RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER LESERCIZIO 2003 BILANCIO 2003.

RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA PER L’ESERCIZIO 2003

BILANCIO 2003


Il Bilancio di previsione 2003, è ormai l’ottavo che viene predisposto dall’Amministrazione insediatasi nel 1995 ed è un Bilancio che segue la linea di continuità rispetto agli indirizzi, alle analisi e alle scelte di programmazione compiute negli anni precedenti e finalizzate a realizzare nel Comune di Volvera una gestione efficiente e trasparente nell’interesse di tutta la collettività.


OBBIETTIVO 2003

Attivare i cantieri delle opere programmate

fino ad ora.


OBBIETTIVO 2003

Avvio ristrutturazione della

cascina Bossatis per realizzare:

• Una sala Teatro polivalente

• Nuove Sedi per le associazioni• Ambulatori Medici per la medicina di base

• Un nucleo Museale

• La nuova Biblioteca

Avvalendosi dello strumento della progettazione partecipata utilizzata, con successo, in questi anni.


OBBIETTIVO 2003

Completamento degli interventi del

Programma di Recupero Urbano

• Nuove strade

• Aree di aggregazione per bimbi, ragazzi e adulti

Una realtà che i volveresi potranno e dovranno sfruttare per renderla viva, valorizzando concretamente gli interventi eseguiti.

• Nuovi giardini

• Nuovi parchi gioco


OBBIETTIVO 2003

Sistemazione di Via Ponsati e

Via XXIV Maggio• Rifacimento e allargamento dei

marciapiedi

• Nuovo arredo urbano

I volveresi, sopportando gli inevitabili disagi per i lavori, potranno apprezzare il cambiamento di

“facciata” finalizzato a ridare identità , visibilità e sicurezza alla parte storica del paese affinché tutti

possano tornare a vivere pienamente e a percorrere le strade del loro paese.

• Miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale• Messa in sicurezza degli incroci


OBBIETTIVO 2003

Analisi dello stato di attuazione

Piano Regolatore Generale Comunale

L’analisi è finalizzata alla definizione di una variante strutturale

• Per verificare e ottimizzare l’utilizzo del territorio

• Riordinare e risolvere alcune criticità riscontrate in questi anni

• Migliorare la qualità urbanistica del nostro territorio e conseguentemente la qualità della vita


CONSIDERAZIONI


Occorre evidenziare che la grave situazione della rete fognaria preesistente ha costretto a modificare e ritardare gli interventi di sistemazione in via Ponsati.

Si è infatti dovuto intervenire d’urgenza per ricostruire le fognature bianca e nera (realizzate negli anni 1993-1994) nel tratto compreso tra le vie Boselli e S. Giovanni Bosco e, a seguito di questi lavori è emersa la necessità di rifarle anche nel tratto fino a Via Roma prevedendo la spesa di 220.000 Euro nel bilancio in corso di approvazione.

E’ in corso di definizione la domanda di contributo alla Regione per il rifacimento delle fognature nelle Vie: Boselli, Risorgimento, Piave, Dante, Orbassano e nel tratto terminale di Via Ponsati.

Questa necessità comporterà il rinvio della sistemazione definitiva di Via Ponsati al termine dei lavori sulle fognature, al fine di evitare interventi immediatamente successivi alla nuova sistemazione.

Questi interventi oltre a ritardare le sistemazioni programmate comporteranno purtroppo anche la necessità di utilizzare risorse finanziare straordinarie che dovranno essere sottratte ad altre pur importanti necessità.


I NUMERI


ANALISI delle RISORSETotale Entrate

Correnti3.543.690,00

EuroEntrate Tributarie3.080.400,00 Euro

Di cui:

Contributi e trasferimenti correnti

84.340,00 EuroEntrate

Extratributarie378.950,00

Euro


ANALISI delle RISORSE

Entrate Tributarie: Imposta comunale sugli

immobili (ICI) Tassa raccolta e smaltimento

rifiuti (TARSU) Addizionale IRPEF

Addizionale sul consumo energia elettrica

Imposta comunale sulla pubblicità

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche (TOSAP)

Pubbliche affissioni

Compartecipazione all’IRPEF

1.105.000,00 Euro

744.000,00 Euro

320.000,00 Euro

54.000,00 Euro

27.400,00 Euro

22.500,00 Euro

3.000,00 Euro

804.500,00 Euro


ALIQUOTA ICI 2003

Riduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze4,0 ‰

150,00 Euro

Aumento della detrazione

Aliquota invariata per gli altri fabbricati

6,3 ‰


5,6

5,0 5,04,8

4,5

4,0

1995 1999 2000 2001 2002 2003

Grafico andamento aliquota ICI negli anni

Abitazione Principale

valori in ‰



Contributi e trasferimenti correnti:

Contributi statali finalizzati

Contributi regionali

Contributi provinciali

Contributo tesoriere (Banca Unicredito)

6.800,00 Euro

70.540,00 Euro

2.000,00 Euro

5.000,00 Euro



Entrate Extratributarie:

Diritti di segreteria

Diritti di segreteria settore edilizio urbanistico Diritti di stato civile e carte d’identità Sanzioni e violazioni

Campi sportivi

Proventi deriv. da servizi cimiteriali diversi Affitti beni immobili

Interessi attivi

Proventi diversi

10.000,00 Euro

20.000,00 Euro

7.000,00 Euro

210.000,00 Euro

12.300,00 Euro

1.500,00 Euro

43.250,00 Euro

5.000,00 Euro

69.900,00 Euro


Proventi derivanti da

ONERI di URBANIZZAZIONE

Parte corrente (destinati ad interventi di manutenzione ordinaria)

Parte conto capitale (destinati ad investimenti e opere di manutenzione straordinaria)

129.000,00 Euro

731.000,00 Euro


PROGRAMMAZIONEdella SPESA

Personale

Acquisto beni

Prestazioni di servizi

Utilizzo beni di terzi Trasferimenti

Interessi passivi

Imposte e tasse

Oneri straordinari

Fondo di riserva

1.034.440,00 Euro

93.070,00 Euro

1.924.010,00 Euro

3.700,00 Euro

325.240,00 Euro

91.030,00 Euro

77.130,00 Euro

6.200,00 Euro

12.920,00 Euro


Destinazione proventisanzioni amministrative

Spese per educazione stradale (*)

Rimozione neve dall’abitato (*)

Spese di manutenzione impianti semaforici

Consumo energia illuminazione pubblica

Gestione ufficio Polizia Municipale (*)

TOTALE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Spese per la segnaletica

(*) in quota parte

1.000,00 Euro

15.000,00 Euro

13.000,00 Euro

4.000,00 Euro

65.000,00 Euro

2.000,00 Euro

100.000,00 Euro


Riepilogo spese suddivise per servizio

SERVIZIO

SPESE CORREN

TI

SPESE C/CAPITAL

E

TOTALE

Tecnico 439.070,00

2.805.750,00

3.244.820,00

Polizia Municipa

le920.860,

00- 920.860,

00

Amministrativi

753.600,00

43.360,00

796.960,00

Finanziari

1.454.210,00

1.454.210,00

-

Valuta Euro


I PROGRAMMI


Programma n° 1SERVIZI FINANZIARI

Responsabile:

Dott. Roberto Fiore ANNUNZIATA

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Qualifica Funzionale Numero Dipendenti

Responsabile Del Servizio 1 CAT. D 1 (*)

CAT. C 2 CAT. B 1 (*)

(*) orario PART-TIME


Principali finalità da conseguire

Programma n° 1 - SERVIZI FINANZIARI

Responsabile: Dott. Roberto Fiore ANNUNZIATA

• Verificare, in collaborazione con gli altri uffici, nuove modalità per la gestione delle liquidazioni e dei mandati per fornire un servizio migliore e più celere all’utente.

• Ricerca di possibili finanziamenti conseguenti a leggi regionali, nazionali e comunitarie ancorati al progetto di governo finalizzato allo sviluppo del paese.• Verificare, di concerto anche con la società partecipata ASSOT, la possibilità di attivare nuovi cantieri di lavoro o altre modalità di attribuzione, seppur temporanea, di nuovo impiego per le persone in difficoltà.• Monitorare e aggiornare le posizioni tributarie inserite nella banca dati per eliminare i casi di elusione/evasione fiscale al fine di evitare il ricorso all’aumento delle tasse e imposte.

• Raccogliere gli elementi di analisi per la predisposizione di una proposta operativa per il passaggio dalla tassa alla tariffa nell’ambito della TARSU.


Programma n° 2SERVIZI GENERALI

Responsabile:

Dott. Raffaello BARBIERI



Responsabile Del Servizio 1 CAT. C 6 (*) CAT. B 4 (**)

(*) di cui uno con orario PART-TIME(**) è prevista un’assunzione nel corso dell’anno



Programma n° 2 - SERVIZI GENERALI

Responsabile: Dott. Raffaello BARBIERI

• Aggiornare costantemente il sito Web del Comune di Volvera (www.comunevolvera.it) e della Battaglia della Marsaglia (www.battagliadellamarsaglia.it) implementandoli, con regolamenti, modulistica e notizie di interesse generale per la collettività, con particolare attenzione all’accessibilità per portatori di handicap, così come previsto dalla circolare della funzione pubblica per l’organizzazione, l’usabilità e l’accessibilità dei siti web della pubbliche amministrazioni in applicazione delle raccomandazioni del W3C relative al WAI, prevedendo iniziative di informazione sui due siti presenti attraverso il giornalino comunale, articoli, opuscoli, newsletter, ecc.• Curare tutti gli aspetti connessi alla pubblicazione periodica del bollettino comunale ”Informazioni dal Comune”.





• Individuare, di comune intesa con Volvera 2000, modalità per la raccolta di indicatori quali/quantitativi utili a ricercare eventuali nuove modalità organizzative finalizzate a migliorare la qualità del servizio mensa e a contenere/ridurre i costi.

• Predisporre e organizzare le manifestazioni culturali che si svolgono sul territorio (Carnevale, Appuntamenti di Primavera, Festa dello Sport, Festa del Libro, Festa Patronale, Rievocazione Storica della Battaglia della Marsaglia, Città d'Arte a porte aperte, Fiera Autunnale, ecc.).• Organizzare mostre, incontri serali, proiezioni sull'argomento della "pace", in collaborazione e con il coinvolgimento delle associazioni, dei cittadini e delle scuole.





• Progettare e realizzare iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo nei paesi in via di sviluppo (PVS) e in quelli dell’Europa centro orientale (PECO), mirati alla lotta alla povertà, alla pace, all’interculturalità, allo sviluppo dei diritti umani, ecc., in collaborazione con Enti pubblici, O.N.G. e partner italiani e locali, anche attraverso la partecipazione a bandi di finanziamento regionale, provinciale, MAE, UE.• Predisporre il servizio consegna farmaci nel periodo di chiusura della locale farmacia.

• Garantire il proseguimento del servizio di trasporto di portatori di handicap e di assistenza nelle scuole dei soggetti portatori di handicap con utilizzo di obiettori di coscienza.


Programma n° 3SERVIZI TECNICI

Responsabile:

Arch. Gianluigi PERETTO



Responsabile Del Servizio 1 CAT. C 4 (*) CAT. B 1 CAT. A 1 (**)

(*) è prevista un’assunzione nel corso dell’anno; a tempo determinato e PART - TIME

(**) è prevista un’assunzione nel corso dell’anno



Programma n° 3 - SERVIZI TECNICI

Responsabile: Arch. Gianluigi PERETTO

Acquisizione area e realizzazione orti urbani

Realizzazione fognatura bianca nelle Vie Risorgimento, Porporato, e Roma

Sistemazione di Via Ponsati (tratto compreso tra Via Roma e Piazza Murialdo, comprese le piazze - 1° lotto) Progettazione e primi interventi di riqualificazione del patrimonio comunale

Sopraelevazione incrocio tra Via XXIV Maggio e Via Piave Sistemazione area antistante la chiesa della Confraternita in Via XXIV Maggio

• Portare a definitivo completamento le opere previste nel 2002 e non ancora realizzate





Rifacimento tappetino d'usura su Str. Gerbidi - Volvera

Sistemazione copertura e tinteggiatura campanile chiesa parrocchiale in Piazza Umberto I°

Completamento rotonda in Via Airasca

Sostituzione infissi 1° e 2° piano scuola elementare "Primo Levi"

Sopraelevazione di Via Gerbole nel tratto antistante la scuola “Don Milani”

Ristrutturazione spogliatoi palestra scuola elementare "Don Balbiano"

Realizzazione 8° lotto dei loculi cimiteriali





Realizzazione pista ciclabile Strada Orbassano Fraz. Gerbole

Sistemazione dell'area verde su Strada Orbassano - Fraz. Gerbole, antistante ecoisola

• Proseguire la riqualificazione dell’area a servizio annessa al Centro Sociale di Gerbole, già avviata con il completo rifacimento del parco giochi, tramite l’acquisizione delle aree individuate ancora proprietà di privati.

• Procedere all'acquisizione dell'area destinata a fiere e manifestazioni.

• Procedere nell'acquisizione delle aree situate nel capoluogo (Via Carlo Porporato e Via Risorgimento) necessarie alla realizzazione del parcheggio e dell'ampliamento della scuola materna.





• Eseguire gli interventi previsti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2003-2005 con riferimento agli interventi previsti per il 2003 Realizzazione area spettacoli e

manifestazioni130.000,00

Realizzazione strada perimetrale esterna di competenza comunale – 1° lotto

140.000,00

Completamento sistemazione Via Ponsati (tratti tra Piazza Murialdo - Via Bainotti e Via Roma - Via Piave - 2° lotto)

160.000,00

Interventi sul patrimonio comunale 1.500.000,00

Adeguamento alle norme di prevenzione incendi e rifacimento centrale termica “Soggiorno Mariuccia”

260.000,00

Ampliamento scuola materna di Volvera

209.000,00





• Eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria previsti per il 2003 Rifacimento servizi igienici scuola

elementare “Primo Levi”70.000,00

Realizzazione collegamento coperto tra la scuola elem. “Primo Levi” e la scuola media “Campana”

33.000,00

Sostituzione infissi 1° e 2° piano scuola elementare “Don Balbiano”

50.000,00

Realizzazione parcheggio tra Via Risorgimento e Via C. Porporato

50.000,00

Completamento sistemazione di Piazza Cavour e relativo impianto di illuminazione

33.000,00

Adeguamento impianto di illuminazione pubblica di Via XXIV Maggio

11.000,00





Sistemazione marciapiedi di Via Castagnole, Via Scalenghe, e tratto di Via S. Martino

34.000,00

Sistemazione marciapiedi di Via S. G. Bosco

27.000,00

Messa a norma quadri elettrici di vari impianti di illuminazione pubblica comunali

15.000,00

Installazione pensiline su percorso mezzi di trasporto pubblico

8.000,00

• Eseguire gli interventi necessari sul patrimonio comunale al fine di conservarlo in condizioni di sufficiente stato di manutenzione mediante il personale comunale e attraverso il ricorso a ditte esterne.


Programma n° 4POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile:

Ten. Carlo PETTITI



Responsabile Del Servizio 1 CAT. D 1

CAT. C 5 CAT. B (*) -

(*) è prevista un’assunzione nel corso dell’anno



Programma n° 4 - POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile: Ten. Carlo PETTITI

• Effettuare verifiche sulla sicurezza della circolazione stradale attraverso una maggior presenza del personale sul territorio comunale.

• Mantenere e migliorare il livello di efficienza e funzionalità della segnaletica stradale.

• Mantenere il livello qualitativo e quantitativo del corso di educazione stradale, anche attraverso un sempre maggiore coinvolgimento degli insegnanti nella programmazione degli interventi.

• Predisporre attività di prevenzione contro la microdelinquenza e contro il consumo di sostanze stupefacenti sviluppando ogni utile iniziativa, in accordo con le altre forze dell’ordine presenti sul territorio, per assicurare una sempre maggior sicurezza ai cittadini.





• Ottimizzare il controllo del territorio comunale sfruttando al meglio la dotazione organica disponibile e le opportunità offerte dalla gestione dei servizi in forma associata.

• Procedere all’individuazione e a sanzionare le persone che non conferiscono correttamente i rifiuti come previsto dal regolamento, con particolare riferimento alla separazione dei rifiuti recuperabili e della frazione verde. A tal fine dovranno essere effettuate in corso d’anno un numero di verifiche pari ad almeno una ogni giorno lavorativo. I criteri per dette verifiche sono da individuare nel regolamento di Polizia Urbana.

• Controllare costantemente il territorio a salvaguardia dell’ambiente con particolare riferimento all’abbandono dei rifiuti, all’abuso nell’utilizzo del sistema di raccolta dei rifiuti urbani, al corretto utilizzo dei terreni agricoli con particolare riferimento ai regolamenti comunali vigenti.





• Collaborare con l’ATC di Torino per migliorare i servizi relativi al bando di concorso pubblico, al fondo sociale regionale e al nucleo di valutazione.

• Definire i criteri per l’erogazione di contributi economici a nuclei familiari con difficoltà socio-economiche per il pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori.

• Verificare e monitorare i casi degli assegnatari E.R.P. morosi, soggetti a decadenza ai sensi della L.R. 46/95 e s.m.i., predisponendo relazioni periodiche in collaborazione con l’Ufficio Legale dell’ATC, con l’obiettivo di eliminare progressivamente la morosità relativa al pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori, tutelando i casi sociali.

• Predisporre il bando di concorso comunale e relativi criteri per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica per l’assegnazione di alloggi di riserva ai sensi della LR 46/95 per i casi sociali.

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