CONTENUTO DEL RILASCIO GECOM PAGHE - pragmainfo.it · In funzione dell’accordo di rinnovo del...

NOTE OPERATIVE DI RELEASE

Il presente documento costituisce un’integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

Integrazione alla guida utente

PAGHE 2016.1.7 1

RELEASE Versione 2016.1.7

CONTENUTO DEL RILASCIO

Applicativo: GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura

Versione: 2016.1.7 (Update)

Data di rilascio: 16.09.2016

Riferimento: Contenuto del Rilascio

Classificazione: Guida utente

COMPATIBILITA’

GECOM PAGHE Versione 2016.1.6

GECOM EMENS Versione 2016.2.1

GECOM F24 Versione 2016.3.0

STUDIO PAGHE Versione 2016.3.0

Per il dettaglio dei requisiti e delle versioni minime inerenti software di base e sistemi operativi consultare la tabella in coda al presente documento

Contenuto del rilascio

1. Dirigenti settore Terziario – Contribuzione arretrata Fondi Mario Negri e FASDAC In funzione dell’accordo di rinnovo del CCNL dei dirigenti del settore terziario, della distribuzione e dei servizi, del 21 luglio 2016, implementato il programma per effettuare il calcolo della contribuzione arretrata c/azienda da versare al Fondo di previdenza complementare MARIO NEGRI e all’ente di assistenza sanitaria FASDAC – BESUSSO (programma di utilità UTY1617D).

2. Fondi di solidarietà: Mess. INPS n. 3112 del 18/07/2016 Implementato il programma per effettuare il recupero della contribuzione ordinaria di finanziamento al Fondo di solidarietà residuale/integrazione salariale, versata per i mesi da settembre 2015 a luglio 2016 per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non professionalizzante e lavoratori mantenuti in servizio provenienti da un contratto di apprendistato non professionalizzante (programma di utilità UTY1617).

3. DIPE Implementate funzionalità e controlli in fase di creazione / variazione dell’anagrafica dipendente.

4. Enti Bilaterali Implementati codici convenzione introdotti dal Documento Tecnico UniEmens (vers. 3.4.1 del 29.7.16) con riferimento ad alcuni enti bilaterali.

5. IMPMOVA Implementato il nuovo comando IMPMOVA al fine di rimuovere automaticamente all’interno dei cedolini le voci di calcolo generate mediante il comando IMPMOV.

6. IMPMOV Implementato il programma per individuare i dipendenti interessati dall’elaborazione anche mediante il codice del dipendente all’interno dell’Anagrafica Unica del Portale.

7. STADIP Implementata la nuova scelta “Stampa familiari a carico”.

8. DIPINT Implementazioni nella gestione dell’anagrafica lavoratori interinali / distaccati.




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9. STRIEP – Scelta “Forza lavoro aziendale” Implementata la possibilità di esportare i dati contenuti nella stampa in oggetto mediante l’inserimento della scheda “Export” nella maschera di impostazione del formato di stampa.

10. Funzione di Export nella barra degli strumenti Evolution In tutti gli archivi utili all’esportazione dei dati anagrafici dell’azienda e del dipendente sono stati inseriti i dati relativi al codice PAT Inail ed al codice IBAN di riferimento.

11. Anomalie risolte Correzione anomalie varie.

Avvertenze / Operazioni manuali

Dopo l’installazione della presente versione, è necessario effettuare il comando di conversione

CONVERS




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Note di installazione

Ambiente WINDOWS Ambiente LINUX

L’applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione.

1. Modulo autoscompattante “autoinst”:

Selezionare il bottone “installa”

2. CDROM applicativi TeamCD:

Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l’avvio dell’installazione

Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno:

CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l’avvio dell’installazione

EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l’avvio dell’installazione

Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati al 29/02/2016

Sistema Operativo Versione

Windows (1)

XP Professional SP3 (2) 2003 Server SP2 (3)

SBS 2003 Server SP2 (3) 2008 Server SP2 (4)

2008 R2 SP1 (4)

SBS 2008 Server SP2 Windows 7 Professional SBS 2011 Server Server 2012, 2012 R2 8.1 Pro 64bit 10 Pro 64bit e 32bit

TeamLinux 2.10 (5), 3.2, 4.2

Suse Linux Enterprise Server 11-SP1, 11-SP3

Ubuntu 12.4 LTS (6), 14.4 64bit LTS, 14.10 64bit, 15.04 64bit

Fedora 20 64bit, 22 64bit

CentOS 6.2(5), 6.4, 6.5, 6.6 64bit, 7 64bit

Linux PowerPC OpenSuse 10.3 SLES 11.3, 11.4

(1) Sono escluse tutte le versioni dei sistemi operativi destinate ad un’utenza ‘Home’. (2) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine improrogabile: Giugno 2016)

ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft (3) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: Giugno 2016)

ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft (4) ATTENZIONE: Le esperienze d’uso presso nostri Clienti e Partner ci danno indicazioni che in Terminal Server si possono presentare casuali

rallentamenti nella visualizzazione/interazione di alcuni componenti grafici nelle maschere. A parità di hardware, impianto e operatività utente, il problema non si riscontra con S.O. Windows 2012R2 (Windows 2012R2, Remote Desktop Services Overview: https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831447.aspx)

(5) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: Ottobre 2016) (6) Supporto al Sistema Operativo fino ad Aprile 2017

Release Software di base richieste da linea LYNFA Studio e LYNFA Azienda

POLYEDRO ultima versione rilasciata

Release Software di base richieste da linea Gecom e Gamma Plus

TeamPortal ultima versione rilasciata

Moduli di software di base per ambienti Integrazione non più necessari per ambienti Nativi Procedure Gestionali: - Sysint/W 20140100 (Windows) o SysInt/U 4.4 (Linux) - SysIntGateway 20150400 (Supporto SysintGateway Daemon dismesso) - Runtime 812-20140200 o Runtime 722-20090100

Supporto al Runtime 722-20090100 in fase di dismissione (termine previsto: - Giugno 2016) ATTENZIONE: Questa Runtime non è certificata per sistemi operativi successivi a Windows Server 2003

Note:

La release dei moduli Acucobol 8.1.2, a partire dalla versione 8.1.2-20130300: - introduce il supporto ufficiale a Windows 8 Pro e Windows Server 2012 - include il servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal

N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad accedere al DSN driver 32bit (es.: Office 2010 64bit)

- non supporta l’ambiente AcuServer (come da Circolare 2010.02.32 Software Partner TeamSystem Pesaro, 15 Novembre 2010)

- non supporta l’ambiente a carattere

La release dei moduli Acucobol 8.1.2LF, a partire dalla versione 8.1.2-20140100: - introduce il supporto ufficiale al nuovo Look & Feel prodotti linea Lynfa - supporta il servizio TS_Sql ( basato su tecnologia C-tree ACE by Faircom ) comprensivo di client odbc 32/64bit.

Richiede specifica licenza




PAGHE 2016.1.7 1

ANOMALIE CORRETTE


Applicativo: GECOM PAGHE

Oggetto: Aggiornamento procedura



Riferimento: Anomalie Corrette


ANOMALIE CORRETTE

CEDOL .................................................................................................................................................... 2 Sviluppo automatico ..................................................................................................................................... 2 Congedo straordinario art. 42, c. 5, D.Lgs 151/2001 (MC1) ......................................................................... 2

STCED .................................................................................................................................................... 2 Stampa con assegnazione numerazione inail............................................................................................... 2 Stampa cedolino neoassunto........................................................................................................................ 2

PSIN30 – Riassunzione dipendente........................................................................................................ 2 QUADR .................................................................................................................................................... 2 QUADR – Recupero erogazioni TFR a carico del Fondo Tesoreria Inps ............................................... 3 GEMA01 - Infortunio ................................................................................................................................ 3 Dirigenti - Denuncia / comunicazione infortunio ...................................................................................... 3 UTY150 ................................................................................................................................................... 3

Scelta 5 ......................................................................................................................................................... 3 Calcolo incremento occupazionale per superbonus ex tirocinanti ................................................................ 3

R7304AE – Importazione 730/4 Agenzia Entrate ................................................................................... 4 STENBI > EBAV > Stampa brogliaccio mensile ..................................................................................... 4 DIPINT ..................................................................................................................................................... 4 LISSD – Stampa Studi di Settore ............................................................................................................ 4 TSTPVDIP ............................................................................................................................................... 4

PAGHE – ANOMALIE CORRETTE

Integrazione alla guida utente PAGHE 2016.1.7

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CEDOL

Sviluppo automatico

Nel caso di dipendente in maternità che nel mese in elaborazione passa da astensione anticipata ad obbligatoria con pari numero di giorni liquidati, il programma esponeva un’unica voce di calcolo per l’indennità c/INPS, valorizzata con la somma dei 2 importi, ma con base pari al numero di giorni di un solo periodo.

Congedo straordinario art. 42, c. 5, D.Lgs 151/2001 (MC1)

Casistica

dipendente mensilizzato;

periodo di congedo MC1 che interessa la settimana a cavallo con il mese precedente;

presenza di una festività nell’ultima settimana del mese precedente, a cavallo con il mese in elaborazione.

Anomalia

Nella casistica sopra descritta il programma aumentava le ore della voce di lavoro ordinario con la quantità delle ore presenti nella giornata di festività.

STCED

Stampa con assegnazione numerazione inail

Casistica

esecuzione del comando in oggetto per più aziende di cui una con “Configurazione cedolini LASER” (CNFCED > scelta 5) con valore “No” al campo “Stampa numerazione” (sezione “Originale azienda”).

Anomalia

Per le aziende successive a quella in oggetto il programma cercava di assegnare nuovamente la numerazione INAIL presente a inizio della selezione di stampa (valore evidenziato al campo “Primo numero” di STCED) con conseguente segnalazione di numerazione già assegnata a un altro cedolino ed interruzione della elaborazione.

Stampa cedolino neoassunto

In caso di valorizzazione a “Si” del campo “Elementi paga mese precedente” di tabella “Descrizione elementi retribuzione” (TB0103) il programma è stato modificato al fine di non riportare nella stampa del cedolino del mese di assunzione gli elementi retributivi del mese precedente (campo “PREC.”).

PSIN30 – Riassunzione dipendente

Effettuando la riassunzione di un dipendente licenziato in anni precedenti mediante il comando PSIN30 (scelte 4, 10, 11, 12, 15 o 16), il programma procedeva alla creazione di un progressivo all’interno della sezione “Altri dati > Lavoro precedente” di DIPE senza indicare alcun valore.

QUADR

Il programma esponeva in maniera errata la percentuale della posizione INAIL (scheda “INAIL” di AZIE) se formata da tre cifre.



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QUADR – Recupero erogazioni TFR a carico del Fondo Tesoreria Inps

Casistica:

Azienda con filiali con diversa matricola Inps;

presenza, all’interno di una matricola Inps, di erogazioni TFR sia a titolo di saldo (o acconto) che a titolo di anticipazione;

incapienza contributiva, a livello di singola matricola Inps, per la copertura totale del credito derivante dall’erogazione di TFR a carico del Fondo Tesoreria, con conseguente segnalazione, in fase di quadratura, della necessità di eseguire il comando DITFRI per la distribuzione del credito sulle diverse matricole Inps dell’azienda;

TFR erogato come anticipazione superiore all’importo di contribuzione dovuta al Fondo Tesoreria (CF01) per la specifica matricola Inps.

Nella casistica sopra descritta, il programma QUADR non memorizzava nella sezione “Altri dati > Rettifiche contributi” di AZIE l’importo di anticipazione TFR che eccedeva il debito CF01 relativo alla stessa matricola Inps, non effettuando correttamente la distribuzione dell’intero importo di credito fra le diverse matricole Inps.

In presenza dell’anomalia sopra descritta, la quadratura ripetuta dopo l’esecuzione del comando DITFRI continuava a segnalare la necessità di eseguire il suddetto comando.

GEMA01 - Infortunio

In presenza del valore “S” al campo “Infortunio: controllo carenza inferiore 60% retribuzione INAIL” di tabella “Personalizzazione procedura” (TB1203), scheda “GEMA01”, nel caso di giorni di carenza a cavallo di mese il programma effettuava il controllo della retribuzione per il ragguaglio alla retribuzione media giornaliera INAIL, sia nel cedolino del primo mese che del secondo.

Nella suddetta situazione il programma è stato modificato per effettuare il controllo solo nel mese in cui termina il periodo di carenza, sottraendo, laddove presente, l’importo integrato nel mese precedente.

Dirigenti - Denuncia / comunicazione infortunio

Per i lavoratori full time aventi la qualifica di dirigente o quella di quadro che rivesta funzioni direttive, per la determinazione della retribuzione valevole ai fini indennitari INAIL, il programma non considerava la retribuzione convenzionale dirigenti presente in TB0703, ma quella presente nella scheda “Retribuzione” di DIPE.

UTY150

Scelta 5

Nella stampa in oggetto il programma esponeva in maniera errata l’importo degli arretrati in quanto non venivano indicate le cifre superiori alle migliaia (esempio: 10366 = 0366).

Calcolo incremento occupazionale per superbonus ex tirocinanti

Con riferimento ai dipendenti interessati dall’incentivo per l’assunzione di ex tirocinanti (flag al campo “Superbonus tirocinanti” nella sezione “F4 Agevolazioni” della scheda “Dati generali”; vedi vers. PAGHE 2016.1.2), non risultava abilitato il campo “Media occupazionale (FMAP)” della suddetta sezione “F4 Agevolazioni”; tali dipendenti, inoltre, non venivano considerati nella relativa stampa di verifica del mantenimento dell’incremento occupazionale (UTY150 > “Verifica spettanza disabili/tirocin. alla data / nel mese”).



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R7304AE – Importazione 730/4 Agenzia Entrate

In caso di importazione del modello 730/4 Integrativo, nella stampa generata contestualmente all’importazione gli importi di credito venivano evidenziati con la dicitura “Debito”; la memorizzazione dei dati in anagrafica dipendente veniva comunque effettuata correttamente.

STENBI > EBAV > Stampa brogliaccio mensile

Nel rigo “TOTALE” della colonna “FSBA Dipe” il programma esponeva erroneamente l’importo totale c/azienda del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA).

DIPINT

In caso di impostazione della descrizione della qualifica a livello aziendale (valorizzazione del campo “Abilita tabella qualifiche” della scheda “Dati statistici” di AZIE) il programma nel campo “Codice tabella qualifica” del comando DIPINT evidenziava i codici di tabella “Anagrafica qualifiche” (TB0006) create a livello generale.

LISSD – Stampa Studi di Settore

In caso di azienda con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare o in caso di azienda con gestione del calendario sfasato il programma esponeva i dipendenti part-time con qualifica di quadro (valore “Q” al campo “Qualifica speciale” della scheda “Dati generali” di DIPE) nella colonna relativa ai quadri in luogo di quella dei part-time.

TSTPVDIP

Nel caso d’importazione nella procedura PAGHE delle variazioni dell’anagrafica dipendente effettuate all’interno dell’apposita sezione della “Console dipendente” del Portale (sezione “Comunicazioni dipendente” o “Comunicazioni aziendale”, scelta “Modifica anagrafica”), il comando in oggetto apportava variazioni anche ai dati anagrafici collegati all’Anagrafica Unica.

Con un successivo aggiornamento della procedura il programma TSTPVDIP verrà implementato per poter modificare i suddetti dati anagrafici direttamente nell’Anagrafica Unica e conseguentemente all’interno della procedura PAGHE. ----------------------------------




PAGHE 2016.1.7 1

IMPLEMENTAZIONI


Applicativo: GECOM PAGHE

Oggetto: Aggiornamento procedura



Riferimento: Implementazioni


IMPLEMENTAZIONI

Conversione Archivi ........................................................................................................................................ 3

CONVERS ....................................................................................................................................................... 3

Gestione dirigenti ............................................................................................................................................ 4

Dirigenti settore Terziario – Contribuzione arretrata Fondi Mario Negri e FASDAC ............................... 4 Contribuzione MARIO NEGRI....................................................................................................................... 4 Contribuzione FASDAC - BESUSSO ............................................................................................................ 5

UTY1617D –Arretrati Mario Negri e Fasdac ........................................................................................... 5 Stampa ......................................................................................................................................................... 5 Aggiorna e stampa ........................................................................................................................................ 7 Elimina voce ................................................................................................................................................. 8

Fondo d’integrazione salariale – Recupero contribuzione apprendisti non professionalizzanti............ 9

Messaggio INPS n. 3112 del 18/07/2016 ................................................................................................ 9 TB1201 – Tabella Codici voci gestioni automatiche ............................................................................... 9 UTY1617 –Utility recupero contribuzione fdo solid. .............................................................................. 10

Stampa ....................................................................................................................................................... 10 Aggiornamento e stampa ............................................................................................................................ 11 Elimina voce ............................................................................................................................................... 12

QUADR .................................................................................................................................................. 12

Archivi di base ............................................................................................................................................... 13

TB0305 .......................................................................................................................................................... 13

Enti bilaterali: Codici Convenzione UniEmens ...................................................................................... 13

DIPE .............................................................................................................................................................. 14

Riassunzione dipendente ...................................................................................................................... 14 Importazione modifica stato civile ......................................................................................................... 14 Detrazioni .............................................................................................................................................. 14

DIPINT ........................................................................................................................................................... 15

Dati statistici .......................................................................................................................................... 15 Creazione anagrafica ............................................................................................................................ 15

STADIP .......................................................................................................................................................... 16

Stampa familiari a carico ....................................................................................................................... 16




PAGHE 2016.1.7 2

Elaborazioni mensili ...................................................................................................................................... 16

STRIEP .......................................................................................................................................................... 16

Stampa Forza lavoro aziendale ............................................................................................................. 16

Utility e funzioni varie .................................................................................................................................... 17

IMPMOV ........................................................................................................................................................ 17

Gestione inserimento voci su cedolino/vocipre ..................................................................................... 17

IMPMOVA ...................................................................................................................................................... 18

Annullamento voci da cedolino/VOCIPRE ............................................................................................ 18

Estrazioni dati procedure collegate ............................................................................................................. 20

QVEXPO ........................................................................................................................................................ 20

Estrazione dati per evolve ..................................................................................................................... 20

Evolution ........................................................................................................................................................ 20

Funzione Export .................................................................................................................................... 20 Conto corrente IBAN ................................................................................................................................... 20 Posizione INAIL di riferimento..................................................................................................................... 20

PAGHE – IMPLEMENTAZIONI


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Conversione Archivi

CONVERS

Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONVERS. Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna.

A N N O T A Z I O N I Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli

archivi prima di effettuare le operazioni di conversione;

In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto;

Il comando di conversione non è ripetibile;

La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità.

Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni:



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Gestione dirigenti

Dirigenti settore Terziario – Contribuzione arretrata Fondi Mario Negri e FASDAC

L’accordo di rinnovo del CCNL dei dirigenti del settore terziario, della distribuzione e dei servizi, del 21 luglio 2016, sottoscritto da Manageritalia e Confcommercio, ha previsto un aumento delle aliquote contributive c/azienda da versare al Fondo di previdenza complementare MARIO NEGRI e all’ente di assistenza sanitaria FASDAC – BESUSSO.

Gli aumenti hanno decorrenza gennaio 2016 per la contribuzione FASDAC, mentre per MARIO NEGRI la decorrenza è stata fissata a gennaio 2015.

La regolarizzazione del pagamento della contribuzione arretrata da versare al Fondo MARIO NEGRI, come comunicato con Circolare n.1/16 del 5 agosto 2016, deve essere effettuata con il versamento degli importi relativi al terzo trimestre, scadente il 10 ottobre 2016; la stessa tempistica è stata fissata anche dall’ente FASDAC – BESUSSO. Per gli utenti CONTRA le seguenti tabelle sono già state aggiornate con la versione CONTRA 2016.8.0:

“Categorie fondi” (TB0803), codici 8055 (“MARIO NEGRI AZIENDE CONFCOMM.”) e 8056 (“MARIO NEGRI AZIENDE NO CONFCOM”);

“Contributi altri enti azienda/dipendente” (TB0306), codici 8004 (“DIR.TERZIARIO AZIENDE CONFCOM.”) e 8034 (“DIR.TERZ. AZIENDE NO CONFCOMM.”).

Al fine di effettuare il calcolo della contribuzione arretrata il programma è stato implementato con l’introduzione del comando di utilità UTY1617D.

Il programma è stato impostato per calcolare per ciascun mese del periodo arretrato per cui è dovuta la contribuzione un importo fisso, il cui valore viene evidenziato nel paragrafo successivo.

Il programma può essere eseguito anche da coloro che non utilizzano la procedura CONTRA. Di seguito si riepilogano le variazioni alle aliquote contributive previste dal rinnovo del CCNL ed il dettaglio delle implementazioni apportate al programma PAGHE.

Contribuzione MARIO NEGRI

Con riferimento al Fondo MARIO NEGRI l’aumento dell’aliquota contributiva c/azienda risulta determinato come di seguito evidenziato:

aziende iscritte a Confcommercio

- contributo ordinario passa da 11,65% ad 11,88%, decorrenza gennaio 2016;

- contributo ordinario dirigenti di “prima nomina” passa da 3,90% a 3,97%, decorrenza gennaio 2016;

- contributo integrativo passa da 1,95% a 1,99%, decorrenza gennaio 2015;

passa da 1,99% a 2,03%, decorrenza gennaio 2016;

aziende non iscritte a Confcommercio

- contributo ordinario passa da 11,65% ad 11,88%, decorrenza gennaio 2016;

- contributo ordinario dirigenti di “prima nomina” passa da 3,90% a 3,97%, decorrenza gennaio 2016;

- contributo integrativo passa da 2,25% a 2,29%, decorrenza gennaio 2015;

passa da 2,29% a 2,33%, decorrenza gennaio 2016;



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Di conseguenza gli importi che il programma provvederà a calcolare sono:

- per il periodo 2015 0,04% di 4. 935,38 = euro 1,97 dirigenti “ordinari” e “prima nomina”

- per il periodo 2016 0,11% di 4. 935,38 = euro 5,43 dirigenti “prima nomina”

0,11% di 4. 935,38 + 0,16% di 4. 935,38 = euro 13,32 dirigenti “ordinari”

Contribuzione FASDAC - BESUSSO

Con riferimento all’ente FASDAC – BESUSSO risulta un aumento dell’aliquota contributiva c/azienda da versare a favore dei dirigenti pensionati, che passa da 2,46% a 2,51%, con decorrenza gennaio 2016.

Di conseguenza l’importo che il programma provvederà a calcolare è il seguente:

- per il periodo 2016 0,05% di 3.828,33 = euro 1,91

UTY1617D –Arretrati Mario Negri e Fasdac

È stato predisposto il comando di utilità UTY1617D, caratterizzato da 2 opzioni, una utile per calcolare la contribuzione arretrata da versare al Fondo Mario Negri, l’altra per quella da versare all’ente FASDAC – BESUSSO.

La contribuzione arretrata viene calcolata mediante l’inserimento di apposite voci di calcolo nei cedolini della mensilità di settembre 2016.

Per ciascuna opzione sono presenti le medesime scelte, di seguito dettagliate.

Stampa



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Mediante tale scelta è possibile generare un tabulato con l’elenco dei dirigenti interessati dal calcolo dell’arretrato della contribuzione ai Fondi in esame.

In fase di selezione del comando viene richiesto il periodo per il quale effettuare il calcolo (“Arretrati fino al mese”), il programma propone in automatico il mese di luglio.

Confermando l’elaborazione verrà generata la seguente stampa:

Per ciascun dirigente viene esposto l’importo di contribuzione c/azienda arretrata calcolata, eventualmente dettagliata per mese (“Stampa dettaglio” pari a “Si”).

A tal fine, nei mesi interessati dal calcolo il programma verifica:

i dipendenti caratterizzati dai codici “3”, “9” “D” o “P” al campo “Qualifica INPS - 1” (DIPE > “Dati generali”);

l’applicazione della contribuzione ai Fondi in esame.

Vengono controllati i cedolini elaborati che presentano la contribuzione ad un Fondo per il quale il “Codice Fondo” è pari a 505 (TB0801), e/o ad un ente per il quale il “Codice Ente” è pari a 31 (TB0305);

con riferimento all’arretrato al Fondo Mario Negri, la compilazione del campo “Fine contribuzione agevolata” presente nella scheda “Altro” di DIPE, per accertare se si tratta di dirigente “ordinario” (campo non compilato o campo compilato, ma data antecedente al mese verificato) o di “prima nomina” (campo compilato e data successiva al mese verificato).

Nella colonna “Cedolino” viene evidenziato lo stato di elaborazione del cedolino relativo alla mensilità di settembre, se elaborato, assente, bloccato, stampato o aggiornato. Se il dirigente risulta cessato viene anche indicata la data di licenziamento. Si precisa che, in presenza di dirigente licenziato e poi riassunto, il programma calcola anche gli arretrati relativi al rapporto precedente, se ricadente nel periodo interessato dal ricalcolo.



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Si precisa inoltre che, nel caso di periodi contributivi inferiori al mese (nomina a dirigente/assunzione/licenziamento in corso di mese) l’importo della contribuzione mensile viene riproporzionato ai giorni in forza, considerando il mese di 30 giorni (così come disposto per il calcolo del contributo mensile).

Aggiorna e stampa

Tale scelta, oltre alla stampa sopra descritta, consente di generare nei cedolini della mensilità di settembre le voci di calcolo di contribuzione arretrata.

Le voci da generare vengono richieste nella maschera di selezione del programma.

In automatico vengono proposti i codici di 2 nuove voci fornite con la procedura, 8244 “CTR. ARR. M.NEGRI C/AZIE” e 8245 “CTR. ARR. FASDAC C/AZIE”. Le suddette voci vengono create dal comando IMPVOCI (eseguito automaticamente in fase di conversione) con le caratteristiche di seguito descritte: CTR. ARR. M.NEGRI C/AZIE:

codice voce 8244

- “Tipo calcolo” 3 (Descrittiva);

- “Cod. quadrature e DM10” 735, codice già presente, utile per identificare l’importo della voce come contributi arretrati c/ditta a previdenza.

CTR. ARR. FASDAC C/AZIE:

codice voce 8245


- “Cod. quadrature e DM10” 402, codice già presente, utile per identificare l’importo della voce come rettifica dei contributi c/azienda dovuti ad altri enti previdenziali;

- “Codice ente” 8033, codice della tabella “Descrizione altri enti” (TB0305) fornita con la procedura CONTRA, creata per l’ente in oggetto relativamente alla contribuzione da versare a favore dei dirigenti pensionati (caratterizzata dal “Codice Ente” 31).

Utenti che non utilizzano la tabella CONTRA

Nel caso in cui nella tabella “Contributi altri enti azienda/dipendente” (TB0306), nel rigo relativo alla contribuzione da versare a favore dei dirigenti pensionati, risulti collegato un codice di TB0305 diverso da 8033 (fornito con CONTRA), è cura dell’utente modificare il valore presente al campo “Codice ente” di tale voce, indicando il codice di TB0305 utilizzato.

Diversamente, la scelta “Aggiorna e stampa” calcolerà gli importi ma non genererà nel cedolino la voce di arretrato; nel tabulato verrà esposta un’apposita segnalazione nella colonna “Cedolino” (“Err.Voce”).

Per i dirigenti licenziati, al fine di generare le voci di arretrato, è necessario elaborare un cedolino vuoto.



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Se la scelta in oggetto viene eseguita prima dell’elaborazione della mensilità di settembre, le voci di arretrato verranno comunque generate in fase di successiva elaborazione del cedolino interessato.

Se eseguita dopo l’elaborazione della mensilità di settembre, non è necessario rielaborare il cedolino in quanto il programma, contestualmente alla generazione delle voci di arretrato, provvede ad eseguire la funzione di ricalcolo dei cedolini (CEDOLB).

Si precisa che l’eventuale variazione o annullamento manuale delle voci di arretrato verrà mantenuto anche in caso di successiva rielaborazione del cedolino; le voci verranno automaticamente ricalcolate solo in caso di riesecuzione della funzione “Aggiornamento e stampa” di UTY1617.

Elimina voce

Tale scelta consente di annullare le voci precedentemente generate con la scelta “Aggiorna e stampa”.

A tal fine il programma richiede il codice voce che si desidera annullare, proponendo in automatico le voci fornite dalla procedura (codici 8244 e 8245).



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Fondo d’integrazione salariale – Recupero contribuzione apprendisti non professionalizzanti

Messaggio INPS n. 3112 del 18/07/2016

Con la presente versione il programma viene implementato per effettuare il recupero della contribuzione ordinaria di finanziamento al Fondo di solidarietà residuale/integrazione salariale, versata per i mesi da settembre 2015 a luglio 2016 per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non professionalizzante (Messaggio INPS n. 3112 del 18/07/2016 – versione PAGHE 2016.1.4).

Il recupero può essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione del Mess. n. 3112 (denunce del mese di settembre 2016).

Si ricorda che il recupero viene effettuato anche per gli apprendisti mantenuti in servizio provenienti da un contratto di apprendistato non professionalizzante. Di seguito si illustrano le novità introdotte.

TB1201 – Tabella Codici voci gestioni automatiche

Nella tabella in oggetto è stata inserita la sezione “FDO Solidarietà residuale – Restituzione contribuzione””, nella quale devono essere indicate le voci di calcolo utili alla gestione del recupero della contribuzione al Fondo di solidarietà residuale/integrazione salariale, per la quota c/azienda e c/dipendente:

Le voci richieste vengono create e collegate in tabella TB1201 mediante il comando IMPVOCI (eseguito automaticamente dal comando di conversione), con le caratteristiche di seguito descritte: Restituzione contribuzione c/azie:

(codice voce 8247) voce con la quale viene evidenziato l’importo di contributi a carico dell’azienda versati nel periodo interessato (settembre 2015 - luglio 2016).

Tale voce risulterà così impostata:


- “Cod. aggiorn. dipendente” 66, utile per sottrarre l’importo della voce dai contributi su retribuzione nella sezione “Progressivi > Ratei” di DIPE.

Restituzione contribuzione c/dipe:

(codice voce 8248) voce con la quale viene restituito l’importo di contributi trattenuti al dipendente nel periodo interessato.

Tale voce risulterà così impostata:

- “Tipo calcolo” 0 (Competenza);

- assoggettamento ad IRPEF;

- “Cod. quadrature e DM10” 206, utile per non sommare l’importo della voce nei costi aziendali (DIPE > “Progressivi > Ratei”);

- “Cod. aggiorn. dipendente” 15, utile per sottrarre l’importo della voce nella sezione “Progressivi > Contributi sociali” di DIPE.



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Le voci sopra descritte verranno automaticamente generate nella mensilità di settembre mediante l’esecuzione dell’apposito comando UTY1617.

UTY1617 –Utility recupero contribuzione fdo solid.

È stato predisposto il comando di utilità UTY1617, caratterizzato dalle scelte di seguito dettagliate.

Stampa

Mediante tale scelta è possibile generare un tabulato con l’elenco dei dipendenti per i quali occorre effettuare il recupero della contribuzione indebitamente versata.

Confermando l’elaborazione verrà generata la seguente stampa:

Per ciascun dipendente viene esposta la contribuzione c/azienda e c/dipendente da recuperare per il periodo settembre 2015 - luglio 2016, eventualmente dettagliata per mese (“Stampa dettaglio” pari a “Si”).

A tal fine il programma verifica:

le aziende inserite nei limiti di selezione che rientrano nell’applicazione del contributo al Fondo di solidarietà residuale/integrazione salariale;

i cedolini elaborati per dipendenti caratterizzati dai codici “5”, “U” “W” o “R” al campo “Qualifica INPS - 1” (DIPE > “Dati generali”) e dai codici “PA” e “PC” al campo “Tipo lavoratore”;



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per i suddetti dipendenti, con riferimento ai mesi che devono essere oggetto di recupero, gli importi da recuperare vengono prelevati dalla sezione “Progressivi > Contributi sociali” di DIPE, quinta pagina.

Nel mese dell’eventuale passaggio del dipendente da apprendista qualificato ad operaio o impiegato, gli importi da recuperare vengono prelevati dal cedolino aggiuntivo relativo al periodo precedente il passaggio.

Nella colonna “Cedolino” viene evidenziato lo stato di elaborazione del cedolino relativo alla mensilità di settembre, se elaborato, assente, bloccato, stampato o aggiornato. Se il dipendente risulta cessato viene anche indicata la data di licenziamento. Nel rigo “TOTALE AZIENDA” vengono evidenziati gli importi totali della contribuzione c/dipendente e c/azienda da recuperare.

Aggiornamento e stampa

Tale scelta, oltre alla stampa sopra descritta, consente di generare nei cedolini della mensilità di settembre le voci di recupero della contribuzione al Fondo di solidarietà residuale/integrazione salariale, versata nel periodo interessato (voci di calcolo collegate nel riquadro “FDO Solidarietà residuale – Restituzione contribuzione” della tabella TB1201). Per i dipendenti licenziati, al fine di generare le voci di recupero, è necessario elaborare un cedolino vuoto. Se eseguita prima dell’elaborazione della mensilità di settembre, le voci di recupero verranno comunque generate in fase di successiva elaborazione del cedolino interessato.

Se eseguita dopo l’elaborazione della mensilità di settembre, non è necessario rielaborare il cedolino in quanto il programma, contestualmente alla generazione delle voci di recupero, provvede ad eseguire la funzione di ricalcolo dei cedolini (CEDOLB).

Si precisa che l’eventuale variazione o annullamento manuale delle suddette voci verrà mantenuto anche in caso di successiva rielaborazione del cedolino; le voci verranno automaticamente ricalcolate solo in caso di riesecuzione della funzione “Aggiornamento e stampa” di UTY1617. Mediante tale scelta, gli importi recuperati vengono memorizzati con segno negativo nella sezione “Progressivi > Contributi sociali” di DIPE, quinta pagina, del mese di settembre, all’interno del pulsante funzione F4 “Arretrati fondo solidarietà residuale”, attivo nei campi della sezione “Fondo di solidarietà”:



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Con l’aggiornamento della mensilità di settembre:

l’importo della voce di calcolo del recupero c/azienda verrà sottratto dai costi dei contributi su retribuzione nella sezione “Progressivi > Ratei” di DIPE;

l’importo della voce di calcolo del recupero c/dipendente verrà sottratto dai contributi non IVS nella sezione “Altri dati > Modello 01/M” di DIPE.

Elimina voce

Tale scelta consente di annullare le voci precedentemente generate con la scelta “Aggiornamento e stampa” e di eliminare gli importi calcolati dal programma UTY1617, dalla sezione “Arretrati fondo solidarietà residuale” di DIPE > “Progressivi > Contributi sociali” di DIPE, quinta pagina.

QUADR

Con la quadratura della mensilità di settembre i contributi al Fondo di solidarietà residuale/integrazione salariale recuperati verranno evidenziati nel riquadro “Somme a credito” e sottratti dal totale contributi c/ditta e c/dipendente (sezione “Dati Contributivi”):



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Contestualmente il totale degli importi recuperati verranno trasferiti nella denuncia UNIEMENS, valorizzando l’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> come di seguito indicato:

nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice L220;

nell’elemento <SommaACredito> l’importo totale del contributo recuperato. All’interno dei prospetti di primanota gli importi recuperati vengono portati in diminuzione dei contributi INPS c/dipendente e c/azienda.

Archivi di base

Tabelle trattenute sociali > Descrizione altri enti TB0305

Enti bilaterali: Codici Convenzione UniEmens

Per i seguenti codici enti interni, già presenti, è stato introdotto il relativo codice convenzione, utile per la compilazione dell’elemento <CodConv> di <ConvBilat> della denuncia UNIEMENS.

Il trasferimento avviene a partire denunce di competenza del mese di settembre 2016 e nella stessa denuncia verranno automaticamente riportati gli importi arretrati calcolati a partire dal mese di decorrenza di seguito specificato:

COD. ENTE DESCRIZIONE CodConv Decorrenza

374 ENBLIP - Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Pesca

ENBP Maggio 2016

377 EBINS – Ente Bilaterale Nazionale Scuola EBNS Giugno 2016

380 EBICA – Ente bilaterale CSE ANAI Studi Professionali Legali

EBCA Giugno 2016



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DIPE

Riassunzione dipendente

Con riferimento alla creazione dell’anagrafica dipendente mediante selezione di un codice fiscale già presente, in caso di assunzione su diversa azienda (o sulla stessa azienda non selezionando l’opzione di riassunzione), il programma è stato modificato al fine riportare nella nuova matricola anche l’indirizzo e-mail del dipendente qualora risulti identificato come e-mail personale (flag nella casella precedente l’indirizzo stesso).

Importazione modifica stato civile

Modificato il programma in caso di variazione dello stato civile del dipendente (DIPE) generata mediante modifica all’interno della relativa “Anagrafica Unica” o mediante importazione del dato con i comandi IMPDIP (importazione da file .csv) o TSTPVDIP (importazione variazioni effettuate nella console dipendente del portale Polyedro / Teamportal); in tal caso, a fronte della variazione dello stato civile il programma non procederà alla variazione automatica della percentuale di detrazione relativa ai figli a carico eventualmente inseriti nella scheda “Detrazioni” di DIPE.

Nello specifico, qualora lo stato civile risulti variato dal codice 2 (coniugato) al codice 3, 4 o 5 (vedovo, separato o divorziato) oppure dal codice 1 (celibe/nubile), 3, 4 o 5 al codice 2, il programma manterrà la

percentuale di detrazione presente, bloccando ogni successivo ricalcolo automatico (simbolo “ ”).

In tal caso, sarà cura dell’utente verificare ed eventualmente aggiornare la percentuale di detrazione spettante, con possibilità di ripristinare l’impostazione automatica da programma (tasto funzione F7).

Detrazioni

Nel caso di dipendente con detrazione per coniuge applicata al 1° figlio (campo dei mesi a carico compilato con il codice “C = Sostituisce il coniuge”) e percentuale a carico del 50%, il programma è stato implementato per esporre la segnalazione sotto esposta:

Confermando il messaggio il programma provvede in automatico a riportare il codice “S” nel campo dei mesi a carico.



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Anagrafiche e gestioni DIPINT

Dati statistici

Nel comando DIPINT, utile per l’inserimento dei dati relativi ai lavoratori interinali o distaccati utilizzati all’interno dell’azienda, è stata inserita la sezione “Dati statistici” contenente i campi utili alla gestione dei centri di costo e reparto:

I campi accettano gli stessi valori previsti nel corrispondente campo dell’anagrafica dipendente.

Creazione anagrafica

L’applicativo PAGHE è stato implementato al fine di verificare in fase di creazione di un’anagrafica la compilazione del campo “Tipo dipendente”.

A tal fine, il programma in fase di conferma dell’anagrafica provvederà a evidenziare un’apposita segnalazione bloccante, di seguito riportata, nel caso in cui il campo “Tipo dipendente” risulti non compilato:



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Stampe archivi di base STADIP

Stampa familiari a carico

Il comando STADIP è stato implementato mediante la nuova scelta “Stampa familiari a carico”, utile al fine di ottenere un tabulato nel quale evidenziare i dati anagrafici, la tipologia di parentela e il dettaglio dei mesi a carico dei relativi familiari presenti nella scheda “Detrazioni” di DIPE:

Il programma provvederà a prelevare i dati contenuti nella scheda “Detrazioni” di DIPE con riferimento all’anno di elaborazione impostato in stampa.

Inoltre, sarà possibile esportare i dati contenuti nella stampa prodotta e pertanto nella maschera di impostazione del formato di stampa è presente la scheda “Export”.

Elaborazioni mensili

Stampe STRIEP

Stampa Forza lavoro aziendale

Implementata la possibilità di esportare i dati contenuti nella stampa prodotta dalla scelta “Forza lavoro aziendale”.

Pertanto nella maschera di impostazione del formato di stampa è ora presente la scheda “Export”.



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Utility e funzioni varie

IMPMOV

Gestione inserimento voci su cedolino/vocipre

Il programma IMPMOV è stato implementato al fine d’individuare i dipendenti interessati dall’elaborazione anche mediante il codice del dipendente all’interno dell’Anagrafica Unica del Portale.

A tal fine, per tutti i tipi di elaborazione, tra i “Parametri File da Importare” è stato inserito il campo “Codice AU dipendente”.

Il nuovo parametro sarà attivo solo in presenza di sottoscrizione della start PAGHE all’Anagrafica Unica.

Anche nel caso di selezione del dipendente mediante il “Codice AU dipendente”, analogamente a quanto avviene con il codice fiscale, l’individuazione del dipendente interessato verrà effettuata automaticamente dal programma senza necessità d’indicare (o rilevare dal file) il codice della filiale di riferimento. In tal caso, pertanto, il programma ricercherà il codice AU interessato in tutte le filiali dell’azienda. Nel caso in cui venga rimossa la sottoscrizione dopo aver valorizzato il nuovo campo, l’importazione mediante il “Codice AU dipendente” non potrà essere effettuata ed il programma evidenzierà un apposito messaggio di avviso. Con il comando di conversione CONVERS il programma provvede a compilare, laddove presente, il campo “Codice AU dipendente” nei codici parametrizzazione creati prima dell’installazione dell’attuale aggiornamento.



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IMPMOVA

Annullamento voci da cedolino/VOCIPRE

Il programma è stato implementato al fine di rimuovere automaticamente all’interno dei cedolini le voci di calcolo generate mediante il comando IMPMOV “Gestione inserimento voci su cedolino/vocipre” senza dover rientrare all’interno dei singoli cedolini.

A tal fine è stato predisposto il nuovo comando IMPMOVA il quale se eseguito proporrà la seguente maschera:

Selezionando il mese e l’azienda interessate il programma procederà a visualizzare tutte le voci di calcolo generate nei cedolini dei dipendenti mediante il comando IMPMOV e per ciascuna di esse provvederà a evidenziare le seguenti informazioni:

- Dati identificativi del dipendente;

- Stato del cedolino;

- Dati della voce di calcolo.

Il programma permetterà la selezione e quindi l’eliminazione delle sole voci di calcolo con “Stato cedolino” pari a “VOCIPRE”, “Non presente”, “Presente” e “Quadrato”. Nella maschera in oggetto sono disponibili i seguenti pulsanti:

“Seleziona tutti”:

consente di selezionare tutti i righi presenti nella griglia con “Stato cedolino” pari a “VOCIPRE”, “Non presente”, “Presente” e “Quadrato”;

“Deseleziona tutti”:

consente di deselezionare tutte i righi selezionati presenti nella griglia;

“Imposta filtri”:

consente di selezionare ed ordinare le voci di calcolo presenti;

“Annulla filtri”: consente di eliminare i filtri eventualmente impostati, passando quindi alla visualizzazione di tutte le voci di calcolo.



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Nei campi “Numero totale movimenti” e “Numero totale movimenti selezionati per l’eliminazione”, di sola visualizzazione, il programma provvederà a indicare rispettivamente il numero totale dei righi presenti nella griglia e il numero totale dei righi selezionati. Con l’esecuzione del pulsante “Elimina” il programma procederà all’eliminazione delle voci selezionate (righi con campo “Sel” valorizzato) solo alla conferma della seguente segnalazione:

In presenza di filtri impostati selezionando il pulsante “Elimina” il programma evidenzierà la seguente segnalazione per avvisare che saranno comunque eliminate le voci selezionate anche se non visibili mediante il filtro impostato:



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Estrazioni dati procedure collegate

QVEXPO

Estrazione dati per evolve

Il programma in oggetto è stato implementato al fine di esportare all’interno del file di estrazione psdip1.csv i seguenti campi dell’applicativo PAGHE:

“Data termine contratto prorogato 1, 2, 3, 4, 5” > scheda “Dati generali” di DIPE;

“Lavoratori con disabilità”, “Superbonus tirocinanti” e “Licenziamento da non considerare disabili/Superbonus tirocinanti” all’interno del pulsante “Agevolazioni” > scheda “Dati generali” di DIPE;

“Di cui svolti nel periodo d’imposta d’assunzione” > pulsante funzione “Mesi anzianità precedente” > scheda “Retribuzione” di DIPE;

“Codice unità produttiva” > scheda “Trattenute” di DIPE;

“Periodo di finanziamento” > scheda “Fondi” di DIPE;

“Fine contrib. agevolata”, “Codice IRPEF 1004 al posto del 1001”, “Calcolo IRPEF aliquota marginale”, “Lavoratore coinvolto in organizzazione lavoro” > scheda “Altro” di DIPE;

“ID domanda”, “Periodo inizio” e “Data termine” della sezione “Part-time agevolato” > scheda “Altro” di DIPE.

Evolution

Funzione Export

Conto corrente IBAN

Tutti gli archivi di export contenenti i dati dell’anagrafica dipendente e azienda (es: EXPDIP, EXPAZIE) sono stati implementati al fine di poter estrarre in un unico campo il conto corrente IBAN (campo “IBAN” della scheda “Pagamento” di DIPE / AZIE).

Posizione INAIL di riferimento

Tutti gli archivi di export contenenti i dati dell’anagrafica dipendente e azienda (es: EXPDIP, EXPAZIE) sono stati implementati al fine di poter estrarre il codice PAT (campo “Posizione assicurativa territoriale” e “codice controllo” della tabella posizione INAIL). Con riferimento alla base dati del dipendente viene estratto il codice PAT della tabella collegata nella scheda “Trattenute” di DIPE, con riferimento alla base dati azienda viene estratto il codice PAT della tabella collegata al campo “Posizione INAIL azienda” della scheda “INAIL” di AZIE.

Tale campo è stato aggiunto anche negli export standard “ARCHIVIA – Anagrafiche dipendenti (EXPDIP)” e “ARCHIVIA – Anagrafiche ditte (EXPAZI)”. Inoltre per l’export “ARCHIVIA – Anagrafiche ditte (EXPAZI)” è stato aggiunto anche il campo “Posizi. Assic. inps”.

CONTENUTO DEL RILASCIO GECOM PAGHE - pragmainfo.it · In funzione dell’accordo di rinnovo del...

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