RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 2015.pdf · 2013 – 2 0 1 5 La presente relazione...
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R E L A Z I O N E P R E V I S I O N A L E E P R O G R A M M A T I C A
2 0 1 3 – 2 0 1 5
La presente relazione previsionale e programmatica è predisposta in osservanza delle
disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali e in funzione degli indirizzi
programmatici approvati nel documento di programmazione e sviluppo 2008 – 2013 approvato
dall’Assemblea degli Enti consorziati con delibera n. 21 del 09 luglio 08.
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O R G A N I C O N S O R T I L I
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Renzo Maria De Santis – Presidente
Achille Buonfigli – Vice Presidente
Vincenzo Maria Vagnoni – Consigliere
Antonella Forlini – Consigliere
Carlo Grilli (art. 12, 5° statuto consortile) – Consigliere
Stefania Serafini (art. 12, 5° statuto consortile) - Consigliere
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ASSEMBLEA DEI SOCI
DECORRENZA 01.01.2012 ED IN RELAZIONE ALL’ATTO PUBBLICO IN PROGRAMMA IL
GIORNO 28.012013
Comune di Ascoli Piceno Quota consortile 38,5417%
Provincia di Ascoli Piceno Quota consortile 34,3750%
Comune di San Benedetto del Tronto Quota consortile 20,8333%
Comune di Spinetoli Quota consortile 3,1250%
Unione dei Comuni della Valle del Tronto Quota consortile 2,0833%
Comune di Folignano Quota consortile 1,0417%
Totale quote 100,00 %
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Relazione del Consiglio di Amministrazione
Consorzio Universitario Piceno
P R E M E S S A
Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea degli Enti Soci del Consorzio
Universitario Piceno l’approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2013 e il Bilancio
Pluriennale di Previsione per il triennio 2013 – 2015 nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente
normativa in materia di redazione dei bilanci nella P.A, nel rispetto delle carte regolamentari
del Consorzio Universitario Piceno ed in riferimento alle deliberazioni assunte dall’Assemblea
dei soci in materia di quote consortili 1 nel corso degli ultimi esercizi. Tutto ciò, come di
consueto, al fine di consentire agli enti attualmente consorziati (Provincia di Ascoli Piceno -
Comune di Ascoli Piceno – Comune di San Benedetto del Tronto – Comune di Spinetoli –
Unione dei Comuni della Valle del Tronto e Comune di Folignano) di programmare l’allocazione
delle risorse necessarie al Consorzio per l’esercizio finanziario 2013 e per l’intero triennio 2013
– 2015 al fine di ottemperare alle obbligazioni legate al sistema universitario piceno e al fine di
contribuire alla realizzazione di progetti e programmi volti alla crescita di nuovo capitale
umano nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno.
Si rileva come, alla data di approvazione della proposta di bilancio di previsione 2013 e del
bilancio pluriennale 2013 – 2015 (C.d.A. del 12.12.12), risultano in corso di adozione da parte
dei consigli degli enti soci la proposta di recesso del Comune di Offida approvata
dall’assemblea dei soci in data 5/10/12 propedeutici alla sottoscrizione del necessario atto
pubblico notarile per la modifica della convenzione quadro tra gli enti soci del CUP. Inoltre, il
Consiglio di Amministrazione, ha approvato la proposta di bilancio redatta dal Direttore del
Consorzio Universitario Piceno – dott. Pierluigi Raimondi – prevendendo una diminuzione delle
entrate correnti da trasferimenti per il complessivo importo di euro 80.000,00 con un
passaggio di entrate consortili da euro 2.000.000,00 ad euro 1.920.000,00 per l’intero triennio
2013 – 2015 e una conseguente rivisitazione dei progetti e dei programmi della spesa
consortile nel medesimo triennio.
Negli ultimi anni il Consorzio Universitario Piceno, come altre strutture territoriali e nazionali,
ha subito un’importante diminuzione delle entrate consortili con una contrazione prima delle
entrate derivanti da sostenitori esterni (diminuzione su base annua di 235.000), ed in parte, a
decorrere dal 01.01.2012, da parte degli enti consorziati (80.000 Euro annui come “ex. Quota
Comune di Offida” e con un contestuale aumento del fondo di perequazione del capitolo di
spesa n. cap. 265 da euro 40.000 ad euro 120.000). Inoltre, il Consorzio Universitario Piceno,
nel corso dei precedenti esercizi ha provveduto a ricontrattare con l’Università di Macerata la
convenzione del corso di laurea in Scienze dell’educazione e della formazione - Curriculum
Educatore sociale e corsi ex S.S.I.S. passando da un costo complessivo pari ad euro
300.000,00, di cui 250.000,00 euro dal 2005 fino al 2009 a carico dell’amministrazione
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provinciale di Ascoli Piceno a valere su fondi FSE e euro 50.000,00 a carico del bilancio
consortile, a complessivi euro 160.000,00 a carico completo del bilancio consortile con un
incremento netto della spesa corrente di euro 110.000,00 sempre su base annua.
L’Ente, pertanto, nel corso del triennio 2010 – 2012, nelle sue componenti politico
amministrative, ha saputo ammortizzare tale contrazione di risorse attraverso un complesso
piano d’interventi volti a:
- aumentare le entrate sul bilancio consortile da parte delle università convenzionate
attraverso i meccanismi di compartecipazione con le università (c.d. T.L.P. “Tavoli di
Lavoro Permanenti con Università);
- ristrutturare la parte della spesa consortile legata ai servizi previsti dalle convenzioni
(videoconferenza – custodie – distacchi del personale dipendente);
- migliorare i meccanismi di approvvigionamento di beni e servizi mediante procedure ad
evidenzia pubblica e con la riduzione degli affidamenti diretti ai soli servizi non
facilmente reperibili sul mercato;
- ridurre la spesa del personale dipendente passato da 11 a 8, di cui 2 unità a tempo
parziale, di cui 1 alle dipendenze funzionali di UNICAM);
- ricontrattazione della convenzione del corso di laurea in Scienze dell’educazione e della
formazione - Curriculum Educatore sociale – con l’Università di Macerata (costo
complessivo passato da euro 300.000,00, di cui 250.000,00 a carico dal 2005 fino al
2009 dell’amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, a complessivi euro 160.000,00 a
carico completo del bilancio consortile.
Tale piano di interventi ha permesso comunque di ottemperare a tutte le obbligazioni consortili
nei confronti delle università partener, di varare un importante piano triennale di borse di
studio BEST (investimento complessivo di circa 150.000 euro) e, nel contempo, reperire su
risparmi di spesa derivanti da esercizi precedente, contributi in favore di enti soci in difficoltà e
di enti soci alle prese con la ristrutturazione di immobili a destinazione universitaria. È evidente
che l’azione di razionalizzazione della spesa intrapresa nel corso di questi ultimi anni, fermo
restante l’attuale livello di governance del sistema universitario nel Piceno, potrà essere
portata avanti solo in modo marginale per il mantenimento di una offerta formativa, seppur
nella sua dimensione locale, complessa ed articolata come quella relativa all’A.A. 2012/2013
riportata a pag. 10 della presente relazione previsionale.
Come evidenziato nello studio condotto da LIVE srl – Spin off UNIVPM – e C.U.P. – dal Titolo
“Università del Piceno: quali effetti socio – economici, un approccio alla valutazione
dell’intangibile” (presentato ad Ascoli e San Benedetto del Tronto nov – dic 2012) l’attuale
“volume di affari” (il complesso ricadute economiche dirette ed indirette) dell’università nel
Piceno è pari ad una forbice variabile tra ricompresa tra i 21.300.000 euro ai 28.300.000 euro
rappresenta una realtà di sviluppo non più trascurabile da parte del territorio. Inoltre, se si va
a confrontare la spesa corrente netta investita dagli enti consorziati, pari ad di 1.800.000 euro,
è evidente che tale azione politico amministrativa riveste un’importanza strategica per l’intero
territorio Piceno. Nel contempo le amministrazioni sono chiamate anche a destinare una del
proprio patrimonio immobiliare a destinazione universitaria, ma nel contempo, nel territorio, le
notevoli ricadute sociali e culturali derivanti dalla presenza dell’università rappresentano un
valore aggiunto sempre più determinante per le sorti del Piceno e tale giustificare la
destinazione di spazi pubblici a tal fine, in ossequio, anche agli obiettivi comunitari e alle best
practicies internazionli in materia di formazione, ricerca ed innovazione.2
2
http://www.cup.ap.it/sites/default/files/allegatiProgettiAttivit%C3%A0/slides%20distretto%20
culturale_0.pdf
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L C O N T E S T O D I R I F E R I M E N T O
Il contesto di riferimento dell’azione politico/amministrativa e della conseguente azione
operatività del Consorzio Universitario Piceno nel prossimo triennio 2013 – 2015 saranno
fortemente caratterizzati dal quadro normativo in materia di istruzione universitaria e dal
quadro normativo in materia di enti enti locali e, più in generale, in materia di PA. Gli ultimi
esercizi sono stati caratterizzati da una serie di interventi in materia di forme associative tra
enti locali che hanno in un primo momento previsto la soppressione dei consorzi di funzioni e,
successivamente, hanno circoscritto tale ambito soppressivo ai soli consorzi di funzione che
operano in settori diversi dalla formazione, la cultura e l’assistenza socio sanitaria. In ciò è del
tutto evidente il Legislatore abbiamo voluto su scala nazionale e di forme consortili, ma abbia
comunque ritenuto strategici i consorzi che, già costituiti negli anni, come il Consorzio
Universitario Piceno, svolgono un supporto all’organizzazione di funzioni volontarie riguardanti
la cultura, la formazione il sistema dell’assistenza socio sanitaria. Si evidenzia comunque che
tutti gli interventi normativi in materia non hanno mai né abrogato e né emendato l’art. 31 del
Testo Unico delle Autonomie Locali, ed inoltre, il Legislatore, in altri ambiti (ambito tributario)
stia spingendo per la costituzione di consorzi di servizi “puri” secondo lo schema
imprenditoriale dell’organizzazione consortile (bilancio economico patrimoniale, iscrizione
CCIAA, CCNL privato, diverse competenze e prerogative degli organi consortili ecc. ecc.).
È bene comunque evidenziare che il quadro giuridico normativo debba essere costantemente
monitorato alla luce della spinta riformista relativa al riassetto istituzionale delle autonomie
locali (esempio: riordino delle provincie italiane) che può avere un impatto rilevante
sull’assetto consortile vista l’importante peso delle quote possedute dall’Amministrazione
Provinciale di Ascoli Piceno pari al 34,3750 %.
È del tutto evidente che il quadro normativo potrà incidere, come negli esercizi precedenti, in
sede periferica, sull’azione del Consorzio Universitario Piceno che dovrà essere orientata su
progetti che vedano il proprio costante impegno al consolidare l’attuale sistema universitario
con una particolare attenzione continuando la linea strategica dell’attuale consiliatura di
orientare l’offerta formativa universitaria nel territorio della Provincia di Ascoli Piceno verso
l’unicità dei corsi di laurea triennali, magistrale, master e corsi di perfezionamento
così da ridurre al minimo lo sovrapposizioni di formazione universitaria su scala almeno
regionale anche alla luce di una volontà della Regione Marche di ambire ad un sistema
universitario regionale integrato.
I FATTORI STRATEGICI 2013 - 2015
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Qui di seguito sono riportati, in modo sintetico, i fattori strategici che sono sottoposti
all’attenzione dell’assemblea dei soci del Consorzio Universitario Piceno da sviluppare
nell’esercizio 2013 e nei successivi esercizi 2014 – 2015.
Definizione delle procedure amministrative relative alla conclusione dell’iter politico di
revisione delle quote consortile in relazione all’istanza di recesso del Comune di
Spinetoli;
Definizione dell’offerta formativa universitaria con le università convenzionate per l’AA
2013/2014 e collegate azioni di recupero di risorse, attraverso i tavoli di lavoro
permanenti, volte ad avviare un processo di riduzione delle entrate consortili derivanti
dai trasferimenti degli enti locali soci del C.U.P.;
Analisi ed implementazione dei dati statistici sul sistema universitario del Piceno e
conseguente implementazione dei “programmi di accoutability” delle risorse investite
dagli enti locali e dai partners esterni al Consorzio Universitario Piceno;
Azioni di sostegno agli enti locali soci del Consorzio Universitario Piceno sulle azioni
legate alle sedi universitarie presenti nel Piceno;
Prosecuzione di azioni legate al contenimento della spesa consortile mediante supporto
delle università ed altre forme di razionalizzazione della spesa;
Avvio dell’analisi di revisione del “modello di governance” (Tavoli di Lavoro
permanenti/Comitati) tra Consorzio Universitario Piceno e Università con la previsione
di una partecipazione attiva del territorio (Comitato dei Sostenitori);
Analisi dei progetti e dei programmi dell’Area Istituzionale del Consorzio Universitario
Piceno con una revisione integrata tra progetti, mezzi di comunicazione ed azioni di
promozione dell’attività universitaria nel territorio (progetti di orientamento, carte dei
servizi, programmi fieristici, implementazione nuovo sito internet, programmi di
promozione);
Riprogrammazione delle azioni collegate al piano di sostegno allo studio universitario
nel Piceno con la previsione di un rinnovamento del progetto di borse di studio “BEST”
(progetto triennale), con l’introduzione di programmi di borse di studio anche per
studenti stranieri e con l’ampliamento della partecipazione di aziende del territorio;
Attivazione di un centro di ricerca, e successivo SPIN OFF, dell’Università di Macerata
che vada ad approfondire i temi legati alla tutela della proprietà intellettuale ed ai
servizi alle imprese legati alle problematiche socio – politiche nei processi di
internazionalizzazione;
Partecipazione al nuovo piano triennale strategico della Fondazione Cassa di Risparmio
di Ascoli Piceno 2014 – 2016 (pubblicazione del bando – primavera 2013 –
pubblicazione dei risultati autunno 2013). Nel contempo, nel corso del 2013, il C.U.P.
dovrà avviare i contatti di carattere con la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli
Piceno per il rinnovo della convenzione annuale, anno 2013, con la Fondazione Cassa di
Risparmio di Ascoli Piceno per la quota di euro 100.000,00 iscritta nel bilancio di entrata
nel capitolo 140;
Azioni di sostegno all’iniziativa regionale (rif. L.R. 28 dicembre 2010 n. 20 – art. 06 –
DGR n. 1467 del 23 ottobre 2012 e n. 1.576) collegata alla creazione e sviluppo di un
Distretto Culturale Evoluto delle Marche. A tal fine si ricorda come il Consorzio
Universitario Piceno sia stato precursore in materia con la definizione in sede provinciale
dello studio di fattibilità del Distretto Culturale Evoluto del Piceno (consultabile sul sito
internet www.cup.ap.it - sezione attività – studi e ricerche – link distretto culturale
evoluto di Ascoli Piceno).
Tutte le linee strategiche precedentemente elencate, in via del tutto sintetica, saranno oggetto
di approfondimento da parte del Consiglio di Amministrazione e saranno la base per la
definzione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi (P.E.G./P.D.O.) 2013 affidati
al Direttore dell’Ente e alla struttura consortile.
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PROCESSO DI CONCERTAZIONE
CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO E LE UNIVERSITÀ
La concertazione dell’offerta formativa degli A.A. successivi al concorrente avviene, come noto,
attraverso un processo che prevede i seguenti:
a) convocazione dei tavoli di lavoro permanenti c.d. “T.L.P.” (comitati CUP –UNIVERSITA’);
b) concertazione nei T.L.P. dell’offerta formativa A.A. successivo al corrente (es: durante
l’esercizio 2013, anno accademico 2012/2013, viene concertata l’offerta formativa A.A.
2013/2014);
c) concertazione degli aspetti collegati agli ausilii finanziari concessi dal C.U.P. al sistema
universitario;
d) concertazione delle partite di compartecipazione del sistema universitario al C.U.P. (ristorno
50% dei contributi di iscrizione degli studenti universitari, fondo di incentivazione docenti,
rimborsi servizi universitari ecc. ecc.);
e) definizione di un apposito verbale delle sedute dei T.L.P.;
f) sottoscrizione dei verbali che acquisiscono la loro efficacia a seguito dell’adozione dei
deliberati del C.d.A. per gli impegni ed accertamenti di entrata e, ove si necessitino delle
modifiche agli atti convenzionali, dell’acquisizione del deliberato da parte dell’Assemblea degli
Enti Soci;
g) Incarico al Direttore e alla struttura di porre in essere i conseguenti atti di gestione dei
T.L.P.
OFFERTA FORMATIVA UNIVERSITARIA
ANNO ACCADEMICO 2012 - 2013
L’offerta formativa che verrà attivata nel corso dell’A.A. 2012-2013 dalle tre università partner
del Consorzio Universitario Piceno, ricalca l’offerta formativa presente sul territorio nell’A.A:
2011-2012 con minime variazioni di adeguamento dovute ai recenti decreti ministeriali del
MIUR relativi alla programmazione del sistema universitario AA 2012/2013.
L’offerta formativa dell’Università degli Studi di Camerino non presenta variazioni di rilievo per
il prossimo AA, quindi, saranno confermati tutti i corsi triennale in Architettura e Design e le
due lauree magistrali in Architettura e Design secondo il seguente schema:
Sede: Ascoli Piceno Università degli Studi di Camerino (UNICAM)
Scuola Denominazione Corsi Classe Sede
2012/13
ARCHITETTURA E
DESIGN “E. Vittoria”
DISEGNO INDUSTRIALE E AMBIENTALE
L-4 Ascoli Piceno
SCIENZE DELL'ARCHITETTURA L-17 Ascoli Piceno
ARCHITETTURA LM-4 Ascoli Piceno
DESIGN LM-12 Ascoli Piceno
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SCIENZE E TECNOLOGIE
INFORMATICA - Curriculum
Informatica Industriale - L-31 Ascoli Piceno
TECNOLOGIE E DIAGNOSTICA PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO
L-43 Ascoli Piceno
Sede: Ascoli Piceno Università Politecnica delle Marche (UNIVPM)
L’offerta formativa universitaria presente ad Ascoli Piceno si completa con il corso di laurea in
Infermieristica (classe L/SNT-1) attivato dall’Università Politecnica delle Marche presso il
centro di formazione ed aggiornamento in Via degli Iris ad Ascoli Piceno. Come noto, il corso di
laurea è attivato su tutte le Province della Regione Marche e lo stesso è sostenuto
finanziariamente proprio della Regione Marche che mette a disposizione sostegno finanziario e
logistico mentre l’Ateneo anconetano gestisce, con la Facoltà di Medicina e Chirurgia, la
didattica. Il CUP, sul territorio provinciale, attraverso tutti i suoi canali di informazione e
comunicazione (fiere, campagne pubblicitarie, piani di comunicazione ecc. ecc.) promuove
l’iniziativa e collabora con l’info point dell’UNIVPM per le iscrizione e per i test d’ingresso (corso
a numero programmato a 75 unità).
L’offerta formativa presente nel comune di Ascoli Piceno si completa con i corsi in
Baccalaureato in Scienze religiose (I ciclo) e Licenza in Scienze religiose (II ciclo) attivati
dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Mater Gratiae” con il quale il Consorzio collabora
ormai da alcuni anni, in particolare per le attività di comunicazione.
Sede: San Benedetto del Tronto Università Politecnica delle Marche e Università degli
Studi di Camerino
UNIVPM e UNICAM
Anche per la sede di San Benedetto del Tronto nell’A.A. 2012/2013 non ci sono variazioni di
rilievo dell’offerta formativa universitaria rispetto all’A.A. 2011/2012.
Corso di laurea in Economia e Commercio, oggi denominato, Scienze Economiche ed
Aziendali (classe-18 e classe 33 - corso a numero programmato: 220 matricole in
relazione alla capacità delle strutture) della Facoltà di Economia “G. Fuà” –.
Facoltà Denominazione Corsi Classe Sede
2012/13
Economia “G. Fuà” Scienze Economiche ed Aziendali
L-18 e L-33 San Benedetto del Tronto
Nel corso del Comitato Paritetico è stata effettuata una verifica sullo stato complessivo di
attuazione della vigente convenzione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
compartecipazione finanziaria dell’Ateneo UNIVPM alle spese di promozione, borse
di studio e comunicazione del Consorzio per l’anno 2012 per l’importo complessivo di €
26.000;
si è ribadita la possibilità da parte della Facoltà di Economia di poter utilizzare il Fondo
reclutamento ed incentivazione docenti anche per la dazione (mediante selezione)
di dottorati di ricerca ed assegni di ricerca che abbiano attinenza con il territorio Piceno;
il Comitato Paritetico ha poi ritenuto importante che tali attività di ricerca vengano
presentante al territorio e vengano messe a disposizione anche del sistema delle
imprese;
Corso di laurea in Biologia della Nutrizione (L-13 - corso a numero non programmato) della
Scuola di Bioscienze e Biotecnologie – UNICAM:
Scuola Denominazione Corsi Classe Sede
2012/2013
Bioscienze e Biotecnologie
Biologia della Nutrizione L-13 San Benedetto del
Tronto
10
L’offerta formativa afferente alla Scuola di Bioscienze e Biotecnologie dell’Università degli Studi
di Camerino rispetto all’A.A. 2011 – 2012 risulta sostanzialmente invariata con l’attivazione del
Corso di Laurea in Biologia della Nutrizione.
Sede: Spinetoli Università degli Studi di Macerata
UNIMC
L’offerta formativa universitaria territoriale si completa con i corsi di laurea attivati nel Comune
di Spinetoli dall’Università degli Studi di Macerata attraverso le convenzioni attive con il
Consorzio Universitario Piceno.
L’offerta formativa presente sul territorio del Comune di Spinetoli è la seguente:
Corso di laurea in Scienze dell’educazione e della Formazione (classe L-19) del
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, DEI BENI CULTURALI E DEL
TURISMO – AREA DELLE SCIENZE PEDAGOGICHE E DIDATTICHE E DEL TURISMO –
(già Facoltà di Scienze della Formazione) UNIMC;
DIPARTIMENTO Denominazione Corsi Classe Sede
2012/13
Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo
Scienze dell’educazione e della formazione-
Curriculum Educatore sociale
L- 19 Spinetoli
Nel corso del 2011, in sede di comitato di verifica della classe L36, è stato definito il nuovo
testo della convenzione che lega il Consorzio Universitario Piceno con l’Università degli Studi di
Macerata per le attività didattiche del Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e
delle Relazioni internazionali nella provincia di Ascoli Piceno.
L’Università di Macerata nel corso dei prossimi tre anni si impegnerà ad attivare, a decorrere
dall’anno accademico 2011– 2012, e nei successivi due anni accademici, nel Comune di
Spinetoli il seguente corso di Laurea:
Corso di laurea in Scienze politiche e Relazioni internazionali (classe L-36),
curricula Politico-economico, Amministrativo-gestionale, Relazioni
internazionali.
L’Università di Macerata inoltre s’impegnerà a concludere il ciclo triennale dei seguenti corsi
di laurea già avviati in regime convenzionale con il CUP negli anni precedenti:
Corso di laurea in Scienze Politiche (classe L-36), curricula Politico-economico,
Amministrativo-gestionale: secondo (nell’a.a 2011/12) e terzo anno (nell’a.a.
2012/13);
Corso di laurea interclasse in Discipline dell’Unione Europea, Relazioni Internazionali e
Cooperazione (classe L-36 & L-37) curriculum Relazioni internazionali: secondo (nell’a.a
2011/12) e terzo anno (nell’a.a. 2012/13).
Tutti i corsi e gli insegnamenti ivi collegati di cui in precedenza saranno erogati mediante
l’ausilio della videoconferenza.
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OFFERTA FORMATIVA
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARIA
MASTER DI I – II LIVELLO
Corsi di specializzazione universitaria
Ascoli Piceno
Nome Corso Tipologia Facoltà/Scuola/Dipartimento Ateneo Sede
Baccalaureato in Scienze Religiose (I° ciclo - tre anni)
Altri corsi Istituto Superiore di Scienze Religiose "Mater Gratiae"
Istituto Superiore di
Scienze
Religiose "Mater Gratiae" collegato alla Pontificia Università Lateranense
Largo Cattaneo
Licenza in Scienze Religiose (II° ciclo - due
anni)
Altri corsi Istituto Superiore di Scienze Religiose "Mater Gratiae"
Istituto Superiore di Scienze Religiose "Mater Gratiae"
collegato alla Pontificia
Università Lateranense
Largo Cattaneo
Master
universitario di I livello in Eco-design & eco-innovazione strategie, metodi e strumenti per la progettazione
e lo sviluppo di prodotti eco-sostenibili
Formazione Post Lauream
Scuola di Architettura e Design "E.Vittoria"
Università degli Studi di Camerino
Largo Cattaneo
Corsi di specializzazione universitaria
San Benedetto del Tronto
Nome Corso Tipologia Facoltà/Scuola/Dipartimento Ateneo Sede
Corso di aggiornamento in
tecniche estetiche
Altri corsi Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute
Università degli Studi di Camerino
Via A.Scipioni
12
Corsi di specializzazione universitaria
San Benedetto del Tronto
Nome Corso Tipologia Facoltà/Scuola/Dipartimento Ateneo Sede
Corso di perfezionamento in prodotti locali e sicurezza nutrizionale
Altri corsi Scuola di Scienze Mediche
Veterinarie
Università degli
Studi di Camerino
Via
A.Scipioni
Corso di perfezionamento in Tutela delle risorse ittiche e
dell'ambiente marino
Altri corsi Scuola di Scienze Mediche Veterinarie
Università degli Studi di
Camerino
Via A.Scipioni
Master universitario di II livello in Manager di dipartimenti farmaceutici
Formazione Post Lauream
Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute
Università degli Studi di
Camerino
Camerino e Ospedale di San Benedetto del Tronto
Master universitario di II livello in Nutrizione, nutraceutica e dietetica applicata
Formazione Post
Lauream
Scuola di Bioscienze e Biotecnologie
Università degli Studi di Camerino
Via A.Scipioni
Master universitario di I livello in Gestione della fascia costiera e delle risorse acquatiche
Formazione Post
Lauream
Scuola di Scienze Mediche Veterinarie
Università degli Studi di Camerino
Via A.Scipioni
Corsi di specializzazione universitaria
Spinetoli
Nome Corso Tipologia Facoltà/Scuola/Dipartimento Ateneo Sede
Corso di
formazione in Tecnologie e didattica la robotica educativa- I semestre
Altri corsi
Dipartimento di Scienze della formazione,
dei beni culturali e del turismo - Area delle
scienze pedagogiche e didattiche e del
turismo
Università
degli
Studi di
Macerata
Casa Santa Maria, Via Roccabrignola
1
Corsi di specializzazione universitaria
Ancarano/ Castel di Lama
Nome Corso Tipologia Facoltà/Scuola/Dipartimento Ateneo Sede
13
Master universitario di II livello in
Yacht design
Formazione Post Lauream
Scuola di Architettura e Design "E.Vittoria"
Università degli Studi di Camerino
Bic Omega SrL
Master universitario di II livello in Contenent managment
ed editoria 2.0
Formazione Post Lauream
Scuola di Bioscienze e Biotecnologie
Università degli Studi di Camerino
Bic Omega SrL
Master universitario di II livello in
Ecosotenibilità
ed efficienza energetica per l'architettura
Formazione
Post
Lauream
Scuola di Architettura e Design "E.Vittoria"
Università degli
Studi di
Camerino
Bic
Omega
SrL
Master universitario di II livello in
Ingegneria e design di veicoli ecologici
Formazione
Post Lauream
Scuola di Bioscienze e Biotecnologie
Università degli
Studi di Camerino
Bic
Omega SrL
14
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - 2015
ENTRATA
N Oggetto dell'intervento BILANCIO 2012 ASSESTATO BILANCIO 2013 BILANCIO 2014 BILANCIO 2015
Avanzo di amministrazione 2011 393.811,00 0,00 0,00 0,00
entrate correnti - TITOLO II
N Oggetto dell'intervento BILANCIO 2012 ASSESTATO BILANCIO 2013 BILANCIO 2014 BILANCIO 2015
10 Provincia di Ascoli Piceno (34,38%) 660.000,00 660.000,00 660.000,00 660.000,00
20 Comune di Ascoli Piceno (38,54%) 740.000,00 740.000,00 740.000,00 740.000,00
30 Comune di S. Benedetto del Tronto (20,83%) 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
40 Comune di Spinetoli (3,13%) 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
45 Comune di Offida (0%) 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Unione dei Comuni della Valle del Tronto (2,08%) 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
55 Comune di Folignano (1,04%) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Totale entrate - Titolo II 1.920.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00 1.920.000,00
entrate extra tributarie - TITOLO III
N Oggetto dell'intervento BILANCIO 2012 ASSESTATO BILANCIO 2013 BILANCIO 2014 BILANCIO 2015
100 Interessi attivi su depositi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
115 Contributo Cassa di Risparmio 9.750,00 9.750,00 9.750,00 0,00
130 Contr. Convenzione C.C.I.A.A. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
135 Contr. Straord. Comune di San Benedetto del Tronto 0,00 0,00 0,00 0,00
140 Contributo conv. Fondazione CARISAP 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
145 Contributo straordinario Fondazione Carisap (Biennale del Design) 0,00 0,00 0,00 0,00
163 Entrata UNIVPM Comitato Paritetico 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
164 Entrata UNICAM Comitato Misto 37.000,00 0,00 0,00 0,00
166 Entrate C.V. c.d.l. Scienze della Formazione e S.S.I.S. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
167 Entrate C.V. c.d.l. in Scienze Politiche 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
15
168 Entrate tasse Master Interateneo UNICAM-UNIMC-CUP 0,00 0,00 0,00 0,00
170 Altre entrate 22.955,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
Totale entrate extra tributarie - TITOLO III- 399.705,00 341.750,00 341.750,00 332.000,00
Totale entrate da accensione di prestitit - TITOLO V -
N Oggetto dell'intervento BILANCIO 2012 ASSESTATO BILANCIO 2013 BILANCIO 2014 BILANCIO 2015
200 Anticipazione di cassa 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00
300 Accensione prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale entrate da accensione di prestiti - TITOLO V - 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00
Totale entrate per servizi conto terzi - TITOLO VI -
N Oggetto dell'intervento BILANCIO 2012 ASSESTATO BILANCIO 2013 BILANCIO 2014 BILANCIO 2015
610 Trattenute previdenziali e assistenziali 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
620 Trattenute erariali 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
630 Trattenute sindacali 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
640 Restituzione anticip. servizio economato 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
650 Restituzione depositi cauzionali 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Totale entrate per servizi conto terzi - TITOLO VI - 209.600,00 209.600,00 209.600,00 209.600,00
TOTALE GENERALE ENTRATE 3.049.116,00 2.597.350,00 2.597.350,00 2.587.600,00
BILANCIO DI PREVISIONE 2013 - 2015
SPESA
SPESA CORRENTE TITOLO I
N Oggetto dell'intervento BILANCIO 2012 ASSESTATO BILANCIO 2013 BILANCIO 2014 BILANCIO 2015
30 Indennità fisse personale dipendente 195.000,00 172.000,00 172.000,00 172.000,00
40 Salario accessorio per straordinario 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00
16
50 Salario accessorio per fondo produttività e p.o. 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00
60 Oneri sociali a carico del Consorzio 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
70 Spese per visite fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00
80 Rimborsi spese missioni personale 300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
85 Spese di aggiornamento e formazione del personale 500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
90 INAIL 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00
95 Spese per il personale non dipendente (collab., Dirigente, Segretario) 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00
100 Fitto locali 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Oneri condominiali 0,00 0,00 0,00 0,00
120 Manutenzione locali ed attrezzature nuova sede consortile 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
130 Spese di ufficio 34.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00
140 Pulizia locali 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
150 Acquisto attrezzature per ufficio 0,00 0,00 0,00 0,00
160 Acquisto software 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
165 Assicurazioni 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
170 Compenso commercialista 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00
175 Compenso consulente del lavoro 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
180 Compenso organo di vigilanza 5.616,00 5.616,00 5.616,00 5.616,00
190 Rimborsi spese amministratori (DL 78/2010 conv. L 112/10) 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
200 Oneri ammortamento mutuo quota interessi (quota capitale Titolo III) 2.027,00 - - -
210 IVA da versare 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00
220 Imposte e tasse (IRAP) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
230 Convenzione UNIMC - c.d.l. in Scienze Politiche (2) - 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00
235 Convenzione UNIMC - c.d.l. Scienze della Formazione e S.S.I.S. 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00
236 Spese Orientamento 2.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00
250 Spese per borse di studio 40.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
264 Convenzione Centro Docens 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
17
265 Contributi spese generali gestione sedi univ. 210.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
267 Studio bisogni formativi provincia AP 0,00 0,00 0,00 0,00
270 Spese per attività di sviluppo (già incrementato in data 13.07.2012) 41.455,00 20.054,00 19.054,00 17.304,00
275 Allestimento e dotazione sedi offerte formative 0,00 8.000,00 15.000,00 10.000,00
276 Master Interateneo UNICAM-UNIMC-CUP 0,00 0,00 0,00 0,00
278 Centro di ricerca UNIMC 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
280 Biennale del Design 0,00 0,00 0,00 0,00
300 Convenzione UNICAM Generale 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
301 Servizi sedi UNICAM AP 70.500,00 70.500,00 70.500,00 70.500,00
310 Spese per videoconferenza 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
315 Spese di sorveglianza 0,00 0,00 0,00 0,00
340 Spese C.V. c.d.l. Scienze della Formazione e S.S.I.S. 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
345 Spese C.V. c.d.l. in Scienze Politiche (2) - 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
380 Convenzione UNIVPM 325.000,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00
390 Quote associative e contributi 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
410 Comunicazione Istituzionale 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
415 Progetti, studi e indagini statistiche 0,00 0,00 0,00 0,00
420 Servizi esterni 14.800,00 18.800,00 14.800,00 14.800,00
421 Spese per convegni 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
430 Fondo di riserva 3.190,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Totale spese correnti - TITOLO I - 2.358.168,00 2.261.750,00 2.263.750,00 2.254.000,00
Totale Spese in conto capitale - TITOLO II -
N Oggetto dell'intervento BILANCIO 2012 ASSESTATO BILANCIO 2013 BILANCIO 2014 BILANCIO 2015
500 Spese di acquisto beni immobili 0,00 0,00 0,00 0,00
505 Spese di sviluppo/investimento sedi universutarie di AP 303.811,00 0,00 0,00 0,00
Totale Spese in conto capitale - TITOLO II - 303.811,00 0,00 0,00 0,00
18
SPESE RIMBORSO PRESTITI TITOLO III
N Oggetto dell'intervento BILANCIO 2012 ASSESTATO BILANCIO 2013 BILANCIO 2014 BILANCIO 2015
440 Restituzione anticipazione di cassa 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00
200 Oneri ammortamento mutuo (quota interessi Titolo I) 51.537,00 0,00 0,00 0,00
Totale Spese per rimborso prestiti - TITOLO III - 177.537,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00
Totale Spese per servizio conto terzi - TITOLO IV -
N Oggetto dell'intervento BILANCIO 2012 ASSESTATO BILANCIO 2013 BILANCIO 2014 BILANCIO 2015
4010 versamento riten. previdenziali e assistenziali 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
4020 versamento ritenute erariali 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00
4030 versamento ritenute sindacali 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
4040 anticipazione servizio economato 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
4050 costituzione depositi cauzionali 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
Totale Spese per servizio conto terzi - TITOLO IV - 209.600,00 209.600,00 209.600,00 209.600,00
TOTALE GENERALE 3.049.116,00 2.597.350,00 2.599.350,00 2.589.600,00
19
PERSONALE DIPEMDEMTE E DIRIGENZA 2013
ind.posizione
N. COGNOME Assunzione QUAL. Quiescenza TEMPO % base mat.econ ind.comp totale proiex.12 mesi 13/MA TOT.RETR.
1 DE ANGELIS 01/09/1980 c4 1
2 ONORI 10/04/1976 d3 NO PIENO 100 2.028,18 87,35 51,90 2.167,43 26.009,16 2.115,53 28.124,69
3 COCCIA 14/06/2006 b4 NO PIENO 100 1.541,38 - 39,31 1.580,69 18.968,28 1.541,38 20.509,66
4 RAIMONDI 01/07/2007 DIR NO PIENO 100 3.331,61 2.939,47 - 6.271,08 75.252,96 6.271,08 81.524,04
5 SCRIBONI 01/01/2007 d4 NO PIENO 100 2.114,81 807,69 51,90 2.974,40 35.692,80 2.922,50 38.615,30
6 PIERBATTISTA 01/03/2008 D3 NO PIENO 100 2.028,18 692,30 51,90 2.772,38 33.268,56 2.720,48 35.989,04
7 VIOZZI 02/03/2009 B1 NO PT 69,44 997,89 - 27,30 1.025,19 12.302,30 997,89 13.300,19
8 ROSA 02/03/2009 C1 NO PIENO 100 1.621,18 - 45,80 1.666,98 20.003,76 1.621,18 21.624,94
9 CELLINI 02/03/2009 B1 PT 69,44 997,89 - 27,30 1.025,19 12.302,30 997,89 13.300,19
14.661,13 4.526,81 295,40 19.483,34 252.988,05
RIEPILOGO ONERI 2013
N. COGNOME INPDAP INAIL IRAP
1 DE ANGELIS 0 0 0
2 ONORI 7.818,66 196,87 2.390,60
3 COCCIA 5.701,69 143,57 1.743,32
4 RAIMONDI 22.663,68 570,67 6.929,54
5 SCRIBONI 10.735,05 270,31 3.282,30
6 PIERBATTISTA 10.004,95 251,92 3.059,07
7 VIOZZI 3.697,45 93,10 1.130,52
8 ROSA 6.011,73 151,37 1.838,12
9 CELLINI 3.697,45 93,10 1.130,52
70.330,68 1.770,92 21.503,98
AMMINISTRATORI
CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO 1. Denominazione
Societaria 2. Indirizzo 3. Cap- Città
1. Consorzio Universitario Piceno di Ascoli Piceno
2. Piazza Roma n. 6
3. 63100 – Ascoli Piceno
20
4. Partita Iva 4. C.F. 80002910448
N. Cognome e Nome Cod. Fiscale Incarico Nomina Scadenza Trattamento Economico Complessivo
Gettone per seduta
Note
1 DE SANTIS RENZO MARIA
DSNRZM51A22A462J PRESIDENTE CDA
05/06/2008 05/06/2013 0 0 Legge 122/10
2 BUONFIGLI ACHILLE BNFCLL59R02A462U VICE PRESIDENTE CDA
05/06/2008 05/06/2013 0 0 Legge 122/10
3 FORLINI ANTONELLA FRLNNL73R60A462D CONSIGLIERE 25/07/2011 05/06/2013 0 0 Legge 122/10
4 PASQUA WALTER PSQVTR47A09H501H CONSIGLIERE 05/06/2008 DIMESSO E NON SURRAGATO
5 VAGNONI VINCENZO MARIA
VGNVCN72M19H7D CONSIGLIERE 05/06/2008 05/06/2013 0 0 Legge 122/10
6 GRILLI CARLO GRLCRL61C13A462C CONSIGLIERE 09/07/2008 05/06/2013 0 0 Legge 122/10
7 STEFANIA SERAFINI SRFSFN59E56A462B CONSIGLIERE 01/02/2011 05/06/2013 0 0 Legge
122/10