COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALEAREA I - SEZIONE COMANDO

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

RIVI NUMERO

0^

DATA

MÌoll ItóJS

Oggetto

II Dirigente f.f.

Il Responsabile della Sezione

Liquidazione fattura Libreria Scientifica Universitaria Rescalli perl'acquisto di n. 12 (dodici) prontuari delle violazioni al codice dellastrada e di n. 1 (uno) volume del " II Nuovo Codice della Strada eleggi Complementari". CIG:Z8A15<Ì09AE

Ing. Maurizio Busacca

Sig.ra Maria Lucrezia Intravaia

SPAZIO RISERVATO ALL'AREA GESTIONE RISORSE

Registro Atti di Liquidazione

Numero O jQ n

Data S/5

IL CONTABILE

IL DIRIGENTE

SPAZIO RISERVATO ALL'AREA AFFARI ISTUZIONALI E GENERALI. .

Registro Generale delleDeterminazioni

Numero TI

Data 4&/QA/ A/1 fa

Pubblicazione all'Albo

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albodell'Ente dal giornoRegistro Pubblicazioni n. o 3

/J1 / C-* L'IMPIEGATO RESPONSABILE

ff'r^ Talluto Maurizio

COMUNE DI MONREALE(Prov. di Palermo)

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALEAREA I - SEZIONE COMANDO

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n° 35 del 16.07.2015, si procedeva allaprenotazione della spesa necessaria per l'acquisto di n. 12 (dodici) "Prontuari delle violazioni alcodice della strada", n. 1 (uno) volume del "il nuovo codice della strada e leggi complementari".;VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 49 del 21.12.2015, con la quale si procedevaall'affidamento della fornitura di n. 12 (dodici) "Prontuari delle violazioni al codice della strada", n.1 (uno) volume del "il nuovo codice della strada e leggi complementari", alla Ditta LibreriaScientifica Universitaria Rescalli di M.C. Rescalli;VISTA LA FATTURAN. 551 del 01/09 2015 emessa dalla Ditta Libreria Scientifica Universitaria Rescalli di M.C.Rescalli , per un importo complessivo di € 276,00 relativo all'acquisto di "n. 12 (dodici) prontuaridelle violazione al codice della strada" e di n. 1 (uno) volume del "il nuovo codice della strada eleggi complementari";DARE ATTO che il CIG acquisito per la fornitura in oggetto è Z8A15609AE;ACCERTATO che la fornitura è stata effettuata, per cui si può procedere alla liquidazione dellaspesa;VISTA la regolarità contributiva rilasciata dalPI.N.P.S. e I.N.A.I.L ;VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e successive modifiche;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali.

PROPONE

1) Liquidare, per i motivi citati in premessa, alla Libreria Scientifica Universitaria Rescalli di M.C.Rescalli, l'importo di € 276,00 come da fattura sopra citata;2) Prelevare l'importo complessivo di € 276,00 al Gap. 126820 denominato "Acquisto beni diconsumo Polizia Municipale" del bilancio 2015 ove per effetto della Determinazione Dirigenzialen. 35 del 16/07/2015 è stata impegnata la somma di € 1.690,59;3) Al pagamento si provvedere mediante Bonifico Bancario CODICE IBAN: IT 65 Y0690610102000000003152 intestato alla LIBRERIA SCIENTIFICA UNIVERSITARIARESCALLI con sede in Via dei Mille, n. 1 D - 28100 ~ Novara (NO) - C.F:RSCMCR67L51L781C e Partita IVA: 11566870157.

Monreale, lì

Il Resp.le del Procedimento II Vice Comandante /{M II Funz. Amm/Jo Responsabileitonino Lo .PtgstJ/1 Comm.C. Dot/ Castrense Ganci Maria Lucida? In travaia

/ru/i-L/

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

DETERMINA

1) Liquidare, per i motivi citati in premessa, alla Libreria Scientifica Universitaria Rescalli di M.C.Rescalli, l'importo di € 276,00 come da fattura sopra citata;2) Prelevare l'importo complessivo di € 276,00 al Gap. 126820 denominato "Acquisto beni diconsumo Polizia Municipale" del bilancio 2015 ove per effetto della Determinazione Dirigenzialen. 35 del 16/07/2015 è stata impegnata la somma di € 1.690,59;3) Al pagamento si prowederà mediante Bonifico Bancario CODICE EBAN: IT 65 Y0690610102000000003152 intestato alla LIBRERIA SCIENTIFICA UNIVERSITARIARESCALLI con sede in Via dei Mille, n. 1 D - 28100 - Novara (NO) - C.F:RSCMCR67L51L781C e Partita Iva: 11566870157.4) Disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionedell'Area I, e la conseguente trasmissione al servizio finanziario, ai fini della registrazione nellescritture contabili di questo Ente, attestando altresì la corretta copertura finanziaria, l'Ufficio diRagioneria^ in esecuzione alla presente disposizione, prowederà alla emissione del relativomandato di pagamento.5) Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Di Segreteria Generale.

Monreale, lì

IL DIRIGENTEING. MAURIZIO BUSACCA

-Identfficatìvtttrasm^

Libreria Scientifica Universitaria Rescalli di M.C.

RescalliPanila IVA: 1T11566870157Via Dei Mille, 1 D23100 Novara (NO)IT

COMUNE DI MONREALECodice fiscale: 00231740820PIAZZA VITTORIO EMANUELE,90046 MONREALE (PA)IT

Tipologia:Fattura (TD01)

Numero:551

Causale;

Data:01/09/15

Valuta:EUR

Importo:276,00

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLASTRADA

NUOVO CODICE-,DÉLLA STRADA E LEGGI. • •] . ' - .COMPLEMENTARE;. • • ' . ; • . . . • •. .

12.00

1.00'-

19.00 228.00 0.00 N2

48,00-: 48,00;- 0,00:ì N2-

0.00 276.00 0.00

TOTALE 276.00,

•Cond^Uod, «pagamento-;

Pagamento completo (TP02)Bonifico (MPOS)Importo; 276,00

- Decorrano/termini"

Scadenza: 01/11/15

Bonéflt£aiiiifl8tIlBt!>(lnanìlario;"

Codice IBAN: IT65Y0690S10102000000003152

V;VAIfeid«tfe:i

Ordine di acquisto(dentiti cari va ardine di acquisto; 227E393CIG;Z8A15609AE

Ubfena Scientifica UniversiMiia Rascalll ai M. C. Rascalh • H-'arria 'VA IT11S66H70157-Stìde: Via Dai Mille 1 D 281CO Novara .'NOi ; r

c;:ic:a (RF07I

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^. g ^^C ,

COMUNE DI MONREALE

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio

2016

Missione

03

Programma

01

Rif.

Titolo

1

al

MacroAggr

03

Bilancio

Capitolo

00126820

Cod.Mecc.

XJvlECC

Codici

1

Statistici

2 3 4

Capitolo 00126820Acquisto beni di consumo polizia municipale

Numero Impegno

201500007062

Data

22.12.2015

Codice Descrizione vincolo

Piano Finanziano V livello:Siope:Cofog:Transazione UÈ:Tipologia spesa:

U.l.03.01.02.0011210COFOG : 03.1 100,00%43 - RICORRENTE

Atto

TipoPM

Numero2

Data13.01.2016

Registro11

Data Seduta18.01.2016

Data Esec.

195947 LIBRERIA SCIENTIFICA UNIVERSITARIA RESCALLI DI M.C. RESCALLI

Per:

PM2 del 13/1/16 Liquidazione fati. 551/15 Libreria Scientifica Rescalli per acquisto n.12 Prontuari violazioniCdS e n.l VolumiCdS - Affidamento 49/15

Importo Attuale Euro 276,00Importo Iniziale Euro 276,00

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

1.746,10

1.746,10

0,00

CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINEALLA REGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art.55, 5° COMMA, LEGGE 142/8-6-1990).

Data elaborazione: 18.0L2016 data firma:

11 ContiCinzia\Fv

ella/odipa Dott.ssa($Q3^i?a Ficano

^ i^M

CITTA DI MONREALEProvincia di Palermo

AREA ISEZIONE COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALEDI LIQUIDAZIONE

P.M. N.Ob

DATA

Oggetto: liquidazione lavoro straordinario periodo Ottobre - Dicembre 2015.

IL DIRIGENTE:

II Responsabile della Sezione

Registro generale Determinazion

Atto n. 0 to6

Data £.5 GEN. 2? :

ING. MAURIZIO BUSACCA

Maria Lucrezia Intravaia

i Pubblicazione all'AlboSi attesta che copubblicata ali'

2 5 GEN 2016consecutivi.Registro pubblica2

Dia della presente è stataAlbo dell'Ente dal

per quindici giorni

ioni n. /K7

CL-' impiegato responsabile

Talluto Maurizio

Spazio Riservato alla RagioneriaRegistro atti di impegno

Provvedimento n.

Data

II Contabile

II Dirigente(Dr.ssa Domenica Ficano)

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE

PREMESSO che con nota circolare dell'Ufficio del Segretario Generale prot. n. 7/S.G. del27/01/2015 si assegnavano ad ogni Area le somme disponibili per lo svolgimento delle prestazionidi lavoro straordinario;VISTA la nota dell'Ufficio del Segretario Generale prot. n. 39/S.G. del 28/04/2015 a parzialemodifica delle istruzioni diramate con la circolare n. 7/S.G.;VISTA la Determinazione dirigenziale n. 08 del 24.02.2015 con la quale viene impegnata perl'anno in corso la somma di € 16.885,68 di previsione per prestazioni di lavoro straordinario;VISTI gli atti d'ufficio.PRESO ATTO che le prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale di questa area nelperiodo Ottobre - Dicembre 2015, sono state rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionalied in regime di continuità di servizio e che le stesse sono state regolarmente autorizzate condisposizioni giornaliere ( brogliaccio) nonché convalidate dal responsabile del servizio.CONSIDERATO che le prestazioni di lavoro straordinario in continuità di servizio, hanno iniziodalle ore 14:00 e dalle ore 20:00 così come precisato con la nota del Corpo di Polizia MunicipaleU.O. Controllo Organizzativo prot. n. 1881 del 02/10/2015 che si allega alla presente;RITENUTO pertanto riconoscere i compensi spettanti a ciascuna unità per le prestazioni di lavorostraordinario effettivamente prestato, avendo riguardo a quanto previsto dalle vigenti normecontrattuali e di quanto stabilito dal comma 4 dell'Alt. 38 del C.C.N.L. " Regioni-AutonomieLocali" del 14.09.2000, così come specificamente riportato negli allegati prospetti analiticicontabili;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;

PROPONE

LIQUIDARE ai dipendenti aventi diritto e nominativamente indicati nei prospetti analiticicontabili allegati alla presente, la somma a fianco di ognuno indicata e maturata nel periodo Ottobre- Dicembre 2015 a titolo di lavoro straordinario.IMPUTARE la complessiva somma necessaria come da prospetto allegato.

ISTRUtTMAR

AMMINISTRATIVOARDI'

v^^\9r/'ÌSà'<-1 \' i ?£$?'& ^

IL RESPONSABILIMARIA LUCREZIA

ELLA SEZIONEkAVAIA" -

IL DIRIGENTE

1IL VICE ( OMANDANTE

DOTT. CASTRENSE GANCI

LETTA e fatta propria la superiore proposta di Determinazione dirigenziale;

DETERMINA

LIQUIDARE ai dipendenti aventi diritto e nominativamente indicati nei prospetti analiticicontabili allegati alla presente, la somma a fianco di ognuno indicata e maturata nel periodo Ottobre- Dicembre 2015 a titolo di lavoro straordinario.IMPUTARE la complessiva somma necessaria come da prospetto allegato.DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area I e la conseguente trasmissione ali' Area Gestione Risorse per la registrazione nellescritture contabili dell'Ente;TRASMETTERE copia della presente determinazione all'ufficio di segreteria generale.

Monreale li

ING.IL DI

MAURIIGENTEIO BUSACCA

COMUNE di MONREALEProvincia di Palermo

AREA I - CORPO di POLIZIA MUNICIPALESEZIONE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

LAVORO STRAORDINARIO OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2015

n.

1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21

22

Cognome

CUSIMANO

GANCI

GRIPPI

ALERIO

LA MANTIA

LA MANTIA

MARULLI

M1LAZZO

PANDOLFO

ZUCCARELLO

GRIMAUDO

MESSINA

PAMPILLONIA

PASSALACQUA

PATELLA RO

IGNOFFO

CUSIMANO

RAG

IN GRASSI A

MADONIA

SABELLA

VENEZIA

i

profilo

Nome professionale

Mario Fun.rio P.M.

Castrense !Fun.rio P.M.

Antonino ! Fun.rio P.M.

Roberto Istr. Dir. P.M.

Alessandro Istr. Dir. P.M.

Salvatore ilstr. Dir. P.M.

Giovanni Istr. Dir. P.M.

Antonino ilstr. Dir. P.M.

Giuseppa Istr. Dir. P.M.

Giuseppe Istr. Dir. P.M.

Saverio Agente P.M.

Giovanni Agente P.M.

Onofrio Agente P.M.

Rocco Agente P.M.

Nunzio Agente P.M.

Filippo Agente P.M.

Salvatore Agente P.M.

Michelangelo Agente P.M.

Gaetano Agente P.M.

Giacomo Agente P.M.

Giuseppa Agente P.M.

Bartolo Adente P.M.

Categoria

D5

D5

D5

D3

D3

D3

D3

D3

D3

D3

C5

C5

C3

C2

C2

CI

CI

CI

CI

ALIQUOTE

FER.NOTT.

FERIALE FESTIVA

€ 17,64 € 19,94

€ 17,64 € 19,94

€ 17,64 € 19,94

€ 16,20 € 18,31

€ 16,20 € 18,31

€ 16,20 € 18,31

€ 16,20 € 18,31

€ 16,20 € 18,31

€ 16,20 € 18,31

FESTIVA

NOTTURNA

r 2ì,oiC 25,01

<' 23,01

r 2 1 , 1 3C 2 1 , 1 3

i- 2 1 , 1 3

C 2 3 . M

< • 21 ,13

r : i , 1 3€ 16,20 € 18,31 ! C 21,13

€ 14,58 € 16,48

€ 14,58 € 16,48

€ 14,58 € 16,48

€ 14,58 € 16,48

€ 14,58 € 16,48

€ 13,62 e 15,40

€ 13,26 € 14,98

€ 13,26 € 14,98

€ 12,95 € 14,64

r 19,01C 19,01

C 19,0!

C 19,01

C l l t ,01

< ' 17,77

( n 17,2"

f 17,29

C 16,89

€ 12,95 € 14,64 i C 16,89

€ 12,95 i € 14,64 | € 16,89

€ 12,95 € 14,64 *' 16,89

ore liquidate

ore

totali

feriali importo

5,33 € 94,02

10,97; € 193,51

0,68 € 12,00

5,00 € 81,00

2,00

0,92

3,00

6,00

€ 32,40

€ 14,90

€ 48,60

€

€

€ 87,48

0,87| € 12,68

2,00

2,88

€ 29,16

€ 41,99

4,00 € 58,32

5,40| € 73,55

3,05 € 40,44

2,50 € 33,15

0,82

4,67

3,07

€ 10,62

€ 60,48

€ 39,76

3,00 € 38,85

€ 1.002,91,

oretotali

fcr. nott.

festive

2,00

importo

€ 39,88€

€

€

1,33

1,80

€ 24,35€ 32,96€

€

€

€

4,15 € 68,39

1,33

1,83

2,35

€

€ 21,92

€ 30,16€ 38,73€

1,83 € 27,4-1€

€

1,82 € 26,64

3,02 € 44,21

• : €

^xr^ Ify, 354,66

ore totalifestivi-

notturne importo

1,40 € 32,21€

€

€

€

€

€

; «€

€

€

€

€

i €

€

' €

€

€

€

1,40 € 23,65

€

/ € 55,86

totale

complessivo

€ 166,12

€ 193,51

€ 12,00

€

€ 105,35

€ 65,36

€ 14,90

€ 48,60

€

€€ 155,87

€ 12,68

€ 51,08

€ 72,15

€ 97,05

€ 73,55

€ 67,86

€ 33,15

€ 10,62

€ 87,12

€ 107,62

€ 38,85

€ 1.413,43

re Aroirfmistrativo

Guardi

II RespohKabilt Spione

Funz. Amm.voÀM. LUcrezfaTntraviaJSI Y.ConuI idantem /Pott. Castrense Ganci

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

AREA I - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALESEZIONE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LAVORO STRAORDINARIO DA LIQUIDARE

PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2015

DENOMINAZIONE

LAVORO STRAORDINARIO OTT.-NOV.-DIC.2015

TOTALE DA LIQUIDARE

ONERI RIFLESSI

IRAP

TOTALE ONERI E IRAP

TOTALE COMPLESSIVO

IMPORTO

1.413,43

1.413,43

336,40

120,14

456,54

1.869,97

CAPITOLO

1.260,20

1.093,00

1.093,10

IMPEGNO

20150000465-0

20150000047-0

20150000073-0

Il Responsabile Sezione

Funz. Amn>iyo(Mi,/Lucrezia Intravia*• (.—

"• II V.CoiWandante

CJott. Castf'< :nse Ganci

\E DI MONREALE

Provincia di PalermoCORPO DI POLIZIA MUMCIPALE

U.O. CONTROLLO ORGANIZZATIVOFAX 0916404505 - TEL 0916564679

ì i —Prot. \W\, lì 02.| U>[-LoU

A TUTTO IL PERSONALE DI P.M.

SEDE.

Oggetto : Prestazioni di lavoro straordinario 3° Trimestre 2015.

In riferimento al riconoscimento delle prestazioni di lavoro straordinario relativeperiodo Luglio-Agosto e Settembre 2015, richiamata la circolare Prot.230/APGRU del24.03.2015 sulle disposizioni in materia di sistema attivo di controlio della presenza inservizio , questo ufficio ha rilevato che alcune attestazioni di lavoro straordinario incontinuità di servizio e non solo, riportano un orario inizio servizio 13:50/19:50 anzichédalle ore 14:00/20:00.

Premesso che l'articolazione oraria del Corpo di Polizia Municipale è stabilito in 35ore settimanale (C.C.N.L. Accordo Decentrato) articolato in due turni, antimeridiano08,00-13:50 e pomeridiano 14:00-19:50;

- che l'attuale orario 08:00-14:00 e 14:00-20:00 è scaturito a suo tempo pernecessità operative di servizio concordato tra le parti;

- che in compenso l'eccesso orario ( 10 minuti) viene attualmente cumulato comeeccesso positivo da liquidare ( EPDL) ;

- rilevato che l'eccesso orario non può essere riconosciuto contemporaneamentecome EPDL e/o straordinario, in assenza di esplicita rinuncia e/o pretesa da parte deglioperatori di P.M. in sede di delegazione trattante ;

Considerato altresì che in assenza di nuova concertazione in materia dì flessibilitàoraria, oltre che dai richiesti chiarimenti dell'APGRU circa i temi in questione;

Questo ufficio procederà alia liquidazione delle prestazione di lavoro straordinariotenendo conto dell'articolazione oraria attualmente in vigore fatti salvi successivedisposizioni in materia.

Tanto per opportuna conoscenza.

Il Responsabwe U.O ^v^r^fe.\ce ComandanteComm. Cafj^knfenino Grippi *&/<•'£& Nj|prnraCapo Mario Cusimano

CITTA' DI MONREALEProvincia di Palermo

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. ^ del • '^Ai Sigg.ri Dirigenti delle Aree Comunali

LORO SEDE

Oggetto: Liquidazione lavoro straordinario. Modifiche alla Circolare n. 7/S.G. del 27.01.2015,

A parziale modifica delle istruzioni diramate con la Circolare n. 7/S.G. del 27.01.2015 intema di stanziamento, autorizzazione preventiva e liquidazione dello straordinario, si ritieneopportuno, per esigenze di semplificazione e speditezza, che ciascuna Area proceda allaliquidazione periodica degli emolumenti maturati in regime di lavoro straordinario trasmettendo larelativa determinazione direttamente alla U. O. Servizi Finanziari che, per parte sua. ha provvedutoad istituire appositi subimpegni sul competente capitolo di spesa, in relazione al budget assegnatoalle strutture di massima dimensione.

Cordiali saluti.

Il Dirisente A.POJ.K..U. Il SefijétaWGeóerale"" I -f \~ W^V — i i~Dott.ssa M/KitajCurcio Dott.ssa DoaSenie-a/Ficano

./ iiti:.ì 17411X21)

Prot.7/5e n. 27.01 2015

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

Ufficio del Segretario Generale

Ai Sigg.riDirigenti delle Aree Comunali

OGGETTO: Attività lavorativa in regime di straordinario. Vincoli in relazione al Fondo per lepolitiche di sxiìuppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2015.Procedure autorizzati ve e di liquidazione.

Si propongono ai Dirigenti, in ordine alle potenziali necessità relative ai servisi da assicurarein redine di lavoro straordinario per Tanno 20ì5; gli importi massimi per lavoro straordinariolìrun/iabili nell'anno in corso, discinti per singola Area o Unità Organizzativa autonoma.

Eventuali ulteriori interventi straordinari si rendessero necessari con riferimento allrEstuieed di Natale monrealese nonché nell'ambito dei Festeggiamenti per il Santo Patrono, verrannoCestiti con .somme specificatamente dedicate, sempre nell'ambito del budget complessivamentedisponibile per lavoro straordinario.

AREAA.P.G.A.T. : e.

Prolezione civile €.f APGAT)

CORPO P.M. €.A.A.I.G. . e.

A.G.R.-UFF. Di CAB. E ' €.STAFF. :

A.P.S.T. £.A.P.G.R.U.-CED e.

T O T A L E € .

IMPORTO30.000,0012.000.00

17.000.004.000.0010.000.00

5.000.003.000.0081.000,00

L'attingimento al budget è confermato a mezzo delle conosciute procedure di autorizzazionepreventiva ad effettuare lavoro straordinario con apposite disposizioni in cui dovranno essereindicate:

1 ) 11 numero e la qualifica delle unità di personale coinvolte;

2) La quantità di ore previste per ciascuna unità. Ai sensi dell'ari.16 del ContraltoCollettivo Decentralo Integrativo, cìascun Dirìgente stabilisce annualmente per ilpersonale dipendente dell'area, le modalità di accesso alla banca ore con uvilizzo deiriposi compensativi. Nel conto ore confluiscono su richiesta del ' :nte, le ore diprestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nei ....me complessivoannuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entroTanno successivo a quello di maturazione.

Tei. 091/6564531 -mai! rlsorse.umanv(d>,comunz.monreale.pa.Ìt

3) Le ragioni che impediscono di provvedere con diverse articolazioni dell'orario dilavoro e/o con utilizzo ottimale delle risorse umane disponibili, nonché l'attestazionedi compatibilita con il tetto massimo dell ' importo come sopra stabilito.

Al line di procedere alla liquidazione degli emolumenti straordinnri. dovranno pervenire agliUf f i c i dell'U.O. Gestione economica del personale, entro il giorno 5 del mese successivo allascadenza del trimestre di riferimento, le proposte dì determinazione di liquidazione, redatte daciascun Dirigente competente per area, con riferimento al lavoro straordinario effettuato neltrimestre, regolarmente e preventivamente autorizzato.

SÌ fa presente che non si procederà ad alcuna liquidazione qualora non pervengano leproposte corredate dagli allegati relativi alla preventiva autorizzazione, eniro i termini di cui alprecedente periodo.

11 Dirigente A.P.G.R.UD.ssa Maria Rita Curcio

IL SEGRETARIO GENERALEDon.ssa Domenica Ficano

Tei. 091/656453! - mali risorse.imianetw.connme.monreale.pa.it

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio

Missione

2016 01

Rif. al

Programma Titolo

11 1

MacroAggr

01

Bilancio

Capitolo

00126020

Codici Statistici

Cod.Mecc.

X_M1£CC

2 3 4

Capitolo 00126020Fondo straordinario C. T. I.

Numero Impegno201500004654

Data

1 4 . 0 1 . 2 0 1 6

Codice Descrizione vincolo

Piano Finanziario V livello:Siope:Cofog:Transazione UÈ:Tipologia spesa:

U.1.01.01.01.0021103COFOG :01.3 100,00%43 - RICORRENTE

Atto

TipoPM

Numero-j

Data13.01.2016

Registro Data Seduta Data Esec.

Per:

PM 3 DEL 13/01 /2016 Liquidazione lavoro straordinario periodo Ottobre-Dicembre 2015

Importo Attuale Euro 1.413,43Importo Iniziale Euro 1.413,43

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

5 1 . 1 2 6 , 1 0

5 1 . 1 2 6 , 1 0

0,00

CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINEALLA REGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art.55, 5° COMMA, LEGGE 142/8-6-1990).

Data elaborazione: 14.01.2016 data firma:i

A f\

II ContabileGiuseppInaT-itardi

II Dirjjkr^Dott.ssa pJS&y *$ Ficano

COMUNE DI MONREALE

CERTIFICATO DI IMPEGNO

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALEAREA I - SEZIONE COMANDO

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

PM NUMERO

nU

DATA

iMoAloli

Oggetto

II Dirigente f.f.

Il Responsabile della Sezione

Liquidazione Fattura ditta Maggioli per l'acquisto di n.moduli di verbali di accertamento; CIG:Z8A15609AE

1.000

Ing. Maurizio Busacca

Sig.ra Maria Lucrezia Intravaia

SPAZIO RISERVATO ALL'AREA GESTIONE RISORSE

Registro Atti di Liquidazione

Numero

Data / 7

IL CONTABILE

IL DIRIGENTE

SPAZIO RISERVATO ALL'AREA AFFARI ISTUZIONALI E GENERALI

Registro Generale delleDeterminazioni

Numero 49

Data 1&/ 01 /.j£M

Pubblicazione all'Albo

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albodell'Ente dal giorno "2 5 GEN 2016Registro Pubblicazioni n. d c 3

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

COMUNE DI MONREALE(Prov. di Palermo)

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALEAREA I - SEZIONE COMANDO

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n° 35 del 16.07.2015, si procedeva allaprenotazione della spesa necessaria per l'acquisto di n. 1.000 moduli di verbali di accertamento;VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 49 del 21.12.2015, con la quale si procedevaall'affidamento della fornitura di n. 1.000 moduli di verbali di accertamento alla Ditta MaggioliS.P.A.;VISTA LA FATTURAN. 0002131766 del 28/09/2015 emessa dalla Ditta Maggioli per un importo di € 1.150,00 più IVApari ad € 253,00 per un totale complessivo di € 1.403,00, relativa all'acquisto di: "n. 1.000 modulidi verbali di accertamento" con bollettino di C/C/P completi di avviso di ricevimento e copia usoufficio - codice barre - auto ine oliante a modulo continuo F.TO 400x26 - 250;DARE ATTO che il CIG acquisito per la fornitura in oggetto è Z8A15609AE;ACCERTATO che la fornitura è stata effettuata, per cui si può procedere alla liquidazione dellaspesa;VISTA la regolarità contributiva rilasciata dall'I.N.P.S. e I.N.A.I.L ;VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e successive modifiche;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali.

PROPONE

1) Liquidare, per i motivi citati in premessa, alla Maggioli SFA, l'importo di € 1.150,00 come dafattura sopra citata;2) Liquidare a favore dell'Agenzia delle Entrate "Erario" la somma di € 253,00 per pagamentoIVA con versamento da effettuare attenendosi alle prescrizioni di cui alTart. 4 del Decreto delMinistro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, giusta fattura su menzionata;3) Prelevare l'importo complessivo di € 1.403,00 al Gap. 126820 denominato "Acquisto beni diconsumo Polizia Municipale" del bilancio 2015 ove per effetto della Determinazione Dirigenzialen. 35 del 16/07/2015 è stata impegnata la somma di € 1.690,59;4) Al pagamento si prowederà mediante Bonifico Bancario CODICE IBAN: IT 82 Q 0100524200000000013010 intestato alla MAGGIOLI SFA con sede in Via del Carpino n. 8- 47822 -SantarcangelodiRomagna(RN)-C.F: 06188330150 e Partita IVA: IT 02066400405 .

Monreale, lì

II Resp.Ie del Procedimento H Vice <7( mandantec^ZM II Funz. A(nm/vo ResponsabileAntonino Lo Prestt- r Comm. C. Dora Castrense Ganci Maria' Luc/el^mtravaia

/ 0 U

\

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

DETERMINA

1) Liquidare, per i motivi citati in premessa, alla Maggiori SFA, l'importo di € 1.150,00 come dafattura sopra citata;2) Liquidare a favore dell'Agenzia delle Entrate "Erario" la somma di € 253,00 per pagamentoIVA con versamento da effettuare attenendosi alle prescrizioni di cui all'art. 4 del Decreto delMinistro dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015, giusta fattura su menzionata;3) Prelevare l'importo complessivo di € 1.403,00 al Gap. 126820 denominato "Acquisto beni diconsumo Polizia Municipale" del bilancio 2015 ove per effetto della Determinazione Dirigenzialen. 35 del 16/07/2015 è stata impegnata la somma di € 1.690,59;4) Al pagamento si prowederà mediante Bonifico Bancario CODICE IRAN: IT 82 Q 0100524200000000013010 intestato alla MAGGIOLI SFA con sede in Via del Carpino n. 8- 47822 -Santarcangelo di Romagna (RN) - C.F: 06188330150 e Partita IVA: IT02066400405 .5) Disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionedell'Area I, e la conseguente trasmissione al servizio finanziario, ai fini della registrazione nellescritture contabili di questo Ente, attestando altresì la corretta copertura finanziaria l'Ufficio diRagioneria, in esecuzione alla presente disposizione, prowederà alla emissione del relativomandato di pagamento.6) Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Di Segreteria Generale.

Monreale, lì

IL DIRIGENTEING. MAURIZIO BUSACCA

Si ^^vv--'--:^v%^^^

MAGG1OLI SPAPartita IVA: IT02066400405Codice fiscale; 06188330150Via de! Carpino, 847822 Santarcangelo di Romagna (RN)IT

COMUNE DI MONREALEPartita IVA: IT00231740820Codice fiscale: 00231740820Titolo: 0000190050VIA VITTORIO EMANUELE 890046 MONREALE (PA)IT

Tipologia:Fattura (TD01)

Numero: Data:0002131766 28/09/15

Causale: FATT. IVA SPLIT P. '

Valuta:EUR

importo:1.403,00

VERBALE DI ACCERTAMENTO CON 1 BOLLETTINO DI CCPCOMPLETOD! AVVISO D! RICEVIMENTO E COPIA USO UFFICIO CON CODICE ABARRE - AUTOINCOLLANTE A MODULO CONTINUO F.TO 400X26 - 250PXC 250PXC

ST 1.000,00 1.15 1.150.00 22,00

22.00 1.150.00 253,00 Scissione pagamenti (S)

TOTALE 1.403,00

Pagamento completo (TP02)Bonifico (MPOS)Importo: 1.150,00

Scadenza: 28/11/15 Codice IBAN: IT82Q0100524200000000013010

Ordine di acquistoIdentificai ivo ordine di acquisto: OCIG:ZBA1S609AE

Documento di-trasportoNumero DDT: 0003029569Data DDT: 02/09/15

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RN -061«833aiSO !",;.. I.."-•..,-:,!•! 221G2UO.OO 'J,i 0541 f>28 m [ •>.. i niaggioiispai;

-' ' Dedagroup S.p.A. ... . - .-

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COMUNE DI MONREALE

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio

Missione

2016 03

Rif. al Bilancio

Programma

01

Titolo

1

MacroAggr

03

Capitolo

00126820

Codici Statistici

Cod.Mecc. 1

. XJvffiCC

2 3 4

Capitolo 00126820Acquisto beni di consumo polizia municipale

Numero Impegno20150000706 I

Data

22.12.2015Codice Descrizione vìncolo

Piano Finanziario V livello:Siope:Cofog:Transazione UÈ:Tipologia spesa:

U.l.03.01.02.0011210COFOG : 03.1 100,00%43 - RICORRENTE

Atto

TipoPM

Numero4

Data13.01.2016

Registro12

Data Seduta18.01.2016

Data Esec.

98341 MAGGIOLI S.P.A.

Per:

PM4 del 13/1/2016 -Liquidazione fattura 2131766/15 Maggioli spa per acquisto 1000 moduli verbali. PM49/15 Affidamento

Importo Attuale Euro 1.403,00Importo Iniziale Euro 1.403,00

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

1.746,10

1.746,10

0,00

CON RIFERIMENTO AL PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'OGGETTO SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINEALLA REGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DELL'ART.53 DELLA LEGGE NUMERO 142 / 8-6-1990.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE IMPEGNO TROVA COPERTURA FINANZIARIA NEL CAPITOLO SUCCITATO (art.55, 5° COMMA, LEGGE 142/8-6-1990).

Data elaborazione: 18.0L2016A

data firma:

II CintótfilelCinzik MEofe ica Ficano

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N. L /APST DATA A'M'^ló

OGGETTO:

IL DIRIGENTE

II Responsabile delservizio

Attività lavorativa indigenti 1°turno 2015 - Liquidazione.

mese 4

Dott. Giancarlo Li Vecchi

Teresa Daniela Di Benedetto

Registro GeneraleDeterminazione

Atton. 0 (Qj?.

Data Ì a GEN. 20?*'

Pubblicazione all'albo

Si Attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo

dell'Ente dal L -' utN ^JJper quìndici giorni consecutivi.

Registro Pubblicazioni n. k 3

///•/ / (j-r'Impiegato Responsabile

//- Talluto Mauriziospazio riservato al servizio di ragioneria

Registro atti diliquidazione

ProvvedimentoN.

Data

II Contabile

IL Dirigente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con la deliberazione consiliare n. 6 del 13. Febbraio 2013 è stato modificatoil Regolamento Comunale Servizio Civico che prevede l'impiego di soggetti in attività eservizi utili per la collettività cui corrispondere un sussidio per Servizio Civico in alternativaall'assistenza economica.CHE la suddetta norma regolamentare subordina l'intervento assistenziale in precedenzaevidenziato all'attivazione di progetti di attività di pubblica utilità proposti dalle varie AreeComunali;VISTA la determina Dirigenziale n. 304/APST del 23/11/2015 con la quale si approva ilprogetto prot. N.l I7/seg del 17/11/2015 del Dirigente dell'Area Affari Generali ed Istituzionalirichiedendo l'inserimento di n. 21 soggetti per la pulizia degli uffici comunali;CONSIDERATO che i soggetti, di cui all'elenco allegato, hanno svolto il servizio civico,così come attestato dal Funzionario ove ognuno ha svolto la propria prestazione relativa al 1°mese, 4 turno 2015 di servizio civico;RITENUTO necessario liquidare la somma segnata a fianco di ciascuno dei beneficiari, cosìcome risulta nel prospetto allegato alla presente determinazione, la cui sommatoria ammonta a6.989,77 non soggetta a ritenute in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale;VISTO l'art. 184 del D.Lgs 267/2000;VISTO I1 Ordinamento Amministrativo degli EE.LL

PROPONE

1. LIQUIDARE ai 21 beneficiari, che hanno svolto il servizio civico, la sommasegnata a fianco di ciascun nominativo elencato nel prospetto allegato, parteintegrante della presente determinazione, la cui sommatoria ammonta a €. 6.989,77non soggetta a ritenute in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale;

2. PRELEVARE la somma complessiva di €. 6.989,77 dal Gap. 1243 bilancio 2015denominato "Pulizia Immobili Comunali" ove con determina n. 304 del 23.11.2015è stata impegnata la somma di €. 9.500,00 in atto interamente disponibile.

Monreale lì

II ResponsaMle.de! ServizioTeresa DanielaBi Benedetto

IL DIRIGENTE

VISTA la proposta del Responsabile del ProcedimentoVISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL

DETERMINA

1. LIQUIDARE ai 21 beneficiari, che hanno svolto il servizio civico, la somma segnata afianco di ciascun nominativo elencato nel prospetto allegato, parte integrante dellapresente determinazione, la cui sommatoria ammonta a €. 6.989,77 non soggetta aritenute in quanto trattasi di prestazioni di natura assistenziale;

2.

3.

4.

PRELEVARE la somma complessiva di €. 6.989,77 dal Gap. 1243 bilancio 2015denominato "Pulizia Immobili Comunali" ove con determina n. 304 del 23.11.2015 èstata impegnata la somma di €. 9.500,00 in atto interamente disponibile.DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione ali' Area GestioneRisorse per la registrazione nelle scritture contabili di questo Ente nonché per l'attestazionedella copertura finanziaria del presente provvedimento /ITRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale

Monreale, lì /X / ]IL DIRIGENTE

Dott. GianckrloLi/Ve^chi

COMUNE DI MONREALE

N'

IV turno servizio civico1° mese

BENEFICIARIO €uro FIRMA1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BONAFEDE GIUSEPPE26/09/1 952 MONREALEVI AB. BALSAMO, 17160 x 5,85CAMPANELLA GIROLAMO29/01/1964 MONREALEVIAS. LIBERATA, 34/A60 x 5,85CASTELLI GIOVANNI28/01/1 973 PALERMOVIA RENDA 260 x 5,85COLOMBO MICHELE16/09/1 968 PALERMOVIA RES. RENDA57x5,85CORVAIA PATRIZIA23/1 0/1 972 MONREALEVIAC.P.2,352,50x5,85FAVARA MARIANO14/12/1980 PALERMOVIA SALITA S. CRISTOFARO, 360 x 5,85INTRAVAIA FRANCESCA22/06/1 957 PALERMOVIA PROVINCIALE, 19554 x5,85LA MANTIA PIETRO03/05/1 957 PALERMOVIA ODIGITRIA, 1460 x 5,85LEGGERI TERESA05/06/1 973 PALERMOVIA A. MORO, 47/B60 x 5,85LEANZA PATRIZIA

19/11/1969 PALERMO

VIA STRADA FERRATA, 75

53x5,85

MARCIMINO MARIO

21/02/1 968 PALERMOVIA TESTA DELL'ACQUA , 760x5,85

351,00

351,00

351,00

333,45

309,07

351,00

315,90

351,00

351,00

310,05

351,00

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

MAZZOLA MARIA30/11/1969 MONREALEVIA B. MANFREDI, 9660 x 5,85MESSINA LUCIA11/1 2/1 964 MONREALEVIA A. MORO, 2560 x 5,85RUSTICANO GIOVANNI30/09/1 968 MONREALEVIA LINEA FERRAI, 4560 x 5,85SCALIA NUNZIA16/06/1 966 PALERMOVIAP.G.1 N. 960 x 5,85SEGRETO ANTONINA20/03/1966 MONREALEVIAS.L3N. 342 x 5,85SIGNORELLO MARCELLO02/1 2/1 967 MONREALEVIAPASQUALINO, 960 x 5,85STELLA MICHELE10/09/1 957 MONREALEVIAS.L3N. 360 x 5,85TRENTACOSTE GIOVANNI29/07/1 963 MONREALEVIA SANT'ANNA 160 x 5,85TRINCA SANTA20/08/1 987 PALERMOVIAPEZZINGOLI, 67/A36 x 5,85VAGLICA CALESTINA26/09/1 969 MONREALEVIA MANFREDI, 16260 X 5,85totale 1° mese

351,00

351,00

351,00

351,00

245,70

351,00

351,00

351,00

210,60

351,00

6.989,77

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

Area Gestione RisorseServizio Gestione finanziaria

P A R E R E

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE : APST 01 del 11/01/2016 Attività lavorativa indigenti 1° mese 4° turno 2015.

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ1 CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DEL SEGUENTE'IMPEGNO:

GAP

124300IMPEGNO/15

2103-1

IMPORTO6,989,77

Monreale, 11/O I/2016

ano