L’operatività del CAA Coldiretti Lombardia
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Regione Lombardia - OPR Il ruolo dell’internal auditing nel sistema dei controlli degli Organismi Pagatori Milano, 16 giugno 2003 La gestione della PAC La gestione della PAC Seminativi Seminativi da parte dei CAA da parte dei CAA Diego Filippin Diego Filippin Centro Assistenza Impresa - Coldiretti Lombardia srl Centro Assistenza Impresa - Coldiretti Lombardia srl
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La gestione della PAC Seminativi da parte dei CAA Diego Filippin Centro Assistenza Impresa - Coldiretti Lombardia srl. L’operatività del CAA Coldiretti Lombardia. Riconoscimento con ddg n. 5077 del 19 marzo 2002 Operatività sul Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (S.I.A.R.L.) - PowerPoint PPT Presentation
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Regione Lombardia - OPR
Il ruolo dell’internal auditing nel sistema dei controlli degli Organismi Pagatori
Milano, 16 giugno 2003
La gestione della PAC La gestione della PAC SeminativiSeminativi
da parte dei CAAda parte dei CAA
Diego FilippinDiego Filippin
Centro Assistenza Impresa - Coldiretti Lombardia srlCentro Assistenza Impresa - Coldiretti Lombardia srl
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Il ruolo dell’internal auditing nel sistema dei controlli degli Organismi Pagatori
Milano, 16 giugno 2003
L’operatività del CAA Coldiretti L’operatività del CAA Coldiretti LombardiaLombardia
Riconoscimento con ddg n. 5077 del 19 marzo 2002
Operatività sul Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (S.I.A.R.L.)
Attività di sportello aperta a tutte le imprese agricole
Apertura agli utenti per almeno 5 ore al giorno per 2 giorni alla settimana
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Il ruolo dell’internal auditing nel sistema dei controlli degli Organismi Pagatori
Milano, 16 giugno 2003
1 sede centrale “CAA Coldiretti Lombardia” 9 sedi territoriali, con contratto di
concessione a “Impresa Verde srl”
69 strutture operative periferiche
252 operatori
L’assetto organizzativoL’assetto organizzativodel CAA Coldiretti Lombardiadel CAA Coldiretti Lombardia
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Il ruolo dell’internal auditing nel sistema dei controlli degli Organismi Pagatori
Milano, 16 giugno 2003
L’organigramma organizzativoL’organigramma organizzativodel CAA Coldiretti Lombardiadel CAA Coldiretti Lombardia
Guido Duccio CastellottiConsigliere Delegato
Diego FilippinDirettore Tecnico
Massimo TorriInternal Auditing
Responsabile Impresa Verde Bergamo s.r.l.
Responsabile Impresa Verde ……… s.r.l.
Responsabile Impresa Verde ……… s.r.l.
GianFermo FoppaSistemi Informativi
Monica DentiElaborazione Dati
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Il ruolo dell’internal auditing nel sistema dei controlli degli Organismi Pagatori
Milano, 16 giugno 2003
La formazione del personaleLa formazione del personale
Servizio Tecnico OPR 15 incontri Autorizzazione pagamenti OPR 3 incontri Controllo interno OPR 3 incontri Struttura S.I.A.R.L. - DG Agricoltura 15 incontri
Partecipazione ai corsi e ai seminari formativi organizzati dall’OPR Lombardia e dalla Regione Lombardia
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La formazione internaLa formazione interna
Assetti organizzativi e funzionali 5 incontri PAC Seminativi 20 incontri Procedure e controlli 25 incontri Sistemi informatici 10 incontri
Corsi e seminari di formazione o aggiornamento organizzati per i responsabili e per gli operatori delle strutture operative periferiche
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Milano, 16 giugno 2003
Il sistema dei controlliIl sistema dei controlli
Controllo tecnico e procedurale Strutture operative Società “Impresa Verde srl” CAA Coldiretti Lombardia
Internal auditingControllo indipendente su tutta l’operatività del CAA Coldiretti Lombardia, riporta direttamente all’Organo Amministrativo
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Il ruolo dell’internal auditing nel sistema dei controlli degli Organismi Pagatori
Milano, 16 giugno 2003
Il rapporto tra CAA e OPRIl rapporto tra CAA e OPR
Partecipazione Rapporto diretto Interlocuzione in tempo reale Condivisione delle procedure (Manuali) Soluzione concertata delle criticità del
sistema e delle problematiche applicative
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PAC SEMINATIVIPAC SEMINATIVI
Il ruolo del CAAIl ruolo del CAA
Ricezione e gestione ammissibilità delle domande
Pre-istruttoria con controlli oggettivi informatizzati (procedure definite dal Manuale approvato con ddg n. 6404 del 15 aprile 2003)
Assemblaggio della documentazione Tenuta, aggiornamento, archiviazione dei
fascicolo aziendali Alta segreteria tecnica
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PAC SEMINATIVIPAC SEMINATIVI20032003
Domande gestite dal CAA Coldiretti Lombardia periodo: 20 febbraio – 15 maggio numero totale: 21.551 ettari 176.701 mais
73.882 foraggere 43.322 risone
38.748 altri cereali 17.617 set aside 8.799 soia 1.453 grano duro
