Comune di Santa Giustina in Colle (PD)€¦ · Santa Giustina in Colle (PD) Anno 2014 Comune di...

Santa Giustina in Colle (PD)

Anno 2014

Comune di

Piano FinanziarioTARIFFA RIFIUTI

EX ART. 8 DPR 27 APRILE 1999, N. 158

Servizio

Gest ione Rif iu t i

MD 306.04.0

Comune di Santa Giustina in Colle

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Tipo Rifiuto

DATI STORICI DI PRODUZIONE RIFIUTI

Piano Finanziario Comune di Santa Giustina in Colle

Quantità in Kilogrammi

2012 2013

Secco Residuo e ingombranti 523.540 562.160 581.760 694.327 707.498 600.020 603.800 659.310 547.190 500.774 517.216 504.905 566.714 571.188 581.480 515.453 535.017

Verde 0 0 0 0 0 58.920 77.610 100.660 136.750 153.410 150.696 209.692 195.169 236.304 235.704 108.920 139.639

Multimateriale (plastica e/o vetro più metalli) 0 0 0 0 0 22.920 208 147 276 400 462 247.740 250.257 253.089 240.333 213.838 237.474

Umido 144.070 154.970 187.600 181.790 210.740 151.790 148.290 183.170 200.470 222.660 233.400 231.980 231.760 247.220 258.840 268.720 263.090

Plastica 36.711 43.884 34.929 57.525 49.741 144.920 176.110 178.500 220.660 243.086 246.818 4.368 4.752 8.063 12.087 21.604 3.922

Vetro 160.071 199.737 197.938 179.266 192.584 177.610 235.040 209.140 219.900 216.008 236.174 235.089 227.570 225.598 219.719 220.753 218.506

Inerti 0 0 0 0 0 0 0 14.400 25.580 45.601 104.584 58.367 86.922 94.373 96.157 61.153 72.981

Metalli 115.432 66.466 72.653 95.814 82.102 0 35.280 180 64.020 12.827 107.086 36.825 23.464 21.766 24.347 11.833 113.906

Carta Cartone 195.440 202.111 222.080 239.010 248.360 294.280 304.440 332.090 333.900 397.026 378.231 399.784 353.778 371.182 385.440 355.587 372.740

Beni durevoli e Legno 0 0 7.210 6.440 13.750 37.260 36.558 42.571 26.361 39.906 41.203 53.832 77.988 71.250 82.368 70.370 48.467

RUP 830 1.032 668 7.709 9.974 1.242 6.554 9.059 6.803 5.552 5.583 4.132 4.194 4.456 3.934 3.259 3.482

Altre raccolte 0 0 80 490 1.040 7.100 7.160 7.410 2.830 2.394 2.710 3.856 7.404 6.202 9.458 4.816 5.103

1.176.094 1.230.360 1.304.918 1.462.371 1.515.789 1.496.062 1.631.050 1.736.637 1.784.740 1.839.644 2.024.163 1.990.570 2.029.972 2.110.691 2.149.867

6.070 6.134 6.199 6.281 6.397 6.490 6.678 6.823 6.823 6.977 7.099 7.139 7.216 7.168 7.213

Totale

Abitanti

1.856.306 2.014.327

7.262 7.255

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Scheda Produzione Rifiuti

COMUNE DI Santa Giustina in Colle

ANNO CORRENTE 2014

TABELLA 1.1 - DATI DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI (dati in tonn.)

1.176Totale Rifiuti 1.230 1.304 1.462 1.515 1.496 1.631 1.736 1.784 1.839 2.024 1.990 2.029 2.110 2.149 1.856 2.014

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

55,5 54,3 55,4 52,5 53,3 59,9 63,0 62,0 69,3 72,8 74,4 74,6 72,1 72,9 73,0 72,2 73,4% Differenziata

0

50

100

150

200

250

300

350

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Rifiuto Residuo

Differenziata

Kg / Ab x anno

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

GRAFICO 1.1 - TREND DI PRODUZIONE TOTALE RIFIUTI IN KG / (ABITANTE PER ANNO)

GRAFICO 1.2 - TREND DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI (DATI PERCENTUALI)

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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Tipo Rifiuto

DATI STORICI DI PRODUZIONE RIFIUTI


Quantità in Kg/Abitante

2012 2013

Secco Residuo e ingombranti 86,25 91,65 93,85 110,54 110,60 92,45 90,42 96,63 80,20 71,78 72,86 70,72 78,54 79,69 80,62 70,98 73,74

Verde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,08 11,62 14,75 20,04 21,99 21,23 29,37 27,05 32,97 32,68 15,00 19,25

Multimateriale (plastica e/o vetro più metalli) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,53 0,03 0,02 0,04 0,06 0,07 34,70 34,68 35,31 33,32 29,45 32,73

Umido 23,73 25,26 30,26 28,94 32,94 23,39 22,21 26,85 29,38 31,91 32,88 32,49 32,12 34,49 35,89 37,00 36,26

Plastica 6,05 7,15 5,63 9,16 7,78 22,33 26,37 26,16 32,34 34,84 34,77 0,61 0,66 1,12 1,68 2,97 0,54

Vetro 26,37 32,56 31,93 28,54 30,11 27,37 35,20 30,65 32,23 30,96 33,27 32,93 31,54 31,47 30,46 30,40 30,12

Inerti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 3,75 6,54 14,73 8,18 12,05 13,17 13,33 8,42 10,06

Metalli 19,02 10,84 11,72 15,25 12,83 0,00 5,28 0,03 9,38 1,84 15,08 5,16 3,25 3,04 3,38 1,63 15,70

Carta Cartone 32,20 32,95 35,83 38,05 38,82 45,34 45,59 48,67 48,94 56,91 53,28 56,00 49,03 51,78 53,44 48,97 51,38

Beni durevoli e Legno 0,00 0,00 1,16 1,03 2,15 5,74 5,47 6,24 3,86 5,72 5,80 7,54 10,81 9,94 11,42 9,69 6,68

RUP 0,14 0,17 0,11 1,23 1,56 0,19 0,98 1,33 1,00 0,80 0,79 0,58 0,58 0,62 0,55 0,45 0,48

Altre raccolte 0,00 0,00 0,01 0,08 0,16 1,09 1,07 1,09 0,41 0,34 0,38 0,54 1,03 0,87 1,31 0,66 0,70

193,76 200,58 210,50 232,82 236,95 230,52 244,24 254,53 261,58 263,67 285,13 278,83 281,32 294,46 298,05Totale 255,62 277,65

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PRODUZIONE DEI RIFIUTI DELL'ANNO 2013

TIPO DI RIFIUTO Q.tà in KG/Anno

Altre raccolte 5.429

Beni durevoli e Legno 51.613

Carta Cartone 371.221

Inerti 91.035

Metalli 26.272

Multimateriale (plastica e/o vetro più metalli) 243.024

Plastica 5.369

RUP 3.501

Secco Residuo e ingombranti 559.321

Umido 231.398

Verde 191.608

Vetro 225.313

Totale 2.005.104

TIPO DI RIFIUTOQ.tà in KG/Abitante

Anno

Altre raccolte 0,7

Beni durevoli e Legno 7,1

Carta Cartone 51,2

Inerti 12,5

Metalli 3,6

Multimateriale (plastica e/o vetro più metalli) 33,5

Plastica 0,7

RUP 0,5

Secco Residuo e ingombranti 77,1

Umido 31,9

Verde 26,4

Vetro 31,1

Totale 276,4

TIPO DI RIFIUTOQ.tà in KG/Abitante

Giorno

RIFIUTO RICICLABILE TOTALE 0,55

RIFIUTO NON RICICLABILE TOTALE 0,21

0,76 RIFIUTO URBANO TOTALE

72,1% RD %

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SCHEDA SERVIZI DI IGIENE URBANA


ANNO CORRENTE 2014

Tipologia Rifiuto Raccolto

SERVIZI ATTIVI NEL COMUNE

Modalità prevista Affidataria FrequenzaDescrizione


Note

Nr. Passaggi

/ Anno

Verde da dicembre a marzo quindicinale, da aprile a novembre settimanale - al lunedì

ETRA SPA o ditte da essa incaricate

Raccolta porta a porta per tutte le utenze

Raccolta verde e ramaglie - bidone carrellato apposito

Servizio a pagamento43

Vetro mensile - giovedì (distinta in zona A e zona B)



Raccolta Vetro - bidone 70 lt giallo 12

Umido bisettimanale: lun, ven / trisettimanale nei mesi da giugno ad agosto: lun, mer, ven (13 turni in più nel periodo estivo)



Raccolta Umido - sacchetti biodegradabili nell'apposito bidoncino

117

Secco Residuo e ingombranti

quindicinale - venerdì (distinta in zona A e zona B)



Raccolta secco - carrellato da 120 lt con microchip

26

RUP al bisognoETRA SPA o ditte da essa incaricate

Raccolta stradale con carrellato o altri contenitori di volumetria idonea

Raccolta RUP - contenitori stradali appositi

Secco Residuo e ingombranti

su richiestaETRA SPA o ditte da essa incaricate

Spazzamento meccanizzato

Spazzamento di tipo misto.

Tutti i rifiuti, secco residuo e differenziato

su richiestaETRA SPA o ditte da essa incaricate

Pulizia per sagra o fiera Servizi aggiuntivi di raccolta: asporto rifiuti abbandonati vari pericolosi e non - previsti svuotamenti cassonetti per sagre e manifestazioni varie

All'occorrenza asporto di rifiuti pericolosi tra cui amianto

Carta Cartone quindicinale - sabatoETRA SPA o ditte da essa incaricate


Raccolta Carta e Cartone - sfusa in pacchi o scatoloni

26


ETRA SPAGestione e coordinamento del servizio

Attività gestionale, controllo e coordinamento del servizio

Plastica quindicinale - sabatoETRA SPA o ditte da essa incaricate


Raccolta plastica e lattine - sacchi o shopper trasparenti

26


secondo necessitàETRA SPA o ditte da essa incaricate

Conferimento presso ecocentro (svuotamento contenitori)

Raccolta c/o isola ecologica: svuotamento cassoni e contenitori vari

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SCHEDA SERVIZI DI IGIENE URBANA


ANNO CORRENTE 2014

Tipologia Rifiuto Raccolto

SERVIZI ATTIVI NEL COMUNE

Modalità prevista Affidataria FrequenzaDescrizione


Note

Nr. Passaggi

/ Anno



Tariffazione Servizio di raccolta dati, calcolo e riscossione della tariffa



Gestione sportello per il pubblico

Gestione sportello Unione dei Comuni a Camposampiero e call center. Gli utenti possono comunque rivolgersi presso ogni altro sportello di Etra S.p.A.

Numero verde gratuito 800/247842


su richiestaPulizia per sagra o fiera Previsti svuotamento cassonetti per sagre e manifestazioni varie


Gestione e coordinamento del servizio

Attività gestionale, di controllo e coordinamento del servizio.


Gestione ecocentro - guardiania


ETRA SPARealizzazione di campagne informative

Organizzazione di campagne informative compresi calendari.

Beni durevoli e Legno mensilmente - primo giovedì del mese


Raccolta su chiamata Raccolta beni durevoli ed ingombranti - su chiamata al numero verde gratuito 800/247842

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CENTRO DI RACCOLTA - SCHEDA DATI GENERALI


IMPIANTO SANTA GIUSTINA IN COLLE

INDIRIZZO via Tremarende (zona artigianale Montegrappa) - Santa Giustina in Coll

INTESTATARIO AUTORIZZAZIONE ETRA S.p.A.

Nr. AUTORIZZAZIONE 5528/EC/2012 SCADENZA 31/07/2022

GESTORE ETRA S.p.A.

GIORNI APERTURA martedì e giovedì pomeriggio; sabato mattina e pomeriggio

ORARI APERTURA Orario estivo: (maggio-settembre): martedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00, sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.Orario invernale (ottobre-aprile): martedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00 e sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00

COMUNI SERVITI Santa Giustina in Colle e Villa del Conte

NOTE

INCARICATO DELLA GUARDIANIA Coop Sociale

RIFIUTI CONFERIBILI carta e cartone contenitori e oggetti in metallo imballaggi in plastica, teli di nylon, polistirolo legnoolio vegetale esaustoolio minerale esaustofrigoriferi, congelatori, condizionatori ed altre apparecchiature contenenti CFC TV, monitor di computerPC, stampanti, videoregistratori, forni a microondeneon, lampadine a basso consumo cartucce e toner esauritipneumatici 2,88€*/pezzo (eccetto i primi 4 pezzi conferiti all'anno)farmaci scaduti contenitori con residui di sostanze pericolose (etichettati "T" o "F") pile, batterie per autoverde e ramaglie 17,25€*/m³ (eccetto i primi 10 m³ conferiti all'anno)vetroinerti e macerie da piccole demolizioni domestiche ingombranti 9,58€*/m³ (gratis 1,5 mc - 2 volte all'anno)lastre di vetroplastica rigida (secchi, sedie, tavoli, cassette)

* Imposte comprese

PROPRIETA' TERRENO Comune di Santa Giustina in Colle

CARATTERISTICHE Accesso consentito alle sole utenze munite di eco card

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Previsione anno 2013

PROSPETTO DI RIEPILOGO DEL QUADRO SINOTTICO PER MACROVOCI

Preconsuntivo anno 2013


Spazzamento e pulizia del territorio 11.587 11.587

Raccolta secco residuo 80.533 82.143

Raccolta differenziata 168.140 171.301

Gestione ecocentro (raccolta, guardiania…) 50.573 51.411

310.832 316.442Totale

Smaltimento secco residuo in discarica 76.019 78.602

Compostaggio ed altri trattamenti dei rifiuti 15.014 13.640

91.033 92.241Totale

Altri costi (forniture, recuperi, informazione...) 19.040 18.106

Gestione del servizio e tariffazione, front office 46.636 47.568

Altri accantonamenti e ammortamenti 33.685 33.685

99.361 99.360Totale

Efficientamenti / maggiori ricavi -53.712 -53.712

-53.712 -53.712Totale

447.514 454.331Totale Complessivo

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TABELLA DI COPERTURA


PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'ANNO 2013

PROSPETTO DI PREVISIONE DI COSTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI


Preconsuntivo anno 2013


Previsione Fabbisogno -501.227 -508.044

Entrate tariffarie - quota fissa Domestica 174.069 176.680

Entrate tariffarie - quota variabile Domestica 122.754 124.595

296.823 301.276Totale Domestiche

Entrate tariffarie - quota fissa Non Domestica 108.816 110.449

Entrate tariffarie - quota variabile Non Domestica 40.332 40.937

149.148 151.385Totale Non Domestiche

Saldo anno precedente 1.543 1.543

Altri introiti 53.713 53.713

55.256 55.256Totale Entrate Non Tariffarie

0 -127SALDO COMPLESSIVO

100%COPERTURA (%) 100%

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PROSPETTO DI RIEPILOGO DEL QUADRO SINOTTICO PER MACROVOCI



Spazzamento e pulizia del territorio 11.761

Raccolta secco residuo 83.376

Raccolta differenziata 173.737

Gestione ecocentro (raccolta, guardiania…) 52.999

321.872Totale

Smaltimento secco residuo in discarica 79.781

Compostaggio ed altri trattamenti dei rifiuti -17.142

62.639Totale

Altri costi (forniture, recuperi, informazione...) 10.701

Gestione del servizio e tariffazione, front office 48.282

Altri accantonamenti e ammortamenti 33.685

92.668Totale

Efficientamenti / maggiori ricavi -24.141

-24.141Totale

453.039Totale Complessivo

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TABELLA DI COPERTURA


PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PER L'ANNO 2014

PROSPETTO DI PREVISIONE DI COSTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI



Previsione Fabbisogno -475.448

Entrate tariffarie - quota fissa Domestica 171.746

Entrate tariffarie - quota variabile Domestica 124.595

296.341Totale Domestiche

Entrate tariffarie - quota fissa Non Domestica 107.363

Entrate tariffarie - quota variabile Non Domestica 40.937

148.300Totale Non Domestiche

Saldo anno precedente -127

Altri introiti 22.409

22.282Totale Entrate Non Tariffarie

-8.525SALDO COMPLESSIVO

COPERTURA (%) 98%

Note

I gettiti riportati a preconsuntivo 2013 sono aggiornati secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali vigenti. Sono già esclusi gli importi, stimati in 7.226 €/anno, relativi ai crediti non riscossi.Alla voce Altri introiti inseriti maggiori ricavi derivanti da attività garantite dal Gestore quali accertamento sulle banche dati di fatturazione, gestione della riscossione e del contenzioso, recupero evasione e migliorie gestionali sui rifiuti riciclabiliLa copertura dei costi è garantita mediante un adeguamento tariffario dell' 1,9% rispetto alle tariffe fatturate in acconto nei primi mesi del 2014 (ridotte del 1,8 % per mancato inserimento servizi indivisibili).

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C.E.R. Descrizione rifiuto Impianto di destinazione Località

S.I.T. - SOCIETÁ IGIENE TERRITORIO - stazione di travaso Sandrigo (VI)

NEK - stoccaggio e recupero Monselice (PD)

150106 Raccolta multimateriale E.T.R.A. spa - stazione di travaso San Giorgio delle Pertiche (PD)

150107 Imballaggi in vetro E.T.R.A. spa - selezione e recupero Campodarsego (PD)

E.T.R.A. spa - recupero Bassano del Grappa (VI)

POLARIS - POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI - stoccaggio Ceregnano (RO)

ECOREX - stoccaggio Monselice (PD)

160103 Pneumatici fuori uso EUROGOMMA - selezione e recupero Villa del Conte (PD)

160216 Cartucce e toner per stampa Il Grillo - selezione e recupero Venezia loc. Zelarino

170107 Inerti COSMO AMBIENTE - recupero rifiuti inerti Noale (VE)

200101 Carta e cartone E.T.R.A. spa - selezione e recupero Campodarsego (PD)

200102 Vetro RIVETRO - recupero Ormelle (TV)

E.T.R.A. spa - digestore Bassano del Grappa (VI)

E.T.R.A. spa - digestore Camposampiero (PD)

200113 Rifiuti particolari (solventi) ECOREX - stoccaggio Monselice (PD)

200114 Rifiuti particolari (acidi) COSTRUZIONI DONDI - stoccaggio Rovigo (RO)

200119 Rifiuti particolari (pesticidi) COSTRUZIONI DONDI - stoccaggio Rovigo (RO)

200121 Neon SE. FI Ambiente - stoccaggio San Donà di Piave (VE)

New ecology con sigla Nec - recupero Fossò (VE)

Stena Tecnoworld - selezione e recupero Fossò (VE), Angiari (VR)

200125 Oli e grassi commestibili Servizi ecologici Brenta - recupero Dolo (VE)

200126 Oli, filtri e grassi minerali Fiorese Ecologia Srl - stoccaggio Rossano Veneto (VI)

EXECO - stoccaggio Teolo (PD)

ECOREX - stoccaggio Monselice (PD)

200132 Farmaci e medicinali Nestambiente - stoccaggio Padova

200133 Batterie ed accumulatori L.M. Livieri Migliorini - stoccaggio Vigonovo (VE)

New ecology con sigla Nec - recupero Fossò (VE)

Eso Recycling - recupero Sandrigo (VI)

S.E.A. - SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI - selezione e recupero Malo (VI)

200138 Legno Ecolando - recupero Sant'Angelo Di P.d.S. (PD)

E.T.R.A. spa - selezione e recupero San Giorgio delle Pertiche (PD)

Ecoplast - recupero Sandrigo (VI)

Peron Fratelli di Peron Ennio, Diego e Sonia - recupero Santa Giustina in Colle (PD)

Zampieron Rottami - stoccaggio Villafranca (PD)

Marostica Giuseppe rottami - recupero Bressanvido (VI)

200201 Verde E.T.R.A. spa - stazione di travaso Vigonza (PD)

E.T.R.A. spa - selezione e recupero San Giorgio delle Pertiche (PD)

ACEGASAPS - inceneritore Padova (PD)

200303 Spazzamento strade ACEGASAPS - stoccaggio Padova (PD)

ACEGASAPS - inceneritore Padova (PD)

ACEGASAPS - stoccaggio Padova (PD)

Rifiuti particolari (vernici, inchiostri, adesivi, resine)200127

150110 T e/o F

200123Frigoriferi, congelatori, condizionatori e altri

apparecchi contenenti CFC

IMPIANTI DI SMALTIMENTO ED IMPIANTI DI RECUPERO-RICICLO DEI RIFIUTI


ANNO CORRENTE 2014

200108 Organico

Plastica150102

200307 Ingombranti

200135 Apparecchi fuori uso con tubo catodico

200139 Plastica

200140 Metalli

200301 Rifiuti urbani non differenziati

Pagina 1 di 1

PLASTICA MULTIMATERIALE valore %

importo unitario

€/ton

importo unitario

TOTALE €/ton Q.tà 2013 importo totale [€]

plastica Multimateriale (FLUSSO DL) 64,8% 258,6€ 167,5€

declassamento per tracciante 0,7% 35,4€ 0,3€

smaltimento e trasporto scarto 18,2% 106,7-€ 19,4-€

selezione e trasporto presso impianto selezione 100,0% 1,7-€ 1,7-€

pressatura multimateriale presso siti stoccaggio ETRA 100,0% -€ 21,0 21,0-€

analisi integrative COREPLA 0,7-€

costi interventi correttivi su qualità flussi porta a porta -€ 0,6

Valore ricavo lordo € 167,5 237,07 39.685,5€

Costi di gestione -€ 43,1 237,07 10.217,7-€

Valore netto € 124,3 237,07 29.467,8€

CARTA E CARTONE valore %

importo unitario

€/ton

importo unitario


ricavi carta e cartone 100,0% 100,8€ 100,8€

costo selezione carta e cartone 100,0% 40,4-€ 40,4-€

costi smaltimento scarti 1,0% 100,8-€ 1,0-€

costi di movimentazione materiale 29,3% 25,0-€ 7,3-€



Valore €/ton € 52,1 372,24 19.393,7€

VETRO valore %

importo unitario

€/ton

importo unitario


ricavi vetro - prima fascia 98,0% 35,2€ 34,2€

costi operazioni di travaso presso siti di stoccaggio 100,0% 7,5-€ 7,5-€



Valore €/ton € 26,7 212,45 5.672,3€

SALDO 54.533,8€

ALLEGATO: RICAVI RIFIUTI RICICLABILI

I RICAVI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTI DIFFERENZIATI NON RIPORTATI PRECEDENTEMENTE

SONO GIA' CONTEGGIATI IN DETRAZIONE AI COSTI CONTENUTI ALL'INTERNO DEL RIEPILOGO DEL QUADRO SINOTTICO PER

MACROVOCI IN QUANTO IL COSTO DEL SERVIZIO TIENE GIA' CONTO AL SUO INTERNO DEL RICAVO DALLA CESSIONE DEL

RIFIUTO.

I RICAVI ED I COSTI RIPORTATI NELLE TABELLE PRECEDENTI SONO DETERMINATI SULLA BASE DELLE CONDIZIONI PREVISTE

DAL NUOVO ACCORDO ANCI - CONAI E DELLE ATTIVITA' DA METTERE IN ATTO AL FINE DI CONSEGUIRE L'OTTIMIZZAZIONE DEI

RICAVI DALLA CESSIONE DEI RIFIUTI COMPATIBILMENTE CON IL MODELLO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO VIGENTE PER LA

RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RICICLABILI. GLI IMPORTI UNITARI PRECEDENTEMENTE RIPORTATI

RAPPRESENTANO UNA PREVISIONE CHE SI BASA SUI RISULTATI QUALI - QUANTITATIVI REGISTRATI DURANTE L'ESERCIZIO 2013

E SUI COSTI DEI SERVIZI PREVISTI PER LA GESTIONE DI TALI RIFIUTI. COME RIPORTATO NELLA DOCUMENTAZIONE CHE

COMPONE IL PIANO FINANZIARIO PARTE DEI BENEFICI OTTENUTI DALLE FAVOREVOLI CONDIZIONI DEL MERCATO DEL RECENTE

PERIODO CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO "EFFICIENTAMENTI / MAGGIORI RICAVI" PREVISTO

ALL'INTERNO DELLE TABELLE DI COSTO E DI COPERATURA DEL PIANO FINANZIARIO CONSUNTIVO 2013; PER IL 2014 L'INTERO

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI SONO STATI DETRATTI DAI COSTI DI TRATTAMENTO

RICAVI LORDI 84.473,0€

COSTI DI GESTIONE 29.939,2-€


Relazione del Piano Finanziario 2013

1

INDICE

PREMESSA ...................................................................................................................................................................... 2

LA SITUAZIONE ATTUALE, GLI OBIETTIVI DI FONDO E GLI INTERVENTI PREVISTI PER L’ANNO 2014 .................................................................................................................................................................................... 2

RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DI R.U. .......................................................................................................................... 2

SERVIZIO DI IGIENE URBANA ........................................................................................................................................... 3

SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI .................................................................................................................... 3

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ................................................................................................................................. 3

INVESTIMENTI ................................................................................................................................................................. 5

OBIETTIVI SOCIALI........................................................................................................................................................... 5

IL MODELLO GESTIONALE ....................................................................................................................................... 7

LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO ..................................................................................................................... 7

IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI E LE RISORSE FINANZIARIE...................................................................... 7

COPERTURA DEI COSTI.............................................................................................................................................. 7

PRINCIPALI SCOSTAMENTI PREVISTI NELL’ESERCIZIO 2014 RISPETTO AGLI STANDARD DI SERVIZIO RELATIVI AL 2013 ..................................................................................................................................... 9


2

Premessa

Il Decreto Legislativo n. 201/2011 (convertito in legge con modificazioni con L. 214/2011) all’art.

14 e la legge n. 228/2012 stabiliscono, a decorrere dal 01/01/2013, la soppressione della TIA e la

contestuale istituzione della TARES per coprire i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti

urbani.

Il presente documento è stato elaborato in continuità con il 2013 anche alla luce del quadro

normativo di riferimento in vigore (testo definitivo della legge di stabilità 2014 - L. n. 147 del

27.12.2013 -, dopo il decreto “Salva Roma” - D.L. n. 16 del 06.03.2014 - convertito in legge con

modificazioni dalla L. n. 68 del 02.05.2014) che definisce le modalità di applicazione della nuova

TARI, come componente della IUC, mantenendone sostanzialmente invariata la disciplina

rispetto alla TARES del 2013.

Il Piano Finanziario redatto riprende i criteri espressi nei Regolamenti di igiene ambientale (di

disciplina del servizio RSU e della tariffa corrispettiva) approvati per la TARES 2013 e per la

TARI 2014 che rispecchiano le disposizioni delle norme sopra citate.

Con il D.P.R. n. 158/99 viene elaborato il metodo normalizzato per determinare la Tariffa di

riferimento e per definire le componenti di costo da coprire con le entrate tariffarie. L'insieme dei

costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte

del Comune di un Piano Finanziario (cfr. art. 8 D.P.R. n. 158/99).

Nella compilazione del Piano Finanziario ex D.P.R. 158/99 viene utilizzato lo schema tipo

predisposto dall’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti e dall’ANPA e adattato alla specifica realtà

territoriale e gestionale del Soggetto Gestore in relazione al sistema integrato di gestione dei

rifiuti adottato nel Comune di Santa Giustina in Colle (PD).

La Situazione attuale, gli obiettivi di fondo e gli interventi previsti per l’anno 2014

Riduzione della produzione di R.U.

ETRA S.p.a., Bacino Padova 1 e l’Amministrazione Comunale di Santa Giustina in Colle hanno

attuato programmi per le utenze domestiche di incentivazione di comportamenti atti a ridurre i

rifiuti conferiti al servizio pubblico, in particolare, stante la caratteristica del territorio, si è scelto di

promuovere il compostaggio domestico della frazione organica vegetale umida e verde.


3

Per quanto riguarda l’ammontare complessivo dei rifiuti prodotti risulta molto difficile effettuare

una previsione accurata.

E’ possibile, in base ai dati a disposizione sui conferimenti effettuati nell’anno trascorso, dare una

proiezione attendibile sulle quantità di rifiuti prodotti nell’intero anno 2014, contenuta nelle tabelle

allegate.

Servizio di igiene urbana

Il servizio di spazzamento è la componente a dimensione collettiva dell’igiene ambientale,

rivolgendosi alla pulizia delle aree comunitarie. Si tratta per la verità di un aspetto più legato alla

manutenzione degli spazi urbani, per i quali sempre maggior cura viene richiesta dalla

cittadinanza e viene offerta dalle Amministrazioni, anche in relazione alle aspettative di

percezione di decoro.

Legato allo spazzamento stradale è anche la pulizia delle aree pubbliche da abbandoni non

corretti di R.U. compresi i rifiuti pericolosi.

Nel Comune di Santa Giustina in Colle è previsto un servizio di pulizia del territorio e di igiene

urbana caratterizzato da standard uguali a quelli erogati nel corso del 2013 fatti salvi gli eventuali

scostamenti riportati all’interno del presente documento.

Servizio di raccolta dei rifiuti urbani

Nella Scheda Servizi di Igiene Urbana è riportato lo schema descrittivo delle modalità del servizio

di raccolta dei rifiuti urbani.

Sulla base dello standard di servizio adottato e dei dati storici (vedi Allegato Scheda Produzione

Rifiuti), e con le dovute riserve di cui alla premessa, è possibile determinare l’obiettivo di raccolta

differenziata per l’anno 2014 che viene indicato nella Scheda Produzione Rifiuti.

Trattamento dei rifiuti urbani

Nella tabella Impianti di Smaltimento ed Impianti di Recupero-Riciclo dei Rifiuti è possibile

individuare gli impianti di destinazione, per l’anno 2013, dove sono stati avviati i rifiuti urbani

recuperabili e non del Comune di Santa Giustina in Colle.

Per l’anno 2014 si prevede di mantenere gli stessi impianti di destinazione finale dei rifiuti

raccolti, considerando comunque che, per alcune tipologie di impianto, saranno possibili, nel

corso dell’anno, anche destinazioni diverse da quelle indicate in ragione delle variazione dei

prezzi di mercato e degli accordi commerciali in essere.


4

Nella tabella seguente vengono indicate le tariffe relative alle varie frazioni merceologiche i cui

costi di trattamento/smaltimento vengono rendicontati nel Piano Finanziario:

Prezzi unitari di trattamento/smaltimento previsti per l’anno

2014 in €/ton (IVA esclusa)

Legno 40,00

Umido

80 + 1,5 per ogni punto %

di impurezza registrata da

analisi merceologiche*

Pile 800,00

Contenitori “T”+”F” 2.000,00

Farmaci 1.300,00

Verde e ramaglie 50,00

Frigoriferi-congelatori… 100,00

TV-computer… 100,00

Pneumatici 200,00

Secco residuo e Ingombranti 132,00

Secco da spazzamento 150,07

I ricavi derivanti dalla cessione di rifiuti differenziati ed i costi di gestione conseguenti sono

riportati nella tabella allegata Ricavi rifiuti riciclabili. Il saldo tra ricavi e costi delle varie frazioni

merceologiche è conteggiato in detrazione ai costi di trattamento del Riepilogo del quadro

sinottico per macrovoci. Tali importi sono quantificati in funzione degli effettivi quantitativi avviati a

recupero nel 2013, oltre che dei reali ricavi (previsti dal nuovo accordo ANCI-CONAI) e dei costi

medi sostenuti nelle fasi di recupero in impianto. Tale allegato dovrà essere verificato in sede di

consuntivo.

Sono inoltre detratti i premi di efficienza riconosciuti dal consorzio RAEE, pari ad €/ton 50 circa

per l’esercizio 2013 e nel previsionale 2014 (importi da verificarsi a consuntivo). Per quanto

riguarda la gestione delle pile sono stati conteggiati in detrazione ai costi i ricavi riconosciuti dal

CDCNPA. Il bilancio tra costi e ricavi per la gestione di tale frazione consente di abbattere

considerevolmente i costi di trattamento per tale tipologia di rifiuto.


5

Investimenti

Gli investimenti sostenuti da parte del soggetto gestore inseriti nel piano finanziario sono riportati

nella tabella allegata che contiene anche le rate di ammortamento in corso e inserite all’interno

dei costi del servizio previsti all’interno della documentazione del piano finanziario.

Nella Tabella Sinottica per Macrovoci vengono riportate le rate di ammortamento necessarie alla

copertura dei suddetti investimenti.

Obiettivi sociali

Con l’adozione del sistema tariffario è assunta come obiettivo la semplificazione delle procedure

per l’utente relative all’inizio, variazione o cessazione delle posizioni ricercando sinergie tra i

diversi uffici e migliorando lo scambio dei dati ritenuti utili o necessari tra gli stessi.

Si investirà inoltre anche in comunicazione con gli utenti per coinvolgere maggiormente i cittadini

e le aziende sulla differenziazione dei rifiuti.

Per le attività di campagna informativa e per la fornitura dei calendari è stato inserito alla voce

“Altri costi – forniture, recuperi, informazione…” un importo in linea con quanto previsto per l’anno

2012 fatti salvi gli eventuali scostamenti riportati all’interno del presente documento

I servizi di front office, back office e call center sono realizzati da ETRA S.p.A. e quindi i relativi

costi sono inclusi nella Tabella Sinottica per Macrovoci.

A tal proposito si richiamano gli orari di apertura degli sportelli ETRA:

Comune lun mar mer gio ven

Vigonza 8,30-13

14,30-17

8,30-13

14,30-17

8,30-13

14,30-17

8,30-13

14,30-17

8,30-13

14,30-17

Cittadella 8,30-13

14,30-17

8,30-13

14,30-17

8,30-13

14,30-17

8,30-13

14,30-17

8,30-13

14,30-17

Rubano 8,30-13

14,30-17

8,30-13

14,30-17

8,30-13

14,30-17

8,30-13

14,30-17

8,30-13

14,30-17


6

Sarà inoltre a disposizione un servizio di sportello telefonico con numero verde gratuito (tel.

800.247.842) per richiedere informazioni e/o raccogliere avvisi di disservizi o altre problematiche

relative alla raccolta dei rifiuti ed alla relativa tariffazione del servizio erogato. Gli orari sono

riportati nella tabella seguente:

SPORTELLO TELEFONICO (Giorni) ORARIO

Dal LUNEDI al VENERDI’ 8.00- 20.00

Il kit standard per le prime utenze può essere ritirato senza costi diretti a carico dell’utenza

presso i siti individuati da ETRA, in alternativa il materiale richiesto allo sportello verrà

consegnato al domicilio dell’utente.

I costi relativi alla fornitura dei contenitori in dotazione alle nuove utenze (come comodato d’uso

gratuito), non vengono addebitati direttamente all’utenza ma inclusi alla voce “Altri costi –

forniture, recuperi, informazioni…” della Tabella Sinottica per Macrovoci. Verranno invece

addebitati in bolletta 14 € IVA compresa per la consegna a domicilio dello stesso kit (fino a una

volumetria complessiva di circa 300 lt.), a coloro che richiederanno il servizio.

Sarà possibile per le utenze richiedere l’installazione di apposita serratura sui contenitori con

volumetria dai 120 lt in su, al costo di 30 € cadauna IVA esclusa, mentre l’apposita chiave per

l’apertura sarà fornita con addebito di 3 € cad. al netto di imposte, oltre la prima che viene

fornita compresa nel costo della serratura. La seconda fornitura della tessera “ecocard” per

l’accesso al centro di raccolta o alle eventuali strutture multiutenza presenti sul territorio (in caso

di smarrimento o rottura) verrà fornita all’utenza al costo di 5 € IVA esclusa.

Il kit standard fornito in comodato d’uso gratuito alle nuove utenze è invariato rispetto a quello

consegnato nel 2013 fatte salve le eventuali nuove dotazioni riportate tra gli scostamenti

all’interno del presente documento in quanto motivo di investimenti a carico del Gestore per la

fornitura.

Nei prossimi mesi verranno concordate tra Amministrazione e Gestore del servizio le condizioni

tecnico - economiche per la fornitura di contenitori idonei per il conferimento di ciascuna

tipologia di rifiuti da parte delle utenze iscritte al servizio nel rispetto delle normative vigenti in

materia di movimentazione dei carichi e di sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e CCNL). Tali contenitori

(carrellati per vetro e carta) vengono già forniti con i kit prime utenze da aprile 2014, e si rende

necessario pianificare quanto prima le consegne massive di contenitori carrellati, almeno per il


7

vetro e per il secco non riciclabile, in conformità anche con l’esigenza di attivare la misurazione

puntuale degli svuotamenti effettuati mediante i chip installati sulle attrezzature.

E’ inoltre possibile per i cittadini aderire a servizi con specifici contenitori erogati direttamente

alle utenze facenti richiesta (su pagamento di un addebito annuo), quali la raccolta porta a porta

del rifiuto verde e ramaglie.

Il Modello Gestionale

Nella Scheda Servizi di Igiene Urbana è indicato il modello gestionale adottato per ogni attività

messa in atto.

Livelli di Qualità del Servizio

Visto il modello gestionale di cui sopra ed in particolare le frequenze dei servizi di raccolta, visti

gli obiettivi sociali richiamati in precedenza, tenuto conto del servizio di sportello telefonico per

richiedere informazioni e/o raccogliere avvisi di disservizi od altre problematiche relative alla

raccolta dei rifiuti ed alla relativa tariffazione del servizio erogato, il livello di qualità del servizio

è da ritenersi di buona qualità e tale da giustificare gli importi di costo riportati nelle Tabelle per

Macrovoci allegate.

Il Piano degli investimenti e le risorse finanziarie

Per quanto riguarda gli investimenti necessari all'erogazione del servizio asporto rifiuti si

evidenziano nel Piano Finanziario esclusivamente gli investimenti destinati

all'approvvigionamento di specifiche attrezzature o materiali per il servizio sul territorio

comunale. Gli investimenti finalizzati invece all'erogazione del servizio di raccolta rifiuti,

spazzamento del territorio e trattamento dei rifiuti riciclabili e non (nuovi mezzi di raccolta,

adeguamenti degli impianti di destinazione, ecc.) sono coperti dai rispettivi canoni, indicati in

Piano Finanziario nella Tabella Sinottica dei costi per macrovoci.

Copertura dei costi

La normativa vigente prevede che la quota rifiuti della TARI corrispettivo debba coprire per

intero i costi di gestione del ciclo rifiuti urbani. Pertanto, per l’anno 2014 (come per l’anno

precedente in regime di TARES), viene impostata una tariffa che consente di raggiungere una

copertura del 100% dei costi. Inoltre si individua la ripartizione del prelievo necessario alla

copertura dei costi, nelle macrocategorie di utenze (vedi Tabella di Copertura).


8

Il Gestore ha predisposto la documentazione allegata comprendendo una Tabella dei costi

elaborata applicando l’adeguamento delle voci di costo per l’anno 2013 e 2014, ai sensi di

quanto previsto dal vigente contratto di servizio, dal nuovo regolamento di igiene ambientale e

richiamando quanto deliberato dal Consorzio Bacino PD1.

I documenti in oggetto confermano, per l’anno 2013 e 2014, l’applicazione di efficientamenti sui

canoni dei servizi (inseriti alla voce "Efficientamenti - maggiori ricavi”) come già riconosciuto a

previsione 2013.

Ciò è possibile grazie alle iniziative che Etra ha attivato e continuerà ad attivare per efficientare

la gestione complessiva, comprimendo i costi ed accertando eventuali situazioni di evasione

parziale o totale e grazie ai benefici derivanti dal positivo andamento del mercato del materiale

cellulosico verificatosi nell’ultimo periodo. Tali benefici sono riportati anche all’interno della voce

“Altri introiti” contenuta all'interno della Tabella di Copertura allegata.

Gli eventuali saldi derivanti dalla verifica dei costi e delle entrate relative all’esercizio 2013

(piano economico – finanziario consuntivo 2013 contenuto nella documentazione allegata)

concorrono alla determinazione delle tariffe 2014, in accordo a quanto previsto dal regolamento

vigente.

Come emerge dalle tabelle allegate l’adeguamento tariffario previsto per il 2014, a parità di

standard di servizio erogato, risulta essere pari al valore risultante dall’applicazione di quanto

previsto dal DPR 158/99, ovvero dall’applicazione alla tariffa 2013 dell’indice di inflazione

programmata, e dall’aggiornamento derivante dagli scostamenti dovuti a sostanziali variazioni

nella gestione e nelle modalità di esecuzione del servizio, ovvero a modifiche dei prezzi di

approvvigionamento di servizi e forniture da terzi.

Nella documentazione allegata viene inoltre riportato il dettaglio relativo ai ricavi ed ai costi

derivanti dalla gestione delle principali frazioni di rifiuti differenziati.

Segnaliamo inoltre che la documentazione allegata è stata predisposta in continuità con quanto

messo in atto nell’anno precedente in accordo a quanto previsto dai regolamenti vigenti in

regime di TARES e di TARI.

L’articolazione tariffaria applicata nel 2014 è la stessa del 2013. Amministrazione Comunale e

Gestore valuteranno eventuali correttivi all’articolazione e/o alla ripartizione del gettito tra le

varie categorie anche in funzione delle necessarie analisi preliminari, conformemente ai principi

generali espressi nel Regolamento.

La percentuale di adeguamento contenuta nella Tabella di copertura della previsione 2014 non

corrisponde a quanto applicato nelle bollette 2014, in quanto, in attesa che venga concluso l’iter

di analisi e verifiche sulla congruità economica del servizio (come previsto della delibera del

Bacino PD1 n. 24 del 30/12/2013), è stato deliberato dall’Ente di Bacino stesso di emettere


9

delle tariffe invariate rispetto al 2013, fatta eccezione per la riduzione derivante dallo scorporo

dei servizi indivisibili dal piano finanziario di previsione 2014 (che ammontano a 7.901 € con

una riduzione media delle tariffe del 1,8%).

Principali scostamenti previsti nell’esercizio 2014 rispetto agli standard di servizio

relativi al 2013

Fatto salvo quanto deliberato dal Bacino PD1 e descritto nel capitolo precedente relativamente

all’emissione in acconto delle tariffe 2014, gli elementi di seguito elencati contribuiscono a

determinare l’adeguamento tariffario indicato nella Tabella di copertura allegata.

• discontinuità nei servizi erogati: lieve aumento del costo per il centro di raccolta,

maggiori/minori quantità avviate a smaltimento/trattamento, minori interventi di asporto

rifiuti straordinari;

• riconoscimento dei nuovi ricavi per la cessione dei materiali riciclabili previsti dal nuovo

accordo ANCI-CONAI e conseguente revisione degli efficientamenti riconosciuti in

detrazione ai costi;

• rendicontazione delle entrate 2013 effettive che riportano i gettiti reali aggiornati con le

nuove attivazioni/cessazioni di utenze e/o le variazioni in banca dati;

Comune di Santa Giustina in Colle (PD)€¦ · Santa Giustina in Colle (PD) Anno 2014 Comune di...

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