PIANO QUALITÀ DI COMMESSA - Altervista integrato... · Riportare le attrezzature presenti in ogni...
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PIANO QUALITÀ DI COMMESSA
Commessa n° ___________
Committente __________________________________________________________
Descrizione lavori __________________________________________________________
__________________________________________________________
Redatto il Stato di rev. Oggetto della revisione Firma di approvazione
Capo Commessa
INDICE
Sezione 1: dati generali di commessa
1.1 Organigramma di commessa / riferimenti esterni
1.2 Promemoria documenti di commessa
1.3 Dati di gara
1.4 Dati di contratto
1.5 Dati di collaudo
1.6 Analisi della soddisfazione del cliente
1.7 Documenti di commessa (elenco / riepilogo)
Sezione 2: Gestione infrastrutture, mezzi, attrezzature, risorse
2.1 Gestione risorse qualificate
2.2 Controllo immagazzinamento di cantiere
2.3 Controllo attrezzature
2.4 Controllo e manutenzione mezzi e infrastrutture
Sezione 3: Gestione approvvigionamenti
3.1 Gestione subappalti
3.2 Gestione fornitori
3.3 Gestione noli
Allegato: controllo degli accessi sporadici di fornitori in cantiere
Sezione 4: Comunicazioni / segnalazioni / verifiche
4.1 Segnalazioni / prescrizioni (DD.LL., coordinatore, ecc.) / riunioni di coordinamento / verbali
di visita / Audit interni ed esterni
4.2 Segnalazioni da personale
4.3 Segnalazioni / richiami al personale
Sezione 5: Piano dei controlli
5.1 Controllo del prodotto cliente / cantiere e presa in consegna
5.2 Piano qualità controlli integrato e programma lavori con SAL
Sezione 1: dati generali di commessa
1.1 Organigramma di commessa / riferimenti esterni
1.2 Promemoria documenti di commessa
1.3 Dati di gara
1.4 Dati di contratto
1.5 Dati di collaudo
1.6 Analisi della soddisfazione del cliente
1.7 Documenti di commessa (elenco / riepilogo)
1.1 Organigramma di commessa / riferimenti esterni
Funzione Nome / Cognome tel/cel e-mail indirizzo
Committente
Responsabile
Cantiere
Direttore dei
Lavori
Assistente del
DDLL
Responsabile del
Procedimento
Coord. sicurezza
in progettazione
Coord. sicurezza
in esecuzione
Progettista
Progettista
Progettista
Progettista
Progettista
Progettista
Direttore tecnico
INAIL
INPS
CASSA EDILE
ASL
RSPP
R.L.S.
A.S.P.P
Funzione Nome / Cognome tel/cel e-mail indirizzo
Resp.
Commessa
Addetto P.S. ed
emergenza
Addetto P.S. ed
emergenza
Addetto P.S. ed
emergenza
EMERGENZA
SANITARIA Pronto soccorso 118
EMERGENZA
INCENDI Vigili del Fuoco 115
PUBBLICA
SICUREZZA Carabinieri 112 -
PUBBLICA
SICUREZZA Polizia 113 -
1.2 Promemoria documenti di commessa
Documento Da includere nella
commessa Da produrre Scadenza Responsabile
Registro offerte/gare aggiornare per la
commessa in oggetto giorno della gara Commerciale
dati di base della commessa lettera di aggiudicazione della gara/offerta
ad acquisizione lavoro
Commerciale
offerta economica ad acquisizione
lavoro Commerciale
offerta prezzi ad acquisizione lavoro
Commerciale
capitolato speciale d’appalto ad acquisizione
lavoro Commerciale
capitolato generale d’appalto ad acquisizione lavoro
Commerciale
elaborati tecnici, disegni,
progetti
ad acquisizione
lavoro Commerciale
computi metrici ad acquisizione lavoro
Commerciale
relazioni sui lavori ad acquisizione
lavoro Commerciale
budget di commessa ad acquisizione lavoro
Commerciale e Direzione Tecnica
Contratto specifiche di contratto appena acquisito Commerciale
Polizze Polizza provvisoria polizza definitiva e CAR avvio commessa Commerciale
Verbale inizio lavori Inizio lavori avvio cantiere Capo Commessa
piano qualità commessa richiesta di subappalto e relative autorizzazione
avvio commessa Acquisti
Denuncie apertura cantiere
aperture cantieri (INAIL;
INPS; CASSA EDILE, DPL, …)
avvio commessa Amministrazione
programma dei lavori programma dei lavori avvio commessa e
successivi agg. Capo Commessa
programma di approvvigionamento programma ordini avvio commessa e successivi agg.
Acquisti
serie gestione ordini di
approvvigionamento
avvio commessa e
successivi agg. Acquisti
Piano dei controlli avvio commessa e
successivi agg. Capo Commessa
Rapportino di cantiere tutti i giorni Capo Cantiere
Situazione Interna Lavori Stati avanzamanto lavori
sub appaltatori come da contratto Capo Commessa
Controllo dei subappaltatori
Come da contratto a
chiusura di una fase o
dell’intero lavoro
Capo Cantiere
S.A.L. Stato avanzamento lavori Stato avanzamento lavori a maturazione economica o
temporale
Capo Commessa
elenco attrezzature da cantiere e strumenti di
controllo
avvio commessa e successivi
aggiornamenti
Capo Cantiere
Ultimazione lavori Verbale di ultimazione
lavori
a conclusione della
commessa Capo Commessa
questionario di
soddisfazione del cliente
a conclusione della
commessa Commerciale
Collaudo finale Collaudo strutturale e collaudo amministrativo
a conclusione della commessa
Capo Commessa
Certificati di fine lavori Certificati di ultimazione
lavori (SOA) Commerciale
Documenti per la sicurezza POS avvio cantiere Capo Cantiere / Resp. Commessa
Verifica Idoneità DPI ed
event. distribuzione
POS Subappaltatori e fornitori Ad avvio attività fornitori
Capo Cantiere
Documenti per la sicurezza Documentazione ponteggi Ad avvio commessa Resp. Commessa
Certificazione e controllo
impianti di cantiere Ad avvio commessa Resp. Commessa
Documento Da includere nella
commessa Da produrre Scadenza Responsabile
Libretto di controllo e manutenzione gru e
montacarichi
Ad avvio commessa Resp. Commessa
Verbali di collaudo esterno
ISPESL, ASL, ecc.
1.3 Dati di gara
Rif. GARA _____________________________ Rif. LAVORO ____________________________
Cliente (Ente appaltante) _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Descrizione sommaria dei lavori _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Importo lavori a base di gara ____________________________________________________________
Tipo di gara
Offerta prezzi ribasso unico ________________________________
Studio della gara
Presa visione/sopralluogo effettuato da :::::…………………………… il ___ / ___ / ___
Partecipazione
Singola
A.T.I.
Consorzio
COMMRERCIALE data ___ / ___ / ___ Firma ___________________________________________
Studio Fattibilità Tecnica
Analisi Effettuata da ...........................................................................................................................................
Importo lavori/ribasso offerto …………………………....................................................................................
COMMRERCIALE data ___ / ___ / ___ Firma ___________________________________________
Esito della gara
Esperita in data ___ / ___ / ___ Importo contrattuale: € __________________________________
Note:
1.4 Dati di contratto
Data: _____/_____/_____ Rep: ______________ (A cura di COM/UT)
Verbale inizio lavori del ___ / ___ / ___ Durata (in gg.) __________ Dal ___ / ___ / ___ al ___ / ___ / ___
Penali: _________________________________________________________________________________
Modalità di pagamento ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Discordanze emerse tra offerta e contratto _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Data ___ / ___ / ___ Firma ______________________________
(A cura di UT) Modifiche al Contratto
Data __ / __ / __ Oggetto: ____________________________________________________________
Importo € _____________________ Proroga di gg._________ Nuova ultimazione lavori ___ / ___ / ___
Data __ / __ / __ Oggetto: ____________________________________________________________
Importo € _____________________ Proroga di gg._________ Nuova ultimazione lavori ___ / ___ / ___
Data __ / __ / __ Oggetto: ____________________________________________________________
Importo € _____________________ Proroga di gg._________ Nuova ultimazione lavori ___ / ___ / ___
Sospensione dal ___ / ___ / ___ al ___ / ___ / ___ Nuova ultimazione lavori ___ / ___ / ___
Sospensione dal ___ / ___ / ___ al ___ / ___ / ___ Nuova ultimazione lavori ___ / ___ / ___
Sospensione dal ___ / ___ / ___ al ___ / ___ / ___ Nuova ultimazione lavori ___ / ___ / ___
Altro: …………………………………………………………………………………………………………
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1.5 Dati di collaudo
(A cura di UT)
CERTIFICATO FINE LAVORI INTERNO
Verbale di ultimazione dei lavori del ___ / ___ / ___
In data ___ / ___ / ___ alla presenza del D.T. ___________________ C.C. ___________________
R.S.Q. __________________ si è verificata l’ultimazione dei lavori, si sono controllati i rapportini
giornalieri dei lavori relativi ai controlli eseguiti su opere, subappalti ed impianti e si sono raccolte tutte le
certificazioni necessarie dei materiali utilizzati. I lavori si ritengono ultimati e pronti al Collaudo del
Committente.
Firma dei presenti _____________________ _____________________
_____________________ _____________________ _____________________
(A cura di UT)
COLLAUDO
Data ___ / ___ / ___ Collaudatori _____________________ _____________________
_____________________ _____________________ _____________________
ESITO
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………………………………………………………………………………………………………………….
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1.6 Analisi della soddisfazione del cliente A cura C.CANT.
Reclami SI NO
Modifiche in corso d’opera SI NO
Rispetto tempi contrattuali SI NO
Numero NC registrate in corso d’opera o da imputare a fornitori SI NO
1.7 Documenti di commessa (elenco / riepilogo)
Documento: Rif. Codice, n°, ecc.. Rev. data Consegnato a Firma per
ricevuta
Sezione 2: Gestione infrastrutture, mezzi, attrezzature, risorse
2.1 Gestione risorse qualificate
2.2 Controllo immagazzinamento di cantiere
2.3 Controllo attrezzature
2.4 Controllo e manutenzione mezzi e infrastrutture
2.1 Gestione risorse qualificate
Gestione disponibilità risorse qualificate per l’esecuzione di attività non standard (es. saldature ed
altri processi speciali)
Tipologia qualifica della risorsa
necessaria Disponibilità
Note per attività di formazione specifica e/o
acquisizione all’esterno
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
SI NO
2.2 Controllo immagazzinamento di cantiere
Attività di movimentazione immagazzinamento, trasporto di materiali che sono considerati critici o la
cui modalità di conservazione può influire sulla qualità del prodotto finito o sul mantenimento dei
livelli di sicurezza del cantiere
Tipologia prodotto Rif. Prescrizione Note
2.3 Controllo attrezzature
Rientrano in tale tipologia le seguenti attrezzature: piegaferri, taglia ferri, molazze, betoniere, seghe circolari,
trapani, demolitori, impianto premiscelati, ed ogni tipologia di attrezzatura elettrica comunque installata sul
cantiere. Per quanto riguarda il controllo delle infrastrutture dei subappaltatori o fornitori si faccia
riferimento alla sezione 3.
Riportare l’elenco delle attrezzature presenti non soggette a manutenzione ma a controllo periodico ed
effettuare ad avvio cantiere ed ogni 2 mesi la verifica della conformità ai requisiti di sicurezza e di
funzionalità specifici dell’attrezzatura.
Le attività di verifica sono le seguenti:
Verifica generale di funzionamento e stato dell’attrezzatura
Buono stato dei collegamenti elettrici e di eventuali quadri elettrici
Presenza dei dispositivi di sicurezza ed efficienza dei dispositivi di sicurezza se presenti (interruttore di
blocco, protezioni meccaniche
Conformità della messa a terra.
2.4 Controllo e manutenzione mezzi e infrastrutture
Rientrano in tale tipologia tutti i mezzi di cantiere e le seguenti infrastrutture: gru, macchine operatrici,
compressori. Per le attività di controllo e manutenzione dei ponteggi si faccia riferimento al PIMUS redatto
ai sensi del D. Lgs. 235/2003.
Riportare le attrezzature presenti in ogni sezione dedicata del piano presente alle pagine successive. Per ogni
mezzo / infrastruttura, per le attività di manutenzione periodica, registrare la data di ultima manutenzione
effettuata riportata nella targhetta presente sul mezzo e successivamente effettuare gli interventi previsti
secondo le cadenze riportate; per le attività di verifica e controllo effettuare e registrare i controlli previsti il
primo giorno di presenza del mezzo / infrastruttura in cantiere e successivamente secondo le periodicità
indicate dalla pianificazione.
2.3 Controllo attrezzature
N° matr /
n° interno Descrizione
Registrare il controllo di conformità effettuato riportando la data in corrispondenza del mese / anno nel quale è stato eseguito
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2.4 Controllo e manutenzione mezzi e infrastrutture - GRU
N° matr / n° interno GRU: ________________________ N° matr / n° interno TELECOMANDO: ________________________
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Descrizione intervento di
manutenzione o controllo
effettuato
Periodicità
Registrare il controllo / manutenzione effettuata riportando la data in corrispondenza del mese / anno nel quale è stata eseguita
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Realizzazione basamento (progetto
e calcoli)
Inizio
cantiere
Verifica a terra di conformità della
gru
Inizio
cantiere
Verifica documentazione (libretto ,
collaudo funi, verifiche funi, ecc.)
Inizio
cantiere
Verifica delle funi Trimestrali
Verifica generale dei dispositivi di sicurezza
Annuale
Sigla C.Cant per avvenuto controllo
N° matr / n° interno GRU: ________________________ N° matr / n° interno TELECOMANDO: ________________________
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Descrizione intervento di
manutenzione o controllo
effettuato
Periodicità
Registrare il controllo / manutenzione effettuata riportando la data in corrispondenza del mese / anno nel quale è stata eseguita
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Realizzazione basamento (progetto
e calcoli)
Inizio
cantiere
Verifica a terra di conformità della
gru
Inizio
cantiere
Verifica documentazione (libretto ,
collaudo funi, verifiche funi, ecc.)
Inizio
cantiere
Verifica delle funi Trimestrali
Verifica generale dei dispositivi di
sicurezza Annuale
Sigla C.Cant per avvenuto controllo
COMPRESSORE - N° matr / n° interno: ________________________ Modello / Marca: ________________________________________________________________
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Descrizione intervento di
manutenzione o controllo
effettuato
Periodicità
Registrare il controllo / manutenzione effettuata riportando le ore funzionamento del compressore in corrispondenza del mese /
anno nel quale è stata eseguita
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Controllo ed eventuale
sostituzione olio motore Ore 200
Controllo ed eventuale
sostituzione filtro olio / aria /
gasolio
Ore 200
Sigla C.Cant per avvenuto controllo
GRUPPO ELETTROGENO - N° matr / n° interno: ________________________ Modello / Marca: _________________________________________________________
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Descrizione intervento di
manutenzione o controllo
effettuato
Periodicità
Registrare il controllo / manutenzione effettuata riportando le ore funzionamento del compressore in corrispondenza del mese /
anno nel quale è stata eseguita
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Controllo ed eventuale
sostituzione olio motore Ore 200
Controllo ed eventuale
sostituzione filtro olio / aria /
gasolio
Ore 200.
Sigla C.Cant per avvenuto controllo
PALA GOMMATA - N° matr / n° interno: ________________________ Modello / Marca: _________________________________________________________________
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Descrizione intervento di
manutenzione o controllo
effettuato
Periodicità
Registrare il controllo / manutenzione effettuata riportando le ore funzionamento del compressore in corrispondenza del mese /
anno nel quale è stata eseguita
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Controllo ed eventuale
sostituzione olio motore Ore 200
Controllo ed eventuale sostituz
filtro olio / aria / gasolio Ore 200
Ingrassaggio e lubrificazione
movimenti idraulici Ore 200
Sigla C.Cant per avvenuto controllo
MINI ESCAVATORE - N° matr / n° interno: ________________________ Modello / Marca: _________________________________________________________________
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Descrizione intervento di
manutenzione o controllo
effettuato
Periodicità
Registrare il controllo / manutenzione effettuata riportando le ore funzionamento del compressore in corrispondenza del mese /
anno nel quale è stata eseguita
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Controllo ed eventuale
sostituzione olio motore Ore 200
Controllo ed eventuale sostituz
filtro olio / aria / gasolio Ore 200
Ingrassaggio e lubrificazione
movimenti idraulici Ore 200
Sigla C.Cant per avvenuto controllo
PONTEGGIO - N° matr / n° interno: ________________________ Modello / Marca: __________________________________________________________
Descrizione intervento di manutenzione o controllo
effettuato Periodicità
Registrare il controllo / manutenzione effettuata riportando la data in corrispondenza del mese / anno nel quale è stata eseguita
ANNO ______________ ANNO ______________ ANNO ______________
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Prevenzione dello scivolamento con apposito dispositivo
Avvio
cantiere
Piani di posa con capacità portante sufficiente
Idoneità di dimensione, forma e disposizione impalcati
Assenza di spazi vuoti fra gli elementi del ponteggio
Stabilità del ponteggio Bimestrale
Dispositivi di blocco delle ruote posizionati Bimestrale
Sigla C.Cant per avvenuto controllo
________________________ - N° matr / n° interno: ________________________ Modello / Marca: __________________________________________________________
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Descrizione intervento di
manutenzione o controllo
effettuato
Periodicità
Registrare il controllo / manutenzione effettuata riportando la data in corrispondenza del mese / anno nel quale è stata eseguita
ANNO ______________ ANNO ______________ ANNO ______________
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Sigla C.Cant per avvenuto controllo
Sezione 3: Gestione approvvigionamenti
3.1 Gestione subappalti
3.2 Gestione fornitori
3.3 Gestione noli
Allegato: controllo degli accessi sporadici di fornitori in cantiere
3.1 Gestione subappalti
Riportare l’elenco dei subappaltatori e le relative attività eseguite, con inizio e fine delle attività. Registrare
di seguito, la data di effettuazione o completamento delle attività previste per gli adempimenti relativi la
sicurezza delle attività svolte in cantiere. Per quanto riguarda la registrazione dei controlli eseguiti sulle
attività del subappaltatore si faccia riferimento anche al Certificato di Pagamento emesso dal Resp. di
Commessa.
3.2 Gestione fornitori
La tabella 3.2.1 è riservata ai fornitori di materiali. Per ognuno di essi riportare la ragione sociale e le relative
forniture, con particolare attenzione per la forniture di sostanze pericolose. In caso positivo verificare la
consegna della scheda di sicurezza, nel caso il materiale preveda la consegna di un certificato di conformità o
di origine riportare l’avvenuta consegna dello stesso.
La tabella 3.2.2 è riservata alle forniture e pose in opera, per le quali valgono, con le dovute semplificazioni,
le prescrizioni operative per i subappaltatori.
3.3 Gestione noli
La tabella 3.3.1 è riservata al nolo a caldo delle attrezzature, per le quali valgono, con le dovute
semplificazioni le prescrizioni operative per i subappaltatori.
La tabella 3.3.2 è riservata al nolo a freddo. In tal caso è compito del responsabile di cantiere effettuare un
controllo generale di conformità del mezzo noleggiato e verificare l’idoneità del personale della ditta
appaltatrice alla conduzione del mezzo in oggetto. Qualora il personale non risulti idoneo è compito del
resp. di cantiere provvedere all’integrazione delle competenze registrando la formazione sul registro apposito
e riportando la data in calce alla presente tabella.
3.1 Gestione subappalti
Ragione sociale Attività del subappaltatore
Presenti in cantiere Comunicazione
dati generali di
cantiere
Verifica in
cantiere del
P.S.C.
Verifica in
cantiere del
P.O.S.
Esecuzione
dei controlli
in ingresso (*)
Data erogazione
informazione in
cantiere
(rif. Verbale) Dal Al
(*) All’ingresso del subappaltatore in cantiere effettuare i seguenti controlli: a) presenza libro matricola (anche in copia) ed elenco dipendenti; b) dotazione di DPI in
relazione ai contenuti del POS; c) verifica di conformità delle macchine ed impianti in dotazione al subappaltatore (marcatura CE)
3.2 Gestione fornitori
3.2.1 Forniture materiali
Ragione sociale Materiale
Sostanze
pericolose Consegnata
scheda di
sicurezza
Consegnato
certificato di origine
e/o dichiarazione di
conformità SI NO
3.2.2 Forniture e pose in opera
Ragione sociale Attività del fornitore
Verifica in
cantiere del
P.O.S.
Esecuzione dei
controlli in
ingresso (*)
Data erogazione
informazione in
cantiere
(Rif. Verbale)
(*) All’ingresso del fornitore in cantiere effettuare i seguenti controlli: a) dotazione di DPI in relazione ai
contenuti del POS; b) verifica di conformità delle macchine ed impianti in dotazione (marcatura CE)
3.3 Gestione noli
3.3.1 Noli a caldo
Ragione sociale Descrizione nolo
Verifica in
cantiere del
P.O.S.
Esecuzione dei
controlli in
ingresso (*)
Data erogazione
informazione in
cantiere
(Rif. Verbale)
3.3.2 Noli a freddo
Descrizione nolo
Esecuzione dei
controlli in
ingresso (*)
Abilitazione / formazione
necessaria per personale ditta
appaltatrice
Posseduta Adeguamento
competenze
(rif. Verbale) SI NO
(*) All’ingresso del mezzo a nolo in cantiere effettuare i seguenti controlli: a) dotazione di DPI in relazione
ai contenuti del POS (solo su nolo a caldo); b) verifica di conformità delle macchine ed impianti noleggiati
Sezione 4: Comunicazioni / segnalazioni / verifiche
4.1 Segnalazioni / prescrizioni (DD.LL., coordinatore, ecc.) / riunioni di coordinamento / verbali
di visita / Audit interni / esterni
4.2 Segnalazioni da personale
4.3 Segnalazioni / richiami al personale
4.1 Segnalazioni / prescrizioni (DD.LL., coordinatore, ecc.) / riunioni di coordinamento /
verbali di visita / audit interni / esterni
Data Oggetto / ente emittente Rif. Verbale
4.2 Segnalazioni da personale
Data Nome e cognome del richiedente Richiesta / segnalazione Decisione presa
4.3 Segnalazioni / richiami al personale
Data Subappaltatore / operatore Segnalazione / Comunicazione / Annotazione
Sezione 5: Piano dei controlli
5.1 Controllo del prodotto cliente / cantiere e presa in consegna
5.2 Piano qualità controlli integrato e programma lavori con SAL
5.1 Controllo del prodotto cliente / cantiere e presa in consegna
Controllo stato del cantiere al momento della presa in consegna dello stesso
n° descrizione del controllo da eseguire Esito controllo
POS NEG NA
1 L’area di cantiere si presenta accessibile ed idonea?
2 L’accesso al cantiere è adeguato ?
3 Ci sono altre imprese appaltatrici ?
4 C’è l’area per installare la baracca ?
5 C’è l’energia, l’acqua etc..?
6 C’è la discarica ?
7 C’è l’area di segregazione delle non conformità o risulta interna ?
8 Ci sono opere, manufatti, pitture, sculture o latro genere di particolare rilevanza
artistica soggetta a tutela?
9 Ci sono prescrizioni particolari della DDLL nell’area o nelle opere o manufatti
presenti ?
10 Ci sono sottoservizi, esempio reti, sottoservizi, attraversamenti, ed altro.......?
11 C’è l’area per il posizionamento della gru ?
12
Descrizione aree/pitture/sculture/opere di altro genere di particolare rilevanza
N. Descrizione
Descrizione comportamento da assumere
N. Descrizione
Note
Firma RCANT: __________________________ Data: ___ / ___ / ___
5.2 Piano qualità controlli integrato e programma lavori con SAL
Vedi allegati