‘UNA SVOLTA NECESSARIA’

PIANO D’IMPRESA 2008 – 2010

Il piano è il frutto di un lavoro che parte dalla base:

• 8 team di lavoro interfunzionali

• profonda analisi sul funzionamento dei processi interni

• verifica di tutti gli aspetti economico – finanziari

• coinvolgimento del Cliente: valutazione qualità del servizio

ATM serve un’area di oltre 1.000 Kmq, comprendente Milano e 85 Comuni dell’hinterland, attraverso una rete di circa 1.600 Km

Area servita

• Superficie (kmq): 1.075• Popolazione residente: 2,9 milioni• Comuni serviti: 86

Rete

TramAutobus/filobus* Metro

N° linee

Km di rete

100

1.208

N° mezzi 1.776

19

287

519

3

75

121 (treni)

Totale

122

1.570

2413

Servizio svolto

• Vetture-Km effettuate: 143 milioni• Passeggeri trasportati: 604 milioni

Comuni area urbana

Comuni Provincia

ATM oggi

61

33

50

66

99

ATM Milano Roma Torino Bologna Napoli

53*

41%65% 67%

90%99%

59%

35% 33%10% 1%

ATM Milano Napoli Roma GTT Torino ATCBologna

GommaFerro

Vetture-Km per abitante** (2005)

Rapporto gomma-ferro (2005; % sul tot vett Km)

• una offerta elevata e capillare

• con un buon rapporto ferro- gomma

I punti di forza:

• un brand storico fortemente radicato fra gli aspetti ‘iconici’ della milanesità

• eccellenza nelle competenze tecniche e di ingegneria

I punti di forza:

In un contesto caratterizzato da….

• un modello d’impresa che non sostiene più la capacità di investimento

Vecchio Piano 2007 – 2009 – profitto netto

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Perdite previste nel periodo 2007-2009: 82 milioni € a investimenti costanti

Ma anche:

• un livello di soddisfazione del Cliente negli ultimi 5 anni non in linea con le aspettative

Customer Satisfaction e aspettative del Cliente

6,46,16,26,16,3

5,96,16,36,2

8,17,7

8,28,187,988,28,3

Nov.2003

Mag.2004

Nov.2004

Mag.2005

Nov.2005

Giu.2006

Nov.2006

Mag.2007

Livello di soddisfazione

Livello dell’aspettativa

Apr.2003

Ma soprattutto:

• un’azienda con processi ormai superati

Mag2007

Il nostro Piano 2008-2010 rappresenta quindi la

‘‘svolta necessaria’svolta necessaria’ che permette di:

• garantire la sostenibilità economico finanziaria

• rispondere alle pressanti necessità di miglioramento

• rappresentare un passaggio fondamentale verso un nuovo modello operativo e culturale dell’Azienda

della qualità del servizio

I dati economici del Piano:

• 900 milioni di investimenti nel triennio

• il 38% deriva da autofinanziamento

• oltre 200 milioni di investimenti aggiuntivi

• il resto da fondi già previsti da Stato, Regione Lombardia, Provincia e Comune di Milano

• equilibrio di bilancio nel periodo del piano

• il Piano non richiede interventi su tariffe

Personale:

• occupazione sostanzialmente stabile

• 650 assunzioni nel periodo

• importanti programmi di formazione a supporto della mobilità interna

• interventi mirati sulla qualità delle condizioni di lavoro

Il piano degli investimenti:

• 693 nuovi mezzi, di cui 450 autobus, 90 radiobus, 57 tram, 60 filobus, 36 nuovi treni più 18 ricondizionati per un valore complessivo di 592 milioni di euro

• 253 milioni di euro mirati al miglioramento della qualità del servizio

• 50 milioni di euro per upgrade tecnologico delle Sale Operative, investimenti infrastrutturali nei depositi e restyling di 5 stazioni della metropolitana

Il miglioramento della qualità del servizio: i fattori critici per il Cliente

Matrice Importanza-Soddisfazione

Gra

do

di s

od

dis

fazi

on

e d

ell’u

ten

za

Importanza

1

Facilità di

accesso vetture

Cortesia del

personale

Qualità della guida

Sicurezza garantita

contro rischio incendi

3

Facilità di acquisto titoli di viaggio

2

4

1. Regolarità e puntualità

2. Sicurezza personale

3. Comfort

4. Informazione

Fattori critici prioritari

Il piano si concentra sulle aree prioritarie per il Cliente e con performance più critiche

Il miglioramento della qualità del servizio: puntualità e puntualità e frequenzafrequenza

• Eliminazione del 70% dei tram lunghi dal centro per utilizzarli sulle tratte dei pendolari e sostituzione con nuovi tram da 26 metri

• Riduzione attraversamenti tranviari nei nodi di congestione del centro

• Miglioramento frequenze diurne sulle linee di forza e allineamento notturno a 15 minuti

• Estensione servizio di punta pomeridiano/serale fino alle 20.30

• Cadenzamento a 15 minuti nei festivi-mattino (linee di forza)

• Coincidenze superficie/metro

• Potenziamento Radiobus zone periferiche (50 mezzi addizionali)

• Aumento frequenze M1

• 6 poli di assistenza (scorte calde e pronto intervento)

• Task force pronto intervento traffico con capacità sanzionatorie: ulteriori 50 squadre

Definizione di un nuovo indicatore di puntualità: ‘il rispetto del tempo di attesa previsto alla fermata’

Obiettivo di Piano da 65% a 85%

Definizione di un nuovo indicatore di puntualità: ‘il rispetto del tempo di attesa previsto alla fermata’

Obiettivo di Piano da 65% a 85%

Il miglioramento della qualità del servizio: sicurezza personale

• Raddoppio squadre di vigilanza/controlleria (da 120 a 240 addetti)

• 2.500 telecamere cromatiche stazioni M1 e M2 (copertura 100%)

• Collegamento telecamere metro Carabinieri (Polizia e Vigili del Fuoco già attivo)

• 100 telecamere fermate di superficie

• 100% telecamere su parco autobus

• 100% vetture nuove con telecamere

• Telefonia mobile in metropolitana (15 stazioni)

• Riduzione reati, atti vandalici e abusivismo nelle aree ATM

Il miglioramento della qualità del servizio: comfort

Pulizia• restyling 5 stazioni (Garibaldi, San Babila, Loreto, Porta Venezia, Centrale)

• contratti di pulizia più stringenti con i fornitori • creazione servizio ispettivo

M1: oggi 37 %, 75% (2008) 100% (2009)

M2: oggi 12 % 40% (2009) 55% (2010)

Autobus: oggi 60% 90% (2008)

Tram: oggi 20%, 50% (2009) 70% (2010) – (100% linee 3 -4 -5 -7 -9 -12 -14 -15 -16 -24 -27-29 - 30)

Filobus: oggi 7,5%, 30% (2008), 50% (2009) 75% (2010) – (100% 90-91-92)

Obiettivo di Piano Mezzi climatizzati/circolanti

65% 92%

Obiettivo di Piano Mezzi climatizzati/circolanti

65% 92%

Climatizzazione

Il miglioramento della qualità del servizio: informazioni al Cliente

• Revisione segnaletica, mappe e informazioni (introduzione inglese)

• 100% fermate di superficie con display elettronici

• Indicazioni in banchina e protezione treni per non vedenti

• Palmari al personale di front-line

• Potenziamento sito Web e SMS in abbonamento

• Annuncio prossima fermata a bordo su 100% autobus, filobus e nuovi tram

• Aggiornamento dati in tempo reale con Sale Operative

Obiettivo di Piano Accuratezza informazioni alle fermate

60% 90%

Obiettivo di Piano Accuratezza informazioni alle fermate

60% 90%

La sostenibilità ambientale ed energetica

Nell’arco di Piano ATM si propone di contribuire al miglioramento dello sviluppo sostenibile della città riducendo le emissioni inquinanti e i rumori

Inquinamento

Rumore

• Eliminazione dei 143 autobus Euro 0 dell’area extraurbana

• Sostituzione di 250 autobus Euro 2 con veicoli EEV (Euro 6)

• Upgrade autobus da Euro 3 a Euro 5

• Acquisizione di 90 Radiobus ibridi

• Acquisto di 60 filobus (a pianale ribassato)

• Formazione conducenti

• TRAM

Riduzione dei passaggi in centro (-20% carrelli in Orefici/Cordusio)

Sperimentazione di dispositivi per l’abbattimento dello stridio in curva

Transponder su tutte le vetture (scambi automatici)

• METRO

Introduzione nuovi treni + condizionamento

Riduzioni previste al 2010:

- 50% ossido di carbonio e nox

- 90% idrocarburi incombusti e pm10

La sostenibilità energetica

I costi dell’energia (10% dei costi totali) mostrano una dinamica crescente (+13% anno) che incide pesantemente

sui fattori produttivi

Obiettivo 2010

Riduzione consumi annui 7,5%

(8.400 TEP 4,6 mln € anno)

Obiettivo 2010

Riduzione consumi annui 7,5%

(8.400 TEP 4,6 mln € anno)

LA NOSTRA AMBIZIONE E’ DI FARE DI ATM UN’ IMPRESA:

‘AMMIRATA PER L’ECCELLENZA NEI SERVIZI DI MOBILITA’ AL CLIENTE, PER

LA LEADERSHIP NELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE ED ENERGETICA, PER

LA DINAMICITA’ DEL SUO MODELLO OPERATIVO, PER LA QUALITA’ DELLE

SUE RISORSE PROFESSIONALI E LA SUA CULTURA DI INNOVAZIONE’

L’ATM: ESPRESSIONE DELLA NUOVA MILANO

PIANO 2008 – 2010