Presentazione standard di PowerPoint · 2013-06-05 · Conto economico riclassificato Indicatori...

Dati economici

88

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Conto economico riclassificato

Indicatori economici Bilancio di Missione

Valore aziendale

Media Az Usl A

2004 2010 2011 2012 2012 2012 2012-2011 2010-2012 2012-2004 2012-2011 2010-2012 2012-20041 (+) Contributi in c/esercizio 509.313 684.027 683.279 690.105 1,0% 0,9% 35,5% 1,0% 1,2% 39,8%2 Mobilità Passiva (da pubblico e da privato) 95.995 106.077 108.585 105.885 14% 15% -2,5% -0,2% 10,3% -0,5% 0,4% 21,8%3 Trasferimenti Netti (1-2) 413.319 577.950 574.693 584.220 1,7% 1,1% 41,3% 1,4% 1,4% 43,9%4 Altri Ricavi 49.928 53.570 56.562 55.072 -2,6% 2,8% 10,3% 2,5% 5,1% 15,4%5 Ricavi disponibili (3+4) 463.246 631.520 631.255 639.292 1,3% 1,2% 38,0% 1,5% 1,7% 40,3%

(-) Consumo beni acquistati 72.310 92.723 96.625 98.816 13% 12% 2,3% 6,6% 36,7% 1,6% 3,3% 38,6%(-) Servizi sanitari 167.937 204.526 200.423 186.053 25% 25% -7,2% -9,0% 10,8% -3,7% -6,7% 20,0%

(-) Servizi non sanitari 29.816 39.649 41.873 46.664 6% 6% 11,4% 17,7% 56,5% 6,0% 11,4% 54,4%(-) Godimento beni di terzi 4.690 8.272 8.053 7.993 1% 1% -0,8% -3,4% 70,4% 2,6% 1,3% 54,2%

(-) Manutenzioni 6.493 12.255 12.852 13.428 2% 2% 4,5% 9,6% 106,8% 10,9% 7,7% 75,6%(-) Costi amministrativi e generali 7.827 6.865 7.031 7.413 1% 1% 5,4% 8,0% -5,3% -4,5% -9,5% -2,7%

Totale Costi Beni e servizi 289.075 364.290 366.857 360.367 49% 47% -1,8% -1,1% 24,7% -0,6% -1,7% 29,6%7 Ricavi disponibili - Costi beni e servizi (5-6) 174.172 267.229 264.398 278.925 5,5% 4,4% 60,1% 4,2% 6,2% 55,8%8 Altri Costi (Amm.ti e Acc.ti tipici) 12.483 16.584 15.118 15.040 2% 3% -0,5% -9,3% 20,5% 18,1% 32,3% 94,8%

9 Ric. disponibili - Costi beni e servizi- Amm.e acc. (7-8) 161.689 250.645 249.280 263.885 5,9% 5,3% 63,2% 3,1% 4,4% 53,0%

10 Costo del lavoro 219.103 256.738 256.708 257.255 35% 35% 0,2% 0,2% 17,4% 0,1% 0,3% 26,4%11 Risultato Operativo Caratteristico (9-10) -57.414 -6.093 -7.427 6.630 -189,3% -208,8% -111,5% -146,1% -130,3% -106,9%12 Proventi tipici e finanziari 21 0 39 3 -93,3% 1147,2% -87,4% 52,5% 129,4% 357,1%13 Oneri non tipici e finanziari 3.061- 2.688- 3.934- 4.429- 12,6% 64,8% 44,7% -3,8% 7,5% 81,4%14 Risultato Ordinario (11+12-13) -60.454 -8.781 -11.322 2.204 -119,5% -125,1% -103,6% -91,6% -93,4% -98,0%15 (+) Proventi straordinari 4.334 3.711 6.550 5.949 -9,2% 60,3% 37,3% 15,9% 16,5% 8,7%16 (-) Oneri straordinari 17.992- 2.782- 2.293- 7.828- 241,5% 181,4% -56,5% 48,2% 17,5% -69,5%17 Risultato ante imposte (14+15-16) -74.112 -7.852 -7.064 325 -104,6% -104,1% -100,4% -106,9% -104,5% -100,9%18 (-) Imposte sul reddito 633- 222- 248- 251- 1,2% 13,2% -60,3% 3,3% 8,6% -37,7%19 Risultato Netto (17-18) -74.745 -8.074 -7.312 74 -101,0% -100,9% -100,1% -100,5% -100,3% -100,1%

** TOTALE COSTI GESTIONE CARATTERISTICA 616.655 743.690 747.268 738.547 100% 100% -1,2% -0,7% 19,8% 0,1% 0,1% 28,6%

Il totale costi comprende i costi afferenti l'area caratteristicapiù alti della mediapiù bassi della media

6

Variazione percentuale e confronto con media gruppo A Media Az Usl A

Incidenza% su Tot costi

SCHEDA AUSL RAVENNA - GRUPPO A-

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Conto economico riclassificatoIndicatori economici Bilancio di Missione

Valore aziendale Media Az Usl A

2004 2010 2011 2012 2012 2012 2012-2011 2010-2012 2012-2004 2012-2011 2010-2012 2012-20041 (+) Contributi in c/esercizio 248.234 351.653 348.698 346.867 -0,5% -1,4% 39,7% 1,0% 1,2% 39,8%2 Mobilità Passiva (da pubblico e da privato) 44.523 58.895 58.757 59.060 15% 15% 0,52% 0,3% 32,65% -0,5% 0,4% 21,8%3 Trasferimenti Netti (1-2) 203.711 292.758 289.941 287.807 -0,7% -1,7% 41,3% 1,4% 1,4% 43,9%4 Altri Ricavi 34.988 36.525 35.093 36.516 4,1% 0,0% 4,4% 2,5% 5,1% 15,4%5 Ricavi disponibili (3+4) 238.700 329.284 325.034 324.323 -0,2% -1,5% 35,9% 1,5% 1,7% 40,3%

(-) Consumo beni acquistati 31.322 41.253 41.962 40.364 11% 12% -3,8% -2,2% 28,9% 1,6% 3,3% 38,6%(-) Servizi sanitari 79.305 105.997 100.376 99.366 26% 25% -1,01% -6,26% 25,30% -3,7% -6,7% 20,0%


(-) Manutenzioni 2.666 5.920 6.197 6.752 2% 2% 9,0% 14,06% 153,27% 10,9% 7,7% 75,6%(-) Costi amministrativi e generali 3.516 5.086 4.908 4.626 1% 1% -5,7% -9,05% 31,57% -4,5% -9,5% -2,7%

Totale Costi Beni e servizi 135.802 181.452 176.323 173.875 45% 47% -1,4% -4,2% 28,0% -0,6% -1,7% 29,6%7 Ricavi disponibili - Costi beni e servizi (5-6) 102.898 147.832 148.711 150.448 1,2% 1,8% 46,2% 4,2% 6,2% 55,8%8 Altri Costi (Amm.ti e Acc.ti tipici) 4.522 10.493 13.822 16.908 4% 3% 22,33% 61,14% 273,91% 18,1% 32,3% 94,8%

9 Ric. disponibili - Costi beni e servizi- Amm.e acc. (7-8) 98.376 137.339 134.889 133.540 -1,0% -2,8% 35,7% 3,1% 4,4% 53,0%

10 Costo del lavoro 113.458 136.174 132.588 133.110 35% 35% 0,39% -2,2% 17,3% 0,1% 0,3% 26,4%11 Risultato Operativo Caratteristico (9-10) -15.082 1.166 2.301 430 -81,3% -63,1% -102,9% -146,1% -130,3% -106,9%12 Proventi tipici e finanziari 26 34 18 32 78,1% -4,8% 23,3% 52,5% 129,4% 357,1%13 Oneri non tipici e finanziari 428- 3.590- 2.594- 2.214- -14,6% -38,3% 417,38% -3,8% 7,5% 81,4%14 Risultato Ordinario (11+12-13) -15.484 -2.390 -275 -1.752 537,1% -26,7% -88,7% -91,6% -93,4% -98,0%15 (+) Proventi straordinari 5.049 2.956 3.615 6.306 74,4% 113,4% 24,9% 15,9% 16,5% 8,7%16 (-) Oneri straordinari 10.209- 6.040- 3.295- 4.322- 31,2% -28,4% -57,66% 48,2% 17,5% -69,5%17 Risultato ante imposte (14+15-16) -20.644 -5.475 45 231 414,3% -104,2% -101,1% -106,9% -104,5% -100,9%18 (-) Imposte sul reddito 188- 225- 234- 229- -2,0% 1,7% 21,9% 3,3% 8,6% -37,7%19 Risultato Netto (17-18) -20.832 -5.701 -189 2 -101,2% -100,04% -100,01% -100,5% -100,3% -100,1%

**TOTALE COSTI GESTIONE CARATTERISTICA 298.305 387.013 381.490 382.953 100% 100% 0,4% -1,0% 28,4% 0,1% 0,1% 28,6%

Il totale costi comprende i costi afferenti l'area caratteristicapiù alti della media 0 0più bassi della media 309.130 396.869 387.613 389.719

6

SCHEDA AUSL FORLI'- GRUPPO A-



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Valore aziendale Media Az Usl A

2004 2010 2011 2012 2012-2011 2010-2012 2012-2004 2012-2011 2010-2012 2012-20041 (+) Contributi in c/esercizio 247.421 352.564 351.855 354.918 0,9% 0,7% 43,45% 1,0% 1,2% 39,8%2 Mobilità Passiva (da pubblico e da privato) 47.985 61.591 64.049 63.280 16% 15% -1,2% 2,74% 31,88% -0,5% 0,4% 21,8%3 Trasferimenti Netti (1-2) 199.436 290.973 287.806 291.638 1,3% 0,2% 46,2% 1,4% 1,4% 43,9%4 Altri Ricavi 47.489 48.405 49.770 51.704 3,9% 6,8% 8,9% 2,5% 5,1% 15,4%5 Ricavi disponibili (3+4) 246.925 339.378 337.576 343.342 1,7% 1,2% 39,0% 1,5% 1,7% 40,3%

(-) Consumo beni acquistati 29.943 44.359 41.066 41.189 10% 12% 0,3% -7,15% 37,56% 1,6% 3,3% 38,6%(-) Servizi sanitari 77.276 96.507 93.836 89.412 22% 25% -4,7% -7,4% 15,7% -3,7% -6,7% 20,0%

(-) Servizi non sanitari 15.463 24.089 24.128 24.213 6% 6% 0,4% 0,5% 56,59% 6,0% 11,4% 54,4%(-) Godimento beni di terzi 2.684 4.293 4.509 6.765 2% 1% 50,05% 57,58% 152,07% 2,6% 1,3% 54,2%

(-) Manutenzioni 3.838 5.961 6.500 7.143 2% 2% 9,9% 19,83% 86,11% 10,9% 7,7% 75,6%(-) Costi amministrativi e generali 4.948 4.260 4.402 3.907 1% 1% -11,2% -8,30% -21,0% -4,5% -9,5% -2,7%



10 Costo del lavoro 117.822 152.556 151.136 150.474 37% 35% -0,4% -1,4% 27,71% 0,1% 0,3% 26,4%11 Risultato Operativo Caratteristico (9-10) -10.392 -4.033 -3.443 844 -124,5% -120,9% -108,1% -146,1% -130,3% -106,9%12 Proventi tipici e finanziari 2 46 11 5 -55,5% -88,9% 146,2% 52,5% 129,4% 357,1%13 Oneri non tipici e finanziari 970- 1.347- 1.593- 1.559- -2,17% 15,74% 60,6% -3,8% 7,5% 81,4%14 Risultato Ordinario (11+12-13) -11.361 -5.334 -5.025 -709 -85,9% -86,7% -93,8% -91,6% -93,4% -98,0%15 (+) Proventi straordinari 1.914 2.459 2.381 3.728 56,6% 51,6% 94,8% 15,9% 16,5% 8,7%16 (-) Oneri straordinari 17.032- 5.146- 2.403- 2.763- 15,0% -46,3% -83,8% 48,2% 17,5% -69,5%17 Risultato ante imposte (14+15-16) -26.478 -8.021 -5.047 256 -105,1% -103,2% -101,0% -106,9% -104,5% -100,9%18 (-) Imposte sul reddito 225- 220- 223- 235- 5,4% 6,8% 4,4% 3,3% 8,6% -37,7%19 Risultato Netto (17-18) -26.703 -8.241 -5.270 21 -100,4% -100,3% -100,1% -100,5% -100,3% -100,1%

** TOTALE COSTI GESTIONE CARATTERISTICA 305.302 405.002 405.069 405.777 100% 100% 0,2% 0,2% 32,9% 0,1% 0,1% 28,6%

Il totale costi comprende i costi afferenti l'area caratteristicapiù alti della media 0 0più bassi della media 323.529 411.714 409.288 410.334


SCHEDA AUSL CESENA - GRUPPO A-


6

108


Valore aziendale

Media Az Usl A

2004 2010 2011 2012 2012-2011 2010-2012 2012-2004 2012-2011 2010-2012 2012-20041 (+) Contributi in c/esercizio 360.550 524.748 530.486 538.338 1,48% 2,59% 49,31% 1,0% 1,2% 39,8%2 Mobilità Passiva (da pubblico e da privato) 58.438 72.555 70.886 70.648 12% 15% -0,34% -2,6% 20,9% -0,5% 0,4% 21,8%3 Trasferimenti Netti (1-2) 302.112 452.193 459.600 467.690 1,8% 3,4% 54,8% 1,4% 1,4% 43,9%4 Altri Ricavi 45.994 54.384 55.019 55.738 1,3% 2,5% 21,2% 2,5% 5,1% 15,4%5 Ricavi disponibili (3+4) 348.106 506.577 514.619 523.428 1,7% 3,3% 50,4% 1,5% 1,7% 40,3%

(-) Consumo beni acquistati 50.875 71.723 74.073 75.952 13% 12% 2,54% 5,90% 49,29% 1,6% 3,3% 38,6%(-) Servizi sanitari 117.361 175.367 167.214 160.646 27% 25% -3,9% -8,4% 36,88% -3,7% -6,7% 20,0%


(-) Manutenzioni 4.813 11.246 8.333 11.010 2% 2% 32,13% -2,1% 128,76% 10,9% 7,7% 75,6%(-) Costi amministrativi e generali 6.110 7.194 5.835 6.094 1% 1% 4,45% -15,3% -0,27% -4,5% -9,5% -2,7%



10 Costo del lavoro 144.291 206.189 213.387 214.009 36% 35% 0,29% 3,79% 48,32% 0,1% 0,3% 26,4%11 Risultato Operativo Caratteristico (9-10) -7.896 -12.199 -5.628 1.054 -118,7% -108,6% -113,4% -146,1% -130,3% -106,9%12 Proventi tipici e finanziari 4 18 76 24 -67,9% 37,2% 552,4% 52,5% 129,4% 357,1%13 Oneri non tipici e finanziari 1.411- 1.188- 1.985- 3.031- 52,68% 155,09% 114,78% -3,8% 7,5% 81,4%14 Risultato Ordinario (11+12-13) -9.303 -13.369 -7.537 -1.952 -74,1% -85,4% -79,0% -91,6% -93,4% -98,0%15 (+) Proventi straordinari 5.415 9.396 7.872 6.708 -14,8% -28,6% 23,9% 15,9% 16,5% 8,7%16 (-) Oneri straordinari 9.792- 3.160- 4.966- 4.427- -10,9% 40,09% -54,79% 48,2% 17,5% -69,5%17 Risultato ante imposte (14+15-16) -13.681 -7.133 -4.631 439 -109,5% -106,2% -103,2% -106,9% -104,5% -100,9%18 (-) Imposte sul reddito 548- 384- 409- 439- 7,2% 14,2% -20,0% 3,3% 8,6% -37,7%19 Risultato Netto (17-18) -14.229 -7.517 -5.040 0 -100,0% -100,0% -100,00% -100,5% -100,3% -100,1%

** TOTALE COSTI GESTIONE CARATTERISTICA 414.440 591.331 591.133 592.913 100% 100% 0,30% 0,27% 43,06% 0,1% 0,1% 28,6%

Il totale costi comprende i costi afferenti l'area caratteristicapiù alti della mediapiù bassi della media

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SCHEDA AUSL RIMINI - GRUPPO A-



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