COMUNE DI MONREALE(Prov. di Palermo)

Area Affari Istituzionali e GeneraliServizi di Supporto Generale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AA.GG. N. #M Data ^ -Oi\- "LDIH

OGGETTO:

II Dirigente

II Funzionario Amministrativo

Registro Generaledeterminazioni

Atto n. "fT -L

Data |1 5 APR 20 M

Elezione Parlamento Europeo del 25/05/2014 - Fornitura di carta A4e A3. Adesione Mercato Elettronico - impegno di Spesa.

Lotto CIG ZC40EAOD4F

Dott. Giancarlo Li Vecchi

Dott.ssa Francesca Caravelle

Pubblicazione all'Albo

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo

dell'Ente dal ' £"»; ZQttper quindici giorni consecutivi.

Registro Pubblicazioni n. 4 ^f^/^f ^

L'impiegatp^spbrisar^fe TaillHo Maurizio

,/^^C/- (o

Spazio riservato alla RagioneriaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento

N.

Data

II Contabile

II Dirigente

IL DIRIGENTE*S

Premesso che con decreto del Presidente della repubblica del 14/03/2014, pubblicato sulla GazzettaUfficiale Repubblica Italiana del 18/03/2014, sono stati indetti per domenica 25/05/2014 i comizi perl'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia;

Che occorre procedere alla fornitura di carta A/4 e A/3 per garantire lo svolgimento delle elezioni:

Accertato che i prodotti di cancelleria, e nello specifico la carta, che si prevede di acquistare, sonoattualmente disponibili nel "mercato elettronico" del sito www.acquistinretepa.it:

Che il mercato elettronico della pubblica Amministrazione - gestito dalla CONSIP s.p.a. per contodel Ministero dell'Economia e delle finanze - è accessibile esclusivamente da utenti appositamenteabilitati;

Che sul mercato è possibile effettuare acquisti diretti, per cui ad ogni Amministrazione registrata èconsentito l'accesso ad una specifica "area riservata" del sito www.acquistinretepa.it e quindi, grazie adun sistema elettronico di compravendita, procedere all'emissione di ordini di acquisto e/o richiested'offerta verso i fornitori abilitati, i quali, in concorrenza tra loro, offrono a catalogo i propri articoli;

Considerato che in data 03/05/2004 CONSIP ha attivato, l'iniziativa "Cancelleria 104" perl'approvvigionamento di cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo, tramite il mercatoelettronico

Considerato che occorre provvedere all'acquisto della carta A/4 e A/3 tramite ordine diretto

Che sul portale del MEPA è stata individuata la ditta ASSITECNICA s.r.l. P.I 03907340826 viaSampolo N. 126 - 90143 - PALERMO (PA), per la fornitura di che trattasi che propone i seguentiprezzi: %

• 1 risma di carta A/4 € 2,3(2)lVA esclusa• 1 risma di carta A/3 € 4,85 IVA esclusa;• Spese di trasporto € 20,00 IVA esclusa

Ritenuta la spesa congrua, rispetto ai prezzi del mercato elettronico;».

Considerato che devono essere acquistate, 125 Risme di carta A/4 e 5 Risme di carta A/3 e chepertanto occorre impegnare un importo pari ad € 348,00 IVA esclusa, oltre € 20 IVA esclusa per spesedi trasporto, per un totale di € 338,00 oltre IVA.

VISTO che per i motivi su esposti, può essere impegnata una somma di € 338,00 oltre € 74,36 perIVA al 22%, per un totale complessivo di € 412,36;

VISTO il D.lgs n° 163/2006

VISTO il D.L.vo n. 267/2000;

VISTO l'ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;

VISTO il regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavoro;

DETERMINA

PROCEDERE all'acquisto della carta tramite ordine diretto alla ditta ASSITECNICA s.r.l. P.I03907340826 via Sampolo N. 126 - 90143 - PALERMO (PA)., avvalendosi del mercato elettronicodella P.A. messo a disposizione da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'ari. 1 del D.L. 06 luglio 2012 n° 95,coordinato con la legge di conversione 07 agosto 2012 n° 135 (Spendine Review),

Impegnare l'importo di € 412,36; iva inclusa al capitolo 5005 del bilancio 2014 e accertare lasomma al capitolo 6005

DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area AA.II. e GG. , per la conseguente trasmissione al servizio finanziario, ai fini dellaregistrazione nelle scritture contabili di questo Ente, attestando altresì la corretta copertura finanziaria ela giusta imputazione di spesa;

TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.

Monreale, lì.O 7 fiPR. 2014

II Funzionario AmministrativoDott.ssa prancesca Caravelle Dott.

COMUNE DI MONREALESERVÌZIO GESTIONE FINANZIARIA

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio

Titolo

2014 4

Funzione

00

Rif.

Servizio

00

al Bilancio

Intervento Categoria

OS

Capitolo

00500500

Codici

Cod.Mec 1 2

C.

Statistici

3 4

Capitolo 00500500SERVIZI PER CONTO DI TERZI E C 600500

Numero Impegno201400003880 08

Data04.2014

Codice Descrizione vincolo

AttoTipo NumeroAIO 84

Data Registro Data Seduta Data Esce.07.04.2014

188575 ASSITECNICAsrl

Per:

AIO 84del 07/04/14 Elezione Parlamento Europeo del 25/05/14 - Fornitura di carta A4 e A3. Adesione Mercato ElettronicoImpegno di spesa Acc.106/14)

Importo Attuale Euro 412,36Importo Iniziale Euro 412,36

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

1.000.000,00

25.736,66

974.263,34

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma?0 TUEL.LI'08.04.2014

11 ContabileGiuseppinaWardi

-

-,.-

sCITTA' DI MONREALE

Provincia di Palermo

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSELIMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE fN. o a DATA \n / . ^r> //

c__ / - ^— 1 -~s y / C^

Oggetto: Lavoro straordinario anno 2009. Impegno di spesa e liquidazione aseguito approvazione atti di transazione

II Dirigente D.ssa Maria Rita Curcio11 Responsabile del Procedimento Rag .Pietro Caracci

Registro generale

Atto n. 'f- 12.

Data .1 5 APR.

Determinazioni

?nu

Pubblicazione all'AlboSi attesta che copia della presente è statapubblicata all'Albo dell'Ente daK'17 APR. 20U per quìndici giorni }

consecutivi.Registro pubblicazioni n. ^&fa/4-{^

''^impiegato responsabile

Talluto Maurizio

l ' ÈIi

i •

Spazio Riservato alla RagioneriaRegistro atti di impegno

Provvedimento n.

Data

II Contabile

II Dirigente(I)ott. E. Sunscri)

, S

IL RESPONSABILE DELL'ILO.

VISTO l'atto di indirizzo n. 99/1.E. del 2.4.2014 con cui la O.M. ha autorizzato i Dirigenti pro-tempore a procedere in via transattiva con 67 dipendenti che hanno avanzato atto di diffida neiconfronti dell'Amministrazione al fine di ricevere gli emolumenti dovuti per prestazioni di lavoro]straordinario anno 2009 per le motivazioni nel suddetto atto ampiamente argomentate.

VISTA la deliberazione G.M n. 103 del 09.04.2014 recante ad oggetto "Prestazioni lavorfystraordinario Anno 2009. Approvazione transazioni".

VISTE le transazioni allegate che riportano anche la somma a ciascuno dei dipendenti dovuta atitolo di lavoro straordinario svolto nell'anno 2009.

DOVENDO procedere alla liquidazione della somma dovuta a ciascuno dei dipendenti nella misuraindicata nell'atto di transazione, con il trattamento stipendiale del mese successivo a quello diapprovazione della deliberazione giuntale n. 103 del 09.04.2014.

DATO ATTO che all'impegno della somma complessiva pari ad euro 37.374,26 per lavorostraordinario anno 2009,oltre oneri riflessi per euro 8.895,07 ed Irap quantificati e dovuti per legge,pari ad euro 3.176,81 per un totale di euro 49.446,15, si fa fronte con imputazione sul Cap. 2170del bilancio 2013 denominato" Quota annuale piano di riequilibrio finan/iario".

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli liuti Locali

DETERMINA

IMPEGNARE la somma complessiva pari ad euro 37.374.26 per lavoro straordinario anno2009.oltre oneri riflessi per euro 8.895,07 ed Irap quantificati e dovuti per legge, pari ad euro3.176,81 per un totale di euro 49.446,15, con imputazione sul Cap. 2170 del bilancio 2013denominato" Quota annuale piano di riequilihrio finan/iario".

LIQUIDARE la somma dovuta a ciascuno dei dipendenti nella misura indicata negli atti ditransazione allegati, con il trattamento stipendiale del mese successivo a quello di approvazionedella deliberazione, giuntale n. 103 del 09.04.2014.

MONREALE

IL DIRIGENTEVISTA la superiore proposta di determinazione

VISTO l'Ordinamento amministrativo degli Enti Locali

DETERMINA

APPROVARE e fare propria la superiore proposta di determinazione

MONREALEIL DIR

D.ssa Maria

COMUNE DI MONREALEArea Gestione Risorse

U. O. Gestione Finan/iaria

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione del Dirigente dell'Area programma/ione e Gestione Risorse Umanerecante "Lavoro straordinario anno 2009. Impegno di spesa e liquidazione a seguitoapprovazione atti di transazione"

VISTO l'art. 151. comma 4° del D.Lgs. 267 del 18.03.2000, parte II, correlato con l'art. 1 lettera i)della Legge regionale n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'ari. 55 della Legge 142/90. oggiabrogato:

VISTA la registrazione contabile assunta con l'impegno n. del rvflJ/ri - d*(9C, > O c

ATTESTA

CORRETTA la copertura finanziaria per 49.446,15,

MONREALE

unt ì

i

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTAMUNICIPALE

N.103/IE C O P I A

OGGETTO: Prestazioni lavoro straordinario Anno 2009. Approvazione transazione eliquidazione.

L'anno 2014, il giorno 09 del mese di Aprile in Monreale nella sala destinataalle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Componenti iSignori.

Risultano presenti:

Avv. Di Matteo Filippo Sindaco

Sig. Cardullo Giovanni Assessore

Sig.ra Giangreco Rosalia Assessore

Dott. Scalici Salvatore Assessore

Sig. Vittorino Girolamo Assessore

Risultano assenti:

Sig. La Corte Giuseppe Vice Sindaco

Dott. La Fiora Giuseppe Assessore

Partecipa il Segretario Generale, Dott. E. SunseriAssume la presidenza 1' Avv. Filippo Di Matteo , in qualità di Sindaco, il quale,riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta adeliberare sull'argomento indicato in oggetto.

COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTOVIA CAVO! VITTORIO VENETO 1590047 PARTINICOp.iva 03882030822

.

ed. Iva

4

4

4

4

4

4

22

22

DOCUMENTO: $

F A T T U R A

SPETT.

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dati identificativi del

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FATTURA N. 26/14

DATA 10/02/2014

cliente

.E COMUNE DI MONREALE

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

90046 -MONREALE

(cod.Fisc.00231740820)

quantità, natura e qualità dei serviziVOSTRO DARE PER PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2012" INPDAP

PER L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS - GESTIONE EX INPDAP RESIDENTI

NELD.S.S. 42- PERIODO: settembre ottobre 2013

DETTAGLIO COSTO PRESTAZIONI E SERVIZI

Oss/educ/osa ore.- 689

Oss/Educatori minori ore; 59

Sollievo ore; 511

Servizio di trasporto numero trasp: 110

Centro dìurno-Anziani numero accessi: 9

Centro diurno-Minori numero accessi: 0

Ausili

Domotica

YkCGp^/lJ;

/ ^7/ SlltffSffP

v , . - ; \ rT5ii l/.

Impoto F.C. iva

JSABILh

MZIO

FHfapi

Imponibile 22%

€0,00

€0,00

Imponibile 4%

€ 13.250,00

€1.248,08

€9.826,92

€3.701,92

€ 302,88

€0,00

modalità di pagamento

Mediante bonifico bancario sul C/C della coop.

Nido D'Argento presso Banco di Sicilia Agenzia

di Partinico

COd. IB. IT 09 W 02008 43490 0001 021 4031 1

Totale imponibile

I.V.A.

Impoto F.C. iva €0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€ 28.329,81

€1.133,19

€ 29.463,00

TOTALE FATTURA EURO € 29.463,00

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

CERTIFICATO DI IMPEGNO

EsercizioTìtolo

2014 1

Funzione

10

Kif.

Servizio

04

at BilancioIntervento Categoria

03

Capitolo

00179200

CodiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici

3 4

Capitolo 00179200SPESE ATTUAZIONE PROGETTO INPDAP

Numero Impegno20130001210 1

Data26.03.2014

Codice1 4 I N P I 14

Descrizione vincoloI41NP114*PROGFTTO INPDAP

AttoTipo

APSTNumero

71Data

24.03.2014Registro Data Seduta Data Esce.

Per:

APST 71 DEL 24/03/14 Liquidazione prestazioni integrative Home Care Premiun 2012 settembre e Ottobre 2013 alla Coop. Nidod'Argento.

Importo Attuale Euro 29.463,00

Importo Iniziale Euro 29.463,00

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

453.183,94

453.183,94

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ1 CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'26.03.2014

Il ContabileGiuseppina