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In quale settore saranno realizzati gli investimenti?

Amministrazione generale - Organi istituzionali,Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.Giustizia - Uffici giudiziari.Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.Cultura - Biblioteche ed attività culturali.Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e Manifestazionisportive e ricreative.Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.Viabilità e Illuminazione PubblicaAmbiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza.Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoi, Servizi relativi alcommercio.Servizi Produttivi - Distribuzione Gas ed altri.

Totale

Comune diSansepolcro

Il Bilanciodi Previsioneper il Cittadino

2015

SindacoFRULLANI DANIELA

PREMESSA

siGiunti al penultimo bilancio del mandato di questo Consiglio Comunale,

surende più chiara l'importanza di concentrarsi sugli obiettivi conseguiti,

daquelli che stanno per essere concretizzarsi e su quanto resta ancora

fare.

siamoTenendo sempre presente la situazione di estrema difficoltà in cui ci

statali,trovati ad operare, con i ben noti drastici tagli dei trasferimenti

averritengo che il 1° obiettivo raggiunto, e non scontato, sia quello di

senzamantenuto tutti i servizi erogati ai cittadini e alle imprese,

asili,aumentare le tariffe di quelli a domanda individuale (trasporti, mense,

questoetc.) e con un'attenzione particolare alle famiglie in difficoltà. A

quest'annoscopo, accanto alle risorse destinate al Sociale, abbiamo anche

unaprevisto un cosiddetto "fondo anti-crisi", già attivato per rispondere ad

realizzarespecifica esigenza manifestatasi, ma che prevede altre misure da

impreseper arginare gli effetti negativi della crisi economica sostenendo le

nella fase di ripresa.

nonPer gli immobili produttivi commerciali sono confermate le scelte di

introdurre la Tasi e di dimezzare la Tosap.

nelleAltre azioni sono attualmente allo studio per ciò che concerne la Tari

taloraforme consentite dalla legge per coloro che hanno subito danni,

dianche ingenti, in seguito all'eccezionale evento atmosferico del mese

marzo.

propriaQuesto evento ha costretto l'Amministrazione a rivedere la

PREMESSA

siprogrammazione per far fronte agli interventi di somma urgenza che

sono resi necessari.

eIn questa fase stiamo aspettando ulteriori decisioni assunte da Governo

sulRegione in merito alle risorse da destinare al ripristino dei danni

patrimonio pubblico.

finanziamentiProsegue comunque l'attività ordinaria con la destinazione di

per manutenzioni ed opere sulla viabilità cittadina.

dellaAltri obiettivi sono inoltre in fase di realizzazione: il piano del traffico e

amobilità e il progetto complessivo dell'illuminazione pubblica, da portare

conseguirecompimento per il termine del mandato, che consentirà di

notevoli risparmi e di intervenire dove ancora necessario.

attesaA settembre saranno aperte le nuove Scuole della Città, opera tanto

ale per la quale l'Amministrazione ha lavorato incessantemente grazie

laconfronto continuo e costruttivo con le altre Istituzioni, in primo luogo

eregione Toscana con cui è stato instaurato un rapporto di fiducia

importanticollaborazione che ha consentito al nostro Comune di ottenere

Primarie,ed indispensabili finanziamenti per restituire alla Città due Scuole

piùdotate di tutte le garanzie di sicurezza in linea con tutti gli standard

innovativi.

staMa il rinnovato rapporto con tutti gli uffici regionali ha prodotto e

dell'Ente,producendo altri risultati importanti di cui beneficiano i vari settori

deicome la cultura e il turismo (per esempio il progetto "Terre di Piero" uno

PREMESSA

(percinque scelti dalla Regione per rappresentare la Toscana) , la sanità

laesempio l'istituzione di uno dei massimi centri europei specialistici per

chirurgia robotica nel nostro ospedale), le attività produttive e la viabilità.

nostriTutto questo è stato reso possibile anche grazie al buon lavoro dei

iuffici nella predisposizione di progetti in grado di intercettare

comefinanziamenti relativi a misure e bandi destinati a particolari finalità

lal'ammodernamento delle aree industriali o, ancora, interventi per

sicurezza sismica, il nuovo ponte sul Tevere e le piste ciclabili

diRinnovo quindi il mio ringraziamento per questa difficile manovra

alredazione professionale del bilancio a tutto lo staff dell'assessorato

cosìbilancio, al dirigente dottor Luca Bragagni e all'assessore Eugenia Dini,

come voglio ringraziare

pertutti gli assessori della mia Giunta che hanno collaborato efficacemente

azionecompensare, con le loro idee, la loro dedizione e con la loro attenta

mantenerequotidiana, la diminuzione di risorse nella loro disponibilità per

dellaanche in questi difficili momenti, una programmazione all'altezza

degliCittà, delle sue necessità e dei suoi bisogni e delle legittime aspettative

diutenti, delle famiglie e delle imprese e quindi di ogni cittadino

Sansepolcro.

Sindaco

FRULLANI DANIELA

LINEE GENERALI DI MANDATO

Linee di Mandato

delSono state illustrate nell'ambito della deliberazione consiliare n.14

08/02/2012

Il Sindaco

La Giunta comunale

GLI ORGANI DELL'ENTE

FRULLANI DANIELA0575-732215 / [email protected]

Laurenzi AndreaRisorse Umane -Sociale- Politiche giovanili - Sport- Innovazione0575-732201 / [email protected]

Andreini ChiaraPartecipazione e Comunicazione - Turismo, Promozione, Cultura0575-732205 / [email protected]

Cestelli AndreaLavori Pubblici - Ambiente - Servizi Pubblici0575-732258 / [email protected]

Dini EugeniaBilancio - Patrimonio - Demografici - Polizia Municipale0575-7322205 / [email protected]

Chiasserini GianniPubblica istruzione - Trasporti - Attività Produttive0575-732205 / [email protected]

Il Presidentedel Consiglio

Composizione del consiglio

GLI ORGANI DELL'ENTE

Segreti Antonio (PSI)0575-732286 / [email protected]

Daniela Frullani Partito DemocraticoBellanti Giovanni Partito DemocraticoBoncompagni Maritza Partito DemocraticoBoncompagni Michele Partito DemocraticoChiasserini Maria Rosa Partito DemocraticoGuadagni Antonello Partito DemocraticoPolverini Marcello Partito DemocraticoPincardini Giuseppe Gruppo MistoTorrisi Giuseppe Gruppo MistoCarsughi Marco In ComuneDel Furia Riccardo In ComuneInnocenti Fabrizio Borgo NuovoMenichella Mario PDLBianchi Danilo La SinistraCheli Nico La SinistraMoretti Lorenzo Democratici per cambiare

StruttureNumero

Asili nidoScuole materneScuole elementariScuole medieResidenze per anziani

Dati territorialiValore

Superficie complessiva kmqStrade comunali kmRete fognaria bianca kmRete fognaria nera kmRete fognaria mista kmRete acquedotto kmRete gas km

Nuclei familiariDipendenti comunaliAlunni scuole materneAlunni scuole elementariAlunni scuole medie

LA POPOLAZIONE

IL TERRITORIO E LE STRUTTURE

Popolazione al 31.12.2014

Andamento demografico della popolazione

Età prescolare 0-6 anniEtà scolare 7-14 anniEtà d’occupazione 15-29 anniEtà adulta 30-65 anniEtà senile >65 anni

Nati nell'annoDeceduti nell'annoSaldo naturale nell'annoImmigrati nell'annoEmigrati nell'annoSaldo migratorio nell'annoTasso natalità nell'annoTasso mortalità nell'anno

Composizione della popolazione per età

LA POPOLAZIONE

Come sono organizzati gli uffici del Comune

GLI UFFICI DELL'ENTE

Segretario ComunaleResponsabile: Fazioli dott.ssa Giovanna

0575-732204 / [email protected]

Dirigente Primo settoreResponsabile: Bragagni dott. Luca


Dirigente Secondo settoreResponsabile: Veneziani Ing.Remo


Personale e SegreteriaResponsabile: Bartolucci dott.ssa Silvia


Cultura e SportResponsabile: Betti dott.ssa Mariangela


Sicurezza SocialeResponsabile: Betti dott.ssa Rosanna


Pubblica istruzioneResponsabile: Giambagli dott.ssa Maria Cristina


Demografici e Attività ProduttiveResponsabile: Piccini dott.ssa Maria Antonella


Polizia MunicipaleResponsabile: Proietti dott.ssa Brunella


Lavori PubbliciResponsabile: Quieti Ing. Paolo


Come sono organizzati gli uffici del Comune

GLI UFFICI DELL'ENTE

UrbanisticaResponsabile: Sogli Arch. Maria Luisa


ALIQUOTE E TARIFFEApplicate nell'anno 2015

IMU‰

Aliquota per l'abitazione principale e pertinenze 0,48

Aliquota categoria D, C1, C3 0,82

Aliquota categoria D, C1, C3 locatori 0,92

Aliquota categoria A10 0,90

Aliquota seconde case in comodato gratuito parenti primo grado 0,82

Aliquota base per le altre fattispecie 1,06

ADDIZIONALE IRPEF%

Soglia di Esenzione (10.000 euro) 0,00

Fino a €.15.000 0,50

da €.15.001 a €.28.000 0,65

da €.28.001 a €.55.000 0,70

da €.55.001 a €.75.000 0,75

oltre €.75.001 0,80

TRIBUTO RIFIUTI E SERVIZI€

Domestico n.1 componente VARIABILE 37,09 1,22

Domestico n.2 componenti VARIABILE 86,55 1,34




Domestico n.6 o più componenti VARIABILE 210,19 1,75


TASI€

Tasi abitazioni principali - detrazioni fino a 500 € di rendita 0,33

Detrazioni abitazioni principale Rendita 0-250 = 150 euro 0,33

Detrazioni abitazioni principale Rendita 251-350 = 130 euro 0,33

Detrazioni abitazioni principale 351-500 Rendita 70 euro 0,33

Tasi abitazioni prinicipali A1-A8-A9 0,12

Tasi altre fattispecie 0,00

TOSAP€

Occupazioni ordinarie Permanenti 1 CATEGORIA 22,21



Passi Carrabili 1 CATEGORIA 11,11



Occupazione Temporanea Ordinaria 1 CATEGORIA 1,55



IMPOSTA PUBBLICITA'€

Pubblicità ordinaria fino a 5,5 mq 14,77

Pubblicità ordinaria da 5,5 mq fino a 8,5 mq 22,16

Pubblicità ordinaria fino oltre 8,5 mq 29,54


SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO€

Tariffa alunni della scuola primaria e secondaria 206,00

Tariffa alunni della scuola dell'infanzia 230,00

Tariffa ridotta per redditi ISEE < 5.164,57 121,00

MENSA SCUOLA MATERNA€

Quota pasto scuola elementare - media e materna 4,00

Quota trimestrale prima colazione 19,50

Riduzione per ISEE < 5164,77 1,00

ASILI NIDO€

Tariffa per ISEE < 5164,57 195,00

Tariffa per ISEE > 5164,58 < 10329,15 243,00

Tariffa per ISEE >10329,15 <15493,71 278,00

Tariffa per ISEE > 15493,71 313,00

MUSEO CIVICO€

Ingresso per singola persona 8,00

Ingresso singolo per studenti 3,00

Ingresso per gruppi 5,00


ILLUMINAZIONE VOTIVA€

Contributo allacciamento (al lordo IVA) 20,00

Canone consumo annuale forfetario (al lordo IVA) 20,00

PARCHEGGI PUBBLICI€

Costo orario 0,70

Tariffa cumulativa giornaliera per sosta superiore alle 2 ore 2,00

Questo valore complessivo fornisce solo un'informazione sintetica sull’attività che il comune intende sviluppare nell'esercizio, senza indicare quale sia la destinazione finale delle risorse disponibili. Impiegare mezzi finanziari nell’acquisto di beni di consumo è infatti cosa ben diversa dall'utilizzarli per acquisire beni di uso durevole (beni strumentali) o finanziare la costruzione di opere pubbliche. La suddivisione del bilancio di competenza nelle quattro componenti permette invece di distinguere quante e quali risorse siano destinate rispettivamente:• al funzionamento dell’Ente (bilancio di parte corrente);• all’attivazione di interventi in c/capitale (bilancio investimenti);• ad operazioni prive di contenuto economico (movimenti di fondi);• ad operazioni da cui derivano situazioni di debito/credito estranee alla gestione

dell’Ente (servizi per conto terzi).

BILANCIOENTRATE SPESE

CORRENTIINVESTIMENTIMOVIMENTI DI FONDISERVIZI C/TERZI

In tale parte sono riportate le spese che l'Ente sostiene per la realizzazione di opere pubbliche, in particolare:

• Opere di viabilità;• Realizzazione e manutenzione immobili,

strutture sportive e sociali;• Opere di ampliamento e sistemazione

rete idrica e fognante;• Acquisto automezzi di servizio;• Acquisto beni durevoli per uffici e

scuole.

Nel presente opuscolo analizzeremo:

Bilancio corrente Bilancio investimenti

In tale parte sono riportate le spese e leentrate necessarie per il funzionamentogiornaliero dell’Ente, quali:

• Personale;• Acquisto di beni;• Prestazioni di servizio (utenze telefoniche,

acqua, gas, luce, ecc.);• Trasferimenti (contributi volti a promuvere

attività di competenza);• Quota capitale ed interessi di mutui in

ammortamento.

€€€€

€€€€

IL BILANCIO 2015I principali macroaggregati

diIl bilancio di previsione del Comune risulta in pareggio: il volume delle previsioni laentrata è uguale, infatti, alle corrispondenti previsioni di spesa. In particolare

manovra complessiva di bilancio per l'anno 2015 è pari a euro 26.535.480,51.

Servizi comunali

ENTRATE TRIBUTARIEENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Contributo pro capite cittadino

Contributo pro capite Stato ed altri

Stato

Per poter fornire servizi alla collettivitàil Comune prevede di acquisire risorse da:

Cittadini

Provincia ed altri

Regione

IL BILANCIO CORRENTE 2015le entrate

In particolare l'importo di Euro 12.315.217,09 deriva da:

Entrate tributarie

Le principali entrate proprie previste sono:

Proventi servizi pubbliciProventi beni comunaliCOSAPAltreInteressi attivi

Pressione tributaria pro capite

IMUTributo per i servizi indivisibili (TASI)Addizionale IRPEF

ICI per poste esercizi precedentiFondo di solidarietà comunaleImposta pubblicità

Importo

Importo

Imposta

EntrataEntrate extratributarie

Altre

Tassa sui rifiuti (TARI)

IL BILANCIO CORRENTE 2015le entrate

Entrate

Come saranno spese le entrate correnti raccolte?

Amministrazione generale - Organi istituzionali,Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.Giustizia - Uffici giudiziari.Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.Cultura - Biblioteche ed attività culturali.Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e Manifestazionisportive e ricreative.Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.Viabilità e Illuminazione PubblicaAmbiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile,Acquedotto, Fognature e depurazione, Parchi e giardini.Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per anziani,Assistenza e beneficenza.Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoio, Servizi relativi alcommercio.Servizi Produttivi - Distribuzione gas ed altri.

Quote Capitale Mutui in Ammortamento

Totale

IL BILANCIO CORRENTE 2015le spese

PersonaleAcquisto di beni Prestazioni di servizi Fitti ed utilizzo beni di terzi Trasferimenti (Contributi)Rimborso interessi passivi su mutui Imposte e tasse Oneri straordinari di gestione Ammortamenti Fondo di riserva e Fondo svalutazione crediti Rimborso quota capitale mutui

Totale

Per pagare cosa?

IL BILANCIO CORRENTE 2015le spese

Spesa Corrente Prevista Pro Capite Anno 2015Spesa Corrente Pro Capite Anno 2014

Spesa Corrente Pro Capite Anno 2013

Per poter realizzare opere pubblicheil Comune utilizzerà:

Contributidello Stato

Alienazionidi beni

Contributidella Regione

Mutui ePrestiti

AltreEntrate

INVESTIMENTI

BeniMobili

LavoriPubblici

AltriInvestimenti

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2015le entrate

Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2015Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2014Spesa Pro Capite Investimenti Anno 2013

In quale settore saranno realizzati gli investimenti?

Amministrazione generale - Organi istituzionali,Ufficio tecnico, Servizio anagrafe e Stato civile.Giustizia - Uffici giudiziari.Sicurezza Pubblica - Polizia locale, Polizia amministrativa.Istruzione - Scuola materna, Scuola elementare,Istruzione secondaria, Assistenza scolastica.Cultura - Biblioteche ed attività culturali.Sport e Tempo Libero - Stadio comunale e Manifestazionisportive e ricreative.Turismo - Servizi turistici, Manifestazioni turistiche.Viabilità e Illuminazione PubblicaAmbiente e Territorio - Urbanistica, E.R.P., Protezione civile, Acquedotto, Fognature, Depurazione, Parchi e giardini.Settore Sociale - Asili nido, Strutture residenziali per anziani, Assistenza e beneficenza.Sviluppo Economico - Mercati, Mattatoi, Servizi relativi alcommercio.Servizi Produttivi - Distribuzione Gas ed altri.

Totale

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2015le spese

€I principali investimenti previsti

€

IL BILANCIO INVESTIMENTI 2015le spese

Scuola materna Il Melograno: lavori di miglioramento sismico. 298.350,00

Scuola Elementare De Amicis: lavori di completamento . 334.810,46

Museo Civico: lavori di abbattimento barriere architettoniche. 56.000,00

Palazzetto dello Sport: manutenzione straordinaria . 42.500,00

Palestra comunale Carlo Collodi: lavori di ristrutturazione. 215.000,00

Stadio Buitoni: lavori di adeguamento normativo. 127.000,00

Lavori di manutenzione straordinaria strade del capoluogo e frazi 250.000,00

Realizzazione Ponte sul Fiume Tevere (intervento triennale). 800.000,00

Realizzazione marciapiede in Via Tiberina Nord. 70.000,00

Interventi di potenziamento segnaletica stradale . 19.350,00

Project financing miglioramento impianti di pubblica illuminazione 2.441.000,00

Riqualificazione Zona Industriale Alto Tevere 500.000,00

Progetto parco fluviale sul Fiume Tevere (intervento triennale) 583.334,00

Realizzazione struttura per servizio di Protezione Civile (quota) 50.000,00

Ampliamenti cimiteri capoluogo e frazioni 170.000,00

Comune di

Sansepolcro

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