COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo AREA AFFARI … · dell'Ente dal ~ 1 APR, 20H per quindici...

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COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

AIG N.52 Data 25.02.2014

OGGETTORicorso in Appello del Sig. Matteo Giaccone -Sfratto per morosità.

Liquidazione parcella all'Avv. Rita Remiggio.

IL DIRIGENTEDr. G. Li Vecchi

Registro Generaledeterminazioni

Pubblicazione all'Albo

-Atto n.Data

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albodell'Ente dal ~ 1 APR, 20H per quindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n.

•3 ? MAR 20K Impiegato responsabile

Maurizio

Spazio riservato alla RagioneriaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento

N.Data - 4 MfiR, )t4

II Contabile

II Dirigente

•

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con deliberazione di G.M. n. 74/IE del 22.04.2013, veniva affidatoall'Avv. Rita Remiggio, l'incarico di rappresentare il Comune nella controversia con il Sig. MatteoGiaccone per il mancato pagamento dei canoni di locazione di n. 2 immobili;

CHE con determinazione di impegno AIO n. 90 del 22.03.2013 si provvedeva all'impegnodella relativa somma per l'attività da svolgere, pari ad €, 4.756,00, CPA ed IVA inclusa ( impegnon. 201330000359 O del 09.04.2013 );

CHE con Sentenza n. 652/2012, il Giudice ha disposto la risoluzione del contratto dilocazione del 23.03.2006 per grave inadempimento del conduttore, confermando l'ordinanzaprovvisoria di rilascio emessa in data 29.06.2011,

VISTA la fattura, n. 1 del 20 febbraio 2014 dell'Avv. Rita Remiggio , pervenuta brevimanu, con cui comunica che le spese processuali ammontano ad € 5.143,47, CPA ed IVA inclusa;

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere alla liquidazione della somma di €. 5.143,47,CPA ed IVA inclusa, al lordo della R.A.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;VISTO il D. L.vo n. 267/2000;VISTA la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.;VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE. LL.;

D E T E R M I N APer quanto in premessa indicato:

1. LIQUIDARE all'Avv. Rita Remiggio, nata a Palermo il 09.01.1978, con studio legale inPalermo, Via Prestisimone n. I/a, CODICE FISCALE: RMGRTI78A49G273U, mediantebonifico bancario Codice IBAN: IT 18H0304904606052493525170, la somma di € 5.143,47, allordo della R.A.;

2. PRELEVARE la somma di € 4.756,75, dal cap. 1058, Bilancio 2013, denominato "Spese perliti, arbitraggi, ecc.", che presenta la necessaria copertura finanziaria, giusta determinazione diimpegno n. 90/AIG del 22.03.2013.

3. LIQUIDARE, IMPEGNANDO la somma di € 386,72, all'intervento 1.01.02.03 - Cap. 1058 ~del bilancio 2014, denominato "Spese per liti, arbitraggi, ecc.", che con riferimento allostanziamento ammesso al corrispettivo capitolo del bilancio 2013, presenta la necessariadisponibilità;

4. L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione della presente determinazione, provvedere ad attestare lacorretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamento, secondo l'ordinecronologico previsto dal vigente regolamento di contabilità.

MONREALE, lì 25.02.2014/\I Responsatóffl"deU>racedimento

Rita Remiggio Avvocato

rita.remiqqio(a)libero.it

Spett.leComune di MonrealePiazza Inghìlleri90046 Monreale (PA)

Partita IVA 00231740820

Fattura n. 1 del 20/02/2014

Oggetto: Onorario per prestazioni professionali

Ditta Giaccone Matteo - Sfratto per morosità - Verbale dì deliberazione della Giunta

Minicipale n. 69/IE del 14/03/201 1

DirittiCompetenze e onorariSpese generali

Contributo previdenzialeaddebito dei 4%

Base imponibileIva 22%

TotaleRitenuta d'acconto IRPEF

AnticipazioniNetto a pagare

€ 1.621,00€ 1.825,00

€430,75

€ 155,07€4.031,82

€ 887,00

€4.918,82-€ 775,35

f 1 .000,00€5.143,47

V i a P Precisimene, 31/A 90146 - Palermo - P. Iva 05928840825

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio

2014

Titolo Funzione

1 01

Rii.

Servizio

02

alIntervento

03

Bilancio

Categoria Capitolo

00105800

Cod.MecC.

Codici

2Statistici

3 4

Capitolo 00105800Spese per lili arbitraggi, risarcimenti e te

Numero Impegno20130000359 1 04

Data

03.2014Codice Descrizione vintolo

Atto

Tipo NumeroAIO 52

Data Registro Data Seduta Data Esec.25.02.2014 80 04.03.2014

173021 R l - M I G G I O RITA Avv.

Per :

A1G 52 del 25/2/2014 - Liquidazione parcella alPAvv. rita Remiggio per ricorso in appello del Sig. Matteo Giaccone - Sfratto permorosità

Importo At tua l e I-AIRI 4.756,75Importo Ini/Àale Euro 4.750,75

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

1.078.048,49

1.078.048,49

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ1 CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale alienazione di copertura Finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex ari. 1,

comma 7° TUEL.LI'04.03.2014



Esercizio

2 0 1 4

Titolo Funzione

1 0 1

Kit .

Servizio

02

al

Intervento

03

Bilancio

Categoria Capitolo

00105800

Cod.MecC.

Codici1 2

Statistici3 4

Capitolo 00105800Spese per lil i arbitraggi, risarcimenti etc

Numero Impegno

201400003030 04

Data

03.2014Codice Descri/ione vincolo

A l l o

Tipo NumeroA H , 5 2


173021 REMIGGIORITA Avv.

A H i >2 del 2^ } . M ) M - l . i q u u L i / u ì i u - pai cel la a l l ' A v v . ri ta Remìygio per ricorso in appello del Sig. Matteo Giaccone - Sfratto permorosità

Importo Attuale Euro 386,72Importo Iniziale Euro 386,72

Previsione1 Attuale

Impegnato sul CAP

Dift'eren/ii

180.000,00

112.872,73

67.127,27

SI ATTbSTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATAVale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell 'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 18.

comma 7° TUELLP 04.03-2014

=

COMUNE DI MONREALE(Provincia di Palermo)

AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIOSERVIZI A RETE

Dirigente: Ing. Maurizio Busacca


APGAT N. >l Data 2 4 F E B 2 0 U

OGGETTO : Lavori di somma urgenza, interventi sulla idricacomunale. LOTTO CIG: Z970DAFCC3.Liquidazione I ed ultimo SAL- Impresa Edile"INGHILLERI ANTONINO", con sede legale in Partinico(PA), Via Cimabue n. 43, C.F. e Partita I.V.A. n.03920550823.

II Dirigente : Ing. Maurizio Busacca

Ufficio proponente : Servizi a Rete

Registro generaledeterminazioni

S'Atto n° T M d<Data 3 1 ini/1 cc

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

attesta che copia della presente è stata pubblicata all'alboGl'Ente dal - 1 APR. 20U per Quindici qiorni)nsecutivi. ;̂ /Xx TWlnto Maurizio

/fffl7~£L L'impiegato responsabileRegistro Pubblicazioni n. 4$$j(/£té

Spazio riservato al Servizio Gestione Finanziaria

Registro atti di liquidazione

Provvedimento n° /\D

Datar-4MflR2014

11 contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE DELL'AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DELTERRITORIO

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 16 del 20.01.2014 è stato approvato ilverbale del 20.01.2014, Prot. n. 1276, per lavori di somma urgenza di cui all'ari. 176 delD.P.R. 207/2010, relativo agli interventi sulla rete idrica comunale, redatto dai tecnici comunaliGeom. Benedetto Sciortino e Geom. Francesco Curdo ;

Che con la medesima Determinazione Dirigenziale gli interventi di che trattasi sono statiaffidati all'Impresa Edile "INGHILLERI ANTONINO", con sede legale in Partinico (PA), ViaCimabue n. 43, P. I.V.A. 03920550823;

Che con la medesima Determinazione Dirigenziale si è provveduto ad impegnare la sommapresuntiva di €. 2.440,00, I.V.A. al 22% compresa, occorrente per i lavori di che trattasi, alGap. n. 3323 del Bilancio 2014, denominato " manutenzione straordinaria acquedotto e retefognaria", ai sensi dell'ari. 183 del D.L. n. 267/2000;

Che i lavori di che trattasi sono stat i consegnati sotto le riserve di legge,giusto verbale di consegna dei lavori redatto in data 20.01.2014;

Che gli stessi sono stati u l t ima t i in data 20.01.2014, giusto certificato diu l t i m a z i o n e lavori redatto in pari data;

Vista la fattura n. 02/2014 del 31 .01 .2014, pervenuta a queslaAmmin i s t r az ione in data 03.02.2014, Prot. n. 2570, relativa ai lavori di sommaurgenza, interventi sulla rete idrica comunale, I ed u l t imo S.A.L., del l ' importo di€.1.299,87, I .V .A. al 22% compresa;

Visto il cert if icato n. 1, re la t ivo ai lavori di che t rat tasi , con il quale ilResponsabi le Un ico del Procedimento certif ica che, ai sensi di quanto previstonel Capi to la to Speciale d 'Appal to , si può procedere a l la l iqu idaz ione del la ratadi €. 1.065,47, I.V.A. esclusa, all'Impresa Edile "INGHILLERI ANTONINO", con sedelegale in Partinico (PA), Via Cimabue n. 43;

Visto i l DURC (Documento Unico di Regolari tà Contr ibut iva) , emesso indata 15.01.2014, con il quale si dichiara che l ' Impresa di che Irattasi risultaregolare con il versamento dei con t r ibu t i previsti ;

Visto l 'ari. 13 della Legge 23/12/2000 n. 30;Visto il D.L. n. 267 del 18.08.2000;Visto l 'Ord inamento A m m i n i s t r a t i v o degli EE.LL;Visto il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, pubbl ica to ne l l a G.U.R. I . n. 63 del

14 marzo 2008, con il quale il Min i s t e ro de l l 'Economia e delle Finanze haapprovato le modali tà di at tuazione dell 'ari . 48-bis del D.P.R 29 settembre1973, n. 602, e succ.;

Dato atto che, prima di effettuare il pagamento de l l ' impor to di cui tratlasi,dovrà essere effelluala nei confronli del credilore la ver i f ica prescri t la dalsucci la to decreto minister iale;

DETERMINA

1) di l iquidare all'Impresa Edile "INGHILLERI ANTONINO", con sede legale in Partinico(PA), Via Cimabue n. 43, P. I.V.A. 03920550823, t ramite bonifico bancario e/o ilBanca Nuova Ag. di Pa r t in ico ( P A ) , Codice IBAN: IT66 E051 3243 4907 48570051 534, la somma di €. 1.299,87, comprensiva di I .V .A. al 22%, relat iva alpagamento del la fattura n. 02/2014 del 31.01.2014, I ed ul t imo S.A.L., per ilavori di somma urgenza di cui all'ari. 176 del D.P.R. 207/2010, relativo agli interventi sulla

2) di prelevare la suddet ta somma di €. 1.299,87, IVA al 22% compresa dal Gap.00332300 del Bilancio 2014, denominato "manutenzione straordinaria acquedotto e retefognaria", ove per effetto della Determinazione Dirigenziale n. 16/APGAT del20.01.2014, si è provveduto a l l ' impegno di spesa occorrente per i lavori di chetrat tasi , e che pertanto presenta la necessaria d i sponib i l i t à ;

3) di autorizzare il Servizio Gestione Finanziaria all'emissione del relativo mandato dipagamento della fattura n. 02/2014 del 31 .01 .2014 , dell'importo di €. 1.299,87,comprensiva di l .V.A. al 22%;

4) dare atto che, prima di effettuare il pagamento dell'importo sopra indicato, sarà effettuata neiconfronti del creditore la verifica prescritta dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, richiamato inpremessa.

Monreale, l ì

L'Istruttore Amminis trat ivoMaria Antonie/Stai Barone

II DirigenteIng. Maurizio Busacca

COMUNE DI MONREALE

StazioneAppaltante ;

COMUNE DI MONREALE

Lavori di : LAVORÌ SOMMA URGENZA

Impresa : . INGHILLERI ANTONINO

STATO AVANZAMENTO N°l dei lavori eseguiti a tutto il 20/01/2014

CONTRATTO in data , n. di repertorio, registrato a in data , al n.Mod. Voi.Atto di sottomissione in data , registrato a al n° Mod. Voi.

Importo Progetto OriginarioOneri sicurezza non soggetti a ribasso d'astaImporto lavori a base d'astaImporto del contratto depurato del ribasso in ragione delImporto ribasso d'astaImporto cauzione definitiva (% importo contrattuale)Importo cauzione definitiva svincolabile (mx. 75%)

•

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :

IVA ed eventuali altre imposte 22%Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamentosicurezza etc.. 2% art.92 D. Leg.vo 163/2006

Oneri di discaricaImprevisti

Fondo a disposizione della Amministrazione €_

Tempi

Data consegna parziale

Data della consegna

Data di inizio dei lavori

Scadenza del tempoutile per l'ultimazione

dei lavori

I lavori rimasero sospesio prorogati per gg.

Per cui la nuovascadenza del tempo utile

Giorni impiegati in più

Giorni impiegati in meno

20/01/2034

S v A

/

Num.Ord.

1

2

3

4

5

!>

7

8

9

10

11

ArticoloElenco Prezzi

.1.9

X.I51

1

X.2

•

3.3.5.3

3.8

5.1.5.2

X.55

X.61

X.84

X.39

X.23

DESIGNA/IONE DEI LAVORIE DELLE SOMMINISTRAZIONI

LAVORI A MISURA

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno diedifici, in terre dLqualsiasi natura e consistenza, asciutte o>agnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia damartellone e

m3

ompenso per la realizzazione di un appresamento fino aliametro di 1" (pollice), alla condotta idrica comunale alualsiasi profondità e dimensione, comprensivo di tutti gli

oneri, materiali e attrecad

.

Compenso per il sollevamento a bordo cavo o carico su mezzoneccanico o per il paleggio per rinterro del materiale scavatoul bordo del cavo.

m3

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad altaensità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile,ealizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubiaranno

D esternm

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento dellelibazioni di qual siasi genere e diametro, con materiale)ermeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente daava, con elementi di

m3

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura dipavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade diategoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambitorbano (strade di categoria fc. e

ma

Fornitura e collocazione di niples in ferro zincato da 2"cad

:ornitura/ e collocazione di raccordo da 2" M. per tubi in>olietilene

cad

Flangia in acciaio 0 90 completa di bui loneria eguamizionecac

•ornitura e collocazione di Tes 63*2*63 ottonata, attacco)olietilene

cad

Cernitura e collocazione di giunto dop- pio da 2"cad

t

A RIPORTAR!

Quantità'

3,750

1,00

i

1,87

•

.1,000

,

1,875

37,500

2,00

.

1,00.

1,00•, ,

1

1,00

1,00

/wh rV

PrezzoUnitario

146,70

•

215,43

.

19,00

6,06

22,30

2,07

13,93

20,08

24,32

33,73

32,89

r\riiQf71

Pag. 1

550,13

•

215,43

'

•

35,53

,

6,06VfV V

41,81

77,63

27,86

20,05

24,3:

33,7^

32,85

1.065,4"

1.065,4

mporto lavori a misura 1.065, 47

MPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI

•

1.065,47

COMUNE DI MONREALE

Provincia

Lavori di : LAVORI SOMMA URGENZA

Impresa : INGHILLERI ANTONINO

CONTRATTO in data , n. di repertorio, registrato a in data al n. Mod. Voi.Atto di sottomissione in data , registrato a al n° fogl.

CERTIFICATO N°l per il pagamento della prima rata diPer I.V.A. 22%

Importo da pagare

1.065,47234,40

1.299,87

CERTIFICATISpediti precedentemente

N° Data

•

Totale €

Importo

/

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOVisto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione deisuindicati lavori per l'aggiudicata somma di € al netto del ribasso d'asta del e atto disottomissione per la somma di €Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e dellespese fatte ascende al netto a euro 1.065,47 .cioè:

Per lavori e somministrazionePer materiali giacenti in cantierePer lavori in economiaPer anticipazioni

Per oneri afferenti la sicurezza

da cui detraendo :

L'ammontare dei certificati precedenti

e

Sommano €.

Sommano €.

cedenti

Totale deduzioni 6.

Risulta il credito del

1.012,20

1.012,20

53,27

1.065,47

'Impresa in Euro

1.065,47

1.065,47

Certifica che ai termini dell'alt, del capitolato speciale d'appalto si può' pagare all'Impresa la rata di euro 1.065,47, diconsi euro millesessantacinque/47

I I Responsabile del Procedimento

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: con pojjscadenzaII Direttore dei LavoriO

Monreale, lì ,30/01/2014

•

Impresa edileInghilleri AntoninoVia Cimabue,4390047 Partinico (PA)P.I.-03920550823

Partinico,lì 31.01.2014

Comune di Monreale(PA)Via XVI Marzo90046-Monreale (Pa)P.iva-00231740820

Fattura n° 02/2014

Saldo lavori di somma urgenza relativi alla manutenzioneacquedotto comunale-(giusto affidamento del 20.01.2014 ).

Importo (escluso iva) € 1.065,47

Imponibile € 1.065,47I.V.A.22% € 234,40

Totale fattura € 1.299,87

S.E. & O.

IVA AD ESIGIBILITA'DIFFERITAART.l COMMA3D.L.N°313/1997

ACCREDITARE PRESSOBANCA NUOVA -AG.PARTINICO (PA)C/C 748570051534 ABI 5132 CAB 43490 CIN "E"IBAN IT66 E051 3243 4907 4857 0051 534SWIFT / BIC CODE : BPVIIT31748



Esercizio

Titolo

2014 2

Funzione

09

Rif.

Servizio

04

al

Intervento

01

BilancioCategoria Capitolo

00332300

C'odiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici3 4

Capitolo 00332300MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI E RETI FOGNARIE E DEPURATORI ( E . C 30383039)

Numero Impegno

20140000153 1 04

Data

03.2014

Codice Descrizione vincolo

Atto

Tipo NumeroAi 'CiAT 71


107870 INGHILLERI ANTONINO

Per :

AKìAT 7] del 24/2'2014 - Liquidazione fattura 2/14 Inghilleri Antonino Lavori di somma urgenza su condotta idrica comunale

Importo Attuale furo 1.299,87Importo Ini/iale Euro 1.299,87

Previsione Attuale

Impiumilo sul CAI*

DitTcren/a

400.000,00

10.980,00

389.020,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai imi della formazione dei bilanci ivuuri, ex art. 183

comma 7° TUEL.LI-04.03.2014

• .

CITTA' DI MONREALEProv. di Palermo

AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE


APST. N. 53 Data •d^lcloofy

OGGETTO

IL DIRIGENTE

II RESPONSABILE DELSERVIZIO

Liquidazione retta ricovero minori allacasa di Nemo" Giugno- Settembre 2013.

Comunità alloggio "la

Dott. Giancarlo Li Vecchi

Sandra Filippi

Registro Generaledeterminazioni

Atto n. "£ / 2Data | 1 M/n nn, ,RAtt 20 M

Spazio riservato al serviziodi ragioneria

7#~4 MflR.2fl14

Pubblicazione all'Albo

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dai - 1 APR, 20H, per quindicigiorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n. 4%4'1/3'3£

II Contabile

II Dirigente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il Vigente Regolamento per il ricovero di minori, anziani e adulti inabili;

VISTO il Decreto N. 77 del 04/06/2013 trasmesso dal Tribunale per i Minorenni di Palermo chedispone l'inserimento del minore Norfo Ludovico nato il 19.04.2002 presso la Cooperativa Sociale" Cristo Pantocratore Soc. Coop". di Palermo ponendo la retta a carico del Comune di Monreale;VISTA la fattura n. 22 dei 11/09/2013 di €. 6.899,35 trasmessa dalla Cooperativa Sociale " CristoPantocratore Soc. Coop". di Palermo relative al ricovero di n. 1 minore per il periodo GiugnoSettembre 2013;VISTO IL N.O apposto sulle fatture dal servizio sociale per la qualità del servizio reso;RITENUTO opportuno procedere, in attesa della regolarità contributiva, alla relativa liquidazionefatte salve le eventuali irregolarità che emergeranno dopo l'acquisizione del dure;

P R O P O N E

1) LIQUIDARE alla Cooperativa Sociale " Cristo Pantocratore Soc. Coop". di Palermo con sedein via Tasca Lanza, 22 la somma di €. 6.899,35 su C/C Bancario: n. 300746061 IBANIT32G0200843451000300746061 presso Banca Unicredit Ag. n. 2 Monreale Piazzetta Vaglica ,402) PRELEVARE la somma di Euro .€. 6.899,35 al Gap. 1787 del bilancio 2013 denominato "Ricovero Minori" ove con Determina n. 171 del 12.09.2013 è stata impegnata la somma di €.105.966,19 inatto interamente disponibile;

Monreale, lìL'Istitutore A m

ICC

ativo

DIRIGENTE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto.

1 1) LIQUIDARE alla Cooperativa Sociale " Cristo Pantocratore Soc. Coop". di Palermo con sedein via Tasca Lanza, 22 la somma di €. 6.899,35 su C/C Bancario: n. 300746061 IBANIT32G0200843451000300746061 presso Banca Unicredit Ag. n. 2 Monreale Piazzetta Vaglica ,402) PRELEVARE la somma di Euro €. 6.899.35 Cap. 1787 del bilancio 2013 denominato "Ricovero Minori" ove con Determina n. 171 del 12.09.2013 è stata impegnata la somma di €.105.966,19 inatto interamente disponibile:3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario perla registrazione nella scrittura contabile di questo Ente .4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.

L'ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquipazlone provvederà adattestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato iji pagamentoMonreale, lì

IJDott.

COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIAIL DIRIGENTE

VISTA la determina di liquidazione del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n.del ^_^_ con oggetto: Liquidazione rette di ricovero minore . Periodo Giugno -

Settembre 2013 Cristo Pantocratore Soc. CoopVISTO l'art. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con Kart 1 lettera i)della legge regionale n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito ì'art. 55 della legge n. 142/90, oggiabrogato;VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.del ;

A T T E S T Acorretta la copertura finanziaria della spesa per EuroMonreale, lì

IL DIRIGENTE

COOPERATIVA SOCIALE"CRISTO PANTOCRATORE SOC. COOP.'Via Tasca Lanza, 22-90135 PalermoPart. IVA 04682440823Cod, fise. 97147210823

Spett. leCOMUNE DI MQNREALESETTORE ATTIVITÀ' SOCIALIPart. IVA 00231740820

FATTURA N. 22/13 del 11.09.2013

Per il servizio educativo-assistenziale reso dalla Comunità Alloggio "La Casa diNemo", nel periodo Giugno-Settembre 2013, in favore di n. 1 minore residente inCodesto Comune - Vogliate pagare sul c/c bancario n. 300746061 codice IBAN:IT32G0200843451000300746061 presso Banca Unicredit Ag. n. 2 Monreale -Piazzetta Vaglica n. 40 Monreale, il seguente importo:

- Compenso fisso mensile € 1562,07 x 2 mesi- Compenso fisso per n. 27 gg- Retta giornaliera per n. 89 gg.

€ 3.124,14€ 1.386,45€ 2.388,76

Totale €6.89935

isente i.ttA ** *rt. 10a far tà 0,ftR. 833/72

Esente bollo ex art. 17 D. Lgs. 460/97, in quanto ente non lucrativo di utilità sociale(ONLUS)costituito ai sensi della Legge 8 Novembre 1991 n. 381.

A'" c i - ,

(-

ìì. '



Esercizio

Titolo

2014 1

Funzione

10

Rii.

Servizio

04

al BilancioIntervento Categoria

03

Capitolo

00178700

CodiciCod.MLT 1 2

C.

Statistici3 4

Capitolo 00178700Inserimento minori e donne in difficoltà

.Numero Impegno

201300008467

Da I a

04.03.2014


Atto

TipoAPST

Numero53

Data24.02.2014

Registro78

Data Seduta04.03.2014

Data Esec.

188009 Cristo Pantocratore Coop. Soc.

Per :

APST 53 del 24/2/2014 - Liquidazione fattura 22/13 Cristo Pantocratore Coop. Soc. Rette ricovero minori giugno-settembre 2013

'Importo Attuale Euro 6.899,35.Importo Iniziale Euro 6.899,35

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

765.333,79

765.333,79

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ1 SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolaritàiL-cnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183

comma 7° TUEL.LI1 04.03.2014

'

.

kCOMUNE DI MONREALE

Provincia di Palermo

AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

APST N._^ DEL^kU^

OGGETTO: Liquidazione retta ricovero minoricomunità il Girasole

IL DIRIGENTEDott. Giancarlo Li Vecchi

II Responsabile della P O Sandra Filippi

---,

Registro GeneraleDeterminazioni

Pubblica/ione all'Albo

Atto n.

Data 31 HAR.20K1

Si attesta che copia della presente è statapubblicata all'albo dell'Ente dal- 1 APR. 201.; per quindici giorni

consecutiviRegistro PubblicazionLn.

*^ ^

Talluto Maurizio

.

•

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il Vigente Regolamento per il ricovero di minori, anziani e adulti inabili, delibera del C.C.n. 431 del 09.12.1983, approvata dalla C.P.C, nella seduta del 29.03.1984 con decisione n. 16831 -7299 e successive integrazioni;VISTA la Determina n. 270 del 31/12/2013 con la quale si prende atto del Decreto n. 208/12 v.gilei 30.08.2013 trasmesso dal Tribunale per i Minorenni di Palermo che dispone il collocamento delminore Ambrogio Ivan, nato a Palermo il 06.09.1998 presso la Comunità " il Girasole" di SanGiuseppe Jato, a far data dal 01.09.2013 con retta a carico del Comune di Monreale ;VISTA la fattura n. 17 del 31/12/2013 di €. 7.134,78 trasmessa dalla O.P. "Riccobono" Comunità"il Girasole" di San Giuseppe Jato relativa al ricovero di n. 1 minore per il periodo Settembre/Dicembre 2013;VISTO IL N.O apposto sulla fattura dal servizio sociale per la qualità del servizio reso;RITENUTO opportuno procedere, in attesa della regolarità contributiva, alla relativa liquidazionefatte salve le eventuali irregolarità che emergeranno dopo l'acquisizione del dure;

P R O P O N E

1) LIQUIDARE alla Opera Pia "Riccobono" Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza consede Sociale e Amministrativa in Corso Umberto 1° 409 - San Giuseppe Jato, la somma di €.7.134,78 da accreditare e/o UniCredit Ag. San Giuseppe Jato Codice IBAN IT 78 s 02008 43590000300174607

2) PRELEVARE la somma di Euro 7.134,78 al Cap. 1787 del bilancio 2013 denominato "Ricovero Minori" ove con Determina n. 171 del 12/09/ 2013 è stata impegnata la somma di €.105.966,19 in atto disponibile per € 12.209,48:

Monreale, lìLluruttore Amministorfivo IL RE

,

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto.

DETERMINA

1) LIQUIDARE alla Opera Pia "Riccobono" Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza consede Sociale e Amministrativa in Corso Umberto 1° 409 - San Giuseppe Jato, la somma di €.7.134,78 da accreditare e/o UniCredit Ag. San Giuseppe Jato Codice IBAN IT 78 S 02008 43590000300174607

2) PRELEVARE la somma di Euro 7.134,78 al Cap. 1787 del bilancio 2013 denominato "Ricovero Minori" ove con Determina n, 171 del 12/09/ 2013 è stata impegnata la somma di €.105.966,19 in atto disponibile per € 12.209,48:3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziano perla registrazione nella scrittura contabile di questo Ente4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di S egre te/ia/G enera le.

L'ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione provvederà adattestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo rn^iKjato àji pagamentoMonreale, lì

Doti.

COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIAIL DIRIGENTE

VISTA la determina di liquidazione del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n.del con oggetto: Liquidazione rette di ricovero minore . Periodo Settembre -

Dicembre 2013.VISTO l'art. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte li, correlato con l'art 1 lettera i)della legge regionale n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggiabrogato;VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.del _ ;

A T T E S T Acorretta la copertura finanziaria della spesa per EuroMonreale, lì

IL DIRIGENTE

O.P. "Riccobono"Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Corso Umberto f° 409 - San Giuseppe Jato (PA) Tei. fax 091 8572/32eoa. fise 800 1 6780829

Comunità Alloggio "Girasole"

RICEVUTA N. 17

Codice CIG

Desinatane

data 31/12/2013

Comune dì MONREALE

Prestazioni accoglienza minori Comunità alloggio " GIRASOLE"

Periodo:1° sett al 31/12/13

unità

Ospiti. Ambrogio Ivan 11

Importo Totale

Documento esente Iva ai ensi dell'ari. 10 comma

QQ /retta QQ Quota fissa Importi

mese41 26,06 1.068,464 1.516,58 6.066,32

7.134,78

21 del D.P.R. 633/72

conto corrente dedicato ai sensi Legge 136/2010: e/o UniCredit ag. San Giuseppe Jato

iban: IT 78 S 02008 43590 000300174607

II PresidenteDon Filippo Lupo

' v

y* PV 0 • Q%s^4^ ^$Lft ^f^-^\e/bvo^_s_

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE F1NAN/IAR1A


Eserci/ioTitolo

2014 1

Finizione

H i

Kit .

Servizio

04

al Bilancio

Intervento Categoria

03

Capitolo

00178700

(.odiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici3 4

Capitolo 00178700Inserimento minori e donne in difficoltà

Numeri} Impegno Data

201300008466 04.03.2014


Atto

1 ipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.AHST 52 24.02.2014 77 04,03.2014

1 SSO1 ? O.P. Riccobono Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Per:

APST 52 del 24/2/2014 - Liquidazione fattura 17/13 O.P. Riccobono Comunità Alloggio Girasole. Rette ricovero minoriseuembre - dicembre 2013

Importo Attuale Euro 7.134.7KImporto Iniziale Euro 7.134,78

Impegnato sul CAP

Differenza

765.333,79

765.333,79

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell 'alto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183

comma 7Ù TUEL.LI ' 04.03.2014

II ContabilCinzia Madida

COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo AREA AFFARI … · dell'Ente dal ~ 1 APR, 20H per quindici...

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