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DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE

DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL’INFORMAZIONE

LAVORI IN CORSO

Roma, 12 maggio 2005 FORUM PA

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L’AGENDA

IL CONTESTO ORGANIZZATIVO

NATURA, RUOLO, MISSIONE DEL DIPARTIMENTO

I LAVORI IN CORSO

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IL CONTESTO Il MIUR , sotto il profilo organizzativo, è un Ente….

… DI IMPONENTI DIMENSIONI

….DIVERSIFICATO (ISTRUZIONE, UNIVERSITA’, AFAM, RICERCA)

…ARTICOLATO TERRITORIALMENTE (USR)

…REDUCE DA UNA “FUSIONE TRA DIVERSI”

…E DA UN PROFONDO RIDISEGNO ORGANIZZATIVO

…CHIAMATO A DARE UN CONTRIBUTO STRATEGICO NEL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE E RILANCIO DEL PAESE (formazione di capitale umano)

…ATTRAVERSO L’ASSUNZIONE DI UN RUOLO DI INDIRIZZO E CONTROLLO PIUTTOSTO CHE DI GESTIONE (affidata a enti dotati istituzionalmente di autonomia)

…IN UN QUADRO CRITICO DI FINANZA PUBBLICA

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LE SFIDE ● COMPLESSITA’

● CAMBIAMENTO

● CONFRONTO INTERNAZIONALE

● PROATTIVITA’

● EFFICIENZA

BISOGNO DI CULTURA E STRUMENTI DI MANAGEMENT

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IL DIPARTIMENTO

UN NOME IMPROPRIO

IL RUOLO E LA MISSIONE

LE LEVE STRATEGICHE: I 5 CAPITALI

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LA STRUTTURA

Direzione Generale studi e programmazione sui sistemi dell’istruzione, dell’università, della ricerca e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica

Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio

Direzione Generale delle risorse umane del ministero, acquisti e affari generali

Direzione Generale per la comunicazione

Direzione Generale per i sistemi informativi

AGGREGATO o SISTEMA ?

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LA NATURA

DIPARTIMENTO TRASVERSALE

DIPARTIMENTO DI SERVIZIO

LA MISSIONEASSISTERE GLI ALTRI DIPARTIMENTI NEL COMPITO DI

CREARE VALORE PUBBLICO……..

…..CREANDO LE OPPORTUNE CONDIZIONI ORGANIZZATIVE …..FORNENDO ADEGUATO SUPPORTO…..RENDENDO DISPONIBILI RISORSE APPROPRIATE

UN RUOLO DA ………………….CENTROCAMPISTA

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LE LEVE STRATEGICHEIN CONCRETO, IL DIPARTIMENTO CREA VALORE

ALIMENTANDO

SVILUPPANDO

MANUTENENDO

VALORIZZANDO

IL PATRIMONIO STRATEGICO DEL MIUR

cioè LA DOTAZIONE DELLE SUE RISORSE - CHIAVE

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I CINQUE CAPITALI

CAPITALE FINANZIARIO €

CAPITALE RELAZIONALE IMMAGINE vs/STAKEHOLDERS

CAPITALE UMANO PERSONE

CAPITALE INFORMATIVO DATI

CAPITALE TECNOLOGICO INFRASTRUTTURE E SISTEMI

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GOVERNO DEL CAPITALE FINANZIARIOLE CRITICITA’

IMPONENZA DEL BILANCIO : IL MIUR GESTISCE……………….……50 m.di €, pari all’8% del Bilancio dello Stato……quasi il 50% delle spese di funzionamento e il 45% delle spese di personale

DI TUTTI I MINISTERI

NUOVA IMPOSTAZIONE DEL BILANCIO CON NUOVA ARTICOLAZIONE DELLE RESPONSABILITA’

……78% del Bilancio del MIUR……81% delle spese correnti……98% delle spese di funzionamento IN CAPO AGLI USR

ASSENZA DI SISTEMI STRUTTURATI DI CONTROLLO DI GESTIONE E TRADIZIONALE FRAGILITA’ DI SISTEMI DI MONITORAGGIO

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GOVERNO DEL CAPITALE FINANZIARIOINDIRIZZI

RESPONSABILIZZAZIONE Disegnare e diffondere, a tutti i livelli organizzativi, strumenti e meccanismi che sollecitino

consapevolezza e rigore nella gestione della spesa

+

MONITORAGGIO Rendere tempestivamente disponibili informazioni sui flussi di spesa a livello dell’Amministrazione centrale e delle strutture decentrate

___________________________________________________________________________________

MIGLIORE PROGRAMMAZIONE SPENDERE………….= e

MIGLIORE CONTROLLO ………SPENDENDO BENE

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GOVERNO DEL CAPITALE FINANZIARIO

INIZIATIVE

IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA ATHENA PER IL MONITORAGGIO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

DISEGNO DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE DI ADEGUATA “PROFONDITA’”

INCORPORAZIONE DI INDICATORI ECONOMICI NEL SISTEMA DI OBIETTIVI E DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

SVILUPPO DI UNA RETE DI REFERENTI PER IL CONTROLLO ECONOMICO

SVILUPPO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO PER ENTI VIGILATI E ISTITUZIONI DESTINATARIE DI TRASFERIMENTI

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GOVERNO DEL CAPITALE RELAZIONALEGLI INDIRIZZI

INTERAZIONE

Potenziare la capacità di ascolto e favorire flussi comunicativi multidirezionali in una logica di rete (comunicazione come scambio)

DIMENSIONE TERRITORIALE

Differenziare la comunicazione a livello locale, nell’ambito di una regia generale

COMUNICAZIONE INTERNA

Attivare canali e meccanismi di comunicazione tra gli uffici per dare trasparenza all’interno e coerenza alla comunicazione esterna

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GOVERNO DEL CAPITALE RELAZIONALELE INIZIATIVE

DAL SITO WEB AL PORTALE PER IL SISTEMA EDUCATIVO

VALORIZZAZIONE DEGLI URP COME SISTEMA COORDINATO DI “PUNTO DI SCAMBIO”

SVILUPPO DI UNA “FAMIGLIA PROFESSIONALE” (RETE DI COMUNICATORI PRESSO OGNI DIREZIONE)

INTERVENTO DI ALTA FORMAZIONE PER DIRIGENTI

SVILUPPO DELL’UTILIZZO DI CANALI SATELLITARI DEDICATI, CANALI IN CHIARO, CANALI RADIOFONICI, CANALI DEL DIGITALE TERRESTRE (RAI EDUCATIONAL)

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GOVERNO DEL CAPITALE UMANOLE CRITICITA’

ETA’ ELEVATA

DISALLINEAMENTO TRA CAPACITA’/COMPETENZE DISPONIBILI E NECESSARIE

SCOPERTURE CRITICHE DELLA DOTAZIONE ORGANICA

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GOVERNO DEL CAPITALE UMANOGLI INDIRIZZI

INTEGRAZIONEProcedere a una progressiva omogeneizzazione nei meccanismi

e negli strumenti di gestione del personale

SVILUPPO CAPACITA’/COMPETENZEPer supportare i processi di cambiamento organizzativo e istituzionale attraverso formazione, nuovi inserimenti, mobilità

RECUPERO/RAFFORZAMENTO DEL GRADO DI MOTIVAZIONEAttraverso il governo delle relazioni sindacali, il disegno e l’applicazione dei sistemi premianti, l’adeguamento degli

ambienti di lavoro

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GOVERNO DEL CAPITALE UMANOLE INIZIATIVE

RECUPERO DELL’ARRETRATO SINDACALE- FUA 2004 E 2005- CCNI 2002 – 2005

DEFINIZIONE DEL NUOVO SISTEMA PROFESSIONALE

VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA

ANALISI FABBISOGNI DI COMPETENZE/PROFESSIONALITA’

ANALISI E MONITORAGGI DI “CLIMA INTERNO”

ATTUAZIONE PIANO DI FORMAZIONE A LIVELLO CENTRALE E PERIFERICO

OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONI DI “SBLOCCO” DALLA FUNZIONE PUBBLICA (nuovi concorsi per dirigenti, scorrimento graduatorie, trasformazione part-time, ecc)

INVERVENTI DI ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA E MIGLIORAMENTO UFFICI E IMMOBILI

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GOVERNO DEL CAPITALE INFORMATIVOGLI INDIRIZZI

SUPPORTO ALLE SCELTE STRATEGICHE- Fornire informazioni appropriate per: prospettare scenari valutare opzioni politiche alternative orientare le innovazioni di sistema

SUPPORTO AI PROCESSI DI VALUTAZIONE

- Fornire informazioni adeguate alle esigenze degli enti preposti

(INVALSI, CNVSM, CIVR,……)

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GOVERNO DEL CAPITALE INFORMATIVOLE INIZIATIVE

SVILUPPO COMPETENZE PROFESSIONALI - Da una cultura statistica ad una di analisi e programmazione- Da un atteggiamento passivo ad uno proattivo- Attivazione di una rete di “referenti” presso le diverse strutture

RIORDINO DEL PATRIMONIO DI DATI DISPONIBILI- Evitare ridondanze- Eliminare incongruenze- Sopperire alle lacune- Assicurare connettibilità tra banche dati

SVILUPPO DI INDICATORI E “CRUSCOTTI”- Identificare e rendere disponibili ai diversi livelli e ambiti organizzativi un sistema di indicatori rilevanti in chiave di programmazione e monitoraggio

- Pubblicazione di un primo rapporto per i policymaKer

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GOVERNO DEL CAPITALE TECNOLOGICO

GLI INDIRIZZI EFFICIENZA OPERATIVA

Misurare la produttività della “macchina ministeriale” attraverso la semplificazione dei processi operativi e la qualità e trasparenza delle informazioni

EFFICACIA DIDATTICA Migliorare i livelli di apprendimento a sostegno e in accompagnamento delle

iniziative di riforma della scuola e delle università

ACCESSIBILITÀ Ridurre il “Digital Divide” utilizzando la tecnologia come leva per favorire la

formazione dei giovani in condizione di svantaggio

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GOVERNO DEL CAPITALE TECNOLOGICO

LA SITUAZIONE ATTUALE

Assegnata al RTI EDS la gara per Outsourcing quinquennale dei sistemi informativi Sviluppo del nuovo sistema informativo

In corso le attività di riprogettazione del sistema con individuzione delle aree di intervento

Concluso il progetto di migrazione della rete delle scuole verso ADSL (84% degli istituti principali)

In fase di completamento progetti di innovazione didattica

Scuola in ospedale tramite videoconferenza Biblioteche scolastiche collegate al SBN Formazione informatica docenti tramite e-learning

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ANDAMENTO DELLA GARA PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

Marzo 2002 – bando di gara (339 milioni di euro) Agosto 2002 – consegna offerte EDS, IBM ed EDA e convocazione commissione di gara (con

commissari indicati dal Ministro Stanca, dietro richiesta del Ministro Moratti) Febbraio 2003 – termine del lavoro della commissione di gara e aggiudicazione a IBM (in

raggruppamento con Finsiel, Engineering, Pirelli e Ferservizi) Maggio 2003 – parere Avvocatura che suggerisce stipula tempestiva contratto con IBM Giugno 2003 – stipula del contratto con IBM (193 milioni di euro) Luglio 2003 – ricorso EDA rigettato dal TAR Luglio-settembre 2003 – trasferimento competenze fra vecchio-nuovo gestore Ottobre 2003 – ricorso EDS accettato dal TAR Gennaio 2004 – Consiglio di Stato accetta ricorsi EDA e EDS ed annulla contratto IBM Aprile 2004 – parere Avvocatura che suggerisce dettaglio motivazioni da parte della

commissione di gara Maggio 2004 – riconvocazione commissione di gara per dettaglio motivazioni Luglio 2004 – commissione di gara termina il dettaglio motivazioni e propone aggiudicazione

EDS Luglio 2004 – Consiglio di Stato accoglie ricorso EDA e chiede “nuova e compiuta valutazione” Agosto 2004 – riconvocazione commissione di gara Dicembre 2004 – termine del lavoro della commissione di gara con proposta di

aggiudicazione ad EDS (in raggruppamento con Accenture, Auselda e ENEL) Dicembre 2004 – aggiudicazione al raggruppamento EDS Gennaio 2005 – stipula del contratto con EDS (199 milioni di euro) e avvio del trasferimento

vecchio-nuovo gestore

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RISULTATI RAGGIUNTI – COSTI/LARGHEZZA DI BANDA

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

2002 2003 2004 2005

anni

M€

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

Mb/sec

costi banda

I risparmi ottenuti vengono versati al MIT che li riutilizza nel CMSI (legge 3/03)

25Fonte: MIUR – Indagine sulle risorse tecnologiche per la didattica 2004(*) Media Europea 13:1

giugno 2001 settembre 2004

Percentuale studenti/PC 28:1 10:1 (*)

N° PC nelle scuole 183.623 561.237

N° PC portatili non rilevati 14.629Scuole connesse ad Internet 95% 99%

Scuole con accesso a banda larga 21% 86%

Scuole dotate di sito WEB 44% 75%Percentuale di scuole cablate 39% 65%

Scuole con cablaggio Wireless 12 703Scuole attrezzate per ricez. satellitare 4.821 9.421

EVOLUZIONE DOTAZIONI TECNOLOGICHE NELLE SCUOLE

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GOVERNO DEL CAPITALE TECNOLOGICO

GLI INTERVENTI

Riorganizzazione dei CED

Riutilizzo del software

Ottimizzazione della rete

Nuovo sistema informativo per le scuole (SIDI scuola)

Nuovi corsi di formazione per docenti e per personale amministrativo (certificazione ECDL)

Avvio dei progetti finanziati dal MIT

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LE DIREZIONI DEL CAMBIAMENTO INTEGRAZIONE trasformare due Ministeri in un Ministero, rispettando le

distintività delle diverse aree(scuola, università, ricerca, AFAM) ma creando un “tessuto organizzativo” comune di meccanismi, sistemi, valori

MANAGERIALIZZAZIONE sviluppare e/o consolidare progressivamente competenze di tipo manageriale nella dirigenza e meccanismi operativi (sistemi e

procedure) evoluti e adeguati alla complessità dell’ente

CULTURA DI GOVERNO disegnare e implementare sistemi e meccanismi di gestione adeguati a supportare un ruolo di indirizzo e controllo nei confronti di strutture operative decentrate e dotate di autonomia

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ULTERIORI INIZIATIVE DISEGNO E AVVIO DI UN SISTEMA EVOLUTO DI PROGRAMMAZIONE E

CONTROLLO STRATEGICO

AVVIO E MESSA A REGIME DELLA CONFERENZA PERMANENTE DEI CAPI DIPARTIMENTI E DIRETTORI GENERALI

DISEGNO DI IMPLEMENTAZIONE DI MECCANISMI ORGANIZZATIVI TRASVERSALI IN TEMA DI

Risorse umaneRisorse finanziarieComunicazioneStudi e supporti statisticiSistemi informativi e strumentazioni informaticheApprovvigionamentiServizi Generali e sicurezza

PIANO (MIRATO E SELETTIVO) DI FORMAZIONE MANAGERIALE

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IN CONCLUSIONE

COME LA MAGGIOR PARTE DELLE ORGANIZZAZIONI, IL MINISTERO SI TROVA DI FRONTE ALLA

SFIDA DEL CAMBIAMENTO

LE CUI CHIAVI DI SUCCESSO SONO:

- VALORI - PROFESSIONALITA’ - RISPETTO DEL PASSATO - REALISMO - COINVOLGIMENTO - TRASPARENZA

- CORAGGIO - FORTUNA

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IL PRINCIPIO

…..NON FARLO E’ PEGGIO!

CAMBIARE E’ DIFFICILE E SCOMODO…….