3 Aprile 2007 RRB - Aprile 2007 Situazione finanziaria complessiva di Atlas Bilancio “Baseline +...

3 Aprile 2007

RRB - Aprile 2007

• Situazione finanziaria complessiva di Atlas• Bilancio “Baseline + CtC”

• M&O-A• Bilancio consuntivo 2006• Bilancio preventivo per il 2008

• M&O-B• Bilancio consuntivo 2006• Bilancio preventivo per il 2008

3 Aprile 2007 L.Mandelli -CSN1 2

Baseline 468.5 MCHFCtC Initial Detector (RRB October 2002) 68.2 MCH

Costo totale Initial Detector 536.7 MCHF

Ulteriori costi CtC (ultimo RRB) 4.4 MCHF

Note :

Restoration of the design-luminosity detector (CERN-RRB-2002-114) 20 MCHF

Forward detectors parts (luminosity) not funded yet 1 MCHF

Quadro Finanziario complessivo


Stato Attuale

Sottratto il costo di sistemi “dilazionati” per 11MCHF:

Common Fund baseline+CtC -3. MCHF(ottimo progresso ! A Ottobre erano 11MCHF)

Extracosti 2 -4.4 MHF

Extra contributo CERN +5.0 MCHF

Totale -3. MCHF

Se I contributi CF e CtC non saranno completamente versati / promessi si dovrà risparmiare sui processori HLT. Per esempio 5MCHF portano a una diminuzione del LV1 rate di 15kHz (stima 2002)


Per INFN la questione rilevante sono i 2.288 MCHF di CtC promessi e quì già conteggiati.


Riguardo ai “ nuovi” extracosti (4.4 MCHF)

(magnete 1.76 MCHF; Technical Coordination 2.39 MCHF;LAr MCHF 0.25)

Ogni ritardo nel completamento del rivelatore potrebbe comportare ulteriori costi, dovuti a ulteriore manpower a carico del Technical Coordinator

Decisione della collaborazione è di NON chiedere l’estensione del contributo “Member Fee” (per l’ INFN sarebbe stato un contributo di 165.5 kCHF/y),ma perorare un contributo volontario da scalare in futuro sui fondi legati al completamento del rivelatore.


M&O General Alcune spese (consumo gas; liquidi di raffreddamento) sono

state spostate dai M&O-B ai M&O-A (665 kCHF per il 2008).Controllare che i bilanci dei M&O-B siano coerenti.

L’ attuale divisione dei M&O-B basata sulle % Core risale a una proposta di ATLAS approvata dall’ RRB nel 2000 (CERN-RRB-2002-035), con l’ accordo di rivedere la questione all’ inizio della presa dati.

Un gruppo di lavoro ha proposto e il CB approvato un meccanismo basato sulla % di autori pesata per il GPD pro capite (come per i contributi CERN). Gli USA pur accettando le conseguenze del nuovo meccanismo (+400kCHF) hanno avuto mandato di non accettare documenti in cui compaiano esplicitamente algoritmi basati sul GDP.

Ora è proposto al management di Atlas un meccanismo empirico ma equivalente (da verificare):

Agenzie con contributi CORE < 0.9% contribuiscono pari al 5% dei loro M&O-A.

La parte rimanente (oggi 69%) è divisa come per i M&O-A tra le altre Agenzie.


(1) Base: Memorandum M&O (1/05/2002-31/12/2011)(2) Compresa il power

M&O –A(1)2006 ( CERN RRB-2007-019-1)

2006 KCHF

Budget di previsione +9395 (2)

Pagamenti -8975

Impegni -335

Bilancio +85

2002-2006Bilancio (compresi impegni) +30

Contributi ancora dovuti 990


M&O –A 2008 ( CERN RRB-2007-019-2)

2006 2007 2008 2009 2010

Detector related 3788 5188 5838 5628 5603

Secretariat 240 245 295 300 305

Communications 120 120 120 120 120

Core Computing 1445 1475 1475 1475 1475

On-line computing

810 1405 2475 3350 3350

Test Area 250 180 90 90 90

Laboratories 75 75 75 75 75

General Services 1739 1569 1270 1230 1230

TOTAL 8367 10252

11638 12268

12248

Pubblications

Server replacement

Workshop. TDAQ

TDAQ

No power; cranesSurvey


ATLAS TDAQ Parametri per le sostituzioni

1) I processori sono sostituiti entro la fine del 4° anno

2) In più si assume una sostituzione del 5% dal 2° anno. ( questa % di guasti viene dall’ esperienza acquisita dal 2002: test bed; pre serie)

3) Il prezzo/processore assunto costante fino al 2008. Una riduzione del 30% assunta dal 2009.

4) Gli switches (chassis) sostituiti entro il 3° anno. 5) Gli switches dei crates ROS entro il 5°.

5)Non ci si aspettano variazioni di prezzo negli elementi network (principalmente 1 Gbps)


ATLAS TDAQ Replacement (<2010)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2006 2007 2008 2009 20100

500

1000

1500

2000

2500

Processors installed (units)

Share of replacements (units)

Replacements (kCHF)


M&O–B 2006

2006 KCHF

Budget di previsione +4370

Pagamenti -3524

Impegni -745

Bilancio +101

2002-2006

Bilancio (compresi gli impegni) +5

Contributi dovuti 310


M&O-B 2008 preliminary plan

2006 2007 2008 2009 2010

ID 2619 3934 3521 4574 4409

Tiles 371 805 495 636 644

LAr 750 1065 1525 1505 1505

Mu 632 1175 850 700 700

TOT 4372 6979 6391 7415 7258

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2006 2007 2008 2009 2010

ID

Tiles

LAr

Mu

Total


Summary

Il bilancio “CORE” di ATLAS, integrato fino al 2010 presenta un deficit di 3MCHF.

L’extra costo di 4.4 MCHF può essere coperto dal contributo extra del CERN, se le promesse di contributi delle agenzie sono mantenute

Ogni mancanza di fondi si rifletterà sul numero di processori HLT e quindi sul rate di LV1

I bilanci di cassa dei M&O a dicembre 2006 mostrano un sostanziale pareggio

La proposta di bilancio M&O-A per il 2008 prevede un aumento del 13%, quella per i M&O-B una diminuzione del 8%. Il bilancio complessivo dei M&O aumenta del 5%

3 Aprile 2007

Spares transparencies


Missing baseline (Construction MoU) funds (mainly Common Fund) 2 – 11 - 2006

Funding Agency Missing (MCHF) Expected (MCHF) Risk (MCHF) Comments and Actions

Australia 0.35 0.35 FA agrees, no problem foreseen

Austria 0.20 0.20 FA agrees, no problem foreseen

Canada 1.50 1.50 Long-standing interactions, NSERC vs NRC, letter by CFO, meeting RRBwith delegates, CERN help needed

China 0.34 0.34 Long-standing interactions, meetingat last RRB, CERN help needed

Israel 0.50 0.50 In-kind contributions still expected

Japan 0.60 0.60 FA agrees, no problems foreseen

Morocco 0.11 0.11 Continues efforts still fail, CERN helpcould be useful

Norway 0.15 0.15 FA agrees, no problem foreseen

Russia 3.00 3.00 Discussed since long in JWG, 5+5,CERN help needed

JINR 0.54 0.54 Likely to be achieved with in-kind

Taipei 0.12 0.12 FA agrees, no problem foreseen

US 2.23 2.23 FA agrees, no problem foreseen

Total 9.64 4.15 5.49


Missing Cost to Completion commitments from the initial calculated sharing (October 2002 RRB) 2 – 11 - 2006

Funding Agency Missing (MCHF) Expected (MCHF) Risk (MCHF) Comments and Actions

Australia 0.22 0.22 Positive statement at the last RRB

Denmark 0.36 0.36 Negative statement at all RRBs

France CEA 0.61 0.61 Complicated statement / history at the last RRB, related to future claims

Greece 0.15 0.15 Positive statement at the last RRB

Italy 0.35 0.35 Zanon contract issue, we need some time before to come back on this

Portugal 0.11 0.11 Positive statement at the last RRB

Russia 1.23 1.23 We work to get some of it as in-kindmanpower (as done in the past)

JINR 0.55 0.55 JINR agrees that we still try to getsome of it as in-kind

UK 1.25 1.25 Positive statement at the last RRB

US 6.05 1.50 4.55 Statement for 1.5 MCHF this year,and best efforts 3x1.5 MCHF 2007 – 9

Total 10.88 3.84 7.04


Core computing in-kind in 2007

Czech Rep: 0.4 FTE x 88 kCHF/FTE = 35 kCHFIN2P3: 1.0 FTE x 88 kCHF/FTE = 88 kCHFBMBF: 0.9 FTE x 88 kCHF/FTE = 79 kCHFMPI: 0.3 FTE x 88 kCHF/FTE = 22 kCHFIsrael: 0.2 FTE x 88 kCHF/FTE = 18 kCHF

INFN: 1.8 FTE x 88 kCHF/FTE = 158 kCHF

Poland: 0.10 FTE x 88 kCHF/FTE = 9 kCHFRussia: 0.3 FTE x 88 kCHF/FTE = 22 kCHFJINR: 0.4 FTE x 88 kCHF/FTE = 35 kCHFTaipei: 0.1 FTE x 88 kCHF/FTE = 9 kCHFUK: 1.5 FTE x 88 kCHF/FTE = 132 kCHFUS: 3.0 FTE x 88 kCHF/FTE = 264 kCHF

TOTAL: 9.9 FTE x 88 kCHF/FTE = 870 kCHF


Help desk and user support

Guido Negri (CNAF) 0.4FTE

Computer and SW documentation and training_ Stefano Antonelli (Bo) 0.4FTE

Management of the ATLAS VO on the Grid

Alessandro De Salvo (Ro1) 0.2FTE Alessandro Barchiesi (Ro1) 0.3FTE Filippo Grimaldi (Bo) 0.3FTE

Software Installation on the Grid

Alessandro De Salvo (Ro1) 0.2FTE

Total 1.8FTE

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