COMUNE DI MONREALE Prov. di PalermoPREMESSO che Monreale è una delle mete turistiche più...

COMUNE DI MONREALEProv. di Palermo

AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N.{2^ Data^[o£[2j0f?i c.| |

OGGETTO:Estate Monrealese 2012 - Diritti SIAE Impegno diSpesa

IL DIRIGENTE Dott. Ettore Sunseri

II Funzionario Dott. Salvatore Ganci

Registro GeneraleD eterminazioni

Pubblicazione all'Albo

Atton.

Data Hj. ARQ.2Q12

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal UViGÙ. 2D# perquindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n-

L'Impiegatoriresponsabile

*•-1*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che Monreale è una delle mete turistiche più conosciute al mondo ed in particolaremodo durante il periodo estivo è frequentata da visitatori di varia nazionalità, nonché da numerosivilleggianti provenienti dalle zone limitrofe;

CHE l'Amministrazione Comunale, anche quest'anno, intende organizzare, nel periodo estivo, unamanifestazione denominata" Estate Monrealese 2012" comprendente una serie di spettacoliartistico-culturali,musicali,teatrali,di iniziative enogastronomiche, allo scopo di creare momenti diaggregazione, per la cittadinanza, di intrattenimento per i numerosi turisti, ma anche di valorizzareil commercio, l'artigianato locale, le risorse e le capacità professionali siciliane;

CHE per la realizzazione di alcuni spettacoli è necessario il pagamento dei diritti SIAE;

CHE pertanto per il pagamento dei sopraccitati diritti alla SIAE si prevede, a calcolo, una spesa di€ 750,00 IVA compresa;

VISTA la Deliberazione n. 172 LE. del 17/07/2012 con la quale è stato approvato il programma e ilrelativo piano di spesa;

RITENUTO OPPORTUNO impegnare la somma di € 750,00 IVA compresa;

VISTO l'art 163 del D.Lvo n.267/2000;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 20 gennaio 2012 che ha differito il termine diapprovazione del bilancio al 31 agosto 2012;

PROPONE

1) IMPEGNARE per quanto sopra esposto in premessa la somma di € 750,00 IVA compresaall'intervento 1050203 Gap. 1507 denominato "Diritti SIAE" che con riferimento 2012,presenta la necessaria disponibilità, giusta delibera n. 126/11 ;

2) DARE ATTO che trattasi di somma non frazionabile, ai sensi dell'art. 163 comma 1 delDJgs.vo 267/2000;

II Respon/abile del Pro

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta del Responsabile del Procedimento inerente l'oggetto;VISTO l'art. 57 del D.L.vo n. 183 del 12/04/06;VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.;

DETERMINA

1. IMPEGNARE per quanto sopra esposto in premessa la somma di € 750,00 IVA compresaall'intervento 1050203 Gap. 1507 denominato "Diritti SIAE" che con riferimento 2012,presenta la necessaria disponibilità, giusta delibera n. 126/11 ;

2. DARE ATTO che trattasi di somma non frazionabile, ai sensi dell'art. 163 comma 1 delD.lgs.vo 267/2000;

3. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al ServizioFinanziario per la registrazione delle scritture contabili di questo Ente.

4. TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Area Affari Istituzionali Generali -Servizi di Assistenza Organi Istituzionali.

•ENTESunseri

COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSEServizio Gestione Finanziaria

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione d'impegno del Dirigente dell' Area Promozione Sociale eTerritoriale n. del con oggetto: Estate Monrealese 2012- DIRITTI SIAE Impegno dispesa

VISTO l'art. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art 1lettera i) della legge regionale n. 48 dell'll.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90,oggi abrogato;

VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. del

A T T E S T ACorretta la copertura finanziaria della spesa per Euro ,Monreale, lì

IL DIRIGENTE

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio Rif- alTitolo Funzione Servizio Intervento

2012 1 05 02 03

Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2

C.

00150700

Statìstici

3 4

Capitolo 00150700Diritti S.I.A.E.

Numero Impegno Data20120000706 0 25.07.2012

Codice Descrizione vincolo

AttoTipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.AIO 177 18.07.2012

90218 SIAE

Per:

AIO 177 del 18/07/12 Estate Monrealese 2012 - Diritti SIAE Impegno di spesa

Importo Attuale Euro 750,00Importo Iniziale Euro 750,00

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

5.500,00

5.250,00

250,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 25.07.2012

II ConèabilGiusep/in

II DiriDott. Aless;

COMUNE DI MONREALE(Provincia di Palermo)

AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALIUFFICIO GABINETTO

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N- /fi Data 2ÉT- €)-/-?£ IO

OGGETTOLiquidazioneMessina

II DIRIGENTE

Fattura Ceramiche d'Arte Elisa

Dott.G. Li Vecchi

1 .3

Registro generaledeterminazioni

Attonc

Data, ILZ.A60.2012

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che coma della presente è stata pubblicata all'albodell'Ente dal !*• ^ ^"^ ^^ per quindici giorni consecutivi.

Registro Pubblicazioni n.'ffiof-/ // 4 OL'impiegat nsabile

Spazio riservato al servizio di ragionerìaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento n° 46

Data^O F8S.MK)

II contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 268 del 18/12/2009 è stato approvato ilpreventivo di Ceramiche d'Arte Elisa Messina relativo all'acquisto di gadget di rappresentanzaper una spesa complessiva di € 500,00, IVA compresa, e nel contempo è stato assunto impegnoper un importo di € 500,00 al capitolo di spesa del bilancio 2009 intervento 1010202 capitolo107100 denominato Congressi Celebrazioni acquisto beni di consumo;

Vista la fattura n° 24 del 23/12/2009 di Ceramiche d'Arte Elisa Messina per un importo di €509,00 relativa all'acquisto di stemmi, trinacrie ed acquasantiere in terracotta decoratacommissionate dall'Ufficio di Gabinetto con nota n° 1911 del 23/12/2009;

Considerato che il preventivo di spesa è stato approvato per € 500,00 e che la fattura riporta losconto di € 9,00 riconoscendo quindi una somma da liquidare pari ad € 500,00

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della spesa;Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali;

DETERMINA

Liquidare, per i motivi di cui sopra, alla Ceramiche d'Arte Elisa Messina, la somma di € 500.00mediante Bonifico Bancario presso il MPS di Monreale sul Codice IBANIT26Y0103043450000003604615 a saldo della fattura n° 24/2009 che fa parte integrante delpresente provvedimento, per l'acquisto di gadget in terracotta decorata come in premessa detto;

Prelevare la somma complessiva di € 500,00 all'intervento 1010202 capitolo 107100 denominatoCongressi Celebrazioni acquisto beni di consumo del bilancio 2009 che presenta la necessariadisponibilità in quanto somma impegnata con Determinazione Dirigenziale n° 268 del 18/12/2009;

Disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dellaArea AA.n.e GG., per la conseguente trasmissione al Servizio Gestione Finanziario;L'Ufficio di Ragioneria, effettuati i controlli previsti dall'arti84, comma 4, del D. Lgs. 267/00,prowederà alla emissione del relativo mandato di pagamento.

Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale

Monreale, lì

Ufficio di GabinettoDr. Rosalia Qullo

COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE - SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

IL DIRIGENTE

Vista la superiore determinazione di liquidazione del Dirigente dell3 area A.I.G. ndel avente per oggetto:

" Liquidazione Fattura Ceramiche d'Arte Elisa Messina";

Visti gli artt. 151 comma 4°, 153, comma 5 e 1191, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 es.m.i.;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità ;

Vista la registrazione contabile dell'impegno n° del

ATTESTA

La regolare copertura finanziaria della spesa sopraindicata.

Monreale lì

IL DIRIGENTE

Ceramiche. d'Arte Elisa MessinaViaTofres,. 32- 90046 Monreale(Potermi)) Jelf&x. 89.Ì/Ó404514?J¥A 00418500823

Fattura n°: 24 dei

Spett.ie Comune di Monreaie

Piazza V.Emanuele

90046 - IVIcnreaie (PA)

23/12/09 P.IVA/C.F. 00231740820

Gr.tà Cod. Artic. Descrizione

1 0 • Stemma comune dì Wìonreat©4" Trinacria grande in terracotta decorata2 Acquasantiera grande in terracotta decorata3 Acquasantiera piccola in terracotta decorata

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CITTÀ DI WMPROTOCOLLO GÈ

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Pr. unitasi Totale

22,00 € 220,0020,83 € 83,3329,17 € 58,3320,84 € 62,51

R'jjKj e 6 ts"* •£&?$& [te» s\ a», ^^3^ •O"\iUìfe* ^^^. |

MERALE 9 ji

2010

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Totafe Mercé

Spase- di trasporto:

Spase eli Hntaaiiaggso:

424,17

0,00n nn

Forma di pagamento:

Bonifico Bancarionai-\*"i R A _ --- , _ — i _iwiro.iviuiiieciie

imponibile:

SVA 20% :

T u luou rvrv/%/^^\«^^(p\4/^x»*uuuuuoou4o i a Toiaie:

424,17

84,83

509,00

Documento di Trasporto:

Contributo ambientate Cenai assolto ove dovuto



Esercizio Rif. al

Titolo Funzione Servizio Intervento

2012 1 01 02 02

Bilancio Codici

Categoria Capitolo Cod.Mec 1 2C.

00107100

Statistici

3 4

Capitolo 00107100Congressi Convegni - celebrazioni - acquisto beni di consumo

Numero Impegno20090001011 1

Data10.02.2010


AttoTipo NumeroAIO 41

Data Registro Data Seduta DataEsec.26.01.2010 46 10.02.2010

94248 MESSINA ELISA - CERAMICHE D'ARTE

Per:

AIO 41 26/1/2010 - Liquidazione fatt. 24/09 Ditta Ceramiche d'Arte E. Messina

Importo Attuale Euro 500,00Importo Iniziale Euro 500,00

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

500,00

500,00

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183

- comma7°TUEL. ,i

'' LI' 03.07.2012 I

II ContabileM.C. Tìnervia Dott. A:

igeateìdpo Polizzotto

COMUNE DI MONREALEPROVINCIA DI PALERMO

Area Affari Istituzionali e Generali

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONEAIG N.-ge,^ Data ^2,1-, ^-^

Liquidazione gettoni di presenza ai Sigg.ri Consiglieri comunali perOGGETTO: partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale e Commissioni

Consiliari - giugno 2012

IL DIRIGENTE : DOTT. GIANCARLO LI VECCHI

Registro Generaledeterminazioni

Atto n. '

Data B'lAGO.2012


Si attesta che copia dellar presente è stata pubblicataall'albo Dell'Ente dal \%* m' 2m per quindicigiorni consecutiviRegistro Pubblicazioni n.2^!f///^^

L'impiegato responsabile cenec» Mff

OSAVPTA

Spazio riservato al servizio di ragioneria

Registro atti diliquidazioneProvvedimenton.

data

II contabile

II Dirigente

IL DIRIGENTE

Premesso che i Sigg.ri Consiglieri Comunali hanno partecipato durante il mese di giugno 2012 allasedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

Considerato che, a norma della legge n. 30 del 23.12.2000, e s.m.i, compete agli stessi la liquidazionedei gettoni di presenza per la effettiva partecipazione alle sedute di cui sopra;

Visto il Decreto dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali del29.2.2008, con il quale si fissano le variazioni percentuali per l'adeguamento della misura minimadelle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti Locali-

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali per lapartecipazione alle sedute di consiglio comunale e delle commissioni consiliari tenutesi nel mese digiugno 2012;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità

Visto il D.Lgs. 267/00

Vista la Legge Regionale 23.12.2000, n. 30, e s.m.i.;

Vista la Circolare degli EE.LL. n. 2 del 13.4.2001;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali

DETERMINA

1. Per quanto in premessa indicato, Liquidare ai Sigg.ri Consiglieri Comunali, di cui all'allegatoruolo, con quietanza agli stessi, la somma a fianco di ciascuno indicata, dovuta per lapartecipazione alle sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari nel mese digiugno 2012.

2. Prelevare la complessiva somma di € 9.196,00, dall'intervento 1.01.01.03 Gap. 1001.20,denominato,-"Indennità presenz-a adunanze Consiglio Comunale", del bilancio 20-1-2, ove pereffetto della determinazione Dirigenziale Area Affari Istituzionali e Generali n. 220 trovasi ladisponibilità.

3. L'Ufficio di Ragioneria, effettuati i controlli previsti dall'art. 184, commaJ-, del D.L.vo 267/2000,in esecuzione alla presente determinazione prowederà alla emissione/d/el relativo mandato dipagamento.

Teresa Dan i Benedetto echi

1

Comune di MonrealeArea Affari Istituzionali e GeneraliServizio Segreteria

Prospetto riepilogativo presenze Consiglieri Comunali mese di giugno 2012

Consigliere

Abruzzo Giovanni .Albano RemoBarna FrancescoCapizzi PietroCaputo MarioD'Alcamo SantoDavi IgnazioD'Eliseo LuigiDi Nicola BenedettoDi Verde GiuseppeGelsomino BartolomeoGiurintano FilippoGrippi SalvatoreLa Corte FrancescoLi Causi RosarioLo Biondo MassimilianoLo Coco GiuseppeRomanotto GiuseppeMirto SalvatorePicone AntoninoRincione GiorgioRusso SandroScalici Calogero

Sirchia GiovanniVaglica Giov. BattistaVenture/la AngeloVillanova Pasqua/eVittorino Girolamo

Presenze Consiglio

0,ò00

000

o:0

0

0000000

000

0

0

00

0

0

000

Dresenze Comm. Comunali

-, 8* 10

85

41515

: 150

16

89

610

. 141512

. 141313

1610

10

0

10

610

1715

Totale Presenze

8

' 10854

1515

. 15

016

89

6101415

12• 14

13

1316

10

10

0

10

6

10

1715

Importo gettone

30,25

30,2'530,2530,2530,2530,2530,25

30,2530,25

30,25

30,2530,2530,2530,25

30,2530,2530,2530,2530,25

30,2530,25

30,25

30,25

30,25

30,25

30,25

30,2530,25

30,25Totale

Totale euro

242,00

302,50242,00

151,25121,00453,75453,75453,75

0,00

484,00242,00

272,25181,50302,50423,50453,75363,00423,50

393,25393,25484,00

302,50

302,50

0,00

302,50

181,50

302,50514,25

453,759.196,00

Teresa Danieano

DÌ Benedetto



Esercizio Rif. al

Titolo Funzione Servizio Intervento

2012 1 01 01 03


C.

00100120

Statistici

3 4

Capitolo 00100120INDENNITÀ' PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE

Numero Impegno201200007052 25

Data07.2012


Atto

Tipo NumeroAIO 222

Data Registro Data Seduta Data Esec.12.07.2012

Per:

AIO 222/12 Liquid. gettoni di presenza ai Sigg.ri Consiglieri Comunali per partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale eCommissioni-giugno/12

Importo Attuale Euro 9.196,00Importo Iniziale Euro 9.196,00

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

80.000,00

80.000,00

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ1 CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. _Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione de! bilanci futuri, ex art.

comma 7° TUEL.LI'25.07.2012

COMUNE DI MONREALEPROVINCIA DI PALERMO

Area Affari Istituzionali e Generali

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONEAIG N. VI 4 Data X ^ - T - - 1*41

OGGETTO:Liquidazione gettoni di presenza ai Sigg.ri Consiglieri comunali perpartecipazione alle sedute di Consiglio Comunale e CommissioniConsiliari - maggio 2012

IL DIRIGENTE : DOTT. GIANCARLO LI VECCHI



Atto n.

Data BIZ AGO. 2012

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo Dell'Ente dal '2'l'm2)g' per quindici

giorni consecutiviRegistro Pubblicazioni n.

L'impiegato responsabileFRiSELUfFWAVPTA

Spazio riservato al servizio di ragioneria

Registro atti diliquidazioneProvvedimenton.

data

II contabile

II Dirigente

IL DIRIGENTE

Premesso che i Sigg.ri Consiglieri Comunali hanno partecipato durante il mese di maggio 2012 allesedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

Considerato che, a norma della legge n. 30 del 23.12.2000, e s.m.i, compete agli stessi la liquidazionedei gettoni di presenza per la effettiva partecipazione alle sedute di cui sopra;

Visto il Decreto dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali del29.2.2008, con il quale si fissano le variazioni percentuali per l'adeguamento della misura minimadelle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli Enti Locali;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali per lapartecipazione alle sedute di consiglio comunale e delle commissioni consiliari tenutesi nel mese dimaggio 2012;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità

Visto il D.Lgs. 267/00

Vista la Legge Regionale 23.12.2000, n. 30, e s.m.i.;

Vista la Circolare degli EE.LL. n. 2 del 13.4.2001 ; ;

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali j

DETERMINA j

1. Per quanto in premessa indicato, Liquidare ai Sigg.ri Consiglieri Comunali, di cui all'allegatoruolo, con quietanza agli stessi, la somma a fianco di ciascuno indicata, dovuta per lapartecipazione alle sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari nel mese dimaggio 2012.

2. Prelevare la complessiva somma di € 9.256,50,. dall'intervento 1.01.01.03 Gap. 1001.20,denominato "Indennità presenza adunanze Consiglio Comunale", del bilancio 2012, ove pereffetto delle determinazioni Dirigenziali Area Affari Istituzionali e Generali n. 131 e n. 220trovasi la disponibilità.

3. L'Ufficio di Ragioneria, effettuati i controlli previsti dall'ari. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000,in esecuzione alla presente determinazione prowederà alla emissione ^del relativo mandato dipagamento.

Teresalonario

Di BenedettoIL

Doti Gìanc*

Comune di MonrealeArea Affari Istituzionali e GeneraliServizio Segreteria

Prospetto riepilogativo presenze Consiglieri Comunali mese di maggio 2012

Presenze Comm.Comunali

Mirto SalvatoreDicone Antonino



Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento

2012 1 01 01 03


C.

00100120

Statistici3 4





Per:

AIG 221/12 Liquid. gettoni di presenza ai Sigg.ri Consiglieri Comunali per partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale eCommissioni-maggio/12


Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

80.000,00

80.000,00

0,00

* SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LF 25.07.2012

ILffiontabileHJpsgppina Nardi Dott. Polizzotto




2012 1 01 01 03


C.

00100120

Statistici3 4


Numero Impegno Data201200004682 25.07.2012



Per:

AIG 221/12 Liquid. gettoni di presenza ai Sigg.ri Consiglieri Comunali per partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale eCommissioni-maggio/12


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

80.000,00

80.000,00

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 25.07.2012

II Conta-bileGiuseppipaJ Dott.

"X/

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

AIG N. 220 Data 11.7.2012

OGGETTO

IL DIRIGENTE

Indennità di presenza dei Consiglieri Comunali - Impegspesa 2° semestre 201-2

no di

Dr. G. Li Vecchi

Registro Generaledeterm in azion i


Atto n.

Data Bjl AGO. 2012

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo

dell'Ente dal ̂ ' per quindici giorni consecutivi.

Registro Pubblicazioni n.'ZS'oT-/// ^4

L'impiegata'impensabileFRISO

Spazio riservato alla RagioneriaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento

N.

Data

Contabile

II Dirigente

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/2000 e del successivo Regolamentoesecutivo dell'art. 19 della sopracitata L.R., sono state rideterminate le misure minime delle indennitàdi carica e di presenza degli Amministratori Locali in Sicilia;

RLEVATO che, con determinazioni dirigenziali n. 11/2012 e 131/2012 si è provveduto adimpegnare la somma di complessiva € 40.000,00 per il 1° semestre 2012 relativamente alle indennitàdi presenza dei Consiglieri Comunali nelle adunanze di Consiglio Comunale e delle CommissioniConsiliari;

RITENUTO di dovere procedere all'impegno della spesa, pari ad Euro 40.000,00, occorrenteper il 2° Semestre 2012;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D. L.vo n. 267/2000;

VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.,

VISTA la L.R. n. 30/2000;D E T E R M I N A

INTEGRARE, di ulteriori €. 40.000,00, occorrenti per il 2° semestre 2012, relativamente allaindennità di presenza dei Consiglieri Comunali, l'impegno assunto con determinazionedirigenziale n. 131 del 4.4.2012, imputando la somma all'intervento 1.01.01.03 - Gap. 1001.20 -denominato: "Indennità presenza adunanze Consiglio Comunale", del bilancio 2012 che, conriferimento allo stanziamento ammesso nel corrispondente capitolo del bilancio 2011, presenta lanecessaria disponibilità;

DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni delSettore Affari Generali, per la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario ai fini dellaregistrazione nelle scritture contabili di questo Ente;

- TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale

MONREALE, lT.7.2012

II FunzionàrioTeresa Daniel

stativoenedetto




2012 1 01 01 03


C.

00100120

Statistici3 4




Atto

Tipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.AIG 220 11.07.2012

Per:

AIG 220 del 11/07/12 Indennità di presenza dei Consiglieri Comunali - Impegno di spesa 2° semestre 2012


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

80.000,00

80.000,00

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'25.07.2012

II ContabileGiuseppina

II DirigiDott. Alessand

f


AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

APST N. Vf£ DEL \i\y\oO\t

OGGETTO:

IL DIRIGENTEIL RESP.LE DELL'UNITA'ORGANIZZATIVA

Servizi assistenza igienico-personale eassistenza per l'autonomia e lacomunicazione ai pp.hh. in ambitoscolastico - Periodo Settembre /Dicembre2012- Aggiudicazione definitiva eimpegno di spesa.

Dott. Li Vecchi GiancarloFilippi S andrà

Registro GeneraleD eterminazioni


Atton.

Data II AGO. 2012

Si attesta che copia della presente è statapubblicata all'albo dell'Ente dal2 1 AGO, 2D12 per quindici giorni

consecutiviRegistro Pubblicazioni :

LTmpieFRISEl

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n.132 del 06/06/20112 sono stati approvati gli attiper esperire procedura aperta, da effettuarsi con il criterio dell'aggiudicazione dell'offertaeconomicamente più vantaggiosa con le modalità previste dal D.Lgvo n.163/2006, relativamenteall'appalto dei servizi assistenza igienico-personale e assistenza per l'autonomia e la comunicazioneai pp.hh. in ambito scolastico per il periodo Settembre /Dicembre 2012 .

CHE è stata esperita asta pubblica relativa all'appalto del servizio di cui sopra e con il verbale digara del 9 Luglio 2012 pubblicato all'Albo Pretorio ed esecutivo ai sensi di legge è stata proclamataaggiudicataria provvisoria del servizio di che trattasi la ditta A.T.I. Soc.Coop. "NidoD'Argento"capogruppo associata Coop. Sociale " Nuova Generazione" con sede legale in Partinico,Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.15, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa offrendo direalizzare il servizio per l'importo al netto del ribasso a base d'asta di € 105.800,57, IVA compresaal 4%.

RITENUTO procedere all'aggiudicazione definitiva dei servizi assistenza igienico-personale eassistenza per l'autonomia e la comunicazione per gli alunni pp.hh. in ambito scolastico.

DARE ATTO che, a seguito del ribasso d'asta, si è realizzata un'economia pari ad € 2.500,00 e cheper lo stesso importo si può procedere alla riduzione della prenotazione di spesa effettuata condeterminazione n.132 del 06/06/2012.

VISTO l'articolo 183 comma 1 e 6 del D.Lgs.vo n. 267/2000;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.

PROPONE

1. AGGIUDICARE definitivamente, fatte salve le verifiche previste dalla legge , l'appalto delservizio di "assistenza igienico —personale e assistenza per l'autonomia e la comunicazione aglialunni pp.hh., in ambito scolastico, per il periodo Settembre/Dicembre 2012", alla A.T.I Coop.Soc. "Nido D'Argento"capogruppo associata Coop. Soc. " Nuova Generazione", con sede inPartinico via Cavalieri di Vittorio Veneto n.15, per l'importo complessivo di € 105.800,57 IVAcompresa al 4%.

2. DARE ATTO che, per l'espletamento del suddetto servizio, per il periodo sopra menzionatooccorre la somma complessiva di € 105.800,57 IVA compresa, a cui si farà fronte conl'impegno assunto con la determinazione Dirigenziale n.132 del 06/06/2012.

3) AUTORIZZARE l'Ufficio di ragioneria a ridurre la prenotazione di spesa effettuata con ladeterminazione n.132 del 06/06/2012 per un importo di € 2.500,00.

Monreale, lì

L'Istruttore AmministrativoGiovanna r\

ILRESP RGANIZZATIVAdra

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta del Resp. dell'Unità Organizzativa, inerente l'oggetto.RITENUTO di dovere procedere all'affidamento.

DETERMINA

1. AGGIUDICARE definitivamente, fatte salve le verifiche previste dalla legge , l'appalto delservizio di "assistenza igienico —personale e assistenza per l'autonomia e la comunicazione aglialunni pp.hh., in ambito scolastico, per il periodo Settembre/Dicembre 2012", alla A.T.I Coop. Soc."Nido D'Argento"capogruppo associata Coop. Soc. " Nuova Generazione", con sede in Partinico viaCavalieri di Vittorio Veneto n.15, per l'importo complessivo di € 105.800,57 IVA compresa al 4%.

2. DARE ATTO che, per l'espletamento del suddetto servizio, per il periodo sopra menzionatooccorre la somma complessiva di € 105.800,57 IVA compresa, a cui si farà fronte con l'impegnoassunto con la determinazione Dirigenziale n.132 del 06/06/2012.

3. AUTORIZZARE l'Ufficio di ragioneria a ridurre la prenotazione di spesa effettuata con ladeterminazione n.132 del 06/06/2012 per un importo di € 2.500,00.

4. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione ali' Area Gestione Risorseper la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente.

5.TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Gè/Letale.

Dott. Li

COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE

n

VISTA la determinazione d'impegno del Dirigente delL'Area Promozione Sociale e Territorialedel con oggetto! Servizi assistenza igienico-personale e assistenza per

l'autonomia e la comunicazione ai pp.hh.in ambito scolastico - Periodo Settembre/Dicembre 2012-Aggiudicazione definitiva e impegno di spesa.

VISTO l'art. 151 comma 4° del D. Lgs del 18.08.2000 parte n, correlato con l'arti lettera i) dellaL.R. n. 48 dell' 11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato;

VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.. del

ATTESTA

Corretta la copertura finanziaria della spesa per euroMonreale, lì

IL DIRIGENTE



EsercizioTitolo

2012 1

Funzione

04

Rif.Servizio

05

al BilancioIntervento • Categoria

03

Capitolo

00142900

CodiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici3 4

Capitolo 00142900INTERVENTI in favore soggetti portatori handicap



AttoTipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.

APST 132 06.06.2012

180999 A.T.I. Coop. Soc. "Nido d'Argento" capogruppo associata Coop. Soc. "Nuova Generazione".

Per:

APST 132/12 Servizio igienico-sanitario eServizio Assistenza per l'Autonomia e la Comu. ai PP.HH Settembre/Dicembre2012.DD. 172/12 Aggiudicazione


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

163.500,00

158.500,00

5.000,00


II Contabile /Giuseppnja

II DìngenDott. AlessanortìJfttTl



EsercizioTitolo

2012 1

Funzione

04

Rif.Servizio

05

al BilancioIntervento Categoria

03

Capitolo

00142800

CodiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici3 4

Capitolo 00142800ASSISTENZA SCOLASTICA - Ir. 1/79



AttoTipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.

APST 132 06.06.2012

180999 A.T.I. Coop. Soc. "Nido d'Argento" capogruppo associata Coop. Soc. "Nuova Generazione".

- Per :

APST 132/12 Servizio igienico-sanitario eServizio Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione ai PP.HH in ambitoscolastico-Settembre/Dicembre 2012.


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

235.000,00

224.787,01

10.212,99


II BiriDott. Aless' izzotto


Area Promozione Sociale e TerritorialeDETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

N.IfL/APST DATA >Oi' /(/

OGGETTO

IL DIRIGENTE

II Responsabile delProcedimento

Liquidazione rette di ricovero anziani alla P.O.Benedetto Balsamo". Periodo Maggio 2010.

" Mons.

Silvestri Elvira



Atton.Data I1Ì7 A8Q. 2012

Sì attesta che copia della oreaerite è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal .2 1 AGO. m\i per qujncjjci giorniconsecutivi.Registro Pubblicazioni n.

onsabile

Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento

N. 2>k8

Data £V Uoc-Ùo ̂ l°

II Contabile

II Dirigente

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il Regolamento per il ricovero di minori, anziani e adulti inabili, adottato dal C.C. condelibera n. 431 del 09.12.1983 e modificato con le delibere C.C. n. 297 del 10.07.1986 e condelibera C.C. n.363 del 22.07.1998;

VISTO l'art. 57 della L.R. 27.04.99 n.10 che prevede l'assunzione a carico del bilancio comunaledell'onere della retta di ricovero ordinato dall'Assessorato Regionale EE.LL.

VISTA la convenzione n. 02 di Rep del 12/04/2007 stipulata tra l'amministrazione comunale el'Ente Casa di riposo " Mons. Benedetto Balsamo"

VISTA la contabilità trasmessa dalla Casa di Riposo " Mons. B. Balsamo"con nota prot n. 183 86del 08.07.2010 ammontante ad €. 6.091,51 relativa al ricovero di n. 7 anziani per il periodo Maggio2010;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.;

P R O P O N E

1) LIQUIDARE all'O.P." Mons. B.Balsamo" Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenzacon sede in Monreale Villa Vittorio Veneto, con quietanza del suo tesoriere "Monte deiPaschi di Siena" Ag. di Monreale al seguente codice IBAN: IT 08 U0103043450000003914178 la somma di Euro 7.260,52, a saldo del periodo Maggio 2010.

2) PRELEVARE la somma di Euro 7.260,52 dal cap. 1919 denominato: " Ricovero anziani"così come segue:per €. 6.091,51 ove con determina n. 403 del 14.12.2009 è stata impegnata la somma diEuro 67.557,00, inatto disponibile per €. 34.590,51;per €. 1.169,01 ove con determina n. 84 del 24.02.2010 è stata impegnata la somma di Euro7.127,19, in atto disponibile per €. 4.826,88.

Monreale, fi

IIL RESPONS ABILE SEl PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTEVISTA la superiore proposta redatta dal responsabile del procedimentoRITENUTO di dover procedere alla liquidazione di quanto dovutoVISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EEXL.

D E T E R M I N A

1) LIQUIDARE all'O.P." Mons. B.Baìsamo" Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenzacon sede in Monreale Villa Vittorio Veneto, con quietanza del suo tesoriere "Monte deiPaschi di Siena" Ag. dì Monreale al seguente codice EBAN: IT 08 U0103043450000003914178 la somma di Euro 7,260,52, a saldo del periodo Maggio 2010.

2) PRELEVARE la somma di Euro 7.260,52 dal cap. 1919 denominato: " Ricovero anziani"così come segue:per €, 6.091,51 ove con determina n. 403 del 14.12.2009 è stata impegnata la somma dìEuro 67.557,00, inatto disponibile per€. 34.590,51;per €. 1.169,01 ove con determina n. 84 del 24.02.2010 è stata impegnata la somma dì Euro7.127,19, in atto disponibile per €. 4.826,88.

3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al ServizioFinanziario per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente,4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.5) L'Ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione dì liquidazione prowederàad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato dì pagamento.

COMUNE DI MONREALE /I AREA GESTIONE RISORSE /

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

IL DIRIGENTE

VISTA la determina di liquidazione dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n. delcon oggetto: Liquidazione rette di ricovero anziani alla P.O. " Mons. Benedetto

Balsamo". Periodo 01/05/2010 al 31/05/2010.VISTO l'ari. 151 comma 4° del D.Lgs 267 del 18,08.2000 parte II, correlato con l'ari. 1 lettera i)della legge regionale n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito Pari 55 della legge 142/90, oggiabrogato;VISTA la registrazione contabile dell'impegnodel ; ~~~

A T T E S T Acorretta la copertura finanziaria della spesa per Euro , ,

Monreaìe, Iì_

IL DIRIGENTE

CASA di RIPOSO "Mons. Benedetto BALSAMO"Istituzione Pubblica di Assistenza e BeneficenzaVilla Vittorio Veneto n. 5 - 90046 MONREALE

Codice fiscale 97176710826

RETTE DI RICOVERO MAGGIO 2010

n.

1234567

COGNOME E NOME

PARACI LuciaCRISENTINO RosariaCURCIO GiovannaMARCHIANO AnnaTRIFIRO' VincenzaVITANZA GraziaMIRABILE Rita

luogo nascita

MonrealeMonrealeMonrealeMonrealeMonrealeRacalmutoPalermo

conguaglio quota a carico Trìfirò genn febb marzo

data nascita

02-gen-5712-dic-2120-apr-2215-mar^6616-mag-2613-gen-2905-ott-51

totgg

31313131313131

retta giorn

41,941,941,941,941,937,7137,71

Totale €

totale retta

1.298,901.298,901.298,901.298,901.298,901.169,011.169,01

8.832,52

quota acaricoutente

0,00314,00314,0097,00

347,00440,00

0,0060,00

1.572,00

quota acarico

Comune

1.298,90984,90984,90

1.201,90951,90729,01

1.169,01-60,00

7.260,52

Si attesta che le anziane comprese nella presente contabilità sono state presenti per i giorni segnati a fianco di ciascuna di esse e che non sono acarico di altri Enti né a carico anche parziale delle rispettive famiglie e rispecchia esattamente quanto riportato nei registri ufficiali di presenza.Si dichiara, altresì, che a tutto il personale dipendente è stato corrisposto il trattamento economico previsto dal vigente contratto dì lavoro per i

dipendenti degli Enti Locali e versati i relativi contributi previdenziali ed assistenzialiBanca: Monte dei Paschi di Siena agenzia di Monreale IBAN IT 08 U 01030 43450 000003914178

Esente IVA art. 10 comma 21 D.P.R. 633/72Monreale, lì 01 giugno 2010

IL SEGRETARIO^^^Sajvsìoee:eirfnno

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/.t I

1 •-

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j IL PRESIDENTE", /Mons. SalvatoreDi Cristina

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BCUZrONB

1COMUNE DI MONREALE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA


EsercizioTitolo

2010 1

Funzione

10

Rif.Servizio

04

al BilancioIntervento Categoria

03

Capitolo

00191900

CodiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici

3 4

Capitolo 00191900Ricovero anziani

Numero Impegno

20100000188 6 27

Data07.2010


Atto

Tipo NumeroAPST 297

Data Registro Data Seduta Data Esec.22.07.2010 348 27.07.2010

95263 P.O. MONS. B. BALSAMO

Per:

APST 297 DEL22/7/2010 - Liquidazione rette ricovero PO Mons B.tto Balsamo maggio 2010


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

75.200,00

74.684,19

515,81


II ContabileCinzia Modica

IlDDott. Aless izzotto




2010 1 10 04 03


C.

00191900

Statistici3 4

Capitolo 00191900Ricovero anziani

Numero Impegno20100000363 3 27

Data07.2010


AttoTipo Numero

APST 297Data Registro Data Seduta Data Esec.

22.07.2010 348 27.07.2010

95263 P.O. MONS. B. BALSAMO

Per:

APST 297 DEL22/7/2010 - Liquidazione rette ricovero PO Mons B.tto Balsamo maggio 2010


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

75.200,00

74.684,19

515,81

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ'SOPRA RIPORTATA. _Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutatone sulla regolantatecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Se annuaSTsuccessive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bdancz fatun, ex art. 183

comma 7° TUEL.LI' 27.07.2010

Il ContabileCinzia Modica

Dott.

COMUNE DI MONREALE Prov. di PalermoPREMESSO che Monreale è una delle mete turistiche più...

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