INDICE TEMPESTIVITA' 2014

Anno DG

Unità Organizzativa

Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto

Descrizione Soggetto

Codice Modalità di Pagamento

Modalità di Pagamento

Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013Amministrazione Centrale

Fattura Acquisto

2433

Trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi

6110SAMECO S.R.L.

CCConto corrente bancario

31/12/2013 31/12/2013 11/02/2014 239 12/02/2014 12/02/2014 514,94 514,94 1


Fattura Acquisto

2437

TASSE ANNUALI PER BREVETTI ESTERI

7868

BARZANO' & ZANARDO S.P.A.


31/12/2013 30/12/2013 13/02/2014 256 14/02/2014 14/02/2014 117,12 117,12 1


Fattura Acquisto

2438

NUOVA DOMANDA DI BREVETTO DEPOSITATA IN USA

7868



31/12/2013 20/12/2013 13/02/2014 256 14/02/2014 14/02/2014 976,00 976,00 1


Fattura Acquisto

2444

FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS

6250

WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.


31/12/2013 31/12/2013 19/02/2014 272 19/02/2014 20/02/2014 420,00 420,00 1


Fattura Acquisto

2450

CONTRATTO N. 888001170144

7002

TELECOM ITALIA SPA (cessione credito fino 21 dicembre 2014 a Mediocredito Italiano spa)

CPConto corrente postale

31/12/2013 13/12/2013 24/02/2014 296 21/02/2014 25/02/2014 5.244,44 5.244,44 1


Generico Uscita

988

VERSAMENTO II ACCONTO PARI AL 40% PER L'A.A.2013/14 ANNO 2013 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLOA STUDIO PROT. N. 8054 DEL 28/03/2014

6566ERSU URBINO

GBGirofondi in banca d'Italia

31/12/2013 01/04/2014 998 02/04/2014 02/04/2014 476.834,00 476.834,00 1

2013

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)

Fattura Acquisto

167

Fattura n. 747 del 06-12-2013 Ospitaliltà Prof. Nizzoli - serie di seminari LaPolis

8387

GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO


31/12/2013 06/12/2013 17/04/2014 1400 17/04/2014 18/04/2014 67,00 67,00 1

2013

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI

Fattura Acquisto

839

FT. N. 450 DEL 30/11/2013 CONGREDIOR S.R.L.

9198CONGREDIOR S.R.L.


31/12/2013 30/11/2013 12/03/2014 548 12/03/2014 13/03/2014 36.575,60 36.575,60 1

2013


Fattura Acquisto

841

MANUTENZIONE/RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE NASHATEC MP3352SP AFICIO

6487

LORISYSTEM EUROPE S.r.l.


31/12/2013 23/12/2013 12/03/2014 569 12/03/2014 13/03/2014 39,04 39,04 1

2013


Fattura Acquisto

856

acq. attrezzatura informatica varia ord. Mepa 247641

6437

GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO e C.


31/12/2013 30/09/2013 26/03/2014 824 26/03/2014 27/03/2014 1.623,01 1.623,01 1


Compenso

438

PREST.PROFES.C/O SEGRET.RETTORE-REDAZIONE DEL MAGAZINE POST UNIURB SCAD. 3/11/2014

3754PAMBIANCHI ANUSKA


27/03/2014 04/03/2014 31/03/2014 970 01/04/2014 01/04/2014 1.666,01 1.666,01 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Compenso

438




27/03/2014 04/03/2014 31/03/2014 971 01/04/2014 01/04/2014 -267,76 -267,76 1


Compenso

439

COMPENSO PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PALAZZO BATTIFERRI

5052

ALESSANDRINI ALESSANDRO


27/03/2014 10/08/2013 31/03/2014 971 01/04/2014 01/04/2014 -208,00 -208,00 1


Compenso

439

COMPENSO PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PALAZZO BATTIFERRI

5052



27/03/2014 10/08/2013 31/03/2014 970 01/04/2014 01/04/2014 1.258,40 1.258,40 1


Fattura Acquisto

55

Ufficio Economato serv. vigilanza canone dal 01/01/2014 al 31/01/2014 imp. fotovoltaico Campus Scientifico

6807Axitea S.p.A.


26/02/2014 31/01/2014 26/02/2014 389 27/02/2014 27/02/2014 146,40 146,40 1


Fattura Acquisto

98

ACQUISTO LICENZE SOFTWARE EXTRAUE

8555

EBSCO INTERNATIONAL INC.


13/03/2014 11/12/2013 13/03/2014 626 14/03/2014 14/03/2014 5.266,06 5.266,06 1


Fattura Acquisto

99


8555



13/03/2014 11/12/2013 13/03/2014 628 14/03/2014 14/03/2014 3.588,07 3.588,07 1


Fattura Acquisto

100


8555



13/03/2014 11/12/2013 13/03/2014 629 14/03/2014 14/03/2014 473,06 473,06 1


Fattura Acquisto

101


8555



13/03/2014 11/12/2013 13/03/2014 630 14/03/2014 14/03/2014 15.463,48 15.463,48 1


Fattura Acquisto

102


8555



13/03/2014 11/12/2013 13/03/2014 631 14/03/2014 14/03/2014 14.628,95 14.628,95 1


Fattura Acquisto

134

supporto sistemistico area sicurezza

4952

ECOBYTE TECHNOLOGY SRL


24/03/2014 24/01/2014 24/03/2014 756 25/03/2014 25/03/2014 457,50 457,50 1


Fattura Acquisto

139

Ufficio Economato-Noleggio per la durata di n.72 mesi macchina affrancatrice postale con bilancia Periodo GENNAIO-DICEMBRE 2014

10805LARA-SERVICE S.R.L.


24/03/2014 31/01/2014 24/03/2014 761 25/03/2014 25/03/2014 146,40 146,40 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

140




24/03/2014 28/02/2014 24/03/2014 761 25/03/2014 25/03/2014 146,40 146,40 1


Fattura Acquisto

142


6807Axitea S.p.A.


24/03/2014 28/02/2014 24/03/2014 763 25/03/2014 25/03/2014 146,40 146,40 1


Fattura Acquisto

151

noleggio totem per "Open Day"

6438

SERVIZIPIU' SOC. COOP. SOCIALE A R.L.


26/03/2014 28/02/2010 26/03/2014 818 26/03/2014 27/03/2014 768,00 768,00 1


Fattura Acquisto

152noleggio totem

6438

SERVIZIPIU' SOC. COOP. SOCIALE A R.L.


26/03/2014 29/02/2008 26/03/2014 818 26/03/2014 27/03/2014 374,40 374,40 1


Fattura Acquisto

169SPESE PER BREVETTI

11080MARKS & CLERK LLP

BUBonifico Europeo

31/03/2014 12/03/2014 31/03/2014 949 01/04/2014 01/04/2014 1.952,00 1.952,00 1


Fattura Acquisto



BUBonifico Europeo

31/03/2014 12/03/2014 31/03/2014 949 01/04/2014 01/04/2014 2.426,03 2.426,03 1


Fattura Acquisto

171

TASSE ANNUALI PER BREVETTO EUROPEO N. 9708997.3

7868



31/03/2014 20/02/2014 31/03/2014 951 01/04/2014 01/04/2014 633,70 633,70 1


Fattura Acquisto

172

BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE

6824

TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE


31/03/2014 31/01/2014 31/03/2014 950 01/04/2014 01/04/2014 308,51 308,51 1


Fattura Acquisto

183

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

6110SAMECO S.R.L.


03/04/2014 28/02/2014 03/04/2014 1046 04/04/2014 04/04/2014 1.047,69 1.047,69 1


Fattura Acquisto

207

MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA

8190

LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA


07/04/2014 14/01/2014 07/04/2014 1090 07/04/2014 08/04/2014 23,20 23,20 1


Fattura Acquisto

208


8190



07/04/2014 14/01/2014 07/04/2014 1090 07/04/2014 08/04/2014 25,60 25,60 1


Fattura Acquisto

209

MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA

8190



07/04/2014 14/01/2014 07/04/2014 1091 07/04/2014 08/04/2014 22,40 22,40 1


Fattura Acquisto

210


8190



07/04/2014 14/01/2014 07/04/2014 1091 07/04/2014 08/04/2014 40,00 40,00 1


Fattura Acquisto

211


8190



07/04/2014 14/01/2014 07/04/2014 1091 07/04/2014 08/04/2014 92,08 92,08 1


Fattura Acquisto

212


8190



07/04/2014 14/01/2014 07/04/2014 1091 07/04/2014 08/04/2014 77,60 77,60 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

213


8190



07/04/2014 28/01/2014 07/04/2014 1091 07/04/2014 08/04/2014 54,40 54,40 1


Fattura Acquisto

214


8190



07/04/2014 28/01/2014 07/04/2014 1094 07/04/2014 08/04/2014 8,00 8,00 1


Fattura Acquisto

215


8190



07/04/2014 28/01/2014 07/04/2014 1094 07/04/2014 08/04/2014 20,00 20,00 1


Fattura Acquisto

216


8190



07/04/2014 11/02/2014 07/04/2014 1094 07/04/2014 08/04/2014 20,00 20,00 1


Fattura Acquisto

217


8190



07/04/2014 11/02/2014 07/04/2014 1094 07/04/2014 08/04/2014 19,12 19,12 1


Fattura Acquisto

218


8190



07/04/2014 18/02/2014 07/04/2014 1097 07/04/2014 08/04/2014 9,60 9,60 1


Fattura Acquisto

219


8190



07/04/2014 18/02/2014 07/04/2014 1097 07/04/2014 08/04/2014 16,00 16,00 1


Fattura Acquisto

220


8190



07/04/2014 18/02/2014 07/04/2014 1097 07/04/2014 08/04/2014 8,80 8,80 1


Fattura Acquisto

221


8190



07/04/2014 18/02/2014 07/04/2014 1097 07/04/2014 08/04/2014 7,20 7,20 1


Fattura Acquisto

222


8190



07/04/2014 04/03/2014 07/04/2014 1100 07/04/2014 08/04/2014 16,00 16,00 1


Fattura Acquisto

223


8190



07/04/2014 04/03/2014 07/04/2014 1100 07/04/2014 08/04/2014 12,00 12,00 1


Fattura Acquisto

224


8190



07/04/2014 04/03/2014 07/04/2014 1100 07/04/2014 08/04/2014 34,00 34,00 1


Fattura Acquisto

225


8190



07/04/2014 18/03/2014 07/04/2014 1100 07/04/2014 08/04/2014 112,00 112,00 1


Fattura Acquisto

226


8190



07/04/2014 25/03/2014 07/04/2014 1101 07/04/2014 08/04/2014 38,40 38,40 1


Fattura Acquisto

227


8190



07/04/2014 25/03/2014 07/04/2014 1101 07/04/2014 08/04/2014 128,00 128,00 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

228


8190



07/04/2014 25/03/2014 07/04/2014 1101 07/04/2014 08/04/2014 20,80 20,80 1


Fattura Acquisto

230

MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS

8190



07/04/2014 11/02/2014 07/04/2014 1102 07/04/2014 08/04/2014 22,80 22,80 1


Fattura Acquisto

231


8190



07/04/2014 11/02/2014 07/04/2014 1102 07/04/2014 08/04/2014 9,60 9,60 1


Fattura Acquisto

232


8190



07/04/2014 27/02/2014 07/04/2014 1102 07/04/2014 08/04/2014 31,20 31,20 1


Fattura Acquisto

233

SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013

5826

RIO S.R.L. / RUSCIADELLI


07/04/2014 07/02/2014 07/04/2014 1099 07/04/2014 08/04/2014 1.395,18 1.395,18 1


Fattura Acquisto

234


8190



07/04/2014 27/02/2014 07/04/2014 1102 07/04/2014 08/04/2014 27,20 27,20 1


Fattura Acquisto

235


5826



07/04/2014 14/02/2012 07/04/2014 1096 07/04/2014 08/04/2014 2.075,71 2.075,71 1


Fattura Acquisto

236


8190



07/04/2014 18/03/2014 07/04/2014 1102 07/04/2014 08/04/2014 28,00 28,00 1


Fattura Acquisto

237


5826



07/04/2014 14/02/2012 07/04/2014 1096 07/04/2014 08/04/2014 151,78 151,78 1


Fattura Acquisto

238


5826



07/04/2014 28/02/2013 07/04/2014 1098 07/04/2014 08/04/2014 2.045,78 2.045,78 1


Fattura Acquisto

239


5826



07/04/2014 28/02/2013 07/04/2014 1098 07/04/2014 08/04/2014 100,77 100,77 1


Fattura Acquisto

240

SPESE CONDOMINIALI ANNI 2009-2012

5826



07/04/2014 22/02/2011 07/04/2014 1095 07/04/2014 08/04/2014 140,42 140,42 1


Fattura Acquisto

241


5826



07/04/2014 22/02/2011 07/04/2014 1095 07/04/2014 08/04/2014 3.018,88 2.187,36 1


Fattura Acquisto

242


5826



07/04/2014 17/02/2010 07/04/2014 1093 07/04/2014 08/04/2014 1.118,30 1.118,30 1


Fattura Acquisto

243


5826



07/04/2014 17/02/2010 07/04/2014 1093 07/04/2014 08/04/2014 4.177,43 4.177,43 1


Fattura Acquisto

244


5826



07/04/2014 12/02/2009 07/04/2014 1092 07/04/2014 08/04/2014 1.435,32 1.435,32 1


Fattura Acquisto

245


5826



07/04/2014 12/02/2009 07/04/2014 1092 07/04/2014 08/04/2014 4.948,94 4.948,94 1


Fattura Acquisto

246


5826



07/04/2014 20/03/2014 07/04/2014 1099 07/04/2014 08/04/2014 235,47 235,47 1


Fattura Acquisto

249


8190



08/04/2014 14/01/2014 08/04/2014 1140 08/04/2014 09/04/2014 101,60 101,60 1


Fattura Acquisto

250


8190



08/04/2014 14/01/2014 08/04/2014 1140 08/04/2014 09/04/2014 13,59 13,59 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

251


8190



08/04/2014 14/01/2014 08/04/2014 1140 08/04/2014 09/04/2014 137,52 137,52 1


Fattura Acquisto

252


8190



08/04/2014 14/01/2014 08/04/2014 1140 08/04/2014 09/04/2014 7,20 7,20 1


Fattura Acquisto

253


8190



08/04/2014 28/01/2014 08/04/2014 1141 08/04/2014 09/04/2014 28,80 28,80 1


Fattura Acquisto

254


8190



08/04/2014 28/01/2014 08/04/2014 1141 08/04/2014 09/04/2014 14,48 14,48 1


Fattura Acquisto

255


8190



08/04/2014 28/01/2014 08/04/2014 1141 08/04/2014 09/04/2014 34,00 34,00 1


Fattura Acquisto

256


8190



08/04/2014 18/02/2014 08/04/2014 1142 08/04/2014 09/04/2014 72,00 72,00 1


Fattura Acquisto

257


8190



08/04/2014 18/02/2014 08/04/2014 1142 08/04/2014 09/04/2014 36,72 36,72 1


Fattura Acquisto

258


8190



08/04/2014 18/02/2014 08/04/2014 1142 08/04/2014 09/04/2014 14,06 14,06 1


Fattura Acquisto

259


8190



08/04/2014 04/03/2014 08/04/2014 1142 08/04/2014 09/04/2014 28,00 28,00 1


Fattura Acquisto

260


8190



08/04/2014 11/02/2014 08/04/2014 1143 08/04/2014 09/04/2014 32,00 32,00 1


Fattura Acquisto

261


8190



08/04/2014 27/02/2014 08/04/2014 1143 08/04/2014 09/04/2014 159,20 159,20 1


Fattura Acquisto

262


8190



08/04/2014 27/02/2014 08/04/2014 1143 08/04/2014 09/04/2014 14,40 14,40 1


Fattura Acquisto

263


8190



08/04/2014 04/03/2014 08/04/2014 1143 08/04/2014 09/04/2014 119,20 119,20 1


Fattura Acquisto

265


8190



08/04/2014 25/02/2014 08/04/2014 1144 08/04/2014 09/04/2014 52,38 52,38 1


Fattura Acquisto

278


8181

DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA


09/04/2014 24/01/2014 09/04/2014 1173 09/04/2014 10/04/2014 4.881,50 4.881,50 1


Fattura Acquisto

283


8181



09/04/2014 27/01/2014 09/04/2014 1174 09/04/2014 10/04/2014 459,58 459,58 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

284


8181



09/04/2014 09/04/2014 09/04/2014 1174 09/04/2014 10/04/2014 390,12 390,12 1


Fattura Acquisto

285


8181



09/04/2014 06/02/2014 09/04/2014 1177 09/04/2014 10/04/2014 639,70 639,70 1


Fattura Acquisto

286


8181



09/04/2014 14/02/2014 09/04/2014 1179 09/04/2014 10/04/2014 352,96 352,96 1


Fattura Acquisto

287


8181



09/04/2014 21/02/2014 09/04/2014 1179 09/04/2014 10/04/2014 126,82 126,82 1


Fattura Acquisto

289

MATEMATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS

8181



09/04/2014 21/02/2014 09/04/2014 1181 09/04/2014 10/04/2014 184,18 184,18 1


Fattura Acquisto

310

REGISTRAZIONE SERVIZI NILDE ANNO 2014 PER S.S.B.A.

6576

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE VIA PIERO GOBETTI, 101 40129


09/04/2014 26/03/2014 09/04/2014 1189 09/04/2014 10/04/2014 592,92 592,92 1


Fattura Acquisto

312

QUOTA DI ADESIONE ACNP 2014 PER S.S.B.A.

14559

ALMA MASTER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - AREA SIST. DIP.LI E DOC.LI


09/04/2014 14/01/2014 09/04/2014 1199 09/04/2014 10/04/2014 940,00 940,00 1


Fattura Acquisto

313


8190



10/04/2014 13/01/2014 10/04/2014 1219 10/04/2014 11/04/2014 96,35 96,35 1


Fattura Acquisto

314


8190



10/04/2014 14/01/2014 10/04/2014 1220 10/04/2014 11/04/2014 46,65 46,65 1


Fattura Acquisto

315


6250



10/04/2014 30/01/2014 10/04/2014 1240 10/04/2014 11/04/2014 372,00 372,00 1


Fattura Acquisto

316


6250



10/04/2014 27/02/2014 10/04/2014 1241 10/04/2014 11/04/2014 791,60 791,60 1


Fattura Acquisto

317


6250



10/04/2014 28/02/2014 10/04/2014 1241 10/04/2014 11/04/2014 396,80 396,80 1


Fattura Acquisto

331


8555



15/04/2014 03/01/2014 15/04/2014 1330 15/04/2014 16/04/2014 151,35 151,35 1


Fattura Acquisto

332


8555



15/04/2014 03/03/2014 15/04/2014 1330 15/04/2014 16/04/2014 83,74 83,74 1


Fattura Acquisto

333


8555



15/04/2014 03/03/2014 15/04/2014 1330 15/04/2014 16/04/2014 1.041,69 1.041,69 1


Fattura Acquisto

334


8555



15/04/2014 03/03/2014 15/04/2014 1330 15/04/2014 16/04/2014 83,75 83,75 1


Fattura Acquisto

335


8555



15/04/2014 03/03/2014 15/04/2014 1331 15/04/2014 16/04/2014 746,58 746,58 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

336


8555



15/04/2014 03/03/2014 15/04/2014 1331 15/04/2014 16/04/2014 66,07 66,07 1


Fattura Acquisto

337


8555



15/04/2014 03/03/2014 15/04/2014 1331 15/04/2014 16/04/2014 869,96 869,96 1


Fattura Acquisto

338


8555



15/04/2014 03/03/2014 15/04/2014 1331 15/04/2014 16/04/2014 824,69 824,69 1


Fattura Acquisto

339


8555



15/04/2014 03/03/2014 15/04/2014 1331 15/04/2014 16/04/2014 2.285,58 2.285,58 1


Fattura Acquisto

340


8555



15/04/2014 07/03/2014 15/04/2014 1332 15/04/2014 16/04/2014 66,40 66,40 1


Fattura Acquisto

341


8555



15/04/2014 07/03/2014 15/04/2014 1332 15/04/2014 16/04/2014 40,57 40,57 1


Fattura Acquisto

342


8555



15/04/2014 17/03/2014 15/04/2014 1332 15/04/2014 16/04/2014 148,03 148,03 1


Fattura Acquisto

343


8555



15/04/2014 17/03/2014 15/04/2014 1332 15/04/2014 16/04/2014 121,19 121,19 1


Fattura Acquisto

344


8555



15/04/2014 17/03/2014 15/04/2014 1332 15/04/2014 16/04/2014 144,60 144,60 1


Fattura Acquisto

345


8555



15/04/2014 03/03/2014 15/04/2014 1333 15/04/2014 16/04/2014 11.619,73 11.619,73 1


Fattura Acquisto

348


8555



15/04/2014 28/02/2014 15/04/2014 1343 15/04/2014 16/04/2014 2.219,52 2.219,52 1


Fattura Acquisto

350


8555



15/04/2014 03/03/2014 15/04/2014 1343 15/04/2014 16/04/2014 107,14 107,14 1


Fattura Acquisto

351


8555



15/04/2014 03/03/2014 15/04/2014 1345 15/04/2014 16/04/2014 7.127,22 7.127,22 1


Fattura Acquisto

352


8555



15/04/2014 03/03/2014 15/04/2014 1345 15/04/2014 16/04/2014 1.940,80 1.940,80 1


Fattura Acquisto

354


8555



15/04/2014 17/03/2014 15/04/2014 1346 15/04/2014 16/04/2014 6.480,18 6.480,18 1


Fattura Acquisto

468

ACQUISTO LICENZE SOFTWARE S.S.B.A.

8555



12/05/2014 19/03/2014 12/05/2014 1661 12/05/2014 13/05/2014 15.502,42 15.502,42 1


Fattura Acquisto

473


8555



12/05/2014 03/03/2014 12/05/2014 1665 12/05/2014 13/05/2014 23.964,47 23.964,47 1


Fattura Acquisto

475


8555



12/05/2014 03/03/2014 12/05/2014 1666 12/05/2014 13/05/2014 21.393,13 21.393,13 1


Fattura Acquisto

479

LICENZE SOFTWARE AREA GEPS

8555



12/05/2014 03/03/2014 12/05/2014 1672 12/05/2014 13/05/2014 2.146,32 2.146,32 1


Fattura Acquisto

480


8555



12/05/2014 03/03/2014 12/05/2014 1685 12/05/2014 13/05/2014 36.323,15 36.323,15 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

481


8555



12/05/2014 03/03/2014 12/05/2014 1686 12/05/2014 13/05/2014 11.714,01 11.714,01 1


Fattura Acquisto

482


8555



12/05/2014 03/03/2014 12/05/2014 1687 12/05/2014 13/05/2014 16.595,65 16.595,65 1


Fattura Acquisto

483

Ufficio Economato - Servizio di trasporto e demolizione dell'autocarro Ape Piaggio AA72920

6521

AUTO 3 SNC DI GNASSI M. & C.


12/05/2014 31/03/2014 12/05/2014 1710 13/05/2014 13/05/2014 110,60 110,60 1


Fattura Acquisto

484

LICENZE SOFTWARE AREA UMANISTICA

8190



12/05/2014 31/03/2014 12/05/2014 1698 12/05/2014 13/05/2014 3.007,30 3.007,30 1


Fattura Acquisto

485

LICENZE SOFTWARE AREA UMANISTICA

8190



12/05/2014 31/03/2014 12/05/2014 1698 12/05/2014 13/05/2014 1.140,70 1.140,70 1


Fattura Acquisto

486

LICENZE SOFTWARE AREA SCIENTIFICA

8555



13/05/2014 03/03/2014 13/05/2014 1711 13/05/2014 14/05/2014 8.070,93 8.070,93 1


Fattura Acquisto

487


8555



13/05/2014 03/03/2014 13/05/2014 1713 13/05/2014 14/05/2014 4.143,85 4.143,85 1


Fattura Acquisto

488


8555



13/05/2014 03/03/2014 13/05/2014 1714 13/05/2014 14/05/2014 36.671,61 36.671,61 1


Fattura Acquisto

489


8555



13/05/2014 03/03/2014 13/05/2014 1718 13/05/2014 14/05/2014 3.500,06 3.500,06 1


Fattura Acquisto

490


8555



13/05/2014 03/03/2014 13/05/2014 1719 13/05/2014 14/05/2014 21.269,93 21.269,93 1


Fattura Acquisto

495


8555



13/05/2014 03/03/2014 13/05/2014 1721 13/05/2014 14/05/2014 24.937,13 24.937,13 1


Fattura Acquisto

499


8190



15/05/2014 19/03/2014 15/05/2014 1763 15/05/2014 16/05/2014 16.202,84 16.202,84 1


Fattura Acquisto

507


8190



15/05/2014 25/02/2014 15/05/2014 1768 15/05/2014 16/05/2014 19,20 19,20 1


Fattura Acquisto

508


8190



15/05/2014 25/03/2014 15/05/2014 1768 15/05/2014 16/05/2014 28,00 28,00 1


Fattura Acquisto

509


8190



15/05/2014 08/04/2014 15/05/2014 1768 15/05/2014 16/05/2014 23,60 23,60 1


Fattura Acquisto

511


8181



15/05/2014 14/05/2014 15/05/2014 1772 15/05/2014 16/05/2014 7.564,01 7.564,01 1


Fattura Acquisto

516


8190



15/05/2014 29/04/2014 15/05/2014 1791 15/05/2014 16/05/2014 5.738,53 5.738,53 1


Fattura Acquisto

531

LICENZA SOFTWARE "SCOPUS" ANNO 2014 per S.S.B.A.

9525

CRUI CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE


21/05/2014 14/05/2014 21/05/2014 1876 21/05/2014 22/05/2014 13.673,18 13.673,18 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

532


8555



22/05/2014 06/05/2014 22/05/2014 1885 22/05/2014 23/05/2014 59,52 59,52 1


Fattura Acquisto

533


8555



22/05/2014 06/05/2014 22/05/2014 1885 22/05/2014 23/05/2014 40,62 40,62 1


Fattura Acquisto

534


8555



22/05/2014 06/05/2014 22/05/2014 1885 22/05/2014 23/05/2014 350,61 350,61 1


Fattura Acquisto

535


8555



22/05/2014 06/05/2014 22/05/2014 1885 22/05/2014 23/05/2014 151,35 151,35 1


Fattura Acquisto

537


8555



22/05/2014 06/05/2014 22/05/2014 1885 22/05/2014 23/05/2014 39,46 39,46 1


Fattura Acquisto

538


8555



22/05/2014 31/03/2014 22/05/2014 1894 22/05/2014 23/05/2014 363,78 363,78 1


Fattura Acquisto

539


8555



22/05/2014 31/03/2014 22/05/2014 1894 22/05/2014 23/05/2014 382,64 382,64 1


Fattura Acquisto

545

SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA STUDENTI DISABILI

6439

ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.


22/05/2014 31/01/2014 22/05/2014 1971 23/05/2014 23/05/2014 1.600,50 1.600,50 1


Fattura Acquisto

546


6439



22/05/2014 28/02/2014 22/05/2014 1971 23/05/2014 23/05/2014 2.953,50 2.953,50 1


Fattura Acquisto

547


6439



22/05/2014 31/03/2014 22/05/2014 1971 23/05/2014 23/05/2014 3.465,00 3.465,00 1


Fattura Acquisto

567

ACCONTO SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MESE DI APRILE 2014

5826



28/05/2014 27/05/2014 28/05/2014 2130 29/05/2014 29/05/2014 8.833,53 8.833,53 1


Fattura Acquisto

568

ACCONTO SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MESE DI MAGGIO 2014

5826



28/05/2014 27/05/2014 28/05/2014 2131 29/05/2014 29/05/2014 8.833,53 8.833,53 1


Fattura Acquisto

569

ACCONTO SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MESE DI GIUGNO 2014

5826



28/05/2014 27/05/2014 28/05/2014 2132 29/05/2014 29/05/2014 8.833,53 8.833,53 1


Fattura Acquisto

584


8190



03/06/2014 29/04/2014 03/06/2014 2250 03/06/2014 04/06/2014 195,07 195,07 1


Fattura Acquisto

585


8190



03/06/2014 29/04/2014 03/06/2014 2250 03/06/2014 04/06/2014 16.194,16 16.194,16 1


Fattura Acquisto

586


8190



03/06/2014 07/05/2014 03/06/2014 2257 03/06/2014 04/06/2014 107,30 107,30 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

587


8190



03/06/2014 12/05/2014 03/06/2014 2257 03/06/2014 04/06/2014 90,41 90,41 1


Fattura Acquisto

588


8190



03/06/2014 13/05/2014 03/06/2014 2257 03/06/2014 04/06/2014 35,92 35,92 1


Fattura Acquisto

589


8190



03/06/2014 29/04/2014 03/06/2014 2264 03/06/2014 04/06/2014 193,73 193,73 1


Fattura Acquisto

590


8190



03/06/2014 29/04/2014 03/06/2014 2260 03/06/2014 04/06/2014 34.897,56 34.897,56 1


Fattura Acquisto

591


8190



03/06/2014 29/04/2014 03/06/2014 2269 03/06/2014 04/06/2014 527,15 527,15 1


Fattura Acquisto

592


8190



03/06/2014 29/04/2014 03/06/2014 2269 03/06/2014 04/06/2014 52,85 52,85 1


Fattura Acquisto

593


8190



03/06/2014 29/04/2014 03/06/2014 2264 03/06/2014 04/06/2014 151,58 151,58 1


Fattura Acquisto

594


8190



03/06/2014 29/04/2014 03/06/2014 2264 03/06/2014 04/06/2014 72,07 72,07 1


Fattura Acquisto

595


8190



03/06/2014 29/04/2014 03/06/2014 2264 03/06/2014 04/06/2014 1.054,45 1.054,45 1


Fattura Acquisto

596


8190



03/06/2014 13/05/2014 03/06/2014 2269 03/06/2014 04/06/2014 165,36 165,36 1


Fattura Acquisto

602


6250



05/06/2014 27/01/2014 05/06/2014 2308 05/06/2014 06/06/2014 1.018,20 1.018,20 1


Fattura Acquisto

604


6250



05/06/2014 04/04/2014 05/06/2014 2308 05/06/2014 06/06/2014 48,00 48,00 1


Fattura Acquisto

606


6250



05/06/2014 31/01/2014 05/06/2014 2314 05/06/2014 06/06/2014 10.634,60 10.634,60 1


Fattura Acquisto

607


6250



05/06/2014 31/03/2013 05/06/2014 2321 05/06/2014 06/06/2014 1.195,98 1.195,98 1


Fattura Acquisto

610


8190



09/06/2014 19/03/2014 09/06/2014 2412 09/06/2014 10/06/2014 113,36 113,36 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

611


8190



09/06/2014 19/03/2014 09/06/2014 2412 09/06/2014 10/06/2014 81,64 81,64 1


Fattura Acquisto

612


8190



09/06/2014 19/03/2014 09/06/2014 2412 09/06/2014 10/06/2014 121,29 121,29 1


Fattura Acquisto

614


8190



09/06/2014 31/01/2014 09/06/2014 2413 09/06/2014 10/06/2014 55,98 55,98 1


Fattura Acquisto

615


6250



09/06/2014 13/05/2014 09/06/2014 2420 09/06/2014 10/06/2014 80,00 80,00 1


Fattura Acquisto

669CONSUMI ACQUA

11234

MARCHE MULTISERVIZI SPA

CTPer cassa c/o Ente Tesoriere

17/06/2014 20/03/2014 17/06/2014 2621 18/06/2014 18/06/2014 188,91 188,91 1


Fattura Acquisto

692


8190



19/06/2014 19/03/2014 19/06/2014 2637 19/06/2014 20/06/2014 139,95 139,95 1


Fattura Acquisto

701


8190



19/06/2014 30/05/2014 19/06/2014 2645 19/06/2014 20/06/2014 183,71 183,71 1


Fattura Acquisto

720

C. CREDITO FEBBRAIO 2013 DIRETT. GEN (HOTEL ROYAL COURT - ROMA FATT. N. 17 DEL 06/02/2014 - MISSIONE ROMA ACQUARINI-GUGLIEL

19968

HOTEL ROYAL COURT S.R.L.


24/06/2014 06/02/2014 24/06/2014 2797 25/06/2014 25/06/2014 735,24 735,24 1


Fattura Acquisto

724

FORMAZIONE - USO SOFTWARE

18796ITSLEARNING - AS

BI

Bonifico Internazionale (fuori UE)

26/06/2014 28/02/2014 26/06/2014 2853 27/06/2014 27/06/2014 2.440,00 2.440,00 1


Fattura Acquisto

725

FORMAZIONE - USO SOFTWARE


BI


26/06/2014 02/07/2013 26/06/2014 2853 27/06/2014 27/06/2014 5.498,54 5.498,54 1


Fattura Acquisto

727

CONSUMI ACQUA CENTRO STAMPA

11234



01/07/2014 20/03/2014 01/07/2014 05/08/2014 2961 02/07/2014 02/07/2014 33,35 33,35 1


Fattura Acquisto

728

CONSUMI ACQUA VIA SAFFI, 2

11234



01/07/2014 20/03/2014 01/07/2014 05/08/2014 2961 02/07/2014 02/07/2014 28,32 28,32 1


Fattura Acquisto

767

DIRITTI SEGRETERIA MUD MAGNETICO

14522

INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT. p.


07/07/2014 17/04/2014 07/07/2014 05/08/2014 3116 08/07/2014 08/07/2014 170,00 170,00 1


Fattura Acquisto

771


4952



09/07/2014 27/05/2014 09/07/2014 05/08/2014 3205 10/07/2014 10/07/2014 4.026,00 4.026,00 1


Fattura Acquisto

772

1° FE AMM 2014 - mat. di cancelleria: cartoncino A4 e punti cucitrice cod. 24/6 - Uff. Economato per varie sedi

12475

AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.A.S.

C1 Cassa 1 09/07/2014 09/07/2014 09/07/2014 24/07/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 25,00 25,00 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

790

Campagna comunicazione a. a. 2014/15 Network delle Università Italiane

8786

NETWORK DELLE UNIVERSITA' ITALIANE APS


10/07/2014 26/05/2014 10/07/2014 05/08/2014 3243 11/07/2014 11/07/2014 488,00 488,00 1


Fattura Acquisto

792

CORSO ESTENSIVO DI LIVELLO B2 PER GLI STUDENTI ERASMUS

8532LINGUA IDEALE S.R.L.


10/07/2014 05/05/2014 10/07/2014 05/08/2014 3242 11/07/2014 11/07/2014 1.800,00 1.800,00 1


Fattura Acquisto

812


8555



16/07/2014 10/06/2014 16/07/2014 29/07/2014 3358 16/07/2014 17/07/2014 263,74 263,74 1


Fattura Acquisto

813


8555



16/07/2014 10/06/2014 16/07/2014 29/07/2014 3362 16/07/2014 17/07/2014 36,16 36,16 1


Fattura Acquisto

814


8555



16/07/2014 06/05/2014 16/07/2014 29/07/2014 3362 16/07/2014 17/07/2014 56,68 56,68 1


Fattura Acquisto

815


8555



16/07/2014 10/06/2014 16/07/2014 29/07/2014 3362 16/07/2014 17/07/2014 49,02 49,02 1


Fattura Acquisto

816


8555



16/07/2014 10/06/2014 16/07/2014 29/07/2014 3362 16/07/2014 17/07/2014 273,49 273,49 1


Fattura Acquisto

817


8555



16/07/2014 10/06/2014 16/07/2014 29/07/2014 3375 16/07/2014 17/07/2014 231,91 231,91 1


Fattura Acquisto

818


8555



16/07/2014 10/06/2014 16/07/2014 29/07/2014 3375 16/07/2014 17/07/2014 48,20 48,20 1


Fattura Acquisto

819


8555



16/07/2014 02/07/2014 16/07/2014 29/07/2014 3375 16/07/2014 17/07/2014 158,21 158,21 1


Fattura Acquisto

820


8190



17/07/2014 30/05/2014 17/07/2014 29/07/2014 3390 17/07/2014 18/07/2014 70,23 70,23 1


Fattura Acquisto

821


8190



17/07/2014 30/06/2014 17/07/2014 29/07/2014 3390 17/07/2014 18/07/2014 70,23 70,23 1


Fattura Acquisto

822


8190



17/07/2014 30/06/2014 17/07/2014 29/07/2014 3393 17/07/2014 18/07/2014 269,64 269,64 1


Fattura Acquisto



BUBonifico Europeo

05/08/2014 07/07/2014 05/08/2014 24/07/2014 3714 06/08/2014 06/08/2014 567,64 567,64 1


Fattura Acquisto

873

SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOTOV.

8050

F.LLI FRANCHINI SRL UNIPERSONALE


05/08/2014 30/06/2014 05/08/2014 04/08/2014 3710 06/08/2014 06/08/2014 9.760,00 9.760,00 1


Fattura Acquisto

886

Affitto bombole gas tecnici per officina. Periodo: luglio 2012 - aprile 2014.

8505

AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.


07/08/2014 27/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 3739 08/08/2014 08/08/2014 1.330,65 1.330,65 1


Fattura Acquisto

887

RASSEGNA DI CORI UNIVERSITARI

6566ERSU URBINO


07/08/2014 13/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 3738 08/08/2014 08/08/2014 350,00 350,00 1


Fattura Acquisto

897

supporto sistemistico per la server farm del S.S.I.A.

8733TELEGLOBAL S.r.l.


07/08/2014 30/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 3735 07/08/2014 08/08/2014 4.048,41 4.048,41 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

898

SERVIZIO NOLEGGIO TAXI MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA

6572TAXI ANGELINI GIORGIO


07/08/2014 30/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 3741 08/08/2014 08/08/2014 100,00 100,00 1


Fattura Acquisto

904

DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO N. 12735950.3

7868



07/08/2014 27/05/2014 07/08/2014 06/08/2014 3737 08/08/2014 08/08/2014 136,48 136,48 1


Fattura Acquisto

906

OSPITALITA' MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE

8387



07/08/2014 04/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 3736 07/08/2014 08/08/2014 69,00 69,00 1


Fattura Acquisto

913

SSIA Contratto di manutenzione attrezz. informatica 15/04/14-14/04/15 (Nexus 7000 e switch

7736VEM SISTEMI S.p.A.


12/08/2014 26/06/2014 13/08/2014 24/07/2014 3820 14/08/2014 14/08/2014 19.568,80 19.568,80 1


Fattura Acquisto

919

COPIE EFFETTUATE SU FOTOCOPIATRICE BIZHUB 500

6437



13/08/2014 30/06/2014 13/08/2014 08/08/2014 3819 14/08/2014 14/08/2014 114,34 114,34 1


Fattura Acquisto

933

OSPITALITA' BORSISTI ISEP

6566ERSU URBINO


20/08/2014 31/12/2012 20/08/2014 29/07/2014 3963 21/08/2014 21/08/2014 1.463,00 1.463,00 1


Fattura Acquisto

934

OSPITALITA' BORSISTI ISEP

6566ERSU URBINO


20/08/2014 18/07/2012 20/08/2014 29/07/2014 3963 21/08/2014 21/08/2014 9.442,20 9.442,20 1


Fattura Acquisto

936

RIMBORSO SPESE PARERE CONGRUITA'

20581AGENZIA DEL DEMANIO


20/08/2014 25/06/2014 20/08/2014 19/08/2014 3960 21/08/2014 21/08/2014 300,00 300,00 1


Fattura Acquisto

951

SERVIZIO DI GIARDINAGGIO

6482SCOPA STEFANO


28/08/2014 31/07/2014 31/08/2014 05/08/2014 4128 01/09/2014 01/09/2014 4.575,00 4.575,00 1


Fattura Acquisto

1005

SPESE E COMPETENZE PER CONSULENZA PROFESSIONALE

6533STUDIO TORTA S.R.L.


02/09/2014 15/04/2014 02/09/2014 29/08/2014 4170 03/09/2014 03/09/2014 475,80 475,80 1


Fattura Acquisto

1006

Lavori sistemazione e impermeabilizzazione sala studio Collegio La vela

11920

CECCARINI MARINO CECCARINI MARINO


02/09/2014 09/12/2013 02/09/2014 25/09/2014 4171 03/09/2014 03/09/2014 8.540,00 8.540,00 1


Fattura Acquisto

1015

MANUTENZIONE ORDINARIA

6485

MATTEUCCI GIUSEPPE - ABRAMO & C. SNC


02/09/2014 31/05/2014 02/09/2014 02/09/2014 4173 03/09/2014 03/09/2014 369,23 369,23 1


Fattura Acquisto

1017


8190



03/09/2014 30/06/2014 03/09/2014 04/08/2014 4185 03/09/2014 04/09/2014 668,03 668,03 1


Fattura Acquisto

1018


8190



03/09/2014 30/06/2014 03/09/2014 04/08/2014 4185 03/09/2014 04/09/2014 71,37 71,37 1


Fattura Acquisto

1019


8190



03/09/2014 30/06/2014 03/09/2014 04/08/2014 4185 03/09/2014 04/09/2014 3.225,14 3.225,14 1


Fattura Acquisto

1020


8190



03/09/2014 30/06/2014 03/09/2014 04/08/2014 4185 03/09/2014 04/09/2014 73,51 73,51 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

1021


8190



03/09/2014 22/07/2014 03/09/2014 04/08/2014 4185 03/09/2014 04/09/2014 368,54 368,54 1


Fattura Acquisto

1022


8190



03/09/2014 30/06/2014 03/09/2014 04/08/2014 4190 03/09/2014 04/09/2014 2.438,66 2.438,66 1


Fattura Acquisto

1023


8190



03/09/2014 29/04/2014 03/09/2014 04/08/2014 4191 03/09/2014 04/09/2014 5.471,92 5.471,92 1


Fattura Acquisto

1024


8190



03/09/2014 29/04/2014 03/09/2014 04/08/2014 4191 03/09/2014 04/09/2014 2.725,73 2.725,73 1


Fattura Acquisto

1025


8190



03/09/2014 29/04/2014 03/09/2014 04/08/2014 4192 03/09/2014 04/09/2014 111,96 111,96 1


Fattura Acquisto

1026


8190



03/09/2014 20/05/2014 03/09/2014 04/08/2014 4192 03/09/2014 04/09/2014 28,92 28,92 1


Fattura Acquisto

1027


8190



03/09/2014 30/05/2014 03/09/2014 04/08/2014 4192 03/09/2014 04/09/2014 96,38 96,38 1


Fattura Acquisto

1028


8190



03/09/2014 30/06/2014 03/09/2014 04/08/2014 4193 03/09/2014 04/09/2014 155,01 155,01 1


Fattura Acquisto

1029


8190



03/09/2014 30/06/2014 03/09/2014 04/08/2014 4193 03/09/2014 04/09/2014 579,56 579,56 1


Fattura Acquisto



BUBonifico Europeo

04/09/2014 30/07/2014 04/09/2014 12/08/2014 4213 05/09/2014 05/09/2014 548,91 548,91 1


Fattura Acquisto



BUBonifico Europeo

04/09/2014 30/07/2014 04/09/2014 29/08/2014 4213 05/09/2014 05/09/2014 2.196,00 2.196,00 1


Fattura Acquisto

1106


8555



17/09/2014 17/03/2014 17/09/2014 11/09/2014 4478 17/09/2014 18/09/2014 93,08 93,08 1


Fattura Acquisto

1107


8555



17/09/2014 17/03/2014 17/09/2014 11/09/2014 4478 17/09/2014 18/09/2014 59,02 59,02 1


Fattura Acquisto

1108


8555



17/09/2014 03/04/2014 17/09/2014 11/09/2014 4478 17/09/2014 18/09/2014 4,27 4,27 1


Fattura Acquisto

1109


8555



17/09/2014 29/08/2014 17/09/2014 11/09/2014 4479 17/09/2014 18/09/2014 357,93 357,93 1


Fattura Acquisto

1110


8555



17/09/2014 29/08/2014 17/09/2014 11/09/2014 4479 17/09/2014 18/09/2014 301,44 301,44 1


Fattura Acquisto

1111


8555



17/09/2014 29/08/2014 17/09/2014 11/09/2014 4479 17/09/2014 18/09/2014 59,52 59,52 1


Fattura Acquisto

1112


8555



17/09/2014 29/08/2014 17/09/2014 11/09/2014 4482 17/09/2014 18/09/2014 151,35 151,35 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

1113


8555



17/09/2014 29/08/2014 17/09/2014 11/09/2014 4482 17/09/2014 18/09/2014 151,35 151,35 1


Fattura Acquisto

1114


8555



17/09/2014 29/08/2014 17/09/2014 11/09/2014 4482 17/09/2014 18/09/2014 85,23 85,23 1


Fattura Acquisto

1116


8190



18/09/2014 01/07/2014 18/09/2014 04/08/2014 4493 18/09/2014 19/09/2014 30,02 30,02 1


Fattura Acquisto

1117


8190



18/09/2014 01/07/2014 18/09/2014 04/08/2014 4494 18/09/2014 19/09/2014 80,24 80,24 1


Fattura Acquisto

1122


8190



18/09/2014 29/08/2014 18/09/2014 11/09/2014 4499 18/09/2014 19/09/2014 37,32 37,32 1


Fattura Acquisto

1123


8190



18/09/2014 02/09/2014 18/09/2014 11/09/2014 4499 18/09/2014 19/09/2014 25,19 25,19 1


Fattura Acquisto

1134

SSIA Cineca contratto 12159501.24708 avvio sistema valutazione prestazioni

5454

CINECA Consorzio Interuniversitario


22/09/2014 30/06/2014 22/09/2014 11/08/2014 4625 23/09/2014 23/09/2014 7.137,00 7.137,00 1


Fattura Acquisto

1138

INDAGINE SULLA SCELTA DEI PERCORSI FORMATIVI POST-DIPLOMA ANNO 2014

13002

Studio Synthesis Cini Daniela


23/09/2014 05/09/2014 06/10/2014 13/09/2014 4967 07/10/2014 07/10/2014 1.522,26 1.522,26 1


Fattura Acquisto

1139

PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE CAREER DAY 2014

13002



23/09/2014 05/09/2014 06/10/2014 13/09/2014 4967 07/10/2014 07/10/2014 6.710,00 6.710,00 1


Fattura Acquisto

1141

Fornitura vetri piombati per infissi presso Palazzo Albani - Via Bramante, n. 17 ad Urbino.

8223

GALAVOTTI MAURIZIO


23/09/2014 24/07/2014 23/09/2014 17/09/2014 4673 24/09/2014 24/09/2014 341,60 341,60 1


Fattura Acquisto

1142SALDO FATTURE VARIE

7479TECNOMARKET S.R.L.


23/09/2014 16/08/2014 23/09/2014 17/09/2014 4682 24/09/2014 24/09/2014 25,12 25,12 1


Fattura Acquisto

1180


8190



25/09/2014 30/06/2014 25/09/2014 04/08/2014 4709 25/09/2014 26/09/2014 3.244,14 3.244,14 1


Fattura Acquisto

1181


8190



25/09/2014 30/06/2014 25/09/2014 04/08/2014 4721 25/09/2014 26/09/2014 18.942,24 18.942,24 1


Fattura Acquisto

1182


8190



25/09/2014 30/06/2014 25/09/2014 04/08/2014 4724 25/09/2014 26/09/2014 3.836,10 3.836,10 1


Fattura Acquisto

1183


8190



25/09/2014 30/06/2014 25/09/2014 04/08/2014 4728 25/09/2014 26/09/2014 15.518,44 15.518,44 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

1198


8190



02/10/2014 02/09/2014 02/10/2014 30/09/2014 4920 02/10/2014 03/10/2014 291,86 291,86 1


Fattura Acquisto

1199


8190



02/10/2014 02/09/2014 02/10/2014 30/09/2014 4920 02/10/2014 03/10/2014 30,77 30,77 1


Fattura Acquisto

1200


8190



02/10/2014 19/08/2014 02/10/2014 30/09/2014 4921 02/10/2014 03/10/2014 195,93 195,93 1


Fattura Acquisto

1201


8190



02/10/2014 26/08/2014 02/10/2014 30/09/2014 4921 02/10/2014 03/10/2014 205,27 205,27 1


Fattura Acquisto

1231


6250



15/10/2014 09/09/2014 15/10/2014 10/10/2014 5171 15/10/2014 16/10/2014 4.966,50 4.966,50 1


Fattura Acquisto

1232


8555



15/10/2014 29/08/2014 15/10/2014 13/10/2014 5194 15/10/2014 16/10/2014 95,39 95,39 1


Fattura Acquisto

1286


8190



21/10/2014 30/09/2014 21/10/2014 21/10/2014 5313 21/10/2014 22/10/2014 97,37 97,37 1


Fattura Acquisto

1287


8190



21/10/2014 16/09/2014 21/10/2014 21/10/2014 5317 21/10/2014 22/10/2014 174,08 174,08 1


Fattura Acquisto

1304

SPESE NEGOZIAZIONE CRUI QUOTA JCR 2013

9525



21/10/2014 16/12/2013 21/10/2014 21/10/2014 5320 21/10/2014 22/10/2014 74,55 74,55 1


Fattura Acquisto

1321


8190



22/10/2014 18/09/2014 22/10/2014 22/10/2014 5356 22/10/2014 23/10/2014 285,50 285,50 1


Fattura Acquisto

1325


8190



22/10/2014 29/07/2014 22/10/2014 22/10/2014 5371 22/10/2014 23/10/2014 28,00 28,00 1


Fattura Acquisto

1351 REPRINT 13704SUBITO E.V.

BUBonifico Europeo

29/10/2014 16/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 5599 30/10/2014 30/10/2014 7,32 7,32 1


Fattura Acquisto

1369


8555



05/11/2014 02/10/2014 05/11/2014 03/11/2014 5693 05/11/2014 06/11/2014 43,60 43,60 1


Fattura Acquisto

1370


8555



05/11/2014 02/10/2014 05/11/2014 03/11/2014 5693 05/11/2014 06/11/2014 148,70 148,70 1


Fattura Acquisto

1371


8555



05/11/2014 02/10/2014 05/11/2014 03/11/2014 5693 05/11/2014 06/11/2014 54,95 54,95 1


Fattura Acquisto

1393


8190



06/11/2014 20/10/2014 19/11/2014 29/10/2014 6150 19/11/2014 20/11/2014 1.231,01 1.231,01 1


Fattura Acquisto

1398


6250



06/11/2014 28/08/2013 06/11/2014 06/11/2014 5746 06/11/2014 07/11/2014 216,59 216,59 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

1399


6250



06/11/2014 28/08/2014 06/11/2014 06/11/2014 5746 06/11/2014 07/11/2014 218,38 218,38 1


Fattura Acquisto

1462


8190



17/11/2014 11/11/2014 17/11/2014 13/11/2014 6019 17/11/2014 18/11/2014 51,06 51,06 1


Fattura Acquisto

1535


8555



25/11/2014 02/10/2014 25/11/2014 25/11/2014 6260 25/11/2014 26/11/2014 205,63 205,63 1


Fattura Acquisto

1541


6250



26/11/2014 19/05/2014 26/11/2014 26/11/2014 6321 26/11/2014 27/11/2014 3.911,00 3.911,00 1


Fattura Acquisto

1594

2° FE AMM 2014 - riparazione autovettura targa CB722WP - rif. sinistro n. 1-8101-2014-0048626 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (pag. bancomat)

10352

URBINAUTO SNC DI STAFFOGGIA MARCELLO E FARAONI MASSIMO


04/12/2014 11/11/2014 15/12/2014 19/11/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 315,98 315,98 1


Generico Uscita

2

QUOTA ASSOCIATIVA CO.IN.FO - ANNO 2014 PROT. N. 607 DEL 13/01/201

10980CO.IN.FO.


21/01/2014 21/01/2014 31 21/01/2014 22/01/2014 1.549,37 1.549,37 1


Generico Uscita

4CANONE RAI ANNO 2014

6128

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA

BPConto Banco Posta

28/01/2014 28/01/2014 97 29/01/2014 29/01/2014 203,70 203,70 1


Generico Uscita

35

FITTO LOCALI MESE DI MARZO 2014

6210 ITI GINA CCConto corrente bancario

26/02/2014 26/02/2014 376 26/02/2014 27/02/2014 1.385,71 1.385,71 1


Generico Uscita

36

FITTO LOCALI MESE DI MARZO 2014 I CONTRATTO

6208

SEMINARIO ARCIVESCOVILE


26/02/2014 26/02/2014 377 26/02/2014 27/02/2014 20.037,70 20.037,70 1


Generico Uscita

37

FITTO LOCALI MESE DI MARZO 2014 II CONTRATTO

6208



26/02/2014 26/02/2014 377 26/02/2014 27/02/2014 13.166,47 13.166,47 1


Generico Uscita

38

FITTO LOCALI MESE DI MARZO 2014 III CONTRATTO

6208



26/02/2014 26/02/2014 377 26/02/2014 27/02/2014 1.715,81 1.715,81 1


Generico Uscita

39

FITTO LOCALI MESE DI MARZO 2014 IV CONTRATTO

6208



26/02/2014 26/02/2014 377 26/02/2014 27/02/2014 6.529,60 6.529,60 1


Generico Uscita

40


6211

ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI


26/02/2014 26/02/2014 378 26/02/2014 27/02/2014 3.145,57 3.145,57 1


Generico Uscita

41


6223

GALIZZI GIOVANNA ALESSANDRA MONICA E PIETRO


26/02/2014 26/02/2014 379 26/02/2014 27/02/2014 1.214,96 1.214,96 1


Generico Uscita

42

FITTO LOCALI MESE DI MARZO 2014 DETRATTO 50% TASSA REG.CONTRATTO AFFITTO 15/2/2014-14/2/2015

6209NARDINI MASSIMO


26/02/2014 26/02/2014 380 26/02/2014 27/02/2014 1.843,50 1.843,50 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

43


6214

FONDAZIONE ISTITUTO SUPERIORE V.PETRANGOLINI


26/02/2014 26/02/2014 381 26/02/2014 27/02/2014 8.417,06 8.417,06 1


Generico Uscita

44


7327COMUNE DI URBINO


26/02/2014 26/02/2014 382 26/02/2014 27/02/2014 1.039,26 1.039,26 1


Generico Uscita

45


6217

MARTINA ENRICO ED ELISABETTA


26/02/2014 26/02/2014 383 26/02/2014 27/02/2014 201,07 201,07 1


Generico Uscita

46


6216MICHELINI BERCE'


26/02/2014 26/02/2014 384 26/02/2014 27/02/2014 201,07 201,07 1


Generico Uscita

47


6222CAMERINI MARCO


26/02/2014 26/02/2014 385 26/02/2014 27/02/2014 1.914,32 1.914,32 1


Generico Uscita

48


6221

CAMERINI MERCEDE


26/02/2014 26/02/2014 386 26/02/2014 27/02/2014 1.914,32 1.914,32 1


Generico Uscita

51

PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA CRUI ANNO 2014

9525



03/03/2014 03/03/2014 449 04/03/2014 04/03/2014 20.000,00 20.000,00 1


Generico Uscita

103

ANNO 2014 VERSAMENTI AI SENSI DELL'ART.61 COMMA 17 DEL D.L.112/08 DA RIASS. AD APPOS.F

5678

TESORERIA DELLO STATO SEZ. DI PESARO


01/04/2014 01/04/2014 997 02/04/2014 02/04/2014 106.131,00 106.131,00 1


Generico Uscita

124

RIMBORSO TASSE NON RISCOSSE E REINCAMERATE CON REV.N.7403/2013

19445MELETTI FRANCESCO


14/04/2014 14/04/2014 1318 14/04/2014 15/04/2014 30,00 30,00 1


Generico Uscita

130

SALDO RATA 2014 LIQUIDAZIONE AL 21/06/2007 (IDENTIFICATIVO CASSA P7 E CAUSALE

8404

INPDAP - OPERA PREVIDENZA


16/04/2014 16/04/2014 1386 17/04/2014 17/04/2014 ########## ########## 1


Generico Uscita

155

FITTO LOCALI MESE DI MAGGIO 2014


28/04/2014 28/04/2014 1537 29/04/2014 29/04/2014 1.385,71 1.385,71 1


Generico Uscita

156

FITTO LOCALI MESE DI MAGGIO 2014 I CONTRATTO

6208



28/04/2014 28/04/2014 1538 29/04/2014 29/04/2014 20.037,70 20.037,70 1


Generico Uscita

157

FITTO LOCALI MESE DI MAGGIO 2014 II CONTRATTO

6208



28/04/2014 28/04/2014 1538 29/04/2014 29/04/2014 13.166,47 13.166,47 1


Generico Uscita

158

FITTO LOCALI MESE DI MAGGIO 2014 III CONTRATTO

6208



28/04/2014 28/04/2014 1538 29/04/2014 29/04/2014 1.715,81 1.715,81 1


Generico Uscita

159

FITTO LOCALI MESE DI MAGGIO 2014 IV CONTRATTO

6208



28/04/2014 28/04/2014 1538 29/04/2014 29/04/2014 6.529,60 6.529,60 1


Generico Uscita

160


6211



28/04/2014 28/04/2014 1548 29/04/2014 29/04/2014 3.145,57 3.145,57 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

161


6223



28/04/2014 28/04/2014 1549 29/04/2014 29/04/2014 1.214,96 1.214,96 1


Generico Uscita

162


6209NARDINI MASSIMO


28/04/2014 28/04/2014 1550 29/04/2014 29/04/2014 2.095,00 2.095,00 1


Generico Uscita

163


6214



28/04/2014 28/04/2014 1551 29/04/2014 29/04/2014 8.417,06 8.417,06 1


Generico Uscita

164




28/04/2014 28/04/2014 1552 29/04/2014 29/04/2014 1.039,26 1.039,26 1


Generico Uscita

165


6217



28/04/2014 28/04/2014 1554 29/04/2014 29/04/2014 201,07 201,07 1


Generico Uscita

166




28/04/2014 28/04/2014 1555 29/04/2014 29/04/2014 201,07 201,07 1


Generico Uscita

167


6222CAMERINI MARCO


28/04/2014 28/04/2014 1556 29/04/2014 29/04/2014 1.914,32 1.914,32 1


Generico Uscita

168


6221

CAMERINI MERCEDE


28/04/2014 28/04/2014 1557 29/04/2014 29/04/2014 1.914,32 1.914,32 1


Generico Uscita

170

FITTO LOCALI MESE DI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2014

6027

PAOLINI BRUNELLA E PAOLA


28/04/2014 28/04/2014 1558 29/04/2014 29/04/2014 6.435,68 6.435,68 1


Generico Uscita

179

SPESE AFFISSIONE MANIFESTI CAMPAGNA ISCRIZIONI A.A.2014-2015

15956

ANCONAMBIENTE SPA SERVIZIO AFFISSIONI


06/05/2014 06/05/2014 1616 07/05/2014 07/05/2014 85,00 85,00 1


Generico Uscita

207

UTILIZZO SALA DEL CASTELLARE 7//29 APRILE 2014



12/05/2014 12/05/2014 1701 13/05/2014 13/05/2014 488,00 488,00 1


Generico Uscita

232

RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE CALDAIA DEI LOCALI DI VIA BRAMANTE N. 16 - PROT. N. 11623 DEL 09/05/2014

6212

ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI ISTITUTO GRAFOLOGICO INTERNAZIONALE GIROLAMO MORETTI


27/05/2014 27/05/2014 2068 28/05/2014 28/05/2014 529,48 529,48 1


Generico Uscita

233

RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO LOCALI VIA BRAMANTEN. 16 - PER. 01/2014-02/2014 - PROT. N. 11619 DEL 09/05/2014

6212



27/05/2014 27/05/2014 2065 28/05/2014 28/05/2014 9.687,00 9.687,00 1


Generico Uscita

235

RIMBORSO SPESE ACQUA LOCALI VIA BRAMANTE N. 16 - PER. 12/2013-02/2014 - PROT. N. 11621 DEL 09/05/2014

6212



27/05/2014 27/05/2014 2069 28/05/2014 28/05/2014 205,43 205,43 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

244

FITTO LOCALI MESE DI GIUGNO 2014

6214



28/05/2014 28/05/2014 2123 28/05/2014 29/05/2014 8.417,06 8.417,06 1


Generico Uscita

245




28/05/2014 28/05/2014 2124 28/05/2014 29/05/2014 1.039,26 1.039,26 1


Generico Uscita

246


6217



28/05/2014 28/05/2014 2125 28/05/2014 29/05/2014 201,07 201,07 1


Generico Uscita

247




28/05/2014 28/05/2014 2126 28/05/2014 29/05/2014 201,07 201,07 1


Generico Uscita

248


6222CAMERINI MARCO


28/05/2014 28/05/2014 2127 28/05/2014 29/05/2014 1.914,32 1.914,32 1


Generico Uscita

249


6221

CAMERINI MERCEDE


28/05/2014 28/05/2014 2128 28/05/2014 29/05/2014 1.914,32 1.914,32 1


Generico Uscita

265

TASSA ISCRIZIONE ING. FRATERNALE FABIO ALL' ORDINE DEGLI ING. DELLA PROVINCIA DI PU ANNO 2014 PROT. N. 15595 DEL

12402

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro Urbino


10/06/2014 10/06/2014 2474 11/06/2014 11/06/2014 200,00 200,00 1


Generico Uscita

280

QUOTA INTERESSI MUTUO 00290/210739000 RIPIANO DISAVANZO (RATA SCADENTE 30/06/2014)

6118

BANCA DELLE MARCHE S.P.A.


19/06/2014 19/06/2014 2658 19/06/2014 20/06/2014 268.966,52 268.966,52 1


Generico Uscita

281

QUOTA INTERESSI MUTUO POSIZ. 4552038/00 IMP. FOTOVOLTAICO (RATA SCADENTE 30/06/201

9169

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.


19/06/2014 19/06/2014 2666 19/06/2014 20/06/2014 84.724,52 84.724,52 1


Generico Uscita

282

QUOTA INTERESSI MUTUO POSIZ. 4261266/00 ACQ.POLO SCIENTIF."E. MATTEI" (RATA SCADENTE 30/06/201

9169

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.


19/06/2014 19/06/2014 2666 19/06/2014 20/06/2014 60.911,89 60.911,89 1


Generico Uscita

285

C. CREDI TO FEBBRAIO 2013 RETT. (TRATTORIA LA MARIANNA RIMINI SC. FISC. DEL 03/02/2014 - INCONTRO CON IL DIRETTORE DE "L' AVVENIRE"

4559 DIVERSI CTPer cassa c/o Ente Tesoriere

24/06/2014 24/06/2014 2797 25/06/2014 25/06/2014 135,00 135,00 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

286

C. CREDITO FEBBRAIO 2013 RETT. (ALBERGO S. CHIARA - ROMA RIC. FISC. N. 808 DEL 14/02/2014 -

5222

ALBERGO SANTA CHIARA S.R.L.

99

Regolarizzazione di Provvisorio

24/06/2014 24/06/2014 2797 25/06/2014 25/06/2014 172,00 172,00 1


Generico Uscita

287

ADDEBITO SPESE BANCARIE CARTA CREDITO FEBBRAIO 2014

6118


99


24/06/2014 24/06/2014 2797 25/06/2014 25/06/2014 3,03 3,03 1


Generico Uscita

303

C.CREDITO APRILE 2014 RETT. (RIC. FISC, N. PRH424344/14 TRATT. PANTHEON MISS.ROMA-CRUI 17/04/201

8639

TRATTORIA DEL PANTHEON DI BALDASSARRI FORTUNATO


07/07/2014 07/07/2014 3116 08/07/2014 08/07/2014 32,50 32,50 1


Generico Uscita

319

FITTO LOCALI MESE DI LUGLIO 2014


15/07/2014 15/07/2014 3343 15/07/2014 16/07/2014 1.385,71 1.385,71 1


Generico Uscita

320

FITTO LOCALI MESE DI LUGLIO 2014 I CONTRATTO

6208



15/07/2014 15/07/2014 3344 15/07/2014 16/07/2014 20.037,70 20.037,70 1


Generico Uscita

321

FITTO LOCALI MESE DI LUGLIO 2014 II CONTRATTO

6208



15/07/2014 15/07/2014 3344 15/07/2014 16/07/2014 13.166,47 13.166,47 1


Generico Uscita

322

FITTO LOCALI MESE DI LUGLIO 2014 III CONTRATTO

6208



15/07/2014 15/07/2014 3344 15/07/2014 16/07/2014 1.715,81 1.715,81 1


Generico Uscita

323

FITTO LOCALI MESE DI LUGLIO 2014 IV CONTRATTO

6208



15/07/2014 15/07/2014 3344 15/07/2014 16/07/2014 6.529,60 6.529,60 1


Generico Uscita

324


6211



15/07/2014 15/07/2014 3345 15/07/2014 16/07/2014 3.145,57 3.145,57 1


Generico Uscita

325


6223



15/07/2014 15/07/2014 3346 15/07/2014 16/07/2014 1.214,96 1.214,96 1


Generico Uscita

326


6209NARDINI MASSIMO


15/07/2014 15/07/2014 3347 15/07/2014 16/07/2014 2.095,00 2.095,00 1


Generico Uscita

327


6214



15/07/2014 15/07/2014 3348 15/07/2014 16/07/2014 8.417,06 8.417,06 1


Generico Uscita

328




15/07/2014 15/07/2014 3349 15/07/2014 16/07/2014 1.039,26 1.039,26 1


Generico Uscita

330


6217



15/07/2014 15/07/2014 3350 15/07/2014 16/07/2014 201,07 201,07 1


Generico Uscita

331




15/07/2014 15/07/2014 3351 15/07/2014 16/07/2014 201,07 201,07 1


Generico Uscita

332


6222CAMERINI MARCO


15/07/2014 15/07/2014 3352 15/07/2014 16/07/2014 1.914,32 1.914,32 1


Generico Uscita

333


6221

CAMERINI MERCEDE


15/07/2014 15/07/2014 3353 15/07/2014 16/07/2014 1.914,32 1.914,32 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

346

CONTRIBUTO ISCRIZIONE SISTRI ANNO 2014-COD.FISC.OPERATORE 82002850418 N.PRATICA SISTRI: WEB_PU_81702

20409

MINISTERO AMBIENTE SISTRI D.M.17.1.2009 MIN.AMB.DG.TUT.TER.


31/07/2014 31/07/2014 30/07/2014 3609 31/07/2014 01/08/2014 2.640,00 2.640,00 1


Generico Uscita

347

FITTO LOCALI MESE DI AGOSTO 2014


31/07/2014 31/07/2014 3629 01/08/2014 01/08/2014 1.385,71 1.385,71 1


Generico Uscita

348

FITTO LOCALI MESE DI AGOSTO 2014 I CONTRATTO

6208



31/07/2014 31/07/2014 3630 01/08/2014 01/08/2014 20.037,70 20.037,70 1


Generico Uscita

349

FITTO LOCALI MESE DI AGOSTO 2014 II CONTRATTO

6208



31/07/2014 31/07/2014 3630 01/08/2014 01/08/2014 13.166,47 13.166,47 1


Generico Uscita

350

FITTO LOCALI MESE DI AGOSTO 2014 III CONTRATTO

6208



31/07/2014 31/07/2014 3630 01/08/2014 01/08/2014 1.715,81 1.715,81 1


Generico Uscita

351

FITTO LOCALI MESE DI AGOSTO 2014 IV CONTRATTO

6208



31/07/2014 31/07/2014 3630 01/08/2014 01/08/2014 6.529,60 6.529,60 1


Generico Uscita

352


6211



31/07/2014 31/07/2014 3631 01/08/2014 01/08/2014 3.145,57 3.145,57 1


Generico Uscita

353


6223



31/07/2014 31/07/2014 3632 01/08/2014 01/08/2014 1.214,96 1.214,96 1


Generico Uscita

354


6209NARDINI MASSIMO


31/07/2014 31/07/2014 3633 01/08/2014 01/08/2014 2.095,00 2.095,00 1


Generico Uscita

355


6214



31/07/2014 31/07/2014 3634 01/08/2014 01/08/2014 8.417,06 8.417,06 1


Generico Uscita

356




31/07/2014 31/07/2014 3635 01/08/2014 01/08/2014 1.039,26 1.039,26 1


Generico Uscita

357


6217



31/07/2014 31/07/2014 3636 01/08/2014 01/08/2014 201,07 201,07 1


Generico Uscita

358




31/07/2014 31/07/2014 3637 01/08/2014 01/08/2014 201,07 201,07 1


Generico Uscita

359


6222CAMERINI MARCO


31/07/2014 31/07/2014 3638 01/08/2014 01/08/2014 1.914,32 1.914,32 1


Generico Uscita

360


6221

CAMERINI MERCEDE


31/07/2014 31/07/2014 3639 01/08/2014 01/08/2014 1.914,32 1.914,32 1


Generico Uscita

361

FITTO LOCALI MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2014

6027

PAOLINI BRUNELLA E PAOLA


31/07/2014 31/07/2014 3640 01/08/2014 01/08/2014 6.435,68 6.435,68 1


Generico Uscita

363

VERSAMENTO IV RATA 2014 IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE

6606AGENZIA DELLE ENTRATE

23

MOD. F23 TASSE IMPOSTE SANZIONI

11/08/2014 11/08/2014 3777 11/08/2014 12/08/2014 60.330,67 60.330,67 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

367

RIMBORSO TASSE COME DA DISP.DIR.GEN.N.213/2014 (5% FRATELLI)

20527NAPOLEONI MARTINA


18/08/2014 18/08/2014 3899 19/08/2014 19/08/2014 35,30 35,30 1


Generico Uscita

403

VERSAMENTO TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO PER.18/2014-31/7/2015 SEMINARIO ARCIVES



02/09/2014 02/09/2014 4176 03/09/2014 03/09/2014 1.342,80 1.342,80 1


Generico Uscita

404

VERSAMENTO TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO PER.1/8/2014-31/7/2015 LOCALI P.ZA RINASCIMENTO 6 FONDAZ.PETRANG



02/09/2014 02/09/2014 4177 03/09/2014 03/09/2014 1.730,92 1.730,92 1


Generico Uscita

405

SALDO FATT.N.C2014-30641 DEL 14/8/2014

13704SUBITO E.V.

BUBonifico Europeo

04/09/2014 04/09/2014 27/08/2014 4204 04/09/2014 05/09/2014 22,35 22,35 1


Generico Uscita

414

1° FE AMM 2014 - acq. olio motore per: motocarro Ape t. AA72919 e autocarro Doblò t. CD773RG - Serv. Tecnico

6521


C1 Cassa 1 15/09/2014 15/09/2014 15/09/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 29,89 29,89 1


Generico Uscita

415

1° FE AMM 2014 - vers. c/c postale n. 806406 per acq. modulistica postale per Uff. Economato

11980POSTE ITALIANE S.p.A.

C1 Cassa 1 15/09/2014 15/09/2014 15/09/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 56,80 56,80 1


Generico Uscita

425

AUTOFATTURA N. 02/2014 SPILLE PER LAUREE ECONOMIA


23/09/2014 23/09/2014 4639 23/09/2014 24/09/2014 255,00 255,00 1


Generico Uscita

428

AUTOFATTURA N. 03/2014 SPILLE PER LAUREE ECONOMIA


23/09/2014 23/09/2014 4642 23/09/2014 24/09/2014 60,00 60,00 1


Generico Uscita

452

FITTO LOCALI MESE DI OTTOBRE 2014 DETRATTO QUOTA PER RIDUZIONE CANONE 15% MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ORD.PROT.N.25231/2014


06/10/2014 06/10/2014 4962 07/10/2014 07/10/2014 554,27 554,27 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

453

FITTO LOCALI MESE DI OTTOBRE 2014 (I CONTRATTO) DETRATTA QUOTA PER RIDUZIONE CANONE 15% MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ORD.PROT.N.25217/2014

6208



06/10/2014 06/10/2014 4963 07/10/2014 07/10/2014 8.015,10 8.015,10 1


Generico Uscita

454

FITTO LOCALI MESE DI OTTOBRE 2014 (II CONTRATTO) DETRATTA QUOTA PER RIDUZIONE CANONE 15% MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ORD.PROT.N.25193/2014

6208



06/10/2014 06/10/2014 4963 07/10/2014 07/10/2014 5.266,59 5.266,59 1


Generico Uscita

455

FITTO LOCALI MESE DI OTTOBRE 2014 (III CONTRATTO) DETRATTA QUOTA PER RIDUZIONE CANONE 15% MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ORD.PROT.N.25214/2014

6208



06/10/2014 06/10/2014 4963 07/10/2014 07/10/2014 686,33 686,33 1


Generico Uscita

456

FITTO LOCALI MESE DI OTTOBRE 2014 (IV CONTRATTO) DETRATTA QUOTA PER RIDUZIONE CANONE 15% MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ORD.PROT.N.25238/2014

6208



06/10/2014 06/10/2014 4963 07/10/2014 07/10/2014 2.611,84 2.611,84 1


Generico Uscita

457

FITTO LOCALI MESE DI OTTOBRE 2014 DETRATTA QUOTA PER RIDUZIONE CANONE 15% MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ORD.PROT.N.25190/2014

6211



06/10/2014 06/10/2014 4964 07/10/2014 07/10/2014 1.258,21 1.258,21 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

458


6223



06/10/2014 06/10/2014 4965 07/10/2014 07/10/2014 486,00 486,00 1


Generico Uscita

459


6209NARDINI MASSIMO


06/10/2014 06/10/2014 4966 07/10/2014 07/10/2014 838,00 838,00 1


Generico Uscita

460


6214



06/10/2014 06/10/2014 4968 07/10/2014 07/10/2014 3.366,82 3.366,82 1


Generico Uscita

461




06/10/2014 06/10/2014 4970 07/10/2014 07/10/2014 415,70 415,70 1


Generico Uscita

462


6217



06/10/2014 06/10/2014 4971 07/10/2014 07/10/2014 80,43 80,43 1


Generico Uscita

463




06/10/2014 06/10/2014 4972 07/10/2014 07/10/2014 80,43 80,43 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

464


6222CAMERINI MARCO


06/10/2014 06/10/2014 4973 07/10/2014 07/10/2014 765,72 765,72 1


Generico Uscita

465


6221

CAMERINI MERCEDE


06/10/2014 06/10/2014 4974 07/10/2014 07/10/2014 255,24 255,24 1


Generico Uscita

466


21168MERLI ANDREA


06/10/2014 06/10/2014 4975 07/10/2014 07/10/2014 255,24 255,24 1


Generico Uscita

467


21171MERLI STEFANO


06/10/2014 06/10/2014 4976 07/10/2014 07/10/2014 255,24 255,24 1


Generico Uscita

469

IV RATA TASSA ACCESSI CARRABILI ANNO 2014

5365DUOMO G.P.A. S.R.L.


07/10/2014 07/10/2014 4990 07/10/2014 08/10/2014 90,00 90,00 1


Generico Uscita

476

1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 13/10/14 per spediz. n. 4 paccocelere3 per Salone "Orienta Sicilia" per Area Processi Formativi


C1 Cassa 1 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 63,60 63,60 1


Generico Uscita

505

CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI UNIVERSITA' PER L' ANNO 2014 - PROT. N. 25089 DEL

9003

C.R.D.U. Circolo Ricreativo Dipendenti Universitari


22/10/2014 22/10/2014 29/09/2014 5405 23/10/2014 23/10/2014 3.000,00 3.000,00 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

510

SALDO FATTURA N. 1000284 DEL 24/04/2007 - PROT. N. 26511 DEL 08/10/201

11234



23/10/2014 23/10/2014 5437 24/10/2014 24/10/2014 128,84 128,84 1


Generico Uscita

518

FITTO LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2014


28/10/2014 28/10/2014 5550 28/10/2014 29/10/2014 1.177,85 1.177,85 1


Generico Uscita

519

FITTO LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2014 I CONTRATTO

6208



28/10/2014 28/10/2014 5551 28/10/2014 29/10/2014 17.032,05 17.032,05 1


Generico Uscita

520

FITTO LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2014 II CONTRATTO DETRATTO 50% TASSA REG.CONTRATTO AFFITTO EPR.1/10/2014-30/9/2015

6208



28/10/2014 28/10/2014 5551 28/10/2014 29/10/2014 9.848,50 9.848,50 1


Generico Uscita

521

FITTO LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2014 III CONTRATTO

6208



28/10/2014 28/10/2014 5551 28/10/2014 29/10/2014 1.458,44 1.458,44 1


Generico Uscita

522

FITTO LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2014 IV CONTRATTO

6208



28/10/2014 28/10/2014 5551 28/10/2014 29/10/2014 5.550,16 5.550,16 1


Generico Uscita

523


6211



28/10/2014 28/10/2014 5552 28/10/2014 29/10/2014 2.673,73 2.673,73 1


Generico Uscita

524


6223



28/10/2014 28/10/2014 5553 28/10/2014 29/10/2014 1.032,72 1.032,72 1


Generico Uscita

525


6209NARDINI MASSIMO


28/10/2014 28/10/2014 5554 28/10/2014 29/10/2014 1.780,75 1.780,75 1


Generico Uscita

526


6214



28/10/2014 28/10/2014 5555 28/10/2014 29/10/2014 7.154,50 7.154,50 1


Generico Uscita

527




28/10/2014 28/10/2014 5556 28/10/2014 29/10/2014 883,37 883,37 1


Generico Uscita

528


6217



28/10/2014 28/10/2014 5558 28/10/2014 29/10/2014 170,91 170,91 1


Generico Uscita

529




28/10/2014 28/10/2014 5559 28/10/2014 29/10/2014 170,91 170,91 1


Generico Uscita

530

FITTO LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2014 DETRARRA QUOTA TASSA REG.CONTRATTO PER.1/10/2014-30/9/2015

6222CAMERINI MARCO


28/10/2014 28/10/2014 5560 28/10/2014 29/10/2014 1.236,68 1.236,68 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

531

FITTO LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2014 DETRATTA QUOTA TASSA REG.CONTRATTO PER.1/10/2014-30/9/2015

6221

CAMERINI MERCEDE


28/10/2014 28/10/2014 5561 28/10/2014 29/10/2014 412,23 412,23 1


Generico Uscita

532


21171MERLI STEFANO


28/10/2014 28/10/2014 5562 28/10/2014 29/10/2014 412,23 412,23 1


Generico Uscita

533


21168MERLI ANDREA


28/10/2014 28/10/2014 5563 28/10/2014 29/10/2014 412,23 412,23 1


Generico Uscita

534

SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO DI VIA ODDI (€ 431,90 SALDO ANNO 2013 - € 2.934,00 PER.GENN/GIU 2014 - € 3.774,00 PER.LUGLIO/DIC.2014 ) PROT.N.27877/2014

8578CONDOMINIO DI VIA ODDI


28/10/2014 28/10/2014 5549 28/10/2014 29/10/2014 7.139,90 7.139,90 1


Generico Uscita

546

REGOLAZIONE POLIZZA KASKO 13141879 PER.30/9/2014-30/9/2015

9289MARSH SPA


30/10/2014 30/10/2014 5634 31/10/2014 31/10/2014 5.160,01 5.160,01 1


Generico Uscita

547

REGOLAZIONE POLIZZA RCT/RCO N. 51557465 PER.30/9/2014-30/9/2015

9289MARSH SPA


30/10/2014 30/10/2014 5635 31/10/2014 31/10/2014 15.750,00 15.750,00 1


Generico Uscita

548

REGOLAZIONE POLIZZA INFORTUNI N. 300872397 PER.30/9/2014-30/9/2015

9289MARSH SPA


30/10/2014 30/10/2014 5636 31/10/2014 31/10/2014 4.050,00 4.050,00 1


Generico Uscita

549

REGOLAZIONE POLIZZA INFORTUNI N. IAH0002656 PER.30/9/2014-30/9/2015

9289MARSH SPA


30/10/2014 30/10/2014 5637 31/10/2014 31/10/2014 11.176,00 11.176,00 1


Generico Uscita

550

REGOLAZIONE POLIZZA INFORTUNI N. IAH0002656 PER.30/9/2014-30/9/2015

9289MARSH SPA


30/10/2014 30/10/2014 5638 31/10/2014 31/10/2014 21.630,00 21.630,00 1


Generico Uscita

594

1° FE AMM 2014 - carburante per autovettura Fiat Panda targa BT286DT del Serv. Tecnico

5956

DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC IMPIANTO AGIP 06053

C1 Cassa 1 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 20,00 20,00 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

684

FITTO LOCALI MESE DI DICEMBRE 2014 III CONTRATTO

6208



04/12/2014 04/12/2014 6615 04/12/2014 05/12/2014 1.458,44 1.458,44 1


Generico Uscita

685

FITTO LOCALI MESE DI DICEMBRE 2014 IV CONTRATTO

6208



04/12/2014 04/12/2014 6615 04/12/2014 05/12/2014 5.550,16 5.550,16 1


Generico Uscita

686

FITTO LOCALI MESE DI DICEMBRE 2014 DETRATTO 50% TASSA REG.CONTRATTO 11/11/2014-

6211



04/12/2014 04/12/2014 6616 04/12/2014 05/12/2014 2.352,73 2.352,73 1


Generico Uscita

687

FITTO LOCALI MESE DI DICEMBRE 2014

6223



04/12/2014 04/12/2014 6617 04/12/2014 05/12/2014 1.032,72 1.032,72 1


Generico Uscita

688


6209NARDINI MASSIMO


04/12/2014 04/12/2014 6618 04/12/2014 05/12/2014 1.780,75 1.780,75 1


Generico Uscita

692




04/12/2014 04/12/2014 6619 04/12/2014 05/12/2014 883,37 883,37 1


Generico Uscita

693


6217



04/12/2014 04/12/2014 6620 04/12/2014 05/12/2014 170,91 170,91 1


Generico Uscita

694




04/12/2014 04/12/2014 6621 04/12/2014 05/12/2014 170,91 170,91 1


Generico Uscita

695


6222CAMERINI MARCO


04/12/2014 04/12/2014 6622 04/12/2014 05/12/2014 1.627,18 1.627,18 1


Generico Uscita

696


6221

CAMERINI MERCEDE


04/12/2014 04/12/2014 6623 04/12/2014 05/12/2014 542,39 542,39 1


Generico Uscita

697


21171MERLI STEFANO


04/12/2014 04/12/2014 6624 04/12/2014 05/12/2014 542,39 542,39 1


Generico Uscita

698


21168MERLI ANDREA


04/12/2014 04/12/2014 6625 04/12/2014 05/12/2014 542,39 542,39 1


Generico Uscita

704

REGOLAZIONE POLIZZA ALL RISK 300872401 per.30/12/14-30/12/15

9289MARSH SPA


09/12/2014 09/12/2014 6764 10/12/2014 10/12/2014 27.494,00 27.494,00 1


Generico Uscita

705

REGOLAZIONE POLIZZA ALL RISK 300872403 per.30/12/14-30/12/15 prot.n.330

9289MARSH SPA


09/12/2014 09/12/2014 6763 10/12/2014 10/12/2014 11.586,00 11.586,00 1

2014


Fattura Acquisto

6

Fatt. n. 1107847 del 31-03-2014 Gruppo Maggioli - contributo alla stampa del volume Il Partito del Capo di F. Bordignon

5387MAGGIOLI S.p.A.


26/05/2014 31/03/2014 26/05/2014 2020 26/05/2014 27/05/2014 991,25 991,25 1

2014


Fattura Acquisto

7

Fattura n. 937 del 28-04-2014 Tecnocart - MEPA- affidamento diretto acuisto materiale informatico di consumo

19260

TECNOCART DI ANTONIO NATALI & C. S.A.S.


26/05/2014 28/04/2014 26/05/2014 2026 26/05/2014 27/05/2014 1.068,84 1.068,84 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

8

Fatt. n. 262 del 17-03-2014 B-Sie Comunication srl - Contributo alle spese di stampa pubblicazione

11082

B-SIDE COMMUNICATION S.R.L.


26/05/2014 17/03/2014 26/05/2014 2028 26/05/2014 27/05/2014 1.708,00 1.708,00 1

2014


Fattura Acquisto

16

FATTURA N. 21 DEL 20-03-2014 - - Cena sociale partecipanti Intensive Programme Erasmus

6531

IL CORTEGIANO S.R.L.


19/06/2014 20/03/2014 19/06/2014 2652 19/06/2014 20/06/2014 1.573,00 1.573,00 1

2014


Fattura Acquisto

17

FATTURA N. 25 DEL 18-03-2014 ESISTI DI CECCHETTI GIOVANNA - - Servizio di ristorazione per docenti partecipanti Intensive programme Erasmus

9588

ESISTI DI CECCHETTI GIOVANNA & C. S.N.C.


19/06/2014 18/03/2014 19/06/2014 2650 19/06/2014 20/06/2014 406,00 406,00 1

2014


Generico Uscita

1

Nota n. 1-2014 del 6 maggio 2014 LaPolis - Seconda rata Convenzione Contributo di ricerca: 2012 e 2013 elezioni in Italia

4683ASSOCIAZIONE LA POLIS


11/06/2014 06/05/2014 11/06/2014 2497 11/06/2014 12/06/2014 7.900,00 7.900,00 1

2014


Generico Uscita

58

ELSEVIER INVOICE N. SG133092 DEL 21/07/2014 -- SUBMISSION FEE FOR JOURNAL OF ECONOMICS BEHAVOIR AND ORGANIZATION -- RIF. BISCHI

9023ELSEVIER

BEBonifico estero

10/12/2014 21/07/2014 10/12/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 66,00 66,00 1

2014


Generico Uscita

65

2° FE DESP 2014 - Interessi a debito maturati Itrimestre 2014 su c/c Fondo Economale DESP 2014

6118



17/12/2014 17/12/2014 7168 17/12/2014 18/12/2014 0,16 0,16 1

2014

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Compenso

103

ATTIV.RICERCA E SUPPORTO PROG.OSSERVATORIO OLYMPUS PROF.PASCUCCI 5-1-2013/4-11-2015

3013

BRAMUCCI ANDREANI MICHELA


27/03/2014 05/03/2014 31/03/2014 974 01/04/2014 01/04/2014 416,66 416,66 1

2014


Compenso

108

VISITE MEDICO SPORTIVE EFFETTUATE C/O IL CENTRO MEDICINA DELLO SPORT NOVEMB

2601BENELLI PIERO


27/03/2014 02/12/2013 31/03/2014 975 01/04/2014 01/04/2014 3.433,80 3.433,80 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Compenso

108

VISITE MEDICO SPORTIVE EFFETTUATE C/O IL CENTRO MEDICINA DELLO SPORT NOVEMB

2601BENELLI PIERO


27/03/2014 02/12/2013 31/03/2014 976 01/04/2014 01/04/2014 -343,38 -343,38 1

2014


Compenso

109

VISITE MEDICO SPORTIVE EFFETTUATE C/O IL CENTRO MEDICINA DELLO SPORT OTTOBRE

2601BENELLI PIERO


27/03/2014 04/11/2013 31/03/2014 975 01/04/2014 01/04/2014 6.095,50 6.095,50 1

2014


Compenso

109

VISITE MEDICO SPORTIVE EFFETTUATE C/O IL CENTRO MEDICINA DELLO SPORT OTTOBRE

2601BENELLI PIERO


27/03/2014 04/11/2013 31/03/2014 976 01/04/2014 01/04/2014 -1.219,10 -1.219,10 1

2014


Compenso

110

VISITE MEDICO SPORTIVE EFFETTUATE C/O IL CENTRO MEDICINA DELLO SPORT DICEMBR

2601BENELLI PIERO


27/03/2014 13/01/2014 31/03/2014 976 01/04/2014 01/04/2014 -170,52 -170,52 1

2014


Compenso

110

VISITE MEDICO SPORTIVE EFFETTUATE C/O IL CENTRO MEDICINA DELLO SPORT DICEMBR

2601BENELLI PIERO


27/03/2014 13/01/2014 31/03/2014 975 01/04/2014 01/04/2014 852,60 852,60 1

2014


Fattura Acquisto

13

ISCRIZIONE CONGRESSO "DR. MICHELE GUESCINI-ISEV2014-839"

19188

ISEV INTERNATIONAL SOCIETY FOR EXTRACELLULAR VESICLES

BUBonifico Europeo

13/03/2014 27/02/2014 13/03/2014 625 14/03/2014 14/03/2014 625,00 625,00 1

2014


Fattura Acquisto

14

HOTEL VOUCHER CONGRESSO DR. MICHELE GUESCINI"HOT-ISEV2014-839"

19188

ISEV INTERNATIONAL SOCIETY FOR EXTRACELLULAR VESICLES

BUBonifico Europeo

13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 624 14/03/2014 14/03/2014 338,40 338,40 1

2014


Fattura Acquisto

37

MANUTENZIONE ANNUALE E RIMESSAGGIO IMBARCAZIONE "ATHENA"

6545VOLPINI S.N.C.


01/04/2014 02/12/2013 01/04/2014 1005 02/04/2014 02/04/2014 1.097,73 1.097,73 1

2014


Fattura Acquisto

40

ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO (VETRERIA E MONOUSO)

8254STEROGLASS S.r.l.


01/04/2014 30/01/2014 01/04/2014 1009 02/04/2014 02/04/2014 858,06 858,06 1

2014


Fattura Acquisto

60

FT. N. 33 DEL 03/04/2014 DITTA "I MECCATRONICI" SOSTITUZIONE BATTERIA PER PANDA CG053ZT

6157

I MECCATRONICI S.N.C. di MERCANTINI G. e SALTARELLI A.


15/04/2014 03/04/2014 15/04/2014 1328 15/04/2014 16/04/2014 90,89 90,89 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

159

FT. N. 4600006249 DEL 28/02/2014 "TRENITALIA S.P.A."

6824



22/05/2014 28/02/2014 22/05/2014 1898 22/05/2014 23/05/2014 591,25 591,25 1

2014


Fattura Acquisto

197

Ordine n. 55 - RIGENERAZIONE COLONNE A RESINE MISTE

6093

CHEMICAL BURGER S.N.C. DI VON FRANCOIS EKKARD & C.


28/05/2014 29/04/2014 29/05/2014 2158 29/05/2014 30/05/2014 218,75 218,75 1

2014


Fattura Acquisto

280

ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO (Oligonucleotidi)

8661

SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.


23/06/2014 09/06/2014 09/07/2014 3173 09/07/2014 10/07/2014 81,54 81,54 1

2014


Fattura Acquisto

289

PAYMENT INVOICE NO. 141/14 DATED 01/JULY/2014 REGISTRATION FOR MS WALLY BAFFONE AT MEETING OF

19946MYEVENT SRL


03/07/2014 01/07/2014 03/07/2014 25/07/2014 3013 03/07/2014 04/07/2014 250,00 250,00 1

2014


Fattura Acquisto

317

PUBBLICAZIONE ART. SCIENTIFICO SU CHEMISTRY CENTRAL JOURNAL

7117

BIOMED CENTRAL LTD - THE OPEN ACCESS PUBLISHER - SPRINGER OPEN

BUBonifico Europeo

15/07/2014 08/07/2014 15/07/2014 28/07/2014 3317 15/07/2014 16/07/2014 1.781,20 1.781,20 1

2014


Fattura Acquisto

321

RICHIESTA REPRINTS ARTICOLO SCIENTIFICO PROF. MANNELLO - CON COPERTINA A COLORI

19675

EDIZIONI MINERVA MEDICA S.p.A.


15/07/2014 30/06/2014 15/07/2014 28/07/2014 3322 15/07/2014 16/07/2014 110,24 110,24 1

2014


Fattura Acquisto

460

ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO

8661



05/09/2014 18/08/2014 17/09/2014 01/09/2014 4445 16/09/2014 18/09/2014 623,92 623,92 1

2014


Fattura Acquisto

468

ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO (reagenti chimici)

5115

ALFA AESAR GMBH & CO KG

BUBonifico Europeo

10/09/2014 17/07/2014 10/09/2014 08/08/2014 4308 10/09/2014 11/09/2014 185,07 185,07 1

2014


Fattura Acquisto

469


5115


BUBonifico Europeo

10/09/2014 31/07/2014 10/09/2014 11/08/2014 4308 10/09/2014 11/09/2014 29,77 29,77 1

2014


Fattura Acquisto

470


5115


BUBonifico Europeo

10/09/2014 30/07/2014 10/09/2014 18/08/2014 4308 10/09/2014 11/09/2014 29,04 29,04 1

2014


Fattura Acquisto

479

ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO

8661



16/09/2014 18/07/2014 17/09/2014 06/08/2014 4444 16/09/2014 18/09/2014 79,61 79,61 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

517

ODA n. 1441314-acq. attrezzat. informatica (Notebook Book 9 2014 Edition) Prof. L. Rossi

5901

SISTEMI INFORMATICI S.N.C.


07/10/2014 09/07/2014 08/10/2014 08/08/2014 5021 08/10/2014 09/10/2014 1.439,60 1.439,60 1

2014


Fattura Acquisto

568

Ord n. 57 Acq. Arredi da laboratorio Pal. San Michele Fano - nuovi laborat. rif. Prof. Magnani e Anna Casabianca

5289ASEM SRL


24/10/2014 29/04/2014 27/10/2014 28/07/2014 5523 28/10/2014 28/10/2014 19.050,30 19.050,30 1

2014


Fattura Acquisto

588

FT. N. 282 DEL 22/10/2014 HOTEL BONCONTE -PERNOTTAMENTO PROF.SSA MARINELLI

17843

HOTEL BONCONTE - TURIS.MAR.PI. SRL


05/11/2014 22/10/2014 05/11/2014 05/11/2014 5707 05/11/2014 06/11/2014 46,00 46,00 1

2014


Fattura Acquisto

596

FT. N. 9 DEL 15/04/2014 GARDEN DELL'OROLOGIO SNC-DIETA PER ANIMALI

6792

GARDEN DELL'OROLOGIO DI TAINI V. E PRATELLI O. SNC


05/11/2014 15/04/2014 05/11/2014 05/11/2014 5718 05/11/2014 06/11/2014 59,54 59,54 1

2014


Fattura Acquisto

682

FT. N. 4600031397 DEL 30/09/2014 - BIGLIETTERIA FERROVIARIA PER MISSIONI NAZIONALI PERSONALE DISB

6824



01/12/2014 30/09/2014 01/12/2014 01/12/2014 6463 01/12/2014 02/12/2014 118,50 118,50 1

2014


Fattura Acquisto

695

Ord. n. 272 - Acq. strumento 7500 RT PCR SYS LAPTOP SVC INS - nuovi laboratori P. S. Michele (Fano) - M. Magnani/A. Casabianc

6278

LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV


04/12/2014 25/08/2014 09/12/2014 27/11/2014 6642 05/12/2014 10/12/2014 26.840,00 26.840,00 1

2014


Fattura Acquisto

708

OSPITALITA' PRESSO COLLEGIO INTERNAZIONALE (NENCIONI, 25-11-2014)

6566ERSU URBINO


09/12/2014 04/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 6712 09/12/2014 10/12/2014 30,00 30,00 1

2014


Generico Uscita

6

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI EA_017484- QUOTA ANNUALE PROF. MAURO MAGNANI

13059

ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI


19/03/2014 19/03/2014 667 19/03/2014 20/03/2014 90,00 90,00 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

7

CORSO INGLESE SCIENTIFICO PER DOTTORANDI COD. 8805: SERENA BRUNDU, TOMAS DI MAMBRO, GIADA PICCERI, MARCELLO CECCARELLI, CLAUDIA GABUCCI, TERESA RICCIARDI, MARSELINA ARSHAKYAN

6118



20/03/2014 20/03/2014 682 20/03/2014 21/03/2014 525,00 525,00 1

2014


Generico Uscita

8

CORSO INGLESE SCIENTIFICO PER DOTTORANDI COD. 8805: ALESSANDRA NART, LUCA ZOFFOLI, SERENA MAGGIO, VAHID SHOAEI

6118



20/03/2014 20/03/2014 687 20/03/2014 21/03/2014 300,00 300,00 1

2014


Generico Uscita

9

CORSO INGLESE SCIENTIFICO PER DOTTORANDI COD. 8805: MICHELE MARI, LINDA ANTONELLA CAMPISI, LUCA PIERSANTI, MICHELA BELTRANI

6118



20/03/2014 20/03/2014 689 20/03/2014 21/03/2014 300,00 300,00 1

2014


Generico Uscita

10

REGISTRATIONS PROF. LUCIA ANNA MARIA POTENZA AND EMANUELA POLIDORI FOR EUROPEAN HUMAN GENETICS CONFERENCE 2014 (MAY 31-

19275

WMA-ESHG CONFERENCE

BUBonifico Europeo

25/03/2014 25/03/2014 770 25/03/2014 26/03/2014 900,00 900,00 1

2014


Generico Uscita

36

PAYMENT REGISTRATION DR ELENA BARBIERI FOR TARGETING MITOCHONDRIA 2014 (OCTOBER 30-31,2014-BERLIN, GERMANY)

19779SARL TAKAYAMA

BUBonifico Europeo

28/05/2014 28/05/2014 2129 28/05/2014 29/05/2014 395,00 395,00 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

40

SALDO 20% PROGETTO PNRA A FAVORE DEL DIPTERIS (DIPARTIMENTO PER LO STUDIO DEL TERRITORIO E DELLE SUE RISORSE)

21

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA


11/06/2014 11/06/2014 2487 11/06/2014 12/06/2014 3.000,00 3.000,00 1

2014


Generico Uscita

44

PAYMENT REGISTRATION DOC. FRANCESCA LUCHETTI "4TH ENOR SYMPOSIUM" COIMBRA, PORTUGAL 18-19 SEPTEMBER 2014

19888ENOR ONLUS


16/06/2014 16/06/2014 2562 16/06/2014 17/06/2014 130,00 130,00 1

2014


Generico Uscita

45

RE.CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB - COMMISSIONI SU E/C MARZO 2014-PROVV. N. 0000233 DEL 30/04/201

6118


99


16/06/2014 16/06/2014 2571 16/06/2014 17/06/2014 3,03 3,03 1

2014


Generico Uscita

51

CONGRESSO SITE 2014 PROF.SSA ANTONELLA PENNA

18

Università degli Studi di FERRARA


30/06/2014 30/06/2014 2901 30/06/2014 01/07/2014 250,00 250,00 1

2014


Generico Uscita

52

ISCRIZIONE XX CONVEGNO NAZIONALE DI MICOLOGIA, BOLOGNA 15-16 SETTEMBRE 2014-DOTTORI: ANTONELLA AMICUCCI(NO SOCIO); FRANCESCO PALMA (NO SOCIO); CINZIA CALCABRINI (ASSEGNI

20011

UNIONE MICOLOGICA ITALIANA


30/06/2014 30/06/2014 2904 30/06/2014 01/07/2014 390,00 390,00 1

2014


Generico Uscita

53

COMMISSIONI BANCARIE SU PAGAMENTO INVOICE NO. PAB100663 DATED 01/17/14 "PLOS"-PROVV. N. 75 DEL

6118


99


01/07/2014 01/07/2014 25/07/2014 2931 01/07/2014 02/07/2014 22,10 22,10 1

2014


Generico Uscita

56

AFFISSIONI 30 MANIFESTI (5-15 AGOSTO 2014) CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE

12444DUOMO GPA SRL


03/07/2014 03/07/2014 25/07/2014 3010 03/07/2014 04/07/2014 45,00 45,00 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

57


19494

UFFICIO AFFISSIONI COMUNE DI RIMINI


03/07/2014 03/07/2014 25/07/2014 3011 03/07/2014 04/07/2014 91,00 91,00 1

2014


Generico Uscita

58


15961GEAT SPA


03/07/2014 03/07/2014 25/07/2014 3031 04/07/2014 04/07/2014 45,00 45,00 1

2014


Generico Uscita

59


15961GEAT SPA


03/07/2014 03/07/2014 25/07/2014 3033 04/07/2014 04/07/2014 31,00 31,00 1

2014


Generico Uscita

60


15956



03/07/2014 03/07/2014 25/07/2014 3035 04/07/2014 04/07/2014 71,00 71,00 1

2014


Generico Uscita

61


19739DOGRE SRL


03/07/2014 03/07/2014 25/07/2014 3007 03/07/2014 04/07/2014 40,00 40,00 1

2014


Generico Uscita

89

RE.CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB - COMMISSIONI SU E/C GIUGNO 2014-PROVV. N. 459 DEL 31/07/201

6118


99


10/09/2014 10/09/2014 4316 10/09/2014 11/09/2014 3,03 3,03 1

2014


Generico Uscita

92

RE. CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB-PAGAMENTO SPESE PER SOTTOMISSIONE MANOSCRITTO SU RIVISTA SCIENTIFICA "Drug Metabolism and Disposition", PROVV. N. 543 DEL 01/09/2014

6259DEBITORI DIVERSI

99


15/09/2014 15/09/2014 4377 15/09/2014 16/09/2014 57,04 57,04 1

2014


Generico Uscita

93

RE.CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB - COMMISSIONI SU E/C LUGLIO 2014-PROVV. N. 543 DEL

6118


99


15/09/2014 15/09/2014 4379 15/09/2014 16/09/2014 3,03 3,03 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

102MAGGIO - URBICONFO2014

5085

SOCIETA' ITALIANA SCIENZE MICROSCOPICHE S.I.S.M.


23/09/2014 23/09/2014 4641 23/09/2014 24/09/2014 100,00 100,00 1

2014


Generico Uscita

120

RE. CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB -VOLO A/R "BO-GOTEBORG" PER WORKSHOP PRODIVERSA 2014 A TIJANO. SVEZIA -PROVVISORIO N. 0000624 DEL 30/09/2014


99


08/10/2014 08/10/2014 5020 08/10/2014 09/10/2014 460,44 460,44 1

2014


Generico Uscita

121

RE. CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB -ISCRIZIONE DOTT. TOMAS DI MAMBRO AL SIXTH ANNUAL PEGS EUROPE 3/7 NOV, 2014 LISBON,PORTUGAL -PROVVISORIO N. 0000624 DEL 30/09/2014


99


08/10/2014 08/10/2014 5023 08/10/2014 09/10/2014 695,00 695,00 1

2014


Generico Uscita

122

RE.CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB - COMMISSIONI SU E/C AGOSTO 2014-PROVV. N. 624 DEL

6118


99


08/10/2014 08/10/2014 5027 08/10/2014 09/10/2014 3,03 3,03 1

2014


Generico Uscita

126

PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE 1° TRIM.DISB 2014

6118


99


14/10/2014 14/10/2014 5134 14/10/2014 15/10/2014 37,68 37,68 1

2014


Generico Uscita

127


6118


99


14/10/2014 14/10/2014 5135 14/10/2014 15/10/2014 38,57 38,57 1

2014


Generico Uscita

128


6118


99


14/10/2014 14/10/2014 5136 14/10/2014 15/10/2014 49,00 49,00 1

2014


Generico Uscita

139

PERNOTTAMENTO IN DOPPIA DOTTORESSE ANTONELLI E SFARA "CHECK IN: 10/11/2014-CHECK OUT:14/11

21367GESTIONE HOTEL SRL


29/10/2014 29/10/2014 5585 29/10/2014 30/10/2014 364,00 364,00 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

144

PERNOTTAMENTO DOTTORESSE ANTONELLI E SFARA "CHECK IN: 23/11/2014-CHECK OUT:27/11/2014"

21485

GREEN PARK SRL "HOTEL GREEN PARK"


04/11/2014 04/11/2014 5678 04/11/2014 05/11/2014 292,00 292,00 1

2014


Generico Uscita

145

PAGAMENTO NR. 2 QUOTE (DOTTORESSE ANTONELLI E SFARA) PER ESERCITAZIONE PRATICA AL CORSO AD INVITI PER PERSONALE LAUREATO CHE OPERA NEL SETTORE DELLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE, NAPOLI 24-25-26

21487

SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA DELLA CAMPANIA (S.M.O.C.)


04/11/2014 04/11/2014 5680 04/11/2014 05/11/2014 600,00 600,00 1

2014


Generico Uscita

146

ISCRIZIONE CORSO CERC EDIZIONE 2014 PER LE DOTTORESSE SERENA BRUNDU E CLAUDIA

19946MYEVENT SRL


05/11/2014 05/11/2014 5710 05/11/2014 06/11/2014 1.464,00 1.464,00 1

2014


Generico Uscita

159

ISCRIZIONE BIS2014 PROF. MAURO CIMINO

21642NICO SRL


20/11/2014 20/11/2014 20/11/2014 6181 20/11/2014 21/11/2014 170,00 170,00 1

2014


Generico Uscita

179

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - RIMBORSO IN ACCONTO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "GIOCHI DELLA CHIMICA 2013", PROF.

1427CANTONI ORAZIO

C1 Cassa 1 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 6475 02/12/2014 02/12/2014 300,00 300,00 1

2014


Generico Uscita

190

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - S.F.N. 000010 MFPA91003326 DEL 09/12/2014 BIC FERRAMENTA SNC- NR. 1 CONFEZIONE PILE RICARICABILI -, PROF. STOCCHI

6804

BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.

C1 Cassa 1 10/12/2014 09/12/2014 10/12/2014 6811 10/12/2014 11/12/2014 15,00 15,00 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

192

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SC.FISC.N.2 MFGG98012629 DEL 25/10/2013 MED STORE PESARO SRL-"ALIMENTATORE PER P.C.-, PROF.

6476

MED STORE PESARO S.r.l.

C1 Cassa 1 10/12/2014 25/10/2013 10/12/2014 6811 10/12/2014 11/12/2014 79,00 79,00 1

2014

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE

Fattura Acquisto

83

ACQUISTO N. 250 BUSTE IMBOTTITE PROF.SSA M.E. MICHELI

8129

CARTOLIBRERIA RAFFAELLO DI LONZI MAURIZIO


10/10/2014 23/09/2014 23/10/2014 23/09/2014 5106 10/10/2014 24/10/2014 76,25 76,25 1

2014


Fattura Acquisto

101

Podestà Lauro Fattura n. 11 dell'11 agosto 2014- Scavi di Montecopiolo

21634

Macelleria e Salumeria di Podesta' Lauro Podesta' Lauro


19/11/2014 11/08/2014 19/11/2014 16/10/2014 6128 19/11/2014 20/11/2014 212,85 212,85 1

2014


Fattura Acquisto

110

LICOSA FATTURA N. 62317 DEL 2/12/2014

8190



15/12/2014 02/12/2014 15/12/2014 06/12/2014 7042 15/12/2014 16/12/2014 59,99 59,99 1

2014


Fattura Acquisto

111


8190



15/12/2014 02/12/2014 15/12/2014 06/12/2014 7042 15/12/2014 16/12/2014 349,19 349,19 1

2014


Fattura Acquisto

112


8190



15/12/2014 02/12/2014 15/12/2014 06/12/2014 7042 15/12/2014 16/12/2014 34,32 34,32 1

2014

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)

Fattura Acquisto

75

Materiale di consumo per laboratorio

8194

OMNES ARTES S.A.S. di MARIA SCALA MINARDI & C.


12/06/2014 28/03/2014 12/06/2014 2528 12/06/2014 13/06/2014 90,89 90,89 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

76Estratti da bollettino S.I.M.

19251

TOMMASI DI FORLI MAURIZIO FORLI MAURIZIO


12/06/2014 31/03/2014 12/06/2014 2527 12/06/2014 13/06/2014 78,69 78,69 1

2014


Fattura Acquisto

153

AFFITTO BOMBOLE GAS TECNICI LAB LC-MS (2013)

8505



18/09/2014 30/11/2013 18/09/2014 18/09/2014 4519 18/09/2014 19/09/2014 126,88 126,88 1

2014


Fattura Acquisto

154

AFFITTO BOMBOLE GAS TECNICI LAB LC-MS (2013)

8505



18/09/2014 31/12/2013 18/09/2014 18/09/2014 4519 18/09/2014 19/09/2014 63,44 63,44 1

2014


Fattura Acquisto

158

SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA INTERNAZIONALE

9807

VIAGGI FRANCISCUS di Pianeta Turismo S.R.L.


22/09/2014 31/01/2014 22/09/2014 20/08/2014 4606 22/09/2014 23/09/2014 1.014,32 1.014,32 1

2014


Fattura Acquisto

159

SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA INTERNAZIONALE

9807

VIAGGI FRANCISCUS di Pianeta Turismo S.R.L.


22/09/2014 15/01/2014 22/09/2014 20/08/2014 4606 22/09/2014 23/09/2014 101,10 101,10 1

2014


Fattura Acquisto

185

REAGENTI CHIMICI PER SEZIONE DI FISIOLOGIA

7605

BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.


30/10/2014 14/10/2014 13/11/2014 27/10/2014 5841 11/11/2014 14/11/2014 50,20 50,20 1

2014


Fattura Acquisto

209

CAPILLARI PER LABORATORIO LC-MS

21209MICROCOLUMN SRL


25/11/2014 31/10/2014 01/12/2014 14/11/2014 6432 01/12/2014 02/12/2014 337,94 337,94 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

65

Contributo spese di stampa articolo scientifico

20173

MUZUEM i INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK

BUBonifico Europeo

14/07/2014 26/05/2014 14/07/2014 3267 14/07/2014 15/07/2014 160,00 160,00 1

2014


Generico Uscita

106

SPESE AFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ISCRIZIONI A.A.2014-2015

15963STEP SRL


27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 10,00 10,00 1

2014


Generico Uscita

107


15938 AIPA SPA CCConto corrente bancario

27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 10,00 10,00 1

2014


Generico Uscita

108


20674

I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI


27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 29,00 29,00 1

2014


Generico Uscita

109


12444DUOMO GPA SRL


27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 26,00 26,00 1

2014


Generico Uscita

110


12444DUOMO GPA SRL


27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 48,00 48,00 1

2014


Generico Uscita

111


12444DUOMO GPA SRL


27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 35,00 35,00 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

112


15957

ANDREANI TRIBUTI SRL


27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 8,00 8,00 1

2014


Generico Uscita

113


15957

ANDREANI TRIBUTI SRL


27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 19,00 19,00 1

2014


Generico Uscita

114


15964GLOBO TRIBUTI SRL


27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 10,00 10,00 1

2014


Generico Uscita

115


15956



27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 52,00 52,00 1

2014


Generico Uscita

116


19498

UFFICIO AFFISSIONI COMUNE DI SENIGALLIA


27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 18,00 18,00 1

2014


Generico Uscita

117


15952

COMUNE DI RIMINI UFFICIO AFFISSIONI


27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 40,00 40,00 1

2014


Generico Uscita

118


15961GEAT SPA


27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 16,00 16,00 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

211

Carta di Credito DiSTeVa, provv. n. 757/2014 EC settembre 2014, Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione, spese di soggiorno UZI Spring school 2014, dott.ssa Loretta Guidi

22062

PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE - Centro Culturale Don Orione Artigianelli


15/12/2014 10/09/2014 15/12/2014 7056 15/12/2014 16/12/2014 196,00 196,00 1

2014


Generico Uscita

212

Carta di Credito DiSTeVa, provv. n. 757/2014 EC settembre 2014, Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione, spese di soggiorno UZI Spring school 2014, dott.ssa Paola Ferri

22062



15/12/2014 10/09/2014 15/12/2014 7056 15/12/2014 16/12/2014 196,00 196,00 1

2014


Generico Uscita

213

Carta di Credito DiSTeVa, provv. n. 757/2014 EC settembre 2014, Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione, spese di soggiorno UZI Spring school 2014, Prof.ssa Maria Balsamo

22062



15/12/2014 10/09/2014 15/12/2014 7056 15/12/2014 16/12/2014 272,00 272,00 1

2014


Generico Uscita

217

Carta di Credito DiSTeVa, provv. n. 757/2014 EC settembre 2014, Soluzione Ufficio, materiale di consumo, prof. Roberto Romeo

22066

SOLUZIONEUFFICIO Salsamo Mario


15/12/2014 15/09/2014 15/12/2014 7056 15/12/2014 16/12/2014 33,40 33,40 1

2014


Generico Uscita

218

Carta di Credito DiSTeVA, provv. n. 757/2014, EC settembre 2014, Hotel Moderno, spese di soggiorno 75° Congresso UZI 22-25settembre 2014, Prof.ssa Maria

22069OSIRIDE - Hotel Moderno


15/12/2014 25/09/2014 15/12/2014 7056 15/12/2014 16/12/2014 162,00 162,00 1

2014


Generico Uscita

219

Carta di Credito DiSTeVA, provv. n. 757/2014, EC settembre 2014, Hotel Moderno, spese di soggiorno 75° Congresso UZI 22-25 settembre 2014, Dott.ssa Loretta Guidi



15/12/2014 25/09/2014 15/12/2014 7056 15/12/2014 16/12/2014 148,00 148,00 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

220

Carta di Credito DiSTeVA, provv. n. 757/2014, EC settembre 2014, Hotel Moderno, spese di soggiorno 75° Congresso UZI 22-25 settembre 2014, Dott.ssa Paola Ferri



15/12/2014 25/09/2014 15/12/2014 7056 15/12/2014 16/12/2014 148,00 148,00 1

2014


Generico Uscita

221

Carta di Credito DiSTeVA, provv. n. 757/2014 EC settembre 2014, Banca delle Marche, imposta di bollo su EC, prof. Riccardo Cuppini

6118



15/12/2014 30/09/2014 15/12/2014 7056 15/12/2014 16/12/2014 2,00 2,00 1

2014

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO

Fattura Acquisto

7

FATTURA FRANCO ANGELI SRL CONTRATTO EDITORIALE VOLUME "PER UN'IDEA SCUOLA. ISTRUZIONE, LAVOROE DEMOCRAZIA" PROF. MASSIMO BALDACCI

17888

FRANCO ANGELI S.R.L ANGELI ILARIA


28/05/2014 20/01/2014 28/05/2014 2082 28/05/2014 29/05/2014 2.049,60 2.049,60 1

2014


Fattura Acquisto

8

CENA RELATORI GIORNATA SEMINARIALE "I DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO IN UN'OTTICA DI OSSERVAZIONE GLOBALE" DOC. RIFERIMENTO DOTT.SSA ACQUARINI

9588



28/05/2014 09/04/2014 28/05/2014 2090 28/05/2014 29/05/2014 220,00 220,00 1

2014


Fattura Acquisto

17

TRADUZIONE PER PUBBLICAZIONE ITALIANO VS INGLESE RIF. DOTT. FROSINI

5479

EUROTRAD INTERPRETI E TRADUTTORI DI CATANI ANDREA E BEDINI STEFANO S.N.C.


22/07/2014 30/06/2014 22/07/2014 24/07/2014 3459 22/07/2014 23/07/2014 456,28 456,28 1

2014


Fattura Acquisto

18

PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E CANCELLERIA. ORDINE DIRETTO MEPA NR. IDENTIFICATIVO ORDINE N. 1395652 FORN. LORISYSTEM EUROPE SRL.

6487



22/07/2014 30/06/2014 22/07/2014 24/07/2014 3461 22/07/2014 23/07/2014 1.372,50 1.372,50 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

21

Co In Fo FATTURA PARTECIPAZIONE DI ANNALISA GNUTTI AL SEMINARIO "SCUOLA DI FORMAZIONE PERMANENTE SUL MANAGEMENT DIDATTICO 2014" ROMA

10980CO.IN.FO.


28/07/2014 01/07/2014 28/07/2014 25/07/2014 3545 28/07/2014 29/07/2014 400,00 400,00 1

2014


Fattura Acquisto

22

FATTURA N. 1266/14 LORISYSTEM MULTIFUNZIONE NASHUATEC DSM632 CONTRATTO DI ASSISTENZA

6487



28/07/2014 30/06/2014 28/07/2014 28/07/2014 3547 28/07/2014 29/07/2014 120,62 120,62 1

2014


Fattura Acquisto

24

PUNTOCON DI CONTARELLI GIOVANNI MATERIALE E SERVIZI PROMOZIONALI MASTER PROF.

3976

CONTARELLI GIOVANNI


30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 3600 30/07/2014 31/07/2014 9.099,98 9.099,98 1

2014


Fattura Acquisto

27


6487



10/09/2014 29/08/2014 10/09/2014 10/09/2014 4314 10/09/2014 11/09/2014 114,81 114,81 1

2014


Fattura Acquisto

34

ODA MEPA SELEXI S.R.L. PROVA DI AMMISSIONE PER L'ACCESSO AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

9260SELEXI S.R.L.


07/10/2014 30/09/2014 07/10/2014 07/10/2014 5007 07/10/2014 08/10/2014 5.850,02 5.850,02 1

2014


Fattura Acquisto

36


6487



15/10/2014 30/09/2014 15/10/2014 15/10/2014 5184 15/10/2014 16/10/2014 58,94 58,94 1

2014


Fattura Acquisto

37

PUNTOCON DI CONTARELLI GIOVANNI REALIZZAZIONE E GESTIONE SOFTWARE WEB, AREA RISERVATA MASTER PROF. MARTINI

3976

CONTARELLI GIOVANNI


15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 5196 15/10/2014 16/10/2014 1.864,16 1.864,16 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

38

FATTURA ROBY E GIOVY PER ORGANIZZAZIONE EVENTO, BUFFET, INCONTRO CON DIRETTORI SCOLASTICI PER CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

6802

ROBY E GIOVY BAR PASTICCERIA DI PIERMATTEI ROBERTO & C. SNC


23/10/2014 15/10/2014 23/10/2014 23/10/2014 5422 23/10/2014 24/10/2014 250,02 250,02 1

2014


Fattura Acquisto

39

FATTURA COINFO PER CORSO DI FORMAZIONE DOTT.SSA MONICA PAZZAGLIA "SEMPLIFICAZIONE E DECERTIFICAZIONE DOCUMENTALE - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELLE UNIVERSITà DOPO IL D.LGS. 33/2013"

10980CO.IN.FO.


23/10/2014 20/10/2014 23/10/2014 23/10/2014 5434 23/10/2014 24/10/2014 250,00 250,00 1

2014


Generico Uscita

3

TRASFERIMENTO QUOTA PER L'ATTIVAZIONE MASTER I LIVELLO "TECNICHE PER LA RIABILITAZIONE DEI DSA" (CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITà DI SAN MARINO E UNIVERSITà DI URBINO"

9576

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO - DIPARTIEMNTO DELLA FORMAZIONE

BI


10/06/2014 10/06/2014 2433 10/06/2014 11/06/2014 7.560,00 7.560,00 1

2014


Generico Uscita

4

TRASFERIMENTO QUOTA PER L'ATTIVAZIONE MASTER II LIVELLO "NEUROPSICOLOGIA DSA" (CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DI SAN MARINO E UNIVERSITA' DI URBINO"

9576


BI


10/06/2014 10/06/2014 2434 10/06/2014 11/06/2014 7.869,00 7.869,00 1

2014


Generico Uscita

19

1° FONDO ECONOMALE DIPSUM FATTURA N. 50/2014 DEL 03/10/2014 CARTOLIBRERIA RAFFAEL

8129


C1 Cassa 1 07/10/2014 07/10/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 75,00 75,00 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

20

1° FONDO ECONOMALE DIPSUM BOLLETTINO POSTALE DEL 06/10/2014 AFFISSIONE MASTER COUNSEL


C1 Cassa 1 07/10/2014 07/10/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 111,30 111,30 1

2014


Generico Uscita

21

1° FONDO ECONOMALE DIPSUM BOLLETTINO POSTALE DEL 06/10/2014 SPESE E AFFISSIONE MASTER COUNSEL


C1 Cassa 1 07/10/2014 07/10/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 21,30 21,30 1

2014


Generico Uscita

22



C1 Cassa 1 07/10/2014 07/10/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 78,30 78,30 1

2014


Generico Uscita

23



C1 Cassa 1 07/10/2014 07/10/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 82,30 82,30 1

2014


Generico Uscita

24

1° FONDO ECONOMALE DIPSUM QUIETANZA DI PAGAMENTO POSTE ITALIANE RACC. 1 CONTRATTO PROFF. ROSSI MONTI/STELLA


C1 Cassa 1 07/10/2014 07/10/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 14,10 14,10 1

2014


Generico Uscita

26

RIMBORSO TASSE CORSO DI PERFEZIONAMENTO PSICODIAGNOSTICA CLINICA SIG.RA MEI VALENTINA

8135MEI VALENTINA


23/10/2014 23/10/2014 5436 23/10/2014 24/10/2014 300,00 300,00 1

2014


Generico Uscita

30

TRASFERIMENTO QUOTA PER CONVEGNO SCATAGLINI A FAVORE DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI UNIV. DI FERRARA PROF. MONICA LONGOBARDI

18

Università degli Studi di FERRARA


18/11/2014 18/11/2014 6099 18/11/2014 19/11/2014 1.000,00 1.000,00 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

39

2° FE DIPSUM 2014 - Interessi a debito maturati 1° trimestre 2014 su c/c fondo economale dipsum 2014

6118



17/12/2014 30/09/2014 17/12/2014 7193 18/12/2014 18/12/2014 0,12 0,12 1

2014

DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)

Fattura Acquisto

20

Ordine MEPA ODA n.1271434 - Fornitura Notebook Apple 13" prof. Ritrovato

5901



22/05/2014 04/04/2014 22/05/2014 1887 22/05/2014 23/05/2014 2.165,50 2.165,50 1

2014


Fattura Acquisto

24

LIQUIDAZIONE FATTURA N.31/2014 GRAPHISERVICE PER ATTIVITA' TECNICO REDAZIONALI (PROF.TONELLI)

19800GRAPHISERVICE S.R.L.


03/06/2014 30/04/2014 03/06/2014 2242 03/06/2014 04/06/2014 421,63 421,63 1

2014


Fattura Acquisto

33

Ospitalità (pranzi) Prof. Launay relatore Seminari di Antropologia Giugno 2014 (Prof. Declich)

6506LA FORNARINA SAS


11/06/2014 09/06/2014 11/06/2014 2488 11/06/2014 12/06/2014 30,00 30,00 1

2014


Fattura Acquisto

34

Ospitalità (pranzi) Prof. Launay relatore Seminari di Antropologia Giugno 2014 (Prof. Declich)



11/06/2014 10/06/2014 11/06/2014 2488 11/06/2014 12/06/2014 30,00 30,00 1

2014


Fattura Acquisto

74

Servizio pranzi ospiti "Giornate della Traduzione letteraria" Urbino 26-28 settembre 2014

6189

L'ANGOLO DIVINO RISTORANTE OSTERIA-IL GIRARROSTO DI AMATI CLAUDIO AMATI CLAUDIO


04/11/2014 09/10/2014 04/11/2014 04/11/2014 5676 04/11/2014 05/11/2014 1.679,70 1.679,70 1

2014


Fattura Acquisto

75

Servizio Buffet ospiti "Giornate della Traduzione letteraria" Urbino 26-28 settembre 2014

8387



04/11/2014 29/09/2014 04/11/2014 04/11/2014 5677 04/11/2014 05/11/2014 600,00 600,00 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

76

Servizio pernottamento ospiti "Giornate della Traduzione letteraria" Urbino 26-28 settembre 2014

8387



04/11/2014 29/09/2014 04/11/2014 04/11/2014 5677 04/11/2014 05/11/2014 1.783,00 1.783,00 1

2014


Fattura Acquisto

92

Servizio di pernottamento ospiti seminario "Travail en famille" (prof. Sarti)

21931

ECOLE FRANCAISE D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE DE ROME


16/12/2014 24/10/2014 16/12/2014 10/12/2014 7084 16/12/2014 17/12/2014 1.240,00 1.240,00 1

2014


Fattura Acquisto

93

Acquisto volumi vari (prof. Toffano)

8190



16/12/2014 02/12/2014 16/12/2014 06/12/2014 7086 16/12/2014 17/12/2014 1.001,60 1.001,60 1

2014


Generico Uscita

2

RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE MASTER A.A.2013/2014 NON ATTIVATO DISP.DIR.GEN.N.23/2014

19147

ANTONELLI ROSSELLA


25/03/2014 25/03/2014 772 25/03/2014 26/03/2014 1.200,00 1.200,00 1

2014


Generico Uscita

3

RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE MASTER A.A. 2013/2014 NON ATTIVATO DISP.DIR.GEN.N. 23/2014

19148

CASTROGIOVANNI ROBERTA


25/03/2014 25/03/2014 773 25/03/2014 26/03/2014 1.200,00 1.200,00 1

2014


Generico Uscita

4


19149PANDOLFI ALESSIA


25/03/2014 25/03/2014 774 25/03/2014 26/03/2014 1.200,00 1.200,00 1

2014


Generico Uscita

5


19151PRUTEANU VIORICA


25/03/2014 25/03/2014 776 25/03/2014 26/03/2014 1.200,00 1.200,00 1

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

6

RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE MASTER A.A. 2013/2014 PAGATA DUE VOLTE DISP.DIR.GEN.N. 8/2014

19146

MORETTO LEONARDO


25/03/2014 25/03/2014 783 25/03/2014 26/03/2014 753,00 753,00 1

2014


Generico Uscita

10

PAGAMENTO TASSA TEST DAF GIUGNO 2014 PROF. EHRHARDT

9931TESTDAF INSTITUT

BUBonifico Europeo

09/07/2014 09/07/2014 23/07/2014 3166 09/07/2014 10/07/2014 125,00 125,00 1

2014

DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI

Compenso

80

INCARICO 1/7/2013-30/6/2014 - ATTIVITA' DI SVILUPPO E APPLICAZIONI X DISPOSITIVI

7576LUCHETTI GIOELE


27/03/2014 18/03/2014 31/03/2014 977 01/04/2014 01/04/2014 1.833,33 1.833,33 1

2014


Compenso

82


15082DROMEDARI MATTEO


27/03/2014 04/03/2014 31/03/2014 977 01/04/2014 01/04/2014 1.664,00 1.664,00 1

2014


Fattura Acquisto

101SOL - AZOTO LIQUIDO

8485SOL S.P.A.


19/06/2014 31/05/2014 31/07/2014 3532 28/07/2014 01/08/2014 379,16 379,16 1

2014


Fattura Acquisto


8485SOL S.P.A.


19/06/2014 31/05/2014 31/07/2014 3532 28/07/2014 01/08/2014 275,54 275,54 1

2014


Fattura Acquisto


8485SOL S.P.A.


19/06/2014 31/05/2014 31/07/2014 3532 28/07/2014 01/08/2014 325,56 325,56 1

2014


Fattura Acquisto

128

SIAD - FORNITURA GAS PER MONTE CIMONE - MAIONE

8619

SIAD S.P.A. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI


31/07/2014 23/07/2014 22/09/2014 31/07/2014 4609 22/09/2014 23/09/2014 326,96 326,96 1

2013


Fattura Acquisto

857

Acq.PC ord. Mepa 247641 (Sez. Biochimica Ambientale) Contrib. vari (Cassa Risparmio)

6437



31/12/2013 30/09/2013 25/03/2014 825 26/03/2014 27/03/2014 574,77 574,77 2

2013


Fattura Acquisto

858

Acq. atrezz. informatica varie ord. MEPA 247641 (Sez. Scienze Toss. Igien. e Amb.li) f.di Sez.

6437



31/12/2013 30/09/2013 25/03/2014 823 26/03/2014 27/03/2014 1.913,01 1.913,01 2


Compenso

1258

SERVIZIO ASSISTENZA ZOOIATRICA - SCAD. 31-12-2015 - CIG ZE9021DB65

3247SCARAMUCCI MAURO


02/09/2014 04/08/2014 31/08/2014 27/08/2014 4159 02/09/2014 02/09/2014 1.627,18 1.627,18 2

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Compenso

1258




02/09/2014 04/08/2014 31/08/2014 27/08/2014 4160 02/09/2014 02/09/2014 -130,76 -130,76 2


Fattura Acquisto

52

manutenzione apparrati su traliccio S.Cipriano anno 2013

5570

RADIO TELEVISIONE SAMMARINESE

BI


24/02/2014 31/12/2013 24/02/2014 364 26/02/2014 26/02/2014 5.856,00 5.856,00 2


Fattura Acquisto

107

Fornitura porta in alluminio due partite per ufficio Erasmus - Palazzo Bonaventura.

6805

S.D.M. INFISSI SNC PIERLEONI MASSIMO & C.


18/03/2014 31/01/2014 18/03/2014 671 20/03/2014 20/03/2014 1.476,20 1.476,20 2


Fattura Acquisto

137

CONTRATTO N. 1990050 - NUMERO VERDE 800-462446

7002



24/03/2014 20/01/2014 24/03/2014 751 25/03/2014 26/03/2014 37,00 37,00 2


Fattura Acquisto

144

Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura pellet e aspirapolvere per cenere per le esigenze dell'Ateneo

9296

CECCHINI LORIS di CECCHINI ANGELA & CLAUDIA SAS


25/03/2014 28/01/2014 25/03/2014 830 27/03/2014 27/03/2014 353,40 353,40 2


Fattura Acquisto

145


9296



25/03/2014 30/01/2014 25/03/2014 830 27/03/2014 27/03/2014 353,40 353,40 2


Fattura Acquisto

357

DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO N. 12735950.3

7868



16/04/2014 27/03/2014 28/04/2014 1561 29/04/2014 30/04/2014 814,50 814,50 2


Fattura Acquisto

405

CONTRATTO DI LOCAZIONE P.ZZA REPUBBLICA , 13

10459

AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ALBANI


05/05/2014 28/02/2014 05/05/2014 1600 07/05/2014 07/05/2014 5.418,67 5.418,67 2


Fattura Acquisto

430

TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT

9882

TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.


09/05/2014 08/04/2014 07/06/2014 2390 09/06/2014 09/06/2014 2.812,55 2.812,55 2


Fattura Acquisto

491

SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

6110SAMECO S.R.L.


13/05/2014 31/03/2014 13/05/2014 1786 15/05/2014 15/05/2014 1.213,55 1.213,55 2


Fattura Acquisto

525

PERIODICI ELETTRONICI CRUI/ELSEVIER QUOTA 2014

9525



20/05/2014 10/02/2014 20/05/2014 1871 21/05/2014 22/05/2014 203.641,32 203.641,32 2


Fattura Acquisto

704

PARTEC. DOTT. STEFANO PRETELLI AL SEMINARIO "IL SISTEMA AVCPASS: NUOVA MODALITA' ...." ANCONA 15/05/2014

19931MEDIACONSULT S.R.L.


20/06/2014 22/05/2014 22/06/2014 2722 24/06/2014 24/06/2014 312,00 312,00 2

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

713

MATERIALE DI CANCELLERIA

15739KRATOS S.P.A.


23/06/2014 15/05/2014 24/06/2014 2832 26/06/2014 26/06/2014 404,56 404,56 2


Fattura Acquisto

766

CORSO DI FORMAZIONE "LA PREVIDENZA TRA RIFORME E SOSTENIBILITA'"-ROMA 18/19-06-

52

UNIVERSITA' DEGLI DI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA


07/07/2014 23/05/2014 07/07/2014 05/08/2014 3174 09/07/2014 09/07/2014 250,00 250,00 2


Fattura Acquisto

918

AMMINISTRAZIONE CENTRALE - AREA PROCESSI FORMATIVI

8569

ARTI GRAFICHE STIBU S.N.C.


13/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 11/08/2014 4126 01/09/2014 01/09/2014 366,00 366,00 2


Fattura Acquisto

931

Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare- Fornitura di n. 800 manifesti e n. 1.000 shopper

10602

KALEIDON S.A.S. DI FRANCESCO RAMBERTI, VALTER TONI & C.


19/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 08/08/2014 4127 01/09/2014 01/09/2014 2.684,00 2.684,00 2


Fattura Acquisto

937

Campagna comunicazione a. a. 2014/15 - S.P.E. Il Resto del Carlino

10023

S.P.E.E.D. SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA


20/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 18/08/2014 4125 01/09/2014 01/09/2014 2.391,20 2.391,20 2


Fattura Acquisto

938

Campagna comunicazione a. a. 2014/15 - S.P.E. Il Resto del Carlino Ed. Romagna

10023



20/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 18/08/2014 4125 01/09/2014 01/09/2014 1.171,20 1.171,20 2


Fattura Acquisto

1177


8190



24/09/2014 29/07/2014 24/09/2014 04/08/2014 4671 24/09/2014 26/09/2014 126,89 126,89 2


Fattura Acquisto

1190

AMMINISTRAZIONE CENTRALE - AREA PROCESSI FORMATIVI

6566ERSU URBINO


29/09/2014 19/09/2014 19/10/2014 22/09/2014 5305 21/10/2014 21/10/2014 2.989,20 2.989,20 2


Fattura Acquisto

1319

Ufficio Economato - Mepa RDO N.582504 fornitura materiale di pulizie

5177CHIMICART S.R.L.


22/10/2014 03/10/2014 02/11/2014 21/10/2014 5672 04/11/2014 04/11/2014 417,48 417,48 2


Fattura Acquisto

1320

Ufficio Economato - Mepa RDO N.582504 fornitura materiale di pulizie



22/10/2014 03/10/2014 02/11/2014 21/10/2014 5672 04/11/2014 04/11/2014 7.788,04 7.788,04 2


Generico Uscita

125

PAGAMENTO II TRIMESTRE 2014 COMPENSI DIRITTO D'AUTORE

7983

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)


14/04/2014 14/04/2014 1324 14/04/2014 16/04/2014 305,00 305,00 2


Generico Uscita

209

RIMBORSO I RATA TASSE COME DA DISP.DIR.GEN.N.99/2014 (SEMESTRE SUCCESSIVO)

19652

ALBANESE ANGELICA


13/05/2014 13/05/2014 1777 15/05/2014 15/05/2014 589,00 589,00 2


Generico Uscita

234



27/05/2014 27/05/2014 2117 28/05/2014 29/05/2014 1.385,71 1.385,71 2


Generico Uscita

236

FITTO LOCALI MESE DI GIUGNO 2014 I CONTRATTO

6208



27/05/2014 27/05/2014 2115 28/05/2014 29/05/2014 20.037,70 20.037,70 2

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

237

FITTO LOCALI MESE DI GIUGNO 2014 II CONTRATTO

6208



27/05/2014 27/05/2014 2115 28/05/2014 29/05/2014 13.166,47 13.166,47 2


Generico Uscita

238

FITTO LOCALI MESE DI GIUGNO 2014 III CONTRATTO

6208



27/05/2014 27/05/2014 2115 28/05/2014 29/05/2014 1.715,81 1.715,81 2


Generico Uscita

240

FITTO LOCALI MESE DI GIUGNO 2014 IV CONTRATTO

6208



27/05/2014 27/05/2014 2115 28/05/2014 29/05/2014 6.529,60 6.529,60 2


Generico Uscita

241


6211



27/05/2014 27/05/2014 2119 28/05/2014 29/05/2014 3.145,57 3.145,57 2


Generico Uscita

242

FITTO LOCALI MESE DI GIUGNO 2014 DETRATTO 50% TASSA REG.CONTRATTO AFFITTO PER.1/5/2014-30/41/201

6223



27/05/2014 27/05/2014 2121 28/05/2014 29/05/2014 1.068,96 1.068,96 2


Generico Uscita

243


6209NARDINI MASSIMO


27/05/2014 27/05/2014 2122 28/05/2014 29/05/2014 2.095,00 2.095,00 2


Generico Uscita

308

1° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo: adesivo attak per Uff. Economato

8600

MAXICONAD MONTEFELTRO DI VIOLINI, GALUZZI & C. S.A.S

C1 Cassa 1 08/07/2014 08/07/2014 08/07/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 4,19 4,19 2


Generico Uscita

382

LIQUIDAZIONE SALDO BANDO ANNO 2013 D.R.N. 383/13 CONTRIB.STUDENTESCHI PROT. 20589 DEL

18307

FK LINK URBINO ASSOCIAZIONE STUDENTESCA


25/08/2014 25/08/2014 4046 25/08/2014 27/08/2014 296,99 296,99 2


Generico Uscita

383


7466

ASS. STUDENTESCA AGORA' URBINO


25/08/2014 25/08/2014 4047 25/08/2014 27/08/2014 323,47 323,47 2


Generico Uscita

384


18306

LA DEMOS ASSOCIAZIONE STUDENTESCA


25/08/2014 25/08/2014 4048 25/08/2014 27/08/2014 1.119,53 1.119,53 2


Generico Uscita

385


9049

PANTAREI URBINO ASSOCIAZIONE STUDENTESCA


25/08/2014 25/08/2014 4049 25/08/2014 27/08/2014 4.549,10 4.549,10 2

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

719

VERSAMENTO I ACC. (30%) TASSA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO A.A.2014/2015 PROT.N.3

6566ERSU URBINO


17/12/2014 17/12/2014 7222 19/12/2014 19/12/2014 482.820,00 482.820,00 2

2014


Fattura Acquisto

15

Acq. Macbook air 13" i5 e mat. info diconsumo

8977MED COMPUTER S.R.L.


18/06/2014 16/04/2014 18/06/2014 2630 19/06/2014 20/06/2014 1.303,57 1.303,57 2

2014


Fattura Acquisto

19

Fattura n. 49 del 26-03-2014 CentroCopie di Luca Fabbri - - Servizio di stampa e rilegatura materiale intensive programme erasmus

6102

CENTRO COPIE DI FABBRI LUCA FABBRI LUCA


24/06/2014 26/03/2014 24/06/2014 2729 24/06/2014 26/06/2014 713,70 713,70 2

2014


Fattura Acquisto

29

Fattura n. 139 del 24/07/2014 - Ristorante da Franco il Castello - Servizio di ristorazione Workshop 15-16 luglio 2014- Prof.ssa Gardini -- PROT. N. 19374 DEL 24-07-2014

6509

RIST. DA FRANCO - IL CASTELLO SRL


25/07/2014 24/07/2014 23/08/2014 24/07/2014 3946 20/08/2014 25/08/2014 245,00 245,00 2

2014


Fattura Acquisto

43

FATTURA N. 1695/14 DEL 11/09/2014 LORISYSTEM -- WIRLESS PRESENTER PENNA LASER -- PER CONVEGNO MDEF 2014

6487



02/10/2014 11/09/2014 11/10/2014 23/09/2014 4946 06/10/2014 13/10/2014 53,68 53,68 2

2014


Generico Uscita

44

FEE PROF. MUSSO CONVEGNO EUROMED ACADEMY OF BUSINESS INSTITUTE LECCE 16-

21741

EUROMED RESEARCH BUSINESS INSTITUTE

BUBonifico Europeo

03/12/2014 03/12/2014 6561 03/12/2014 05/12/2014 250,00 250,00 2

2014


Generico Uscita

46

SPESE BANCARIE DESP -- PRIMO TRIMESTRE 2014 -- PROVV. 161/2014

6118


99


09/12/2014 09/12/2014 6695 09/12/2014 11/12/2014 5,60 5,60 2

2014


Generico Uscita

47

SPESE BANCARIE DESP -- II TRIMESTRE 2014 -- PROVV. 360/2014

6118


99


09/12/2014 09/12/2014 6692 09/12/2014 11/12/2014 13,30 13,30 2

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

48

SPESE BANCARIE DESP -- III TRIMESTRE 2014 -- PROVV. 628/2014

6118


99


09/12/2014 09/12/2014 6693 09/12/2014 11/12/2014 18,82 18,82 2

2014


Generico Uscita

50

Acquist valori bollati -- Fatt. n. 1203/AA del 14-11-2014 Tabaccheria Centrale

8238

TABACCHERIA CENTRALE


09/12/2014 14/11/2014 09/12/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 64,00 64,00 2

2014


Generico Uscita

51

Spedizione raccomandata 1 con prova di consegna Corte dei Conti fascicolo selezione DI. DI. MA. --



09/12/2014 09/12/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 12,10 12,10 2

2014


Generico Uscita

52

FATTURA N. 1488 DEL 19-06-2014 - MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PC -- ROMABALDONI

5901



09/12/2014 19/06/2014 09/12/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 55,00 55,00 2

2014


Generico Uscita

53

FATTURA N. 404 DEL 06-12-2014 POLIEDRO -- ACQUISTO URGENTE ALIMENTATORE

6497

IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC


09/12/2014 06/12/2014 09/12/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 28,90 28,90 2

2014


Fattura Acquisto

4

ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO

5325TEMA RICERCA S.R.L.


12/03/2014 20/12/2013 12/03/2014 611 13/03/2014 14/03/2014 2.424,38 2.424,38 2

2014


Fattura Acquisto

5


6278



12/03/2014 10/12/2013 12/03/2014 627 14/03/2014 14/03/2014 1.890,02 1.890,02 2

2014


Fattura Acquisto

7

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO

7605



12/03/2014 16/12/2013 12/03/2014 612 13/03/2014 14/03/2014 222,04 222,04 2

2014


Fattura Acquisto

8


6500

PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.


12/03/2014 20/11/2013 12/03/2014 613 13/03/2014 14/03/2014 1.113,01 1.113,01 2

2014


Fattura Acquisto

9


8661



12/03/2014 05/12/2013 12/03/2014 614 13/03/2014 14/03/2014 19,72 19,72 2

2014


Fattura Acquisto

10

RINNOVO ECOPASS MDB BOMBOLE PER GAS PURI (Air Liquide)

8505



12/03/2014 31/12/2013 12/03/2014 616 13/03/2014 14/03/2014 91,50 91,50 2

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

92


5910

JASCO EUROPE S.R.L. (Socio Unico)


16/05/2014 25/03/2014 24/05/2014 1954 23/05/2014 26/05/2014 923,54 923,54 2

2014


Fattura Acquisto

188


6278



28/05/2014 28/04/2014 28/05/2014 2175 29/05/2014 30/05/2014 345,50 345,50 2

2014


Fattura Acquisto

294

FT. N. 4600012637 DEL 30/04/2014 TRENITALIA SPA

6824



08/07/2014 30/04/2014 08/07/2014 25/07/2014 3126 08/07/2014 10/07/2014 150,60 150,60 2

2014


Fattura Acquisto

361

ACQUISTO DI PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO (REAGENTI)



20/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 18/08/2014 4095 28/08/2014 01/09/2014 190,60 190,60 2

2014


Fattura Acquisto

395

FORNITURA GAS TECNICI DI LABORATORIO (AIR LIQUIDE ITALIA)

8505



26/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 26/08/2014 4075 27/08/2014 01/09/2014 335,13 335,13 2

2014


Fattura Acquisto

400

Ordine n. 68 - FORNITURA PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO

8661



26/08/2014 31/03/2014 30/08/2014 26/08/2014 4058 26/08/2014 01/09/2014 20,25 20,25 2

2014


Fattura Acquisto

408

SPESE ACCESSORIE GAS TECNICI DI LABORATORIO

8505



27/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 27/08/2014 4073 27/08/2014 01/09/2014 12,69 12,69 2

2014


Fattura Acquisto

410


8505



27/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 27/08/2014 4073 27/08/2014 01/09/2014 42,46 42,46 2

2014


Fattura Acquisto

411


8505



27/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 27/08/2014 4073 27/08/2014 01/09/2014 84,91 84,91 2

2014


Fattura Acquisto

412


8505



27/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 27/08/2014 4073 27/08/2014 01/09/2014 32,70 32,70 2

2014


Fattura Acquisto

413


8505



27/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 27/08/2014 4073 27/08/2014 01/09/2014 29,77 29,77 2

2014


Fattura Acquisto

414


8505



27/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 27/08/2014 4073 27/08/2014 01/09/2014 42,46 42,46 2

2014


Fattura Acquisto

415


8505



27/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 27/08/2014 4073 27/08/2014 01/09/2014 59,54 59,54 2

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

419


8505



29/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 27/08/2014 4105 29/08/2014 01/09/2014 52,22 52,22 2

2014


Fattura Acquisto

420


8505



29/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 27/08/2014 4105 29/08/2014 01/09/2014 44,90 44,90 2

2014


Fattura Acquisto

463

PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO INTRAUE

8766

SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH

BEBonifico estero

09/09/2014 25/06/2014 09/09/2014 09/09/2014 4315 10/09/2014 11/09/2014 1.159,00 1.159,00 2

2014


Generico Uscita

27

RIC. FISC. N. 337 DEL 05/02/2014 ALBERGO ITALIA

6520

ALBERGO ITALIA ZDA SAS DI MONTEBOVI M. & C.


26/05/2014 05/02/2014 26/05/2014 2000 26/05/2014 28/05/2014 90,00 90,00 2

2014


Generico Uscita

47

COMMISSIONI BANCARIE SU PAGAMENTO INVOICE NO. 2014-105 DEL 1/14/2014 DITTA GEOSPIZA-PROVV. N. 0000248 DEL 19/05/201

6118


99


17/06/2014 17/06/2014 2604 17/06/2014 19/06/2014 9,10 9,10 2

2014


Generico Uscita

64

PAGAMENTO POLIZZA RC NATANTI N. 226817526-ASSICURAZIONI GENERALI-IMBARCAZIONE CV 46 TARGA 2203122996 - "PERIODO 15/02/2014-15/02/2015"PROVV.

9289MARSH SPA

99


08/07/2014 08/07/2014 3132 08/07/2014 10/07/2014 131,50 131,50 2

2014


Generico Uscita

69

PRENOTAZIONE N.1 CAMERA DOPPIA LETTI SINGOLI (PERNOTTAMENTO E COLAZIONE) PER DOTT.SSE ANTONELLA ANTONELLI E CARLA SFARA; CHECK-IN 25/08/2014 E CHECK OUT 29/08/201

20198

HOTEL LEON D'ORO SNC DI ZANI GIOIA & C.


16/07/2014 16/07/2014 24/07/2014 3376 16/07/2014 18/07/2014 360,00 360,00 2

2014


Generico Uscita

70

RE.CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB - COMMISSIONI SU E/C MAGGIO 2014-PROVV. N. 354 DEL 30/06/201

6118


99


16/07/2014 16/07/2014 24/07/2014 3387 16/07/2014 18/07/2014 3,03 3,03 2

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

78

QUOTA ISCRIZIONE XI MEETING IIM 2014 DOTT.RI MICHELE GUESCINI E GIOSUE' ANNIBALINI

9021

SOCIETA' ITALIANA DI FISIOLOGIA


22/07/2014 22/07/2014 23/07/2014 3463 22/07/2014 24/07/2014 800,00 800,00 2

2014


Generico Uscita

79

QUOTA ISCRIZIONE XI MEETING IIM 2014 DOTT.SSA SERENA MAGGIO

9021

SOCIETA' ITALIANA DI FISIOLOGIA


22/07/2014 22/07/2014 23/07/2014 3465 22/07/2014 24/07/2014 400,00 400,00 2

2014


Generico Uscita

103

AUTOFATTURA N. 04/2014 N. 30 MAGLIETTE


24/09/2014 24/09/2014 4651 24/09/2014 26/09/2014 570,00 570,00 2

2014


Generico Uscita

138

CORSO DI FORMAZIONE BLSD PER STUDENTI MASTER "RIEDUCAZIONE FUNZIONALE E NEUROMOTORIA"

10632

ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI "GIROLAMO GENGA"-PESARO


28/10/2014 28/10/2014 5514 28/10/2014 30/10/2014 300,00 300,00 2

2014


Generico Uscita

194

POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA N. 13062775 PERIODO 31/12/2014-31/12/2015 PANDA CG053ZT

9289MARSH SPA


15/12/2014 13/12/2014 15/12/2014 7053 15/12/2014 17/12/2014 362,03 362,03 2

2014


Generico Uscita

195

POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA N. 13062775 PERIODO 31/12/2014-31/12/2015 PANDA PS460787

9289MARSH SPA


15/12/2014 13/12/2014 15/12/2014 7063 15/12/2014 17/12/2014 182,72 182,72 2

2014


Generico Uscita

196

POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA N. 13062775 PERIODO 31/12/2014-31/12/2015 PANDA BJ281BB

9289MARSH SPA


15/12/2014 13/12/2014 15/12/2014 7075 15/12/2014 17/12/2014 200,58 200,58 2

2014


Fattura Acquisto

71

MEPA c/Rdo n. 541030 del 21/07/2014 attezzat. informatica (2^ consegna)

5901



18/09/2014 30/08/2014 29/09/2014 16/09/2014 4715 25/09/2014 01/10/2014 1.033,34 1.033,34 2

2014


Generico Uscita

49

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 160 DEL 31/01/2014 - RCS PUBBLICITA' FATT. N. C201407000271 DEL 11/01/201

6060

RCS MEDIA GROUP S.P.A.

99


29/09/2014 29/09/2014 4771 29/09/2014 01/10/2014 331,44 331,44 2

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

9PRODOTTI CHIMICI

6490

VWR INTERNATIONAL PBI SRL


08/04/2014 09/01/2014 08/04/2014 1126 08/04/2014 10/04/2014 68,32 68,32 2

2014


Fattura Acquisto

10

SERVIZIO DI ANALISI FASI SILICATICHE EMPA

6573

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ROMA


08/04/2014 06/03/2014 08/04/2014 1127 08/04/2014 10/04/2014 704,55 704,55 2

2014


Fattura Acquisto

11

SERVIZIO DI PRELIEVO CAMPIONE STRATIGRAFICO CON CAROTAGGIO

18167

GEOPROVE DI KISIC ANDREA & C s.n.c.


08/04/2014 31/01/2014 08/04/2014 1131 08/04/2014 10/04/2014 23.792,44 23.792,44 2

2014


Fattura Acquisto

13TARGET IN PLATINO

78932M STRUMENTI S.R.L.


08/04/2014 28/02/2014 08/04/2014 1132 08/04/2014 10/04/2014 1.183,40 1.183,40 2

2014


Fattura Acquisto

14

BOMBOLA CARBOSSIGENO

8505



08/04/2014 31/01/2014 08/04/2014 1137 08/04/2014 10/04/2014 185,56 185,56 2

2014


Fattura Acquisto

56

MATERIALE DI CONSUMO DI LABORATORIO

6490



28/05/2014 27/03/2014 28/05/2014 2135 29/05/2014 30/05/2014 81,37 81,37 2

2014


Fattura Acquisto

57


6490



28/05/2014 20/03/2014 28/05/2014 2135 29/05/2014 30/05/2014 50,46 50,46 2

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

100Lettiera Scobis Uno

7644MUCEDOLA S.R.L.


01/07/2014 21/05/2014 01/07/2014 23/07/2014 2940 01/07/2014 03/07/2014 244,20 244,20 2

2014


Fattura Acquisto

101

MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO DI GEOBIOLOGIA

8661



01/07/2014 05/05/2014 01/07/2014 23/07/2014 2945 01/07/2014 03/07/2014 76,62 76,62 2

2014


Fattura Acquisto

163

Affitto bombole gas tecnici Lab. LC-MS MAR-DIC 2014

8485SOL S.P.A.


06/10/2014 23/07/2014 06/10/2014 25/09/2014 4933 06/10/2014 08/10/2014 62,29 62,29 2

2014


Fattura Acquisto

165FORNITURA ACIDO ACETICO

5801

M.D. INTERNATIONAL SRL


06/10/2014 24/07/2014 06/10/2014 29/09/2014 4936 06/10/2014 08/10/2014 290,36 290,36 2

2014


Fattura Acquisto

168

Servizio di vitto nell'ambito del convegno Costaction MP-Hint del 3-5 marzo 2014

8327CIMAS SRL


06/10/2014 31/08/2014 06/10/2014 19/09/2014 4996 07/10/2014 08/10/2014 825,00 825,00 2

2014


Fattura Acquisto

169

OdA MEPA 1494039 STAMPA MANIFESTI

8569



06/10/2014 08/08/2014 06/10/2014 09/09/2014 4956 06/10/2014 08/10/2014 244,00 244,00 2

2014


Fattura Acquisto

170

Servizio di lunch buffet nell'ambito del Convegno Nazionale sulle Energie Rinnovabili

8327CIMAS SRL


06/10/2014 31/08/2014 06/10/2014 19/09/2014 4995 07/10/2014 08/10/2014 660,00 660,00 2

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

172

Ord- 65 - Spettrometro di ultima generazione ICP-OES Modello Optima 8000 con lettura della torcia radiale e assiale

6500

PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.


08/10/2014 05/09/2014 04/11/2014 23/09/2014 5703 05/11/2014 06/11/2014 48.787,80 48.787,80 2

2014


Fattura Acquisto

175

RdO MEPA 423038 del 08/05/2014 (notebook, monitor e accessori)

17680

SOLUZIONE INFORMATICA


14/10/2014 29/09/2014 29/10/2014 14/10/2014 5616 30/10/2014 31/10/2014 915,00 915,00 2

2014


Fattura Acquisto

199

OdA MEPA 1676049 - pipette meccaniche

5459EUROCLONE S.p.A.


21/11/2014 13/11/2014 13/12/2014 21/11/2014 6755 10/12/2014 15/12/2014 956,77 956,77 2

2014


Fattura Acquisto

200Ospitalità docenti

6566ERSU URBINO


24/11/2014 22/03/2010 24/11/2014 21/11/2014 6243 24/11/2014 26/11/2014 25,00 25,00 2

2014


Fattura Acquisto


6566ERSU URBINO


24/11/2014 13/04/2010 24/11/2014 21/11/2014 6243 24/11/2014 26/11/2014 75,00 75,00 2

2014


Fattura Acquisto


6566ERSU URBINO


24/11/2014 19/05/2010 24/11/2014 21/11/2014 6243 24/11/2014 26/11/2014 75,00 75,00 2

2014


Fattura Acquisto


6566ERSU URBINO


24/11/2014 14/07/2010 24/11/2014 21/11/2014 6243 24/11/2014 26/11/2014 25,00 25,00 2

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto


6566ERSU URBINO


24/11/2014 28/12/2010 24/11/2014 21/11/2014 6243 24/11/2014 26/11/2014 25,00 25,00 2

2014


Fattura Acquisto


6566ERSU URBINO


24/11/2014 16/02/2011 24/11/2014 21/11/2014 6243 24/11/2014 26/11/2014 50,00 50,00 2

2014


Fattura Acquisto


6566ERSU URBINO


24/11/2014 13/05/2011 24/11/2014 21/11/2014 6243 24/11/2014 26/11/2014 145,99 145,99 2

2014


Fattura Acquisto


6566ERSU URBINO


24/11/2014 17/06/2011 24/11/2014 21/11/2014 6243 24/11/2014 26/11/2014 50,00 50,00 2

2014


Generico Uscita

51

DOTT.SSA MARIABENEDETTA CALDARELLA - ISCRIZIONE GRASS 2014 16-20 GIUGNO 2014

68

Università degli Studi di TRENTO


04/06/2014 04/06/2014 2288 04/06/2014 06/06/2014 600,00 600,00 2

2014


Generico Uscita

80

QUOTA ISCRIZIONE XXV CONGRESSO NAZIONALE - ACHILLE CAPPIELLO

7834SOCIETA' CHIMICA ITALIANA


21/07/2014 10/07/2014 21/07/2014 25/07/2014 3451 21/07/2014 23/07/2014 450,00 450,00 2

2014


Generico Uscita

104


19592SOGEPU SPA


26/08/2014 25/08/2014 26/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 14,48 14,48 2

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

222

2° FEDISTEVA 2014 - Interessi a debito maturati 1° trimestre 2014 su c/c 2° Fondo Economale DiSTeVA 2014

6118



17/12/2014 31/03/2014 17/12/2014 7207 18/12/2014 19/12/2014 0,16 0,16 2

2014


Generico Uscita

223

2° FE DiSTEVA 2014, Estratto Conto del 30/03/2014, Banca delle Marche, imposta di bollo su E/C (relativa al 4° trimestre 2013 2° FE DISTEVA 2013) con valuta del 08/01/2014, prof. Riccardo

6118



17/12/2014 31/03/2014 17/12/2014 7207 18/12/2014 19/12/2014 25,00 25,00 2

2014


Fattura Acquisto

1PERNOTTAMENTI

4920HOSTARIA DA LINO

BI


13/05/2014 03/03/2014 13/05/2014 1716 13/05/2014 15/05/2014 1.200,00 1.200,00 2

2014


Fattura Acquisto

16

LIQUIDAZIONE FATTURA EROGAZIONE SERVIZIO INTERNET WEB INFONET CANONE ANNUALE

16603INFO-NET


21/07/2014 30/06/2014 21/07/2014 24/07/2014 3450 21/07/2014 23/07/2014 915,00 915,00 2

2014


Fattura Acquisto

23

FATTURA HOTEL VITTORIA UTILIZZO SALA CONGRESSI PER MASTER ROSSI MONTI/STELLA

6163

HOTEL VITTORIA & HOTEL SAVOY GAMBA PAOLA


29/07/2014 25/06/2014 29/07/2014 29/07/2014 3589 29/07/2014 31/07/2014 1.760,00 1.760,00 2

2014


Fattura Acquisto

28

RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA DIPARTIMENTO ODA MEPA FORN. LORISYSTEM

6487



16/09/2014 28/08/2014 16/09/2014 16/09/2014 4447 16/09/2014 18/09/2014 567,30 567,30 2

2014


Generico Uscita

1

RIMBORSO TASSE ISCRIZIONE MASTER TECNICHE PER LA RIABILITAZIONE DEI DSA ROSSI MONTI/STELLA SIG.RA CONTINISIO ANGELA

19647CONTINISIO ANGELA


13/05/2014 13/05/2014 1715 13/05/2014 15/05/2014 1.734,00 1.734,00 2

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

2

RIMBORSO TASSE ISCRIZIONE MASTER SCRITTURA. SCRITTURA E NUOVI MEDIA:QUESTIONI DI COMPETENZA E CREATIVITA' PROF. MARINI SIG.RA PADUREAN MONICA VERONICA

19660

PADUREAN MONICA VERONICA


13/05/2014 13/05/2014 1720 13/05/2014 15/05/2014 1.040,00 1.040,00 2

2014


Generico Uscita

29

TRASFERIMENTO QUOTA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO COME DA CONVENZIONE MASTER I E II LIVELLO DSA ROSSI MONTI STELLA

9576


BI


17/11/2014 17/11/2014 6098 18/11/2014 19/11/2014 15.000,00 15.000,00 2

2014


Fattura Acquisto

6

CONTRATTO EDITORIALE VOLUME "Inventario del convento di San Francesco di Urbino" PROF FALCIONI - ARTI GRAFICHE URBINO

6691

ARTI GRAFICHE EDITORIALI srl


25/03/2014 27/02/2014 25/03/2014 793 26/03/2014 27/03/2014 1.500,00 1.500,00 2

2014


Fattura Acquisto

7

Servizio di trasporto di materiale per allestimento mostra sulla Libia prof.ssa Medici

5239

TRASLOCHI-TRASPORTI-MONTAGGIO C/T CERIONI FRANCO


25/03/2014 13/01/2014 25/03/2014 792 26/03/2014 27/03/2014 793,00 793,00 2

2014


Fattura Acquisto

18

SERVIZIO FOTOCOPIE E RILEGATURA SEMPLICE VOLUME PROF. DALLAPIAZZA

7368

L'ASTERISCO DI VOLPONI S.M. & FRANCI M.N.


12/05/2014 16/04/2014 12/05/2014 1656 12/05/2014 14/05/2014 140,30 140,30 2

2014


Fattura Acquisto

22

SERVIZIO OSPITALITA' E PERNOTTAMENTO DOTT. FLORIS (CONVENZIONE UNI.URBINO E AGUASCALLENTES MESSICO)

6566ERSU URBINO


28/05/2014 19/05/2014 28/05/2014 2084 28/05/2014 30/05/2014 1.412,00 1.412,00 2

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

28

SERVIZIO DI OSPITALITA COMMISSARI ESAME FINALE DOTTORATO DI RICERCA MARZO 2014

6566ERSU URBINO


10/06/2014 07/05/2014 10/06/2014 2428 10/06/2014 12/06/2014 119,99 119,99 2

2014


Fattura Acquisto

29

VIAGGIO A ROMA DOTT.SSA BERNACCHIA - SUA

6824



10/06/2014 31/03/2014 10/06/2014 2432 10/06/2014 12/06/2014 23,90 23,90 2

2014


Fattura Acquisto

31

SERVIZIO DI OSPITALITA RELATORI SEMINARIO "MAN AT HOME" PROF.SARTI

8387



10/06/2014 16/04/2014 10/06/2014 2442 10/06/2014 12/06/2014 120,00 120,00 2

2014


Fattura Acquisto

87

Servizio di pernottamento relatori Seminario per il centenario della nascita di Luzi Fano 11 ottobre 2014 (Prof. Migliori))

21280

GESTIONI TURISTICHE S.R.L.


09/12/2014 27/10/2014 09/12/2014 09/12/2014 6711 09/12/2014 11/12/2014 200,00 200,00 2

2014


Fattura Acquisto

89

Acquisto volume "il Romanticismo" di R.Safranski (prof. Renzi)

8190



15/12/2014 25/11/2014 15/12/2014 27/11/2014 7054 15/12/2014 17/12/2014 24,00 24,00 2

2014


Fattura Acquisto

90

Acquisto volumi vari (prof. Mullini)

8190



15/12/2014 25/11/2014 15/12/2014 27/11/2014 7059 15/12/2014 17/12/2014 158,65 158,65 2

2014


Fattura Acquisto

24

MEPA ODA 10566691 ACQUISTO BENI USO PROMISCUO - COMPETENZA 2014

19274

TECNO DELTA S.A.S. DI G. RADIN & C.


25/03/2014 27/12/2013 25/03/2014 782 25/03/2014 27/03/2014 2.993,39 2.993,39 2


Fattura Acquisto

2238Trasporto Always on - Flat

9882



31/12/2013 09/12/2013 07/02/2014 193 10/02/2014 10/02/2014 3.566,57 3.566,57 3

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

989

REGOLAZIONE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA N.13062775 ANNO 2013 (autocarro EA 857

9289MARSH SPA


31/12/2013 04/04/2014 1069 07/04/2014 07/04/2014 433,58 433,58 3

2013


Fattura Acquisto

863

FORNITURA GAS TECNICI PER LABORATORIO

8485SOL S.P.A.


31/12/2013 28/02/2010 30/03/2014 1004 02/04/2014 02/04/2014 84,42 84,42 3

2013


Fattura Acquisto

870

FT. N. 1100123MHQ DEL 31/12/2013 DHL EXPRESS ITALY SRL

5506

DHL EXPRESS (ITALY) SRL


31/12/2013 31/12/2013 15/09/2014 4423 16/09/2014 18/09/2014 86,05 86,05 3


Compenso

457




02/04/2014 04/03/2014 31/03/2014 1022 03/04/2014 03/04/2014 -130,76 -130,76 3


Compenso

457




02/04/2014 04/03/2014 31/03/2014 1021 03/04/2014 03/04/2014 813,59 813,59 3


Compenso

458

TAR MARCHE-GRUPPO GORLA SPA/UNIV. E TEAM SERVICE-PROVVEDIM.AUTORIZZATORI DR106/2007

8951

STUDIO LEGALE AVV. ALDO VALENTINI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE


02/04/2014 03/02/2014 31/03/2014 1022 03/04/2014 03/04/2014 -800,00 -800,00 3


Compenso

458

TAR MARCHE-GRUPPO GORLA SPA/UNIV. E TEAM SERVICE-PROVVEDIM.AUTORIZZATORI DR106/2007

8951



02/04/2014 03/02/2014 31/03/2014 1021 03/04/2014 03/04/2014 5.075,20 5.075,20 3


Compenso

459

TAR MARCHE-CARMELO MANGO E ALTRI R.G.838/2006-CONSIGLIO DI STATO R.G.9584/06

8951



02/04/2014 03/02/2014 31/03/2014 1021 03/04/2014 03/04/2014 12.537,60 12.537,60 3


Compenso

459

TAR MARCHE-CARMELO MANGO E ALTRI R.G.838/2006-CONSIGLIO DI STATO R.G.9584/06

8951



02/04/2014 03/02/2014 31/03/2014 1022 03/04/2014 03/04/2014 -988,15 -988,15 3


Compenso

462

FORNITURA SERVIZI CONSULENZA STRATEGICA X TRASFERIM.TECNOLOGICO SCAD. 31-10-2014

3486

COZZONE GIOVAN BATTISTA


02/04/2014 01/03/2014 31/03/2014 1021 03/04/2014 03/04/2014 2.854,80 2.854,80 3

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Compenso

462


3486



02/04/2014 01/03/2014 31/03/2014 1022 03/04/2014 03/04/2014 -468,00 -468,00 3


Fattura Acquisto

34

CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10-LOTTO 2

18930

GALA S.P.A. (CESSIONE CREDITO UNICREDIT FACTORING S.P.A. FINO AL 31/03/2016)


21/02/2014 23/01/2014 21/02/2014 313 24/02/2014 24/02/2014 1.292,21 1.292,21 3


Fattura Acquisto

175

Fornitura materiale di ferramenta per manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati istituzionali.

6804



01/04/2014 27/02/2014 01/04/2014 1045 04/04/2014 04/04/2014 75,60 75,60 3


Fattura Acquisto

176


6804



01/04/2014 30/01/2014 01/04/2014 1045 04/04/2014 04/04/2014 213,55 213,55 3


Fattura Acquisto

192

ACQUISTO LICENZE SOFTWARE S.S.B.A.

8190



04/04/2014 24/01/2014 04/04/2014 1063 04/04/2014 07/04/2014 3.391,60 3.391,60 3


Fattura Acquisto

193


8190



04/04/2014 28/01/2014 04/04/2014 1064 04/04/2014 07/04/2014 559,80 559,80 3


Fattura Acquisto

194


8190



04/04/2014 31/01/2014 04/04/2014 1064 04/04/2014 07/04/2014 119,42 119,42 3


Fattura Acquisto

195


8190



04/04/2014 31/01/2014 04/04/2014 1064 04/04/2014 07/04/2014 549,53 549,53 3


Fattura Acquisto

196


8190



04/04/2014 04/02/2014 04/04/2014 1065 04/04/2014 07/04/2014 107,30 107,30 3


Fattura Acquisto

197


8190



04/04/2014 18/02/2014 04/04/2014 1065 04/04/2014 07/04/2014 46,65 46,65 3


Fattura Acquisto

198


8190



04/04/2014 18/03/2014 04/04/2014 1065 04/04/2014 07/04/2014 10,73 10,73 3


Fattura Acquisto

199


8190



04/04/2014 28/01/2014 04/04/2014 1066 04/04/2014 07/04/2014 29,12 29,12 3


Fattura Acquisto

200


8190



04/04/2014 31/01/2014 04/04/2014 1066 04/04/2014 07/04/2014 109,08 109,08 3

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

201


8190



04/04/2014 31/01/2014 04/04/2014 1066 04/04/2014 07/04/2014 1.291,96 1.291,96 3


Fattura Acquisto

202


8190



04/04/2014 18/02/2014 04/04/2014 1066 04/04/2014 07/04/2014 88,02 88,02 3


Fattura Acquisto

203


8190



04/04/2014 14/01/2014 04/04/2014 1067 04/04/2014 07/04/2014 55,98 55,98 3


Fattura Acquisto

204


8190



04/04/2014 31/01/2014 04/04/2014 1067 04/04/2014 07/04/2014 415,18 415,18 3


Fattura Acquisto

205


8190



04/04/2014 04/02/2014 04/04/2014 1067 04/04/2014 07/04/2014 39,19 39,19 3


Fattura Acquisto

512VOLUMI PER OMAGGI

8199

SOCIETA' EDITRICE IL MULINO SPA


15/05/2014 08/05/2014 06/06/2014 2391 09/06/2014 09/06/2014 341,20 341,20 3


Fattura Acquisto

518


8190



16/05/2014 19/03/2014 16/05/2014 1799 16/05/2014 19/05/2014 1.739,27 1.739,27 3


Fattura Acquisto

520


8190



16/05/2014 29/04/2014 16/05/2014 1800 16/05/2014 19/05/2014 690,88 690,88 3


Fattura Acquisto

521

SERVIZIO DI STAMPA PUBBLICAZIONI DI ATENEO

6691



16/05/2014 23/01/2014 16/05/2014 1803 16/05/2014 19/05/2014 4.126,95 4.126,95 3


Fattura Acquisto

548


5454



23/05/2014 15/04/2014 23/05/2014 1932 23/05/2014 26/05/2014 5.312,16 5.312,16 3


Fattura Acquisto

549


5454



23/05/2014 14/03/2014 23/05/2014 1933 23/05/2014 26/05/2014 28.926,20 28.926,20 3


Fattura Acquisto

550


5454



23/05/2014 31/03/2014 23/05/2014 1934 23/05/2014 26/05/2014 29.810,70 29.810,70 3


Fattura Acquisto

551


8190



23/05/2014 19/03/2014 23/05/2014 1973 23/05/2014 26/05/2014 28,92 28,92 3


Fattura Acquisto

552


8190



23/05/2014 29/04/2014 23/05/2014 1973 23/05/2014 26/05/2014 609,25 609,25 3


Fattura Acquisto

554


8190



23/05/2014 29/04/2014 23/05/2014 1973 23/05/2014 26/05/2014 676,42 676,42 3


Fattura Acquisto

555


8190



23/05/2014 29/04/2014 23/05/2014 1973 23/05/2014 26/05/2014 196,50 196,50 3


Fattura Acquisto

556


8190



23/05/2014 29/04/2014 23/05/2014 1977 23/05/2014 26/05/2014 197,00 197,00 3

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

559


6804



27/05/2014 24/04/2014 27/05/2014 2236 30/05/2014 30/05/2014 133,94 133,94 3


Fattura Acquisto

577

AMMINISTRAZIONE CENTRALE - AREA PROCESSI FORMATIVI - ORIENTAMENTO

13134

OPERA ONLUS - SOC. COOP. P.A.


30/05/2014 30/04/2014 31/05/2014 2265 03/06/2014 03/06/2014 2.074,00 2.074,00 3


Fattura Acquisto

600

1° FE AMM 2014 - acq. ricambi (cuscinetti) per motore di una pressostruttura Sede didattica Scuola di Scienze Motorie

6527

NEW ELETRIC DI SABBATINI G. & C. S.N.C.

C1 Cassa 1 04/06/2014 08/05/2014 07/06/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 58,56 58,56 3


Fattura Acquisto

768

1° FE AMM 2014 - acq. n. 1 cartella grande formato per cerimonia di consegna Laurea ad Honorem - Area Processi Formativi

8627

LEGATORIA ARTISTICA E RESTAURO LIBRO -DONDI GABRIELE -

C1 Cassa 1 07/07/2014 07/07/2014 07/07/2014 24/07/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 30,50 30,50 3


Fattura Acquisto

939

Cineca - Catalogo e valutazione della ricerca Canone annuale 2014

5454



22/08/2014 30/04/2014 22/08/2014 22/07/2014 4035 25/08/2014 25/08/2014 24.400,00 24.400,00 3


Fattura Acquisto

944

SERVIZIO DI ANALISI (ESAMI TOSSICOLOGICI) DI MEDICINA DEL LAVORO

9867

BIOLAB SRL UNIPERSONALE

22/08/2014 23/06/2014 22/08/2014 29/07/2014 4030 25/08/2014 25/08/2014 215,00 215,00 3


Fattura Acquisto

945

Infocert rinnovo legalmail fascia A

10587INFOCERT SPA


26/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 11/08/2014 4135 02/09/2014 02/09/2014 30,50 30,50 3


Fattura Acquisto

952

SERVIZI DI PORTIERATO

6830

TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R. L. (CESSIONE CREDITO UNICREDIT FACTORING FINO 23/05/2016)


28/08/2014 30/06/2014 30/09/2014 02/08/2014 4925 03/10/2014 03/10/2014 79.330,72 79.330,72 3


Fattura Acquisto

953SERVIZIO DI PULIZIA

6830



28/08/2014 30/06/2014 30/09/2014 02/08/2014 4925 03/10/2014 03/10/2014 5.777,32 5.777,32 3

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto


6830



28/08/2014 30/06/2014 30/09/2014 02/08/2014 4925 03/10/2014 03/10/2014 4.126,66 4.126,66 3


Fattura Acquisto

955

GESTIONE STRUTTURA SOGESTA

6830



28/08/2014 30/06/2014 30/09/2014 02/08/2014 4925 03/10/2014 03/10/2014 5.810,32 5.810,32 3


Fattura Acquisto

974

MANUTENZIONE ORDINARIA MAGISTERO

6485



29/08/2014 30/07/2014 31/08/2014 27/08/2014 4173 03/09/2014 03/09/2014 200,08 200,08 3


Fattura Acquisto

1069


8190



15/09/2014 30/06/2014 15/09/2014 04/08/2014 4378 15/09/2014 18/09/2014 23,32 23,32 3


Fattura Acquisto

1070


8190



15/09/2014 30/06/2014 15/09/2014 04/08/2014 4378 15/09/2014 18/09/2014 1.389,21 1.389,21 3


Fattura Acquisto

1071


8190



15/09/2014 30/06/2014 15/09/2014 04/08/2014 4378 15/09/2014 18/09/2014 197,79 197,79 3


Fattura Acquisto

1072


8190



15/09/2014 30/06/2014 15/09/2014 04/08/2014 4378 15/09/2014 18/09/2014 253,77 253,77 3


Fattura Acquisto

1073


8190



15/09/2014 30/06/2014 15/09/2014 04/08/2014 4380 15/09/2014 18/09/2014 1.412,33 1.412,33 3


Fattura Acquisto

1208

SERVIZIO PER COMPILAZIONE MODELLO ISEUU (ANNI 2011-

21207

C.A.A.F. CGIL MARCHE S.R.L.


07/10/2014 29/03/2013 07/10/2014 01/10/2014 5085 10/10/2014 10/10/2014 3.883,49 3.883,49 3


Fattura Acquisto

1209

SERVIZIO PER COMPILAZIONE MODELLO ISEUU (ANNI 2011-

21207

C.A.A.F. CGIL MARCHE S.R.L.


07/10/2014 29/03/2013 07/10/2014 01/10/2014 5085 10/10/2014 10/10/2014 3.137,53 3.137,53 3


Fattura Acquisto

1222

TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT

9882



10/10/2014 08/07/2014 10/10/2014 08/10/2014 5116 13/10/2014 13/10/2014 2.812,55 2.812,55 3


Fattura Acquisto

1228

Fornitura materiale per manutenzione fabbricati istituzionali.

8583

TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. S.a.s.


13/10/2014 29/08/2014 13/10/2014 13/10/2014 5199 16/10/2014 16/10/2014 377,27 377,27 3


Fattura Acquisto

1335


8190



24/10/2014 29/08/2014 24/10/2014 22/10/2014 5444 24/10/2014 27/10/2014 9.745,44 9.745,44 3


Fattura Acquisto

1336


8190



24/10/2014 29/08/2014 24/10/2014 22/10/2014 5452 24/10/2014 27/10/2014 15.294,44 15.294,44 3

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

111

Uff. Economato - Servizio di abbonamento alla rivista Italia Oggi Carta+Digitale

19366

ITALIA OGGI EDITORI Srl


04/04/2014 04/04/2014 04/04/2014 1070 07/04/2014 07/04/2014 304,00 304,00 3


Generico Uscita

112

RIMBORSO TASSE NON RISCOSSE E REINCAMERATE CON REV.N.13966/2012

19367IORIZZO NOEMI


04/04/2014 04/04/2014 1047 04/04/2014 07/04/2014 780,00 780,00 3


Generico Uscita

171

1° FE AMM 2014 - acq. termometro per cassetta di pronto soccorso per sede Pal. Fac. di Giurisprudenza

8600


C1 Cassa 1 02/05/2014 02/05/2014 02/05/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 7,90 7,90 3


Generico Uscita

194

C. CREDITO GENNAIO 2014 RETT. (RIC. N. 132078 HOTEL BRUNELLESCHI-MILANO 29/01/2014-INCONTRO CON T.


09/05/2014 09/05/2014 1653 12/05/2014 12/05/2014 245,00 245,00 3


Generico Uscita

195

C. CREDITO GENNAIO 2014 RETT. (BIGLIETTI TRENO MISS.-MILANO 29/01/2014-INCONTRO CON T. PERICOLI


09/05/2014 09/05/2014 1653 12/05/2014 12/05/2014 40,00 40,00 3


Generico Uscita

196

ADDEBITO SPESE BANCARIE CARTA CREDITO GENNAIO 2014

6118


99


09/05/2014 09/05/2014 1653 12/05/2014 12/05/2014 3,03 3,03 3


Generico Uscita

304

1° FE AMM 2014 - acq. n. 4 batterie stilo - Uff. Economato per Direzione Generale

8061

TABACCHERIA BONI CLAUDIO

C1 Cassa 1 07/07/2014 07/07/2014 07/07/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 3,90 3,90 3


Generico Uscita

724

1° FE AMM 2014 - acq. toner nero Lexmark 260A per stampante Lexmark E260 per Uff. Prevenzione e Protezione

12475


C1 Cassa 1 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 58,00 58,00 3


Generico Uscita

725

1° FE AMM 2014 - acq. mat. cancelleria (n. 100 cartelline c/finestra) per Segreteria Rettore

8303

BUONA STAMPA BISCHI DIEGO

C1 Cassa 1 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 18,00 18,00 3


Generico Uscita

726

1° FE AMM 2014 - acq. n. 7 distributori a muro per sacch. igienici - Uff. Economato per varie sedi

5801


C1 Cassa 1 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 22,75 22,75 3

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

31

Fattura n. INV2014.00268 del 22-07-2014 - SERVIZIO RECUPERO DATI PC PROF. LOPERFIDO -- PROT. N. 19606 DEL 28-07-2014

20356INFOLAB DATA SRL


28/07/2014 22/07/2014 22/08/2014 28/07/2014 3950 20/08/2014 25/08/2014 756,40 756,40 3

2014


Fattura Acquisto

51

Fattura n. 54 del 02/10/2014 CISIA -- acquisto n. 128 libretti test orientamento scuola di economia 2014

8916

CISIA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L'ACCESSO


23/10/2014 02/10/2014 01/11/2014 21/10/2014 5620 30/10/2014 04/11/2014 1.263,68 1.263,68 3

2014


Fattura Acquisto

80

Fattura n. 1021/2014 del 11-12-2014 -- Materiale convegno BILANCI DI MARCA -- targhe per premiazione miglior bilancio nelle Marche

6070ASTRA ARGENTI SRL


12/12/2014 11/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 6960 12/12/2014 15/12/2014 683,20 683,20 3

2014


Fattura Acquisto

82

Fattura n. 292 del 12/12/2014PRESS COM __ servizio stampa regionale -- Convegno Bilanci di Marca -- Urbino 11 dicembre

6077PRESSCOM SRL


12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 6954 12/12/2014 15/12/2014 1.220,00 1.220,00 3

2014


Fattura Acquisto

83

Fattura n. 21/2014 del 11/12/2014 SUGAR CAFE? -- Servizio di ristorazione Convegno Bilanci di Marca -- urbino 11 dicembre 2014

6688

SUGAR CAFE' DI GARBUGLI GIOVANNI E GIACOMO SNC


12/12/2014 11/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 6952 12/12/2014 15/12/2014 515,00 515,00 3

2014


Fattura Acquisto

85

FATTURA N. F0001915/2014 DEL 28-11-2014 IDEOSTAMPA - SERVIZIO DI STAMPA PER CONVEGNO BILANCI

5847IDEOSTAMPA S.R.L.


12/12/2014 28/11/2014 12/12/2014 11/12/2014 6947 12/12/2014 15/12/2014 472,75 472,75 3

2014


Generico Uscita

64

SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO SU E/C DESP - III TRIMESTRE 2014

6118



15/12/2014 15/12/2014 7168 17/12/2014 18/12/2014 25,00 25,00 3

2014


Compenso

146

ATTIVITA' DI DOCENZA PRESSO CORSO DI MEDIATORI FAMILIAREI SCUOLA

5652FUOCO PAOLO


03/07/2014 28/02/2014 30/06/2014 29/07/2014 3016 03/07/2014 03/07/2014 -303,27 -303,27 3

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Compenso

146

ATTIVITA' DI DOCENZA PRESSO CORSO DI MEDIATORI FAMILIAREI SCUOLA

5652FUOCO PAOLO


03/07/2014 28/02/2014 30/06/2014 29/07/2014 3015 03/07/2014 03/07/2014 3.847,88 3.847,88 3

2014


Compenso

147

ATTIVITA' DI DOCENZA PRESSO CORSO DI MEDIATORI FAMILIAREI SCUOLA GIURISP.

19945LAURETI AMELIA


03/07/2014 14/11/2013 30/06/2014 29/07/2014 3015 03/07/2014 03/07/2014 1.280,00 1.280,00 3

2014


Compenso

147


19945LAURETI AMELIA


03/07/2014 14/11/2013 30/06/2014 29/07/2014 3016 03/07/2014 03/07/2014 -100,88 -100,88 3

2014


Compenso

148


19285CEPPI FABRIZIO


03/07/2014 30/12/2013 30/06/2014 29/07/2014 3015 03/07/2014 03/07/2014 1.360,00 1.360,00 3

2014


Compenso

148


19285CEPPI FABRIZIO


03/07/2014 30/12/2013 30/06/2014 29/07/2014 3016 03/07/2014 03/07/2014 -107,19 -107,19 3

2014


Compenso

149


19210SPINA MARIA ROSETTA


03/07/2014 03/03/2014 30/06/2014 29/07/2014 3015 03/07/2014 03/07/2014 1.358,88 1.358,88 3

2014


Compenso

149


19210SPINA MARIA ROSETTA


03/07/2014 03/03/2014 30/06/2014 29/07/2014 3016 03/07/2014 03/07/2014 -109,20 -109,20 3

2014


Compenso

150


19208CECI ALESSANDRO


03/07/2014 10/03/2014 30/06/2014 29/07/2014 3016 03/07/2014 03/07/2014 -78,69 -78,69 3

2014


Compenso

150


19208CECI ALESSANDRO


03/07/2014 10/03/2014 30/06/2014 29/07/2014 3015 03/07/2014 03/07/2014 960,02 960,02 3

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

165

FT. N. 4600009345 DEL 31/03/2014 TRENITALIA S.P.A.

6824



23/05/2014 31/03/2014 23/05/2014 1978 23/05/2014 26/05/2014 1.203,90 1.203,90 3

2014


Fattura Acquisto

254

ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO (Lenzuolini in cellulosa doppio velo in

19665La Casalinda SRL


16/06/2014 20/05/2014 16/06/2014 2608 17/06/2014 19/06/2014 431,88 431,88 3

2014


Fattura Acquisto

257

ACQUISTO MATERIALE MONOUSO DI LABORATORIO

6490



16/06/2014 15/05/2014 16/06/2014 2610 17/06/2014 19/06/2014 372,92 372,92 3

2014


Fattura Acquisto

387

TRASFERIMENTO MATERIALE PER ARREDO

5239



22/08/2014 04/07/2014 15/09/2014 08/08/2014 4258 09/09/2014 18/09/2014 1.281,00 1.281,00 3

2014


Fattura Acquisto

398


6490



26/08/2014 27/02/2014 29/08/2014 26/08/2014 4057 26/08/2014 01/09/2014 74,74 74,74 3

2014


Fattura Acquisto

409


8505



27/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 27/08/2014 4134 01/09/2014 02/09/2014 212,96 212,96 3

2014


Fattura Acquisto

451

INTERVENTO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE SU AUTOCLAVE "Fedegari" mod. FVA2 NF NB1189A

19115QUALITECH s.r.l.


05/09/2014 06/08/2014 15/09/2014 05/09/2014 4257 09/09/2014 18/09/2014 324,28 324,28 3

2014


Fattura Acquisto

497

Ordine n. 64 - ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO

5856QIAGEN S.r.l.


22/09/2014 17/03/2014 22/09/2014 19/09/2014 4687 24/09/2014 25/09/2014 1.069,09 1.069,09 3

2014


Fattura Acquisto

530

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE MAGNANI INTRAUE

7118ELSEVIER LTD

BUBonifico Europeo

10/10/2014 27/08/2014 10/10/2014 10/10/2014 5120 13/10/2014 13/10/2014 2.673,48 2.673,48 3

2014


Fattura Acquisto

533

MEPA RDO 501421 integraz. arredo Pal. San Michele Fano (mobile c/lavello) per laborat. ricerca (Rif. Prof. Magnani e Anna Casabianc

20058TIRIBOCO S.R.L.


13/10/2014 04/07/2014 14/10/2014 15/09/2014 5233 17/10/2014 17/10/2014 1.049,20 1.049,20 3

2014


Fattura Acquisto

729

FT. N. 4600036286 DEL 31/10/2014 TRENITALIA SPA- MISSIONI PERSONALE DISB-

6824



12/12/2014 31/10/2014 12/12/2014 12/12/2014 6914 12/12/2014 15/12/2014 679,80 679,80 3

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

733

MANUTENZIONE/RIPARAZIONE PRODUTTORE DI GHIACCIO "BREMA" Mod. INCAS 30-Q

7625A.G.F. DI VICARELLI PAOLO


12/12/2014 12/11/2014 12/12/2014 12/12/2014 6964 12/12/2014 15/12/2014 512,40 512,40 3

2014


Fattura Acquisto

734

MANUTENZIONE/RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA

7625A.G.F. DI VICARELLI PAOLO


12/12/2014 12/11/2014 12/12/2014 12/12/2014 6968 12/12/2014 15/12/2014 536,80 536,80 3

2014


Generico Uscita

62

COMMISSIONI BANCARIE SU PAGAMENTO INVOICE NO. 039996 DATED 04/21/2014 "MARY ANN LIEBERT,INC" PUBBLICAZIONE EXTRAUE ARTICOLO SCIENTIFICO-PROVV. N. 249 DEL 19/05/201

6118


99


04/07/2014 04/07/2014 24/07/2014 3043 04/07/2014 07/07/2014 22,10 22,10 3

2014


Generico Uscita

81

ISCRIZIONE PROF. MAURO MAGNANI AL XIII CONGRESS FISV2014, PISA 24-27 SETTEMBRE 2014

20358

FISV FEDERAZIONE ITALIANA SCIENZE DELLA VITA


25/07/2014 25/07/2014 25/07/2014 3529 25/07/2014 28/07/2014 200,00 200,00 3

2014


Generico Uscita

101

AUTOFATTURA N. 01/2014 GIOCHI DELLA CHIMICA


23/09/2014 23/09/2014 4631 23/09/2014 26/09/2014 444,00 444,00 3

2014


Generico Uscita

118

RE. CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB - ISCRIZIONE AL CONVEGNO ICES 2014, LA CORUñA, SPAGNA A NOME DOTTORI ANTONELLA PENNA E FEDERICO PERINI -PROVVISORIO N. 0000624 DEL 30/09/2014


99


06/10/2014 06/10/2014 4958 06/10/2014 09/10/2014 210,00 210,00 3

2014


Generico Uscita

129

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE MATERIALE BIOLOGICO PRESSO OSPEDALI RIUNITI DI BRESCIA, PROF. MAGNANI


C1 Cassa 1 14/10/2014 13/10/2014 14/10/2014 5170 15/10/2014 17/10/2014 14,90 14,90 3

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

130

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE MATERIALE BIOLOGICO PRESSO DEPT.PEDIATRICS & NEOROLOGY & PSYCHIATRY DELL'OSPEDALE UMBERTO I° DI ROMA, PROF. MAGNANI


C1 Cassa 1 14/10/2014 13/10/2014 14/10/2014 5170 15/10/2014 17/10/2014 14,90 14,90 3

2014


Generico Uscita

151

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB -SPEDIZIONE RACC.1 ALLA CORTE DEI CONTI, PROFESSORI CANTONI/


C1 Cassa 1 10/11/2014 10/11/2014 28/11/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 12,10 12,10 3

2014


Generico Uscita

152

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB -S.F. N. 1 MFNE11003041 DEL 11/11/2014 DITTA FLORIO RICAMBI-FILTRELLI ASPIRAPOLVERE K131, PROF. CUCCHIARINI

21541

FLORIO RICAMBI DI FLORIO CARLO FLORIO CARLO

C1 Cassa 1 11/11/2014 11/11/2014 28/11/2014 6427 01/12/2014 01/12/2014 33,00 33,00 3

2014


Generico Uscita

155

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB -FT. N. 7348/012160 DEL 13/11/2014 AUCHAN S.P.A.-MATERIALE ELETTRICO PER SEZ. BIOTECNOLOGIE-, PROF.

9149AUCHAN S.P.A.

C1 Cassa 1 13/11/2014 13/11/2014 28/11/2014 6430 01/12/2014 01/12/2014 13,58 13,58 3

2014


Generico Uscita

156

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB -SPEDIZIONE CAMPIONI LAB PER TEST BIOLOGICI PRESSO UNIVERSITY OF JENA, GERMANY-PROF. SPADONI

5506


C1 Cassa 1 14/11/2014 13/11/2014 28/11/2014 6431 01/12/2014 01/12/2014 29,50 29,50 3

2014


Fattura Acquisto

34

fattura n. 4600009451 del 31/03/2014 trenitalia missioni varie (Mazzoli, Farci, Gemini, Boccia Artieri)

6824



09/06/2014 31/03/2014 09/06/2014 2422 09/06/2014 12/06/2014 311,80 311,80 3

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

68

Albergo Ristorante "Al Lago" fattura n. 815/14 del 7 agosto 2014

9376

ALBERGO RIST. AL LAGO DI NICOLETTI G. & G. SNC


09/09/2014 07/08/2014 15/11/2014 09/09/2014 5946 13/11/2014 18/11/2014 950,00 950,00 3

2014


Fattura Acquisto

70

CONTRIBUTO ALLA STAMPA DEL VOLUME "Semio-fisica: salienza e pregnanza", n. 5 dei Documenti di lavoro del CISS

5232

ARACNE EDITRICE INT.LE S.R.L.


15/09/2014 26/05/2014 15/09/2014 30/07/2014 4376 15/09/2014 18/09/2014 500,00 500,00 3

2014


Generico Uscita

8

erogazione contributo all'IFG per organizzazione del festival del Giornalismo Culturale 2014 - delibera n. 245/6 del consiglio discum n. 18 del 25 marzo 2014

9518

ISTITUTO PER LA FORMAZIONE AL GIORNALISMO


19/05/2014 19/05/2014 1868 21/05/2014 22/05/2014 15.000,00 15.000,00 3

2014


Fattura Acquisto

48Prodotti chimici per laboratorio



27/05/2014 31/03/2014 27/05/2014 2093 28/05/2014 30/05/2014 259,96 259,96 3

2014


Fattura Acquisto

49

BATTERIA PER NOTEBOOK

5901



27/05/2014 27/03/2014 27/05/2014 2096 28/05/2014 30/05/2014 46,36 46,36 3

2014


Fattura Acquisto

50

INTERVENTO TECNICO SU SEDIGRAFO

15284MICROMERITICS S.R.L.


27/05/2014 31/01/2014 27/05/2014 2092 28/05/2014 30/05/2014 512,40 512,40 3

2014


Fattura Acquisto

51

OdA MEPA 1236775 DEL 18/03/14 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU FOTOCOPIATRICE SEGR. AMM.VA

6487



27/05/2014 24/03/2014 27/05/2014 2097 28/05/2014 30/05/2014 455,06 455,06 3

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

52

Fornitura anticorpi per laboratorio di Fisiologia

6494PRODOTTI GIANNI SPA


27/05/2014 14/04/2014 27/05/2014 2099 28/05/2014 30/05/2014 401,38 401,38 3

2014


Fattura Acquisto

53

Fornitura anticorpi per laboratorio di Fisiologia



27/05/2014 14/04/2014 27/05/2014 2099 28/05/2014 30/05/2014 547,17 547,17 3

2014


Fattura Acquisto

54Prodotti chimici per laboratorio

8661



27/05/2014 10/04/2014 27/05/2014 2100 28/05/2014 30/05/2014 85,28 85,28 3

2014


Fattura Acquisto

80

SERVIZIO DI TRADUZIONI INTRAUE

10421ION PROOFREADING

BUBonifico Europeo

17/06/2014 20/05/2014 17/06/2014 2601 17/06/2014 20/06/2014 154,39 154,39 3

2014


Fattura Acquisto

82

Materiale di laboratorio (per esercitazioni didattica)

5856QIAGEN S.r.l.


17/06/2014 12/05/2014 17/06/2014 2607 17/06/2014 20/06/2014 331,35 331,35 3

2014


Fattura Acquisto

83

Supporti e alimentatore per apparecchio elettroforesi

7605



17/06/2014 12/05/2014 17/06/2014 2609 17/06/2014 20/06/2014 600,97 600,97 3

2014


Fattura Acquisto

86Acquisto Biglietti aerei -

8691

AGENZIA VIAGGI MARCHIONNI SRL


23/06/2014 20/06/2014 20/07/2014 3439 18/07/2014 23/07/2014 271,32 271,32 3

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

97

Ord. n. 35 del 30/04/14 - Acquisto telecamera per microscopio

19559

E.D. Elettronica didattica di Roncati Massimo e C. SAS


30/06/2014 04/05/2014 30/06/2014 2937 01/07/2014 03/07/2014 610,00 610,00 3

2014


Fattura Acquisto

99

OdA 1089199 del 20/12/2014 n.4 PC ASUS core i5, n.1 Monitor W-Led 21,,5"

17680

SOLUZIONE INFORMATICA


30/06/2014 25/02/2014 30/06/2014 2934 01/07/2014 03/07/2014 2.131,34 2.131,34 3

2014


Fattura Acquisto

117

RdO MEPA 462726 del 07/04/2014 fornitura attrezzat. informatica APPLE



22/07/2014 03/06/2014 22/07/2014 23/07/2014 3473 23/07/2014 25/07/2014 2.881,64 2.881,64 3

2014


Fattura Acquisto

119

OdA MEPA 1421204 DEL 26/06/2014 Acquisto PC, Monitor e SSD

19203VIRTUAL LOGIC S.r.l.


22/07/2014 08/07/2014 22/07/2014 23/07/2014 3472 23/07/2014 25/07/2014 947,88 947,88 3

2014


Fattura Acquisto

132

ANTICORPO ANTI PSA-NCAM



05/08/2014 23/07/2014 22/08/2014 04/08/2014 3945 20/08/2014 25/08/2014 657,58 657,58 3

2014


Fattura Acquisto

180

ODA MEPA 1475866 DEL 23/7/2014 BUSTE PER SEGRETERIA DiSTeVA

8477SERILINE S.R.L.


20/10/2014 01/09/2014 20/10/2014 16/10/2014 5273 20/10/2014 23/10/2014 134,18 134,18 3

2014


Generico Uscita

3

CLA cod. 8805, quota di iscrizione Corso inglese scientifico per dottorandi, Concetta Coppola

6118



28/03/2014 24/03/2014 28/03/2014 897 28/03/2014 31/03/2014 75,00 75,00 3

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

63

ISCRIZIONE NICOLA CAPUANO - CONGRESSO RCMNS 2014 - TORINO

20008

ASSOCIAZIONE CULTURALE "GEOMEETINGS TORINO"


30/06/2014 30/06/2014 2926 01/07/2014 03/07/2014 250,00 250,00 3

2014


Generico Uscita

93

QUOTA ISCRIZIONE CORSO E CONFERENZA GIC 2014 - GUGLIELMO RAGAZZONI

7539ITALYMEETING s.r.l.


29/07/2014 29/07/2014 25/07/2014 3575 29/07/2014 01/08/2014 230,00 230,00 3

2014


Generico Uscita

94

QUOTA ISCRIZIONE CORSO E CONFERENZA GIC 2014 - ANAHI BUCCHINI E LAURA GIAMPERI

7539ITALYMEETING s.r.l.


04/08/2014 04/08/2014 04/08/2014 3683 04/08/2014 07/08/2014 420,00 420,00 3

2014


Fattura Acquisto

14

FATTURA VHOTEL ASTORIA REGGIO EMILIA MASTER II LIVELLO ROSSI MONTI/STELLA

19808

HOTE ASTORIA REGGIO EMILIA MERCURE


27/06/2014 06/06/2014 27/06/2014 2874 27/06/2014 30/06/2014 75,00 75,00 3

2014


Fattura Acquisto

15


6487



27/06/2014 30/05/2014 27/06/2014 2878 27/06/2014 30/06/2014 117,99 117,99 3

2014


Generico Uscita

5

TRASFERIMENTO QUOTA PER FINANZIAMENTO ASSEGNO DI RICERCA M-PSI/08 PROF. STELLA DELIBERA CONSIGLIO DIPSUM N.99/2014 DEL 18/06/201

34

Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA


27/06/2014 27/06/2014 2870 27/06/2014 30/06/2014 24.000,00 24.000,00 3

2014


Fattura Acquisto

5

CONTRATTO EDITORIALE VOLUME "ALL'OMBRA DELLA MEMORIA" - METAURO EDIZIONI

11077

METAURO EDIZIONI S.R.L.


24/03/2014 16/01/2014 24/03/2014 795 26/03/2014 27/03/2014 1.400,00 1.400,00 3

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

12

SERVIZIO DI OSPITALITA ESAME FINALE DI DOTTORATO 10 E 19 MARZO 2014 (PROF.DALLAPIAZZA)



09/05/2014 20/03/2014 09/05/2014 1647 09/05/2014 12/05/2014 175,00 175,00 3

2014


Fattura Acquisto

13

SERVIZIO DI OSPITALITA RELATORI SEMINARIO IL MEDIOEVO LUNGO DOTTORATO DI RICERCA PROF.DALLAPIAZZA

16521

COLLEVERDE COUNTRY HOUSE CANGIOTTI SARA


09/05/2014 02/04/2014 09/05/2014 1648 09/05/2014 12/05/2014 242,00 242,00 3

2014


Fattura Acquisto

14


6529

RISTORANTE PIZZERIA IL GIARDINO DELLA GALLA


09/05/2014 01/04/2014 09/05/2014 1649 09/05/2014 12/05/2014 87,00 87,00 3

2014


Fattura Acquisto

15


6529



09/05/2014 31/03/2014 09/05/2014 1649 09/05/2014 12/05/2014 57,00 57,00 3

2014


Fattura Acquisto

25

Contratto editoriale volume "Anime russe. Turgenev, Tolstoj, Dostoevskij. L'uomo nell'uomo " di Giuseppe Ghini

19474

ARES Associazione studi e ricerche


06/06/2014 17/04/2014 06/06/2014 2343 06/06/2014 09/06/2014 2.766,40 2.766,40 3

2014


Fattura Acquisto

26

Stampa Volume "Il sistema amministrativo e contabile nella signoria di Pandolfo III Malatesti" a cura di Massimo Ciambotti e Anna Falcioni

17888



06/06/2014 17/04/2014 06/06/2014 2344 06/06/2014 09/06/2014 1.100,00 1.100,00 3

2014


Fattura Acquisto

43

OSPITALITA PROF. SPRING RELATRICE SEMINARIO DI ETNOLOGIA MARZO 2013(PROF. DECLICH)

6520

ALBERGO ITALIA ZDA SAS DI MONTEBOVI M. & C.


23/06/2014 14/06/2014 23/06/2014 2701 23/06/2014 26/06/2014 70,00 70,00 3

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

49

CONTRATTO EDITORIALE VOLUME "GIORNATE DELLA TRADUZIONE LETTERARIA 2012" PROF ARDUINI - LETTERATURA RINNOVABILE - MILANO

17913

LETTERATURA RINNOVABILE


28/06/2014 20/12/2013 28/06/2014 2881 28/06/2014 01/07/2014 1.475,00 1.475,00 3

2014


Fattura Acquisto

56

PREST.DI SERV. DIPENDENTE DA CONTR. D'OPERA RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEI SEGUENTI VOLUMI: LINGUA & 2013/2

8974

LED EDIZIONI UNIVERSITARIE DI LETTERE ECONOMIA DIRITTO


11/07/2014 14/02/2014 11/07/2014 23/07/2014 3252 11/07/2014 14/07/2014 707,20 707,20 3

2014


Fattura Acquisto

57

fornitura di cartoline e locandine Seminario "La Grande guerra" (Prof. Martellini)

6102



11/07/2014 08/05/2014 11/07/2014 23/07/2014 3259 11/07/2014 14/07/2014 149,33 149,33 3

2014


Fattura Acquisto

80

Acquisto materiale librario - volume di Altamura G. "L'OPERA CHE BRUCIA. LA RISCRITTURA..."- prof. Ritrovato

8190



06/11/2014 07/10/2014 15/11/2014 10/10/2014 5933 12/11/2014 18/11/2014 12,80 12,80 3

2014


Fattura Acquisto

81

Acquisto materiale librario - volume di Mazzarella A. "IL MALE NECESSARIO. ETICA ED ESTETICA..."- prof. Ritrovato

8190



06/11/2014 07/10/2014 15/11/2014 10/10/2014 5931 12/11/2014 18/11/2014 11,20 11,20 3

2014


Fattura Acquisto

84

Servizio di pernottamento relatori Seminario "Volponi estremo" prof. Ritrovato

6566ERSU URBINO


01/12/2014 19/11/2014 01/12/2014 01/12/2014 6442 01/12/2014 04/12/2014 1.515,00 1.515,00 3

2014


Compenso

43

ATT.DIDATTICA MASTER STRUM.E METODI X CONSERV.E VALORIZZAZ.BENI CULTURALI AA 2012/2013

18725FRIGIERI CHIARA


04/02/2014 23/10/2013 01/02/2014 166 04/02/2014 04/02/2014 -127,92 -127,92 3

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Compenso

43

ATT.DIDATTICA MASTER STRUM.E METODI X CONSERV.E VALORIZZAZ.BENI CULTURALI AA 2012/2013

18725FRIGIERI CHIARA


04/02/2014 23/10/2013 01/02/2014 165 04/02/2014 04/02/2014 1.560,62 1.560,62 3

2014


Fattura Acquisto

138

GALIANO CALOGERA RITA - MULTIPRESA 4 PRESE (n.45) PROF. BOGLIOLO

20447

GALIANO CALOGERA RITA GALIANO CALOGERA RITA


07/08/2014 06/08/2014 06/09/2014 07/08/2014 4208 05/09/2014 09/09/2014 274,50 274,50 3


Fattura Acquisto

2397

Campagna pubblicitaria Ateneo 2013-14 sul quotidiano Il Messaggero

8392

PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'


31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 139 31/01/2014 03/02/2014 154,94 154,94 4


Fattura Acquisto

2445


6250



31/12/2013 23/12/2013 20/02/2014 276 20/02/2014 24/02/2014 611,10 611,10 4


Fattura Acquisto

2446

SPESE PUBBLICAZIONI STAMPE DI ATENEO

6691



31/12/2013 23/12/2013 20/02/2014 280 20/02/2014 24/02/2014 2.939,37 2.939,37 4


Fattura Acquisto

2447


8555



31/12/2013 28/02/2013 20/02/2014 282 20/02/2014 24/02/2014 354,67 354,67 4


Fattura Acquisto

2448


8555



31/12/2013 13/05/2013 20/02/2014 282 20/02/2014 24/02/2014 113,56 113,56 4


Fattura Acquisto

2449


8555



31/12/2013 04/09/2013 20/02/2014 282 20/02/2014 24/02/2014 52,76 52,76 4

2013


Fattura Acquisto

868


6564

CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.


31/12/2013 26/11/2013 26/04/2014 1524 29/04/2014 30/04/2014 535,82 535,82 4

2013


Fattura Acquisto

136

FORNITURA DI STAMPE LASERE E RILEGATURA A CALDO (2 VOLUMI - N.689 PAGINE) PROF. DALLAPIAZZA

7368



31/12/2013 18/03/2013 11/04/2014 1254 11/04/2014 15/04/2014 82,28 82,28 4


Fattura Acquisto

20

FITTO LOCALI PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 13

10459



20/02/2014 02/01/2014 20/02/2014 314 24/02/2014 24/02/2014 5.418,67 5.418,67 4


Fattura Acquisto

65Fornitura tastiera e mouse

18325 Elear Srl CCConto corrente bancario

03/03/2014 31/01/2014 03/03/2014 523 07/03/2014 07/03/2014 1.024,80 1.024,80 4


Fattura Acquisto

161

Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Servizio di pulizia della pavimentazione dei locali ex centro stampa

10145

PULILUX S.N.C. DI SORINI BRIVIO & C.


27/03/2014 31/01/2014 27/03/2014 937 31/03/2014 31/03/2014 2.503,44 2.503,44 4

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

162

Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura carta per fotocopie per le esigenze dell'Ateneo

5787OFFICART S.r.l.


27/03/2014 28/02/2014 27/03/2014 938 31/03/2014 31/03/2014 13.581,04 13.581,04 4


Fattura Acquisto

163


5787OFFICART S.r.l.


27/03/2014 31/01/2014 27/03/2014 938 31/03/2014 31/03/2014 13.285,80 13.285,80 4


Fattura Acquisto

164

Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura n.1000 porta badge per le esigenze dell'Ateneo

8207

PUNTO PUBBLICITA' SRL UNIPERSONALE


27/03/2014 31/01/2014 27/03/2014 935 31/03/2014 31/03/2014 1.647,00 1.647,00 4


Fattura Acquisto

248

SERVIZIO DI NOLEGGIO TAXI MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA

7963

FRATERNALE GIUSEPPE SERVIZIO DI NOLEGGIO FRATERNALE GIUSEPPE


08/04/2014 18/03/2014 18/04/2014 1445 22/04/2014 22/04/2014 100,00 100,00 4


Fattura Acquisto

318

LICENZA SOFTWARE ELSEVIER MAJOR REFERENCE WORKS (CRUI) per S.S.B.A.

9525



11/04/2014 06/12/2013 11/04/2014 1266 11/04/2014 15/04/2014 14.787,69 14.787,69 4


Fattura Acquisto

320

LICENZA SOFTWARE JCR (CRUI) ANNO 2014 per S.S.B.A.

9525



11/04/2014 20/02/2014 11/04/2014 1281 11/04/2014 15/04/2014 4.019,29 4.019,29 4


Fattura Acquisto

372


8555



18/04/2014 03/03/2014 18/04/2014 1432 18/04/2014 22/04/2014 2.638,50 2.638,50 4


Fattura Acquisto

374


8555



18/04/2014 03/03/2014 18/04/2014 1432 18/04/2014 22/04/2014 266,33 266,33 4


Fattura Acquisto

375


8555



18/04/2014 03/03/2014 18/04/2014 1432 18/04/2014 22/04/2014 209,22 209,22 4


Fattura Acquisto

377


8555



18/04/2014 03/03/2014 18/04/2014 1442 18/04/2014 22/04/2014 1.785,65 1.785,65 4


Fattura Acquisto

378


8555



18/04/2014 31/03/2014 18/04/2014 1442 18/04/2014 22/04/2014 805,71 805,71 4


Fattura Acquisto

428

C.CREDITO GENNAIO 2014 RETT. (FATTURA HOTEL MERCURE BOLOGNA 22/01/201

8640HOTEL MERCURE

08/05/2014 22/01/2014 08/05/2014 1653 12/05/2014 12/05/2014 83,00 83,00 4


Fattura Acquisto

435




09/05/2014 28/01/2014 09/05/2014 1705 13/05/2014 13/05/2014 1.840,19 1.840,19 4

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

436




09/05/2014 31/01/2014 09/05/2014 1705 13/05/2014 13/05/2014 735,90 735,90 4


Fattura Acquisto

439

CONVENZIONE "PASS UNIVERSITARIO ANNUALE"

6439



09/05/2014 31/03/2014 09/05/2014 1706 13/05/2014 13/05/2014 3.320,00 3.320,00 4


Fattura Acquisto

441

Servizio di stasamento scarichi e revisione servizi igienici Sede S. Michele - Fano.

8816SYSTEM IMPIANTI


09/05/2014 01/04/2014 09/05/2014 1708 13/05/2014 13/05/2014 175,68 175,68 4


Fattura Acquisto

444


8555



09/05/2014 03/03/2014 09/05/2014 1657 12/05/2014 13/05/2014 43.120,81 43.120,81 4


Fattura Acquisto

445


8555



09/05/2014 03/03/2014 09/05/2014 1658 12/05/2014 13/05/2014 67.027,31 67.027,31 4


Fattura Acquisto

543

Noleggio trabatelli per intervento di emergenza manutenzione cementi impianto natatorio località Mondolce. Durata noleggio mesi 2 più consegna e ritiro al costo complessivo di €. 400 + i.v.a.

6484

GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO


22/05/2014 29/04/2014 31/05/2014 2285 04/06/2014 04/06/2014 488,00 488,00 4


Fattura Acquisto

544

Fornitura materiale edile per messa in sicurezza piscina Mondolce.

6484



22/05/2014 30/04/2014 31/05/2014 2282 04/06/2014 04/06/2014 1.153,61 1.153,61 4


Fattura Acquisto

706

Servizio sostituzione vetri presso Sede Scienze Motorie Via SS. Annunziata.

8223

GALAVOTTI MAURIZIO


20/06/2014 30/04/2014 20/06/2014 2724 24/06/2014 24/06/2014 220,82 220,82 4


Fattura Acquisto

899

Campagna comunicazione a. a. 2014/15 - S.P.E. Il Resto del Carlino Ed. Romagna

10023



07/08/2014 30/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 3778 11/08/2014 11/08/2014 1.171,20 1.171,20 4


Fattura Acquisto

901

Campagna comunicazione a. a. 2014/15 - S.P.E. Il Resto del Carlino

10023



07/08/2014 30/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 3778 11/08/2014 11/08/2014 1.537,20 1.537,20 4


Fattura Acquisto

902

Campagna comunicazione a. a. 2014/15 - PIEMME Il Messaggero

8392



07/08/2014 30/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 3776 11/08/2014 11/08/2014 2.619,34 2.619,34 4


Fattura Acquisto

940

Cineca - Sistema organico e valutazione prestazioni licenza annuale 2014

5454



22/08/2014 30/04/2014 22/08/2014 22/07/2014 4054 26/08/2014 26/08/2014 10.980,00 10.980,00 4

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

189

C. CREDI TO GENNAIO 2013 RETT. (TRATTORIA LA MARIANNA RIMINI SC. FISC. DEL 03/01/2014 - INCONTRO CON IL DOTT. PESOLE DE "IL SOLE24O


08/05/2014 08/05/2014 1653 12/05/2014 12/05/2014 100,00 100,00 4


Generico Uscita

190

C. CREDI TO GENNAIO 2013 RETT. (TRATTORIA LA MARIANNA RIMINI SC. FISC. DEL 17/01/2014 - INCONTRO CON IL DIRETTORE DE "L' AVVENIR


08/05/2014 08/05/2014 1653 12/05/2014 12/05/2014 50,00 50,00 4


Generico Uscita

191

C. CREDITO GENNAIO 2014 RETTORE (BIGLIETTI TRENO MISSIONE ROMA - ASSEMBLEA CRUI 22-23/01/2014)

6824



08/05/2014 08/05/2014 1653 12/05/2014 12/05/2014 75,00 75,00 4


Generico Uscita

192

C. CREDITO GENNAIO 2014 RETT. (BIGLIETTI TRENO MISSIONE ROMA-MINISTERO 18-19/01/201

6824



08/05/2014 08/05/2014 1653 12/05/2014 12/05/2014 132,00 132,00 4


Generico Uscita

193

C. CREDITO GENNAIO 2014 RETT. (TRATTORIA DEL PANTHEON RIC.FISC. 18/01/2014 MISSIONE ROMA-MINISTERO 18-


08/05/2014 08/05/2014 1653 12/05/2014 12/05/2014 84,00 84,00 4


Generico Uscita

341

SALDO FATT.N.C2014-26202 DEL 17/7/2014

13704SUBITO E.V.


24/07/2014 24/07/2014 24/07/2014 3516 25/07/2014 28/07/2014 6,00 6,00 4


Generico Uscita

411

1° FE AMM 2014 - acq. n. 9 libretti di marcia per autoveicoli - Uff. Economato per Amministrazione Centrale

17686

DUE ESSE UFFICIO Grassi Valeria

C1 Cassa 1 12/09/2014 12/09/2014 12/09/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 70,16 70,16 4


Generico Uscita

412

1° FE AMM 2014 - acq. marca da bollo per domanda di nullaosta dell'Uff. Ricerca - Serv. Ricerca e Relazioni Int.li

8061


C1 Cassa 1 12/09/2014 12/09/2014 12/09/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 16,00 16,00 4


Generico Uscita

447

AUTOFATTURA N. 10/2014 FELPE PER RETTORATO


02/10/2014 02/10/2014 4930 06/10/2014 06/10/2014 222,00 222,00 4

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

562

1° FE AMM 2014 - carburante per autocarro Fiat Panda targa BH526AE dell'Uff. Economato

5956


C1 Cassa 1 07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 20,00 20,00 4


Generico Uscita

563

1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 07/11/14 per n. 2 telegr. n.: 4150470960900101071120141055 e 4160470960900101071120141104 per Rettore


C1 Cassa 1 07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 13,62 13,62 4


Generico Uscita

564

1° FE AMM 2014 - diritti per rilascio smart card (PRA) carta nazionale dei servizi con dispositivo di firma digitale per Mirella Guglielmi

9006

CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO

C1 Cassa 1 07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 18,30 18,30 4


Generico Uscita

565

1° FE AMM 2014 - diritti per rilascio smart card (AUT) carta nazionale dei servizi con dispositivo di firma digitale per Mirella Guglielmi

9006


C1 Cassa 1 07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 25,00 25,00 4


Generico Uscita

677

FITTO LOCALI MESE DI DICEMBRE 2014 DETRATTO 50% TASSA REG.CONTRATTO 1/11/2014-31/10/201


01/12/2014 01/12/2014 6614 04/12/2014 05/12/2014 1.036,35 1.036,35 4


Generico Uscita

678


6208



01/12/2014 01/12/2014 6615 04/12/2014 05/12/2014 17.032,05 17.032,05 4


Generico Uscita

679

FITTO LOCALI MESE DI DICEMBRE 2014 II CONTRATTO

6208



01/12/2014 01/12/2014 6615 04/12/2014 05/12/2014 11.191,50 11.191,50 4


Generico Uscita

721

1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 18/12/14 per sped. n. 3 racc.1: n. 2 per Uff. Alta Formazione Post Laurea e pergamene e n. 1 per Uff. Amministrazione personale tecnico-amministrativo


C1 Cassa 1 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 33,28 33,28 4

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

722

1° FE AMM 2014 - acq. materiale di consumo per Servizio Sistema Informatico d'Ateneo

8203RTE S.R.L.

C1 Cassa 1 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 98,00 98,00 4

2014


Fattura Acquisto

14

Fattura n. 392 del 15/04/2014 Ediesse srl - CONTRIBUTO ALLA STAMPA VOLUME "UN PAESE IN BILICO ...." TRAVAGLINI PACI COMITO

10140

EDIESSE S.R.L. EDIESSE SRL


16/06/2014 15/04/2014 16/06/2014 2574 16/06/2014 20/06/2014 1.000,00 1.000,00 4

2014


Fattura Acquisto

24

Fattura n. 09/2014 del 31-05-2014 Sugar Caffè - Servizio di ristorazione per relatori Workshop GSA AIDEA - 30 maggio 2014 -- PROT. N. 19259 DEL 23-07-2014

6688



04/07/2014 31/05/2014 04/07/2014 23/07/2014 3042 04/07/2014 08/07/2014 630,00 630,00 4

2014


Fattura Acquisto

27

Fattura n. 108 del 09/0/2014 Centrocopie- Servizio di stampa b/n e colori e rilegatura con punti metallici questionari progetto Ombuzman Reginone Marche -- PROT N. 19262 DEL 23-07-2014

6102



18/07/2014 09/06/2014 18/07/2014 23/07/2014 3440 18/07/2014 22/07/2014 780,80 780,80 4

2014


Fattura Acquisto

28

INVOICE N. EU/RR/2062 -BLAZON- PUBLISHINGOF THE SEFIRA -- PROT. N. 19266 DEL 23-07-

20270

BLAZON PUBLISHING AND MEDIA LTD

BUBonifico Europeo

18/07/2014 15/07/2014 18/07/2014 23/07/2014 3443 18/07/2014 22/07/2014 1.000,00 1.000,00 4

2014


Generico Uscita

31

SPESE BANCARIE SU INVOICE N. 345798 DEL 27-07-2014 HINDAWI -- PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO -- PROVV. N.

6118


99


09/10/2014 09/10/2014 5063 09/10/2014 13/10/2014 9,10 9,10 4

2014


Generico Uscita

63

SPESE DI BOLLO E DI INVIO E/C CARTA DI CREDITO -- LUGLIO 2014

6118



11/12/2014 11/12/2014 6893 11/12/2014 15/12/2014 3,03 3,03 4

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Compenso

117

ATT.SUPPORTO ALLA DIDATTICA INS.UFFICIALE DIRITTO TRIBUTARIO AA 2012/2013

3116RICCI FILIPPO


03/04/2014 21/03/2014 31/03/2014 1050 04/04/2014 04/04/2014 1.000,00 1.000,00 4

2014


Compenso

117

ATT.SUPPORTO ALLA DIDATTICA INS.UFFICIALE DIRITTO TRIBUTARIO AA 2012/2013

3116RICCI FILIPPO


03/04/2014 21/03/2014 31/03/2014 1051 04/04/2014 04/04/2014 -78,82 -78,82 4

2014


Fattura Acquisto

25

PAYMENT INVOICE NO. 30588 DATED 05/03/2014 PROF. MAURO MAGNANI RAGISTRATION RATE 2ND ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR TRANSLATIONAL MEDICINE..(EUSTM-2014)

19117

EUROPEAN SOCIETY FOR TRANSLATIONAL MEDICINE (EUSTM)

BUBonifico Europeo

20/03/2014 05/03/2014 20/03/2014 709 24/03/2014 24/03/2014 650,00 650,00 4

2014


Fattura Acquisto

79


7605



15/05/2014 17/02/2014 19/05/2014 1936 23/05/2014 23/05/2014 793,12 793,12 4

2014


Fattura Acquisto

441

ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO (anticorpi)



05/09/2014 16/07/2014 05/09/2014 13/08/2014 4226 05/09/2014 09/09/2014 420,90 420,90 4

2014


Fattura Acquisto

442


5856QIAGEN S.r.l.


05/09/2014 25/07/2014 05/09/2014 13/08/2014 4225 05/09/2014 09/09/2014 762,01 762,01 4

2014


Fattura Acquisto

443


5856QIAGEN S.r.l.


05/09/2014 14/07/2014 05/09/2014 08/08/2014 4225 05/09/2014 09/09/2014 595,85 595,85 4

2014


Fattura Acquisto

444

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO (boccagli monouso per spirometrie) - RDO

19891LUMED S.R.L.


05/09/2014 31/07/2014 05/09/2014 18/08/2014 4224 05/09/2014 09/09/2014 283,04 283,04 4

2014


Fattura Acquisto

447


15100AUROGENE SRL


05/09/2014 23/07/2014 05/09/2014 19/08/2014 4222 05/09/2014 09/09/2014 1.790,47 1.790,47 4

2014


Fattura Acquisto

448

Ordine n. 74 - Acquisto materiale per centrifuga Beckman

10935

BECKMAN COULTER SRL con socio unico


05/09/2014 04/04/2014 05/09/2014 26/08/2014 4223 05/09/2014 09/09/2014 1.502,44 1.502,44 4

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

452

ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO (guanti in nitrile)



05/09/2014 30/06/2014 05/09/2014 24/08/2014 4220 05/09/2014 09/09/2014 585,60 585,60 4

2014


Fattura Acquisto

453

INTRAUE ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO

5450FISHER SCIENTIFIC SAS

BUBonifico Europeo

05/09/2014 08/08/2014 07/09/2014 19/08/2014 4287 10/09/2014 11/09/2014 1.091,63 1.091,63 4

2014


Fattura Acquisto

528

MEPA: ODA n. 1496583 del 11/08/14 acq. strumento da lab (microscopio rovesc. traslatore)) Sez. Biochimica Clinica e Biol. Molecolare) verbale di collaudo n. 014/14

20492

OPTO-LAB INSTRUMENTS S.R.L.


09/10/2014 12/09/2014 09/10/2014 07/10/2014 5112 13/10/2014 13/10/2014 3.355,00 3.355,00 4

2014


Fattura Acquisto

547

RDO-MEPA 493099 acq MICRO CENTRIFUGA DA BANCO (strumentaz. nuovi laborat. Pal. San Michele Fano - Rif. Prof. Magnani e Anna Casabianc

6490



16/10/2014 26/06/2014 17/10/2014 24/09/2014 5255 20/10/2014 21/10/2014 305,00 305,00 4

2014


Fattura Acquisto

548

Mepa RdO n. 493092 - Strumenti per nuovi laboratori Prof. Magnani/Casabianca - MICRO CENTRIFUGA REFRIGERATA - Rif. RDO-MEPA 493092

6490



16/10/2014 03/07/2014 17/10/2014 24/09/2014 5256 20/10/2014 21/10/2014 2.824,30 2.824,30 4

2014


Fattura Acquisto

566


6498D.B.A. ITALIA SRL


23/10/2014 15/07/2014 23/10/2014 23/10/2014 5471 24/10/2014 27/10/2014 553,88 553,88 4

2014


Fattura Acquisto

625

FT. N. 215 DEL 30/10/2014 "IL CASTELLO SRL" - SERVIZIO RIST.NE PER CONFERENZA PROF. GIORGIO CANTELLI FORTI

6509



14/11/2014 30/10/2014 14/11/2014 14/11/2014 6013 14/11/2014 18/11/2014 29,20 29,20 4

2014


Generico Uscita

50

RE.CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB - COMMISSIONI SU E/C AL 30/04/2014-PROVV. N. 0000270 DEL 30/04/201

6118


99


27/06/2014 27/06/2014 2877 27/06/2014 01/07/2014 3,03 3,03 4

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

91

RE. CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB-VOLO IBERIA PER DOTTORI ANTONELLA PENNA E FEDERICO PERINI PER CONVEGNO A LA CORUGNA, SPAGNA DAL 15 AL 19 SETTEMBRE 2014, PROVV. N. 543 DEL 01/09/201


99


12/09/2014 12/09/2014 4374 12/09/2014 16/09/2014 791,68 791,68 4

2014


Generico Uscita

113

COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO ESTERO FT. N. 793817 DEL 09/05/2014 HINDAWI PUBL.-PROVV. N. 497 DEL

6118


99


02/10/2014 02/10/2014 4898 02/10/2014 06/10/2014 25,92 25,92 4

2014


Generico Uscita

114

COMMISSIONI BANCARIE PER BONIFICO ESTERO SU PAGAMENTO INVOICE NO. 00113157 DATED 07.14.2014 MATTEK CORPORATION, PROVV. N. 381 DEL 10/07/201

6118


99


02/10/2014 02/10/2014 4904 02/10/2014 06/10/2014 22,10 22,10 4

2014


Generico Uscita

115

COMMISSIONI BANCARIE PER BONIFICO ESTERO RIF. INVOICE DATED AUGUST 18, 2014 JAPAN OIL CHEMISTS' SOCIETY, PROVV. N. 565 DEL 11/09/201

6118


99


02/10/2014 02/10/2014 4909 02/10/2014 06/10/2014 9,10 9,10 4

2014


Generico Uscita

124

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - RACCOMANDATA 1 ALL'UNIVERSITA' DI PARMA, PROF. PIERSANTI


C1 Cassa 1 13/10/2014 29/08/2013 13/10/2014 5173 15/10/2014 17/10/2014 9,08 9,08 4

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

125

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - ACQUISTO LICHENE ISLANDICO PER USO FARMACEUTICO-FT. N. 6 DEL 18/06/2014 ERBORISTERIA LA MANDRAGOLA-PROF.SSA DESIDERI

14101

ERBORISTERIA LA MANDRAGOLA DI PERUGINI FRANCESCA PERUGINI FRANCESCA

C1 Cassa 1 13/10/2014 18/06/2014 13/10/2014 5172 15/10/2014 17/10/2014 41,70 41,70 4

2014


Generico Uscita

178

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - S.F.N. 15 MFNE42014417 DEL 01/03/2014 PLASTICA ADESIVA OSCURANTE PER LAB.,

12475


C1 Cassa 1 27/11/2014 01/03/2014 27/11/2014 6440 01/12/2014 01/12/2014 22,20 22,20 4

2014


Fattura Acquisto

31

CONTRIBUTO ALLA STAMPA DEL VOLUME "Descrizione de' quadri di Sua Eccellenza il Signor Marchese Filippo Hercolani..."

7940

CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI SRL


05/06/2014 14/04/2014 05/06/2014 2303 05/06/2014 09/06/2014 9.800,00 9.800,00 4

2014


Fattura Acquisto

32

CONTRIBUTO ALLA STAMPA DEL VOLUME "Luigi Crespi storiografo, mercante e artista"

7940



05/06/2014 14/04/2014 05/06/2014 2304 05/06/2014 09/06/2014 9.000,00 9.000,00 4

2014


Fattura Acquisto

33

CONTRIBUTO ALLA STAMPA DEL VOLUME "Riflessi del collezionismo..."

7940



05/06/2014 14/04/2014 05/06/2014 2318 05/06/2014 09/06/2014 8.500,00 8.500,00 4

2014


Fattura Acquisto

37

Albergo San Domenico Fattura n. 327 del 21 maggio 2014

8387



20/06/2014 21/05/2014 20/06/2014 2669 20/06/2014 24/06/2014 116,00 116,00 4

2014


Generico Uscita

3

AFFISIONE MANIFESTI COMUNE DI FANO (€ 56,00) II CONVEGNO FESTIVAL DEL GIORNALISMO

7530DUOMO GPA SRL


03/04/2014 03/04/2014 1042 03/04/2014 07/04/2014 57,30 57,30 4

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

4

AFFISSIONE MANIFESTI COMUNE DI PESARO (€ 115,00) II CONVEGNO FESTIVAL DEL GIORNALISMO

8792

ICA IMPOSTE COMUNALI E AFFINI S.R.L.


03/04/2014 03/04/2014 1041 03/04/2014 07/04/2014 116,30 116,30 4

2014


Generico Uscita

62

Affissione manifesti per il Master MIOS - 20 manifesti Comune di Cattolica

15961GEAT SPA


14/11/2014 14/11/2014 6006 14/11/2014 18/11/2014 28,30 28,30 4

2014


Generico Uscita

63

Affissione manifesti per il Master MIOS - 15 manifesti Comune di Urbino



14/11/2014 14/11/2014 6003 14/11/2014 18/11/2014 21,30 21,30 4

2014


Fattura Acquisto

190

MATERIALE DI LABORATORIO

20606UNIFIBRE SRL


31/10/2014 09/09/2014 10/11/2014 31/10/2014 5840 11/11/2014 14/11/2014 414,80 414,80 4

2014


Generico Uscita

154

QUOTA ISCRIZIONE DOTT.SSA PAOLA FERRI AL WORKSHOP "LA MICROSCOPIA CONFOCALE NELLO STUDIO DEI MITOCON

5085



02/10/2014 02/10/2014 4908 02/10/2014 06/10/2014 100,00 100,00 4

2014


Generico Uscita

159

COMMISSIONI BANCARIE SU RIMBORSO SPESE TULANE UNIVERSITY - PROG. MAYA - PROVV.N.274/14

6118


99


09/10/2014 09/10/2014 09/10/2014 5061 09/10/2014 13/10/2014 24,49 24,49 4

2014


Fattura Acquisto

4

FATTURA N. 354 LORISYSTEM MULTIFUNZIONE NASHUATEC DSM632 CONTRATTO DI ASSISTE

6487



23/05/2014 26/02/2014 23/05/2014 1965 23/05/2014 27/05/2014 119,43 119,43 4

2014


Fattura Acquisto

5


6487



23/05/2014 30/04/2014 23/05/2014 1972 23/05/2014 27/05/2014 237,34 237,34 4

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

6

SPESE PER ORGANIZZAZIONE "ERASMUS INTERNATIONA WEEK 2014" RIFERIMENTO DOTT.SS

6531



23/05/2014 08/05/2014 23/05/2014 1979 23/05/2014 27/05/2014 220,00 220,00 4

2014


Fattura Acquisto

19

FATTURA RISTORANTE FRANCO PER PRESENTAZIONE REPORT RICERCA CARITAS ITALIANA

6509



25/07/2014 07/05/2014 25/07/2014 25/07/2014 3524 25/07/2014 29/07/2014 80,00 80,00 4

2014


Fattura Acquisto

20

FATTURA DNA GENOTEK VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA

19525

VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA


25/07/2014 21/07/2014 25/07/2014 24/07/2014 3528 25/07/2014 29/07/2014 2.903,60 2.903,60 4

2014


Fattura Acquisto

27

OSPITALITA PARTECIPANTI CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE 2014

10814

PIZZERIA IL BUCO S.N.C. DI NUCCELLI E DE ANGELIS


06/06/2014 21/02/2014 06/06/2014 2365 06/06/2014 10/06/2014 302,40 302,40 4

2014


Fattura Acquisto

50

SERVIZIO DI OSPITALITA/PERNOTTAMENTO AI RELATORI SEMINARI DI APRILE MAGGIO 2014 PROF. EHRHARDT

8387



03/07/2014 09/05/2014 03/07/2014 23/07/2014 3001 03/07/2014 07/07/2014 116,00 116,00 4

2014


Fattura Acquisto

51

SERVIZIO DI OSPITALITA/PERNOTTAMENTO AI RELATORI SEMINARI DI APRILE MAGGIO 2014 PROF. EHRHARDT

8387



03/07/2014 30/04/2014 03/07/2014 23/07/2014 3001 03/07/2014 07/07/2014 58,00 58,00 4

2014


Fattura Acquisto

52

SERVIZIO DI OSPITALITA E PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE 2014

6566ERSU URBINO


04/07/2014 27/03/2014 04/07/2014 23/07/2014 3040 04/07/2014 08/07/2014 4.927,99 4.927,99 4

2014


Fattura Acquisto

55

Contratto editoriale per volume "Dietro le quinte del noir" a cura di Alessandra Calanchi

8478ARAS EDIZIONI SRL


10/07/2014 09/07/2014 10/07/2014 23/07/2014 3211 10/07/2014 14/07/2014 595,00 595,00 4

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

58

SERVIZIO DI OSPITALITA (PRANZI) PARTECIPANTI SEMINARIO " MAN AT HOME" (PROF.SSA SARTI)

6189



14/07/2014 04/07/2014 14/07/2014 23/07/2014 3268 14/07/2014 18/07/2014 1.700,00 1.700,00 4

2014


Fattura Acquisto

130

SOL - AZOTO LIQUIDO PER NMR

8485SOL S.P.A.


31/07/2014 30/06/2014 31/08/2014 31/07/2014 4131 01/09/2014 04/09/2014 379,16 379,16 4

2014


Fattura Acquisto

131


8485SOL S.P.A.


31/07/2014 30/06/2014 31/08/2014 31/07/2014 4131 01/09/2014 04/09/2014 225,52 225,52 4

2014


Fattura Acquisto

132


8485SOL S.P.A.


31/07/2014 30/06/2014 31/08/2014 31/07/2014 4131 01/09/2014 04/09/2014 275,54 275,54 4


Fattura Acquisto

2411

Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare-Noleggio per la durata di n. 72 mesi macchina affrancatrice postale con bilancia



31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 153 04/02/2014 04/02/2014 146,40 146,40 5

2013


Fattura Acquisto

134

SERVIZIO DI OSPITALITA RELATORI SEMINARIO DI ETNOLOGIA PROF. DECLICH

6509



31/12/2013 21/03/2013 10/04/2014 1250 11/04/2014 15/04/2014 60,00 60,00 5

2013


Fattura Acquisto

135

SERVIZIO DI OSPITALITA COMMISSARI ASSEGNO DI RICERCA SSD M-DEA/01



31/12/2013 30/11/2013 10/04/2014 1239 10/04/2014 15/04/2014 90,00 90,00 5


Compenso

879

PREST.PROFESS.CAUSA AVANTI TAR LAZIO EUGENIO MEALLI C/UNIVERSITA' SENTENZA 3468/2013

9415

STUDIO LEGALE BRUSCIOTTI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE


06/06/2014 15/04/2014 01/06/2014 2371 06/06/2014 06/06/2014 -300,00 -300,00 5


Compenso

879

PREST.PROFESS.CAUSA AVANTI TAR LAZIO EUGENIO MEALLI C/UNIVERSITA' SENTENZA 3468/2013

9415

STUDIO LEGALE BRUSCIOTTI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE


06/06/2014 15/04/2014 01/06/2014 2370 06/06/2014 06/06/2014 3.806,40 3.806,40 5


Fattura Acquisto

113

CONTRATTO N. 888000474815

7002



20/03/2014 14/02/2014 20/03/2014 668 20/03/2014 25/03/2014 466,52 466,52 5

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

114

CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO

7002



20/03/2014 20/02/2014 20/03/2014 669 20/03/2014 25/03/2014 204,00 204,00 5


Fattura Acquisto

115


7002



20/03/2014 20/02/2014 20/03/2014 669 20/03/2014 25/03/2014 204,00 204,00 5


Fattura Acquisto

116


7002



20/03/2014 20/02/2014 20/03/2014 669 20/03/2014 25/03/2014 204,00 204,00 5


Fattura Acquisto

117


7002



20/03/2014 20/02/2014 20/03/2014 669 20/03/2014 25/03/2014 204,00 204,00 5


Fattura Acquisto

118CIRCUITO DIRETTO FONICO

7002



20/03/2014 20/02/2014 20/03/2014 669 20/03/2014 25/03/2014 204,00 204,00 5


Fattura Acquisto

119CIRCUITO DIRETTO FONICO

7002



20/03/2014 20/02/2014 20/03/2014 669 20/03/2014 25/03/2014 204,00 204,00 5


Fattura Acquisto

185

Rinnovo licenze annuale webex

4952



03/04/2014 11/03/2014 10/04/2014 1314 14/04/2014 15/04/2014 841,80 841,80 5


Fattura Acquisto

186




03/04/2014 28/02/2014 03/04/2014 1108 08/04/2014 08/04/2014 5.888,60 5.888,60 5


Fattura Acquisto

389


8190



30/04/2014 19/03/2014 30/04/2014 1569 30/04/2014 05/05/2014 49,87 49,87 5


Fattura Acquisto

390


8190



30/04/2014 19/03/2014 30/04/2014 1569 30/04/2014 05/05/2014 267,16 267,16 5


Fattura Acquisto

391


8190



30/04/2014 19/03/2014 30/04/2014 1569 30/04/2014 05/05/2014 89,29 89,29 5


Fattura Acquisto

392


8190



30/04/2014 19/03/2014 30/04/2014 1569 30/04/2014 05/05/2014 211,53 211,53 5


Fattura Acquisto

393


8190



30/04/2014 19/03/2014 30/04/2014 1569 30/04/2014 05/05/2014 693,92 693,92 5

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

394


8190



30/04/2014 19/03/2014 30/04/2014 1570 30/04/2014 05/05/2014 236,92 236,92 5


Fattura Acquisto

395


8190



30/04/2014 19/03/2014 30/04/2014 1570 30/04/2014 05/05/2014 90,33 90,33 5


Fattura Acquisto

396


8190



30/04/2014 19/03/2014 30/04/2014 1570 30/04/2014 05/05/2014 131,17 131,17 5


Fattura Acquisto

397


8190



30/04/2014 31/03/2014 30/04/2014 1570 30/04/2014 05/05/2014 61,06 61,06 5


Fattura Acquisto

398


8190



30/04/2014 19/03/2014 30/04/2014 1571 30/04/2014 05/05/2014 37,32 37,32 5


Fattura Acquisto

399


8190



30/04/2014 19/03/2014 30/04/2014 1571 30/04/2014 05/05/2014 251,91 251,91 5


Fattura Acquisto

400


8190



30/04/2014 19/03/2014 30/04/2014 1571 30/04/2014 05/05/2014 507,38 507,38 5


Fattura Acquisto

401


8190



30/04/2014 31/03/2014 30/04/2014 1572 30/04/2014 05/05/2014 26,12 26,12 5


Fattura Acquisto

402


8190



30/04/2014 19/03/2014 30/04/2014 1572 30/04/2014 05/05/2014 215,07 215,07 5


Fattura Acquisto

403


8190



30/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 1572 30/04/2014 05/05/2014 47,27 47,27 5


Fattura Acquisto

404


8190



30/04/2014 02/04/2014 30/04/2014 1572 30/04/2014 05/05/2014 130,63 130,63 5


Fattura Acquisto

412


8555



08/05/2014 03/04/2014 08/05/2014 1629 08/05/2014 13/05/2014 270,10 270,10 5


Fattura Acquisto

413


8555



08/05/2014 31/03/2014 08/05/2014 1629 08/05/2014 13/05/2014 39,10 39,10 5


Fattura Acquisto

440

Servizio di riparazione e riprogrammazione sistema di telecontrollo impianti Facoltà di Economia.

19211

D.P. di POMPONIO DAVIDE POMPONIO DAVIDE


09/05/2014 23/04/2014 23/05/2014 2081 28/05/2014 28/05/2014 610,00 610,00 5


Fattura Acquisto

502


8583



15/05/2014 30/04/2014 30/05/2014 2281 04/06/2014 04/06/2014 219,44 219,44 5

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

503


8583



15/05/2014 30/04/2014 30/05/2014 2281 04/06/2014 04/06/2014 251,20 251,20 5


Fattura Acquisto

504


8583



15/05/2014 30/04/2014 30/05/2014 2281 04/06/2014 04/06/2014 298,90 298,90 5


Fattura Acquisto

506




15/05/2014 30/04/2014 30/05/2014 2280 04/06/2014 04/06/2014 2.208,22 2.208,22 5


Fattura Acquisto

571

Servizio di stasamento spurgo condotto fognario Campus Scientifico "E.Mattei".

5315

AUTOSPURGO DI CANDIERACCI FRANCESCO & C. SNC


29/05/2014 30/04/2014 30/05/2014 2283 04/06/2014 04/06/2014 244,00 244,00 5


Fattura Acquisto

575

ACQUISTO PRODOTTI AZIENDA AGRARIA

10804TERRA BIO SOC. COOP.


29/05/2014 24/04/2014 29/05/2014 2267 03/06/2014 03/06/2014 4.151,95 4.151,95 5


Fattura Acquisto

576

Servizio riparazione urgente condizionatore server Biblioteca Sede Centrale.

5251

AIR CENTER SERVICE DONNINI MARCO


29/05/2014 30/04/2014 30/05/2014 2284 04/06/2014 04/06/2014 109,80 109,80 5


Fattura Acquisto

578

SERVIZIO NUMERO VERDE N. 800-462446

7002



30/05/2014 20/05/2014 30/07/2014 3653 04/08/2014 04/08/2014 31,00 31,00 5


Fattura Acquisto

642

OSPITALITA' MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA

8387



10/06/2014 20/05/2014 20/06/2014 2791 25/06/2014 25/06/2014 69,00 69,00 5


Fattura Acquisto

654

Ufficio Econmato - Fornitura libretti universitari

5387MAGGIOLI S.p.A.


13/06/2014 30/04/2014 13/06/2014 2619 18/06/2014 18/06/2014 98,09 98,09 5


Fattura Acquisto

879

INCARICO RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO

10424

PUNTO AMIANTO DI MARANGONI ELIANO


06/08/2014 03/07/2014 06/08/2014 29/07/2014 3774 11/08/2014 11/08/2014 2.745,00 2.745,00 5


Fattura Acquisto

882

SERVIZIO DI TRASPORTO A CHIAMATA

6439



06/08/2014 30/06/2014 06/08/2014 31/07/2014 3772 11/08/2014 11/08/2014 2.805,00 2.805,00 5


Fattura Acquisto

889

Campagna di comunicazione a. a. 2014/15 Kaleidon

10602



07/08/2014 10/07/2014 09/08/2014 06/08/2014 3821 14/08/2014 14/08/2014 26.830,00 26.830,00 5


Fattura Acquisto

917


8569



13/08/2014 17/07/2014 16/08/2014 11/08/2014 3962 21/08/2014 21/08/2014 10.364,08 10.364,08 5


Fattura Acquisto

1179

Servizio di tinteggiatura locale studio c/o Scienze Biomolecolari, P.zza Rinascimento e Portone di Giurisprudenza.

5359

PITTORE EDILE POLI GIUSEPPE


24/09/2014 16/09/2014 16/10/2014 24/09/2014 5301 21/10/2014 21/10/2014 381,25 381,25 5

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

1339

Ufficio Economato - Servizio di trasloco di vario materiale presso la sede di Palazzo Albani

13134

OPERA ONLUS - SOC. COOP. P.A.


24/10/2014 30/09/2014 24/10/2014 24/10/2014 5583 29/10/2014 29/10/2014 2.196,00 2.196,00 5


Fattura Acquisto

1346


8190



29/10/2014 30/09/2014 29/10/2014 22/10/2014 5652 31/10/2014 03/11/2014 1.268,38 1.268,38 5


Fattura Acquisto

1347


8190



29/10/2014 30/09/2014 29/10/2014 22/10/2014 5657 31/10/2014 03/11/2014 588,28 588,28 5


Fattura Acquisto

1348


8190



29/10/2014 29/08/2014 29/10/2014 22/10/2014 5659 31/10/2014 03/11/2014 15,37 15,37 5


Fattura Acquisto

1349


8190



29/10/2014 30/09/2014 29/10/2014 22/10/2014 5640 31/10/2014 03/11/2014 329,57 329,57 5


Fattura Acquisto

1350


8190



29/10/2014 30/09/2014 29/10/2014 22/10/2014 5644 31/10/2014 03/11/2014 2.690,08 2.690,08 5


Fattura Acquisto

1624

Ufficio Econmato - Servizio di riparazione multifunzione

6487



10/12/2014 27/05/2014 10/12/2014 09/12/2014 7016 15/12/2014 15/12/2014 168,36 168,36 5


Fattura Acquisto

1625

Ufficio Econmato - Servizio di riparazione multifunzione e fornitura toner

6487



10/12/2014 22/04/2014 10/12/2014 09/12/2014 7016 15/12/2014 15/12/2014 179,34 179,34 5


Fattura Acquisto

1626

Ufficio Econmato - Servizio di riparazione multifunzione MPC5501 SP e sostituzion e toner

6487



10/12/2014 30/04/2014 10/12/2014 09/12/2014 7016 15/12/2014 15/12/2014 398,33 398,33 5


Generico Uscita

264

1° FE AMM 2014 - lettera di vettura n. 7143958452 per spedizione reso mat. codice errato per Uff. Economato

5506


C1 Cassa 1 05/06/2014 05/06/2014 05/06/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 44,00 44,00 5


Generico Uscita

373


9050

STUDENTI IN MOVIMENTO


22/08/2014 22/08/2014 4038 25/08/2014 27/08/2014 1.500,00 1.500,00 5


Generico Uscita

374


7602

ASS. STUDENTESCA "RES POLITICA"


22/08/2014 22/08/2014 4039 25/08/2014 27/08/2014 1.047,20 1.047,20 5

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

376


18098

IL RINASCIMENTO ASSOCIAZIONE STUDENTESCA


22/08/2014 22/08/2014 4040 25/08/2014 27/08/2014 1.324,88 1.324,88 5


Generico Uscita

377


11462

C.U.S.P.I.D.E ASSOCIAZIONE STUDENTESCA


22/08/2014 22/08/2014 4041 25/08/2014 27/08/2014 1.179,83 1.179,83 5


Generico Uscita

378


10613

ASSOCIAZIONE CULTURALE 'LA GINESTRA'


22/08/2014 22/08/2014 4042 25/08/2014 27/08/2014 1.815,00 1.815,00 5


Generico Uscita

379


9048

F.U.C.I. GRUPPO STUDENTESCO


22/08/2014 22/08/2014 4043 25/08/2014 27/08/2014 1.500,00 1.500,00 5


Generico Uscita

380


12170

RIZOMA ASSOCIAZIONE STUDENTESCA

BPConto Banco Posta

22/08/2014 22/08/2014 4044 25/08/2014 27/08/2014 154,91 154,91 5


Generico Uscita

381


19205

ASSOCIAZIONE STUDENTESCA "RODOPIS"


22/08/2014 22/08/2014 4045 25/08/2014 27/08/2014 288,85 288,85 5


Generico Uscita

410

1° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo per cassetta di pronto soccorso per sede Sede didattica Scienze Motorie

9217URBINO SERVIZI S.P.A.

C1 Cassa 1 11/09/2014 11/09/2014 11/09/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 10,37 10,37 5


Generico Uscita

472

1° FE AMM 2014 - n. 2 copia chiave magazzino loc. Sasso per Uff. Economato e patrimonio mobiliare

6804


C1 Cassa 1 09/10/2014 09/10/2014 09/10/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 2,40 2,40 5

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

473

1° FE AMM 2014 - riparaz. urgente motocarro t. AA72919 (coppia puntine, condensatore e manodopera) - Serv. Tecnico

6157


C1 Cassa 1 09/10/2014 09/10/2014 09/10/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 40,26 40,26 5


Generico Uscita

560

1° FE AMM 2014 - carburante per autocarro targa AD468RR del Servizio Tecnico

5956


C1 Cassa 1 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 20,00 20,00 5


Generico Uscita

561

1° FE AMM 2014 - acq. n. 12 marcatore per lavagne - Uff. Economato per varie sedi

8303


C1 Cassa 1 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 12,00 12,00 5


Generico Uscita

674

1° FE AMM 2014 - carburante per autocarro targa BH526AE dell'Uff. Economato

6571

STAZIONE RIFORNIMENTO BOVA RAFFAELE

C1 Cassa 1 28/11/2014 28/11/2014 28/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 10,00 10,00 5


Generico Uscita

675

1° FE AMM 2014 - carburante per autovettura Fiat Panda targa CB723WP - servizi generali Campus Scientifico

6571


C1 Cassa 1 28/11/2014 28/11/2014 28/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 10,00 10,00 5


Generico Uscita

676

1° FE AMM 2014 - acq. toner nero TN2220 per fax Brother 2840 - Uff. Economato per Segr. studenti Area GEPS

6487


C1 Cassa 1 28/11/2014 28/11/2014 28/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 71,98 71,98 5


Generico Uscita

690


6214



04/12/2014 04/12/2014 6709 09/12/2014 09/12/2014 7.154,50 7.154,50 5


Generico Uscita

720

1° FE AMM 2014 - acq. toner nero 2205,2275,3205 per multifunz. MP3352SP e MP3351SP - Uff. Economato per Uff. Ricerca e Uff. amm.ne personale docente

6487


C1 Cassa 1 17/12/2014 15/12/2014 17/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 78,08 78,08 5

2014


Compenso

33

SEMINARI INTEGR.CORSO FONDAMENTI DELLE SOCIETA' DEL BENESSERE E POLITICHE SOC.COMPAR.

15554SEITI MARIA ROSA


05/02/2014 25/06/2013 01/02/2014 171 06/02/2014 06/02/2014 949,62 949,62 5

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Compenso

59

SEMINARIO 8/2/2013 "L'ANALISI DEI CONFLITTI. UNA SFIDA METODOLOGICA PER LA SOCIOLO

18686IERVESE VITTORIO


05/02/2014 17/04/2013 01/02/2014 171 06/02/2014 06/02/2014 718,84 718,84 5

2014


Compenso

59

SEMINARIO 8/2/2013 "L'ANALISI DEI CONFLITTI. UNA SFIDA METODOLOGICA PER LA SOCIOLO

18686IERVESE VITTORIO


05/02/2014 17/04/2013 01/02/2014 172 06/02/2014 06/02/2014 -71,88 -71,88 5

2014


Compenso

63

TRADUZIONE E REVISIONE ARTICOLO RICERCA PROF. PENCARELLI

18689HUBER MARTHA ANNETTE


05/02/2014 25/11/2013 01/02/2014 169 06/02/2014 06/02/2014 1.202,22 1.202,22 5

2014


Compenso

63

TRADUZIONE E REVISIONE ARTICOLO RICERCA PROF. PENCARELLI

18689HUBER MARTHA ANNETTE


05/02/2014 25/11/2013 01/02/2014 170 06/02/2014 06/02/2014 -98,54 -98,54 5

2014


Fattura Acquisto

4

Fatt. n. 4600003090 del 31-01-2014 Trenitalia

6824



30/04/2014 31/01/2014 30/04/2014 1568 30/04/2014 05/05/2014 1.024,90 1.024,90 5

2014


Fattura Acquisto

10

Fattura n. 78 del 05/05/2014 Centrocopie di fabbri Luca - ervizio di stampa e rilegatura materiale progetto

6102



26/05/2014 08/05/2014 07/06/2014 2240 31/05/2014 12/06/2014 399,25 399,25 5

2014


Fattura Acquisto

23

Fatt. n. 4600012636 del 30-04-2014 Trenitalia -- PROT. N. 19258 DEL 23-07-2014

6824



03/07/2014 30/04/2014 03/07/2014 23/07/2014 3021 03/07/2014 08/07/2014 113,00 113,00 5

2014


Fattura Acquisto

26

INVOICE N. W1226643 DEL 10/07/2014 ELSEVIER - PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO INTRAUE -- PROT. N. 19260

11014

ELSEVIER LTD P.O. BOX 1270 1000BG


17/07/2014 10/07/2014 17/07/2014 23/07/2014 3432 18/07/2014 22/07/2014 1.987,42 1.987,42 5

2014


Fattura Acquisto

47

Fattura n. 49052/2014 del 30-09-2014 Licosa -- volumi per Prof. Aguti

8190



15/10/2014 30/09/2014 30/10/2014 03/10/2014 5625 30/10/2014 04/11/2014 19,41 19,41 5

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

49


6824



17/10/2014 30/09/2014 30/10/2014 14/10/2014 5448 24/10/2014 04/11/2014 716,25 716,25 5

2014


Generico Uscita

39

SPESE BANCARIE su Invioce n. 401319 del 11/09/2014 - Hindawi New Yrk -- PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO EXTRAUE

6118


99


30/10/2014 30/10/2014 5631 30/10/2014 04/11/2014 22,10 22,10 5

2014


Fattura Acquisto

7

FATTURA N. 1398/14 DEL 24/07/2014 LORISYSTEM

6487



11/09/2014 24/07/2014 18/09/2014 18/08/2014 4323 11/09/2014 23/09/2014 3.220,80 3.220,80 5

2014


Fattura Acquisto

15

ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO (Sigma-Aldrich)

8661



13/03/2014 29/11/2013 13/03/2014 632 14/03/2014 18/03/2014 253,96 253,96 5

2014


Fattura Acquisto

16


8661



13/03/2014 29/11/2013 13/03/2014 632 14/03/2014 18/03/2014 93,18 93,18 5

2014


Fattura Acquisto

17


8661



13/03/2014 29/11/2013 13/03/2014 632 14/03/2014 18/03/2014 412,62 412,62 5

2014


Fattura Acquisto

18


8661



13/03/2014 02/12/2013 13/03/2014 632 14/03/2014 18/03/2014 63,44 63,44 5

2014


Fattura Acquisto

31

PC E NOTEBOOK ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO INVENTARIABILE

6437



27/03/2014 30/09/2013 27/03/2014 907 31/03/2014 01/04/2014 1.315,40 1.315,40 5

2014


Fattura Acquisto

32

NOTEBOOK ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO INVENTARIABILE

6437



27/03/2014 30/09/2013 27/03/2014 908 31/03/2014 01/04/2014 1.583,89 1.583,89 5

2014


Fattura Acquisto

33

NOTEBOOK ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO INVENTARIABILE

6437



27/03/2014 30/09/2013 27/03/2014 909 31/03/2014 01/04/2014 885,72 885,72 5

2014


Fattura Acquisto

34

FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO

6437



27/03/2014 30/09/2013 27/03/2014 910 31/03/2014 01/04/2014 66,55 66,55 5

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

91


6149STREM CHEMICALS, 1NC.

BUBonifico Europeo

15/05/2014 04/03/2014 15/05/2014 1828 19/05/2014 20/05/2014 550,22 550,22 5

2014


Fattura Acquisto

264

ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO (cuvette, pipette, fiasche)

6490



18/06/2014 08/05/2014 18/06/2014 2691 20/06/2014 23/06/2014 440,97 440,97 5

2014


Fattura Acquisto

266

ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO (cuvette, pipette, fiasche)

6490



18/06/2014 15/05/2014 18/06/2014 2691 20/06/2014 23/06/2014 74,12 74,12 5

2014


Fattura Acquisto

311

ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA

6512

VIMA S.n.c. di GAROTA MAURO & PIERLEONI VALERIA


11/07/2014 13/06/2014 13/07/2014 28/07/2014 3329 15/07/2014 18/07/2014 262,00 262,00 5

2014


Fattura Acquisto

312


15100AUROGENE SRL


11/07/2014 23/04/2014 11/07/2014 28/07/2014 3320 15/07/2014 16/07/2014 1.629,01 1.629,01 5

2014


Fattura Acquisto

354

FT. N. 4600016239 DEL 31/05/2014 TRENITALIA S.P.A.

6824



06/08/2014 31/05/2014 06/08/2014 05/08/2014 3726 06/08/2014 11/08/2014 679,10 679,10 5

2014


Fattura Acquisto

383


6502HORIBA ABX S.A.S.


22/08/2014 27/06/2014 27/08/2014 06/08/2014 4098 28/08/2014 01/09/2014 1.282,70 1.282,70 5

2014


Fattura Acquisto

472ACQUISTO BENE EXTRAUE

20857ADDGENE INC


10/09/2014 31/07/2014 10/09/2014 10/09/2014 4384 15/09/2014 15/09/2014 82,22 82,22 5

2014


Fattura Acquisto

531

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE EXTRAUE-INVOICE NO. PAB124930 DATED 03 OCT, 2014

8595

PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE

BEBonifico estero

13/10/2014 03/10/2014 13/11/2014 13/10/2014 5765 07/11/2014 18/11/2014 1.305,49 1.305,49 5

2014


Generico Uscita

174

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE RACC.1 ALL'UNIVERSITA' DI PISA, PROF.SSA RICCI


C1 Cassa 1 26/11/2014 22/10/2014 26/11/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 6,05 6,05 5

2014


Generico Uscita

175

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE RACC.1 ALL'OSPEDALE S. ORSOLA DI BOLOGNA, PROF.SSA RICCI


C1 Cassa 1 26/11/2014 21/10/2014 26/11/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 6,05 6,05 5

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

176

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE PACCO CELERE PLUS1 ALL'UNIV.DI BARI, PROF.SSA CHIARAN


C1 Cassa 1 26/11/2014 22/01/2014 26/11/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 11,90 11,90 5

2014


Generico Uscita

177

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB -FT. N. 34 DEL 20/02/2014 "TABACCHI FRONZA FABIO" NR. 2 MARCHE DA BOLLO PER PERMESSO DI NAVIGAZIONE IMBARCAZIONE "ATHENA",

5911

TABACCHI-GIORNALI-RIV.N.37-RICEVITORIA LOTTO N.2915 FRONZA FABIO

C1 Cassa 1 26/11/2014 20/02/2014 26/11/2014 6438 01/12/2014 01/12/2014 32,00 32,00 5

2014


Fattura Acquisto

53

FATTURA ERSU N. 155 DEL 13/06/2014 MASTER MITOS

6566ERSU URBINO


25/07/2014 13/06/2014 25/07/2014 25/07/2014 3525 25/07/2014 30/07/2014 3.640,00 3.640,00 5

2014


Fattura Acquisto

95

Ersu Urbino Fattura n. 239/2014 del 14 ottobre 2014- Summer School di Metrica-Lomiento

6566ERSU URBINO


24/10/2014 14/10/2014 15/11/2014 23/10/2014 5926 12/11/2014 20/11/2014 6.683,01 6.683,01 5

2014


Generico Uscita

2

Polizza Infortuni n. 53240106 - Allianz Lloyd Adriatico - prof. Mario Luni

9289MARSH SPA


20/03/2014 28/02/2014 20/03/2014 28/02/2014 676 20/03/2014 25/03/2014 137,64 137,64 5

2014


Generico Uscita

92

SPESE BANCARIE SU INCASSO NOTA DEB.N.79/2014

21798

ROMEYNE ROBERT AND UGUCCIONE SORBELLO FOUNDATION


17/12/2014 17/12/2014 7146 17/12/2014 22/12/2014 19,32 19,32 5

2014


Fattura Acquisto

31

SERVIZIO DI ALLOGGIO STUDENTI ONDUREGNI

7721COMEI s.r.l.


07/05/2014 07/01/2014 07/05/2014 1598 07/05/2014 12/05/2014 340,00 340,00 5

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

89Banner roll up in alluminio

7158SGA GRAFICA SNC


26/06/2014 29/05/2014 28/06/2014 2912 01/07/2014 03/07/2014 182,63 182,63 5

2014


Fattura Acquisto

113

SERVIZI CONNESSI A ESCURSIONE DIDATTICA - SCUOLA DI SCIENZE GEOLOGICHE E AMBIENTALI

19289

LA RONDINE SOCIETA' COOPERATIVA


18/07/2014 05/06/2014 18/07/2014 23/07/2014 3434 18/07/2014 23/07/2014 1.500,00 1.500,00 5

2014


Fattura Acquisto

142


8505



28/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 26/08/2014 4103 29/08/2014 04/09/2014 210,94 210,94 5

2014


Generico Uscita

153

ISCRIZIONI DOTT.SSA PAMELA PRIORI E DOTT. GUGLIELMO RAGAZZONI AL WORKSHOP "LA MICROSCOPIA CONFOCALE NELLO STUDIO DEI MITOCON

5085



01/10/2014 01/10/2014 4884 01/10/2014 06/10/2014 200,00 200,00 5

2014


Fattura Acquisto

3


6487



22/05/2014 31/01/2014 22/05/2014 1959 23/05/2014 27/05/2014 63,67 63,67 5

2014


Generico Uscita

8

RIMBORSO TASSE ISCRIZIONE MASTER NEUROPSICOLOGIA DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ROSSI MONTI/STELLA SIG.RA ANDOLFI SARA

20190ANDOLFI SARA


16/07/2014 16/07/2014 3361 16/07/2014 21/07/2014 750,00 750,00 5

2014


Generico Uscita

38

1° FONDO ECONOMALE DIPSUM FATTURA N. 76 DEL 10/12/2014 CARTOLIBRERIA RAFFAELLO DOTAZIO

8129


C1 Cassa 1 10/12/2014 10/12/2014 6812 10/12/2014 15/12/2014 136,00 136,00 5

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

16

FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (PENNE) CON LOGO

8988

MUSCAS & CO DI ROBERTO MUSCAS


09/05/2014 31/03/2014 09/05/2014 1650 09/05/2014 14/05/2014 199,99 199,99 5

2014


Fattura Acquisto

17

FORNITURA DI SHOPPER E MAGLIETTE PERSONALIZZATE CON LOGO PER CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE 2014

8988

MUSCAS & CO DI ROBERTO MUSCAS


09/05/2014 31/03/2014 09/05/2014 1650 09/05/2014 14/05/2014 1.537,20 1.537,20 5

2014


Fattura Acquisto

42

SERVIZIO DI TRASFERIMENTO PARTECIPANTI CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE 2014

5650AMI S.P.A.


14/06/2014 03/03/2014 14/06/2014 2553 14/06/2014 19/06/2014 121,00 121,00 5

2014


Fattura Acquisto

63

PREST.DI SERV. DIPENDENTE DA CONTR. D'OPERA RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEI SEGUENTI VOLUMI: LINGUA & 2014/1

8974

LED EDIZIONI UNIVERSITARIE DI LETTERE ECONOMIA DIRITTO


03/09/2014 04/08/2014 03/09/2014 21/08/2014 4178 03/09/2014 08/09/2014 713,44 713,44 5

2014


Generico Uscita

8

rimborso tassa di iscrizione master ACR a.a. 2013/2014 non attivato - Disp. D.G. n. 23 del 10 febbraio 2014

19152TROIANI LIVIANA


10/04/2014 10/04/2014 1249 10/04/2014 15/04/2014 1.200,00 1.200,00 5

2014


Generico Uscita

30

Versamento diritti di segreteria per affissione manifesti Urbinoir - anno 2014 Prof. Klaver -Prof.ssa Calanchi



13/11/2014 13/11/2014 5999 14/11/2014 18/11/2014 40,00 40,00 5

2014


Generico Uscita

37

1° FE DISTI IVA PER SERVIZIO DI FOTOCOPIE E RILEGATURA SEMPLICE VOLUME PROF. DALLAPIAZZA

7368



18/12/2014 18/12/2014 7215 18/12/2014 23/12/2014 10,46 10,46 5

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

38

1°FE DISTI IVA PER ACQUISTO SCHEDE PER FOCOPIATRICE DOCENTI PESARO STUDI


C1 Cassa 1 18/12/2014 18/12/2014 7215 18/12/2014 23/12/2014 27,05 27,05 5

2014


Fattura Acquisto

31

ACQUISTO INTRAUE MATERIALE PER LABORATORIO

16781DICTUM GMBH

BUBonifico Europeo

26/03/2014 13/03/2014 26/03/2014 904 31/03/2014 31/03/2014 682,61 682,61 5


Compenso

1118

CONSUL.IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO IN QUALITA' DI MEDICO COMPETENTE-ANNO

2903

MUSUMECI VINCENZO


06/08/2014 30/06/2014 31/07/2014 29/07/2014 3719 06/08/2014 06/08/2014 12.500,00 12.500,00 6


Compenso

1118

CONSUL.IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO IN QUALITA' DI MEDICO COMPETENTE-ANNO

2903

MUSUMECI VINCENZO


06/08/2014 30/06/2014 31/07/2014 29/07/2014 3720 06/08/2014 06/08/2014 -1.250,00 -1.250,00 6


Compenso

1120


3486



06/08/2014 01/07/2014 31/07/2014 24/07/2014 3718 06/08/2014 06/08/2014 -468,00 -468,00 6


Compenso

1120


3486



06/08/2014 01/07/2014 31/07/2014 24/07/2014 3717 06/08/2014 06/08/2014 2.854,80 2.854,80 6


Fattura Acquisto

1Spese per telefonia fissa

7002



23/01/2014 06/10/2010 23/01/2014 90 28/01/2014 29/01/2014 2.604,00 2.604,00 6


Fattura Acquisto

2Spese per telefonia fissa

7002



23/01/2014 20/10/2010 23/01/2014 90 28/01/2014 29/01/2014 228,00 228,00 6


Fattura Acquisto

3

Servizio di supporto organizzativo all'Inaugurazione Anno Accademico 2013/14

13002



23/01/2014 20/01/2014 20/02/2014 365 26/02/2014 26/02/2014 2.623,00 2.623,00 6


Fattura Acquisto

264

Servizio di tinteggiatura corridoio Aula magna Campus Scientifico E. Mattei.

5359

PITTORE EDILE POLI GIUSEPPE


08/04/2014 25/03/2014 24/04/2014 1523 29/04/2014 30/04/2014 490,82 490,82 6

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

387

Ufficio Economato - Mepa ord. n.1299104 Servizio di manutenzione e riparazione stampanti e multifunzione

6487



22/04/2014 17/04/2014 17/05/2014 1968 23/05/2014 23/05/2014 861,12 861,12 6


Fattura Acquisto

434

rinnovo manutenzione gruppo di continuità

5168SELET S.R.L.


09/05/2014 28/03/2014 09/05/2014 1789 15/05/2014 15/05/2014 1.769,00 1.769,00 6


Fattura Acquisto

437

rinnovo manutenzione centralini tenovis



09/05/2014 31/03/2014 09/05/2014 1792 15/05/2014 15/05/2014 6.404,98 6.404,98 6


Fattura Acquisto

442

MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI

6485



09/05/2014 31/03/2014 09/05/2014 1790 15/05/2014 15/05/2014 133,96 133,96 6


Fattura Acquisto

515

Contratto n. 13159702 manutenz. software Esse 3

5454



15/05/2014 28/02/2014 15/05/2014 1873 21/05/2014 21/05/2014 2.135,00 2.135,00 6


Fattura Acquisto

528

Ufficio Economato - RDO MEPA n. 449963 Fornitura Toner e Cartucce per multifunzioni

6487



20/05/2014 22/04/2014 22/05/2014 2078 28/05/2014 28/05/2014 4.286,10 4.286,10 6


Fattura Acquisto

580

Rinnovo licenze Juniper SG550



30/05/2014 20/05/2014 19/06/2014 2785 25/06/2014 25/06/2014 2.232,60 2.232,60 6


Fattura Acquisto

598

Ufficio Economato-Noleggio periodo01/04/2014 al 30/04/2014 macchina affrancatrice postale con bilancia Periodo GENNAIO-DICEMBRE 2014



03/06/2014 30/04/2014 03/06/2014 2389 09/06/2014 09/06/2014 146,40 146,40 6


Fattura Acquisto

645

Campagna di comunicazione a. a. 2014/15 - Tele 2000

7033TELE 2000 S.R.L.


10/06/2014 21/05/2014 20/06/2014 2827 26/06/2014 26/06/2014 2.440,00 2.440,00 6


Fattura Acquisto

807

Fornitura tegole per piscina località Mondolce.

6153

LORENZONI EDILIZIA S.R.L.


11/07/2014 12/05/2014 11/07/2014 05/08/2014 3394 17/07/2014 17/07/2014 135,86 135,86 6


Fattura Acquisto

903

AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UFFICIO JOB PLACEMENT

8547

ASSINDUSTRIA CONSULTING SRL


07/08/2014 07/07/2014 07/08/2014 06/08/2014 3800 13/08/2014 13/08/2014 1.830,00 1.830,00 6


Fattura Acquisto

932

Ufficio Economato - Mepa ord.n.1454613 Servizio di disinfestazione zanzare ex seminario Piazza Rinascimento 6

5513

RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.


19/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 19/08/2014 4212 05/09/2014 05/09/2014 317,20 317,20 6


Fattura Acquisto

1057


8190



12/09/2014 29/07/2014 12/09/2014 04/08/2014 4344 12/09/2014 18/09/2014 62,04 62,04 6


Fattura Acquisto

1058


8190



12/09/2014 30/06/2014 12/09/2014 04/08/2014 4344 12/09/2014 18/09/2014 508,48 508,48 6

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

1059


8190



12/09/2014 23/07/2014 12/09/2014 04/08/2014 4349 12/09/2014 18/09/2014 91,23 91,23 6


Fattura Acquisto

1060


8190



12/09/2014 23/07/2014 12/09/2014 04/08/2014 4349 12/09/2014 18/09/2014 27,35 27,35 6


Fattura Acquisto

1061


8190



12/09/2014 30/06/2014 12/09/2014 04/08/2014 4350 12/09/2014 18/09/2014 60,20 60,20 6


Fattura Acquisto

1062


8190



12/09/2014 30/06/2014 12/09/2014 04/08/2014 4350 12/09/2014 18/09/2014 193,72 193,72 6


Fattura Acquisto

1063


8190



12/09/2014 30/06/2014 12/09/2014 04/08/2014 4350 12/09/2014 18/09/2014 342,42 342,42 6


Fattura Acquisto

1064


8190



12/09/2014 08/07/2014 12/09/2014 04/08/2014 4366 12/09/2014 18/09/2014 230,46 230,46 6


Fattura Acquisto

1115

Ufficio Economato - Mepa ord.n.1323214 Fornitura carta igienica e noleggio distributori carta

5513

RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.


17/09/2014 15/07/2014 17/09/2014 16/09/2014 4623 23/09/2014 23/09/2014 1.947,12 1.947,12 6


Generico Uscita

175

RIMBORSO TASSE COME DA DISP.DIR.GEN.N.93/2014 (STUDENTI RESIDENTI ZONE SISMA EMILIA ROMAGNA)

19560ARIANE JAMILA


06/05/2014 06/05/2014 1594 06/05/2014 12/05/2014 712,00 712,00 6


Generico Uscita

176


19561MALATESTA LETIZIA


06/05/2014 06/05/2014 1595 06/05/2014 12/05/2014 2.354,00 2.354,00 6


Generico Uscita

177


19562SANTACHIARA LUCA


06/05/2014 06/05/2014 1596 06/05/2014 12/05/2014 830,00 830,00 6


Generico Uscita

178

URBINO-CLA QUOTA ASSOCIATIVA 2014

9778

AICLU ASSOCIAZIONE ITALIANA CENTRI LINGUISTICI UNIVERSITARI


06/05/2014 06/05/2014 1659 12/05/2014 12/05/2014 263,33 263,33 6

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

471

1° FE AMM 2014 - riparazione di n. 2 vetrate di n. 2 porte presso sede di Fano - Pal. S. Michele Via Arco D'Augusto n. 2

5541

BIO-CHEM S.A.S. DI BARTOLINI PAOLO ALIPIO & C.

C1 Cassa 1 08/10/2014 25/09/2014 08/10/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 183,00 183,00 6


Generico Uscita

492

VERSAMENTO V RATA ANNO 2014 IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE



16/10/2014 16/10/2014 5324 22/10/2014 22/10/2014 60.330,67 60.330,67 6


Generico Uscita

557

1° FE AMM 2014 - acq. rubriche, ricambi e portalistini per Segreteria Rettore

8303


C1 Cassa 1 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 48,70 48,70 6


Generico Uscita

559

1° FE AMM 2014 - acq. n. 5 marche da bollo per Uff. Alta Formazione Post Laurea e pergamene

8061


C1 Cassa 1 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 80,00 80,00 6


Generico Uscita

668

1° FE AMM 2014 - acq. buste per plastificazione (pouches A4 e A3) per Uff. Prevenzione e Protezione

15739KRATOS S.P.A.

C1 Cassa 1 27/11/2014 26/11/2014 27/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 60,88 60,88 6


Generico Uscita

669

1° FE AMM 2014 - acq. toner nero per Multifunzione Aficio MP3352SP - Uff. Economato per Segreteria studenti Area GEPS

6487


C1 Cassa 1 27/11/2014 27/11/2014 27/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 39,04 39,04 6


Generico Uscita

712

1° FE AMM 2014 - acq. n. 6 timbri per Direzione Generale

6512


C1 Cassa 1 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 63,00 63,00 6

2014


Fattura Acquisto

20

Fattura n. 56 del 25-05-2014 Ristorante Il Cortegiano - Cena sociale relatori Convegno "Costruire la democrazioa? ...." Urbino 26-27 maggio 2014 -- PROT. N. 19254 DEL 23-07-2014

6531



02/07/2014 26/05/2014 02/07/2014 23/07/2014 2978 02/07/2014 08/07/2014 360,00 360,00 6

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

22

Fattura n. 338 del 27/05/2014 Hotel S. Domenico - Pernottamenti relatori Convegno "Costruire la democrazioa? ...." Urbino 26-27 maggio 2014 -- PROT. N. 19257 DEL 23-07-2014

8387



02/07/2014 27/05/2014 02/07/2014 23/07/2014 2981 02/07/2014 08/07/2014 390,01 390,01 6

2014


Fattura Acquisto

44

FATTURA N. 434/B DEL 24/09/2014 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI -- servizio di cofee berak convegno MDEF 2014 - Urbino 18-20 settembre 2014

6557

GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.


02/10/2014 24/09/2014 24/10/2014 25/09/2014 5058 09/10/2014 30/10/2014 1.206,92 1.206,92 6

2014


Generico Uscita

4

Nota n. 2-2014 del 12 giugno 2014 LaPolis - Terza rata a saldo Convenzione Contributo di ricerca: 2012 e 2013 elezioni in Italia -- PROT. N. 19371 DEL 24-07-2014

4683ASSOCIAZIONE LA POLIS


16/07/2014 12/06/2014 16/07/2014 3384 16/07/2014 22/07/2014 11.800,00 11.800,00 6

2014


Generico Uscita

20

Spedizione manifesti - Comune di Sennigallia - Coperativa Cohala (n.2 spedizioni pacco celere 3)



19/08/2014 19/08/2014 3917 19/08/2014 25/08/2014 23,80 23,80 6

2014


Generico Uscita

21

fattura n. 1 del 15-01-2014 Taxi Angelini Giorgio (corsa urbana ur-ps ospite convegno Archimede)



19/08/2014 15/01/2014 19/08/2014 3917 19/08/2014 25/08/2014 60,00 60,00 6

2014


Generico Uscita

22

fattura n. 317 del 17-12-2013 Ristorante da Franco il castello - Ospitalità relatori convegno

6509



19/08/2014 17/12/2013 19/08/2014 3917 19/08/2014 25/08/2014 90,00 90,00 6

2014


Generico Uscita

41

SPESE BANCARIE acpi invoice n. 2834 del 03/07/2014 -- ECIE14 18/19 SETTEMBRE 2014 -- academic registration-- PROVV.

6118


99


06/11/2014 06/11/2014 5749 06/11/2014 12/11/2014 24,22 24,22 6

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

54

ISCRIZIONE DR.SSA DEL BALDO CONVEGNO CSEAR PADOVA 18-19/9/2014 E/C VISA LUGLIO


99


09/12/2014 09/12/2014 6740 09/12/2014 15/12/2014 130,00 130,00 6

2014


Fattura Acquisto

20


6564



14/03/2014 14/01/2014 14/03/2014 666 19/03/2014 20/03/2014 105,55 105,55 6

2014


Fattura Acquisto

21


6564



14/03/2014 18/12/2013 14/03/2014 666 19/03/2014 20/03/2014 321,65 321,65 6

2014


Fattura Acquisto

24


6278



14/03/2014 22/01/2014 14/03/2014 665 19/03/2014 20/03/2014 140,06 140,06 6

2014


Fattura Acquisto

81

Ritiro e smaltimento scintillatore liquido con sorgente radioattiva

7165CAMPOVERDE SRL


15/05/2014 18/03/2014 17/05/2014 1949 23/05/2014 23/05/2014 1.610,40 1.610,40 6

2014


Fattura Acquisto

200


6083CINQUEPASCAL S.R.L.


28/05/2014 22/04/2014 30/05/2014 2268 03/06/2014 05/06/2014 222,04 222,04 6

2014


Fattura Acquisto

203

RICARICA E PESATURA ESTINTORI PER IMBARCAZIONE "ATHENA"

10513

ESTINTORI VITALI DI VITALI AUGUSTO VITALI AUGUSTO


28/05/2014 31/03/2014 30/05/2014 2272 03/06/2014 05/06/2014 140,30 140,30 6

2014


Fattura Acquisto

232

ACQUISTO CANCELLERIA

19608

LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO


30/05/2014 30/04/2014 30/05/2014 2277 03/06/2014 05/06/2014 114,31 114,31 6

2014


Fattura Acquisto

236

MATERIALE PROMOZIONALE PER LE GIORNATE DELL'ORIENTAMENTO

8207



30/05/2014 28/02/2014 30/05/2014 2273 03/06/2014 05/06/2014 768,60 768,60 6

2014


Fattura Acquisto

241

OSPITALITA' PRESSO COLLEGIO INTERNAZIONALE (SORCI, PALOMA, 10-12-febbraio 2014)

6566ERSU URBINO


04/06/2014 04/03/2014 04/06/2014 2380 06/06/2014 10/06/2014 90,00 90,00 6

2014


Fattura Acquisto

261


19607

HARTMANN ANALYTIC

BUBonifico Europeo

17/06/2014 13/05/2014 17/06/2014 2668 20/06/2014 23/06/2014 427,00 427,00 6

2014


Fattura Acquisto

286

SERVIZIO PUBBLICAZIONE ARTICOLI SCIENTIFICI EXTRAUE

19961

JCI - THE JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION

99


24/06/2014 15/04/2014 24/06/2014 2875 27/06/2014 30/06/2014 66,29 66,29 6

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

370

ACQUISTO GAS TECNICI PER LABORATORIO (AZOTO LIQUIDO)

5918

SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSI S.R.L.


21/08/2014 31/07/2014 02/10/2014 20/08/2014 4820 30/09/2014 08/10/2014 368,44 368,44 6

2014


Fattura Acquisto

384

MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MATERIALE DI LABORATORIO (Vetreria)

7718

F.A.V.S. DI GNUDI ANDREA E ANTONELLA & C. S.A.S.


22/08/2014 22/07/2014 22/08/2014 06/08/2014 4014 22/08/2014 28/08/2014 383,19 383,19 6

2014


Fattura Acquisto

392




26/08/2014 30/06/2014 30/08/2014 26/08/2014 4179 03/09/2014 05/09/2014 324,57 324,57 6

2014


Fattura Acquisto

393




26/08/2014 10/07/2014 30/08/2014 26/08/2014 4180 03/09/2014 05/09/2014 37,48 37,48 6

2014


Fattura Acquisto

473

MISSIONE A VIENNA MAGNANI

14379AUSTRIAN AIRLINES


10/09/2014 23/07/2014 10/09/2014 10/09/2014 4373 12/09/2014 16/09/2014 263,03 263,03 6

2014


Generico Uscita

147

2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 132 DEL 22/10/2014 DITTA "I MECCATRONICI SNC" RIPARAZIONE CAMBIO PER PANDA CG053ZT

6157



06/11/2014 22/10/2014 28/11/2014 6539 03/12/2014 04/12/2014 136,18 136,18 6

2014


Generico Uscita

168

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - S.F.N. 0004 MFLK88004877 DEL 09/07/2014 GIACOMINI SAS-BATTERIA RICARICABILE PER LAB, PROF.SSA PENNA

12474

GIACOMINI S.A.S. SKY SERVICE

C1 Cassa 1 25/11/2014 09/07/2014 25/11/2014 6435 01/12/2014 01/12/2014 16,90 16,90 6

2014


Generico Uscita

169

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE PACCO AL "CIR CENTRO INTEGRATO DI RICERCA" A ROMA-RIF. SCONTRINO N. 000680104060 DEL 22/10/2014 ADRIABUS, PROF.SSA AMICUCC

6439


C1 Cassa 1 25/11/2014 22/10/2014 25/11/2014 6436 01/12/2014 01/12/2014 12,00 12,00 6

2014


Generico Uscita

170

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE RACC.1 ALL'UNIVERSITA' DI UDINE, PROF.SSA RICCI


C1 Cassa 1 25/11/2014 29/09/2014 25/11/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 5,05 5,05 6

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

171

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE RACC.1 ALL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA, PROF.SS


C1 Cassa 1 25/11/2014 16/07/2014 25/11/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 6,05 6,05 6

2014


Generico Uscita

172

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE RACC.1 ALL'UNIVERSITA' DI PADOVA, PROF.SS


C1 Cassa 1 25/11/2014 07/07/2014 25/11/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 9,08 9,08 6

2014


Generico Uscita

173

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE RACC.1 ALL'UNIVERSITA' DI UDINE, PROF.SSA RICCI


C1 Cassa 1 25/11/2014 06/10/2014 25/11/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 5,05 5,05 6

2014


Generico Uscita

182

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. FAT/268/2014 DEL 03/09/2014 BIC FERRAMENTA SNC - "ACCESSORI E MINUTERIA", PROF. MANNELLO

6804


C1 Cassa 1 05/12/2014 03/09/2014 05/12/2014 6811 10/12/2014 11/12/2014 14,01 14,01 6

2014


Generico Uscita

183

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. FAT/271/2014 DEL 11/09/2014 BIC FERRAMENTA SNC - "CHIAVE COMBINATA", PROF. MANNELL

6804


C1 Cassa 1 05/12/2014 11/09/2014 05/12/2014 6811 10/12/2014 11/12/2014 17,60 17,60 6

2014


Generico Uscita

184

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 250 DEL 15/09/2014 "RISPARMIO MONDO DI HUANG WENXUAN" -ACCESSORI IN PLASTICA PER LAB - PROF. MANNELL

14014

RISPARMIO MONDO HUANG WENXUAN

C1 Cassa 1 05/12/2014 15/09/2014 05/12/2014 6811 10/12/2014 11/12/2014 20,98 20,98 6

2014


Generico Uscita

185

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SF N. 27 MFBC78387793 DEL 16/05/2013 FARMACIA DR.SSA LUCCIARINI DANIELA "LATTE HUMANA PER ESPERIMENTI LAB", PRO.SSA

12662

FARMACIA DR.SSA LUCCIARINI DANIELA

C1 Cassa 1 05/12/2014 16/05/2013 05/12/2014 6811 10/12/2014 11/12/2014 15,40 15,40 6

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

186

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE PACCO CELEREPLUS1, PROF. STOCCHI


C1 Cassa 1 05/12/2014 25/05/2013 05/12/2014 6811 10/12/2014 11/12/2014 14,90 14,90 6

2014


Generico Uscita

187

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE PACCO CELERE PLUS1, PROF. STOCCHI


C1 Cassa 1 05/12/2014 10/06/2013 05/12/2014 6811 10/12/2014 11/12/2014 13,00 13,00 6

2014


Generico Uscita

188

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SF 36 MFMN21009589 DEL 05/12/2014 CENTROFERRAMENTA SNC- "CHIAVI SEDE FANO", PROF. MAGNANI

6167

CENTROFERRAMENTA DI CECCHINI G. & C. S.N.C.

C1 Cassa 1 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 6811 10/12/2014 11/12/2014 5,70 5,70 6

2014


Generico Uscita

189

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 23/2014 DEL 05/12/2014 "FARMACIA CENTRALE DOTT.SSA BECCI" -SOLUZIONE FISIOLOGICA-, PROF. MAGNANI

21639

FARMACIA CENTRALE DOTT.SSA BECCI GIULIANA BECCI GIULIANA

C1 Cassa 1 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 6811 10/12/2014 11/12/2014 7,20 7,20 6

2014


Fattura Acquisto

1

CONTRIBUTO ALLA STAMPA DEL VOLUME J. Greimas "Attualità del Saussurismo"

5232



01/04/2014 27/01/2014 01/04/2014 968 01/04/2014 07/04/2014 500,00 500,00 6

2014


Fattura Acquisto

28

Lorisystem fatt. n. 593/13 del 29/03/2013

6487



28/05/2014 29/03/2013 28/05/2014 2077 28/05/2014 03/06/2014 38,72 38,72 6

2014


Fattura Acquisto

29


6487



28/05/2014 30/04/2013 28/05/2014 2077 28/05/2014 03/06/2014 99,83 99,83 6

2014


Fattura Acquisto

57

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 87 DEL 31/12/2013 - ATTIVAZIONE DI DOMINIO SNSITALIA.IT

5810Register.it SpA

99


21/08/2014 11/12/2013 21/08/2014 10/09/2014 3964 21/08/2014 27/08/2014 84,55 84,55 6

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

19

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 87 DEL 31/12/2013 - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO MIOS DEL 12/12/2013 RIC. FISCALE L'ANGOLO DIVINO DEL

6189


99


21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 3965 21/08/2014 27/08/2014 100,00 100,00 6

2014


Generico Uscita

20

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 87 DEL 31/12/2013 - MISSIONE L. CAPRARA A URBINO DELL'11/12/2013 TRENITALIA N. 2 BIGLIETTI DEL 02/12/201

6824


99


21/08/2014 21/08/2014 3967 21/08/2014 27/08/2014 38,00 38,00 6

2014


Generico Uscita

21

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 87 DEL 31/12/2013 - MISSIONE M. OREFICE A OSLO DEL 07/01/2014 VOLO LUFTHANSA 22041826

13479 Lufthansa 99


21/08/2014 21/08/2014 3970 21/08/2014 27/08/2014 300,94 300,94 6

2014


Generico Uscita

22

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 87 DEL 31/12/2013 - MISSIONE M. OREFICE A OSLO DEL 07/01/2014 VOLO E-

20584e-dreams srl

99


21/08/2014 21/08/2014 3973 21/08/2014 27/08/2014 26,68 26,68 6

2014


Generico Uscita

23

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 87 DEL 31/12/2013 - MISSIONE S. MORETTI A ROMA DEL 17/12/2013 N. 1 BIGLIETTO TRENITAL

6824


99


21/08/2014 21/08/2014 3975 21/08/2014 27/08/2014 69,00 69,00 6

2014


Generico Uscita

24

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 87 DEL 31/12/2013 - COMMISSIONI BANCARIE

6118


99


21/08/2014 21/08/2014 3984 21/08/2014 27/08/2014 2,00 2,00 6

2014


Fattura Acquisto

29

ACQUISTO INTRAUEMATERIALE PER LABORATORIO - LASTRE PER STIVAGGIO DI MICROSLIDES

13802

DR. F. KRANTZ RHEINISCHES MINERALIEN-KONTOR GMBH &CO.KG

BUBonifico Europeo

06/05/2014 30/04/2014 06/05/2014 1624 08/05/2014 12/05/2014 55,34 55,34 6

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

30

SERVIZIO DI TRADUZIONI INTRAUE


BUBonifico Europeo

06/05/2014 28/04/2014 06/05/2014 1623 08/05/2014 12/05/2014 110,20 110,20 6

2014


Fattura Acquisto

143


8505



29/08/2014 25/07/2014 29/08/2014 26/08/2014 4102 29/08/2014 04/09/2014 185,56 185,56 6

2014


Fattura Acquisto

144Bombola CO2 da 30 kg

8505



29/08/2014 25/07/2014 29/08/2014 26/08/2014 4101 29/08/2014 04/09/2014 99,74 99,74 6

2014


Generico Uscita

103

PREMIO DI MERITO AA 2013/2014 CORSO DI LAUREA IN "SCIENZE GEOLOGICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO

20582TENTI MARTINA


20/08/2014 30/07/2014 20/08/2014 3938 20/08/2014 26/08/2014 500,00 500,00 6

2014


Generico Uscita

135

1° FE DiSTeVA 2014, Ricevuta di pagamento n. 713092316 del 16/09/2014. Poste Italiane, paccocelere 1, Prof. Rodolfo Coccioni



18/09/2014 16/09/2014 18/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 15,90 15,90 6

2014


Generico Uscita

136

1°FE DISTEVA 2014, Ricevuta di pagamento n. 713002357 del 16/09/2014, Poste Italiane, paccocelere 1, prof. Rodolfo Coccioni



18/09/2014 16/09/2014 18/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 15,90 15,90 6

2014


Generico Uscita

137

Carta di Credito DiSTeVA, provv. n. 544/2014, EC Giugno/2014, Unione Zoologica Italiana, quota sociale, dott.ssa Loretta Guidi

11026

UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA ONLUS


18/09/2014 12/06/2014 18/09/2014 4586 22/09/2014 24/09/2014 60,00 60,00 6

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

138

1° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 161 del 16/04/2014, BrosNet, manutenzione notebook, prof. Umberto Gori

20964 BrosNet CTPer cassa c/o Ente Tesoriere

18/09/2014 16/04/2014 18/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 35,00 35,00 6

2014


Generico Uscita

139

Carta di Credito DiSTeVa, provv. n. 544/2014, EC Giugno 2014, Unione Zoologica Italiana, quota di iscrizione al 75° Convresso UZI, dott.ssa Loretta

11026



18/09/2014 12/06/2014 18/09/2014 4586 22/09/2014 24/09/2014 250,00 250,00 6

2014


Generico Uscita

140

Carta di Credito DiSTeVA, provv. 544/2014, EC Giugno 2014, Unione Zoologica Italiana, Quota di iscrizione al 75° Congresso UZI, prof.ssa Maria

11026



18/09/2014 12/06/2014 18/09/2014 4586 22/09/2014 24/09/2014 250,00 250,00 6

2014


Generico Uscita

141

Carta di Credito DiSTeVA, provv. n. 544/2014, EC Giugno 2014, Academy of Dental Materials, quota di iscrizione al ADM 2014, prof. Pietro



18/09/2014 19/06/2014 18/09/2014 4586 22/09/2014 24/09/2014 225,90 225,90 6

2014


Generico Uscita

142

Carta di Credito DiSTeVA, provv. 544/2014, EC Giugno 2014, Lufthansa, Biglietto aereo AR Torino-Città del Messico (cod. pren. 77HEZL), prof. Mario E. Zunino

13483Deutsche Lufthansa AG


18/09/2014 19/06/2014 18/09/2014 4586 22/09/2014 24/09/2014 993,64 993,64 6

2014


Generico Uscita

143

Carta di Credito DiSteVA 2014, provv. n. 544/2014, EC Giugno 2014, Unione Zoologica Italiana, Quota sociale, dott.ssa Paola

11026



18/09/2014 25/06/2014 18/09/2014 4586 22/09/2014 24/09/2014 40,00 40,00 6

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

144

Carta di Credito DiSTeVa, provv. n. 544/2014, EC Giugno 2014, Unione Zoologica Italiana, quota di iscrizione al 75° Convresso UZI, dott.ssa Paola

11026



18/09/2014 25/06/2014 18/09/2014 4586 22/09/2014 24/09/2014 100,00 100,00 6

2014


Generico Uscita

145

Carta di Credito DiSTeVA, provv. n. 544/2014, EC Giugno 2014, Banca delle Marche, imposta di bollo su EC Giugno 2014, prof. Riccardo

6118



18/09/2014 30/06/2014 18/09/2014 4586 22/09/2014 24/09/2014 2,00 2,00 6

2014


Generico Uscita

183

spese bonifico su O.P. n.4993

6118


99


13/11/2014 16/10/2014 15/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 44,20 44,20 6

2014


Generico Uscita

7

RIMBORSO TASSE ISCRIZIONE MASTER NEUROPSICOLOGIA DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ROSSI MONTI/STELLA SIG.RA PARODI ENZA

20186PARODI ENZA


15/07/2014 15/07/2014 3327 15/07/2014 21/07/2014 750,00 750,00 6

2014


Generico Uscita

33

1° FONDO ECONOMALE DIPSUM FATTURA RIPARAZIONE PC POLIEDRO PROF. RIZZARDI MARIO

6497


C1 Cassa 1 09/12/2014 09/12/2014 6812 10/12/2014 15/12/2014 90,00 90,00 6

2014


Generico Uscita

34

1° FONDO ECONOMALE DIPSUM FATTURA N. 380 DEL 17/11/2014 POLIEDRO MATERIALE

6497


C1 Cassa 1 09/12/2014 09/12/2014 6812 10/12/2014 15/12/2014 179,90 179,90 6

2014


Generico Uscita

35

1° FONDO ECONOMALE DIPSUM FATTURA N. 372 DEL 11/11/2014 POLIEDRO MATERIA

6497


C1 Cassa 1 09/12/2014 09/12/2014 6812 10/12/2014 15/12/2014 59,90 59,90 6

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

36

1° FONDO ECONOMALE DIPSUM FATTURA N. 70 DEL 1/12/2014 CARTOLIBRERIA RAFFAELLO DOTAZIONE

8129


C1 Cassa 1 09/12/2014 09/12/2014 6812 10/12/2014 15/12/2014 55,20 55,20 6

2014


Generico Uscita

37

1° FONDO ECONOMALE DIPSUM FATTURA N. 400 DEL 04/12/2014 POLIEDRO MATERIA

6497


C1 Cassa 1 09/12/2014 09/12/2014 6812 10/12/2014 15/12/2014 79,00 79,00 6

2014


Fattura Acquisto

8

OSPITALITA RELATORI SEMINARIO "PAESAGGIO SONORO" NOVEMBRE 2013 PROF.CALANCHI

6566ERSU URBINO


02/04/2014 28/03/2014 02/04/2014 1013 02/04/2014 08/04/2014 180,00 180,00 6

2014


Fattura Acquisto

62

SERVIZIO DI OSPITALITA (CENA) AI RELATORI DEL SEMINARIO "TOWARDS A GENERAL LABOUR HISTORY OF AFRICA" (PROF.MEDICI)

9588



02/09/2014 27/08/2014 02/09/2014 02/09/2014 4153 02/09/2014 08/09/2014 120,00 120,00 6

2014


Fattura Acquisto

83

servizio ricerca dati per la creazione di un database sul progetto "Memoria, Leggenda,mentalità" Prof.Tonelli/Pivato

21635ONE LABOUR PARTY


21/11/2014 17/11/2014 21/11/2014 19/11/2014 6186 21/11/2014 27/11/2014 6.100,00 6.100,00 6

2014


Generico Uscita

26

AUTOFATTURA N. 09/2014 N. 30 GADGET VARI PROF. MEDICI


24/09/2014 24/09/2014 4668 24/09/2014 30/09/2014 300,00 300,00 6

2014


Fattura Acquisto

23

TRADUZIONI SERVIZIO INTRAUE PROF. FARINA


BEBonifico estero

21/03/2014 14/03/2014 21/03/2014 775 25/03/2014 27/03/2014 94,34 94,34 6

2014

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Fattura Acquisto

1

Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura materiale di cancelleria per le esigenze dell'Ateneo

15739KRATOS S.P.A.


26/03/2014 15/01/2014 26/03/2014 959 01/04/2014 01/04/2014 2.377,51 2.377,51 6

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

2


15739KRATOS S.P.A.


26/03/2014 15/01/2014 26/03/2014 959 01/04/2014 01/04/2014 77,59 77,59 6

2014


Fattura Acquisto

3


15739KRATOS S.P.A.


26/03/2014 31/01/2014 26/03/2014 959 01/04/2014 01/04/2014 49,61 49,61 6

2013


Fattura Acquisto

125

Servizio di stampa e spedizione manifesti relativi al premio Luzi 2013

17844CONTE CAMILLO


31/12/2013 30/11/2013 06/03/2014 549 12/03/2014 13/03/2014 768,60 768,60 7


Fattura Acquisto

177

Fornitura materiale edile per manutenzione fabbricati istituzionali.

6484



01/04/2014 28/02/2014 01/04/2014 1106 08/04/2014 08/04/2014 169,71 169,71 7


Fattura Acquisto

178


6484



01/04/2014 28/02/2014 01/04/2014 1106 08/04/2014 08/04/2014 24,29 24,29 7


Fattura Acquisto

179


6484



01/04/2014 28/02/2014 01/04/2014 1106 08/04/2014 08/04/2014 282,60 282,60 7


Fattura Acquisto

247

CORSO DI FORMAZIONE "GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NELLA P.A." PROT. N. 8936 DEL 07/04/201

18587 EBIT s.r.l. CCConto corrente bancario

08/04/2014 12/03/2014 08/04/2014 1316 14/04/2014 15/04/2014 800,00 800,00 7


Fattura Acquisto

322

Spese per noleggio fotocopiatrice BIZHUB 500

6437



11/04/2014 31/03/2014 30/04/2014 1604 07/05/2014 07/05/2014 131,92 131,92 7


Fattura Acquisto

323


6484



11/04/2014 31/03/2014 30/04/2014 1602 07/05/2014 07/05/2014 84,90 84,90 7


Fattura Acquisto

324


6484



11/04/2014 31/03/2014 30/04/2014 1602 07/05/2014 07/05/2014 65,88 65,88 7

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

325


6484



11/04/2014 31/03/2014 30/04/2014 1602 07/05/2014 07/05/2014 78,90 78,90 7


Fattura Acquisto

326


6484



11/04/2014 31/03/2014 30/04/2014 1602 07/05/2014 07/05/2014 35,64 35,64 7


Fattura Acquisto

327


6484



11/04/2014 31/03/2014 30/04/2014 1602 07/05/2014 07/05/2014 57,24 57,24 7


Fattura Acquisto

346

Fornitura infissi per Collegi: a) La Vela [ Livello 1 - Camera n. 11] - [ Livello 2 - Camere n. 3, 8 ] - [ Livello 3 bis - Camere n. 15, 19, 21 ] b) Aquilone [ Camere n. C7C, A4C ] c) Colle [ Camere n. 79, 130 ]. Tipologia infissi come da preventivi n. 86 del 30/09/'13 e n. 87 del 04/10/'13, allegati alla presente.

6805

S.D.M. INFISSI SNC PIERLEONI MASSIMO & C.


15/04/2014 31/03/2014 30/04/2014 1603 07/05/2014 07/05/2014 15.573,30 15.573,30 7


Fattura Acquisto

358OSPITALITA' AI COLLEGI

6566ERSU URBINO


16/04/2014 01/04/2014 30/04/2014 1601 07/05/2014 07/05/2014 60,01 60,01 7


Fattura Acquisto

388

1° FE AMM 2014 - spesa di spedizione esami a Cambridge tramite corriere Mail Boxes Etc. per CLA

13383FORAMA S.r.l.

C1 Cassa 1 28/04/2014 17/03/2014 28/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 35,00 35,00 7


Fattura Acquisto

443




09/05/2014 28/04/2014 28/05/2014 2280 04/06/2014 04/06/2014 4.784,49 4.784,49 7


Fattura Acquisto

605

SERVIZIO GESTIONE PRATICHE CENTRO EUROPE DIRECT MARCHE

6587

CARCIANELLI CINZIA CARCIANELLI CINZIA


05/06/2014 31/05/2014 30/06/2014 3077 07/07/2014 07/07/2014 2.657,16 2.657,16 7


Fattura Acquisto

613


8207



09/06/2014 31/05/2014 30/06/2014 3081 07/07/2014 07/07/2014 5.490,00 5.490,00 7


Fattura Acquisto

643

OSPITALITA' MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA

17843

HOTEL BONCONTE - TURIS.MAR.PI. SRL


10/06/2014 30/05/2014 30/06/2014 3080 07/07/2014 07/07/2014 140,00 140,00 7

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

707

Ordine Mepa n. 1332992 - Fornitura materiale elettrico per manutenzione fabbricati istituzionali.

4863ELCOM LUCE SRL


20/06/2014 31/05/2014 30/06/2014 3083 07/07/2014 07/07/2014 5.032,99 5.032,99 7


Fattura Acquisto

708


6484



20/06/2014 31/05/2014 30/06/2014 3082 07/07/2014 07/07/2014 248,72 248,72 7


Fattura Acquisto

1129

SSIA Convenz. MEPA PC DESKTOP 12 ord. MEPA 1421964-Fornitura n. 50 PC completi per SSBA e SSIA

10800

OLIDATA S.p.A (ceduti crediti SACE FCT giugno 2013)


19/09/2014 18/07/2014 22/09/2014 28/07/2014 4781 29/09/2014 29/09/2014 59.560,40 59.560,40 7


Fattura Acquisto

1229


6807Axitea S.p.A.


14/10/2014 30/09/2014 14/10/2014 14/10/2014 5300 21/10/2014 21/10/2014 150,00 150,00 7


Fattura Acquisto

1560

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAL. BONAVENTURA

8842

++39 SRL ENGINEERING & ARCHITECTURE CONSULTING


28/11/2014 14/08/2013 08/12/2014 20/11/2014 7030 15/12/2014 15/12/2014 10.193,04 10.193,04 7


Generico Uscita

169

1° FE AMM 2014 - ric. del 24/04/14 per sped. racc. AR n. 12276030304-0 del 24/04/14 per Uff. Alta Formazione Post Laurea e pergamene


C1 Cassa 1 28/04/2014 24/04/2014 28/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 4,30 4,30 7


Generico Uscita

172

SALDO FATT.N.C2014-2607 E C2014-12307 DEL 2014

13704SUBITO E.V.

BUBonifico Europeo

05/05/2014 05/05/2014 1578 05/05/2014 12/05/2014 41,94 41,94 7


Generico Uscita

173

SALDO FATT.N.C2013-52049 E C2013-56380 DEL 2013 PROVV.N.4/18-2014

13704SUBITO E.V.


05/05/2014 05/05/2014 1580 05/05/2014 12/05/2014 106,62 106,62 7


Generico Uscita

174

PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO N.158674

19567

COMUNE DI RAVENNA BIBLIOTECA CLASSENSE


05/05/2014 05/05/2014 1581 05/05/2014 12/05/2014 6,30 6,30 7


Generico Uscita

408

1° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo per cassette di pronto soccorso per sede Pal. di Giurisprudenza e Sede didattica Scienze Motorie

19308

ALIMENTARI MEZZANOTTI ANNA & C. SNC

C1 Cassa 1 09/09/2014 09/09/2014 09/09/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 15,00 15,00 7

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

409

1° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo n. 5 cartuccia Epson LC-4WBN9 per stampante per etichette del SSIA

5901


C1 Cassa 1 09/09/2014 09/09/2014 09/09/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 152,50 152,50 7


Generico Uscita

468

1° FE AMM 2014 - sostituzione candela per motocarro Ape t. AA72919 - Serv. Tecnico

8235DE ANGELIS S.R.L.

C1 Cassa 1 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 2,50 2,50 7


Generico Uscita

470

1° FE AMM 2014 - acq. Manuale delle ritenute degli Enti Locali per Settore Stipendi e Pensioni

8670

MONTEFELTRO LIBRI S.A.S. DI CATIA BERTUCCIOLI & C.

C1 Cassa 1 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 64,80 64,80 7


Generico Uscita

553

1° FE AMM 2014 - carburante per autovettura Fiat Panda targa CB723WP - servizi generali Campus Scientifico

6571


C1 Cassa 1 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 20,00 20,00 7


Generico Uscita

605

TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201

21422

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GALILEI"


11/11/2014 11/11/2014 6031 17/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 7


Generico Uscita

606


21466

FONDAZIONE KARIS FOUNDATION


11/11/2014 11/11/2014 6034 17/11/2014 18/11/2014 520,00 520,00 7


Generico Uscita

607


21462

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PADALINO"


11/11/2014 11/11/2014 6037 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 7


Generico Uscita

608


21463

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"


11/11/2014 11/11/2014 6038 17/11/2014 18/11/2014 1.560,00 1.560,00 7


Generico Uscita

609


21423

ISTITUTO COMPRENSIVO ESSENETO


11/11/2014 11/11/2014 6039 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 7

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

610


21424

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GANDIGLIO" - FANO


11/11/2014 11/11/2014 6040 17/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 7


Generico Uscita

611


21468

ISTITUTO COMPRENSIVO "DON BOSCO"


11/11/2014 11/11/2014 6041 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 7


Generico Uscita

612


21425

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORIANO


11/11/2014 11/11/2014 6042 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 7


Generico Uscita

613


21464

ISTITUTO COMPRENSIVO "P. TACCHI VENTURI"


11/11/2014 11/11/2014 6043 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 7


Generico Uscita

614


21426

ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOCERA UMBRA


11/11/2014 11/11/2014 6049 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 7


Generico Uscita

615


21427

ISTITUTO COMPRENSIVO CATTOLICA


11/11/2014 11/11/2014 6051 17/11/2014 18/11/2014 650,00 650,00 7


Generico Uscita

616


21428

DIREZIONE DIDATTICA II


11/11/2014 11/11/2014 6052 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 7


Generico Uscita

617


21465

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. LEOPARDI"


11/11/2014 11/11/2014 6053 17/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 7


Generico Uscita

618


21431

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA UGO BASSI


11/11/2014 11/11/2014 6054 17/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 7

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

619


21432

ISTITUTO COMPRENSIVO "PADRE O. OLIVIERI"


11/11/2014 11/11/2014 6055 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 7


Generico Uscita

620


21436

ISTITUTO COMPRENSIVO "LOMBARDO RADICE"


11/11/2014 11/11/2014 6056 17/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 7


Generico Uscita

621


21437

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. OLIVIERI"


11/11/2014 11/11/2014 6057 17/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 7


Generico Uscita

622


21439

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MIGLIANICO


11/11/2014 11/11/2014 6058 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 7


Generico Uscita

623


21440

ISTITUTO COMPRENSIVO "PINOCCHIO-MONTESICURO"


11/11/2014 11/11/2014 6059 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 7


Generico Uscita

624


21469

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORIANO


11/11/2014 11/11/2014 6061 17/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 7


Generico Uscita

625


8571

ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO "REMO BORDONI" - CEIS -


11/11/2014 11/11/2014 6063 17/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 7


Generico Uscita

626


21442

ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSPEDALETTO


11/11/2014 11/11/2014 6064 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 7


Generico Uscita

627


21444

LE GRAZIE SOCIETA' COOP. SOC.


11/11/2014 11/11/2014 6065 17/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 7

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

628


21446

DIREZIONE DIDATTICA STATALE CESENATICO 2° CIRCOLO


11/11/2014 11/11/2014 6067 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 7


Generico Uscita

629


21447

2° ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCAVILLA FONTANA


11/11/2014 11/11/2014 6068 17/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 7


Generico Uscita

633

RIMBORSO TASSE COME DA DISP.DIR.GEN.N.289/2014 (VERSAMENTI IN ECCESSO)

12208BUONO DANIELE


12/11/2014 12/11/2014 6124 19/11/2014 19/11/2014 915,00 915,00 7


Generico Uscita

667


5956


C1 Cassa 1 26/11/2014 26/11/2014 26/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 20,00 20,00 7


Generico Uscita

702

2° FE AMM 2014 - quota carta bancomat c/c Fondo Economale 2014

6118



09/12/2014 02/10/2014 09/12/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 8,00 8,00 7


Generico Uscita

703

2° FE AMM 2014 - acq. n. 20 timbri per ISSR e vari uffici Amministrazione Centrale (pag. bancomat)

6512



09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 148,00 148,00 7

2014


Fattura Acquisto

39

Fatt. n. 4600019573 del 30-06-2014 Trenitalia (prot. n. 20226 del 04/08/2014)

6824



26/08/2014 30/06/2014 26/08/2014 04/08/2014 4056 26/08/2014 02/09/2014 224,00 224,00 7

2014


Fattura Acquisto

55

RDO Fornitura attrezzatura HARDWARE - SISTEMI INFORMATICI & SNC (comm.le indetraib 100% Prof. Pencarelli)

5901



30/10/2014 22/10/2014 21/11/2014 23/10/2014 6265 25/11/2014 28/11/2014 1.122,40 1.122,40 7

2014


Fattura Acquisto

56

Mepa RDO 577200 Fornitura attrezzatura e sistemi informatici

5901



30/10/2014 22/10/2014 21/11/2014 23/10/2014 6265 25/11/2014 28/11/2014 5.613,22 5.613,22 7

2014


Generico Uscita

2

FEE DR. FEDERICA MURMURA IGWT SYMPOSIUM KRAKOW 15-19/9/2014

20053

POLISH SOCIETY OF COMMODITY SCIENCE

BUBonifico Europeo

04/07/2014 04/07/2014 04/08/2014 3145 08/07/2014 11/07/2014 150,00 150,00 7

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

16

Fattua n. 2565/13 del 23/12/2013 Lorisystem

6487



18/08/2014 23/12/2013 18/08/2014 3917 19/08/2014 25/08/2014 85,40 85,40 7

2014


Generico Uscita

17

Spese per Spedizioni Raccomandata 1 - ricevuta n. 05213597661-5 del 31 luglio 2014



18/08/2014 18/08/2014 3917 19/08/2014 25/08/2014 9,08 9,08 7

2014


Generico Uscita

18


8238



18/08/2014 07/05/2014 18/08/2014 3917 19/08/2014 25/08/2014 114,00 114,00 7

2014


Generico Uscita

19


8238



18/08/2014 02/07/2014 18/08/2014 3917 19/08/2014 25/08/2014 68,00 68,00 7

2014


Generico Uscita

30

SPESE BANCARIE SU FATT.7aa0ecb100 - 10/06/2014 - QUOTA PARTECIPAZIONE DI FEDERICA PALAZZI A IAMB CONFERENCEPE

6118


99


30/09/2014 30/09/2014 4853 30/09/2014 07/10/2014 22,10 22,10 7

2014


Generico Uscita

59

SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO SU E/C DESP - IV TRIMESTRE 2013

6118



11/12/2014 11/12/2014 7168 17/12/2014 18/12/2014 25,00 25,00 7

2014


Generico Uscita

60

SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO SU E/C DESP - I TRIMESTRE 2014

6118



11/12/2014 11/12/2014 7168 17/12/2014 18/12/2014 25,00 25,00 7

2014


Generico Uscita

61

SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO SU E/C DESP - II TRIMESTRE 2014

6118



11/12/2014 11/12/2014 7168 17/12/2014 18/12/2014 25,00 25,00 7

2014


Generico Uscita

62

SPESE BANCARIE PER C/C DESP - ANNO 2014

6118



11/12/2014 11/12/2014 7168 17/12/2014 18/12/2014 8,00 8,00 7

2014


Fattura Acquisto

222

ordine n. 90 - ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO

15100AUROGENE SRL


29/05/2014 29/04/2014 29/05/2014 2251 03/06/2014 05/06/2014 79,30 79,30 7

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

224

Ordine n. 72 - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO

10654

MICROBIOTECH S.N.C. DI D. TATTINI & C.


29/05/2014 17/04/2014 29/05/2014 2253 03/06/2014 05/06/2014 274,50 274,50 7

2014


Fattura Acquisto

226




29/05/2014 17/04/2014 29/05/2014 2254 03/06/2014 05/06/2014 557,88 557,88 7

2014


Fattura Acquisto

227

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STRUMENTI SCIENTIFICO-MEDICALI (elettrodi per bioimpedenziometria

17200AKERN S.R.L.


29/05/2014 07/04/2014 29/05/2014 2255 03/06/2014 05/06/2014 488,00 488,00 7

2014


Fattura Acquisto

228

ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STRUMENTI SCIENTIFICO-MEDICALI (elettrodi per elettromiografia di superficie)

4794AMBU S.R.L.


29/05/2014 08/04/2014 29/05/2014 2256 03/06/2014 05/06/2014 344,83 344,83 7

2014


Fattura Acquisto

230


6278



29/05/2014 04/04/2014 29/05/2014 2270 03/06/2014 05/06/2014 1.514,14 1.514,14 7

2014


Fattura Acquisto

231


6278



29/05/2014 03/04/2014 29/05/2014 2270 03/06/2014 05/06/2014 1.642,61 1.642,61 7

2014


Fattura Acquisto

310

Ordine n. 59 - ACQUISTO ACCESSORIO PER HPLC

10830PHENOMENEX, INC.


11/07/2014 09/04/2014 11/07/2014 28/07/2014 3330 15/07/2014 18/07/2014 1.239,15 1.239,15 7

2014


Fattura Acquisto

314

Ordine n. 66 - Manutenzione / riparazione strumento Light Cycler 480 s/n 20173

6514ROCHE DIAGNOSTICS SPA


11/07/2014 06/06/2014 11/07/2014 28/07/2014 3331 15/07/2014 18/07/2014 4.549,14 4.549,14 7

2014


Fattura Acquisto

356

ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO

6564



19/08/2014 22/07/2014 21/08/2014 18/08/2014 3909 19/08/2014 28/08/2014 585,60 585,60 7

2014


Fattura Acquisto

545

Promiscuo: ord 96 - acq. strumentaz. spettrometriche da laborat. Lab. Sez. Chimica analitica e Inorgan. Prof. Desideri (ex Seminario)

19334

TNE S.p.A. - Technology Nuclear Electronics


15/10/2014 23/04/2014 20/10/2014 03/09/2014 5484 27/10/2014 27/10/2014 7.539,60 7.539,60 7

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

560


6564



17/10/2014 29/09/2014 29/10/2014 17/10/2014 5648 31/10/2014 05/11/2014 290,36 290,36 7

2014


Generico Uscita

14

PENNA ANTONELLA 45° SIBM

12861

S.I.B.M. SOCIETA' ITALIANA DI BIOLOGIA MARINA


22/04/2014 23/04/2014 1492 23/04/2014 30/04/2014 150,00 150,00 7

2014


Generico Uscita

123

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - TUBO DIAMETRO 16MM PER LAB., FT. N. 209 DEL 06/10/2014 DITTA L.G. DI LONZI E GIACOMINI SRL, PROF.SSA AMICUCCI

21219

L.G. DI LONZI E GIACOMINI SRL

C1 Cassa 1 10/10/2014 06/10/2014 10/10/2014 5174 15/10/2014 17/10/2014 25,62 25,62 7

2014


Generico Uscita

160

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - RACCOMANDATA1 PER SPEDIZIONE PROGETTO DI RIC. CON REGIONE MARCHE, PROF.SSA PENNA


C1 Cassa 1 24/11/2014 24/10/2014 24/11/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 6,05 6,05 7

2014


Generico Uscita

161

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - NR. 1 POSTA PRIORITARIA ESTERA PER SEQUENZIAMENTI, PROF.SSA PENNA


C1 Cassa 1 24/11/2014 03/08/2014 24/11/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 0,85 0,85 7

2014


Generico Uscita

162



C1 Cassa 1 24/11/2014 06/08/2014 24/11/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 0,85 0,85 7

2014


Generico Uscita

163



C1 Cassa 1 24/11/2014 14/10/2014 24/11/2014 6395 28/11/2014 01/12/2014 2,60 2,60 7

2014


Generico Uscita

164



C1 Cassa 1 24/11/2014 05/08/2014 24/11/2014 6395 28/11/2014 01/12/2014 1,90 1,90 7

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

165



C1 Cassa 1 24/11/2014 16/07/2014 24/11/2014 6395 28/11/2014 01/12/2014 0,85 0,85 7

2014


Generico Uscita

167

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE PACCO CELERE INTERNAZIONALE, PROF.SSA PENNA


C1 Cassa 1 24/11/2014 09/07/2014 24/11/2014 6395 28/11/2014 01/12/2014 37,70 37,70 7

2014


Fattura Acquisto

20

Ersu Urbino Fattura n. 081/2014 del 28 marzo 2014

6566ERSU URBINO


27/05/2014 28/03/2014 27/05/2014 2029 27/05/2014 03/06/2014 200,00 200,00 7

2014


Fattura Acquisto

21


6566ERSU URBINO


27/05/2014 28/03/2014 27/05/2014 2031 27/05/2014 03/06/2014 30,00 30,00 7

2014


Fattura Acquisto

22


6566ERSU URBINO


27/05/2014 28/03/2014 27/05/2014 2032 27/05/2014 03/06/2014 150,00 150,00 7

2014


Fattura Acquisto

23


6566ERSU URBINO


27/05/2014 28/03/2014 27/05/2014 2033 27/05/2014 03/06/2014 100,00 100,00 7

2014


Fattura Acquisto

24


6566ERSU URBINO


27/05/2014 28/03/2014 27/05/2014 2039 27/05/2014 03/06/2014 50,00 50,00 7

2014


Fattura Acquisto

25


6566ERSU URBINO


27/05/2014 27/03/2014 27/05/2014 2040 27/05/2014 03/06/2014 30,00 30,00 7

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

26


6566ERSU URBINO


27/05/2014 28/03/2014 27/05/2014 2046 27/05/2014 03/06/2014 30,00 30,00 7

2014


Fattura Acquisto

27


6566ERSU URBINO


27/05/2014 28/03/2014 27/05/2014 2052 27/05/2014 03/06/2014 235,00 235,00 7

2014


Fattura Acquisto

88

Sever.al di Severini Graziano s.r.l. fattura n. 4 del 20 agosto 2013

6444

SEVER.AL DI SEVERINI GRAZIANO E C. SNC


13/10/2014 20/08/2013 04/11/2014 13/10/2014 5674 04/11/2014 11/11/2014 1.025,79 1.025,79 7

2014


Generico Uscita

84

MISSIONE S. MONTIGLIO COPERTURA PROVVISORIO N. 741

6118


99


03/12/2014 03/12/2014 6520 03/12/2014 10/12/2014 9,10 9,10 7

2014


Generico Uscita

85

1° Fondo Economale - Tortora Stefano Scontrino fiscale n. 9 del 3 dicembre 2014

12940

rivendita n. 4 Tortora Stefano

C1 Cassa 1 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 16,00 16,00 7

2014


Fattura Acquisto

26

ACQUISTO BUSSOLA DI PRECISIONE INTRAUE

13802

DR. F. KRANTZ RHEINISCHES MINERALIEN-KONTOR GMBH &CO.KG

BUBonifico Europeo

30/04/2014 10/04/2014 30/04/2014 1590 06/05/2014 07/05/2014 1.402,49 1.402,49 7

2014


Fattura Acquisto

27

ACQUISTO INTRAUE TUBO PER CENTRIFUGA - MAT LAB

17222

SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, INC

BUBonifico Europeo

30/04/2014 04/04/2014 30/04/2014 1591 06/05/2014 07/05/2014 231,80 231,80 7

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

65

Materiale di consumo per la manutanzione e cura del verde dell'Orto Botanico

6804



30/05/2014 24/04/2014 30/05/2014 2199 30/05/2014 06/06/2014 342,50 342,50 7

2014


Fattura Acquisto

66

Materiale di consumo per la manutenzione e cura del verde dell'Orto Botanico

6792

GARDEN DELL'OROLOGIO DI TAINI V. E PRATELLI O. SNC


30/05/2014 15/04/2014 30/05/2014 2203 30/05/2014 06/06/2014 1.279,20 1.279,20 7

2014


Fattura Acquisto

78REAGENTI CHIMICI

18978Li StarFish S.r.l.


13/06/2014 28/03/2014 13/06/2014 2592 17/06/2014 20/06/2014 158,60 158,60 7

2014


Fattura Acquisto

87

OdA 1309884 del 08/05/2014 reagenti chimici

6490



26/06/2014 22/05/2014 26/06/2014 2914 01/07/2014 03/07/2014 119,56 119,56 7

2014


Fattura Acquisto

88

SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU FRIGO

17045RA IMPIANTI S.R.L.


26/06/2014 12/05/2014 26/06/2014 2929 01/07/2014 03/07/2014 1.049,20 1.049,20 7

2014


Fattura Acquisto

91

Prodotto chimico per lab. didattica (scuola biologia)

6491DIATHEVA S.R.L.


26/06/2014 15/05/2014 26/06/2014 2932 01/07/2014 03/07/2014 219,60 219,60 7

2014


Fattura Acquisto

92

Organizzazione evento "I COLORI DELL'OMBRA..." 29/05/2014 Orto Botanico

7158SGA GRAFICA SNC


26/06/2014 23/05/2014 26/06/2014 2910 01/07/2014 03/07/2014 4.017,33 4.017,33 7

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

93

ACQUISTO LICENZA SOFTWARE

19795STACEC Srl


26/06/2014 04/06/2014 26/06/2014 2915 01/07/2014 03/07/2014 366,00 366,00 7

2014


Generico Uscita

99


20547CIPICCHIA MATTIA


19/08/2014 30/07/2014 19/08/2014 3938 20/08/2014 26/08/2014 500,00 500,00 7

2014


Generico Uscita

100


20550GRESTA MELISSA


19/08/2014 30/07/2014 19/08/2014 3938 20/08/2014 26/08/2014 500,00 500,00 7

2014


Generico Uscita

101


20551MONTAPPONI NICOLA


19/08/2014 30/07/2014 19/08/2014 3938 20/08/2014 26/08/2014 500,00 500,00 7

2014


Generico Uscita

102


20552PAOLONI TOMMASO


19/08/2014 30/07/2014 19/08/2014 3938 20/08/2014 26/08/2014 500,00 500,00 7

2014


Generico Uscita

131

C. Cred. DiSTeVA, provv. n. 544/2014, EC Giugno 2014, Fattura n. 6675 dell'11 giugno 2014, British Airways, Biglietti aerei Bologna-Chihuahua (Mexico) cod. pren. 62TSBS, benef. dott. M. Menichetti e dott. Francesco Troiani, dott. Marco Menichetti

20469BRITISH AIRWAYS


17/09/2014 29/05/2014 17/09/2014 4586 22/09/2014 24/09/2014 2.628,46 2.628,46 7

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

132

Carta di credito DiSTeVA, provv. n. 544/2014, EC Giugno 2014, British Airways, Biglietti aerei AR Boston- Bologna, benef. prof. Martin Medina Elisalde, cod. pren. 64A9XG, dott. Simone



17/09/2014 29/05/2014 17/09/2014 4586 22/09/2014 24/09/2014 1.981,72 1.981,72 7

2014


Generico Uscita

133

Carta di credito DiSTeVA, provv. n. 544/2014, EC Giugno 2014, Ric. n. 1099 del 25 agosto 2014, Società Geologica Italiana, iscrizione a Congresso, prof. Nicola Pio

20959Società Geologica Italiana


17/09/2014 06/06/2014 17/09/2014 4586 22/09/2014 24/09/2014 250,00 250,00 7

2014


Generico Uscita

134

Carta di Credito DiSTeVA, provv. 544/2014, EC Giugno 2014, Unione Zoologica Italiana, Iscrizione al 75° Congresso UZI benef. dott.ssa Pamela Priori, Dott.ssa Loretta Guidi

11026



17/09/2014 12/06/2014 17/09/2014 4586 22/09/2014 24/09/2014 60,00 60,00 7

2014


Generico Uscita

175


6118


99


12/11/2014 14/10/2014 14/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 18,20 18,20 7

2014


Generico Uscita

184


6118


99


13/11/2014 15/10/2014 14/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 44,20 44,20 7

2014


Generico Uscita

185


6118


99


13/11/2014 15/10/2014 14/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 66,30 66,30 7

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

186


6118


99


13/11/2014 15/10/2014 14/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 22,10 22,10 7

2014


Generico Uscita

187


6118


99


13/11/2014 15/10/2014 14/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 44,20 44,20 7

2014


Generico Uscita

188


6118


99


13/11/2014 15/10/2014 14/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 66,27 66,27 7

2014


Generico Uscita

28

RIMBORSO TASSE MASTER DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' INTELLETTIVE SIG.RA COLOCCI VITTORIA

21327COLOCCI VITTORIA

AD

Assegno circolare Da_spedire

07/11/2014 07/11/2014 5767 07/11/2014 14/11/2014 200,00 200,00 7

2014


Fattura Acquisto

11

PARTECIPAZIONE SEMINARIO SPECIALISTICO "SCUOLA DI FORMAZIONE PERMANENTE SUL MANAGEMENT DIDATTICO 2014" DOTT.SSA BERNACCHIA

10980CO.IN.FO.


23/04/2014 10/04/2014 23/04/2014 1509 23/04/2014 30/04/2014 400,00 400,00 7

2014


Fattura Acquisto

23

Servizio di formazione linguistica e attività supplementari per studenti della Scuola di Lingue



30/05/2014 03/05/2014 02/06/2014 2198 30/05/2014 09/06/2014 13.800,00 13.800,00 7

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

39

SERVIZIO DI OSPITALITA (PRANZO) PROF. CALCHI NOVATI RELATORE CONFERENZA "LA FRONTIERA UNISCE LA FRONTIERA DIVIDE" (PROF.TONELLI)

9588



12/06/2014 03/04/2014 12/06/2014 2515 12/06/2014 19/06/2014 30,00 30,00 7

2014


Fattura Acquisto

40

SERVIZIO DI OSPITALITA AI PARTECIPANTI INIZIATIVA "APERITIVI LETTERARI SOTTO I TORRICINI" PROF.SSA CALANCH

7889

ROSALINO INDINO INDINO ROSALINO


12/06/2014 14/03/2014 12/06/2014 2517 12/06/2014 19/06/2014 154,00 154,00 7

2014


Fattura Acquisto

70

Mepa ord.n.1166563-Fornitura cartadis x multifunzione NashuatecMP3352SP n.inv.45543/2012 collegio Raffaello

6487



15/10/2014 26/02/2014 15/10/2014 15/10/2014 5183 15/10/2014 22/10/2014 846,68 846,68 7

2014


Fattura Acquisto

77

SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO AI RELATORI SEMINARIO DOTTORATO IN STORIA DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI (Prof. Tonelli)

8387



04/11/2014 13/10/2014 04/11/2014 04/11/2014 5679 04/11/2014 11/11/2014 58,00 58,00 7

2014


Fattura Acquisto

45

MONDOFFICE - Pile per registratori - Prof. Farina

10238MONDOFFICE S.R.L.


17/04/2014 07/03/2014 06/05/2014 1620 08/05/2014 13/05/2014 95,16 95,16 7

2014


Fattura Acquisto

88

SIGMA ALDRICH - PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO - DOTT. FORMICA

8661



06/06/2014 14/05/2014 13/06/2014 2654 19/06/2014 20/06/2014 430,05 430,05 7


Fattura Acquisto

2424

CORSO FORMAZIONE BIBLIOTECARIA A.I.B. DIPENDENTI S.S.B.A.

6585

A.I.B. ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE


31/12/2013 19/12/2013 04/02/2014 221 11/02/2014 12/02/2014 780,00 780,00 8

2013


Fattura Acquisto

126

Servizio di ospitalità per Convegno "Medieval Philologies Today" - prof.Dallapiazza/Molinari 3 dicembre'13

5140

LA TRATTORIA DEL LEONE DI LUCARINI MAURO


31/12/2013 03/12/2013 13/03/2014 699 21/03/2014 21/03/2014 720,01 720,01 8

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

180

SOGGIORNO MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE

8387



01/04/2014 14/03/2014 14/04/2014 1446 22/04/2014 22/04/2014 69,00 69,00 8


Fattura Acquisto

370

Servizio smaltimento macerie.

11540 SAIE SNC CCConto corrente bancario

18/04/2014 31/03/2014 30/04/2014 1645 08/05/2014 08/05/2014 244,00 244,00 8


Fattura Acquisto

406

CONTRATTO DI LOCAZIONE P.ZZA REPUBBLICA , 13

10459



05/05/2014 31/03/2014 05/05/2014 1707 13/05/2014 13/05/2014 5.418,67 5.418,67 8


Fattura Acquisto




13/05/2014 15/04/2014 15/05/2014 1957 23/05/2014 23/05/2014 218,94 218,94 8


Fattura Acquisto

652

Ufficio Economato - Mepa ord.n.1372185 Servizio di riparazione macchina multifunzione direzione generale

6487



13/06/2014 30/05/2014 29/06/2014 3079 07/07/2014 07/07/2014 854,00 854,00 8


Fattura Acquisto

1068

SSIA RDO n. 526078 MEPA - Fornitura n. 2 hard disk esterno per sede Pesaro e Campus Mattei

6437



12/09/2014 31/07/2014 15/09/2014 11/08/2014 4618 23/09/2014 23/09/2014 3.782,00 3.782,00 8


Generico Uscita

279

1° FE AMM 2014 - Spedizione n. 150 pergamene per Ufficio Alta Formazione


C1 Cassa 1 19/06/2014 18/06/2014 19/06/2014 2854 27/06/2014 27/06/2014 802,50 802,50 8


Generico Uscita

299

1° FE AMM 2014 - copia chiavi studi docenti Pal. Area Scientifico Didattica Paolo Volponi per ditta Team Service

9056

BAZAR DI PAOLI - DI PAOLI FLAVIO

C1 Cassa 1 02/07/2014 25/06/2014 02/07/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 1,80 1,80 8


Generico Uscita

300

1° FE AMM 2014 - copia chiavi studi docenti Pal. Area Scientifico Didattica Paolo Volponi per ditta Team Service

9056


C1 Cassa 1 02/07/2014 02/07/2014 02/07/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 1,80 1,80 8


Generico Uscita

568


21389

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIO' POMODORO"


10/11/2014 10/11/2014 5890 12/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 8


Generico Uscita

569


21450

ISTITUTO COMPRENSIVO "ELIO TONELLI"


10/11/2014 10/11/2014 5892 12/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 8

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

570


21451

ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO" - NON USARE GIA PRESENTE ID INTERNO 14779


10/11/2014 10/11/2014 5894 12/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 8


Generico Uscita

571


21392

ISTITUTO COMPRENSIVO "P.S. ZIMARINO"


10/11/2014 10/11/2014 5897 12/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 8


Generico Uscita

572


21394

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GAUDIANO"


10/11/2014 10/11/2014 5898 12/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 8


Generico Uscita

573


21396

CIRCOLO DIDATTICO S. ORSO


10/11/2014 10/11/2014 5899 12/11/2014 18/11/2014 520,00 520,00 8


Generico Uscita

574


21398

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. LEOPARDI"


10/11/2014 10/11/2014 5900 12/11/2014 18/11/2014 650,00 650,00 8


Generico Uscita

575


21399

ISTITUTO COMPRENSIVO "U. BETTI"


10/11/2014 10/11/2014 5914 12/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 8


Generico Uscita

576


21400

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MISANO ADRIATICO


10/11/2014 10/11/2014 5916 12/11/2014 18/11/2014 520,00 520,00 8


Generico Uscita

577


21452

ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI


10/11/2014 10/11/2014 5918 12/11/2014 18/11/2014 390,00 390,00 8


Generico Uscita

578


21456

ISTITUTO COMPRENSIVO VOLPONI


10/11/2014 10/11/2014 5922 12/11/2014 18/11/2014 1.950,00 1.950,00 8

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

579


21401

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. LANFRANCO"


10/11/2014 10/11/2014 5923 12/11/2014 18/11/2014 520,00 520,00 8


Generico Uscita

580


21457

ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA NORD - MERCANTINI


10/11/2014 10/11/2014 5925 12/11/2014 18/11/2014 650,00 650,00 8


Generico Uscita

581


21270

CIRCOLO DIDATTICO FANO SAN LAZZARO


10/11/2014 10/11/2014 5938 13/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 8


Generico Uscita

582


21403

ISTITUTO COMPRENSIVO "B. GIGLI"


10/11/2014 10/11/2014 5939 13/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 8


Generico Uscita

583


21458

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI PAOLO II"


10/11/2014 10/11/2014 5940 13/11/2014 18/11/2014 1.430,00 1.430,00 8


Generico Uscita

584


21404

DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO SAN FILIPPO


10/11/2014 10/11/2014 5941 13/11/2014 18/11/2014 1.040,00 1.040,00 8


Generico Uscita

585


21405

ISTITUTO COMPRENSIVO "D. BRAMANTE" - FERMIGNANO


10/11/2014 10/11/2014 5942 13/11/2014 18/11/2014 1.170,00 1.170,00 8


Generico Uscita

586


21407

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORINALDO


10/11/2014 10/11/2014 5943 13/11/2014 18/11/2014 780,00 780,00 8


Generico Uscita

587


21408

DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO CESENA


10/11/2014 10/11/2014 5944 13/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 8

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

588


21409

DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO


10/11/2014 10/11/2014 5945 13/11/2014 18/11/2014 390,00 390,00 8


Generico Uscita

589


21410

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANT' AGOSTINO"


10/11/2014 10/11/2014 5947 13/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 8


Generico Uscita

590


21459

COMUNE DI FANO - SERVIZI EDUCATIVI


10/11/2014 10/11/2014 5948 13/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 8


Generico Uscita

591


21411

ISTITUTO COMPRENSIVO "E. MATTEI"


10/11/2014 10/11/2014 5951 13/11/2014 18/11/2014 390,00 390,00 8


Generico Uscita

592


21412

ISTITUTO COMPRENSIVO "L. PIRANDELLO"


10/11/2014 10/11/2014 6017 17/11/2014 18/11/2014 390,00 390,00 8


Generico Uscita

593


21460

ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA SAN MARTINO - NO USARE ESISTE GIA - ID INTERNO 18814


10/11/2014 10/11/2014 6018 17/11/2014 18/11/2014 520,00 520,00 8


Generico Uscita

595


21413

ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO FERRARIS


10/11/2014 10/11/2014 6020 17/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 8


Generico Uscita

596


21414

CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI


10/11/2014 10/11/2014 6021 17/11/2014 18/11/2014 1.040,00 1.040,00 8


Generico Uscita

597


21415

ISTITUTO COMPRENSIVO "C. URBANI"


10/11/2014 10/11/2014 6022 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 8

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

598


16699

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE ALIGHIERI"


10/11/2014 10/11/2014 6023 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 8


Generico Uscita

599


21416

ISTITUTO COMPRENSIVO "GHERARDI"


10/11/2014 10/11/2014 6025 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 8


Generico Uscita

600


21417

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BINOTTI"


10/11/2014 10/11/2014 6026 17/11/2014 18/11/2014 390,00 390,00 8


Generico Uscita

601


21418

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 5 "ALIGHIERI"


10/11/2014 10/11/2014 6027 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 8


Generico Uscita

602


21419

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSOFERRATO


10/11/2014 10/11/2014 6028 17/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 8


Generico Uscita

603


21420

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ATRI


10/11/2014 10/11/2014 6029 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 8


Generico Uscita

604


21461

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MACERATA FELTRIA


10/11/2014 10/11/2014 6030 17/11/2014 18/11/2014 390,00 390,00 8


Generico Uscita

630

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER.APRILE/OTTOBRE 2014 FANO ATENEO RICHE DEL 4/11/2014 VEDI REV.5857/5858-2014

11043

ASSOCIAZIONE FANOATENEO


11/11/2014 11/11/2014 6141 19/11/2014 19/11/2014 19.287,48 19.287,48 8

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

631

CONSUMO ACQUA PER.APRILE/LUGLIO 2014 FANO ATENEO RICHE DEL 4/11/2014 VEDI REV.5857/5858-2014

11043



11/11/2014 11/11/2014 6142 19/11/2014 19/11/2014 2.360,11 2.360,11 8


Generico Uscita

632

VERSAMENTO TARI LUGLIO/SETTEMBRE 2014 SEDE FANOATENEO RICH.DFEL 4/11/2014

11043



11/11/2014 11/11/2014 6143 19/11/2014 19/11/2014 2.540,75 2.540,75 8


Generico Uscita

666

1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 25/11/14 per spediz. postacelere1plus n. PI715014009IT per Uff. Amm.ne Personale docente


C1 Cassa 1 25/11/2014 25/11/2014 25/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 11,90 11,90 8

2014


Fattura Acquisto

40

Mepa RDO 542271 Acquisto attrezzatura informatica Pc portatili e IPAD Apple

20460C&C CONSULTING SRL


18/09/2014 29/08/2014 29/09/2014 08/09/2014 4816 30/09/2014 07/10/2014 9.284,96 9.284,96 8

2014


Generico Uscita

43

Quota progetto Disabilità - ISSMA 2 - REGIONE MARCHE

1

UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE


27/11/2014 27/11/2014 6426 01/12/2014 05/12/2014 4.674,07 4.674,07 8

2014


Fattura Acquisto

12

ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO (KIT ENZIMATICO)

12921ASTORI TECNICA S.N.C.


13/03/2014 31/10/2013 13/03/2014 696 21/03/2014 21/03/2014 291,58 291,58 8

2014


Fattura Acquisto

204

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-NR. 4 SCORREVOLI PER TENDE LABORATORIO, PROF.SSA PENNA

5270

Sonni Lauro SONNI LAURO

C1 Cassa 1 28/05/2014 21/03/2014 28/05/2014 2224 30/05/2014 05/06/2014 8,00 8,00 8

2014


Fattura Acquisto

277

FATT. N. 152/2014 DEL 11/06/2014

6566ERSU URBINO


23/06/2014 11/06/2014 23/06/2014 2703 23/06/2014 01/07/2014 120,00 120,00 8

2014


Fattura Acquisto

285

FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO

9423

APOLLO SCIENTIFIC LIMITED

BUBonifico Europeo

23/06/2014 06/02/2014 23/06/2014 2856 27/06/2014 01/07/2014 183,00 183,00 8

2014


Generico Uscita

33

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-SPEDIZIONE POSTA PRIORITARIA, PROF.SSA PENNA


C1 Cassa 1 28/05/2014 07/04/2014 28/05/2014 2219 30/05/2014 05/06/2014 2,60 2,60 8

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

34

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-SPEDIZIONE POSTA PRIORITARIA, PROF.SSA PENNA


C1 Cassa 1 28/05/2014 28/02/2014 28/05/2014 2219 30/05/2014 05/06/2014 2,60 2,60 8

2014


Generico Uscita

35

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-SPEDIZIONE PACCO CELERE PLUS3, PROF.SSA ANTONELLA


C1 Cassa 1 28/05/2014 26/03/2014 28/05/2014 2219 30/05/2014 05/06/2014 17,90 17,90 8

2014


Generico Uscita

48

ISCRIZIONE MEETING ESCMID Barbara Citterio

19946MYEVENT SRL


23/06/2014 23/06/2014 2700 23/06/2014 01/07/2014 250,00 250,00 8

2014


Generico Uscita

180

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - RIMBORSO A SALDO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "GIOCHI DELLA CHIMICA 2013", PROF.

1427CANTONI ORAZIO

C1 Cassa 1 03/12/2014 01/12/2014 03/12/2014 6811 10/12/2014 11/12/2014 786,45 786,45 8

2014


Generico Uscita

191

2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. FAT/399/2014-DITTA "BIC FERRAMENTA SNC" - TRAPANO A BATTERIA, INSERTI E BUSSOLE; PROF. STOCCHI

6804


C1 Cassa 1 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 7121 16/12/2014 18/12/2014 92,00 92,00 8

2014


Fattura Acquisto

13

Contributo stampa del volume 'Comunicare la salute e promuovere il benessere' di Ivana Matteucci- Casa Editrice Franco Angeli

17888



26/05/2014 23/05/2014 26/05/2014 1995 26/05/2014 03/06/2014 1.700,00 1.700,00 8

2014


Fattura Acquisto

14

Ersu Urbino Fattura n. 131/2014 del 19/05/2014

6566ERSU URBINO


26/05/2014 19/05/2014 26/05/2014 2002 26/05/2014 03/06/2014 790,00 790,00 8

2014


Fattura Acquisto

15


6566ERSU URBINO


26/05/2014 28/03/2014 26/05/2014 2004 26/05/2014 03/06/2014 60,01 60,01 8

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

16


6566ERSU URBINO


26/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 2007 26/05/2014 03/06/2014 180,00 180,00 8

2014


Fattura Acquisto

17


6566ERSU URBINO


26/05/2014 28/03/2014 26/05/2014 26/05/2014 2011 26/05/2014 03/06/2014 30,00 30,00 8

2014


Fattura Acquisto

18


6566ERSU URBINO


26/05/2014 28/03/2014 26/05/2014 2022 26/05/2014 03/06/2014 60,01 60,01 8

2014


Fattura Acquisto

19


6566ERSU URBINO


26/05/2014 28/03/2014 26/05/2014 2024 26/05/2014 03/06/2014 30,00 30,00 8

2014


Fattura Acquisto

56

indagine interviste telefoniche (1000)

5080

DEMETRA opinioni.net srl


19/08/2014 04/02/2014 19/08/2014 19/08/2014 3907 19/08/2014 27/08/2014 6.999,14 6.999,14 8

2014


Fattura Acquisto

171

RdO MEPA 506423 DEL 23/05/2014 - CAPPA AURA PER PCR (Rif. Lab. Fisiologia)



07/10/2014 12/09/2014 12/10/2014 23/09/2014 5216 16/10/2014 20/10/2014 1.549,40 1.549,40 8

2014


Fattura Acquisto

179REAGENTI CHIMICI

8661



15/10/2014 22/08/2014 15/10/2014 02/09/2014 5274 20/10/2014 23/10/2014 549,24 549,24 8

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

184

REAGENTI CHIMICI PER SEZIONE FISIOLOGIA

8661



27/10/2014 07/10/2014 06/11/2014 20/10/2014 5843 11/11/2014 14/11/2014 325,01 325,01 8

2014


Generico Uscita

90

2°FE DiSTeVA 2014, Estratto Conto del 31/03/2014, Banca delle Marche, Imposta di bollo su E/C con valuta del 08/01/2014, prof. Riccardo Cuppini

6118



24/07/2014 31/03/2014 24/07/2014 3542 28/07/2014 01/08/2014 25,00 25,00 8

2014


Generico Uscita

91

2°FE DiSTeVA 2014, Estratto Conto del 31/03/2014, Banca delle Marche, Quota Carta Bancomat valuta del 04/03/2014, prof. Riccardo

6118



24/07/2014 31/03/2014 24/07/2014 3542 28/07/2014 01/08/2014 8,00 8,00 8

2014


Generico Uscita

92

2°FE DiSTeVA 2014, Estratto Conto del 30/06/2014, Banca delle Marche, Imposta di bollo su E/C con valuta del 04/04/2014, prof. Riccardo Cuppini

6118



24/07/2014 30/06/2014 24/07/2014 3542 28/07/2014 01/08/2014 25,00 25,00 8

2014


Generico Uscita

127

1°FE DISTEVA 2014, Ricevuta di Pagamento n. 050525706976 del 17/07/2014, Poste Italiane, spedizione Raccomandatauno, prof.ssa Valeria Scoccianti



16/09/2014 17/07/2014 16/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 6,05 6,05 8

2014


Generico Uscita

128

1° FE DISTEVA 2014, Quietanza di pag.to del 16/09/2014, Poste Italiane, raccomandata intern.le, dott. Joseph Fontana



16/09/2014 16/09/2014 16/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 7,25 7,25 8

2014


Generico Uscita

177


6118


99


13/11/2014 09/10/2014 13/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 5,60 5,60 8

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

178


6118


99


13/11/2014 14/10/2014 13/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 9,10 9,10 8

2014


Generico Uscita

179


6118


99


13/11/2014 14/10/2014 13/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 9,10 9,10 8

2014


Generico Uscita

180


6118


99


13/11/2014 14/10/2014 13/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 9,10 9,10 8

2014


Generico Uscita

181


6118


99


13/11/2014 14/10/2014 13/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 12,20 12,20 8

2014


Generico Uscita

182


6118


99


13/11/2014 14/10/2014 13/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 87,30 87,30 8

2014


Generico Uscita

190

Carta di Credito DiSTeVA 2014, provv. n. 705/2014 del 31/10/2014, Aig Travel Insurance London, Polizza assicurazione viaggio AR Bologna Helsinki, dott. ssa Pierangela

21565

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia


13/11/2014 25/08/2014 13/11/2014 6008 14/11/2014 21/11/2014 37,99 37,99 8

2014


Generico Uscita

191

Carta di Credito DiSTeVA 2014, provv. n. 705/2014 del 31/10/2014, LUfthansa, Biglietto aereo AR Bologna - Helsinki, dott.ssa Pierangela

13483Deutsche Lufthansa AG


13/11/2014 25/08/2014 13/11/2014 6008 14/11/2014 21/11/2014 332,19 332,19 8

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

192

Carta di Credito DiSteVA, provv. n. 705/2014 EC. Agosto 2014, Banca delle Marche, imposta di bollo su EC, prof. Riccardo Cuppini

6118



13/11/2014 31/08/2014 13/11/2014 6008 14/11/2014 21/11/2014 2,00 2,00 8

2014


Generico Uscita

11

1° FONDO ECONOMALE DIPSUM QUIETANZA DI PAGAMENTO POSTE ITALIANE RACC. 1 CONTRATTO ERCOLANI


C1 Cassa 1 30/09/2014 30/09/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 6,05 6,05 8

2014


Generico Uscita

12

1° FONDO ECONOMALE DIPSUM QUIETANZA DI PAGAMENTO POSTE ITALIANE RACC. 1 CONTRATTO TOGNAZZI


C1 Cassa 1 30/09/2014 30/09/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 5,20 5,20 8

2014


Generico Uscita

13

1° FONDO ECONOMALE DIPSUM QUIETANZA DI PAGAMENTO POSTE ITALIANE RACC. 1 CONTRATTI PROF.SSA ROSSI


C1 Cassa 1 30/09/2014 30/09/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 12,10 12,10 8

2014


Generico Uscita

14

1° FONDO ECONOMALE DIPSUM FATTURA N. 697/14 DEL 14/04/2014 LORISYSTEM

6487


C1 Cassa 1 30/09/2014 30/09/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 39,04 39,04 8

2014


Generico Uscita

15

1° FONDO ECONOMALE DIPSUM FATTURA N. 733/14 DEL 22/04/2014 LORISYSTEM

6487


C1 Cassa 1 30/09/2014 30/09/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 157,38 157,38 8

2014


Generico Uscita

16

1° FONDO ECONOMALE DIPSUM FATTURA N. 310 DEL 22/04/2014 POLIEDR

6497


C1 Cassa 1 30/09/2014 30/09/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 49,90 49,90 8

2014


Generico Uscita

17

1° FONDO ECONOMALE DIPSUM QUIETANZA DI PAGAMENTO POSTE ITALIANE SPEDIZIONE PACCO FROSINI


C1 Cassa 1 30/09/2014 30/09/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 136,64 136,64 8

2014


Generico Uscita

18

1° FONDO ECONOMALE DIPSUM FATTURA N. 245 DEL 22/04/2014 POLIEDRO RIF: VALENTIN

6497


C1 Cassa 1 30/09/2014 30/09/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 87,84 87,84 8

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

19

Ordine MEPA n.1223959 Fornitura toner per stampanti multifunzione del DISTI

6487



15/05/2014 20/03/2014 15/05/2014 1795 15/05/2014 23/05/2014 1.167,54 1.167,54 8

2014


Fattura Acquisto

44

FORNITURA DI CARTELLINE PER CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE 2014

13098TECNOSTAMPA


23/06/2014 24/03/2014 23/06/2014 2884 30/06/2014 01/07/2014 847,90 847,90 8


Fattura Acquisto

526

Ufficio Economato - Mepa ord.n.1323214 Fornitura nastri e cartucce per stampante termica

19659LINEA DATA SRL


20/05/2014 15/05/2014 16/06/2014 2789 25/06/2014 25/06/2014 274,72 274,72 9


Fattura Acquisto

960

AFFITTO LOCALI COLLEGGIO RAFFAELLO

10459



28/08/2014 31/07/2014 31/08/2014 25/08/2014 4250 09/09/2014 09/09/2014 5.418,67 5.418,67 9


Fattura Acquisto

1056

A COMPENSAZIONE FATT. VENDITA RITIRO DEDICATO

5797

GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA


10/09/2014 08/08/2014 10/09/2014 10/09/2014 4577 19/09/2014 19/09/2014 56,52 56,52 9


Generico Uscita

297

1° FE AMM 2014 - acq. mat. cancelleria: ricariche penna Tombo per firma verbali e diplomi per Dir. Generale

12475


C1 Cassa 1 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 11,40 11,40 9


Generico Uscita

662

1° FE AMM 2014 - acq. mat. cons. per Servizio Tecnico (biadesivo telato 50x25)

9286

TINTALPARATI DI BERNARDINI GIORGIO & C. SAS

C1 Cassa 1 24/11/2014 24/11/2014 24/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 30,00 30,00 9

2014


Fattura Acquisto

77

1° FONDO ECONOMALE - INTRAUE

7568AMAZON EU S.A.R.L.


02/12/2014 20/11/2014 02/12/2014 25/11/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 267,49 267,49 9

2014


Generico Uscita

42

RIMBORSO DOTTORANDA MICCOLI ADELE QUOTA SEMINARIO DI DIR_COMPARATO EUROPEO 18-

21537MICCOLI ADELE


11/11/2014 11/11/2014 5837 11/11/2014 20/11/2014 200,00 200,00 9

2014


Generico Uscita

72

FEE PROF.SSA FARINA EUROPEAN CONGRESS UTRECHT 23-25/7/14 E/C VISA GIUGNO 2014


99


17/12/2014 22/12/2014 7425 31/12/2014 31/12/2014 720,00 720,00 9

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

6


6498D.B.A. ITALIA SRL


12/03/2014 17/12/2013 12/03/2014 695 21/03/2014 21/03/2014 475,80 475,80 9

2014


Fattura Acquisto

11


6083CINQUEPASCAL S.R.L.


12/03/2014 05/12/2013 12/03/2014 697 21/03/2014 21/03/2014 2.806,00 2.806,00 9

2014


Fattura Acquisto

88

ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO

7682GILSON ITALIA S.R.L.


15/05/2014 18/03/2014 17/05/2014 1951 23/05/2014 26/05/2014 335,50 335,50 9

2014


Fattura Acquisto

182

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - ACQUISTO ROTOLO FABRIANO ACCADEMIA 100X1000 CM DITTA AMICUCCI BELLE ARTI, PROF. STOCCHI

12475


C1 Cassa 1 27/05/2014 14/05/2014 27/05/2014 2227 30/05/2014 05/06/2014 12,00 12,00 9

2014


Fattura Acquisto

184

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-ACQUISTO BATTERIE STILO E MINISTILO PER TELECOMANDO, PROF. CUCCHIARINI

6804


C1 Cassa 1 27/05/2014 27/05/2014 27/05/2014 2225 30/05/2014 05/06/2014 12,00 12,00 9

2014


Generico Uscita

29

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- PACCO CELERE PLUS 1 PER SPEDIZIONE ACQUA DI MARE PER ANALISI, PROF.SS


C1 Cassa 1 27/05/2014 20/01/2014 27/05/2014 2219 30/05/2014 05/06/2014 11,90 11,90 9

2014


Generico Uscita

30

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-SC.FISC. N. 8 MFTX13000279 DEL 21/01/2014 CHIAVE INGLESE PER IMBARCAZIONE ATHENA, PROF.SS

12450

FERRAMENTA PAZZAGLIA DI PAZZAGLIA MAURIZIO & C. S.N.C.

C1 Cassa 1 27/05/2014 21/01/2014 27/05/2014 2225 30/05/2014 05/06/2014 4,10 4,10 9

2014


Generico Uscita

31

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-QUIETANZA DI PAGAMENTO PER SPEDIZIONE "PRIORITARIA" DEL 15/11/2013,


C1 Cassa 1 27/05/2014 15/11/2013 27/05/2014 2219 30/05/2014 05/06/2014 0,85 0,85 9

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

32

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- SC. FISC. N. 1 MFBG96102945 DEL 15/11/2013 DITTA SONNI LAURO PER ACQUISTO TENDA OSCURANTE PER IMBARCAZIONE ATHENA, PROF.SSA PENNA

5270


C1 Cassa 1 27/05/2014 15/11/2013 27/05/2014 2224 30/05/2014 05/06/2014 7,00 7,00 9

2014


Fattura Acquisto

67

Contributo stampa al volume "Pluralismo, informazione e radiotelevisione" del prof. Carlo Magnani

7313

EDITORIALE SCIENTIFICA SRL


09/09/2014 05/08/2014 09/09/2014 22/08/2014 4263 09/09/2014 18/09/2014 1.199,90 1.199,90 9

2014


Generico Uscita

39

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 43 DEL 30/11/2013 - MISSIONE G. BOCCIA ARTIERI E L. GEMINI A MILANO DEL 08/11/201

6824


99


09/09/2014 09/09/2014 4264 09/09/2014 18/09/2014 100,00 100,00 9

2014


Generico Uscita

40

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 43 DEL 30/11/2013 - MISSIONE G. BOCCIA ARTIERI E L. GEMINI A MILANO DEL 08/11/201

6824


99


09/09/2014 09/09/2014 4265 09/09/2014 18/09/2014 120,00 120,00 9

2014


Generico Uscita

41

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 43 DEL 30/11/2013 - VALORI BOLLATI e/c AL 30/11/2013

6118


99


09/09/2014 09/09/2014 4266 09/09/2014 18/09/2014 2,00 2,00 9

2014


Generico Uscita

86

1° FE DiSTeVA 2014, Scontrino Fiscale n. 5 del 06/02/2014, Tutto Carne, materiale per esercitazioni didattiche, prof. Riccardo

20347

TUTTO CARNE dei F.lli Galli


23/07/2014 06/02/2014 23/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 10,00 10,00 9

2014


Generico Uscita

87

1° FE DiSTeVA 2014, Scontrino Fiscale n. 15 del 20/02/2014, Tutto Carne, materiale per esercitazioni didattiche, prof. Riccardo

20347



23/07/2014 20/02/2014 23/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 10,00 10,00 9

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

88

1° FE DiSTeVA 2014, Scontrino Fiscale n. 5 del 25/02/2014, Tutto Carne, materiale per esercitazioni, Prof. Riccardo Cuppini

20347



23/07/2014 25/02/2014 23/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 10,00 10,00 9

2014


Generico Uscita

89

1° FE DiSTeVA 2014, Scontrino Fiscale n. 60 del 18/06/2014, Tutto Carne, materiale per esercitazioni, Prof. Riccardo Cuppini

20347



23/07/2014 18/06/2014 23/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 19,00 19,00 9

2014


Generico Uscita

209

2° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 69 del 01/12/2014, Cartolibreria Raffaello, materiale di consumo, Sig. Stefano Mancini

8129



01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 43,90 43,90 9

2014


Generico Uscita

31

QUOTA CARTA BANCOMAT 2014

6118



09/12/2014 09/12/2014 7193 18/12/2014 18/12/2014 8,00 8,00 9

2014


Generico Uscita

32

2° FONDO ECONOMALE IMPOSTA DI BOLLO SU E/C RELATIVO AL 4° TRIM. 2013, 1° TRIM. 2014, 2° TRIM. 2014 E 3° TRIM. 2014

6118



09/12/2014 09/12/2014 7193 18/12/2014 18/12/2014 100,00 100,00 9

2014


Fattura Acquisto

133

IL PRATO - CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE MATERIALE DIDATTICO - RESTAURO

19566

IL PRATO - PUBLISHING HOUSE S.r.l.


04/08/2014 11/07/2014 11/08/2014 04/08/2014 3656 04/08/2014 20/08/2014 900,00 900,00 9


Fattura Acquisto

2316

Servizi a favore di borsista ISEP

6566ERSU URBINO


31/12/2013 30/12/2013 31/01/2014 196 10/02/2014 10/02/2014 1.541,80 1.541,80 10


Fattura Acquisto

2518


6250



31/12/2013 30/08/2013 01/04/2014 1222 10/04/2014 11/04/2014 364,00 364,00 10

2013


Fattura Acquisto

388

AFFITTO BOMBOLE GAS TECNICI

8485SOL S.P.A.


31/12/2013 31/10/2013 31/03/2014 1139 08/04/2014 10/04/2014 59,32 59,32 10

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Fattura Acquisto

389

AFFITTO BOMBOLE GAS TECNICI

8485SOL S.P.A.


31/12/2013 31/12/2013 31/03/2014 1139 08/04/2014 10/04/2014 59,32 59,32 10


Fattura Acquisto

57

Servizio gestione pratiche Centro Europe Direct Marche

6587



03/03/2014 21/02/2014 21/03/2014 913 31/03/2014 31/03/2014 2.657,16 2.657,16 10


Fattura Acquisto

143

Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura di N. 32 targhe interne per varie sedi dell'Ateneo

10602



24/03/2014 21/03/2014 20/04/2014 1564 30/04/2014 30/04/2014 4.575,10 4.575,10 10


Fattura Acquisto

885

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI

6532

CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.


07/08/2014 08/07/2014 08/08/2014 02/08/2014 3859 18/08/2014 18/08/2014 6.514,80 6.514,80 10


Fattura Acquisto

948

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO

9583

CM SERVICE DI CIARONI MARCO CIARONI MARCO

CB

Conto corrente bancario (2)

27/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 21/08/2014 4251 09/09/2014 09/09/2014 8.214,77 8.214,77 10


Fattura Acquisto

1075

Ufficio Economato- ord. mepa n. 1511636 Servizio di assistenza e riparazione macchine multifunzione SP 4210N e MPC5501SP e SPC821DN

6487



16/09/2014 28/08/2014 16/09/2014 02/09/2014 4747 26/09/2014 26/09/2014 1.836,71 1.836,71 10


Generico Uscita

278

1° FE AMM 2014 - Acquisto timbro numeratore progressivo per Direzione Generale

6512


C1 Cassa 1 17/06/2014 17/06/2014 17/06/2014 2854 27/06/2014 27/06/2014 29,00 29,00 10


Generico Uscita

290

1° FE AMM 2014 - Spedizione n. 150 diplomi di laurea in racc. (n. 150 di n. 477 della 3°Sped.2013-L2_Terza Sessione(1)) per Ufficio Alta Formazione Post Laurea e Pergamene - Area Processi Formativi


C1 Cassa 1 30/06/2014 20/06/2014 30/06/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 802,50 802,50 10

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

291

1° FE AMM 2014 - n. 2 attestati di transito del 19/06/2014 pedaggio autostr. Fano-Ancona S. Osimo e AnconaNord-Fano per missione Sig. Fantoni - Area Processi Formativi

12345

AUTOSTRADE PER L'ITALIA

C1 Cassa 1 30/06/2014 19/06/2014 30/06/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 6,90 6,90 10


Generico Uscita

292

1° FE AMM 2014 - ric. pag. del 19/06/2014 di Mobilità e Parcheggi S.p.A - Ancona per sosta autorizzata città di Ancona - missione Sig. Fantoni - Area Processi


C1 Cassa 1 30/06/2014 19/06/2014 30/06/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 2,50 2,50 10


Generico Uscita

293

1° FE AMM 2014 - ric. n. VCYL 0009 del 21/06/14 per vers. c/c n. 11986619 - notifica inizio attiv. settore alimentare "Giovanissimi Uniurb 2014"

8102

A.S.L. 2 DIPARTIMENTO PREVENZIONE SERVIZIO TESORERIA

C1 Cassa 1 30/06/2014 21/06/2014 30/06/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 50,00 50,00 10


Generico Uscita

294

1° FE AMM 2014 - ric. n. VCYL 0009 del 21/06/14 spese postali per vers. c/c n. 11986619 - notifica inizio attiv. settore alimentare "Giovanissimi Uniurb 2014"


C1 Cassa 1 30/06/2014 21/06/2014 30/06/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 1,30 1,30 10


Generico Uscita

295

1° FE AMM 2014 - acq. n. 1 rotolo di pellicola per pacchi - Uff. Economato e patrimonio mobiliare

12475


C1 Cassa 1 30/06/2014 24/06/2014 30/06/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 19,00 19,00 10


Generico Uscita

296

1° FE AMM 2014 - acq. mat. cancelleria: film elastico da cm 50 - Uff. Economato e patrimonio mobiliare

6804


C1 Cassa 1 30/06/2014 25/06/2014 30/06/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 8,00 8,00 10

2014


Generico Uscita

8

FATTURA N. 297 DEL 08/11/2013 RIST. FRANCO (REINTEGRO 2° F.DO ECONOMALE DiGiur

6509



09/09/2014 08/11/2013 08/11/2014 4276 09/09/2014 18/11/2014 495,00 495,00 10

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

181

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE PACCO DHL "COMPONENTI CHIMICI", PROF.

5506


C1 Cassa 1 26/05/2014 10/02/2014 26/05/2014 2230 30/05/2014 05/06/2014 48,00 48,00 10

2014


Fattura Acquisto

253

PERNOTTAMENTO DR. MENOTTA

10606

A.R.S.S.U. AZIENDA REGIONALE PER I SERVIZI SCOLASTICI ED UNIVERSITARI


16/06/2014 24/02/2014 30/06/2014 3168 09/07/2014 10/07/2014 140,00 140,00 10

2014


Fattura Acquisto

391




26/08/2014 17/07/2014 26/08/2014 08/08/2014 4179 03/09/2014 05/09/2014 74,97 74,97 10

2014


Fattura Acquisto

501

FT. N. 759292MHQ DEL 31/08/2014 DHL EXPRESS ITALY SRL

5506



26/09/2014 31/08/2014 26/09/2014 26/09/2014 4743 26/09/2014 06/10/2014 60,70 60,70 10

2014


Generico Uscita

28

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- SPEDIZIONE PACCO CELERE PLUS1, RIF. PROF. DESIDERI


C1 Cassa 1 26/05/2014 28/01/2014 26/05/2014 2219 30/05/2014 05/06/2014 15,90 15,90 10

2014


Generico Uscita

119

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 000289/U-2014 DEL 07/10/2014 FEDERPNEUS SRL, RIPARAZIONE RUOTA PANDA PS460787, PROF. CUCCHIA

7848

FEDERPNEUS GOMME S.R.L.

C1 Cassa 1 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 5175 15/10/2014 17/10/2014 15,01 15,01 10

2014


Generico Uscita

166

2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 383 DEL 18/11/2014 "IL POLIEDRO SNC" MODULI RAM, PROF. SSA PENNA

6497



24/11/2014 18/11/2014 24/11/2014 6541 03/12/2014 04/12/2014 85,40 85,40 10

2014


Fattura Acquisto

36

Lorisystem Europe- Fattura n. 916/14 del 15 maggio 2014 (ordinazione Mepa)

6487



12/06/2014 15/05/2014 14/06/2014 2526 12/06/2014 24/06/2014 1.610,47 1.610,47 10

2014


Fattura Acquisto

45

STIBU-URBANIA Ordine sul MEPA n. 1397113 del 10 giugno 2014 - FATT. N. 280 DEL 20/06/2014 per n. 500 cartelline per

8569



17/07/2014 20/06/2014 20/07/2014 24/07/2014 3470 23/07/2014 30/07/2014 1.085,80 1.085,80 10

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

18

REVISIONE ARTICOLO INTRAUE


BEBonifico estero

08/04/2014 27/01/2014 08/04/2014 1287 11/04/2014 18/04/2014 181,08 181,08 10

2014


Fattura Acquisto

69

RdO MEPA 408672 DEL 07/03/2014 - TONER-14

18225

SOLUZIONE UFFICIO SRL


03/06/2014 22/04/2014 03/06/2014 2486 11/06/2014 13/06/2014 3.679,76 3.679,76 10

2014


Fattura Acquisto

84

Servizio di ospitalità studenti per soggiorno didattico

4832

COOP. CONSORZIO TERRE ALTE


17/06/2014 24/05/2014 23/06/2014 2913 01/07/2014 03/07/2014 2.860,00 2.860,00 10

2014


Fattura Acquisto

95

OdA MEPA 1369380 DEL 23/05/2014 LICENZA SOFTWARE

5901



27/06/2014 31/05/2014 30/06/2014 3141 08/07/2014 10/07/2014 103,70 103,70 10

2014


Fattura Acquisto

125

FORNITURA ANTICORPI

7165CAMPOVERDE SRL


28/07/2014 16/07/2014 15/08/2014 23/07/2014 3969 21/08/2014 25/08/2014 1.065,79 1.065,79 10

2014


Generico Uscita

25

RIMBORSO TASSE CORSO DI PERFEZIONAMENTO PSICODIAGNOSTICA CLINICA SIG.RA PIERUCCI VIRGINIA

8713PIERUCCI VIRGINIA


14/10/2014 14/10/2014 5435 23/10/2014 24/10/2014 300,00 300,00 10

2014


Fattura Acquisto

64

SERVIZIO DI OSPITALITA (coffee break) PARTECIPANTI SEMINARIO " MAN AT HOME" (PROF.SSA SARTI)

6477

STACCIOLI GIORGIO & RUSCIADELLI L. SNC


08/09/2014 28/07/2014 08/09/2014 08/09/2014 4234 08/09/2014 18/09/2014 165,00 165,00 10


Fattura Acquisto

2417

Acquisto n. 20 Monitor 22" LCD - Samsung - S.S.I.A. varie assegnazioni

6437



31/12/2013 30/11/2013 31/01/2014 207 11/02/2014 11/02/2014 3.147,60 3.147,60 11

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

2419

Potenziamento imp. rete Pal. Marrè (da Pal. Albani): fibra ottica, armadi rack e modulo transceiver, installazione.



31/12/2013 29/11/2013 31/01/2014 209 11/02/2014 11/02/2014 14.620,48 14.620,48 11

2013


Fattura Acquisto

393Servizio biglietteria aerea

17866

VOLMAR VIAGGI BELLOTTI ANNA VEGLIA


31/12/2013 30/11/2013 04/04/2014 1286 11/04/2014 15/04/2014 1.377,80 1.377,80 11

2013


Fattura Acquisto

281

RIVOIRA S.p.A. - Elio Liquido per NMR

4787RIVOIRA S.p.A.


31/12/2013 30/12/2013 28/02/2014 401 28/02/2014 11/03/2014 1.245,90 1.245,90 11


Fattura Acquisto




07/03/2014 20/01/2014 07/03/2014 649 18/03/2014 18/03/2014 28,22 28,22 11


Fattura Acquisto




07/03/2014 31/01/2014 07/03/2014 649 18/03/2014 18/03/2014 54,13 54,13 11


Fattura Acquisto




07/03/2014 31/01/2014 07/03/2014 649 18/03/2014 18/03/2014 76,62 76,62 11


Fattura Acquisto




24/03/2014 20/02/2014 24/03/2014 1044 04/04/2014 04/04/2014 333,95 333,95 11


Fattura Acquisto

133


8583



24/03/2014 05/03/2014 04/04/2014 1311 14/04/2014 15/04/2014 137,38 137,38 11


Fattura Acquisto

513

1° FE AMM 2014 - Fornitura quotidiani e allegati: marzo e aprile 2014 per Amm.ne centrale

7550

EDICOLA "IL CHIOSCO" DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI

C1 Cassa 1 15/05/2014 30/04/2014 30/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 255,20 255,20 11


Fattura Acquisto

823


8116XSYSTEMS S.R.L.


17/07/2014 17/06/2014 17/07/2014 29/07/2014 3400 17/07/2014 28/07/2014 2.318,00 2.318,00 11


Generico Uscita

110

1° FE AMM 2014 - n. 2 copie chiavi aule Pal. Petrangolini - Uff. Economato per DISTI (s.f. n. 21 del 25/03/14 di Ferramenta Massimo Rossi di Piobbico (PU)


C1 Cassa 1 03/04/2014 25/03/2014 24/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 2,00 2,00 11


Generico Uscita

261

1° FE AMM 2014 - n. 2 marche da bollo da € 16,00 cad. per Uff. Legale

8061


C1 Cassa 1 30/05/2014 30/05/2014 30/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 32,00 32,00 11

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

274

1° FE AMM 2014 - acq. n. 11 paccocelere3 (spedizioni prepagate) per campagna comunicazione 2014-15 per Segreteria Rettore e Prorettori


C1 Cassa 1 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 2854 27/06/2014 27/06/2014 108,90 108,90 11


Generico Uscita

407

1° FE AMM 2014 - Fornitura quotidiani e allegati: luglio e agosto 2014 per Amm.ne centrale

7550


C1 Cassa 1 05/09/2014 05/09/2014 05/09/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 145,40 145,40 11


Generico Uscita

449

1° FE AMM 2014 - n. 2 attestati di transito del 02/10/2014 pedaggio autostr. Cattolica/Bolona Casal. (a/r) per ritiro PC c/o

12345


C1 Cassa 1 03/10/2014 02/10/2014 03/10/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 20,60 20,60 11


Generico Uscita

451

1° FE AMM 2014 - n. 1 copia chiave Uff. Controllo di Gestione per Direzione Generale

9056


C1 Cassa 1 03/10/2014 03/10/2014 03/10/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 1,00 1,00 11


Generico Uscita

552

1° FE AMM 2014 - acq. mat. cancelleria (punti Zenith e gomme Stadtler) - Uff. Economato per varie sedi

8303


C1 Cassa 1 31/10/2014 31/10/2014 31/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 28,00 28,00 11


Generico Uscita

699

2° FE AMM 2014 - Interessi a debito maturati 1° trimestre 2014 su c/c Fondo Economale Amministrazione 2014

6118



05/12/2014 31/03/2014 05/12/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 0,09 0,09 11

2014


Fattura Acquisto

38

Fattura n. 558 del 31-07-2014 Grapho5service -- STAMPATI PER SCUOLA DI ECONOMIA (prot. n. 21080 del 18/08/201

5938

GRAPHO 5 SERVICE SRL


22/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 22/08/2014 4051 25/08/2014 10/09/2014 732,00 732,00 11

2014


Fattura Acquisto

250


7718

F.A.V.S. DI GNUDI ANDREA E ANTONELLA & C. S.A.S.


12/06/2014 30/05/2014 29/06/2014 3169 09/07/2014 10/07/2014 2.712,89 2.712,89 11

2014


Fattura Acquisto

461

PERNOTTAMENTI OSPITI CONVEGNO SERPIERI, SETT. 2013

8387



09/09/2014 27/09/2013 27/09/2014 02/09/2014 4986 07/10/2014 08/10/2014 238,00 238,00 11

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

476

Ordine n. 77 - FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO

4661SERVIZI DIAGNOSTICI SRL


15/09/2014 15/04/2014 15/09/2014 15/09/2014 4699 25/09/2014 26/09/2014 296,33 296,33 8

2014


Fattura Acquisto

550

RDO 513179 - acq.CONGELATORE verticale -20°C Liebherr (strumentaz. nuovi laborat. Pal. San Michele Fano - Rif. Prof. Magnani e Anna Casabianca)

15100AUROGENE SRL


16/10/2014 03/09/2014 17/10/2014 24/09/2014 5257 20/10/2014 28/10/2014 1.000,40 1.000,40 8

2014


Fattura Acquisto

551

RDO 513149 - acq. FRIGORIFERO COMBINATO 350 Lt Liebherr (strumentaz. nuovi laborat. Pal. San Michele Fano - Rif. Prof. Magnani e Anna Casabianca)

15100AUROGENE SRL


16/10/2014 03/09/2014 17/10/2014 24/09/2014 5525 28/10/2014 28/10/2014 1.085,80 1.085,80 8

2014


Generico Uscita

116

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. BO/2/11244 DEL 30/06/2014 DHL EXPRESS ITALY S.R.L.- SPEDIZIONE POLVERI -, PROF.

5506


C1 Cassa 1 06/10/2014 30/06/2014 06/10/2014 5179 15/10/2014 17/10/2014 52,00 52,00 8

2014


Generico Uscita

117

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 49/2014 DEL 30/09/2014 CARTOLIBRERIA RAFFAELLO - POSTER PER CONVEGNO SITI-, PROF.SSA PIANETTI

8129


C1 Cassa 1 06/10/2014 30/09/2014 06/10/2014 5178 15/10/2014 17/10/2014 16,00 16,00 8

2014


Generico Uscita

158

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 20/2014 DEL 19/11/2014 "FARMACIA CENTRALE DOTT.SSA BECCI GIULIANA"- SOLUZIONE FISIOLOGICA PER LAB, PROF. MAGNANI

21639

FARMACIA CENTRALE DOTT.SSA BECCI GIULIANA BECCI GIULIANA

C1 Cassa 1 20/11/2014 19/11/2014 20/11/2014 6433 01/12/2014 01/12/2014 7,20 7,20 8

2014


Fattura Acquisto

10


6566ERSU URBINO


23/05/2014 27/03/2014 23/05/2014 1931 23/05/2014 03/06/2014 30,00 30,00 8

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

11


6566ERSU URBINO


23/05/2014 28/03/2014 23/05/2014 1963 23/05/2014 03/06/2014 60,01 60,01 8

2014


Fattura Acquisto

12


6566ERSU URBINO


23/05/2014 28/03/2014 23/05/2014 1969 23/05/2014 03/06/2014 60,01 60,01 8

2014


Fattura Acquisto

116

1° FE DISTEVA 2014 - Fattura n. 71 del 08/04/2014, Ferramenta Martino, materiale di consumo per laboratorio, prof. Alberto Renzulli

7080

FERRAMENTA Martino. & C.


21/07/2014 08/04/2014 21/07/2014 06/08/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 69,00 69,00 8

2014


Generico Uscita

81

1° FE DiSTeVA 2014, Ricevuta n. 713092314 del 03/04/2014, Poste Italiane, Spedizione paccocelere1, dott. Simone Galeotti



21/07/2014 03/04/2014 21/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 11,90 11,90 8

2014


Generico Uscita

82

1° FE DiSTeVA 2014, Quietanza di pag.to del 16/06/2014, Poste Italiane, spedizione pacco internazionale n. 8142330, dott. Simone



21/07/2014 16/06/2014 21/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 89,90 89,90 8

2014


Generico Uscita

83

1° FE DiSTeVA 2014, Quietanza di pag.to del 18/06/2014, Poste Italiane, spedizione raccomandatauno, prof. Alberto Renzulli



21/07/2014 18/06/2014 21/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 9,08 9,08 8

2014


Generico Uscita

84

1° FE DiSTeVA 2014, Quietanza di pag.to del 21/06/2014, Poste Italiane, spedizione raccomandata internazionale, prof. Alberto Renzulli



21/07/2014 21/06/2014 21/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 12,50 12,50 8

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

85

1° FE DiSTeVA 2014, Ricevuta n. 050525706613 del 25706/2014, Poste Italiane, raccomandatauno, prof. Alberto Renzulli



21/07/2014 25/06/2014 21/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 6,05 6,05 8


Fattura Acquisto

2293

VIAGGIO A ROMA PROF. PIVATO

7963



31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 240 12/02/2014 12/02/2014 691,60 691,60 8


Fattura Acquisto

2299

Centro Linguistico d'Ateneo acq. MEPA ord. n. 370726 materiale informatico e vario

6437



31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 208 11/02/2014 11/02/2014 10.380,98 10.380,98 8


Fattura Acquisto

2423

USO AULE C/O COLLEGGIO TRIDENTE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2013

6566ERSU URBINO


31/12/2013 30/12/2013 29/01/2014 195 10/02/2014 10/02/2014 500,00 500,00 8


Fattura Acquisto

2514


8190



31/12/2013 31/10/2013 26/03/2014 1058 04/04/2014 07/04/2014 550,46 550,46 8

2013


Fattura Acquisto

124

Servizio di realizzazione materiale pubblicitario e gadget per iniziativa "Urbinoir" 2013 - prof. Klaver/prof. Calanchi

8477SERILINE S.R.L.


31/12/2013 20/12/2013 01/03/2014 551 12/03/2014 13/03/2014 305,00 305,00 8


Fattura Acquisto

355

Ufficio Economato - Servizio di trasloco di vario materiale librario da via Ungaretti Pesaro alla Fondazione Bo Palazzo Passionei

5239



15/04/2014 10/04/2014 10/05/2014 1883 22/05/2014 22/05/2014 1.342,00 1.342,00 8


Fattura Acquisto

368

Ufficio Economato - Mepa ord. n. 1298891 Fornitura materiale igienico sanitario



17/04/2014 14/04/2014 14/05/2014 1990 26/05/2014 26/05/2014 6.437,70 6.437,70 8


Fattura Acquisto

371

Servizio di tinteggiatura locale laboratorio Palazzo S. Michele - Fano.

19359

STYLGESSI DI CINI NEVIO - FULIGNI ROBERTO & C. SAS


18/04/2014 14/04/2014 14/05/2014 1989 26/05/2014 26/05/2014 790,56 790,56 8


Fattura Acquisto

432


4952



09/05/2014 25/03/2014 09/05/2014 1875 21/05/2014 21/05/2014 1.708,00 1.708,00 8


Fattura Acquisto

433rinnovo licenze solarwind

4952



09/05/2014 07/04/2014 09/05/2014 1875 21/05/2014 21/05/2014 4.758,00 4.758,00 8

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

644

SERVIZIO TAXI PER I MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA



10/06/2014 05/06/2014 05/07/2014 3404 17/07/2014 17/07/2014 100,00 100,00 8


Fattura Acquisto

839

Ufficio Economato - Mepa ord. n. 1334303 Fornitura libretti universitari e copertine Prot.n.20015del

5387MAGGIOLI S.p.A.


01/08/2014 25/06/2014 01/08/2014 31/07/2014 3799 13/08/2014 13/08/2014 1.342,00 1.342,00 8


Fattura Acquisto

840

Ufficio Economato - Mepa ord. n. 1334303 Fornitura libretti universitari e copertine Prot.n.20015del

5387MAGGIOLI S.p.A.


01/08/2014 25/06/2014 01/08/2014 31/07/2014 3799 13/08/2014 13/08/2014 2.098,40 2.098,40 8


Generico Uscita

252

1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 29/05/14 per racc.1 con prova di cons. n. 05221674509-4 del 29/05/14 per Uff. Reclutamento PTA


C1 Cassa 1 29/05/2014 29/05/2014 29/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 8,20 8,20 8


Generico Uscita

448

1° FE AMM 2014 - Spese di spedizione n.1 paccocelere del 02/10/2014 n.XA714230606IT reso videoproiettore in



02/10/2014 02/10/2014 02/10/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 15,90 15,90 8


Generico Uscita

660

1° FE AMM 2014 - carburante per autocarro targa BH526AE dell'Uff. Economato

6571


C1 Cassa 1 21/11/2014 21/11/2014 21/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 20,00 20,00 8


Generico Uscita

661

1° FE AMM 2014 - acq. mat. cons. per Uff. Rettore (deodorante per ambiente)

8600


C1 Cassa 1 21/11/2014 21/11/2014 21/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 7,08 7,08 8


Generico Uscita

706

1° FE AMM 2014 - n. 3 copia chiave per impresa di pulizie (studio Prof. Pal. Area Scientifico Didattica Paolo Volponi e Uff. Economato Pal. Vecchiotti, 1) per Uff. Economato

9056


C1 Cassa 1 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 3,20 3,20 8

2014


Compenso

271

CONTRATTO INSEGNAMENTO UFFICIALE GESTIONE INFORMATICA DATI AZIENDALI AA 2013/2014

2322PETROSELLI FRANCA


08/08/2014 15/07/2014 31/07/2014 24/07/2014 3788 12/08/2014 12/08/2014 3.405,08 3.405,08 8

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Compenso

271

CONTRATTO INSEGNAMENTO UFFICIALE GESTIONE INFORMATICA DATI AZIENDALI AA 2013/2014

2322PETROSELLI FRANCA


08/08/2014 15/07/2014 31/07/2014 24/07/2014 3789 12/08/2014 12/08/2014 -387,26 -387,26 8

2014


Fattura Acquisto

12

Fattura n. 101/2014 del 15/04/2014 - ERSU Urbino - Servizio di ristorazione per partecipanti Intensive programme Erasmus

6566ERSU URBINO


31/05/2014 15/04/2014 31/05/2014 2238 31/05/2014 12/06/2014 700,00 700,00 8

2014


Fattura Acquisto

13

Fatt. n. 103/2014 del 15/04/2014 - ERSU Urbino - Servizio di pernottamento partecipanti Intensive programme Erasmus

6566ERSU URBINO


31/05/2014 15/04/2014 31/05/2014 2238 31/05/2014 12/06/2014 7.722,00 7.722,00 8

2014


Fattura Acquisto

46

Fattura n. 47670/2014 del 23-09-2014 Licosa -- volumi per Prof. Aguti

8190



15/10/2014 23/09/2014 23/10/2014 02/10/2014 5625 30/10/2014 04/11/2014 95,60 95,60 8

2014


Generico Uscita

35

RIMBORSO DOTTORANDO RASCIONI QUOTA SEMINARIO DI DIR_COMPARATO EUROPEO 18-

21370RASCIONI ANDREA


29/10/2014 31/10/2014 5686 04/11/2014 12/11/2014 200,00 200,00 9

2014


Generico Uscita

36

RIMBORSO DOTTORANDA BEATRICE VITALI QUOTA SUMMER SCHOOL 1-5/9/2014

17807VITALI BEATRICE


29/10/2014 31/10/2014 5687 04/11/2014 12/11/2014 50,00 50,00 9

2014


Generico Uscita

37

RIMBORSO DOTTORANDO RICCARDO POZZI QUOTA SUMMER SCHOOL 1-5/9/2014

11381POZZI RICCARDO


29/10/2014 31/10/2014 5831 11/11/2014 12/11/2014 50,00 50,00 9

2014


Generico Uscita

66

BIGLIETTI AEREI DR. VISENTIN MISSIONE RIO DE JANEIRO NOVEMBRE 2014 E/C VISA OTTOBRE 2014


99


17/12/2014 19/12/2014 7330 31/12/2014 31/12/2014 662,60 662,60 9

2014


Fattura Acquisto

211


12921ASTORI TECNICA S.N.C.


29/05/2014 10/04/2014 29/05/2014 2216 30/05/2014 10/06/2014 291,58 291,58 9

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

212


8661



29/05/2014 07/04/2014 29/05/2014 2217 30/05/2014 10/06/2014 125,78 125,78 9

2014


Fattura Acquisto

216




29/05/2014 15/04/2014 29/05/2014 2218 30/05/2014 10/06/2014 1.069,45 1.069,45 9

2014


Fattura Acquisto

217


6491DIATHEVA S.R.L.


29/05/2014 29/04/2014 29/05/2014 2220 30/05/2014 10/06/2014 814,35 814,35 9

2014


Fattura Acquisto

218


6490



29/05/2014 17/04/2014 29/05/2014 2221 30/05/2014 10/06/2014 343,41 343,41 9

2014


Fattura Acquisto

220

Ordine n. 61 - FORNITURA PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO



29/05/2014 19/03/2014 29/05/2014 2223 30/05/2014 10/06/2014 551,81 551,81 9

2014


Fattura Acquisto

422


8661



29/08/2014 18/06/2014 18/09/2014 29/08/2014 4808 30/09/2014 30/09/2014 589,65 589,65 9

2014


Fattura Acquisto

440REPRINT EXTRAUE

20771

JAPAN OIL CHEMISTS' SOCIETY - JOCS YUSHI KOGYO KAIKAN

BI


05/09/2014 18/08/2014 18/09/2014 19/08/2014 4789 29/09/2014 30/09/2014 344,08 344,08 9

2014


Fattura Acquisto

8


6566ERSU URBINO


22/05/2014 27/03/2014 22/05/2014 1914 22/05/2014 03/06/2014 30,00 30,00 9

2014


Fattura Acquisto

9


6566ERSU URBINO


22/05/2014 27/03/2014 22/05/2014 1917 22/05/2014 03/06/2014 30,00 30,00 9

2014


Fattura Acquisto

30

Lorisystem fatt. n. 453 del 25/03/2013

6487



28/05/2014 25/03/2013 28/05/2014 2101 28/05/2014 09/06/2014 24,20 24,20 9

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

46

Editoriale Umbra fattura n. 329 del 2 luglio 2014

16062Editoriale Umbra s.a.s


18/07/2014 02/07/2014 18/07/2014 24/07/2014 3421 18/07/2014 30/07/2014 3.383,00 3.383,00 9

2014


Fattura Acquisto

47

CONTRIBUTO STAMPA AL VOLUME "Saussure a futura memoria" Ed. Aracne

5232



18/07/2014 14/07/2014 18/07/2014 24/07/2014 3423 18/07/2014 30/07/2014 500,00 500,00 9

2014


Fattura Acquisto

48

Ersu Urbino Fattura n. 180/2014 del 16 luglio 2014- Evento organizzato da C. Prete

6566ERSU URBINO


18/07/2014 16/07/2014 18/07/2014 24/07/2014 3433 18/07/2014 30/07/2014 540,00 540,00 9

2014


Fattura Acquisto

49

Licosa fattura n. 504345 del 31/03/2014 - codice cliente 417565 4v

8190



18/07/2014 31/03/2014 18/07/2014 24/07/2014 3437 18/07/2014 30/07/2014 57,50 57,50 9

2014


Fattura Acquisto

50

Licosa fattura n. 516520 del 30/06/2014 - codice cliente 417565 4v

8190



18/07/2014 30/06/2014 18/07/2014 24/07/2014 3437 18/07/2014 30/07/2014 115,00 115,00 9

2014


Fattura Acquisto

94

Ersu Urbino Fattura n. 238/2014 del 14 ottobre 2014- Evento organizzato da Semiotica e Morfologia

6566ERSU URBINO


24/10/2014 14/10/2014 30/10/2014 23/10/2014 5506 28/10/2014 11/11/2014 3.208,00 3.208,00 9

2014


Generico Uscita

54

S.I.A.E. PER EVENTI FESTIVAL DEL GIORNALISMO PROVV. 360 DEL 01/07/2014 IMPOSTA BOLLO

6118


99


30/10/2014 30/10/2014 5604 30/10/2014 11/11/2014 1,33 1,33 9

2014


Generico Uscita

55

PROVV. N. 360 DEL 01/07/2014 fattura n. 4600009451 del 31/03/2014 trenitalia missioni varie (Mazzoli, Farci, Gemini, Boccia

6118


99


30/10/2014 30/10/2014 30/10/2014 5605 30/10/2014 11/11/2014 1,33 1,33 9

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

56

PROVV. N. 628 DEL 01/10/2014 VALORI BOLLATI missione Pesaro - Bologna del 29/07 Prof. Mazzoli per incontro Fascicolo Sanitario Elettronico

6118


99


30/10/2014 30/10/2014 5606 30/10/2014 11/11/2014 1,33 1,33 9

2014


Generico Uscita

57

PROVV. N. 628 DEL 01/10/2014 VALORI BOLLATI fattura n. 4600012565 missioni varie (Mazzoli + altri Roma, Moretti Milano, Mazzoli Torino)

6118


99


30/10/2014 30/10/2014 5608 30/10/2014 11/11/2014 1,33 1,33 9

2014


Generico Uscita

58

PROVV. N. 191 VALORI BOLLATI RIMBORSO MISSIONE G. FEIGENBAUM A URBINO DEL 1-5/10/2013 CONVEGNO RIFLESSI -

6118


99


30/10/2014 30/10/2014 5615 30/10/2014 11/11/2014 9,10 9,10 9

2014


Generico Uscita

59

PROVV. N. 190 VALORI BOLLATI RIMBORSO MISSIONE YUKO NAKAMA A URBINO DEL 3-5/10/2013 CONVEGNO RIFLESSI

6118


99


30/10/2014 30/10/2014 5622 30/10/2014 11/11/2014 9,10 9,10 9

2014


Generico Uscita

76

PROVVISORIO N. 234 MISSIONE G. MAZZOLI A VALENCIA DEL 28/03-02/04/2014

14129

RYANAIR LTD. REGISTERED OFFICE: RYANAIR CORPORATE HEAD OFFICE DUBLIN AIRPORT CO. DUBLIN IRELAN

99


28/11/2014 28/11/2014 6371 28/11/2014 10/12/2014 21,00 21,00 9

2014


Generico Uscita

77

PROVVISORIO N. 234 MISSIONE E. ZUROVAC IN GIAPPONE DEL 10/07/2014

13479 Lufthansa 99


28/11/2014 28/11/2014 6376 28/11/2014 10/12/2014 849,34 849,34 9

2014


Generico Uscita

78

PROVVISORIO N. 234 COMMISSIONE DI CONVERSIONE VALUTA

6118


99


28/11/2014 28/11/2014 6379 28/11/2014 10/12/2014 9,69 9,69 9

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

79

PROVVISORIO N. 234 VALORI BOLLATI

6118


99


28/11/2014 28/11/2014 6380 28/11/2014 10/12/2014 2,00 2,00 9

2014


Fattura Acquisto

211

ACQUISTO PRODOTTI EXTRAUE

17223SETAREH BIOTECH, LLC


02/12/2014 20/11/2014 19/12/2014 24/11/2014 7388 31/12/2014 31/12/2014 434,64 434,64 9

2014


Generico Uscita

126

1° FE DiSTEVA 2014, Scontrino Fiscale n. 2 del 12/09/2014, RTE, materiale di consumo, prof. Riccardo Cuppini

8203RTE S.R.L.


12/09/2014 12/09/2014 12/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 14,50 14,50 9

2014


Generico Uscita

206

1° FE DiSTeVA 2014, Ricevuta fiscale n. 132 del 12/07/2014, SAS Sicurezza antincendio Segnaletica, Materiale di consumo, dott. Simone

6828

SAS SRL - SICUREZZA ANTINC. SEGNALETICA


27/11/2014 12/07/2013 27/11/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 36,00 36,00 9

2014


Generico Uscita

207

1°FE DISTEVA 2014, Fattura n. 260/13 del 17/05/2013, CM Service, materiale di consumo, dott. Michele Mattioli

9583



27/11/2014 17/05/2013 27/11/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 100,43 100,43 9

2014


Generico Uscita

208

2° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 169 del 28/11/2014, I Meccatronici, manutenzione Opel Vivaro tg. CL296KR, sig. Stefano Mancini

6157



28/11/2014 28/11/2014 28/11/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 119,99 119,99 9

2014


Compenso

109

ATTIV.DIDATTICA NELL'AMBITO CORSO PERF.PERIZIA E CONSUL.TECNICA PSIC.IN AMBITO FORENSE

7912TRAVAINI GUIDO VITTORIO


12/03/2014 01/07/2013 01/03/2014 575 13/03/2014 13/03/2014 -115,70 -115,70 9

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Compenso

109


7912TRAVAINI GUIDO VITTORIO


12/03/2014 01/07/2013 01/03/2014 574 13/03/2014 13/03/2014 1.400,00 1.400,00 9

2014


Compenso

110


3259ZECHINI ANTONELLA


12/03/2014 20/06/2013 01/03/2014 620 13/03/2014 13/03/2014 -123,53 -123,53 9

2014


Compenso

110


3259ZECHINI ANTONELLA


12/03/2014 20/06/2013 01/03/2014 619 13/03/2014 13/03/2014 1.524,60 1.524,60 9

2014


Fattura Acquisto

2

ACQUISTO TEST INAIL PROF.SSA PAJARDI

5587

GIUNTI O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI S.R.L.


15/05/2014 27/02/2014 15/05/2014 1806 16/05/2014 27/05/2014 1.602,20 1.602,20 9

2014


Fattura Acquisto

139

Sigma Aldrich - prodotti chimici per laboratorio Restauro - Prof. Baratin

8661



07/08/2014 29/07/2014 28/08/2014 06/08/2014 4244 08/09/2014 09/09/2014 258,88 258,88 9


Fattura Acquisto

2258Servizio gestione pratiche

6587



31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 248 13/02/2014 13/02/2014 2.657,16 2.657,16 9


Fattura Acquisto

2315

Corso di formazione "Procedure di assunzione e reclutamento etc."

18587 EBIT s.r.l. CCConto corrente bancario

31/12/2013 10/12/2013 17/01/2014 105 30/01/2014 30/01/2014 1.600,00 1.600,00 9


Fattura Acquisto

2332

Abbonamenti fatturati "Pass Universitario Annuale"

6439



31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 250 13/02/2014 13/02/2014 15.280,00 15.280,00 9


Fattura Acquisto

2343

Servizio di trasporto a chiamata per studenti disabili

6439



31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 250 13/02/2014 13/02/2014 1.947,00 1.947,00 9


Fattura Acquisto

2400

MATERIALE SPECIALISTICO GIURIDICO PER BIBLIOTECA GIURISPRUDENZA

8181



31/12/2013 10/12/2013 30/01/2014 224 11/02/2014 12/02/2014 180,12 180,12 9


Fattura Acquisto

2401


8181



31/12/2013 22/10/2013 30/01/2014 223 11/02/2014 12/02/2014 1.250,28 1.250,28 9


Fattura Acquisto

2402


8181



31/12/2013 19/11/2013 30/01/2014 224 11/02/2014 12/02/2014 644,54 644,54 9

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

2403


8181



31/12/2013 26/11/2013 30/01/2014 225 11/02/2014 12/02/2014 306,11 306,11 9


Fattura Acquisto

2404


8181



31/12/2013 30/11/2013 30/01/2014 225 11/02/2014 12/02/2014 341,65 341,65 9


Fattura Acquisto

2405


6250



31/12/2013 30/09/2013 30/01/2014 219 11/02/2014 12/02/2014 2.400,80 2.400,80 9


Fattura Acquisto

2406


6250



31/12/2013 30/11/2013 30/01/2014 220 11/02/2014 12/02/2014 1.014,70 1.014,70 9


Fattura Acquisto

2407


6250



31/12/2013 30/11/2013 30/01/2014 220 11/02/2014 12/02/2014 583,60 583,60 9


Fattura Acquisto

2408


6250



31/12/2013 30/11/2013 30/01/2014 220 11/02/2014 12/02/2014 255,60 255,60 9

2013


Fattura Acquisto

123

Servizio di stampa e fotocopie materiale didattico per studenti Master

12922

BOOKSERVICE DI UBALDI ENRICA UBALDI ENRICA


31/12/2013 14/12/2013 28/02/2014 550 12/03/2014 13/03/2014 500,00 500,00 9


Fattura Acquisto

49

OSPITALITA' COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE

8387



24/02/2014 15/01/2013 28/02/2014 577 13/03/2014 13/03/2014 67,00 67,00 9


Fattura Acquisto

50

OSPITALITA' COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE

8387



24/02/2014 09/02/2014 28/02/2014 577 13/03/2014 13/03/2014 67,00 67,00 9


Fattura Acquisto

438

rinnovo licenze veeam backup

14419

LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.


09/05/2014 08/04/2014 09/05/2014 1889 22/05/2014 22/05/2014 4.453,00 4.453,00 9


Fattura Acquisto

722

PARTECIPAZIONE DOTT.SSA PIERANGELA DONNANNO AL "CORSO SPECIAL. PER RESP. E REFERENTI ANTICORRUZIONE NELLE

10980CO.IN.FO.


26/06/2014 11/06/2014 26/06/2014 3182 09/07/2014 09/07/2014 800,00 800,00 9

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

250

1° FE AMM 2014 - n. 5 copie chiavi studi docenti Pal. Area Scientifico Didattica Paolo Volponi per ditta Team Service

9056


C1 Cassa 1 28/05/2014 28/05/2014 28/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 9,00 9,00 9


Generico Uscita

446

1° FE AMM 2014 - spese di spedizione n. 3 paccocelere3 del 01/10/14 n.: KZ701698098IT-KZ701698100IT-KZ701698099IT per Career


C1 Cassa 1 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 33,70 33,70 9


Generico Uscita

539

1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 29/10/14 per spediz. paccocelere3 n. KX714230605IT di n. 1 videoproiettore Aula Magna Pal. Bonaventura


C1 Cassa 1 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 16,90 16,90 9


Generico Uscita

540


6571


C1 Cassa 1 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 20,00 20,00 9


Generico Uscita

656

1° FE AMM 2014 - acq. mat. cons. per cassette pronto soccorso edificio Ex convento Colle Cappuccini - Serv. Tecnico

8600


C1 Cassa 1 20/11/2014 20/11/2014 20/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 10,54 10,54 9


Generico Uscita

658

1° FE AMM 2014 - copia chiave ex Uff. Economato Pal. Bonaventura per Uff. Economato e patrimonio mobiliare

6804


C1 Cassa 1 20/11/2014 20/11/2014 20/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 1,20 1,20 9


Generico Uscita

659

1° FE AMM 2014 - acq. manfrotto monopiede MM394 per Segr. Rettore e prorettori

5901


C1 Cassa 1 20/11/2014 20/11/2014 20/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 42,70 42,70 9

2014


Fattura Acquisto

11

Fattura n. 16/N del 24-03-2014 Marcheggiani Viaggi snc - Servizio di trasporto partecipanti Intensive Programme Erasmus

9004

MARCHEGGIANI VIAGGI S.N.C. DI CINI G. & C.


30/05/2014 24/03/2014 30/05/2014 2239 31/05/2014 12/06/2014 1.530,10 1.530,10 9

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

50

Ordine n. 25 del 05/08/14 - Acq. Transformer videoingranditore vicino/lontano per ipovedenti

20445CIPPER SRL


22/10/2014 30/09/2014 22/10/2014 16/10/2014 5611 30/10/2014 04/11/2014 1.588,08 1.588,08 9

2014


Generico Uscita

3

ISCRIZIONE 8700-414003 DR.SERGI VITTORIO CONVEGNO ESPANET OSLO 4-6/9/2014

20090HIOA OSLO

BUBonifico Europeo

09/07/2014 09/07/2014 04/08/2014 3221 10/07/2014 22/07/2014 188,00 188,00 9

2014


Generico Uscita

33

RIMBORSO DOTTORANDO TAGNANI QUOTA SEMINARIO DI DIR_COMPARATO EUROPEO 18-

17822TAGNANI SACHA


29/10/2014 30/10/2014 5682 04/11/2014 12/11/2014 200,00 200,00 9

2014


Generico Uscita

34

RIMBORSO DOTTORANDA ASCANI QUOTA SEMINARIO DI DIR_COMPARATO EUROPEO 18-

2931ASCANI CECILIA


29/10/2014 30/10/2014 5684 04/11/2014 12/11/2014 200,00 200,00 9

2014


Fattura Acquisto

431


6491DIATHEVA S.R.L.


04/09/2014 03/03/2014 05/09/2014 04/09/2014 4431 16/09/2014 18/09/2014 1.404,53 1.404,53 9

2014


Fattura Acquisto

96

Licosa fattura n. 53265/2014 del 21/10/2014 - Prof. Maria Elisa Micheli

8190



29/10/2014 21/10/2014 29/10/2014 23/10/2014 5572 29/10/2014 11/11/2014 55,20 55,20 9

2014


Fattura Acquisto

97

Convegno "Futuri Creativi" maggio 2013

20773scripta manent


29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 5595 29/10/2014 11/11/2014 1.210,00 1.210,00 9

2014


Generico Uscita

9

Bacchiocca Sara - Rimborso Tasse dal Master MIOS a.a. 2013/2014

19716BACCHIOCCA SARA


21/05/2014 18/04/2014 21/05/2014 30/04/2014 1870 21/05/2014 03/06/2014 200,00 200,00 9

2014


Generico Uscita

12

De Grazia Stefania - Rimborso tasse - Master di primo livello Professionisti dell'informazione culturale

19861

DE GRAZIA STEFANIA


11/06/2014 22/05/2014 11/06/2014 28/05/2014 2493 11/06/2014 24/06/2014 2.700,00 2.700,00 9

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

42

OdA 1309508 del 08/05/2014 - batteria compatibile per Notebook

5901



15/05/2014 08/05/2014 07/06/2014 2597 17/06/2014 20/06/2014 97,60 97,60 9

2014


Fattura Acquisto

134

INDIVIDUAL MEMBERSHIP EXTRAUE

20455

INTERNATIONAL ECORISSQ ASSOCIATION - UNIV. DE GENEVE - ISE

BI


06/08/2014 24/07/2014 22/08/2014 06/08/2014 4104 29/08/2014 04/09/2014 82,29 82,29 9

2014


Generico Uscita

34

1°FE DISTI ACQUISTO SCHEDE PER FOCOPIATRICE DOCENTI PESARO STUDI


C1 Cassa 1 10/12/2014 09/12/2014 10/12/2014 7215 18/12/2014 23/12/2014 122,95 122,95 9

2014


Generico Uscita

35

1° FE DISTI SERVIZIO DI FOTOCOPIE E RILEGATURA SEMPLICE VOLUME PROF. DALLAPIAZZA

7368



10/12/2014 09/12/2014 10/12/2014 7215 18/12/2014 23/12/2014 47,54 47,54 9


Fattura Acquisto

2241Trasporto - Always on - Flat

9882



31/12/2013 15/11/2013 14/01/2014 83 28/01/2014 28/01/2014 1.464,95 1.464,95 9


Fattura Acquisto

2320


6484



31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 258 14/02/2014 14/02/2014 42,05 42,05 9


Fattura Acquisto

2321


6484



31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 258 14/02/2014 14/02/2014 70,13 70,13 9


Fattura Acquisto

2322


6484



31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 258 14/02/2014 14/02/2014 228,12 228,12 9


Fattura Acquisto

2323


6484



31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 258 14/02/2014 14/02/2014 85,23 85,23 9

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

2324


6484



31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 258 14/02/2014 14/02/2014 41,25 41,25 9


Fattura Acquisto

2325


6484



31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 258 14/02/2014 14/02/2014 16,73 16,73 9


Fattura Acquisto

2326


6484



31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 258 14/02/2014 14/02/2014 60,10 60,10 9


Fattura Acquisto

2328

Materiale per manutenzione edifici

6485



31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 254 14/02/2014 14/02/2014 29,28 29,28 9


Fattura Acquisto

2416

Imp. n. 3747/2012 buono n. 228

6826

GIUSEPPE DAVANI & C. S.N.C.


31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 246 13/02/2014 13/02/2014 9.711,20 9.711,20 9


Fattura Acquisto

2466


8190



31/12/2013 17/12/2013 20/03/2014 1036 03/04/2014 03/04/2014 29,38 29,38 9


Fattura Acquisto

353

SERVIZIO DI NOLEGGIO TAXI MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA



15/04/2014 07/04/2014 07/05/2014 1874 21/05/2014 21/05/2014 100,00 100,00 9


Fattura Acquisto

530

Ufficio Econmato - Fornitura toner per multifunzioni Uffici Amministrativi

6487



20/05/2014 30/04/2014 20/05/2014 2262 03/06/2014 03/06/2014 84,18 84,18 9


Fattura Acquisto

562

1° FE AMM 2014 - spesa di spedizione esami a Cambridge tramite corriere Mail Boxes Etc. per CLA

13383FORAMA S.r.l.

C1 Cassa 1 27/05/2014 02/05/2014 27/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 40,00 40,00 9


Fattura Acquisto

563

1° FE AMM 2014 - spesa di spedizione esami del 10/05/14 a Cambridge tramite corriere per CLA

5506


C1 Cassa 1 27/05/2014 14/05/2014 27/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 74,00 74,00 9


Fattura Acquisto

731

Ufficio Economato serv. vigilanza canone dal 01/06/2014 al 31/06/2014 imp. fotovoltaico Campus Scientifico Prot. N 19729 del 29/7/2014

6807Axitea S.p.A.


03/07/2014 30/06/2014 03/07/2014 29/07/2014 3410 17/07/2014 17/07/2014 150,87 150,87 9

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

735

Ufficio Economato - Servizio di manutenzione e riparazione automezzi piaggio porter AD468RR E CB474WM Prot. N.19728 del 29/7/2014

6521



03/07/2014 30/06/2014 03/07/2014 29/07/2014 3411 17/07/2014 17/07/2014 357,33 357,33 9


Fattura Acquisto

836

Fornitura impianto adduzione gas presso stabulario Campus Scientifico - Ex Sogesta.

8583



31/07/2014 21/07/2014 20/08/2014 29/07/2014 4172 03/09/2014 03/09/2014 2.562,00 2.562,00 9


Fattura Acquisto

908

Uff.Economato Mepa RDO n.1438829 acq. n.1 FAX segret. studenti area scientifica

6487



07/08/2014 08/07/2014 07/08/2014 07/08/2014 3958 21/08/2014 21/08/2014 181,78 181,78 9


Fattura Acquisto

909

Ufficio Economato - Mepa ord.n.1400435 Fornitura Toner per Stampante OKI c810 Uff. Prevenzione Protezione

6487



07/08/2014 17/06/2014 07/08/2014 07/08/2014 3958 21/08/2014 21/08/2014 591,70 591,70 9


Fattura Acquisto

1009

Servizio di bonifica d'urgenza cisterna gasolio presso Palazzo Benedetti.

5665PAVONI ROSSANO SRL


02/09/2014 31/07/2014 02/09/2014 01/09/2014 4413 16/09/2014 16/09/2014 976,00 976,00 9


Fattura Acquisto

1120

Ufficio Economato - Fornitura di n. 3 divise invernali per il personale ausiliario

5820

SARTORIA TEATRALE ALBERANI DI DONINI ANTONIO


18/09/2014 02/09/2014 02/10/2014 16/09/2014 5198 16/10/2014 16/10/2014 2.215,29 2.215,29 9


Fattura Acquisto

1188

CONTRATTO LOCAZIONE COLLEGIO RAFFAELLO E RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI

10459



26/09/2014 30/06/2014 26/09/2014 14/08/2014 5083 10/10/2014 10/10/2014 42.803,49 42.803,49 9


Generico Uscita

231

1° FE AMM 2014 - n. 5 copie chiavi per sostituzione serratura di un ufficio docenti di Pal. Battiferri

9056


C1 Cassa 1 27/05/2014 27/05/2014 27/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 4,00 4,00 9


Generico Uscita

239

1° FE AMM 2014 - copia chiave Uff. Resp. Area Processi Formativi Pal. Bonaventura (sostituzione per usura)

9056


C1 Cassa 1 27/05/2014 27/05/2014 27/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 1,80 1,80 9

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

271

1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 13/06/14 per racc.1 con prova di cons. n. 052135979414 del 13/06/14 per Uff. Atti Normativi


C1 Cassa 1 13/06/2014 13/06/2014 13/06/2014 2854 27/06/2014 27/06/2014 9,08 9,08 9


Generico Uscita

537

1° FE AMM 2014 - n. 2 ricarica ad inchiostro indelebile per penna Tombo Dir. Generale e n. 1 nastro Epson 12mmx9m per etichettatrice Epson LW-300 Uff. Economato

8303


C1 Cassa 1 28/10/2014 28/10/2014 28/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 37,40 37,40 9


Generico Uscita

650

1° FE AMM 2014 - carburante per autovettura Fiat Panda targa BT286DT del Serv. Tecnico

5956


C1 Cassa 1 19/11/2014 19/11/2014 19/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 20,00 20,00 9


Generico Uscita

651

1° FE AMM 2014 - acq. mat. consumo per struttura sede di Fano Pal. S. Michele (guarnizioni e paraspifferi)

21547BRICOFER ITALIA S.p.A.

C1 Cassa 1 19/11/2014 19/11/2014 19/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 16,58 16,58 9


Generico Uscita

652

1° FE AMM 2014 - n. 1 copia chiave piano superiore Edificio Cà Acqua (Campus Scientifico) per impresa di pulizie - Uff. Gestione

9056


C1 Cassa 1 19/11/2014 19/11/2014 19/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 1,00 1,00 9


Generico Uscita

653

1° FE AMM 2014 - Fornitura quotidiani e allegati: settembre e ottobre 2014 per Amm.ne centrale

7550


C1 Cassa 1 19/11/2014 31/10/2014 19/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 136,20 136,20 9


Generico Uscita

654

1° FE AMM 2014 - acq. n. 2 pila transistor da 9 v per Aula didattica struttura "Il Petriccio"

8600


C1 Cassa 1 19/11/2014 19/11/2014 19/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 9,58 9,58 9


Generico Uscita

682

2° FE AMM 2014 - acq. mat. cons. cassette di pronto soccorso per sede didattica Scienze Motorie e laboratori di Fano Pal. S. Michele (pag. bancomat)



02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 62,65 62,65 9

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

67

BIGLIETTI AEREI DR. RUGGERO CEFALO MISSIONE DUSSELDORF 6-7/11/2014 E/C VISA OTTOBRE


99


17/12/2014 17/12/2014 7336 31/12/2014 31/12/2014 333,89 333,89 9

2014


Generico Uscita

68

BIGLIETTI AEREI DR. MARA DEL BALDO MISSIONE SOFIA 9-12/11/14 E/C VISA OTTOBRE 2014


99


17/12/2014 17/12/2014 7331 31/12/2014 31/12/2014 177,98 177,98 9

2014


Generico Uscita

46

RE. CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB - PAGAMENTO SOTTOSCRIZIONE MANOSCRITTO PER PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA-PROVV. N. 0000270 DEL 03/06/2014


99


17/06/2014 17/06/2014 2590 17/06/2014 01/07/2014 44,47 44,47 9

2014


Fattura Acquisto

145Punte per trapano in tungsteno

10150FARNELL ITALIA S.R.L.


04/09/2014 28/07/2014 04/09/2014 21/08/2014 4471 17/09/2014 18/09/2014 72,71 72,71 9

2014


Generico Uscita

78

1° FE DiSTeVA 2014, Scontrino Fiscale n. 6 del 18/07/2014, Amicucci Belle Arti, materiale di consumo, dott.ssa Patrizia Santi

12475



18/07/2014 18/07/2014 18/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 7,50 7,50 9

2014


Generico Uscita

79

1° FE DiSTeVA 2014, Copia Certificato di Iscrizione a Camera di commercio PU del 18/07/2014, dott. Joseph Fontana

9006



18/07/2014 18/07/2014 18/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 5,00 5,00 9

2014


Generico Uscita

205

1° FE DiSTeVA 2014, Quietanza del 24/11/2014, Poste Italiane, pacco free, prof. Riccardp Cuppini



25/11/2014 24/11/2014 25/11/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 13,00 13,00 9

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

10

1° FONDO ECONOMALE DIPSUM QUIETANZA DI PAGAMENTO POSTE ITALIANE RACC. 1 PROF.


C1 Cassa 1 24/09/2014 24/09/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 6,05 6,05 9

2014


Generico Uscita

33

1° FE DISTI- SIAE PER CICLO FILM/LEZIONI URBINOIR 2014 (PROF. CALANCHI)


C1 Cassa 1 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 7215 18/12/2014 23/12/2014 214,78 214,78 9


Fattura Acquisto

2329

CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO

10583NORDRA S.R.L.


31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 257 14/02/2014 14/02/2014 490,44 490,44 9


Fattura Acquisto

2350


8190



31/12/2013 10/12/2013 29/01/2014 230 12/02/2014 13/02/2014 12,08 12,08 9


Fattura Acquisto

2351


8190



31/12/2013 10/12/2013 29/01/2014 230 12/02/2014 13/02/2014 19,20 19,20 9


Fattura Acquisto

2352


8190



31/12/2013 10/12/2013 29/01/2014 230 12/02/2014 13/02/2014 88,00 88,00 9


Fattura Acquisto

2353


8190



31/12/2013 19/11/2013 29/01/2014 238 12/02/2014 13/02/2014 24,00 24,00 9


Fattura Acquisto

2354


8190



31/12/2013 19/11/2013 29/01/2014 232 12/02/2014 13/02/2014 436,80 436,80 9


Fattura Acquisto

2355


8190



31/12/2013 26/11/2013 29/01/2014 238 12/02/2014 13/02/2014 16,00 16,00 9


Fattura Acquisto

2356


8190



31/12/2013 11/12/2013 29/01/2014 238 12/02/2014 13/02/2014 9,60 9,60 9


Fattura Acquisto

2357


8190



31/12/2013 11/12/2013 29/01/2014 238 12/02/2014 13/02/2014 9,60 9,60 9


Fattura Acquisto

2358


8190



31/12/2013 17/12/2013 29/01/2014 233 12/02/2014 13/02/2014 69,60 69,60 9


Fattura Acquisto

2359


8190



31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 234 12/02/2014 13/02/2014 37,32 37,32 9


Fattura Acquisto

2360


8190



31/12/2013 26/11/2013 29/01/2014 235 12/02/2014 13/02/2014 20,53 20,53 9

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

2361


8190



31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 234 12/02/2014 13/02/2014 270,57 270,57 9


Fattura Acquisto

2362


8190



31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 234 12/02/2014 13/02/2014 1,70 1,70 9


Fattura Acquisto

2363


8190



31/12/2013 10/10/2013 29/01/2014 235 12/02/2014 13/02/2014 69,98 69,98 9


Fattura Acquisto

2364


8190



31/12/2013 04/12/2013 29/01/2014 241 12/02/2014 13/02/2014 20,53 20,53 9


Fattura Acquisto

2365


8190



31/12/2013 24/12/2013 29/01/2014 241 12/02/2014 13/02/2014 83,97 83,97 9


Fattura Acquisto

2366


8190



31/12/2013 24/12/2013 29/01/2014 241 12/02/2014 13/02/2014 111,96 111,96 9


Fattura Acquisto

2367


8190



31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 241 12/02/2014 13/02/2014 9,85 9,85 9


Fattura Acquisto

2368


8190



31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 242 12/02/2014 13/02/2014 256,05 256,05 9


Fattura Acquisto

2369


8190



31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 242 12/02/2014 13/02/2014 33,59 33,59 9


Fattura Acquisto

2370


8190



31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 242 12/02/2014 13/02/2014 69,97 69,97 9


Fattura Acquisto

2371


8190



31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 242 12/02/2014 13/02/2014 651,20 651,20 9


Fattura Acquisto

2372


8190



31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 242 12/02/2014 13/02/2014 95,17 95,17 9


Fattura Acquisto

2373


8190



31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 243 12/02/2014 13/02/2014 95,09 95,09 9


Fattura Acquisto

2374


8190



31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 243 12/02/2014 13/02/2014 694,67 694,67 9


Fattura Acquisto

2375


8190



31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 243 12/02/2014 13/02/2014 50,57 50,57 9

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

2376


8190



31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 244 12/02/2014 13/02/2014 236,86 236,86 9


Fattura Acquisto

2409


8555



31/12/2013 03/12/2013 30/01/2014 249 13/02/2014 14/02/2014 207,26 207,26 9


Fattura Acquisto

2410


8555



31/12/2013 03/12/2013 30/01/2014 249 13/02/2014 14/02/2014 108,31 108,31 9


Fattura Acquisto

2432

AMMINISTRAZIONE CENTRALE -AREA PROCESSI FORMATIVI

8569



31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 255 14/02/2014 14/02/2014 2.195,90 2.195,90 9


Fattura Acquisto

411




07/05/2014 31/03/2014 07/05/2014 1888 22/05/2014 22/05/2014 146,40 146,40 9


Fattura Acquisto

558

1° FE AMM 2014 - carburante per serbatoi motori di soccorso delle pressostrutture Sede didattica Scuola di Scienze Motorie

5956


C1 Cassa 1 26/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 80,00 80,00 9


Fattura Acquisto

581

servizio di riparazione e sostituzione ponte radio



30/05/2014 23/05/2014 22/06/2014 3078 07/07/2014 07/07/2014 3.050,00 3.050,00 9


Fattura Acquisto

1033

n. 60 copie Rivista Humanitas n. 2/2014

6152

EDITRICE MORCELLIANA S.P.A.


04/09/2014 29/08/2014 28/09/2014 03/09/2014 5117 13/10/2014 13/10/2014 510,00 510,00 9


Generico Uscita

225

1° FE AMM 2014 - n. 8 copie chiavi studi docenti Pal. Area Scientifico Didattica Paolo Volponi per ditta Team Service

9056


C1 Cassa 1 26/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 12,40 12,40 9

2014


Generico Uscita

32

SPESE BANCARIE SU Invioce n. 569296 del 29/07/2014 - Hindawi New Yrk -- PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO EXTRAUE -- PROVV. N.

6118


99


15/10/2014 15/10/2014 5167 15/10/2014 30/10/2014 9,10 9,10 9

2014


Fattura Acquisto

229

ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENIZZANTI PER IMPIANTO NATATORIO

5801



29/05/2014 19/03/2014 29/05/2014 2518 12/06/2014 13/06/2014 7.781,34 7.781,34 9

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

262

PUBBLICAZIONE ARTICOLI SCIENTIFICI EXTRAUE

8595


BEBonifico estero

17/06/2014 05/06/2014 17/06/2014 2962 02/07/2014 02/07/2014 1.213,97 1.213,97 9

2014


Fattura Acquisto

388


6564



22/08/2014 04/07/2014 03/09/2014 08/08/2014 4455 16/09/2014 18/09/2014 75,90 75,90 9

2014


Fattura Acquisto

35

EIKON FATTURA N.091/2014 del 31/05/2014

6063

EIKON S.N.C. DI FILIPPETTI A. & C.


09/06/2014 31/05/2014 09/06/2014 2424 09/06/2014 24/06/2014 97,60 97,60 9

2014


Generico Uscita

74

PROVVISORIO N. 234 MISSIONE G. MAZZOLI IN GIAPPONE DEL 10-21/07/2014

13479 Lufthansa 99


25/11/2014 25/11/2014 6252 25/11/2014 10/12/2014 849,34 849,34 9

2014


Generico Uscita

75

PROVVISORIO N. 234 MISSIONE S. ANTONIONI IN GIAPPONE DEL 10-21/07/2014

13479 Lufthansa 99


25/11/2014 25/11/2014 6253 25/11/2014 10/12/2014 849,34 849,34 9

2014


Fattura Acquisto

2

CAVITA' HS (campionatore access. EPR BRUKER inventario n. F 15902 - Rif. Prof.Ottaviani) (affidam diretto)

9530BRUKER ITALIA S.R.L.


24/03/2014 17/01/2014 31/03/2014 1289 11/04/2014 15/04/2014 9.760,00 9.760,00 9

2014


Fattura Acquisto

112

1° FE DiSTeVA 2014, Fattura n. 691145609 del 13/05/2014, Fed Ex, spese per sdoganamento, prof. Rodolfo Coccioni

7413

FEDERAL EXPRESS EUROPE INC. FILIALE ITALIANA


17/07/2014 13/05/2014 17/07/2014 06/08/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 120,25 120,25 9

2014


Fattura Acquisto

162

SERVIZIO DI VITTO E ALLOGGIO PER ESCURSIONE DIDATTICA

13639

ALBERGO BELVEDERE S.N.C.


03/10/2014 13/09/2014 13/10/2014 15/09/2014 5496 27/10/2014 28/10/2014 640,00 640,00 9

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

77

1° FE DiSTeVA 2014, Scontrino Fiscale n. 1 del 17/07/2014, Staz. Servizio AGIP di Beretta E., manutenzione Fiat Ducato tg. AD126RS, Sig. Stefano Mancini Zanchi

14337

Stazione di Servizio Eni n. 6034 Berretta Edmondo


17/07/2014 17/07/2014 17/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 14,00 14,00 9

2014


Generico Uscita

55

SPESE BANCARIE SU SALDO FATT.N.95V000/2014

20377

CSRIO MARINE AND ATMOSPHERIC RESEARCH


04/08/2014 04/08/2014 3680 04/08/2014 19/08/2014 23,07 23,07 10


Fattura Acquisto

2333


8190



31/12/2013 03/12/2013 28/01/2014 226 12/02/2014 13/02/2014 36,80 36,80 10


Fattura Acquisto

2334


8190



31/12/2013 03/12/2013 28/01/2014 226 12/02/2014 13/02/2014 68,00 68,00 10


Fattura Acquisto

2335


8190



31/12/2013 03/12/2013 28/01/2014 227 12/02/2014 13/02/2014 19,19 19,19 10


Fattura Acquisto

2336


8190



31/12/2013 03/12/2013 28/01/2014 227 12/02/2014 13/02/2014 72,00 72,00 10


Fattura Acquisto

2337


8190



31/12/2013 03/12/2013 28/01/2014 227 12/02/2014 13/02/2014 10,40 10,40 10


Fattura Acquisto

2338


8190



31/12/2013 03/12/2013 28/01/2014 227 12/02/2014 13/02/2014 12,80 12,80 10


Fattura Acquisto

2339


8190



31/12/2013 10/12/2013 28/01/2014 227 12/02/2014 13/02/2014 67,20 67,20 10


Fattura Acquisto

2340


8190



31/12/2013 10/12/2013 28/01/2014 228 12/02/2014 13/02/2014 56,00 56,00 10


Fattura Acquisto

2341


8190



31/12/2013 10/12/2013 28/01/2014 228 12/02/2014 13/02/2014 15,60 15,60 10


Fattura Acquisto

2342


8190



31/12/2013 16/12/2013 28/01/2014 228 12/02/2014 13/02/2014 36,00 36,00 10


Fattura Acquisto

2344


8190



31/12/2013 16/12/2013 28/01/2014 228 12/02/2014 13/02/2014 14,40 14,40 10


Fattura Acquisto

2345


8190



31/12/2013 16/12/2013 28/01/2014 228 12/02/2014 13/02/2014 9,60 9,60 10

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

2346


8190



31/12/2013 03/12/2013 28/01/2014 229 12/02/2014 13/02/2014 11,99 11,99 10


Fattura Acquisto

2347


8190



31/12/2013 03/12/2013 28/01/2014 229 12/02/2014 13/02/2014 28,00 28,00 10


Fattura Acquisto

2348


8190



31/12/2013 03/12/2013 28/01/2014 229 12/02/2014 13/02/2014 120,00 120,00 10


Fattura Acquisto

2349


8190



31/12/2013 17/12/2013 28/01/2014 229 12/02/2014 13/02/2014 13,20 13,20 10


Fattura Acquisto

1034

n. 250 copie fascicolo 2014 Hermeneutica

6152

EDITRICE MORCELLIANA S.P.A.


04/09/2014 28/08/2014 27/09/2014 03/09/2014 5117 13/10/2014 13/10/2014 5.000,00 5.000,00 10


Fattura Acquisto

1125

LAVORAZIONE TERRENO

6594

GAMBINI GABRIELE & C. S..N.C.


18/09/2014 27/08/2014 27/09/2014 10/09/2014 5119 13/10/2014 13/10/2014 1.650,00 1.650,00 10


Generico Uscita

645

1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 17/11/14 per spediz. paccocelere3 n. KZ703722988IT per Scuola Specializzazione professioni legali -


C1 Cassa 1 17/11/2014 17/11/2014 17/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 9,90 9,90 10


Generico Uscita

646

1° FE AMM 2014 - servizio di lavaggio toghe (Rettore e prorettore vicario) e tende Uff. e segr. Rettore - Pal. Bonaventura

10102

LAVANDERIA SOLAR RAGNUCCI MARIA PIA

C1 Cassa 1 17/11/2014 17/11/2014 17/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 109,07 109,07 10


Generico Uscita

647


5956


C1 Cassa 1 17/11/2014 17/11/2014 17/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 20,00 20,00 10


Generico Uscita

648

1° FE AMM 2014 - carburante per motocarro targa AA72919 del Servizio Tecnico

5956


C1 Cassa 1 17/11/2014 17/11/2014 17/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 20,00 20,00 10

2014


Fattura Acquisto

32

Fattura n 410 del 10/07/2014 - Pernottamenti ospiti meeting SEFIRA 8-10 luglio 2014 -- PROT. N. 19768 DEL 29-07-

8387



30/07/2014 10/07/2014 09/08/2014 29/07/2014 3951 20/08/2014 25/08/2014 120,00 120,00 10

2014


Fattura Acquisto

52PUBBLICAZIONI EXTRAUE

21353

JOURNAL OF MODERN ACCOUNTING AND AUDITING - DAVID PUBLISHING COMPANY


28/10/2014 19/10/2014 19/11/2014 24/10/2014 6559 03/12/2014 05/12/2014 903,85 903,85 10

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

23

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-SC.FISC. N. 27 MFBC78396427 DEL 08/04/2014 DITTA TINTAL PARATI PER SOSTITUZIONE SERRATURA ARMADIETTO, PROF. CUCCHIA

9286


C1 Cassa 1 20/05/2014 08/04/2014 20/05/2014 2225 30/05/2014 05/06/2014 10,00 10,00 10

2014


Generico Uscita

24

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-SPEDIZIONE RACCOMANDATA1 PER CONTRATTI PER SPECIFICHE PRESTAZIONI NELL'AMBITO DELLA PISCINA, PROF.


C1 Cassa 1 20/05/2014 04/02/2014 20/05/2014 2219 30/05/2014 05/06/2014 12,10 12,10 10

2014


Generico Uscita

25

1° FONDO ECONOMALE 2014-SPEDIZIONE PACCOCELEREPLUS1 ALL'UNIVERSITA' DI NAPOLI CONTENENTE ACQUA MARINA PER ANALISI, PROF.


C1 Cassa 1 20/05/2014 14/05/2014 20/05/2014 2219 30/05/2014 05/06/2014 11,90 11,90 10

2014


Generico Uscita

26

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-SC.FISC.N.27 MFPL96001524 DEL 06/05/2014 DITTA C.P.C. (DUE) S.R.L.PER ACQUISTO BOMBOLETTE AD ARIA COMPRESSA E GREMBIULE DA LAB., PROF. CUCCHIARINI

4845CPC (DUE) SRL

C1 Cassa 1 20/05/2014 06/05/2014 20/05/2014 2225 30/05/2014 05/06/2014 17,80 17,80 10

2014


Generico Uscita

112

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. FAT/287/2014 DEL 29/09/2014 BIC FERRAMENTA S.N.C.-MATERIALE DI CONSUMO, PROF. CUCCHIA

6804


C1 Cassa 1 01/10/2014 29/09/2014 01/10/2014 5180 15/10/2014 17/10/2014 5,80 5,80 10

2014


Fattura Acquisto

65

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 160 DEL 31/01/2014 - REGISTER.IT FATT. N. 6140005052 DEL 08/01/201

5810Register.it SpA

99


02/09/2014 08/01/2014 02/09/2014 10/09/2014 4155 02/09/2014 18/09/2014 46,97 46,97 10

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

33

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 160 DEL 31/01/2014 -MISSIONE C. CHECCAGLINI A MESTRE DEL

6824


99


02/09/2014 02/09/2014 4151 02/09/2014 18/09/2014 19,00 19,00 10

2014


Generico Uscita

34

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 160 DEL 31/01/2014 - PRANZO DI LAVORO CON GLI STUDENTI DEL CDM COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' PER LE ORGANIZZAZIONI DEL 13/01/2014 RIST. MARGARITA SC. FISC. N. 107 DEL

20726MARGARITA

99


02/09/2014 02/09/2014 4154 02/09/2014 18/09/2014 98,00 98,00 10

2014


Generico Uscita

35

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 160 DEL 31/01/2014 - VALORI BOLLATI e/c AL 31/01/2014

6118


99


02/09/2014 02/09/2014 4158 02/09/2014 18/09/2014 2,00 2,00 10

2014


Generico Uscita

66

1° Fondo Economale -Spese postali per il Versamento a -ICA srl di Pesaro -per affissione manifesti Master MIOS



24/11/2014 22/11/2014 24/11/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 1,30 1,30 10

2014


Generico Uscita

67

1° Fondo Economale - -Spese postali per il Versamento Duomo GPA - Comune di Fano-per affissione manifesti Master MIOS



24/11/2014 24/11/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 1,30 1,30 10

2014


Generico Uscita

68

1° Fondo Economale - DUOMO GPA di Pesaro - Versamento per affissione manifesti per Master MIOS

7530DUOMO GPA SRL


24/11/2014 24/11/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 29,00 29,00 10

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

69

RICHIESTA RIMBORSO MISSIONE M. LUNI (PER EREDI) A FOSSOMBRONE DEL 01/07-01/08/2013 29 VIAGGI E A SAN MARINO DEL 15/11/201

1150BONIFAZI PAOLA


24/11/2014 24/11/2014 6220 24/11/2014 10/12/2014 247,97 247,97 10

2014


Generico Uscita

70

RICHIESTA RIMBORSO MISSIONE M. LUNI (PER EREDI) A FOSSOMBRONE DEL 01/07-01/08/2013 29 VIAGGI E A SAN MARINO DEL 15/11/201

20765LUNI SILVIA


24/11/2014 24/11/2014 6221 24/11/2014 10/12/2014 247,96 247,96 10

2014


Generico Uscita

71

1° Fondo economale-Poste Italiane - Spedizione di 2 pacchi celeri contenenti Manifesti Master MIOS ai Comuni di Fano e Cattolica



24/11/2014 21/11/2014 24/11/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 23,80 23,80 10

2014


Generico Uscita

72

REGISTER.IT FATT. N. 6140044719 DEL 18/02/2014

5810Register.it SpA

99


24/11/2014 24/11/2014 6232 24/11/2014 10/12/2014 42,70 42,70 10

2014


Generico Uscita

73

PROVVISORIO N. 234 MISSIONE F. GIGLIETTO IN GIAPPONE DEL 10-21/07/2014

13479 Lufthansa 99


24/11/2014 24/11/2014 6239 24/11/2014 10/12/2014 849,34 849,34 10

2014


Fattura Acquisto

6

Fattura n. 04 del 31/03/2014, L'Asterisco, stampa materiale divulgativo per orientamento, prof.ssa Olivia Nesci

7368



02/04/2014 31/03/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 73,20 73,20 10

2014


Fattura Acquisto

7

Fattura n. 75 del 28/02/2014, Poliedro, materiale di consumo, prof. Achille Cappiello

6497



02/04/2014 28/02/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 96,00 96,00 10

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

15

Fattura n. 810 del 30/07/2014, TNT Global Express, spedizione campioni, prof. Rodolfo Coccioni

15419

TNT Global Express S.p.A.


08/04/2014 30/07/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 14,00 14,00 10

2014


Fattura Acquisto

19

Ricevuta fiscale n. 47096 del 27/02/2014, Poste Italiane, materiale di consumo, dott. Joseph Fontana



09/04/2014 27/02/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 3,00 3,00 10

2014


Fattura Acquisto

20

PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO LC-MS

8661



11/04/2014 14/03/2014 14/05/2014 2120 28/05/2014 30/05/2014 167,14 167,14 10

2014


Fattura Acquisto

23

Fattura n. 03900408 del 18/01/2014, Media Word, materiale di consumo, prof. Nicola Capuano

5434MEDIAMARKET S.p.A.


14/04/2014 18/01/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 28,99 28,99 10

2014


Fattura Acquisto

24

Fattura n. 72 del 06/12/2013, Artigianlegno, materiale di consumo, prof. Rodolfo Coccioni

5313

ARTIGIANLEGNO DI DEMETRI ANDREA & C. SAS


15/04/2014 06/12/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 40,99 40,99 10

2014


Fattura Acquisto

37

OdA MEPA 1242630 DEL 18/03/14 INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

9583



14/05/2014 31/03/2014 14/05/2014 2108 28/05/2014 30/05/2014 311,34 311,34 10

2014


Fattura Acquisto

38Consumabili per laboratorio

5723

THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A.


14/05/2014 27/03/2014 14/05/2014 2107 28/05/2014 30/05/2014 248,88 248,88 10

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

111

1° FE DISTEVA 2014 - R.F. Acquisti carte valori n. 113 del 16/07/2014, Boni Claudio Tabaccheria, valori bollati, prof. Alberto

8061



16/07/2014 16/07/2014 16/07/2014 06/08/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 32,00 32,00 10

2014


Generico Uscita

9

Ricevuta n. 081552 del 26/03/2014, Poste Italiane, spedizione raccomandata estera, dott. Joseph Fontana



28/03/2014 26/03/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 8,15 8,15 10

2014


Generico Uscita

10

Scontrino Fiscale n. 5 del 31/03/2014, L'Asterisco, Rilegatura in brossure, Sig. Stefano Mancini Zanchi

7368



31/03/2014 31/03/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 7,00 7,00 10

2014


Generico Uscita

11

Scontrino Fiscale n. 9 del 31/03/2014, RTE, materiale di consumo, dott. Davide Lattanzi

8203RTE S.R.L.


31/03/2014 31/03/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 19,60 19,60 10

2014


Generico Uscita

12

Scontrino Fiscale n. 95 del 27/03/2014, Maxiconad Montefeltro, materiale di consumo, Sig. Stefano Mancini Zanchi

8600



31/03/2014 27/03/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 4,99 4,99 10

2014


Generico Uscita

13

Quiet. di pag.to del 27/03/2014, Poste Italiane, spedizione pacco, prof. Mario Zunino



31/03/2014 27/03/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 43,92 43,92 10

2014


Generico Uscita

17

Ricevuta di Pag.to n. 703765450 del 21/01/2014, Poste Italiane, spedizione paccocelere, Prof. Alberto Renzulli



03/04/2014 21/01/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 11,90 11,90 10

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

18

Ricevuta n. 713002358 del 01/04/2014, Poste Italiane, spedizione paccocelere, prof. Rodolfo Coccioni



07/04/2014 01/04/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 11,90 11,90 10

2014


Generico Uscita

19




07/04/2014 01/04/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 11,90 11,90 10

2014


Generico Uscita

20

Scontrino Fiscale n. 8 del 07/04/2014, Ferramenta Adriatica, materiale di consumo, Dott. Corrado Saltarelli

5576

FERRAMENTA ADRIATICA S.N.C. DI BACCHIOCCHI C. & LUCCIARINI L.


07/04/2014 07/04/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 3,60 3,60 10

2014


Generico Uscita

21




08/04/2014 21/08/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 11,90 11,90 10

2014


Generico Uscita

22




08/04/2014 13/11/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 11,90 11,90 10

2014


Generico Uscita

23

Ricevuta n. 050418478006 del 21/11/2013, Poste Italiane, Spedizione raccomandata uno, prof. Rodolfo Coccioni



08/04/2014 23/11/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 8,00 8,00 10

2014


Generico Uscita

24

Ricevuta n. 052341634857 del 02/10/2013, Poste Italiane, spedizione raccomandata uno, prof. Rodolfo Coccioni



08/04/2014 02/10/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 9,08 9,08 10

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

25

Ricevuta n. 713998085 del 24/07/2013, Poste Italiane, spedizione raccomandata, prof. Rodolfo Coccioni



08/04/2014 24/07/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 9,35 9,35 10

2014


Generico Uscita

26




08/04/2014 21/08/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 11,90 11,90 10

2014


Generico Uscita

27

Ricevuta n. 050501057057 del 04/12/2014, Poste Italiane, spedizione raccomandata uno, prof. Rodolfo Coccioni



08/04/2014 04/12/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 8,00 8,00 10

2014


Generico Uscita

28

Ricevuta n. 738618494 del 28/02/2014, Poste Italiane, spedizione raccomandata internaz.le, prof. Mario E. Zunino



09/04/2014 28/02/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 6,45 6,45 10

2014


Generico Uscita

29

Quietanza di pag.to del 28/02/2014, spedizione pacco Internazionale, prof. Mario E. Zunino



09/04/2014 28/02/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 47,85 47,85 10

2014


Generico Uscita

30

Quietanza di pag.to del 28/02/2014, spedizione pacco Internazionale, prof. Mario E. Zunino



09/04/2014 28/02/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 47,85 47,85 10

2014


Generico Uscita

31

Scontrino Fiscale n. 10 del 08/01/2014, VIMA, materiale di consumo, dott. Joseph Fontana

6512



09/04/2014 08/01/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 6,50 6,50 10

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

32

Quietanza di pag.to del 28/02/2014, spedizione paccocelere, dott. Joseph Fontana



09/04/2014 28/02/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 11,90 11,90 10

2014


Generico Uscita

33

Ricevuta di pag.to n. 719552849 del 07/02/2014, Poste Italiane, Spedizione Raccomandata Internazionale, dott. Joseph Fontana



09/04/2014 07/02/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 11,85 11,85 10

2014


Generico Uscita

34

Quietanza di Pag.to del 11/04/2014, Poste Italiane, spedizione raccomandata Internazionale con R.R., prof. Mario E. Zunino



11/04/2014 11/04/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 8,85 8,85 10

2014


Generico Uscita

35

Scontrino Fiscale n. 19 del 05/12/2013, M. D. International, materiale di consumo, prof. Rodolfo Coccioni

5801



15/04/2014 05/12/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 5,00 5,00 10

2014


Generico Uscita

36




15/04/2014 10/12/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 15,90 15,90 10

2014


Generico Uscita

37




15/04/2014 10/12/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 15,90 15,90 10

2014


Generico Uscita

38

Quietanza di pag.to del 21/11/2013, Poste Italiane, spedizione raccomandata Intern.le, prof. Rodolfo Coccioni



15/04/2014 21/11/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 18,00 18,00 10

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

39




15/04/2014 03/02/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 15,90 15,90 10

2014


Generico Uscita

40




15/04/2014 12/02/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 15,90 15,90 10

2014


Generico Uscita

41

Scontrino Fiscale n. 129 del 02/04/2014, Risparmio Mondo, materiale di consumo, prof. Rodolfo Coccioni

14014



15/04/2014 02/04/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 25,98 25,98 10

2014


Generico Uscita

42

Scontrino Fiscale n. 09 del 16/04/2014, RTE, materiale di consumo, dott.ssa Manuela Ceccarini

8203RTE S.R.L.


16/04/2014 16/04/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 9,90 9,90 10

2014


Generico Uscita

71

1° FE DiSTeVA 2014, Quietanza di pag.to del 16/07/2014, Poste Italiane, spedizione raccomandata uno, prof. Riccardo Cuppini



16/07/2014 16/07/2014 16/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 12,10 12,10 10

2014


Generico Uscita

72

1° FE DiSTeVA 2014, Quietanza di Pag.to del 16/07/2014, Poste Italiane, spedizione raccomandata uno, prof. Riccardo Cuppini



16/07/2014 16/07/2014 16/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 12,10 12,10 10

2014


Generico Uscita

73

1° FE DiSTeVA 2014, Quietanza di pag.to del 16/07/2014, Poste Italiane, bollettino pagamento permesso di soggiorno Studenti Honduras, prof. Alberto



16/07/2014 16/07/2014 16/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 108,80 108,80 10

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

74

1° FE DiSTeVA 2014, Quietanza di pag.to del 16/07/2014, Poste Italiane, spedizione Assicurata n. 061350090245, prof. Alberto Renzulli



16/07/2014 16/07/2014 16/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 30,00 30,00 10

2014


Generico Uscita

75

1° FE DiSTeVA 2014, Quietanza di pag.to del 16/07/2014, Poste Italiane, bollettino pagamento permesso di soggiorno Studenti Honduras, prof. Alberto



16/07/2014 16/07/2014 16/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 108,80 108,80 10

2014


Generico Uscita

76

1° FE DiSTeVA 2014, Quietanza di pag.to del 16/07/2014, Poste Italiane, spedizione Assicurata n. 061350090256,prof. Alberto Renzulli



16/07/2014 16/07/2014 16/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 30,00 30,00 10

2014


Generico Uscita

31

1° Fondo Economale - marca da bollo per affissione manifesto comune di Urbino - convegno Urbinoir 2014 - prof. Klaver - prof. Calanchi


C1 Cassa 1 17/11/2014 14/11/2014 17/11/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 16,00 16,00 10

2014


Generico Uscita

32

1° Fondo Economale - Acquisto occasionale materiale di consumo informatico (cartuccia per stampante) prof. Pivato


C1 Cassa 1 17/11/2014 17/11/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 20,00 20,00 10

2014


Fattura Acquisto

39

REVISIONE LINGUISTICA


BUBonifico Europeo

14/04/2014 04/04/2014 14/04/2014 1351 16/04/2014 30/04/2014 138,34 138,34 10

2014


Fattura Acquisto

61

GOSTEC-Batteria per notebook Asus K50IN - Prof. Bernardo

9603

GOSTEC S.N.C. DI CHERCHI S. & C.

06/05/2014 11/04/2014 11/05/2014 1910 22/05/2014 27/05/2014 36,60 36,60 10


Fattura Acquisto

2459


8190



31/12/2013 04/12/2013 17/03/2014 1033 03/04/2014 03/04/2014 72,52 72,52 10

2013


Generico Uscita

61

SPESE BANCARIE SU ORDINATIVI N. 4716 E N. 5701

6118



31/12/2013 31/12/2013 10 17/01/2014 17/01/2014 2,66 2,66 10

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

715

ASSISTENZA TECNICA PER REINSTALLAZIONE PC E NOTEBOOK

6497



23/06/2014 18/04/2014 24/06/2014 3241 11/07/2014 11/07/2014 174,46 174,46 10


Fattura Acquisto

716

AMMINISTRAZIONE CENTRALE - EUROPE DIRECT MARCHE

6497



23/06/2014 31/03/2014 24/06/2014 3241 11/07/2014 11/07/2014 347,70 347,70 10


Fattura Acquisto

920

INSERIMENTO LAUREATI BANCA DATI

10789

ALMA LAUREA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO


13/08/2014 18/07/2014 18/08/2014 07/08/2014 4194 04/09/2014 04/09/2014 8.332,80 8.332,80 10


Generico Uscita

150

1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 18/04/14 per sped. racc.1 con prova di cons. n. 052250185085 del 18/04/14 per Uff. Legale


C1 Cassa 1 18/04/2014 18/04/2014 18/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 9,08 9,08 10


Generico Uscita

151

1° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo per cassetta di pronto soccorso per sede Pal. Bonaventura


C1 Cassa 1 18/04/2014 18/04/2014 18/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 22,20 22,20 10


Generico Uscita

700

1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 05/12/14 per sped. paccocelere1plus n. XA714230602IT del 05/12/14 per Uff. Legale


C1 Cassa 1 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 15,90 15,90 10


Generico Uscita

701

1° FE AMM 2014 - acq. mat. cons. (tubo gomma e attacco) per Pal. Veterani - Uff. Gestione sedi

6804


C1 Cassa 1 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 21,00 21,00 10

2014


Fattura Acquisto

9

Fattura n. 2014/001//90 del 17-04-2014 Franco Angeli srl - CONTRIBUTO ALLA STAMPA VOLUME DAL TITOLO "IL SISTEMA AMMNISTRATIVO E CONTABILE NELLA SIGNORIA DI PANDOLFO III ...." CIAMBOTTI - FALCIONI

7705FRANCO ANGELI S.R.L.


26/05/2014 17/04/2014 26/05/2014 2237 30/05/2014 12/06/2014 2.000,00 2.000,00 10

2014


Fattura Acquisto

29

MANUTENZIONE METABOLIMETRO PER LABORATORIO MOD. Vmax 29C - S/N BSBF0006

10500

CARE FUSION ITALY 237 SRL


25/03/2014 19/12/2013 25/03/2014 1178 09/04/2014 11/04/2014 3.650,85 3.650,85 10

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

107

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - ACQUISTO NR. 2 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO DI COMODATO USO GRATUITO CON DITTA BECTON DICKINSON, PROF. PAPA

8238


C1 Cassa 1 19/05/2014 16/05/2014 19/05/2014 2233 30/05/2014 05/06/2014 32,00 32,00 10

2014


Fattura Acquisto

108

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB -SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA DA 13 SU FIAT PANDA 4X4 TARGATA PS460787, PROF. CUCCHIARINI

7848

FEDERPNEUS GOMME S.R.L.

C1 Cassa 1 19/05/2014 09/05/2014 19/05/2014 2235 30/05/2014 05/06/2014 15,01 15,01 10

2014


Fattura Acquisto

109

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-STAMPA POSTER SU CARTA FOTOGRAFICA, PROF.SSA PENNA

6497


C1 Cassa 1 19/05/2014 12/05/2014 19/05/2014 2227 30/05/2014 05/06/2014 30,50 30,50 10

2014


Fattura Acquisto

284


7871OXOID S.P.A.


23/06/2014 30/05/2014 29/06/2014 3356 16/07/2014 16/07/2014 110,26 110,26 10

2014


Generico Uscita

20

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE RACCOMANDATA1 ALLA CORTE DEI CONTI PER CONTRATTO DI COLLABORAZIONE, PROF.SSA PIANETTI


C1 Cassa 1 19/05/2014 08/05/2014 19/05/2014 2219 30/05/2014 05/06/2014 14,30 14,30 10

2014


Generico Uscita

21

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE RACCOMANDATA1 ALLA CORTE DEI CONTI PER CONTRATTO DI COLLABORAZIONE, PROF.


C1 Cassa 1 19/05/2014 29/04/2014 19/05/2014 2219 30/05/2014 05/06/2014 14,30 14,30 10

2014


Generico Uscita

111

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 949 DEL 29/09/2014 DITTA SISTEMI INFORMATICI SNC-ADATTATORE HDMI-VGA, PROF.SSA ROSSI

5901


C1 Cassa 1 30/09/2014 29/09/2014 30/09/2014 5181 15/10/2014 17/10/2014 42,70 42,70 10

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

42

ERSU DI URBINO FORNITURA RISTORAZIONE PER CONVEGNO "IL MITO DEL BIANCO IN ARCHITETTURA"

6566ERSU URBINO


09/07/2014 13/06/2014 13/07/2014 24/07/2014 3165 09/07/2014 30/07/2014 400,00 400,00 10

2014


Generico Uscita

70

1° FE DiSTeVA 2014, Scontrino Fiscale n. 10 del 14/07/2014, Mercatone Meliffi, materiale di consumo, Dott.ssa Loretta Guidi

4871

MELIFFI DI MELIFFI A. & C. SNC


15/07/2014 14/07/2014 15/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 17,50 17,50 10

2014


Generico Uscita

97

Carta di Credito DiSTeVA 2014, provv. n. 460/2014 del 31/07/2014, Alitalia, Biglietto aereo AR Marsiglia- Ancona prof. Christophe Morhange, dott. Simone Galeotti

14202 ALITALIA CTPer cassa c/o Ente Tesoriere

08/08/2014 27/05/2014 08/08/2014 3755 08/08/2014 25/08/2014 357,51 357,51 10

2014


Generico Uscita

98

Carta di Credito DiSTeVA 2014, provv. n. 460/2014 del 31/07/2014, Banca delle Marche,imposta di bollo su EC maggio 2014, prof. Riccardo

6118



08/08/2014 31/07/2014 08/08/2014 3755 08/08/2014 25/08/2014 2,00 2,00 10

2014


Fattura Acquisto

26


6487



25/08/2014 29/07/2014 25/08/2014 25/08/2014 4052 25/08/2014 11/09/2014 120,56 120,56 10


Fattura Acquisto

2286




31/12/2013 27/12/2013 26/01/2014 245 13/02/2014 13/02/2014 735,90 735,90 10


Fattura Acquisto

2467


8181



31/12/2013 16/12/2013 20/03/2014 1049 04/04/2014 07/04/2014 289,95 289,95 10


Fattura Acquisto

103

Fornitura e posa in opera di serramenti per sostituzione infissi presso Collegio Aquilone - Camere: A2A, A8A, C2D, C7B, D4D - ciascuna con una superfice di mq. 5,40.

16661

FACCIARDINI INFISSI SRL


14/03/2014 30/01/2014 14/03/2014 965 01/04/2014 01/04/2014 7.576,20 7.576,20 10


Fattura Acquisto

407

SOGGIORNO MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA

8387



05/05/2014 04/04/2014 05/05/2014 1967 23/05/2014 23/05/2014 69,00 69,00 10

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

553

1° FE AMM 2014 - sostituzione serratura per anta vetro armadio Segreteria Rettore e Prorettori

6487


C1 Cassa 1 23/05/2014 30/04/2014 23/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 45,14 45,14 10


Fattura Acquisto

878

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO PALAZZO ALBANI - STATO FINALE

16102LANCIA s.r.l.


06/08/2014 17/07/2014 18/08/2014 04/08/2014 4214 05/09/2014 05/09/2014 21.177,30 21.177,30 10


Generico Uscita

149

1° FE AMM 2014 - spese per notifica proc. discipl. tramite Uff. Giudiziario Tribunale di Urbino per Uff. Legale

19503TRIBUNALE DI URBINO

C1 Cassa 1 17/04/2014 16/04/2014 17/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 12,44 12,44 10


Generico Uscita

401

1° FE AMM 2014 - acq. n. 1 batteria 3v lithium per telecomando videoproiettore aule Pal. Ex Seminario - Uff. Economato per Uff. Gestione Sedi

8238


C1 Cassa 1 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 2,50 2,50 10


Generico Uscita

437

1° FE AMM 2014 - acq. n. 2 carnet paccocelere3 da n. 10 spedizioni prepagate cad. per Career Day 2014


C1 Cassa 1 26/09/2014 26/09/2014 26/09/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 174,80 174,80 10


Generico Uscita

514

1° FE AMM 2014 - n. 10 portalistini 20 buste per Coro 1506 - Segreteria Rettore

8303


C1 Cassa 1 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 23,00 23,00 10


Generico Uscita

515

1° FE AMM 2014 - n. 3 scatole da n. 100 etichette autoadesive per stampa codici a barre per SSIA

12475


C1 Cassa 1 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 36,00 36,00 10


Generico Uscita

683

1° FE AMM 2014 - acq. mat. cons. cassetta di pronto soccorso - Uff. Prevenzione e Protezione per sede di Fano


C1 Cassa 1 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 22,60 22,60 10


Generico Uscita

689

1° FE AMM 2014 - copie chiavi Rettorato Pal. Bonaventura per Rettore

6804


C1 Cassa 1 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 4,80 4,80 10

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

691

1° FE AMM 2014 - acq. mat. cons. (asta per tende) per portineria Pal. Albani Via Bramante, 17 per Uff. Gestione sedi

6804


C1 Cassa 1 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 4,00 4,00 10

2014


Compenso

79

ATTIVITA' SEMINARIALE FANO 19-4-2013 "LA NORMATIVA ANTIDISCRIMINAZIONI"

18683

DI PIETRO FRANCESCO


24/02/2014 20/04/2013 28/02/2014 655 18/03/2014 18/03/2014 356,68 356,68 10

2014


Compenso

79

ATTIVITA' SEMINARIALE FANO 19-4-2013 "LA NORMATIVA ANTIDISCRIMINAZIONI"

18683

DI PIETRO FRANCESCO


24/02/2014 20/04/2013 28/02/2014 656 18/03/2014 18/03/2014 -28,34 -28,34 10

2014


Generico Uscita

9

FATTURA N. 286 DEL 31/10/2013 DA FRANCO (REINTEGRO 2° F.Do ECONOMALE DiGiur)

6509



10/09/2014 31/10/2013 31/10/2014 4294 10/09/2014 18/11/2014 108,00 108,00 10

2014


Generico Uscita

110

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - STAMPA NR. 2 POSTER PER CONVEGNO SITI 2014, FT. N. 180 DEL 27/09/2014 CENTRO COPIE FABBRI LUCA,

6102


C1 Cassa 1 29/09/2014 27/09/2014 29/09/2014 5182 15/10/2014 17/10/2014 16,00 16,00 10

2014


Generico Uscita

154

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - DDT N. 1344/A DEL 13/11/2014 DITTA RTE SRL- ACQUISTO BATTERIE E CARICATORE ELETTRICO PER PIPETTATORE-PROF.SSA LUCHETTI

8203RTE S.R.L.

C1 Cassa 1 13/11/2014 13/11/2014 13/11/2014 6429 01/12/2014 01/12/2014 31,90 31,90 10

2014


Fattura Acquisto

7


6566ERSU URBINO


16/05/2014 27/03/2014 16/05/2014 1804 16/05/2014 03/06/2014 30,00 30,00 10

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

95

Carta di Credito DiSTeVA 2014, provv. n. 460/2014 del 31/07/2014, British Airways, Biglietto aereo AR Los Angeles- Milano prof. Peter Douglas, dott. Simone Galeotti



07/08/2014 26/05/2014 07/08/2014 3755 08/08/2014 25/08/2014 1.700,35 1.700,35 10

2014


Generico Uscita

96

Carta di Credito DiSTeVA 2014, provv. n. 460/2014 del 31/07/2014, United Air, Biglietto aereo AR Denver - Bologna prof. Christopher Thomas Fisher, dott. Simone Galeotti

20470UNITED AIR


07/08/2014 27/05/2014 07/08/2014 3755 08/08/2014 25/08/2014 1.778,49 1.778,49 10

2014


Compenso

20

ATTIVITA' DIDATTICA NEL CORSO SU SENSIBILIZZAZIONE,MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL'INFANZIA

18563CAUCCI EMANUELA


13/02/2014 18/06/2013 28/02/2014 647 18/03/2014 18/03/2014 700,00 700,00 10

2014


Compenso

20


18563CAUCCI EMANUELA


13/02/2014 18/06/2013 28/02/2014 648 18/03/2014 18/03/2014 -55,63 -55,63 10

2014


Compenso

117


2765

DE RUGERIIS GRAZIAMARIA


18/03/2014 21/06/2013 28/02/2014 648 18/03/2014 18/03/2014 -162,05 -162,05 10

2014


Compenso

117


2765

DE RUGERIIS GRAZIAMARIA


18/03/2014 21/06/2013 28/02/2014 647 18/03/2014 18/03/2014 1.999,98 1.999,98 10

2014


Compenso

118


6022MIGLIORI CESARE


18/03/2014 13/06/2013 28/02/2014 647 18/03/2014 18/03/2014 600,00 600,00 10

2014


Compenso

118


6022MIGLIORI CESARE


18/03/2014 13/06/2013 28/02/2014 648 18/03/2014 18/03/2014 -49,59 -49,59 10

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Compenso

119


18849REPICE ANNA MARIA


18/03/2014 03/12/2013 28/02/2014 648 18/03/2014 18/03/2014 -110,34 -110,34 10

2014


Compenso

119


18849REPICE ANNA MARIA


18/03/2014 03/12/2013 28/02/2014 647 18/03/2014 18/03/2014 1.400,00 1.400,00 10

2014


Compenso

120


3674MANCIA FRANCESCA


18/03/2014 13/10/2013 28/02/2014 648 18/03/2014 18/03/2014 -48,22 -48,22 10

2014


Compenso

120


3674MANCIA FRANCESCA


18/03/2014 13/10/2013 28/02/2014 647 18/03/2014 18/03/2014 600,00 600,00 10

2014


Fattura Acquisto

41

NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO A PENNABILLI NEI LUOGHI DI TONINO GUERRA - PROGETTO MEMORIA....(PROF.TONELLI)

19862

AUTOLINEE F.LLI BUCCI URBINO PESARO S.R.L.


13/06/2014 17/04/2014 13/06/2014 2899 30/06/2014 01/07/2014 440,00 440,00 10


Fattura Acquisto

2461


8181



31/12/2013 19/12/2013 19/03/2014 1049 04/04/2014 07/04/2014 260,90 260,90 10


Compenso

735

GETTONI PRESENZA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2013 - 7 SEDUTE

19407

GALASSO VINCENZO


19/05/2014 07/05/2014 30/04/2014 1821 19/05/2014 19/05/2014 928,83 928,83 10


Compenso

735

GETTONI PRESENZA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2013 - 7 SEDUTE

19407

GALASSO VINCENZO


19/05/2014 07/05/2014 30/04/2014 1822 19/05/2014 19/05/2014 -146,41 -146,41 10


Compenso

736

COMPONENTE COLLEGIO REVISORI ANNO 2013

19407

GALASSO VINCENZO


19/05/2014 07/05/2014 30/04/2014 1822 19/05/2014 19/05/2014 -1.397,34 -1.397,34 10


Compenso

736

COMPONENTE COLLEGIO REVISORI ANNO 2013

19407

GALASSO VINCENZO


19/05/2014 07/05/2014 30/04/2014 1821 19/05/2014 19/05/2014 8.864,66 8.864,66 10

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Compenso

737

RIMBORSO SPESE ANNO 2013 QUALE COMPONENTE COLLEGIO REVISOSI E C.D'A.

19407

GALASSO VINCENZO


19/05/2014 07/05/2014 30/04/2014 1822 19/05/2014 19/05/2014 -73,85 -73,85 10


Compenso

737

RIMBORSO SPESE ANNO 2013 QUALE COMPONENTE COLLEGIO REVISOSI E C.D'A.

19407

GALASSO VINCENZO


19/05/2014 07/05/2014 30/04/2014 1821 19/05/2014 19/05/2014 468,50 468,50 10


Fattura Acquisto

361

1° FE AMM 2014 - acq. n. 60 batterie AA e n. 50 portaCD - Uff. Economato per Segreteria Rettore e varie sedi


C1 Cassa 1 16/04/2014 16/04/2014 16/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 56,87 56,87 10


Fattura Acquisto

949

Servizio di manutenzione impianti antincendio su edifici dell'Ateneo

9583


CB

Conto corrente bancario (2)

27/08/2014 08/08/2014 07/09/2014 20/08/2014 4748 26/09/2014 26/09/2014 253,85 253,85 10


Fattura Acquisto

968

Ordine Mepa n. 1487359 - Fornitura materiale di ferramenta di consumo per manutenzione

8334WURTH S.R.L.


29/08/2014 05/08/2014 04/09/2014 27/08/2014 4624 23/09/2014 23/09/2014 7,44 7,44 10


Generico Uscita

223



C1 Cassa 1 22/05/2014 22/05/2014 22/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 8,20 8,20 10


Generico Uscita

343

1° FE AMM 2014 - acq. marca da bollo per Uff. Alta Formazione Post Laurea e pergamene

8061


C1 Cassa 1 28/07/2014 28/07/2014 28/08/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 16,00 16,00 10


Generico Uscita

508

1° FE AMM 2014 - pag. del 23/10/2014 - Imp. di registro contratto di locazione locali ex Ist. Magistrale di Via Oddi per Uff. Contratti e Appalti (prot. n. 28524)


C1 Cassa 1 23/10/2014 23/10/2014 23/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 106,00 106,00 10


Generico Uscita

509

1° FE AMM 2014 - acq. n. 10 rotoli carta termica da mm 57 per registratore di cassa Uff. Economato

7596CORSINI BRUNO

C1 Cassa 1 23/10/2014 23/10/2014 23/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 9,50 9,50 10

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

195

MANUTENZIONE COMPRESSORE A VITE

6543

BATTISTELLI OTELLO & C. S.n.c. Battistelli Compressori


28/05/2014 29/04/2014 29/05/2014 2519 12/06/2014 17/06/2014 989,42 989,42 10

2014


Fattura Acquisto

374

FORNITURA GAS TECNICI DI LABORATORIO (ELIO)

5918



21/08/2014 30/06/2014 30/08/2014 08/08/2014 4459 16/09/2014 18/09/2014 184,22 184,22 10

2014


Fattura Acquisto

375




21/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 20/08/2014 4468 17/09/2014 18/09/2014 279,99 279,99 10

2014


Fattura Acquisto

381

RINNOVO NOLEGGIO ANNUALE BOMBOLE PER GAS DI LABORATORIO (Sapio s.r.l.)

5918



22/08/2014 30/06/2014 30/08/2014 08/08/2014 4460 16/09/2014 18/09/2014 801,54 801,54 10

2014


Fattura Acquisto

382

ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO (Prove di sequenziamento)

6564



22/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 20/08/2014 4454 16/09/2014 18/09/2014 57,10 57,10 10

2014


Fattura Acquisto

418

MANUTENZIONE SISTEMA DI PURIFICAZIONE ACQUA

9464ESSECI GROUP SRL


28/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 28/08/2014 4448 16/09/2014 18/09/2014 172,02 172,02 10

2014


Generico Uscita

80

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - S.F.N. 4 MFNE42014417 DEL 23/07/2014 DITTA AMICUCCI BELLE ARTI PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER OSSERVATORIO SERPIERI, PROF.

12475


C1 Cassa 1 23/07/2014 23/07/2014 23/07/2014 23/07/2014 3561 28/07/2014 11/08/2014 25,90 25,90 10

2014


Generico Uscita

153

1° FONDO ECONOMALE DISB 2014-SPEDIZIONE RESISTENZA ELETTRICA PRESSO DITTA GANDOLFI 1970 SRL, PROF. BALDUINI


C1 Cassa 1 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 11,90 11,90 11

2014


Fattura Acquisto

6

Ersu Urbino Fattura n. 060/2014 DEL 27 marzo 2014

6566ERSU URBINO


15/05/2014 27/03/2014 15/05/2014 1762 15/05/2014 03/06/2014 30,00 30,00 11

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

44

Pomal s.r.l. Fattura n. 63 del 6 maggio 2014

6465POMAL S.R.L.


17/07/2014 06/05/2014 17/07/2014 24/07/2014 3601 30/07/2014 05/08/2014 536,80 536,80 11

2014


Generico Uscita

200

1° FE DiSTEVA 2014, Scontrino Fiscale n. 15 del 19/11/2014, Tecnomarket, materiale di consumo, prof.ssa Francesca Ottaviani



20/11/2014 19/11/2014 20/11/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 9,00 9,00 11

2014


Generico Uscita

201

1° FE DiSTEVA 2014, Scontrino Fiscale n. 3 del 20/11/2014, Ferramenta Adriatica, materiale di consumo, Prof.ssa Francesca

5576



20/11/2014 20/11/2014 20/11/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 5,40 5,40 11

2014


Generico Uscita

202

1° FE DiSTEVA 2014, Scontrino Fiscale n. 1 del20/11/2014, Linea Erre Ufficio, materiale di consumo, Prof.ssa Francesca Ottaviani

8383

LINEA ERRE UFFICIO S.R.L.


20/11/2014 20/11/2014 20/11/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 22,00 22,00 11

2014


Fattura Acquisto

1OPERAZIONE INTRAUE

18928INSIGHT PUBLISHERS

BUBonifico Europeo

20/02/2014 27/06/2013 20/02/2014 411 03/03/2014 11/03/2014 2.424,75 2.424,75 11


Fattura Acquisto

2291

Questionari per valutazione matricole e questionario per test preliminare corso di specializzazione sostegno progettazione organizzazione dei test e correzione elaborati

9260SELEXI S.R.L.


31/12/2013 23/12/2013 22/01/2014 212 11/02/2014 11/02/2014 5.461,45 5.461,45 11


Fattura Acquisto

2292




31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 269 19/02/2014 19/02/2014 1.471,81 1.471,81 11


Compenso

897

CONSULENZA E ASSISTENZA AL SERV.PREVENZIONE E PROTEZIONE D'ATENEO SCAD. 31-1-2016

6669

TECNOSTUDI ING.R. GIRELLI E F. FABBRI ASSOCIATI


20/06/2014 06/05/2014 31/05/2014 2673 20/06/2014 20/06/2014 2.537,60 2.537,60 11


Compenso

897


6669



20/06/2014 06/05/2014 31/05/2014 2674 20/06/2014 20/06/2014 -200,00 -200,00 11

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

189

Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare- Servizi di trasloco di varie sedi dell'Ateneo

5239



03/04/2014 02/04/2014 02/05/2014 1883 22/05/2014 22/05/2014 6.588,00 6.588,00 11


Fattura Acquisto

835

PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DOTT. DOMENICO CAMPOGIANI.

6471PIU' S.R.L.


31/07/2014 29/05/2014 31/07/2014 23/07/2014 3931 20/08/2014 20/08/2014 300,00 300,00 11


Fattura Acquisto

969


8334WURTH S.R.L.


29/08/2014 04/08/2014 03/09/2014 27/08/2014 4624 23/09/2014 23/09/2014 24,16 24,16 11


Fattura Acquisto

970


8334WURTH S.R.L.


29/08/2014 04/08/2014 03/09/2014 27/08/2014 4624 23/09/2014 23/09/2014 14,03 14,03 11


Generico Uscita

128



C1 Cassa 1 15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 46,50 46,50 11


Generico Uscita

506

1° FE AMM 2014 - Acq. mat. di consumo per cassetta pronto soccorso Pal. Bonaventura e Pal. Vecchiotti

8600


C1 Cassa 1 22/10/2014 22/10/2014 22/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 10,05 10,05 11


Generico Uscita

642

1° FE AMM 2014 - acq. n. 6 rotoli lenzuolino medico per Uff. Prevenzione e Protezione

5801


C1 Cassa 1 13/11/2014 13/11/2014 13/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 36,60 36,60 11


Generico Uscita

643


5956


C1 Cassa 1 13/11/2014 13/11/2014 13/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 20,00 20,00 11

2014


Generico Uscita

13

FEE DR. ALICE VALENTINI QMOD-ICQSS 2014

20451DTO CZ SRO

BUBonifico Europeo

06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 3716 06/08/2014 26/08/2014 375,00 375,00 11

2014


Generico Uscita

38

RIMBORSO DOTTORANDO BAZZOLI NICO QUOTA SUMMER SCHOOL 1-5/9/2014

21369BAZZOLI NICO

BPConto Banco Posta

29/10/2014 31/10/2014 5720 06/11/2014 20/11/2014 50,00 50,00 11

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Compenso

141


3013



20/06/2014 05/05/2014 31/05/2014 2676 20/06/2014 20/06/2014 416,66 416,66 11

2014


Fattura Acquisto

199

RDO-MEPA n. 436115 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO (guanti in

19545CHEMIC ALS S.R.L.


28/05/2014 30/04/2014 30/05/2014 2577 16/06/2014 19/06/2014 331,11 331,11 11

2014


Fattura Acquisto

322

MANUTENZIONE/RIPARAZIONE CELLA FRIGO

11242

COSMI FRIGO IMPIANTI S.R.L.


15/07/2014 07/07/2014 06/08/2014 28/07/2014 3326 15/07/2014 26/08/2014 341,60 341,60 11

2014


Fattura Acquisto

333


7605



18/07/2014 07/07/2014 06/08/2014 28/07/2014 4022 22/08/2014 26/08/2014 306,34 306,34 11

2014


Fattura Acquisto

334


7605



18/07/2014 07/07/2014 06/08/2014 28/07/2014 4022 22/08/2014 26/08/2014 121,88 121,88 11

2014


Fattura Acquisto

342

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-FT.N. 100143 DEL 25/03/2014 TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. PER SPEDIZIONE MATERIALE BIOLOGICO, PROF.SSA LUCHETTI

15419


C1 Cassa 1 22/07/2014 25/03/2014 22/07/2014 24/07/2014 3560 28/07/2014 11/08/2014 35,28 35,28 11

2014


Fattura Acquisto

343

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-FT.N. 100277 DEL 20/05/2014 TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. PER SPEDIZIONE MATERIALE BIOLOGICO, PROF.SSA LUCHETTI

15419


C1 Cassa 1 22/07/2014 20/05/2014 22/07/2014 24/07/2014 3560 28/07/2014 11/08/2014 27,73 27,73 11

2014


Generico Uscita

108

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 2678 DEL 27/05/2014 "AMICUCCI BELLE ARTI SAS"-PILE SILO E MINISTILO PER LAB. FARMACIA, PROF.

12475


C1 Cassa 1 27/09/2014 27/05/2014 27/09/2014 5185 15/10/2014 17/10/2014 14,99 14,99 11

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

109

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 3902 DEL 12/08/2014 "AMICUCCI BELLE ARTI SAS"- FOGLI PERGAMENA PER LAB. FARMACI

12475


C1 Cassa 1 27/09/2014 12/08/2014 27/09/2014 5185 15/10/2014 17/10/2014 20,44 20,44 11

2014


Generico Uscita

32

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 160 DEL 31/01/2014 - ISCRIZIONE F. GIGLIETTO ALL'INTERNATIONAL COMMUNICATION ASSOCIATION DEL 02/01/2014


99


29/08/2014 29/08/2014 4108 29/08/2014 18/09/2014 112,22 112,22 11

2014


Generico Uscita

87

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVVISORIO N. 271 MISSIONE G. DUCCI IN GIAPPONE DEL 11-21/07/2014 ASSICURAZIONE

13479 Lufthansa 99


11/12/2014 11/12/2014 7321 31/12/2014 31/12/2014 37,99 37,99 11

2014


Generico Uscita

88

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVVISORIO N. 271 MISSIONE G. MAZZOLI IN GIAPPONE DEL 11-21/07/2014

13479 Lufthansa 99


11/12/2014 11/12/2014 7321 31/12/2014 31/12/2014 776,43 776,43 11

2014


Generico Uscita

89

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 271 VALORI BOLLATI

6118


99


11/12/2014 11/12/2014 7321 31/12/2014 31/12/2014 2,00 2,00 11

2014


Generico Uscita

123

1° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 1483 del 19/12/2013, La tecnografica, scansioni digitali, dott. Marco Menichetti

10661

LA TECNOGRAFICA DI PASCOLINI CLAUDIO & C. S.N.C.


04/09/2014 19/12/2013 04/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 180,68 180,68 11

2014


Generico Uscita

124

1°FE DISTEVA 2014, Fatt. n. 188 del 30/08/2013, Digit Elettronica, materiale di consumo, dott. Marco Menichetti

20769

DIGIT elettronica Capannelli Claudio


04/09/2014 30/08/2013 04/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 20,00 20,00 11

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

125

1° FE DISTEVA 2014, Scontrino fiscale n. 12 del 09/1072013, Euronics, materiale informatico di consumo, dott. Marco Menichetti

19839

EURONICS - Centro Commerciale Marino


04/09/2014 09/10/2013 04/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 29,99 29,99 11

2014


Generico Uscita

197

1° FE DiSTEVA 2014, Scontrino Fiscale n. 69 del 17/11/2014, Risparmio mondo, materiale di consumo, prof.ssa Valeria Scoccianti

14014



19/11/2014 17/11/2014 19/11/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 13,98 13,98 11

2014


Generico Uscita

198

2° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 2188 del 20/11/2014, Lorisystem, riparazione fotocopiatrice, dott. Joseph Fontana

6487



20/11/2014 20/11/2014 20/11/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 35,38 35,38 11


Fattura Acquisto

2285fornitura telefoni voip

8265

DAGO ELETTRONICA S.R.L.


31/12/2013 30/12/2013 29/01/2014 268 19/02/2014 19/02/2014 16.622,50 16.622,50 11


Fattura Acquisto

2458


8190



31/12/2013 31/12/2013 17/03/2014 1055 04/04/2014 07/04/2014 112,00 112,00 11


Fattura Acquisto

153


8555



26/03/2014 13/11/2013 26/03/2014 1327 15/04/2014 16/04/2014 244,97 244,97 11


Fattura Acquisto

431


4952



09/05/2014 31/01/2014 09/05/2014 2229 30/05/2014 30/05/2014 305,00 305,00 11


Fattura Acquisto

527

1° FE AMM 2014 - Lavaggio colletti per commissioni di eventi e conferimento lauree per Segreteria Rettore

10102

LAVANDERIA SOLAR RAGNUCCI MARIA PIA

C1 Cassa 1 20/05/2014 19/05/2014 20/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 39,65 39,65 11


Fattura Acquisto

837

Ufficio Economato - Mepa ord.n. 1390311 Fornitura materiale di cancelleria Prot.n.20014 del 31/07/201

15739KRATOS S.P.A.


01/08/2014 30/06/2014 01/08/2014 31/07/2014 4007 22/08/2014 22/08/2014 281,38 281,38 11


Fattura Acquisto

838

Ufficio Economato - Mepa ord.n. 1390311 Fornitura materiale di cancelleria Prot.n.20014 del 31/07/201

15739KRATOS S.P.A.


01/08/2014 14/06/2014 01/08/2014 31/07/2014 4007 22/08/2014 22/08/2014 493,62 493,62 11


Generico Uscita

218



C1 Cassa 1 20/05/2014 19/05/2014 20/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 51,90 51,90 11

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

426

1° FE AMM 2014 - acq. mat. cancelleria: n. 20 scatole punti Zenith - Uff. Economato

8303


C1 Cassa 1 23/09/2014 23/09/2014 23/09/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 20,00 20,00 11


Generico Uscita

427

1° FE AMM 2014 - vers. c/c postale n. 31481203 per abbonamento a Guida Pratica Fiscale 2014 per Uff. Economato e patrimonio mobiliare

6284IL SOLE 24 ORE S.P.A.

C1 Cassa 1 23/09/2014 23/09/2014 23/09/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 175,00 175,00 11


Generico Uscita

429

1° FE AMM 2014 - ric. n. VCYL 0106 del 23/09/14 spese postali per vers. c/c n. 31481203 per abb. 2014 Guida Pratica Fiscale per uff. Economato


C1 Cassa 1 23/09/2014 23/09/2014 23/09/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 1,30 1,30 11


Generico Uscita

500

1° FE AMM 2014 - riparazione tende aule didattiche sede di Fano Pal. S. Michele

5270


C1 Cassa 1 21/10/2014 21/10/2014 21/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 122,00 122,00 11


Generico Uscita

501

1° FE AMM 2014 - n. 1 conf.ne ghiaccio istantaneo per cassetta di pronto soccorso portineria Pal. Fac. di Giurisprud

8600


C1 Cassa 1 21/10/2014 21/10/2014 21/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 2,40 2,40 11


Generico Uscita

636

1° FE AMM 2014 - diritti per rilascio smart card (AUT) carta nazionale dei servizi con dispositivo di firma digitale per Rettore Viberto Stocchi

9006


C1 Cassa 1 12/11/2014 07/11/2014 12/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 25,00 25,00 11


Generico Uscita

637

1° FE AMM 2014 - carburante per autocarro targa AD468RR del Serv. Tecnico

5956


C1 Cassa 1 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 20,00 20,00 11


Generico Uscita

638

1° FE AMM 2014 - carburante per autovettura targa CB722WP dell'Uff. Prevenzione e Protezione

5956


C1 Cassa 1 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 20,06 20,06 11

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

639

1° FE AMM 2014 - acq. mat. cancelleria (n. 40 conf.ni da n. 1.000 punti Zenith cad.) - Uff. Economato per varie sedi

8303


C1 Cassa 1 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 40,00 40,00 11


Generico Uscita

640

1° FE AMM 2014 - acq. mat. consumo per struttura sede di Fano Pal. S. Michele (venez. PVC, paraspifferi, guarniz.)


C1 Cassa 1 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 102,67 102,67 11


Generico Uscita

641

1° FE AMM 2014 - acq. mat. consumo per struttura sede di Fano Pal. S. Michele (tappeti per esterni)


C1 Cassa 1 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 15,80 15,80 11

2014


Generico Uscita

56

BIGLIETTI AEREI PROF. FAVARETTO E CALCAGNINI USA NOVEMBRE 2014 E/C VISA SETTEMBRE 2014


99


10/12/2014 10/12/2014 7328 31/12/2014 31/12/2014 1.276,18 1.276,18 11

2014


Generico Uscita

57

BIGLIETTI AEREI PROF. FAVARETTO E CALCAGNINI NEWARK NOVEMB 2014 E/C VISA SETTEMB


99


10/12/2014 10/12/2014 7329 31/12/2014 31/12/2014 406,90 406,90 11

2014


Generico Uscita

72

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- SPEDIZIONE PACCOCELERE3 C/O COMUNE DI RIMINI PER CAMPAGNA COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE "CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE", PROF. MAGNANI


C1 Cassa 1 21/07/2014 21/07/2014 21/07/2014 24/07/2014 3563 28/07/2014 11/08/2014 13,90 13,90 11

2014


Generico Uscita

73

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- SPEDIZIONE PACCOCELERE3 C/O "DUOMO GPA" DI FANO PER CAMPAGNA COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE "CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE", PROF.


C1 Cassa 1 21/07/2014 21/07/2014 21/07/2014 24/07/2014 3563 28/07/2014 11/08/2014 9,90 9,90 11

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

74

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- SPEDIZIONE PACCOCELERE3 C/O "GEAT" SEDE DI CATTOLICA (RN) PER CAMPAGNA COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE "CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE", PROF.


C1 Cassa 1 21/07/2014 21/07/2014 21/07/2014 24/07/2014 3563 28/07/2014 11/08/2014 9,90 9,90 11

2014


Generico Uscita

75

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- SPEDIZIONE PACCOCELERE3 C/O "ANCONA-AMBIENTE" PER CAMPAGNA COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE "CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE", PROF. MAGNANI


C1 Cassa 1 21/07/2014 21/07/2014 21/07/2014 24/07/2014 3563 28/07/2014 11/08/2014 13,90 13,90 11

2014


Generico Uscita

76

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- SPEDIZIONE PACCOCELERE3 C/O "GEAT" SEDE DI RICCIONE PER CAMPAGNA COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE "CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE", PROF.


C1 Cassa 1 21/07/2014 21/07/2014 21/07/2014 24/07/2014 3563 28/07/2014 11/08/2014 13,90 13,90 11

2014


Generico Uscita

77

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- SPEDIZIONE PACCOCELERE3 C/O "DOGRE SRL" DI PERUGIA PER CAMPAGNA COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE "CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE", PROF.


C1 Cassa 1 21/07/2014 21/07/2014 21/07/2014 24/07/2014 3563 28/07/2014 11/08/2014 13,90 13,90 11

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

41

RAGNO D'ORO FATT. N. 38 DEL 01/07/2014

10412RAGNO D'ORO S.N.C.


09/07/2014 01/07/2014 09/07/2014 24/07/2014 3163 09/07/2014 30/07/2014 600,00 600,00 11

2014


Fattura Acquisto

43

fattura n. 079/2014 ospitalità prof. Sandro Mancini per lezione dottorato filosofia 8/10/2013

6566ERSU URBINO


09/07/2014 28/03/2014 09/07/2014 24/07/2014 3203 09/07/2014 30/07/2014 30,00 30,00 11

2014


Fattura Acquisto

61

Società Pubblicità Editoriale s.p.a. fattura n. 2014/ES32200026376 del 30 giugno 2014

10023



28/08/2014 30/06/2014 28/08/2014 18/08/2014 4343 12/09/2014 18/09/2014 252,54 252,54 11

2014


Fattura Acquisto

181

INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO

19364

AUTOCARROZZERIA PALAZZI LUCA & C Snc PALAZZI LUCA

21/10/2014 14/04/2014 21/10/2014 28/07/2014 5823 11/11/2014 11/11/2014 1.104,28 1.104,28 11

2014


Generico Uscita

119

1° FE DiSTEVA 2014, Estratto titoli di viaggio del 23/12/2013, Urbino Servizi, abbonamento annuale (pass Universitario) beneficiario Jorge Fernando Lanza Rodriguez, prof. Alberto Renzulli



03/09/2014 23/12/2013 03/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 235,00 235,00 11

2014


Generico Uscita

120

1° FE DiSTEVA 2014, Estratto titoli di viaggio del 23/12/2013, Urbino Servizi, abbonamento annuale (pass Universitario) beneficiario Lucy Del Carmen Bonilla Paz, prof. Alberto Renzulli



03/09/2014 23/12/2013 03/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 235,00 235,00 11

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

121

1° FE DiSTEVA 2014, Quietanza di pag.to del 21/08/2014, Poste Italiane, raccomandata intern.le, prof. Alberto Renzulli



03/09/2014 21/08/2014 03/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 12,50 12,50 11

2014


Generico Uscita

122

1° FE DiSTEVA 2014, Ricevuta n. 740144642 del 07/08/2014, Poste Italiane, raccomandata internaz.le, prof. Alberto Renzulli



03/09/2014 07/08/2014 03/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 11,00 11,00 11

2014


Generico Uscita

195

1° FE DiSTEVA 2014, Scontrino Fiscale n. 6 del 18/11/2014, L'Asterisco, rilegatura fascicolo, Dott. Joseph Fontana

7368



18/11/2014 18/11/2014 18/11/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 8,00 8,00 11

2014


Generico Uscita

196

1° FE DiSTEVA 2014, Scontrino Fiscale n. 12 del 23/10/2014, Ferramenta Adriatica, materiale di consumo, prof. Rodolfo

5576



18/11/2014 23/10/2014 18/11/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 14,00 14,00 11


Fattura Acquisto

2319

Riparazione d'emergenza condizionatore stabulario Campus Scientifico "E.Mattei".

5251



31/12/2013 20/12/2013 19/01/2014 199 10/02/2014 10/02/2014 152,50 152,50 11


Fattura Acquisto

64

COSTI PROD. ENERGIA FATT. DA COMPENSARE CON VENDITA

5797



03/03/2014 10/02/2014 12/03/2014 1040 03/04/2014 03/04/2014 55,49 55,49 11


Fattura Acquisto

1055

LICENSE AND HOSTING ITSLEARNING 01/07/2014 - 01/07/201


BI


09/09/2014 12/08/2014 11/09/2014 22/08/2014 4926 03/10/2014 03/10/2014 18.308,54 18.308,54 11


Generico Uscita

421

1° FE AMM 2014 - acq. lampadina per autocarro t. CB474WM - Serv. Tecnico

6157


C1 Cassa 1 22/09/2014 22/09/2014 22/09/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 5,00 5,00 11


Generico Uscita

422

1° FE AMM 2014 - acq. n.1 catena con lucchetto e n. 2 copie chiavi per Uff. Gestione Sedi

6804


C1 Cassa 1 22/09/2014 20/09/2014 22/09/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 15,00 15,00 11

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

423

1° FE AMM 2014 - acq. n.1 tamburo "Viro" per porta interna e n. 3 copie chiavi di Pal. Albani - Uff. Gestione Sedi

6804


C1 Cassa 1 22/09/2014 22/09/2014 22/09/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 25,00 25,00 11


Generico Uscita

424

1° FE AMM 2014 - spese di revisione per autocarro Piaggio t. CB474WM - Serv. Tecnico

10352


C1 Cassa 1 22/09/2014 22/09/2014 22/09/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 65,68 65,68 11


Generico Uscita

495

1° FE AMM 2014 - n. 1 scatola da n. 100 etichette autoadesive per stampa codici a barre per SSIA

12475


C1 Cassa 1 20/10/2014 20/10/2014 20/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 13,00 13,00 11


Generico Uscita

496

1° FE AMM 2014 - n. 1 conf.ne ghiaccio istantaneo per cassetta di pronto soccorso Pal. Fac. di Giurisprud

8600


C1 Cassa 1 20/10/2014 20/10/2014 20/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 2,40 2,40 11

2014


Generico Uscita

55

BIGLIETTI AEREI DR.ALBA ANGELUCCI UTRECHT NOVEMBRE 2014 E/C VISA SETTEMBRE 2014


99


09/12/2014 09/12/2014 7327 31/12/2014 31/12/2014 244,22 244,22 11

2014


Fattura Acquisto

485

RDO n. 1413414 del 02/07/14 - acq. ATTREZZAT. INFORMATICA (PC ASUS + MONITOR)

6437



16/09/2014 31/07/2014 17/09/2014 18/09/2014 5022 08/10/2014 09/10/2014 811,30 811,30 11

2014


Fattura Acquisto

40


6566ERSU URBINO


08/07/2014 28/03/2014 08/07/2014 24/07/2014 3128 08/07/2014 30/07/2014 50,00 50,00 11

2014


Fattura Acquisto

32

Reagenti chimici per colture cellulari

8661



08/05/2014 04/03/2014 08/05/2014 2098 28/05/2014 30/05/2014 152,62 152,62 11

2014


Fattura Acquisto

34PRODOTTI CHIMICI

8661



08/05/2014 21/01/2014 08/05/2014 2116 28/05/2014 30/05/2014 222,89 222,89 11

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

653

Ufficio Economato - Mepa ord. n.1347800 Fornitura PCU colore per Servizio SIA

6487



13/06/2014 15/05/2014 14/06/2014 3079 07/07/2014 07/07/2014 1.035,78 1.035,78 11

2014


Fattura Acquisto

287

RE. CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB "PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO INTRAUE"INVOICE NO. 140527-4 DATED 05.27.2014 WRITE SCIENCE RIGHT-PROVV. N. 354 DEL 30/06/201

19365WRITE SCIENCE RIGHT

99


24/06/2014 27/05/2014 24/06/2014 3386 16/07/2014 17/07/2014 99,44 99,44 11

2014


Generico Uscita

104

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE PACCO CELERE3, PROF. MANNELLO


C1 Cassa 1 24/09/2014 23/09/2014 24/09/2014 5195 15/10/2014 17/10/2014 9,90 9,90 11

2014


Generico Uscita

106

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - RILASCIO SMART CART/AUT-RIF. RICEVUTA N. 2404 DEL 28/03/2014 C.C.I.A.A.- PU-, PROF.

9006


C1 Cassa 1 24/09/2014 28/03/2014 24/09/2014 5193 15/10/2014 17/10/2014 25,00 25,00 11

2014


Generico Uscita

107

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - RILASCIO SMART CART/PRA, RIF. FT. N. 1461 DEL 28/03/2014 C.C.I.A.A.-PU, PROF.

9006


C1 Cassa 1 24/09/2014 28/03/2014 24/09/2014 5193 15/10/2014 17/10/2014 18,30 18,30 11

2014


Fattura Acquisto

39

Fattura n. 335 del 13/05/2014, Millstore, materiale di consumo, Prof.ssa Valeria Scoccianti

9214

Millstore MAGI AUGUSTO


15/05/2014 13/05/2014 31/05/2014 2697 23/06/2014 23/06/2014 10,50 10,50 11

2014


Generico Uscita

194

2° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 379 del 17/11/2014, Poliedro,materiale di consumo, dott. Riccardo Santolini

6497



17/11/2014 17/11/2014 17/11/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 84,00 84,00 11


Fattura Acquisto

2456


8181



31/12/2013 31/12/2013 14/03/2014 1049 04/04/2014 07/04/2014 325,52 325,52 11

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

961

Fornitura materiale edile per manutenzione Collegi Universitari.

6484



29/08/2014 31/07/2014 31/08/2014 27/08/2014 4683 24/09/2014 24/09/2014 843,92 843,92 11


Fattura Acquisto

962


6484



29/08/2014 31/07/2014 31/08/2014 27/08/2014 4683 24/09/2014 24/09/2014 151,10 151,10 11


Fattura Acquisto

963


6484



29/08/2014 31/07/2014 31/08/2014 27/08/2014 4683 24/09/2014 24/09/2014 856,85 856,85 11


Fattura Acquisto

964


6484



29/08/2014 31/07/2014 31/08/2014 27/08/2014 4683 24/09/2014 24/09/2014 701,26 701,26 11


Fattura Acquisto

965


6484



29/08/2014 31/07/2014 31/08/2014 27/08/2014 4683 24/09/2014 24/09/2014 177,99 177,99 11


Fattura Acquisto




29/08/2014 31/07/2014 31/08/2014 27/08/2014 4682 24/09/2014 24/09/2014 19,45 19,45 11


Fattura Acquisto

967


8334WURTH S.R.L.


29/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 27/08/2014 4624 23/09/2014 23/09/2014 1.994,68 1.994,68 11


Fattura Acquisto

1011

FORNITURA MATERIALE ELETTRICO

4863ELCOM LUCE SRL


02/09/2014 31/07/2014 02/09/2014 30/08/2014 4745 26/09/2014 26/09/2014 12.381,40 12.381,40 11


Generico Uscita

123

1° FE AMM 2014 - n. 2 scatole punti zenith art. 515 cod. 24/6 per Uff. Compensi e stipendi - Area Finanza, Contabilità

8303


C1 Cassa 1 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 3,00 3,00 11

2014


Fattura Acquisto

42

Invioce n. 401319 del 11/09/2014 - Hindawi New Yrk -- PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFI

10423

HINDAWI PUBLISHING CORPORATION

BEBonifico estero

01/10/2014 11/09/2014 11/10/2014 01/10/2014 5630 30/10/2014 04/11/2014 1.132,43 1.132,43 11

2014


Generico Uscita

7

FATTURA N. 282 DEL 25.10.2013 RISTORANTE DA FRANCO (REINTEGRO 2° FONDO ECONOM

6509



09/09/2014 25/10/2013 25/10/2014 4269 09/09/2014 18/11/2014 186,00 186,00 11

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

535

RDO-MEPA 493057 - acq.CAPPA CHIMICA MOBILE (strumentaz. nuovi laborat. Pal. San Michele Fano - Rif. Prof. Magnani e Anna Casabianc

6490



13/10/2014 04/09/2014 25/10/2014 05/09/2014 6090 18/11/2014 18/11/2014 2.757,20 2.757,20 11

2014


Fattura Acquisto

120

ORD N. 48 DEL 14/05/2014 EQUIPAGGIAMENTO GNSS/GIS- PALMARE GIS ZENO 5 + telemetro TRUEPULSE 360B

10736

LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.


22/07/2014 29/05/2014 01/08/2014 23/07/2014 3940 20/08/2014 25/08/2014 5.246,00 5.246,00 11

2014


Fattura Acquisto

2

SIAD - MDB BOMBOLE CIMONE - MAIONE

8619



13/03/2014 31/12/2010 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 105,98 105,98 11

2014


Fattura Acquisto

3

SIAB-MDB MONTE CIMONE - MAIONE

8619



13/03/2014 30/06/2011 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 63,95 63,95 11

2014


Fattura Acquisto

4


8619



13/03/2014 31/12/2011 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 57,89 57,89 11

2014


Fattura Acquisto

5

SIAD - MDB BOMBOLE CI- MAIONE

8619



13/03/2014 31/12/2011 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 106,87 106,87 11

2014


Fattura Acquisto

6


8619



13/03/2014 30/06/2012 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 50,65 50,65 11

2014


Fattura Acquisto

7


8619



13/03/2014 30/06/2012 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 64,65 64,65 11

2014


Fattura Acquisto

8

SIAD - MDB BOMBOLE MONTE CIMONE - MAIONE

8619



13/03/2014 30/06/2012 31/03/2014 1430 18/04/2014 24/04/2014 1.960,82 1.960,82 11

2014


Fattura Acquisto

9


8619



13/03/2014 30/06/2012 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 57,26 57,26 11

2014


Fattura Acquisto

10


8619



13/03/2014 30/06/2012 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 105,71 105,71 11

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

11


8619



13/03/2014 31/12/2012 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 57,89 57,89 11

2014


Fattura Acquisto

12


8619



13/03/2014 31/12/2012 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 106,87 106,87 11

2014


Fattura Acquisto

13


8619



13/03/2014 30/06/2013 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 50,37 50,37 11

2014


Fattura Acquisto

14


8619



13/03/2014 30/06/2013 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 56,94 56,94 11

2014


Fattura Acquisto

15


8619



13/03/2014 30/06/2013 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 105,12 105,12 11

2014


Fattura Acquisto

16


8619



13/03/2014 31/12/2013 31/03/2014 1426 18/04/2014 24/04/2014 65,01 65,01 11

2014


Fattura Acquisto

17


8619



13/03/2014 31/12/2013 31/03/2014 1426 18/04/2014 24/04/2014 107,75 107,75 11


Fattura Acquisto

2290

Riparazione d'emergenza della pressostruttura n° 8 di Scienze Motorie - SS. Annunziata n. 4 ad Urbino.

10095

PAGANI ANGELO PAGANI ANGELO


31/12/2013 17/12/2013 16/01/2014 198 10/02/2014 10/02/2014 488,00 488,00 11


Fattura Acquisto

2311

Upgrade di un segmento di dorsale d'Ateneo



31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 311 24/02/2014 24/02/2014 10.304,32 10.304,32 11

2013


Fattura Acquisto

827


5741LGC STANDARD S.R.L.


31/12/2013 11/12/2013 09/02/2014 473 05/03/2014 06/03/2014 1.069,94 1.069,94 11


Compenso

148




25/02/2014 09/12/2013 31/01/2014 362 25/02/2014 25/02/2014 -130,76 -130,76 11


Compenso

148




25/02/2014 09/12/2013 31/01/2014 361 25/02/2014 25/02/2014 1.627,18 1.627,18 11

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

375

1° FE AMM 2014 - Acquisto materiale di consumo cartuccia HP920 per stampante Uff. SSIA

12475


C1 Cassa 1 22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 7,91 7,91 11


Generico Uscita

494

1° FE AMM 2014 - acq. n. 1 toner per stampante Samsung SCX 4300 per Europe Direct Marche

6487


C1 Cassa 1 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 48,80 48,80 11

2014


Generico Uscita

9

Spese per Spedizioni Raccomandata 1 -- GENNAIO-FEBBRAIO 2014



31/07/2014 31/07/2014 3917 19/08/2014 25/08/2014 42,36 42,36 11

2014


Generico Uscita

10

Spese per Spedizioni Raccomandata 1 -- MARZO-APRILE 2014



31/07/2014 31/07/2014 3917 19/08/2014 25/08/2014 33,28 33,28 11

2014


Generico Uscita

11

Spese per Spedizioni Raccomandata 1 -- MAGGIO 2014



31/07/2014 31/07/2014 3917 19/08/2014 25/08/2014 22,50 22,50 11

2014


Generico Uscita

12

Spese per Spedizioni Raccomandata 1 -- LUGLIO 2014



31/07/2014 31/07/2014 3917 19/08/2014 25/08/2014 27,24 27,24 11

2014


Compenso

86


3013



25/02/2014 10/01/2014 31/01/2014 360 25/02/2014 25/02/2014 416,66 416,66 11

2014


Generico Uscita

71

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - RICEVUTA N. 2343612 DEL 15/07/2014 SDOGANAMENTO MATERIALE PROVENIENTE DAGLI U$A SPEDIZIONE NO. 7705-9545-8289, DOTT.SSA FRANCESCA

7413

FEDERAL EXPRESS EUROPE INC. FILIALE ITALIANA

C1 Cassa 1 17/07/2014 15/07/2014 17/07/2014 24/07/2014 3565 28/07/2014 11/08/2014 125,15 125,15 11

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

97

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 905 DEL 26/07/2014 MED STORE PESARO SRL - MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO - PROF.

6476

MED STORE PESARO S.r.l.

C1 Cassa 1 22/09/2014 26/07/2014 22/09/2014 5204 16/10/2014 17/10/2014 129,00 129,00 11

2014


Generico Uscita

98

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPESE PER SDOGANAMENTO MATERIALE PROVENIENTE DAGLI USA RIF. AWB867661658995 DEL 04/06/2013 C.A.D. CENTRO ASSISTENZA DOGANALE LEO CAD ANTELLI SRL, PROF.

5234

C.A.D CENTRO ASSISTENZA DOGANALE LEO ANTELLI SRL (società unipersonale)

C1 Cassa 1 22/09/2014 04/06/2013 22/09/2014 5197 15/10/2014 17/10/2014 68,00 68,00 11

2014


Generico Uscita

99

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPESE POSTALI PER SDOGANAMENTO MATERIALE PROVENIENTE DAGLI USA RIF. AWB867661658995 DEL 04/06/2013 C.A.D. CENTRO ASSISTENZA DOGANALE LEO CAD ANTELLI SRL, PROF.


C1 Cassa 1 22/09/2014 04/06/2013 22/09/2014 5195 15/10/2014 17/10/2014 1,30 1,30 11

2014


Fattura Acquisto

54

ACQUISTO RIPRODUZIONE SU CD DEI TRATTATI CON SEGNATURA C.P.4.G.14 E C.P.4.G.13 PRESSO LA NATIONALBIBLIOTHEK DI VIENNA

10275

OSTERREICHISCHE NATIONALBIBLIOTHEK

BUBonifico Europeo

31/07/2014 25/07/2014 24/08/2014 28/07/2014 4227 08/09/2014 18/09/2014 183,10 183,10 11

2014


Compenso

44


7576LUCHETTI GIOELE


25/02/2014 09/01/2014 31/01/2014 363 25/02/2014 25/02/2014 1.833,33 1.833,33 11

2014


Compenso

45




25/02/2014 07/01/2014 31/01/2014 363 25/02/2014 25/02/2014 1.664,00 1.664,00 11

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Fattura Acquisto

378PRODOTTI CHIMICI

6490



31/12/2013 19/12/2013 31/01/2014 317 24/02/2014 26/02/2014 200,26 200,26 11


Fattura Acquisto

124


6258 SWETS CCConto corrente bancario

21/03/2014 24/04/2013 21/03/2014 21/03/2014 1325 15/04/2014 16/04/2014 110,05 110,05 11


Fattura Acquisto

127



21/03/2014 24/09/2012 21/03/2014 1326 15/04/2014 16/04/2014 223,45 223,45 11


Fattura Acquisto

128



21/03/2014 15/04/2013 21/03/2014 1326 15/04/2014 16/04/2014 118,48 118,48 11


Fattura Acquisto

573

1^ QUOTA INDENN.OCCUPAZIONE RIO SRL 28/5/13-31/12/2013

5826



29/05/2014 29/05/2014 29/05/2014 2734 24/06/2014 24/06/2014 88.335,32 50.316,99 11


Fattura Acquisto

808

Fornitura gas per manutenzione fabbricati istituzionali.

8505



11/07/2014 31/05/2014 11/07/2014 05/08/2014 3713 06/08/2014 06/08/2014 533,91 533,91 11


Fattura Acquisto

1196

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA 28-07/22-08-2014



02/10/2014 03/09/2014 03/10/2014 23/09/2014 5581 29/10/2014 29/10/2014 2.262,00 2.262,00 11


Generico Uscita

120

1° FE AMM 2014 - mat. di consumo: n. 20 custodie rigide x CD per Segr. Rettore e Prorettori


C1 Cassa 1 09/04/2014 09/04/2014 09/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 10,36 10,36 11


Generico Uscita

214

1° FE AMM 2014 - n. 2 att. di transito del 15/05/14 - pedaggio autostr. Fano/Ancona Nord (A/R) per ritiro in Ancona della Carta Raffaello per firma digitale Dir. Generale e Resp. SSIA

12345


C1 Cassa 1 15/05/2014 15/05/2014 15/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 5,60 5,60 11


Generico Uscita

372

1° FE AMM 2014 - Acquisto materiale di consumo per cassette pronto soccorso sede ex seminario

8600



21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 12,85 12,85 11


Generico Uscita

657

2° FE AMM 2014 - acq. n. 42 timbri per vari uffici Amministrazione Centrale (pag. bancomat)

6512



20/11/2014 20/11/2014 20/11/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 246,50 246,50 11

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

368


5856QIAGEN S.r.l.


21/08/2014 28/07/2014 27/08/2014 13/08/2014 4574 19/09/2014 22/09/2014 857,66 857,66 11

2014


Fattura Acquisto

572

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE EXTRAUE-INVOICE NO. MARINEDRUGS-61779 DATED 15 OCT, 2014

8779 MDPI AG BEBonifico estero

28/10/2014 15/10/2014 15/11/2014 24/10/2014 5761 07/11/2014 11/12/2014 1.819,08 1.819,08 11

2014


Generico Uscita

64

1° Fondo Economale -Affissione manifesti per il Master MIOS - 15 manifesti Comune di Pesaro

5330

PROVINCIA DI PESARO E URBINO


14/11/2014 14/11/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 29,00 29,00 11

2014


Fattura Acquisto

94

Materiale informativo per organizzazione "I COLORI DELL'OMBRA.." del 29/05/2014 - Orto Botanico

8569



27/06/2014 28/05/2014 27/06/2014 3460 22/07/2014 23/07/2014 1.342,00 1.342,00 11

2014


Generico Uscita

189

1° FE DiSTeVA 2014, Quietanza di pag.to del 13/11/2014, Poste Italiane, raccomandata uno con avviso di consegna,Sig. Stefano Mancini



13/11/2014 13/11/2014 13/11/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 9,08 9,08 11

2014


Fattura Acquisto

1

Servizio di ospitalità c/o Atabulus per Convegno "Medieval Philology Today" - Dallapiazza/Molinari - 2,3,4 dicembre 2013

7889



13/02/2014 23/01/2014 22/02/2014 607 13/03/2014 20/03/2014 810,00 810,00 11

2014


Generico Uscita

56

FE1-SPEDIZIONE CORTE DEI CONTI CONTRATTO ELEONORA POZZI



01/09/2014 27/08/2014 27/09/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 9,08 9,08 11


Fattura Acquisto

2240

Convenzione "Pass Universitario Annuale"

6439



31/12/2013 17/12/2013 17/01/2014 250 13/02/2014 13/02/2014 19.480,00 19.480,00 11


Fattura Acquisto




31/12/2013 16/12/2013 15/01/2014 210 11/02/2014 11/02/2014 42,14 42,14 11


Fattura Acquisto




31/12/2013 16/12/2013 15/01/2014 210 11/02/2014 11/02/2014 494,25 494,25 11

2013


Fattura Acquisto

832

FT. N. 4600034129 DEL 30/11/2013 TRENITALIA

6824



31/12/2013 30/11/2013 31/01/2014 370 26/02/2014 27/02/2014 1.070,50 1.070,50 11

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Fattura Acquisto

201

Acq. n. 2 IMAC 21,5" ex Centro di Ric. Linguaggi Visivi e la moda Area Sc.P. Volponi (Rif. Prof. Valli)

6497



31/12/2013 31/01/2011 31/01/2014 300 21/02/2014 27/02/2014 2.398,80 2.398,80 11

2013


Fattura Acquisto

385

acq. pc portat. MacBook Pro 13" (Prof. A. Cappiello)

6816SER DATA SRL


31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 298 21/02/2014 26/02/2014 1.517,68 1.517,68 11


Fattura Acquisto

8


6484



14/02/2014 31/01/2014 04/03/2014 917 31/03/2014 31/03/2014 75,09 75,09 12


Fattura Acquisto

9


6484



14/02/2014 31/01/2014 04/03/2014 917 31/03/2014 31/03/2014 8,85 8,85 12


Fattura Acquisto

10


6484



14/02/2014 31/01/2014 04/03/2014 917 31/03/2014 31/03/2014 60,12 60,12 12


Fattura Acquisto

11


6484



14/02/2014 31/01/2014 04/03/2014 917 31/03/2014 31/03/2014 97,66 97,66 12


Fattura Acquisto

1007

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

5665PAVONI ROSSANO SRL


02/09/2014 31/07/2014 02/09/2014 01/09/2014 4762 29/09/2014 29/09/2014 292,56 292,56 12


Generico Uscita

371

1° FE AMM 2014 - Acquisto tendarullo per uff. stage job placement

4891

BRICO BUSINESS COOPERATION B.B.C. S.r.l. (OBI)


20/08/2014 20/08/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 29,99 29,99 12


Generico Uscita

416

1° FE AMM 2014 - acq. mat. per pulizia (candeggina) - Uff. Economato per varie sedi

19308


C1 Cassa 1 17/09/2014 17/09/2014 17/09/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 17,82 17,82 12


Generico Uscita

417

1° FE AMM 2014 - racc.1 con prova di cons. n. 052219280213 del 17/09/14 per Uff. Reclutamento PTA


C1 Cassa 1 17/09/2014 17/09/2014 17/09/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 11,10 11,10 12


Generico Uscita

478

1° FE AMM 2014 - riparazione tende aule didattiche sede di Fano Pal. S. Michele

5270


C1 Cassa 1 15/10/2014 12/10/2014 15/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 158,60 158,60 12

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

479

1° FE AMM 2014 - n. 3 copia chiave armadi archivio Pal. Benedetti e n. 2 copia chiave ingresso Uff. Economato Via Saffi, 1 per Uff. Economato

12143

CASA DELLA CHIAVE di SANTANGELI LUCA

C1 Cassa 1 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 12,50 12,50 12


Generico Uscita

480

1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 15/10/14 per spediz. paccocelere int.le n. ZC008242280IT (Lussemburgo) per Area Processi Formativi


C1 Cassa 1 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 68,32 68,32 12

2014


Fattura Acquisto

335


7605



18/07/2014 30/06/2014 30/07/2014 28/07/2014 4022 22/08/2014 26/08/2014 282,19 282,19 12

2014


Fattura Acquisto

336


7605



18/07/2014 30/06/2014 30/07/2014 28/07/2014 4022 22/08/2014 26/08/2014 94,43 94,43 12

2014


Fattura Acquisto

352

MEPA RdO 352873 Fornitura arredo da laboratorio e cappa chimica Sez. Chim. Analitica e Inorganica Laborat. rif. Prof. Desideri

5985AHSI S.P.A.


30/07/2014 28/02/2014 30/07/2014 28/07/2014 4015 22/08/2014 26/08/2014 28.060,00 28.060,00 12

2014


Fattura Acquisto

369


5856QIAGEN S.r.l.


21/08/2014 26/06/2014 26/08/2014 04/09/2014 4512 18/09/2014 22/09/2014 733,22 733,22 12

2014


Generico Uscita

25

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 43 DEL 30/11/2013 - MISSIONE G. MAZZOLI A BOLOGNA DEL 20/11/201

6824


99


22/08/2014 22/08/2014 3998 22/08/2014 18/09/2014 21,50 21,50 12

2014


Generico Uscita

26

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 43 DEL 30/11/2013 - MISSIONE G. MAZZOLI A BOLOGNA DEL 20-21/11/2013 S.F. RIST. BOLPETTA N. 16 DEL

20590BOLPETTA MEET BOL SRL

99


22/08/2014 22/08/2014 3997 22/08/2014 18/09/2014 17,30 17,30 12

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

27

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 43 DEL 30/11/2013 - MISSIONE P. IABICHINO SEMINARIO DEL 18/11/201

8332

LA BOA DI MENCARONI DUILIO SNC

99


22/08/2014 22/08/2014 4006 22/08/2014 18/09/2014 15,00 15,00 12

2014


Fattura Acquisto

54

SERVIZIO DI OSPITALITA (coffee break) PARTECIPANTI SEMINARIO " MAN AT HOME" (PROF.SSA SARTI)

7889



10/07/2014 12/04/2014 10/07/2014 23/07/2014 3692 05/08/2014 06/08/2014 165,00 165,00 12


Fattura Acquisto

2239

rinnovo manutenzione tipping point

4952



31/12/2013 25/11/2013 02/01/2014 111 30/01/2014 30/01/2014 17.690,00 17.690,00 12


Fattura Acquisto

2257"Career Day 2013"

6566ERSU URBINO


31/12/2013 12/12/2013 13/01/2014 197 10/02/2014 10/02/2014 2.650,01 2.650,01 12


Fattura Acquisto

2288Biglietti traffico nazionale

6824



31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 89 28/01/2014 28/01/2014 370,51 370,51 12


Fattura Acquisto

2457


8199

SOCIETA' EDITRICE IL MULINO SPA


31/12/2013 29/08/2012 14/03/2014 1230 10/04/2014 11/04/2014 27,40 27,40 12

2013


Fattura Acquisto

379

SOSTEGNO STUDENTI ONDUREGNI

6566ERSU URBINO


31/12/2013 30/12/2013 29/01/2014 310 24/02/2014 26/02/2014 2.425,00 2.425,00 12

2013


Fattura Acquisto

383

RdO MEPA 304720 TONER-1 PROT 34104 DEL 06/12/13

18225



31/12/2013 30/12/2013 29/01/2014 302 21/02/2014 26/02/2014 907,07 907,07 12


Fattura Acquisto

146


9296



25/03/2014 18/03/2014 25/03/2014 1449 22/04/2014 22/04/2014 353,40 353,40 12


Fattura Acquisto

147


9296



25/03/2014 12/03/2014 25/03/2014 1449 22/04/2014 22/04/2014 353,40 353,40 12

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

48

CANONE LOCAZIONE DI STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA

6671SILICON BIOSYSTEMS SPA


02/04/2014 16/12/2013 02/04/2014 1533 29/04/2014 30/04/2014 52.866,26 52.866,26 12

2014


Generico Uscita

68

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE PACCOCELEREPLUS1, PROF.SSA DESIDERI


C1 Cassa 1 14/07/2014 11/07/2014 14/07/2014 24/07/2014 3563 28/07/2014 11/08/2014 17,90 17,90 12

2014


Generico Uscita

96

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-S.F.N.1 MFMT13013673 DEL 26/10/2013 "FABBRI LUCA", -SERVIZIO FOTOCOPIE-PROF. DURANTI

6102


C1 Cassa 1 19/09/2014 26/10/2013 19/09/2014 5205 16/10/2014 17/10/2014 20,00 20,00 12

2014


Fattura Acquisto

74

Conad Tre Effe di Marchionni Massimo & C. fatt. n. 193/b del 30 giugno 2014

9371

TRE EFFE DI MARCHIONNI M. E C. S.N.C.


26/09/2014 30/06/2014 26/09/2014 17/09/2014 5386 23/10/2014 24/10/2014 140,43 140,43 12

2014


Generico Uscita

50

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 161 IMPOSTA BOLLO

6118


99


14/10/2014 14/10/2014 5602 30/10/2014 11/11/2014 1,33 1,33 12

2014


Generico Uscita

105

1° FE DiSTEVA 2014, Acquisti carte valori n. 132 del 27/08/2014, Boni Claudio Tabaccheria, valori bollati, prof. Alberto Renzulli

8061



27/08/2014 27/08/2014 27/08/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 16,00 16,00 12

2014


Generico Uscita

176

2° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 392 del 12/11/2014, Federici Maurizio, Manutenzione Opel Vivaro tg CL296KR, Sig. Stefano Mancini Zanchi

5162

FEDERICI MAURIZIO FEDERICI MAURIZIO


12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 270,00 270,00 12

2014


Fattura Acquisto

137

ERSU - OSPITALITA' PER SUMMER SCHOOL-ACCENT PLUS 22-29 GIUGNO - MAIONE

6566ERSU URBINO


06/08/2014 16/07/2014 15/08/2014 24/07/2014 4261 09/09/2014 12/09/2014 18.479,99 18.479,99 12

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

888

VIAGGIO A ROMA PROF. PIVATO

7963



07/08/2014 30/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 4211 05/09/2014 05/09/2014 429,00 429,00 12


Generico Uscita

206



C1 Cassa 1 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 8,20 8,20 12


Generico Uscita

366

1° FE AMM 2014 - n.1 copia chiave Uff. stage e Job palacement sportello diversamente abili

6804



18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 1,20 1,20 12

2014


Fattura Acquisto

351

Ord. 56 - Fornitura armadio di sicurezza Lab. Biotecnologie-S. Michele Fano

6552

CHIMICA CENTRO S.R.L. DI EMILIANO VERDENELLI E C.


28/07/2014 19/03/2014 28/07/2014 28/07/2014 4000 22/08/2014 26/08/2014 929,87 929,87 12

2014


Fattura Acquisto

85

Sever.al di Severini graziano fattura n. 4 del 23 ottobre 2012

6444



13/10/2014 23/10/2012 13/10/2014 13/10/2014 5123 13/10/2014 11/11/2014 2.460,24 2.460,24 12

2014


Fattura Acquisto

86

Sever.al di Severini Graziano fattura n. 5 del 30 novembre 2012

6444



13/10/2014 30/11/2012 13/10/2014 13/10/2014 5122 13/10/2014 11/11/2014 110,91 110,91 12

2014


Fattura Acquisto

87

Sever.al di Severini Graziano srl fattura n. 6 del 30 novembre 2012

6444



13/10/2014 30/11/2012 13/10/2014 13/10/2014 5121 13/10/2014 11/11/2014 220,38 220,38 12


Fattura Acquisto

2160

Fornitura brochure e manifesti per inaugurazione anno accademico

6497



10/12/2013 03/12/2013 05/01/2014 158 04/02/2014 04/02/2014 457,50 457,50 12


Fattura Acquisto

2161

N. 6 ROTOCALCHI PER L'ANNO ACCADEMICO 2013/14 SU TELE 2000

7033TELE 2000 S.R.L.


10/12/2013 06/12/2013 05/01/2014 159 04/02/2014 04/02/2014 1.830,00 1.830,00 12


Fattura Acquisto

2242

rinnovo manutenzione licenze citrix



31/12/2013 29/11/2013 31/12/2013 110 30/01/2014 30/01/2014 5.230,14 5.230,14 12

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

2244

Ospitalità membri Nucleo di Valutazione

8387



31/12/2013 29/11/2013 31/12/2013 106 30/01/2014 30/01/2014 67,00 67,00 12


Fattura Acquisto

2247

riparazione hardware hd al-pcvideo



31/12/2013 29/11/2013 31/12/2013 108 30/01/2014 30/01/2014 350,14 350,14 12


Fattura Acquisto

2248




31/12/2013 29/11/2013 31/12/2013 109 30/01/2014 30/01/2014 9.198,80 9.198,80 12


Fattura Acquisto

2318

Manutenzione caldaia fabbricato Via S. Chiara, n. 1 Urbino.

8698

ELECTRIC SYSTEM S.R.L.


31/12/2013 30/06/2013 31/12/2013 107 30/01/2014 30/01/2014 120,00 120,00 12

2013


Fattura Acquisto

249

Fraternale Giuseppe Fattura n. 19/U del 18 aprile 2013

7963



31/12/2013 18/04/2013 31/03/2014 1527 29/04/2014 30/04/2014 198,00 198,00 12

2013


Fattura Acquisto

390

NOLEGGIO BOMBOLE GAS TECNICI ALPHAGAS

8505



31/12/2013 30/09/2013 31/03/2014 1547 29/04/2014 30/04/2014 100,67 100,67 12

2013


Fattura Acquisto

391

NOLEGGIO BOMBOLE GAS TECNICI ALPHAGAS

8505



31/12/2013 31/01/2013 31/03/2014 1547 29/04/2014 30/04/2014 36,54 36,54 12

2013


Fattura Acquisto

392

RITIRO BOMBOLA GAS TECNICI SEZ FISIOLOGIA

8505



31/12/2013 31/12/2013 31/03/2014 1544 29/04/2014 30/04/2014 43,07 43,07 12


Fattura Acquisto

922

MEPA RdO 1139682 acq. n. 1 fotocop. multifunz. Nashuatec DSM 618 usata Serv. Tecnico c/cess.in permuta fotoc/stamp.usata

6487



13/08/2014 27/01/2014 31/08/2014 13/08/2014 4873 30/09/2014 30/09/2014 610,00 610,00 12


Fattura Acquisto

950

Servizio di manutenzione impianti antincendio su edifici dell'Ateneo

9583



27/08/2014 27/06/2014 27/08/2014 04/08/2014 4748 26/09/2014 26/09/2014 8.189,02 8.189,02 12

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

553

ORD. 203 acq. strumento di laboratorio (NANOSPETTROFOTOMETRO plus) Pal. San Michele nuovi laborat. rif Prof. Magnani e A. Casabianca

19886

CHIMICA RAVENNA DI RIGHINI GIULIANA RIGHINI GIULIANA


17/10/2014 30/06/2014 19/10/2014 03/10/2014 6071 17/11/2014 18/11/2014 7.320,00 7.320,00 12

2014


Generico Uscita

18

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 43 DEL 30/11/2013 - MISSIONE L.GEMINI E G. BOCCIA ARTIERI A SALERNO DEL 3-5/12/2013

6824


99


19/08/2014 28/11/2013 19/08/2014 4122 29/08/2014 18/09/2014 356,00 356,00 12

2014


Generico Uscita

203

RIMPBORSO SPESE ETRAUE

15555YALE UNIVERSITY


25/11/2014 02/09/2014 01/12/2014 19/11/2014 7342 31/12/2014 31/12/2014 579,49 579,49 12

2014


Generico Uscita

204RIMBORSO SPESE EXTRAUE

15555YALE UNIVERSITY


25/11/2014 02/06/2014 01/12/2014 19/11/2014 7342 31/12/2014 31/12/2014 558,37 558,37 12


Fattura Acquisto

2294

Servizio di rimozione rami pericolanti sulla pubblica via presso Orto Botanico dell'Università.

10611

R.M. PULIZIE DI ROSSI MAURO ROSSI MAURO


31/12/2013 11/12/2013 10/01/2014 194 10/02/2014 10/02/2014 2.745,00 2.745,00 12


Fattura Acquisto

63

COSTI PROD. ENERGIA FATT. DA COMPENSARE CON VENDITA

5797



03/03/2014 09/01/2014 03/03/2014 1001 02/04/2014 03/04/2014 134,07 134,07 12


Fattura Acquisto

386


6487



22/04/2014 14/04/2014 22/04/2014 1968 23/05/2014 23/05/2014 85,40 85,40 12

2014


Fattura Acquisto

44

FORNITURA DI VETRERIA E MONOUSO (rif. prof. Mauro Magnani)

6490



01/04/2014 23/01/2014 22/04/2014 1903 22/05/2014 23/05/2014 7,91 7,91 12

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

313

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONE CASETTARI/ABOCA SPA- PROF.

8238



11/07/2014 08/05/2014 11/07/2014 24/07/2014 3564 28/07/2014 11/08/2014 32,00 32,00 12

2014


Fattura Acquisto

315

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- ACQUISTO MULTIPRESA LINK 8P PER LAB.-PROF.SSA DESIDERI

6775

PRINTER-OFFICE SOC. COOP.A R.L

C1 Cassa 1 11/07/2014 01/03/2014 11/07/2014 24/07/2014 3566 28/07/2014 11/08/2014 35,38 35,38 12

2014


Generico Uscita

66

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- SPEDIZIONE DI NR. 2 RACCOMANDATE 1 ALLA CORTE DEI CONTI, QUIETANZA DI PAGAMENTO DEL 31/01/2013 POSTE ITALIANE, PROF.


C1 Cassa 1 11/07/2014 31/01/2013 11/07/2014 24/07/2014 3563 28/07/2014 11/08/2014 21,18 21,18 12

2014


Generico Uscita

67

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE CAMPIONE AMBIENTALE CON PACCOCELEREPLUS1, QUIETANZA DI PAGAMENTO DEL 21/01/2013"POSTE ITALIANE SPA", PROF.SSA DESIDERI


C1 Cassa 1 11/07/2014 21/01/2013 11/07/2014 24/07/2014 3563 28/07/2014 11/08/2014 11,90 11,90 12

2014


Generico Uscita

136

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE DHL AWB1327502912 DEL 23/10/2014 -campioni biologici per analisi-C/O PHILIPS GmbH Technol. Hamburg, Prof.

5506


C1 Cassa 1 24/10/2014 23/10/2014 31/10/2014 6403 28/11/2014 01/12/2014 55,00 55,00 12

2013


Fattura Acquisto

386

CONTRATTO ECOPAS 3 (Zamai)

8505



31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 375 26/02/2014 03/03/2014 122,00 122,00 12

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Compenso

437




27/03/2014 04/02/2014 28/02/2014 971 01/04/2014 01/04/2014 -267,76 -267,76 12


Compenso

437




27/03/2014 04/02/2014 28/02/2014 970 01/04/2014 01/04/2014 3.332,02 3.332,02 12


Fattura Acquisto

182

1° FE AMM 2014 - acq. n. 1 misuratore di pressione c/sfigmomanometro per cassetta di pronto soccorso Pal. Ex Seminario P.zza rinascimento. 6

9583


C1 Cassa 1 03/04/2014 02/04/2014 03/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 32,94 32,94 12


Fattura Acquisto

187

1° FE AMM 2014 - Fornitura quotidiani e allegati: gennaio e febbraio 2014 per Amm.ne centrale

7550


C1 Cassa 1 03/04/2014 28/02/2014 03/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 264,20 264,20 12


Fattura Acquisto

911


6484



08/08/2014 30/06/2014 08/08/2014 07/08/2014 4275 09/09/2014 09/09/2014 60,89 60,89 12

2014


Compenso

102


3013



27/03/2014 05/02/2014 28/02/2014 974 01/04/2014 01/04/2014 416,66 416,66 12

2014


Generico Uscita

94

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-FT.N. 299 DEL 13/09/2014 IL POLIEDRO SNC PER STAMPA POSTER CONFERENZA ICES 15-19 SEPTEMBER 2014, PROF.SS

6497


C1 Cassa 1 15/09/2014 13/09/2014 15/09/2014 5206 16/10/2014 17/10/2014 24,40 24,40 12

2014


Generico Uscita

143

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE PACCO CELERE PLUS1 CONTENENTE MATERIALE DI LABORATORIO PER ANALISI, PROF. MAGNANI


C1 Cassa 1 30/10/2014 30/10/2014 30/10/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 14,90 14,90 12

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

55

Mepa c/ordine Rdo n. 541030 del 12/07/14 - attrezzatura informatica (1^ consegna)

5901



12/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 01/08/2014 4715 25/09/2014 01/10/2014 3.949,14 3.949,14 12

2014


Fattura Acquisto

46

Fattura n. 657 del 16/05/2014, Corsini Bruno, materiale di consumo, prof.ssa Elisabetta Falcieri

7596CORSINI BRUNO


26/05/2014 16/05/2014 30/06/2014 3542 28/07/2014 01/08/2014 122,00 122,00 12

2014


Fattura Acquisto

47

Fattura n. 177 del 26/05/2014, Poliedro, Stampa poster, Dott.ssa Pierangela Palma

6497



26/05/2014 26/05/2014 30/06/2014 3542 28/07/2014 01/08/2014 134,20 134,20 12

2014


Fattura Acquisto

73

Fattura n. 15 del 06/06/2014, Antica Farmacia Rossi, materiale di consumo, prof. Mario Zunino

13219Antica Farmacia Rossi


10/06/2014 06/06/2014 30/06/2014 3542 28/07/2014 01/08/2014 45,00 45,00 12

2014


Fattura Acquisto

74

Fattura n. 203 del 11/06/2014, Federici Maurizio, manutenzione Opel Vivaro tg. CL296KR, sig. Stefano Mancini Zanchi

5162



11/06/2014 11/06/2014 30/06/2014 3542 28/07/2014 01/08/2014 500,00 500,00 12

2014


Fattura Acquisto

77

Fattura n. 90 del 11/06/2014, Ferramenta Adriatica, cinghia per aeratore, Dott.sa Patrizia Ambrogini

5576



12/06/2014 11/06/2014 30/06/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 15,01 15,01 12

2014


Generico Uscita

174

1° FE DiSTEVA 2014, Fattura n. 5324 del 06/11/2014, Amicucci Belle Arti, materiale di consumo, prof. Achille Cappiello

12475



07/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 45,01 45,01 12

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Compenso

79


7576LUCHETTI GIOELE


27/03/2014 04/02/2014 28/02/2014 977 01/04/2014 01/04/2014 1.833,33 1.833,33 12

2014


Compenso

81




27/03/2014 03/02/2014 28/02/2014 977 01/04/2014 01/04/2014 1.664,00 1.664,00 12


Fattura Acquisto

2237

rinnovo licenze software juniper srx650

4952



31/12/2013 03/12/2013 02/01/2014 157 04/02/2014 04/02/2014 2.684,00 2.684,00 12


Fattura Acquisto

427

1° FE AMM 2014 - spese di mediazione presso Tribunale di Urbino (Procedimento n. 26/2014) per Uff. Legale

7037

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO

C1 Cassa 1 08/05/2014 28/03/2014 08/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 48,80 48,80 12


Fattura Acquisto

890


6484



07/08/2014 30/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 4275 09/09/2014 09/09/2014 61,04 61,04 12


Fattura Acquisto

891


6484



07/08/2014 30/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 4275 09/09/2014 09/09/2014 80,78 80,78 12


Fattura Acquisto

892


6484



07/08/2014 30/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 4275 09/09/2014 09/09/2014 37,59 37,59 12


Fattura Acquisto

893


6484



07/08/2014 30/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 4275 09/09/2014 09/09/2014 229,81 229,81 12


Fattura Acquisto

894


6484



07/08/2014 30/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 4275 09/09/2014 09/09/2014 125,73 125,73 12


Fattura Acquisto

895


6484



07/08/2014 30/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 4275 09/09/2014 09/09/2014 33,07 33,07 12


Generico Uscita

106

1° FE AMM 2014 - copia chiave servizi igienici Pal. Bonaventura per servizi ausiliari sede centrale

9056


C1 Cassa 1 02/04/2014 01/02/2014 02/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 0,80 0,80 12

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

107

1° FE AMM 2014 - marca da bollo per richiesta certificato di chiusura istruttoria per Economo

8061


C1 Cassa 1 02/04/2014 17/02/2014 02/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 3,54 3,54 12


Generico Uscita

108

1° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo per cassetta di pronto soccorso - Uff. Economato per varie sedi


C1 Cassa 1 02/04/2014 31/03/2014 02/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 9,60 9,60 12


Generico Uscita

109

1° FE AMM 2014 - marca da bollo per richiesta certificazione al Comune di Urbino per Uff. PTA

12940


C1 Cassa 1 02/04/2014 31/03/2014 02/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 16,00 16,00 12


Generico Uscita

186

1° FE AMM 2014 - n. 2 copie chiavi passpartout Uff. Pres. Corso Biotecnologie Pal. S. Michele sede di Fano per uso docenti

6167


C1 Cassa 1 08/05/2014 22/01/2014 08/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 7,00 7,00 12


Generico Uscita

187

1° FE AMM 2014 - acq. ghiaccio pronto uso per cassetta di pronto soccorso sede Pal. Fac. di Giurisprudenza

19308


C1 Cassa 1 08/05/2014 07/05/2014 08/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 2,50 2,50 12


Generico Uscita

188

1° FE AMM 2014 - acq. prodotti insetticidi per Impianto natatorio "Mondolce"

6804


C1 Cassa 1 08/05/2014 08/05/2014 08/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 13,00 13,00 12

2014


Fattura Acquisto

90

RINNOVO LICENZA UTILIZZO SOFTWARE GENESIFTER (GEOSPIZA)

9913GEOSPIZA INC

BEBonifico estero

15/05/2014 14/01/2014 15/05/2014 2600 17/06/2014 17/06/2014 2.494,99 2.494,99 12

2014


Generico Uscita

140

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE DHL EXPRESS ITALY DI POLVERI C/O UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, PROF. SPADONI

5506


C1 Cassa 1 29/10/2014 05/03/2014 29/10/2014 6403 28/11/2014 01/12/2014 36,00 36,00 12

2014


Generico Uscita

141

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE DHL EXPRESS ITALY DI POLVERI C/O UNIVERSITE' DE POITIERS, PROF. SPADONI

5506


C1 Cassa 1 29/10/2014 05/03/2014 29/10/2014 6403 28/11/2014 01/12/2014 36,00 36,00 12

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

40STAMPE DIGITALI

6102



15/05/2014 08/05/2014 07/06/2014 3139 08/07/2014 10/07/2014 33,01 33,01 12

2014


Fattura Acquisto

41

OdA MEPA 1309804 DEL 08/05/14 STAMPE DIGITALI

6102



15/05/2014 08/05/2014 07/06/2014 3140 08/07/2014 10/07/2014 42,82 42,82 12


Fattura Acquisto

2280

Fornitura e installazione imp. condizionamento Fujitsu dual split sistema inverter c/unità esterna Pal. Passionei

8583



31/12/2013 28/11/2013 31/12/2013 147 03/02/2014 03/02/2014 7.205,32 7.205,32 12


Fattura Acquisto

2281

Uff.Economato e Patrimonio mob. - Fornitura di n. 3 stufe pellet per le esigenze dell'Ateneo

8583



31/12/2013 17/12/2013 31/12/2013 147 03/02/2014 03/02/2014 7.964,16 7.964,16 12


Fattura Acquisto

2296

Gestione ed organizzazione dei corsi di lingua



31/12/2013 18/09/2013 31/12/2013 144 03/02/2014 03/02/2014 16.656,16 16.656,16 12


Fattura Acquisto

2304

Manutenzione ordinaria impianti antincendio

9583



31/12/2013 31/10/2013 31/12/2013 145 03/02/2014 03/02/2014 8.615,69 8.615,69 12


Fattura Acquisto

2305

Servizio gestione rifiuti speciali

6110SAMECO S.R.L.


31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 146 03/02/2014 03/02/2014 1.934,90 1.934,90 12


Fattura Acquisto

2312Fornitura pen drive

6437



31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 148 03/02/2014 03/02/2014 2.612,63 2.612,63 12


Fattura Acquisto

2313Fornitura hard disk esterni

6437



31/12/2013 30/09/2013 31/12/2013 149 03/02/2014 03/02/2014 7.716,17 7.716,17 12


Fattura Acquisto

2314Fornitura hard disk esterni

6437



31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 149 03/02/2014 03/02/2014 3.134,18 3.134,18 12

2013


Fattura Acquisto

801




31/12/2013 14/11/2013 31/01/2014 493 05/03/2014 06/03/2014 415,37 415,37 12

2013


Fattura Acquisto

803


8661



31/12/2013 09/12/2013 31/01/2014 494 05/03/2014 06/03/2014 91,50 91,50 12

2013


Fattura Acquisto

804

PRODOTTI DI LABORATORIO (Sequenze di oligonucleotidi)

8661



31/12/2013 04/12/2013 31/01/2014 489 05/03/2014 06/03/2014 25,52 25,52 12

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Fattura Acquisto

805


6278



31/12/2013 16/12/2013 31/01/2014 490 05/03/2014 06/03/2014 602,19 602,19 12

2013


Fattura Acquisto

810


5880

DIATECH LAB LINE S.R.L. A SOCIO UNICO


31/12/2013 17/12/2013 31/01/2014 488 05/03/2014 06/03/2014 658,35 658,35 12

2013


Fattura Acquisto

811

PRODOTTI DI LABORATORIO (Sequenze di oligonucleotidi)

8661



31/12/2013 03/12/2013 31/01/2014 486 05/03/2014 06/03/2014 96,58 96,58 12

2013


Fattura Acquisto

812

ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO (Sigma Aldrich)

8661



31/12/2013 28/11/2013 31/01/2014 487 05/03/2014 06/03/2014 342,48 342,48 12

2013


Fattura Acquisto

813


8661



31/12/2013 20/12/2013 31/01/2014 487 05/03/2014 06/03/2014 129,22 129,22 12

2013


Fattura Acquisto

814


8661



31/12/2013 02/12/2013 31/01/2014 487 05/03/2014 06/03/2014 437,46 437,46 12

2013


Fattura Acquisto

815

ACQUISTO DI PRODOTTI PER LABORATORIO

6491DIATHEVA S.R.L.


31/12/2013 18/12/2013 31/01/2014 492 05/03/2014 06/03/2014 863,76 863,76 12

2013


Fattura Acquisto

816




31/12/2013 29/11/2013 31/01/2014 491 05/03/2014 06/03/2014 266,94 266,94 12


Compenso

455


6669



02/04/2014 18/02/2014 28/02/2014 1022 03/04/2014 03/04/2014 -200,00 -200,00 12


Compenso

455


6669



02/04/2014 18/02/2014 28/02/2014 1021 03/04/2014 03/04/2014 2.537,60 2.537,60 12


Compenso

456




02/04/2014 05/02/2014 28/02/2014 1022 03/04/2014 03/04/2014 -130,76 -130,76 12


Compenso

456




02/04/2014 05/02/2014 28/02/2014 1021 03/04/2014 03/04/2014 1.627,18 1.627,18 12

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Compenso

461


3486



02/04/2014 01/02/2014 28/02/2014 1021 03/04/2014 03/04/2014 5.709,60 5.709,60 12


Compenso

461


3486



02/04/2014 01/02/2014 28/02/2014 1022 03/04/2014 03/04/2014 -468,00 -468,00 12


Fattura Acquisto

14

Trasporto componenti Nucleo di valutazione

7963



14/02/2014 31/01/2014 05/03/2014 1110 08/04/2014 08/04/2014 100,00 100,00 12


Fattura Acquisto


6830



11/07/2014 30/06/2014 30/08/2014 05/08/2014 4925 03/10/2014 03/10/2014 99.546,56 99.546,56 12


Generico Uscita

185

1° FE AMM 2014 - n. 3 attestati di transito del 06/05/2014 - pedaggio autostr. Orte/Montep.Catone/RomaNord/Orte per missione Sig. L. Serafini per Area Processi Formativi

12345


C1 Cassa 1 07/05/2014 06/05/2014 07/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 16,50 16,50 12


Generico Uscita

365

1° FE AMM 2014 -Quiet.pag. del 13/08/2014 per sped.racc.1 n.050421635935 per area Processi



13/08/2014 13/08/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 6,05 6,05 12

2014


Compenso

116

INCARICO PRESTAZIONE D'OPERA 9-8-2013/8-8-2015 PROG.OSSERVATORIO OLYMPUS-RATE

2842ANDREANI ALBERTO


02/04/2014 25/03/2014 28/02/2014 1020 03/04/2014 03/04/2014 -341,53 -341,53 12

2014


Compenso

116




02/04/2014 25/03/2014 28/02/2014 1019 03/04/2014 03/04/2014 3.125,02 3.125,02 12

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

323

NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE NASHUATEC DSM 627

6487



15/07/2014 30/06/2014 30/07/2014 28/07/2014 3325 15/07/2014 02/09/2014 365,07 365,07 12

2014


Generico Uscita

135

2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - IMPOSTA DI BOLLO SU E/C BANCOMAT DISB IV TRIM. ANNO 2013, PROF. CANTONI

6118



22/10/2014 08/01/2014 31/10/2014 6537 03/12/2014 04/12/2014 25,00 25,00 12

2014


Fattura Acquisto

59

Giorgio Gallanti fattura n. 10 del 2 maggio 2014

20608

Giorgio Gallanti GALLANTI GIORGIO


27/08/2014 02/05/2014 27/08/2014 29/07/2014 4718 25/09/2014 30/09/2014 80,40 80,40 12

2014


Fattura Acquisto

129

CONTRIB. STAMPA ARTICOLO SCIENT. INTRAUE

20416

NEOTROPICAL ORNITHOLOGICAL SOCIETY - TREASURER: DANIEL LEBBIN

BEBonifico estero

31/07/2014 29/04/2014 01/08/2014 28/07/2014 4037 25/08/2014 04/09/2014 260,53 260,53 12

2014


Generico Uscita

173

2° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 9 del 06/11/2014, Quadrifoglio, rilegatura documenti, prof. Alberto Renzulli

9206

IL QUADRIFOGLIO DI BECILLI FAUSTO


06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 72,80 72,80 12


Fattura Acquisto

2278

Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Servizio di riparazione e manutenzione macchine multifunzione

6487



31/12/2013 29/11/2013 31/12/2013 156 04/02/2014 04/02/2014 1.601,86 1.601,86 12


Fattura Acquisto

2279

Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Servizio di riparazione e manutenzione macchine multifunzione

6487



31/12/2013 25/11/2013 31/12/2013 156 04/02/2014 04/02/2014 1.527,44 1.527,44 12


Fattura Acquisto

2282

SALONI ORIENTAMAENTO BARI E ROMA

6601CAMPUS EDITORI SRL


31/12/2013 26/11/2013 31/12/2013 154 04/02/2014 04/02/2014 3.294,00 3.294,00 12


Fattura Acquisto

2283

SALONI ORIENTAMAENTO BARI E ROMA

6601CAMPUS EDITORI SRL


31/12/2013 27/11/2013 31/12/2013 154 04/02/2014 04/02/2014 3.294,00 3.294,00 12

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

2287

Campagna pubblicitaria Ateneo 2013-14 sul quotidiano Il Messaggero

8392



31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 155 04/02/2014 04/02/2014 154,94 154,94 12


Fattura Acquisto

2377

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO PAL. ALBANI - 2° s.a.l.

16102LANCIA s.r.l.


31/12/2013 12/11/2013 31/12/2013 151 04/02/2014 04/02/2014 315.757,51 315.757,51 12


Fattura Acquisto

2415

Acq. Smartphone: Iphone 5S 64 Gb grigio siderale - Detenz. Dott. L. Sorini Resp. Progetto



31/12/2013 19/12/2013 31/01/2014 522 07/03/2014 07/03/2014 949,00 949,00 12


Fattura Acquisto

2418

Acquisto prodotti azienda agraria



31/12/2013 31/05/2013 31/12/2013 152 04/02/2014 04/02/2014 3.300,00 3.300,00 12


Fattura Acquisto

2421

Acq. n. 3 computer IMAC 21" Quad i7 3.Ghz 1TB 16 Gb - S.S.I.A.



31/12/2013 12/11/2013 31/01/2014 522 07/03/2014 07/03/2014 5.124,00 5.124,00 12


Fattura Acquisto

2422




31/12/2013 24/06/2013 31/12/2013 152 04/02/2014 04/02/2014 2.640,00 2.640,00 12


Generico Uscita

970

Rimborso spese manutenzione caldaia dei locali di via Bramante n. 16 PROT. N. 35796/2013

6212



31/12/2013 31/12/2013 161 04/02/2014 04/02/2014 735,10 735,10 12


Generico Uscita

971

Saldo rimborso spese riscaldamento locali di via Bramante n. 16 - Periodo: gennaio-aprile 2013 PROT. N. 35798/2013

6212



31/12/2013 31/12/2013 162 04/02/2014 04/02/2014 4.729,53 4.729,53 12


Generico Uscita

972

Rimborso spese acqua locali di via Bramante n. 16. Periodo: dicembre 2012-agosto 2013 PROT. N. 35792/2013

6212



31/12/2013 31/12/2013 160 04/02/2014 04/02/2014 609,14 609,14 12


Fattura Acquisto

15

Trasporto componenti Nucleo di valutazione

7963



14/02/2014 31/01/2014 04/03/2014 1110 08/04/2014 08/04/2014 100,00 100,00 12


Fattura Acquisto

108

1° FE AMM 2014 - Fornitura quotidiani e allegati: novembre e dicembre 2013 per Amm.ne centrale

7550


C1 Cassa 1 18/03/2014 31/12/2013 31/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 191,50 191,50 12

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

364

1° FE AMM 2014 -Quiet.pag. del 12/08/2014 per sped.racc.1 n.052219280851 per uff. amm. personale



12/08/2014 12/08/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 9,08 9,08 12

2014


Generico Uscita

142

2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 355 DEL 30/10/2014 "IL POLIEDRO SNC" RIPARAZIONE COMPUTER SONY PROF. MAGNANI

6497



30/10/2014 30/10/2014 30/10/2014 6538 03/12/2014 04/12/2014 61,00 61,00 12

2014


Fattura Acquisto

60

L'Erma di Bretschneider Fattura n. 1383 del 10 luglio 2014 - Contributo stampa al volume "Cirene d'Africa" vol. VII a cura di Mario LUni

8172

L'ERMA DI BRETSCHNEIDER S.R.L.


27/08/2014 10/07/2014 27/08/2014 29/07/2014 4616 23/09/2014 01/10/2014 5.000,00 5.000,00 12

2014


Generico Uscita

40

FATTURA N. BO/2/17320 DHL EXPRESS DEL 06-10-2014 -- SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE URGENTE -- RIF.

5506



03/11/2014 06/10/2014 05/11/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 48,00 48,00 12

2014


Fattura Acquisto

62

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-FT. N. BO/2/22407 DEL 13/12/2013 DHL EXPRESS ITALY SRL/SPEDIZIONE CAMPIONI DI POLVERI, PROF.

5506


C1 Cassa 1 17/04/2014 13/12/2013 30/04/2014 2212 30/05/2014 05/06/2014 50,00 50,00 12

2014


Fattura Acquisto

63

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-FT. N. 100284 DEL 23/04/2013 TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.-SPEDIZIONE MATERIALE DI LABORATORIO-, DOTT.SSA LUCHETTI

15419


C1 Cassa 1 18/04/2014 23/04/2013 30/04/2014 2212 30/05/2014 05/06/2014 34,99 34,99 12

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

90

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 1172/AA DEL 11/09/2014 TABACCHERIA CENTRALE DI URBINO PER ACQUISTO NR. 2 MARCHE DA BOLLO SU CONVENZIONE AIL, PROF.

8238


C1 Cassa 1 11/09/2014 11/09/2014 11/09/2014 5207 16/10/2014 17/10/2014 32,00 32,00 12

2014


Fattura Acquisto

38

fattura n. 4600012565 missioni varie (Mazzoli + altri Roma, Moretti Milano, Mazzoli Torino)

6824



24/06/2014 30/04/2014 24/06/2014 2728 24/06/2014 30/07/2014 551,00 551,00 12


Fattura Acquisto

2508




31/12/2013 30/11/2013 24/03/2014 1567 30/04/2014 30/04/2014 3.363,36 3.363,36 12


Compenso

1119


3486



06/08/2014 01/06/2014 30/06/2014 01/01/2014 3718 06/08/2014 06/08/2014 -468,00 -468,00 12


Compenso

1119


3486



06/08/2014 01/06/2014 30/06/2014 01/01/2014 3717 06/08/2014 06/08/2014 5.709,60 5.709,60 12


Fattura Acquisto

206

Ufficio Econmato - Revisione Autoveicolo Fiat Doblo EA857CP

10352



06/04/2014 20/02/2014 06/04/2014 1709 13/05/2014 13/05/2014 65,60 65,60 12

2013


Fattura Acquisto

381

Accessori per MacBookPro + Office Mac 2001

6816SER DATA SRL


31/12/2013 20/12/2013 19/01/2014 295 21/02/2014 26/02/2014 431,88 431,88 12

2013


Fattura Acquisto

384

acq. iPad Air WiFi c/cell 64GB grigio siderale (Dott. S. Galeotti)

6816SER DATA SRL


31/12/2013 20/12/2013 19/01/2014 298 21/02/2014 26/02/2014 784,46 784,46 13

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

83

1° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo per cassetta di pronto soccorso - Uff. Economato per varie sedi

19308


C1 Cassa 1 28/03/2014 27/03/2014 28/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 22,69 22,69 13

2014


Fattura Acquisto

43


6490



01/04/2014 16/01/2014 15/04/2014 1903 22/05/2014 23/05/2014 264,12 264,12 13

2014


Fattura Acquisto

290

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - MATERIALE DI CONSUMO PER LAB.- FT. N. FAT/187/2014 DEL 26/06/2014 "BIC FERRAMENTA SNC", PROF.SSA DESIDERI

6804


C1 Cassa 1 04/07/2014 26/06/2014 04/07/2014 25/07/2014 3744 08/08/2014 11/08/2014 23,51 23,51 13

2014


Fattura Acquisto

421


8661



29/08/2014 01/07/2014 31/08/2014 29/08/2014 4885 01/10/2014 08/10/2014 1.247,13 1.247,13 13

2014


Generico Uscita

63

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - CONFEZIONE "VIA-SIL" (TOGLI/SILICONE)-S.F. N. 15 MFBC78396427 DEL 04/07/2014 DITTA "TINTALPARATI", PROF. CUCCHIA

9286


C1 Cassa 1 04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014 24/07/2014 3562 28/07/2014 11/08/2014 12,50 12,50 13

2014


Generico Uscita

86

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 1171/AA DEL 09/09/2014 TABACCHERIA CENTRALE PER ACQUISTO NR. 1 MARCA DA BOLLO PER CONVENZIONE CON SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT DELLE MARCHE, C.O.N.I,

8238


C1 Cassa 1 09/09/2014 09/09/2014 09/09/2014 5207 16/10/2014 17/10/2014 16,00 16,00 13

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

87

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 1170/AA DEL 09/09/2014 TABACCHERIA CENTRALE PER ACQUISTO NR. 1 MARCA DA BOLLO PER CONVENZIONE CON OGS Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale Sez. di Oceanografia con Sede a Sgonico (Ts), PROF. SSA

8238


C1 Cassa 1 09/09/2014 09/09/2014 09/09/2014 5207 16/10/2014 17/10/2014 16,00 16,00 13

2014


Generico Uscita

88

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB -sc. fisc. n. 34 MF0580003218 del 09/09/2014 TABACCHERIA CENTRALE DI URBINO -Acquisto nr. 1 francobollo per affrancatura busta per svolgimento votazione rappresentante dei Dottorandi di Ricerca nell’ambito del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomolecolari per il Dott. Luca Zoffoli presso University of Hull in

8238


C1 Cassa 1 09/09/2014 09/09/2014 09/09/2014 5207 16/10/2014 17/10/2014 0,85 0,85 13

2014


Generico Uscita

137

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SC.FISC.N.2 MFLM78503042 DEL 24/10/2014 TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI L. & C. SAS PER ACQUISTO CONDENSATORE, PROF. MANTELLI

8583


C1 Cassa 1 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 6418 01/12/2014 01/12/2014 5,00 5,00 13


Fattura Acquisto

2256

Manifestazione Sen. Sergio Zavoli

10755

HOTEL RISTORANTE AUGUSTUS - CASA NOLFI SRL


31/12/2013 02/12/2013 02/01/2014 192 10/02/2014 10/02/2014 250,00 250,00 13

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Fattura Acquisto

382

OdA 1064426 MEPA TONER

18225



31/12/2013 19/12/2013 18/01/2014 299 21/02/2014 26/02/2014 610,73 610,73 39


Generico Uscita

82

1° FE AMM 2014 - acq. mat. cancelleria: n. 30 buste imbottite per Segreteria Rettore

12475


C1 Cassa 1 27/03/2014 27/03/2014 27/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 12,00 12,00 39


Generico Uscita

566

2° FE AMM 2014 - spese di noleggio auto e carburante per convocazione TFA II ciclo - Area Processi Formativi (pag. bancomat)

10857

BERNARDINI AUTO S.R.L.


07/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 95,76 95,76 39

2014


Compenso

168




09/07/2014 21/05/2014 31/05/2014 07/08/2014 3187 09/07/2014 09/07/2014 3.125,01 3.125,01 39

2014


Compenso

168




09/07/2014 21/05/2014 31/05/2014 07/08/2014 3188 09/07/2014 09/07/2014 -170,77 -170,77 39

2014


Fattura Acquisto

337

ACQUISTO DIOSSIDO DI CARBONIO

8505



18/07/2014 28/02/2014 18/07/2014 28/07/2014 4021 22/08/2014 26/08/2014 238,82 238,82 39

2014


Fattura Acquisto

338


6490



18/07/2014 24/04/2014 18/07/2014 28/07/2014 3911 19/08/2014 26/08/2014 45,32 45,32 39

2014


Fattura Acquisto

339


6490



18/07/2014 17/04/2014 18/07/2014 28/07/2014 3911 19/08/2014 26/08/2014 150,32 150,32 39

2014


Fattura Acquisto

340


6490



18/07/2014 30/04/2014 18/07/2014 28/07/2014 3911 19/08/2014 26/08/2014 401,12 401,12 39

2014


Fattura Acquisto

341

MATERIALE LABORATORIO

6490



18/07/2014 22/05/2014 18/07/2014 28/07/2014 4020 22/08/2014 26/08/2014 353,09 353,09 39

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

172

1° FE DiSTEVA 2014, Fattura n. 37 del 31/10/2014, Stazione di Servizio Eni n. 6034, manutenzione Volvo tg BH097AF, sig. Stefano Mancini

14337

Stazione di Servizio Eni n. 6034 Berretta Edmondo


31/10/2014 31/10/2014 31/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 50,00 50,00 39

2013


Fattura Acquisto

282

Liberologico s.r.l. "Sicar Cloud Double" Licenza 1 anno - Assistenza e affiancamento. Prof. Baratin

15121Liberologico s.r.l.

00Non assegnato

31/12/2013 30/12/2013 30/01/2014 406 03/03/2014 11/03/2014 3.749,06 3.749,06 40


Fattura Acquisto

900

1° FE AMM 2014- acq. Formulario rifiuti x Uff. Tecnico

8303



07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 11/08/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 17,80 17,80 40


Generico Uscita

77

1° FE AMM 2014 - n. 3 copie chiavi per motocarro APE Piaggio targa AK60987 del Servizio

9286


C1 Cassa 1 26/03/2014 13/01/2014 26/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 21,00 21,00 40


Generico Uscita

78

1° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo vario (acqua minerale, bicchieri monouso, deodorante per ambienti) per Rettorato

8600


C1 Cassa 1 26/03/2014 20/01/2014 26/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 17,37 17,37 40


Generico Uscita

79

1° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo: Panas Tel. KX-T telefono di emergenza per linea telefonica analogica Uff. Economato e patrimonio mobiliare


C1 Cassa 1 26/03/2014 28/01/2014 26/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 21,99 21,99 40


Generico Uscita

80

1° FE AMM 2014 - copia chiave magazzino Uff. Economato Pal. Vecchiotti Via Saffi, 1

6804


C1 Cassa 1 26/03/2014 31/01/2014 26/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 2,70 2,70 40

2014


Fattura Acquisto

54

MANUTENZIONE-RIPARAZIONE CENTRIFUGA PER LABORATORIO MOD. GS 15R S/N GYD96D34

10935



04/04/2014 14/03/2014 13/04/2014 1901 22/05/2014 23/05/2014 500,20 500,20 40

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

55

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- S.F.N. 8 MF0580003218 DEL 02/07/2014 -ACQUISTO NR. 1 MARCA DA BOLLO PER CONVENZIONE TRA SCUOLA SCIENZE MOTORIE E DELLA SALUTE E FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL , PROF. STOCCHI

8238


C1 Cassa 1 02/07/2014 02/07/2014 02/07/2014 25/07/2014 3564 28/07/2014 11/08/2014 16,00 16,00 40

2014


Generico Uscita

60

1° Fondo economale - Cartoleria Raffaello Fatt. 51 del 16 ottobre 2013

8129



31/10/2014 31/10/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 21,00 21,00 40

2014


Generico Uscita

61

1° Fondo economale - Cartoleria Raffaello Fatt. 63 del 30 ottobre 2014

8129



31/10/2014 31/10/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 84,00 84,00 40

2014


Generico Uscita

171

1° FE DiSTEVA 2014, scontrino fiscale n. 120 del 08/10/2014, Irrera Ferramenta, materiale di consumo, dott.ssa Carmela Paletta

21406IRRERA FERRAMENTA


30/10/2014 08/10/2014 30/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 10,00 10,00 40


Fattura Acquisto

2425

SERVIZIO DI NUOVA CERTIF. DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' DEL C.L. IN INFORMATICA APPLICATA

10796SGS ITALIA S.P.A.


31/12/2013 25/03/2013 31/12/2013 203 10/02/2014 10/02/2014 2.662,00 2.662,00 41


Fattura Acquisto

2426

Fornitura materiale audio e accessori

17733Audiotime Srl


31/12/2013 28/10/2013 31/12/2013 202 10/02/2014 10/02/2014 1.755,58 1.755,58 41


Fattura Acquisto

2464


6250



31/12/2013 30/11/2013 20/03/2014 1525 29/04/2014 30/04/2014 1.328,00 1.328,00 41


Fattura Acquisto

2465


6250



31/12/2013 20/12/2013 20/03/2014 1525 29/04/2014 30/04/2014 512,00 512,00 41

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Fattura Acquisto

806

FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO (SEQUENZE DI OLIGO)



31/12/2013 30/11/2013 31/01/2014 571 12/03/2014 13/03/2014 124,79 124,79 41

2013


Fattura Acquisto

807

FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO (SEQUENZE DI OLIGO)



31/12/2013 19/12/2013 31/01/2014 570 12/03/2014 13/03/2014 536,80 536,80 41

2013


Fattura Acquisto

808

FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO



31/12/2013 19/12/2013 31/01/2014 572 12/03/2014 13/03/2014 182,93 182,93 41

2013


Fattura Acquisto

809

FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO



31/12/2013 20/12/2013 31/01/2014 572 12/03/2014 13/03/2014 124,28 124,28 41


Fattura Acquisto

519


5797



16/05/2014 09/05/2014 16/05/2014 2840 26/06/2014 26/06/2014 183,34 183,34 41


Generico Uscita

73

1° FE AMM 2014 - n. 5 copie chiavi nuovo laboratorio informatico sede distaccata di Fano - Pal. S.Michele per SSIA

6167


C1 Cassa 1 25/03/2014 06/02/2014 25/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 10,00 10,00 41


Generico Uscita

74



C1 Cassa 1 25/03/2014 25/03/2014 25/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 47,50 47,50 41


Generico Uscita

75

1° FE AMM 2014 - n. 2 marche da bollo da € 16,00 cad. per richiesta permesso transito ZTL (Via Arco D'Augusto-Fano) per Uff. Economat

8061


C1 Cassa 1 25/03/2014 25/03/2014 25/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 32,00 32,00 41


Generico Uscita

76

1° FE AMM 2014 - marca da bollo per pratica presso Regione Marche dell'Area Processi formativi

8061


C1 Cassa 1 25/03/2014 13/01/2014 25/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 16,00 16,00 41


Generico Uscita

558

2° FE AMM 2014 - intervento urgente di riparazione impianto di condizionamento presso Pal. S. Michele (v. contabile banca)

8816SYSTEM IMPIANTI


05/11/2014 28/10/2014 05/11/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 403,82 403,82 41

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

133

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE CAMPIONI CON PACCOCELERE1PLUS ALL'UNIVERSITA' DI PARMA, PROF.


C1 Cassa 1 21/10/2014 08/04/2014 21/10/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 11,90 11,90 41

2014


Generico Uscita

51

1° Fondo Economale -DUOMO GPA - Versamento per affissione manifesti per Giornata in ricordo di B. Gentili



30/10/2014 30/10/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 5,00 5,00 41

2014


Generico Uscita

52

1° Fondo Economale -Spese postali per il Versamento a -DUOMO GPA -per affissione manifesti per Giornata in ricordo di B. Gentili



30/10/2014 30/10/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 1,30 1,30 41

2014


Generico Uscita

53

1° Fondo Economale -Bigarini Federico - Scontrino fiscale n. 22 del 29 ottobre 2014 per pile ricaricabili

5684BIGARINI FEDERICO


30/10/2014 30/10/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 36,00 36,00 41

2014


Generico Uscita

169

1° FE DiSTEVA 2014, scontrino fiscale n. 44 del 23/10/2014, Unieuro, materiale di consumo, dott.ssa Carmela Paletta

17265

UNIEURO EMPORION MARCHE S.r.l.


29/10/2014 23/10/2014 29/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 20,14 20,14 41

2014


Generico Uscita

170

1° FE DiSTEVA 2014, quietanza di pag.to del 29/10/2014, Poste Italiane, spedizione Pacco Free, dott. Joseph Fontana



29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 13,00 13,00 41


Fattura Acquisto

2295

SPESE PER FOTOCOPIE

6437



31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 623 14/03/2014 14/03/2014 168,97 168,97 42


Fattura Acquisto

2412


5787OFFICART S.r.l.


31/12/2013 20/12/2013 31/12/2013 211 11/02/2014 11/02/2014 2.657,16 2.657,16 42

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

2455

Spurgo e smaltimento liquami dal condotto fognario della sede Campus Scientifico " E. Mattei" - ex Sogesta, in località Crocicchia.

5315

AUTOSPURGO DI CANDIERACCI FRANCESCO & C. SNC


31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 602 13/03/2014 13/03/2014 924,00 924,00 42


Fattura Acquisto

810


5797



16/07/2014 09/07/2014 08/08/2014 24/07/2014 4577 19/09/2014 19/09/2014 55,64 55,64 42

2014


Generico Uscita

131

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - STAMPA POSTER PROF. PAPA PER 14TH EUROCONFERENCE ON CLINICAL CELL ANALYSIS ,LISBON 2014, PROF. PAPA

6512


C1 Cassa 1 20/10/2014 11/09/2014 20/10/2014 6375 28/11/2014 01/12/2014 30,00 30,00 42

2014


Generico Uscita

132

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - TIMBRI PER SCUOLA DI SCIENZE MOTORIE, PROF. STOCCHI

6512


C1 Cassa 1 20/10/2014 30/09/2014 20/10/2014 6375 28/11/2014 01/12/2014 25,00 25,00 42

2014


Generico Uscita

166

1° FE DiSTEVA 2014, Fattura n. 1417 del 28/10/2014, Eurospin, materiale di consumo per laboratorio, Sig. Stefano Mancini

13522

GASPERONI ROBERTO EUROSPIN DISCOUNT Gasperoni Roberto


28/10/2014 28/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 67,45 67,45 42


Fattura Acquisto

2414

Mepa ord. 1102885-Uff. Economato - Serv. di riparazione macchine multifunzione uff. amm.vi

6487



31/12/2013 30/12/2013 31/12/2013 236 12/02/2014 12/02/2014 6.822,24 6.822,24 43

2014


Generico Uscita

134

2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - IMPOSTA DI BOLLO SU E/C BANCOMAT DISB DEL 30/09/2014, PROF. CANTONI

6118



22/10/2014 30/09/2014 22/10/2014 6536 03/12/2014 04/12/2014 25,00 25,00 43

2014


Generico Uscita

167

2° FE DiSTEVA 2014, Fattura n. 2000/14 del 23/10/2014, Lorisystem, riparazione fotocopiatrice DSM 618, prof. Roberto

6487



28/10/2014 23/10/2014 28/10/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 228,14 228,14 43

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

168

2° FE DiSTEVA 2014, Estratto Conto del 30/09/2014, Banca delle Marche, imposta di bollo su E/C con valuta del 07/07/2014, prof. Riccardo Cuppini

6118



28/10/2014 30/09/2014 28/10/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 25,00 25,00 43


Fattura Acquisto

2435

TRASFERTA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE



31/12/2013 30/09/2013 31/12/2013 247 13/02/2014 13/02/2014 50,00 50,00 44


Fattura Acquisto

2436

TRASFERTA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE



31/12/2013 14/10/2013 31/12/2013 247 13/02/2014 13/02/2014 325,00 325,00 44


Fattura Acquisto

299

Ufficio Econmato - Fornitura toner per multifunzioni Direzione Generale e Uffici Amministrativi

6487



09/04/2014 24/02/2014 09/04/2014 1968 23/05/2014 23/05/2014 578,28 578,28 44


Fattura Acquisto

301


6487



09/04/2014 28/02/2014 09/04/2014 1968 23/05/2014 23/05/2014 273,28 273,28 44

2014


Generico Uscita

65

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVVISORIO N. 271 MISSIONE G. DUCCI IN GIAPPONE DEL 11-21/07/2014

13479 Lufthansa 99


17/11/2014 17/11/2014 31/07/2014 7321 31/12/2014 31/12/2014 850,77 850,77 44

2014


Fattura Acquisto

22


8661



11/04/2014 17/03/2014 16/04/2014 2120 28/05/2014 30/05/2014 125,17 125,17 44

2014


Fattura Acquisto

12

Acq. Congelatore liebherr FP1376

8463

TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.


08/04/2014 17/01/2014 15/04/2014 2109 28/05/2014 30/05/2014 486,78 486,78 45

2014


Fattura Acquisto

129

GRIMANI CATIA COSPAR ASSEMBLY 2/10 AGOSTO 2014

20412CTO EVENTS LTD


31/07/2014 16/07/2014 16/08/2014 28/07/2014 4843 30/09/2014 30/09/2014 550,00 550,00 45


Generico Uscita

71

1° FE AMM 2014 - n. 2 timbri per Biblioteca Area Umanistica

6512


C1 Cassa 1 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 14,00 14,00 46

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

72

1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 09/01/14 per sped. racc.1 con prova di cons. n. 052219280623 del 09/01/14 per Segr. Rettore


C1 Cassa 1 20/03/2014 09/01/2014 20/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 12,10 12,10 46

2014


Fattura Acquisto

124ANALISI DI POLVERI

11040

ACTIVATION LABORATORIES LTD.


25/07/2014 16/07/2014 15/08/2014 25/07/2014 4845 30/09/2014 30/09/2014 114,92 114,92 46


Fattura Acquisto

2454

RINNOVO LEGAL MAIL FASCIA A

10587INFOCERT SPA


31/12/2013 31/12/2013 06/03/2014 1451 22/04/2014 22/04/2014 61,00 61,00 47

2013


Fattura Acquisto

825

ACQUISTO PEZZO DI RICAMBIO PER STRUMENTO SCIENTIFICO

6490



31/12/2013 19/12/2013 18/01/2014 475 05/03/2014 06/03/2014 107,36 107,36 47

2013


Fattura Acquisto

826

FORNITURA DI VETRERIA E MONOUSO (rif. prof. Luigi Cucchiarini)

6490



31/12/2013 19/12/2013 18/01/2014 477 05/03/2014 06/03/2014 21,96 21,96 47

2014


Fattura Acquisto

36

Invoice n. 345795 del 27-07-2014 HINDAWI New York - - PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO EXTRAUE

10423


BEBonifico estero

06/08/2014 27/07/2014 27/08/2014 06/08/2014 5060 09/10/2014 13/10/2014 544,64 544,64 47

2014


Fattura Acquisto

344

ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO (piastre in vetro per culture cellulari)

19883MATTEK CORPORATION

BI


23/07/2014 14/07/2014 14/08/2014 24/07/2014 4791 29/09/2014 30/09/2014 372,79 372,79 47

2014


Generico Uscita

193

spese bonifico su FATT. J.W.& SONS del 22/102013

6118


99


14/11/2014 03/04/2014 14/11/2014 7341 31/12/2014 31/12/2014 9,10 9,10 47


Fattura Acquisto

51EVENTO KTO 2014

6566ERSU URBINO


24/02/2014 31/01/2014 28/02/2014 1395 17/04/2014 17/04/2014 90,00 90,00 48


Fattura Acquisto

826

1° FE AMM 2014 - Fornitura quotidiani e allegati: maggio e giugno 2014 per Amm.ne centrale

7550


C1 Cassa 1 17/07/2014 30/06/2014 30/07/2014 24/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 128,80 128,80 48


Generico Uscita

59

1° FE AMM 2014 - copia chiave ingresso Pal. Comune di Urbino - Via Ubaldini per Uff. Gestione Sedi

6804


C1 Cassa 1 18/03/2014 20/12/2013 18/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 1,20 1,20 48

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

344

1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 30/07/14 per sped. racc.1 n. 050421635924 del 30/07/14 per Uff. Alta Formazione Post Laurea e pergamene


C1 Cassa 1 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 6,05 6,05 48


Generico Uscita

345

1° FE AMM 2014 - acq. conf.ne di ghiaccio istantaneo per cassetta di pronto soccorso per sede Pal. Battiferri

8609

FARMACIA RICCIARELLI DI CASOLI VINCENZO CASOLI VINCENZO

C1 Cassa 1 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 4,50 4,50 48


Fattura Acquisto

572

UFFICIO STAGE E JOB PLACEMENT

10789



29/05/2014 26/02/2014 29/05/2014 3402 17/07/2014 17/07/2014 10.065,00 10.065,00 49


Fattura Acquisto

574

INSERIMENTO LAUREATI BANCA DATI

10789



29/05/2014 07/04/2014 29/05/2014 3402 17/07/2014 17/07/2014 6.718,59 6.718,59 49


Generico Uscita

58

1° FE AMM 2014 - acq. carta adesiva vetro per finestre Uff. Resp. Segr. studenti Area GEPS - Pal. Bonventur

6804


C1 Cassa 1 17/03/2014 17/03/2014 17/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 7,00 7,00 49


Generico Uscita

535

2° FE AMM 2014 - spese affissione per inaugurazione A.A. 2014/2015 per vari Comuni: Urbino, Pesaro, Fano e Sant'Angelo in Vado (v. contabile banca)


C1 Cassa 1 28/10/2014 28/10/2014 28/10/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 149,70 149,70 49


Generico Uscita

536

2° FE AMM 2014 - Imposta di bollo su E/C 3° trimestre 2014 C/C 2° Fondo Economale 2014 Amministrazione Centrale

6118



28/10/2014 03/10/2014 28/10/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 25,00 25,00 49

2014


Fattura Acquisto

3

ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENIZZANTI PER IMPIANTO NATATORIO

5801



12/03/2014 25/11/2013 12/03/2014 1539 29/04/2014 30/04/2014 2.376,30 2.376,30 49

2014


Generico Uscita

14

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 43 DEL 30/11/2013 - MISSIONE G. MAZZOLI A FORLI' DEL 14/11/2013

6824


99


31/07/2014 31/07/2014 4124 29/08/2014 18/09/2014 6,30 6,30 49

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

15

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 43 DEL 30/11/2013 - MISSIONE G. MAZZOLI A FORLI' DEL 14/11/2013

6824


99


31/07/2014 31/07/2014 4123 29/08/2014 18/09/2014 18,00 18,00 49

2014


Generico Uscita

16


6824


99


31/07/2014 31/07/2014 4121 29/08/2014 18/09/2014 21,50 21,50 49

2014


Generico Uscita

17

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 43 DEL 30/11/2013 - P. IABICHINO SEMINARIO DEL 18/11/2013

8332

LA BOA DI MENCARONI DUILIO SNC

99


31/07/2014 31/07/2014 4010 22/08/2014 18/09/2014 15,00 15,00 49

2014


Fattura Acquisto

21


8661



11/04/2014 02/01/2014 11/04/2014 2120 28/05/2014 30/05/2014 194,22 194,22 49

2014


Generico Uscita

28

1° FE DISTI- Prestito interbibliotecario prof. Molinari

6123

Università Urbino GIRI INTERNI

15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 30,00 30,00 49

2014


Generico Uscita

29

1° FE DISTI - SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI cONVEGNO vOLPONI (PROF. RITROVATO

7530DUOMO GPA SRL


15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 36,90 36,90 49

2014


Generico Uscita

80

FONDO ECONOMALE 2- IMPOSTA DI BOLLO SU E/C 3° TRIMESTRE 2014

6118


99


28/10/2014 30/09/2014 30/10/2014 7191 18/12/2014 18/12/2014 25,00 25,00 49

2014


Generico Uscita

81

FONDO ECONOMALE 2-QUOTA CARTA BANCOMAT (E/C 3° TRIMESTRE 2014)

6118


99


28/10/2014 30/09/2014 30/10/2014 7191 18/12/2014 18/12/2014 8,00 8,00 49


Fattura Acquisto

2503

supporto sistemistico su networking



31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 704 21/03/2014 21/03/2014 16.396,80 16.396,80 50

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

2507


8583



31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 705 21/03/2014 21/03/2014 86,21 86,21 50

2013


Fattura Acquisto

820

MANUTENZIONE STAMPANTE HP LASERJET P1505

6487



31/12/2013 23/12/2013 22/01/2014 560 12/03/2014 13/03/2014 146,40 146,40 50


Fattura Acquisto

870

ACQUISTO SORGO E MIGLIO PER AZIENDA AGRARIA



05/08/2014 30/05/2014 05/08/2014 24/07/2014 4654 24/09/2014 24/09/2014 4.972,55 4.972,55 50


Fattura Acquisto

871

ACQUISTO GIRASOLE PER AZIENDA AGRARIA



05/08/2014 30/06/2014 05/08/2014 24/07/2014 4654 24/09/2014 24/09/2014 1.408,00 1.408,00 50

2014


Fattura Acquisto

353

MEPA RdO 1339087 acq. attrezzatura informatica Centro Medico (sez. Sc. Motorie e della

5901


C1 Cassa 1 30/07/2014 31/05/2014 30/07/2014 28/07/2014 4440 16/09/2014 18/09/2014 4.898,30 4.898,30 50

2014


Generico Uscita

162

1° FE DiSTEVA 2014, Quietanza di pag.to del 17/10/2014, Poste Italiane, raccomandata internazionale, Sig. Stefano Mancini Zanchi



20/10/2014 17/10/2014 20/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 6,45 6,45 50

2014


Generico Uscita

163

1° FE DiSTEVA 2014, Fattura n.1226 del 17/10/2014, Corsini Bruno-Olivetti, Riparazione fotocopiatrice, prof. Riccardo Cuppini

7596CORSINI BRUNO


20/10/2014 17/10/2014 20/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 305,00 305,00 50

2014


Generico Uscita

164

1°FE DiSTEVA 2014, Fattura n. 1227 del 17/10/2014, Corsini Bruno-Olivetti, Toner, dott. Alberto Fruttero

7596CORSINI BRUNO


20/10/2014 17/10/2014 20/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 73,20 73,20 50

2014


Generico Uscita

165

1°FE DiSTEVA 2014, Ricevuta di pagamento n. 713092315 del 14/10/2014, Poste Italiane, spedizione paccocelere1, prof. Rodolfo Coccioni



20/10/2014 14/10/2014 20/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 11,90 11,90 50


Compenso

898


5052



20/06/2014 07/05/2014 30/04/2014 2673 20/06/2014 20/06/2014 10.556,42 10.556,42 51

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Compenso

898


5052



20/06/2014 07/05/2014 30/04/2014 2674 20/06/2014 20/06/2014 -832,00 -832,00 51

2014


Compenso

140




20/06/2014 21/05/2014 30/04/2014 07/08/2014 2678 20/06/2014 20/06/2014 -170,77 -170,77 51

2014


Compenso

140




20/06/2014 21/05/2014 30/04/2014 07/08/2014 2677 20/06/2014 20/06/2014 2.083,34 2.083,34 51

2014


Fattura Acquisto

155

SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE SU CAMPIONI EXTRAUE

11040

ACTIVATION LABORATORIES LTD.

BI


18/09/2014 09/09/2014 10/11/2014 11/09/2014 7338 31/12/2014 31/12/2014 146,89 146,89 51

2014


Generico Uscita

27

1° FE DISTI- Prestito interbibliotecario prof. Amatulli

6123


13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 36,14 36,14 51


Fattura Acquisto

2249Fornitura cavi usb

17734 W2K Srl 31/12/2013 03/12/2013 03/01/2014 316 24/02/2014 24/02/2014 189,59 189,59 52


Fattura Acquisto

2250Fornitura cavi usb

17734 W2K Srl 31/12/2013 03/12/2013 03/01/2014 316 24/02/2014 24/02/2014 56,88 56,88 52


Generico Uscita

55

1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 14/03/14 per sped. racc.1 n. 050416676843-7 del 14/03/14 per Rettore


C1 Cassa 1 14/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 6,05 6,05 52


Generico Uscita

56

1° FE AMM 2014 - n. 3 copie chiavi Ufficio Gestione Sedi per nuova sede di Pal. Benedetti

9056


C1 Cassa 1 14/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 2,40 2,40 52


Generico Uscita

57

1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 14/03/14 per sped. racc.1 con prova di cons. n. 052219280873 del 14/03/14 per Uff. Amm.ne personale docente


C1 Cassa 1 14/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 9,08 9,08 52

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Fattura Acquisto

830

ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO (Microprovette e Anse)

7752SARSTEDT S.R.L.


31/12/2013 13/12/2013 12/01/2014 478 05/03/2014 06/03/2014 244,00 244,00 53


Generico Uscita

342

1° FE AMM 2014 - acq. cerotti per cassetta di pronto soccorso per sede Pal. San Girolamo

8600


C1 Cassa 1 25/07/2014 25/07/2014 25/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 10,05 10,05 53

2013


Fattura Acquisto

817




31/12/2013 12/12/2013 11/01/2014 493 05/03/2014 06/03/2014 105,41 105,41 54


Fattura Acquisto

874

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO PALAZZO ALBANI - STATO FINALE

16102LANCIA s.r.l.


06/08/2014 18/06/2014 06/08/2014 04/08/2014 4778 29/09/2014 29/09/2014 21.177,30 21.177,30 54

2014


Fattura Acquisto

49

RATA NOLEGGIO STRUMENTO BIOPLEX

7605



02/04/2014 20/01/2014 02/04/2014 1930 23/05/2014 26/05/2014 20.740,00 20.740,00 54

2014


Generico Uscita

161

1° FE DiSTEVA 2014, Scontrino Fiscale n. 3 del 16/10/2014, I Meccatronici, manutenzione Opel Vivaro tg. CL296KR,Sig. Stefano Mancini

6157



16/10/2014 16/10/2014 16/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 15,00 15,00 54

2014


Fattura Acquisto

25

FATTURA ERSU PER PRENOTAZIONE SALA STUDIO COLLEGIO INTERNAZIONALE PER CORSO PERF. DAVANLOO PROF. ROSSI

6566ERSU URBINO


01/08/2014 16/07/2014 01/08/2014 29/07/2014 4647 23/09/2014 24/09/2014 500,00 500,00 54

2013


Fattura Acquisto

164


6824



31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 812 26/03/2014 27/03/2014 393,50 393,50 56


Generico Uscita

340

1° FE AMM 2014 - marca da bollo per partecipazione a procedura aperta per Serv. Ricerca e Relazioni Internazionali

12940


C1 Cassa 1 22/07/2014 22/07/2014 22/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 16,00 16,00 56


Generico Uscita

555

AUTOFATTURA N. 13/2014 PER ACQUISTO GADGET


05/11/2014 05/11/2014 7276 31/12/2014 31/12/2014 570,00 570,00 56

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

556

AUTOFATTURA N. 14/2014 PER ACQUISTO GADGET


05/11/2014 05/11/2014 7278 31/12/2014 31/12/2014 840,00 840,00 56

2014


Compenso

85


3013



25/02/2014 16/12/2013 31/12/2013 360 25/02/2014 25/02/2014 416,66 416,66 56

2013


Fattura Acquisto

161

SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E RISTORAZIONE RELATORI PER CONFERENZA "ARCHIMEDE NEL RINASCI

6566ERSU URBINO


31/12/2013 30/12/2013 29/01/2014 810 26/03/2014 27/03/2014 200,00 200,00 57

2013


Fattura Acquisto

829


6278



31/12/2013 09/12/2013 08/01/2014 474 05/03/2014 06/03/2014 1.516,70 1.516,70 57


Generico Uscita

338

1° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo per cassette di pronto soccorso per sede Pal. Benedetti

19308


C1 Cassa 1 21/07/2014 18/07/2014 21/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 24,95 24,95 57


Generico Uscita

339

1° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo: insetticida per Sede Pal. ex Seminario Via S.Chiara, 27 - Uff. Economato

8600


C1 Cassa 1 21/07/2014 21/07/2014 21/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 3,29 3,29 57

2013


Fattura Acquisto

823

FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO



31/12/2013 09/12/2013 08/01/2014 538 07/03/2014 07/03/2014 175,68 175,68 58

2013


Fattura Acquisto

191

CHL S.p.A. Fattura n. 46296/2012 del 13/11/2012

4838CHL S. p. A.

99


31/12/2013 13/11/2012 31/12/2013 307 21/02/2014 27/02/2014 109,18 109,18 58

2013


Fattura Acquisto

202

Giorgi Ufficio s.a.s. fatt. n. 01/3.325 del 30/11/2013

6437



31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 297 21/02/2014 27/02/2014 70,76 70,76 58

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Fattura Acquisto

203

Fatt. n. 2/2013 del 4 luglio 2013 Le Café di Tiberi Stefania

7126

LE CAFE' TIBERI STEFANIA


31/12/2013 18/06/2013 31/12/2013 304 21/02/2014 27/02/2014 330,00 330,00 58

2013


Fattura Acquisto

204

AMI Spa - Fattura n. 303 del 02/12/2013

5650AMI S.P.A.


31/12/2013 02/12/2013 31/12/2013 305 21/02/2014 27/02/2014 341,00 341,00 58

2013


Fattura Acquisto

205

Pesaro Stampe Creative Fatt. n. 763 del 29/11/2013

8048

PESARO STAMPA CREATIVE DI GOSTOLI LORENZO & C. SAS


31/12/2013 29/11/2013 31/12/2013 306 21/02/2014 27/02/2014 500,00 500,00 58

2013


Fattura Acquisto

206

Sugar Café fattura n. 31/2013 del 31/12/2013

6688



31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 303 21/02/2014 27/02/2014 297,00 297,00 58


Generico Uscita

316PAGAMENTO TARI 2014



15/07/2014 15/07/2014 4329 11/09/2014 11/09/2014 68.035,22 22.453,00 58

2014


Generico Uscita

5

RICEVUTA FISCALE N. 4265 DEL 12.10.2013 VECCHIA URBINO (2° F.DO ECONOM

8728

RISTORANTE VECCHIA URBINO DI GABRIELE MONTI & C. S.A.S.


03/09/2014 12/10/2013 13/10/2014 4184 03/09/2014 10/12/2014 280,00 280,00 58

2014


Fattura Acquisto

84

Clever Style s.r.l. Fattura n. 238 del 20 settembre 2013

21233CLEVER STYLE S.R.L.


13/10/2014 20/09/2013 13/10/2014 13/10/2014 6187 21/11/2014 10/12/2014 3.630,00 3.630,00 58

2013


Generico Uscita

334

BOLLI E SPESE CARICO ENTE DAL 01/10/2013 AL 31/12/2013

6118


99


31/12/2013 31/01/2014 879 28/03/2014 31/03/2014 7,98 7,98 59

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

42

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - PILE STILO DURACEL - SC.FISC. N. 000015 MFPA91002602 DEL 28/02/2013 DITTA AMICUCCI BELLE ARTI

12475


C1 Cassa 1 13/06/2014 28/02/2013 13/06/2014 3561 28/07/2014 11/08/2014 12,80 12,80 59

2014


Generico Uscita

43

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - TELI PVC - SC.FISC. N. 000031 MFPA91002602 DEL 04/03/2013 DITTA AMICUCCI BELLE ARTI

12475


C1 Cassa 1 13/06/2014 04/03/2013 13/06/2014 3561 28/07/2014 11/08/2014 19,80 19,80 59


Fattura Acquisto

2327


6804



31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 914 31/03/2014 31/03/2014 373,92 373,92 60


Compenso

441


5052



27/03/2014 06/02/2014 31/01/2014 970 01/04/2014 01/04/2014 10.556,42 10.556,42 60


Compenso

441


5052



27/03/2014 06/02/2014 31/01/2014 971 01/04/2014 01/04/2014 -1.664,00 -1.664,00 60

2014


Generico Uscita

41

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - AFFILATURA FORBICI DA LAB., PROF. MAGNANI-SC.FISC. N. 36 MFBC78396427 DEL 14/11/2013 DITTA TINTALPARATI

9286


C1 Cassa 1 12/06/2014 14/11/2013 12/06/2014 3562 28/07/2014 11/08/2014 15,00 15,00 60

2014


Generico Uscita

160

1° FE DiSTeVA 2014, Quietanza di pag.to del 10/10/2014, Poste Italiane, spedizione paccocelere1, prof. Alberto Renzulli



10/10/2014 10/10/2014 10/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 15,90 15,90 60


Fattura Acquisto

825

1° FE AMM 2014 - riparazione guasto sistema di raffreddamento (materiale e manodopera) sala server Biblioteca Centrale

5251


C1 Cassa 1 17/07/2014 30/06/2014 17/07/2014 24/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 103,70 103,70 61

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

337

1° FE AMM 2014 - servizio postale "Aspettami" per chiusura estiva sede di Fano dal 04 al 16/08/201


C1 Cassa 1 17/07/2014 17/07/2014 17/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 12,10 12,10 61

2014


Fattura Acquisto

26


5115


BUBonifico Europeo

20/03/2014 06/01/2014 20/03/2014 1823 19/05/2014 20/05/2014 152,99 152,99 61

2014


Generico Uscita

38

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-INSETTICIDA PER STABULARIO VIA SAFFI, 2, -S.FISC. N. 150 MFN7 88711690 DEL 10/06/2014-PROF. CUCCHIARINI

16518

SUPERMERCATO A & O - ARCA S.P.A.

C1 Cassa 1 10/06/2014 10/06/2014 11/06/2014 3745 08/08/2014 11/08/2014 1,58 1,58 61

2014


Generico Uscita

157

1° FE DiSTEVA 2014, Ricevuta di pag.to n. 057806370, Poste Italiane, spedizione paccocelere3, prof. Riccardo Cuppini



09/10/2014 01/10/2014 09/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 9,90 9,90 61

2013


Fattura Acquisto

377

MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO

6544CPS ANALITICA S.R.L.


31/12/2013 10/04/2013 31/12/2013 373 26/02/2014 03/03/2014 3.968,62 3.968,62 62


Compenso

460


3486



02/04/2014 02/01/2014 31/01/2014 1022 03/04/2014 03/04/2014 -468,00 -468,00 62


Compenso

460


3486



02/04/2014 02/01/2014 31/01/2014 1021 03/04/2014 03/04/2014 2.854,80 2.854,80 62


Generico Uscita

336

1° FE AMM 2014 - spedizione racc.1 con prova di cons. n. 052219280964 del 16/07/2014 per Uff. Alta Formazione Post Laurea e pergamene


C1 Cassa 1 16/07/2014 16/07/2014 16/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 12,10 12,10 62

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

53

1° FONDO ECONOMALE 2014 TRADUZIONI EXTRAUE, PROF. CANTONI

10399

MARY ANN LIBERT INC.

99


04/04/2014 28/10/2013 04/04/2014 2202 30/05/2014 05/06/2014 66,38 66,38 62

2014


Fattura Acquisto

246

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-SOSTITUZIONE BATTERIE A NR. 2 PIPETUS ELETTRONICI-RIF. PROF. CANTONI

5563SELECTRA SNC

C1 Cassa 1 10/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 3748 08/08/2014 11/08/2014 61,00 61,00 62

2014


Generico Uscita

155

1° FE DiSTeVA 2014, Scontrino fiscale n. 9 del 08/10/2014, Amicucci Belle Arti, materiale di consumo, dott.ssa Patrizia Santi

12475



08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 11,90 11,90 62

2014


Generico Uscita

156

1°FE DiSTeVA 2014, Scontrino fiscale n. 10 del 08/10/2014, Amicucci Belle Arti, materiale di consumo, dott.ssa Patrizia Santi

12475



08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 7,00 7,00 62

2014


Generico Uscita

158

2° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 328 del 08/10/2014, Poliedro, materiale di consumo, prof. Riccardo Cuppini

6497



09/10/2014 08/10/2014 09/10/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 57,80 57,80 62

2014


Generico Uscita

7

Versamento quota associativa associazione Italiana di Filologia Germanica anno 2010 2011 2013 prof. Dallapiazza

7620

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FILOLOGIA GERMANICA


08/04/2014 08/04/2014 08/04/2014 2362 06/06/2014 09/06/2014 165,00 165,00 62


Fattura Acquisto

2378


8190



31/12/2013 26/11/2013 30/01/2014 1032 03/04/2014 03/04/2014 7,20 7,20 63


Fattura Acquisto

2379


8190



31/12/2013 26/11/2013 30/01/2014 1032 03/04/2014 03/04/2014 31,14 31,14 63


Fattura Acquisto

2380


8190



31/12/2013 03/12/2013 30/01/2014 1032 03/04/2014 03/04/2014 46,57 46,57 63


Fattura Acquisto

2381


8190



31/12/2013 03/12/2013 30/01/2014 1032 03/04/2014 03/04/2014 14,52 14,52 63

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

2382


8190



31/12/2013 03/12/2013 30/01/2014 1032 03/04/2014 03/04/2014 128,00 128,00 63


Fattura Acquisto

2383


8190



31/12/2013 16/12/2013 30/01/2014 1034 03/04/2014 03/04/2014 120,00 120,00 63


Fattura Acquisto

2384


8190



31/12/2013 05/11/2013 30/01/2014 1028 03/04/2014 03/04/2014 221,26 221,26 63


Fattura Acquisto

2385


8190



31/12/2013 12/11/2013 30/01/2014 1028 03/04/2014 03/04/2014 279,09 279,09 63


Fattura Acquisto

2386


8190



31/12/2013 19/11/2013 30/01/2014 1028 03/04/2014 03/04/2014 101,05 101,05 63


Fattura Acquisto

2387


8190



31/12/2013 19/11/2013 30/01/2014 1028 03/04/2014 03/04/2014 66,75 66,75 63


Fattura Acquisto

2388


8190



31/12/2013 26/11/2013 30/01/2014 1033 03/04/2014 03/04/2014 76,66 76,66 63


Fattura Acquisto

2389


8190



31/12/2013 26/11/2013 30/01/2014 1031 03/04/2014 03/04/2014 115,00 115,00 63


Fattura Acquisto

2390


8190



31/12/2013 26/11/2013 30/01/2014 1031 03/04/2014 03/04/2014 86,25 86,25 63


Fattura Acquisto

2391


8190



31/12/2013 03/12/2013 30/01/2014 1031 03/04/2014 03/04/2014 11,99 11,99 63


Fattura Acquisto

2392


8190



31/12/2013 10/12/2013 30/01/2014 1035 03/04/2014 03/04/2014 32,80 32,80 63


Fattura Acquisto

2393


8190



31/12/2013 23/12/2013 30/01/2014 1035 03/04/2014 03/04/2014 352,80 352,80 63


Fattura Acquisto

2394


8190



31/12/2013 23/12/2013 30/01/2014 1035 03/04/2014 03/04/2014 112,00 112,00 63


Fattura Acquisto

2395


8190



31/12/2013 23/12/2013 30/01/2014 1035 03/04/2014 03/04/2014 37,37 37,37 63


Fattura Acquisto

2396


8190



31/12/2013 17/12/2013 30/01/2014 1036 03/04/2014 03/04/2014 18,95 18,95 63

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

2420

Ufficio Economato Fornitura di n. 16 sciarpe in seta per il Rettorato.

5820

SARTORIA TEATRALE ALBERANI DI DONINI ANTONIO


31/12/2013 22/11/2013 31/12/2013 448 04/03/2014 04/03/2014 448,96 448,96 63

2013


Fattura Acquisto

802


8661



31/12/2013 03/12/2013 02/01/2014 494 05/03/2014 06/03/2014 604,39 604,39 63


Fattura Acquisto

927

Ufficio Economato - Fornitura di n. 4 pneumatici per autocarro porter CB474WM

5162



18/08/2014 12/05/2014 18/08/2014 12/08/2014 5251 20/10/2014 20/10/2014 219,60 219,60 63


Generico Uscita

329

1° FE AMM 2014 - acq. marca da bollo per Uff. Alta Formazione Post Laurea e pergamene

8061


C1 Cassa 1 15/07/2014 15/07/2014 15/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 16,00 16,00 63

2014


Fattura Acquisto

50

1° FONDO ECONOMALE 2014 TRADUZIONI EXTRAUE, PROF. PIERSANTI


C1 Cassa 1 03/04/2014 15/11/2013 03/04/2014 03/04/2014 2202 30/05/2014 05/06/2014 113,83 113,83 63

2014


Fattura Acquisto

51



C1 Cassa 1 03/04/2014 20/11/2013 03/04/2014 2202 30/05/2014 05/06/2014 102,16 102,16 63

2014


Fattura Acquisto

52



C1 Cassa 1 03/04/2014 21/10/2013 03/04/2014 2202 30/05/2014 05/06/2014 56,88 56,88 63

2014


Fattura Acquisto

282

STAMPA MANIFESTI PER PROMOZIONE CORSO DI STUDIO

5847IDEOSTAMPA S.R.L.


23/06/2014 31/05/2014 30/06/2014 4074 27/08/2014 01/09/2014 549,00 549,00 63

2014


Fattura Acquisto

28

Fattura n. 265/A del 17/04/2014, De Bartoli, Revisione Fiat Ducato tg. AD126RS, Sig. Stefano Mancini Zanchi

9331

CENTRO REVISIONE VEICOLI DE BARTOLI MICHELE


06/05/2014 17/04/2014 30/05/2014 3542 28/07/2014 01/08/2014 65,60 65,60 63


Fattura Acquisto

2504


8583



31/12/2013 17/12/2013 16/01/2014 705 21/03/2014 21/03/2014 173,35 173,35 64

2013


Fattura Acquisto

828


6278



31/12/2013 02/12/2013 01/01/2014 474 05/03/2014 06/03/2014 729,62 729,62 64

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

809

1° FE AMM 2014 - Uff. Economato: acq. lampade e manodopera per sostituzione a: motocarro Ape AA72919 e auotocarro CD773RG del Serv. Tecnico

6157


C1 Cassa 1 14/07/2014 07/07/2014 14/07/2014 24/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 26,23 26,23 64


Generico Uscita

315

1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 14/07/14 per sped. racc.1 n. 050525706874 del 14/07/14 per Uff. Alta Formazione Post Laurea e pergamene


C1 Cassa 1 14/07/2014 14/07/2014 14/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 6,05 6,05 64

2014


Fattura Acquisto

75

RE. CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB "PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO INTRAUE"INVOICE NO. 6106018870 DATED 05.13.2014 BIOMED CENTRAL-PROVV. N. 354 DEL 30/06/2014

7117

BIOMED CENTRAL LTD - THE OPEN ACCESS PUBLISHER - SPRINGER OPEN

99


15/05/2014 13/05/2014 15/05/2014 3385 16/07/2014 18/07/2014 1.830,00 1.830,00 64

2013


Fattura Acquisto

818

PRODOTTI DI LABORATORIO (SEQUENZE DI OLIGONUCLEOTIDI)

6564



31/12/2013 13/12/2013 12/01/2014 633 14/03/2014 18/03/2014 58,18 58,18 65

2013


Fattura Acquisto

819

PRODOTTI DI LABORATORIO (SEQUENZE DI OLIGONUCLEOTIDI)

6564



31/12/2013 13/12/2013 12/01/2014 633 14/03/2014 18/03/2014 57,10 57,10 65

2013


Fattura Acquisto

821

VETRERIA E MONOUSO



31/12/2013 29/11/2013 31/12/2013 476 05/03/2014 06/03/2014 107,27 107,27 65

2013


Fattura Acquisto

822

VETRERIA E MONOUSO



31/12/2013 29/11/2013 31/12/2013 476 05/03/2014 06/03/2014 850,34 850,34 65

2014


Generico Uscita

85


6118



21/08/2014 30/06/2014 30/09/2014 6535 03/12/2014 04/12/2014 25,00 25,00 65

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

312

1° FE AMM 2014 - quiet. pag. dell'11/07/14 per sped. racc.1 con prova di cons. n. 052219280895 dell'11/07/14 per Uff. Amministrazione PTA


C1 Cassa 1 11/07/2014 11/07/2014 11/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 9,08 9,08 67


Generico Uscita

313

1° FE AMM 2014 - n. 3 copie chiavi ingresso sede di Via S. Chiara n. 27 per Uff. Gestione Sedi

9056


C1 Cassa 1 11/07/2014 11/07/2014 11/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 2,40 2,40 67


Generico Uscita

314

1° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo: insetticida per Pal. Bonaventura - Uff. Economato

8600


C1 Cassa 1 11/07/2014 11/07/2014 11/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 1,15 1,15 67

2014


Fattura Acquisto

64

PAYMENT INVOICE NO. 039996 DATED 04/21/2014 "MARY ANN LIEBERT,INC" PUBBLICAZIONE EXTRAUE ARTICOLO SCIENTIFICO-PROVV. N. 249 DEL 19/05/2014

10399

MARY ANN LIBERT INC.

99


28/04/2014 21/04/2014 28/04/2014 3041 04/07/2014 04/07/2014 352,21 352,21 67

2014


Fattura Acquisto

237

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SALE GROSSO COMUNE PER LAB.-, PROF. SPADONI

6804


C1 Cassa 1 04/06/2014 31/05/2014 04/06/2014 3744 08/08/2014 11/08/2014 22,00 22,00 68

2014


Fattura Acquisto

242

1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-TUBI RIGIDI PER PRELIEVI DAL SUOLO-, PROF.SSA AMICUCC

4891

BRICO BUSINESS COOPERATION B.B.C. S.r.l. (OBI)

C1 Cassa 1 04/06/2014 03/06/2014 04/06/2014 3749 08/08/2014 11/08/2014 29,19 29,19 68

2013


Fattura Acquisto

373

C.Cred. DiSTeVA EC. Novembre 2013, Ric. Fiscale n. 2454 del 07/11/2013, Hotel San Francisco, Pernottamento dal 04 al 06/11/2013 (dott.ssa F.Capriotti e V. Termopoli), prof. Achille Cappiello

18454Hotel San Francisco


31/12/2013 07/11/2013 31/12/2013 535 07/03/2014 11/03/2014 245,00 245,00 70

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Fattura Acquisto

374

C. cred. DiSTeVA EC. novembre 2013, Fatt. n. RG1300730 del 15/11/2013, Tropitalia, bacche Acai, prof.ssa M. Francesca

18516TROPITALIA


31/12/2013 15/11/2013 31/12/2013 535 07/03/2014 11/03/2014 63,49 63,49 70

2013


Fattura Acquisto

375

C.Cred. DiSTeVA EC. novembre 2013, Fatt. n. 386 del 12/11/2013, Pagepress, pubblicazione articolo su riv. int.le, prof. Elisabetta

8922

PAGEPress S.r.l. Scientific Publications


31/12/2013 12/11/2013 31/12/2013 535 07/03/2014 11/03/2014 732,00 732,00 70

2013


Fattura Acquisto

376

C.cred. DiSTeVA EC. Dicembre 2013, Fatt. n. 839 del 07/12/2013, Hotel Palace Millennium/Immobiliare Beta, pernottamento a mezza pensione dott.ssa Caterina Ciacci e dott.ssa Marta Iacobucci 02/12-06/12/2013, prof. Riccardo

6645

IMMOBILIARE BETA SRL


31/12/2013 07/12/2013 31/12/2013 541 07/03/2014 11/03/2014 505,00 505,00 70

2013


Generico Uscita

322

C.Cred. DiSTeVA EC. novembre 2013 Iberia LAE, Biglietto Aereo AR Bologna- Santiago del Cile (23/11-06/12/2013) prof. Alberto

18506IBERIA LAE


31/12/2013 30/10/2013 31/12/2013 535 07/03/2014 11/03/2014 1.112,68 1.112,68 70

2013


Generico Uscita

323

C.Cred. DiSTeVA EC. novembre 2013 Aerolinas Argentinas, Biglietto Aereo AR Buenos Aires-Santiago del Cile (cod. prenot. KQVSWB - 24/11-28/11/2013) Dott. Marco Menichetti

18515

AEROLINAS ARGENTINAS


31/12/2013 07/11/2013 31/12/2013 535 07/03/2014 11/03/2014 382,87 382,87 70

2013


Generico Uscita

324

C. Cred. DiSTeVA EC. novembre 2013, Alitalia, Biglietto aereo AR Roma- Buenos Aires (cod. prenot. M6QZA5 - 21/11-11/12/2013) dott. Marco Menichetti

14202 ALITALIA CTPer cassa c/o Ente Tesoriere

31/12/2013 07/11/2013 31/12/2013 535 07/03/2014 11/03/2014 1.205,31 1.205,31 70

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Generico Uscita

325

C.Cred. DiSTeVA EC. Novembre 2013 Mpy Fly-Go, commissioni su Biglietto aereo AR Milano-Parigi del 1/12-8/12/2013 (cod. prenot. EM27RPX) prof. Vincenzo Perrone



31/12/2013 19/11/2013 31/12/2013 535 07/03/2014 11/03/2014 19,00 19,00 70

2013


Generico Uscita

326

C. Cred. DiSTeVA EC. novembre 2013, Easyjet, Biglietto aereo AR Milano-Parigi (cod. prenot. EM27RPX) del 01/12-08/1/2013, prof. Vincenzo Perrone

14221Easyjet Airline Company

99


31/12/2013 19/11/2013 31/12/2013 535 07/03/2014 11/03/2014 131,65 131,65 70

2013


Generico Uscita

327

C. Cred. DiSTeVA, EC. Novembre 2013, Easyjet, Biglietto Aereo AR Milano-Catania del 27-29/11/2013 (cod. prenotaz. EM2FJPB - dott.ssa Fabiana Capriotti), prof. Almo Farina

14221Easyjet Airline Company

99


31/12/2013 21/11/2013 31/12/2013 535 07/03/2014 11/03/2014 121,36 121,36 70

2013


Generico Uscita

328

C.Cred. DiSTeVA, E.C. novembre 2013, Banca delle Marche, imposta di bollo su EC, prof. Riccardo Cuppini

6118



31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 535 07/03/2014 11/03/2014 2,00 2,00 70

2013


Generico Uscita

329

C.Cred. DiSTeVA EC. dicembre 2013, Etihad Airways, Biglietto aereo AR Milano-Auckland 04/02/2014-30/04/2014 cod. prenotaz. UXHIVN dott.ssa Pamela Priori, prof. Loris



31/12/2013 05/12/2013 31/12/2013 541 07/03/2014 11/03/2014 1.289,77 1.289,77 70

2013


Generico Uscita

330

C.Cred. DiSteVA EC. dicembre 2013, Scandinavian Airlines, Biglietto aereo AR Bologna-Copenhagen 12/01-14/01/2014 (Cod. prenotaz. 8sxcb3 - dott. Federico Perini), prof. Almo Farina

18570

SAS Scandinavian Airlines System


31/12/2013 19/12/2013 31/12/2013 541 07/03/2014 11/03/2014 377,13 377,13 70

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Generico Uscita

331

C.Cred. DiSTeVA EC. Dicembre 2013, Banca delle Marche, imposta di bollo su EC, prof. Riccardo Cuppini

6118



31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 541 07/03/2014 11/03/2014 2,00 2,00 70

2013


Generico Uscita

332

C.Cred. DiSTeVA EC. Dicembre 2013, Ente Naz.le Italiano di Unificazione, norma ISO1100-2:2010 versione elettronica, dott. Francesco Veneri

15931

ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE


31/12/2013 09/12/2013 31/12/2013 541 07/03/2014 11/03/2014 101,00 101,00 70

2013


Fattura Acquisto

275

SAT LAB S.a.s. - Materiale informatico di consumo Prof. Micheloni

17884SAT. LAB S.a.s.


13/12/2013 04/11/2013 31/12/2013 399 28/02/2014 11/03/2014 243,88 243,88 70

2013


Fattura Acquisto

277

Euroglass - puntali per micropipette - Prof. Micheloni

15119EUROGLASS SRL


31/12/2013 31/10/2013 31/12/2013 404 28/02/2014 11/03/2014 75,64 75,64 70

2013


Fattura Acquisto

278SOL - Azoto liquido

8485SOL S.P.A.


31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 400 28/02/2014 11/03/2014 346,79 346,79 70

2013


Fattura Acquisto


8485SOL S.P.A.


31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 400 28/02/2014 11/03/2014 61,98 61,98 70

2013


Fattura Acquisto


8485SOL S.P.A.


31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 400 28/02/2014 11/03/2014 409,88 409,88 70

2013


Fattura Acquisto

283

BIT & SOUND - HD ESTERNO - PROF. SPADA

18766

BIT & SOUND COPPOLA SABATINO


31/12/2013 17/12/2013 31/12/2013 402 28/02/2014 11/03/2014 300,12 300,12 70

2013


Fattura Acquisto

284

BECHTLE - HARD DISK - PROF. FARINA

18792BECHTLE DIRECT S.r.l.


31/12/2013 13/12/2013 31/12/2013 403 28/02/2014 11/03/2014 206,79 206,79 70

2013


Generico Uscita

144

Carta di credito - Novembre 2013 - spese bollo

6118


99


31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 417 03/03/2014 11/03/2014 2,00 2,00 70

2013


Generico Uscita

145

CARTA DI CREDITO - ISCRIZIONE DOTT. DROMEDARI ACM SENSYS 2013 - ROMA 11-14 NOV. 2013


C1 Cassa 1 31/12/2013 08/11/2013 31/12/2013 417 03/03/2014 11/03/2014 260,00 260,00 70

2013


Generico Uscita

146

CARTA DI CREDITO-PRENOTAZIONE VOLO BO-BRUXELLES A/R - PROF. BOGLIOLO-DOTT. KLOPFENSTEIN


C1 Cassa 1 31/12/2013 12/11/2013 31/12/2013 417 03/03/2014 11/03/2014 688,54 688,54 70

2013


Generico Uscita

147

CARTA DI CREDITO - DICEMBRE 2013 - SPESE BOLLO

6118


99


31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 422 03/03/2014 11/03/2014 2,00 2,00 70

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Generico Uscita

148

CARTA DI CREDITO - PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO - HINDAWI


C1 Cassa 1 31/12/2013 28/12/2013 31/12/2013 422 03/03/2014 11/03/2014 916,80 916,80 70

2013


Generico Uscita

149

CARTA DI CREDITO - HOTEL CONTINENTAL A COMO - PROF. VETRANO

18813EFFE'S HOTELS S.r.l.

00Non assegnato

31/12/2013 06/12/2013 31/12/2013 422 03/03/2014 11/03/2014 75,00 75,00 70

2013


Generico Uscita

150

Bolli e spese a carico Ente:Trenitalia fatt. n. 4600027436 del 30/9/'13 e fatt. n.4600034130 del 30/11/'13; Leader fatt. n. 58 del 30/9/'13

6118


99


31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 405 28/02/2014 11/03/2014 3,99 3,99 70

2014


Fattura Acquisto

37

Invioce n. 569296 del 29/07/2014 - Hindawi New Yrk -- PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO

10423


BEBonifico estero

21/08/2014 29/07/2014 21/08/2014 18/08/2014 5159 15/10/2014 30/10/2014 544,64 544,64 70

2014


Fattura Acquisto

79

CONTRATTO ADESIONE DISTEVA AL FORUM BORSA DELLA RICERCA 2014

10233EMBLEMA SRL


16/06/2014 09/04/2014 16/06/2014 20/08/2014 3947 20/08/2014 25/08/2014 1.220,00 1.220,00 70

2013


Fattura Acquisto

209

Det-Tagli snc di Giovanelli D. fatt. n. 8/00 del 18/09/2013

18948

DET-TAGLI snc di Giovanelli D.


31/12/2013 18/09/2013 31/12/2013 547 11/03/2014 12/03/2014 13.578,62 13.578,62 71

2013


Fattura Acquisto

189

Fatt. n. 2/2013 del 4 luglio 2013 Le Café di Tiberi Stefania

7126

LE CAFE' TIBERI STEFANIA


16/12/2013 04/07/2013 16/12/2013 301 21/02/2014 27/02/2014 540,00 540,00 73


Generico Uscita

450

2° FE AMM 2014 - acq. mat. cancelleria: n. 100 buste texbol per Biblioteca di Economia e Sociologia (pag. bancomat)

8303


C1 Cassa 1 03/10/2014 03/10/2014 03/10/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 60,00 60,00 74

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

62

Lattanzi Giuseppina Fatt. n. 5/VR01 del 31 maggio 2014 (Scavi Montecopiolo)

17409LATTANZI GIUSEPPINA


29/08/2014 31/05/2014 29/08/2014 20/08/2014 5418 23/10/2014 11/11/2014 123,66 123,66 74

2014


Fattura Acquisto

63

Lattanzi Giuseppina Fatt. n. 7/VR01 del 30 giugno 2014 (Scavi Montecopiolo)



29/08/2014 30/06/2014 29/08/2014 20/08/2014 5418 23/10/2014 11/11/2014 186,90 186,90 74

2014


Fattura Acquisto

64

Lattanzi Giuseppina Fatt. n. 10/VR01 del 11 agosto 2014 (Scavi Montecopiolo)


C1 Cassa 1 29/08/2014 11/08/2014 29/08/2014 20/08/2014 5418 23/10/2014 11/11/2014 214,00 214,00 74

2014


Generico Uscita

25

Acquisto film trasparente per fotocopiatrice

12475



19/09/2014 19/09/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 15,75 15,75 75


Fattura Acquisto

2505


8583



31/12/2013 05/12/2013 04/01/2014 705 21/03/2014 21/03/2014 169,93 169,93 76


Fattura Acquisto

2506


8583



31/12/2013 05/12/2013 04/01/2014 705 21/03/2014 21/03/2014 172,42 172,42 76

2014


Fattura Acquisto

33

ACQUISTO LICENZE EXTRAUE

19614

ROCKWARE EARTH SCIENCE & GIS SOFTWARE


08/05/2014 17/04/2014 08/05/2014 3295 14/07/2014 23/07/2014 880,55 880,55 76

2014


Generico Uscita

148

2° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 283 del 25/09/2014, BiC Ferramenta, materiale di consumo, prof. Achille Cappiello

6804



25/09/2014 25/09/2014 25/09/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 88,80 88,80 76

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

149

2° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 4546 del 25/09/2014, Amicucci Belle Arti, materiale di consumo, dott.ssa Manuela Ceccarini

12475



25/09/2014 25/09/2014 25/09/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 34,00 34,00 76


Generico Uscita

977

LIQUID.70%DEL CONTRIBUTO INIZ. ED ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI AUTOG. DAGLI STUDENTI ANNO 2013 PROT. N. 2393 DEL 31/1/2014

9050

STUDENTI IN MOVIMENTO


31/12/2013 31/12/2013 654 18/03/2014 18/03/2014 3.500,00 3.500,00 77


Generico Uscita

978

LIQUID.70%DEL CONTRIBUTO INIZ. ED ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI AUTOG. DAGLI STUDENTI ANNO 2013 PROT. N. 1913 DEL 27/1/2014

12170

RIZOMA ASSOCIAZIONE STUDENTESCA

BPConto Banco Posta

31/12/2013 31/12/2013 653 18/03/2014 18/03/2014 3.500,00 3.500,00 77


Generico Uscita

979

LIQUID.70%DEL CONTRIBUTO INIZ. ED ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI AUTOG. DAGLI STUDENTI ANNO 2013 PROT. N.6227DEL

19205

ASSOCIAZIONE STUDENTESCA "RODOPIS"


31/12/2013 31/12/2013 652 18/03/2014 18/03/2014 2.612,16 2.612,16 77


Generico Uscita

980

CONVENZIONE TRA L' UNIVERSITA' E L' ASSOCIAZIONE AUSER

5215

AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE


31/12/2013 31/12/2013 651 18/03/2014 18/03/2014 500,00 500,00 77

2013


Fattura Acquisto

824

SERVIZIO DI TRASFERIMENTO ARREDI DI LABORATORIO

16269LUCESOLE S.R.L.


31/12/2013 18/12/2013 31/12/2013 643 17/03/2014 18/03/2014 793,00 793,00 77

2014


Generico Uscita

28

Fattura n. 65 del 21/03/2014 Tecnostampa -- manfesti e locandine per esminario

13098TECNOSTAMPA


25/09/2014 12/03/2014 25/09/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 70,00 70,00 77

2014


Generico Uscita

29

Fattura n. 74 del 06/05/2014 Buonastampa

8303



25/09/2014 06/05/2014 25/09/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 43,80 43,80 77

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

47

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 234 DEL 28/02/2014 - MISSIONE G. BOCCIA ARTIERI IN GIAPPONE DEL 10-21/07/2014

13479 Lufthansa 99


24/09/2014 24/09/2014 4690 24/09/2014 10/12/2014 849,34 849,34 77

2014


Generico Uscita

48

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 234 DEL 28/02/2014 - MISSIONE L. GEMINI IN GIAPPONE DEL 10-21/07/2014

13479 Lufthansa 99


24/09/2014 24/09/2014 24/09/2014 4692 24/09/2014 10/12/2014 849,34 849,34 77

2014


Generico Uscita

147

1° FE DISTEVA 2014, Scontrino fiscale n. 2 del 23/09/2014, La Tecnografica, stampe a colori, Dott. Marco Menichetti

10661

LA TECNOGRAFICA DI PASCOLINI CLAUDIO & C. S.N.C.


23/09/2014 23/09/2014 23/09/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 19,00 19,00 77


Generico Uscita

439

2° FE AMM 2014 - sostituzione specchietti retrovisori, olio motore e liquido radiatore per motocarro Ape t. AA72919 - Serv. Tecnico (pag. bancomat)

6521



29/09/2014 29/09/2014 29/09/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 79,30 79,30 78

2014


Generico Uscita

25

Fattura n. 01/14 del 31/01/2014 Enrico Zuffo n.c.c. -- trasferimento relator corso OPeRA urbino ancona

13901

ZUFFO ENRICO N.C.C. ZUFFO ENRICO


24/09/2014 31/01/2014 24/09/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 154,00 154,00 78

2014


Generico Uscita

26

Spedizione raccomandata 1 con prova di consegna Corte dei Conti fascicolo selezione Sefira



24/09/2014 24/09/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 9,08 9,08 78

2014


Generico Uscita

27

Spedizione materiale (test) scuola di economia al CISIA

10270BARTOLINI S.p.A.


24/09/2014 24/09/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 25,62 25,62 78

2014


Fattura Acquisto

23

ACQUISTO DI MATERIALE PER LABORATORIO (Vetreria e monouso)

6155

MARBAGLASS S.N.C. DI MONTI LEONELLO & C.


14/03/2014 17/02/2014 19/03/2014 2276 03/06/2014 05/06/2014 631,14 631,14 78

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Fattura Acquisto

180

fattura n. 086/2013 del 24/05/2013 ERSU "Riflessioni tra cinema e teatro. Per una sociologia della performance"

6566ERSU URBINO


10/12/2013 24/05/2013 10/12/2013 308 21/02/2014 27/02/2014 910,01 910,01 79

2013


Fattura Acquisto

142


6487



31/12/2013 30/12/2013 31/12/2013 642 17/03/2014 20/03/2014 61,22 61,22 79

2013


Fattura Acquisto

143

CONTRATTO EDITORIALE FRANCO ANGELI SRL "LA QUALITA' DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. LA SCALA DI VALUTAZIONE PRADISI" DOTT.SSA D'UGO ROSSELLA

17888



31/12/2013 16/12/2013 31/12/2013 641 17/03/2014 20/03/2014 520,00 520,00 79

2013


Fattura Acquisto

144

FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO

4838CHL S. p. A.


31/12/2013 13/12/2013 31/12/2013 640 17/03/2014 20/03/2014 395,55 395,55 79

2013


Fattura Acquisto

145

FATTURA HOTEL SAVOY PERNOTTAMENTO E SALA RIUNIONI PER MASTER NEUROPSICOLOGIA DEI DSA 2° LIVELLO RESPONSABILE ROSSI MONTI/STELLA

6163

HOTEL VITTORIA & HOTEL SAVOY GAMBA PAOLA


31/12/2013 15/12/2013 31/12/2013 639 17/03/2014 20/03/2014 1.270,36 1.270,36 79

2013


Fattura Acquisto

146

CONTRATTO EDITORIALE "HUGO ORLANDO.DISCORSI SULLE ARTI VISIVE" PROF. VENANZIO RASPA

5232



31/12/2013 18/11/2013 31/12/2013 638 17/03/2014 20/03/2014 800,00 800,00 79

2014


Generico Uscita

24


8238



23/09/2014 12/09/2014 23/09/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 30,00 30,00 79

2014


Fattura Acquisto

306

Ordine n. 58 - STAMPA PROGRAMMI MANIFESTAZIONE UNISTEM DAY 2014

14362

COPISTERIA FACILE TRANI GIUSEPPE MARIA


09/07/2014 13/03/2014 13/07/2014 28/07/2014 3202 09/07/2014 30/09/2014 161,04 161,04 79

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

46

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 234 DEL 28/02/2014 - MISSIONE G. MAZZOLI MILANO DEL 15/02/201

6824


99


22/09/2014 22/09/2014 4589 22/09/2014 10/12/2014 23,00 23,00 79

2014


Generico Uscita

146

2° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 293 del 22/09/2014, VIMA, stampa poster, dott.ssa Paola Ferri

6512



22/09/2014 22/09/2014 22/09/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 30,00 30,00 79


Fattura Acquisto

2502


4952



31/12/2013 29/11/2013 31/12/2013 706 21/03/2014 21/03/2014 1.708,00 1.708,00 80

2013


Fattura Acquisto

847

FT. N. 253/2013 DEL 02/12/2013 PERNOTTAMENTI PER MASTER RIEDUCAZIONE FUNZIONALE PROF.

6566ERSU URBINO


31/12/2013 02/12/2013 31/12/2013 690 20/03/2014 21/03/2014 60,01 60,01 80

2013


Fattura Acquisto

162

Fattura n. 126/2013-N del 06/12/2013 - servizio di trasporto per visita aziendale - Scuola di Economia

9004

MARCHEGGIANI VIAGGI S.N.C. DI CINI G. & C.


31/12/2013 06/12/2013 05/01/2014 811 26/03/2014 27/03/2014 400,00 400,00 81

2013


Fattura Acquisto

867


8505



31/12/2013 31/07/2013 30/03/2014 2576 16/06/2014 19/06/2014 254,33 254,33 81


Generico Uscita

436

2° FE AMM 2014 - acq. n. 2 cartuccia HP multipack 933XL per Uff. Reclutamento personale docente e forme di lavoro flessibile (pag. bancomat)

12475



26/09/2014 26/09/2014 26/09/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 137,98 137,98 81


Fattura Acquisto

2298

Contratto n. 13190001 sistema WiFi CANONI ANNUALI

5454



31/12/2013 31/12/2013 28/02/2014 1873 21/05/2014 21/05/2014 39.650,00 39.650,00 82

2013


Fattura Acquisto

854

Acq. spirometro portat. con pulsossimetro Sez. Sc. Motorie della salute.

10982

CARMINATI ELETTROMEDICALI DI CARMINATI & C. S.N.C.


31/12/2013 10/12/2013 09/01/2014 932 31/03/2014 01/04/2014 3.294,00 3.294,00 82

2014


Fattura Acquisto

35

QUOTA ISCRIZIONE AL 15° TETRAHEDRON SYMPOSIUM - LONDRA - PROF. PIERSANTI

7118ELSEVIER LTD


27/03/2014 19/03/2014 27/03/2014 2023 26/05/2014 17/06/2014 831,74 831,74 82

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

44


6824


99


19/09/2014 19/09/2014 4566 19/09/2014 10/12/2014 21,50 21,50 82

2014


Generico Uscita

45

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 234 DEL 28/02/2014 - MISSIONE G. MAZZOLI A MILANO DEL 15/02/2014 biglietto ITALOTRENO


99


19/09/2014 19/09/2014 4579 19/09/2014 10/12/2014 30,00 30,00 82


Generico Uscita

981

IV TRIMESTRE 2013 DIRITTI D'AUTORE LICENZA N.1009/I/1110

7983

SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)


31/12/2013 31/12/2013 710 24/03/2014 24/03/2014 302,50 302,50 83


Generico Uscita

434

2° FE AMM 2014 - acq. n. 24 marca da bollo da € 16,00 per certificati di profitto a studenti Corso estivo per stranieri per Area Processi

8061


C1 Cassa 1 24/09/2014 24/09/2014 24/09/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 384,00 384,00 83

2014


Fattura Acquisto

19

ACQUISTO DI PRODOTTI E MATERIALE PER LABORATORIO

6155

MARBAGLASS S.N.C. DI MONTI LEONELLO & C.


14/03/2014 29/01/2014 14/03/2014 2274 03/06/2014 05/06/2014 460,18 460,18 83

2014


Generico Uscita

42

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 234 DEL 28/02/2014 - MISSIONE G. MAZZOLI A MILANO DEL 20/02/2014

6824


99


18/09/2014 18/09/2014 4503 18/09/2014 10/12/2014 66,00 66,00 83

2014


Generico Uscita

43

REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 234 DEL 28/02/2014 - MISSIONE G. MAZZOLI A VALENCIA 28/03-02/04/201

14129


99


18/09/2014 18/09/2014 4509 18/09/2014 10/12/2014 130,54 130,54 83

2013


Fattura Acquisto

208

ERSU FATT. NR. 226/2013 DEL 29/10/2013 CONVEGNO "RIFLESSI DEL COLLEZIONISMO"

6566ERSU URBINO


31/12/2013 29/10/2013 31/12/2013 691 20/03/2014 25/03/2014 1.140,00 1.140,00 84

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

130

2° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 288 del 17/09/2014, VIMA, stampa posters, prof. Pietro Gobbi

6512



17/09/2014 17/09/2014 17/09/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 60,00 60,00 84

2014


Fattura Acquisto

116

TABACCHERIA CENTRALE - N. 10 MARCHE DA BOLLO

8238



16/07/2014 16/07/2014 31/07/2014 23/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 160,00 160,00 84

2013


Generico Uscita

333

Fattura n. C/2013/604466 del 10/12/2013, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, contabilizzazione IVA su acquisto norma ISO, dott. Francesco

15931

ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE


31/12/2013 10/12/2013 31/12/2013 711 24/03/2014 26/03/2014 22,22 22,22 85

2014


Generico Uscita

129

2°FE DISTEVA, Fattura n. 302 del 16/09/2014, Poliedro, riparazione computer, prof. Achille Cappiello

6497



16/09/2014 16/09/2014 16/09/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 48,80 48,80 85

2014


Fattura Acquisto

109

ELIOGRAF S.n.c.-POSTER A COLORI PER PROF. CARINI

8352

ELIOGRAF S.N.C. DI FONTANA LAURA & C.


03/07/2014 30/06/2014 30/07/2014 23/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 50,00 50,00 85

2014


Fattura Acquisto

118

SDA - SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE PER SUMMER SCHOOL PRESSO SEDE WMO - SVIZZER

9808

SDA EXPRESS COURIER S.p.A


22/07/2014 30/06/2014 30/07/2014 23/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 36,76 36,76 85

2014


Generico Uscita

48

BAZAR DI PAOLI - PILE STILO - PROF. BARATIN

9056



15/07/2014 07/07/2014 30/07/2014 23/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 7,30 7,30 85


Fattura Acquisto

2513


9296



31/12/2013 19/12/2013 31/12/2013 830 27/03/2014 27/03/2014 403,30 403,30 86

2013


Fattura Acquisto

163


6824



31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 812 26/03/2014 27/03/2014 650,40 650,40 86

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Fattura Acquisto

855

sistema di valutaz. della forza pedalata c/software (per cicloergometro F. 38801) Lab. Sez. Scienze Motorie e della Salute

10266SRM ITALIA


31/12/2013 26/11/2013 31/12/2013 826 26/03/2014 27/03/2014 2.562,00 2.562,00 86

2013


Fattura Acquisto

859

FT. N. 622 DEL 28/08/2013 DITTA ALBERTINI LEONARDO & C. SNC

10088

ALBERTINI LEONARDO & C. SNC


31/12/2013 28/08/2013 31/12/2013 819 26/03/2014 27/03/2014 102,85 102,85 86

2013


Fattura Acquisto

168

acq. n. 1 notebook Asus S200E-CT216H Prof. Corsaro Ric. Sc.

6437



02/12/2013 31/07/2013 03/12/2013 290 21/02/2014 27/02/2014 459,80 459,80 86

2013


Fattura Acquisto

127

SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO OSPITI DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI 15 NOVEMBRE 2013 PROF. TONELLI

8387



31/12/2013 16/11/2013 31/12/2013 820 26/03/2014 27/03/2014 290,00 290,00 86

2013


Fattura Acquisto

831

ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO (VETRERIA E MONOUSO)



31/12/2013 06/12/2013 05/01/2014 1009 02/04/2014 02/04/2014 339,09 339,09 87

2014


Fattura Acquisto

235


5856QIAGEN S.r.l.


30/05/2014 28/02/2014 30/05/2014 4019 22/08/2014 26/08/2014 2.734,02 2.734,02 88


Fattura Acquisto

2201

RITIRO DEDICATO A COMPENSAZIONE FATT. VENDITA

5797



16/12/2013 05/12/2013 04/01/2014 1001 02/04/2014 03/04/2014 57,82 57,82 89

2013


Fattura Acquisto

155

Acq. IPAD retina (pc portat/tablet) Contributi vari Prof. L. Mazzoli



27/11/2013 10/07/2013 30/11/2013 285 20/02/2014 27/02/2014 1.355,20 1.355,20 89

2013


Fattura Acquisto

156

ACQUISTO NOTEBOOK SAMSUNG COMPLETO DI OFFICE; MONITOR SAMSUNG

6437



27/11/2013 31/07/2013 30/11/2013 291 21/02/2014 27/02/2014 634,04 634,04 89

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Fattura Acquisto

157

ACQUISTO NOTEBOOK SAMSUNG Prof. Purcaro

6437



27/11/2013 31/07/2013 30/11/2013 289 21/02/2014 27/02/2014 453,75 453,75 89

2013


Fattura Acquisto

158

ACQUISTO N. 2 APPLE MACBOOKPRO 2,9 i7 DUO 8GB 750GB 13"



27/11/2013 02/07/2013 30/11/2013 288 20/02/2014 27/02/2014 2.734,60 2.734,60 89

2013


Fattura Acquisto

159

Acquisto n. 1 iPad con display Retina, modello da 64GB con Wi-Fi + Cellular



27/11/2013 02/07/2013 30/11/2013 286 20/02/2014 27/02/2014 956,00 956,00 89

2013


Fattura Acquisto

160

Acquisto n. 1 MacBook Air 11 Prof. M. Danese Master



27/11/2013 04/07/2013 30/11/2013 292 21/02/2014 27/02/2014 1.270,40 1.270,40 89

2013


Fattura Acquisto

161

ACQUISTO N. 1 MACBOOK PRO CON DISPLAY RETINA 13" 2,5gHz c/ord. 13



27/11/2013 02/07/2013 30/11/2013 287 20/02/2014 27/02/2014 1.431,65 1.431,65 89

2013


Fattura Acquisto

162

acq. n. 1 adattatore per MACBOOK PRO DISPLAY - Prof. Ermeti Ric. Sc.



27/11/2013 10/07/2013 30/11/2013 294 21/02/2014 27/02/2014 99,00 99,00 89

2013


Fattura Acquisto

188CONTRIBUTO STAMPA

8172



16/12/2013 26/11/2013 26/12/2013 672 20/03/2014 25/03/2014 5.000,00 5.000,00 89

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

419

2° FE AMM 2014 - spese affissione per Career Day 2014 per n. 13 Comuni: Macerata Marche, Macerata Feltria, Jesi, Gabicce, Fossombrone, Fermignano, Fano, Fabriano, Cattolica, Cartoceto, Carpegna, Cagli e Ancona (v. contabile banca)


C1 Cassa 1 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 590,90 590,90 89


Generico Uscita

986

RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO LOCALI VIA BRAMANTE N. 16 - PER. NOV.-DIC. 2013 - PROT. N. 6159 DEL 11/03/2014

6212



31/12/2013 31/12/2013 912 31/03/2014 31/03/2014 8.293,00 8.293,00 90


Generico Uscita

987

RIMBORSO SPESE ACQUA LOCALI VIA BRAMANTE N. 16 - PER. MAGGIO-NOVEMBRE 2013 - PROT. N. 6160 DEL 11/03/2014

6212



31/12/2013 31/12/2013 911 31/03/2014 31/03/2014 194,59 194,59 90


Generico Uscita

418

2° FE AMM 2014 - spese affissione e postali per Career Day 2014 per n. 15 Comuni: Urbino, Rimini, Riccione, Montecchio, Pergola, Morciano, Mondolfo, Novafeltria, Pesaro, San Giovanni in Marignano, Sant'Angelo in Vado, Sassocorvaro, Senigallia, Tavullia, Urbania (v. contabile banca)


C1 Cassa 1 17/09/2014 17/09/2014 17/09/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 805,75 805,75 90


Fattura Acquisto

2273

C.Cr. Economo 2013 - acq. refil punti per Nashuatec MPC5501 Dir. Generale

6487


99


31/12/2013 30/12/2013 29/01/2014 1553 29/04/2014 30/04/2014 134,20 134,20 91


Fattura Acquisto

2274

C.Cr. Economo 2013: acq. n. 2 toner MP2501 per MP2501SP multifunz. Uff. Alta Formaz.Post laurea e pergamen

6487


99


31/12/2013 30/12/2013 29/01/2014 1553 29/04/2014 30/04/2014 97,60 97,60 91

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

2275

C.Cr. Economo 2013: acq. toner MP2501 per multifunz. MP2501SP - Uff. Economato (magazzino)

6487


99


31/12/2013 30/12/2013 29/01/2014 1553 29/04/2014 30/04/2014 48,80 48,80 91


Fattura Acquisto

2516

TASSE ANNUALI PER BREVETTI ESTERI

7868



31/12/2013 18/12/2012 31/12/2013 951 01/04/2014 01/04/2014 202,72 202,72 91


Fattura Acquisto

2517

TASSE ANNUALI PER BREVETTO EUROPEO N. 9708997.3

7868



31/12/2013 25/02/2013 31/12/2013 951 01/04/2014 01/04/2014 522,41 522,41 91

2013


Fattura Acquisto

11


15739KRATOS S.P.A.


31/12/2013 14/12/2013 31/12/2013 960 01/04/2014 01/04/2014 7.456,07 7.456,07 91

2013


Fattura Acquisto

12


15739KRATOS S.P.A.


31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 961 01/04/2014 01/04/2014 1.382,44 1.382,44 91

2013


Fattura Acquisto

13


15739KRATOS S.P.A.


31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 961 01/04/2014 01/04/2014 740,92 740,92 91

2013


Fattura Acquisto

14


15739KRATOS S.P.A.


31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 961 01/04/2014 01/04/2014 1.180,48 1.180,48 91

2013


Fattura Acquisto

15


15739KRATOS S.P.A.


31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 961 01/04/2014 01/04/2014 1.163,62 1.163,62 91

2013


Fattura Acquisto

16


15739KRATOS S.P.A.


31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 961 01/04/2014 01/04/2014 792,61 792,61 91

2013


Fattura Acquisto

17


15739KRATOS S.P.A.


31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 961 01/04/2014 01/04/2014 2.995,83 2.995,83 91

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Fattura Acquisto

18


15739KRATOS S.P.A.


31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 961 01/04/2014 01/04/2014 785,16 785,16 91

2013


Fattura Acquisto

19


15739KRATOS S.P.A.


31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 961 01/04/2014 01/04/2014 636,58 636,58 91

2013


Fattura Acquisto

20


15739KRATOS S.P.A.


31/12/2013 14/12/2013 31/12/2013 960 01/04/2014 01/04/2014 168,90 168,90 91

2013


Fattura Acquisto

21


15739KRATOS S.P.A.


31/12/2013 14/12/2013 31/12/2013 960 01/04/2014 01/04/2014 463,65 463,65 91

2013


Fattura Acquisto

22


15739KRATOS S.P.A.


31/12/2013 14/12/2013 31/12/2013 960 01/04/2014 01/04/2014 700,72 700,72 91

2013


Fattura Acquisto

23


15739KRATOS S.P.A.


31/12/2013 14/12/2013 31/12/2013 960 01/04/2014 01/04/2014 225,94 225,94 91

2013


Fattura Acquisto

24


15739KRATOS S.P.A.


31/12/2013 14/12/2013 31/12/2013 960 01/04/2014 01/04/2014 197,52 197,52 91

2013


Fattura Acquisto

25


15739KRATOS S.P.A.


31/12/2013 14/12/2013 31/12/2013 960 01/04/2014 01/04/2014 191,24 191,24 91

2013


Fattura Acquisto

26


15739KRATOS S.P.A.


31/12/2013 14/12/2013 31/12/2013 960 01/04/2014 01/04/2014 180,68 180,68 91

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Fattura Acquisto

27


15739KRATOS S.P.A.


31/12/2013 14/12/2013 31/12/2013 960 01/04/2014 01/04/2014 181,63 181,63 91


Fattura Acquisto

288

C.Cr. Economo 2014: acq. materiale di cancelleria - Uff. Economato per varie sedi

8303


99


09/04/2014 25/01/2014 09/04/2014 3194 09/07/2014 09/07/2014 311,00 311,00 91


Fattura Acquisto

303

C.Cr. Economo 2014: acq. vaschetta recupero toner (collection bottle) per multifunzione MP5501a Direzione Generale

6487


99


09/04/2014 17/01/2014 09/04/2014 3189 09/07/2014 09/07/2014 74,42 74,42 91


Fattura Acquisto

306

C.Cr. Economo 2014: acq. n. 2 toner DSM615 per Nashuatec MP 2000 Uff. Offerta Formativa, Corsi di I e II Livello, ANS

6487


99


09/04/2014 30/01/2014 09/04/2014 3189 09/07/2014 09/07/2014 78,08 78,08 91


Fattura Acquisto

307

C.Cr. Economo 2014: acq. toner serie 2205/2705/3205 - Uff. Economato per MP3351 Aficio Bibl.Area Umanistica e varie sedi

6487


99


09/04/2014 30/01/2014 09/04/2014 3189 09/07/2014 09/07/2014 78,08 78,08 91


Fattura Acquisto

308

C.Cr. Economo 2014: acq. toner nero per HP laser jet 1010 per Giurisprudenza

6487


99


09/04/2014 30/01/2014 09/04/2014 3189 09/07/2014 09/07/2014 84,18 84,18 91


Fattura Acquisto

309

C.Cr. Economo 2014: acq. toner per stampante SP4310N per Segr. studenti Area Scientifica

6487


99


09/04/2014 31/01/2014 09/04/2014 3189 09/07/2014 09/07/2014 250,10 250,10 91


Fattura Acquisto

311

C.Cr. Economo 2014: n.3 cartuc. col. HP 933XL per Uff. Amm.ne personale docente

6487


99


09/04/2014 31/01/2014 09/04/2014 3189 09/07/2014 09/07/2014 42,09 42,09 91

2014


Compenso

105




27/03/2014 06/02/2014 31/12/2013 973 01/04/2014 01/04/2014 -341,53 -341,53 91

2014


Compenso

105




27/03/2014 06/02/2014 31/12/2013 972 01/04/2014 01/04/2014 3.125,02 3.125,02 91

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

44

SPEDIZIONE CAMPIONI A DOTT.SSA FRANCIONI ORESTINA - AMADORI



17/06/2014 24/05/2014 24/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 5,20 5,20 91

2013


Fattura Acquisto

130

SALDO FATTURA N. 477 DEL 02712/2013 IL GIARDINO DELLA GALLA OSPITALITA' RELATORI CONVEGNO "LE FILOLOGIE MEDIEVALI " PROF. DALLAPIAZZA

6529



31/12/2013 02/12/2013 01/01/2014 884 28/03/2014 03/04/2014 93,00 93,00 92

2014


Fattura Acquisto

91

DIGITAL TEAM - STAMPA POSTER PER EGU 2014 - PROF. SPADA

10644

DIGITAL TEAM S.A.S. di Mariani Marco & C.


11/06/2014 23/04/2014 23/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 35,01 35,01 92

2013


Fattura Acquisto

128

Acquisto materiale librario - Deotto p. Stanista Terskja prof. Pivato

8190



31/12/2013 16/12/2013 31/12/2013 1012 02/04/2014 03/04/2014 10,24 10,24 93

2013


Fattura Acquisto

129

sALDO FATTURA N. 16 DEL 20/03/203 cOLLEVERDE RELATIVA AL PERNOTTAMENTO PROF. BAKER RELATORE SEMINARIO DOTTORATO DI RICERCA IN STUDI INTERCULTURALI EUROPEI

16521

COLLEVERDE COUNTRY HOUSE CANGIOTTI SARA


31/12/2013 20/03/2013 31/12/2013 844 27/03/2014 03/04/2014 70,00 70,00 93

2013


Fattura Acquisto

131

Acquisto materilae librario volume- Piva Pasta Nera prof. Pivato

8190



31/12/2013 09/04/2013 31/12/2013 1012 02/04/2014 03/04/2014 11,99 11,99 93

2013


Fattura Acquisto

132

Acquisto materilae librario volume- Pellegatta I figli dei seratti prof. Pivato

8190



31/12/2013 30/04/2013 31/12/2013 1012 02/04/2014 03/04/2014 8,00 8,00 93

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Fattura Acquisto

133

FORNITURA DI CARTELLINE, MANIFESTI E PIEGHEVOLI PER ORGANIZZAZIONE XI GIORNATE DELLA TRADUZIONE LETTERARIA PROF. ARDUINI

13098TECNOSTAMPA


31/12/2013 17/10/2013 31/12/2013 892 28/03/2014 03/04/2014 610,00 610,00 93

2014


Fattura Acquisto

4

Fattura n. 23 del 20 marzo 2014, I Meccatronici, Manutenzione Volgo tg. BH097AF, Stefano Mancini Zanchi

6157



27/03/2014 20/03/2014 30/04/2014 3542 28/07/2014 01/08/2014 119,99 119,99 93

2014


Fattura Acquisto

5

Fattura n. 130/A del 26/02/2014, De Bartoli snc, Revisione automezzi Volvo tg BH097AF e Opel Vivaro tg CL296KR, prof. Riccardo Cuppini

9331

CENTRO REVISIONE VEICOLI DE BARTOLI MICHELE


27/03/2014 26/02/2014 30/04/2014 3542 28/07/2014 01/08/2014 131,20 131,20 93


Fattura Acquisto

2300

C.Cr. Economo 2014: noleggio autoc. Ducato Panorama 1 gg AN 16/12/13 (Serv. Sist. Biblio Ateneo) Rif. Miccoli

6521


99


31/12/2013 27/12/2013 26/01/2014 1559 29/04/2014 30/04/2014 139,63 139,63 94


Fattura Acquisto

2302

C.Cr. Economo 2014: noleggio autovet. Fiat Punto G 1 gg AN 17/12/13 (Serv. Sist. Biblio Ateneo) Rif. Miccoli

6521


99


31/12/2013 27/12/2013 26/01/2014 1559 29/04/2014 30/04/2014 68,70 68,70 94


Fattura Acquisto

2303

C.Cr. Economo 2014 - manutenz/riparaz. autocarri vari: Uff. Economato autoc. Panda BH526AE - Serv. Tecnico motoc. Ape Piaggio AA72919+autoc. Piaggio porter

6521


99


31/12/2013 27/12/2013 26/01/2014 1559 29/04/2014 30/04/2014 669,62 669,62 94

2014


Generico Uscita

43

POLIEDRO - CAVO VIDEO - PROF. GIOSTRA

6497



17/06/2014 21/05/2014 21/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 25,00 25,00 94

2013


Fattura Acquisto

190

Contributo alla stampa del volume Cirene VI Atene d'Africa - prof. Mario Luni - fatt. n. 2515

8172



20/12/2013 20/11/2013 20/12/2013 674 20/03/2014 25/03/2014 5.000,00 5.000,00 95

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

413

1° FE AMM 2014 - riparazione autocarro targa CB474WM - Serv. Tecnico (cuscinetto ruota ant. sx, manodopera e convergenza) (pag. Bancomat)

5162



12/09/2014 12/09/2014 12/09/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 135,00 135,00 95

2014


Generico Uscita

46

FARMACIA NUOVA VANNI-CONF. GLICEROLO PER LABORATORIO RESTAURO

6145

FARMACIA NUOVA VANNI COSSI ELENA


02/07/2014 01/07/2014 20/07/2014 23/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 2,40 2,40 95

2014


Generico Uscita

47

BIC FERRAMENTA-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO RESTAURO

6804



02/07/2014 01/07/2014 20/07/2014 23/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 25,00 25,00 95

2014


Generico Uscita

37

1° Fondo economale - nota del 4/9/2014 della Sprintendenza per i beni storici Artistici ed Etnoantropologici delle Marche-Urbino

11022

SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI ARTISTICI ED ETNOANTR. DELLE MARCHE - URBINO

C1 Cassa 1 05/09/2014 05/09/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 200,00 200,00 96

2014


Generico Uscita

38

1° Fondo economale - Spese Bonifico per nota del 4/9/2014 della Sprintendenza per i beni storici Artistici ed Etnoantropologici delle Marche-Urbino

6118


C1 Cassa 1 05/09/2014 05/09/2014 05/09/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 6,00 6,00 96

2014


Generico Uscita

24

1° fondo economale Spese postali per invio scheda elezioni rappresentanti dottorandi di ricerca a dott.ssa Lombardi



29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 7,00 7,00 96

2014


Fattura Acquisto

104

Poliedro - Memoria Ram DDR2 2Gb - Prof. Mantovani

6497



23/06/2014 19/06/2014 19/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 24,40 24,40 96

2013


Generico Uscita

122

BIGLIETTI AEREO DR.BRAMUCCI MISSIONE BERLINO-BOLOGNA A/R E/C VISA NOVEMBRE 2013


99


31/12/2013 31/12/2013 931 31/03/2014 07/04/2014 238,00 238,00 97

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Generico Uscita

123

BIGLIETTI BUS DR.BARBERIS MISSIONE URBINO-ROMA A/R 21-23/11/2013 E/C VISA NOVEMB

6439



31/12/2013 31/12/2013 934 31/03/2014 07/04/2014 57,00 57,00 97

2013


Generico Uscita

124

BIGLIETTI AEREO PROF. GOSTA ESPING ANDERSEN BARCELLONA-BOLOGNA A/R E/C VISA NOVEMBRE 2013


C1 Cassa 1 31/12/2013 31/12/2013 936 31/03/2014 07/04/2014 200,24 200,24 97

2013


Generico Uscita

125

BIGLIETTI BUS DR.SSA CAMILLA BARBAROSSA ROMA-URBINO A/R 19-20/12/2013 E/C VISA

6439



31/12/2013 31/12/2013 939 31/03/2014 07/04/2014 57,00 57,00 97

2013


Generico Uscita

271

POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA NR. 13062775-REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2013 PER PANDA TARGA

9289MARSH SPA


31/12/2013 31/12/2013 1026 03/04/2014 07/04/2014 197,89 197,89 97

2013


Fattura Acquisto

219

ARACNE FATT. NR. 21 DEL 25/03/2011 CONTRIBUTO STAMPA V. TRANQUILLI "La regola e la trasgressione"

5232



31/12/2013 25/03/2011 31/12/2013 969 01/04/2014 07/04/2014 460,00 460,00 97


Fattura Acquisto

2272

C.Cr. Economo 2013: acq. n. 2 toner 6005 per MP7500 multifunz. Area Finanza, Contabilità

6487


99


31/12/2013 23/12/2013 22/01/2014 1553 29/04/2014 30/04/2014 219,60 219,60 98

2014


Fattura Acquisto

106MEETING CENA

19966STE' SRAYA


24/06/2014 10/06/2014 24/06/2014 4834 30/09/2014 30/09/2014 562,57 562,57 98

2013


Generico Uscita

126

SPESE DI INVIO PER E/C CARTA CREDITO DESP - NOVEMBRE 2013

6118



31/12/2013 31/12/2013 1027 03/04/2014 10/04/2014 1,03 1,03 100

2013


Generico Uscita

127

SPESE DI INVIO E DI BOLLO PER E/C CARTA CREDITO DESP - DICEMBRE 2013

6118



31/12/2013 31/12/2013 1029 03/04/2014 10/04/2014 3,03 3,03 100

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Fattura Acquisto

214


6487



31/12/2013 31/01/2013 31/12/2013 1113 08/04/2014 10/04/2014 159,72 159,72 100

2013


Fattura Acquisto

215

Lorisystem fatt. n. 2177/13 del 31 ottobre 2013

6487



31/12/2013 31/10/2013 31/12/2013 1111 08/04/2014 10/04/2014 161,04 161,04 100

2013


Fattura Acquisto

216

Lorisystem fattura n. 1346/13 del 30 giugno 2013

6487



31/12/2013 30/06/2013 31/12/2013 1115 08/04/2014 10/04/2014 77,44 77,44 100

2013


Fattura Acquisto

217


6487



31/12/2013 23/10/2013 31/12/2013 1118 08/04/2014 10/04/2014 137,86 137,86 100

2013


Fattura Acquisto

218

Lorisystem fatt. n. 2140/13 del 30 ottobre 2013

6487



31/12/2013 30/10/2013 31/12/2013 1117 08/04/2014 10/04/2014 80,52 80,52 100

2013


Fattura Acquisto

232

Angelini Giorgio fatt. n. 22 del 10 maggio 2013



31/12/2013 10/07/2013 31/12/2013 1103 08/04/2014 10/04/2014 279,40 279,40 100

2013


Fattura Acquisto

233




31/12/2013 13/05/2013 31/12/2013 1104 08/04/2014 10/04/2014 100,00 100,00 100

2013


Fattura Acquisto

234




31/12/2013 13/05/2013 31/12/2013 1107 08/04/2014 10/04/2014 50,00 50,00 100

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Fattura Acquisto

235

Angelini Giorgio fatt. n. 18 del 26 aprile 2013



31/12/2013 26/07/2013 31/12/2013 1105 08/04/2014 10/04/2014 99,00 99,00 100

2013


Fattura Acquisto

242

SUGAR CAFE' FATT. NR. 30 DEL 30/11/2013 CONVEGNO MACHIAVELLI L'UOMO IL POLITICO

6688



31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 1078 07/04/2014 10/04/2014 88,00 88,00 100


Generico Uscita

994

REGOLAZIONE POLIZZA KASKO N.27727 PER.30/9/2012-30/9/2013

9289MARSH SPA


31/12/2013 31/12/2013 1279 11/04/2014 11/04/2014 4.320,00 4.320,00 101

2014


Fattura Acquisto

25

acpi invoice n. 2834 del 03/07/2014 -- ECIE14 18/19 SETTEMBRE 2014 -- academic registration

20081

ACADEMIC CONFERENCES AND PUBLISHING INTERNATIONAL LTD

BUBonifico Europeo

08/07/2014 03/07/2014 03/08/2014 01/08/2014 5748 06/11/2014 12/11/2014 527,31 527,31 101

2014


Generico Uscita

38

CONAD - MATERIALE PER COLLA PASTA - LABORATORIO RESTAURO - PROF. BARATIN

8600



11/06/2014 14/05/2014 14/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 8,01 8,01 101

2014


Generico Uscita

18

1° FE DISTI - Rimborso spese di prestito interbibliotecario prof. Pivato


C1 Cassa 1 23/08/2014 23/08/2014 23/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 87,30 87,30 102

2014


Generico Uscita

19

1° FE DISTI - Rimborso spese varie prof. Negri


C1 Cassa 1 23/08/2014 23/08/2014 23/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 82,94 82,94 102

2014


Generico Uscita

21

1° FE DISTI - Rimborso spese varie prof. Bertini


C1 Cassa 1 23/08/2014 23/08/2014 23/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 172,30 172,30 102

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

22

1° FE DISTI - Rimborso spese varie prof. Bertini


C1 Cassa 1 23/08/2014 23/08/2014 23/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 40,00 40,00 102

2014


Generico Uscita

23

1° FE DISTI - rimborso per affitto salone ACLI per convegno (Prof. Calanchi)

9365

ARCIDIOCESI URBINO URBANIA E SANT'ANGELO IN VADO


23/08/2014 23/08/2014 23/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 80,00 80,00 102

2014


Fattura Acquisto

98

PERSONAL COMPUTER - INTERVENTO TECNICO SU PERSONAL COMPUTER - AMADORI

9069

PERSONAL COMPUTER S.R.L.


17/06/2014 13/05/2014 13/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 50,00 50,00 102

2014


Fattura Acquisto

225MAT. PER LAB.

10935



29/05/2014 11/04/2014 29/05/2014 4223 05/09/2014 09/09/2014 11,26 11,26 103

2014


Fattura Acquisto

36

Carta di Credito DiSTeVA 2014, provv. n. 460 del 31/07/2014, ACQUISTO LICENZE SOFTWARE IN VALUTA (DOLLARI) DA

19664DIGITAL RIVER GMBH


14/05/2014 09/05/2014 14/05/2014 3746 08/08/2014 25/08/2014 149,61 149,61 103

2014


Generico Uscita

14

1° FE DISTI - Rimborso spese varie prof. Falcioni


C1 Cassa 1 22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 117,39 117,39 103

2014


Generico Uscita

15

1° FE DISTI - Rimborso spese postali



22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 31,96 31,96 103

2014


Generico Uscita

16

1° FE DISTI - Pranzo per relatore Convegno "La Libia e l'Italia" (Prof. Medici)


C1 Cassa 1 22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 30,50 30,50 103

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

17

1° FE DISTI - Rimborso spese postali Prof. Toffano per spedizione istituzionale



22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 4,30 4,30 103

2014


Generico Uscita

13

1° FE DISTI - Rimborso quota associativa rinnovo iscrizione elenchi speciali ordine dei giornalisti emilia romagna Prof. Mullini


C1 Cassa 1 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 101,30 101,30 104

2014


Fattura Acquisto

90

CARTOLIBRERIA RAFFAELLO - STAMPE CARTELLI INFORMATIVI PER CONVENZIONE"VITALI" PROF. BOGLIOLO

8129



11/06/2014 10/04/2014 10/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 96,00 96,00 105


Generico Uscita

402

2° FE AMM 2014 - acq. n. 65 timbri per vari uffici Amministrazione Centrale (pag. bancomat)

6512



01/09/2014 01/09/2014 01/09/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 338,50 338,50 106

2014


Generico Uscita

83


6118



20/08/2014 31/03/2014 20/08/2014 6533 03/12/2014 04/12/2014 25,00 25,00 106

2014


Generico Uscita

84

2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - QUOTA CARTA BANCOMAT DISB SU E/C DEL 31/03/2014, PROF. CANTONI

6118



20/08/2014 31/03/2014 20/08/2014 6534 03/12/2014 04/12/2014 8,00 8,00 106

2014


Generico Uscita

30

1° Fondo economale - Il Castello s.a.s. Scontrino fiscale n. 14 del 9 aprile 2014

6509


C1 Cassa 1 26/08/2014 09/04/2014 26/08/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 3,20 3,20 106

2014


Generico Uscita

31

1° Fondo economale - Il Castello s.a.s. Scontrino fiscale n. 15 del 9 aprile 2014

6509


C1 Cassa 1 26/08/2014 09/04/2014 26/08/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 1,60 1,60 106

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

92

PRESTAZIONI EXTRAUE PERNOTTAMENTO

19846HOTEL MAJESTIC


16/06/2014 07/06/2014 16/06/2014 4825 30/09/2014 30/09/2014 2.240,00 2.240,00 106


Generico Uscita

996

Restituzione quota 7.933,34 Programma LLP/Erasmus 2010/2011 cofinanziamento ex lege 183/87 Universita' degli Studi di Urbino Carlo Bo - Prot. n. 7804 del 26/03/201

10483

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZA


31/12/2013 31/12/2013 1393 17/04/2014 17/04/2014 7.933,34 7.933,34 107

2013


Fattura Acquisto

168

Fattura n. 693 del 04-11-2013 Ospitaliltà Prof. Benassi - serie di seminari LaPolis

8387



31/12/2013 04/11/2013 31/12/2013 1400 17/04/2014 18/04/2014 168,00 168,00 108

2013


Fattura Acquisto

169

Fattura n. 741 del 28-11-2013 Ospitaliltà Prof. Grossi - serie di seminari LaPolis

8387



31/12/2013 28/11/2013 31/12/2013 1400 17/04/2014 18/04/2014 67,00 67,00 108

2013


Fattura Acquisto

170

Fattura n. 731 del 21-11-2013 Ospitaliltà Prof. Cacciari - serie di seminari LaPolis

8387



31/12/2013 21/11/2013 31/12/2013 1400 17/04/2014 18/04/2014 67,00 67,00 108

2013


Fattura Acquisto

171

Fattura n. 717 del 14-11-2013 Ospitaliltà Prof. Ignazi - serie di seminari LaPolis

8387



31/12/2013 14/11/2013 31/12/2013 1400 17/04/2014 18/04/2014 67,00 67,00 108

2013


Fattura Acquisto

172

Fattura n. 707 del 08-11-2013 Ospitaliltà Prof. Calise - serie di seminari LaPolis

8387



31/12/2013 08/11/2013 31/12/2013 1400 17/04/2014 18/04/2014 100,00 100,00 108

2013


Fattura Acquisto

173

Albergo S. Domenico - Fattura n. 387 del 23-05-2013 Ospitaliltà relatre serie di seminari organizzati dalla Scuola di Economia

8387



31/12/2013 23/05/2013 31/12/2013 1421 17/04/2014 18/04/2014 268,00 268,00 108

2013


Fattura Acquisto

174

Albergo S. Domenico - Fattura n. 463 del 28-06-2013 Ospitaliltà relatre serie di seminari organizzati da La polis

8387



31/12/2013 28/06/2013 31/12/2013 1421 17/04/2014 18/04/2014 134,00 134,00 108

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Fattura Acquisto

175

Albergo S. Domenico - Fattura n. 473 del 02-07-2013 Ospitaliltà relatore serie di seminari organizzati dal prof. Bischi

8387



31/12/2013 02/07/2013 31/12/2013 1421 17/04/2014 18/04/2014 116,00 116,00 108

2013


Fattura Acquisto

866


8505



31/12/2013 31/08/2013 03/03/2014 2576 16/06/2014 19/06/2014 42,35 42,35 108


Generico Uscita

316PAGAMENTO TARI 2014



15/07/2014 15/07/2014 5623 30/10/2014 31/10/2014 68.035,22 23.129,22 108

2014


Fattura Acquisto

5

Fattura n. 231 del 15-02-2013 Convegno Archimede nel rinascimento

5140



09/05/2014 15/02/2013 09/05/2014 3917 19/08/2014 25/08/2014 300,00 300,00 108

2014


Fattura Acquisto

18

QUOTA PARTECIPAZIONE DI FEDERICA PALAZZI A IAMB CONFERENCEPE

19934IAMB CONFERENCE


20/06/2014 10/06/2014 20/06/2014 4848 30/09/2014 07/10/2014 326,20 326,20 109

2014


Fattura Acquisto

205

PRODOTTI PER LABORATORIO

4912A.C.E.F. SPA


28/05/2014 24/04/2014 30/05/2014 4449 16/09/2014 18/09/2014 57,34 57,34 111


Fattura Acquisto

2252Contratto n. 13159702

5454



31/12/2013 30/11/2013 29/01/2014 1873 21/05/2014 21/05/2014 1.258,13 1.258,13 112


Fattura Acquisto

2276

C.CREDITO NOVEMBRE 2013 (AG. MARCHIONNI VIAGGIO BRUXELLES DOTT. M. PIERINI)

8691



31/12/2013 06/11/2013 31/12/2013 1443 21/04/2014 22/04/2014 425,59 425,59 112


Fattura Acquisto

2277

C.CREDITO NOVEMBRE 2013 (AG. MARCHIONNI VIAGGIO BRUXELLES DOTT. M. PIERINI)

8691



31/12/2013 06/11/2013 31/12/2013 1443 21/04/2014 22/04/2014 40,00 40,00 112


Fattura Acquisto

2301

C. CREDITO NOVEMBRE 2013 (RISTORANTE . PIVATO)

18561

PARI VITTORIO PARI VITTORIO


31/12/2013 16/11/2013 31/12/2013 1443 21/04/2014 22/04/2014 98,00 98,00 112


Fattura Acquisto

2509

C.CREDITO DICEMB.2013 DIR.GEN.(PRANZO INAUGURAZ.A.A.2013/2014

7633

LIBRIDAMARE DI MENEGHELLI EMANUELE


31/12/2013 29/11/2013 31/12/2013 1444 21/04/2014 22/04/2014 45,00 45,00 112


Fattura Acquisto

2510

C.CREDITO DICEMB.2013 DIR.GEN.(RIST.DA FRANCO FATT.319/13 INCONTRO RETTORE E RAPPRESENTANTI REP.S.MARINO)

6509



31/12/2013 18/12/2013 31/12/2013 1444 21/04/2014 22/04/2014 76,00 76,00 112

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

2511

C.CREDITO DICEMB.2013 RETT.(RIST.ESISTI FATT.151/13 INAUGURAZ.A.A.2013/14)

9588



31/12/2013 29/11/2013 31/12/2013 1444 21/04/2014 22/04/2014 1.000,00 1.000,00 112


Fattura Acquisto

2512

C.CREDITO DICEMB.2013 RETT.(RIST.L'ANGOLO DIVINO RIC.3947/13 INCONTRO CON SEN.ZAV

6189



31/12/2013 30/12/2013 31/12/2013 1444 21/04/2014 22/04/2014 64,00 64,00 112


Generico Uscita

936

C. CREDITO NOVEMBRE 2013 (TELCOM SAS RICARICA I-PHONE)


31/12/2013 31/12/2013 1443 21/04/2014 22/04/2014 10,00 10,00 112


Generico Uscita

938

C. CREDITO NOVEMBRE 2013 (RETTORE - TAXI MILANO)


31/12/2013 31/12/2013 1443 21/04/2014 22/04/2014 6,80 6,80 112


Generico Uscita

939

C. CREDITO NOVEMBRE 2013 (RETTORE - TAXI MILANO)


31/12/2013 31/12/2013 1443 21/04/2014 22/04/2014 9,20 9,20 112


Generico Uscita

940

C. CREDITO NOVEMBRE 2013 (RETTORE - TAXI NOVATE MILANESE)


31/12/2013 31/12/2013 1443 21/04/2014 22/04/2014 7,40 7,40 112


Generico Uscita

941

C.CREDITO NOVEMBRE 2013 (RYANAIR LAMEZIA - BIAGETTI FRANCESCO E CALDARELLA ARIANNA)

14129


99


31/12/2013 31/12/2013 1443 21/04/2014 22/04/2014 181,66 181,66 112


Generico Uscita

943

C. CREDITO NOVEMBRE 2013 (HOTEL DESIGN BOLOGNA - G. ANTONELLI , F. GUGLIELMI, L. PASSERI X CORSO EBIT)


31/12/2013 31/12/2013 1443 21/04/2014 22/04/2014 204,00 204,00 112


Generico Uscita

946

C.CREDITO NOVEMBRE 2013 (F. BIAGETTI, C. TRUPIA HOTEL BOSTON DI BARI )


31/12/2013 31/12/2013 1443 21/04/2014 22/04/2014 579,00 579,00 112


Generico Uscita

947

C.CREDITO NOVEMBRE 2013 (F. BIAGETTI, S. RENGA ALBERGO SMERALDO DI ROMA )


31/12/2013 31/12/2013 1443 21/04/2014 22/04/2014 426,00 426,00 112


Generico Uscita

948

C. CREDITO NOVEMBRE 2013 COMMISSIONI BANCARIE

6118


99


31/12/2013 31/12/2013 1443 21/04/2014 22/04/2014 3,03 3,03 112

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

982

C.CREDITO DICEMB.2013 DIR.GEN.(PERNOTTAM.C/O HOTEL SAVANT LAMEZIA TERME BIAGETTI/CALDARELLA 9-


31/12/2013 31/12/2013 1444 21/04/2014 22/04/2014 600,00 600,00 112


Generico Uscita

983

C.CREDITO DICEMB.2013 RETT.(BIGLIETTO TRENO RN/BO X MISS.BOLOGNA 23/12/13 INCONTRO ASSESSORE

6824



31/12/2013 31/12/2013 1444 21/04/2014 22/04/2014 20,00 20,00 112


Generico Uscita

984

C.CREDITO RETTORE DICEMB.2013 (SC.FISC.DALIA FIORI X INCONTRO CON BERTOZZINI 8/12/13)


31/12/2013 31/12/2013 1444 21/04/2014 22/04/2014 35,00 35,00 112


Generico Uscita

985

ADDEBITO SPESE BANCARIE C.CREDITO DICEMBRE 2013

6118


99


31/12/2013 31/12/2013 1444 21/04/2014 22/04/2014 3,03 3,03 112

2013


Fattura Acquisto

862


9806MICROTECH S.R.L.


31/12/2013 09/12/2013 08/01/2014 1540 29/04/2014 30/04/2014 92,60 92,60 112

2014


Generico Uscita

11

trasferimento fondi per compartecipazione al Progetto Informativo Bando GAL Montefeltro Sviluppo Sottomisura 4.1.3.6

5206

COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO


29/05/2014 29/05/2014 4195 04/09/2014 18/09/2014 5.000,00 5.000,00 112

2014


Fattura Acquisto

8

ACQUISTO INTRAUE MATERIALE PER LABORATORIO

19312

PRO MICRON - MICRO MEASURING IMAGING

BUBonifico Europeo

04/04/2014 20/03/2014 04/04/2014 1121 08/04/2014 25/07/2014 539,24 539,24 112


Fattura Acquisto

2226

C.Cr. Economo 2013 - manutenz/riparaz. motocarro Ape 501 AA72919 (gomme)

5162


99


20/12/2013 05/12/2013 04/01/2014 1536 29/04/2014 29/04/2014 165,00 165,00 115


Fattura Acquisto

833

2° FE AMM 2014 - acq. mat. vario pulizia - Uff. Economato per varie sedi (pag. bancomat)

5801



24/07/2014 24/07/2014 23/08/2014 24/07/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 326,59 326,59 115

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

40

SPEDIZIONE SENSORI ALLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER - PROF. BOGLIOLO



11/06/2014 31/03/2014 30/06/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 6,05 6,05 115

2014


Fattura Acquisto

27

AFFIDAMENTO PIANO PRESTAZIONI 2013 PREPARAZIONE E SOPRALLUOGO

7221

AGENZIA REGIONALE SANITARIA - REGIONE MARCHE


24/03/2014 30/12/2013 24/03/2014 3334 15/07/2014 18/07/2014 1.082,00 1.082,00 116

2014


Generico Uscita

39

SYSTEM COPY - STAMPE PER POSTER DA PRESENTARE A ICASSP 2014 - PROF. CARINI

19857SYSTEM COPY S.n.c.

00Non assegnato

11/06/2014 29/04/2014 29/06/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 50,00 50,00 116

2014


Generico Uscita

12

1° FE DISTI - Buffet per partecipanti CNDL 2014

8600



08/08/2014 08/08/2014 08/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 39,90 39,90 117

2014


Generico Uscita

37

SPEDIZIONE CORTE DEI CONTI CONTRATTO MACEDI



11/06/2014 28/05/2014 28/06/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 14,30 14,30 117

2014


Generico Uscita

11

1° FE DISTI- Prestito interbibliotecario prof. Ghini

6123


07/08/2014 07/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 6,00 6,00 118

2014


Fattura Acquisto

107

ACQUISTO MATERIALE INTRAUE

19987

KREMER PIGMENTE GMBH & CO.KG

BUBonifico Europeo

26/06/2014 18/06/2014 26/06/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 122,00 122,00 119

2014


Generico Uscita

36

CARTOLIBRERIA RAFFAELLO - 2 RISME FOGLI PROTOCOLLO - PROF. VETRANO

8129



11/06/2014 26/05/2014 26/06/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 13,80 13,80 119

2013


Fattura Acquisto

207

SUGAR CAFFE FATT. NR. 27/2013 DEL 31/10/2013 CONVEGNO RIFLESSI DEL COLLEZIONISMO

6688



31/12/2013 31/10/2013 31/12/2013 1335 15/04/2014 30/04/2014 528,00 528,00 120

2013


Fattura Acquisto

211

Pesaro Stampe Creative fattura n. 127 del 4 marzo 2013

8048



31/12/2013 04/03/2013 31/12/2013 1535 29/04/2014 30/04/2014 127,05 127,05 120

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Fattura Acquisto

212

Pesaro Stampe Creative fattura n. 265 del 9 maggio 2013

8048



31/12/2013 09/05/2013 31/12/2013 1535 29/04/2014 30/04/2014 223,85 223,85 120

2013


Fattura Acquisto

213

Pesaro Stampa Creative Fatt. n. 622 del 30 settembre 2013

8048



31/12/2013 30/09/2013 31/12/2013 1535 29/04/2014 30/04/2014 89,54 89,54 120

2013


Fattura Acquisto

236

Fraternale Giuseppe Fattura n. 11/U del 6 marzo 2013

7963



31/12/2013 06/03/2013 31/12/2013 1527 29/04/2014 30/04/2014 198,00 198,00 120

2013


Fattura Acquisto

237

IL GIRARROSTO FATT. NR. 468/AA DEL 13/11/2013 CONVEGNO RIFLESSI DEL COLLEZIONISMO

6189



31/12/2013 13/11/2013 31/12/2013 1338 15/04/2014 30/04/2014 625,00 625,00 120

2013


Fattura Acquisto

238

IL GIRARROSTO FATT. NR. 469/AA DEL 13/11/2013 CONVEGNO RIFLESSI DEL COLLEZIONISMO

6189



31/12/2013 13/11/2013 31/12/2013 1337 15/04/2014 30/04/2014 600,00 600,00 120

2013


Fattura Acquisto

239

L'ANGOLO DIVINO FATT. NR.5733 DEL 13/11/2013 CONVEGNO RIFLESSI DEL COLLEZIONISMO

6189



31/12/2013 13/11/2013 31/12/2013 1339 15/04/2014 30/04/2014 1.064,01 1.064,01 120

2013


Fattura Acquisto

240

L'ANGOLO DIVINO FATT. NR.5734 DEL 13/11/2013 CONVEGNO RIFLESSI DEL COLLEZIONISMO

6189



31/12/2013 13/11/2013 31/12/2013 1336 15/04/2014 30/04/2014 1.064,00 1.064,00 120

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Fattura Acquisto

241

FRATERNALE GIUSEPPE SERVIZIO DI NOLEGGIO FATT. N. 63-U DEL 14/10/2013 CONVEGNO RIFLESSI DEL

7963



31/12/2013 14/10/2013 31/12/2013 1340 15/04/2014 30/04/2014 50,00 50,00 120

2013


Fattura Acquisto

244

IL CORTEGIANO FATT. NR. 225 DEL 28/11/2013 CONVEGNO MACHIAVELLI L'UOMO IL POLITICO

6531



31/12/2013 28/11/2013 31/12/2013 1546 29/04/2014 30/04/2014 154,00 154,00 120

2013


Fattura Acquisto

245

Fraternale Giuseppe Fattura n. 21/U del 30 aprile 2013

7963



31/12/2013 30/04/2013 31/12/2013 1527 29/04/2014 30/04/2014 121,00 121,00 120

2013


Fattura Acquisto

246

Fraternale Giuseppe Fattura n. 25/U del 17 maggio 2013

7963



31/12/2013 17/05/2013 31/12/2013 1527 29/04/2014 30/04/2014 360,00 360,00 120

2013


Fattura Acquisto

247

Fraternale Giuseppe Fattura n. 26/U del 17 maggio 2013

7963



31/12/2013 17/05/2013 31/12/2013 1527 29/04/2014 30/04/2014 180,00 180,00 120

2013


Fattura Acquisto

248

Fraternale Giuseppe Fattura n. 55/U del 18 settembre 2013

7963



31/12/2013 18/09/2013 31/12/2013 1527 29/04/2014 30/04/2014 50,00 50,00 120

2013


Fattura Acquisto

250

Litocolor snc fatt. n. 224 del 28 dicembre 2013

9433LITOCOLOR SNC


31/12/2013 28/12/2013 31/12/2013 1528 29/04/2014 30/04/2014 1.500,00 1.500,00 120

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Fattura Acquisto

251

Licosa Fattura n. 59565 del 5 novembre 2013

8190



31/12/2013 05/11/2013 31/12/2013 1530 29/04/2014 30/04/2014 52,01 52,01 120

2013


Fattura Acquisto

252

Licosa Fattura n. 62572/2013 del 19 novembre 2013

8190



31/12/2013 19/11/2013 31/12/2013 1530 29/04/2014 30/04/2014 19,20 19,20 120

2013


Fattura Acquisto

253

Licosa fattura n. 67569/2013 del 4 dicembre 2013

8190



31/12/2013 04/12/2013 31/12/2013 1530 29/04/2014 30/04/2014 133,47 133,47 120

2013


Fattura Acquisto

137

Biglietti per viaggio Proff.ri Novati e Morone partecipazione Progetto Libia Prof.ssa Medici

6824



31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 1490 23/04/2014 30/04/2014 170,50 170,50 120

2014


Generico Uscita

42

TRONY - PILE RICARICABILI E SPINA TRIPOLARE- PROF. GIOSTRA

5106

DML SPA - TRONY UNITA' LOCALE CESENA

17/06/2014 21/01/2014 25/06/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 19,89 19,89 120


Fattura Acquisto

2221

C.Cr. Economo 2013 - manutenz/riparaz. autocarro Fiat Doblò EA857CP(montaggio equilibratura 4 gomme e sostituzione batteria) Uff. Economato - Fiat Panda CB 722WP (montaggio equilibratura 4 gomme) Serv. Prevenzione e Protezione - Motocarro APE MAX D AK60987 (revisione) - Servizio Tecnico D'Ateneo

6521


99


20/12/2013 29/11/2013 29/12/2013 1534 29/04/2014 29/04/2014 255,63 255,63 121


Fattura Acquisto

2227

C.Cr. Economo 2013: acquisto materiale di cancelleria - Uff. Economato per varie sedi

8303


99


20/12/2013 29/11/2013 29/12/2013 1543 29/04/2014 29/04/2014 239,40 239,40 121

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

2235

C.Cr. Economo 2013: n. 6 cartucce per stampante HP5550 (HP56+HP57) Uff. Economato per Uff. Protocollo e varie

6487


99


20/12/2013 29/11/2013 29/12/2013 1542 29/04/2014 29/04/2014 183,00 183,00 121


Fattura Acquisto

2236

C.Cr. Economo 2013: interventi manutenz. multifunz. uff. amm.ne - ott/nov 2013

6487


99


20/12/2013 29/11/2013 29/12/2013 1542 29/04/2014 29/04/2014 85,40 85,40 121


Fattura Acquisto

2228

C.Cr. Economo 2013: acq. n. 4 toner (kit colore + nero) multifunz. MPC5501 Direz. Generale

6487


99


20/12/2013 27/11/2013 27/12/2013 1542 29/04/2014 29/04/2014 578,28 578,28 123

2014


Fattura Acquisto

207

FORNITURA GAS TECNICI DI LABORATORIO + ECOPASS ANNUALE + RIDUTTORE PRESSIONE E ACCESSORI

8505



28/05/2014 30/04/2014 30/05/2014 2154 29/05/2014 30/09/2014 91,50 91,50 123


Compenso

454


6669



02/04/2014 08/11/2013 30/11/2013 1021 03/04/2014 03/04/2014 1.268,80 1.268,80 124


Compenso

454


6669



02/04/2014 08/11/2013 30/11/2013 1022 03/04/2014 03/04/2014 -200,00 -200,00 124

2014


Fattura Acquisto

77

SERVIZI DI STAMPA ARTICOLI EXTRAUE

19783

THE COASTAL EDUCATION AND RESEARCH FOUNDATION, INC. (CERF)

BEBonifico estero

29/05/2014 23/05/2014 29/05/2014 4856 30/09/2014 30/09/2014 358,03 358,03 124


Fattura Acquisto

2230

C.Cr. Economo 2013: acq. n. 4 toner (n. 1 nero+Kit colore) Stamp. Nashuatec SPC821DN colori SSIA

6487


99


20/12/2013 25/11/2013 25/12/2013 1542 29/04/2014 29/04/2014 984,54 984,54 125


Fattura Acquisto

2231

C.Cr. Economo 2013: acq. toner serie 2205/2705/3205 - Uff. Economato per fotoc. Nashuatec MP3352SP Serv.Ric. e Rel.Int.li e varie sedi

6487


99


20/12/2013 25/11/2013 25/12/2013 1542 29/04/2014 29/04/2014 78,08 78,08 125

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

2232

C.Cr. Economo 2013: n. 2 cartucce per stampante HP5550 (HP56+HP57) Uff. Economato

6487


99


20/12/2013 25/11/2013 25/12/2013 1542 29/04/2014 29/04/2014 61,00 61,00 125


Fattura Acquisto

2233

C.Cr. Economo 2013: n. 4 cartucce: nero+kit colore per stamp. officejet HP920XL - SSIA

6487


99


20/12/2013 25/11/2013 25/12/2013 1542 29/04/2014 29/04/2014 64,66 64,66 125


Fattura Acquisto

2234

C.Cr. Economo 2013: acq. n. 2 toner DSM615 per Nashuatec MP 2000 Uff. Offerta Formativa

6487


99


20/12/2013 25/11/2013 25/12/2013 1542 29/04/2014 29/04/2014 78,08 78,08 125

2013


Fattura Acquisto

166

Fattura n. 19/13 del 30-11-2013 - Enrico Zuffo n.c.c.- servizio di trasporto relatori ciclo di seminari sul tema "servono ancora i partiti?" Urbino-novembre

13901

ZUFFO ENRICO N.C.C. ZUFFO ENRICO


31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 1175 09/04/2014 05/05/2014 924,00 924,00 125

2013


Fattura Acquisto

147

CARTA DI CREDITO DIPSUM HOTEL CITY ANCONA OSPITI PROF. ROSSI SERENA

5808

HOTEL CITY GIUBELL DI LETIZIA E LORENZO GUZZINI E C. SAS


31/12/2013 11/11/2013 31/12/2013 1566 30/04/2014 05/05/2014 67,00 67,00 125

2014


Generico Uscita

41

SPEDIZIONE N. 4 CONTRATTI CORTE DEI CONTI (DELPRIORI, PAOLINI, DROMEDARI, LUCCHETTI)



17/06/2014 16/06/2014 20/06/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 12,10 12,10 125

2014


Fattura Acquisto

278

FATT. N. 31-U DEL 31/05/2014

7963



23/06/2014 31/05/2014 23/06/2014 5335 22/10/2014 28/10/2014 100,00 100,00 127


Fattura Acquisto

2229

C.Cr. Economo 2013 - manutenz. stamp. Nashuatec SPC821DN - SSIA (PCU nero)

6487


99


20/12/2013 22/11/2013 22/12/2013 1542 29/04/2014 29/04/2014 363,56 363,56 128

2014


Fattura Acquisto

350

2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - ASSISTENZA SU PC- FT. N. 256 DEL 25/07/2014 IL POLIEDRO SNC, PROF. MAGNANI

6497



28/07/2014 25/07/2014 28/07/2014 28/07/2014 6532 03/12/2014 04/12/2014 36,60 36,60 129

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

2068

C.Cr. Economo 2013: manutenz/riparazione (sostituz. n. 4 gomme) autovettura Fiat Panda targa CB723WP Serv. generali Campus Scientifico E. Mattei

5162


99


28/11/2013 18/11/2013 18/12/2013 1532 29/04/2014 29/04/2014 232,20 232,20 132

2014


Fattura Acquisto

348

2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 76/A DEL 15/05/2014 DITTA ELCOM LUCE SRL PER ACQUISTO NR. 2 LAMPADE UV, PROF.SSA LUCHETTI

4863ELCOM LUCE SRL


25/07/2014 15/05/2014 25/07/2014 25/07/2014 6527 03/12/2014 04/12/2014 77,10 77,10 132

2014


Fattura Acquisto

349

2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - RIPARAZIONE NOTEBOOK - "IL POLIEDRO SNC" FT. N. 253 DEL 24/07/2014, PROF. FEDERICI

6497



25/07/2014 24/07/2014 25/07/2014 25/07/2014 6531 03/12/2014 04/12/2014 69,54 69,54 132


Fattura Acquisto

21

ENEL MESE DICEMBRE 2013

5657ENEL ENERGIA SPA


21/02/2014 07/01/2014 21/02/2014 3039 04/07/2014 04/07/2014 239,83 239,83 133


Fattura Acquisto

22

ENEL ENERGIA PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2013

5657ENEL ENERGIA SPA


21/02/2014 07/01/2014 21/02/2014 3039 04/07/2014 04/07/2014 676,19 676,19 133


Generico Uscita

998

BOLLI E SPESE BANCARIE IV TRIMESTRE 2013 PROVV.N.2/2014

6118


99


31/12/2013 31/12/2013 1736 14/05/2014 14/05/2014 652,24 652,24 134

2014


Fattura Acquisto

105

PUBBLICAZIONE ARTICOLI SCIENTIFICI EXTRAUE

10423


BEBonifico estero

19/05/2014 09/05/2014 19/05/2014 4823 30/09/2014 30/09/2014 1.327,92 1.327,92 134


Fattura Acquisto

765

2° FE AMM 2014 - Ufficio Economato - Servizio di soccorso e demolizione del motocarro Piaggio targa AK60987 del Serv. Tecnico

6157



04/07/2014 03/07/2014 03/08/2014 24/07/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 347,70 347,70 135


Generico Uscita

1000

COMPENSI COMMISSIONI ESAMI DI STATO DOTT.COMMERCIALISTA ANNO 2013 (GRAMAZIO ROBERT



31/12/2013 31/12/2013 1796 15/05/2014 16/05/2014 1.888,75 1.888,75 136

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Generico Uscita

49

RIMBORSO SPESE TULANE UNIVERSITY SOSTENUTE DAL 01/09/2012 AL 31/08/2013 NELL'AMBITO DEL PROGETTO MAYA.

15553TULANE UNIVERSITY


30/05/2014 30/05/2014 30/05/2014 5059 09/10/2014 13/10/2014 25.458,48 25.458,48 136


Generico Uscita

362


6118



01/08/2014 07/07/2014 01/08/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 25,00 25,00 137

2014


Fattura Acquisto

1

PUBBLICAZIONI EXTRAUE (USA)

8595


BEBonifico estero

14/02/2014 17/01/2014 14/02/2014 2925 01/07/2014 01/07/2014 1.212,46 1.212,46 137

2014


Fattura Acquisto

2

PAGAMENTO INVOICE NO. 3097 DATED 02- JAN- 2014 PER PUBBLICAZIONE EXTRA UE-"PROVV. N. 74 DEL 26/02/201

9988

BENTHAM SCIENCE PUBLISHERS LTD

99


20/02/2014 02/01/2014 20/02/2014 3134 08/07/2014 08/07/2014 2.925,39 2.925,39 138

2014


Fattura Acquisto

114

AMICUCCI - MATERIALE VARIO PER LAB. RESTAURO - PROF. BARATIN

12475



16/07/2014 01/07/2014 31/07/2014 23/07/2014 7191 18/12/2014 18/12/2014 115,99 115,99 140

2014


Fattura Acquisto

115

AMICUCCI - MATERIALE VARIO PER SEGRETERIA

12475



16/07/2014 10/07/2014 31/07/2014 23/07/2014 7191 18/12/2014 18/12/2014 29,94 29,94 140


Fattura Acquisto


5454



31/12/2013 31/10/2013 31/12/2013 1872 21/05/2014 21/05/2014 4.148,00 4.148,00 141


Fattura Acquisto


5454



31/12/2013 31/10/2013 31/12/2013 1872 21/05/2014 21/05/2014 6.399,14 6.399,14 141


Fattura Acquisto


5454



31/12/2013 30/09/2013 31/12/2013 1872 21/05/2014 21/05/2014 12.289,06 12.289,06 141


Fattura Acquisto


5454



31/12/2013 18/09/2013 31/12/2013 1872 21/05/2014 21/05/2014 21.217,76 21.217,76 141


Fattura Acquisto

446

CERTIFICATE INN ENGLISH FOR SCHOOLS- (ISP) (SERVIZI CONNESSI A CORSI)

5188

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

BUBonifico Europeo

12/05/2014 01/05/2014 12/05/2014 4793 30/09/2014 30/09/2014 1.328,00 1.328,00 141


Fattura Acquisto

462

2014-2015 ANNUAL MEMBERSHIP

13665

INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE PROGRAMS


12/05/2014 30/04/2014 12/05/2014 4801 30/09/2014 30/09/2014 2.458,25 2.458,25 141


Fattura Acquisto

1963

C.Cr. Economo 2013: acq. materiale informatico di consumo per S.S.I.A.

9316TOWNET SRL

99


14/11/2013 05/11/2013 04/12/2013 1529 29/04/2014 29/04/2014 1.218,78 1.218,78 146

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

174

RIMBORSO LINEE TELEFONICHE PER E-VOTE

5454



01/04/2014 31/01/2014 01/04/2014 4035 25/08/2014 25/08/2014 533,21 533,21 146


Fattura Acquisto

2069

C.Cr. Economo 2013: acq. toner: Biblio Area Scientifica per E-STUDIO 163; Biblio Economia e Sociologia: Canon LBP2900 e n. 2 HP15 e Ist. di Sc. Religiose: n.1 per Samsung ML-2510

6487


99


28/11/2013 25/10/2013 30/11/2013 1526 29/04/2014 29/04/2014 290,97 290,97 150


Fattura Acquisto

2070

C.Cr. Economo 2013: acq. toner Biblio Area Umanistica per stampante ML-1640

6487


99


28/11/2013 29/10/2013 30/11/2013 1526 29/04/2014 29/04/2014 134,20 134,20 150


Fattura Acquisto

2071

C.Cr. Economo 2013: acq. toner fotocop. INFOTEC MP3350 - Pal. Benedetti

6487


99


28/11/2013 31/10/2013 30/11/2013 1526 29/04/2014 29/04/2014 117,12 117,12 150


Fattura Acquisto

2072

C.Cr. Economo 2013: noleggio autov. Fiat Punto 1 gg Bologna Uff. Orientamento (per viaggio BO-PALERMO)

6521


99


28/11/2013 30/10/2013 30/11/2013 1531 29/04/2014 29/04/2014 98,53 98,53 150


Fattura Acquisto

2073

C.Cr. Economo 2013 - manutenz/riparaz. autovet. fiat panda BT286DT (auto grigia) (giunto- fasce chiusura panduit-manodopera) e manut. motocarro AA72919 (rettifica tamburi-revisione-manodopera) Serv.

6521


99


28/11/2013 30/10/2013 30/11/2013 1531 29/04/2014 29/04/2014 238,84 238,84 150


Compenso

440


5052



27/03/2014 07/11/2013 31/10/2013 970 01/04/2014 01/04/2014 5.278,21 5.278,21 152


Compenso

440


5052



27/03/2014 07/11/2013 31/10/2013 971 01/04/2014 01/04/2014 -832,00 -832,00 152

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2013


Fattura Acquisto

210

Fattura n. 52 del 2 settembre 2013 Ragno D'Oro

10412RAGNO D'ORO S.N.C.


31/12/2013 02/09/2013 31/12/2013 1862 21/05/2014 03/06/2014 122,50 122,50 154

2013


Fattura Acquisto

226

Lattanzi Giuseppina Fatt. n. 18/VR01 del I settembre 2013 (Scavi Montecopiolo)



31/12/2013 01/09/2013 31/12/2013 1861 21/05/2014 03/06/2014 29,75 29,75 154

2013


Fattura Acquisto

227

Lattanzi Giuseppina Fatt. n. 21/VR01 del 15 settembre 2013 (Scavi Montecopiolo)



31/12/2013 15/09/2013 31/12/2013 1861 21/05/2014 03/06/2014 22,45 22,45 154

2013


Fattura Acquisto

228




31/12/2013 22/09/2013 31/12/2013 1861 21/05/2014 03/06/2014 61,04 61,04 154

2013


Fattura Acquisto

229




31/12/2013 29/09/2013 31/12/2013 1861 21/05/2014 03/06/2014 68,22 68,22 154

2013


Fattura Acquisto

230

Lattanzi Giuseppina Fatt. n. 25/VR01 del 6 ottobre 2013 (Scavi Montecopiolo)



31/12/2013 06/10/2013 31/12/2013 1861 21/05/2014 03/06/2014 84,69 84,69 154

2013


Fattura Acquisto

231

Lattanzi Giuseppina Fatt. n. 26/VR01 del 13 ottobre 2013 (Scavi Montecopiolo)



31/12/2013 13/10/2013 31/12/2013 1861 21/05/2014 03/06/2014 36,90 36,90 154

2013


Fattura Acquisto

243

LA FORNARINA SAS FATT. NR. 224 DDEL 27/11/2013 CONVEGNO MACHIAVELLI L'UOMO IL POLITICO



31/12/2013 27/11/2013 31/12/2013 1984 23/05/2014 03/06/2014 168,00 168,00 154

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

770

Fornitura e posa in opera cavo in fibra ottica Collegio Raffaello



09/07/2014 30/04/2014 09/07/2014 24/07/2014 6742 10/12/2014 10/12/2014 3.220,80 3.220,80 154


Fattura Acquisto

651

2° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo cassetta pronto soccorso - Uff. Economato per varie sedi (pag. bancomat)

6145



12/06/2014 12/06/2014 12/07/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 95,04 95,04 157

2014


Fattura Acquisto

25

ACQUISTO MAT. PER LAB. EXTRAUE SDOGANATA DA CORRIERE

17223SETAREH BIOTECH, LLC


17/04/2014 04/04/2014 17/04/2014 4795 30/09/2014 30/09/2014 451,67 451,67 166

2014


Generico Uscita

6

SPESE BANCARIE SU FATT.N.6V000/2014 CONVENZIONE CENTRO IRIDE/ASUR MARCHE

5592

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - AREA VASTA 1-SEDE ANCONA


10/07/2014 10/07/2014 5764 07/11/2014 23/12/2014 1,00 1,00 166

2014


Fattura Acquisto

40

LICENZE SOFTWARE ACQU EXTRAUE SERVIZIO 7 TER

19499XAMARIN INC.


17/04/2014 11/04/2014 17/04/2014 4855 30/09/2014 30/09/2014 435,33 435,33 166

2014


Fattura Acquisto

76

AUTO3 - NOLEGGIO AUTO (S. BARCAIONI)

6521



26/05/2014 31/01/2014 30/06/2014 7191 18/12/2014 18/12/2014 97,30 97,30 171

2014


Fattura Acquisto

79

MILLSTORE DI MAGI AUGUSTO - IMPREGNANTE PER LEGNO - LAB. RESTAURO - PROF. BARATIN

9214

Millstore MAGI AUGUSTO


04/06/2014 03/06/2014 30/06/2014 7191 18/12/2014 18/12/2014 72,00 72,00 171


Generico Uscita

289

2° FE AMM 2013 - quiet. pag. del 27/06/14 per spediz. n. 103 diplomi di laurea: n. 73 in racc. e n. 30 racc. int.le per Area Processi Formativi (v. contabile Banca)



27/06/2014 27/06/2014 27/06/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 645,55 645,55 172


Fattura Acquisto

2111

AMMINISTRAZIONE CENTRALE - STAFF - GADGET

5368P.G.H. S.P.A.


05/12/2013 18/11/2013 18/12/2013 2393 09/06/2014 09/06/2014 10.394,40 10.394,40 173

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

288

2° FE AMM 2013 - quiet. pag. del 26/06/14 per spediz. n. 121 diplomi di laurea: n. 120 in racc. e n. 1 racc. int.le per Area Processi Formativi (v. contabile Banca)



26/06/2014 26/06/2014 26/06/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 650,50 650,50 173

2014


Fattura Acquisto

78

POLIEDRO - MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO - PROF.SSA MAIONE

6497



04/06/2014 28/05/2014 28/06/2014 7191 18/12/2014 18/12/2014 97,60 97,60 173

2013


Fattura Acquisto

220

Conad Tre Effe di Marchionni M. & C. Fatt. n. 230/B del 31/07/2013-Scavo Fossombrone

9371



31/12/2013 31/07/2013 31/12/2013 2561 16/06/2014 24/06/2014 680,25 680,25 175

2013


Fattura Acquisto

221


9371



31/12/2013 31/08/2013 31/12/2013 2561 16/06/2014 24/06/2014 188,19 188,19 175

2013


Fattura Acquisto

222


9371



31/12/2013 30/09/2013 31/12/2013 2561 16/06/2014 24/06/2014 70,28 70,28 175

2013


Fattura Acquisto

223


9371



31/12/2013 31/10/2013 31/12/2013 2561 16/06/2014 24/06/2014 205,65 205,65 175

2013


Fattura Acquisto

224


9371



31/12/2013 31/10/2013 31/12/2013 2561 16/06/2014 24/06/2014 26,00 26,00 175

2013


Fattura Acquisto

225


9371



31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 2561 16/06/2014 24/06/2014 96,98 96,98 175

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

1922

Contr. 12128001 Oneri di progetto: U-GOV (contabilità, ricerca. risorse umane, pianificaz. controllo) 2^ rata - 2013-2014

5454



08/11/2013 31/12/2012 10/11/2013 1702 13/05/2014 13/05/2014 43.786,89 0,01 184

2014


Generico Uscita

37

2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-QUIETANZA PAG.TO DEL 03/06/2014 N. 566 AFFRANCATURE POSTA-TARGET DA GR.51A 100 GR. PER MATERIALE PUBBLICITARIO "SCUOLA DI BIOTECNOLOGIE" (V.CONTABILE BANCA MARCHE)



03/06/2014 03/06/2014 03/06/2014 6525 03/12/2014 04/12/2014 362,24 362,24 184

2014


Generico Uscita

9

1° FE DISTI- Vitto per relatori convegno Medieval Philologies Today Prof. Dallapiazza

5140



30/05/2014 30/05/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 12,00 12,00 187

2013


Fattura Acquisto

446

NOLEGGIO (ANNUALE) FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE

7596CORSINI BRUNO


20/08/2013 31/07/2013 30/08/2013 453 04/03/2014 06/03/2014 726,00 726,00 188

2013


Fattura Acquisto

254

Tipografia Garofali fattura n. 285/i del 7 maggio 2013

4758

TIPOGRAFIA GAROFOLI GAROFOLI LUIGI


31/12/2013 07/05/2013 31/12/2013 2864 27/06/2014 07/07/2014 143,99 143,99 188


Compenso

480

COMMISSARIO ESAMI STATO PROFESSIONE DOTTORE COMMERCIALISTA-I SESSIONE GIUGNO 2013

19405

ABRUGIATO GABRIELE


08/04/2014 02/04/2014 02/10/2013 1156 08/04/2014 09/04/2014 -94,24 -94,24 189


Compenso

480

COMMISSARIO ESAMI STATO PROFESSIONE DOTTORE COMMERCIALISTA-I SESSIONE GIUGNO 2013

19405

ABRUGIATO GABRIELE


08/04/2014 02/04/2014 02/10/2013 1155 08/04/2014 09/04/2014 597,89 597,89 189

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Fattura Acquisto

183

2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - INSTALLAZIONE SISTEMA OPERATIVO SU PC DESKTOP- DITTA IL POLIEDRO SNC, PROF. BALDUINI

6497



27/05/2014 19/04/2014 27/05/2014 6524 03/12/2014 04/12/2014 42,70 42,70 191


Fattura Acquisto

608

2° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo cassetta pronto soccorso - Uff. Economato per varie sedi (pag. bancomat)

6145


C1 Cassa 1 05/06/2014 05/06/2014 05/06/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 63,00 63,00 194


Generico Uscita

263

2° FE AMM 2014 - acq. n. 5 carnet paccocelere3 da n. 10 spedizioni prepagate cad. per campagna comunicazione 2014-15


C1 Cassa 1 04/06/2014 04/06/2014 04/06/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 431,25 431,25 195

2013


Fattura Acquisto

80

Acquisto volume "Guerra totale. Tra bombe alleate e violenze naziste"

8190



16/09/2013 21/05/2013 16/09/2013 1012 02/04/2014 03/04/2014 32,00 32,00 199


Fattura Acquisto

564

2° FE AMM 2014 - acq. n. 6 timbri per Serv. Ricerca e Relaz. Int.li e n. 11 copie per Uff. Patr. Immobiliare (pag. bancomat)

6512



27/05/2014 26/05/2014 27/05/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 115,40 115,40 203

2013


Fattura Acquisto

162


14059ZETALAB SRL


22/07/2013 28/06/2013 28/07/2013 293 21/02/2014 26/02/2014 157,30 157,30 213


Fattura Acquisto

53SERVIZI PER BREVETTI

10485MCGILL UNIVERSITY


24/02/2014 20/01/2014 24/02/2014 4794 30/09/2014 30/09/2014 1.555,72 1.555,72 218

2014


Fattura Acquisto

5

1° Fondo Economale - Foto Print srl Unipersonale Fatt. n. 56/2013 del 24/08/2013

19504

Foto Studio srl Unipersonale Nardi Astrid

C1 Cassa 1 30/04/2014 24/08/2013 30/04/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 24,20 24,20 224

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

1002

COMPENSO DOTT.SSA GERARDINA MAIORANO (collegio revisori dei conti) PER.22/4/2013-31/12/2013 ORD.PRO

10483

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZA


31/12/2013 31/12/2013 3858 18/08/2014 18/08/2014 6.986,66 6.986,66 230


Fattura Acquisto

129

2° FE AMM 2014 - acq. mat. pulizia (bobine 2 veli e salviette asciug. a C) - Uff. Economato per varie sedi (pag. bancomat)

5801



21/03/2014 21/03/2014 20/04/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 321,86 321,86 240


Fattura Acquisto

379

2° FE AMM 2014 - Visita fiscale CRF Anno 2014 Registratore di cassa Olivetti Nettuna 400 dell'Uff. Economato e patrimonio mobiliare

7596CORSINI BRUNO


18/04/2014 31/03/2014 18/04/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 85,40 85,40 242

2014


Fattura Acquisto

3

1° Fondo Economale -TECNOSTAMPA FATTURA N. 141 DEL 24 SETTEMBRE 2013

7403

LA TECNOSTAMPA VENTURINI MARIA LUISA

C1 Cassa 1 10/04/2014 24/09/2013 10/04/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 290,40 290,40 244

2014


Fattura Acquisto

4

1° Fondo Economale -TECNOSTAMPA FATTURA N. 09 DEL 26 MARZO 2013

7403


C1 Cassa 1 10/04/2014 26/03/2013 10/04/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 114,95 114,95 244

2014


Generico Uscita

6

1° Fondo economale- Ministero per i Beni e le attività culturali- Bolletta n. 573676 serie L - del 19/08/2013


C1 Cassa 1 10/04/2014 19/08/2013 10/04/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 9,00 9,00 244

2014


Generico Uscita

7

1° Fondo economale - Archivio di Stato Sezione di Faenza - Bolletta n. 915199 del 3 giugno 2013


C1 Cassa 1 10/04/2014 10/04/2014 10/04/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 27,00 27,00 244

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Generico Uscita

126

2° FE AMM 2014 - acq. n. 150 marche da bollo da € 2,00 cad. per Area Finanza, Contabilità (v. contabile banca)

8061



15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 300,00 300,00 245


Generico Uscita

127


6118



15/04/2014 04/04/2014 15/04/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 25,00 25,00 245

2014


Fattura Acquisto

2

1° FONDO ECONOMALE - LA TECNOSTAMPA DI VENTURINI MARIA LUISA FATT. N. 06 DEL 9 GENNAIO 2013

7403


C1 Cassa 1 08/04/2014 09/01/2013 08/04/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 69,58 69,58 246


Generico Uscita

121

2° FE AMM 2014 - Imposta di bollo su E/C 4° trimestre 2013 C/C 2° Fondo Economale 2013

6118



10/04/2014 08/01/2014 10/04/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 25,00 25,00 250

2013


Fattura Acquisto

869

FORNITURA TELO DI COPERTURA PER IMBARCAZIONE "ATHENA"

14424

TAPPEZZERIA GOTTARDI DI GOTTARDI RENZO E STEFANO S.N.C.


31/12/2013 09/08/2013 08/04/2014 7141 17/12/2014 18/12/2014 1.742,40 1.742,40 254

2014


Fattura Acquisto

2

FOTOCOPIE DA 2 MICROFILM

4660

BOSTON SPA - BRITISH LIBRARY

BEBonifico estero

24/02/2014 20/12/2013 24/02/2014 1563 30/04/2014 05/11/2014 285,04 285,04 254


Fattura Acquisto

188

2° FE AMM 2014 - manutenzione autocarro doblò targa CD773RG (serie spazzole+manodopera e viaggio per avviamento) per Serv. Tecnico (pag. bancomat)

6157



03/04/2014 03/04/2014 03/04/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 111,02 111,02 257


Fattura Acquisto

168

2° FE AMM 2014 - acq. n. 1 caricabatteria e batterie ricaricabili per SSIA e varie batterie per varie sedi

6804



31/03/2014 26/03/2014 31/03/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 86,80 86,80 260

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.


Fattura Acquisto

105

2° FE AMM 2014 - acq. mat. pulizia (salviette asciug. a C) - Uff. Economato per varie sedi (pag. bancomat)

5801



17/03/2014 28/02/2014 30/03/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 101,82 101,82 261


Fattura Acquisto

158

2° FE AMM 2014 - acq. toner MPC25 ciano e nero - Uff. Economato per Uff. Orientamento e Tutorato (pag. Bancomat)

6487



27/03/2014 27/03/2014 27/03/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 180,56 180,56 264


Fattura Acquisto

1825

Contratto 11127701 Convenzione Sistema Titulus

5454



24/10/2013 30/04/2013 29/11/2013 4035 25/08/2014 25/08/2014 17.859,60 17.859,60 269


Fattura Acquisto

1826

Contr. 12159501 Avvio Sistema Organico e Valutazione Prestazioni

5454



24/10/2013 20/09/2013 29/11/2013 4035 25/08/2014 25/08/2014 6.352,50 6.352,50 269


Fattura Acquisto

104

2° FE AMM 2014 - acq. mat. pulizia (salviette asciug. a C) - Uff. Economato per varie sedi (pag. bancomat)

5801



17/03/2014 17/01/2014 17/03/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 169,70 169,70 274

2014


Fattura Acquisto

3

SPESE PUBBLICAZIONE EXTRAUE

14155

JOHN WILEY & SONS, INC

00Non assegnato

27/03/2014 22/10/2013 27/03/2014 7341 31/12/2014 31/12/2014 669,16 669,16 279


Fattura Acquisto

1781

Contr. 12128001 Oneri di progetto: U-GOV (contab, ricerca, risorse umane, pianificaz. controllo) 3^ rata 2013-2014

5454



10/10/2013 31/01/2013 10/11/2013 4034 25/08/2014 25/08/2014 43.786,89 43.786,89 288


Fattura Acquisto

1916

Contr. 12159501 Oneri di progetto: U-GOV Risorse umane (modulo gest. organico, valutaz. prestaz e servizi assistenza connessi)

5454



07/11/2013 26/08/2013 10/11/2013 4034 25/08/2014 25/08/2014 7.078,50 7.078,50 288


Generico Uscita

1001CONTRIBUTO CUS 2013

7825

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO URBINO


31/12/2013 31/12/2013 5286 21/10/2014 21/10/2014 9.913,00 9.913,00 294

2014


Compenso

164

SERVIZIO DI CONSULENZA PER ANALISI DI PRESTAZIONI SPORTIVE - ORDINE 414 DEL 16/12/201

19722MARCOLINI MIRKO


22/05/2014 11/02/2014 31/05/2013 1928 23/05/2014 23/05/2014 9.638,00 9.638,00 357

Anno DG


Tipo DGNumero Reg.

Descrizione DG

Codice Soggetto




Data Reg. DG

Data Doc. Rif.

Data Scadenza

Data Protocollo

Num. Reg. Ord.

Data Reg. Ord.

Data Trasm. Ord.

Ammontare DG

PagatoGiorni

Pag.

2014


Compenso

164

SERVIZIO DI CONSULENZA PER ANALISI DI PRESTAZIONI SPORTIVE - ORDINE 414 DEL 16/12/201

19722MARCOLINI MIRKO


22/05/2014 11/02/2014 31/05/2013 1929 23/05/2014 23/05/2014 -790,00 -790,00 357

2013


Fattura Acquisto

84

Fattura n. 1226/2013 del 27/09/2013 della Ditta Corsini Bruno

7596CORSINI BRUNO


16/10/2013 27/09/2013 27/10/2013 5110 13/10/2014 11/11/2014 5.808,00 5.808,00 380

INDICE TEMPESTIVITA' 2014

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