BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015 ... · Provincia di Vicenza - ESERCIZIO...

BILANCIO DI PREVISIONE 2015E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

PROVINCIA DI VICENZA

Provincia di Vicenza

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - E BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017

BILANCIO DI PREVISIONE 2015.............................................................. Pag. 3ENTRATA........................................................................................................ Pag. 4SPESA.............................................................................................................. Pag. 15RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE..................................................... Pag. 31FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE................................................. Pag. 38UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI...................................... Pag. 43QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO....................................................... Pag. 46BILANCIO PLURIENNALE 2015 – 2017................................................... Pag. 49BILANCIO PLURIENNALE PER PROGRAMMI E SERVIZI..................... Pag. 57RIEPILOGO PER PROGRAMMI E PER INTERVENTI............................... Pag. 107

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

PROVINCIA DI VICENZA

ENTRATA

Provincia di Vicenza - ESERCIZIO 2015

BILANCIO DI PREVISIONE

PARTE I - ENTRATA

Pag.1

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione

Accertamentiultimo esercizio chiuso

Previsioni definitiveesercizio in corso

Annotazioni

VARIAZIONI SOMMERISULTANTI

in aumento in diminuzione

1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO

PREVISIONI DI COMPETENZA

per l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancio

Avanzo di amministrazione 23.296.774,27 23.296.774,27

di cui:

Avanzo di Amministrazione 23.296.774,27 23.296.774,27

1 TITOLO I - Entrate tributarie

1 01 Categoria 1^ - Imposte

1010110 Addizionale consumo energia elettrica 68.500,00 68.500,001.007.461,31

1010130 Tributo prov. esercizio funzioni tutela,protezione e igiene ambiente, d.l.504/9

3.300.000,00 550.000,00 3.850.000,002.974.070,42

1010145 Imposta provinciale sulle formalità ditrascrizione - d.lgs. 446/97

20.000.000,00 500.000,00 19.500.000,0019.904.422,31

1010155 Imposta sull'assicurazioni r.c. d.lgs. 446/97,art. 60, comma 1

28.800.000,00 3.820.000,00 32.620.000,0031.547.645,86

Totale Categoria 1^ Imposte 52.168.500,00 3.801.500,00 55.970.000,0055.433.599,90

1 03 Categoria 3^ - Tributi speciali edaltre entrate tributarie proprie

1030150 Tributo speciale per il deposito in discaricadei rifiuti solidi - legge 28.12.1

60.000,00 60.000,0047.537,66

Totale Categoria 3^ Tributi speciali edaltre entrate tributarie proprie

60.000,00 60.000,0047.537,66

Riassunto Titolo I - Entrate tributarie

1 01 Categoria 1^ Imposte 52.168.500,00 3.801.500,00 55.970.000,0055.433.599,90

1 03 Categoria 3^ Tributi speciali ed altreentrate tributarie proprie

60.000,00 60.000,0047.537,66

Totale Titolo I Entrate tributarie 52.228.500,00 3.801.500,00 56.030.000,0055.481.137,56

2 TITOLO II - Trasferimenti correnti daStato, Regione ecc



PARTE I - ENTRATA

Pag.2

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



2 01 Categoria 1^ - Contributi etrasferimenti correnti dallo Stato

2010115 Trasferimento finanziamento oneripersonale

3.404,36 3.404,36105.874,00

2010140 Contributo statale personale in aspettativasindacale d.l.669/96,conv.in l.30/97

29.000,00 11.500,00 17.500,0029.029,80

Totale Categoria 1^ Contributi etrasferimenti correnti dallo Stato

32.404,36 14.904,36 17.500,00134.903,80

2 02 Categoria 2^ - Contributi etrasferimenti correnti dalla Regione

2020100 Contributo regionale iniziative in materiaemigrazione - immigrazione

30.569,00 30.569,0041.933,00

2024126 Contributo regionale per la viabilitàprovinciale

9.400,00 9.400,009.396,04

2024155 Contributo regionale progetti servizi perl'impiego

1.582.257,89 1.582.257,89893.736,80

2024165 Contributo regionale per interventi a tutela epromozione della persona

1.045.932,96 1.020.932,96 25.000,0025.397,38

2024175 Contributo regionale in materia di ambiente,cultura, turismo, economia

22.500,00 20.500,00 2.000,001.025.000,00

2024180 Contributo regionale realizzazione progettied iniziative culturali - v.int.1.03.02.05

110.125,00 49.125,00 61.000,00117.010,02

Totale Categoria 2^ Contributi etrasferimenti correnti dalla Regione

2.800.784,85 2.703.384,85 97.400,002.112.473,24

2 03 Categoria 3^ - Contributi etrasferimenti dalla Regione per funzionidelegate

2031100 Contributo regionale per i compiti delegatiin materia di caccia - l.r. 50/93

950.000,00 950.000,001.415.527,32

2031110 Contributo regionale per i compiti provincialiin materia di pesca - l.r. 50/86

150.000,00 44.000,00 106.000,00116.519,31

2031130 Contributo regionale finanziamento funzioniamministrative delegate alle province

490.000,00 270.000,00 220.000,00491.455,00

2031135 Finanziamento contratti di servizio l.r.30.10.1998, n.25

17.598.690,00 768.690,00 16.830.000,0016.945.752,30



PARTE I - ENTRATA

Pag.3

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



2034110 Trasferimenti per esercizio funzioni l.r.11/2001

1.220.523,50 10.806,50 1.231.330,001.324.422,24

2034140 Contributo regionaleprevenzione-risarcimento danni faunaselvatica-att.venatoria,l.r.57/94

25.000,00 5.900,00 30.900,0030.230,75

Totale Categoria 3^ Contributi etrasferimenti dalla Regione per funzionidelegate

20.434.213,50 1.065.983,50 19.368.230,0020.323.906,92

2 04 Categoria 4^ - Contributi etrasferimenti da parte di organismicomunitari ed internazionali

2040110 Trasferimenti per iniziative finanziate confondi europei

111.420,60 69.104,40 180.525,00245.884,80

Totale Categoria 4^ Contributi etrasferimenti da parte di organismicomunitari ed internazionali

111.420,60 69.104,40 180.525,00245.884,80

2 05 Categoria 5^ - Contributi etrasferimenti correnti da altri enti delsettore pubblico

2050100 Concorso comuni spesa della prov. percostruzione nuove sedi ist.tecnici e comm.

12.477,00 12.477,0012.476,92

2050120 Concorsi comuni diversi spesa per lasistemazione delle strade provinciali

20.020,00 20.020,0020.020,33

2050150 Contributi enti pubb iniziative cofinanziateUE

151.000,00 151.000,00100.660,00

2050170 Concorso dei comuni nella spesa per ilservizio fitopatologico

99.000,00 99.000,00100.000,00

2050175 Concorso dei comuni nella spesa periniziative convenzionate

47.000,00 13.000,00 60.000,0071.872,86

2050180 Contributi dei comuni/com montane periniziative diverse

19.828,00 19.828,0019.827,50

2057150 Contributo enti per iniziative diverse 1.000,00 154.000,00 155.000,00



PARTE I - ENTRATA

Pag.4

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Totale Categoria 5^ Contributi etrasferimenti correnti da altri enti delsettore pubblico

350.325,00 35.695,00 386.020,00324.857,61

Riassunto Titolo II - Trasferimenticorrenti da Stato, Regione ecc2 01 Categoria 1^ Contributi e trasferimenticorrenti dallo Stato

32.404,36 14.904,36 17.500,00134.903,80

2 02 Categoria 2^ Contributi e trasferimenticorrenti dalla Regione

2.800.784,85 2.703.384,85 97.400,002.112.473,24

2 03 Categoria 3^ Contributi e trasferimentidalla Regione per funzioni delegate

20.434.213,50 1.065.983,50 19.368.230,0020.323.906,92

2 04 Categoria 4^ Contributi e trasferimentida parte di organismi comunitari edinternazionali

111.420,60 69.104,40 180.525,00245.884,80

2 05 Categoria 5^ Contributi e trasferimenticorrenti da altri enti del settore pubblico

350.325,00 35.695,00 386.020,00324.857,61

Totale Titolo II Trasferimenti correnti daStato, Regione ecc

23.729.148,31 3.679.473,31 20.049.675,0023.142.026,37

3 TITOLO III - Entrate extratributarie

3 01 Categoria 1^ - Proventi dei servizipubblici

3010100 Diritti di segreteria 32.000,00 22.000,00 10.000,0023.726,53

3010101 Diritti di istruttoria 123.700,00 51.400,00 175.100,00201.636,68

3010102 Diritti autorizzazione trasporti eccezionali 160.000,00 160.000,00181.183,32

3010103 Controllo impianti termici 800.000,00 800.000,00915.417,90

3010105 Diritti di notifica 15.000,00 10.000,00 5.000,009.354,98

3010110 Sanzioni amministrative materia di caccial.r. 10/77 e 36/81

38.000,00 8.000,00 30.000,0040.796,80

3010120 Sanzioni amministrative in materia di pescal.r. 10/77 e 36/81

7.000,00 5.000,00 12.000,0010.361,94

3011140 Sanzioni in materia compatibilitàpaesaggistica

15.000,00 3.000,00 12.000,0020.950,80

3011150 Sanzioni amministrative smaltimento rifiutiartt. 9 e 11 d.p.r. 915/82

160.000,00 90.000,00 250.000,00157.812,27



PARTE I - ENTRATA

Pag.5

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



3011155 Sanzioni amministrative in materia di acquae aria

36.500,00 15.000,00 51.500,0012.548,00

3011160 Sanzioni amministrative in materia ditrasporto pubblico l.r. 54/85

15.000,00 5.000,00 20.000,0013.540,13

3011165 Sanzioni amministrative in materia dicodice della strada

180.000,00 80.000,00 100.000,00198.556,90

3011170 Sanzioni amministrative in materia diorganizzazione turistica

1.500,00 1.500,004.333,00

3011180 Sanzione amminitrativa in materia diagriturismi legge 28/2012

1.000,00 500,00 500,00499,98

3014180 Proventi per sanzioni amm.ve in materia dicava

80.000,00 50.000,00 30.000,0068.082,09

Totale Categoria 1^ Proventi dei servizipubblici

1.664.700,00 808.600,00 856.100,001.858.801,32

3 02 Categoria 2^ - Proventi dei benidell'ente

3020100 Locazioni di fabbricati 348.000,00 48.000,00 300.000,00333.279,63

3020120 Rendite patrimoniali diverse: utilizzofabbricati provinciali etc.

200.000,00 50.000,00 250.000,00382.018,11

3020130 Canoni per concessioni precarie lungo lestrade provinciali e su aree provinciali

35.000,00 9.000,00 26.000,0035.245,89

3020135 Canoni di concessione su beni provinciali 716.700,00 709.100,00 7.600,00716.581,53

3020140 Sovraccanoni derivazioni acque perproduzione energia elettrica

42.000,00 2.000,00 44.000,0042.588,34

3020150 Canoni di pubblicità 65.000,00 35.000,00 100.000,00131.453,48

Totale Categoria 2^ Proventi dei benidell'ente

1.406.700,00 679.100,00 727.600,001.641.166,98

3 03 Categoria 3^ - Interessi suanticipazioni e crediti

3030100 Interessi attivi diversi 200.000,00 78.000,00 122.000,00211.215,77

3030110 Interessi attivi maturati sulle giacenze nellecontabilità speciali

30.000,00 27.000,00 3.000,0015.189,16



PARTE I - ENTRATA

Pag.6

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



3030120 Interessi su somme rimaste dasomministrare in conto mutui inammortamento

3.000,00 2.000,00 1.000,002.828,72

Totale Categoria 3^ Interessi suanticipazioni e crediti

233.000,00 107.000,00 126.000,00229.233,65

3 05 Categoria 5^ - Proventi diversi

3050100 Introiti diversi-concorsi,rimborsi,ricuperi daenti settore pubblico

580.000,00 360.000,00 220.000,00569.283,04

3050110 Introiti diversi, sussidi, rimborsi, recuperi,ecc. da altri soggetti

210.000,00 209.000,00 1.000,00162.163,60

3050120 Entrate derivanti dal rilascio al pubblico dicopie di documenti

100,00 100,00

3050130 Ricupero spese proc.a carico trasgressorinormativa urbanistica,beni ambientali

15.000,00 15.000,0012.481,28

3050150 Villa cordellina in montecchio maggiore:entrate di gestione

25.000,00 13.000,00 12.000,0024.821,52

3050165 Entrate dell'istituto di genetica n. strampellidi lonigo - mais e cereali

90.000,00 50.000,00 40.000,00139.677,64

3050170 Entrate dell'azienda agricola provinciale dimontecchio precalcino

230.000,00 130.000,00 100.000,00247.043,15

3050200 Entrate da cessioni richiami vivi l.r. 50/93,art. 4

60.000,00 60.000,0047.053,74

3050230 Entrate dei servizi della caccia 25.000,00 10.000,00 15.000,0014.950,92

3050235 Entrate dei servizi e della pesca 5.000,00 1.000,00 6.000,006.007,20

3050240 Proventi per controllo degli impianti termici 105.600,00 105.600,00151.330,00

3051260 Introiti rifusione danni patrimonio faunisticodestinati a protezione e ripopola

7.000,00 2.000,00 5.000,001.288,00

3051270 Introiti cessione selvaggina sottoposta asequestro - art.42,l.r.30/78

4.500,00 3.500,00 8.000,005.600,00

3051280 Diritti iscrizione registro impresesmaltimento rifiuti - d. 350/98

25.000,00 5.000,00 20.000,0023.860,65

3052000 Proventi esame progetti valutazione impattoambientale

50.000,00 105.000,00 155.000,0028.000,00

3053165 Trasferimenti correnti da imprese e soggettiprivati

1.050.000,00 755.000,00 295.000,001.870.000,00



PARTE I - ENTRATA

Pag.7

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Totale Categoria 5^ Proventi diversi 2.482.200,00 1.590.100,00 892.100,003.303.560,74

Riassunto Titolo III - Entrateextratributarie3 01 Categoria 1^ Proventi dei servizipubblici

1.664.700,00 808.600,00 856.100,001.858.801,32

3 02 Categoria 2^ Proventi dei benidell'ente

1.406.700,00 679.100,00 727.600,001.641.166,98

3 03 Categoria 3^ Interessi su anticipazionie crediti

233.000,00 107.000,00 126.000,00229.233,65

3 05 Categoria 5^ Proventi diversi 2.482.200,00 1.590.100,00 892.100,003.303.560,74

Totale Titolo III Entrate extratributarie 5.786.600,00 3.184.800,00 2.601.800,007.032.762,69

4 TITOLO IV - Alienazioni, trasferimenticapitali, riscossione crediti4 01 Categoria 1^ - Alienazione di benipatrimoniali

4010100 Proventi per alienazione di mobili ed oggettifuori uso - v.int. 2.05

20.000,00 20.000,0035.047,80

4010110 Alienazione di beni stabili, relitti stradali,ecc. - v. int. 2

4.495.910,39 10.447.089,61 14.943.000,0062.103,17

Totale Categoria 1^ Alienazione di benipatrimoniali

4.515.910,39 10.447.089,61 14.963.000,0097.150,97

4 02 Categoria 2^ - Trasferimenti dicapitale dallo stato

4020500 Trasferimenti statali per interventi diversi 5.046.337,85 3.884.408,97 1.161.928,881.323.381,91

Totale Categoria 2^ Trasferimenti dicapitale dallo stato

5.046.337,85 3.884.408,97 1.161.928,881.323.381,91

4 03 Categoria 3^ - Trasferimenti dicapitali dalla regione

4030100 Contributo regionale per l'edilizia scolastica 420.833,42 200.166,58 621.000,00



PARTE I - ENTRATA

Pag.8

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



4030400 Trasferimenti dalla regione l.r. 11/01 254.289,26 254.289,26

4034120 Contributo reg.interventi ambiente eprotezione civile

296.715,00 296.715,00

Totale Categoria 3^ Trasferimenti dicapitali dalla regione

675.122,68 242.592,32 917.715,00

4 04 Categoria 4^ - Trasferimenti dicapitale da altri enti del settore pubblico

4040120 Trasferimenti e rest. capitale da comuni 2.320.000,00 15.000,00 2.335.000,0057.000,00

Totale Categoria 4^ Trasferimenti dicapitale da altri enti del settore pubblico

2.320.000,00 15.000,00 2.335.000,0057.000,00

4 05 Categoria 5^ - Trasferimenti dicapitale da altri soggetti

4050140 Riscossione per danni dipendenti da furti odistruzione di beni assicurati di pr

30.000,00 30.000,0050.189,66

4050300 Contributi per finanziamento investimenti 109.977,44 109.977,441.065.118,22

4050500 Restituzione di capitali da soggetti diversi 10.000,00 10.000,002.327,62

Totale Categoria 5^ Trasferimenti dicapitale da altri soggetti

149.977,44 109.977,44 40.000,001.117.635,50

4 06 Categoria 6^ - Riscossione di crediti

4060500 Riscossione crediti da altri soggetti 3.066.000,00 3.066.000,001.050.000,00

Totale Categoria 6^ Riscossione dicrediti

3.066.000,00 3.066.000,001.050.000,00

Riassunto Titolo IV - Alienazioni,trasferimenti capitali, riscossione crediti4 01 Categoria 1^ Alienazione di benipatrimoniali

4.515.910,39 10.447.089,61 14.963.000,0097.150,97



PARTE I - ENTRATA

Pag.9

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



4 02 Categoria 2^ Trasferimenti di capitaledallo stato

5.046.337,85 3.884.408,97 1.161.928,881.323.381,91

4 03 Categoria 3^ Trasferimenti di capitalidalla regione

675.122,68 242.592,32 917.715,00

4 04 Categoria 4^ Trasferimenti di capitaleda altri enti del settore pubblico

2.320.000,00 15.000,00 2.335.000,0057.000,00

4 05 Categoria 5^ Trasferimenti di capitaleda altri soggetti

149.977,44 109.977,44 40.000,001.117.635,50

4 06 Categoria 6^ Riscossione di crediti 3.066.000,00 3.066.000,001.050.000,00

Totale Titolo IV Alienazioni, trasferimenticapitali, riscossione crediti

15.773.348,36 6.710.295,52 22.483.643,883.645.168,38

6 TITOLO VI - Entrate da servizi perconto di terzi6 01 Ritenute previdenziali e assistenziali alpersonale

1.700.000,00 90.000,00 1.610.000,001.257.600,10

6 02 Ritenute erariali 4.000.000,00 2.300.000,00 1.700.000,002.932.569,92

6 03 Altre ritenute al personale per conto diterzi

350.000,00 50.000,00 300.000,00200.292,70

6 04 Depositi cauzionali 50.000,00 20.000,00 30.000,0070.200,00

6 05 Rimborso spese per servizi per contodi terzi

6.000.000,00 500.000,00 5.500.000,0010.478.309,82

6 06 Rimborso di anticipazioni di fondi per ilservizio economato

30.000,00 18.000,00 12.000,0025.823,00

6 07 Depositi per spese contrattuali 50.000,00 35.000,00 15.000,0039.527,76

Totale titolo VI Entrate da servizi perconto di terzi

12.180.000,00 3.013.000,00 9.167.000,0015.004.323,30

RIEPILOGO DEI TITOLI

Titolo I 52.228.500,00 3.801.500,00 56.030.000,0055.481.137,56

Titolo II 23.729.148,31 3.679.473,31 20.049.675,0023.142.026,37

Titolo III 5.786.600,00 3.184.800,00 2.601.800,007.032.762,69

Titolo IV 15.773.348,36 6.710.295,52 22.483.643,883.645.168,38



PARTE I - ENTRATA

Pag.10

Codicee

Numero

Risorsa

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Titolo VI 12.180.000,00 3.013.000,00 9.167.000,0015.004.323,30

Totale 109.697.596,67 634.522,21 110.332.118,88104.305.418,30

Avanzo di amministrazione 23.296.774,27 23.296.774,27

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 132.994.370,94 22.662.252,06 110.332.118,88104.305.418,30


PARTE II - SPESA


Pag.1

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione

Impegniultimo esercizio chiuso


Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



1 TITOLO I - Spese Correnti

01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE,CONTROLLOServizio 01 01

ORGANI ISTITUZ. PARTECIPAZIONEDECENTRAM

1010101 Personale 1.019.500,00 207.500,00 812.000,001.002.500,00

1010102 Acquisto di beni di consumo e/o di materieprime

5.000,00 5.000,00

1010103 Prestazioni di servizi 375.800,00 137.000,00 238.800,00388.751,45

1010105 Trasferimenti 177.948,96 133.348,96 44.600,00184.831,07

Totale ORGANI ISTITUZ.PARTECIPAZIONE DECENTRAM

1.578.248,96 482.848,96 1.095.400,001.576.082,52

Servizio 01 02

SEGRETERIAGENERALE,PERSONALE,ORGANIZZ.

1010201 Personale 1.617.840,00 40.160,00 1.658.000,001.620.000,00


8.500,00 4.000,00 4.500,0014.276,62


1010204 Utilizzo di beni di terzi 39.000,00 5.000,00 34.000,00

Totale SEGRETERIAGENERALE,PERSONALE,ORGANIZZ.

2.121.262,56 95.862,56 2.025.400,002.195.881,01

Servizio 01 03

GEST.ECON.FINZ.PROGRAM.PROVV.ECTRL.GEST

1010301 Personale 749.500,00 9.500,00 740.000,00790.500,00


114.180,00 46.180,00 68.000,00100.554,17



PARTE II - SPESA


Pag.2

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



1010304 Utilizzo di beni di terzi 20.200,00 20.200,0017.000,00

1010305 Trasferimenti 8.321.285,63 2.220.147,37 10.541.433,0041.341,07

1010307 Imposte e tasse 1.385.500,00 525.500,00 860.000,00984.942,50

1010308 Oneri straordinari della gestione corrente 30.000,00 30.000,002.110.855,00

1010310 Fondo svalutazione crediti 8.000,00 77.000,00 85.000,00

TotaleGEST.ECON.FINZ.PROGRAM.PROVV.ECTRL.GEST

11.061.635,63 1.557.397,37 12.619.033,004.566.626,74

Servizio 01 05

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMON.

1010501 Personale 275.000,00 62.500,00 337.500,00


1010505 Trasferimenti 25.000,00 25.000,0024.587,04

1010506 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 145.000,00 22.000,00 123.000,00151.679,57

Totale GESTIONE DEI BENI DEMANIALIE PATRIMON.

787.600,00 84.050,00 871.650,00549.267,67

Servizio 01 06

UFFICIO TECNICO

1010601 Personale 876.580,00 95.580,00 781.000,00869.000,00


Totale UFFICIO TECNICO 938.880,00 98.580,00 840.300,00934.797,06

Servizio 01 07

SERVIZIO STATISTICO

1010701 Personale 130.000,00 130.000,00119.000,00


PARTE II - SPESA


Pag.3

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO




5.000,00 5.000,003.932,50

Totale SERVIZIO STATISTICO 135.000,00 135.000,00122.932,50

Servizio 01 09

ALTRI SERVIZI GENERALI

1010901 Personale 741.480,00 170.480,00 571.000,00722.000,00


1010907 Imposte e tasse 14.000,00 4.000,00 10.000,0010.000,00

1010911 Fondo di riserva 350.000,00 1.025.000,00 1.375.000,00

Totale ALTRI SERVIZI GENERALI 1.171.480,00 836.420,00 2.007.900,00800.904,00

Totale Funzione 01 AMMINISTRAZIONE,GESTIONE, CONTROLLO

17.794.107,15 1.665.575,85 19.459.683,0010.746.491,50

02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio 02 01

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

1020101 Personale 137.000,00 45.000,00 92.000,00127.000,00


300.000,00 200.000,00 100.000,00259.997,49

1020103 Prestazioni di servizi 9.080.100,00 477.377,00 8.602.723,008.350.234,51


1020105 Trasferimenti 410.000,00 210.000,00 200.000,00414.583,00

1020106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 920.000,00 62.000,00 858.000,00972.481,34

1020107 Imposte e tasse 72.000,00 72.000,00

Totale ISTITUTI DI ISTRUZIONESECONDARIA

10.928.100,00 922.377,00 10.005.723,0010.232.480,84


PARTE II - SPESA


Pag.4

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Servizio 02 03

FORM.PROFESS.ED ALTRISERV.INERENTI

1020301 Personale 58.000,00 58.000,00228.000,00


21.200,00 11.200,00 10.000,0021.200,00



1020305 Trasferimenti 26.712,00 26.712,00

1020307 Imposte e tasse 24.000,00 20.000,00 4.000,0024.000,00

Totale FORM.PROFESS.ED ALTRISERV.INERENTI

678.988,00 394.888,00 284.100,00578.045,20

Totale Funzione 02 FUNZIONI DIISTRUZIONE PUBBLICA

11.607.088,00 1.317.265,00 10.289.823,0010.810.526,04

03 FUN.REL.ALLA CULTURA E AI BENICULTURALIServizio 03 02

VALORIZ.BENI DI INT.STOR/ART EAT.CULT.

1030201 Personale 163.000,00 29.000,00 134.000,00142.000,00


1.600,00 600,00 1.000,00399,30


1030205 Trasferimenti 316.669,24 216.669,24 100.000,00310.011,02

1030206 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 3.000,00 3.000,002.217,95

Totale VALORIZ.BENI DI INT.STOR/ARTE AT.CULT.

612.126,00 257.726,00 354.400,00625.068,27

Totale Funzione 03 FUN.REL.ALLACULTURA E AI BENI CULTURALI

612.126,00 257.726,00 354.400,00625.068,27


PARTE II - SPESA


Pag.5

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



04 SETTORE TURISTICO,SPORTIVO ERICREATIVOServizio 04 01

TURISMO

1040101 Personale 332.500,00 13.000,00 319.500,00379.500,00



1040105 Trasferimenti 510.682,00 490.682,00 20.000,00535.343,57

Totale TURISMO 996.582,00 570.082,00 426.500,001.074.362,30

Servizio 04 02

SPORT E TEMPO LIBERO

1040201 Personale 132.000,00 100.000,00 32.000,00156.000,00

1040205 Trasferimenti 50.000,00 50.000,0047.430,00

Totale SPORT E TEMPO LIBERO 182.000,00 150.000,00 32.000,00203.430,00

Totale Funzione 04 SETTORETURISTICO,SPORTIVO E RICREATIVO

1.178.582,00 720.082,00 458.500,001.277.792,30

05 FUNZIONI NEL CAMPO DEITRASPORTIServizio 05 01

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

1050101 Personale 694.780,00 45.780,00 649.000,00728.500,00

1050103 Prestazioni di servizi 18.534.055,00 1.216.655,00 17.317.400,0018.791.500,10

1050105 Trasferimenti 30.400,00 30.400,00104.640,00

1050107 Imposte e tasse 39.000,00 39.000,00


PARTE II - SPESA


Pag.6

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Totale TRASPORTI PUBBLICI LOCALI 19.259.235,00 1.253.835,00 18.005.400,0019.624.640,10

Totale Funzione 05 FUNZIONI NELCAMPO DEI TRASPORTI

19.259.235,00 1.253.835,00 18.005.400,0019.624.640,10

06 FUNZIONI PER LA GESTIONE DELTERRITORIOServizio 06 01

VIABILITÀ

1060101 Personale 137.000,00 11.500,00 125.500,00413.000,00


1060105 Trasferimenti 6.427.000,00 384.000,00 6.043.000,006.498.353,94

1060106 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 1.457.000,00 116.000,00 1.341.000,001.534.158,91

Totale VIABILITÀ 13.192.000,00 882.500,00 12.309.500,0015.375.492,41

Servizio 06 02

URBANISTICA PROGRAMMAZIONETERRITORIALE

1060201 Personale 992.080,00 14.580,00 977.500,001.008.500,00


1060205 Trasferimenti 32.200,00 12.200,00 20.000,0029.900,00

1060207 Imposte e tasse 120.000,00 55.000,00 65.000,00106.000,00

Totale URBANISTICAPROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

1.201.180,00 88.780,00 1.112.400,001.297.837,90

Totale Funzione 06 FUNZIONI PER LAGESTIONE DEL TERRITORIO

14.393.180,00 971.280,00 13.421.900,0016.673.330,31

07 FUNZIONI NEL CAMPO DI TUTELAAMBIENTALEServizio 07 01


PARTE II - SPESA


Pag.7

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



DIFESA DEL SUOLO

1070101 Personale 170.000,00 22.000,00 192.000,00151.000,00

1070103 Prestazioni di servizi 131.211,00 131.211,00

1070105 Trasferimenti 15.000,00 231.655,00 246.655,0012.000,00

Totale DIFESA DEL SUOLO 185.000,00 384.866,00 569.866,00163.000,00

Servizio 07 02

SERVIZI DI TUTELA EVALORIZZ.AMBIENTALE

1070201 Personale 1.099.500,00 61.200,00 1.038.300,001.047.500,00

1070203 Prestazioni di servizi 827.785,60 618.885,60 208.900,001.921.698,74

1070205 Trasferimenti 756.715,00 101.715,00 655.000,00741.254,70

1070206 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi 12.304,19

1070207 Imposte e tasse 63.000,00 7.000,00 70.000,0063.000,00

Totale SERVIZI DI TUTELA EVALORIZZ.AMBIENTALE

2.747.000,60 774.800,60 1.972.200,003.785.757,63

Servizio 07 05

CACCIA E PESCA NELLE ACQUEINTERNE

1070501 Personale 2.277.560,00 90.060,00 2.187.500,002.214.000,00


98.270,00 43.770,00 54.500,00148.783,20


1070505 Trasferimenti 163.000,00 114.597,00 48.403,00236.288,00

1070507 Imposte e tasse 165.000,00 30.000,00 135.000,00165.000,00

Totale CACCIA E PESCA NELLE ACQUEINTERNE

2.926.390,00 371.187,00 2.555.203,003.111.098,65


PARTE II - SPESA


Pag.8

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Servizio 07 08

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

1070801 Personale 259.280,00 63.720,00 323.000,00255.000,00


999,79


1070805 Trasferimenti 17.500,00 7.000,00 10.500,0022.329,14

Totale SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 320.680,00 44.720,00 365.400,00331.070,93

Totale Funzione 07 FUNZIONI NELCAMPO DI TUTELA AMBIENTALE

6.179.070,60 716.401,60 5.462.669,007.390.927,21

08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 08 02

ASSIST.INFANZIA,HANDICAP.ALTRISERV.SOC.

1080201 Personale 318.000,00 11.000,00 329.000,00313.000,00


1080205 Trasferimenti 320.000,00 120.000,00 200.000,00299.502,64

TotaleASSIST.INFANZIA,HANDICAP.ALTRISERV.SOC.

1.852.500,00 2.000,00 1.850.500,001.775.402,64

Totale Funzione 08 FUNZIONI NELSETTORE SOCIALE

1.852.500,00 2.000,00 1.850.500,001.775.402,64

09 FUNZIONI NEL CAMPO DI SVILUPPOECONOMICOServizio 09 01

AGRICOLTURA

1090101 Personale 852.600,00 311.600,00 541.000,00966.000,00


PARTE II - SPESA


Pag.9

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO




140.400,00 72.400,00 68.000,00151.788,06


1090104 Utilizzo di beni di terzi 20.623,60

1090105 Trasferimenti 7.330,00 6.330,00 1.000,0010.765,25

1090107 Imposte e tasse 60.000,00 30.000,00 30.000,0060.000,00

Totale AGRICOLTURA 1.295.536,00 515.636,00 779.900,001.430.496,26

Servizio 09 02

INDUSTRIA, COMMERCIO EARTIGIANATO

1090201 Personale 27.800,00 27.800,0026.000,00

1090205 Trasferimenti 60.000,00

Totale INDUSTRIA, COMMERCIO EARTIGIANATO

27.800,00 27.800,0086.000,00

Servizio 09 03

MERCATO DEL LAVORO

1090301 Personale 2.107.000,00 49.600,00 2.156.600,002.103.000,00


7.600,00 2.600,00 5.000,005.600,00


1090304 Utilizzo di beni di terzi 8.058,00 8.058,00

1090305 Trasferimenti 3.113.383,89 3.113.383,891.779.462,96

1090307 Imposte e tasse 148.000,00 13.000,00 135.000,00148.000,00

Totale MERCATO DEL LAVORO 5.890.532,89 3.461.032,89 2.429.500,004.378.398,42

Totale Funzione 09 FUNZIONI NELCAMPO DI SVILUPPO ECONOMICO

7.213.868,89 4.004.468,89 3.209.400,005.894.894,68


PARTE II - SPESA


Pag.10

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Riassunto Titolo I - Spese Correnti

01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE,CONTROLLO

17.794.107,15 1.665.575,85 19.459.683,0010.746.491,50

02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 11.607.088,00 1.317.265,00 10.289.823,0010.810.526,04

03 FUN.REL.ALLA CULTURA E AI BENICULTURALI

612.126,00 257.726,00 354.400,00625.068,27

04 SETTORE TURISTICO,SPORTIVO ERICREATIVO

1.178.582,00 720.082,00 458.500,001.277.792,30

05 FUNZIONI NEL CAMPO DEITRASPORTI

19.259.235,00 1.253.835,00 18.005.400,0019.624.640,10

06 FUNZIONI PER LA GESTIONE DELTERRITORIO

14.393.180,00 971.280,00 13.421.900,0016.673.330,31

07 FUNZIONI NEL CAMPO DI TUTELAAMBIENTALE

6.179.070,60 716.401,60 5.462.669,007.390.927,21

08 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 1.852.500,00 2.000,00 1.850.500,001.775.402,64

09 FUNZIONI NEL CAMPO DI SVILUPPOECONOMICO

7.213.868,89 4.004.468,89 3.209.400,005.894.894,68

Totale Titolo I Spese Correnti 80.089.757,64 7.577.482,64 72.512.275,0074.819.073,05

2 TITOLO II - Spese in Conto Capitale

01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE,CONTROLLOServizio 01 02

SEGRETERIAGENERALE,PERSONALE,ORGANIZZ.

2010205 Acquisizioni di beni mobili, macchine edattrezzature tecnico-scientifiche

18.000,00 12.000,00 30.000,00

Totale SEGRETERIAGENERALE,PERSONALE,ORGANIZZ.

18.000,00 12.000,00 30.000,00

Servizio 01 03



PARTE II - SPESA


Pag.11

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



2010310 Concessioni di crediti e anticipazioni 3.066.000,00 3.066.000,001.050.000,00


3.066.000,00 3.066.000,001.050.000,00

Servizio 01 05

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI EPATRIMON.

2010501 Acquisizione di beni immobili 11.000,00


10.000,00 10.000,00 20.000,0012.498,77

Totale GESTIONE DEI BENI DEMANIALIE PATRIMON.

10.000,00 10.000,00 20.000,0023.498,77


3.094.000,00 22.000,00 3.116.000,001.073.498,77


Servizio 02 01

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA

2020101 Acquisizione di beni immobili 4.560.000,00 2.116.800,00 2.443.200,001.304.717,00


100.000,00 100.000,0076.461,61

2020107 Trasferimenti di capitale 20.000,00 5.980.000,00 6.000.000,00

Totale ISTITUTI DI ISTRUZIONESECONDARIA

4.680.000,00 3.863.200,00 8.543.200,001.381.178,61

Servizio 02 03



PARTE II - SPESA


Pag.12

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO




72.200,00 72.200,00


72.200,00 72.200,00


4.752.200,00 3.791.000,00 8.543.200,001.381.178,61

06 FUNZIONI PER LA GESTIONE DELTERRITORIOServizio 06 01

VIABILITÀ

2060101 Acquisizione di beni immobili 4.671.000,00 1.524.000,00 6.195.000,00

2060102 Espropri e servitu' onerose 10.000,00 10.000,002.327,62

2060107 Trasferimenti di capitale 130.000,00 130.000,0042.000,00

Totale VIABILITÀ 4.681.000,00 1.654.000,00 6.335.000,0044.327,62


4.681.000,00 1.654.000,00 6.335.000,0044.327,62


DIFESA DEL SUOLO

2070101 Acquisizione di beni immobili 5.659.348,36 1.202.419,48 4.456.928,881.219.402,00

2070107 Trasferimenti di capitale 120.000,00 120.000,00

Totale DIFESA DEL SUOLO 5.779.348,36 1.322.419,48 4.456.928,881.219.402,00

Servizio 07 05


PARTE II - SPESA


Pag.13

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO





20.000,00 20.000,002.498,56


20.000,00 20.000,002.498,56

Servizio 07 08

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE


296.715,00 296.715,00

Totale SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 296.715,00 296.715,00


5.799.348,36 1.045.704,48 4.753.643,881.221.900,56

Riassunto Titolo II - Spese in ContoCapitale01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE,CONTROLLO

3.094.000,00 22.000,00 3.116.000,001.073.498,77

02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 4.752.200,00 3.791.000,00 8.543.200,001.381.178,61


4.681.000,00 1.654.000,00 6.335.000,0044.327,62


5.799.348,36 1.045.704,48 4.753.643,881.221.900,56

Totale Titolo II Spese in Conto Capitale 18.326.548,36 4.421.295,52 22.747.843,883.720.905,56

3 TITOLO III - Spese per rimborso diprestiti01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE,CONTROLLOServizio 01 03


PARTE II - SPESA


Pag.14

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO




3010303 Rimborso di quota capitale di mutui eprestiti

22.398.064,94 16.493.064,94 5.905.000,007.810.935,90


22.398.064,94 16.493.064,94 5.905.000,007.810.935,90


22.398.064,94 16.493.064,94 5.905.000,007.810.935,90

Riassunto Titolo III - Spese per rimborsodi prestiti01 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE,CONTROLLO

22.398.064,94 16.493.064,94 5.905.000,007.810.935,90

Totale Titolo III Spese per rimborso diprestiti

22.398.064,94 16.493.064,94 5.905.000,007.810.935,90

4 TITOLO IV - Spese per servizi perconto di terzi

4000001 Ritenute previdenziali e assistenziali alpersonale

1.700.000,00 90.000,00 1.610.000,001.257.600,10

4000002 Ritenute erariali 4.000.000,00 2.300.000,00 1.700.000,002.932.569,92

4000003 Altre ritenute al personale per conto di terzi 350.000,00 50.000,00 300.000,00200.292,70

4000004 Restituzione di depositi cauzionali 50.000,00 20.000,00 30.000,0070.200,00

4000005 Spese per servizi per conto di terzi 6.000.000,00 500.000,00 5.500.000,0010.478.309,82

4000006 Anticipazione di fondi per il servizioeconomato

30.000,00 18.000,00 12.000,0025.823,00

4000007 Restituzione di depositi per spesecontrattuali

50.000,00 35.000,00 15.000,0039.527,76

Totale titolo IV Spese per servizi perconto di terzi

12.180.000,00 3.013.000,00 9.167.000,0015.004.323,30


PARTE II - SPESA


Pag.15

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO




Titolo I 80.089.757,64 7.577.482,64 72.512.275,0074.819.073,05

Titolo II 18.326.548,36 4.421.295,52 22.747.843,883.720.905,56

Titolo III 22.398.064,94 16.493.064,94 5.905.000,007.810.935,90

Titolo IV 12.180.000,00 3.013.000,00 9.167.000,0015.004.323,30

Totale 132.994.370,94 22.662.252,06 110.332.118,88101.355.237,81

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 132.994.370,94 22.662.252,06 110.332.118,88101.355.237,81

RIEPILOGO GENERALE

DELLE SPESE

Interventi correnti Personale Acquisto dibeni di

consumo e/o dimaterie prime

Prestazioni diservizi

Utilizzo di benidi terzi

Trasferimenti Interessipassivi ed

oneri finanziaridiversi

Imposte etasse

Oneristraordinari

della gestionecorrente

Ammortamentidi esercizio

Fondosvalutazione

crediti

Fondo diriserva

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

01 AMMINISTRAZIONE,GESTIONE, CONTROLLO

812.000,0001 ORGANI ISTITUZ.PARTECIPAZIONEDECENTRAM

1.095.400,00238.800,00 44.600,00

1.658.000,0002 SEGRETERIAGENERALE,PERSONALE,ORGANIZZ.

4.500,00 2.025.400,00328.900,00 34.000,00

740.000,0003 GEST.ECON.FINZ.PROGRAM.PROVV.ECTRL.GEST

68.000,00 30.000,00860.000,00 85.000,00 12.619.033,00274.400,00 20.200,00 10.541.433,00

337.500,0005 GESTIONE DEI BENIDEMANIALI E PATRIMON.

871.650,00386.150,00 25.000,00 123.000,00

781.000,0006 UFFICIO TECNICO 840.300,0059.300,00

07 SERVIZIO STATISTICO

571.000,0009 ALTRI SERVIZI GENERALI 10.000,00 1.375.000,00 2.007.900,0051.900,00

Totale 4.899.500,00 72.500,00 870.000,00 30.000,00 85.000,00 1.375.000,00 19.459.683,001.339.450,00 54.200,00 10.611.033,00 123.000,00

02 FUNZIONI DI ISTRUZIONEPUBBLICA

92.000,0001 ISTITUTI DI ISTRUZIONESECONDARIA

100.000,00 72.000,00 10.005.723,008.602.723,00 81.000,00 200.000,00 858.000,00

58.000,0003 FORM.PROFESS.ED ALTRISERV.INERENTI

10.000,00 4.000,00 284.100,00192.100,00 20.000,00

Totale 150.000,00 110.000,00 76.000,00 10.289.823,008.794.823,00 101.000,00 200.000,00 858.000,00

03 FUN.REL.ALLA CULTURAE AI BENI CULTURALI

134.000,0002 VALORIZ.BENI DIINT.STOR/ART E AT.CULT.

1.000,00 354.400,00119.400,00 100.000,00

Totale 134.000,00 1.000,00 354.400,00119.400,00 100.000,00

04 SETTORETURISTICO,SPORTIVO ERICREATIVO

319.500,0001 TURISMO 426.500,0087.000,00 20.000,00

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi

Provincia di Vicenza Pag.1

Spese Correnti - PREVISIONI DI COMPETENZA

Riepilogo generale delle Spese - Esercizio finanziario: 2015 Anno: 2015







Imposte etasse

Oneristraordinari



Fondosvalutazione

crediti

Fondo diriserva

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

04 SETTORETURISTICO,SPORTIVO ERICREATIVO

32.000,0002 SPORT E TEMPO LIBERO 32.000,00

Totale 351.500,00 458.500,0087.000,00 20.000,00


649.000,0001 TRASPORTI PUBBLICILOCALI

39.000,00 18.005.400,0017.317.400,00

Totale 649.000,00 39.000,00 18.005.400,0017.317.400,00

06 FUNZIONI PER LAGESTIONE DELTERRITORIO

125.500,0001 VIABILITÀ 12.309.500,004.800.000,00 6.043.000,00 1.341.000,00

977.500,0002 URBANISTICAPROGRAMMAZIONETERRITORIALE

65.000,00 1.112.400,0049.900,00 20.000,00

Totale 1.103.000,00 65.000,00 13.421.900,004.849.900,00 6.063.000,00 1.341.000,00

07 FUNZIONI NEL CAMPO DITUTELA AMBIENTALE

192.000,0001 DIFESA DEL SUOLO 569.866,00131.211,00 246.655,00

1.038.300,0002 SERVIZI DI TUTELA EVALORIZZ.AMBIENTALE

70.000,00 1.972.200,00208.900,00 655.000,00

2.187.500,0005 CACCIA E PESCA NELLEACQUE INTERNE

54.500,00 135.000,00 2.555.203,00129.800,00 48.403,00

323.000,0008 SERVIZI DI PROTEZIONECIVILE

365.400,0031.900,00 10.500,00

Totale 3.740.800,00 54.500,00 205.000,00 5.462.669,00501.811,00 960.558,00

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi










Imposte etasse

Oneristraordinari



Fondosvalutazione

crediti

Fondo diriserva

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

08 FUNZIONI NEL SETTORESOCIALE

329.000,0002 ASSIST.INFANZIA,HANDICAP.ALTRISERV.SOC.

1.850.500,001.321.500,00 200.000,00

Totale 329.000,00 1.850.500,001.321.500,00 200.000,00

09 FUNZIONI NEL CAMPO DISVILUPPO ECONOMICO

541.000,0001 AGRICOLTURA 68.000,00 30.000,00 779.900,00139.900,00 1.000,00

02 INDUSTRIA, COMMERCIOE ARTIGIANATO

2.156.600,0003 MERCATO DEL LAVORO 5.000,00 135.000,00 2.429.500,00132.900,00

Totale 2.697.600,00 73.000,00 165.000,00 3.209.400,00272.800,00 1.000,00

TOTALI 14.054.400,00 311.000,00 1.420.000,00 30.000,00 85.000,00 1.375.000,00 72.512.275,0034.604.084,00 155.200,00 18.155.591,00 2.322.000,00

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi




Interventi perinvestimenti

Acquisizione dibeni immobili

Espropri eservitu onerose

Acquisto dibeni specifici

perrealizzazioni in

economia

Utilizzo di benidi terzi per

realizzazioni ineconomia

Acquisizioni dibeni mobili,macchine edattrezzature

tecnico-scientifiche

Incarichiprofessionali

esterni

Trasferimenti dicapitale

Partecipazioniazionarie

Conferimenti dicapitale

Concessioni dicrediti e

anticipazioni

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


02 SEGRETERIAGENERALE,PERSONALE,ORGANIZZ.

30.000,0030.000,00

03 GEST.ECON.FINZ.PROGRAM.PROVV.ECTRL.GEST

3.066.000,00 3.066.000,00

05 GESTIONE DEI BENIDEMANIALI E PATRIMON.

20.000,0020.000,00

Totale 3.066.000,00 3.116.000,0050.000,00

02 FUNZIONI DI ISTRUZIONEPUBBLICA

2.443.200,0001 ISTITUTI DI ISTRUZIONESECONDARIA

6.000.000,00 8.543.200,00100.000,00

03 FORM.PROFESS.ED ALTRISERV.INERENTI

Totale 2.443.200,00 6.000.000,00 8.543.200,00100.000,00

06 FUNZIONI PER LAGESTIONE DELTERRITORIO

6.195.000,0001 VIABILITÀ 10.000,00 130.000,00 6.335.000,00

Totale 6.195.000,00 10.000,00 130.000,00 6.335.000,00


4.456.928,8801 DIFESA DEL SUOLO 4.456.928,88

02 SERVIZI DI TUTELA EVALORIZZ.AMBIENTALE

05 CACCIA E PESCA NELLEACQUE INTERNE

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi


Spese in Conto Capitale - PREVISIONI DI COMPETENZA


Interventi perinvestimenti

Acquisizione dibeni immobili

Espropri eservitu onerose

Acquisto dibeni specifici

perrealizzazioni in

economia

Utilizzo di benidi terzi per

realizzazioni ineconomia

Acquisizioni dibeni mobili,macchine edattrezzature

tecnico-scientifiche

Incarichiprofessionali

esterni

Trasferimenti dicapitale

Partecipazioniazionarie

Conferimenti dicapitale

Concessioni dicrediti e

anticipazioni

Totale

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


08 SERVIZI DI PROTEZIONECIVILE

296.715,00296.715,00

Totale 4.456.928,88 4.753.643,88296.715,00

TOTALI 13.095.128,88 10.000,00 6.130.000,00 3.066.000,00 22.747.843,88446.715,00

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi


Spese in Conto Capitale - PREVISIONI DI COMPETENZA


Interventi perrimborso di

prestiti

Rimborso peranticipazioni di

cassa

Rimborso difinanziamenti abreve termine

Rimborso diquota capitale

di mutui eprestiti

Rimborso diprestiti

obbligazionari

Rimborso diquota capitale

di debitipluriennali

Totale

1 2 3 4 5 6 7


03 GEST.ECON.FINZ.PROGRAM.PROVV.ECTRL.GEST

5.905.000,005.905.000,00

Totale 5.905.000,005.905.000,00

TOTALI 5.905.000,005.905.000,00

Valuta: EURO

Funzioni e Servizi


Spese per rimborso di prestiti - PREVISIONI DI COMPETENZA


FUNZIONI DELEGATE

DALLA REGIONE


FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE


Quadro analitico per funzioni,servizi ed interventi,delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali

Pag.1

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO





Servizio 02 03


1020301 Personale 58.000,00 58.000,00228.000,00


21.200,00 11.200,00 10.000,0021.200,00



1020307 Imposte e tasse 24.000,00 20.000,00 4.000,0024.000,00


480.300,00 196.200,00 284.100,00578.045,20


480.300,00 196.200,00 284.100,00578.045,20

03 FUN.REL.ALLA CULTURA E AI BENICULTURALIServizio 03 02

VALORIZ.BENI DI INT.STOR/ART EAT.CULT.

1030205 Trasferimenti 53.101,00 53.101,0053.101,00

Totale VALORIZ.BENI DI INT.STOR/ARTE AT.CULT.

53.101,00 53.101,0053.101,00

Totale Funzione 03 FUN.REL.ALLACULTURA E AI BENI CULTURALI

53.101,00 53.101,0053.101,00

04 SETTORE TURISTICO,SPORTIVO ERICREATIVOServizio 04 01





Pag.2

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



TURISMO

1040101 Personale 133.000,00 1.500,00 131.500,00129.000,00



1040105 Trasferimenti 330.867,00 330.867,00464.493,57

Totale TURISMO 587.267,00 410.767,00 176.500,00727.012,30

Servizio 04 02

SPORT E TEMPO LIBERO

1040201 Personale 11.000,00 420,00 11.420,0010.000,00

1040205 Trasferimenti 50.000,00 50.000,0047.430,00

Totale SPORT E TEMPO LIBERO 61.000,00 49.580,00 11.420,0057.430,00

Totale Funzione 04 SETTORETURISTICO,SPORTIVO E RICREATIVO

648.267,00 460.347,00 187.920,00784.442,30

05 FUNZIONI NEL CAMPO DEITRASPORTIServizio 05 01

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI

1050101 Personale 139.280,00 720,00 140.000,00142.000,00


Totale TRASPORTI PUBBLICI LOCALI 17.930.680,00 713.280,00 17.217.400,0017.478.605,22

Totale Funzione 05 FUNZIONI NELCAMPO DEI TRASPORTI

17.930.680,00 713.280,00 17.217.400,0017.478.605,22






Pag.3

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



Servizio 06 02

URBANISTICA PROGRAMMAZIONETERRITORIALE

1060201 Personale 104.000,00 8.460,00 112.460,00137.000,00


Totale URBANISTICAPROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

109.000,00 3.460,00 112.460,00137.000,00


109.000,00 3.460,00 112.460,00137.000,00


DIFESA DEL SUOLO

1070101 Personale 170.000,00 22.000,00 192.000,00151.000,00

Totale DIFESA DEL SUOLO 170.000,00 22.000,00 192.000,00151.000,00

Servizio 07 02


1070201 Personale 493.000,00 24.380,00 468.620,00607.000,00


1070205 Trasferimenti 460.200,00 200,00 460.000,00420.200,00


1.028.200,00 39.580,00 988.620,001.143.152,00

Servizio 07 05






Pag.4

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO



1070501 Personale 2.090.560,00 93.660,00 1.996.900,002.027.000,00

1070503 Prestazioni di servizi 30.000,00 30.000,00140.000,00

1070505 Trasferimenti 163.000,00 114.597,00 48.403,00236.288,00


2.283.560,00 238.257,00 2.045.303,002.403.288,00


3.481.760,00 255.837,00 3.225.923,003.697.440,00


02 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA 480.300,00 196.200,00 284.100,00578.045,20

03 FUN.REL.ALLA CULTURA E AI BENICULTURALI

53.101,00 53.101,0053.101,00

04 SETTORE TURISTICO,SPORTIVO ERICREATIVO

648.267,00 460.347,00 187.920,00784.442,30


17.930.680,00 713.280,00 17.217.400,0017.478.605,22


109.000,00 3.460,00 112.460,00137.000,00


3.481.760,00 255.837,00 3.225.923,003.697.440,00

Totale Titolo I Spese Correnti 22.703.108,00 1.675.305,00 21.027.803,0022.728.633,72


Titolo I 22.703.108,00 1.675.305,00 21.027.803,0022.728.633,72

Totale 22.703.108,00 1.675.305,00 21.027.803,0022.728.633,72

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 22.703.108,00 1.675.305,00 21.027.803,0022.728.633,72

UTILIZZO DI CONTRIBUTI

E TRASFERIMENTI


UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI


Quadro analitico per funzioni,servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali

Pag.1

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO





DIFESA DEL SUOLO


1070105 Trasferimenti 246.655,00 246.655,00

Totale DIFESA DEL SUOLO 377.866,00 377.866,00

Servizio 07 02



1070205 Trasferimenti 113.515,00 113.515,00159.714,70


210.500,60 170.500,60 40.000,00248.274,66

Servizio 07 05



32.670,00 32.670,0040.172,00



54.630,00 54.630,0040.172,00


265.130,60 152.735,40 417.866,00288.446,66



UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI


Quadro analitico per funzioni,servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali

Pag.2

Codicee

Numero

Intervento

Denominazione



Annotazioni



1 2 3 4 5 6 7 8

Valuta: EURO




265.130,60 152.735,40 417.866,00288.446,66

Totale Titolo I Spese Correnti 265.130,60 152.735,40 417.866,00288.446,66


Titolo I 265.130,60 152.735,40 417.866,00288.446,66

Totale 265.130,60 152.735,40 417.866,00288.446,66

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 265.130,60 152.735,40 417.866,00288.446,66

QUADRO GENERALE

RIASSUNTIVO

2015 Anno : 2015


Valuta: EURO Quadro Generale Riassuntivo Pag. 1

Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario :

9.167.000,00

ENTRATE Competenza SPESA Competenza

1 2 3 4

I 56.030.000,00 Titolo I 72.512.275,00

Spese Correnti

Titolo

Entrate tributarie

Spese in Conto Capitale

II 20.049.675,00 Titolo II 22.747.843,88Titolo

Trasferimenti correnti da Stato, Regione ecc

III 2.601.800,00Titolo

Entrate extratributarie

IV 22.483.643,88

101.165.118,88 Totale Spese Finali 95.260.118,88

Titolo

Alienazioni, trasferimenti capitali, riscossione crediti

Totale Entrate Finali

Titolo V 0,00 Titolo III 5.905.000,00

Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Spese per rimborso di prestiti

Titolo VI Titolo IV 9.167.000,00

Entrate da servizi per conto di terzi

Spese per servizi per conto di terzi

110.332.118,88TOTALE Complessivo Entrate TOTALE Complessivo Spese 110.332.118,88

0,00Avanzo di Amministrazione Disavanzo di Amministrazione 0,00

110.332.118,88Totale Totale 110.332.118,88

Risultati Differenziali

Anno: 20152015

Pag. 1

Bilancio di Previsione - Esercizio Finanziario :

Valuta: EURO


2) Mutuo per debiti fuori bilancio

0,00

0,00

(+)

72.512.275,00(-)

6.169.200,00

Saldo netto da impiegare (+) 5.905.000,00

Differenza

*) La differenza di e' finanziata con

Spese Correnti

Entrate titolo I-II-III

B) Equilibrio finale

A) Equilibrio economico finanziario

(-) 95.260.118,88

(+) 101.165.118,88

Quote di capitale amm.to

dei mutui5.905.000,00(-)

Differenza * 264.200,00

78.681.475,00

Entrate finali(av.+titoli I-II-III-IV)

Spese finali(disav.+titoli I-II)

1 2 4Risultati Differenziali Competenza Note sugli equilibri

1) Quote di oneri di urbanizzazione ( %)

3

0,003) Avanzo di amministrazione per debiti fuori bilancio

BILANCIO PLURIENNALE

2015 - 2017

Pag.1PARTE I - ENTRATA

BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

Risorse Accertamentiultimo esercizio chiuso


PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017 Annotazioni

2015 2016 2017 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83

Provincia di Vicenza - ESERCIZIO 2015 Valuta: EURO

Avanzo di amministrazione 23.296.774,27

di cui:Avanzo di Amministrazione 23.296.774,27

TITOLO I - Entrate tributarieCategoria 1^ - Imposte1010110 Addizionale consumo energiaelettrica

1.007.461,31 68.500,00

1010130 Tributo prov. esercizio funzionitutela, protezione e igiene ambiente,d.l.504/9

2.974.070,42 3.300.000,00 3.850.000,00 3.700.000,00 3.700.000,00 11.250.000,00

1010145 Imposta provinciale sulleformalità di trascrizione - d.lgs. 446/97

19.904.422,31 20.000.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 58.500.000,00

1010155 Imposta sull'assicurazioni r.c.d.lgs. 446/97, art. 60, comma 1

31.547.645,86 28.800.000,00 32.620.000,00 34.500.000,00 34.500.000,00 101.620.000,00

Totale Categoria 1^ Imposte 55.433.599,90 52.168.500,00 55.970.000,00 57.700.000,00 57.700.000,00 171.370.000,00

Categoria 3^ - Tributi speciali ed altreentrate tributarie proprie1030150 Tributo speciale per il depositoin discarica dei rifiuti solidi - legge28.12.1

47.537,66 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00

Totale Categoria 3^ Tributi speciali edaltre entrate tributarie proprie

47.537,66 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00

Totale Titolo I Entrate tributarie 55.481.137,56 52.228.500,00 56.030.000,00 57.760.000,00 57.760.000,00 171.550.000,00

TITOLO II - Trasferimenti correnti daStato, Regione eccCategoria 1^ - Contributi etrasferimenti correnti dallo Stato2010115 Trasferimento finanziamentooneri personale

105.874,00 3.404,36

2010140 Contributo statale personale inaspettativa sindacale d.l.669/96,conv.inl.30/97

29.029,80 29.000,00 17.500,00 17.500,00

Totale Categoria 1^ Contributi etrasferimenti correnti dallo Stato

134.903,80 32.404,36 17.500,00 17.500,00

Categoria 2^ - Contributi etrasferimenti correnti dalla Regione2020100 Contributo regionale iniziativein materia emigrazione - immigrazione

41.933,00 30.569,00






2015 2016 2017 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


2024126 Contributo regionale per laviabilità provinciale

9.396,04 9.400,00 9.400,00 9.400,00 18.800,00

2024155 Contributo regionale progettiservizi per l'impiego

893.736,80 1.582.257,89

2024165 Contributo regionale perinterventi a tutela e promozione dellapersona

25.397,38 1.045.932,96 25.000,00 25.000,00

2024175 Contributo regionale in materiadi ambiente, cultura, turismo, economia

1.025.000,00 22.500,00 2.000,00 2.000,00

2024180 Contributo regionalerealizzazione progetti ed iniziativeculturali - v.int.1.03.02.05

117.010,02 110.125,00 61.000,00 61.000,00

Totale Categoria 2^ Contributi etrasferimenti correnti dalla Regione

2.112.473,24 2.800.784,85 97.400,00 9.400,00 106.800,00

Categoria 3^ - Contributi etrasferimenti dalla Regione perfunzioni delegate2031100 Contributo regionale per icompiti delegati in materia di caccia - l.r.50/93

1.415.527,32 950.000,00 950.000,00 950.000,00

2031110 Contributo regionale per icompiti provinciali in materia di pesca -l.r. 50/86

116.519,31 150.000,00 106.000,00 106.000,00

2031130 Contributo regionalefinanziamento funzioni amministrativedelegate alle province

491.455,00 490.000,00 220.000,00 220.000,00

2031135 Finanziamento contratti diservizio l.r. 30.10.1998, n.25

16.945.752,30 17.598.690,00 16.830.000,00 16.830.000,00 16.830.000,00 50.490.000,00

2034110 Trasferimenti per eserciziofunzioni l.r. 11/2001

1.324.422,24 1.220.523,50 1.231.330,00 1.231.330,00

2034140 Contributo regionaleprevenzione-risarcimento danni faunaselvatica-att.venatoria,l.r.57/94

30.230,75 25.000,00 30.900,00 30.900,00

Totale Categoria 3^ Contributi etrasferimenti dalla Regione perfunzioni delegate

20.323.906,92 20.434.213,50 19.368.230,00 16.830.000,00 16.830.000,00 53.028.230,00

Categoria 4^ - Contributi etrasferimenti da parte di organismicomunitari ed internazionali2040110 Trasferimenti per iniziativefinanziate con fondi europei

245.884,80 111.420,60 180.525,00 180.525,00

Totale Categoria 4^ Contributi etrasferimenti da parte di organismicomunitari ed internazionali

245.884,80 111.420,60 180.525,00 180.525,00






2015 2016 2017 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


Categoria 5^ - Contributi etrasferimenti correnti da altri enti delsettore pubblico2050100 Concorso comuni spesa dellaprov. per costruzione nuove sediist.tecnici e comm.

12.476,92 12.477,00

2050120 Concorsi comuni diversi spesaper la sistemazione delle stradeprovinciali

20.020,33 20.020,00 20.020,00 20.020,00 40.040,00

2050150 Contributi enti pubb iniziativecofinanziate UE

100.660,00 151.000,00 151.000,00 151.000,00

2050170 Concorso dei comuni nellaspesa per il servizio fitopatologico

100.000,00 99.000,00

2050175 Concorso dei comuni nellaspesa per iniziative convenzionate

71.872,86 47.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 180.000,00

2050180 Contributi dei comuni/commontane per iniziative diverse

19.827,50 19.828,00

2057150 Contributo enti per iniziativediverse

1.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 465.000,00

Totale Categoria 5^ Contributi etrasferimenti correnti da altri enti delsettore pubblico

324.857,61 350.325,00 386.020,00 235.020,00 215.000,00 836.040,00

Totale Titolo II Trasferimenti correntida Stato, Regione ecc

23.142.026,37 23.729.148,31 20.049.675,00 17.074.420,00 17.045.000,00 54.169.095,00

TITOLO III - Entrate extratributarieCategoria 1^ - Proventi dei servizipubblici3010100 Diritti di segreteria 23.726,53 32.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

3010101 Diritti di istruttoria 201.636,68 123.700,00 175.100,00 175.100,00 175.100,00 525.300,00

3010102 Diritti autorizzazione trasportieccezionali

181.183,32 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 480.000,00

3010103 Controllo impianti termici 915.417,90 800.000,00

3010105 Diritti di notifica 9.354,98 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

3010110 Sanzioni amministrativemateria di caccia l.r. 10/77 e 36/81

40.796,80 38.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

3010120 Sanzioni amministrative inmateria di pesca l.r. 10/77 e 36/81

10.361,94 7.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00

3011140 Sanzioni in materiacompatibilità paesaggistica

20.950,80 15.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00

3011150 Sanzioni amministrativesmaltimento rifiuti artt. 9 e 11 d.p.r.915/82

157.812,27 160.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00






2015 2016 2017 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


3011155 Sanzioni amministrative inmateria di acqua e aria

12.548,00 36.500,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 154.500,00

3011160 Sanzioni amministrative inmateria di trasporto pubblico l.r. 54/85

13.540,13 15.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

3011165 Sanzioni amministrative inmateria di codice della strada

198.556,90 180.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00

3011170 Sanzioni amministrative inmateria di organizzazione turistica

4.333,00 1.500,00

3011180 Sanzione amminitrativa inmateria di agriturismi legge 28/2012

499,98 1.000,00 500,00 500,00 500,00 1.500,00

3014180 Proventi per sanzioni amm.vein materia di cava

68.082,09 80.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

Totale Categoria 1^ Proventi deiservizi pubblici

1.858.801,32 1.664.700,00 856.100,00 856.100,00 856.100,00 2.568.300,00

Categoria 2^ - Proventi dei benidell'ente3020100 Locazioni di fabbricati 333.279,63 348.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 900.000,00

3020120 Rendite patrimoniali diverse:utilizzo fabbricati provinciali etc.

382.018,11 200.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00

3020130 Canoni per concessioniprecarie lungo le strade provinciali e suaree provinciali

35.245,89 35.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 78.000,00

3020135 Canoni di concessione su beniprovinciali

716.581,53 716.700,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 22.800,00

3020140 Sovraccanoni derivazioniacque per produzione energia elettrica

42.588,34 42.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 132.000,00

3020150 Canoni di pubblicità 131.453,48 65.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00

Totale Categoria 2^ Proventi dei benidell'ente

1.641.166,98 1.406.700,00 727.600,00 727.600,00 727.600,00 2.182.800,00

Categoria 3^ - Interessi suanticipazioni e crediti3030100 Interessi attivi diversi 211.215,77 200.000,00 122.000,00 102.000,00 82.000,00 306.000,00

3030110 Interessi attivi maturati sullegiacenze nelle contabilità speciali

15.189,16 30.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00

3030120 Interessi su somme rimaste dasomministrare in conto mutui inammortamento

2.828,72 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

Totale Categoria 3^ Interessi suanticipazioni e crediti

229.233,65 233.000,00 126.000,00 106.000,00 86.000,00 318.000,00

Categoria 5^ - Proventi diversi






2015 2016 2017 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


3050100 Introitidiversi-concorsi,rimborsi,ricuperi da entisettore pubblico

569.283,04 580.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 660.000,00

3050110 Introiti diversi, sussidi, rimborsi,recuperi, ecc. da altri soggetti

162.163,60 210.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

3050120 Entrate derivanti dal rilascio alpubblico di copie di documenti

100,00 100,00 100,00 100,00 300,00

3050130 Ricupero spese proc.a caricotrasgressori normativa urbanistica,beniambientali

12.481,28 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00

3050150 Villa cordellina in montecchiomaggiore: entrate di gestione

24.821,52 25.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36.000,00

3050165 Entrate dell'istituto di genetican. strampelli di lonigo - mais e cereali

139.677,64 90.000,00 40.000,00 40.000,00

3050170 Entrate dell'azienda agricolaprovinciale di montecchio precalcino

247.043,15 230.000,00 100.000,00 100.000,00

3050200 Entrate da cessioni richiami vivil.r. 50/93, art. 4

47.053,74 60.000,00

3050230 Entrate dei servizi della caccia 14.950,92 25.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00

3050235 Entrate dei servizi e dellapesca

6.007,20 5.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 18.000,00

3050240 Proventi per controllo degliimpianti termici

151.330,00 105.600,00

3051260 Introiti rifusione dannipatrimonio faunistico destinati aprotezione e ripopola

1.288,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

3051270 Introiti cessione selvagginasottoposta a sequestro - art.42,l.r.30/78

5.600,00 4.500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00

3051280 Diritti iscrizione registroimprese smaltimento rifiuti - d. 350/98

23.860,65 25.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

3052000 Proventi esame progettivalutazione impatto ambientale

28.000,00 50.000,00 155.000,00 155.000,00 155.000,00 465.000,00

3053165 Trasferimenti correnti daimprese e soggetti privati

1.870.000,00 1.050.000,00 295.000,00 30.000,00 30.000,00 355.000,00

Totale Categoria 5^ Proventi diversi 3.303.560,74 2.482.200,00 892.100,00 487.100,00 487.100,00 1.866.300,00

Totale Titolo III Entrate extratributarie 7.032.762,69 5.786.600,00 2.601.800,00 2.176.800,00 2.156.800,00 6.935.400,00

TITOLO IV - Alienazioni, trasferimenticapitali, riscossione creditiCategoria 1^ - Alienazione di benipatrimoniali4010100 Proventi per alienazione dimobili ed oggetti fuori uso - v.int. 2.05

35.047,80 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

4010110 Alienazione di beni stabili, relittistradali, ecc. - v. int. 2

62.103,17 4.495.910,39 14.943.000,00 14.943.000,00






2015 2016 2017 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


Totale Categoria 1^ Alienazione dibeni patrimoniali

97.150,97 4.515.910,39 14.963.000,00 20.000,00 20.000,00 15.003.000,00

Categoria 2^ - Trasferimenti dicapitale dallo stato4020500 Trasferimenti statali perinterventi diversi

1.323.381,91 5.046.337,85 1.161.928,88 1.161.928,88

Totale Categoria 2^ Trasferimenti dicapitale dallo stato

1.323.381,91 5.046.337,85 1.161.928,88 1.161.928,88

Categoria 3^ - Trasferimenti di capitalidalla regione4030100 Contributo regionale perl'edilizia scolastica

420.833,42 621.000,00 621.000,00

4030400 Trasferimenti dalla regione l.r.11/01

254.289,26

4034120 Contributo reg.interventiambiente e protezione civile

296.715,00 296.715,00

Totale Categoria 3^ Trasferimenti dicapitali dalla regione

675.122,68 917.715,00 917.715,00

Categoria 4^ - Trasferimenti dicapitale da altri enti del settorepubblico4040120 Trasferimenti e rest. capitale dacomuni

57.000,00 2.320.000,00 2.335.000,00 2.335.000,00

Totale Categoria 4^ Trasferimenti dicapitale da altri enti del settorepubblico

57.000,00 2.320.000,00 2.335.000,00 2.335.000,00

Categoria 5^ - Trasferimenti dicapitale da altri soggetti4050140 Riscossione per dannidipendenti da furti o distruzione di beniassicurati di pr

50.189,66 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

4050300 Contributi per finanziamentoinvestimenti

1.065.118,22 109.977,44

4050500 Restituzione di capitali dasoggetti diversi

2.327,62 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Totale Categoria 5^ Trasferimenti dicapitale da altri soggetti

1.117.635,50 149.977,44 40.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00

Categoria 6^ - Riscossione di crediti






2015 2016 2017 TOTALE

1 2 4 5 6 7 83


4060500 Riscossione crediti da altrisoggetti

1.050.000,00 3.066.000,00 3.066.000,00 3.066.000,00

Totale Categoria 6^ Riscossione dicrediti

1.050.000,00 3.066.000,00 3.066.000,00 3.066.000,00

Totale Titolo IV Alienazioni,trasferimenti capitali, riscossionecrediti

3.645.168,38 15.773.348,36 22.483.643,88 50.000,00 50.000,00 22.583.643,88

RIEPILOGO DEI TITOLITitolo I 55.481.137,56 52.228.500,00 56.030.000,00 57.760.000,00 57.760.000,00 171.550.000,00

Titolo II 23.142.026,37 23.729.148,31 20.049.675,00 17.074.420,00 17.045.000,00 54.169.095,00

Titolo III 7.032.762,69 5.786.600,00 2.601.800,00 2.176.800,00 2.156.800,00 6.935.400,00

Titolo IV 3.645.168,38 15.773.348,36 22.483.643,88 50.000,00 50.000,00 22.583.643,88

Totale 89.301.095,00 97.517.596,67 101.165.118,88 77.061.220,00 77.011.800,00 255.238.138,88

Avanzo di amministrazione 23.296.774,27

TOTALE GENERALE 89.301.095,00 120.814.370,94 101.165.118,88 77.061.220,00 77.011.800,00 255.238.138,88

BILANCIO PLURIENNALE

PER PROGRAMMI E SERVIZI

Pag.1


PARTE II - SPESA

PG01 PRESIDENZA

Interventi AnnotazioniPREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


TITOLO I - Spese Correnti

SV

T 275.000,00 287.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00

Personale CO 275.000,00 287.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 192.000,00

192.000,00

SV

T 399,30 6.600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Acquisto di beni di consumo e/o dimaterie prime

CO 399,30 6.600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

3.000,00

SV

T 133.511,78 147.300,00 105.300,00 105.300,00 105.300,00

Prestazioni di servizi CO 133.511,78 147.300,00 105.300,00 105.300,00 105.300,00 315.900,00

315.900,00

SV

T 46.500,00 30.000,00

Trasferimenti CO 46.500,00 30.000,00

SV

T 2.217,95 3.000,00

Interessi passivi ed oneri finanziaridiversi

CO 2.217,95 3.000,00

SV

T 457.629,03 473.900,00 170.300,00 170.300,00 170.300,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 457.629,03 473.9 00,00 170.300,00 170.300,00 170.300,00 510.900,00

510.900,00

TITOLO III - Spese per rimborso diprestiti

SV

T 68.632,13 47.640,24

Rimborso di quota capitale di mutui eprestiti

CO 68.632,13 47.640,24

SV

T 68.632,13 47.640,24

Totale Titolo III Spese per rimborso diprestiti (C)

CO 68.632,13 47.640,24

Pag.2


PARTE II - SPESA

PG01 PRESIDENZA


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


SV

T 526.261,16 521.540,24 170.300,00 170.300,00 170.300,00

Totale Programma (A+C) CO 526.261,16 521.540,24 170.300 ,00 170.300,00 170.300,00 510.900,00

510.900,00

Pag.3


PARTE II - SPESA

PG03 INNOVAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SV

T 566.000,00 530.000,00 580.000,00 511.060,00 511.060,00

Personale CO 566.000,00 530.000,00 580.000,00 511.060,00 511.060,00 1.602.120,00

1.602.120,00

SV

T 9.278,16 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


CO 9.278,16 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

3.000,00

SV

T 220.273,97 211.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00


396.000,00

SV

T 39.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00

Utilizzo di beni di terzi CO 39.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 102.000,00

102.000,00

SV

T 795.552,13 785.000,00 747.000,00 678.060,00 678.060,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 795.552,13 785.0 00,00 747.000,00 678.060,00 678.060,00 2.103.120,00

2.103.120,00

TITOLO II - Spese in Conto Capitale

Acquisizioni di beni mobili, macchine edattrezzature tecnico-scientifiche

SV 18.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

Totale Titolo II Spese in ContoCapitale (B)

SV 18.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

SV 18.000,00 30.000,00 30.000,00

T 795.552,13 803.000,00 777.000,00 708.060,00 708.060,00

Totale Programma (A+B) CO 795.552,13 785.000,00 747.000 ,00 678.060,00 678.060,00

30.000,00

2.103.120,00

90.000,00

2.193.120,00

Pag.4


PARTE II - SPESA

PG04 SERVIZI LEGALI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SV

T 722.000,00 741.480,00 571.000,00 498.000,00 498.540,00

Personale CO 722.000,00 741.480,00 571.000,00 498.000,00 498.540,00 1.567.540,00

1.567.540,00

SV

T 68.904,00 66.000,00 51.900,00 51.900,00 51.900,00


155.700,00

SV

T 10.000,00 14.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Imposte e tasse CO 10.000,00 14.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

30.000,00

SV

T 800.904,00 821.480,00 632.900,00 559.900,00 560.440,00


1.753.240,00

SV

T 800.904,00 821.480,00 632.900,00 559.900,00 560.440,00

Totale Programma (A) CO 800.904,00 821.480,00 632.900,0 0 559.900,00 560.440,00 1.753.240,00

1.753.240,00

Pag.5


PARTE II - SPESA

PG05 PERSONALE


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SV

T 813.000,00 814.880,00 875.000,00 875.000,00 875.000,00

Personale CO 813.000,00 814.880,00 875.000,00 875.000,00 875.000,00 2.625.000,00

2.625.000,00

SV

T 320.755,75 229.900,00 193.900,00 193.900,00 193.900,00


581.700,00

SV

T 1.133.755,75 1.044.780,00 1.068.900,00 1.068.900,00 1.068.900,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 1.133.755,75 1.0 44.780,00 1.068.900,00 1.068.900,00 1.068.900,00 3.206.700,00

3.206.700,00

SV

T 1.133.755,75 1.044.780,00 1.068.900,00 1.068.900,00 1.068.900,00

Totale Programma (A) CO 1.133.755,75 1.044.780,00 1.068 .900,00 1.068.900,00 1.068.900,00 3.206.700,00

3.206.700,00

Pag.6


PARTE II - SPESA

PG06 ORGANI ISTITUZIONALI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SV

T 1.150.500,00 1.200.460,00 1.015.000,00 1.015.000,00 1.015.000,00

Personale CO 1.150.500,00 1.200.460,00 1.015.000,00 1.015.000,00 1.015.000,00 3.045.000,00

3.045.000,00

SV

T 8.930,96 8.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00


CO 8.930,96 8.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.500,00

10.500,00

SV

T 345.454,34 414.922,56 224.900,00 214.900,00 214.900,00


654.700,00

SV

T 136.331,07 167.948,96 297.600,00 29.600,00 29.600,00

Trasferimenti CO 136.331,07 167.948,96 297.600,00 29.600,00 29.600,00 356.800,00

356.800,00

SV

T 1.641.216,37 1.791.831,52 1.541.000,00 1.263.000,00 1.263.000,00


4.067.000,00

SV

T 1.641.216,37 1.791.831,52 1.541.000,00 1.263.000,00 1.263.000,00

Totale Programma (A) CO 1.641.216,37 1.791.831,52 1.541 .000,00 1.263.000,00 1.263.000,00 4.067.000,00

4.067.000,00

Pag.7


PARTE II - SPESA

PG07 GESTIONE SERVIZI FINANZIARI E UFFICIO ACQUISTI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SV

T 790.500,00 749.500,00 740.000,00 740.000,00 740.000,00

Personale CO 790.500,00 749.500,00 740.000,00 740.000,00 740.000,00 2.220.000,00

2.220.000,00

SV

T 100.554,17 114.180,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00


CO 100.554,17 114.180,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 204.000,00

204.000,00

SV

T 521.434,00 332.970,00 264.400,00 229.400,00 229.400,00


723.200,00

SV

T 17.000,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00

Utilizzo di beni di terzi CO 17.000,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 60.600,00

60.600,00

SV

T 41.341,07 8.296.285,63 10.286.433,00 12.737.300,00 12.737.300,00

Trasferimenti CO 41.341,07 8.296.285,63 10.286.433,00 12.737.300,00 12.737.300,00 35.761.033,00

35.761.033,00

SV

T 984.942,50 1.385.500,00 860.000,00 810.000,00 810.000,00

Imposte e tasse CO 984.942,50 1.385.500,00 860.000,00 810.000,00 810.000,00 2.480.000,00

2.480.000,00

SV

T 2.110.855,00 30.000,00 30.000,00

Oneri straordinari della gestione corrente CO 2.110.855,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

30.000,00

SV

T 8.000,00 85.000,00 129.000,00 164.500,00

Fondo svalutazione crediti CO 8.000,00 85.000,00 129.000,00 164.500,00 378.500,00

378.500,00

SV

T 350.000,00 1.375.000,00 576.360,00 638.950,00

Fondo di riserva CO 350.000,00 1.375.000,00 576.360,00 638.950,00 2.590.310,00

2.590.310,00

Pag.8


PARTE II - SPESA

PG07 GESTIONE SERVIZI FINANZIARI E UFFICIO ACQUISTI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


SV

T 4.566.626,74 11.286.635,63 13.729.033,00 15.310.260,00 15.408.350,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 4.566.626,74 11. 286.635,63 13.729.033,00 15.310.260,00 15.408.350,00 44.447.643,00

44.447.643,00

SV

T 4.566.626,74 11.286.635,63 13.729.033,00 15.310.260,00 15.408.350,00

Totale Programma (A) CO 4.566.626,74 11.286.635,63 13.7 29.033,00 15.310.260,00 15.408.350,00 44.447.643,00

44.447.643,00

Pag.9


PARTE II - SPESA

PG08 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E FRUIBILIT A' STRADE PROVI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SV

T 413.000,00 137.000,00 125.500,00 125.500,00 125.500,00

Personale CO 413.000,00 137.000,00 125.500,00 125.500,00 125.500,00 376.500,00

376.500,00

SV

T 6.929.979,56 5.171.000,00 4.800.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00

Prestazioni di servizi CO 6.929.979,56 5.171.000,00 4.800.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00 14.160.000,00

14.160.000,00

SV

T 6.498.353,94 6.427.000,00 6.043.000,00 4.843.000,00 4.843.000,00

Trasferimenti CO 6.498.353,94 6.427.000,00 6.043.000,00 4.843.000,00 4.843.000,00 15.729.000,00

15.729.000,00

SV

T 1.534.158,91 1.457.000,00 1.341.000,00 1.230.000,00 1.150.000,00


CO 1.534.158,91 1.457.000,00 1.341.000,00 1.230.000,00 1.150.000,00 3.721.000,00

3.721.000,00

SV

T 15.375.492,41 13.192.000,00 12.309.500,00 10.878.500,00 10.798.500,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 15.375.492,41 13 .192.000,00 12.309.500,00 10.878.500,00 10.798.500,00 33.986.500,00

33.986.500,00


Acquisizione di beni immobili SV 4.671.000,00 6.195.000,00 6.195.000,00

Espropri e servitu' onerose SV 2.327,62 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Trasferimenti di capitale SV 42.000,00 130.000,00 130.000,00


SV 44.327,62 4.681.000,00 6.335.000,00 6.335.000,00


Pag.10


PARTE II - SPESA

PG08 MIGLIORAMENTO SICUREZZA E FRUIBILIT A' STRADE PROVI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


SV

T 3.234.680,99 10.561.383,18 4.098.000,00 3.222.000,00 3.276.000,00


CO 3.234.680,99 10.561.383,18 4.098.000,00 3.222.000,00 3.276.000,00 10.596.000,00

10.596.000,00

SV

T 3.234.680,99 10.561.383,18 4.098.000,00 3.222.000,00 3.276.000,00


CO 3.234.680,99 10.561.383,18 4.098.000,00 3.222.000,00 3.276.000,00 10.596.000,00

10.596.000,00

SV 44.327,62 4.681.000,00 6.335.000,00

T 18.654.501,02 28.434.383,18 22.742.500,00 14.100.500,00 14.074.500,00

Totale Programma (A+B+C) CO 18.610.173,40 23.753.383,1 8 16.407.500,00 14.100.500,00 14.074.500,00 44.582.500,00

6.335.000,00

50.917.500,00

Pag.11


PARTE II - SPESA

PG09 MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEGL I EDIFICI SCOLA


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SV

T 869.000,00 1.151.580,00 1.118.500,00 1.030.540,00 1.030.540,00

Personale CO 869.000,00 1.151.580,00 1.118.500,00 1.030.540,00 1.030.540,00 3.179.580,00

3.179.580,00

SV

T 6.052.900,63 6.725.437,79 6.207.073,00 6.996.800,00 6.926.800,00


20.130.673,00

SV

T 24.587,04 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00


75.000,00

SV

T 1.124.160,91 1.065.000,00 981.000,00 925.000,00 880.000,00


CO 1.124.160,91 1.065.000,00 981.000,00 925.000,00 880.000,00 2.786.000,00

2.786.000,00

SV

T 72.000,00 72.000,00 72.000,00

Imposte e tasse CO 72.000,00 72.000,00 72.000,00 216.000,00

216.000,00

SV

T 8.070.648,58 8.967.017,79 8.403.573,00 9.049.340,00 8.934.340,00


26.387.253,00


Acquisizione di beni immobili SV 1.315.717,00 4.560.000,00 2.443.200,00 2.443.200,00


SV 12.498,77 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

Trasferimenti di capitale SV 20.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

Concessioni di crediti e anticipazioni SV 1.050.000,00 3.066.000,00 3.066.000,00 3.066.000,00


SV 2.378.215,77 7.656.000,00 11.529.200,00 20.000,00 20.000,00 11.569.200,00

Pag.12


PARTE II - SPESA

PG09 MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DEGL I EDIFICI SCOLA


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SV

T 4.143.106,37 11.789.041,52 1.807.000,00 1.718.000,00 1.748.000,00


CO 4.143.106,37 11.789.041,52 1.807.000,00 1.718.000,00 1.748.000,00 5.273.000,00

5.273.000,00

SV

T 4.143.106,37 11.789.041,52 1.807.000,00 1.718.000,00 1.748.000,00


CO 4.143.106,37 11.789.041,52 1.807.000,00 1.718.000,00 1.748.000,00 5.273.000,00

5.273.000,00

SV 2.378.215,77 7.656.000,00 11.529.200,00 20.000,00

T 14.591.970,72 28.412.059,31 21.739.773,00 10.787.340,00 10.702.340,00

Totale Programma (A+B+C) CO 12.213.754,95 20.756.059,3 1 10.210.573,00 10.767.340,00 10.682.340,00

20.000,00

31.660.253,00

11.569.200,00

43.229.453,00

Pag.13


PARTE II - SPESA

PG10 PROMOZIONE ECONOMICA E TURISMO


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SV

T 405.500,00 360.300,00 319.500,00 319.500,00 319.500,00

Personale CO 405.500,00 360.300,00 319.500,00 319.500,00 319.500,00 958.500,00

958.500,00

SV

T 143.892,07 133.400,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00


261.000,00

SV

T 15.626,66 20.000,00 20.000,00 20.000,00


40.000,00

SV

T 595.343,57 510.682,00 20.000,00

Trasferimenti CO 595.343,57 510.682,00 20.000,00 20.000,00

20.000,00

SV

T 1.160.362,30 1.024.382,00 426.500,00 426.500,00 426.500,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 1.160.362,30 1.0 24.382,00 426.500,00 426.500,00 426.500,00 1.279.500,00

1.279.500,00

SV

T 1.160.362,30 1.024.382,00 426.500,00 426.500,00 426.500,00

Totale Programma (A) CO 1.160.362,30 1.024.382,00 426.5 00,00 426.500,00 426.500,00 1.279.500,00

1.279.500,00

Pag.14


PARTE II - SPESA

PG11 TRASPORTI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SV

T 728.500,00 694.780,00 649.000,00 649.000,00 649.000,00

Personale CO 728.500,00 694.780,00 649.000,00 649.000,00 649.000,00 1.947.000,00

1.947.000,00

SV

T 18.791.500,10 18.534.055,00 17.317.400,00 17.267.400,00 17.267.400,00


51.852.200,00

SV

T 104.640,00 30.400,00


SV

T 39.000,00 39.000,00 39.000,00


117.000,00

SV

T 19.624.640,10 19.259.235,00 18.005.400,00 17.955.400,00 17.955.400,00


53.916.200,00

SV

T 19.624.640,10 19.259.235,00 18.005.400,00 17.955.400,00 17.955.400,00

Totale Programma (A) CO 19.624.640,10 19.259.235,00 18. 005.400,00 17.955.400,00 17.955.400,00 53.916.200,00

53.916.200,00

Pag.15


PARTE II - SPESA

PG12 FORMAZIONE LAVORO


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SV

T 2.331.000,00 2.165.000,00 2.214.600,00 1.883.080,00 1.648.000,00

Personale CO 2.331.000,00 2.165.000,00 2.214.600,00 1.883.080,00 1.648.000,00 5.745.680,00

5.745.680,00

SV

T 26.800,00 28.800,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00


CO 26.800,00 28.800,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00

45.000,00

SV

T 627.180,66 1.035.567,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00

Prestazioni di servizi CO 627.180,66 1.035.567,00 325.000,00 325.000,00 325.000,00 975.000,00

975.000,00

SV

T 20.000,00 28.058,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00


60.000,00

SV

T 1.779.462,96 3.140.095,89

Trasferimenti CO 1.779.462,96 3.140.095,89

SV

T 172.000,00 172.000,00 139.000,00 104.000,00 104.000,00


347.000,00

SV

T 4.956.443,62 6.569.520,89 2.713.600,00 2.347.080,00 2.112.000,00


7.172.680,00



SV 72.200,00


SV 72.200,00

Pag.16


PARTE II - SPESA

PG12 FORMAZIONE LAVORO


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


SV 72.200,00

T 4.956.443,62 6.641.720,89 2.713.600,00 2.347.080,00 2.112.000,00

Totale Programma (A+B) CO 4.956.443,62 6.569.520,89 2.7 13.600,00 2.347.080,00 2.112.000,00 7.172.680,00

7.172.680,00

Pag.17


PARTE II - SPESA

PG14 AGRICOLTURA


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SV

T 966.000,00 852.600,00 541.000,00 527.520,00 488.180,00

Personale CO 966.000,00 852.600,00 541.000,00 527.520,00 488.180,00 1.556.700,00

1.556.700,00

SV

T 151.788,06 140.400,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00


CO 151.788,06 140.400,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 204.000,00

204.000,00

SV

T 221.319,35 235.206,00 139.900,00 139.900,00 139.900,00


419.700,00

SV

T 20.623,60

Utilizzo di beni di terzi CO 20.623,60

SV

T 10.765,25 7.330,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


3.000,00

SV

T 60.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00


90.000,00

SV

T 1.430.496,26 1.295.536,00 779.900,00 766.420,00 727.080,00


2.273.400,00

SV

T 1.430.496,26 1.295.536,00 779.900,00 766.420,00 727.080,00

Totale Programma (A) CO 1.430.496,26 1.295.536,00 779.9 00,00 766.420,00 727.080,00 2.273.400,00

2.273.400,00

Pag.18


PARTE II - SPESA

PG16 TERRITORIO


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SV

T 1.414.500,00 1.421.360,00 1.492.500,00 1.492.500,00 1.492.500,00

Personale CO 1.414.500,00 1.421.360,00 1.492.500,00 1.492.500,00 1.492.500,00 4.477.500,00

4.477.500,00

SV

T 999,79


CO 999,79

SV

T 206.179,90 100.800,00 213.011,00 81.800,00 81.800,00


376.611,00

SV

T 52.229,14 49.700,00 277.155,00 20.000,00 20.000,00


317.155,00

SV

T 106.000,00 120.000,00 65.000,00 65.000,00 60.000,00


190.000,00

SV

T 1.779.908,83 1.691.860,00 2.047.666,00 1.659.300,00 1.654.300,00


5.361.266,00



Trasferimenti di capitale SV 120.000,00


SV 1.219.402,00 5.779.348,36 4.456.928,88 4.456.928,88

Pag.19


PARTE II - SPESA

PG16 TERRITORIO


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


SV 1.219.402,00 5.779.348,36 4.456.928,88

T 2.999.310,83 7.471.208,36 6.504.594,88 1.659.300,00 1.654.300,00


4.456.928,88

9.818.194,88

Pag.20


PARTE II - SPESA

PG17 AMBIENTE E BENI AMBIENTALI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SV

T 1.047.500,00 1.099.500,00 1.038.300,00 1.038.300,00 1.038.300,00

Personale CO 1.047.500,00 1.099.500,00 1.038.300,00 1.038.300,00 1.038.300,00 3.114.900,00

3.114.900,00

SV

T 1.921.698,74 827.785,60 208.900,00 158.900,00 198.900,00

Prestazioni di servizi CO 1.921.698,74 827.785,60 208.900,00 158.900,00 198.900,00 566.700,00

566.700,00

SV

T 753.254,70 771.715,00 655.000,00 655.000,00 655.000,00

Trasferimenti CO 753.254,70 771.715,00 655.000,00 655.000,00 655.000,00 1.965.000,00

1.965.000,00

SV

T 12.304,19


CO 12.304,19

SV

T 63.000,00 63.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00


210.000,00

SV

T 3.797.757,63 2.762.000,60 1.972.200,00 1.922.200,00 1.962.200,00


5.856.600,00



SV 296.715,00 296.715,00


SV 296.715,00 296.715,00


Pag.21


PARTE II - SPESA

PG17 AMBIENTE E BENI AMBIENTALI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8


SV

T 364.516,41


CO 364.516,41

SV

T 364.516,41


CO 364.516,41

SV 296.715,00

T 4.162.274,04 2.762.000,60 2.268.915,00 1.922.200,00 1.962.200,00

Totale Programma (A+B+C) CO 4.162.274,04 2.762.000,60 1 .972.200,00 1.922.200,00 1.962.200,00 5.856.600,00

296.715,00

6.153.315,00

Pag.22


PARTE II - SPESA

PG18 SERVIZI SOCIALI E CULTURALI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SV

T 644.000,00 653.000,00 491.000,00 468.980,00 468.980,00

Personale CO 644.000,00 653.000,00 491.000,00 468.980,00 468.980,00 1.428.960,00

1.428.960,00

SV

T 259.997,49 300.000,00 100.000,00 183.180,00 305.550,00


CO 259.997,49 300.000,00 100.000,00 183.180,00 305.550,00 588.730,00

588.730,00

SV

T 3.999.832,00 4.030.518,97 4.203.600,00 4.603.600,00 4.703.600,00


13.510.800,00

SV

T 108.184,50 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00


243.000,00

SV

T 1.026.096,66 1.051.669,24 502.000,00 230.000,00 230.000,00

Trasferimenti CO 1.026.096,66 1.051.669,24 502.000,00 230.000,00 230.000,00 962.000,00

962.000,00

SV

T 6.038.110,65 6.116.188,21 5.377.600,00 5.566.760,00 5.789.130,00


16.733.490,00



SV 76.461,61 100.000,00 100.000,00 100.000,00


SV 76.461,61 100.000,00 100.000,00 100.000,00

SV 76.461,61 100.000,00 100.000,00

T 6.114.572,26 6.216.188,21 5.477.600,00 5.566.760,00 5.789.130,00


100.000,00

16.833.490,00

Pag.23


PARTE II - SPESA

PG19 CACCIA, PESCA E SPORT


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Programma:

8



SV

T 2.245.000,00 2.309.560,00 2.219.500,00 2.137.500,00 2.137.500,00

Personale CO 2.245.000,00 2.309.560,00 2.219.500,00 2.137.500,00 2.137.500,00 6.494.500,00

6.494.500,00

SV

T 148.783,20 98.270,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00


CO 148.783,20 98.270,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00 163.500,00

163.500,00

SV

T 347.027,45 222.560,00 129.800,00 129.800,00 129.800,00


389.400,00

SV

T 283.718,00 213.000,00 48.403,00 17.500,00 17.500,00


83.403,00

SV

T 165.000,00 165.000,00 135.000,00 110.000,00 90.000,00


335.000,00

SV

T 3.189.528,65 3.008.390,00 2.587.203,00 2.449.300,00 2.429.300,00


7.465.803,00



SV 2.498,56 20.000,00


SV 2.498,56 20.000,00

SV 2.498,56 20.000,00

T 3.192.027,21 3.028.390,00 2.587.203,00 2.449.300,00 2.429.300,00


7.465.803,00

Pag.1


PARTE II - SPESA

01 01 ORGANI ISTITUZ. PARTECIPAZIONE DECENTRAM


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 1.002.500,00 1.019.500,00 812.000,00 812.000,00 812.000,00

Personale CO 1.002.500,00 1.019.500,00 812.000,00 812.000,00 812.000,00 2.436.000,00

2.436.000,00

SV

T 5.000,00


CO 5.000,00

SV

T 388.751,45 375.800,00 238.800,00 238.800,00 238.800,00


716.400,00

SV

T 184.831,07 177.948,96 44.600,00 29.600,00 29.600,00


103.800,00

SV

T 1.576.082,52 1.578.248,96 1.095.400,00 1.080.400,00 1.080.400,00


3.256.200,00

SV

T 1.576.082,52 1.578.248,96 1.095.400,00 1.080.400,00 1.080.400,00

Totale Servizio (A) CO 1.576.082,52 1.578.248,96 1.095. 400,00 1.080.400,00 1.080.400,00 3.256.200,00

3.256.200,00

Pag.2


PARTE II - SPESA

01 02 SEGRETERIA GENERALE,PERSONALE,ORGANIZZ.


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 1.620.000,00 1.617.840,00 1.658.000,00 1.589.060,00 1.589.060,00

Personale CO 1.620.000,00 1.617.840,00 1.658.000,00 1.589.060,00 1.589.060,00 4.836.120,00

4.836.120,00

SV

T 14.276,62 8.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00


CO 14.276,62 8.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 13.500,00

13.500,00

SV

T 561.604,39 455.922,56 328.900,00 328.900,00 328.900,00


986.700,00

SV

T 39.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00


102.000,00

SV

T 2.195.881,01 2.121.262,56 2.025.400,00 1.956.460,00 1.956.460,00


5.938.320,00



SV 18.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00


SV 18.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 90.000,00

SV 18.000,00 30.000,00 30.000,00

T 2.195.881,01 2.139.262,56 2.055.400,00 1.986.460,00 1.986.460,00

Totale Servizio (A+B) CO 2.195.881,01 2.121.262,56 2.02 5.400,00 1.956.460,00 1.956.460,00

30.000,00

5.938.320,00

90.000,00

6.028.320,00

Pag.3


PARTE II - SPESA

01 03 GEST.ECON.FINZ.PROGRAM.PROVV.E CTRL.GEST


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 790.500,00 749.500,00 740.000,00 740.000,00 740.000,00

Personale CO 790.500,00 749.500,00 740.000,00 740.000,00 740.000,00 2.220.000,00

2.220.000,00

SV

T 100.554,17 114.180,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00


CO 100.554,17 114.180,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 204.000,00

204.000,00

SV

T 521.434,00 432.970,00 274.400,00 229.400,00 229.400,00


733.200,00

SV

T 17.000,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00


60.600,00

SV

T 41.341,07 8.321.285,63 10.541.433,00 12.737.300,00 12.737.300,00

Trasferimenti CO 41.341,07 8.321.285,63 10.541.433,00 12.737.300,00 12.737.300,00 36.016.033,00

36.016.033,00

SV

T 984.942,50 1.385.500,00 860.000,00 810.000,00 810.000,00

Imposte e tasse CO 984.942,50 1.385.500,00 860.000,00 810.000,00 810.000,00 2.480.000,00

2.480.000,00

SV

T 2.110.855,00 30.000,00 30.000,00


30.000,00

SV

T 8.000,00 85.000,00 129.000,00 164.500,00


378.500,00

SV

T 4.566.626,74 11.061.635,63 12.619.033,00 14.733.900,00 14.769.400,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 4.566.626,74 11. 061.635,63 12.619.033,00 14.733.900,00 14.769.400,00 42.122.333,00

42.122.333,00

Pag.4


PARTE II - SPESA

01 03 GEST.ECON.FINZ.PROGRAM.PROVV.E CTRL.GEST


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8





SV 1.050.000,00 3.066.000,00 3.066.000,00 3.066.000,00


SV

T 7.810.935,90 22.398.064,94 5.905.000,00 4.940.000,00 5.024.000,00


CO 7.810.935,90 22.398.064,94 5.905.000,00 4.940.000,00 5.024.000,00 15.869.000,00

15.869.000,00

SV

T 7.810.935,90 22.398.064,94 5.905.000,00 4.940.000,00 5.024.000,00


CO 7.810.935,90 22.398.064,94 5.905.000,00 4.940.000,00 5.024.000,00 15.869.000,00

15.869.000,00

SV 1.050.000,00 3.066.000,00 3.066.000,00

T 13.427.562,64 36.525.700,57 21.590.033,00 19.673.900,00 19.793.400,00

Totale Servizio (A+B+C) CO 12.377.562,64 33.459.700,57 18.524.033,00 19.673.900,00 19.793.400,00 57.991.333,00

3.066.000,00

61.057.333,00

Pag.5


PARTE II - SPESA

01 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMON.


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 275.000,00 337.500,00 337.500,00 337.500,00

Personale CO 275.000,00 337.500,00 337.500,00 337.500,00 1.012.500,00

1.012.500,00

SV

T 373.001,06 342.600,00 386.150,00 409.800,00 389.800,00

Prestazioni di servizi CO 373.001,06 342.600,00 386.150,00 409.800,00 389.800,00 1.185.750,00

1.185.750,00

SV

T 24.587,04 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00


75.000,00

SV

T 151.679,57 145.000,00 123.000,00 110.000,00 100.000,00


CO 151.679,57 145.000,00 123.000,00 110.000,00 100.000,00 333.000,00

333.000,00

SV

T 549.267,67 787.600,00 871.650,00 882.300,00 852.300,00


2.606.250,00


Acquisizione di beni immobili SV 11.000,00


SV 12.498,77 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00


SV 23.498,77 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00

SV 23.498,77 10.000,00 20.000,00 20.000,00

T 572.766,44 797.600,00 891.650,00 902.300,00 872.300,00

Totale Servizio (A+B) CO 549.267,67 787.600,00 871.650, 00 882.300,00 852.300,00

20.000,00

2.606.250,00

60.000,00

2.666.250,00

Pag.6


PARTE II - SPESA

01 06 UFFICIO TECNICO


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 869.000,00 876.580,00 781.000,00 693.040,00 693.040,00

Personale CO 869.000,00 876.580,00 781.000,00 693.040,00 693.040,00 2.167.080,00

2.167.080,00

SV

T 65.797,06 62.300,00 59.300,00 59.300,00 59.300,00


177.900,00

SV

T 934.797,06 938.880,00 840.300,00 752.340,00 752.340,00


2.344.980,00

SV

T 934.797,06 938.880,00 840.300,00 752.340,00 752.340,00

Totale Servizio (A) CO 934.797,06 938.880,00 840.300,00 752.340,00 752.340,00 2.344.980,00

2.344.980,00

Pag.7


PARTE II - SPESA

01 07 SERVIZIO STATISTICO


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 119.000,00 130.000,00

Personale CO 119.000,00 130.000,00

SV

T 3.932,50 5.000,00


CO 3.932,50 5.000,00

SV

T 122.932,50 135.000,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 122.932,50 135.0 00,00

SV

T 122.932,50 135.000,00

Totale Servizio (A) CO 122.932,50 135.000,00

Pag.8


PARTE II - SPESA

01 09 ALTRI SERVIZI GENERALI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 722.000,00 741.480,00 571.000,00 498.000,00 498.540,00

Personale CO 722.000,00 741.480,00 571.000,00 498.000,00 498.540,00 1.567.540,00

1.567.540,00

SV

T 68.904,00 66.000,00 51.900,00 51.900,00 51.900,00


155.700,00

SV

T 10.000,00 14.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


30.000,00

SV

T 350.000,00 1.375.000,00 576.360,00 638.950,00


2.590.310,00

SV

T 800.904,00 1.171.480,00 2.007.900,00 1.136.260,00 1.199.390,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 800.904,00 1.171 .480,00 2.007.900,00 1.136.260,00 1.199.390,00 4.343.550,00

4.343.550,00

SV

T 800.904,00 1.171.480,00 2.007.900,00 1.136.260,00 1.199.390,00

Totale Servizio (A) CO 800.904,00 1.171.480,00 2.007.90 0,00 1.136.260,00 1.199.390,00 4.343.550,00

4.343.550,00

Pag.9


PARTE II - SPESA

02 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 127.000,00 137.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00

Personale CO 127.000,00 137.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 276.000,00

276.000,00

SV

T 259.997,49 300.000,00 100.000,00 183.180,00 305.550,00


CO 259.997,49 300.000,00 100.000,00 183.180,00 305.550,00 588.730,00

588.730,00

SV

T 8.350.234,51 9.080.100,00 8.602.723,00 9.768.800,00 9.818.800,00


28.190.323,00

SV

T 108.184,50 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00


243.000,00

SV

T 414.583,00 410.000,00 200.000,00


200.000,00

SV

T 972.481,34 920.000,00 858.000,00 815.000,00 780.000,00


CO 972.481,34 920.000,00 858.000,00 815.000,00 780.000,00 2.453.000,00

2.453.000,00

SV

T 72.000,00 72.000,00 72.000,00


216.000,00

SV

T 10.232.480,84 10.928.100,00 10.005.723,00 11.011.980,00 11.149.350,00


32.167.053,00




SV 76.461,61 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Pag.10


PARTE II - SPESA

02 01 ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


Trasferimenti di capitale SV 20.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00


SV 1.381.178,61 4.680.000,00 8.543.200,00 8.543.200,00

SV 1.381.178,61 4.680.000,00 8.543.200,00

T 11.613.659,45 15.608.100,00 18.548.923,00 11.011.980,00 11.149.350,00

Totale Servizio (A+B) CO 10.232.480,84 10.928.100,00 10 .005.723,00 11.011.980,00 11.149.350,00 32.167.053,00

8.543.200,00

40.710.253,00

Pag.11


PARTE II - SPESA

02 03 FORM.PROFESS.ED ALTRI SERV.INERENTI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 228.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00

Personale CO 228.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 58.000,00 174.000,00

174.000,00

SV

T 21.200,00 21.200,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


CO 21.200,00 21.200,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00

30.000,00

SV

T 284.845,20 529.076,00 192.100,00 192.100,00 192.100,00


576.300,00

SV

T 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00


60.000,00

SV

T 26.712,00

Trasferimenti CO 26.712,00

SV

T 24.000,00 24.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00


12.000,00

SV

T 578.045,20 678.988,00 284.100,00 284.100,00 284.100,00


852.300,00



SV 72.200,00


SV 72.200,00

Pag.12


PARTE II - SPESA

02 03 FORM.PROFESS.ED ALTRI SERV.INERENTI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8


SV 72.200,00

T 578.045,20 751.188,00 284.100,00 284.100,00 284.100,00

Totale Servizio (A+B) CO 578.045,20 678.988,00 284.100, 00 284.100,00 284.100,00 852.300,00

852.300,00

Pag.13


PARTE II - SPESA

03 02 VALORIZ.BENI DI INT.STOR/ART E AT.CULT.


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 142.000,00 163.000,00 134.000,00 111.980,00 111.980,00

Personale CO 142.000,00 163.000,00 134.000,00 111.980,00 111.980,00 357.960,00

357.960,00

SV

T 399,30 1.600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


CO 399,30 1.600,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

3.000,00

SV

T 170.440,00 127.856,76 119.400,00 119.400,00 119.400,00


358.200,00

SV

T 310.011,02 316.669,24 100.000,00 30.000,00 30.000,00


160.000,00

SV

T 2.217,95 3.000,00


CO 2.217,95 3.000,00

SV

T 625.068,27 612.126,00 354.400,00 262.380,00 262.380,00


879.160,00

SV

T 625.068,27 612.126,00 354.400,00 262.380,00 262.380,00

Totale Servizio (A) CO 625.068,27 612.126,00 354.400,00 262.380,00 262.380,00 879.160,00

879.160,00

Pag.14


PARTE II - SPESA

04 01 TURISMO


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 379.500,00 332.500,00 319.500,00 319.500,00 319.500,00

Personale CO 379.500,00 332.500,00 319.500,00 319.500,00 319.500,00 958.500,00

958.500,00

SV

T 143.892,07 133.400,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00


261.000,00

SV

T 15.626,66 20.000,00 20.000,00 20.000,00


40.000,00

SV

T 535.343,57 510.682,00 20.000,00


20.000,00

SV

T 1.074.362,30 996.582,00 426.500,00 426.500,00 426.500,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 1.074.362,30 996 .582,00 426.500,00 426.500,00 426.500,00 1.279.500,00

1.279.500,00

SV

T 1.074.362,30 996.582,00 426.500,00 426.500,00 426.500,00

Totale Servizio (A) CO 1.074.362,30 996.582,00 426.500, 00 426.500,00 426.500,00 1.279.500,00

1.279.500,00

Pag.15


PARTE II - SPESA

04 02 SPORT E TEMPO LIBERO


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 156.000,00 132.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

Personale CO 156.000,00 132.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 96.000,00

96.000,00

SV

T 47.430,00 50.000,00


SV

T 203.430,00 182.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00


96.000,00

SV

T 203.430,00 182.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

Totale Servizio (A) CO 203.430,00 182.000,00 32.000,00 3 2.000,00 32.000,00 96.000,00

96.000,00

Pag.16


PARTE II - SPESA

05 01 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 728.500,00 694.780,00 649.000,00 649.000,00 649.000,00

Personale CO 728.500,00 694.780,00 649.000,00 649.000,00 649.000,00 1.947.000,00

1.947.000,00

SV

T 18.791.500,10 18.534.055,00 17.317.400,00 17.267.400,00 17.267.400,00


51.852.200,00

SV

T 104.640,00 30.400,00


SV

T 39.000,00 39.000,00 39.000,00


117.000,00

SV

T 19.624.640,10 19.259.235,00 18.005.400,00 17.955.400,00 17.955.400,00


53.916.200,00

SV

T 19.624.640,10 19.259.235,00 18.005.400,00 17.955.400,00 17.955.400,00

Totale Servizio (A) CO 19.624.640,10 19.259.235,00 18.0 05.400,00 17.955.400,00 17.955.400,00 53.916.200,00

53.916.200,00

Pag.17


PARTE II - SPESA

06 01 VIABILITÀ


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 413.000,00 137.000,00 125.500,00 125.500,00 125.500,00

Personale CO 413.000,00 137.000,00 125.500,00 125.500,00 125.500,00 376.500,00

376.500,00

SV

T 6.929.979,56 5.171.000,00 4.800.000,00 4.680.000,00 4.680.000,00


14.160.000,00

SV

T 6.498.353,94 6.427.000,00 6.043.000,00 4.843.000,00 4.843.000,00


15.729.000,00

SV

T 1.534.158,91 1.457.000,00 1.341.000,00 1.230.000,00 1.150.000,00


CO 1.534.158,91 1.457.000,00 1.341.000,00 1.230.000,00 1.150.000,00 3.721.000,00

3.721.000,00

SV

T 15.375.492,41 13.192.000,00 12.309.500,00 10.878.500,00 10.798.500,00


33.986.500,00


Acquisizione di beni immobili SV 4.671.000,00 6.195.000,00 6.195.000,00


Trasferimenti di capitale SV 42.000,00 130.000,00 130.000,00


SV 44.327,62 4.681.000,00 6.335.000,00 6.335.000,00

SV 44.327,62 4.681.000,00 6.335.000,00

T 15.419.820,03 17.873.000,00 18.644.500,00 10.878.500,00 10.798.500,00

Totale Servizio (A+B) CO 15.375.492,41 13.192.000,00 12 .309.500,00 10.878.500,00 10.798.500,00 33.986.500,00

6.335.000,00

40.321.500,00

Pag.18


PARTE II - SPESA

06 02 URBANISTICA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 1.008.500,00 992.080,00 977.500,00 977.500,00 977.500,00

Personale CO 1.008.500,00 992.080,00 977.500,00 977.500,00 977.500,00 2.932.500,00

2.932.500,00

SV

T 153.437,90 56.900,00 49.900,00 49.900,00 49.900,00


149.700,00

SV

T 29.900,00 32.200,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00


60.000,00

SV

T 106.000,00 120.000,00 65.000,00 65.000,00 60.000,00


190.000,00

SV

T 1.297.837,90 1.201.180,00 1.112.400,00 1.112.400,00 1.107.400,00


3.332.200,00

SV

T 1.297.837,90 1.201.180,00 1.112.400,00 1.112.400,00 1.107.400,00


3.332.200,00

Pag.19


PARTE II - SPESA

07 01 DIFESA DEL SUOLO


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 151.000,00 170.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00

Personale CO 151.000,00 170.000,00 192.000,00 192.000,00 192.000,00 576.000,00

576.000,00

SV

T 131.211,00

Prestazioni di servizi CO 131.211,00 131.211,00

131.211,00

SV

T 12.000,00 15.000,00 246.655,00


246.655,00

SV

T 163.000,00 185.000,00 569.866,00 192.000,00 192.000,00


953.866,00



Trasferimenti di capitale SV 120.000,00


SV 1.219.402,00 5.779.348,36 4.456.928,88 4.456.928,88

SV 1.219.402,00 5.779.348,36 4.456.928,88

T 1.382.402,00 5.964.348,36 5.026.794,88 192.000,00 192.000,00

Totale Servizio (A+B) CO 163.000,00 185.000,00 569.866, 00 192.000,00 192.000,00 953.866,00

4.456.928,88

5.410.794,88

Pag.20


PARTE II - SPESA

07 02 SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZ.AMBIENTALE


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 1.047.500,00 1.099.500,00 1.038.300,00 1.038.300,00 1.038.300,00

Personale CO 1.047.500,00 1.099.500,00 1.038.300,00 1.038.300,00 1.038.300,00 3.114.900,00

3.114.900,00

SV

T 1.921.698,74 827.785,60 208.900,00 158.900,00 198.900,00

Prestazioni di servizi CO 1.921.698,74 827.785,60 208.900,00 158.900,00 198.900,00 566.700,00

566.700,00

SV

T 741.254,70 756.715,00 655.000,00 655.000,00 655.000,00

Trasferimenti CO 741.254,70 756.715,00 655.000,00 655.000,00 655.000,00 1.965.000,00

1.965.000,00

SV

T 12.304,19


CO 12.304,19

SV

T 63.000,00 63.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00


210.000,00

SV

T 3.785.757,63 2.747.000,60 1.972.200,00 1.922.200,00 1.962.200,00


5.856.600,00

SV

T 3.785.757,63 2.747.000,60 1.972.200,00 1.922.200,00 1.962.200,00


5.856.600,00

Pag.21


PARTE II - SPESA

07 05 CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 2.214.000,00 2.277.560,00 2.187.500,00 2.105.500,00 2.105.500,00

Personale CO 2.214.000,00 2.277.560,00 2.187.500,00 2.105.500,00 2.105.500,00 6.398.500,00

6.398.500,00

SV

T 148.783,20 98.270,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00


CO 148.783,20 98.270,00 54.500,00 54.500,00 54.500,00 163.500,00

163.500,00

SV

T 347.027,45 222.560,00 129.800,00 129.800,00 129.800,00


389.400,00

SV

T 236.288,00 163.000,00 48.403,00 17.500,00 17.500,00


83.403,00

SV

T 165.000,00 165.000,00 135.000,00 110.000,00 90.000,00


335.000,00

SV

T 3.111.098,65 2.926.390,00 2.555.203,00 2.417.300,00 2.397.300,00


7.369.803,00



SV 2.498,56 20.000,00


SV 2.498,56 20.000,00

SV 2.498,56 20.000,00

T 3.113.597,21 2.946.390,00 2.555.203,00 2.417.300,00 2.397.300,00

Totale Servizio (A+B) CO 3.111.098,65 2.926.390,00 2.55 5.203,00 2.417.300,00 2.397.300,00 7.369.803,00

7.369.803,00

Pag.22


PARTE II - SPESA

07 08 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 255.000,00 259.280,00 323.000,00 323.000,00 323.000,00

Personale CO 255.000,00 259.280,00 323.000,00 323.000,00 323.000,00 969.000,00

969.000,00

SV

T 999,79


CO 999,79

SV

T 52.742,00 43.900,00 31.900,00 31.900,00 31.900,00


95.700,00

SV

T 22.329,14 17.500,00 10.500,00


10.500,00

SV

T 331.070,93 320.680,00 365.400,00 354.900,00 354.900,00


1.075.200,00



SV 296.715,00 296.715,00


SV 296.715,00 296.715,00

SV 296.715,00

T 331.070,93 320.680,00 662.115,00 354.900,00 354.900,00

Totale Servizio (A+B) CO 331.070,93 320.680,00 365.400, 00 354.900,00 354.900,00 1.075.200,00

296.715,00

1.371.915,00

Pag.23


PARTE II - SPESA

08 02 ASSIST.INFANZIA,HANDICAP.ALTRI SERV.SOC.


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 313.000,00 318.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00

Personale CO 313.000,00 318.000,00 329.000,00 329.000,00 329.000,00 987.000,00

987.000,00

SV

T 1.162.900,00 1.214.500,00 1.321.500,00 1.321.500,00 1.321.500,00


3.964.500,00

SV

T 299.502,64 320.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00


600.000,00

SV

T 1.775.402,64 1.852.500,00 1.850.500,00 1.850.500,00 1.850.500,00


5.551.500,00

SV

T 1.775.402,64 1.852.500,00 1.850.500,00 1.850.500,00 1.850.500,00


5.551.500,00

Pag.24


PARTE II - SPESA

09 01 AGRICOLTURA


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 966.000,00 852.600,00 541.000,00 527.520,00 488.180,00

Personale CO 966.000,00 852.600,00 541.000,00 527.520,00 488.180,00 1.556.700,00

1.556.700,00

SV

T 151.788,06 140.400,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00


CO 151.788,06 140.400,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 204.000,00

204.000,00

SV

T 221.319,35 235.206,00 139.900,00 139.900,00 139.900,00


419.700,00

SV

T 20.623,60


SV

T 10.765,25 7.330,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


3.000,00

SV

T 60.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00


90.000,00

SV

T 1.430.496,26 1.295.536,00 779.900,00 766.420,00 727.080,00


2.273.400,00

SV

T 1.430.496,26 1.295.536,00 779.900,00 766.420,00 727.080,00

Totale Servizio (A) CO 1.430.496,26 1.295.536,00 779.90 0,00 766.420,00 727.080,00 2.273.400,00

2.273.400,00

Pag.25


PARTE II - SPESA

09 02 INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 26.000,00 27.800,00

Personale CO 26.000,00 27.800,00

SV

T 60.000,00

Trasferimenti CO 60.000,00

SV

T 86.000,00 27.800,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 86.000,00 27.800 ,00

SV

T 86.000,00 27.800,00

Totale Servizio (A) CO 86.000,00 27.800,00

Pag.26


PARTE II - SPESA

09 03 MERCATO DEL LAVORO


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 9

Servizio:

8



SV

T 2.103.000,00 2.107.000,00 2.156.600,00 1.825.080,00 1.590.000,00

Personale CO 2.103.000,00 2.107.000,00 2.156.600,00 1.825.080,00 1.590.000,00 5.571.680,00

5.571.680,00

SV

T 5.600,00 7.600,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00


CO 5.600,00 7.600,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00

15.000,00

SV

T 342.335,46 506.491,00 132.900,00 132.900,00 132.900,00


398.700,00

SV

T 8.058,00


SV

T 1.779.462,96 3.113.383,89

Trasferimenti CO 1.779.462,96 3.113.383,89

SV

T 148.000,00 148.000,00 135.000,00 100.000,00 100.000,00


335.000,00

SV

T 4.378.398,42 5.890.532,89 2.429.500,00 2.062.980,00 1.827.900,00


6.320.380,00

SV

T 4.378.398,42 5.890.532,89 2.429.500,00 2.062.980,00 1.827.900,00


6.320.380,00

RIEPILOGO

PER PROGRAMMI E

PER INTERVENTI

Pag.1

RIEPILOGO PER PROGRAMMI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA

Programma AnnotazioniPREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 98


SV

T1 526.261,16 521.540,24 170.300,00 170.300,00 170.300,00

IN

T2 526.261,16 521.540,24 170.300,00 170.300,00 170.300,00

Programma PRESIDENZA CO 526.261,16 521.540,24 170.300,00 170.300,00 170.300,00 510.900,00

510.900,00

510.900,00

SV

T1 795.552,13 785.000,00 747.000,00 678.060,00 678.060,00

IN 18.000,00 30.000,00 30.000,00

T2 795.552,13 803.000,00 777.000,00 708.060,00 708.060,00

Programma INNOVAZIONE E SISTEMIINFORMATIVI

CO 795.552,13 785.000,00 747.000,00 678.060,00 678.060,00

30.000,00

2.103.120,00

2.103.120,00

90.000,00

2.193.120,00

SV

T1 800.904,00 821.480,00 632.900,00 559.900,00 560.440,00

IN

T2 800.904,00 821.480,00 632.900,00 559.900,00 560.440,00

Programma SERVIZI LEGALI CO 800.904,00 821.480,00 632.900,00 559.900,00 560.440,00 1.753.240,00

1.753.240,00

1.753.240,00

SV

T1 1.133.755,75 1.044.780,00 1.068.900,00 1.068.900,00 1.068.900,00

IN

T2 1.133.755,75 1.044.780,00 1.068.900,00 1.068.900,00 1.068.900,00

Programma PERSONALE CO 1.133.755,75 1.044.780,00 1.068.900,00 1.068.900,00 1.068.900,00 3.206.700,00

3.206.700,00

3.206.700,00

SV

T1 1.641.216,37 1.791.831,52 1.541.000,00 1.263.000,00 1.263.000,00

IN

T2 1.641.216,37 1.791.831,52 1.541.000,00 1.263.000,00 1.263.000,00

Programma ORGANI ISTITUZIONALI CO 1.641.216,37 1.791.831,52 1.541.000,00 1.263.000,00 1.263.000,00 4.067.000,00

4.067.000,00

4.067.000,00

SV

T1 4.566.626,74 11.286.635,63 13.729.033,00 15.310.260,00 15.408.350,00

IN

T2 4.566.626,74 11.286.635,63 13.729.033,00 15.310.260,00 15.408.350,00

Programma GESTIONE SERVIZIFINANZIARI E UFFICIO ACQUISTI

CO 4.566.626,74 11.286.635,63 13.729.033,00 15.310.260,00 15.408.350,00 44.447.643,00

44.447.643,00

44.447.643,00

Pag.2


PARTE II - SPESA


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 98


SV

T1 18.610.173,40 23.753.383,18 16.407.500,00 14.100.500,00 14.074.500,00

IN 44.327,62 4.681.000,00 6.335.000,00

T2 18.654.501,02 28.434.383,18 22.742.500,00 14.100.500,00 14.074.500,00

Programma MIGLIORAMENTOSICUREZZA E FRUIBILITA' STRADEPROVI

CO 18.610.173,40 23.753.383,18 16.407.500,00 14.100.500,00 14.074.500,00 44.582.500,00

44.582.500,00

6.335.000,00

50.917.500,00

SV

T1 12.213.754,95 20.756.059,31 10.210.573,00 10.767.340,00 10.682.340,00

IN 2.378.215,77 7.656.000,00 11.529.200,00 20.000,00

T2 14.591.970,72 28.412.059,31 21.739.773,00 10.787.340,00 10.702.340,00

Programma MIGLIORAMENTO DELLECONDIZIONI DEGLI EDIFICI SCOLA

CO 12.213.754,95 20.756.059,31 10.210.573,00 10.767.340,00 10.682.340,00

20.000,00

31.660.253,00

31.660.253,00

11.569.200,00

43.229.453,00

SV

T1 1.160.362,30 1.024.382,00 426.500,00 426.500,00 426.500,00

IN

T2 1.160.362,30 1.024.382,00 426.500,00 426.500,00 426.500,00

Programma PROMOZIONEECONOMICA E TURISMO

CO 1.160.362,30 1.024.382,00 426.500,00 426.500,00 426.500,00 1.279.500,00

1.279.500,00

1.279.500,00

SV

T1 19.624.640,10 19.259.235,00 18.005.400,00 17.955.400,00 17.955.400,00

IN

T2 19.624.640,10 19.259.235,00 18.005.400,00 17.955.400,00 17.955.400,00

Programma TRASPORTI CO 19.624.640,10 19.259.235,00 18.005.400,00 17.955.400,00 17.955.400,00 53.916.200,00

53.916.200,00

53.916.200,00

SV

T1 4.956.443,62 6.569.520,89 2.713.600,00 2.347.080,00 2.112.000,00

IN 72.200,00

T2 4.956.443,62 6.641.720,89 2.713.600,00 2.347.080,00 2.112.000,00

Programma FORMAZIONE LAVORO CO 4.956.443,62 6.569.520,89 2.713.600,00 2.347.080,00 2.112.000,00 7.172.680,00

7.172.680,00

7.172.680,00

SV

T1 1.430.496,26 1.295.536,00 779.900,00 766.420,00 727.080,00

IN

T2 1.430.496,26 1.295.536,00 779.900,00 766.420,00 727.080,00

Programma AGRICOLTURA CO 1.430.496,26 1.295.536,00 779.900,00 766.420,00 727.080,00 2.273.400,00

2.273.400,00

2.273.400,00

Pag.3


PARTE II - SPESA


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 98


SV

T1 1.779.908,83 1.691.860,00 2.047.666,00 1.659.300,00 1.654.300,00

IN 1.219.402,00 5.779.348,36 4.456.928,88

T2 2.999.310,83 7.471.208,36 6.504.594,88 1.659.300,00 1.654.300,00

Programma TERRITORIO CO 1.779.908,83 1.691.860,00 2.047.666,00 1.659.300,00 1.654.300,00 5.361.266,00

5.361.266,00

4.456.928,88

9.818.194,88

SV

T1 4.162.274,04 2.762.000,60 1.972.200,00 1.922.200,00 1.962.200,00

IN 296.715,00

T2 4.162.274,04 2.762.000,60 2.268.915,00 1.922.200,00 1.962.200,00

Programma AMBIENTE E BENIAMBIENTALI

CO 4.162.274,04 2.762.000,60 1.972.200,00 1.922.200,00 1.962.200,00 5.856.600,00

5.856.600,00

296.715,00

6.153.315,00

SV

T1 6.038.110,65 6.116.188,21 5.377.600,00 5.566.760,00 5.789.130,00

IN 76.461,61 100.000,00 100.000,00

T2 6.114.572,26 6.216.188,21 5.477.600,00 5.566.760,00 5.789.130,00

Programma SERVIZI SOCIALI ECULTURALI

CO 6.038.110,65 6.116.188,21 5.377.600,00 5.566.760,00 5.789.130,00 16.733.490,00

16.733.490,00

100.000,00

16.833.490,00

SV

T1 3.189.528,65 3.008.390,00 2.587.203,00 2.449.300,00 2.429.300,00

IN 2.498,56 20.000,00

T2 3.192.027,21 3.028.390,00 2.587.203,00 2.449.300,00 2.429.300,00

Programma CACCIA, PESCA E SPORT CO 3.189.528,65 3.008.390,00 2.587.203,00 2.449.300,00 2.429.300,00 7.465.803,00

7.465.803,00

7.465.803,00

SV

T1 82.630.008,95 102.487.822,58 78.417.275,00 77.011.220,00 76.961.800,00

IN 3.720.905,56 18.326.548,36 22.747.843,88 50.000,00

T2 86.350.914,51 120.814.370,94 101.165.118,88 77.061.220,00 77.011.800,00

Totali dei Programmi (Tit.I - II e III) CO 82.630.008,95 102.487.822,58 78.417.275,00 77.011.220,00 76.961.800,00

50.000,00

232.390.295,00

232.390.295,00

22.847.843,88

255.238.138,88

Disavanzo di amministrazione T3

TOTALE GENERALE (T2 + T3) T 86.350.914,51 120.814.370,94 101.165.118,88 77.061.220,00 77.011.800,00 255.238.138,88

Pag.1

RIEPILOGO PER INTERVENTI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015 - 2017

PARTE II - SPESA


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 98



SV

T 15.381.000,00 15.168.000,00 14.054.400,00 13.375.480,00 13.101.600,00

Personale CO 15.381.000,00 15.168.000,00 14.054.400,00 13.375.480,00 13.101.600,00 40.531.480,00

40.531.480,00

SV

T 707.531,13 701.750,00 311.000,00 394.180,00 516.550,00


CO 707.531,13 701.750,00 311.000,00 394.180,00 516.550,00 1.221.730,00

1.221.730,00

SV

T 40.851.844,30 38.418.422,92 34.604.084,00 35.397.600,00 35.467.600,00


105.469.284,00

SV

T 181.434,76 188.258,00 155.200,00 175.200,00 175.200,00


505.600,00

SV

T 11.352.623,40 20.720.826,72 18.155.591,00 18.558.400,00 18.558.400,00


55.272.391,00

SV

T 2.672.841,96 2.525.000,00 2.322.000,00 2.155.000,00 2.030.000,00


CO 2.672.841,96 2.525.000,00 2.322.000,00 2.155.000,00 2.030.000,00 6.507.000,00

6.507.000,00

SV

T 1.560.942,50 1.979.500,00 1.420.000,00 1.310.000,00 1.285.000,00

Imposte e tasse CO 1.560.942,50 1.979.500,00 1.420.000,00 1.310.000,00 1.285.000,00 4.015.000,00

4.015.000,00

SV

T 2.110.855,00 30.000,00 30.000,00


30.000,00

SV

T 8.000,00 85.000,00 129.000,00 164.500,00


378.500,00

Pag.2


PARTE II - SPESA


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 98


SV

T 350.000,00 1.375.000,00 576.360,00 638.950,00


2.590.310,00

SV

T 74.819.073,05 80.089.757,64 72.512.275,00 72.071.220,00 71.937.800,00

Totale Titolo I Spese Correnti (A) CO 74.819.073,05 80.089.757,64 72.512.275,00 72.071.220,00 71.937.800,00 216.521.295,00

216.521.295,00





SV 91.458,94 220.200,00 446.715,00 50.000,00 50.000,00 546.715,00

Trasferimenti di capitale SV 42.000,00 140.000,00 6.130.000,00 6.130.000,00



SV 3.720.905,56 18.326.548,36 22.747.843,88 50.000,00 50.000,00 22.847.843,88


SV

T 7.810.935,90 22.398.064,94 5.905.000,00 4.940.000,00 5.024.000,00


CO 7.810.935,90 22.398.064,94 5.905.000,00 4.940.000,00 5.024.000,00 15.869.000,00

15.869.000,00

SV

T 7.810.935,90 22.398.064,94 5.905.000,00 4.940.000,00 5.024.000,00


CO 7.810.935,90 22.398.064,94 5.905.000,00 4.940.000,00 5.024.000,00 15.869.000,00

15.869.000,00

Riepilogo dei Titoli

Pag.3


PARTE II - SPESA


2015 2016 2017 TOTALE



1 2 3 4 5 6 7 98


Titolo I T 74.819.073,05 80.089.757,64 72.512.275,00 72.071.220,00 71.937.800,00 216.521.295,00

Titolo II T 3.720.905,56 18.326.548,36 22.747.843,88 50.000,00 50.000,00 22.847.843,88

Titolo III T 7.810.935,90 22.398.064,94 5.905.000,00 4.940.000,00 5.024.000,00 15.869.000,00

Totale T 86.350.914,51 120.814.370,94 101.165.118,88 77.061.220,00 77.011.800,00 255.238.138,88

Disavanzo di amministrazione T

TOTALE GENERALE T 86.350.914,51 120.814.370,94 101.165.118,88 77.061.220,00 77.011.800,00 255.238.138,88

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E BILANCIO PLURIENNALE 2015 ... · Provincia di Vicenza - ESERCIZIO...

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