II TRIMESTRE 2013 75 - regione.basilicata.it · Completamento progetti di raccolta differenziata su...

75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'Dipartimento

75AA - UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO AMBIENTALEStruttura

PERSONALE:

11

8

TOTALE

6.721,04Costi di Funzionamento

71.561,69Costi del Personale

78.282,73COSTO TOTALECOSTO DELLA STRUTTURA

DipendentiEsterni 3

Ore diLavoro

4.253

8,59

% Costo di Funzionamento

91,41

% Costo delpersonale

COSTO TRIMESTRALE DELLA STRUTTURA

100.0%

PERC_FUNZPERC_PERS

Costo trimestrale struttura

100.00

CP_PERC_PERS_DIP

CP_PERC_FUNZ_DIP

Costo trimestrale dipartimento

16,15

83,85

COSTO TRIMESTRALE DIPARTIMENTO



16,73

83,27



100.00

CP_PERC_FUNZ_TOT

CP_PERC_PERS_TOT

Costo trimestrale regione

16,83Costo di un'ora diLavoro nella Struttura

17,59Costo di un'ora diLavoro nel Dipartimento

22,28Costo di un'ora diLavoro nella Regione

ATTENZIONE! I costi di lavoro sono daintendersi come "costo di un'ora di Personale".

75 - DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE DELLA SOSTENIBILITA'

RISORSE IMPEGNATE:

7.368.782,40

TOTALI

CapitaleCorrenti Operative

Previste Uilizzate

Correnti di FunzionamentoRimborso Prestiti

2.011.966,95 842,70

0,00 9.381.592,05

409.618,82 360.000,00

0,00 0,00

769.618,82

SINTESI RISULTATI CONSEGUITI DALLA STRUTTURA

3.383,00Ore dedicate agli ObiettiviGestionali

870,00Ore dedicate alle Attivita'Ordinarie

4.253,00TOTALE ORE

111.887,92Risorse impiegate per ObiettiviGestionali

376.013,64Risorse impiegate per Attivita'Ordinarie

487.901,56TOTALE RISORSE IMPIEGATE

4253.00

CP_ORE_ATT

CP_ORE_OB

Ripartizione ore tra attivita

487901.56

CP_RIS_ATTCP_RIS_OB

Ripartizione risorse tra attivita

INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO 24,9 %

NOTA: I dati, ad eccezione dell' "INDICE DI RAGGINGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO", sono rifetiti esclusivamente al trimestre di riferimento.

II TRIMESTRE 2013

COSTO TRIMESTRALE REGIONE



ANALISI OBIETTIVI - II TRIMESTRE 2013

4.253 6.721,04 71.561,70 487.901,56 409.618,82

3bX75AA013bX75AA023bX75AA033cX75AA043cX75AA053cX75AA063cX75AA073cX75AA083cX75AA093dX75AA1000X75AA0

Codice

Conclusione dei procedimenti di potenziamento delle piattaforme di gestione dei Completamento progetti di raccolta differenziata su comprensori del territorio regIncentivazione allo sviluppo di attività imprenditoriale nel campo del riciclo dei maInterventi di messa in sicurezza e bonifica connessi alla presenza di amianto di Interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica di siti contaminatiLegislazione, pianificazione e regolamentazione siti inquinati e bonifiche da amiaBonifica SIN TITO e Val BasentoInformatizzazione CARG: 1° Fase ultimazione e chiusura - Informatizzazione CARMonitoraggio delle varie forme di vulnerabilità dell'ambiente e del territorio e MonCoordinamento monitoraggio e rendicontazione delle attività realizzate e finanziaAttività ordinarie

Descrizione Obiettivo

455 438

60 445 355 365 330 270 265 400 870

Ore

719,04 692,17

94,82 703,24 561,01 576,81 521,50 426,68 418,78 632,12

1.374,87

Costi diFunzionamento

7.655,91 7.369,86 1.009,57 7.487,64 5.973,29 6.141,55 5.552,64 4.543,07 4.458,93 6.730,47

14.638,77

Costi del

0,00 0,00 0,00

49.618,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

360.000,00

RisorseImpegnate

8.374,95 8.062,03 1.104,39

57.809,70 6.534,30 6.718,36 6.074,14 4.969,75 4.877,71 7.362,59

376.013,64

Totale RisorseMovimentate

RIEPILOGO RISORSE MOVIMENTATE DALLA STRUTTURA

N.B.: I Costi di Funzionamento per questo trimestre sono stimati sulla base di quelli del relativo trimestre dell'anno precedente rivalutati al tasso d'inflazione ISTAT, nelle more della definizione delle nuove procedure dirilevamento dei costi da parte dell'UFFICIO Provveditorato e Patrimonio

3bX

3bX75AA01

05.PROTEZIONEDELL'AMBIENTE

LIVELLO-FUNZIONE

0510 POLITICHE DIPROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO

II LIVELLO-MACROSERVIZIO

attività diautorizzazione,vigilanza econtrollo inmateria di rifiuti

III LIVELLO-SERVIZIO

455

Ore

3bX75AA01a3bX75AA01b3bX75AA01c

Codice

Piattaforme in conclusionePiattaforme in fase di definizioneImpianti di compostaggio ammessi

Descrizione

,50,5

ValoreConseguito

122

TargetAnnuo

Risultato indefinito

Conclusione dei procedimenti di potenziamento delle piattaforme di gestione dei rifiuti

0903.a

Codice

ATTIVITA' INDICATORI

RISULTATI ATTESI

OBIETTIVO GESTIONALE

ANALISI ATTIVITA' E INDICATORI - II TRIMESTRE 2013

Valore gia'Raggiunto

TOTALE ORE PER L'OBIETTIVO 455



00,5

3bX

3bX75AA02


LIVELLO-FUNZIONE



programmazionee attuazione diprogrammirelativi allagestione dei rifiuti


438

Ore

3bX75AA02a3bX75AA02b3bX75AA02c3bX75AA02d

Codice

Progetto attivatoProgetto in avanzata fase di compleProgetti in fase di realizzazione Progetti aree metropolitane finanzia

Descrizione

,21,5,2

ValoreConseguito

1122

TargetAnnuo


Completamento progetti di raccolta differenziata su comprensori del territorio regionale - Accordo Programma quadro Matt-Regione-Conai

0903.b

Codice


RISULTATI ATTESI







,21,5,2

3bX

3bX75AA03


LIVELLO-FUNZIONE



comunicazione epromozione dellatutela ambientale


60

Ore

3bX75AA03a

Codice

Studio di fattibilità di un progetto di i

Descrizione

0

ValoreConseguito

1

TargetAnnuo


Incentivazione allo sviluppo di attività imprenditoriale nel campo del riciclo dei materiali recuperabili

0902.a

Codice


RISULTATI ATTESI







0

3cX

3cX75AA04



LIVELLO-FUNZIONE




attività diregolamentazione del settorerischio derivantedalla presenza diamiantofinanziamento erendicontazioneinterventi dimessa insicurezza ebonifica di sitiinquinati


250

195

Ore

3cX75AA04a3cX75AA04b3cX75AA04c

Codice

Programma attuatoInterventi finanziatiInterventi completati

Descrizione

000

ValoreConseguito

146

TargetAnnuo


Interventi di messa in sicurezza e bonifica connessi alla presenza di amianto di origine naturale e antropica

0902.f

0901.a

Codice


RISULTATI ATTESI







003

3cX

3cX75AA05


LIVELLO-FUNZIONE



finanziamento erendicontazioneinterventi dimessa insicurezza ebonifica di sitiinquinati


355

Ore

3cX75AA05a3cX75AA05b

Codice

Interventi Sostitutivi approvati e/o coInterventi finanziati/conclusi

Descrizione

00

ValoreConseguito

22

TargetAnnuo


Interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica di siti contaminati

0901.a

Codice


RISULTATI ATTESI







10

3cX

3cX75AA06




LIVELLO-FUNZIONE

0510 POLITICHE DIPROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DIPROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DIPROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO


programmazionee attuazione diprogrammirelativi allagestione dei rifiutiattuazione perinterventi per laprotezionedall'inquinamento

attività diregolamentazione del settoredella bonifica deisiti contaminati


85

150

130

Ore


Codice

Proposta di legge e/o proposta lineeAvvio Redazione Piano BonificheAvvio Redazione Piano Rifiuti

Descrizione

000

ValoreConseguito

111

TargetAnnuo


Legislazione, pianificazione e regolamentazione siti inquinati e bonifiche da amianto - Pianificazione Gestione rifiuti

0903.b

0908.b

0902.e

Codice


RISULTATI ATTESI







000

3cX

3cX75AA07


LIVELLO-FUNZIONE



finanziamento erendicontazioneinterventi dimessa insicurezza ebonifica di sitiinquinati


330

Ore


Codice

Stipula AccordoFinanziamento interventiConclusione interventi

Descrizione

000

ValoreConseguito

122

TargetAnnuo


Bonifica SIN TITO e Val Basento

0901.a

Codice


RISULTATI ATTESI







000

3cX

3cX75AA08


LIVELLO-FUNZIONE



sistemainformativo per ilmonitoraggioambientale


270

Ore

3cX75AA08a3cX75AA08b3cX75AA08c3cX75AA08d

Codice

Fogli geologici consegnati a ISPRAFogli geologici informatizzati in faseFogli idrogeologici progettatiFogli geologici progettati

Descrizione

00,2,2

ValoreConseguito

2345

TargetAnnuo


Informatizzazione CARG: 1° Fase ultimazione e chiusura - Informatizzazione CARG: 2° Fase

0902.c

Codice


RISULTATI ATTESI







2300

3cX

3cX75AA09



LIVELLO-FUNZIONE

0510 POLITICHE DIPROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DIPROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO


supportoall'attuazionedell'attività ditutela ambientale

progetti di ricercaper la protezioneambientale


175

90

OreCodice Descrizione

ValoreConseguito

TargetAnnuo


Monitoraggio delle varie forme di vulnerabilità dell'ambiente e del territorio e Monitoraggio per il controllo Marino/Costiero

0902.d

0902.b

Codice


RISULTATI ATTESI







3dX

3dX75AA10

05.PROTEZIONEDELL''AMBIENTE

LIVELLO-FUNZIONE

0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI


attività diprevenzione delrischio geologico


400


ValoreConseguito

TargetAnnuo


Coordinamento monitoraggio e rendicontazione delle attività realizzate e finanziate con Mis. 1.5

0901.c

Codice


RISULTATI ATTESI







00X

00X75AA0

01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE

01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE

LIVELLO-FUNZIONE

0134 SERVIZIGENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE

0161 ALTRI SERVIZIGENERALI

0132 SERVIZI DIPROGRAMMAZIONE


servizi disupportoamministrativo(segreteria ecorrispondenza)gestione di altriprogetti specialidi valenzageneraleattività generaledi controllo(amm.vo,finanziario econtabile)


300

300

270


ValoreConseguito

TargetAnnuo

.

Attività ordinarie

0102.i

0111.g

0103.e

Codice


RISULTATI ATTESI









ANALISI COSTI ATTIVITA' - II TRIMESTRE 2013

01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE05.PROTEZIONEDELL'AMBIENTE










05.PROTEZIONE

0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE

0134 SERVIZI GENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE

0161 ALTRI SERVIZI GENERALI

0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONE

0103.e

0102.i

0111.g

0903.a

0903.b

0902.a

0902.f

0901.a

0901.a

0902.e

0903.b

0908.b

0901.a

0902.c

attività generale di controllo (amm.vo,finanziario e contabile)

servizi di supporto amministrativo(segreteria e corrispondenza)

gestione di altri progetti speciali divalenza generale

attività di autorizzazione, vigilanza econtrollo in materia di rifiuti

programmazione e attuazione diprogrammi relativi alla gestione deirifiuticomunicazione e promozione dellatutela ambientale

attività di regolamentazione delsettore rischio derivante dallapresenza di amiantofinanziamento e rendicontazioneinterventi di messa in sicurezza ebonifica di siti inquinatifinanziamento e rendicontazioneinterventi di messa in sicurezza ebonifica di siti inquinatiattività di regolamentazione delsettore della bonifica dei siticontaminatiprogrammazione e attuazione diprogrammi relativi alla gestione deirifiutiattuazione per interventi per laprotezione dall'inquinamento

finanziamento e rendicontazioneinterventi di messa in sicurezza ebonifica di siti inquinatisistema informativo per il

426,68

474,09

474,09

719,04

692,17

94,82

395,08

308,16

561,01

205,44

134,33

237,05

521,50

426,68

COSTOATTIVITA'

4.543,07

5.047,85

5.047,85

7.655,91

7.369,86

1.009,57

4.206,54

3.281,10

5.973,29

2.187,40

1.430,22

2.523,93

5.552,64

4.543,07

Costo diGestione

4.969,75

5.521,94

5.521,94

8.374,95

8.062,04

1.104,39

4.601,62

3.589,26

6.534,30

2.392,84

1.564,55

2.760,97

6.074,14

4.969,75

CostiPersonale

I LIVELLO-FUNZIONE II LIVELLO-MACROSERVIZIO III LIVELLO- SERVIZIOCodice dicui



DELL'AMBIENTE




DELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI

0902.b

0902.d

0901.c

monitoraggio ambientale

progetti di ricerca per la protezioneambientale

supporto all'attuazione dell'attività ditutela ambientale

attività di prevenzione del rischiogeologico

142,23

276,55

632,12

COSTOATTIVITA'

1.514,36

2.944,58

6.730,47

Costo diGestione

1.656,58

3.221,13

7.362,59

CostiPersonale


TOTALE COSTI ATTIVITA' PER LA STRUTTURA 78.282,73


75AB - UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALEStruttura

PERSONALE:

17

10

TOTALE




DipendentiEsterni 7

Ore diLavoro

7.546

12,16


87,84



100.0%

PERC_FUNZPERC_PERS


100.00

CP_PERC_PERS_DIP

CP_PERC_FUNZ_DIP


16,15

83,85




16,73

83,27



100.00

CP_PERC_FUNZ_TOT

CP_PERC_PERS_TOT







RISORSE IMPEGNATE:

0,00

TOTALI


Previste Uilizzate


95.966,06 842,70

0,00 96.808,76

1.200.000,00 0,00 0,00 0,00

1.200.000,00




7.546,00TOTALE ORE


1.201.080,94Risorse impiegate per Attivita'Ordinarie

1.258.681,49TOTALE RISORSE IMPIEGATE

7546.00

CP_ORE_ATT

CP_ORE_OB


1258681.49

CP_RIS_ATTCP_RIS_OB




II TRIMESTRE 2013





7.546 7.137,67 51.543,82 1.258.681,49 1.200.000,00

3fX75AB013fX75AB0200X75AB0

Codice

Miglioramento della qualità ambientale del territorio regionaleTutela delle caratteristiche ambientali nella programmazione, pianificazione e proAttività ordinarie


3.358 4.049

139

Ore

3.176,29 3.829,90

131,48


22.937,20 27.657,16

949,46

Costi del

0,00 0,00

1.200.000,00

RisorseImpegnate

26.113,49 31.487,06

1.201.080,94




3fX

3fX75AB01

01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE05.PROTEZIONEDELL'AMBIENTE




LIVELLO-FUNZIONE








coordinamento,gestione edirezione distruttureattività diautorizzazione,vigilanza econtrollo inmateria diinquinamento edi rischioindustrialefinanziamento erendicontazioneinterventi dimessa insicurezza ebonifica di sitiinquinatisupporto allefunzioni di Entied organismidipendenti dallaRegione eSocietà diinteresseregionale creazione bancadati

semplificazionedelle procedure emiglioramentodei Servizi


45

544

544

544

545

507

Ore

3fX75AB01a3fX75AB01b

Codice

Autorizzazioni richiesteAutorizzazioni evase

Descrizione

6050

ValoreConseguito

250250

TargetAnnuo


Miglioramento della qualità ambientale del territorio regionale

0103.a

0908.a

0901.a

0102.k

0103.i

0103.g

Codice


RISULTATI ATTESI






6555


01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE05.PROTEZIONEDELL''AMBIENTE





semplificazionedelle procedure emiglioramentodei Servizi attività generaledi controllo(amm.vo,finanziario econtabile)programmazionee controllo digestione

consulenze,pareri e supportoa EE.LL. inmateriaambientale

507

35

50

544

0103.g

0103.e

0103.d

0909.b


3fX

3fX75AB02



01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE

LIVELLO-FUNZIONE

0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI0132 SERVIZI DIPROGRAMMAZIONE




definizionestrumenticartografici


semplificazionedelle procedure emiglioramentodei Servizi programmazionee controllo digestione

coordinamento,gestione edirezione distrutture


1153

1523

1233

70

70

Ore

3fX75AB02a3fX75AB02b

Codice

Pareri richiestiPareri evasi

Descrizione

6050

ValoreConseguito

250250

TargetAnnuo


Tutela delle caratteristiche ambientali nella programmazione, pianificazione e progettazione delle attività di trasformazione del territorio

0909.e

0909.b

0103.g

0103.d

0103.a

Codice


RISULTATI ATTESI







7055

00X

00X75AB0


LIVELLO-FUNZIONE





coordinamento,gestione edirezione distrutturesemplificazionedelle procedure emiglioramentodei Servizi programmazionee controllo digestione


47

46

46


ValoreConseguito

TargetAnnuo

.

Attività ordinarie

0103.a

0103.g

0103.d

Codice


RISULTATI ATTESI










01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE05.PROTEZIONEDELL'AMBIENTE



01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLE










0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE


0103.a

0103.d

0103.g

0103.a

0103.g

0103.d

0103.i

0103.e

0102.k

0901.a

0908.a

0909.b

0103.d

0103.g

coordinamento, gestione e direzionedi strutture

programmazione e controllo digestione

semplificazione delle procedure emiglioramento dei Servizi




creazione banca dati


supporto alle funzioni di Enti edorganismi dipendenti dalla Regione eSocietà di interesse regionale finanziamento e rendicontazioneinterventi di messa in sicurezza ebonifica di siti inquinatiattività di autorizzazione, vigilanza econtrollo in materia di inquinamento edi rischio industrialeconsulenze, pareri e supporto aEE.LL. in materia ambientale


semplificazione delle procedure e

44,46

43,51

43,51

42,56

479,57

47,29

515,51

33,11

514,56

514,56

514,56

514,56

66,21

1.166,28

COSTOATTIVITA'

321,04

314,21

314,21

307,38

3.463,12

341,53

3.722,69

239,07

3.715,85

3.715,85

3.715,85

3.715,85

478,14

8.422,15

Costo diGestione

365,50

357,72

357,72

349,94

3.942,69

388,83

4.238,19

272,18

4.230,42

4.230,42

4.230,42

4.230,42

544,36

9.588,43

CostiPersonale




AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE05.PROTEZIONEDELL''AMBIENTE



0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI

0103.a

0909.e

0909.b

miglioramento dei Servizi


definizione strumenti cartografici

consulenze, pareri e supporto aEE.LL. in materia ambientale

66,21

1.090,61

1.440,59

COSTOATTIVITA'

478,14

7.875,70

10.403,03

Costo diGestione

544,36

8.966,31

11.843,61

CostiPersonale




75AC - UFFICIO CICLO DELL'ACQUAStruttura

PERSONALE:

12

6

TOTALE




DipendentiEsterni 6

Ore diLavoro

5.218

14,7


85,3



100.0%

PERC_FUNZPERC_PERS


100.00

CP_PERC_PERS_DIP

CP_PERC_FUNZ_DIP


16,15

83,85




16,73

83,27



100.00

CP_PERC_FUNZ_TOT

CP_PERC_PERS_TOT







RISORSE IMPEGNATE:

24.841.802,05

TOTALI


Previste Uilizzate


3.177.862,79 842,70

0,00 28.020.507,54

1.405.714,32 0,00 0,00 0,00

1.405.714,32




5.218,00TOTALE ORE

1.564.776,91Risorse impiegate per ObiettiviGestionali

12.005.873,47Risorse impiegate per Attivita'Ordinarie


5218.00

CP_ORE_ATT

CP_ORE_OB


13570650.38

CP_RIS_ATTCP_RIS_OB




II TRIMESTRE 2013





5.218 14.077,39 81.696,85 13.570.650,38 13.474.876,14

3aX75AC013aX75AC023aX75AC033aX75AC043aX75AC0500X75AC0

Codice

Gestione, monitoraggio e controllo degli interventi relativi al ciclo integrato delle aTutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica (D.Lgs 152/06, adempimenti reGestione del demanio idrico con riferimento ai suoli demaniali, alle concessioni dAttività di cooperazione transnazionale e territoriale per la lotta alla desertificazionCatasto informatizzato delle utenze idriche e delle concessioni di suoli demaniali Attività ordinarie


1.587 809

2.151 30

321 320

Ore

4.281,49 2.182,56 5.803,08

80,94 866,01 863,31


24.847,24 12.666,30 33.677,64

469,70 5.025,81 5.010,16

Costi del

1.474.876,14 0,00 0,00 0,00 0,00

12.000.000,00

RisorseImpegnate

1.504.004,87 14.848,86 39.480,72

550,64 5.891,82

12.005.873,47




3aX

3aX75AC01

06.ABITAZIONI EASSETTOTERRITORIALE




LIVELLO-FUNZIONE

0630 POLITICHE DITUTELA EGESTIONEINTEGRATA DELLERISORSE IDRICHE0132 SERVIZI DIPROGRAMMAZIONE

0630 POLITICHE DITUTELA EGESTIONEINTEGRATA DELLERISORSE IDRICHE0111 ORGANIESECUTIVI ELEGISLATIVI


attività dipianificazione eprogrammazioneper il ciclo delleacquesupporto allapianificazione eprogrammazionegenerale esettorialeattuazioneinterventi per losviluppo dellerisorse idriche

cooperazione,partenariato,rapportiistituzionali conPA, EE.LL. e altriorgani esterni


362

180

861

184

Ore

3aX75AC01a3aX75AC01b3aX75AC01c

Codice

Progetti gestitiAtti predispostiReport di monitoraggio

Descrizione

2053

ValoreConseguito

8010012

TargetAnnuo


Gestione, monitoraggio e controllo degli interventi relativi al ciclo integrato delle acque e degli investimenti pubblici nel settore delle infrastr

0904.a

0103.l

0906.a

0102.d

Codice


RISULTATI ATTESI







20123

3aX

3aX75AC02


01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE06.ABITAZIONI EASSETTOTERRITORIALE


LIVELLO-FUNZIONE

0630 POLITICHE DITUTELA EGESTIONEINTEGRATA DELLERISORSE IDRICHE0134 SERVIZIGENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE0630 POLITICHE DITUTELA EGESTIONEINTEGRATA DELLERISORSE IDRICHE



attività dipianificazione eprogrammazioneper il ciclo delleacquegestione delcontenziosogiurisdizionale eamm.voattività dirilevazione,vigilanza econtrollo inmateria di acquerefluesupporto allapianificazione eprogrammazionegenerale esettoriale


216

212

210

171

Ore

3aX75AC02a3aX75AC02b

Codice

Azioni di monitoraggio ambientaleDocumenti di programmazione

Descrizione

10

ValoreConseguito

11

TargetAnnuo


Tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica (D.Lgs 152/06, adempimenti relativi al ciclo dell'acqua e programmazione dell'uso della

0904.a

0111.d

0906.b

0103.l

Codice


RISULTATI ATTESI







20

3aX

3aX75AC03


04.AFFARIECONOMICI

01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE12.ATTIVITA'' NONRIPARTIBILI

LIVELLO-FUNZIONE

0621 POLITICHE DIVALORIZZAZIONE EDIFESA DELTERRITORIO0450 POLITICHE DIGESTIONE DEISERVIZI DITRASPORTOPUBBLICO LOCALEDI INTERESSE ECOMPETENZAREGIONALE0134 SERVIZIGENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE1211 FUNZIONI NONRIPARTIBILI


rilascio diautorizzazioni epareri

gestione delleconcessioni e deicontratti

gestione delcontenziosogiurisdizionale eamm.vogestione delleentrate tributarie


540

971

417

223

Ore

3aX75AC03a3aX75AC03b

Codice

Istanze istruiteProvvedimenti di autorizzazione em

Descrizione

185100

ValoreConseguito

300220

TargetAnnuo


Gestione del demanio idrico con riferimento ai suoli demaniali, alle concessioni di derivazione acqua, alle autorizzazioni idrauliche e di inva

0901.h

1004.a

0111.d

2003.b

Codice


RISULTATI ATTESI







185109

3aX

3aX75AC04



LIVELLO-FUNZIONE


0111 ORGANIESECUTIVI ELEGISLATIVI


coordinamento,gestione econtrollo deiprogrammicomunitariattività dicontrollo sugliEnti Locali


11

19

Ore

3aX75AC04A

Codice

Attività realizzata

Descrizione

0

ValoreConseguito

1

TargetAnnuo


Attività di cooperazione transnazionale e territoriale per la lotta alla desertificazione e per l'uso sostenibile della risorsa idrica

0103.c

0102.c

Codice


RISULTATI ATTESI







0

3aX

3aX75AC05




LIVELLO-FUNZIONE

0630 POLITICHE DITUTELA EGESTIONEINTEGRATA DELLERISORSE IDRICHE0630 POLITICHE DITUTELA EGESTIONEINTEGRATA DELLERISORSE IDRICHE



attività dipianificazione eprogrammazioneper il ciclo delleacqueattività dirilevazione,vigilanza econtrollo inmateria di acquereflueattività generaledi controllo(amm.vo,finanziario econtabile)


107

117

97

Ore

3aX75AC05a

Codice

Aggiornamenti banca dati

Descrizione

100

ValoreConseguito

300

TargetAnnuo


Catasto informatizzato delle utenze idriche e delle concessioni di suoli demaniali ed implementazione del data base relativo alle autorizzaz

0904.a

0906.b

0103.e

Codice


RISULTATI ATTESI







185

00X

00X75AC0



01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE06.ABITAZIONI EASSETTOTERRITORIALE

LIVELLO-FUNZIONE

0621 POLITICHE DIVALORIZZAZIONE EDIFESA DELTERRITORIO0621 POLITICHE DIVALORIZZAZIONE EDIFESA DELTERRITORIO0134 SERVIZIGENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE0630 POLITICHE DITUTELA EGESTIONEINTEGRATA DELLERISORSE IDRICHE


attuazioneprogrammi didifesa del suolo

attuazioneprogrammi didifesa del suolo

gestione delcontenziosogiurisdizionale eamm.voattuazioneinterventi per losviluppo dellerisorse idriche


75

75

115

55


ValoreConseguito

TargetAnnuo

.

Attività ordinarie

0901.g

0901.g

0111.d

0906.a

Codice


RISULTATI ATTESI










01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE06.ABITAZIONI E ASSETTOTERRITORIALE06.ABITAZIONI E ASSETTOTERRITORIALE06.ABITAZIONI E ASSETTOTERRITORIALE

01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE06.ABITAZIONI E ASSETTOTERRITORIALE

06.ABITAZIONI E ASSETTOTERRITORIALE

01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE06.ABITAZIONI E ASSETTOTERRITORIALE


01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE04.AFFARI ECONOMICI


0621 POLITICHE DI VALORIZZAZIONEE DIFESA DEL TERRITORIO0621 POLITICHE DI VALORIZZAZIONEE DIFESA DEL TERRITORIO0630 POLITICHE DI TUTELA EGESTIONE INTEGRATA DELLERISORSE IDRICHE0111 ORGANI ESECUTIVI ELEGISLATIVI


0630 POLITICHE DI TUTELA EGESTIONE INTEGRATA DELLERISORSE IDRICHE0630 POLITICHE DI TUTELA EGESTIONE INTEGRATA DELLERISORSE IDRICHE0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE


0630 POLITICHE DI TUTELA EGESTIONE INTEGRATA DELLERISORSE IDRICHE0630 POLITICHE DI TUTELA EGESTIONE INTEGRATA DELLERISORSE IDRICHE0134 SERVIZI GENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE

0450 POLITICHE DI GESTIONE DEISERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICOLOCALE DI INTERESSE E

0111.d

0901.g

0901.g

0906.a

0102.d

0103.l

0904.a

0906.a

0103.l

0111.d

0906.b

0904.a

0111.d

1004.a

gestione del contenziosogiurisdizionale e amm.vo

attuazione programmi di difesa delsuoloattuazione programmi di difesa delsuoloattuazione interventi per lo sviluppodelle risorse idriche

cooperazione, partenariato, rapportiistituzionali con PA, EE.LL. e altriorgani esternisupporto alla pianificazione eprogrammazione generale esettorialeattività di pianificazione eprogrammazione per il ciclo delleacqueattuazione interventi per lo sviluppodelle risorse idriche

supporto alla pianificazione eprogrammazione generale esettorialegestione del contenziosogiurisdizionale e amm.vo

attività di rilevazione, vigilanza econtrollo in materia di acque reflue

attività di pianificazione eprogrammazione per il ciclo delleacquegestione del contenziosogiurisdizionale e amm.vo

gestione delle concessioni e deicontratti

310,25

202,34

202,34

148,38

496,41

485,61

976,62

2.322,85

461,33

571,94

566,55

582,74

1.125,00

2.619,62

COSTOATTIVITA'

1.800,52

1.174,26

1.174,26

861,12

2.880,84

2.818,21

5.667,74

13.480,45

2.677,30

3.319,23

3.287,91

3.381,85

6.528,86

15.202,69

Costo diGestione

2.110,78

1.376,59

1.376,59

1.009,50

3.377,24

3.303,83

6.644,36

15.803,30

3.138,63

3.891,17

3.854,46

3.964,59

7.653,86

17.822,30

CostiPersonale




06.ABITAZIONI E ASSETTOTERRITORIALE12.ATTIVITA'' NONRIPARTIBILI01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE06.ABITAZIONI E ASSETTOTERRITORIALE


COMPETENZA REGIONALE0621 POLITICHE DI VALORIZZAZIONEE DIFESA DEL TERRITORIO1211 FUNZIONI NON RIPARTIBILI

0111 ORGANI ESECUTIVI ELEGISLATIVI



0630 POLITICHE DI TUTELA EGESTIONE INTEGRATA DELLERISORSE IDRICHE0630 POLITICHE DI TUTELA EGESTIONE INTEGRATA DELLERISORSE IDRICHE

0901.h

2003.b

0102.c

0103.c

0103.e

0906.b

0904.a

rilascio di autorizzazioni e pareri

gestione delle entrate tributarie

attività di controllo sugli Enti Locali

coordinamento, gestione e controllodei programmi comunitari


attività di rilevazione, vigilanza econtrollo in materia di acque reflue

attività di pianificazione eprogrammazione per il ciclo delleacque

1.456,84

601,62

51,26

29,68

261,69

315,65

288,67

COSTOATTIVITA'

8.454,64

3.491,45

297,48

172,22

1.518,70

1.831,84

1.675,27

Costo diGestione

9.911,48

4.093,07

348,74

201,90

1.780,40

2.147,49

1.963,94

CostiPersonale




75AD - UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIOStruttura

PERSONALE:

19

18

TOTALE




DipendentiEsterni 1

Ore diLavoro

7.199

14,52


85,48



100.0%

PERC_FUNZPERC_PERS


100.00

CP_PERC_PERS_DIP

CP_PERC_FUNZ_DIP


16,15

83,85




16,73

83,27



100.00

CP_PERC_FUNZ_TOT

CP_PERC_PERS_TOT







RISORSE IMPEGNATE:

7.825.350,75

TOTALI


Previste Uilizzate


230.859,39 84.176,03

0,00 8.140.386,17

287.723,44 0,00 0,00 0,00

287.723,44




7.199,00TOTALE ORE




7199.00

CP_ORE_ATT

CP_ORE_OB


432567.99

CP_RIS_ATTCP_RIS_OB




II TRIMESTRE 2013





7.199 21.031,81 123.812,74 432.567,99 287.723,44

3dX75AD013cX75AD023dX75AD033dX75AD043dX75AD053dX75AD063dX75AD073dX75AD083dX75AD0900X75AD0

Codice

Elaborazione, predisposizione ed attuazione direttive Forestazione anno 2013Elaborazione, predisposizione ed attuazione Programma anno 2013 del Piano triAttuazione dei Piani di Assestamento Forestale delle foreste regionali L.R. 42/98Gestione e tutela del vincolo idrogeologico R.D. 30.12.1923 n. 3267Gestione amministrativa e tutela dei Tratturi Regi del Demanio ArmentizioAttività istruttorie in attuazione di norme regionali in materia di Vincolo IdrogeologAttuazione del regolamento per i tagli in assenza di P.A.F. (D.G.R. 956/2000, L.RAttuazione dei Piani di assestamento forestale per i boschi di Enti pubblici e/o priAttività istruttorie in attuazione di norme regionali in materia forestaleAttività ordinarie


737 464

1.631 752 314 100 773 400

1.804 224

Ore

2.153,14 1.355,57 4.764,95 2.196,96

917,35 292,15

2.258,31 1.168,60 5.270,37

654,41


12.675,37 7.980,15

28.050,92 12.933,35

5.400,36 1.719,86

13.294,52 6.879,44

31.026,28 3.852,49

Costi del

283.529,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.194,00 0,00

RisorseImpegnate

298.357,95 9.335,72

32.815,87 15.130,31

6.317,71 2.012,01

15.552,83 8.048,04

40.490,65 4.506,90




3dX

3dX75AD01

04.AFFARIECONOMICI

04.AFFARIECONOMICI

04.AFFARIECONOMICI

LIVELLO-FUNZIONE

0422 POLITICHE DIDIFESA DELPATRIMONIOBOSCHIVO0422 POLITICHE DIDIFESA DELPATRIMONIOBOSCHIVO0422 POLITICHE DIDIFESA DELPATRIMONIOBOSCHIVO


gestioneprogrammi diintervento nelsettore forestalePianificazionedello sviluppodelle foreste

supporto alleattività dipianificazione edattuazioneprogrammi didifesa delpatrimonioboschivo


200

500

37

Ore

3dX75AD01a3dX75AD01b3dX75AD01c3dX75AD01d3dX75AD01e3dX75AD01f3dX75AD01g3dX75AD01h

Codice

Piano annuale di forestazione 201Direttiva 2013 Mis. 226Progetti esecutivi approvatiErogazione agli EE.DD.Redazione progetti in amm.ne direttMonit. progetti Mis. 226 P.S.R. 2007Inventario Forestale RegionaleRedazione progetto di compensazio

Descrizione

11

1805000

ValoreConseguito

11

18365

1811

TargetAnnuo


Elaborazione, predisposizione ed attuazione direttive Forestazione anno 2013

0905.c

0905.b

0905.e

Codice


RISULTATI ATTESI







10000000

3cX

3cX75AD02

04.AFFARIECONOMICI

04.AFFARIECONOMICI

LIVELLO-FUNZIONE

0422 POLITICHE DIDIFESA DELPATRIMONIOBOSCHIVO0422 POLITICHE DIDIFESA DELPATRIMONIOBOSCHIVO


Prevenzione econtrasto degliincendi

supporto alleattività dipianificazione edattuazioneprogrammi didifesa delpatrimonioboschivo


200

264

Ore

3cX75AD02a3cX75AD02b3cX75AD02c3cX75AD02d3cX75AD02e

Codice

Piano Antincendio 2013Aggiornamento Convenzione C.F.SConvenzione VV.FF.Pianificazione attività G.E.V.Coordinamento e gestione attività A

Descrizione

1111

14

ValoreConseguito

1111

14

TargetAnnuo


Elaborazione, predisposizione ed attuazione Programma anno 2013 del Piano triennale Anticendio 2012-2014

0905.d

0905.e

Codice


RISULTATI ATTESI







10010

3dX

3dX75AD03

04.AFFARIECONOMICI

LIVELLO-FUNZIONE

0422 POLITICHE DIDIFESA DELPATRIMONIOBOSCHIVO


gestioneprogrammi diintervento nelsettore forestale


1631

Ore

3dX75AD03a3dX75AD03b3dX75AD03c

Codice

Redazione ed attuazione progetti inConcessioni demanialiConcessioni legna in foreste deman

Descrizione

050

400

ValoreConseguito

150

400

TargetAnnuo


Attuazione dei Piani di Assestamento Forestale delle foreste regionali L.R. 42/98 e gestione del patrimonio

0905.c

Codice


RISULTATI ATTESI







050

400

3dX

3dX75AD04

04.AFFARIECONOMICI

LIVELLO-FUNZIONE



Pianificazionedello sviluppodelle foreste


752

Ore

3dX75AD04a3dX75AD04b3dX75AD04c3dX75AD04d

Codice

Digitalizzazione delle mappe catastIstruttoria ed evasione pratiche ai finSchema di restituzione terreni occuSedute Conferenze di Servizi

Descrizione

502001050

ValoreConseguito

10050020

100

TargetAnnuo


Gestione e tutela del vincolo idrogeologico R.D. 30.12.1923 n. 3267

0905.b

Codice


RISULTATI ATTESI







0100

020

3dX

3dX75AD05

04.AFFARIECONOMICI

LIVELLO-FUNZIONE





314

Ore

3dX75AD05a

Codice

Istruttoria ed evasione pratiche per

Descrizione

50

ValoreConseguito

80

TargetAnnuo


Gestione amministrativa e tutela dei Tratturi Regi del Demanio Armentizio

0905.b

Codice


RISULTATI ATTESI







10

3dX

3dX75AD06

04.AFFARIECONOMICI

04.AFFARIECONOMICI

LIVELLO-FUNZIONE




attività diautorizzazione,vigilanza econtrollo per ilsettore forestalePianificazionedello sviluppodelle foreste


50

50

Ore

3dX75AD06a

Codice

Istruttorie in attuazione di norme reg

Descrizione

300

ValoreConseguito

500

TargetAnnuo


Attività istruttorie in attuazione di norme regionali in materia di Vincolo Idrogeologico

0905.a

0905.b

Codice


RISULTATI ATTESI







100

3dX

3dX75AD07

04.AFFARIECONOMICI

LIVELLO-FUNZIONE



attività diautorizzazione,vigilanza econtrollo per ilsettore forestale


773

Ore

3dX75AD07a3dX75AD07b

Codice

Proposta di integrazione regolamenIstruttorie pareri forestali ed autorizz

Descrizione

020

ValoreConseguito

140

TargetAnnuo


Attuazione del regolamento per i tagli in assenza di P.A.F. (D.G.R. 956/2000, L.R. n. 42/98) ed in presenza di PAF istruttorie autorizzazioni

0905.a

Codice


RISULTATI ATTESI







010

3dX

3dX75AD08

04.AFFARIECONOMICI

LIVELLO-FUNZIONE



attività diautorizzazione,vigilanza econtrollo per ilsettore forestale


400

Ore

3dX75AD08a3dX75AD08b3dX75AD08c

Codice

Redazione delibera di approvazioneIstruttoria rilascio pareri di conformitIstruttoria e approvazione Piani di a

Descrizione

0104

ValoreConseguito

1208

TargetAnnuo


Attuazione dei Piani di assestamento forestale per i boschi di Enti pubblici e/o privati L.R. 42/98 di Enti pubblici e/o privati L.R. 42/98

0905.a

Codice


RISULTATI ATTESI







0104

3dX

3dX75AD09

04.AFFARIECONOMICI

LIVELLO-FUNZIONE





1804

Ore

3dX75AD09a3dX75AD09b3dX75AD09c3dX75AD09d

Codice

Istruttoria e gestione albo imprese bPascolo in aree demanialiIstruttoria per la restituzione di sommIstruttoria sanzioni amministrative in

Descrizione

35

20400

ValoreConseguito

71052

600

TargetAnnuo


Attività istruttorie in attuazione di norme regionali in materia forestale

0905.b

Codice


RISULTATI ATTESI







02

52300

00X

00X75AD0


LIVELLO-FUNZIONE

0131 POLITICHEDEL PERSONALE ESERVIZI GENERALIDEL PERSONALE


amministrazionedel personale


224


ValoreConseguito

TargetAnnuo

.

Attività ordinarie

0110.a

Codice


RISULTATI ATTESI










01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE04.AFFARI ECONOMICI

04.AFFARI ECONOMICI

04.AFFARI ECONOMICI

04.AFFARI ECONOMICI

04.AFFARI ECONOMICI

04.AFFARI ECONOMICI

04.AFFARI ECONOMICI

04.AFFARI ECONOMICI

04.AFFARI ECONOMICI

04.AFFARI ECONOMICI

04.AFFARI ECONOMICI

04.AFFARI ECONOMICI

04.AFFARI ECONOMICI

0131 POLITICHE DEL PERSONALE ESERVIZI GENERALI DEL PERSONALE

0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO

0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO

0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO

0110.a

0905.d

0905.e

0905.e

0905.b

0905.c

0905.c

0905.b

0905.b

0905.b

0905.a

0905.a

0905.a

0905.b

amministrazione del personale

Prevenzione e contrasto degli incendi

supporto alle attività di pianificazioneed attuazione programmi di difesadel patrimonio boschivosupporto alle attività di pianificazioneed attuazione programmi di difesadel patrimonio boschivoPianificazione dello sviluppo delleforestegestione programmi di intervento nelsettore forestalegestione programmi di intervento nelsettore forestalePianificazione dello sviluppo delleforestePianificazione dello sviluppo delleforestePianificazione dello sviluppo delleforesteattività di autorizzazione, vigilanza econtrollo per il settore forestaleattività di autorizzazione, vigilanza econtrollo per il settore forestaleattività di autorizzazione, vigilanza econtrollo per il settore forestalePianificazione dello sviluppo delleforeste

654,41

584,30

771,27

108,10

1.460,75

584,30

4.764,95

2.196,96

917,35

146,07

146,07

2.258,31

1.168,60

5.270,37

COSTOATTIVITA'

3.852,49

3.439,72

4.540,43

636,35

8.599,30

3.439,72

28.050,92

12.933,35

5.400,36

859,93

859,93

13.294,52

6.879,44

31.026,28

Costo diGestione

4.506,90

4.024,02

5.311,70

744,44

10.060,05

4.024,02

32.815,87

15.130,31

6.317,71

1.006,00

1.006,00

15.552,83

8.048,04

36.296,65

CostiPersonale




75AE - UFFICIO GEOLOGICO ED ATTIVITA' ESTRATTIVEStruttura

PERSONALE:

14

9

TOTALE




DipendentiEsterni 5

Ore diLavoro

3.839

11,66


88,34



100.0%

PERC_FUNZPERC_PERS


100.00

CP_PERC_PERS_DIP

CP_PERC_FUNZ_DIP


16,15

83,85




16,73

83,27



100.00

CP_PERC_FUNZ_TOT

CP_PERC_PERS_TOT







RISORSE IMPEGNATE:

0,00

TOTALI


Previste Uilizzate


5.528,09 842,70

0,00 6.370,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




3.839,00TOTALE ORE




3839.00

CP_ORE_ATT

CP_ORE_OB


114576.65

CP_RIS_ATTCP_RIS_OB




II TRIMESTRE 2013





3.839 13.363,86 101.212,79 114.576,65 0,00

3cX75AE013dX75AE023dX75AE033dX75AE043eX75AE0500X75AE0

Codice

Caratterizzazione geologica e geomorfologica del territorio della Basilicata per la Tutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali mediante: attività tecnico-ammTutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali mediante: attività tecnico-ammTutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali mediante: attività di caratterizzAttuazione di funzioni e vigilanza relative a prospezioni ricerca e coltivazione idroAttività ordinarie


891 852 888 633 483

92

Ore

3.101,64 2.965,88 3.091,20 2.203,52 1.681,36

320,26


23.490,65 22.462,44 23.411,55 16.688,64 12.733,99

2.425,52

Costi del

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RisorseImpegnate

26.592,29 25.428,32 26.502,75 18.892,16 14.415,35

2.745,78




3cX

3cX75AE01


LIVELLO-FUNZIONE





891

Ore

3cX75AE01a3cX75AE01b

Codice

Istruttorie tecniche, sopralluoghi, coAssistenza geologico-tecnica agli E

Descrizione

18,3

ValoreConseguito

651

TargetAnnuo


Caratterizzazione geologica e geomorfologica del territorio della Basilicata per la valutazione delle esigenze di tutela e della compatibilità d

0901.c

Codice


RISULTATI ATTESI







15,2

3dX

3dX75AE02



LIVELLO-FUNZIONE

0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI


regolamentazione del settoreestrattivo

attività divigilanza,autorizzazione econtrollo nelsettore estrattivo


245

607

Ore

3dX75AE02a3dX75AE02b3dX75AE02c3dX75AE02d3dX75AE02e

Codice

Autorizzazioni vigenti: O.S.E.- poliziAutorizzazioni in scadenza o in variaIstruttoria istanze per nuove attività Aggiornamento del data-base di moAggiornamento dello Sportello Unic

Descrizione

1251

,25,3

ValoreConseguito

5720611

TargetAnnuo


Tutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali mediante: attività tecnico-amministrativa istruttoria e di controllo delle coltivazionii miner

0909.c

0909.d

Codice


RISULTATI ATTESI







1442,2,2

3dX

3dX75AE03


LIVELLO-FUNZIONE





888

Ore

3dX75AE03a3dX75AE03b3dX75AE03c3dX75AE03d

Codice

Concessioni vigenti: proroghe/rinnoAssistenza, istruttorie e controlli conAttività di gestione e aggiornamentoAttività di gestione Norme di Tutela

Descrizione

3,25,2,3

ValoreConseguito

13111

TargetAnnuo


Tutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali mediante: attività tecnico-amministrativa istruttoria e di controllo delle concessioni miner

0909.d

Codice


RISULTATI ATTESI







3,2,25,2

3dX

3dX75AE04


LIVELLO-FUNZIONE





633

Ore

3dX75AE04a3dX75AE04b3dX75AE04c

Codice

Dinamica dei corsi d'acqua principaIstruttoria di segnalazioni e proposteRedazione-aggiornamento piano e

Descrizione

34

,25

ValoreConseguito

12151

TargetAnnuo


Tutela, valorizzazione ed uso delle risorse naturali mediante: attività di caratterizzazione e monitoraggio dello stato morfologico evolutivo de

0909.d

Codice


RISULTATI ATTESI







33,2

3eX

3eX75AE05


LIVELLO-FUNZIONE





483

Ore

3eX75AE05a3eX75AE05b3eX75AE05c3eX75AE05d3eX75AE05e

Codice

Attività di verifica e di supporto alla Istruttorie di istanze di nuove conceIstruttorie istanze di rilascio permesAggiornamento del Data Base di moAttività di raccolta e divulgazione de

Descrizione

6,54,3

,25

ValoreConseguito

212

1411

TargetAnnuo


Attuazione di funzioni e vigilanza relative a prospezioni ricerca e coltivazione idrocarburi mediante: attività tecnico amministrativa in materia

0909.d

Codice


RISULTATI ATTESI







5,43,2,25

00X

00X75AE0


LIVELLO-FUNZIONE



servizi disupportoamministrativo(segreteria ecorrispondenza)


92


ValoreConseguito

TargetAnnuo

.

Attività ordinarie

0102.i

Codice


RISULTATI ATTESI










01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE05.PROTEZIONEDELL''AMBIENTE







0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI

0102.i

0901.c

0909.d

0909.c

0909.d

0909.d

0909.d



attività di vigilanza, autorizzazione econtrollo nel settore estrattivo

regolamentazione del settoreestrattivo




320,26

3.101,64

2.113,02

852,86

3.091,20

2.203,52

1.681,36

COSTOATTIVITA'

2.425,52

23.490,65

16.003,17

6.459,27

23.411,55

16.688,64

12.733,99

Costo diGestione

2.745,78

26.592,29

18.116,18

7.312,13

26.502,75

18.892,17

14.415,35

CostiPersonale




75AF - UFFICIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIOStruttura

PERSONALE:

17

14

TOTALE




DipendentiEsterni 3

Ore diLavoro

6.387

15,21


84,79



100.0%

PERC_FUNZPERC_PERS


100.00

CP_PERC_PERS_DIP

CP_PERC_FUNZ_DIP


16,15

83,85




16,73

83,27



100.00

CP_PERC_FUNZ_TOT

CP_PERC_PERS_TOT







RISORSE IMPEGNATE:

0,00

TOTALI


Previste Uilizzate


95.763,09 842,70

0,00 96.605,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1.092,00Ore dedicate alle Attivita'Ordinarie

6.387,00TOTALE ORE




6387.00

CP_ORE_ATT

CP_ORE_OB


182867.50

CP_RIS_ATTCP_RIS_OB




II TRIMESTRE 2013





6.387 27.817,59 155.049,91 182.867,50 0,00

3fX75AF013dX75AF0200X75AF0

Codice

Azioni integrate per implementare la qualità territoriale e la tutela dell'ambiente. PTutela della natura e dell'ambienteAttività ordinarie


2.835 2.460 1.092

Ore

12.347,40 10.714,15

4.756,04


68.822,06 59.718,61 26.509,24

Costi del

0,00 0,00 0,00

RisorseImpegnate

81.169,46 70.432,76 31.265,28




3fX

3fX75AF01



01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE05.PROTEZIONEDELL''AMBIENTE

LIVELLO-FUNZIONE



0134 SERVIZIGENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE0132 SERVIZI DIPROGRAMMAZIONE




supporto ai flussiamministrativi(archivio,protocollo,commessi)pianificazione eprogrammazionegenerale osettorialegestione delcontenziosogiurisdizionale eamm.vosupporto allapianificazione eprogrammazionegenerale esettorialeassistenza allapredisposizionedella normativaregionalecoordinamento,gestione edirezione distruttureconsulenze,pareri e supportoa EE.LL. inmateriaambientale


200

100

100

90

30

164

2151

Ore

3fX75AF01a3fX75AF01b3fX75AF01c3fX75AF01d3fX75AF01e3fX75AF01f

Codice

Adeguamento Strumenti normativi eRilascio autorizzazionI e pareri paesAssistenza e partecipazione alla coConferenze di Pianificazione e locaDefinizione disciplinare tecnico per Gestione dei Procedimenti di conten

Descrizione

013512207

ValoreConseguito

130090401

30

TargetAnnuo


Azioni integrate per implementare la qualità territoriale e la tutela dell'ambiente. Pianificazione Regionale Paesistica per il Governo e la ges

0102.j

0103.b

0111.d

0103.l

0102.h

0103.a

0909.b

Codice


RISULTATI ATTESI






015010206

3dX

3dX75AF02





LIVELLO-FUNZIONE


0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI


pubblicherelazioni,comunicazione epromozioneimmaginevigilanza econtrollo inmateriaurbanistica

coordinamentodellapianificazioneterritorialeurbanistica



50

670

250

1490

Ore

3dX75AF02a3dX75AF02b3dX75AF02c3dX75AF02d

Codice

Conferenze di servizi, attivazione deIstruttorie autorizzazioni, pareri e poMonitoraggio sulla vigilanza dell'abuGestione dei procedimenti di conten

Descrizione

525

4005

ValoreConseguito

60100

1.40030

TargetAnnuo


Tutela della natura e dell'ambiente

0111.a

0801.b

0801.a

0909.b

Codice


RISULTATI ATTESI







825

4004

00X

00X75AF0


LIVELLO-FUNZIONE


0131 POLITICHEDEL PERSONALE ESERVIZI GENERALIDEL PERSONALE0134 SERVIZIGENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE


coordinamento,gestione edirezione distruttureamministrazionedel personale

supporto ai flussiamministrativi(archivio,protocollo,commessi)


288

195

609


ValoreConseguito

TargetAnnuo

.

Attività ordinarie

0103.a

0110.a

0102.j

Codice


RISULTATI ATTESI










01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE05.PROTEZIONEDELL''AMBIENTE



01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE05.PROTEZIONE





0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE






0540 POLITICHE DI PROTEZIONE

0110.a

0103.a

0102.j

0111.a

0801.a

0909.b

0801.b

0103.b

0103.l

0103.a

0111.d

0102.j

0102.h

0909.b



supporto ai flussi amministrativi(archivio, protocollo, commessi)

pubbliche relazioni, comunicazione epromozione immagine

coordinamento della pianificazioneterritoriale urbanistica

consulenze, pareri e supporto aEE.LL. in materia ambientale

vigilanza e controllo in materiaurbanistica

pianificazione e programmazionegenerale o settoriale

supporto alla pianificazione eprogrammazione generale esettorialecoordinamento, gestione e direzionedi strutture



assistenza alla predisposizione dellanormativa regionale

consulenze, pareri e supporto a

849,29

1.254,34

2.652,41

217,77

1.088,84

6.489,46

2.918,08

435,53

391,98

714,28

435,53

871,07

130,66

9.368,35

COSTOATTIVITA'

4.733,79

6.991,45

14.784,00

1.213,79

6.068,96

36.171,03

16.264,83

2.427,59

2.184,83

3.981,24

2.427,59

4.855,17

728,28

52.217,37

Costo diGestione

5.583,08

8.245,79

17.436,40

1.431,56

7.157,80

42.660,49

19.182,91

2.863,12

2.576,81

4.695,52

2.863,12

5.726,24

858,94

61.585,72

CostiPersonale




DELL''AMBIENTE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI

EE.LL. in materia ambientale

COSTOATTIVITA'

Costo diGestione

CostiPersonale




75AG - UFFICIO TUTELA DELLA NATURAStruttura

PERSONALE:

9

9

TOTALE




DipendentiEsterni 0

Ore diLavoro

4.335

8,3


91,7



100.0%

PERC_FUNZPERC_PERS


100.00

CP_PERC_PERS_DIP

CP_PERC_FUNZ_DIP


16,15

83,85




16,73

83,27



100.00

CP_PERC_FUNZ_TOT

CP_PERC_PERS_TOT







RISORSE IMPEGNATE:

1.001.333,39

TOTALI


Previste Uilizzate


321.973,09 842,70

0,00 1.324.149,18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




4.335,00TOTALE ORE




4335.00

CP_ORE_ATT

CP_ORE_OB


549971.47

CP_RIS_ATTCP_RIS_OB




II TRIMESTRE 2013





4.335 6.473,02 71.478,05 549.971,47 472.020,40

3dX75AG013dX75AG023dX75AG033dX75AG043dX75AG053dX75AG0600X75AG0

Codice

Tutela, valorizzazione e gestione del territorio regionaleConservazione della biodiversità regionaleRealizzazione attività previste dal PO-FESR Linea di intervento Asse IVTutela e valorizzazione delle risorse naturali del territorio regionaleAttività ittico-venatorieRisarcimento danni provocati dalla fauna selvatica o inselvatichitaAttività ordinarie


1.204 846 449 440 840 507

49

Ore

1.797,81 1.263,24

670,45 657,01

1.254,29 757,05

73,17


19.852,26 13.949,35

7.403,38 7.254,98

13.850,42 8.359,72

807,94

Costi del

400.000,00 0,00 0,00 0,00

66.000,00 0,00

6.020,40

RisorseImpegnate

421.650,07 15.212,59

8.073,83 7.911,99

81.104,71 9.116,77 6.901,51




3dX

3dX75AG01







LIVELLO-FUNZIONE

0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI0134 SERVIZIGENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE


supporto alleattività disalvaguardiadelle areeprotette

gestioneinterventi di tuteladella natura


attuazioneinterventi divalorizzazionedelle areeprotette

programmazioneinterventi di tuteladella natura

supporto allefunzioni di Entied organismidipendenti dallaRegione eSocietà diinteresseregionale


192

188

157

189

193

10

Ore

3dX75AG01a

Codice

Procedure tecniche amministrative

Descrizione

1

ValoreConseguito

6

TargetAnnuo


Tutela, valorizzazione e gestione del territorio regionale

0905.h

0905.g

0909.e

0905.i

0905.f

0102.k

Codice


RISULTATI ATTESI






2


01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE








supporto allefunzioni di Entied organismidipendenti dallaRegione eSocietà diinteresseregionale coordinamento,gestione edirezione distrutturegestione delcontenziosogiurisdizionale eamm.voimplementazionebanca dati

semplificazionedelle procedure emiglioramentodei Servizi attività generaledi controllo(amm.vo,finanziario econtabile)programmazionee controllo digestione

10

175

35

35

10

10

0103.a

0111.d

0103.j

0103.g

0103.e

0103.d


3dX

3dX75AG02






LIVELLO-FUNZIONE

0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI0134 SERVIZIGENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE







supporto allefunzioni di Entied organismidipendenti dallaRegione eSocietà diinteresseregionale programmazionee controllo digestione

creazione bancadati


157

256

256

10

10

50

Ore

3dX75AG02a3dX75AG02b3dX75AG02c3dX75AG02d3dX75AG02e3dX75AG02f

Codice

Conclusione progetti POR-BasilicatAttività tecnico-amministrativa inereAdeguamento normativo Delibera CPredisposizione atti relativi all'estenConclusione progetti APEAttuazione protocollo d'intesa per le

Descrizione

000120

ValoreConseguito

215232

TargetAnnuo


Conservazione della biodiversità regionale

0909.e

0905.g

0905.f

0102.k

0103.d

0103.i

Codice


RISULTATI ATTESI






101011







semplificazionedelle procedure emiglioramentodei Servizi attività generaledi controllo(amm.vo,finanziario econtabile)coordinamento,gestione edirezione distruttureimplementazionebanca dati

35

20

10

42

0103.g

0103.e

0103.a

0103.j


3dX

3dX75AG03



01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE05.PROTEZIONEDELL''AMBIENTE


LIVELLO-FUNZIONE







0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI


coordinamento,gestione econtrollo deiprogrammicomunitaricoordinamento,gestione edirezione distruttureprogrammazionee controllo digestione

attività generaledi controllo(amm.vo,finanziario econtabile)semplificazionedelle procedure emiglioramentodei Servizi implementazionebanca dati




10

10

10

10

10

100

153

146

Ore

3dX75AG03a3dX75AG03b

Codice

Predisposizione attività tecniche e aPredisposizione Atti e Bandi Proget

Descrizione

13

ValoreConseguito

612

TargetAnnuo


Realizzazione attività previste dal PO-FESR Linea di intervento Asse IV

0103.c

0103.a

0103.d

0103.e

0103.g

0103.j

0901.c

0905.i

Codice


RISULTATI ATTESI






23




1460905.i


3dX

3dX75AG04



01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE05.PROTEZIONEDELL''AMBIENTE

LIVELLO-FUNZIONE

0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI0134 SERVIZIGENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE








supporto allefunzioni di Entied organismidipendenti dallaRegione eSocietà diinteresseregionale implementazionebanca dati

semplificazionedelle procedure emiglioramentodei Servizi programmazionee controllo digestione

coordinamento,gestione edirezione distrutturegestioneinterventi di tuteladella natura


165

30

45

15

15

15

155

Ore

3dX75AG04a

Codice

Implementazione attività micologich

Descrizione

1

ValoreConseguito

4

TargetAnnuo


Tutela e valorizzazione delle risorse naturali del territorio regionale

0905.f

0102.k

0103.j

0103.g

0103.d

0103.a

0905.g

Codice


RISULTATI ATTESI






1

3dX

3dX75AG05

01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE05.PROTEZIONEDELL''AMBIENTE



LIVELLO-FUNZIONE





0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI0134 SERVIZIGENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE


coordinamento,gestione edirezione distruttureprogrammazionee controllo digestione

semplificazionedelle procedure emiglioramentodei Servizi implementazionebanca dati

regolamentazione del settoredella Caccia ePesca

attività diautorizzazione,vigilanza econtrollo per ilsettore dellaCaccia e Pescasupporto allefunzioni di Entied organismidipendenti dallaRegione eSocietà diinteresseregionale


15

15

15

155

310

315

15

Ore

3dX75AG05a3dX75AG05b3dX75AG05c3dX75AG05d3dX75AG05e

Codice

Attività Osservatorio regionale degliCalendario venatorio - Tesserini - PApplicazione Piano ittico e programAssegnazione fondi alle Province peAssegnazione fondi alle Associazio

Descrizione

01000

ValoreConseguito

33211

TargetAnnuo


Attività ittico-venatorie

0103.a

0103.d

0103.g

0103.j

1602.d

1602.c

0102.k

Codice


RISULTATI ATTESI






11000

supporto allefunzioni di Entied organismidipendenti dallaRegione eSocietà diinteresseregionale


3dX

3dX75AG06




LIVELLO-FUNZIONE

0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI0132 SERVIZI DIPROGRAMMAZIONE





regolamentazione del settoredella Caccia ePesca

implementazionebanca dati

coordinamento,gestione edirezione distrutturesemplificazionedelle procedure emiglioramentodei Servizi


225

222

40

10

10

Ore

3dX75AG06a3dX75AG06b3dX75AG06c

Codice

Risarcimento danni a privati e azienRisarcimento danni a privati e azienTrasferimento fondi per risarcimento

Descrizione

400

ValoreConseguito

30703

TargetAnnuo


Risarcimento danni provocati dalla fauna selvatica o inselvatichita

0905.f

1602.d

0103.j

0103.a

0103.g

Codice


RISULTATI ATTESI







000

00X

00X75AG0


LIVELLO-FUNZIONE

0131 POLITICHEDEL PERSONALE ESERVIZI GENERALIDEL PERSONALE0132 SERVIZI DIPROGRAMMAZIONE



amministrazionedel personale

programmazionee controllo digestione

semplificazionedelle procedure emiglioramentodei Servizi


29

10

10


ValoreConseguito

TargetAnnuo

.

Attività ordinarie

0110.a

0103.d

0103.g

Codice


RISULTATI ATTESI










01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE05.PROTEZIONEDELL''AMBIENTE



05.PROTEZIONE











0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONE

0110.a

0103.g

0103.d

0103.d

0103.e

0103.a

0103.j

0103.g

0111.d

0102.k

0909.e

0905.g

0905.f

0905.h







implementazione banca dati



supporto alle funzioni di Enti edorganismi dipendenti dalla Regione eSocietà di interesse regionale definizione strumenti cartografici

gestione interventi di tutela dellanatura

programmazione interventi di tuteladella natura

supporto alle attività di salvaguardia

43,30

14,93

14,93

14,93

14,93

14,93

52,26

52,26

261,31

14,93

234,43

280,72

288,19

286,69

COSTOATTIVITA'

478,17

164,89

164,89

164,89

164,89

164,89

577,10

577,10

2.885,50

164,89

2.588,71

3.099,86

3.182,30

3.165,81

Costo diGestione

521,47

179,82

179,82

179,82

179,82

179,82

629,36

629,36

3.146,81

179,82

2.823,14

3.380,58

3.470,49

3.452,50

CostiPersonale




DELL''AMBIENTE


01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE05.PROTEZIONEDELL''AMBIENTE



01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONI

DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE







0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE



0905.i

0103.g

0103.d

0103.a

0103.e

0103.j

0103.i

0102.k

0905.g

0909.e

0905.f

0103.j

0103.d

0103.e

delle aree protette

attuazione interventi di valorizzazionedelle aree protette






creazione banca dati

supporto alle funzioni di Enti edorganismi dipendenti dalla Regione eSocietà di interesse regionale gestione interventi di tutela dellanatura






282,21

52,26

14,93

14,93

29,86

62,71

74,66

14,93

382,26

234,43

382,26

149,32

14,93

14,93

COSTOATTIVITA'

3.116,34

577,10

164,89

164,89

329,77

692,52

824,43

164,89

4.221,08

2.588,71

4.221,08

1.648,86

164,89

164,89

Costo diGestione

3.398,56

629,36

179,82

179,82

359,64

755,24

899,09

179,82

4.603,34

2.823,14

4.603,34

1.798,18

179,82

179,82

CostiPersonale




PUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE05.PROTEZIONEDELL''AMBIENTE


01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE05.PROTEZIONEDELL''AMBIENTE


01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE




0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0132 SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE







0103.c

0103.g

0103.a

0901.c

0905.i

0103.d

0103.g

0103.j

0103.a

0102.k

0905.f

0905.g

0103.d

0103.g










supporto alle funzioni di Enti edorganismi dipendenti dalla Regione eSocietà di interesse regionale programmazione interventi di tuteladella natura




14,93

14,93

14,93

228,46

218,01

22,40

22,40

67,19

22,40

44,80

246,38

231,45

22,40

22,40

COSTOATTIVITA'

164,89

164,89

164,89

2.522,75

2.407,33

247,33

247,33

741,99

247,33

494,66

2.720,62

2.555,73

247,33

247,33

Costo diGestione

179,82

179,82

179,82

2.751,21

2.625,34

269,73

269,73

809,18

269,73

539,45

2.966,99

2.787,18

269,73

269,73

CostiPersonale




01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE05.PROTEZIONEDELL''AMBIENTE


01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE05.PROTEZIONEDELL''AMBIENTE








0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI

0103.a

0103.j

0102.k

1602.c

1602.d

0103.j

0103.g

0103.a

1602.d

0905.f



supporto alle funzioni di Enti edorganismi dipendenti dalla Regione eSocietà di interesse regionale attività di autorizzazione, vigilanza econtrollo per il settore della Caccia ePescaregolamentazione del settore dellaCaccia e Pesca




regolamentazione del settore dellaCaccia e Pesca


22,40

231,45

22,40

470,36

462,89

59,73

14,93

14,93

331,49

335,97

COSTOATTIVITA'

247,33

2.555,73

247,33

5.193,91

5.111,46

659,54

164,89

164,89

3.660,47

3.709,93

Costo diGestione

269,73

2.787,18

269,73

5.664,26

5.574,35

719,27

179,82

179,82

3.991,96

4.045,90

CostiPersonale




7501 - ASS. AMBIENTE E TERRITORIOStruttura

PERSONALE:

4

2

TOTALE




DipendentiEsterni 2

Ore diLavoro

406

74,13


25,87



100.0%

PERC_FUNZPERC_PERS


100.00

CP_PERC_PERS_DIP

CP_PERC_FUNZ_DIP


16,15

83,85




16,73

83,27



100.00

CP_PERC_FUNZ_TOT

CP_PERC_PERS_TOT







RISORSE IMPEGNATE:

0,00

TOTALI


Previste Uilizzate


4.278,09 842,70

0,00 5.120,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


406,00Ore dedicate agli ObiettiviGestionali


406,00TOTALE ORE


0,00Risorse impiegate per Attivita'Ordinarie


406.00

CP_ORE_ATT

CP_ORE_OB


47448.14

CP_RIS_ATTCP_RIS_OB


INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO 0 %


II TRIMESTRE 2013





406 35.172,73 12.275,41 47.448,14 0,00A0X750101

Codice

Attività di supporto al perseguimento degli obiettivi dipartimentali


406

Ore

35.172,73


12.275,41

Costi del

0,00

RisorseImpegnate

47.448,14




A0X

A0X750101



LIVELLO-FUNZIONE

0111 ORGANIESECUTIVI ELEGISLATIVI



segreteriatecnica esupporto adorgani ed autoritàistituzionaliservizi disupportoamministrativo(segreteria ecorrispondenza)


200

206


ValoreConseguito

TargetAnnuo



0102.e

0102.i

Codice


RISULTATI ATTESI










01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE

0111 ORGANI ESECUTIVI ELEGISLATIVI


0102.e

0102.i

segreteria tecnica e supporto adorgani ed autorità istituzionali


17.326,47

17.846,26

COSTOATTIVITA'

6.047,00

6.228,41

Costo diGestione

23.373,47

24.074,67

CostiPersonale




7502 - DIR. GEN. AMBIENTE E TERRITORIOStruttura

PERSONALE:

18

13

TOTALE




DipendentiEsterni 5

Ore diLavoro

6.885

14,61


85,39



100.0%

PERC_FUNZPERC_PERS


100.00

CP_PERC_PERS_DIP

CP_PERC_FUNZ_DIP


16,15

83,85




16,73

83,27



100.00

CP_PERC_FUNZ_TOT

CP_PERC_PERS_TOT







RISORSE IMPEGNATE:

1.193.750,28

TOTALI


Previste Uilizzate


2.108.405,06 842,70

0,00 3.302.998,04

2.129.041,34 527.109,09

6.348,62 8.000,00

2.670.499,05




6.885,00TOTALE ORE

3.833.941,13Risorse impiegate per ObiettiviGestionali

0,00Risorse impiegate per Attivita'Ordinarie


6885.00

CP_ORE_ATT

CP_ORE_OB


3833941.13

CP_RIS_ATTCP_RIS_OB


INDICE DI RAGGIUNGIMENTO MEDIO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELL'ANNO 0 %


II TRIMESTRE 2013





6.885 24.231,65 141.667,55 3.833.941,13 3.668.041,93A0X750201

Codice



6.885

Ore

24.231,65


141.667,55

Costi del

3.668.041,93

RisorseImpegnate

3.833.941,13




A0X

A0X750201






LIVELLO-FUNZIONE




0134 SERVIZIGENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE0134 SERVIZIGENERALIDELL'AMMINISTRAZIONE




pubblicherelazioni,comunicazione epromozioneimmaginesemplificazionedelle procedure emiglioramentodei Servizi servizi disupportoamministrativo(segreteria ecorrispondenza)gestionedell'economato

attività legata altrattamento deidati personali(privacy) ai sensidel D.L. 196 del30/6/2003supporto allapianificazione eprogrammazionegenerale esettorialesviluppo delsistema e dellerelazioniorganizzativeinterne edesterne


450

90

286

240

45

330

59


ValoreConseguito

TargetAnnuo



0111.a

0103.g

0102.i

0103.n

0102.l

0103.l

0102.m

Codice


RISULTATI ATTESI







01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE04.AFFARIECONOMICI

04.AFFARIECONOMICI

01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE04.AFFARIECONOMICI








0422 POLITICHE DIDIFESA DELPATRIMONIOBOSCHIVO0422 POLITICHE DIDIFESA DELPATRIMONIOBOSCHIVO0132 SERVIZI DIPROGRAMMAZIONE


0510 POLITICHE DIPROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DIPROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLE

sviluppo delsistema e dellerelazioniorganizzativeinterne edesternegestione di altriprogetti specialidi valenzageneralePianificazionedello sviluppodelle foreste

gestioneprogrammi diintervento nelsettore forestalecontabilità eredazione deiconti consuntivi

supporto alleattività dipianificazione edattuazioneprogrammi didifesa delpatrimonioboschivocomunicazione epromozione dellatutela ambientale

supportoall'attuazionedell'attività ditutela ambientale



supporto alleattività disalvaguardiadelle areeprotette

regolamentazione del settoredella Caccia e

80

150

103

50

523

100

262

200

90

110

40

0111.g

0905.b

0905.c

0103.k

0905.e

0902.a

0902.d

0905.f

0905.g

0905.h

1602.d

A0X750201



11.ATTIVITA''INTERSETTORIALI



LIVELLO-FUNZIONE

BIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DIPROTEZIONEDELLEBIODIVERSITA' EDEI BENIPAESAGGISTICI1112 POLITICHEPER ILSUPERAMENTODELLACONVERGENZAVERSO LACOMPETITIVITA'REGIONALE EL'OCCUPAZIONE -P.O. - F.S.E.0132 SERVIZI DIPROGRAMMAZIONE


0131 POLITICHEDEL PERSONALE ESERVIZI GENERALIDEL PERSONALE


Pesca



progettiinterregionali etransnazionali

programmazionee controllo digestione

supporto ai flussiamministrativi(archivio,protocollo,commessi)relazionisindacali


30

83

36

58

1317

40

Ore


0909.e

0905.i

1504.d

0103.d

0102.j

0110.c

Codice

RISULTATI ATTESIOBIETTIVO GESTIONALE






01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZIGENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE










relazionisindacali

coordinamento,gestione edirezione distruttureamministrazionedel personale

pianificazione eprogrammazionegenerale osettorialecoordinamento,gestione econtrollo deiprogrammicomunitariattività generaledi controllo(amm.vo,finanziario econtabile)programmazionefinanziaria e contiprevisionali

implementazionebanca dati

assistenza legalealle struttureinterne

40

370

428

155

370

165

95

400

130

0110.c

0103.a

0110.a

0103.b

0103.c

0103.e

0103.f

0103.j

0111.c



01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE


0110.a amministrazione del personale 1.506,34

COSTOATTIVITA'

8.806,64

Costo diGestione

10.312,98

CostiPersonale


01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLE














0134 SERVIZI GENERALI

0110.c

0103.a

0103.e

0103.g

0103.l

0103.f

0103.b

0103.d

0103.j

0103.c

0103.k

0103.n

0102.l

relazioni sindacali




supporto alla pianificazione eprogrammazione generale esettorialeprogrammazione finanziaria e contiprevisionali

pianificazione e programmazionegenerale o settoriale




contabilità e redazione dei conticonsuntivi

gestione dell'economato

attività legata al trattamento dei dati

140,78

1.302,21

580,71

316,75

1.161,43

334,35

545,52

204,13

1.407,79

1.302,21

175,97

844,68

158,38

823,05

7.613,22

3.395,08

1.851,86

6.790,17

1.954,74

3.189,32

1.193,42

8.230,50

7.613,22

1.028,81

4.938,30

925,93

963,83

8.915,43

3.975,80

2.168,62

7.951,60

2.289,10

3.734,84

1.397,55

9.638,30

8.915,43

1.204,79

5.782,98

1.084,31



AMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE01.SERVIZI GENERALI DELLEAMMINISTRAZIONIPUBBLICHE04.AFFARI ECONOMICI

04.AFFARI ECONOMICI

04.AFFARI ECONOMICI






05.PROTEZIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE







0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO

0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO0422 POLITICHE DI DIFESA DELPATRIMONIO BOSCHIVO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0510 POLITICHE DI PROTEZIONEDELL'AMBIENTEDALL'INQUINAMENTO0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONE

0102.i

0102.j

0111.a

0111.c

0102.m

0111.g

0905.e

0905.b

0905.c

0902.d

0902.a

0905.g

0905.h

1602.d

0909.e

personali (privacy) ai sensi del D.L.196 del 30/6/2003servizi di supporto amministrativo(segreteria e corrispondenza)


pubbliche relazioni, comunicazione epromozione immagine

assistenza legale alle struttureinterne

sviluppo del sistema e delle relazioniorganizzative interne ed esterne

gestione di altri progetti speciali divalenza generale

supporto alle attività di pianificazioneed attuazione programmi di difesadel patrimonio boschivoPianificazione dello sviluppo delleforestegestione programmi di intervento nelsettore forestalesupporto all'attuazione dell'attività ditutela ambientale

comunicazione e promozione dellatutela ambientale


supporto alle attività di salvaguardiadelle aree protette

regolamentazione del settore dellaCaccia e Pesca


1.006,57

4.635,16

1.583,77

457,53

207,65

281,56

1.840,69

527,92

362,51

922,10

351,95

316,75

387,14

140,78

105,58

COSTOATTIVITA'

5.884,81

27.098,93

9.259,32

2.674,91

1.214,00

1.646,10

10.761,38

3.086,44

2.119,35

5.390,98

2.057,63

1.851,86

2.263,39

823,05

617,29

Costo diGestione

6.891,38

31.734,10

10.843,08

3.132,45

1.421,65

1.927,66

12.602,07

3.614,36

2.481,86

6.313,09

2.409,57

2.168,62

2.650,53

963,83

722,87

CostiPersonale




DELL''AMBIENTE



11.ATTIVITA''INTERSETTORIALI

DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI0540 POLITICHE DI PROTEZIONEDELLE BIODIVERSITA' E DEI BENIPAESAGGISTICI1112 POLITICHE PER ILSUPERAMENTO DELLACONVERGENZA VERSO LACOMPETITIVITA' REGIONALE EL'OCCUPAZIONE - P.O. - F.S.E.

0905.f

0905.i

1504.d



progetti interregionali e transnazionali

703,90

292,12

126,70

COSTOATTIVITA'

4.115,25

1.707,83

740,75

Costo diGestione

4.819,15

1.999,95

867,45

CostiPersonale



II TRIMESTRE 2013 75 - regione.basilicata.it · Completamento progetti di raccolta differenziata su...

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