RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 ......Comune di Sedegliano Relazione previsionale e...

COMUNE DI SEDEGLIANO

RELAZIONE PREVISIONALEE PROGRAMMATICA

2012-2014

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Modello ufficiale

Comune di SedeglianoRELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 - 2014

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Sezione 1 - Caratteristiche generali Pag.1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18) 11.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4) 2Servizi1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi) 31.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20) 5Sezione 2 - Analisi delle risorse2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1) 6Analisi delle risorse2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7) 92.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5) 112.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4) 132.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3) 152.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5) 172.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4) 192.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3) 21Sezione 3 - Programmi e Progetti3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 233.3 - Quadro generale degli impieghi per programma 24Amministrazione, gestione e controllo3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 273.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 293.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 30Polizia locale3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 313.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 323.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 33Istruzione pubblica3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 343.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 353.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 36Cultura e beni culturali3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 373.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 393.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 40Sport e ricreazione3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 413.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 423.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 43Viabilità e trasporti3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 443.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 453.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 46Territorio e ambiente3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 473.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 483.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 49Settore sociale3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 503.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 523.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 53Sviluppo economico3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 543.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 553.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 56Lavori pubblici

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 573.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 583.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 593.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento 60Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti4.1 - Elenco delle opere pubbliche 62Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubbliciDati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglioA) Spese correnti 63B) Spese in C/Capitale 66

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Comune di Sedegliano Relazione previsionale e programmatica 2012 - 2014

Sezione 1 - Caratteristiche generali 1

1.1 - POPOLAZIONE1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) n° 3.8521.1.2 - Popolazione residente

(art. 156 D. L.vo 267/00) n° 3.926di cui: maschi n° 1.971

femmine n° 1.955nuclei familiari n° 1.641comunità/convivenze n° 1

1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2010 (penultimo anno precedente) n° 3.910

1.1.4 - Nati nell'anno n° 401.1.5 - Deceduti nell'anno n° 42

saldo naturale n° -21.1.6 - Immigrati nell'anno n° 1201.1.7 - Emigrati nell'anno n° 102

saldo migratorio n° 181.1.8 - Popolazione al 31.12.2010

(penultimo anno precedente) di cui

n° 3.926

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 2601.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 2721.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 4911.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n° 2.0331.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni) n° 8701.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2006 0,982007 0,972008 0,692009 1,112010 1,02

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso2006 1,062007 1,132008 1,022009 1,142010 1,07

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n° 2.000

entro il n° 2.000



1.2 - TERRITORIO 1.2.1 - Superficie in Kmq 51 1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0 Fiumi e torrenti n° 1 1.2.3 - STRADE

* Statali Km 8 * Provinciali Km 36 * Comunali Km 23

* Vicinali Km 20 * Autostrade Km 0

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato

* Piano regolatore approvato PIANO REG APPR

* Programma di fabbricazione

* Piano edilizia economica e

popolare

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali APPR INDUSTR

* Artigianali APPR ARTIG

* Commerciali

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. 0 737 P.I.P. 108.000 0



1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE1.3.1.1

Q.F. PREVISTI IN PIANTAORGANICA N°.

IN SERVIZIONUMERO

Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.

IN SERVIZIONUMERO

A4 1 1 C4 2 2B2 1 1 C5 4 4B3 1 1 D4 1 1B5 2 2 D5 1 1B7 2 2 PLA3 1 1B8 1 1 PLA4 1 1C3 2 2 PLB4 1 1

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corsodi ruolo n° 21fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - Area: Tecnica

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIOA4 Addetto pulizie 1 1B1 Operaio specializzato 0 0B2 Operaio autista 1 1B3 Operaio autista scuolabus 1 1B5 Operaio specializzato autista 2 2B7 Collaboratore amministrativo 1 1C3 Istruttore tecnico 2 2C4 Istruttore tecnico 1 1D5 Istruttore direttivo 1 1

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIOB8 Collaboratore amministrativo 1 1C1 Istruttore amministrativo 0 0C4 Bibliotecario 1 1C5 Istruttore amministrativo 3 3D4 Istruttore direttivo 1 1

1.3.1.5 - Area: Vigilanza

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIOPLA3 Agente di polizia 1 1PLA4 Agente di polizia 1 1PLB4 Ufficiale tenente di polizia 1 1



1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIOB7 Collaboratore amministrativo 1 1C5 Istruttore amministrativo 1 1



1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIAEsercizio

precedenteProgrammazione pluriennale

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

1.3.2.1 - Asili nido n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0

1.3.2.2 - Scuole materne n° 1 posti n° 120 posti n° 120 posti n° 120 posti n° 120

1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1 posti n° 150 posti n° 150 posti n° 150 posti n° 150

1.3.2.4 - Scuole medie n° 1 posti n° 100 posti n° 100 posti n° 0 posti n° 100

1.3.2.5 - Strutture residenziali

per anziani n° 1 posti n° 50 posti n° 50 posti n° 50 posti n° 50

1.3.2.6 - Farmacie Comunali n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.

- bianca 0 0 0 0

- nera 0 0 0 0

- mista 25 25 25 25

1.3.2.8 - Esistenza depuratore

1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km 26 26 26 26

1.3.2.10 - Attuazione servizio

idrico integrato

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, n° 10 n° 10 n° 10 n° 10

giardini hq 50 hq 50 hq 50 hq 50

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n° 500 n° 500 n° 500 n° 500

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 22 22 22 22

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:

- civile 0 0 0 0

- industriale 0 0 0 0

- racc. diff.ta

1.3.2.15 - Esistenza discarica

1.3.2.16 - Mezzi operativi n° 4 n° 4 n° 4 n° 4

1.3.2.17 - Veicoli n° 5 n° 5 n° 5 n° 5

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati

1.3.2.19 - Personal computer n° 22 n° 22 n° 22 n° 22

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE


Sezione 2 - Analisi delle risorse 6

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio2009

Esercizio2010

Esercizio2011

Bilancio2012

Bilancio2013

Bilancio2014

% scostamento della col. 4 rispetto

alla col. 3 (accertamenti competenza)

(accertamenti competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7Tributarie 982.601,78 983.682,42 1.016.794,63 1.236.750,00 1.244.000,00 1.249.500,00 21,63Contributi e trasferimenticorrenti 1.955.502,04 1.805.246,83 1.833.542,99 1.591.981,01 1.517.608,72 1.526.762,72 -13,17Extratributarie 580.024,07 536.251,67 598.155,27 643.741,15 735.117,15 739.117,15 7,62

RISORSE CORRENTI 3.518.127,89 3.325.180,92 3.448.492,89 3.472.472,16 3.496.725,87 3.515.379,87 0,70

Entrate correnti specificheche finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Entrate correnti genericheche finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RISPARMIO CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Avanzo applicato a bilanciocorrente 177.067,34 200.821,24 104.625,76 77.174,94 0,00 0,00 -26,24Entrate C/capitale chefinanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Entrate Accensione di prestitiche finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RISORSE STRAORDINARIE 177.067,34 200.821,24 104.625,76 77.174,94 0,00 0,00 -26,24

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE

CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 3.695.195,23 3.526.002,16 3.553.118,65 3.549.647,10 3.496.725,87 3.515.379,87 -0,10






ENTRATE

Esercizio2009

Esercizio2010

Esercizio2011

Bilancio2012

Bilancio2013

Bilancio2014




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 294.924,97 1.639.190,85 503.666,32 1.003.709,29 1.796.183,20 1.046.183,20 99,28Entrate C/capitale chefinanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAZIONE BENI ETRASFERIMENTO CAPITALIREINVESTITI 294.924,97 1.639.190,85 503.666,32 1.003.709,29 1.796.183,20 1.046.183,20 99,28

Entrate correnti specificheche finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Entrate correnti genericheche finanziano investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Avanzo applicato a bilancioinvestimenti 187.201,64 1.135.019,88 108.927,40 187.690,00 0,00 0,00 72,31

RISPARMIO COMPLESSIVOREINVESTITO 187.201,64 1.135.019,88 108.927,40 187.690,00 0,00 0,00 72,31

Accensione di prestiti 2.798,36 1.621.600,00 748.507,83 477.000,00 0,00 0,00 -36,27Entrate Accensione di prestitiche finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACCENSIONE DI PRESTITIPER INVESTIMENTI 2.798,36 1.621.600,00 748.507,83 477.000,00 0,00 0,00 -36,27

TOTALE ENTRATE DESTINATEA INVESTIMENTI (B) 484.924,97 4.395.810,73 1.361.101,55 1.668.399,29 1.796.183,20 1.046.183,20 22,58






ENTRATE

Esercizio2009

Esercizio2010

Esercizio2011

Bilancio2012

Bilancio2013

Bilancio2014




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MOVIMENTOFONDI (C) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALEENTRATE (A+B+C) 4.180.120,20 7.921.812,89 4.914.220,20 5.218.046,39 5.292.909,07 4.561.563,07 6,18



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1. Entrate tributarie 2.2.1.1


ENTRATE

Esercizio2009

Esercizio2010

Esercizio2011

Bilancio2012

Bilancio2013

Bilancio2014




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Imposte 670.214,63 652.931,42 659.044,63 893.000,00 893.000,00 893.000,00 35,50

Tasse 312.387,15 330.751,00 357.750,00 343.750,00 351.000,00 356.500,00 -3,91

Tributi speciali ed altreentrate proprie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 982.601,78 983.682,42 1.016.794,63 1.236.750,00 1.244.000,00 1.249.500,00 21,63

2.2.1.2IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI

ALIQUOTE(%)

GETTITO DA EDILIZIARESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA NONRESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

Esercizio 2011(ICI)

Bilancio 2012(IMU)

Esercizio 2011(ICI)

Bilancio 2012(IMU)

Esercizio 2011(ICI)

Bilancio 2012(IMU)

GETTITO (A+B)(previsione)

I° Casa 4,00 7,60 103.000,00 107.590,00 0,00 0,00 107.590,00II° Casa 5,50 7,60 40.887,68 116.011,99 0,00 0,00 116.011,99Fabbricati produttivi 5,50 7,60 0,00 0,00 281.701,23 283.196,17 283.196,17Altro 4,00 2,00 0,00 0,00 179.115,00 223.959,25 223.959,25

TOTALE - - 143.887,68 223.601,99 460.816,23 507.155,42 730.757,41



Considerazioni e vincoli.Per quanto attiene alle entrate tributarie si osserva chea) Con il 2012 entra a regime la sperimentazione dell'I.M.U. Imposta Municipale Unica sugli immobili che solo in parte corrisponde alla precedente I.C.I. con nuova aliquote base determinate dalla normativa statalenella misura del 7,60 per mille e con possibilità del Comune di aumentare o diminuire l'aliquota base di 3 punti percentuale. Allo stesso tempo sono stati aumentati notevolmente gli indici moltiplicatori per il calcolodella base imponibile degli immobili determinando così un notevole aumento dell'imposta a carico dei cittadini.Il 50% dello stesso gettito non rimane al Comune ma va direttamente versato allo Stato.Viene assoggettata all'imposta anche l'abitazione principale (compresi i fabbricati rurali prima esenti) con un'aliquota del 4,00 per mille ed una detrazione base di 200 euro oltre a 50 euro per ciascun figlio da 0 a29 anni. L'entrata dell'IMU prima casa rimane interamente al Comune ma nel contempo non verrà più erogata la quota dello Stato erogata gli anni precedenti (dal 2008 in poi) a compensazione delle minori entrateICI per l'esenzione del tributo sulla prima casa.Complessivamente la nuova Imposta dovrebbe assicurare un gettito complessivo di circa 1.340.000 euro di cui una quota di circa 610 mila euro verrà introitata direttamente dallo Stato ed una quota di circa 730mila euro verrà introitata nelle casse comunali.La previsione tiene conto naturalmente dei nuovi immobili non più esenti, dei fabbricati rurali ora assoggettati all'imposta, delle ulteriori esenzioni non più riconosciute, ecc. e quantificata il base all'prospetto diseguito riportato.b) Imposta Comunale sugli immobili (ICI): si rileva che, sulla base della programmata attività di controllo delle dichiarazioni è stata prevista una ulteriore entrata di euro 20.000,00 relativa all’attività di recupero,liquidazione ed accertamento dell’imposta relativa ai precedenti esercizi;c) Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle Pubbliche Affissioni: le relative entrate sono state previste ineuro 13.000,00, sulla base del contratto triennale che prevede un canone fisso, mentre un parte (5.157,00euro) verrà recuperata con un trasferimento regionale sulle insegne delle attività;d) addizionale sul consumo dell’energia elettrica, anche in questo caso il gettito di euro 40.000,00 è statodeterminato sulla base dell’andamento storico di tale entrata ed in particolare in relazione alle effettiveriscossioni dell'anno precedente;e) addizionale comunale IRPEF: dal 1999 è entrato in vigore il D.Lgs.vo 28.09.1998 n° 360 che prevede che icomuni possano variare l’aliquota dell’addizionale IRPEF. Tale possibilità è stata utilizzata solo a partiredall’anno 2001, con l'applicazione dell’addizionale nella misura dello 0,2 per mille, confermata alla stessaaliquota per gli anni successivi. Il presente bilancio vede riconfermata l'addizionale nella stessa misura deglianni precedenti senza aumenti ed un gettito previsto in 90.000,00 euro;f) Grazie alla diminuzione dei costi complessivi si è potuto raggiungere l'obiettivo del tasso di copertura del 100% dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti fornito dall'A & T 2000 con diminuzione delletariffe del 2,5% ed una previsione di entrata di 336.000,00 euro.Le tariffe relative alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche sono rimaste invariate rispetto all’anno precedente e così pure il gettito previsto in euro 7.750,00.

PREVISIONI INTROITI DA IMPOSTA MUNICIPALE IMMOBILI ANNO 2012

Comune Sedegliano

Attuale Aliquota Aliquota Previsioni stimate 2012

IMPORTI 2008 2008 2012 IMU complessiva IMU al Comune IMU allo Stato

ABITAZIONE PRINCIPALE 230.000,00 0,40 0,40 366.772,00 Maggiori entrate da fabbricati rurali

detrazioni 127.000,00 104,00 200,00 224.182,00 nuove abitazioni dal 2008 e minori esenzioni

50 x 700 figli 35.000,00

Totale detrazioni 127.000,00 259.182,00

ABITAZIONE PRINCIPALE Netta 103.000,00 107.590,00 107.590,00 -

ALTRI FABBRICATI Importi 2011 aliquota 2011 aliquota 2012 IMU complessiva IMU al Comune IMU allo Stato

Abitazioni 2^ casa 40.887,68 0,55 0,76 232.023,98 116.011,99 116.011,99

C1 Negozi e botteghe 17.096,98 0,55 0,76 38.216,78 19.108,39 19.108,39

C2 magazzini e depositi 31.863,56 0,55 0,76 70.447,44 35.223,72 35.223,72

C3 Laboratori arti e mestieri 9.590,54 0,55 0,76 18.553,34 9.276,67 9.276,67

C4 Fabbricati e locali sportivi 1.090,90 0,55 0,76 2.110,39 1.055,20 1.055,20

C6 Stalle rimesse e autorimesse 32.346,93 0,55 0,76 71.516,12 35.758,06 35.758,06

C7 Tettoie chiuse o aperte 1.911,53 0,55 0,76 4.226,21 2.113,10 2.113,10

D1 Opifici 13.854,80 0,55 0,76 22.973,78 11.486,89 11.486,89

D2 Alberghi pensioni 7.301,91 0,55 0,76 12.107,89 6.053,95 6.053,95

D3 Teatri, cinema, sale concerti 693,58 0,55 0,76 1.150,08 575,04 575,04

D5 Istituti di credito, assicurazioni 986,66 0,55 0,76 2.181,41 1.090,71 1.090,71

D7 Fabbricati attività industriale 155.817,98 0,55 0,76 279.930,90 139.965,45 139.965,45

D8 Fabbricati attività commerciale 9.145,87 0,55 0,76 15.165,51 7.582,76 7.582,76

D10 Fabbricati produttivi agricoli - - 0,20 13.906,24 13.906,24

TOTALE ALTRI FABBRICATI 322.588,91 784.510,08 399.208,16 385.301,92

-

TERRENI AGRICOLI 96.000,00 0,40 0,76 290.000,00 145.000,00 145.000,00

AREE FABBRICABILI 83.115,00 0,40 0,76 157.918,50 78.959,25 78.959,25

1.340.018,58 730.757,41 609.261,17

TOTALE ICI 2011 501.703,91 TOTALE IMPOSTA IMU 2012 1.340.018,58

Trasferimenti stato 103.000,00 QUOTA IMU ALLO STATO 609.261,17

TOTALE ICI 2011 604.703,91 IMPOSTA IMU AL COMUNE 730.757,41




2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti 2.2.2.1


ENTRATE

Esercizio2009

Esercizio2010

Esercizio2011

Bilancio2012

Bilancio2013

Bilancio2014




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 142.496,28 109.317,51 110.169,12 4.500,00 4.500,00 4.500,00 -95,92

Contributi e trasferimenticorrenti dalla Regione 1.702.124,54 1.652.899,48 1.678.237,87 1.529.705,01 1.474.922,72 1.494.922,72 -8,85

Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni

delegate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comuni- tari e internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti daaltri enti del settore

pubblico 110.881,22 43.029,84 45.136,00 57.776,00 38.186,00 27.340,00 28,00

TOTALE 1.955.502,04 1.805.246,83 1.833.542,99 1.591.981,01 1.517.608,72 1.526.762,72 -13,17



Considerazioni e vincoli.I trasferimenti iscritti in bilancio sono stati verificati sulla base delle vigenti norme di legge sui trasferimenti regionali destinati all'ordinario finanziamento del bilancio.Gli importi sono desunti sostanzialmente dalla Legge di stabilità nazionale per l'anno 2012, dalla Legge finanziaria regionale 2012 con le recenti modifiche apportate dal Consiglio Regionale che complessivamenteprevedono una riduzione dei trasferimenti ordinari pari al 3,8% e dai dati storici dei precedenti esercizi.

a) Trasferimenti dello StatoRestano solo i trasferimenti per servizio mensa agli insegnanti euro 3.000,00, per rimborso parziale tassa rifiuti scuole euro 1.150,00 ed infine euro 350 per servitù militari.

b) Trasferimenti della Regione:I trasferimenti regionali correnti, comprensivo di quanto sopra indicato, ammontano a complessive Euro 1.529.705,01. Sostanzialmente la Regione ha confermato e mantenuto gli stessi importi erogati nell'annoprecedente per il finanziamento del Bilancio con una riduzione del 3,8%.

c) Trasferimenti provinciali e da altri enti: La voce prevede entrate per complessivi euro 57.776,00 che in particolare si riferiscono quasi esclusivamente a contributi provinciali in conto ammortamento mutui oltre aduno specifico contributo per convenzioni co cooperative sociali dell'importo di euro 22.430,00.




2.2.3. Proventi extratributari 2.2.3.1


ENTRATE

Esercizio2009

Esercizio2010

Esercizio2011

Bilancio2012

Bilancio2013

Bilancio2014




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Proventi dei servizi pubblici 228.734,79 244.268,18 254.617,15 261.617,15 257.617,15 259.617,15 2,75

Proventi dei beni dell'Ente 7.038,62 26.086,24 81.124,00 75.124,00 80.500,00 80.500,00 -7,40

Interessi su anticipazioni e crediti 74.723,51 35.975,06 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00

Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi diversi 269.527,15 229.922,19 227.414,12 272.000,00 362.000,00 364.000,00 19,61

TOTALE 580.024,07 536.251,67 598.155,27 643.741,15 735.117,15 739.117,15 7,62



Considerazioni e vincoli.Rispetto all'anno precedente sono state confermate le tariffe relative ai servizi a domanda individuale per cui si rimanda all'apposita delibera di Giunta Comunale e pertanto le entrate e diritti dei servizi comunalisono stati confermati negli importi riscossi nell'anno precedente.I proventi che si prevedono di introitare dal gestore delle rete elettrica per l’utilizzo di impianti fotovoltaici è stato stimato in aumento tenuto conto dell'entrata in funzione dei 4 nuovi impianti ubicati sugli edifici diproprietà comunale entrati in funzione nel corso del 2011 nell'importo complessivo di 50 mila euro.I proventi della turbina del mulino di Rivis per l'anno 2012 sono previsti nella misura effettiva pari a 20.000,00 euro, tenuto conto che per un periodo non sarà in funzione causa lavori del Consorzio Bonifica.Sono inoltre state previste entrate per euro 35.000,00 derivanti da interessi attivi su depositi di tesoreria su depositi sul conto corrente postale e su quote parte di mutui giacenti presso la Cassa DD.PP. in relazionea quanto effettivamente accertato per l'anno precedente.In relazione all'avvio della centralina idroelettrica in loc. Pannellia è stato previsto in 80.000,00 euro l quota annuale di compartecipazione agli utili della gestione così come previsto da apposita convenzione, madato che tale quota dovrebbe emergere alla fine di un probabile contenzioso con le ditte che hanno procurato un grave danneggiamento e la mancata produzione dell'impianto, tale quota è prudenzialmenteprevista in un apposito fondo rischi in uscita.Le altre entrate risultano confermate nella misura consolidata negli anni precedenti




2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale 2.2.4.1


ENTRATE

Esercizio2009

Esercizio2010

Esercizio2011

Bilancio2012

Bilancio2013

Bilancio2014




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni patrimoniali 43.988,08 349.896,00 25.000,00 525.000,00 525.000,00 525.000,00 2.000,00

Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale dalla Regione 176.778,16 1.055.256,00 181.907,70 0,00 870.000,00 250.000,00 -100,00

Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico 49.338,00 45.658,28 90.801,45 165.068,08 305.000,00 175.000,00 81,79

Trasferimenti di capitale da altri soggetti 24.820,73 188.380,57 205.957,17 313.641,21 96.183,20 96.183,20 52,28

TOTALE 294.924,97 1.639.190,85 503.666,32 1.003.709,29 1.796.183,20 1.046.183,20 99,28



Considerazioni e illustrazioni.

Oltre ai contributi in conto capitale dalla Provincia previsti nel 2012 nell'importo complessivo di 165.068,08 euro, sono previste per il finanziamento di spese di investimento anche le seguenti entrate proprie:

- euro 25.000,00 derivanti dalla concessione di loculi e aree cimiteriali;

- euro 30.000,00 per introiti Bucalossi da concessioni edilizie;

- euro 200.000,00 da corrispondere da parte della società Fire Energy,.e destinate a spese di investimento

- euro 66.183,20 quali economie derivate dalla rinegoziazione di alcuni mutui con Cassa Depositi e Prestiti alla nel 2010 e che vengono interamente e specificatamente destinate al finanziamento di spese diinvestimento.

- euro 500.000,00 da proventi relativi alla vendita di aree PIP




2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione 2.2.5.1


ENTRATE

Esercizio2009

Esercizio2010

Esercizio2011

Bilancio2012

Bilancio2013

Bilancio2014




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Oneri destinati per uscite correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oneri destinati a investimenti 24.820,73 40.380,57 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00

TOTALE 24.820,73 40.380,57 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00



Considerazioni e vincoli.L'importo previsto è relativo ai proventi degli oneri di urbanizzazione.




2.2.6. Accensione di prestiti 2.2.6.1


ENTRATE

Esercizio2009

Esercizio2010

Esercizio2011

Bilancio2012

Bilancio2013

Bilancio2014




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assunzione di mutui e prestiti 2.798,36 1.621.600,00 748.507,83 477.000,00 0,00 0,00 -36,27

Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 2.798,36 1.621.600,00 748.507,83 477.000,00 0,00 0,00 -36,27



Considerazioni e vincoli.L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale dovrà risultare compatibile enon superare il limite della capacità di indebitamento previsto dall’art. 204 del TUEL, in base alle successive modifiche ed integrazioni previste dalle Leggi regionali e statali.

E comunque prevista l'assunzione di due mutui assistiti da contributi regionali ventennali:

- mutuo di euro 300.000,00 per ampliamento Istituto Comprensivo assistito da contributo regionale ventennali di 24.000,00 euro annui;

- mutuo di euro 177.000,00 per copertura campo di calcio Coderno assistito da contributo regionale ventennali di 8.000,00 euro annui;




2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa 2.2.7.1


ENTRATE

Esercizio2009

Esercizio2010

Esercizio2011

Bilancio2012

Bilancio2013

Bilancio2014




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI


Sezione 3 - Programmi e Progetti 23

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.

La previsione di spesa corrente è redatta in termini reali per l'Esercizio 2012 mentre per gli Esercizi successivi è ipotizzata al contenimento dell'inflazione attualmente perseguita dallo Stato ed in base allerisorse disponibili nonché alle entrate e spese di sicura attuazione.

La spesa è stata definita in base alle entrate di parte corrente ed alla possibilità di reperimento di contributi e assunzione di mutui per spese di investimento, distribuendo le risorse a disposizione in mododa consentire il mantenimento, od il potenziamento, ove necessario, dei diversi servizi pubblici per l'attuazione dei programmi.

I programmi per quanto riguarda la spesa corrente rispecchiano corrispondono alle singole funzioni della spesa e rispetto agli anni precedenti è stato aggiunto uno specifico programma relativo agliinvestimenti compresi nel titolo II della spesa.



3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)Anno 2012

Programma n. Spese correnti Spese per Totale

Consolidate Di sviluppo investimento

1 1.095.242,94 0,00 0,00 1.095.242,94

2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 121.290,07 0,00 0,00 121.290,07

4 234.412,84 0,00 0,00 234.412,84

5 123.694,56 0,00 0,00 123.694,56

6 81.843,27 0,00 0,00 81.843,27

7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 430.477,52 0,00 0,00 430.477,52

9 441.074,58 0,00 0,00 441.074,58

10 546.236,65 0,00 0,00 546.236,65

11 11.951,47 0,00 0,00 11.951,47

12 0,00 0,00 0,00 0,00

13 0,00 0,00 1.668.399,29 1.668.399,29

Totali 3.086.223,90 0,00 1.668.399,29 4.754.623,19






1 1.039.593,49 0,00 0,00 1.039.593,49

2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 122.290,07 0,00 0,00 122.290,07

4 237.781,15 0,00 0,00 237.781,15

5 120.054,56 0,00 0,00 120.054,56

6 79.480,00 0,00 0,00 79.480,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 425.095,45 0,00 0,00 425.095,45

9 469.683,35 0,00 0,00 469.683,35

10 495.356,80 0,00 0,00 495.356,80

11 11.957,62 0,00 0,00 11.957,62

12 0,00 0,00 0,00 0,00

13 0,00 0,00 1.796.183,20 1.796.183,20

Totali 3.001.292,49 0,00 1.796.183,20 4.797.475,69






1 1.052.274,50 0,00 0,00 1.052.274,50

2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 123.290,07 0,00 0,00 123.290,07

4 240.078,95 0,00 0,00 240.078,95

5 122.054,56 0,00 0,00 122.054,56

6 80.195,25 0,00 0,00 80.195,25

7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 419.478,99 0,00 0,00 419.478,99

9 471.335,64 0,00 0,00 471.335,64

10 495.236,72 0,00 0,00 495.236,72

11 11.650,99 0,00 0,00 11.650,99

12 0,00 0,00 0,00 0,00

13 0,00 0,00 1.046.183,20 1.046.183,20

Totali 3.015.595,67 0,00 1.046.183,20 4.061.778,87



3.4 - PROGRAMMA N° 1 - Amministrazione, gestione e controlloN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE Battistutta Paolo

3.4.1 - Descrizione del programma:Nel Programma sono comprese tutte le attività rivolte al funzionamento generale dell’apparato tecnico e amministrativo del Comune ed al funzionamento e, ove possibile, al miglioramento dei servizi generalidell’Ente3.4.2 - Motivazione delle scelte:

La conservazione dell'efficienza e della funzionalità dei servizi generali nei confronti dei cittadini, quali: gli Organi Istituzionali, la Segreteria, la ragioneria, l'Anagrafe e gli altri Servizi Amministrativicostituisce uno degli obiettivi prioritari dell'Amministrazione per i quali, al fine di migliorarne l’efficienza e l’organizzazione, in applicazione della nuova Legge Regionale 1/2006 di riforma delle Autonomie, in alcunicasi, si è fatto ricorso alla gestione associata di servizi tramite l'associazione Intercomunale del Medio Friuli.Obiettivo dell' amministrazione è il perseguimento dell’interesse pubblico, la salvaguardia del territorio, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, l’offerta di servizi al minor costo e il mantenimento della gratuitàper quelli già in funzione.3.4.3 - Finalità da conseguire:

Tramite la gestione del ufficio unico del personale dell'associazione intercomunale del Medio Friuli si cerca di raggiungere l'obiettivo di una maggiore e complessiva uniformità nell'applicazione dei variistituti contrattuali relativi al personale dipendente, in particolare relativamente alla gestione degli orari di servizio, alla gestione del lavoro straordinario ed a tutti gli altri istituti previsti dalla contrattazione decentrata.

Al fine di agevolare una migliore gestione dei servizi è stata avviata in via sperimentale una nuova forma di apertura degli uffici, cercando per quanto possibile di non creare disagi all'utenza.Per quanto riguarda il settore dei tributi e relativamente all'I.C.I. si è puntato a mantenere aggiornata la banca dati su base informatica per completare il processo degli accertamenti relativi agli anni

precedenti, con la possibilità così di fornire un servizio accurato alla cittadinanza al fine di eliminare l’evasione dei tributi e soprattutto ripartire in modo più equo il peso contributivo a difesa delle classi sociali piùdeboli.

Un ulteriore servizio messo in atto gli anni precedenti ha consentito l'invio a ciascun contribuente dei dati già calcolati e pre stampati dell'ICI in modo da agevolare il versamento dell'imposta senza ulteriori oneri.Inoltre il complesso lavoro di aggiornamento della banca dati effettuato negli anni precedenti andrà a costituire un notevole vantaggio in sede di prima applicazione e gestione della nuova Imposta

Municipale I.M.U. , che si prevede abbastanza complessa e per certi versi ancora imprevedibile. L'obiettivo è comunque ancora quello di riuscire a gestire in modo ottimale i dati aggiornati di cui l'amministrazione èin possesso per effettuare i calcoli della nuova imposta e provvedere alla trasmissione ai cittadini dei dati e dei mod. F24 precompilati in modo di agevolare al massimo i contribuenti nell'assolvimento dell'impostagià così notevolmente gravosa in termini di aumento della pressione tributaria.

La gestione della base informatica relativa alla TARSU è stata con il 2012 sottratta alla gestione tramite servizio di service dell' A&T 2000 e verrà gestita con il personale dipendente interno con l'obiettivo diconseguire una gestione più puntuale della tassa e garantire un servizio più efficiente e consono alle esigenze della cittadinanza.

Nel corso dell'anno precedente è stata notevolmente ampliata l'informatizzazione degli uffici e ciò ha consentito un coerente aggiornamento del sito internet comunale con la pubblicazione aggiornata on line delle delle deliberadi Consiglio e Giunta e delle determine dei Responsabili di servizio. con l'1/1/2011 è stato portato a regime "l'albo pretorio on line" per la pubblicazione di tutti gli atti comunali che possono così essere agevolmente consultati dachiunque abbia interesse.

Permane la necessità di perseguire gradualmente l' obiettivo di una maggiore informatizzazione dei servizi e delle procedure interne agli uffici al fine di fornire un miglior servizio al cittadino. Con il 2012 è stato attivato aregime un nuovo servizio informatizzato per la gestione automatizzata degli atti amministrativi (delibere di giunta e consiglio, determine, atti di liquidazione e ordinanze, ecc.) con il coinvolgimento di tutto il personale internoed una migliore distribuzione delle competenze burocratiche/amministrative.

Riguardo all'informazione nel corso dell'anno si cercherà di avviare le procedure per arrivare alla pubblicazione periodica di un bollettino informativo comunale al fine mantenere viva l'attenzione deicittadini sull'attività e le problematiche affrontate dalla Amministrazione Comunale ed anche per mettere in evidenza le varie attività svolte dalle Associazioni locali a favore della Comunità.

Nel frattempo grande attenzione verrà riservata all'aggiornamento del sito internet istituzionale in particolare per quanto riguarda l'informazione sulle notizie di interesse della collettività e sullemanifestazioni e attività realizzate sia dall'Amministrazione comunale che dell associazioni locali con l'obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini agli eventi del territorio. Nel corso dell'anno si prevede direalizzare tramite il sito web un sistema interattivo cittadino/comune per eventuali segnalazioni e reclami da parte dei cittadini e per migliorare il reciproco interscambio di informazioni. Si prevede inoltre di portarea compimento l'attivazione on line di tutta la modulistica e la documentazione necessaria per attivare servizi, certificazioni e richieste dell'utenza nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Il completamento del lavoro di revisione dell'inventario dei beni mobili e immobili del patrimonio comunale e la sua gestione informatica ora consentire una più adeguata gestione e valorizzazione dei benicomunali, compresa la manutenzione e l'aggiornamento dell'inventario stesso. Tramite e con l'attivazione di lavori di pubblica utilità si è provveduto nel 2011 ad una prima sistemazione del patrimonio documentale presente negli archivi comunali, con lo scarto di buona parte delmateriale non necessariamente da conservare ed la cernita e prima informatizzazione del materiale dell'archivio storico, mentre andrà valutata nel corso del triennio la possibilità di una sua definitiva catalogazionesu base informatizzata, prevedendone infine una adeguata collocazione finale. Analogamente nel triennio si dovrà provvedere per l'archivio di deposito.

3.4.3.1 - Investimento:Per l'elenco dettagliato delle spese di investimento e le opere programmate nel triennio e le relative modalità di finanziamento si rimanda ai prospetti riassuntivi inseriti nella presente relazione nella parterelativa al programma n.13 "Investimenti".



3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce " proventi dei servizi".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:In sintonia con l’elenco delle attività comprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario delComune. Eventuali integrazioni riguarderanno la sostituzione di attrezzatura inutilizzabile per rotture impreviste, ma anche eventuali implementazioni per un a più efficace gestione dei servizi.3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:Il programma, come elaborato, risulta coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle diverse funzioni e dei diversi compiti amministrativi attribuiti al Comune perseguendo gli obiettivi individuatidai piani stessi



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMAAmministrazione, gestione e controllo - ENTRATE

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 34.518,72 35.000,00 35.000,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 34.518,72 35.000,00 35.000,00 PROVENTI DEI SERVIZIDiritti di segreteria 1.500,00 1.500,00 1.500,00Proventi per cessione stampati e diritti 12.000,00 13.000,00 14.000,00Diritti di rogito su contratti 8.000,00 8.000,00 8.000,00Diritti carte d'identità 2.500,00 2.500,00 2.500,00Proventi mensa dipendenti 1.000,00 1.000,00 1.000,00

TOTALE (B) 25.000,00 26.000,00 27.000,00QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 1.035.724,22 978.593,49 990.274,50TOTALE (C) 1.035.724,22 978.593,49 990.274,50

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.095.242,94 1.039.593,49 1.052.274,50

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI

Anno 2012Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità

(a)% su tot. Entità

(b)% su tot. Entità

(c)% su tot. (a+b+c) sul totale

1.095.242,94 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095.242,94 23,04






1.039.593,49 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039.593,49 21,67






1.052.274,50 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052.274,50 25,91



3.4 - PROGRAMMA N° 3 - Polizia localeN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE Cevolatti Paolo

3.4.1 - Descrizione del programma:Nel Programma sono comprese tutte le attività rivolte a garantire la sicurezza dei cittadini tramite l’ufficio unico di polizia comunale gestito in convenzione con i Comuni contermini di Flaibano e Coseano

con Comune capofila il Comune di Coseano. Ciò consente una razionalizzazione delle spese e dell'attività del personale assegnato alla convenzione che prevede un organico complessivo di n. 6 dipendenti, tre del Comune di Sedegliano, due delComune di Coseano e uno del Comune di Flaibano. Nell'ambito della convenzione ogni Comune provvede al pagamento del proprio personale dipendente, mentre le spese di gestione vengono sostenute dal Comune capofila e ripartite tra i Comuni in basealla popolazione.3.4.2 - Motivazione delle scelte:

La conservazione dell'efficienza del servizio viene garantito dal personale attualmente in organico che svolgono i servizi di competenza assicurando il servizio anche in orario pomeridiano tramiteturnazione del personale. L'orario di apertura al pubblico per i cittadini di Sedegliano viene garantito settimanalmente con uno sportello in loco nella giornata del sabato tradizionalmente dedicata al mercatoambulante settimanale.All’ufficio sono state assegnate tutte le funzioni relative alla sorveglianza stradale, alla gestione del territorio, agli accertamenti anagrafici ed urbanistici, alle autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico, alleincombenze relative alla pubblica sicurezza, nonchè agli altri servizi del settore e previsti dalla legge in capo ai Comuni.3.4.3 - Finalità da conseguire:

L'intento è quello di migliorare il grado di sicurezza percepito dai cittadini con un servizio uniforme sul territorio ed il mantenimento di un minimo orario settimanale di apertura al pubblico in ogni sedecomunale.

Questo proposito richiede un’attenta collaborazione con le Forze dell’Ordine. La segnalazione di episodi pericolosi e di eventuali situazioni che potrebbero portare a minare la sicurezza dei cittadini dovràessere puntuale e costante nei confronti delle Forze di Polizia.

A tal proposito entreranno in funzione a breve diversi impianti di videosorveglianza dislocati in punti strategici del territorio comunale al fine di monitorare gli eventi e tutelare i cittadini contro episodi divandalismo indiscriminati nei centri abitati e salvaguardare l'ambiente.Perciò è necessario anche programmare ed organizzare serate informative sulla gestione di questo aspetto, in quanto risulta fondamentale educare la popolazione all’adozione di comportamenti corretti in caso disituazioni sospette o pericolose.

3.4.3.1 - Investimento:Per l’anno in corso non sono previsti ulteriori investimenti.3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva " proventi dei servizi".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:Le risorse umane impiegate saranno quelle previste nella dotazione organica della convenzione del servizio di vigilanza come sopra evidenziato.3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario deitre Comuni convenzionati.3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:Il programma, come elaborato, risulta coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle diverse funzioni e dei diversi compiti amministrativi attribuiti al Comune perseguendo gli obiettivi individuatidai piani stessi.



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMAPolizia locale - ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZISanzioni amministrative 48.000,00 48.000,00 48.000,00


Risorse generali di parte corrente 73.290,07 74.290,07 75.290,07TOTALE (C) 73.290,07 74.290,07 75.290,07

TOTALE GENERALE (A+B+C) 121.290,07 122.290,07 123.290,07





Polizia locale - IMPIEGHI






121.290,07 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.290,07 2,55






122.290,07 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.290,07 2,55






123.290,07 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.290,07 3,04



3.4 - PROGRAMMA N° 4 - Istruzione pubblicaN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE Battistutta Paolo e Di Stefano Aldo

3.4.1 - Descrizione del programma:Nel Programma sono comprese tutte le attività rivolte al funzionamento generale delle strutture scolastiche per i servizi di competenza del Comune ed alla valorizzazione dell'istituzione scolastica nel suo ruolofondamentale educativo e culturale per i giovani della nostra Comunità.3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Sedegliano ha nei propri bambini e ragazzi che frequentano le scuole di questo Comune, una risorsa inestimabile da tutelare e valorizzare per questo è necessario fornire le condizioni migliori per losviluppo di quelli che saranno i cittadini del domani.

In questa direzione va mantenuto l’impegno a favore della realtà scolastica locale con l’ampliamento delle strutture della scuola materna, e di quella elementare e media.

Priorità va data anche al sostegno alla realtà della scuola materna paritaria, valutandone le problematiche e favorendo lo sviluppo della sezione “Primavera” (24-36 mesi).Allo stesso modo l'Amministrazione comunale si sente impegnata a sostenere il Piano di Offerta Formativa delle scuole elementari e medie con il coinvolgimento delle associazioni locali, in modo particolare inquesto momento in cui l'Istituto comprensivo di Sedegliano integra al suo interno anche le istituzioni scolastiche del Comune di Basiliano.3.4.3 - Finalità da conseguire:

Per quanto riguarda l'ordinaria gestione dei servizi ed edifici scolastici di sua competenza l'A.C. si propone il mantenimento dell'assetto attuale, con la disponibilità ad utilizzare eventuali risorse per unulteriore potenziamento al fine di garantire l’efficienza dei medesimi.

Nel triennio si prevede quale finalità anche l'ampliamento e l'adeguamento delle strutture degli edifici scolastici, con particolare riferimento all'ampliamento della scuola materna e dell'edificio delle scuoleelementari.

Si conferma anche per il triennio in corso l’appalto del servizio di refezione scolastica.Per la parte corrente oltre l'adeguamento della strutture scolastiche alle norme di sicurezza, si prevede l'acquisto attrezzature e sussidi didattici in base alle necessità ed il sostegno ad iniziative varie

segnalate dall'Istituto Comprensivo, con l'assegnazione di contributi specifici;Nell'ambito dell'assistenza scolastica gli specifici contributi erogati dalla Regione saranno destinati a tutti gli utenti della scuola dell'obbligo per il finanziamento della spesa individuale per l'acquisto di libri e

di sussidi didattici individuali. Mantenere i trasporti gratuiti per gli alunni della scuola materna, elementare e media, potenziare e rendere più efficienti i servizi complementari erogati dal Comune quali ad esempio la qualità delle mense

scolastiche rimangono gli obiettivi di concreto sostegno alle famiglie nella fruizione dei servizi destinati alle attività scolastiche.Promuovere e rafforzare il collegamento fra la scuola e le realtà sovra-comunali quali ad esempio il Sistema Bibliotecario e la Scuola Territoriale per la salute e per aderire a progetti che sostengano

iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte a tutte le fasce della popolazione.In questo senso si punta molto sulle attività promosse dalla biblioteca civica in favore dei giovani in età scolare oltre che alla promozione e realizzazione progetti dedicati in modo particolare alla cura e alla tuteladell'ambiente.

3.4.3.1 - Investimento:Per l'elenco dettagliato delle spese di investimento e le opere programmate nel triennio e le relative modalità di finanziamento si rimanda ai prospetti riassuntivi inseriti nella presente relazione nella parterelativa al programma n.13 "Investimenti".3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva " proventi dei servizi".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:In sintonia con l’elenco delle attività rcomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell’ente, sono associate ai corrispondenti servizi.3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario delComune. Eventuali integrazioni riguarderanno esclusivamente la sostituzione di attrezzatura inutilizzabile per rotture impreviste.3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:Il programma, come elaborato, risulta coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle diverse funzioni e dei diversi compiti amministrativi attribuiti al Comune perseguendo gli obiettivi individuatidai piani stessi.



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMAIstruzione pubblica - ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE Stato 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 3.000,00 3.000,00 3.000,00 PROVENTI DEI SERVIZIProventi mensa scolastica 75.000,00 75.000,00 75.000,00








Istruzione pubblica - IMPIEGHI






234.412,84 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.412,84 4,93






237.781,15 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.781,15 4,96






240.078,95 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.078,95 5,91



3.4 - PROGRAMMA N° 5 - Cultura e beni culturaliN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE Battistutta Paolo

3.4.1 - Descrizione del programma:L'Amministrazione Comunale intende confermare per il triennio l'impegno per lo sviluppo dell'attività culturale in favore della comunità, sostenendo sia iniziative spontanee da parte delle locali Associazioni, siapromuovendo manifestazioni nei diversi settori in rapporto alle risorse proprie di bilancio e dei contributi richiesti a Provincia e Regione.3.4.2 - Motivazione delle scelte:Per l’anno in corso si conferma il proseguimento dell’iniziativa culturale denominata “Progetto Integrato Cultura ” che prevede l’aggregazione dei Comuni del Medio Friuli con uno specifico sostegno da parte dellaProvincia di Udine, per la programmazione delle manifestazioni culturali da programmare sul territorio.L'approccio alle attività e manifestazioni culturali sarà arricchito e favorito anche e soprattutto dall'entrata in funzione del nuovo teatro/auditorium che verrà inaugurato a breve e che oltre a diventare punto diriferimento per le varie manifestazioni già presenti sul territorio potrà favorire l'avvio nel triennio di una vera e propria stagione teatrale sia dedicata al teatro in lingua friulana sia come contenitore ideale perspettacoli ed eventi culturali anche di notevole livello.3.4.3 - Finalità da conseguire:

La cultura alla portata di tutti è l’elemento di maggiore emancipazione e libertà delle persone di oggi. Affermare la centralità della cultura nella vita della Comunità, significa porre le basi per un positivodinamismo delle varie identità e sensibilità presenti nella comunità.

La Biblioteca va potenziata nella sua fruibilità e soprattutto nel campo dei servizi per i giovani, così come la Scuola di Musica deve confermare il suo ruolo formativo e la propria presenza attiva nellaproduzione culturale. In questo campo inoltre verrà ancora garantito il sostegno alle iniziative che favoriscano le molteplici realtà corali e la diffusione della cultura musicale tra i bambini e i giovani.

La entrata in funzione del nuovo polifunzionale rappresenta un valore aggiunto e consentirà di sviluppare in forma sinergica con i comuni limitrofi nuovi eventi culturali, proponendo programmi di qualità emirati a diverse fasce e interessi della popolazione.

Il nostro rilevante patrimonio storico culturale è indiscutibilmente uno dei fiori all’occhiello del territorio, con una certa visibilità anche a livello regionale. Fondamentale promuoverne la conoscenza da partedelle giovani generazioni anche attraverso la creazione di percorsi turistici e didattici.

Punteremo come sempre sulla conoscenza e sull’utilizzo di strutture culturali quali la biblioteca, l’Archivio Tessitori, Casa Turoldo, Cjase Uarnèl, il Mulino di Rivis e la sala espositiva del Castellierenell’ambito anche del rilancio del progetto dei Tumuli e dei Castellieri della media pianura friulana.

Questo patrimonio culturale necessita di essere messo in rete e gestito pure attraverso la collaborazione con le varie associazioni locali che operano in diversi settori al fine di garantirne una fruibilità inchiave turistica.

Si lavorerà anche con i comuni limitrofi e del comprensorio del Medio Friuli per assicurare, attraverso il mantenimento di convenzioni già in corso, un’offerta culturale di qualità. In particolare continuerannole collaborazioni ormai consolidate nell'ambito del Progetto integrato Cultura del Medio Friuli e nella convenzione con diversi altri Comuni per la realizzazione del progetto "Protostoria in Friuli" riconosciuto epremiato anche dalla regione con un contributo di 10.000 euro.

Con lo stesso impegno proseguiranno le azioni di tutela e valorizzazione degli aspetti legati all’identità culturale, alle tradizioni locali e al patrimonio linguistico friulano, proseguendo con l'esperienza positivadello sportello in lingua friulana realizzato in collaborazione con il Comune di Flaibano.

Attraverso il coinvolgimento di operatori culturali, la cui formazione era già stata avviata, ed il coinvolgimento delle associazioni del territorio si lavorerà per creare un sistema di accoglienza e di risposta almovimento turistico, in sintonia con le iniziative e le attività promosse dall'ufficio unico per il Turismo del medio Friuli a cui il nostro Comune compartecipa.

Con accordi mirati inoltre si punterà all’inserimento del nostro pregevole patrimonio culturale all’interno di circuiti regionali ed extra regionali.Nel corso dell'anno verrà data particolare attenzione alle modalità di assegnazione e gestione della

varie sedi di proprietà comunale assegnate alle associazioni locali per verificarne e garantirne un migliore e più razionale utilizzo.

3.4.3.1 - Investimento:Per l'elenco dettagliato delle spese di investimento e le opere programmate nel triennio e le relative modalità di finanziamento si rimanda ai prospetti riassuntivi inseriti nella presente relazione nella parterelativa al programma n.13 "Investimenti".3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva " proventi dei servizi"

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell’ente , sono associate ai corrispondenti servizi.3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario delComune



3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:Il programma, come elaborato, risulta coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle diverse funzioni e dei diversi compiti amministrativi attribuiti al Comune perseguendo gli obiettivi individuatidai piani stessi



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMACultura e beni culturali - ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 27.040,00 12.000,00 12.000,00 Provincia 8.000,00 3.000,00 3.000,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 2.000,00 11.540,00 11.540,00

TOTALE (A) 37.040,00 26.540,00 26.540,00 PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00QUOTE DI RISORSE GENERALI







Cultura e beni culturali - IMPIEGHI






123.694,56 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.694,56 2,60






120.054,56 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.054,56 2,50






122.054,56 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.054,56 3,00



3.4 - PROGRAMMA N° 6 - Sport e ricreazioneN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE Battistutta Paolo e Di Stefano Aldo

3.4.1 - Descrizione del programma:Nel programma sono comprese tutte le attività dirette al mantenimento delle strutture idonee allo svolgimento delle diverse discipline sportive assicurando comunque un sostegno economico alle associazionisportive locali e non, principalmente al fine di garantire la promozione e diffusione dello sport soprattutto in ambito giovanile compatibilmente con la disponibilità economica del Bilancio comunale3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Lo sport rappresenta da sempre un elemento importante per Sedegliano. Nello stesso tempo la pratica sportiva è una risposta primaria sul piano educativo e formativo di ragazzi ed adolescenti.I giovani sono i protagonisti della vita della comunità: occorre dare ad essi gli strumenti per la loro realizzazione e responsabilizzazione, insieme alla possibilità di mettere a disposizione i propri talenti al serviziodella comunità e della propria crescita personale.3.4.3 - Finalità da conseguire:

Il consistente e variegato mondo dell’associazionismo e del volontariato locale anche in questo settore fornisce al Comune interlocutori seri e preparati con cui dialogare, programmare e costruire.In questi anni l’Amministrazione ha consolidato e migliorato la dotazione impiantistica sportiva del Comune. Inoltre i progetti di copertura del campo sportivo di Rivis e di completamento del Centro

ecoricreativo ippoturistico di San Lorenzo ampliano l’offerta; l’Amministrazione darà inoltre ulteriori spazi e strutture necessarie per le attività sportive.Sviluppare spazi pubblici e iniziative di aggregazione insieme anche alle parrocchie, dove i giovani possono essere sia fruitori che gestori delle iniziative. Necessario quindi collaborare attivamente con il

gruppo di aggregazione Smile e con i gruppi giovanili presenti nelle diverse parrocchie del territorioFavorire la presenza degli studenti nelle istituzioni, dando vita a progetti che colleghino la vita amministrativa pubblica alla scuola.

Nell'ambito delle attività sportiva la massima attenzione verrà data nel triennio alla stipula di apposite convenzioni con le associazioni sportive locali per coinvolgere le stesse in una ottimale gestione degli impiantie delle attrezzature sportive individuando anche una minima compartecipazione alla spese di mantenimento e gestione degli stessi per favorire una cultura di responsabilità ed evitare il più possibile sprechi dirisorse e danneggiamenti delle struttura dovuti a cattivo uso.

3.4.3.1 - Investimento:Per l'elenco dettagliato delle spese di investimento e le opere programmate nel triennio e le relative modalità di finanziamento si rimanda ai prospetti riassuntivi inseriti nella presente relazione nella parterelativa al programma n.13 "Investimenti3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva alla voce " proventi dei servizi"

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell’ente, sono associate ai corrispondenti servizi.3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario delComune. Eventuali integrazioni riguarderanno esclusivamente la sostituzione di attrezzatura inutilizzabile per rotture impreviste3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Il programma, come elaborato, risulta coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle diverse funzioni e dei diversi compiti amministrativi attribuiti al Comune perseguendo gli obiettiviindividuati dai piani stessi.



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMASport e ricreazione - ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 1.500,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 1.500,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZIProventi da impianti sportivi 5.000,00 5.000,00 5.000,00








Sport e ricreazione - IMPIEGHI






81.843,27 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.843,27 1,72






79.480,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.480,00 1,66






80.195,25 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.195,25 1,97



3.4 - PROGRAMMA N° 8 - Viabilità e trasportiN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE Di Stefano Aldo

3.4.1 - Descrizione del programma:Nel programma sono comprese tutte le attività dirette ad attuare gli interventi sul territorio diretti alla pulizia delle strade, alla sicurezza della viabilità, alla gestione ed alla manutenzione del servizio di pubblicailluminazione in tutto il territorio comunale, utilizzando il servizio manutentivo comunale con l'apporto anche di incarichi esterni.3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Grazie alla recente approvazione del piano del traffico favoriremo soluzioni idonee al fine di evitare i problemi ai centri delle singole frazioni e garantire sicurezza alla nostra rete stradale. Infatti si è appenacompletata la prevista l’installazione di segnalatori luminosi nei punti più pericolosi delle singole frazioni e nei pressi delle scuole elementari e medie, inoltre è già stata avviata una prima fase attuativa sperimentaleche ha determinato il divieto del traffico pesante sul tratto Turrida-San Lorenzo-Codroipo e viceversa.

Sarà garantito un impegno per la manutenzione e il riassetto della viabilità esistente, al fine di ottenere una rete stradale comunale ottimale anche in questo senso.Le piste ciclabili offriranno percorsi sicuri alle numerose persone che transitano in bicicletta sulle nostre strade e consentiranno di rispondere anche alle esigenze dei turisti che si muovono sulle due ruote

per visitare le nostre terre.Mettere a disposizione della popolazione opere di questo tipo, sia una risposta civile e doverosa da parte di una amministrazione che ha come obiettivo lo sviluppo, la sicurezza e la promozione del

territorio.

3.4.3 - Finalità da conseguire:Si prevede il mantenimento dei servizi di manutenzione mediante ditte specializzate e con il servizio manutentivo potenziato dalla figura di un responsabile che provvede alla organizzazione del servizio ed

al coordinamento delle varie squadre di operai che compongono l’organico, con utilizzo anche di personale a disposizione tramite progetti destinati a lavoratori socialmente utili.. Nel corso del triennio oltre ai lavori di asfaltatura di alcune strade, si provvederà al completamento, ove necessario, dei marciapiedi. In previsione anche la realizzazione di idonei percorsi ciclabili di

collegamento tra le varie frazioni.Ai fini della sicurezza del traffico e l'incolumità dei cittadini di primaria importanza anche la realizzazione di due rotonde: una nella frazione di Coderno dove da tempo si riscontrano evidenti segnali di

pericolosità per il transito degli automezzi ed una in prossimità dell'istituto comprensivo dove in particolari momenti della giornata corrispondenti all'orario di entrata e uscita dalle scuole si manifestano situazioni dipericolosità per gli automobilisti e i piccoli pedoni. Riguardo alla pubblica illuminazione nel triennio sono previsti interventi di manutenzione ordinaria della rete tenuto conto degli interventi di completamento già effettuati, prevedendo inoltre ulteriori interventi perl’ampliamento della rete di pubblica illuminazione.

3.4.3.1 - Investimento:Per l'elenco dettagliato delle spese di investimento e le opere programmate nel triennio e le relative modalità di finanziamento si rimanda ai prospetti riassuntivi inseriti nella presente relazione nella parterelativa al programma n.13 "Investimenti".3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:Per la descrizione dei servizi di consumo erogati in questo programma si rinvia all'elenco dei servizi riportati nella tabella successiva " proventi dei servizi"

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell’ente, sono associate ai corrispondenti servizi.3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:In sintonia con l’elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario delComune. Eventuali integrazioni riguarderanno la sostituzione di attrezzatura inutilizzabile per rotture impreviste.3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:Il programma, come elaborato, risulta coerente con i piani e gli indirizzi regionali forniti sulla base delle diverse funzioni e dei diversi compiti amministrativi attribuiti al Comune perseguendo gli obiettivi individuatidai piani stessi.



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMAViabilità e trasporti - ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00QUOTE DI RISORSE GENERALI







Viabilità e trasporti - IMPIEGHI






430.477,52 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.477,52 9,05






425.095,45 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425.095,45 8,86






419.478,99 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419.478,99 10,33



3.4 - PROGRAMMA N° 9 - Territorio e ambienteN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE Di Stefano Aldo e Battistutta Paolo

3.4.1 - Descrizione del programma:Nel programma sono comprese tutte le attività dirette ad attuare gli interventi sul territorio diretti a potenziare i servizi organizzati e provvedere alla tutela dell'ambiente, all'organizzazione degli interventi manutentivie di potenziamento e ammodernamento delle opere di urbanizzazione nei settori delle Aree verdi attrezzate, Fognature e Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi urbani, Servizi Cimiteriali.3.4.2 - Motivazione delle scelte:

Il Piano Regolatore in vigore delinea lo sviluppo, l’identità e la tutela del territorio attraverso il rispetto della storia architettonica e delle caratteristiche delle bellezze paesaggistiche.In campo agricolo motivare le giovani generazioni ad impegnarsi in agricoltura per attivare un nuovo sistema di produzione in grado di reggere le trasformazioni del mercato, attraverso interventi a sostegno

del settore per favorire la nascita e lo sviluppo di aziende moderne.

3.4.3 - Finalità da conseguire:Nel settore agricolo occorre, in sintonia con i livelli istituzionali superiori, aprire il mondo agricolo verso l’esterno e verso il commercio dei nostri prodotti. Inoltre riteniamo sia fondamentale assistere e

coordinare le aziende nel reperimento di fondi europei collegati a progetti integrati territoriali e organizzare serate informative riguardanti il settore.Favorire e promuovere sinergie con il Consorzio Bonifica Ledra-Tagliamento per la manutenzione di strade vicinali e interpoderali e anche la trasformazione dell’irrigazione a pioggia su tutto il territorio

comunale, senza modifiche all’assetto degli appezzamenti e nel rispetto dell’ambiente.Operare nell’ambito della tutela dell’ambiente incentivando lo sfruttamento delle energie rinnovabili sul territorio, salvaguardando del patrimonio faunistico e floreale autoctono con particolare attenzione alla

zona interna dell’argine del Tagliamento.Introduzione di norme negli strumenti urbanistici che incentivino l’uso, da parte di enti pubblici, aziende e privati cittadini, del risparmio energetico e di fonti energetiche rinnovabili (solare-termico,

fotovoltaico ecc.), con il doppio scopo di ridurre le emissioni inquinanti e il consumo dei combustibili tradizionali e contemporaneamente effettuare una scelta di enorme risparmio economico.Impostare un programma di lavoro nel settore ambientale al fine di mantenere la certificazione ambientale (ISO 14001), di promuovere campagne informative, anche all’interno delle scuole, per migliorare e

potenziare la raccolta differenziata dei rifiuti, conservando la posizione contraria alla realizzazione di discariche.Con la raccolta differenziata dei rifiuti si sono raggiunti ottimi risultati che cominciano ad avere riflessi economici favorevoli nel contenimento delle spese di gestione del servizio e per la prima volta consentono all'AmministrazioneComunale di poter disporre per una riduzione delle tariffe della TARSU e nello stesso tempo di raggiungere con i relativi intrioti l'obiettivo primario di copertura del 100% del costo del servizio.

3.4.3.1 - Investimento:Per l'elenco dettagliato delle spese di investimento e le opere programmate nel triennio e le relative modalità di finanziamento si rimanda ai prospetti riassuntivi inseriti nella presente relazione nella parterelativa al programma n.13 "Investimenti"3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:Per la descrizione

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2012 ......Comune di Sedegliano Relazione previsionale e...

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