O 2 LUG. 2Q13 COMUNE DI MONREALE Prov. di Palermo · dell'Ente da - 4 LUG, 2013 / Per quindici...

COMUNE DI MONREALEProv. di Palermo

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

O 2 LUG. 2Q13

DETERMINAZIONEDIRIGENZIALE DI IMPEGNO E

LIQUIDAZIONEPM N. 69 Del

17/12/2010

OGGETTO

ISCRIZIONE ALLE ESERCITAZIONI AL TIRO ASEGNO NAZIONALE PER IL CORPO DI POLIZIAMUNICIPALE. ANNO 2010 - IMPEGNO ELIQUIDAZIONE DI SPESA.

t IL DIRIGENTE f.f. Comm. Capo Antonino Grippi

II Responsabile delProcedimento COMM. CAPO Mario Cusimano

Registro GeneraleDeterminazioni

Pubblicazioni all'Albo

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albodell'Ente da - 4 LUG, 2013 / Per quindici giorni consecutivi.

Registro Pubblicazioni n.

K°-

L'impiegato responsabile

Tkltóc

COMUNE DI MONREALE(Prov. di Palermo)

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALEUfficio Amministrativo

Determinazione Dirigenziale n° 69 del 17/12/2010

OGGETTO: ISCRIZIONE ALLE ESERCITAZIONI AL TIRO A SEGNO NAZIONALEPER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ANNO 2010 - IMPEGNO ELIQUIDAZIONE DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

CONSIDERATO che il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Monreale, formato dan° 34 unità che sono in possesso di armi, rientra fra i soggetti obbligati ad iscriversi ad una sezionedi Tiro a Segno Nazionale, ai sensi della Legge n° 286 del 28.05.81;

' VISTA la nota n° 02/18 del 09.01.2010 e della successiva nota prot. n. 079/18 del04/09/2010 pervenuta a questo Comando in data 10.09.2010 con prot. n. 4169/P.M., della SezioneTiro a Segno Nazionale di Palermo che indica, per l'anno 2010, le seguenti tariffe per la frequenzadelle n° 3 lezioni di tiro obbligatorie, con le armi in dotazione ai componenti del Corpo di P.M., peril rilascio dell'attestato di frequenza al corso regolamentare di tiro a segno:

Costo n° 1 unità con arma cai. 7,65Costo n° 1 unità con arma cai.9x21Costo n° 1 unità con arma cai.9x17Costo n. 1 marca da bollo

€ 148,43€ 145,43

€ 145,43

€14,62

Costo n° 2 unitàCosto n° 28 unità

Costo n° 4 unità

Costo n° 34 unità

€ 296,86€ 4.072,04

€ 581,72

€ 497,08TOTALE € 5.447,70

DATO atto che trattasi di spesa rientrante nella casistica di cui ali'arti63 del D.L. n°267/00, poiché il mancato pagamento della quota sociale per l'anno 2010 comporterebbe la nonidoneità al maneggio delle armi e che pertanto necessita provvedere all'assunzione dell'impegno dispesa ai sensi dell'ari. 183 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la delibera di Giunta Municipale N. 25I/LE, del 06/12/2010 avente per oggetto"Piano Esecutivo di Gestione 2010 - Variazione a seguito assestamento e salvaguardia equilibrio dibilancio" con la quale veniva integrato il capitolo 127600, denominato "Spese di esercitazione altiro e manutenzione armamento" , della somma di € 1.947,70 , per un totale di € 5.447,70 sommanecessaria per l'iscrizione alle esercitazioni al tiro a segno nazionale per i componenti il Corpo diPolizia Municipale;VISTA la Determinazione del Segretario Generale N.6 del 08.02.2010, con la quale vengonodelegate al Vice Comandante Comm.Capo Antonino Grippi le attribuzioni e funzioni dirigenziali;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali.

PROPONE1) Impegnare la somma di € 5.447,70 occorrente per l'iscrizione alle lezioni di tiro a segno,

per l'anno 2010, di n° 34 componenti il Corpo di Polizia Municipale alla Sezione Tiro a SegnoNazionale via Nave n. 53 Palermo con imputazione al capitolo 00127600 - denominato "Spese

esercitazione al tiro e manutenzione armamento per un importo di €5.447,70, - intervento 1. 03. 01.03.

2) Liquidare alla Sezione Tiro a Segno Nazionale l'importo complessivo di € 5.447,70mediante bonifico bancario: Codice IBAN = IT42X 01020 04610 000000000175, presso il Bancodi Sicilia di Palermo intestato al Tiro a Segno Nazionale .di Palermo.

/\e lì

IL RESITOSABILE DEL PROCEDIMENTOColmili Capo Mario CUSIMANO

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali:

ATTESTA che la spesa obbligatoria e indifferibile

DETERMINA

• 1) Impegnare la somma di 5.447,70 occorrente per l'iscrizione alle lezioni di tiro a segno,per Tanno 2010, di n° 34 componenti il Corpo di Polizia Municipale'alla Sezione Tiro a SegnoNazionale via Nave n. 53 Palermo con imputazione al capitolo 00127600 - denominato "Speseesercitazione al tiro e manutenzione armamento per un importo di € 5.447,70, - intervento 1. 03. 01.03.

2) Liquidare alla Sezione Tiro a Segno Nazionale l'importo complessivo di € 5.447,70mediante bonifico bancario: Codice IBAN = IT42X 01020 04610 000000000175, presso il Bancodi Sicilia di Palermo intestato al Tiro a Segno Nazionale di Palermo.

Monreale, lì, DIRIGENTE FF.

. Capo Antonino GRIPPI

AREA GESTIONE RISORSESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale d'impegno del Dirigente del Settore PoliziaMunicipale n. del con oggetto: Iscrizione alle esercitazioni al Tiro a SegnoNazionale per il Corpo di Polizia Municipale - anno 2010. Impegno e liquidazione di spesa;

09/09 2010 08:40 FAI 091 6454924 TIRO A SEGNO PALERMO il 001

UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNOEnte Pubblico e Federazione Sportiva del CONI

Sezione IS.N. di Palermo(Medaglia d'oro di benemQronzs U.l.T.S. 199B)

Prot. 079/18 Palermo, lì 04/09/2010

I

.o

ì3"

Al Comandante della Polizia Municipale

del Comune di;

MONREALE

Fax: 091-6406253-

OGGETTO: Nostra nota del 09/01/2010, con prot, 02/18.

a

IRelativamente a quanto in oggetto/ sì comunica che a tutt'oggi non ci risulta ai

nostri atti, la vostra restituzione "per ricezione" della nota in questione, che comunque Virinviamo in allegato e per la quale Vi pregavamo cortesemente di restituircela, conl'apposita vostra annotazione a margine indicata,

Sicuri che trattasi di un semplice disguido, restiamo in attesa del vostro graditoriscontro,'porgendovi distìnti saluti, '""

19-fìSO-S010 28:5£ Da: 09164549E4 ID: Paa.:001

2011-0^40 FAX 091 6454924 TIRO A SEGNO PALERMO Ì1002

UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO• ' Ente Pubblico e Federazione Sportiva del CONI

Sezione I S,N, di Palermo(Medaglia d'ufo tìi Oenemsrenzo U, I, T, S,

Prot 02/18 Palermo, lì 09/01/2010

U* V-— AI Comandante della Polizia Municipale

del Comune di MONREALB

Fai: 091-6406253

asfio

CuUU

OGGETTO; Quote armo 2010,

In riferimento alla legge 28 maggio 1981, n° 286, ed ottemperando a quanto disposto dall'UnioneItaliana Tiro a Segno di Roma, si comunicano le quote per l'anno in corso:

- Quota Sociale ,,'..,.,......, €. 11,93- Corso di lezioni (n. 3) regolamentari dì tiro a segno , „ €. 75,00

(comprensivo dì: bersagli €. 1,20 + diritti di segreteria €- 5,00)- Cartucce cai, 38 Sp (n. 150) , , !.. €, 58,50- Cartucce cai, 7,65 Browning (n. 150) €, 58,50.- Cartucce cai. 9 corto (n. 150),..,. €, 58,50

• - Cartucce cai. 9 x 21 (n, 150) - €, 58,50- Cartucce cai 7,65 Parabellum (n, 150) €, 61,50- Cartucce cai 40 S.W, (n. 150) fi. 64,50- Cartucce cai, 45 HP (n. 150) ,' , , €. 64,50- Cartucce cai, 45 ACP (n. 150) ,-,'. €, 67,50- Cartucce cai, 22 L.R. (n° 150) rk « €. 22,50

Pertanto la somma da accreditare a mezzo bonifico nelle nuove coordinate bancarieCodice IBAN: IT 66 D 01020 04610 OOQ3000005&2,

presso il Banco dì Sicilia di Palermo, intestato al TIRO A SEGNO NAZIONALE - Palermo, sarà da Voicalcolata per ciascun Agente, iti base al calibro delle armi in dotazione.

Si ricorda sempre che l'ottemperanza a quanto in oggetto, è sancita da un preciso "obbligo di legge",che non può assolutamente essere soggetto a.motivi ostativi di alcun genere,

Soltanto se detenete personale sprovvisto di armi, non siete soggetti all'ottemperanza di quanto inoggetto, comunicandoci però "annualmente" tale vostra eventual^condizi one,

Per quanto riguarda eventuali ulteriori allenamenti annuali, particolarmente consigliati e destinati aduna maggiore praticità all'uso delle armi da parte del Vostro personale, si comunica' il seguente preventivo dispesa procapìte:- Costo di un allenamento con 50 colpi cai. 7,65 Br. (o 9 corto, o 9x21) e bersaglio €. 27,50

Pregandovi cortesemente di restituirci "ver ricezione" questa nostra, nota, al ne fax091/6454924» si rimane a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti, porgendo distinti saluti.

per ricezione

data timbro firma

fu: 6454924 ID:

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

CERTIFICATO DI IMPEGNO

EsercizioTitolo

2010 1

Funzione

- 03

Rif.Servizio

01

alIntervento

03

BilancioCategoria Capitolo

00127600

CodiciCodMec 1 2

C.

Statistici3 4

Capitolo 00127600Spese esercitazione al tiro e manutemz. armamento

Numero Impegno20100001050 0 27

Data12.2010

Codice • Descrizione vincolo

AttoTipo NumeroPM 69

Data Registro Data Seduta Data Esec.17.12.2010 527 27.12.2010

92054 TIRO A SEGNO NAZIONALE

Per:

* PM 69 DEL 17/12/2010 - Impegno e liquidazione Unione Italiana Tiro a Segno iscrizione a esercitazioni

Importo Attuale Euro 5.447,70Importo Iniziale Euro 5.447,70

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

5.447,70

5.447,70

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA.Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'27.12.2010

II Contabile .Cinzia Modica Dott

eò Polizzotto


AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N, Z)5H /APST DATA o!*- in. iO\:

IL DIRIGENTE

Liquidazione — AssociazioneGiorgio . Gara ciclistica.

A.D.S.Memorial

Giovanni Viola

Registro GeneraleDeterminazioni

Pubblicazione all'Albo

Atto n.

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal -4 LUG, 2013 perquindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n.

Data O 2 LU6. 2013'Impiegato responsabile

Maurizio

Spazio riservato al servizio di ragionerìaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento

N.

Data

II Contabile

II' Dirigente

IL FUNZIONARIO

VISTA la Determinazione di Impegno n.585 del 21/12/07, con la quale l'AmministrazioneComunale ha stabilito di sponsorizzare la manifestazione ciclistica proposta dall'AssociazioneA.S.D. Memoriale Giorgio" sita a Palermo via L.Vinci 596/598, per la realizzazione del 1°Memorial "Domenico hitravaia" per una spesa complessiva di € 1.600,00 IVA compresa,

RILEVATO che la predetta Associazione "Memorial Giorgio" con nota acquisita al protocollogenerale n. 10249 del 10/04/2009 ha presentato Relazione consuntiva e giustificativi di spesa perla realizzazione della gara che si è svolta a Monreale il giorno 23/12/2007, parte integrante dellapresente determinazione.

CONSIDERATO che la manifestazione si è svolta regolarmente a Monreale in data 23/12/2007

VISTO il D.Lvo 267/2000 arti84.

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.

PROPONE

1) LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la somma di € 1.600,00all'AssociazioneA.S.D. "Memorial Giorgio", a mezzo bonifico bancario intestatoall'Associazione A.S.D.Memoriale Giorgio intrattenuto e/o Banca Sella Sud Arditi GalatiAG. N.7 Borgo Nuovo Palermo - IBAN: IT 95X0304 9046 0302 4844 339730.

2) PRELEVARE la somma di € 1.600,00 dal Gap. 1835 del bilancio di previsione 2008denominato: Sponsorizzazione gara ciclistica Associazione A.S.D. " Memorial Giorgio oveper effetto della Determinazione D'Impegno N. 585 del 21/12/2007, esiste la disponibilitàdella relativa somma.

Monreale lì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOIntravaia^mMÀ^I Lucrezia

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta del Responsabile del Procedimento Amministrativo

RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione in parola;

DETERMINA

1) LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la somma di € 1.600,00all'AssociazioneA.S.D. "Memorial Giorgio", a mezzo bonifico bancario intestatoall'Associazione A.S.D.Memoriale Giorgio intrattenuto e/o Banca Sella Sud Arditi GalatiAG. N.7 Borgo Nuovo Palermo - IBAN: IT 95X 0304 9046 0302 4844 339730.

2) PRELEVARE la somma di € 1.600,00 dal Gap. 1835 del bilancio di previsione 2008denominato: Sponsorizzazione gara ciclistica Associazione A.S.D. " Memoria! Giorgio oveper effetto della Determinazione D'Impegno N. 585 del 21/12/2007, esiste la disponibilitàdella relativa somma.

3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al servizioGestione Finanziaria per la registrazione contabile nella scrittura contabile di questo Ente.

4) TRASMETTERE copia della presente determinazione di liquidazione all'ufficio diSegreteria Generale.

Monreale, lì

IL FUNZIONARIOIntravaia Maria Lucrezia

COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIAIL DIRIGENTE

VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente dell' Area Promozione Sociale eTerritoriale n. del con oggetto:— Sponsorizzazione gara ciclistica AssociazioneA.S.D."Memorial Giorgio".

VISTO l'articolo. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte H, correlato con l'art 1lettera i) della legge regionale n. 48 dell'11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90,oggi abrogato;

VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. del

A T T E S T A

Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro

Monreale, lì .IL DIRIGENTE

A.S.D. .

Oggetto : Relazione Consuntiva GMCANA MONREALE 23.12.2007

La gara in oggetto si è svolta nella città di Monreale il giorno 23 dicembre 2007,in un circuito ricavato nel piazzale antistante il ristorante La Fattoria.

Grande scenario apprezzato da tutti gli sportivi per un giorno Monreale ha accolto imigliori ciclisti giovanissimi del panorama regionale che hanno partecipato, e gliospiti che la Federazione ha accolto con grande calore.Hanno preso parte circa 40 bambini provenienti dal territorio regionale che si sonodati battaglia per la vittoria nelle varie categorie.

Hanno confermato le preiscrizioni tutti i centri iscritti che con i loro atletihanno dato vita ad una kermesse di grande interesse tecnico nonché di spettacol.

La gara dal punto di vista agonistica è stata molto avvincente e combattuta in ognisingola specialità, e da sottolineare il grande impegno degli atleti per vincere la propriagara.Grande interesse da parte del Comune di Monreale, che ha messo a disposizione tuttociò che era necessario al fine della sicurezza della gara, e per la buona riuscita.La società ha divulgato la manifestazione a mezzo stampa, con locandine della gara epubblicazione nel sito della Federazione Regionale.

Il nostro sodalizio è rimasto molto soddisfatto della riuscita della manifestazioneche ha visto un consistente numero di partecipanti e soprattutto una meravigliosacornice di pubblico, soprattutto da voler rivolgere ai giovani al fine di avvicinarli aquesta splendida attività sportiva e si augura che tale successo sia da auspicio percontinuare ad organizzare detta manifestazione anche negli anni a venire.

itta

31VfU01!Hd3j.

Associazione Sportiva Dilettantìstica V,iy.-v £.' ' O;/;. -.903 00 PALERMO

- Sede: Via Leonardo Da Vinci -

OGGETTO: CONTRIBUTO COMUNE DI MONREALE

RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE

SPESETASSEPALCO TRANSENNE EGC.. .

MATERIALE TIPOGRAFIA

COPPE

AMBULANZA

TOTALE

IMPORTO

€

€

€

€

€

€

400,00

540,00

210,00

640,80

300,00

2.090,00

Associazione Sportiva Dilettantistica Memoriti! Giorgio - Sede: Via Leonini- <): 90100 PALERMO

EDILVERDE SOC. COOP.A R.L.Via della Mimosa 4490100 PALERMOP. Iva 03859160826

Pagamento diretto al legale rappresentanteSig.ra Rotella Pasqualina

Palermo li 28.12.07

SPET. LE A.S.D. MBMORIÀL GIORGIOVIAL. DA.VINCI 596/598

. PALERMO971806908'24:

Fattura n. 86/2007

Vostro dare per:Posa in opera mi. 200, 00 di transenneIn data 23.12.07 a Monreale compresoPalco 1,50X1,00

ImponibileIVA 20%

Totale fattura

€. 450,00€ 90,00€. 540,00

Per QuietanzaII Presidentete'lJ.à/PasqualiliaKWW^-

TipografiaCOLOMBO ERfVtENEGIlDOCORSO CALATAFIM! 712 PALERMOCOD. FISO. CLMRGN66D14G273JPalermoP. IVA 04361170824

FATTURA N° 40 dell 9/12/2007

Cliente: A.S.D. Memorial Giorgio

Via: L. Da Vinci 596/598PALERMO

ORDINE DEL A MEZZO

PARTITA IVA O CODICE FISCALE CLIENTE

97180690824

PAGAMENTO

Q.tà DESCRIZIONE 'REZZO IMPONIBILE IVA TOTALE

100100

LOCANDINE FORMATO 30X42 COLORIINVITI COLORI PICCOLI

1.250,50

125,0050,00

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IMPORTO NETTO 175,00

IMPORTO IVA 35,00

CONDIZIONI DI VENDITA- la mercé viaggia a rischio e pericolo del

Commftter)te. Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni ricevimento TOTALE FATTURA 210,00

ORGANIZZAZIONE EUROPEAVOLON7ARI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ClVfkt

Distacca nu-nto Palermo 14it-rrdititl" l'muìrnyi (M t impigli" tifi Ministri per il «.circic mizumiili- '• ' i -I'''

i iimvmioni- A V-U u"22M>.ì - ( "ti. I-i\t: P'.'W// ?w; •! 'tu i 'prtile lienuvu ni

ìniìin:.n> email rvf.paìrrmti

Palemio 2".12.200"FATTLTRAN01236'{T

Nnturn e qualità dei beni e <lei senizi

Assisteiiz'a sàtùtarifi con l'ausilio di n* 1 Ambulanza di soccorsodi tipo "A" - gara ciclistica località Moureale il 23.12.Qif-

PERSONALE ffifflEGATON* 2 Autista - SoccorritoriN* 1 Medico €' 300,00

Esente art 10 conni» 19 D.P.R 633

Coppe - Targhe - Medaglie- A.S.D. MEMOR/AL GIORGIOVIA L DA VINCI 596/59890100 PALERMO

.21.12.200'

FATTURAACCOMPAGNATOMI*-.

PJ. C.F. 9718CIB9Ò8Z4

23C208B

23A1S4R

COPPACOPPA

MEDAGLIA INCISA

12

24

50

12.00

-fO.OO

3.00

WP0UTO

144.00

240.00

i 50.00

534.00

534.00 106.80

TOTALI- MW-

640.80

701 Air JA IM

640.SO

ALL'ATTENZIONE DELLA SIG.RA INTRAVAIA

A,S.D MEMORIAL GIORGIO

VIA L.DA VINCI 596/598 GAP 90135 (PA)confiscale 97180690824

p.iva 05761520823

COORDINATE BANC. ASD MEMORIAL GIORGIO

IT95X0304904603024844339730

BANCA SELLA SUD ARDITI CALATI AG. 7 BORGO NUOVOPALERMO

A.S.D, MEMORIAL GIORGIOVfa L Da Vinci, 596,'59fi - 90135 W

T6L 091.5731574P a r t ( V A 0 5 7 6 1 S 2 0 f i ? i

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANACOMITATO REGIONALE SICILIA

Via Patti Velodromo P. Borsellino90146 PALERMO

RICEVUTA o.



Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento

2010 1 ' 06 03 03

Bilancio ' Codici StatisticiCategoria Capitolo Cod.Mec- 1 2

C.

00183500

3 4

Capitolo 00183500Promozione dello sport - prestazione servizi E C 2053


Data.12.2007

Codice Descrizione vincolo

AttoTipo Numero

APST 359Data Registro Data Seduta Data Esec.

04.10.2010 529 27.12.2010

170718 ASSOCIAZIONE A.S.D. MEMORIAL GIORGIO

Per:

APST 359 DEL 4/10/2010 - APST 585 del 20/12/07 - Festività Natalizie 2007- 08 -Sonsorizzazione gara ciclistica Associazione'A.S.D. "Memorial Giorgio

Importo Attuale Euro 1.600,00. Importo Iniziale Euro 1.600,00

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

1.600,00

1.600,00

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legìttima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex ari. 183comma 7° TUEL.LI' 27.12.2010

II ContabileCinzia Modica Dott.

«>

COMUNE DI MONREALEPROVINCIA DI PALERMO

Area Affari Istituzionali e Generali

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONEAG N.269 Data 16.12.2010

Legge Regionale n. 30/2000 - Liquidazione permessi retribuiti allaOGGETTO: CGIL per il Consigliere Comunale Sig. Russo Sancirò,

novembre 20 10.

IL DIRIGENTE : DOTT. GIANCARLO LI VECCHI

Registro Generaledeterminazioni

Atton. <"L<J.5

Data 0 2 LU6. 2013

Pubblicazione all'Albo

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo Dell'Ente dal - 4 LUG, 2013 per quindicigiorni consecutiviRegistro Pubblicazioni n. A<fl ///^^ .

7 //^//LL'impiegato responsabile / f ' (Jr7/\ò Mmm^ /- / <^ U

Spazio riservato al servizio di ragioneria

Registro atti diliquidazioneProvvedimenton. fi ^)O

datalo*** -2*0

II contabile

II Dirigente

IL DIRIGENTE

Premesso:

che il Sig. Russo Sandro ha espletato, nel mese di novembre 2010, le funzioni di ConsigliereComunale;

che lo stesso è dipendente della CGIL, Società di Servizi CGJL Sicilia,-con sede in Catania, ViaOlivete Scamacca n. 99, e che in dipendenza del suddetto mandato elettivo si è assentato dalservizio;

Considerato che, a norma della legge n. 30 del 23.12.2000, compete al Comune il rimborso deglioneri retribuiti per le assenze del Consigliere sopracitato;

Vista la nota introitata al protocollo generale del Comune al numero 30928 del 10 dicembre 2010con la quale la CGIL richiede il rimborso della somma di € 705,79 per gli oneri retribuiti dovuti perle assenze del Consigliere-Comunale Sig. Russo Sandro nel mese di novembre 2010;

Preso atto delle certificazioni prodotte dal datore di lavoro;

Ritenuto di dover procedere al rimborso di € 705,79, per gli oneri retribuiti relativi al mese dinovembre 2010;

Vista la Legge Regionale 23.12.2000, n. 30;

Visto il D.Lgs. 267/00

Visto TOrdinamento Amministrativo degli Enti Locali

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato, LIQUIDARE alla CGIL Società di Servizi CGIL Sicilia, con sedein Catania, Via Olivete Scamacca n. 99, la somma di € 705,59 mediante accreditamento sul c/c n.82546, Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia di Catania, codice IBAN IT-35-G-05036-16900-CC0450082546, per rimborso oneri retribuiti dovuti per le assenze dal servizio delConsigliere-Comunale Sig. Russo Sandro nel mese di novembre 2010;

Prelevare la superiore somma di € 705,59 dal Gap. 1001/30 intervento 1.01.01.03, denominato"Rimborso datori di lavoro permessi retribuiti", del bilancio 2010, ove per effetto delladeterminazione Dirigenziale Area Affari Istituzionali e Generali n. 76 del 19.2.2010 trovasi ladisponibilità.

L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente determinazione prowederà ad attestare lacorretta copertura finanziaria ed alla emissione del relativo mandato di pagarnénto.

Monreale, 16.12.2010

II RumqnarioTeresa DanislcaDi Benedetto 'echi

CGIL

Società di Servizi CGIL SiciliaVia Olivete Scammacca n. 99

95100-CATANIAC.F. - 029774440870

Spettle

Comune di Monreale (PA)

Oggetto: Rimborso oneri per permessi Consigliere Comunale Russo Sandro, L.R. n. 2 del26/03/2002 art. 129 comma 14. Periodo dal 01/11/2010 al 30/11/2010.-

II sottoscritto TORDONATO Francesco, nella qualità di Presidente del Consiglio diAmministrazione e Legale Rappresentante della SOCIETÀ' DI SERVIZI C.G.LL. SICILIA S.r.l.con sede in Catania Via Olivete Scammacca n. 99 (C.F.: 02977440870), con la presente fa istanzadi rimborso degli oneri per i permessi retribuiti concessi al Sig. Russo Sandro, per espletare icompiti istituzionali di Consigliere del Comune di Monreale per il periodo dal 01/11/2010 al30/11/2010 per un importo complessivo di € 705,79 (Euro SETTECENTOCINQUE/79) come daprospetto allegato alla presente.Si chiede, infine, di accreditare le somme sul c/c n. 82546 Banca Agricola Popolare di RagusaAgenzia di Catania, IBAN: IT35 G 05036 16900 CC0450082546.

Certo di un Vs/ riscontro, l'occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti.-

Catania, 07/12/2010

IL PRESIDENTEFrancesco Tordonato

ilarità IVAO&7 744 QG70

CGIL

Società di Servizi CGIL SiciliaVia Olivete Scammacca n. 99

• 95100-CATANIAC.F. - 029774440870

PROSPETTO CALCOLO ONERI PERMESSI RETRIBUITICONSIGLIERE COMUNALE RUSSO SANDRO

PERMESSI PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - COMMISSIONE CONSILIARECONFERENZA CAPI GRUPPO

NOVEMBRE 2010 , , , , ' . ,Giorni permesso 6 (8-11-12-16-29-30/11/2010)Ore di permesso 10,15(4-5-9-18-23-24-25-26/11/2010)

- Retribuzione oraria € 11,00x49,25 =€ 541,74'

TOTALE RETRIBUZIONE € 541,74Contributi INPS 29,88% (39,37-9,49) =€ 161,87Oneri INAIL 4%° + add. 1 % = € 2.18TOTALE NOVEMBRE 2010 . € 705,79



Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento

2010 1 01 01 03

Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2

C.

00100130

Statistici3 4

Capitolo 00100130Rimborso ai datori di lavoro permessi retribuiti


Data12.2010


AttoTipo NumeroAIO 269

Data Registro Data Seduta Data Esec.16.12.2010 530 27.12.2010

167435 CGIL SOCIETÀ'DI SERVIZI

Per:

AIG 269 DEL 16/12/2010 - Liquidazione permessi retribuiti alla CGIL per il Consigliere Comunale Russo Sandro

Importo Attuale Euro 705,59Importo Iniziale Euro 705,59

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

38.000,00

38.000,00

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'27.12.2010

II ContabileCinzia Modica

.te'o Polizzotto

_J


CORPO DI POLIZIA MUNICIPALEUfficio Amministrativo

DETERMINAZIONE DILIQUIDAZIONE

PM N. 71 Del24/12/2010

i

i

OGGETTO

IL DIRIGENTE F.F.

Il Responsabile delProcedimentoRegistro GeneraleDeterminazioni

f° ^6Data 0 2 LUG. 2013

OGGETTO: liquidazione fattura per acquisto n.25 Prontuari delle violazioni alla circolazionestradale- n. 2 Codici della strada e regolamentodi esecuzione e n. 1 Iter commento C.d.S.(noleggio) per i componenti il Corpo PoliziaMunicipale - Ditta Egaf Edizioni s.r.l.COMM. CAPO ANTONINO GRIPPI

COMM. CAPO MARIO CUSIMANO

Pubblicazioni all'Albo

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal • - 4 LUG, 2013 per quindici giorniconsecutivi. .Reaistro Pubblicazioni n. £-Q ///¥#$

. / \o responsabile

/t/f/f / A Iblteto Maiàizio/(L^^

Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti diliquidazione

Provvedimento

N. 5&

Data^? wc£K&i£ Jbio

II Contabile

II Dirigente

CITTA' DI MONREALE(Prov. di Palermo)

Corpo di Polizia MunicipaleUfficio Amministrativo

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 71 DEL 24/12/2010

OGGETTO: liquidazione fattura per acquisto n. 25 Prontuari delle violazioni allacircolazione stradale- n. 2 Codici della strada e regolamento di esecuzione e n. 1Iter commento C.d.S. (noleggio) per i componenti il Corpo Polizia Municipale -Ditta Egaf Edizioni s.r.l.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Determinazione Dirigenziale n°66 dell'26.11.2010, con la quale è stato affidatoalla Ditta Egaf Edizioni S.r.l., con sede in Forlì Via Filippo Guarini - 47121 Partita IVA02259990402 codice IBAN IT11 1 08556 13205 000000230061, l'acquisto di n. 25 Prontuaridelle violazioni alla circolazione stradale- n. 2 Codici della strada e regolamentodi esecuzione e n. 1 Iter commento C.d.S. (noleggio) per i componenti il CorpoPolizia Municipale ed è stata impegnata la somma di € 688,25, compresa IVA e spese ditrasporto;

VISTA le fattura della Ditta Egaf Edizioni S.r.l., con sede in Forlì Via Filippo Guarini -47121 Partita IVA 02259990402 codice LBAN IT11 1 08556 13205 000000230061, intestata aComune di Monreale - Ufficio Polizia Municipale - 90046 Monreale (PA) : n°17448/VE/l del17/12/2010 di € 688,25, compresa IVA e spese di trasporto, per la fornitura di cui sopra;

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata per cui si può procedere allaliquidazione della spesa;

VISTO l'art. 184 delD. Lgs. 18.08.2000 n° 267;VISTO l'art. 4 della L.R. n° 23/97, che ha sostituito l'art. 15 della L.R. n° 44/91, e le

ulteriori modifiche;VISTA la Determinazione del Segretario Generale N.6 del 08.02.2010, con la quale

vengono delegate al Vice Comandante Comm.Capo Antonino Grippi le attribuzioni e funzionidirigenziali;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e successive modifiche;VESTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.

PROPONE1) Liquidare, per i motivi citati in premessa, alla Ditta Egaf Edizioni S.r.l., con sede in

Forlì Via Filippo Guarini - 47121 Partita IVA 02259990402 codice IBAN IT11 1 08556 13205000000230061, la somma di € 688,25 ( come da registrazione impégno ), per la fornitura di n°25Prontuari delle violazioni alla circolazione stradale- n. 2 Codici della strada eregolamento di esecuzione e n. 1 Iter commento C.d.S. (noleggio) per icomponenti il Corpo Polizia Municipale;

2) Prelevare la somma di € 688,25 dal Capitolo 00126880 - Intervento 1. 03. 01. 02.denominato "Altri beni di consumo Polizia Municipale" del bilancio 2010, ove per effetto della

determinazione dirigenziale n° 66 dell' 26/11/2010, in premessa citata, trovasi preventivamenteimpegnata la somma di € 688,25 Monreale lì

A,/ /onsabile del procedimento

Cnnfln Capo Mario Cusimano

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta del responsabile del Procedimento;

VISTO l'Ordinamento regionale degli Enti Locali:

ATTESTA che la spesa è obbligatoria e inderogabile

DETERMINA

1) Liquidare, per i motivi citati in premessa, alla Ditta Egaf Edizioni S.r.l., con sede inForlì Via Filippo Guarnii - 47121 Partita IVA.02259990402 codice IBAN IT11 1 08556 13205000000230061, la somma di € 688,25 ( come da registrazione impegno ) per il pagamento dellafattura citata in premessa, per la fornitura di n. 25 Prontuari delle violazioni allacircolazione stradale- n. 2 Codici della strada e regolamento di esecuzione e n. 1Iter commento C.d.S. (noleggio) per i componenti il Corpo Polizia Municipale;

2) Prelevare la somma di € 688,25 dal Capitolo 00126880 - Intervento 1. 03. 01. 02.denominato "Altri beni di consumo Polizia Municipale" del bilancio 2010, ove per effetto delladeterminazione dirigenziale n° 66 dell' 26/11/2010, in premessa citata, trovasi preventivamenteimpegnata la somma di €688,25;

3) Alla liquidazione si provvedere mediante accredito intestato a Ditta Egaf EdizioniS.r.l., con sede in Forlì Via Filippo Guarini - 47121 Partita IVA 02259990402 codice IBAN IT111 08556 13205 000000230061 presso la Banca di Forlì;

4) L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente disposizione, prowederà ad attestarela corretta copertura finanziaria ed alla emissione del relativo mandato di pagamento.

Monreale, lì

ILDIRIGComm. Cai

f.f.mino GRIPPI

COMUNE DI MONREALESETTORE BILANCIO FINANZE PATRIMONIO

EGAF EDIZIONI SRL - 47121 FORLl - VIA FILIPPO GUARINI - TEL 0543473347 - FAX 05434741^ PART IVA

C. C. POSI. 15365471 - IBAN IT11 I D8556 132Q5 000000230061 - Reg. impr. Forll-Cesena n 022599904027el lafiflt?- &MEAn'. Ì53147de| 9/993

028826

COMUNE DI

MONREALE . .

COMANDO POLIZIA MUN.-SERVJZIO ECONOMATO•VIA VENERO 1

90046 MONREALE PA

FATTURA 17448/VE1 del 17-12-2010 | PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO 30 gg FM-S.BÌR I P. IVA CLIENTE 00231740820

DESCRIZIONE PRODOTTO

Determ. 66 del 26-11-2010 (OV300 32266/VE1)

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE -FORMULA ABBONAMENTO- 25

(0111K)

CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONErEd,21-2010 (3557) 2

ITER COMMENTO CDS-(NOL) • . 1

Rimborso spese di spedizione com'ere 1PROT. NR. 5491/PM DEL 26-11-2010

PREZZO SC.

27,00 15%

28,00

45,00

3,75

IMPORTO IVA

573,75 ESCO!

56,00 ESCO!

45,00 V20

3,75 V20

629,751 048,75 20

0,009,75 58,50

629,75 (d

0,00 I

FATTURA ESENTE DA BOLLO (DPR 642/72 e succ. mod. - ari. 6 della ali. tabella B - Corrispettivi assoggettati ad I.V.A.) - CONTRIBUTO COMAI ASSOLTO(Dl.VA ASSOLTA DALL'EDITORE (DPR 26.10.1972, n. 633 - art. 74, 1°c., leti 0 e DM 29.12.1989 e suco. modificazioni)

Pagina 1Egaf edizioni srl informa gli Utenti di suoi prodotti e/o servizi di utilizzare, tramite dipendenti o collaboratori esterni quali responsabili e incaricati del trattamento, i dati personali che H riguardano per finalitàamministrativo-contabili e di gestione. L'interessato può in qualsiasi momento esercitare, presso Egaf titolare del trattamento, gratuitamente ed anche tramite posta elettronica, fax o telefono, i diritti di accesso,correzione, aggiornamento ed opposizione al trattamento effettuato per invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali, ottenendo immediato riscontrodell'interruzione del trattamento. Informazioni dettagliate su www.egaf.it.



EsercizioTitolo

2010 1

Funzione

03

Rif.Servizio

01

al BilancioIntervento Categoria

02

Capitolo

00126880

CodiciCodMec 1 2

C.

Statistici3 4

Capitolo 00126880Altri beni di consumo polizia municipale

Numero Impegno20100000968 1

Data28.12.2010


AttoTipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.PM 71 24.12.2010 533 28.12.2010

170412 EGAF edizione SRL

. Per :t

PM 71 DEL 24/12/2010 - Liquidazione fattura Ditta Egaf Edizioni srl acquisto n. 25 pronmari, n. 2 codici e n. 1 iter commento' cds

Importo Attuale Euro 688,25Importo Iniziale Euro 688,25

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

1.000,00

688,25

311,75

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONTBILITA' SOPRA RIPORTATA.Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'28.12.2010

II ContabileCinzia Modica

C 2 LUG. 2013

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZI CIMITERIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AGT N. DATA - 1 DIE . 201B'

Oggetto: Fornitura di materiali peri servizi cimiteriali. Liquidazione fattura ditta Cusimano Giuseppe.

DIRIGENTE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Maurizio Busacca

geom. Mario Arcidiacono

REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONI PUBBLICAZIONE

Atto n.

Data

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'albo

pretorio a decorrere dal - k LU6, 2013 per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl. et

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

Che con determinazione dirigenziale n. 124 del 13/10/2010 è stata affidata alla ditta CusimanoGiuseppe, con sede in Monreale, la fornitura di materiale per i servizi cimiteriali per un importo di €1.214,00 IVA inclusa.

Che con la stessa determinazione dirigenziale è stata impegnata la soma di € 1.214,00 al cap.165400.

Che a seguito della fornitura la ditta ha presentato la fattura n.185 del 10/11/2010 di € 1214,00 IVAinclusa

Che sulla fattura è stato apposto il visto per la regolare fornitura del materiale,

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della fattura

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ.;

VISTO il vigente regolamento contabile.

VISTO il vigente regolamento per l'acquisizione hi economia di beni e servizi e lavori.

VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali"pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 9 maggio 2008 (SupplementoOrdinario);

DETERMINA

1. Liquidare alla ditta Cusimano Giuseppe, con sede in Monreale hi Piazza Vittorio Emanuele

n.39, P.IVA 03082410824 - C.F.CSMGPP57R22G273V, mediante accreditamento presso

conto corrente intrattenuto alla Banca Sella Sud-Arditi Galati, EBAN:

IT86I034943450052317832120, la somma di € 1214,00 a saldo della fattura n.185/2010.

2. L'A.G.R. provvedere a prelevare la somma di € 1214,00 dal cap. 165400.

IL DIMGENTEng. Maumzio Busacca

CUSIMANO GIUSEPPEP:ZZA V.EMANUELE' 39-- MONREALE (PA)

TEL,0916407625P.IVA 03082410824

IVA 2WIVA 20%

TOTALE ElCONTANTE

EURO1 000,00

214,00

214,00214,00

O DON PIERINO(/nano Giuseppejjri - Casalinghi - Oggettisticasgaio - Stufe e Caldaiere Bombole per Cucinajiuele, 39 - MONREALEp7625 - 329,9328490O 3 0 8 2 4 1 0 8 2 4

CASSA: 0110-11-2010 13:07N.SCONTR.F ISCALE 61

LM 78570591

GRAZIE

VI/'

FATTURA n.a saldo/in conto vs, ordine

Data

ggia a rischio o pericolo del Cliente, orche sa convenula franco a desiino. • 2. Solvo palio espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Dillo vcndilrice. - 3. Le parti concordano modalità e tempiiliva vigente in materia. - A, In caso di rilardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale di sconto aumentato di Ire punti. • 5. Per qualsiasi controversia si

nulo. • 6. Non si rilasciano quietanze separale: per il regolare saldo sì prego di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati ortografici e fiscali. Senza Vs.liberi da ogni responsabilità e sanzione.

DESCRIZIONE PREZZO SC. IMPONIB. % 1MPOMIB, % IMPONIB. %

i CITTA iJi ì^^^^ ~'n o T r r i i n ̂ i=s*lERALc m

IMPONIBILI

IVA

PAGAMENTI

TOT. IMPONIBILI

TOT. IVA

NON IMPONIBILE oESENTE ARI .

TOTALEFATTURA €



Esercizio Rif. al

Titolo Funzione Servizio Intervento

2010 1 10 05 02

Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2

C.

00165400

Statistici

3 4

Capitolo 00165400Servizi cimiteriali - beni facile consumo

Numero Impegno20100000912 1

Data- 30.12.2010

Codice Descrizione vìncolo

Atto

TipoAGT

Numero143

Data01.12.2010

Registro535

Data Seduta Data Esec.30.12.2010

32897 CUSMANO GIUSEPPE

Per:

AGT 143 DEL 1/12/2010 - Liquidazione fattura Ditta Cusimano Giuseppe fornitura materiali servizi cimiteriali

Importo Attuale Euro 1.214,00Importo Iniziale Euro 1.214,00

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

3.000,00

2.991,24

8,76

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA.Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183

comma 7° TUEL.LI'30.12.2010

II ContabileCinzia Modica Dot//Ales Polizzotto

O 2 LUG. 2Q13 COMUNE DI MONREALE Prov. di Palermo · dell'Ente da - 4 LUG, 2013 / Per quindici...

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