Piano della performance INRIM 2012-2014 18062012-2 · in coerenza con l’art. 5 del D.lgs....
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PIANO DELLA PERFORMANCE DELL’INRIM
2012-2014
Piano della performance dell’INRIM 2012-2014 Pagina 1
PIANO DELLA PERFORMANCE DELL’INRIM
1. PREMESSA
Il piano della performance 2012-2014, redatto in attuazione dell’art. 10 del D.lgs. 150/2009, costituisce un aggiornamento ed una revisione del piano 2011-2013 al fine di tener conto:
delle risultanze della valutazione del Piano 2011-2013 effettuata dalla CIVIT, nonché delle linee guida espresse con la delibera 1/2012;
dell’emanazione del DPCM 26 gennaio 2011, pubblicato sulla GU n. 116 del 20/5/2011, attuativo dell’art. 74 del D.lgs. 15/2009;
del processo di riordino degli Enti di ricerca di cui al D.lgs. 213/2009.
1.1. La valutazione della CIVIT e i nuovi indirizzi
La valutazione effettuata dalla CIVIT sul Piano delle performance 2011-2013, evidenza i
punti di forza e le aree di miglioramento del Piano delle performance. Rappresentano punti di forza, il soddisfacente livello di compliance rispetto alle delibere
CIVIT n. 89 e 112/2010 (rispettivamente: gli indirizzi per il sistema di misurazione e valutazione della performance, e gli indirizzi per la struttura e le modalità di redazione del piano delle performance) e il buon livello della formattazione degli elementi di presentazione dell’amministrazione, la semplicità del linguaggio utilizzato e la completezza delle informazioni fornite.
Le aree da migliorare riguardano sostanzialmente la parte relativa agli indicatori (sia in termini di validità di qualità che in termini di collegamento con le risorse) e il percorso per il miglioramento del Piano.
1.2. Gli effetti del DPCM 26/1/2011
Il DPCM 26/1/2011, ha tentato di dare una risposta all’art. 74, comma 4, del D.lgs.
150/2009 che rinvia ad un provvedimento ad hoc la determinazione dei limiti e delle modalità̀ di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del suddetto decreto ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Il DPCM, di fatto, rimanda all’ANVUR, d’intesa con la CIVIT, sia l’individuazione degli specifici obiettivi, degli indicatori e degli standard di qualità, che le modalità per assicurare il ciclo della gestione delle performance dei ricercatori e dei tecnologi.
Solo a valle di tale combinato intervento dell’ANVUR e della CIVIT, gli Enti di ricerca potranno definire nell’ambito dei propri statuti di autonomia ed in conformità alla Carta europea dei ricercatori, le specifiche misure volte a garantire la misurazione e la valutazione delle performance, l’utilizzo dei sistemi premianti, la trasparenza dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti.
Alla data di redazione del presente Piano non c’è ancora stato il combinato intervento di ANVUR e CIVIT e, pertanto, il Piano potrà riguardare la sola sfera delle attività diversa dalla ricerca e, considerare tra i soggetti oggetto di valutazione i soli ricercatori/tecnologi che svolgono attività diverse da quelle di ricerca. Nei fatti, la stessa condizione di un anno fa.
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1.3. Il processo di riordino
Il 1 maggio 2011 è entrato in vigore il nuovo Statuto dell’INRIM che, modifica sostanzialmente la governance dell’Istituto contemplando: la riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione dai cinque membri oltre al Presidente agli attuali tre, incluso il Presidente; il Consiglio Scientifico che non è più presieduto dal Presidente; la soppressione del Dipartimento scientifico con contestuale introduzione di una Direzione scientifica e una conseguente autonomia delle Divisioni.
Inoltre, il D.lgs. 213/2009 ha completamente ridefinito la distribuzione agli Enti di ricerca del fondo ordinario, contemplando che una quota del 7% del fondo indiviso, sia assegnata al finanziamento di progetti aventi caratteristiche premiali. Solo a fine marzo 2011, sarà noto l’esito del processo di approvazione dei progetti premiali contenuti nel Piano Triennale 2011-2013, inviato al MIUR il 28 febbraio del 2010 e, alla data di formulazione del presente Piano ancora non sono noti gli indirizzi del suddetto Ministero per la predisposizione del Piano triennale 2012-2014.
In conclusione, il Piano delle performance per il triennio 2012-2014 si pone l’obiettivo, sia
pure nel contesto delle indeterminazioni precedentemente indicate, di valutare la performance sia organizzativa che individuale adeguando il modello del balanced scorecard alla particolarità di un Ente di ricerca.
In tale contesto, è da evidenziare che la valutazione è riferita alle performance e cioè obiettivi e comportamenti organizzativi in termini di professionalità̀ e managerialità ̀ delle persone, e non alle persone. Ed inoltre, per neutralizzare gli effetti soggettivi della valutazione, in coerenza con l’art. 5 del D.lgs. 150/2009, si introdurrà un meccanismo di feedback sia dell’assegnazione degli obiettivi che della valutazione prevedendo l’intesa tra il responsabile gerarchico con il suo livello superiore.
2. PRESENTAZIONE DELL’INRIM
L’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) è un Ente pubblico nazionale istituito con decreto legislativo 21 gennaio 2004 n. 38, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 16 febbraio 2004.
L’INRIM nasce nel 2006 dalla fusione dell’Istituto di Metrologia Gustavo Colonnetti del CNR (IMGC) e dell’Istituto Elettrotecnico Nazionale Galileo Ferraris (IEN), Istituti di lunga tradizione con consolidate e profonde competenze nei campi della metrologia e della scienza dei materiali.
L’INRIM svolge un ruolo unico in Italia, collocato all’intersezione tra la scienza e tecnologia d’avanguardia e il servizio alla Nazione, in risposta alla domanda di misure affidabili, comparabili e accurate, espressa dal mondo industriale, dagli scambi commerciali, dagli organismi pubblici di regolamentazione e controllo e dalla ricerca scientifica. L’INRIM contribuisce alla crescita della cultura scientifica nazionale nell’ambito specifico della metrologia.
L’INRIM sostiene l’integrazione della metrologia europea sulla base del European Metrology Research Programme, favorendo lo sviluppo di una rete europea decentrata di Istituti Metrologici Nazionali. In questo processo, l’INRIM potenzierà le proprie eccellenze e ne svilupperà di ulteriori in funzione delle necessità espresse dal Paese. L’attenzione sarà rivolta ai settori portanti dell’industria Italiana e in altri emergenti, caratterizzati dall’impiego di nuove tecnologie e nei settori della salute pubblica, dell’ambiente e dell’energia.
L’INRIM collabora alla crescita del sistema metrologico dei Paesi che siglano con l’Italia accordi di collaborazione scientifica, tecnologica e commerciale, facendo avanzare la scienza
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delle misure, mantenendo e disseminando le unità di misura, sviluppando la tecnologia; promuovendo l’innovazione e la competitività dell’industria Italiana.
3. IDENTITA’
L’INRIM ha la sede principale a Torino, in Strada delle Cacce 91 e altre sedi operative dislocate a Torino e a Pavia; insiste su un’area di circa 13 ettari, situata nella periferia sud di Torino e su cui, in fasi successive, sono stati realizzati un totale di 13 edifici fuori terra e una struttura completamente interrata (galleria) che sviluppano nel loro complesso una superficie utile di 37.000 m2. A questa superficie sono da aggiungere 11.000 m2 della sede di Corso M. D’Azeglio.
I laboratori adibiti alle diverse attività di ricerca e ai servizi di taratura, misura, prova e certificazione sono 174 e coprono il 70% della superficie utile. Il restante 30% della superficie è destinato a uffici, biblioteca, amministrazione, officine, servizi e infrastrutture di supporto alle attività.
3.1 L’amministrazione in cifre
Rinviando al piano della trasparenza per una più approfondita esposizione dei dati di bilancio e del personale, si riportano di seguito i dati più significativi per la programmazione della performance.
Dati relativi alla gestione finanziaria (importi in migliaia di euro)
Valor Medio 2007-2009
Consuntivo 2010
Consuntivo 2011
Avanzo di amministrazione anno precedente
3.064 3.517 4.759
Entrate
Contributo MIUR 20.569 21.117 21.112
Autofinanziamento 6.163 5.083 6.290
Totale 26.733 26.200 27.402
Spese
Personale 13.525 14.603 13.880
Altre correnti 8.532 8.013 8.279
Investimenti 4.399 2.940 3.744
Totale 26.456 25.556 25.903
Somme da trasferire all'esercizio successivo
3.340 4.161 6.258
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Dati relativi alla gestione economica (importi in migliaia di euro)
2011 2010A) Valore della produzione 29.657 29.917 B) Costi esterni 7.076 6.131 C) Valore Aggiunto (VA) 22.581 23.786
D) Costi del personale 14.141 15.177 E) Margine operativo lordo (MOL) 8.440 8.609
F) Ammortamenti e accantonamenti 5.864 5.953 G) Margine operativo netto (MON) 2.576 2.656
H) Proventi ed oneri della gestione accessoria - proventi finanziari - - I) Risultati ante oneri finanziari (EBIT) 2.576 2.656
J) Oneri finanziari - - K) Risultato ordinario 2.576 2.656 L) Proventi e oneri straordinari 543 577 M) Risultato ante imposte 3.119 3.233
N) Imposte dell'esercizio 1.729 1.618
O) Risultato netto 1.390 1.615
Dati relativi alla gestione patrimoniale (importi in migliaia di euro)
IMPIEGHI 2011 2010 Variazioni
ATTIVITA’ IMMOBILIZZATE Immobiliz. Immateriali - - Immobiliz. Materiali 36.897 37.550 -653 Immobiliz. Finanziarie 107 107 -
- ATTIVITA’ CORRENTI -
Rimanenze 13 13 - Liquidità differite 6.433 5.061 1.372 Liquidità immediate 15.017 13.009 2.008
TOTALE IMPIEGHI 58.467 55.740 2.727
FONTI MEZZI PROPRI Patrimonio netto 32.864 31.474 1.390 MEZZI DI TERZI - Passività consolidate 10.951 10.955 -4 Passività correnti 14.652 13.311 1.341 - TOTALE FONTI 58.467 55.740 2.727
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Dati relativi al personale: analisi quantitativa
2007 2008 2009 2010 2011
Personale a tempo indeterminato 209 205 210 212 206
Personale a tempo determinato 16 18 18 17 19
Totale personale 225 223 228 229 225
Costo medio del personale (mgl €) 63,1 59,2 62 64,9 62,9
Spesa totale (al netto di quella del personale) per addetto (mgl €) 41,6 63,6 62,5 46,7 52,2
Spesa per investimenti per addetto (mgl €) 9,9 25,2 23,4 12,8 16,6
Dati relativi al personale: analisi qualitativa (riferimento al 31/12/2011)
Analisi caratteri qualitativi/quantitativi Età media del personale (anni) 48% dei dipendenti in possesso di laurea 48%Turnover del personale (differenza tra personale in servizio a tempo indeterminato alla fine del 2010 e quello alla fine del 2011) -6Costi di formazione/Spese del personale 0,11%
Analisi benessere organizzativo Tasso di assenze (al netto delle ferie) 4%Tasso di dimissioni premature 2%
Stipendio medio percepito dai dipendenti (€)
39.382 % personale assunto a tempo indeterminato 91%
Analisi di genere % di donne rispetto al personale totale 29
Stipendio medio percepito dal personale femminile (€)
36.529 % del personale donna assunto a tempo indeterminato 24Età media del personale femminile 48
3.2 Mandato istituzionale e missione
L’INRIM ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile; è posto sotto la vigilanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; subentra nei rapporti, attivi e passivi, diritti e obblighi degli Istituti confluenti dei quali prosegue le attività senza soluzione di continuità. Il Ministero
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dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero dello sviluppo economico e l'INRIM stipulano apposite convenzioni per individuare e disciplinare le relazioni tra la ricerca e le applicazioni nei campi della metrologia.
Il compito, le funzioni e la missione dell’Istituto sono definiti dal decreto istitutivo e dallo statuto in vigore dal 1° maggio 2011.L’INRIM:
- Svolge e promuove attività di ricerca scientifica nei campi della metrologia; svolge le funzioni di istituto metrologico primario ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273 e già di competenza degli istituti in esso confluiti; valorizza, diffonde e trasferisce le conoscenze acquisite nella scienza delle misure e nella ricerca sui materiali, nello sviluppo di tecnologie e di dispositivi innovativi;
- come istituto metrologico nazionale, realizza i campioni primari delle unità di misura fondamentali e derivate del Sistema Internazionale delle unità di misura (SI), ne assicura il mantenimento e il confronto a livello internazionale attraverso il quale vengono validate le relative incertezze stimate; procede alla disseminazione delle unità di misura con essi realizzate, attuando tutte le operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unità di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo;
- sostiene l’innovazione tecnologica industriale italiana e europea; partecipa a programmi di ricerca dell’UE; è partner del progetto Galileo per la metrologia del tempo; collabora all’accreditamento dei laboratori di taratura in Italia, fornisce servizi di certificazione tecnica e di consulenza.
Questi compiti vengono conseguiti operando in collaborazione con organismi internazionali, Università e imprese. L’INRIM costituisce il presidio della quasi totalità della metrologia scientifica in Italia, restandone escluso il campo delle radiazioni ionizzanti tradizionalmente coperto dall’Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti (INMRI) dell’ENEA.
L’Istituto nello svolgimento delle proprie attività partecipa a organismi internazionali di coordinamento delle attività metrologiche e collabora con gli istituti metrologici delle altre nazioni, garantisce l’infrastruttura metrologica indispensabile allo sviluppo tecnologico e una distribuzione di servizi di alta qualità.
L’INRIM mantiene e sviluppa questo complesso di attività presentando al proprio interno progetti di ricerca di frontiera e laboratori di eccellenza.
3.3 Albero della performance
L’albero della performance costituisce una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani di azione. Esso fornisce rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell’amministrazione. Al riguardo, stante quanto già citato in premessa, in merito alla specificità della valutazione delle performance degli Enti di ricerca, l’albero della performance rappresenta la performance riferita a tutte le attività eccetto quelle di ricerca. Peraltro stante la natura dell’ente vengono considerate anche le performance relative a servizi esterni che però derivano dalle ricadute dell’attività di ricerca. Questa specificità si riflette anche sulla classificazione degli stakeholder in quanto, ad eccezione di quelli espressamente individuabili, gli altri sono aggregati per tipologia stante la specificità della performance stessa.
Le schede da 1 a 5 mostrano l’albero della performance dell’Ente. Il mandato istituzionale dell’Ente, tenendo conto delle suddette limitazioni, si esplica in 5 aree strategiche articolate secondo il criterio degli outcome, così da rendere immediatamente intellegibile le finalità delle attività svolte in relazione ai bisogni e alle aspettative dei propri stakeolder.
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Le aree strategiche rappresentate nelle suddette schede non identificano le unità organizzative dell’Ente ma sono a esse trasversali. E’ opportuno ribadire ulteriormente che tra gli stakeholder della macroattività presentata nella scheda 5, “PRODOTTI A RICADUTA ESTERNA”, è presente anche il personale interno dell’Istituto, in quanto fruitore di alcuni degli outcome dell’Istituto.
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ALBERO DELLA PERFORMANCE
Scheda 1: Matrice macroattività/stakeholder per GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE
STAKEHOLDER AFFARI DEL PERSONALE
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
SICUREZZA SUL LAVORO
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Gestione degli organici Costi degli organici
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Versamenti fiscali
Conto annuale delle spese del personale
Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione
Richieste di autorizzazione a bandire e/o assumere
Comunicazioni obbligatorie
Amministrazioni centrali dello Stato
Enti previdenziali Versamenti contributivi
Regione Piemonte Bandi per la formazione Pubbliche amministrazioni locali Provincia di Torino Adempimenti obbligatori
Personale interno
Bandi e gestione dei concorsi
Stipula contratti di lavoro
Atti amministrativi relativi al personale
Rilevazione presenze e gestione buoni pasto
Gestione missioni
Gestione emolumenti
Certificazioni fiscali
TFR e TFS
Formazione Formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro
Stakeholder interni e/o esterni
Cittadini Bandi e gestione dei
concorsi Supporto ai ricercatori
ospiti e connessi adempimenti
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Scheda 2: Matrice macroattività/stakeholder per SERVIZI INTERNI
STAKEHOLDER SERVIZI GENERALI
TECNICI SICUREZZA SUL
LAVORO SISTEMI
INFORMATICI
GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione
Ottimizzazione sistemi informativi (CAD)
Amministrazioni centrali dello Stato Enti preposti alla prevenzione
degli infortuni (INAIL, ASL, VVFF, ARPA)
Adempimenti di D.Lgs. 81/2008
Pubbliche amministrazioni locali
Città di Torino Richieste di autorizzazione
per opere edili
Adempimenti di legge
Stakeholder interni e/o esterni Personale interno
Progettazione e realizzazione di impianti tecnologici e strutture
Manutenzioni edilizie, infrastrutture e impianti
Conduzione servizi vari
Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e del DUVRI
Formulazione e gestione piano interventi
Aggiornamento tecnologie e sistemi
Adeguamento infrastruttura di rete
Ottimizzazione flussi informativi
Gestione patrimonio documentale
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Scheda 3: Matrice macroattività/stakeholder per BILANCIO E FINANZA
STAKEHOLDER CONTABILITÀ E
BILANCIO CICLO PASSIVO
PATRIMONIO E ASSICURAZIONI
CICLO ATTIVO
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Bilancio di previsione e annesse variazioni
Conto consuntivo
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Bilancio di previsione
Conto consuntivo
Comunicazioni obbligatorie
Comunicazioni obbligatorie (import-export)
Inventario beni
Agenzia delle Entrate/Agenzia delle Dogane/Agenzia del territorio
Dichiarazioni fiscali Registrazione contratti locazione/Repertorio
Contabilità commerciale
Gestione IVA
Ministero Lavori pubblici Comunicazioni
obbligatorie
Amministrazioni centrali dello Stato
Istituto cassiere (L. 183/84) Gestione liquidità
Regione Piemonte
Provincia di Torino Pubbliche amministrazioni locali Città di Torino
Imposte sul Patrimonio
ESA
EU/EMRP
INMRI-ENEA
Enti di ricerca nazionali e internazionali
Stipula convenzioni e contratti
Rendicontazione / fatturazione
Istituzioni scientifiche nazionali e internazionali
Enti accademici /Sistema scolastico
Sostegno a Dottorati di Ricerca
Stipula convenzioni e contratti
Unioncamere Stipula convenzioni
e contratti
Imprese
Imprese Comunicazioni Gestione vendite
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STAKEHOLDER CONTABILITÀ E
BILANCIO CICLO PASSIVO
PATRIMONIO E ASSICURAZIONI
CICLO ATTIVO
obbligatorie
Stipula convenzioni e contratti
Comunicazioni obbligatorie
Personale interno
Informatizzazione dei processi amministrativi
Emissione ordini e contratti
Assicurazioni Supporto alla rendicontazione
Monitoraggio prestazioni conto terzi Stakeholder interni
e/o esterni
Cittadini Gestione impegni e
pagamenti Gestione accertamenti ed
incassi
Gestione locazioni attive
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Scheda 4: Matrice macroattività/stakeholder per SUPPORTO ORGANO POLITICO AMMINISTRATIVO
STAKEHOLDER SUPPORTO A CARATTERE
AMMINISTRATIVO ATTIVITÀ NEGOZIALE
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
CDA
Ministero dell’Economia e delle Finanze Rapporti con Organi di
Controllo
Corte dei Conti Supporto per Relazione
annuale attività
Amministrazioni centrali dello Stato
Ministero per la Pubblica Amministrazione e Innovazione
Piano performance
Piano trasparenza
ESA
EU/EMRP
INMRI-ENEA
Enti di Ricerca internazionali e nazionali
Istituzioni scientifiche nazionali e internazionali
Enti accademici/Sistema scolastico
Imprese Imprese
Personale interno Comunicazione atti
formali degli Organi Stakeholder interni e/o esterni
Cittadini Piano trasparenza
Supporto al CS e al CV
Gestione sistema documentale integrato
Giornate sulla trasparenza
Relazione sulla performance Contrattualistica attiva e passiva
Atti convenzionali a carattere generale concernenti collaborazioni scientifiche e formazione
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Scheda 5: Matrice macroattività/stakeholder per PRODOTTI A RICADUTA ESTERNA
STAKEHOLDER PRESTAZIONI
TECNICHE CERTIFICAZIONE QUALITÀ
GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
Enti di Ricerca nazionali e internazionali
Stati di avanzamento
Rapporti
Organizzazione eventi scientifici
Istituzioni scientifiche nazionali e internazionali
Enti accademici /Sistema
scolastico Didattica
Unioncamere
Imprese
Comunicazioni obbligatorie
Organizzazioni/Imprese Organismi di
Accreditamento
Organismi di normazione
Personale interno
Supporto allo sviluppo, alle necessità di riconoscimenti/notifiche tecniche
Verifiche
Stakeholder interni e/o esterni
Cittadini
Valutazioni di conformità
Consulenze
Tarature, prove, certificazione tecnica
Comunicazioni obbligatorie
Formazione e divulgazione
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3.4.1 Analisi del contesto esterno
Il contesto esterno di ferimento dell’INRIM è principalmente costituito dagli Istituti Metrologici internazionali. Al riguardo, l’INRIM:
partecipa alla società, EURAMET e.V., espressamente costituita per la gestione di un programma di cooperazione nella ricerca, lo European Metrology Research Program (EMRP), che ha tra i suoi obiettivi la costituzione di una rete decentrata di Istituti e infrastrutture. L’EMRP è sostenuto dalla Commissione Europea e dagli Istituti che partecipano alla European Association of National Metrology Institutes (EURAMET e.V.) e opera per mezzo di bandi tematici. Conclusasi l’azione ERA, nel triennio 2008-2010 l’azione IMERA Plus è stata finanziata con circa 64 milioni di euro. Nel 2009, l’Articolo 169 del trattato europeo è stato attivato per la metrologia con un finanziamento di 400 milioni di euro per la durata di sette anni. L’adesione di INRIM a IMERA Plus, dopo autorizzazione del Ministero vigilante, è avvenuta nell’agosto 2007; l’adesione del Governo Italiano all’Art. 169 è avvenuta nel febbraio 2009, da parte del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
opera nel contesto internazionale dei comitati tecnici della Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure (CGPM), l’organismo diplomatico degli Stati firmatari della Convenzione del Metro che decide in materia di unificazione internazionale delle unità di misura.
insieme all’INMRI-ENEA, partecipa all’accordo internazionale di Mutuo Riconoscimento (CIPM-MRA) del grado di equivalenza dei campioni di misura nazionali e dei certificati di taratura e misura emessi dagli Istituti Metrologici Nazionali. Tale accordo è stato definito dalla CGPM nel 1999 per sostenere la globalizzazione della produzione industriale e degli scambi commerciali, ed è basato su periodici confronti internazionali di misura. La partecipazione a tali confronti ha permesso l’approvazione in sede internazionale di 495 capacità di misura e taratura dell’INRIM.
Al contesto internazionale sopra descritto si affianca il contesto nazionale che colloca l'INRIM nel sistema nazionale della ricerca, che fa capo al MIUR. Ciò fa sì che l'Istituto sia chiamato ad interpretare la propria missione di ente metrologico in modo aperto alla ricerca fondamentale e all’innovazione tecnologica di alto profilo, nello spirito della nuova economia basata sulla conoscenza. Gli stretti e profondi legami che esistono tra metrologia e ricerca fondamentale da un lato, e tra metrologia e innovazione tecnologica dall'altro, fanno sì che l'INRIM abbia la possibilità di svolgere da questo punto di vista un ruolo unico nel sistema della ricerca nazionale.
Il contesto esterno sopra sintetizzato è in continua evoluzione:
a fine 2009, è stato costituito l’Ente unico di accreditamento (ACCREDIA), in applicazione del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765, del 9 luglio 2008, che dal 1° gennaio 2010 è applicato per l'accreditamento e la vigilanza del mercato in tutti i Paesi UE. A tale processo di cambiamento l’INRIM ha contribuito assicurando, con le proprie competenze, il funzionamento del Dipartimento Laboratori di Taratura di ACCREDIA che ha ottenuto a fine dicembre la conferma da parte dell’ European Cooperation for Accreditation (EA) la conferma del ruolo di firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento per tutti gli schemi vigenti.
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sempre a fine 2009, l’approvazione del D.lgs 213/2009 ha introdotto un profondo cambiamento non solo in termini di riordino dell’Ente, ma anche in termini di attribuzione del finanziamento ordinario dello Stato da parte del MIUR che ha visto la riduzione del 13% circa allo scopo di rendere disponibili risorse per il finanziamento di progetti di eccellenza e di progetti di bandiera.
Le dinamiche del contesto esterno hanno imposto la ridefinizione dei programmi di ricerca su nuove linee portanti proiettate su base pluriennale basate sul potenziamento dei punti di forza riconosciuti e consolidati e sulla realizzazione di masse critiche adeguate per il raggiungimento dell’eccellenza in nuovi ambiti, quali:
la metrologia fondamentale, finalizzata ad assicurare le basi del Sistema Internazionale, mantenendo la scienza delle misure allineata agli sviluppi scientifici e tecnologici, in un futuro dominato dalla realizzazione delle unità sulla base del valore delle costanti fisiche fondamentali;
la metrologia applicata, al fine di rispondere alla domanda di tecnologie di misura e di disseminazione delle unità da parte del sistema produttivo. A titolo di esempio: la metrologia dimensionale per l’aerospazio e l’industria meccanica, il “timing” per il sistema di navigazione satellitare Galileo, i nuovi ed armonizzati campioni di misura necessari negli ambiti biomedicale, agro-alimentare e farmaceutico;
la metrologia interdisciplinare, al fine di contribuire, con riferimenti e tecnologie di misura, a raggiungere gli obiettivi socio-economici per: ambiente, energia, nuove tecnologie, salute;
i settori metrologici emergenti, al fine di rispondere alla sempre maggior richiesta in Italia di sviluppare attività di metrologia nelle bioscienze, di misura delle grandezze caratteristiche dell’ingegneria dei materiali, delle proprietà dei nuovi materiali e nel campo delle tecnologie delle comunicazioni.
3.4.2 Analisi del contesto interno
Il contesto interno risente di due fattori essenziali:
il processo di riordino degli Enti di ricerca, di cui al D.lgs. 213/2009, che ha visto nel 2011 l’entrata in vigore del nuovo Statuto, e che nel 2012 dovrà essere completato con la costituzione del nuovo Consiglio Scientifico e l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti del personale e di contabilità e finanza (attualmente all’esame dei competenti Ministeri);
la mancata attivazione dei progetti premiali, che incidono per il 7% del fondo ordinario, e i vincoli di spesa introdotti dalle continue manovre di finanza pubblica, che si traducono nell’impossibiltà di avviare programmi di ricerca che non siano oggetto di finanziamenti specifici, e nell’incertezza dei tempi in merito alla programmazione del fabbisogno del personale e alla gestione degli istituti previsti dal contratto collettivo di lavoro del personale.
Ciò premesso, si sintetizzano di seguito gli elementi essenziali dell’organizzazione e delle risorse umane, finanziarie e strumentali/infrastrutturali.
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3.4.3. Struttura organizzativa
La figura di seguito mostra la struttura organizzativa dell’Istituto. Con riferimento a quanto già evidenziato in premessa, circa l’attuale indeterminazione delle modalità di applicazione dei Titoli II e III del D.lgs. 150/2009 ai ricercatori e tecnologi, il presente piano delle performance considera solo le attività svolte dal personale ricercatore/tecnologo diverse da quelle di ricerca.
Come ricaduta dell’attività di ricerca l’INRIM svolge, a vantaggio del sistema produttivo nazionale, attività di taratura, misura e prova; si aggiungono inoltre attività di formazione sia interna sia esterna (Corsi di Dottorato, universitari e per tecnici altamente qualificati).
Il presente piano della performance riguarda pertanto:
la struttura dell’amministrazione e dei servizi generali;
la Direzione scientifica e le Direzioni delle divisioni, unicamente gli aspetti di programmazione e gestione delle risorse umane e finanziarie attribuite,
il Servizio tecnico per le attività rivolte ai laboratori di taratura, che ha l’obiettivo di fornire supporto tecnico all’ente unico di accreditamento e ai laboratori industriali di taratura che costituiscano un sistema di riferibilità interno alle proprie aziende.
PresidenteA. Carpinteri
Direttore Generale A. Silvestri
Direzione ScientificaA. Godone
Sistema di gestione per la qualitàM. Di Ciommo
Comitato d’indirizzo per la qualità
Consiglio di Amministrazione
Consiglio Scientifico
Servizio tecnico per le attività rivolte ai laboratori di taratura
R. Mugno
Direzione GeneraleA. Silvestri
Divisione ElettromagnetismoV. Lacquaniti
Divisione MeccanicaM. Bergoglio
Divisione OtticaM. L. Rastello
Divisione TermodinamicaV. Fernicola
Consiglio di Direzione
Comitato di Valutazione
Collegio dei Revisori dei Conti
Servizio Protezione e Prevenzione
Struttura tecnica permanente
Organismo Indipendente di
Valutazione
Organismo Indipendente di
Valutazione
- Ufficio diretta collaborazione Presidente e Direttore generale (E. Del Ross)
- Segretaria generale (P. Casale)
- Servizi patrimoniali e contabili (D. Zornio)
- Affari del personale (R. Margiotta)
- Stipendi (C. Chiaberto)
- Relazioni esterne e biblioteca (E. Melli)
- Servizi generali tecnici (C. Rolfo)
- Sistemi informatici (S. Denasi)
3.5 SWOT Analisys
Piano della performance dell’INRIM 2012-2014 Pagina 17
La SWOT Analisys evidenzia: punti di forza, quali le attribuzioni dell'organizzazione che sono utili a raggiungere gli obiettivi; punti di debolezza, ovvero le attribuzioni dell'organizzazione che sono dannose per raggiungere gli obiettivi; opportunità, cioè condizioni esterne che sono utili a raggiungere l'obiettivo ed infine i rischi che rappresentano le condizioni esterne che potrebbero recare danni alla performance. L’analisi, effettuata lo scorso anno e che trova ancora conferma, tiene conto del posizionamento dell’INRIM quale Ente pubblico di ricerca e, pertanto, i punti di debolezza vanno intesi, come nella comune prassi, quali interventi da porre in essere per il loro superamento.
ANALISI CONTESTO INTERNO
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA
OP
PO
RT
UN
ITÀ
- Istituto metrologico primario
- Mantenimento campioni nazionali
- Appartenenza al network degli Istituti metrologici europei
- Capacità di ottenere un elevato autofinanziamento (20% medio)
- Revisione dei regolamenti: al fine di una maggiore efficienza ed efficacia
- Razionalizzazione delle procedure per ridurre la burocrazia
- Dematerializzazione
AN
AL
ISI
DE
L C
ON
TE
ST
O E
ST
ER
NO
RIS
CH
I
- Capacità di crescita su nuovi settori della metrologia
- Capacità di risposta al cambiamento esterno
- Flessibilità del modello organizzativo
- Rinnovamento del capitale umano
3.6 Obiettivi strategici per il triennio 2012-2014
Gli obiettivi strategici discendono dal Piano Triennale delle Attività 2012-2014 approvate dal Consiglio Scientifico e dal Consiglio di Amministrazione nel mese di giugno 2011:
a) raggiungere una maggiore aggregazione delle tematiche al fine di ridurre il numero di programmi e progetti;
b) indicare in modo chiaro gli obiettivi strategici dove devono essere concentrate le risorse finanziarie e strumentali;
c) verificare la ricchezza di capacità propositive presenti nell’Istituto nonché́ la credibilità̀ scientifica dei gruppi coinvolti;
d) fornire informazioni per valutare la qualità ̀ di ciascuna linea di attività̀;
e) monitorare l’evoluzione dei progetti in modo da fornire i sostegni necessari che
Piano della performance dell’INRIM 2012-2014 Pagina 18
si richiedessero; contemporaneamente ricerche di modesta qualità̀, meno promettenti o non convincenti, devono essere ridotte e, al limitechiuse;
f) presentare un’analisi del fabbisogno del personale che tenga conto dei limiti di legge e della necessità di contenere il numero dei lavoratori precari individuando in maniera chiara sia la quantità̀ che la durata delle collaborazioni a tempo determinato.
Conseguentemente, gli obiettivi strategici del PTA 2012-2014, approvato dal Consiglio di Amministrazione a fine febbraio 2012, possono così riassumersi:
a) partecipazione agli sviluppi di EURAMET e in particolare allo European Metrology Research Programme (EMRP) e ad altre iniziative di ricerca nell’ambito del VII PQ e di altri programmi nazionali e internazionali, che favoriscano l’acquisizione e il trasferimento delle conoscenze e delle capacità di misura, con particolare riguardo alle attività̀ trasversali e alle nano-biotecnologie ove l'esigenza di riferibilità̀ alle unità SI è emersa più ̀ di recente;
b) rafforzamento delle eccellenze esistenti e costituzione di masse critiche adeguate (risorse umane e finanziarie) anche in vista dell’inevitabile maggiore coordinamento delle attività ̀ di ricerca e sviluppo in ambito europeo;
c) avviare una valutazione del mantenimento delle capacità di misura e taratura depositate nell’apposito sito del BIPM, in base a considerazioni dell’utilità̀ nazionale e del ritorno economico;
d) monitorare l’attività di accreditamento in seguito alla collaborazione ACCREDIA-INRIM;
e) rafforzare le azioni di trasferimento tecnologico e di sostegno all’innovazione nell’industria, nei servizi e nella società̀.
3.7 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi
In attesa del completamento del processo di applicazione del sistema di misurazione, valutazione e trasparenza delle performance degli Enti di ricerca di cui al punto 1.2 della premessa, il cascading degli obiettivi è effettuato con lo scopo di caratterizzare la performance di tutto il sistema di supporto delle attività di ricerca. Il processo può sintetizzarsi con lo schema seguente, che rappresenta il collegamento tra i programmi con gli obiettivi strategici e gli obiettivi operativi ed individuali. Il collegamento con la struttura organizzativa dell’Ente è effettuato a livello di obiettivi strategici, al fine di associare gli obiettivi operativi alla singola unità di personale, ovvero a gruppi di unità di personale.
Piano della performance dell’INRIM 2012-2014 Pagina 19
I programmi individuati, in coerenza con gli obiettivi strategici precedentemente declinati sono di seguito riportati.
1. Efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;
2. Allocazione delle risorse e economicità della gestione;
3. Valorizzazione del patrimonio;
4. Miglioramento qualitativo dei servizi;
5. Incremento dell’autofinanziamento;
6. Comunicazione strategica e rafforzamento dell’immagine;
7. Miglioramento degli standard di qualità e sicurezza. I programmi sono a loro volta suddivisi negli obiettivi strategici triennali che sono assegnati alla struttura organizzativa dell’Ente. Gli obiettivi triennali sono ulteriormente suddivisi in obiettivi operativi. Ovviamente, ne risulta una matrice in quanto più componenti della stessa struttura organizzativa concorrono al raggiungimento di un programma.
Piano della performance dell’INRIM 2012-2014 Pagina 20
Unità Responsabile
Organico Costo Personale
PIANOOPERATIVO 2012-2014
19
19
Obiettivo Descrizione Obiettivo Indicatore Tipo Indicatore TargetPeriodo
2012-2014
TPE Peso
%
IndicatoreAttività Tipo Indicatore Target
Attività di realizzazione dell'obiettivo:
Attività Anno PesoTPE
1 2012
2 2012
Completa il processo, il sistema di valutazione della performance che si sintetizza nella seguente scheda di valutazione.
In merito alla valutazione va ribadito quanto già espresso in premessa che la valutazione è riferita alle performance e cioè obiettivi e comportamenti organizzativi in termini di professionalità̀ e managerialità ̀ delle persone, non le persone. Stante il rischio di soggettività della valutazione, in accordo all’art. 5 del D.lgs. 150/2009, il processo di valutazione, per maggiori garanzie di equità̀ e trasparenza, nell’assegnazione degli obiettivi e nelle valutazioni complessive delle performance (obiettivi e comportamenti organizzativi) verrà sperimentato con il seguente meccanismo di feedback:
gli obiettivi proposti lungo la struttura organizzativa sono elaborati dal responsabile gerarchico d’intesa con il suo livello superiore;
analogamente le valutazioni delle performance sono elaborate dal superiore gerarchico e validate dal suo livello superiore.
Tale approccio garantisce la coerenza della performance delle persone con quella attesa dell’Istituto, la coerenza degli obiettivi con il ruolo delle persone, la congruità ed equità delle valutazioni.
Piano della performance dell’INRIM 2012-2014 Pagina 21
Nell’allegato al presente documento si riporta il Piano operativo 2012-2014.
3.8 Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione della
performance
3.8.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano
Sintesi del processo seguito e soggetti coinvolti.
Piano della performance dell’INRIM 2012-2014 Pagina 22
ARCO TEMPORALE (MESI) N. FASE DEL PROCESSO SOGGETTI COINVOLTI
ORE UOMO
DEDICATE ALLE FASI
2011 2012
10
11
12
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Analisi e feedback esterno sul piano della performance 2011.
PR1-DG2 40 X
2 Revisione dell’analisi del contesto esterno ed interno DG-STP3
20 X X X
3 Predisposizione del Piano Triennale di Attuazione (PTA)
PR-DG-DS4 120 X X X
4 Definizione degli obiettivi strategici e delle strategie
60 X X
5 Definizione degli obiettivi e dei piani operativi
DG-STP
60 X X
6 Comunicazione del piano all’interno e all’esterno
PR-DG 60 X X X
3.8.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio Le risorse finanziarie assegnate nel 2012 per il conseguimento degli obiettivi previsti nel piano della performance sono coerenti con gli stanziamenti di competenza iscritti nel bilancio di previsione 2012 per l’Amministrazione. Nella tabella seguente si riporta il costo complessivo del piano articolato per i programmi precedentemente descritti.
Descrizione Numero Obiettivi
TPE Costo Personale
Costi vivi Totale Generale
1 Efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa 6 7,6 411.729,28 247.240,00 658.969,28
2 Allocazione delle risorse e economicità della gestione 6 13,6 820.452,74 ‐ 820.452,74
3 Valorizzazione del patrimonio 1 2,25 120.829,42 655.000,00 775.829,42
4 Miglioramento qualitativo dei servizi 10 16,45 790.281,34 2.266.680,00 3.056.961,34
5 Incremento dell’autofinanziamento 5 58,6 3.302.351,02 66.000,00 3.368.351,02
6 Comunicazione strategica e rafforzamento dell’immagine 2 3 180.495,47 12.500,00 192.995,47
7 Miglioramento degli standard di qualità e sicurezza 2 5,5 341.711,93 ‐ 341.711,93
Totale 32 107 5.967.851,20 3.247.420,00 9.215.271,20
1 Presidente INRIM 2 Direttore generale 3 Struttura tecnica permanente 4 Direzione Scientifica
Piano della performance dell’INRIM 2012-2014 Pagina 23
Il Totale del piano è pari a circa 9,2 milioni di euro. Di tale importo, le spese vive sono pari pari al totale della categoria IV dell’Amministrazione più il totale assegnato al Servizio Laboratori.
PIANO OPERATIVO 2012-‐2014 (allegato al Piano della Performance 2012-‐2014)
Unità EL Divisione Elettromagnetismo Responsabile Vincenzo Laquaniti
Organico 21
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Retribuzione 774.338,00 Oneri 263.274,92 Altri costi di personale 179.646,42 Totale 1.217.259,34
58Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Campioni delle grandezze elettriche e magnetiche. Tecniche di misura incampo elettromagnetico, proprietà di materiali nanotecnologie,fabbricazione di dispositivi quantistici per la metrologia. Le misurecoprono un range dalla continua fino alle microonde
Indicatore
Supporto attività di ricercaContributo al ruolo NMIContributo all'attività di Knowledge Transfer
Tipo Indicatore
QualitativoQuantitativo
Target
Alto
2012-2014
21
100%
Triennio
TPE
Peso
1.217.259,34Costo
58 1
2012
Metrologia elettromagnetica (resp. U.Pogliano): Il Progetto si pone comeobiettivo la costruzione della riferibilità per le grandezze elettriche emagnetiche partendo dalle definizioni e dalle indicazioni dei comitati delCIPM. L’attività si esplica con la ricerca su campioni, sistemi e metodi dimisura, nonché con la determinazione dei valori da attribuire ai campioninazionali delle grandezze e con l’estensione delle scale per coprire leesigenze delle misure richieste all’Istituto.
Supporto all'attività di ricerca: pubblicazioni su rivista, attidi conferenza e rapporti tecnici.Contributo all'attività come NMI: Confronti di misurainternazionali, stesura di CMC, supporto al mantenimentodi campioni e scale di misura.Presenza in relazioni sui confronti, ovvero ringraziamento,responsabilità di laboratori dedicati ad attività sucampioni e scale di misura.Contributo alla attività di knoweldge transfer versoutenza esterna.Corsi, formazione personale, stesura certificati taratura eprova, offerta di know-how scientifico e tecnico perindustrie e enti accademici e di ricerca. Presenza esupporto come docente, organizzatore di convegni, tesi dilaurea e dottorato, estensore di certificati, responsabilitàin attività di produzione di servizi per terzi, responsabilitàdi laboratori
IndicatoreAttività
quantitativo/ qualitativo
Tipo Indicatore
Mantenimento e miglioramentoaccuratezza della riferibilità sucampioni e scale. Estensionedella riferibilità in range diinteresse per il mondo scientificoe produttivo. Mantenimentomiglioramento qualitativo equantitativo del servizio offerto aiclienti
Target
38,1%
8
Realizzazione Obiettivo
Anno
TPE
Peso
Unità EL Divisione Elettromagnetismo Responsabile Vincenzo Laquaniti
Organico 21
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Retribuzione 774.338,00 Oneri 263.274,92 Altri costi di personale 179.646,42 Totale 1.217.259,34
58 2
2012
Nanotecnologie e dispositivi quantistici (resp. L.Boarino): Il progetto sioccupa dello studio e della realizzazione di dispositivi e sistemi di misurabasati sulla quantizzazione della carica, del flusso magnetico e del numerodi fotoni per la metrologia elettromagneticananolitografia enanofabbricazione, nello studio e nella sintesi di nuovi materiali e deisistemi a bassa dimensionalità. I risultati di tale ricerca sono oggetto ditrasferimento e tema di collaborazioni con enti privati, pubblici eaccademici.
Supporto all'attività di ricerca: pubblicazioni su rivista, attidi conferenza e rapporti tecnici.Presenza come autore ovvero nei ringraziamenti o comerisultato indiretto legato ad attività di sviluppo dimanufatti, circuiti, mantenimento strutture di ricerca,ecc…Contributo all'attività come NMI: Confronti di misurainternazionali, stesura di CMC, supporto al mantenimentodi campioni e scale di misura.Presenza in relazioni sui confronti, ovvero ringraziamento,responsabilità di laboratori dedicati ad attività sucampioni e scale di misura. Contributo allaattività di knoweldge transfer verso utenza esterna :Corsi, formazione personale, stesura certificati taratura eprova, offerta di know-how scientifico e tecnico perindustrie e enti accademici e di ricerca. Presenza esupporto come docente, organizzatore di convegni, tesi dilaurea e dottorato, estensore di certificati, responsabilitàin attività di produzione di servizi per terzi, responsabilitàdi laboratori
IndicatoreAttività
quantitativo/qualitativo
Tipo Indicatore
Realizzazione dispositivi etecnologie evolute,mantenimento e potenziamentodelle strutture tecnologiche dellaboratorio, potenziamento dellapresenza del laboratorio nelle retidi ricerca nazionali ed europee.
Target
9,55%
2
Realizzazione Obiettivo
Anno
TPE
Peso
Unità EL Divisione Elettromagnetismo Responsabile Vincenzo Laquaniti
Organico 21
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Retribuzione 774.338,00 Oneri 263.274,92 Altri costi di personale 179.646,42 Totale 1.217.259,34
58 3
2012
Ingegneria elettromagnetica (resp. G.Crotti): Si intende conseguire unaprogettazione efficiente di dispositivi e componenti in sistemi di piccola egrande potenza, e per la verifica della riferibilità degli strumenti di misurain quest'ambito e nella compatibilità elettroagnetica. Il progetto sipropone anche di sviluppare strumenti avanzati e riferimenti e tecniche dimisura per la valutazione dosimetrica dell’esposizione umana a sorgentielettromagnetiche e alle misure in ambito EMC e di elaborare strumentimetrologici a supporto della fabbricazione, caratterizzazione e impiego dinanoparticelle magnetiche per applicazioni biomedicali
Supporto all'attività di ricerca: pubblicazioni su rivista, attidi conferenza e rapporti tecnici.Presenza come autore ovvero nei ringraziamenti o comerisultato indiretto legato ad attività di sviluppo dimanufatti, circuiti, mantenimento strutture di ricerca,ecc…Contributo all'attività come NMI: Confronti di misurainternazionali, stesura di CMC, supporto al mantenimentodi campioni e scale di misura.Presenza in relazioni sui confronti, ovvero ringraziamento,responsabilità di laboratori dedicati ad attività sucampioni e scale di misura. Contributo allaattività di knoweldge transfer verso utenza esterna :Corsi, formazione personale, stesura certificati taratura eprova, offerta di know-how scientifico e tecnico perindustrie e enti accademici e di ricerca. Presenza esupporto come docente, organizzatore di convegni, tesi dilaurea e dottorato, estensore di certificati, responsabilitàin attività di produzione di servizi per terzi, responsabilitàdi laboratori
IndicatoreAttività
quantitativo/qualitativo
Tipo Indicatore
Perfezionamento dei metodi etecniche di misura di forti correntie alte tensioni e di campielettromagnetici, degli standarddi sicurezza per esposizione aicampi, e mantenimento emiglioramento qualitativoquantitativo del servizio offerto aiclienti
Target
33,34%
7
Realizzazione Obiettivo
Anno
TPE
Peso
Unità EL Divisione Elettromagnetismo Responsabile Vincenzo Laquaniti
Organico 21
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Retribuzione 774.338,00 Oneri 263.274,92 Altri costi di personale 179.646,42 Totale 1.217.259,34
58 4
2012
Magnetismo e proprietà elettromagnetiche dei materiali (resp. M.Pasquale): Il progetto si propone lo sviluppo di strumenti teorici esperimentali per la comprensione di fenomeni magnetici su scalananometrica. In particolare si occupa della preparazione,caratterizzazione di nanostrutture magnetiche e dello studio del lorocomportamento termico, magnetico ed elettromagnetico (es. sensori ememorie magnetiche, spin-Torque, effetto Seebeck, nanoparticelle).Siproducono e misurano inoltre materiali magnetici di frontiera, dolci, durie funzionali, includendo le misure di perdita e di magnetizzazione in unampio spettro di frequenze.
Supporto all'attività di ricerca: pubblicazioni su rivista, attidi conferenza e rapporti tecnici.Presenza come autore ovvero nei ringraziamenti o comerisultato indiretto legato ad attività di sviluppo dimanufatti, circuiti, mantenimento strutture di ricerca,ecc…Contributo all'attività come NMI: Confronti di misurainternazionali, stesura di CMC, supporto al mantenimentodi campioni e scale di misura.Presenza in relazioni sui confronti, ovvero ringraziamento,responsabilità di laboratori dedicati ad attività sucampioni e scale di misura. Contributo allaattività di knoweldge transfer verso utenza esterna :Corsi, formazione personale, stesura certificati taratura eprova, offerta di know-how scientifico e tecnico perindustrie e enti accademici e di ricerca. Presenza esupporto come docente, organizzatore di convegni, tesi dilaurea e dottorato, estensore di certificati, responsabilitàin attività di produzione di servizi per terzi, responsabilitàdi laboratori
IndicatoreAttività
quantitativo/qualitativo
Tipo Indicatore
Miglioramento ed estensionedelle capacità di misura ecaratterizzazione di materiali enano compositi, nonché dellacomprensione dei fenomeni adessi associati, rafforzamento dellapresenza nelle reti nazionali einternazionali.
Target
19,01%
4
Realizzazione Obiettivo
Anno
TPE
Peso
Unità DS Direzione Scientifica Responsabile Aldo Godone
Organico 3 Retribuzione 95.006,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 32.302,04 Altri costi di personale 22.041,39 Totale 149.349,43
54Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Predisposizione Piano Triennale e Relazione consuntiva di attività
Indicatore
Qualitativo
Tipo Indicatore
Binario
Target
Alto
2012-2014 1,05 35%Triennio TPE Peso
Efficacia ed efficienza dell’azione amministrativaMission
52.272,30Costo Obiettivo
Obiettivo 54
54 1
2012
Predisposizione Piano Triennale e annual report Qualitativo
IndicatoreAttività
Binario
Tipo Indicatore
Alto
Target
35%1,05
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
54 2
2012
Predisposizione Relazione consuntiva e monitoraggio attività di ricerca(risultati e dati)
Qualitativo
IndicatoreAttività
Binario
Tipo Indicatore
Alto
Target
35%1,05
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità DS Direzione Scientifica Responsabile Aldo Godone
Organico 3 Retribuzione 95.006,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 32.302,04 Altri costi di personale 22.041,39 Totale 149.349,43
54 3
2012
Gestione del sistema di valutazione della ricerca (ANVUR e Comitato divalutazione)
Qualitativo
IndicatoreAttività
Binario
Tipo Indicatore
Alto
Target
30%0,9
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
55Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Programmazione del fabbisogno del personale delle Divisioni
Indicatore
Quantitativo
Tipo Indicatore
Binario
Target
Alto
2012-2014 1,05 35%Triennio TPE Peso
Efficacia ed efficienza dell’azione amministrativaMission
52.272,30Costo Obiettivo
Obiettivo 55
55 1
2012
Programmazione del fabbisogno del personale TD, degli assegni di ricerca e delle borse di addestramento
Quantitativo
IndicatoreAttività
Binario
Tipo Indicatore
Alto
Target
0
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità DS Direzione Scientifica Responsabile Aldo Godone
Organico 3 Retribuzione 95.006,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 32.302,04 Altri costi di personale 22.041,39 Totale 149.349,43
55 2
2012
Raccolta e gestione documentazione per associazioni e incarichi gratuiti diricerca, dottorati di ricerca e scuola dottorato di ricerca (SCUDO).Collaborazione nei rapporti con organismi internazionali (BPM, EURAMET)e Nazionali (MIUR, Regione Piemonte). Supporto al management delledivisioni
Quantitativo
IndicatoreAttività
Binario
Tipo Indicatore
Alto
Target
0
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
56Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Gestione delle richieste di ordini
Indicatore
Quantitativo
Tipo Indicatore
Volume attività
Target
100%
2012-2014 0,9 30%Triennio TPE Peso
Allocazione delle risorse e economicità della gestioneMission
44.804,83Costo Obiettivo
Obiettivo 56
56 1
2012
Gestione delle richieste di ordinativo delle divisioni e interfaccia con SPC Quantitativo
IndicatoreAttività
Volume attività
Tipo Indicatore
100%
Target
0
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità BPS Relazioni Esterne Responsabile Elisabetta Melli
Organico 3 Retribuzione 114.819,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 39.038,46 Altri costi di personale 26.638,01 Totale 180.495,47
19Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Gestione dell'informazione e della comunicazione
Indicatore
Eventi organizzati
Tipo Indicatore
Volume di attività
Target
100%
2012-2014 1 60%Triennio TPE Peso
Comunicazione strategica e rafforzamento dell’immagineMission
108.297,28Costo Obiettivo
Obiettivo 19
19 1
2012
Supporto alla realizzazione di congressi, corsi, conferenze, esposizioni eriunioni nazionali ed internazionali
Eventi gestiti
IndicatoreAttività
Verifiche intermedie
Tipo Indicatore
20
Target
25%0,75
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
19 2
2012
Supporto alla gestione dei ricercatori stranieri ospiti sia per la logisticache per i rapporti con le Autorità per l'immigrazione
Pratiche gestite
IndicatoreAttività
Verifiche intermedie
Tipo Indicatore
15
Target
10%0,3
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità BPS Relazioni Esterne Responsabile Elisabetta Melli
Organico 3 Retribuzione 114.819,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 39.038,46 Altri costi di personale 26.638,01 Totale 180.495,47
19 3
2012
Gestione amministrativa dei congressi, corsi, conferenze, esposizioni eriunioni nazionali ed internazionali e rendicontazione per i contributi dienti esterni
Pratiche gestite
IndicatoreAttività
Verifiche intermedie
Tipo Indicatore
20
Target
25%0,75
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
20Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Gestione del patrimonio bibliografico
Indicatore
Collezioni gestite
Tipo Indicatore
Volume di attività
Target
100%
2012-2014 2 40%Triennio TPE Peso
Comunicazione strategica e rafforzamento dell’immagineMission
72.198,19Costo Obiettivo
Obiettivo 20
20 1
2012
Gestione dei periodici, delle monografie e delle collezioni storiche Pratiche gestite
IndicatoreAttività
Verifiche intermedie
Tipo Indicatore
50
Target
25%0,75
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità BPS Relazioni Esterne Responsabile Elisabetta Melli
Organico 3 Retribuzione 114.819,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 39.038,46 Altri costi di personale 26.638,01 Totale 180.495,47
20 2
2012
Gestione dell'approvvigionamento dei periodici, libri e riviste Tempi di aggiudicazione
IndicatoreAttività
Continuità del servizio
Tipo Indicatore
100%
Target
15%0,45
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità AP Affari del Personale Responsabile Rosaria Margiotta
Organico 2 Retribuzione 77.689,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 26.414,26 Altri costi di personale 18.023,85 Totale 122.127,11
17Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Predisposizione degli atti amministrativi riguardanti la gestione dellerisorse umane
Indicatore
Documenti, atti amministrativi, pareri
Tipo Indicatore
volume di attività
Target
100%
2012-2014 0,9 45%Triennio TPE Peso
Efficacia ed efficienza dell’azione amministrativaMission
54.957,20Costo Obiettivo
Obiettivo 17
17 1
2012
Atti amministrativi relativi alla gestione delle carriere, alla mobilità(interna ed esterna), alle aspettative, agli assegni per il nucleo familiare,part-time, infortuni sul lavoro, rilascio dichiarazioni ,attestazionidi statigiuridici, benefici socio-assistenziali, maternità
Pratiche prodotte
IndicatoreAttività
Risultati intermedi
Tipo Indicatore
50
Target
25%0,5
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
17 2
2012
Gestione assunzioni obbligatorie (L. 68/99). Attuazione L. 104/92.Adempimenti anagrafe prestazioni. Gestione informatica dati delpersonale.Autorizzazioni ex art. 53 D.lgs. 165/2001
Numero atti prodotti
IndicatoreAttività
Volume di attività
Tipo Indicatore
100%
Target
20%0,4
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità AP Affari del Personale Responsabile Rosaria Margiotta
Organico 2 Retribuzione 77.689,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 26.414,26 Altri costi di personale 18.023,85 Totale 122.127,11
18Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Predisposizione degli atti amministrativi riguardanti pubblici concorsi
Indicatore
Bandi di concorso, provvedimenti di assunzione, contrattiindividuali
Tipo Indicatore
volume di attività
Target
100%
2012-2014 1 50%Triennio TPE Peso
Efficacia ed efficienza dell’azione amministrativaMission
61.063,55Costo Obiettivo
Obiettivo 18
18 1
2012
Predisposizione bandi di concorso per TI, TD, Assegni di Ricerca, Borse diaddestramento alla ricerca.
Numero di bandi prodotti
IndicatoreAttività
Risultati intermedi
Tipo Indicatore
20
Target
40%0,8
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
18 2
2012
Predisposizione contratti individuali di assunzione e/o proroghe dicontratti a TD, Assegni di Ricerca, Borse di addestramento alla ricerca.
Numero atti prodotti
IndicatoreAttività
Volume di attività
Tipo Indicatore
100%
Target
10%0,2
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità AP Affari del Personale Responsabile Rosaria Margiotta
Organico 2 Retribuzione 77.689,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 26.414,26 Altri costi di personale 18.023,85 Totale 122.127,11
35Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Rapporti con l'Avvocatura dello Stato, consulenza al Direttore Genrale sucontenziosi del lavoro. Analisi della giurisprudenza
Indicatore
Numero atti prodotti
Tipo Indicatore
volume attività
Target
100%
2012-2014 0,1 5%Triennio TPE Peso
Efficacia ed efficienza dell’azione amministrativaMission
6.106,36Costo Obiettivo
Obiettivo 35
35 1
2012
Elaborazione pareri e ricerca e studio giurisprudenza Numero atti prodotti
IndicatoreAttività
Volume di attività
Tipo Indicatore
100%
Target
4%0,08
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
35 2
2012
Predisposizione memorie difensive sul contenzioso del lavoro erappresentanza ex art. 417-bis c.pc
Numero atti prodotti
IndicatoreAttività
Volume attività
Tipo Indicatore
100%
Target
1%0,02
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità UDC Ufficio di Diretta Collaborazione al Presidente e al Responsabile Emanuela Del Ross
Organico 2 Retribuzione 67.790,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 23.048,60 Altri costi di personale 15.727,28 Totale 106.565,88
57Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Supporto al Presidente, al Direttore Generale e agli Organi del'Ente
Indicatore
Efficienza gestiomnale
Tipo Indicatore
Qualitativo
Target
Alto
2012-2014 2 100%Triennio TPE Peso
Miglioramento qualitativo dei serviziMission
106.565,88Costo Obiettivo
Obiettivo 57
57 1
2012
Pianificazione agenda attività istituzionali Efficienza gestionale
IndicatoreAttività
qualitativo
Tipo Indicatore
100%
Target
15%0,3
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
57 2
2012
Supporto attività Organi di governo Grado di soddisfazione dell'organo politico-amministrativo
IndicatoreAttività
qualitativo
Tipo Indicatore
100%
Target
20%0,4
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità UDC Ufficio di Diretta Collaborazione al Presidente e al Responsabile Emanuela Del Ross
Organico 2 Retribuzione 67.790,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 23.048,60 Altri costi di personale 15.727,28 Totale 106.565,88
57 3
2012
Segreteria Presidenza e Direzione generale Grado di soddisfazione dell'organo politico-amministrativo
IndicatoreAttività
qualitativo
Tipo Indicatore
100%
Target
15%0,3
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
57 4
2012
Gestione delle relazioni sindacali Attuazione degli accordi sindacali
IndicatoreAttività
output
Tipo Indicatore
100%
Target
15%0,3
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
57 5
2012
Elaborazione di documenti, istruttoria pratiche, predisposizioneprovvedimenti
Efficienza gestionale
IndicatoreAttività
qualitativo
Tipo Indicatore
100%
Target
15%0,3
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità UDC Ufficio di Diretta Collaborazione al Presidente e al Responsabile Emanuela Del Ross
Organico 2 Retribuzione 67.790,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 23.048,60 Altri costi di personale 15.727,28 Totale 106.565,88
57 6
2012
Garantire supporto all'attività dell'OIV (STP) Efficienza gestionale
IndicatoreAttività
qualitativo
Tipo Indicatore
100%
Target
20%0,4
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità TE Divisione Termodinamica Responsabile Vito Fernicola
Organico 11
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Retribuzione 398.456,00 Oneri 135.475,04 Altri costi di personale 92.441,79 Totale 626.372,83
61Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Le basi culturali ampie e differenziate, proprie della termometria,dell’acustica e delle scienze analitiche, permettono di affrontare sia icompiti metrologici specifici sia tematiche interdisciplinari. L’attività diricerca, unitamente alle possibilità di trasferimento tecnologico, spaziadalla determinazione delle costanti fisiche, allo studio delle proprietàtermodinamiche, acustiche e chimiche delle sostanze e dei materiali, allosviluppo di metodologie e dispositivi per applicazioni nei campi dellasalute e dell’ambiente. Lo sviluppo di campioni primari e metodi dimisura, il cui livello di qualità è assicurato mediante confrontiinternazionali, consente la disseminazione di unità, scale di misura eriferimenti indispensabili al Paese.
Indicatore
Pubblicazione scientificaConfronto internazionaleCertificato di taratura o provaContratti di ricerca
Tipo Indicatore
Qualitativo/Quantitativo
Target
Alto
2012-2014
11
100%
Triennio
TPE
Peso
626.372,83Costo
61 1
2012
Temperatura e umidità: campioni e nuovi sviluppi. (resp. M. Battuello)Attività di ricerca in termometria primaria e igrometria coerenti con gliobiettivi dell’ EMRP Outline 2008, delle roadmaps EURAMET e delleraccomandazioni del CIPM/CCT: futura definizione del kelvin, nuovi puntifissi, scale di temperatura, nuovi campioni per l’igrometria. Sono inoltrepresenti obiettivi propri di un NMI, quali mise-en-pratique del kelvin,disseminazione e trasferimento tecnologico; confronti internazionali deiCampioni Nazionali.
Pubblicazione scientificaConfronto internazionaleCertificato di taratura o prova
IndicatoreAttività
Qualitativo/Quantitativo
Tipo Indicatore
Mantenimento dei campioniPartecipazione a confrontiPartecipazione sviluppo nuovimetodi di misuraSviluppo di campioniMantenimento dei laboratoriServizio offerto
Target
13,9%
1,529
Realizzazione Obiettivo
Anno
TPE
Peso
Unità TE Divisione Termodinamica Responsabile Vito Fernicola
Organico 11
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Retribuzione 398.456,00 Oneri 135.475,04 Altri costi di personale 92.441,79 Totale 626.372,83
61 2
2012
Misure termiche e applicazioni (resp. A. Merlone) Attività indirizzatamaggiormente ai temi definiti in sede di coordinamento europeo. Gliobiettivi sono principalmente indirizzati ai deliverables dei numerosiprogetti EMRP e regionali che caratterizzano, motivandolo, questoprogramma. La disseminazione dell’approccio metrologico alle tematicheambientali e energetiche ne è l’obiettivo principale, insieme allarealizzazione di apparati sperimentali innovativi.
Pubblicazione scientificaRapporto tecnicoProgetto europeo
IndicatoreAttività
Qualitativo/Quantitativo
Tipo Indicatore
miglioramento dei campionipartecipazione a confrontiservizio offertoefficienza dei laboratori
Target
21,6%
2,376
Realizzazione Obiettivo
Anno
TPE
Peso
Unità TE Divisione Termodinamica Responsabile Vito Fernicola
Organico 11
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Retribuzione 398.456,00 Oneri 135.475,04 Altri costi di personale 92.441,79 Totale 626.372,83
61 3
2012
Acustica fisica (resp. R. Gavioso) Attività rivolta allo sviluppo di tecnicheacustiche, termodinamiche ed elettro-magnetiche per applicazioni dimetrologia primaria (nuova definizione del kelvin), energetiche,ambientali. A ciò si aggiunge lo studio dei fenomeni di cavitazioneacustica, sonoluminescenza, sonochimica e la loro applicazione allasoluzione di problemi industriali.
Pubblicazione scientificaRapporto tecnicoProgetto europeo
IndicatoreAttività
Qualitativo/Quantitativo
Tipo Indicatore
miglioramento dei campionipartecipazione a confrontiservizio offertoefficienza dei laboratori
Target
12,7%
1,397
Realizzazione Obiettivo
Anno
TPE
Peso
Unità TE Divisione Termodinamica Responsabile Vito Fernicola
Organico 11
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Retribuzione 398.456,00 Oneri 135.475,04 Altri costi di personale 92.441,79 Totale 626.372,83
61 4
2012
Metrologia dell’acustica in aria e degli ultrasuoni (resp. G. Durando)Attività di mantenimento e miglioramento dei campioni di pressionesonora, potenza sonora e ultrasonora. Accanto a ciò si prevede diestendere la capacità di misura della potenza ultrasonora e dellapressione dei campi ultrasonori; di sviluppare applicazioni ultrasonore incampo medico-diagnostico; di avviare la metrologia della percezione deicampi sonori; di studiare la trasmissione strutturale delle basse frequenze(<100 Hz).
Rapporto tecnicoConfronto internazionaleCertificato di taratura o prova
IndicatoreAttività
Qualitativo/Quantitativo
Tipo Indicatore
Mantenimento dei campioniPartecipazione a confrontiPartecipazione sviluppo nuovimetodi di misuraSviluppo di campioniMantenimento dei laboratoriServizio offerto
Target
18,4%
2,024
Realizzazione Obiettivo
Anno
TPE
Peso
Unità TE Divisione Termodinamica Responsabile Vito Fernicola
Organico 11
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Retribuzione 398.456,00 Oneri 135.475,04 Altri costi di personale 92.441,79 Totale 626.372,83
61 5
2012
Metrologia delle bioscienze (resp. M. Sassi) Attività di sviluppo di ricerche,tecnologie, metodi di misura e campioni di riferimento nella metrologiadelle bioscienze e della chimica delle sostanze in traccia, secondo leraccomandazioni del CCQM e le linee guida EMRP nelle aree della salute,dell’ambiente e della chimica.
Pubblicazione scientificaRapporto tecnicoCertificato di taratura o prova
IndicatoreAttività
Qualitativo/Quantitativo
Tipo Indicatore
Mantenimento dei campioniPartecipazione a confrontiPartecipazione sviluppo nuovimetodi di misuraSviluppo di campioniMantenimento dei laboratoriServizio offerto
Target
17,6%
1,936
Realizzazione Obiettivo
Anno
TPE
Peso
Unità TE Divisione Termodinamica Responsabile Vito Fernicola
Organico 11
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Retribuzione 398.456,00 Oneri 135.475,04 Altri costi di personale 92.441,79 Totale 626.372,83
61 6
2012
Metrologia in chimica e biotecnologie (resp. M. Sega) Attivitàinterdisciplinare rivolta ai campi di ricerca emergenti. Parte delle attività èinserita nel quadro del CCQM e di EURAMET, con la partecipazione aigruppi di lavoro e ai confronti internazionali. L’attività prevede lo sviluppodi tecnologie per i sensori e la loro caratterizzazione chimico-fisica, losviluppo di campioni e materiali di riferimento per la chimica e la biologiae lo sviluppo di attività in metrologia per gli alimenti.
Pubblicazione scientificaRapporto tecnicoConfronto internazionale
IndicatoreAttività
Qualitativo/Quantitativo
Tipo Indicatore
miglioramento dei campionipartecipazione a confrontiservizio offertoefficienza dei laboratori
Target
15,8%
1,738
Realizzazione Obiettivo
Anno
TPE
Peso
Unità STIP Stipendi Responsabile Cristina Chiaberto
Organico 8 Retribuzione 262.429,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 89.225,86 Altri costi di personale 60.883,53 Totale 412.538,39
23Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Amministrazione del personale
Indicatore
Tempo esecuzione
Tipo Indicatore
- quantitativo- qualitativo
Target
100%Verifiche periodiche
2012-2014 3,5 70%Triennio TPE Peso
Allocazione delle risorse e economicità della gestioneMission
288.776,87Costo Obiettivo
Obiettivo 23
23 1
2012
Gestione inquadramenti giuridici ed economici del personale dipendente Tempo di processamento
IndicatoreAttività
quantitativo
Tipo Indicatore
10 gg.
Target
2%0,16
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
23 2
2012
Predisposizione e compilazione tabelle ministeriali relative al preventivo econsuntivo delle spese di personale (rilevazioni trimestrali ed annuali)
Efficienza gestionale
IndicatoreAttività
qualitativo
Tipo Indicatore
100%
Target
4%0,32
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità STIP Stipendi Responsabile Cristina Chiaberto
Organico 8 Retribuzione 262.429,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 89.225,86 Altri costi di personale 60.883,53 Totale 412.538,39
23 3
2012
Trattamento economico del personale e gestione dei correlatiadempimenti fiscali e previdenziali
Tempo di processamento
IndicatoreAttività
quantitativo
Tipo Indicatore
4.000 operazioni
Target
55%4,4
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
23 4
2012
Gestione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro del personaledipendente
Tempo di processamento
IndicatoreAttività
quantitativo
Tipo Indicatore
100%
Target
3%0,24
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
23 5
2012
Gestione pratiche di pensione, riscatto e ricongiunzione Tempo di processamento
IndicatoreAttività
quantitativo
Tipo Indicatore
30 gg.
Target
6%0,48
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità STIP Stipendi Responsabile Cristina Chiaberto
Organico 8 Retribuzione 262.429,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 89.225,86 Altri costi di personale 60.883,53 Totale 412.538,39
24Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Gestione Presenze/assenze
Indicatore
Tempo esecuzione
Tipo Indicatore
- quantitativo- qualitativo
Target
100%Verifiche periodiche
2012-2014 1,5 12%Triennio TPE Peso
Miglioramento qualitativo dei serviziMission
49.504,61Costo Obiettivo
Obiettivo 24
24 1
2012
Rilevazione presenze e gestione permessi per assenze. Gestione buonipasto
Tempo di processamento
IndicatoreAttività
quantitativo
Tipo Indicatore
100%
Target
10%0,8
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
24 2
2012
Predisposizione e compilazione tabelle statistiche inerenti l'orario dilavoro
Efficienza gestionale
IndicatoreAttività
qualitativo
Tipo Indicatore
100%
Target
2%0,16
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità STIP Stipendi Responsabile Cristina Chiaberto
Organico 8 Retribuzione 262.429,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 89.225,86 Altri costi di personale 60.883,53 Totale 412.538,39
25Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Gestione missioni e trasferte
Indicatore
Tempo di esecuzione
Tipo Indicatore
- quantitativo- qualitativo
Target
100%Verifiche periodiche
2012-2014 1,5 13%Triennio TPE Peso
Miglioramento qualitativo dei serviziMission
53.629,99Costo Obiettivo
Obiettivo 25
25 1
2012
Gestione trasferte e rimborso spese; supporto al personale perl'organizzazione delle missioni
Tempo di processamento
IndicatoreAttività
quantitativo
Tipo Indicatore
10 gg.
Target
10%0,8
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
25 2
2012
Monitoraggio della spesa per missioni in riferimento alle Divisioni Efficienza gestionale
IndicatoreAttività
quantitativo
Tipo Indicatore
100%
Target
3%0,24
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità STIP Stipendi Responsabile Cristina Chiaberto
Organico 8 Retribuzione 262.429,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 89.225,86 Altri costi di personale 60.883,53 Totale 412.538,39
26Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Attività di supporto
Indicatore
Tempo di esecuzione
Tipo Indicatore
- quantitativo- qualitativo
Target
100%Verifiche periodiche
2012-2014 1,5 5%Triennio TPE Peso
Miglioramento qualitativo dei serviziMission
20.626,92Costo Obiettivo
Obiettivo 26
26 1
2012
Analisi della normativa di settore Efficienza gestionale
IndicatoreAttività
quantitativo
Tipo Indicatore
100%
Target
2%0,16
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
26 2
2012
Supporto Al Direttore Generale in materia di CCNL, CCI, regolamenti,contenzioso, e novità legislative in materia di personale
Efficienza gestionale
IndicatoreAttività
quantitativo
Tipo Indicatore
100%
Target
2%0,16
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità STIP Stipendi Responsabile Cristina Chiaberto
Organico 8 Retribuzione 262.429,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 89.225,86 Altri costi di personale 60.883,53 Totale 412.538,39
26 3
2012
Informatizzazione della distribuzione della documentazione relativa alpersonale
Efficienza gestionale
IndicatoreAttività
quantitativo
Tipo Indicatore
100%
Target
1%0,08
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità SPC Servizi Patrimoniali e Contabili Responsabile Daniela Zornio
Organico 11 Retribuzione 370.375,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 125.927,50 Altri costi di personale 85.927,00 Totale 582.229,50
49Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Contabilità e Bilancio
Indicatore
Qualitativo
Tipo Indicatore
Binario
Target
Alto
2012-2014 4,4 40%Triennio TPE Peso
Allocazione delle risorse e economicità della gestioneMission
232.891,80Costo Obiettivo
Obiettivo 49
49 1
2012
Predisposizione Bilancio di Previsione, provvedimenti di variazione,Rendiconto Consuntivo
Qualitativo
IndicatoreAttività
Binario
Tipo Indicatore
Alto
Target
20%2,2
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
49 2
2012
Gestione della contabilità (accertamenti di entrata e impegni di spesa) Qualitativo
IndicatoreAttività
Verifiche trimestrali
Tipo Indicatore
100%
Target
8%0,88
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità SPC Servizi Patrimoniali e Contabili Responsabile Daniela Zornio
Organico 11 Retribuzione 370.375,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 125.927,50 Altri costi di personale 85.927,00 Totale 582.229,50
49 3
Gestione del sistema di tesoreria unica e della cassa economale Qualitativo
IndicatoreAttività
Verifiche trimestrali
Tipo Indicatore
100%
Target
8%0,88
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
49 4
2012
Gestione della contabilità degli introiti utili per la ripartizione deicompensi al personale
Qualitativo
IndicatoreAttività
Verifiche trimestrali
Tipo Indicatore
100%
Target
4%0,44
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità SPC Servizi Patrimoniali e Contabili Responsabile Daniela Zornio
Organico 11 Retribuzione 370.375,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 125.927,50 Altri costi di personale 85.927,00 Totale 582.229,50
50Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Gestione Clienti
Indicatore
Quantitativo
Tipo Indicatore
Efficienza gestionale
Target
100%
2012-2014 1,65 15%Triennio TPE Peso
Miglioramento qualitativo dei serviziMission
87.334,43Costo Obiettivo
Obiettivo 50
50 1
2012
Rendicontazione contratti attivi (comunitari e nazionali) Quantitativo
IndicatoreAttività
Numero Contratti
Tipo Indicatore
100%
Target
5%0,55
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
50 2
2012
Gestione dell'attività commerciale (fatturazione, recupero crediti) Quantitativo
IndicatoreAttività
Volume attività
Tipo Indicatore
100%
Target
2,5%0,275
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità SPC Servizi Patrimoniali e Contabili Responsabile Daniela Zornio
Organico 11 Retribuzione 370.375,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 125.927,50 Altri costi di personale 85.927,00 Totale 582.229,50
50 3
2012
Gestione degli incassi ed emissione delle reversali Quantitativo
IndicatoreAttività
Volume attività
Tipo Indicatore
100%
Target
2,5%0,275
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
50 4
2012
Gestione amministrativo/contabile dei contratti di locazione attiva Quantitativo
IndicatoreAttività
Volume attività
Tipo Indicatore
100%
Target
2,5%0,275
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
50 5
2012
Gestione contabile delle operazioni rilevanti ai fini IVA, IRES ed ICI Quantitativo
IndicatoreAttività
Volume attività
Tipo Indicatore
100%
Target
2,5%0,275
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità SPC Servizi Patrimoniali e Contabili Responsabile Daniela Zornio
Organico 11 Retribuzione 370.375,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 125.927,50 Altri costi di personale 85.927,00 Totale 582.229,50
51Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Gestione Fornitori
Indicatore
Quantitativi
Tipo Indicatore
Efficienza gestionaleTempi di pagamento
Target
100%60 gg
2012-2014 1,65 15%Triennio TPE Peso
Miglioramento qualitativo dei serviziMission
87.334,43Costo Obiettivo
Obiettivo 51
51 1
2012
Registrazione fatture fornitori, liquidazione fatture ed emissione mandatidi pagamento
Quantitativo
IndicatoreAttività
Tempo di esecuzione
Tipo Indicatore
60 gg
Target
7,5%0,825
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
51 2
2012
Rapporti con i fornitori (gestione archivio, verifica solleciti, black-listfiscali)
Quantitativo
IndicatoreAttività
Volume attività
Tipo Indicatore
100%
Target
7,5%0,825
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità SPC Servizi Patrimoniali e Contabili Responsabile Daniela Zornio
Organico 11 Retribuzione 370.375,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 125.927,50 Altri costi di personale 85.927,00 Totale 582.229,50
52Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Acquisti
Indicatore
Quantitativi
Tipo Indicatore
Tempi di emissione
Target
10 gg
2012-2014 2,2 20%Triennio TPE Peso
Allocazione delle risorse e economicità della gestioneMission
116.445,90Costo Obiettivo
Obiettivo 52
52 1
2012
Emissione di ordinativi e scritture private Quantitativo
IndicatoreAttività
Tempo di esecuzione
Tipo Indicatore
10 gg
Target
15%1,65
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
52
2012
Espletamento pratiche doganali per import-export Quantitativo
IndicatoreAttività
Volume attività
Tipo Indicatore
100%
Target
5%0,55
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità SPC Servizi Patrimoniali e Contabili Responsabile Daniela Zornio
Organico 11 Retribuzione 370.375,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 125.927,50 Altri costi di personale 85.927,00 Totale 582.229,50
53Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Patrimonio e assicurazioni
Indicatore
Qualitativo
Tipo Indicatore
Efficienza gestionale
Target
100%
2012-2014 1,1 10%Triennio TPE Peso
Allocazione delle risorse e economicità della gestioneMission
58.222,95Costo Obiettivo
Obiettivo 53
53 1
2012
Gestione dell'inventario dei beni acquisiti Quantitativo
IndicatoreAttività
Volume attività
Tipo Indicatore
100%
Target
3,5%0,385
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
53 2
2012
Gestione amministrativa del parco auto Quantitativo
IndicatoreAttività
Volume parco auto
Tipo Indicatore
5
Target
2%0,22
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità SPC Servizi Patrimoniali e Contabili Responsabile Daniela Zornio
Organico 11 Retribuzione 370.375,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 125.927,50 Altri costi di personale 85.927,00 Totale 582.229,50
53 3
2012
Gestione dei contratti di assicurazione (personale, beni mobili edimmobili)
Quantitativo
IndicatoreAttività
Volume attività
Tipo Indicatore
100%
Target
4,5%0,495
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità SI Sistemi Informatici Responsabile Sandra Denasi
Organico 2 Retribuzione 85.366,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 29.024,44 Altri costi di personale 19.804,91 Totale 134.195,35
44Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Gestione reti e servizi
Indicatore
Continuità operativa
Tipo Indicatore
quantitativo
Target
100%
2012-2014 1 50%Triennio TPE Peso
Miglioramento qualitativo dei serviziMission
67.097,68Costo Obiettivo
Obiettivo 44
44 1
2012
Gestione reti
IndicatoreAttività Tipo Indicatore Target
25%0,5
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
44 2
2012
Gestione servizi
IndicatoreAttività Tipo Indicatore Target
25%0,5
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità SI Sistemi Informatici Responsabile Sandra Denasi
Organico 2 Retribuzione 85.366,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 29.024,44 Altri costi di personale 19.804,91 Totale 134.195,35
45Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Assistenza hardware e software
Indicatore
Tempo di intervento
Tipo Indicatore
quantitativo
Target
1 giorno
2012-2014 1 50%Triennio TPE Peso
Miglioramento qualitativo dei serviziMission
67.097,68Costo Obiettivo
Obiettivo 45
45 1 IndicatoreAttività Tipo Indicatore Target
50%1
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità SGT Servizi Generali Tecnici Responsabile Claudio Rolfo
Organico 9 Retribuzione 307.454,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 104.534,36 Altri costi di personale 71.329,33 Totale 483.317,69
46Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Conservazione delle infrastrutture e degli impianti
Indicatore
Tempi di programmazione, progettazione ed esecuzionedegli interventi, efficienza
Tipo Indicatore
Qualitativo
Target
Esecuzione degli interventi
2012-2014 4,5 50%Triennio TPE Peso
Miglioramento degli standard di qualità e sicurezzaMission
241.658,84Costo Obiettivo
Obiettivo 46
46 1
2012
Manutenzione ordinaria di infrastrutture ed impianti Tempi di programmazione, progettazione ed esecuzionedegli interventi
IndicatoreAttività
Qualitativo
Tipo Indicatore
Esecuzione delle manutenzioni
Target
20%1,8
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
46 2
2012
Manutenzione straordinaria di infrastrutture ed impianti Tempi di programmazione, progettazione ed esecuzionedegli interventi
IndicatoreAttività
Qualitativo
Tipo Indicatore
Esecuzione delle manutenzioni
Target
20%1,8
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità SGT Servizi Generali Tecnici Responsabile Claudio Rolfo
Organico 9 Retribuzione 307.454,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 104.534,36 Altri costi di personale 71.329,33 Totale 483.317,69
46 3
2012
Interventi su specifiche richieste attraverso il sistema informatizzato MIG(Manutenzione Integrata Globale)
Efficienza gestionale
IndicatoreAttività
Qualitativo/quantitativo
Tipo Indicatore
entro 30 gg
Target
10%0,9
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
47Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Gestione servizi comuni
Indicatore
Svolgimento del servizio/problem solving
Tipo Indicatore
Qualitativo/quantitativo
Target
Continuità dei servizi
2012-2014 2,25 25%Triennio TPE Peso
Miglioramento qualitativo dei serviziMission
120.829,42Costo Obiettivo
Obiettivo 47
47 1
2012
Conduzione dei servizi di interesse generale Svolgimento del servizio
IndicatoreAttività
Qualitativo
Tipo Indicatore
100%
Target
15%1,35
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità SGT Servizi Generali Tecnici Responsabile Claudio Rolfo
Organico 9 Retribuzione 307.454,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 104.534,36 Altri costi di personale 71.329,33 Totale 483.317,69
47 2
2012
Servizio di reperibilità Problem solving
IndicatoreAttività
Qualitativo/quantitativo
Tipo Indicatore
Immediato
Target
10%0,9
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
48Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Gestione investimenti infrastrutturali
Indicatore
Tempi di programmazione, progettazione ed esecuzionedegli interventi
Tipo Indicatore
Qualitativo
Target
Esecuzione dei lavori
2012-2014 2,25 25%Triennio TPE Peso
Valorizzazione del patrimonioMission
120.829,42Costo Obiettivo
Obiettivo 48
48 1
2012
Allestimento di infrastrutture ed impianti per nuovi laboratori Tempi di programmazione, progettazione ed esecuzionedegli interventi
IndicatoreAttività
Qualitativo
Tipo Indicatore
100%
Target
10%0,9
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità SGT Servizi Generali Tecnici Responsabile Claudio Rolfo
Organico 9 Retribuzione 307.454,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 104.534,36 Altri costi di personale 71.329,33 Totale 483.317,69
48 2
2012
Adeguamenti normativi di strutture ed impianti Pianificazione ed esecuzione degli interventi
IndicatoreAttività
n° adeguamenti/anno
Tipo Indicatore
100%
Target
15%1,35
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità SG Segreteria Generale Responsabile Paola Casale
Organico 5
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Retribuzione 168.173,00 Oneri 57.178,82 Altri costi di personale 39.016,14 Totale 264.367,96
21Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Attività negoziale
Indicatore
Contratti attivi e contratti passivi atipici, convenzioni conEnti di Ricerca e Accademici
Tipo Indicatore
Atti predisposti
Target
100%
2012-2014
3,5
70%
Triennio
TPE
Peso
185.057,57Costo
21 1
2012
Contratti di ricerca in esecuzione di accordi nazionali ed internazionali Contratti conclusi
IndicatoreAttività
Verifiche intermedie
Tipo Indicatore
80
Target
40%
2
Realizzazione Obiettivo
Anno
TPE
Peso
Unità SG Segreteria Generale Responsabile Paola Casale
Organico 5
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Retribuzione 168.173,00 Oneri 57.178,82 Altri costi di personale 39.016,14 Totale 264.367,96
21 2
2012
Convenzioni con Enti di Ricerca ed Enti Accademici Convenzioni concluse
IndicatoreAttività
Verifiche intermedie
Tipo Indicatore
20
Target
30%
1,5
Realizzazione Obiettivo
Anno
TPE
Peso
Unità SG Segreteria Generale Responsabile Paola Casale
Organico 5
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Retribuzione 168.173,00 Oneri 57.178,82 Altri costi di personale 39.016,14 Totale 264.367,96
22Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Approvvigionamenti infrastrutture scientifiche
Indicatore
Procedure negoziate concluse
Tipo Indicatore
Atti di aggiudicazione
Target
100%
2012-2014
1,5
30%
Triennio
TPE
Peso
79.310,39Costo
22 1
2012
Approvvigionamento di strumentazione di ricerca di elevata complessità Conclusione aggiudicazione
IndicatoreAttività
Verifiche intermedie
Tipo Indicatore
4
Target
30%
1,5
Realizzazione Obiettivo
Anno
TPE
Peso
Unità SAL Servizio per l'Accreditamento Laboratori Responsabile Rosalba Mugno
Organico 6 Retribuzione 207.157,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 70.433,38 Altri costi di personale 48.060,42 Totale 325.650,80
42Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Gestione della covenzione INRIM-ACCREDIA
Indicatore
- Efficacia- Efficienza
Tipo Indicatore
- Qualitativo- Quantitativo
Target
- Alto- 100%
2012-2014 2,4 40%Triennio TPE Peso
Miglioramento qualitativo dei serviziMission
130.260,32Costo Obiettivo
Obiettivo 42
42 1
2012
Manutenzione sede del Dipatimento efficienza gestionale
IndicatoreAttività
qualitativo
Tipo Indicatore
Alto
Target
1%0,06
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
42 2
Gestione laboratori accreditati numero pro capite
IndicatoreAttività
quantitativo
Tipo Indicatore
40 Laboratori procapite
Target
5%0,3
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità SAL Servizio per l'Accreditamento Laboratori Responsabile Rosalba Mugno
Organico 6 Retribuzione 207.157,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 70.433,38 Altri costi di personale 48.060,42 Totale 325.650,80
42 3
2012
Gestione data-base Laboratori frequenza aggiornamento
IndicatoreAttività
qualitativo
Tipo Indicatore
Alto
Target
5%0,3
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
42 4
2012
Gestione confronti interlaboratorio efficienza gestionale
IndicatoreAttività
qualitativo
Tipo Indicatore
Alto
Target
5%0,3
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
42 5
2012
Gestione attività formative su ispettori frequenza evento
IndicatoreAttività
quantitativo
Tipo Indicatore
trimestrale
Target
5%0,3
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità SAL Servizio per l'Accreditamento Laboratori Responsabile Rosalba Mugno
Organico 6 Retribuzione 207.157,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 70.433,38 Altri costi di personale 48.060,42 Totale 325.650,80
42 6
2012
Gestione pratiche di sorveglianza numero pratiche processate
IndicatoreAttività
quantitativo
Tipo Indicatore
70 anno
Target
7%0,42
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
42 7
2012
Gestione pratiche di estensione numero pratiche processate
IndicatoreAttività
quantitativo
Tipo Indicatore
15 anno
Target
5%0,3
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
42 8
2012
Gestione pratiche di rinnovo numero pratiche processate
IndicatoreAttività
quantitativo
Tipo Indicatore
30 anno
Target
7%0,42
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità SAL Servizio per l'Accreditamento Laboratori Responsabile Rosalba Mugno
Organico 6 Retribuzione 207.157,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 70.433,38 Altri costi di personale 48.060,42 Totale 325.650,80
43Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Gestione delle attività richieste da ACCREDIA
Indicatore
- Efficacia- Efficienza
Tipo Indicatore
- Qualitativo- Quantitativo
Target
- Alto- 100%
2012-2014 3,6 60%Triennio TPE Peso
Incremento dell’autofinanziamentoMission
195.390,48Costo Obiettivo
Obiettivo 43
43 1
2012
Esecuzione valutazioni documentali numero valutazioni eseguite
IndicatoreAttività
Quantitativo: TPE del personaletecnico delle Divisioni
Tipo Indicatore
TPE=0,5 per anno
Target
15%0,9
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
43 2
2012
Esecuzione valutazione su campo numero valutazioni eseguite
IndicatoreAttività
Quantitativo: TPE del personaletecnico delle Divisioni
Tipo Indicatore
TPE=0,5 per anno
Target
15%0,9
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità SAL Servizio per l'Accreditamento Laboratori Responsabile Rosalba Mugno
Organico 6 Retribuzione 207.157,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 70.433,38 Altri costi di personale 48.060,42 Totale 325.650,80
43 3
2012
Esecuzione confronti interlaboratorio numero valutazioni eseguite
IndicatoreAttività
Quantitativo: TPE del personaletecnico delle Divisioni
Tipo Indicatore
TPE=0,5 per anno
Target
14%0,84
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
43 4
2012
Esecuzione attività di valutazione Ispettori numero valutazioni eseguite
IndicatoreAttività
quantitativo
Tipo Indicatore
10 per anno
Target
11%0,66
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
43 5
2012
Gestione turn over Ispettori numero aggiunte/sostituzioni
IndicatoreAttività
qualitativo
Tipo Indicatore
Alto
Target
2%0,12
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità SAL Servizio per l'Accreditamento Laboratori Responsabile Rosalba Mugno
Organico 6 Retribuzione 207.157,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 70.433,38 Altri costi di personale 48.060,42 Totale 325.650,80
43 6
2012
Valutazioni per nuovi settori di accreditamento numero aggiunte
IndicatoreAttività
quantitativo
Tipo Indicatore
1 settore per anno
Target
3%0,18
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità SGQ Sistema Gestione Qualità Responsabile Mauro Di Ciommo
Organico 1 Retribuzione 63.647,00
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Oneri 21.639,98 Altri costi di personale 14.766,10 Totale 100.053,08
63Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Gestione sistema della qualità
Indicatore
Non conformità rilevate in sede di TCQ-Euramet
Tipo Indicatore
Binario
Target
Alto
2012-2014 1 100%Triennio TPE Peso
Miglioramento degli standard di qualità e sicurezzaMission
100.053,08Costo Obiettivo
Obiettivo 63
63 1
2012
Gestione del sistema della qualità Non conformintà rilevate in sede di TCQ-Euramet
IndicatoreAttività
Binario
Tipo Indicatore
Alto
Target
100%1
Realizzazione Obiettivo
Anno TPE Peso
Unità OT Divisione Ottica Responsabile Maria Luisa Rastello
Organico 8
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Retribuzione 279.820,00 Oneri 95.138,80 Altri costi di personale 64.918,24 Totale 439.877,04
60Obiettivo
Descrizione Obiettivo
La divisione sviluppa competenze scientifiche, tecnologie, e capacità dimisura, riguardanti i campioni atomici per le grandezze del tempo e dellafrequenza, la scala di tempo italiana, la navigazione satellitare, legrandezze della fotometria e della radiometria nell’intervallo di frequenzedello spettro elettromagnetico dalle microonde alle radiazioni ottiche, el’ottica quantistica.
Indicatore
Supporto all'attività di ricercaContributo all'attività come NMIContributo all'attività di knowledge transfer
Tipo Indicatore
Qualitativo/Quantitativo
Target
Alto
2012-2014
8
100%
Triennio
TPE
Peso
439.877,04Costo
60 1
2012
Campioni di Frequenza (resp. F. Levi). L’obbiettivo è il rafforzamento delruolo nazionale ed internazionale dell’INRIM quale centro di eccellenzanel settore della metrologia di tempo e frequenza, mediantel’acquisizione di nuove capacità metrologiche e scientifiche sia nel campodei campioni primari (ottici e a microonda) che compatti, e nei sistemi didisseminazione di tempo e frequenza su fibre ottiche..
Supporto alla attività di ricerca: pubblicazioni su rivista,atti di conferenza e rapporti tecnici. Presenza comeautore ovvero nei ringraziamenti o come risultatoindiretto legato ad attività di sviluppo di manufatti,circuiti, mantenimento strutture di ricerca, ecc…Contributo alla attività come NMI: Confronti di misurainternazionali, stesura di CMC, supporto al mantenimentodi campioni e scale di misuraPresenza in relazioni sui confronti, ovvero ringraziamento,responsabilità di laboratori dedicati ad attività sucampioni e scale di misura. Contributo alla attività diknoweldge transfer verso utenza esterna :Corsi, formazione personale, stesura certificati taratura eprova, offerta di know-how scientifico e tecnico perindustrie e enti accademici e di ricerca.Presenza esupporto come docente, organizzatore di convegni, tesi dilaurea e dottorato, estensore di certificati, responsabilitàin attività di produzione di servizi per terzi, responsabilitàdi laboratori
IndicatoreAttività
Quantitativo/qualitativo
Tipo Indicatore
1) Campione primario difrequenza a fontana di cesiocriogenico.2) Campioni ottici di frequenza esistemi di trasferimento e misura3) Campioni di frequenza espettroscopia in cella
Target
24%
1,9
Realizzazione Obiettivo
Anno
TPE
Peso
Unità OT Divisione Ottica Responsabile Maria Luisa Rastello
Organico 8
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Retribuzione 279.820,00 Oneri 95.138,80 Altri costi di personale 64.918,24 Totale 439.877,04
60 2
2012
Algoritmi e scale del tempo (resp. P. Tavella). Il progetto si occupa diterminare e utilizzare la Galileo Time Validation Facility (TVF) richiesta daESA per la valutazione di tutti gli aspetti di timing dell’ In Orbit Validationdel sistema Galileo, e di aumentare la robustezza e accuratezza della scalanazionale UTC(IT) e del laboratorio di Tempo e Frequenza a beneficiodelle attività istituzionali, di ricerca e di servizio collegati
Supporto alla attività di ricerca: pubblicazioni su rivista,atti di conferenza e rapporti tecnici. Presenza comeautore ovvero nei ringraziamenti o come risultatoindiretto legato ad attività di sviluppo di manufatti,circuiti, mantenimento strutture di ricerca, ecc…Contributo alla attività come NMI: Confronti di misurainternazionali, stesura di CMC, supporto al mantenimentodi campioni e scale di misuraPresenza in relazioni sui confronti, ovvero ringraziamento,responsabilità di laboratori dedicati ad attività sucampioni e scale di misura. Contributo alla attività diknoweldge transfer verso utenza esterna :Corsi, formazione personale, stesura certificati taratura eprova, offerta di know-how scientifico e tecnico perindustrie e enti accademici e di ricerca.Presenza esupporto come docente, organizzatore di convegni, tesi dilaurea e dottorato, estensore di certificati, responsabilitàin attività di produzione di servizi per terzi, responsabilitàdi laboratori
IndicatoreAttività
Quantitativo/qualitativo
Tipo Indicatore
Consolidamento UTC(IT) eLaboratorio di Tempo eFrequenzaPartecipazione allasperimentazione del sistemaGalileo
Target
8%
0,6
Realizzazione Obiettivo
Anno
TPE
Peso
Unità OT Divisione Ottica Responsabile Maria Luisa Rastello
Organico 8
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Retribuzione 279.820,00 Oneri 95.138,80 Altri costi di personale 64.918,24 Totale 439.877,04
60 3
2012
Fotometria e radiometria (resp. G. Brida). La sfida scientifica consistenella realizzazione di riferimenti primari che diano maggiore coerenza alleunità di base, fornendo i riferimenti sia per le nuove tecnologiequantistiche sia per applicazioni tradizionali quali le nuove sorgenti diilluminazione a stato solido, la radiometria per il remote sensing e per lasicurezza.
Supporto alla attività di ricerca: pubblicazioni su rivista,atti di conferenza e rapporti tecnici. Presenza comeautore ovvero nei ringraziamenti o come risultatoindiretto legato ad attività di sviluppo di manufatti,circuiti, mantenimento strutture di ricerca, ecc…Contributo alla attività come NMI: Confronti di misurainternazionali, stesura di CMC, supporto al mantenimentodi campioni e scale di misuraPresenza in relazioni sui confronti, ovvero ringraziamento,responsabilità di laboratori dedicati ad attività sucampioni e scale di misura. Contributo alla attività diknoweldge transfer verso utenza esterna :Corsi, formazione personale, stesura certificati taratura eprova, offerta di know-how scientifico e tecnico perindustrie e enti accademici e di ricerca.Presenza esupporto come docente, organizzatore di convegni, tesi dilaurea e dottorato, estensore di certificati, responsabilitàin attività di produzione di servizi per terzi, responsabilitàdi laboratori
IndicatoreAttività
Quantitativo/qualitativo
Tipo Indicatore
Sistema Internazionale:riformulazione della CandelaTecniche ottiche per l’ambiente ela sicurezzaApplicazioni metrologichenell’illuminotecnica
Target
24%
1,95
Realizzazione Obiettivo
Anno
TPE
Peso
Unità OT Divisione Ottica Responsabile Maria Luisa Rastello
Organico 8
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Retribuzione 279.820,00 Oneri 95.138,80 Altri costi di personale 64.918,24 Totale 439.877,04
60 4
2012
Ottica quantistica (resp. M. Genovese). L’attività è volta alla ricerca suifondamenti della Meccanica Quantistica e sulle tecnologie quantistiche(QT), quali l’informazione e la metrologia quantistiche. In particolare sistudieranno le proprietà di stati ottici entangled e loro applicazioni
Supporto alla attività di ricerca: pubblicazioni su rivista,atti di conferenza e rapporti tecnici. Presenza comeautore ovvero nei ringraziamenti o come risultatoindiretto legato ad attività di sviluppo di manufatti,circuiti, mantenimento strutture di ricerca, ecc…Contributo alla attività come NMI: Confronti di misurainternazionali, stesura di CMC, supporto al mantenimentodi campioni e scale di misuraPresenza in relazioni sui confronti, ovvero ringraziamento,responsabilità di laboratori dedicati ad attività sucampioni e scale di misura. Contributo alla attività diknoweldge transfer verso utenza esterna :Corsi, formazione personale, stesura certificati taratura eprova, offerta di know-how scientifico e tecnico perindustrie e enti accademici e di ricerca.Presenza esupporto come docente, organizzatore di convegni, tesi dilaurea e dottorato, estensore di certificati, responsabilitàin attività di produzione di servizi per terzi, responsabilitàdi laboratori
IndicatoreAttività
Quantitativo/qualitativo
Tipo Indicatore
Entanglement e Fondamenti dellameccanica quantisticaInformazione e metrologiaquantisticaMisure sotto shot noise
Target
10%
0,8
Realizzazione Obiettivo
Anno
TPE
Peso
Unità OT Divisione Ottica Responsabile Maria Luisa Rastello
Organico 8
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Retribuzione 279.820,00 Oneri 95.138,80 Altri costi di personale 64.918,24 Totale 439.877,04
60 5
2012
Mantenimento e disseminazione (resp. M.L. Rastello). Il programma hacome obiettivo il potenziamento di tutte le attività proprie come NMI nelmantenimento dei campioni e nell’assicurare la riferibilità al più altolivello in Italia: potenziamento delle attività per il mantenimento deicampioni: ricerca e sviluppo incrementale su campioni e metodi, impegniinternazionali nel quadro del CIPM-MRA (CMC, KC/SC, QS), collaborazioneinternazionale (TC, CC) e nazionale, disseminazione delle conoscenze(tarature, consulenze, corsi, ecc.).
Supporto alla attività di ricerca: pubblicazioni su rivista,atti di conferenza e rapporti tecnici. Presenza comeautore ovvero nei ringraziamenti o come risultatoindiretto legato ad attività di sviluppo di manufatti,circuiti, mantenimento strutture di ricerca, ecc…Contributo alla attività come NMI: Confronti di misurainternazionali, stesura di CMC, supporto al mantenimentodi campioni e scale di misuraPresenza in relazioni sui confronti, ovvero ringraziamento,responsabilità di laboratori dedicati ad attività sucampioni e scale di misura. Contributo alla attività diknoweldge transfer verso utenza esterna :Corsi, formazione personale, stesura certificati taratura eprova, offerta di know-how scientifico e tecnico perindustrie e enti accademici e di ricerca.Presenza esupporto come docente, organizzatore di convegni, tesi dilaurea e dottorato, estensore di certificati, responsabilitàin attività di produzione di servizi per terzi, responsabilitàdi laboratori
IndicatoreAttività
Quantitativo/qualitativo
Tipo Indicatore
Tempo e Frequenza1 - Misure di calibrazione per TAI2 – Disseminazione Tempo UTC(IT) e supporto al SIT3 - Monitoraggio dei risultati dimisura tra gli orologi atomicidell’INRIM e invio dati KCDB delBIPMFotometria e Radiometria1 - Mantenimento Campioni perla fotometria, colorimetria,radiometria di rivelatori emateriali2 - Disseminazione unità di misuraper le grandezze intensitàluminosa, illuminamento, flussoluminoso, luminanza, esposizioneluminosa, temperatura didistribuzione, colore intrasmissione
Target
34%
2,75
Realizzazione Obiettivo
Anno
TPE
Peso
Unità ME Divisione Meccanica Responsabile Mercede Bergoglio
Organico 15
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Retribuzione 523.824,00 Oneri 178.100,16 Altri costi di personale 121.527,17 Totale 823.451,33
59Obiettivo
Descrizione Obiettivo
Rispondere ed anticipare i bisogni di metrologia nelle grandezze dicompetenza (lunghezza, massa e grandezze derivate) provenienti dallasocietà e dall’industria e garantire, in ambito internazionale e nazionale,la riferibilità alle unità SI, e trasferire le conoscenze adattandole aspecifiche applicazioni.
Indicatore
Pubblicazioni scientificheRapporti tecniciPrestazioni di servizioContratti di ricerca
Tipo Indicatore
Qualitativo/Quantitativo
Target
Alto
2012-2014
15
100%
Triennio
TPE
Peso
823.451,33Costo
59 1
2012
Misure di Massa (resp. W. Bich) Collaborazione internazionale riguardantila mise en pratique della futura definizione del kilogrammo, sviluppo diprocedure necessarie per assicurare la riferibilità delle misure eseguite inaria tramite gli esperimenti realizzati in vuoto.Mantenimento e disseminazione dei campioni nazionali di massa e didensità.Studio delle problematiche inerenti la valutazione dell’incertezza dimisura.Avviare lo studio relativo alla valutazione delle incertezze associate allemisure dinamiche.
Pubblicazione scientificaConfronto internazionaleCertificato di taraturaProgetto europeo
IndicatoreAttività
Qualitativo/Quantitatio
Tipo Indicatore
Miglioramento dei campionipartecipazione a confrontiservizio offertoefficienza dei laboratori
Target
7%
1
Realizzazione Obiettivo
Anno
TPE
Peso
Unità ME Divisione Meccanica Responsabile Mercede Bergoglio
Organico 15
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Retribuzione 523.824,00 Oneri 178.100,16 Altri costi di personale 121.527,17 Totale 823.451,33
59 2
2012
Dinamometria (resp. A. Germak) Mantenimento e miglioramento deicampioni di forza, coppia e durezza e dei campioni e metodi primari diaccelerazione per la ridefinizione dell’unità di massa e il monitoraggiodelle zone vulcaniche Italiane.Studio dei materiali viscoelastici
Pubblicazione scientificaRapporto tecnicoProgetto europeo
IndicatoreAttività
Qualitativo/Quantitatio
Tipo Indicatore
Miglioramento dei campioni edella loro incertezza di misurarealizzazione di campioni primariper la misura dell’accelerazionestatica,partecipazione a confronticampagne di misuraservizio offerto
Target
20,97%
3
Realizzazione Obiettivo
Anno
TPE
Peso
Unità ME Divisione Meccanica Responsabile Mercede Bergoglio
Organico 15
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Retribuzione 523.824,00 Oneri 178.100,16 Altri costi di personale 121.527,17 Totale 823.451,33
59 3
2012
Meccanica dei fluidi (resp. PG Spazzini) L’attività è indirizzataprincipalmente ai temi definiti in sede di coordinamento europeo e gliobiettivi da raggiungere seguono i progetti EMRP, FP7, regionali eindustriali. L’attività di mantenimento e miglioramento dei campioni dipressione, portata di gas e acqua, viscosità e densità dei fluidi, velocitàdell’aria comporta la partecipazione a confronti internazionali e ladisseminazione delle unità a livello nazionale.
Pubblicazione scientificaRapporto tecnicoProgetto europeo EMRPProgetto europeo FP7Progetto regionale Reteattiva H2OProgetto regionale EcothermoProgetto regionale MaMeContratto industriale Ansaldo
IndicatoreAttività
Qualitativo/Quantitatio
Tipo Indicatore
Mantenimento dei campioniPartecipazione a confrontiPartecipazione sviluppo nuovimetodi di misuraSviluppo di campioniMantenimento dei laboratoriServizio offerto
Target
26,57%
3,8
Realizzazione Obiettivo
Anno
TPE
Peso
Unità ME Divisione Meccanica Responsabile Mercede Bergoglio
Organico 15
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Retribuzione 523.824,00 Oneri 178.100,16 Altri costi di personale 121.527,17 Totale 823.451,33
59 4
2012
(resp. M. Zucco) Realizzazione della definizione del metro per ilmantenimento e la disseminazione dei campioni di lunghezza.Sviluppo di nuove tecniche interferometriche. Sviluppo di sistemiinterferometrici assoluti con risoluzioni dell’ordine della lunghezzad’onda.Miglioramento dell'analizzatore spettrale e attività per lo spaziofunzionali a varie missioni scientifiche
Rapporto tecnicoConfronto internazionaleCertificato di taratura o prova
IndicatoreAttività
Qualitativo/Quantitatio
Tipo Indicatore
Mantenimento dei campioniPartecipazione a confrontiPartecipazione sviluppo nuovimetodi di misuraMantenimento dei laboratoriServizio offerto
Target
14%
2,2
Realizzazione Obiettivo
Anno
TPE
Peso
Unità ME Divisione Meccanica Responsabile Mercede Bergoglio
Organico 15
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Retribuzione 523.824,00 Oneri 178.100,16 Altri costi di personale 121.527,17 Totale 823.451,33
59 5
2012
Ingegneria di precisione (resp. A. Balsamo) Sostegno in metrologiadimensionale e visione artificiale alle attività produttive.Apertura verso la metrologia per le macchine utensili.Riferibilità delle misurazioni odometriche per applicazioni speciali.Sviluppo e taratura di nuovi campioni dimensionali.Rilevamento di particolato per la salute e l’ambiente
Pubblicazione scientificaRapporto tecnicoCertificato di taratura o prova
IndicatoreAttività
Qualitativo/Quantitatio
Tipo Indicatore
ResponsabileA. BalsamoSostegnoin metrologia dimensionale evisione artificiale alle attivitàproduttive.Apertura verso la metrologia perle macchine utensili. Riferibilitàdelle misurazioni odometricheper applicazioni speciali. Sviluppoe taratura di nuovi campionidimensionali. Rilevamento diparticolato per la salute el’ambientePubblicazionescientificaRapporto tecnico. Certificato ditaratura o provaquantitativo/qualitativo. Nuovi setup di misuraMantenimento dei campioni.Partecipazione a confrontiPartecipazione sviluppo nuovimetodi di misura
Target
28,06%
4,3
Realizzazione Obiettivo
Anno
TPE
Peso
Unità ME Divisione Meccanica Responsabile Mercede Bergoglio
Organico 15
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Retribuzione 523.824,00 Oneri 178.100,16 Altri costi di personale 121.527,17 Totale 823.451,33
59 6
2012
S.I. e costanti fondamentali (resp. E. Massa) Definizione del kilogrammo incollegamento con la costante di Planck.Supportare lo sviluppo del diffrattometro gamma per ottenere NA h adenergie di 1 MeV.
Pubblicazione scientifica
IndicatoreAttività
Qualitativo/Quantitatio
Tipo Indicatore
Efficienza del laboratorioEfficienza della strumentazioneSviluppo di strumentazioneelettronica
Target
1,4%
0,2
Realizzazione Obiettivo
Anno
TPE
Peso
Unità ME Divisione Meccanica Responsabile Mercede Bergoglio
Organico 15
PIANO OPERATIVO 2012-2014
Retribuzione 523.824,00 Oneri 178.100,16 Altri costi di personale 121.527,17 Totale 823.451,33
59 7
2012
Officina (resp. Fornero) Assistenza progettazione e realizzazionelavorazioni meccaniche
Manufatti
IndicatoreAttività
Qualitativo/Quantitatio
Tipo Indicatore
Efficienza dell’officina Efficienzanelle realizzazioni
Target
2%
0,5
Realizzazione Obiettivo
Anno
TPE
Peso