Incontro sindacale 13 giugno Inviato€¦ · Div. Banche Estere 144,8 39,8 12 224 5,6 45,4 - 88%...

Milano, 13 Giugno 2013

Direzione Centrale Risorse Umane

Incontro OO.SS.

Incontro OO.SS.

1

Organici Gruppo Intesa Sanpaolo al 31 marzo 2013Consuntivo al 31 marzo vs. dicembre 2012Situazione Part-time

Applicazione Protocollo 19 ottobre 2012FerieStraordinariSospensioniTrasferimenti in attesaFiliali estese

Applicazione accordo 11 aprile 2013Adesioni pervenuteAnalisi bacino residuo

Applicazione accordo quadro 29 luglio 2011Cessazioni attese entro 2013

Organici Gruppo Intesa Sanpaolo al 31 marzo 2013

2

assoluta %

TOTALE GRUPPO INTESA SANPAOLO 96.170 95.013 -1.157 -1,2%

Intesa Sanpaolo Capogruppo 25.530 25.238 -292 -1,1%

Banche Rete 24.237 23.952 -285 -1,2%

INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES 8.687 8.556 -131 -1,5%

SOCIETA' PRODOTTO BANCA DEI TERRITORI 3.052 3.004 -48 -1,6%

BANCASSICURAZIONE 559 559

INVESTMENT BANKING 1.669 1.652 -17 -1,0%

RISPARMIO E PREVIDENZA 2.062 2.064 2 0,1%

ALTRE SOCIETA' ITALIA 647 630 -17 -2,6%

GRUPPO INTESA SANPAOLO - Perimetro Italia 66.443 65.655 -788 -1,2%

GRUPPO INTESA SANPAOLO - Perimetro Estero 29.727 29.358 -369 -1,2%

Δ Cons. 31/03/2013vs. Cons. 31/12/2012Organico IAS 31/12/2012

P.F. 31/03/2013

*

*

* Il dato a dicembre 2012 è stato proformato a seguito del passaggio della Società Cib Investement Fund Management Ltd. (16 risorse) dal perimetro Banche Estere a Eurizon Capital - Risparmio e Previdenza (operazione propedeutica alla costituzione dell’Hub di Asset Management Estero)

situazione Part-time

3

Assoluta %

Direzione Centrale 1.592 1.598 6 0,4%Intesa Sanpaolo S.P.A. 204 217 13 6,4%Intesa Sanpaolo Group Services 1.181 1.176 ‐5 ‐0,4%Risparmio e Previdenza 168 167 ‐1 ‐0,6%Altre Società Italia 39 38 ‐1 ‐2,6%

Banca dei Territori 6.276 6.369 93 1,5%Intesa Sanpaolo S.P.A. 3.203 3.224 21 0,7%Banche Rete 2.805 2.871 66 2,4%Società Prodotto Banca dei Territori 222 228 6 2,7%Bancassicurazione 46 46 0 0,0%

Corporate Investment Banking 256 259 3 1,2%Intesa Sanpaolo S.P.A. 110 110 0 0,0%Investment Banking 146 149 3 2,1%

Banche Estere 2 2 0 0,0%Intesa Sanpaolo S.P.A. 2 2 0 0,0%

Gruppo Intesa Sanpaolo -Perimetro Italia- 8.126 8.228 102 1,3%

Incidenza su organico Perimetro Italia 12,2% 12,5%

Divisioni Perimetro Italia Risorse Part Time

al 31/12/2012 PF

Risorse Part Time al 31/03/2013

∆ Cons. 31/03/2013 vs. Cons. 31/12/2012

Mediamente la percentuale di lavoro dei PT si attesta al 75,62%

Nel 2013 si registrano (sul perimetro delle sole società gestite in SAP) 221 trasformazioni da Full Time a Part Time e 115trasformazioni da Part Time a Full Time, con un saldo di +106.

Organici Gruppo Intesa Sanpaolo al 31 marzo 2013

4

Incontro OO.SS.





Situazione al 31/05/2013

Approvati o in approvazione

in bozzaPiano non inserito

Di cui: in lunga assenza

Totale% piani in

bozza o non inseriti

Perimetro Div. Banca dei Territori 45.553 215 1.269 838 46.822 3,2%

Perimetro Div. Corporate & IB 2.794 29 62 32 2.856 3,2%

I.S.G.S. 8.242 25 136 90 8.378 1,9%

Direzioni Centrali 2.694 30 100 51 2.794 4,7%

div. Banche Estere 133 3 7 3 140 7,1%

Totale perimetro SAP‐HR 59.416 302 1.574 1.014 60.990 3,1%

Protocollo 19 ottobre 2012

5

Andamento pianificazione ferie a Maggio 2013

Escluse: Eurizon Capital, gruppo Fideuram. Esclusi i dipendenti assegnati a UOG estere.

Straordinari al 31/05/2013

Percettori Ore

Banca dei Territori 47.234,4 27.600,2 1.113 9.052 0,3 9,3 - 96%

div. Corporate & IB 2.906,0 1.026,0 281 19.042 18,6 35,8 - 48%

I.S.G.S. 8.537,6 4.885,2 514 9.050 1,9 11,7 - 84%

Direzioni Centrali 2.796,6 1.067,0 234 8.680 8,1 34,1 - 76%

Div. Banche Estere 144,8 39,8 12 224 5,6 45,4 - 88%

Totale perimetro SAP HR 61.619,4 34.618,2 2.154 46.048 1,3 11,2 - 88%

Dipendenti medi

di cui: Aree Professionali

Ore medie per area prof.

Ore medie per AP al

5/2012

2013vs.

2012

6

Andamento straordinari 2013

Di seguito in numero di ore di straordinario rilevate nel periodo gennaio-maggio 2013:


Maggiori prestazioni al 31/05/2013

Banca Ore Straordinari Totale

Banca dei Territori 47.234,4 27.600,2 32.203 9.052 41.255 1,5 23,3 - 94%

div. Corporate & IB 2.906,0 1.026,0 13.568 19.042 32.610 31,8 55,9 - 43%

I.S.G.S. 8.537,6 4.885,2 10.541 9.050 19.591 4,0 21,8 - 82%

Direzioni Centrali 2.796,6 1.067,0 11.338 8.680 20.018 18,8 53,8 - 65%

Div. Banche Estere 144,8 39,8 480 224 703 17,7 70,2 - 75%

Totale perimetro SAP HR 61.619,4 34.618,2 68.129 46.048 114.177 3,3 25,0 - 87%

Dipendenti medi

di cui: Aree Professionali

Ore medie per area prof.

Ore medie per AP al

5/2012

2013vs.

2012

7

Andamento maggiori prestazioni 2013

Vista l'elevata incidenza della Banca delle Ore nei primi mesi dell'anno, risulta maggiormente significativo valutare il fenomeno considerando anche il numero di ore di maggior prestazione riversate in Banca delle Ore:


8

Sospensione attività

Di seguito la situazione delle giornate di sospensione pianificate


Monte giorni da fruire

Fruite al 31/5Pianificate entro

31/12/2013Residuo da fruire anni seguenti

Dirigenti 5.322 442 1.412 3.468

Quadri dir. 3°/4° 40.695 4.871 12.116 23.708

Altri 207.200 31.399 75.504 100.297

253.217 36.712 89.032 127.473

14,5% 35,2% 50,3%

9

Filiali estese

Direzione Regionale

Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia

Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise

Lombardia

Milano e Provincia

Totale

Attivazione

Entro Aprile

75

29

24

77

Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria 62

Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna 62

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige 39

368

4

7

5

12

6

9

3

46

Entro Giugno

Il piano di attivazione verrà sospeso nei mesi di Luglio ed Agosto per poi

riprendere nel mese di Settembre con

ulteriori 180/200 filiali

414


10

Filiali estese

A partire dal 25 febbraio è stata introdotta la possibilità di apertura al pubblico anche in pausa pranzo

Pau

sa P

ranz

oO

rario

Con

tinua

to

Apertura al pubblico

lunedì - venerdì

sabato mattina

8.05 - 13.3014.30 - 20.00

9.00 - 13.00

Estensione dal lunedì al venerdì 8-20 (con solo servizio di consulenza nella fascia 13.30-14.30 ) e il sabato mattina

lunedì - venerdì

sabato mattina

8.05 - 13.3014.30 - 20.00

8.00 - 14.00

lunedì - venerdì

sabato mattina

8.05 - 20.00

9.00 - 13.00

Estensione dal lunedì al venerdì 8-20 (con solo servizio di consulenza nella fascia 13.30-14.30 ) e il sabato mattina

lunedì - venerdì

sabato mattina

8.05 - 20.00

8.00 - 14.00

1

2

1

2

Filiali entroAprile

166

24

156

22

Filiali entro Giugno

22

2

46

20

2

368


11

Incontro OO.SS.





Accordo 11 aprile 2013

12

Adesioni pervenute

Situazione al 31/05/2013

Pensionabili entro 31/12/2013 36Pensionabili ‐ cat. protette 16Pensionabili 52

Req. entro 31/12/2015 31/12/2013 20

entro 31/12/2016 31/03/2014 29

entro 30/06/2017 30/06/2014 49

entro 30/09/2017 30/09/2014 49

Fondo di Solidarietà 147

Totale 199

Senza requisiti 53

Totale adesioni pervenute 252

Adesioni

+ "45 obbligatori"

Maturazione requisito Adesioni

2017 4° trim 3

2018 1° trim 3

2018 2° trim 3

2018 3° trim 5

2018 4° trim 5

2019 2° trim 3

2019 3° trim 1

2019 4° trim 5

2020 1° trim 4

Oltre 21

Totale 53

13

Di seguito il dettaglio per trimestre di maturazione del requisito INPS dei dipendenti che hanno inviato domanda di adesione all'Accordo 11 Aprile 2013 risultata non accoglibile per mancanza dei requisiti previdenziali previsti:

Adesioni non accettabili pervenuteAccordo 11 aprile 2013

14

Di seguito il bacino residuo di dipendenti in possesso dei requisiti per l'adesione all'Accordo 11/04/2013

Bacino residuo

Dati non disponibili per Gruppo Fideuram, Eurizon Capital, Banca Monte Parma.

Maturazione requisito2014 2015 2016 2017

Dirigenti 2 2 10 8 22Quadri dir. 4° liv. 3 12 38 76 129Quadri dir. 3° liv. 1 4 8 22 35Quadri dir. 2° liv. 1 9 24 26 60Quadri dir. 1° liv. 1 20 26 46 933° area prof. 4° liv. 9 18 42 60 1293° area prof. 3° liv. 3 14 19 44 803° area prof. 2° liv. 3 4 4 9 203° area prof. 1° liv. 1 5 9 14 292° area prof. 2 4 3 3 12

26 92 183 308 609

Totale



Direzioni Regionali: dir. Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria ‐ 5 13 23 41dir. Lombardia ‐ 3 4 22 29dir. Milano e Provincia 4 2 8 18 32dir. Veneto, Trentino Alto Adige e Friuili Venezia Giulia 1 3 8 21 33dir. Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise 1 5 13 21 40dir. Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna 1 16 21 40 78dir. Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia 10 15 45 55 125

Totale Direzioni Regionali 17 49 112 200 378

Strutture Centrali e Società BdT ‐ 6 12 23 41div. Corporate & I.B. 1 4 11 13 29Direzioni Centrali 2 4 13 15 34Intesa Sanpaolo Group Services 6 29 35 57 127

Totale 26 92 183 308 609

Totale

15

Di seguito il bacino residuo di dipendenti per struttura di assegnazione:

Bacino residuo

Dati non disponibili per Gruppo Fideuram, Eurizon Capital, Banca Monte Parma.


16

Di seguito il dettaglio per famiglia professionale del bacino residuo delle Direzioni Regionali della Banca dei Territori:

Bacino residuo – Direzioni Regionali BdT

Dati non disponibili per Banca Monte Parma.


Responsabili 2 2 1 6 11

Direttori di Filiale 1 4 10 23 38

Coordinatori commerciali ‐ 1 3 9 13

Gestori Personal ‐ 7 3 10 20

Gestori Imprese ‐ ‐ 5 1 6

Gestori Small Business 1 1 2 14 18

Gestori Famiglie 2 5 6 18 31

Specialisti ‐ 7 21 25 53

Addetti B.O. 3 4 16 18 41

Assistenti/Ausiliari 8 18 43 75 144

Altri/Non assegnata ‐ ‐ 2 1 3

Totale Direzioni Regionali 17 49 112 200 378

Totale


17

Di seguito il dettaglio per società:

Bacino residuo – Direzioni Regionali BdT

Dati non disponibili per Banca Monte Parma.



Intesa Sanpaolo 8 35 68 119 230Banco di Napoli 9 14 37 47 107Banca dell'Adriatico ‐ 4 8 7 19Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna ‐ ‐ 1 1 2Cassa di Risparmio in Bologna ‐ 1 4 12 17Cassa di Risparmio del Veneto ‐ 1 7 7 15Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia 1 ‐ 1 3 5Cassa di Risparmio di Venezia ‐ 2 1 7 10Banca CR Firenze ‐ 2 7 11 20Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia ‐ ‐ ‐ 6 6Cassa di Risparmio di Civitavecchia ‐ ‐ 1 ‐ 1Cassa di Risparmio di Rieti ‐ 1 2 1 4Casse di Risparmio dell'Umbria ‐ 1 1 4 6Banca di Trento e Bolzano ‐ ‐ ‐ 4 4Banca di Credito Sardo 1 ‐ ‐ 1 2Intesa Sanpaolo Private Banking ‐ 1 7 11 19NEOS Finance ‐ 1 ‐ ‐ 1Mediocredito Italiano ‐ 1 1 4 6SIREFID ‐ ‐ ‐ 1 1Leasint ‐ ‐ 1 1 2Mediofactoring ‐ ‐ 2 4 6CentroLeasing Banca ‐ ‐ 1 1 2Centro Factoring ‐ ‐ ‐ 1 1Intesa Sanpaolo Group Services 7 28 33 55 123

26 92 183 308 609

Totale

18

Incontro OO.SS.





Dipendenti di cuiDirigenti

di cuiQuadri dir.

di cuiAree profess.

Cessazioni 2011 1.032 27 520 485

Cessazioni 2012 2.682 71 1.385 1.226

Gennaio 95 5 46 44

Febbraio 426 2 234 190

Marzo 48 10 18 20

Cessazioni al 31/3/2013 569 17 298 254

Totale uscite al 31/03/2013 4.283 115 2.203 1.965

Di cui: Pensionamenti 890

Fondo di Solidarietà 3.393

19

Cessazioni a marzo 2013

Dettaglio inquadramenti

Accordo Quadro 29 luglio 2011

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