Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2433
Trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi
6110SAMECO S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 11/02/2014 239 12/02/2014 12/02/2014 514,94 514,94 1
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2437
TASSE ANNUALI PER BREVETTI ESTERI
7868
BARZANO' & ZANARDO S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/12/2013 13/02/2014 256 14/02/2014 14/02/2014 117,12 117,12 1
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2438
NUOVA DOMANDA DI BREVETTO DEPOSITATA IN USA
7868
BARZANO' & ZANARDO S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 20/12/2013 13/02/2014 256 14/02/2014 14/02/2014 976,00 976,00 1
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2444
FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
6250
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 19/02/2014 272 19/02/2014 20/02/2014 420,00 420,00 1
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2450
CONTRATTO N. 888001170144
7002
TELECOM ITALIA SPA (cessione credito fino 21 dicembre 2014 a Mediocredito Italiano spa)
CPConto corrente postale
31/12/2013 13/12/2013 24/02/2014 296 21/02/2014 25/02/2014 5.244,44 5.244,44 1
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
988
VERSAMENTO II ACCONTO PARI AL 40% PER L'A.A.2013/14 ANNO 2013 TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLOA STUDIO PROT. N. 8054 DEL 28/03/2014
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
31/12/2013 01/04/2014 998 02/04/2014 02/04/2014 476.834,00 476.834,00 1
2013
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
167
Fattura n. 747 del 06-12-2013 Ospitaliltà Prof. Nizzoli - serie di seminari LaPolis
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 06/12/2013 17/04/2014 1400 17/04/2014 18/04/2014 67,00 67,00 1
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
839
FT. N. 450 DEL 30/11/2013 CONGREDIOR S.R.L.
9198CONGREDIOR S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 12/03/2014 548 12/03/2014 13/03/2014 36.575,60 36.575,60 1
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
841
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE NASHATEC MP3352SP AFICIO
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 23/12/2013 12/03/2014 569 12/03/2014 13/03/2014 39,04 39,04 1
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
856
acq. attrezzatura informatica varia ord. Mepa 247641
6437
GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO e C.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/09/2013 26/03/2014 824 26/03/2014 27/03/2014 1.623,01 1.623,01 1
2014Amministrazione Centrale
Compenso
438
PREST.PROFES.C/O SEGRET.RETTORE-REDAZIONE DEL MAGAZINE POST UNIURB SCAD. 3/11/2014
3754PAMBIANCHI ANUSKA
CCConto corrente bancario
27/03/2014 04/03/2014 31/03/2014 970 01/04/2014 01/04/2014 1.666,01 1.666,01 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Compenso
438
PREST.PROFES.C/O SEGRET.RETTORE-REDAZIONE DEL MAGAZINE POST UNIURB SCAD. 3/11/2014
3754PAMBIANCHI ANUSKA
CCConto corrente bancario
27/03/2014 04/03/2014 31/03/2014 971 01/04/2014 01/04/2014 -267,76 -267,76 1
2014Amministrazione Centrale
Compenso
439
COMPENSO PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PALAZZO BATTIFERRI
5052
ALESSANDRINI ALESSANDRO
CCConto corrente bancario
27/03/2014 10/08/2013 31/03/2014 971 01/04/2014 01/04/2014 -208,00 -208,00 1
2014Amministrazione Centrale
Compenso
439
COMPENSO PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PALAZZO BATTIFERRI
5052
ALESSANDRINI ALESSANDRO
CCConto corrente bancario
27/03/2014 10/08/2013 31/03/2014 970 01/04/2014 01/04/2014 1.258,40 1.258,40 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
55
Ufficio Economato serv. vigilanza canone dal 01/01/2014 al 31/01/2014 imp. fotovoltaico Campus Scientifico
6807Axitea S.p.A.
CCConto corrente bancario
26/02/2014 31/01/2014 26/02/2014 389 27/02/2014 27/02/2014 146,40 146,40 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
98
ACQUISTO LICENZE SOFTWARE EXTRAUE
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
13/03/2014 11/12/2013 13/03/2014 626 14/03/2014 14/03/2014 5.266,06 5.266,06 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
99
ACQUISTO LICENZE SOFTWARE EXTRAUE
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
13/03/2014 11/12/2013 13/03/2014 628 14/03/2014 14/03/2014 3.588,07 3.588,07 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
100
ACQUISTO LICENZE SOFTWARE EXTRAUE
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
13/03/2014 11/12/2013 13/03/2014 629 14/03/2014 14/03/2014 473,06 473,06 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
101
ACQUISTO LICENZE SOFTWARE EXTRAUE
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
13/03/2014 11/12/2013 13/03/2014 630 14/03/2014 14/03/2014 15.463,48 15.463,48 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
102
ACQUISTO LICENZE SOFTWARE EXTRAUE
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
13/03/2014 11/12/2013 13/03/2014 631 14/03/2014 14/03/2014 14.628,95 14.628,95 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
134
supporto sistemistico area sicurezza
4952
ECOBYTE TECHNOLOGY SRL
CCConto corrente bancario
24/03/2014 24/01/2014 24/03/2014 756 25/03/2014 25/03/2014 457,50 457,50 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
139
Ufficio Economato-Noleggio per la durata di n.72 mesi macchina affrancatrice postale con bilancia Periodo GENNAIO-DICEMBRE 2014
10805LARA-SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
24/03/2014 31/01/2014 24/03/2014 761 25/03/2014 25/03/2014 146,40 146,40 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
140
Ufficio Economato-Noleggio per la durata di n.72 mesi macchina affrancatrice postale con bilancia Periodo GENNAIO-DICEMBRE 2014
10805LARA-SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
24/03/2014 28/02/2014 24/03/2014 761 25/03/2014 25/03/2014 146,40 146,40 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
142
Ufficio Economato serv. vigilanza canone dal 01/02/2014 al 28/02/2014 imp. fotovoltaico Campus Scientifico
6807Axitea S.p.A.
CCConto corrente bancario
24/03/2014 28/02/2014 24/03/2014 763 25/03/2014 25/03/2014 146,40 146,40 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
151
noleggio totem per "Open Day"
6438
SERVIZIPIU' SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
CCConto corrente bancario
26/03/2014 28/02/2010 26/03/2014 818 26/03/2014 27/03/2014 768,00 768,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
152noleggio totem
6438
SERVIZIPIU' SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
CCConto corrente bancario
26/03/2014 29/02/2008 26/03/2014 818 26/03/2014 27/03/2014 374,40 374,40 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
169SPESE PER BREVETTI
11080MARKS & CLERK LLP
BUBonifico Europeo
31/03/2014 12/03/2014 31/03/2014 949 01/04/2014 01/04/2014 1.952,00 1.952,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
170SPESE PER BREVETTI
11080MARKS & CLERK LLP
BUBonifico Europeo
31/03/2014 12/03/2014 31/03/2014 949 01/04/2014 01/04/2014 2.426,03 2.426,03 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
171
TASSE ANNUALI PER BREVETTO EUROPEO N. 9708997.3
7868
BARZANO' & ZANARDO S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/03/2014 20/02/2014 31/03/2014 951 01/04/2014 01/04/2014 633,70 633,70 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
172
BIGLIETTI TRAFFICO NAZIONALE
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
CCConto corrente bancario
31/03/2014 31/01/2014 31/03/2014 950 01/04/2014 01/04/2014 308,51 308,51 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
183
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
6110SAMECO S.R.L.
CCConto corrente bancario
03/04/2014 28/02/2014 03/04/2014 1046 04/04/2014 04/04/2014 1.047,69 1.047,69 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
207
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 14/01/2014 07/04/2014 1090 07/04/2014 08/04/2014 23,20 23,20 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
208
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 14/01/2014 07/04/2014 1090 07/04/2014 08/04/2014 25,60 25,60 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
209
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 14/01/2014 07/04/2014 1091 07/04/2014 08/04/2014 22,40 22,40 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
210
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 14/01/2014 07/04/2014 1091 07/04/2014 08/04/2014 40,00 40,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
211
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 14/01/2014 07/04/2014 1091 07/04/2014 08/04/2014 92,08 92,08 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
212
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 14/01/2014 07/04/2014 1091 07/04/2014 08/04/2014 77,60 77,60 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
213
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 28/01/2014 07/04/2014 1091 07/04/2014 08/04/2014 54,40 54,40 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
214
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 28/01/2014 07/04/2014 1094 07/04/2014 08/04/2014 8,00 8,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
215
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 28/01/2014 07/04/2014 1094 07/04/2014 08/04/2014 20,00 20,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
216
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 11/02/2014 07/04/2014 1094 07/04/2014 08/04/2014 20,00 20,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
217
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 11/02/2014 07/04/2014 1094 07/04/2014 08/04/2014 19,12 19,12 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
218
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 18/02/2014 07/04/2014 1097 07/04/2014 08/04/2014 9,60 9,60 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
219
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 18/02/2014 07/04/2014 1097 07/04/2014 08/04/2014 16,00 16,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
220
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 18/02/2014 07/04/2014 1097 07/04/2014 08/04/2014 8,80 8,80 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
221
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 18/02/2014 07/04/2014 1097 07/04/2014 08/04/2014 7,20 7,20 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
222
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 04/03/2014 07/04/2014 1100 07/04/2014 08/04/2014 16,00 16,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
223
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 04/03/2014 07/04/2014 1100 07/04/2014 08/04/2014 12,00 12,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
224
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 04/03/2014 07/04/2014 1100 07/04/2014 08/04/2014 34,00 34,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
225
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 18/03/2014 07/04/2014 1100 07/04/2014 08/04/2014 112,00 112,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
226
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 25/03/2014 07/04/2014 1101 07/04/2014 08/04/2014 38,40 38,40 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
227
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 25/03/2014 07/04/2014 1101 07/04/2014 08/04/2014 128,00 128,00 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
228
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 25/03/2014 07/04/2014 1101 07/04/2014 08/04/2014 20,80 20,80 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
230
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 11/02/2014 07/04/2014 1102 07/04/2014 08/04/2014 22,80 22,80 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
231
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 11/02/2014 07/04/2014 1102 07/04/2014 08/04/2014 9,60 9,60 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
232
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 27/02/2014 07/04/2014 1102 07/04/2014 08/04/2014 31,20 31,20 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
233
SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013
5826
RIO S.R.L. / RUSCIADELLI
CCConto corrente bancario
07/04/2014 07/02/2014 07/04/2014 1099 07/04/2014 08/04/2014 1.395,18 1.395,18 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
234
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 27/02/2014 07/04/2014 1102 07/04/2014 08/04/2014 27,20 27,20 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
235
SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013
5826
RIO S.R.L. / RUSCIADELLI
CCConto corrente bancario
07/04/2014 14/02/2012 07/04/2014 1096 07/04/2014 08/04/2014 2.075,71 2.075,71 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
236
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
07/04/2014 18/03/2014 07/04/2014 1102 07/04/2014 08/04/2014 28,00 28,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
237
SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013
5826
RIO S.R.L. / RUSCIADELLI
CCConto corrente bancario
07/04/2014 14/02/2012 07/04/2014 1096 07/04/2014 08/04/2014 151,78 151,78 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
238
SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013
5826
RIO S.R.L. / RUSCIADELLI
CCConto corrente bancario
07/04/2014 28/02/2013 07/04/2014 1098 07/04/2014 08/04/2014 2.045,78 2.045,78 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
239
SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013
5826
RIO S.R.L. / RUSCIADELLI
CCConto corrente bancario
07/04/2014 28/02/2013 07/04/2014 1098 07/04/2014 08/04/2014 100,77 100,77 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
240
SPESE CONDOMINIALI ANNI 2009-2012
5826
RIO S.R.L. / RUSCIADELLI
CCConto corrente bancario
07/04/2014 22/02/2011 07/04/2014 1095 07/04/2014 08/04/2014 140,42 140,42 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
241
SPESE CONDOMINIALI ANNI 2009-2012
5826
RIO S.R.L. / RUSCIADELLI
CCConto corrente bancario
07/04/2014 22/02/2011 07/04/2014 1095 07/04/2014 08/04/2014 3.018,88 2.187,36 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
242
SPESE CONDOMINIALI ANNI 2009-2012
5826
RIO S.R.L. / RUSCIADELLI
CCConto corrente bancario
07/04/2014 17/02/2010 07/04/2014 1093 07/04/2014 08/04/2014 1.118,30 1.118,30 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
243
SPESE CONDOMINIALI ANNI 2009-2012
5826
RIO S.R.L. / RUSCIADELLI
CCConto corrente bancario
07/04/2014 17/02/2010 07/04/2014 1093 07/04/2014 08/04/2014 4.177,43 4.177,43 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
244
SPESE CONDOMINIALI ANNI 2009-2012
5826
RIO S.R.L. / RUSCIADELLI
CCConto corrente bancario
07/04/2014 12/02/2009 07/04/2014 1092 07/04/2014 08/04/2014 1.435,32 1.435,32 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
245
SPESE CONDOMINIALI ANNI 2009-2012
5826
RIO S.R.L. / RUSCIADELLI
CCConto corrente bancario
07/04/2014 12/02/2009 07/04/2014 1092 07/04/2014 08/04/2014 4.948,94 4.948,94 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
246
SPESE CONDOMINIALI ANNI 2009-2012
5826
RIO S.R.L. / RUSCIADELLI
CCConto corrente bancario
07/04/2014 20/03/2014 07/04/2014 1099 07/04/2014 08/04/2014 235,47 235,47 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
249
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
08/04/2014 14/01/2014 08/04/2014 1140 08/04/2014 09/04/2014 101,60 101,60 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
250
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
08/04/2014 14/01/2014 08/04/2014 1140 08/04/2014 09/04/2014 13,59 13,59 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
251
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
08/04/2014 14/01/2014 08/04/2014 1140 08/04/2014 09/04/2014 137,52 137,52 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
252
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
08/04/2014 14/01/2014 08/04/2014 1140 08/04/2014 09/04/2014 7,20 7,20 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
253
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
08/04/2014 28/01/2014 08/04/2014 1141 08/04/2014 09/04/2014 28,80 28,80 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
254
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
08/04/2014 28/01/2014 08/04/2014 1141 08/04/2014 09/04/2014 14,48 14,48 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
255
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
08/04/2014 28/01/2014 08/04/2014 1141 08/04/2014 09/04/2014 34,00 34,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
256
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
08/04/2014 18/02/2014 08/04/2014 1142 08/04/2014 09/04/2014 72,00 72,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
257
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
08/04/2014 18/02/2014 08/04/2014 1142 08/04/2014 09/04/2014 36,72 36,72 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
258
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
08/04/2014 18/02/2014 08/04/2014 1142 08/04/2014 09/04/2014 14,06 14,06 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
259
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
08/04/2014 04/03/2014 08/04/2014 1142 08/04/2014 09/04/2014 28,00 28,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
260
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
08/04/2014 11/02/2014 08/04/2014 1143 08/04/2014 09/04/2014 32,00 32,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
261
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
08/04/2014 27/02/2014 08/04/2014 1143 08/04/2014 09/04/2014 159,20 159,20 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
262
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
08/04/2014 27/02/2014 08/04/2014 1143 08/04/2014 09/04/2014 14,40 14,40 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
263
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
08/04/2014 04/03/2014 08/04/2014 1143 08/04/2014 09/04/2014 119,20 119,20 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
265
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
08/04/2014 25/02/2014 08/04/2014 1144 08/04/2014 09/04/2014 52,38 52,38 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
278
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8181
DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
CCConto corrente bancario
09/04/2014 24/01/2014 09/04/2014 1173 09/04/2014 10/04/2014 4.881,50 4.881,50 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
283
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8181
DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
CCConto corrente bancario
09/04/2014 27/01/2014 09/04/2014 1174 09/04/2014 10/04/2014 459,58 459,58 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
284
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8181
DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
CCConto corrente bancario
09/04/2014 09/04/2014 09/04/2014 1174 09/04/2014 10/04/2014 390,12 390,12 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
285
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8181
DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
CCConto corrente bancario
09/04/2014 06/02/2014 09/04/2014 1177 09/04/2014 10/04/2014 639,70 639,70 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
286
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8181
DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
CCConto corrente bancario
09/04/2014 14/02/2014 09/04/2014 1179 09/04/2014 10/04/2014 352,96 352,96 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
287
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8181
DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
CCConto corrente bancario
09/04/2014 21/02/2014 09/04/2014 1179 09/04/2014 10/04/2014 126,82 126,82 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
289
MATEMATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8181
DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
CCConto corrente bancario
09/04/2014 21/02/2014 09/04/2014 1181 09/04/2014 10/04/2014 184,18 184,18 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
310
REGISTRAZIONE SERVIZI NILDE ANNO 2014 PER S.S.B.A.
6576
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE VIA PIERO GOBETTI, 101 40129
CCConto corrente bancario
09/04/2014 26/03/2014 09/04/2014 1189 09/04/2014 10/04/2014 592,92 592,92 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
312
QUOTA DI ADESIONE ACNP 2014 PER S.S.B.A.
14559
ALMA MASTER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - AREA SIST. DIP.LI E DOC.LI
CCConto corrente bancario
09/04/2014 14/01/2014 09/04/2014 1199 09/04/2014 10/04/2014 940,00 940,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
313
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
10/04/2014 13/01/2014 10/04/2014 1219 10/04/2014 11/04/2014 96,35 96,35 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
314
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
10/04/2014 14/01/2014 10/04/2014 1220 10/04/2014 11/04/2014 46,65 46,65 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
315
FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
6250
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
10/04/2014 30/01/2014 10/04/2014 1240 10/04/2014 11/04/2014 372,00 372,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
316
FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
6250
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
10/04/2014 27/02/2014 10/04/2014 1241 10/04/2014 11/04/2014 791,60 791,60 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
317
FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
6250
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
10/04/2014 28/02/2014 10/04/2014 1241 10/04/2014 11/04/2014 396,80 396,80 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
331
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
15/04/2014 03/01/2014 15/04/2014 1330 15/04/2014 16/04/2014 151,35 151,35 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
332
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
15/04/2014 03/03/2014 15/04/2014 1330 15/04/2014 16/04/2014 83,74 83,74 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
333
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
15/04/2014 03/03/2014 15/04/2014 1330 15/04/2014 16/04/2014 1.041,69 1.041,69 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
334
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
15/04/2014 03/03/2014 15/04/2014 1330 15/04/2014 16/04/2014 83,75 83,75 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
335
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
15/04/2014 03/03/2014 15/04/2014 1331 15/04/2014 16/04/2014 746,58 746,58 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
336
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
15/04/2014 03/03/2014 15/04/2014 1331 15/04/2014 16/04/2014 66,07 66,07 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
337
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
15/04/2014 03/03/2014 15/04/2014 1331 15/04/2014 16/04/2014 869,96 869,96 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
338
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
15/04/2014 03/03/2014 15/04/2014 1331 15/04/2014 16/04/2014 824,69 824,69 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
339
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
15/04/2014 03/03/2014 15/04/2014 1331 15/04/2014 16/04/2014 2.285,58 2.285,58 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
340
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
15/04/2014 07/03/2014 15/04/2014 1332 15/04/2014 16/04/2014 66,40 66,40 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
341
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
15/04/2014 07/03/2014 15/04/2014 1332 15/04/2014 16/04/2014 40,57 40,57 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
342
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
15/04/2014 17/03/2014 15/04/2014 1332 15/04/2014 16/04/2014 148,03 148,03 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
343
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
15/04/2014 17/03/2014 15/04/2014 1332 15/04/2014 16/04/2014 121,19 121,19 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
344
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
15/04/2014 17/03/2014 15/04/2014 1332 15/04/2014 16/04/2014 144,60 144,60 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
345
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
15/04/2014 03/03/2014 15/04/2014 1333 15/04/2014 16/04/2014 11.619,73 11.619,73 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
348
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
15/04/2014 28/02/2014 15/04/2014 1343 15/04/2014 16/04/2014 2.219,52 2.219,52 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
350
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
15/04/2014 03/03/2014 15/04/2014 1343 15/04/2014 16/04/2014 107,14 107,14 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
351
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
15/04/2014 03/03/2014 15/04/2014 1345 15/04/2014 16/04/2014 7.127,22 7.127,22 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
352
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
15/04/2014 03/03/2014 15/04/2014 1345 15/04/2014 16/04/2014 1.940,80 1.940,80 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
354
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
15/04/2014 17/03/2014 15/04/2014 1346 15/04/2014 16/04/2014 6.480,18 6.480,18 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
468
ACQUISTO LICENZE SOFTWARE S.S.B.A.
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
12/05/2014 19/03/2014 12/05/2014 1661 12/05/2014 13/05/2014 15.502,42 15.502,42 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
473
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
12/05/2014 03/03/2014 12/05/2014 1665 12/05/2014 13/05/2014 23.964,47 23.964,47 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
475
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
12/05/2014 03/03/2014 12/05/2014 1666 12/05/2014 13/05/2014 21.393,13 21.393,13 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
479
LICENZE SOFTWARE AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
12/05/2014 03/03/2014 12/05/2014 1672 12/05/2014 13/05/2014 2.146,32 2.146,32 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
480
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
12/05/2014 03/03/2014 12/05/2014 1685 12/05/2014 13/05/2014 36.323,15 36.323,15 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
481
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
12/05/2014 03/03/2014 12/05/2014 1686 12/05/2014 13/05/2014 11.714,01 11.714,01 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
482
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
12/05/2014 03/03/2014 12/05/2014 1687 12/05/2014 13/05/2014 16.595,65 16.595,65 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
483
Ufficio Economato - Servizio di trasporto e demolizione dell'autocarro Ape Piaggio AA72920
6521
AUTO 3 SNC DI GNASSI M. & C.
CCConto corrente bancario
12/05/2014 31/03/2014 12/05/2014 1710 13/05/2014 13/05/2014 110,60 110,60 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
484
LICENZE SOFTWARE AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
12/05/2014 31/03/2014 12/05/2014 1698 12/05/2014 13/05/2014 3.007,30 3.007,30 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
485
LICENZE SOFTWARE AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
12/05/2014 31/03/2014 12/05/2014 1698 12/05/2014 13/05/2014 1.140,70 1.140,70 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
486
LICENZE SOFTWARE AREA SCIENTIFICA
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
13/05/2014 03/03/2014 13/05/2014 1711 13/05/2014 14/05/2014 8.070,93 8.070,93 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
487
LICENZE SOFTWARE AREA SCIENTIFICA
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
13/05/2014 03/03/2014 13/05/2014 1713 13/05/2014 14/05/2014 4.143,85 4.143,85 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
488
LICENZE SOFTWARE AREA SCIENTIFICA
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
13/05/2014 03/03/2014 13/05/2014 1714 13/05/2014 14/05/2014 36.671,61 36.671,61 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
489
LICENZE SOFTWARE AREA SCIENTIFICA
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
13/05/2014 03/03/2014 13/05/2014 1718 13/05/2014 14/05/2014 3.500,06 3.500,06 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
490
LICENZE SOFTWARE AREA SCIENTIFICA
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
13/05/2014 03/03/2014 13/05/2014 1719 13/05/2014 14/05/2014 21.269,93 21.269,93 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
495
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
13/05/2014 03/03/2014 13/05/2014 1721 13/05/2014 14/05/2014 24.937,13 24.937,13 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
499
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
15/05/2014 19/03/2014 15/05/2014 1763 15/05/2014 16/05/2014 16.202,84 16.202,84 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
507
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
15/05/2014 25/02/2014 15/05/2014 1768 15/05/2014 16/05/2014 19,20 19,20 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
508
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
15/05/2014 25/03/2014 15/05/2014 1768 15/05/2014 16/05/2014 28,00 28,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
509
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
15/05/2014 08/04/2014 15/05/2014 1768 15/05/2014 16/05/2014 23,60 23,60 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
511
LICENZE SOFTWARE AREA GEPS
8181
DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
CCConto corrente bancario
15/05/2014 14/05/2014 15/05/2014 1772 15/05/2014 16/05/2014 7.564,01 7.564,01 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
516
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
15/05/2014 29/04/2014 15/05/2014 1791 15/05/2014 16/05/2014 5.738,53 5.738,53 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
531
LICENZA SOFTWARE "SCOPUS" ANNO 2014 per S.S.B.A.
9525
CRUI CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
CCConto corrente bancario
21/05/2014 14/05/2014 21/05/2014 1876 21/05/2014 22/05/2014 13.673,18 13.673,18 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
532
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
22/05/2014 06/05/2014 22/05/2014 1885 22/05/2014 23/05/2014 59,52 59,52 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
533
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
22/05/2014 06/05/2014 22/05/2014 1885 22/05/2014 23/05/2014 40,62 40,62 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
534
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
22/05/2014 06/05/2014 22/05/2014 1885 22/05/2014 23/05/2014 350,61 350,61 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
535
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
22/05/2014 06/05/2014 22/05/2014 1885 22/05/2014 23/05/2014 151,35 151,35 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
537
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
22/05/2014 06/05/2014 22/05/2014 1885 22/05/2014 23/05/2014 39,46 39,46 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
538
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
22/05/2014 31/03/2014 22/05/2014 1894 22/05/2014 23/05/2014 363,78 363,78 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
539
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
22/05/2014 31/03/2014 22/05/2014 1894 22/05/2014 23/05/2014 382,64 382,64 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
545
SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA STUDENTI DISABILI
6439
ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.
CCConto corrente bancario
22/05/2014 31/01/2014 22/05/2014 1971 23/05/2014 23/05/2014 1.600,50 1.600,50 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
546
SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA STUDENTI DISABILI
6439
ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.
CCConto corrente bancario
22/05/2014 28/02/2014 22/05/2014 1971 23/05/2014 23/05/2014 2.953,50 2.953,50 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
547
SERVIZIO TRASPORTO A CHIAMATA STUDENTI DISABILI
6439
ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.
CCConto corrente bancario
22/05/2014 31/03/2014 22/05/2014 1971 23/05/2014 23/05/2014 3.465,00 3.465,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
567
ACCONTO SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MESE DI APRILE 2014
5826
RIO S.R.L. / RUSCIADELLI
CCConto corrente bancario
28/05/2014 27/05/2014 28/05/2014 2130 29/05/2014 29/05/2014 8.833,53 8.833,53 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
568
ACCONTO SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MESE DI MAGGIO 2014
5826
RIO S.R.L. / RUSCIADELLI
CCConto corrente bancario
28/05/2014 27/05/2014 28/05/2014 2131 29/05/2014 29/05/2014 8.833,53 8.833,53 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
569
ACCONTO SU INDENNITA' DI OCCUPAZIONE MESE DI GIUGNO 2014
5826
RIO S.R.L. / RUSCIADELLI
CCConto corrente bancario
28/05/2014 27/05/2014 28/05/2014 2132 29/05/2014 29/05/2014 8.833,53 8.833,53 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
584
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/06/2014 29/04/2014 03/06/2014 2250 03/06/2014 04/06/2014 195,07 195,07 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
585
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/06/2014 29/04/2014 03/06/2014 2250 03/06/2014 04/06/2014 16.194,16 16.194,16 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
586
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/06/2014 07/05/2014 03/06/2014 2257 03/06/2014 04/06/2014 107,30 107,30 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
587
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/06/2014 12/05/2014 03/06/2014 2257 03/06/2014 04/06/2014 90,41 90,41 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
588
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/06/2014 13/05/2014 03/06/2014 2257 03/06/2014 04/06/2014 35,92 35,92 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
589
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/06/2014 29/04/2014 03/06/2014 2264 03/06/2014 04/06/2014 193,73 193,73 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
590
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/06/2014 29/04/2014 03/06/2014 2260 03/06/2014 04/06/2014 34.897,56 34.897,56 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
591
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/06/2014 29/04/2014 03/06/2014 2269 03/06/2014 04/06/2014 527,15 527,15 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
592
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/06/2014 29/04/2014 03/06/2014 2269 03/06/2014 04/06/2014 52,85 52,85 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
593
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/06/2014 29/04/2014 03/06/2014 2264 03/06/2014 04/06/2014 151,58 151,58 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
594
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/06/2014 29/04/2014 03/06/2014 2264 03/06/2014 04/06/2014 72,07 72,07 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
595
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/06/2014 29/04/2014 03/06/2014 2264 03/06/2014 04/06/2014 1.054,45 1.054,45 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
596
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/06/2014 13/05/2014 03/06/2014 2269 03/06/2014 04/06/2014 165,36 165,36 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
602
FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
6250
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
05/06/2014 27/01/2014 05/06/2014 2308 05/06/2014 06/06/2014 1.018,20 1.018,20 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
604
FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
6250
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
05/06/2014 04/04/2014 05/06/2014 2308 05/06/2014 06/06/2014 48,00 48,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
606
FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
6250
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
05/06/2014 31/01/2014 05/06/2014 2314 05/06/2014 06/06/2014 10.634,60 10.634,60 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
607
FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
6250
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
05/06/2014 31/03/2013 05/06/2014 2321 05/06/2014 06/06/2014 1.195,98 1.195,98 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
610
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
09/06/2014 19/03/2014 09/06/2014 2412 09/06/2014 10/06/2014 113,36 113,36 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
611
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
09/06/2014 19/03/2014 09/06/2014 2412 09/06/2014 10/06/2014 81,64 81,64 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
612
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
09/06/2014 19/03/2014 09/06/2014 2412 09/06/2014 10/06/2014 121,29 121,29 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
614
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
09/06/2014 31/01/2014 09/06/2014 2413 09/06/2014 10/06/2014 55,98 55,98 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
615
FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
6250
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
09/06/2014 13/05/2014 09/06/2014 2420 09/06/2014 10/06/2014 80,00 80,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
669CONSUMI ACQUA
11234
MARCHE MULTISERVIZI SPA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
17/06/2014 20/03/2014 17/06/2014 2621 18/06/2014 18/06/2014 188,91 188,91 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
692
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
19/06/2014 19/03/2014 19/06/2014 2637 19/06/2014 20/06/2014 139,95 139,95 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
701
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
19/06/2014 30/05/2014 19/06/2014 2645 19/06/2014 20/06/2014 183,71 183,71 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
720
C. CREDITO FEBBRAIO 2013 DIRETT. GEN (HOTEL ROYAL COURT - ROMA FATT. N. 17 DEL 06/02/2014 - MISSIONE ROMA ACQUARINI-GUGLIEL
19968
HOTEL ROYAL COURT S.R.L.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
24/06/2014 06/02/2014 24/06/2014 2797 25/06/2014 25/06/2014 735,24 735,24 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
724
FORMAZIONE - USO SOFTWARE
18796ITSLEARNING - AS
BI
Bonifico Internazionale (fuori UE)
26/06/2014 28/02/2014 26/06/2014 2853 27/06/2014 27/06/2014 2.440,00 2.440,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
725
FORMAZIONE - USO SOFTWARE
18796ITSLEARNING - AS
BI
Bonifico Internazionale (fuori UE)
26/06/2014 02/07/2013 26/06/2014 2853 27/06/2014 27/06/2014 5.498,54 5.498,54 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
727
CONSUMI ACQUA CENTRO STAMPA
11234
MARCHE MULTISERVIZI SPA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
01/07/2014 20/03/2014 01/07/2014 05/08/2014 2961 02/07/2014 02/07/2014 33,35 33,35 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
728
CONSUMI ACQUA VIA SAFFI, 2
11234
MARCHE MULTISERVIZI SPA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
01/07/2014 20/03/2014 01/07/2014 05/08/2014 2961 02/07/2014 02/07/2014 28,32 28,32 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
767
DIRITTI SEGRETERIA MUD MAGNETICO
14522
INFOCAMERE SOC. CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO IT. p.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
07/07/2014 17/04/2014 07/07/2014 05/08/2014 3116 08/07/2014 08/07/2014 170,00 170,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
771
supporto sistemistico area sicurezza
4952
ECOBYTE TECHNOLOGY SRL
CCConto corrente bancario
09/07/2014 27/05/2014 09/07/2014 05/08/2014 3205 10/07/2014 10/07/2014 4.026,00 4.026,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
772
1° FE AMM 2014 - mat. di cancelleria: cartoncino A4 e punti cucitrice cod. 24/6 - Uff. Economato per varie sedi
12475
AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.A.S.
C1 Cassa 1 09/07/2014 09/07/2014 09/07/2014 24/07/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 25,00 25,00 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
790
Campagna comunicazione a. a. 2014/15 Network delle Università Italiane
8786
NETWORK DELLE UNIVERSITA' ITALIANE APS
CCConto corrente bancario
10/07/2014 26/05/2014 10/07/2014 05/08/2014 3243 11/07/2014 11/07/2014 488,00 488,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
792
CORSO ESTENSIVO DI LIVELLO B2 PER GLI STUDENTI ERASMUS
8532LINGUA IDEALE S.R.L.
CCConto corrente bancario
10/07/2014 05/05/2014 10/07/2014 05/08/2014 3242 11/07/2014 11/07/2014 1.800,00 1.800,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
812
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
16/07/2014 10/06/2014 16/07/2014 29/07/2014 3358 16/07/2014 17/07/2014 263,74 263,74 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
813
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
16/07/2014 10/06/2014 16/07/2014 29/07/2014 3362 16/07/2014 17/07/2014 36,16 36,16 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
814
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
16/07/2014 06/05/2014 16/07/2014 29/07/2014 3362 16/07/2014 17/07/2014 56,68 56,68 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
815
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
16/07/2014 10/06/2014 16/07/2014 29/07/2014 3362 16/07/2014 17/07/2014 49,02 49,02 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
816
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
16/07/2014 10/06/2014 16/07/2014 29/07/2014 3362 16/07/2014 17/07/2014 273,49 273,49 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
817
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
16/07/2014 10/06/2014 16/07/2014 29/07/2014 3375 16/07/2014 17/07/2014 231,91 231,91 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
818
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
16/07/2014 10/06/2014 16/07/2014 29/07/2014 3375 16/07/2014 17/07/2014 48,20 48,20 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
819
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
16/07/2014 02/07/2014 16/07/2014 29/07/2014 3375 16/07/2014 17/07/2014 158,21 158,21 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
820
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
17/07/2014 30/05/2014 17/07/2014 29/07/2014 3390 17/07/2014 18/07/2014 70,23 70,23 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
821
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
17/07/2014 30/06/2014 17/07/2014 29/07/2014 3390 17/07/2014 18/07/2014 70,23 70,23 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
822
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
17/07/2014 30/06/2014 17/07/2014 29/07/2014 3393 17/07/2014 18/07/2014 269,64 269,64 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
872SPESE PER BREVETTI
11080MARKS & CLERK LLP
BUBonifico Europeo
05/08/2014 07/07/2014 05/08/2014 24/07/2014 3714 06/08/2014 06/08/2014 567,64 567,64 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
873
SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO FOTOV.
8050
F.LLI FRANCHINI SRL UNIPERSONALE
CCConto corrente bancario
05/08/2014 30/06/2014 05/08/2014 04/08/2014 3710 06/08/2014 06/08/2014 9.760,00 9.760,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
886
Affitto bombole gas tecnici per officina. Periodo: luglio 2012 - aprile 2014.
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
07/08/2014 27/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 3739 08/08/2014 08/08/2014 1.330,65 1.330,65 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
887
RASSEGNA DI CORI UNIVERSITARI
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
07/08/2014 13/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 3738 08/08/2014 08/08/2014 350,00 350,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
897
supporto sistemistico per la server farm del S.S.I.A.
8733TELEGLOBAL S.r.l.
CCConto corrente bancario
07/08/2014 30/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 3735 07/08/2014 08/08/2014 4.048,41 4.048,41 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
898
SERVIZIO NOLEGGIO TAXI MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA
6572TAXI ANGELINI GIORGIO
CCConto corrente bancario
07/08/2014 30/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 3741 08/08/2014 08/08/2014 100,00 100,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
904
DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO N. 12735950.3
7868
BARZANO' & ZANARDO S.P.A.
CCConto corrente bancario
07/08/2014 27/05/2014 07/08/2014 06/08/2014 3737 08/08/2014 08/08/2014 136,48 136,48 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
906
OSPITALITA' MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
07/08/2014 04/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 3736 07/08/2014 08/08/2014 69,00 69,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
913
SSIA Contratto di manutenzione attrezz. informatica 15/04/14-14/04/15 (Nexus 7000 e switch
7736VEM SISTEMI S.p.A.
CCConto corrente bancario
12/08/2014 26/06/2014 13/08/2014 24/07/2014 3820 14/08/2014 14/08/2014 19.568,80 19.568,80 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
919
COPIE EFFETTUATE SU FOTOCOPIATRICE BIZHUB 500
6437
GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO e C.
CCConto corrente bancario
13/08/2014 30/06/2014 13/08/2014 08/08/2014 3819 14/08/2014 14/08/2014 114,34 114,34 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
933
OSPITALITA' BORSISTI ISEP
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
20/08/2014 31/12/2012 20/08/2014 29/07/2014 3963 21/08/2014 21/08/2014 1.463,00 1.463,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
934
OSPITALITA' BORSISTI ISEP
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
20/08/2014 18/07/2012 20/08/2014 29/07/2014 3963 21/08/2014 21/08/2014 9.442,20 9.442,20 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
936
RIMBORSO SPESE PARERE CONGRUITA'
20581AGENZIA DEL DEMANIO
GBGirofondi in banca d'Italia
20/08/2014 25/06/2014 20/08/2014 19/08/2014 3960 21/08/2014 21/08/2014 300,00 300,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
951
SERVIZIO DI GIARDINAGGIO
6482SCOPA STEFANO
CCConto corrente bancario
28/08/2014 31/07/2014 31/08/2014 05/08/2014 4128 01/09/2014 01/09/2014 4.575,00 4.575,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1005
SPESE E COMPETENZE PER CONSULENZA PROFESSIONALE
6533STUDIO TORTA S.R.L.
CCConto corrente bancario
02/09/2014 15/04/2014 02/09/2014 29/08/2014 4170 03/09/2014 03/09/2014 475,80 475,80 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1006
Lavori sistemazione e impermeabilizzazione sala studio Collegio La vela
11920
CECCARINI MARINO CECCARINI MARINO
CCConto corrente bancario
02/09/2014 09/12/2013 02/09/2014 25/09/2014 4171 03/09/2014 03/09/2014 8.540,00 8.540,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1015
MANUTENZIONE ORDINARIA
6485
MATTEUCCI GIUSEPPE - ABRAMO & C. SNC
CCConto corrente bancario
02/09/2014 31/05/2014 02/09/2014 02/09/2014 4173 03/09/2014 03/09/2014 369,23 369,23 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1017
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/09/2014 30/06/2014 03/09/2014 04/08/2014 4185 03/09/2014 04/09/2014 668,03 668,03 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1018
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/09/2014 30/06/2014 03/09/2014 04/08/2014 4185 03/09/2014 04/09/2014 71,37 71,37 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1019
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/09/2014 30/06/2014 03/09/2014 04/08/2014 4185 03/09/2014 04/09/2014 3.225,14 3.225,14 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1020
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/09/2014 30/06/2014 03/09/2014 04/08/2014 4185 03/09/2014 04/09/2014 73,51 73,51 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1021
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/09/2014 22/07/2014 03/09/2014 04/08/2014 4185 03/09/2014 04/09/2014 368,54 368,54 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1022
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/09/2014 30/06/2014 03/09/2014 04/08/2014 4190 03/09/2014 04/09/2014 2.438,66 2.438,66 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1023
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/09/2014 29/04/2014 03/09/2014 04/08/2014 4191 03/09/2014 04/09/2014 5.471,92 5.471,92 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1024
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/09/2014 29/04/2014 03/09/2014 04/08/2014 4191 03/09/2014 04/09/2014 2.725,73 2.725,73 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1025
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/09/2014 29/04/2014 03/09/2014 04/08/2014 4192 03/09/2014 04/09/2014 111,96 111,96 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1026
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/09/2014 20/05/2014 03/09/2014 04/08/2014 4192 03/09/2014 04/09/2014 28,92 28,92 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1027
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/09/2014 30/05/2014 03/09/2014 04/08/2014 4192 03/09/2014 04/09/2014 96,38 96,38 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1028
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/09/2014 30/06/2014 03/09/2014 04/08/2014 4193 03/09/2014 04/09/2014 155,01 155,01 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1029
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
03/09/2014 30/06/2014 03/09/2014 04/08/2014 4193 03/09/2014 04/09/2014 579,56 579,56 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1043SPESE PER BREVETTI
11080MARKS & CLERK LLP
BUBonifico Europeo
04/09/2014 30/07/2014 04/09/2014 12/08/2014 4213 05/09/2014 05/09/2014 548,91 548,91 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1044SPESE PER BREVETTI
11080MARKS & CLERK LLP
BUBonifico Europeo
04/09/2014 30/07/2014 04/09/2014 29/08/2014 4213 05/09/2014 05/09/2014 2.196,00 2.196,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1106
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
17/09/2014 17/03/2014 17/09/2014 11/09/2014 4478 17/09/2014 18/09/2014 93,08 93,08 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1107
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
17/09/2014 17/03/2014 17/09/2014 11/09/2014 4478 17/09/2014 18/09/2014 59,02 59,02 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1108
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
17/09/2014 03/04/2014 17/09/2014 11/09/2014 4478 17/09/2014 18/09/2014 4,27 4,27 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1109
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
17/09/2014 29/08/2014 17/09/2014 11/09/2014 4479 17/09/2014 18/09/2014 357,93 357,93 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1110
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
17/09/2014 29/08/2014 17/09/2014 11/09/2014 4479 17/09/2014 18/09/2014 301,44 301,44 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1111
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
17/09/2014 29/08/2014 17/09/2014 11/09/2014 4479 17/09/2014 18/09/2014 59,52 59,52 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1112
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
17/09/2014 29/08/2014 17/09/2014 11/09/2014 4482 17/09/2014 18/09/2014 151,35 151,35 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1113
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
17/09/2014 29/08/2014 17/09/2014 11/09/2014 4482 17/09/2014 18/09/2014 151,35 151,35 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1114
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
17/09/2014 29/08/2014 17/09/2014 11/09/2014 4482 17/09/2014 18/09/2014 85,23 85,23 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1116
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
18/09/2014 01/07/2014 18/09/2014 04/08/2014 4493 18/09/2014 19/09/2014 30,02 30,02 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1117
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
18/09/2014 01/07/2014 18/09/2014 04/08/2014 4494 18/09/2014 19/09/2014 80,24 80,24 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1122
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
18/09/2014 29/08/2014 18/09/2014 11/09/2014 4499 18/09/2014 19/09/2014 37,32 37,32 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1123
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
18/09/2014 02/09/2014 18/09/2014 11/09/2014 4499 18/09/2014 19/09/2014 25,19 25,19 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1134
SSIA Cineca contratto 12159501.24708 avvio sistema valutazione prestazioni
5454
CINECA Consorzio Interuniversitario
GBGirofondi in banca d'Italia
22/09/2014 30/06/2014 22/09/2014 11/08/2014 4625 23/09/2014 23/09/2014 7.137,00 7.137,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1138
INDAGINE SULLA SCELTA DEI PERCORSI FORMATIVI POST-DIPLOMA ANNO 2014
13002
Studio Synthesis Cini Daniela
CCConto corrente bancario
23/09/2014 05/09/2014 06/10/2014 13/09/2014 4967 07/10/2014 07/10/2014 1.522,26 1.522,26 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1139
PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE CAREER DAY 2014
13002
Studio Synthesis Cini Daniela
CCConto corrente bancario
23/09/2014 05/09/2014 06/10/2014 13/09/2014 4967 07/10/2014 07/10/2014 6.710,00 6.710,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1141
Fornitura vetri piombati per infissi presso Palazzo Albani - Via Bramante, n. 17 ad Urbino.
8223
GALAVOTTI MAURIZIO
CCConto corrente bancario
23/09/2014 24/07/2014 23/09/2014 17/09/2014 4673 24/09/2014 24/09/2014 341,60 341,60 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1142SALDO FATTURE VARIE
7479TECNOMARKET S.R.L.
CCConto corrente bancario
23/09/2014 16/08/2014 23/09/2014 17/09/2014 4682 24/09/2014 24/09/2014 25,12 25,12 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1180
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
25/09/2014 30/06/2014 25/09/2014 04/08/2014 4709 25/09/2014 26/09/2014 3.244,14 3.244,14 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1181
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
25/09/2014 30/06/2014 25/09/2014 04/08/2014 4721 25/09/2014 26/09/2014 18.942,24 18.942,24 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1182
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
25/09/2014 30/06/2014 25/09/2014 04/08/2014 4724 25/09/2014 26/09/2014 3.836,10 3.836,10 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1183
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
25/09/2014 30/06/2014 25/09/2014 04/08/2014 4728 25/09/2014 26/09/2014 15.518,44 15.518,44 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1198
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
02/10/2014 02/09/2014 02/10/2014 30/09/2014 4920 02/10/2014 03/10/2014 291,86 291,86 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1199
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
02/10/2014 02/09/2014 02/10/2014 30/09/2014 4920 02/10/2014 03/10/2014 30,77 30,77 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1200
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
02/10/2014 19/08/2014 02/10/2014 30/09/2014 4921 02/10/2014 03/10/2014 195,93 195,93 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1201
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
02/10/2014 26/08/2014 02/10/2014 30/09/2014 4921 02/10/2014 03/10/2014 205,27 205,27 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1231
LICENZE SOFTWARE AREA GEPS
6250
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
15/10/2014 09/09/2014 15/10/2014 10/10/2014 5171 15/10/2014 16/10/2014 4.966,50 4.966,50 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1232
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
15/10/2014 29/08/2014 15/10/2014 13/10/2014 5194 15/10/2014 16/10/2014 95,39 95,39 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1286
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
21/10/2014 30/09/2014 21/10/2014 21/10/2014 5313 21/10/2014 22/10/2014 97,37 97,37 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1287
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
21/10/2014 16/09/2014 21/10/2014 21/10/2014 5317 21/10/2014 22/10/2014 174,08 174,08 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1304
SPESE NEGOZIAZIONE CRUI QUOTA JCR 2013
9525
CRUI CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
CCConto corrente bancario
21/10/2014 16/12/2013 21/10/2014 21/10/2014 5320 21/10/2014 22/10/2014 74,55 74,55 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1321
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
22/10/2014 18/09/2014 22/10/2014 22/10/2014 5356 22/10/2014 23/10/2014 285,50 285,50 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1325
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
22/10/2014 29/07/2014 22/10/2014 22/10/2014 5371 22/10/2014 23/10/2014 28,00 28,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1351 REPRINT 13704SUBITO E.V.
BUBonifico Europeo
29/10/2014 16/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 5599 30/10/2014 30/10/2014 7,32 7,32 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1369
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
05/11/2014 02/10/2014 05/11/2014 03/11/2014 5693 05/11/2014 06/11/2014 43,60 43,60 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1370
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
05/11/2014 02/10/2014 05/11/2014 03/11/2014 5693 05/11/2014 06/11/2014 148,70 148,70 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1371
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
05/11/2014 02/10/2014 05/11/2014 03/11/2014 5693 05/11/2014 06/11/2014 54,95 54,95 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1393
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
06/11/2014 20/10/2014 19/11/2014 29/10/2014 6150 19/11/2014 20/11/2014 1.231,01 1.231,01 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1398
FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
6250
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
06/11/2014 28/08/2013 06/11/2014 06/11/2014 5746 06/11/2014 07/11/2014 216,59 216,59 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1399
FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
6250
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
06/11/2014 28/08/2014 06/11/2014 06/11/2014 5746 06/11/2014 07/11/2014 218,38 218,38 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1462
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
17/11/2014 11/11/2014 17/11/2014 13/11/2014 6019 17/11/2014 18/11/2014 51,06 51,06 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1535
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
25/11/2014 02/10/2014 25/11/2014 25/11/2014 6260 25/11/2014 26/11/2014 205,63 205,63 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1541
FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
6250
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
26/11/2014 19/05/2014 26/11/2014 26/11/2014 6321 26/11/2014 27/11/2014 3.911,00 3.911,00 1
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1594
2° FE AMM 2014 - riparazione autovettura targa CB722WP - rif. sinistro n. 1-8101-2014-0048626 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (pag. bancomat)
10352
URBINAUTO SNC DI STAFFOGGIA MARCELLO E FARAONI MASSIMO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
04/12/2014 11/11/2014 15/12/2014 19/11/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 315,98 315,98 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
2
QUOTA ASSOCIATIVA CO.IN.FO - ANNO 2014 PROT. N. 607 DEL 13/01/201
10980CO.IN.FO.
GBGirofondi in banca d'Italia
21/01/2014 21/01/2014 31 21/01/2014 22/01/2014 1.549,37 1.549,37 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
4CANONE RAI ANNO 2014
6128
RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA
BPConto Banco Posta
28/01/2014 28/01/2014 97 29/01/2014 29/01/2014 203,70 203,70 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
35
FITTO LOCALI MESE DI MARZO 2014
6210 ITI GINA CCConto corrente bancario
26/02/2014 26/02/2014 376 26/02/2014 27/02/2014 1.385,71 1.385,71 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
36
FITTO LOCALI MESE DI MARZO 2014 I CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
26/02/2014 26/02/2014 377 26/02/2014 27/02/2014 20.037,70 20.037,70 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
37
FITTO LOCALI MESE DI MARZO 2014 II CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
26/02/2014 26/02/2014 377 26/02/2014 27/02/2014 13.166,47 13.166,47 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
38
FITTO LOCALI MESE DI MARZO 2014 III CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
26/02/2014 26/02/2014 377 26/02/2014 27/02/2014 1.715,81 1.715,81 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
39
FITTO LOCALI MESE DI MARZO 2014 IV CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
26/02/2014 26/02/2014 377 26/02/2014 27/02/2014 6.529,60 6.529,60 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
40
FITTO LOCALI MESE DI MARZO 2014
6211
ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI
CCConto corrente bancario
26/02/2014 26/02/2014 378 26/02/2014 27/02/2014 3.145,57 3.145,57 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
41
FITTO LOCALI MESE DI MARZO 2014
6223
GALIZZI GIOVANNA ALESSANDRA MONICA E PIETRO
CCConto corrente bancario
26/02/2014 26/02/2014 379 26/02/2014 27/02/2014 1.214,96 1.214,96 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
42
FITTO LOCALI MESE DI MARZO 2014 DETRATTO 50% TASSA REG.CONTRATTO AFFITTO 15/2/2014-14/2/2015
6209NARDINI MASSIMO
CCConto corrente bancario
26/02/2014 26/02/2014 380 26/02/2014 27/02/2014 1.843,50 1.843,50 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
43
FITTO LOCALI MESE DI MARZO 2014
6214
FONDAZIONE ISTITUTO SUPERIORE V.PETRANGOLINI
CCConto corrente bancario
26/02/2014 26/02/2014 381 26/02/2014 27/02/2014 8.417,06 8.417,06 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
44
FITTO LOCALI MESE DI MARZO 2014
7327COMUNE DI URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
26/02/2014 26/02/2014 382 26/02/2014 27/02/2014 1.039,26 1.039,26 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
45
FITTO LOCALI MESE DI MARZO 2014
6217
MARTINA ENRICO ED ELISABETTA
CCConto corrente bancario
26/02/2014 26/02/2014 383 26/02/2014 27/02/2014 201,07 201,07 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
46
FITTO LOCALI MESE DI MARZO 2014
6216MICHELINI BERCE'
CCConto corrente bancario
26/02/2014 26/02/2014 384 26/02/2014 27/02/2014 201,07 201,07 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
47
FITTO LOCALI MESE DI MARZO 2014
6222CAMERINI MARCO
CCConto corrente bancario
26/02/2014 26/02/2014 385 26/02/2014 27/02/2014 1.914,32 1.914,32 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
48
FITTO LOCALI MESE DI MARZO 2014
6221
CAMERINI MERCEDE
CCConto corrente bancario
26/02/2014 26/02/2014 386 26/02/2014 27/02/2014 1.914,32 1.914,32 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
51
PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA CRUI ANNO 2014
9525
CRUI CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
CCConto corrente bancario
03/03/2014 03/03/2014 449 04/03/2014 04/03/2014 20.000,00 20.000,00 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
103
ANNO 2014 VERSAMENTI AI SENSI DELL'ART.61 COMMA 17 DEL D.L.112/08 DA RIASS. AD APPOS.F
5678
TESORERIA DELLO STATO SEZ. DI PESARO
GBGirofondi in banca d'Italia
01/04/2014 01/04/2014 997 02/04/2014 02/04/2014 106.131,00 106.131,00 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
124
RIMBORSO TASSE NON RISCOSSE E REINCAMERATE CON REV.N.7403/2013
19445MELETTI FRANCESCO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
14/04/2014 14/04/2014 1318 14/04/2014 15/04/2014 30,00 30,00 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
130
SALDO RATA 2014 LIQUIDAZIONE AL 21/06/2007 (IDENTIFICATIVO CASSA P7 E CAUSALE
8404
INPDAP - OPERA PREVIDENZA
GBGirofondi in banca d'Italia
16/04/2014 16/04/2014 1386 17/04/2014 17/04/2014 ########## ########## 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
155
FITTO LOCALI MESE DI MAGGIO 2014
6210 ITI GINA CCConto corrente bancario
28/04/2014 28/04/2014 1537 29/04/2014 29/04/2014 1.385,71 1.385,71 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
156
FITTO LOCALI MESE DI MAGGIO 2014 I CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
28/04/2014 28/04/2014 1538 29/04/2014 29/04/2014 20.037,70 20.037,70 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
157
FITTO LOCALI MESE DI MAGGIO 2014 II CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
28/04/2014 28/04/2014 1538 29/04/2014 29/04/2014 13.166,47 13.166,47 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
158
FITTO LOCALI MESE DI MAGGIO 2014 III CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
28/04/2014 28/04/2014 1538 29/04/2014 29/04/2014 1.715,81 1.715,81 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
159
FITTO LOCALI MESE DI MAGGIO 2014 IV CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
28/04/2014 28/04/2014 1538 29/04/2014 29/04/2014 6.529,60 6.529,60 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
160
FITTO LOCALI MESE DI MAGGIO 2014
6211
ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI
CCConto corrente bancario
28/04/2014 28/04/2014 1548 29/04/2014 29/04/2014 3.145,57 3.145,57 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
161
FITTO LOCALI MESE DI MAGGIO 2014
6223
GALIZZI GIOVANNA ALESSANDRA MONICA E PIETRO
CCConto corrente bancario
28/04/2014 28/04/2014 1549 29/04/2014 29/04/2014 1.214,96 1.214,96 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
162
FITTO LOCALI MESE DI MAGGIO 2014
6209NARDINI MASSIMO
CCConto corrente bancario
28/04/2014 28/04/2014 1550 29/04/2014 29/04/2014 2.095,00 2.095,00 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
163
FITTO LOCALI MESE DI MAGGIO 2014
6214
FONDAZIONE ISTITUTO SUPERIORE V.PETRANGOLINI
CCConto corrente bancario
28/04/2014 28/04/2014 1551 29/04/2014 29/04/2014 8.417,06 8.417,06 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
164
FITTO LOCALI MESE DI MAGGIO 2014
7327COMUNE DI URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
28/04/2014 28/04/2014 1552 29/04/2014 29/04/2014 1.039,26 1.039,26 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
165
FITTO LOCALI MESE DI MAGGIO 2014
6217
MARTINA ENRICO ED ELISABETTA
CCConto corrente bancario
28/04/2014 28/04/2014 1554 29/04/2014 29/04/2014 201,07 201,07 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
166
FITTO LOCALI MESE DI MAGGIO 2014
6216MICHELINI BERCE'
CCConto corrente bancario
28/04/2014 28/04/2014 1555 29/04/2014 29/04/2014 201,07 201,07 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
167
FITTO LOCALI MESE DI MAGGIO 2014
6222CAMERINI MARCO
CCConto corrente bancario
28/04/2014 28/04/2014 1556 29/04/2014 29/04/2014 1.914,32 1.914,32 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
168
FITTO LOCALI MESE DI MAGGIO 2014
6221
CAMERINI MERCEDE
CCConto corrente bancario
28/04/2014 28/04/2014 1557 29/04/2014 29/04/2014 1.914,32 1.914,32 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
170
FITTO LOCALI MESE DI MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2014
6027
PAOLINI BRUNELLA E PAOLA
CCConto corrente bancario
28/04/2014 28/04/2014 1558 29/04/2014 29/04/2014 6.435,68 6.435,68 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
179
SPESE AFFISSIONE MANIFESTI CAMPAGNA ISCRIZIONI A.A.2014-2015
15956
ANCONAMBIENTE SPA SERVIZIO AFFISSIONI
CPConto corrente postale
06/05/2014 06/05/2014 1616 07/05/2014 07/05/2014 85,00 85,00 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
207
UTILIZZO SALA DEL CASTELLARE 7//29 APRILE 2014
7327COMUNE DI URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
12/05/2014 12/05/2014 1701 13/05/2014 13/05/2014 488,00 488,00 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
232
RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE CALDAIA DEI LOCALI DI VIA BRAMANTE N. 16 - PROT. N. 11623 DEL 09/05/2014
6212
ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI ISTITUTO GRAFOLOGICO INTERNAZIONALE GIROLAMO MORETTI
CCConto corrente bancario
27/05/2014 27/05/2014 2068 28/05/2014 28/05/2014 529,48 529,48 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
233
RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO LOCALI VIA BRAMANTEN. 16 - PER. 01/2014-02/2014 - PROT. N. 11619 DEL 09/05/2014
6212
ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI ISTITUTO GRAFOLOGICO INTERNAZIONALE GIROLAMO MORETTI
CCConto corrente bancario
27/05/2014 27/05/2014 2065 28/05/2014 28/05/2014 9.687,00 9.687,00 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
235
RIMBORSO SPESE ACQUA LOCALI VIA BRAMANTE N. 16 - PER. 12/2013-02/2014 - PROT. N. 11621 DEL 09/05/2014
6212
ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI ISTITUTO GRAFOLOGICO INTERNAZIONALE GIROLAMO MORETTI
CCConto corrente bancario
27/05/2014 27/05/2014 2069 28/05/2014 28/05/2014 205,43 205,43 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
244
FITTO LOCALI MESE DI GIUGNO 2014
6214
FONDAZIONE ISTITUTO SUPERIORE V.PETRANGOLINI
CCConto corrente bancario
28/05/2014 28/05/2014 2123 28/05/2014 29/05/2014 8.417,06 8.417,06 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
245
FITTO LOCALI MESE DI GIUGNO 2014
7327COMUNE DI URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
28/05/2014 28/05/2014 2124 28/05/2014 29/05/2014 1.039,26 1.039,26 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
246
FITTO LOCALI MESE DI GIUGNO 2014
6217
MARTINA ENRICO ED ELISABETTA
CCConto corrente bancario
28/05/2014 28/05/2014 2125 28/05/2014 29/05/2014 201,07 201,07 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
247
FITTO LOCALI MESE DI GIUGNO 2014
6216MICHELINI BERCE'
CCConto corrente bancario
28/05/2014 28/05/2014 2126 28/05/2014 29/05/2014 201,07 201,07 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
248
FITTO LOCALI MESE DI GIUGNO 2014
6222CAMERINI MARCO
CCConto corrente bancario
28/05/2014 28/05/2014 2127 28/05/2014 29/05/2014 1.914,32 1.914,32 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
249
FITTO LOCALI MESE DI GIUGNO 2014
6221
CAMERINI MERCEDE
CCConto corrente bancario
28/05/2014 28/05/2014 2128 28/05/2014 29/05/2014 1.914,32 1.914,32 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
265
TASSA ISCRIZIONE ING. FRATERNALE FABIO ALL' ORDINE DEGLI ING. DELLA PROVINCIA DI PU ANNO 2014 PROT. N. 15595 DEL
12402
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro Urbino
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
10/06/2014 10/06/2014 2474 11/06/2014 11/06/2014 200,00 200,00 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
280
QUOTA INTERESSI MUTUO 00290/210739000 RIPIANO DISAVANZO (RATA SCADENTE 30/06/2014)
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
19/06/2014 19/06/2014 2658 19/06/2014 20/06/2014 268.966,52 268.966,52 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
281
QUOTA INTERESSI MUTUO POSIZ. 4552038/00 IMP. FOTOVOLTAICO (RATA SCADENTE 30/06/201
9169
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
19/06/2014 19/06/2014 2666 19/06/2014 20/06/2014 84.724,52 84.724,52 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
282
QUOTA INTERESSI MUTUO POSIZ. 4261266/00 ACQ.POLO SCIENTIF."E. MATTEI" (RATA SCADENTE 30/06/201
9169
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
19/06/2014 19/06/2014 2666 19/06/2014 20/06/2014 60.911,89 60.911,89 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
285
C. CREDI TO FEBBRAIO 2013 RETT. (TRATTORIA LA MARIANNA RIMINI SC. FISC. DEL 03/02/2014 - INCONTRO CON IL DIRETTORE DE "L' AVVENIRE"
4559 DIVERSI CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
24/06/2014 24/06/2014 2797 25/06/2014 25/06/2014 135,00 135,00 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
286
C. CREDITO FEBBRAIO 2013 RETT. (ALBERGO S. CHIARA - ROMA RIC. FISC. N. 808 DEL 14/02/2014 -
5222
ALBERGO SANTA CHIARA S.R.L.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
24/06/2014 24/06/2014 2797 25/06/2014 25/06/2014 172,00 172,00 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
287
ADDEBITO SPESE BANCARIE CARTA CREDITO FEBBRAIO 2014
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
24/06/2014 24/06/2014 2797 25/06/2014 25/06/2014 3,03 3,03 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
303
C.CREDITO APRILE 2014 RETT. (RIC. FISC, N. PRH424344/14 TRATT. PANTHEON MISS.ROMA-CRUI 17/04/201
8639
TRATTORIA DEL PANTHEON DI BALDASSARRI FORTUNATO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
07/07/2014 07/07/2014 3116 08/07/2014 08/07/2014 32,50 32,50 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
319
FITTO LOCALI MESE DI LUGLIO 2014
6210 ITI GINA CCConto corrente bancario
15/07/2014 15/07/2014 3343 15/07/2014 16/07/2014 1.385,71 1.385,71 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
320
FITTO LOCALI MESE DI LUGLIO 2014 I CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
15/07/2014 15/07/2014 3344 15/07/2014 16/07/2014 20.037,70 20.037,70 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
321
FITTO LOCALI MESE DI LUGLIO 2014 II CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
15/07/2014 15/07/2014 3344 15/07/2014 16/07/2014 13.166,47 13.166,47 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
322
FITTO LOCALI MESE DI LUGLIO 2014 III CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
15/07/2014 15/07/2014 3344 15/07/2014 16/07/2014 1.715,81 1.715,81 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
323
FITTO LOCALI MESE DI LUGLIO 2014 IV CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
15/07/2014 15/07/2014 3344 15/07/2014 16/07/2014 6.529,60 6.529,60 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
324
FITTO LOCALI MESE DI LUGLIO 2014
6211
ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI
CCConto corrente bancario
15/07/2014 15/07/2014 3345 15/07/2014 16/07/2014 3.145,57 3.145,57 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
325
FITTO LOCALI MESE DI LUGLIO 2014
6223
GALIZZI GIOVANNA ALESSANDRA MONICA E PIETRO
CCConto corrente bancario
15/07/2014 15/07/2014 3346 15/07/2014 16/07/2014 1.214,96 1.214,96 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
326
FITTO LOCALI MESE DI LUGLIO 2014
6209NARDINI MASSIMO
CCConto corrente bancario
15/07/2014 15/07/2014 3347 15/07/2014 16/07/2014 2.095,00 2.095,00 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
327
FITTO LOCALI MESE DI LUGLIO 2014
6214
FONDAZIONE ISTITUTO SUPERIORE V.PETRANGOLINI
CCConto corrente bancario
15/07/2014 15/07/2014 3348 15/07/2014 16/07/2014 8.417,06 8.417,06 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
328
FITTO LOCALI MESE DI LUGLIO 2014
7327COMUNE DI URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
15/07/2014 15/07/2014 3349 15/07/2014 16/07/2014 1.039,26 1.039,26 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
330
FITTO LOCALI MESE DI LUGLIO 2014
6217
MARTINA ENRICO ED ELISABETTA
CCConto corrente bancario
15/07/2014 15/07/2014 3350 15/07/2014 16/07/2014 201,07 201,07 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
331
FITTO LOCALI MESE DI LUGLIO 2014
6216MICHELINI BERCE'
CCConto corrente bancario
15/07/2014 15/07/2014 3351 15/07/2014 16/07/2014 201,07 201,07 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
332
FITTO LOCALI MESE DI LUGLIO 2014
6222CAMERINI MARCO
CCConto corrente bancario
15/07/2014 15/07/2014 3352 15/07/2014 16/07/2014 1.914,32 1.914,32 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
333
FITTO LOCALI MESE DI LUGLIO 2014
6221
CAMERINI MERCEDE
CCConto corrente bancario
15/07/2014 15/07/2014 3353 15/07/2014 16/07/2014 1.914,32 1.914,32 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
346
CONTRIBUTO ISCRIZIONE SISTRI ANNO 2014-COD.FISC.OPERATORE 82002850418 N.PRATICA SISTRI: WEB_PU_81702
20409
MINISTERO AMBIENTE SISTRI D.M.17.1.2009 MIN.AMB.DG.TUT.TER.
CCConto corrente bancario
31/07/2014 31/07/2014 30/07/2014 3609 31/07/2014 01/08/2014 2.640,00 2.640,00 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
347
FITTO LOCALI MESE DI AGOSTO 2014
6210 ITI GINA CCConto corrente bancario
31/07/2014 31/07/2014 3629 01/08/2014 01/08/2014 1.385,71 1.385,71 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
348
FITTO LOCALI MESE DI AGOSTO 2014 I CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
31/07/2014 31/07/2014 3630 01/08/2014 01/08/2014 20.037,70 20.037,70 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
349
FITTO LOCALI MESE DI AGOSTO 2014 II CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
31/07/2014 31/07/2014 3630 01/08/2014 01/08/2014 13.166,47 13.166,47 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
350
FITTO LOCALI MESE DI AGOSTO 2014 III CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
31/07/2014 31/07/2014 3630 01/08/2014 01/08/2014 1.715,81 1.715,81 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
351
FITTO LOCALI MESE DI AGOSTO 2014 IV CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
31/07/2014 31/07/2014 3630 01/08/2014 01/08/2014 6.529,60 6.529,60 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
352
FITTO LOCALI MESE DI AGOSTO 2014
6211
ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI
CCConto corrente bancario
31/07/2014 31/07/2014 3631 01/08/2014 01/08/2014 3.145,57 3.145,57 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
353
FITTO LOCALI MESE DI AGOSTO 2014
6223
GALIZZI GIOVANNA ALESSANDRA MONICA E PIETRO
CCConto corrente bancario
31/07/2014 31/07/2014 3632 01/08/2014 01/08/2014 1.214,96 1.214,96 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
354
FITTO LOCALI MESE DI AGOSTO 2014
6209NARDINI MASSIMO
CCConto corrente bancario
31/07/2014 31/07/2014 3633 01/08/2014 01/08/2014 2.095,00 2.095,00 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
355
FITTO LOCALI MESE DI AGOSTO 2014
6214
FONDAZIONE ISTITUTO SUPERIORE V.PETRANGOLINI
CCConto corrente bancario
31/07/2014 31/07/2014 3634 01/08/2014 01/08/2014 8.417,06 8.417,06 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
356
FITTO LOCALI MESE DI AGOSTO 2014
7327COMUNE DI URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
31/07/2014 31/07/2014 3635 01/08/2014 01/08/2014 1.039,26 1.039,26 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
357
FITTO LOCALI MESE DI AGOSTO 2014
6217
MARTINA ENRICO ED ELISABETTA
CCConto corrente bancario
31/07/2014 31/07/2014 3636 01/08/2014 01/08/2014 201,07 201,07 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
358
FITTO LOCALI MESE DI AGOSTO 2014
6216MICHELINI BERCE'
CCConto corrente bancario
31/07/2014 31/07/2014 3637 01/08/2014 01/08/2014 201,07 201,07 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
359
FITTO LOCALI MESE DI AGOSTO 2014
6222CAMERINI MARCO
CCConto corrente bancario
31/07/2014 31/07/2014 3638 01/08/2014 01/08/2014 1.914,32 1.914,32 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
360
FITTO LOCALI MESE DI AGOSTO 2014
6221
CAMERINI MERCEDE
CCConto corrente bancario
31/07/2014 31/07/2014 3639 01/08/2014 01/08/2014 1.914,32 1.914,32 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
361
FITTO LOCALI MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2014
6027
PAOLINI BRUNELLA E PAOLA
CCConto corrente bancario
31/07/2014 31/07/2014 3640 01/08/2014 01/08/2014 6.435,68 6.435,68 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
363
VERSAMENTO IV RATA 2014 IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE
6606AGENZIA DELLE ENTRATE
23
MOD. F23 TASSE IMPOSTE SANZIONI
11/08/2014 11/08/2014 3777 11/08/2014 12/08/2014 60.330,67 60.330,67 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
367
RIMBORSO TASSE COME DA DISP.DIR.GEN.N.213/2014 (5% FRATELLI)
20527NAPOLEONI MARTINA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
18/08/2014 18/08/2014 3899 19/08/2014 19/08/2014 35,30 35,30 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
403
VERSAMENTO TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO PER.18/2014-31/7/2015 SEMINARIO ARCIVES
6606AGENZIA DELLE ENTRATE
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
02/09/2014 02/09/2014 4176 03/09/2014 03/09/2014 1.342,80 1.342,80 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
404
VERSAMENTO TASSA REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO PER.1/8/2014-31/7/2015 LOCALI P.ZA RINASCIMENTO 6 FONDAZ.PETRANG
6606AGENZIA DELLE ENTRATE
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
02/09/2014 02/09/2014 4177 03/09/2014 03/09/2014 1.730,92 1.730,92 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
405
SALDO FATT.N.C2014-30641 DEL 14/8/2014
13704SUBITO E.V.
BUBonifico Europeo
04/09/2014 04/09/2014 27/08/2014 4204 04/09/2014 05/09/2014 22,35 22,35 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
414
1° FE AMM 2014 - acq. olio motore per: motocarro Ape t. AA72919 e autocarro Doblò t. CD773RG - Serv. Tecnico
6521
AUTO 3 SNC DI GNASSI M. & C.
C1 Cassa 1 15/09/2014 15/09/2014 15/09/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 29,89 29,89 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
415
1° FE AMM 2014 - vers. c/c postale n. 806406 per acq. modulistica postale per Uff. Economato
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 15/09/2014 15/09/2014 15/09/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 56,80 56,80 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
425
AUTOFATTURA N. 02/2014 SPILLE PER LAUREE ECONOMIA
4559 DIVERSI CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
23/09/2014 23/09/2014 4639 23/09/2014 24/09/2014 255,00 255,00 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
428
AUTOFATTURA N. 03/2014 SPILLE PER LAUREE ECONOMIA
4559 DIVERSI CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
23/09/2014 23/09/2014 4642 23/09/2014 24/09/2014 60,00 60,00 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
452
FITTO LOCALI MESE DI OTTOBRE 2014 DETRATTO QUOTA PER RIDUZIONE CANONE 15% MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ORD.PROT.N.25231/2014
6210 ITI GINA CCConto corrente bancario
06/10/2014 06/10/2014 4962 07/10/2014 07/10/2014 554,27 554,27 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
453
FITTO LOCALI MESE DI OTTOBRE 2014 (I CONTRATTO) DETRATTA QUOTA PER RIDUZIONE CANONE 15% MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ORD.PROT.N.25217/2014
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
06/10/2014 06/10/2014 4963 07/10/2014 07/10/2014 8.015,10 8.015,10 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
454
FITTO LOCALI MESE DI OTTOBRE 2014 (II CONTRATTO) DETRATTA QUOTA PER RIDUZIONE CANONE 15% MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ORD.PROT.N.25193/2014
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
06/10/2014 06/10/2014 4963 07/10/2014 07/10/2014 5.266,59 5.266,59 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
455
FITTO LOCALI MESE DI OTTOBRE 2014 (III CONTRATTO) DETRATTA QUOTA PER RIDUZIONE CANONE 15% MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ORD.PROT.N.25214/2014
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
06/10/2014 06/10/2014 4963 07/10/2014 07/10/2014 686,33 686,33 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
456
FITTO LOCALI MESE DI OTTOBRE 2014 (IV CONTRATTO) DETRATTA QUOTA PER RIDUZIONE CANONE 15% MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ORD.PROT.N.25238/2014
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
06/10/2014 06/10/2014 4963 07/10/2014 07/10/2014 2.611,84 2.611,84 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
457
FITTO LOCALI MESE DI OTTOBRE 2014 DETRATTA QUOTA PER RIDUZIONE CANONE 15% MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ORD.PROT.N.25190/2014
6211
ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI
CCConto corrente bancario
06/10/2014 06/10/2014 4964 07/10/2014 07/10/2014 1.258,21 1.258,21 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
458
FITTO LOCALI MESE DI OTTOBRE 2014 DETRATTA QUOTA PER RIDUZIONE CANONE 15% MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ORD.PROT.N.25221/2014
6223
GALIZZI GIOVANNA ALESSANDRA MONICA E PIETRO
CCConto corrente bancario
06/10/2014 06/10/2014 4965 07/10/2014 07/10/2014 486,00 486,00 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
459
FITTO LOCALI MESE DI OTTOBRE 2014 DETRATTA QUOTA PER RIDUZIONE CANONE 15% MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ORD.PROT.N.25219/2014
6209NARDINI MASSIMO
CCConto corrente bancario
06/10/2014 06/10/2014 4966 07/10/2014 07/10/2014 838,00 838,00 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
460
FITTO LOCALI MESE DI OTTOBRE 2014 DETRATTA QUOTA PER RIDUZIONE CANONE 15% MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ORD.PROT.N.25237/2014
6214
FONDAZIONE ISTITUTO SUPERIORE V.PETRANGOLINI
CCConto corrente bancario
06/10/2014 06/10/2014 4968 07/10/2014 07/10/2014 3.366,82 3.366,82 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
461
FITTO LOCALI MESE DI OTTOBRE 2014 DETRATTA QUOTA PER RIDUZIONE CANONE 15% MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ORD.PROT.N.25220/2014
7327COMUNE DI URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
06/10/2014 06/10/2014 4970 07/10/2014 07/10/2014 415,70 415,70 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
462
FITTO LOCALI MESE DI OTTOBRE 2014 DETRATTA QUOTA PER RIDUZIONE CANONE 15% MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ORD.PROT.N.25218/2014
6217
MARTINA ENRICO ED ELISABETTA
CCConto corrente bancario
06/10/2014 06/10/2014 4971 07/10/2014 07/10/2014 80,43 80,43 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
463
FITTO LOCALI MESE DI OTTOBRE 2014 DETRATTA QUOTA PER RIDUZIONE CANONE 15% MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ORD.PROT.N.25218/2014
6216MICHELINI BERCE'
CCConto corrente bancario
06/10/2014 06/10/2014 4972 07/10/2014 07/10/2014 80,43 80,43 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
464
FITTO LOCALI MESE DI OTTOBRE 2014 DETRATTA QUOTA PER RIDUZIONE CANONE 15% MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ORD.PROT.N.25191/2014
6222CAMERINI MARCO
CCConto corrente bancario
06/10/2014 06/10/2014 4973 07/10/2014 07/10/2014 765,72 765,72 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
465
FITTO LOCALI MESE DI OTTOBRE 2014 DETRATTA QUOTA PER RIDUZIONE CANONE 15% MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ORD.PROT.N.25191/2014
6221
CAMERINI MERCEDE
CCConto corrente bancario
06/10/2014 06/10/2014 4974 07/10/2014 07/10/2014 255,24 255,24 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
466
FITTO LOCALI MESE DI OTTOBRE 2014 DETRATTA QUOTA PER RIDUZIONE CANONE 15% MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ORD.PROT.N.25191/2014
21168MERLI ANDREA
CCConto corrente bancario
06/10/2014 06/10/2014 4975 07/10/2014 07/10/2014 255,24 255,24 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
467
FITTO LOCALI MESE DI OTTOBRE 2014 DETRATTA QUOTA PER RIDUZIONE CANONE 15% MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2014 ORD.PROT.N.25191/2014
21171MERLI STEFANO
CCConto corrente bancario
06/10/2014 06/10/2014 4976 07/10/2014 07/10/2014 255,24 255,24 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
469
IV RATA TASSA ACCESSI CARRABILI ANNO 2014
5365DUOMO G.P.A. S.R.L.
CCConto corrente bancario
07/10/2014 07/10/2014 4990 07/10/2014 08/10/2014 90,00 90,00 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
476
1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 13/10/14 per spediz. n. 4 paccocelere3 per Salone "Orienta Sicilia" per Area Processi Formativi
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 63,60 63,60 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
505
CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI UNIVERSITA' PER L' ANNO 2014 - PROT. N. 25089 DEL
9003
C.R.D.U. Circolo Ricreativo Dipendenti Universitari
CCConto corrente bancario
22/10/2014 22/10/2014 29/09/2014 5405 23/10/2014 23/10/2014 3.000,00 3.000,00 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
510
SALDO FATTURA N. 1000284 DEL 24/04/2007 - PROT. N. 26511 DEL 08/10/201
11234
MARCHE MULTISERVIZI SPA
CCConto corrente bancario
23/10/2014 23/10/2014 5437 24/10/2014 24/10/2014 128,84 128,84 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
518
FITTO LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2014
6210 ITI GINA CCConto corrente bancario
28/10/2014 28/10/2014 5550 28/10/2014 29/10/2014 1.177,85 1.177,85 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
519
FITTO LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2014 I CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
28/10/2014 28/10/2014 5551 28/10/2014 29/10/2014 17.032,05 17.032,05 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
520
FITTO LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2014 II CONTRATTO DETRATTO 50% TASSA REG.CONTRATTO AFFITTO EPR.1/10/2014-30/9/2015
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
28/10/2014 28/10/2014 5551 28/10/2014 29/10/2014 9.848,50 9.848,50 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
521
FITTO LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2014 III CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
28/10/2014 28/10/2014 5551 28/10/2014 29/10/2014 1.458,44 1.458,44 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
522
FITTO LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2014 IV CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
28/10/2014 28/10/2014 5551 28/10/2014 29/10/2014 5.550,16 5.550,16 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
523
FITTO LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2014
6211
ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI
CCConto corrente bancario
28/10/2014 28/10/2014 5552 28/10/2014 29/10/2014 2.673,73 2.673,73 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
524
FITTO LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2014
6223
GALIZZI GIOVANNA ALESSANDRA MONICA E PIETRO
CCConto corrente bancario
28/10/2014 28/10/2014 5553 28/10/2014 29/10/2014 1.032,72 1.032,72 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
525
FITTO LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2014
6209NARDINI MASSIMO
CCConto corrente bancario
28/10/2014 28/10/2014 5554 28/10/2014 29/10/2014 1.780,75 1.780,75 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
526
FITTO LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2014
6214
FONDAZIONE ISTITUTO SUPERIORE V.PETRANGOLINI
CCConto corrente bancario
28/10/2014 28/10/2014 5555 28/10/2014 29/10/2014 7.154,50 7.154,50 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
527
FITTO LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2014
7327COMUNE DI URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
28/10/2014 28/10/2014 5556 28/10/2014 29/10/2014 883,37 883,37 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
528
FITTO LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2014
6217
MARTINA ENRICO ED ELISABETTA
CCConto corrente bancario
28/10/2014 28/10/2014 5558 28/10/2014 29/10/2014 170,91 170,91 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
529
FITTO LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2014
6216MICHELINI BERCE'
CCConto corrente bancario
28/10/2014 28/10/2014 5559 28/10/2014 29/10/2014 170,91 170,91 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
530
FITTO LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2014 DETRARRA QUOTA TASSA REG.CONTRATTO PER.1/10/2014-30/9/2015
6222CAMERINI MARCO
CCConto corrente bancario
28/10/2014 28/10/2014 5560 28/10/2014 29/10/2014 1.236,68 1.236,68 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
531
FITTO LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2014 DETRATTA QUOTA TASSA REG.CONTRATTO PER.1/10/2014-30/9/2015
6221
CAMERINI MERCEDE
CCConto corrente bancario
28/10/2014 28/10/2014 5561 28/10/2014 29/10/2014 412,23 412,23 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
532
FITTO LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2014 DETRATTA QUOTA TASSA REG.CONTRATTO PER.1/10/2014-30/9/2015
21171MERLI STEFANO
CCConto corrente bancario
28/10/2014 28/10/2014 5562 28/10/2014 29/10/2014 412,23 412,23 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
533
FITTO LOCALI MESE DI NOVEMBRE 2014 DETRATTA QUOTA TASSA REG.CONTRATTO PER.1/10/2014-30/9/2015
21168MERLI ANDREA
CCConto corrente bancario
28/10/2014 28/10/2014 5563 28/10/2014 29/10/2014 412,23 412,23 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
534
SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO DI VIA ODDI (€ 431,90 SALDO ANNO 2013 - € 2.934,00 PER.GENN/GIU 2014 - € 3.774,00 PER.LUGLIO/DIC.2014 ) PROT.N.27877/2014
8578CONDOMINIO DI VIA ODDI
CCConto corrente bancario
28/10/2014 28/10/2014 5549 28/10/2014 29/10/2014 7.139,90 7.139,90 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
546
REGOLAZIONE POLIZZA KASKO 13141879 PER.30/9/2014-30/9/2015
9289MARSH SPA
CCConto corrente bancario
30/10/2014 30/10/2014 5634 31/10/2014 31/10/2014 5.160,01 5.160,01 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
547
REGOLAZIONE POLIZZA RCT/RCO N. 51557465 PER.30/9/2014-30/9/2015
9289MARSH SPA
CCConto corrente bancario
30/10/2014 30/10/2014 5635 31/10/2014 31/10/2014 15.750,00 15.750,00 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
548
REGOLAZIONE POLIZZA INFORTUNI N. 300872397 PER.30/9/2014-30/9/2015
9289MARSH SPA
CCConto corrente bancario
30/10/2014 30/10/2014 5636 31/10/2014 31/10/2014 4.050,00 4.050,00 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
549
REGOLAZIONE POLIZZA INFORTUNI N. IAH0002656 PER.30/9/2014-30/9/2015
9289MARSH SPA
CCConto corrente bancario
30/10/2014 30/10/2014 5637 31/10/2014 31/10/2014 11.176,00 11.176,00 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
550
REGOLAZIONE POLIZZA INFORTUNI N. IAH0002656 PER.30/9/2014-30/9/2015
9289MARSH SPA
CCConto corrente bancario
30/10/2014 30/10/2014 5638 31/10/2014 31/10/2014 21.630,00 21.630,00 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
594
1° FE AMM 2014 - carburante per autovettura Fiat Panda targa BT286DT del Serv. Tecnico
5956
DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC IMPIANTO AGIP 06053
C1 Cassa 1 10/11/2014 10/11/2014 10/11/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 20,00 20,00 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
684
FITTO LOCALI MESE DI DICEMBRE 2014 III CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
04/12/2014 04/12/2014 6615 04/12/2014 05/12/2014 1.458,44 1.458,44 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
685
FITTO LOCALI MESE DI DICEMBRE 2014 IV CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
04/12/2014 04/12/2014 6615 04/12/2014 05/12/2014 5.550,16 5.550,16 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
686
FITTO LOCALI MESE DI DICEMBRE 2014 DETRATTO 50% TASSA REG.CONTRATTO 11/11/2014-
6211
ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI
CCConto corrente bancario
04/12/2014 04/12/2014 6616 04/12/2014 05/12/2014 2.352,73 2.352,73 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
687
FITTO LOCALI MESE DI DICEMBRE 2014
6223
GALIZZI GIOVANNA ALESSANDRA MONICA E PIETRO
CCConto corrente bancario
04/12/2014 04/12/2014 6617 04/12/2014 05/12/2014 1.032,72 1.032,72 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
688
FITTO LOCALI MESE DI DICEMBRE 2014
6209NARDINI MASSIMO
CCConto corrente bancario
04/12/2014 04/12/2014 6618 04/12/2014 05/12/2014 1.780,75 1.780,75 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
692
FITTO LOCALI MESE DI DICEMBRE 2014
7327COMUNE DI URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
04/12/2014 04/12/2014 6619 04/12/2014 05/12/2014 883,37 883,37 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
693
FITTO LOCALI MESE DI DICEMBRE 2014
6217
MARTINA ENRICO ED ELISABETTA
CCConto corrente bancario
04/12/2014 04/12/2014 6620 04/12/2014 05/12/2014 170,91 170,91 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
694
FITTO LOCALI MESE DI DICEMBRE 2014
6216MICHELINI BERCE'
CCConto corrente bancario
04/12/2014 04/12/2014 6621 04/12/2014 05/12/2014 170,91 170,91 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
695
FITTO LOCALI MESE DI DICEMBRE 2014
6222CAMERINI MARCO
CCConto corrente bancario
04/12/2014 04/12/2014 6622 04/12/2014 05/12/2014 1.627,18 1.627,18 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
696
FITTO LOCALI MESE DI DICEMBRE 2014
6221
CAMERINI MERCEDE
CCConto corrente bancario
04/12/2014 04/12/2014 6623 04/12/2014 05/12/2014 542,39 542,39 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
697
FITTO LOCALI MESE DI DICEMBRE 2014
21171MERLI STEFANO
CCConto corrente bancario
04/12/2014 04/12/2014 6624 04/12/2014 05/12/2014 542,39 542,39 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
698
FITTO LOCALI MESE DI DICEMBRE 2014
21168MERLI ANDREA
CCConto corrente bancario
04/12/2014 04/12/2014 6625 04/12/2014 05/12/2014 542,39 542,39 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
704
REGOLAZIONE POLIZZA ALL RISK 300872401 per.30/12/14-30/12/15
9289MARSH SPA
CCConto corrente bancario
09/12/2014 09/12/2014 6764 10/12/2014 10/12/2014 27.494,00 27.494,00 1
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
705
REGOLAZIONE POLIZZA ALL RISK 300872403 per.30/12/14-30/12/15 prot.n.330
9289MARSH SPA
CCConto corrente bancario
09/12/2014 09/12/2014 6763 10/12/2014 10/12/2014 11.586,00 11.586,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
6
Fatt. n. 1107847 del 31-03-2014 Gruppo Maggioli - contributo alla stampa del volume Il Partito del Capo di F. Bordignon
5387MAGGIOLI S.p.A.
CCConto corrente bancario
26/05/2014 31/03/2014 26/05/2014 2020 26/05/2014 27/05/2014 991,25 991,25 1
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
7
Fattura n. 937 del 28-04-2014 Tecnocart - MEPA- affidamento diretto acuisto materiale informatico di consumo
19260
TECNOCART DI ANTONIO NATALI & C. S.A.S.
CCConto corrente bancario
26/05/2014 28/04/2014 26/05/2014 2026 26/05/2014 27/05/2014 1.068,84 1.068,84 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
8
Fatt. n. 262 del 17-03-2014 B-Sie Comunication srl - Contributo alle spese di stampa pubblicazione
11082
B-SIDE COMMUNICATION S.R.L.
CCConto corrente bancario
26/05/2014 17/03/2014 26/05/2014 2028 26/05/2014 27/05/2014 1.708,00 1.708,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
16
FATTURA N. 21 DEL 20-03-2014 - - Cena sociale partecipanti Intensive Programme Erasmus
6531
IL CORTEGIANO S.R.L.
CCConto corrente bancario
19/06/2014 20/03/2014 19/06/2014 2652 19/06/2014 20/06/2014 1.573,00 1.573,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
17
FATTURA N. 25 DEL 18-03-2014 ESISTI DI CECCHETTI GIOVANNA - - Servizio di ristorazione per docenti partecipanti Intensive programme Erasmus
9588
ESISTI DI CECCHETTI GIOVANNA & C. S.N.C.
CCConto corrente bancario
19/06/2014 18/03/2014 19/06/2014 2650 19/06/2014 20/06/2014 406,00 406,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
1
Nota n. 1-2014 del 6 maggio 2014 LaPolis - Seconda rata Convenzione Contributo di ricerca: 2012 e 2013 elezioni in Italia
4683ASSOCIAZIONE LA POLIS
CCConto corrente bancario
11/06/2014 06/05/2014 11/06/2014 2497 11/06/2014 12/06/2014 7.900,00 7.900,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
58
ELSEVIER INVOICE N. SG133092 DEL 21/07/2014 -- SUBMISSION FEE FOR JOURNAL OF ECONOMICS BEHAVOIR AND ORGANIZATION -- RIF. BISCHI
9023ELSEVIER
BEBonifico estero
10/12/2014 21/07/2014 10/12/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 66,00 66,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
65
2° FE DESP 2014 - Interessi a debito maturati Itrimestre 2014 su c/c Fondo Economale DESP 2014
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
17/12/2014 17/12/2014 7168 17/12/2014 18/12/2014 0,16 0,16 1
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Compenso
103
ATTIV.RICERCA E SUPPORTO PROG.OSSERVATORIO OLYMPUS PROF.PASCUCCI 5-1-2013/4-11-2015
3013
BRAMUCCI ANDREANI MICHELA
CCConto corrente bancario
27/03/2014 05/03/2014 31/03/2014 974 01/04/2014 01/04/2014 416,66 416,66 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Compenso
108
VISITE MEDICO SPORTIVE EFFETTUATE C/O IL CENTRO MEDICINA DELLO SPORT NOVEMB
2601BENELLI PIERO
CCConto corrente bancario
27/03/2014 02/12/2013 31/03/2014 975 01/04/2014 01/04/2014 3.433,80 3.433,80 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Compenso
108
VISITE MEDICO SPORTIVE EFFETTUATE C/O IL CENTRO MEDICINA DELLO SPORT NOVEMB
2601BENELLI PIERO
CCConto corrente bancario
27/03/2014 02/12/2013 31/03/2014 976 01/04/2014 01/04/2014 -343,38 -343,38 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Compenso
109
VISITE MEDICO SPORTIVE EFFETTUATE C/O IL CENTRO MEDICINA DELLO SPORT OTTOBRE
2601BENELLI PIERO
CCConto corrente bancario
27/03/2014 04/11/2013 31/03/2014 975 01/04/2014 01/04/2014 6.095,50 6.095,50 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Compenso
109
VISITE MEDICO SPORTIVE EFFETTUATE C/O IL CENTRO MEDICINA DELLO SPORT OTTOBRE
2601BENELLI PIERO
CCConto corrente bancario
27/03/2014 04/11/2013 31/03/2014 976 01/04/2014 01/04/2014 -1.219,10 -1.219,10 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Compenso
110
VISITE MEDICO SPORTIVE EFFETTUATE C/O IL CENTRO MEDICINA DELLO SPORT DICEMBR
2601BENELLI PIERO
CCConto corrente bancario
27/03/2014 13/01/2014 31/03/2014 976 01/04/2014 01/04/2014 -170,52 -170,52 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Compenso
110
VISITE MEDICO SPORTIVE EFFETTUATE C/O IL CENTRO MEDICINA DELLO SPORT DICEMBR
2601BENELLI PIERO
CCConto corrente bancario
27/03/2014 13/01/2014 31/03/2014 975 01/04/2014 01/04/2014 852,60 852,60 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
13
ISCRIZIONE CONGRESSO "DR. MICHELE GUESCINI-ISEV2014-839"
19188
ISEV INTERNATIONAL SOCIETY FOR EXTRACELLULAR VESICLES
BUBonifico Europeo
13/03/2014 27/02/2014 13/03/2014 625 14/03/2014 14/03/2014 625,00 625,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
14
HOTEL VOUCHER CONGRESSO DR. MICHELE GUESCINI"HOT-ISEV2014-839"
19188
ISEV INTERNATIONAL SOCIETY FOR EXTRACELLULAR VESICLES
BUBonifico Europeo
13/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 624 14/03/2014 14/03/2014 338,40 338,40 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
37
MANUTENZIONE ANNUALE E RIMESSAGGIO IMBARCAZIONE "ATHENA"
6545VOLPINI S.N.C.
CCConto corrente bancario
01/04/2014 02/12/2013 01/04/2014 1005 02/04/2014 02/04/2014 1.097,73 1.097,73 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
40
ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO (VETRERIA E MONOUSO)
8254STEROGLASS S.r.l.
CCConto corrente bancario
01/04/2014 30/01/2014 01/04/2014 1009 02/04/2014 02/04/2014 858,06 858,06 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
60
FT. N. 33 DEL 03/04/2014 DITTA "I MECCATRONICI" SOSTITUZIONE BATTERIA PER PANDA CG053ZT
6157
I MECCATRONICI S.N.C. di MERCANTINI G. e SALTARELLI A.
CCConto corrente bancario
15/04/2014 03/04/2014 15/04/2014 1328 15/04/2014 16/04/2014 90,89 90,89 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
159
FT. N. 4600006249 DEL 28/02/2014 "TRENITALIA S.P.A."
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
CCConto corrente bancario
22/05/2014 28/02/2014 22/05/2014 1898 22/05/2014 23/05/2014 591,25 591,25 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
197
Ordine n. 55 - RIGENERAZIONE COLONNE A RESINE MISTE
6093
CHEMICAL BURGER S.N.C. DI VON FRANCOIS EKKARD & C.
CCConto corrente bancario
28/05/2014 29/04/2014 29/05/2014 2158 29/05/2014 30/05/2014 218,75 218,75 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
280
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO (Oligonucleotidi)
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
23/06/2014 09/06/2014 09/07/2014 3173 09/07/2014 10/07/2014 81,54 81,54 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
289
PAYMENT INVOICE NO. 141/14 DATED 01/JULY/2014 REGISTRATION FOR MS WALLY BAFFONE AT MEETING OF
19946MYEVENT SRL
CCConto corrente bancario
03/07/2014 01/07/2014 03/07/2014 25/07/2014 3013 03/07/2014 04/07/2014 250,00 250,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
317
PUBBLICAZIONE ART. SCIENTIFICO SU CHEMISTRY CENTRAL JOURNAL
7117
BIOMED CENTRAL LTD - THE OPEN ACCESS PUBLISHER - SPRINGER OPEN
BUBonifico Europeo
15/07/2014 08/07/2014 15/07/2014 28/07/2014 3317 15/07/2014 16/07/2014 1.781,20 1.781,20 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
321
RICHIESTA REPRINTS ARTICOLO SCIENTIFICO PROF. MANNELLO - CON COPERTINA A COLORI
19675
EDIZIONI MINERVA MEDICA S.p.A.
CCConto corrente bancario
15/07/2014 30/06/2014 15/07/2014 28/07/2014 3322 15/07/2014 16/07/2014 110,24 110,24 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
460
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
05/09/2014 18/08/2014 17/09/2014 01/09/2014 4445 16/09/2014 18/09/2014 623,92 623,92 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
468
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO (reagenti chimici)
5115
ALFA AESAR GMBH & CO KG
BUBonifico Europeo
10/09/2014 17/07/2014 10/09/2014 08/08/2014 4308 10/09/2014 11/09/2014 185,07 185,07 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
469
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO (reagenti chimici)
5115
ALFA AESAR GMBH & CO KG
BUBonifico Europeo
10/09/2014 31/07/2014 10/09/2014 11/08/2014 4308 10/09/2014 11/09/2014 29,77 29,77 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
470
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO (reagenti chimici)
5115
ALFA AESAR GMBH & CO KG
BUBonifico Europeo
10/09/2014 30/07/2014 10/09/2014 18/08/2014 4308 10/09/2014 11/09/2014 29,04 29,04 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
479
ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
16/09/2014 18/07/2014 17/09/2014 06/08/2014 4444 16/09/2014 18/09/2014 79,61 79,61 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
517
ODA n. 1441314-acq. attrezzat. informatica (Notebook Book 9 2014 Edition) Prof. L. Rossi
5901
SISTEMI INFORMATICI S.N.C.
CCConto corrente bancario
07/10/2014 09/07/2014 08/10/2014 08/08/2014 5021 08/10/2014 09/10/2014 1.439,60 1.439,60 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
568
Ord n. 57 Acq. Arredi da laboratorio Pal. San Michele Fano - nuovi laborat. rif. Prof. Magnani e Anna Casabianca
5289ASEM SRL
CCConto corrente bancario
24/10/2014 29/04/2014 27/10/2014 28/07/2014 5523 28/10/2014 28/10/2014 19.050,30 19.050,30 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
588
FT. N. 282 DEL 22/10/2014 HOTEL BONCONTE -PERNOTTAMENTO PROF.SSA MARINELLI
17843
HOTEL BONCONTE - TURIS.MAR.PI. SRL
CCConto corrente bancario
05/11/2014 22/10/2014 05/11/2014 05/11/2014 5707 05/11/2014 06/11/2014 46,00 46,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
596
FT. N. 9 DEL 15/04/2014 GARDEN DELL'OROLOGIO SNC-DIETA PER ANIMALI
6792
GARDEN DELL'OROLOGIO DI TAINI V. E PRATELLI O. SNC
CCConto corrente bancario
05/11/2014 15/04/2014 05/11/2014 05/11/2014 5718 05/11/2014 06/11/2014 59,54 59,54 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
682
FT. N. 4600031397 DEL 30/09/2014 - BIGLIETTERIA FERROVIARIA PER MISSIONI NAZIONALI PERSONALE DISB
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
CCConto corrente bancario
01/12/2014 30/09/2014 01/12/2014 01/12/2014 6463 01/12/2014 02/12/2014 118,50 118,50 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
695
Ord. n. 272 - Acq. strumento 7500 RT PCR SYS LAPTOP SVC INS - nuovi laboratori P. S. Michele (Fano) - M. Magnani/A. Casabianc
6278
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV
CCConto corrente bancario
04/12/2014 25/08/2014 09/12/2014 27/11/2014 6642 05/12/2014 10/12/2014 26.840,00 26.840,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
708
OSPITALITA' PRESSO COLLEGIO INTERNAZIONALE (NENCIONI, 25-11-2014)
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
09/12/2014 04/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 6712 09/12/2014 10/12/2014 30,00 30,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
6
ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI EA_017484- QUOTA ANNUALE PROF. MAURO MAGNANI
13059
ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI
CPConto corrente postale
19/03/2014 19/03/2014 667 19/03/2014 20/03/2014 90,00 90,00 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
7
CORSO INGLESE SCIENTIFICO PER DOTTORANDI COD. 8805: SERENA BRUNDU, TOMAS DI MAMBRO, GIADA PICCERI, MARCELLO CECCARELLI, CLAUDIA GABUCCI, TERESA RICCIARDI, MARSELINA ARSHAKYAN
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CCConto corrente bancario
20/03/2014 20/03/2014 682 20/03/2014 21/03/2014 525,00 525,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
8
CORSO INGLESE SCIENTIFICO PER DOTTORANDI COD. 8805: ALESSANDRA NART, LUCA ZOFFOLI, SERENA MAGGIO, VAHID SHOAEI
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CCConto corrente bancario
20/03/2014 20/03/2014 687 20/03/2014 21/03/2014 300,00 300,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
9
CORSO INGLESE SCIENTIFICO PER DOTTORANDI COD. 8805: MICHELE MARI, LINDA ANTONELLA CAMPISI, LUCA PIERSANTI, MICHELA BELTRANI
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CCConto corrente bancario
20/03/2014 20/03/2014 689 20/03/2014 21/03/2014 300,00 300,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
10
REGISTRATIONS PROF. LUCIA ANNA MARIA POTENZA AND EMANUELA POLIDORI FOR EUROPEAN HUMAN GENETICS CONFERENCE 2014 (MAY 31-
19275
WMA-ESHG CONFERENCE
BUBonifico Europeo
25/03/2014 25/03/2014 770 25/03/2014 26/03/2014 900,00 900,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
36
PAYMENT REGISTRATION DR ELENA BARBIERI FOR TARGETING MITOCHONDRIA 2014 (OCTOBER 30-31,2014-BERLIN, GERMANY)
19779SARL TAKAYAMA
BUBonifico Europeo
28/05/2014 28/05/2014 2129 28/05/2014 29/05/2014 395,00 395,00 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
40
SALDO 20% PROGETTO PNRA A FAVORE DEL DIPTERIS (DIPARTIMENTO PER LO STUDIO DEL TERRITORIO E DELLE SUE RISORSE)
21
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
GBGirofondi in banca d'Italia
11/06/2014 11/06/2014 2487 11/06/2014 12/06/2014 3.000,00 3.000,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
44
PAYMENT REGISTRATION DOC. FRANCESCA LUCHETTI "4TH ENOR SYMPOSIUM" COIMBRA, PORTUGAL 18-19 SEPTEMBER 2014
19888ENOR ONLUS
CCConto corrente bancario
16/06/2014 16/06/2014 2562 16/06/2014 17/06/2014 130,00 130,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
45
RE.CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB - COMMISSIONI SU E/C MARZO 2014-PROVV. N. 0000233 DEL 30/04/201
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
16/06/2014 16/06/2014 2571 16/06/2014 17/06/2014 3,03 3,03 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
51
CONGRESSO SITE 2014 PROF.SSA ANTONELLA PENNA
18
Università degli Studi di FERRARA
GBGirofondi in banca d'Italia
30/06/2014 30/06/2014 2901 30/06/2014 01/07/2014 250,00 250,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
52
ISCRIZIONE XX CONVEGNO NAZIONALE DI MICOLOGIA, BOLOGNA 15-16 SETTEMBRE 2014-DOTTORI: ANTONELLA AMICUCCI(NO SOCIO); FRANCESCO PALMA (NO SOCIO); CINZIA CALCABRINI (ASSEGNI
20011
UNIONE MICOLOGICA ITALIANA
CCConto corrente bancario
30/06/2014 30/06/2014 2904 30/06/2014 01/07/2014 390,00 390,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
53
COMMISSIONI BANCARIE SU PAGAMENTO INVOICE NO. PAB100663 DATED 01/17/14 "PLOS"-PROVV. N. 75 DEL
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
01/07/2014 01/07/2014 25/07/2014 2931 01/07/2014 02/07/2014 22,10 22,10 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
56
AFFISSIONI 30 MANIFESTI (5-15 AGOSTO 2014) CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE
12444DUOMO GPA SRL
CPConto corrente postale
03/07/2014 03/07/2014 25/07/2014 3010 03/07/2014 04/07/2014 45,00 45,00 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
57
AFFISSIONI 50 MANIFESTI (2-11 AGOSTO 2014) CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE
19494
UFFICIO AFFISSIONI COMUNE DI RIMINI
CPConto corrente postale
03/07/2014 03/07/2014 25/07/2014 3011 03/07/2014 04/07/2014 91,00 91,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
58
AFFISSIONI 40 MANIFESTI (5-15 AGOSTO 2014) CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE
15961GEAT SPA
CPConto corrente postale
03/07/2014 03/07/2014 25/07/2014 3031 04/07/2014 04/07/2014 45,00 45,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
59
AFFISSIONI 30 MANIFESTI (1-10 AGOSTO 2014) CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE
15961GEAT SPA
CPConto corrente postale
03/07/2014 03/07/2014 25/07/2014 3033 04/07/2014 04/07/2014 31,00 31,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
60
AFFISSIONI 50 MANIFESTI (1-10 AGOSTO 2014) CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE
15956
ANCONAMBIENTE SPA SERVIZIO AFFISSIONI
CPConto corrente postale
03/07/2014 03/07/2014 25/07/2014 3035 04/07/2014 04/07/2014 71,00 71,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
61
AFFISSIONI 50 MANIFESTI (5-15 AGOSTO 2014) CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE
19739DOGRE SRL
CPConto corrente postale
03/07/2014 03/07/2014 25/07/2014 3007 03/07/2014 04/07/2014 40,00 40,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
89
RE.CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB - COMMISSIONI SU E/C GIUGNO 2014-PROVV. N. 459 DEL 31/07/201
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
10/09/2014 10/09/2014 4316 10/09/2014 11/09/2014 3,03 3,03 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
92
RE. CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB-PAGAMENTO SPESE PER SOTTOMISSIONE MANOSCRITTO SU RIVISTA SCIENTIFICA "Drug Metabolism and Disposition", PROVV. N. 543 DEL 01/09/2014
6259DEBITORI DIVERSI
99
Regolarizzazione di Provvisorio
15/09/2014 15/09/2014 4377 15/09/2014 16/09/2014 57,04 57,04 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
93
RE.CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB - COMMISSIONI SU E/C LUGLIO 2014-PROVV. N. 543 DEL
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
15/09/2014 15/09/2014 4379 15/09/2014 16/09/2014 3,03 3,03 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
102MAGGIO - URBICONFO2014
5085
SOCIETA' ITALIANA SCIENZE MICROSCOPICHE S.I.S.M.
CCConto corrente bancario
23/09/2014 23/09/2014 4641 23/09/2014 24/09/2014 100,00 100,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
120
RE. CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB -VOLO A/R "BO-GOTEBORG" PER WORKSHOP PRODIVERSA 2014 A TIJANO. SVEZIA -PROVVISORIO N. 0000624 DEL 30/09/2014
6259DEBITORI DIVERSI
99
Regolarizzazione di Provvisorio
08/10/2014 08/10/2014 5020 08/10/2014 09/10/2014 460,44 460,44 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
121
RE. CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB -ISCRIZIONE DOTT. TOMAS DI MAMBRO AL SIXTH ANNUAL PEGS EUROPE 3/7 NOV, 2014 LISBON,PORTUGAL -PROVVISORIO N. 0000624 DEL 30/09/2014
6259DEBITORI DIVERSI
99
Regolarizzazione di Provvisorio
08/10/2014 08/10/2014 5023 08/10/2014 09/10/2014 695,00 695,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
122
RE.CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB - COMMISSIONI SU E/C AGOSTO 2014-PROVV. N. 624 DEL
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
08/10/2014 08/10/2014 5027 08/10/2014 09/10/2014 3,03 3,03 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
126
PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE 1° TRIM.DISB 2014
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
14/10/2014 14/10/2014 5134 14/10/2014 15/10/2014 37,68 37,68 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
127
PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE 2° TRIM.DISB 2014
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
14/10/2014 14/10/2014 5135 14/10/2014 15/10/2014 38,57 38,57 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
128
PAGAMENTO COMMISSIONI BANCARIE 3° TRIM.DISB 2014
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
14/10/2014 14/10/2014 5136 14/10/2014 15/10/2014 49,00 49,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
139
PERNOTTAMENTO IN DOPPIA DOTTORESSE ANTONELLI E SFARA "CHECK IN: 10/11/2014-CHECK OUT:14/11
21367GESTIONE HOTEL SRL
CCConto corrente bancario
29/10/2014 29/10/2014 5585 29/10/2014 30/10/2014 364,00 364,00 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
144
PERNOTTAMENTO DOTTORESSE ANTONELLI E SFARA "CHECK IN: 23/11/2014-CHECK OUT:27/11/2014"
21485
GREEN PARK SRL "HOTEL GREEN PARK"
CCConto corrente bancario
04/11/2014 04/11/2014 5678 04/11/2014 05/11/2014 292,00 292,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
145
PAGAMENTO NR. 2 QUOTE (DOTTORESSE ANTONELLI E SFARA) PER ESERCITAZIONE PRATICA AL CORSO AD INVITI PER PERSONALE LAUREATO CHE OPERA NEL SETTORE DELLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE, NAPOLI 24-25-26
21487
SCUOLA MEDICA OSPEDALIERA DELLA CAMPANIA (S.M.O.C.)
CCConto corrente bancario
04/11/2014 04/11/2014 5680 04/11/2014 05/11/2014 600,00 600,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
146
ISCRIZIONE CORSO CERC EDIZIONE 2014 PER LE DOTTORESSE SERENA BRUNDU E CLAUDIA
19946MYEVENT SRL
CCConto corrente bancario
05/11/2014 05/11/2014 5710 05/11/2014 06/11/2014 1.464,00 1.464,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
159
ISCRIZIONE BIS2014 PROF. MAURO CIMINO
21642NICO SRL
CCConto corrente bancario
20/11/2014 20/11/2014 20/11/2014 6181 20/11/2014 21/11/2014 170,00 170,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
179
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - RIMBORSO IN ACCONTO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "GIOCHI DELLA CHIMICA 2013", PROF.
1427CANTONI ORAZIO
C1 Cassa 1 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 6475 02/12/2014 02/12/2014 300,00 300,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
190
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - S.F.N. 000010 MFPA91003326 DEL 09/12/2014 BIC FERRAMENTA SNC- NR. 1 CONFEZIONE PILE RICARICABILI -, PROF. STOCCHI
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
C1 Cassa 1 10/12/2014 09/12/2014 10/12/2014 6811 10/12/2014 11/12/2014 15,00 15,00 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
192
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SC.FISC.N.2 MFGG98012629 DEL 25/10/2013 MED STORE PESARO SRL-"ALIMENTATORE PER P.C.-, PROF.
6476
MED STORE PESARO S.r.l.
C1 Cassa 1 10/12/2014 25/10/2013 10/12/2014 6811 10/12/2014 11/12/2014 79,00 79,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
83
ACQUISTO N. 250 BUSTE IMBOTTITE PROF.SSA M.E. MICHELI
8129
CARTOLIBRERIA RAFFAELLO DI LONZI MAURIZIO
CCConto corrente bancario
10/10/2014 23/09/2014 23/10/2014 23/09/2014 5106 10/10/2014 24/10/2014 76,25 76,25 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
101
Podestà Lauro Fattura n. 11 dell'11 agosto 2014- Scavi di Montecopiolo
21634
Macelleria e Salumeria di Podesta' Lauro Podesta' Lauro
CCConto corrente bancario
19/11/2014 11/08/2014 19/11/2014 16/10/2014 6128 19/11/2014 20/11/2014 212,85 212,85 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
110
LICOSA FATTURA N. 62317 DEL 2/12/2014
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
15/12/2014 02/12/2014 15/12/2014 06/12/2014 7042 15/12/2014 16/12/2014 59,99 59,99 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
111
LICOSA FATTURA N. 62321 DEL 02/12/2014
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
15/12/2014 02/12/2014 15/12/2014 06/12/2014 7042 15/12/2014 16/12/2014 349,19 349,19 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
112
LICOSA FATTURA N. 62449 DEL 02/12/2014
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
15/12/2014 02/12/2014 15/12/2014 06/12/2014 7042 15/12/2014 16/12/2014 34,32 34,32 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
75
Materiale di consumo per laboratorio
8194
OMNES ARTES S.A.S. di MARIA SCALA MINARDI & C.
CCConto corrente bancario
12/06/2014 28/03/2014 12/06/2014 2528 12/06/2014 13/06/2014 90,89 90,89 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
76Estratti da bollettino S.I.M.
19251
TOMMASI DI FORLI MAURIZIO FORLI MAURIZIO
CCConto corrente bancario
12/06/2014 31/03/2014 12/06/2014 2527 12/06/2014 13/06/2014 78,69 78,69 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
153
AFFITTO BOMBOLE GAS TECNICI LAB LC-MS (2013)
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
18/09/2014 30/11/2013 18/09/2014 18/09/2014 4519 18/09/2014 19/09/2014 126,88 126,88 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
154
AFFITTO BOMBOLE GAS TECNICI LAB LC-MS (2013)
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
18/09/2014 31/12/2013 18/09/2014 18/09/2014 4519 18/09/2014 19/09/2014 63,44 63,44 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
158
SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA INTERNAZIONALE
9807
VIAGGI FRANCISCUS di Pianeta Turismo S.R.L.
CCConto corrente bancario
22/09/2014 31/01/2014 22/09/2014 20/08/2014 4606 22/09/2014 23/09/2014 1.014,32 1.014,32 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
159
SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA INTERNAZIONALE
9807
VIAGGI FRANCISCUS di Pianeta Turismo S.R.L.
CCConto corrente bancario
22/09/2014 15/01/2014 22/09/2014 20/08/2014 4606 22/09/2014 23/09/2014 101,10 101,10 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
185
REAGENTI CHIMICI PER SEZIONE DI FISIOLOGIA
7605
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.
CCConto corrente bancario
30/10/2014 14/10/2014 13/11/2014 27/10/2014 5841 11/11/2014 14/11/2014 50,20 50,20 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
209
CAPILLARI PER LABORATORIO LC-MS
21209MICROCOLUMN SRL
CCConto corrente bancario
25/11/2014 31/10/2014 01/12/2014 14/11/2014 6432 01/12/2014 02/12/2014 337,94 337,94 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
65
Contributo spese di stampa articolo scientifico
20173
MUZUEM i INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK
BUBonifico Europeo
14/07/2014 26/05/2014 14/07/2014 3267 14/07/2014 15/07/2014 160,00 160,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
106
SPESE AFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ISCRIZIONI A.A.2014-2015
15963STEP SRL
CCConto corrente bancario
27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 10,00 10,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
107
SPESE AFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ISCRIZIONI A.A.2014-2015
15938 AIPA SPA CCConto corrente bancario
27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 10,00 10,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
108
SPESE AFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ISCRIZIONI A.A.2014-2015
20674
I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI
CCConto corrente bancario
27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 29,00 29,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
109
SPESE AFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ISCRIZIONI A.A.2014-2015
12444DUOMO GPA SRL
CCConto corrente bancario
27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 26,00 26,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
110
SPESE AFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ISCRIZIONI A.A.2014-2015
12444DUOMO GPA SRL
CCConto corrente bancario
27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 48,00 48,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
111
SPESE AFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ISCRIZIONI A.A.2014-2015
12444DUOMO GPA SRL
CCConto corrente bancario
27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 35,00 35,00 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
112
SPESE AFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ISCRIZIONI A.A.2014-2015
15957
ANDREANI TRIBUTI SRL
CCConto corrente bancario
27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 8,00 8,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
113
SPESE AFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ISCRIZIONI A.A.2014-2015
15957
ANDREANI TRIBUTI SRL
CPConto corrente postale
27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 19,00 19,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
114
SPESE AFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ISCRIZIONI A.A.2014-2015
15964GLOBO TRIBUTI SRL
CPConto corrente postale
27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 10,00 10,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
115
SPESE AFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ISCRIZIONI A.A.2014-2015
15956
ANCONAMBIENTE SPA SERVIZIO AFFISSIONI
CCConto corrente bancario
27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 52,00 52,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
116
SPESE AFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ISCRIZIONI A.A.2014-2015
19498
UFFICIO AFFISSIONI COMUNE DI SENIGALLIA
CPConto corrente postale
27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 18,00 18,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
117
SPESE AFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ISCRIZIONI A.A.2014-2015
15952
COMUNE DI RIMINI UFFICIO AFFISSIONI
CCConto corrente bancario
27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 40,00 40,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
118
SPESE AFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ISCRIZIONI A.A.2014-2015
15961GEAT SPA
CCConto corrente bancario
27/08/2014 25/08/2014 27/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 16,00 16,00 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
211
Carta di Credito DiSTeVa, provv. n. 757/2014 EC settembre 2014, Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione, spese di soggiorno UZI Spring school 2014, dott.ssa Loretta Guidi
22062
PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE - Centro Culturale Don Orione Artigianelli
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
15/12/2014 10/09/2014 15/12/2014 7056 15/12/2014 16/12/2014 196,00 196,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
212
Carta di Credito DiSTeVa, provv. n. 757/2014 EC settembre 2014, Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione, spese di soggiorno UZI Spring school 2014, dott.ssa Paola Ferri
22062
PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE - Centro Culturale Don Orione Artigianelli
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
15/12/2014 10/09/2014 15/12/2014 7056 15/12/2014 16/12/2014 196,00 196,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
213
Carta di Credito DiSTeVa, provv. n. 757/2014 EC settembre 2014, Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione, spese di soggiorno UZI Spring school 2014, Prof.ssa Maria Balsamo
22062
PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN MARZIANO DI DON ORIONE - Centro Culturale Don Orione Artigianelli
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
15/12/2014 10/09/2014 15/12/2014 7056 15/12/2014 16/12/2014 272,00 272,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
217
Carta di Credito DiSTeVa, provv. n. 757/2014 EC settembre 2014, Soluzione Ufficio, materiale di consumo, prof. Roberto Romeo
22066
SOLUZIONEUFFICIO Salsamo Mario
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
15/12/2014 15/09/2014 15/12/2014 7056 15/12/2014 16/12/2014 33,40 33,40 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
218
Carta di Credito DiSTeVA, provv. n. 757/2014, EC settembre 2014, Hotel Moderno, spese di soggiorno 75° Congresso UZI 22-25settembre 2014, Prof.ssa Maria
22069OSIRIDE - Hotel Moderno
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
15/12/2014 25/09/2014 15/12/2014 7056 15/12/2014 16/12/2014 162,00 162,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
219
Carta di Credito DiSTeVA, provv. n. 757/2014, EC settembre 2014, Hotel Moderno, spese di soggiorno 75° Congresso UZI 22-25 settembre 2014, Dott.ssa Loretta Guidi
22069OSIRIDE - Hotel Moderno
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
15/12/2014 25/09/2014 15/12/2014 7056 15/12/2014 16/12/2014 148,00 148,00 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
220
Carta di Credito DiSTeVA, provv. n. 757/2014, EC settembre 2014, Hotel Moderno, spese di soggiorno 75° Congresso UZI 22-25 settembre 2014, Dott.ssa Paola Ferri
22069OSIRIDE - Hotel Moderno
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
15/12/2014 25/09/2014 15/12/2014 7056 15/12/2014 16/12/2014 148,00 148,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
221
Carta di Credito DiSTeVA, provv. n. 757/2014 EC settembre 2014, Banca delle Marche, imposta di bollo su EC, prof. Riccardo Cuppini
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
15/12/2014 30/09/2014 15/12/2014 7056 15/12/2014 16/12/2014 2,00 2,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
7
FATTURA FRANCO ANGELI SRL CONTRATTO EDITORIALE VOLUME "PER UN'IDEA SCUOLA. ISTRUZIONE, LAVOROE DEMOCRAZIA" PROF. MASSIMO BALDACCI
17888
FRANCO ANGELI S.R.L ANGELI ILARIA
CCConto corrente bancario
28/05/2014 20/01/2014 28/05/2014 2082 28/05/2014 29/05/2014 2.049,60 2.049,60 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
8
CENA RELATORI GIORNATA SEMINARIALE "I DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO IN UN'OTTICA DI OSSERVAZIONE GLOBALE" DOC. RIFERIMENTO DOTT.SSA ACQUARINI
9588
ESISTI DI CECCHETTI GIOVANNA & C. S.N.C.
CCConto corrente bancario
28/05/2014 09/04/2014 28/05/2014 2090 28/05/2014 29/05/2014 220,00 220,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
17
TRADUZIONE PER PUBBLICAZIONE ITALIANO VS INGLESE RIF. DOTT. FROSINI
5479
EUROTRAD INTERPRETI E TRADUTTORI DI CATANI ANDREA E BEDINI STEFANO S.N.C.
CCConto corrente bancario
22/07/2014 30/06/2014 22/07/2014 24/07/2014 3459 22/07/2014 23/07/2014 456,28 456,28 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
18
PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E CANCELLERIA. ORDINE DIRETTO MEPA NR. IDENTIFICATIVO ORDINE N. 1395652 FORN. LORISYSTEM EUROPE SRL.
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
22/07/2014 30/06/2014 22/07/2014 24/07/2014 3461 22/07/2014 23/07/2014 1.372,50 1.372,50 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
21
Co In Fo FATTURA PARTECIPAZIONE DI ANNALISA GNUTTI AL SEMINARIO "SCUOLA DI FORMAZIONE PERMANENTE SUL MANAGEMENT DIDATTICO 2014" ROMA
10980CO.IN.FO.
GBGirofondi in banca d'Italia
28/07/2014 01/07/2014 28/07/2014 25/07/2014 3545 28/07/2014 29/07/2014 400,00 400,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
22
FATTURA N. 1266/14 LORISYSTEM MULTIFUNZIONE NASHUATEC DSM632 CONTRATTO DI ASSISTENZA
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
28/07/2014 30/06/2014 28/07/2014 28/07/2014 3547 28/07/2014 29/07/2014 120,62 120,62 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
24
PUNTOCON DI CONTARELLI GIOVANNI MATERIALE E SERVIZI PROMOZIONALI MASTER PROF.
3976
CONTARELLI GIOVANNI
CCConto corrente bancario
30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 3600 30/07/2014 31/07/2014 9.099,98 9.099,98 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
27
FATTURA N. 1656/14 LORISYSTEM MULTIFUNZIONE NASHUATEC DSM632 CONTRATTO DI ASSISTENZA
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
10/09/2014 29/08/2014 10/09/2014 10/09/2014 4314 10/09/2014 11/09/2014 114,81 114,81 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
34
ODA MEPA SELEXI S.R.L. PROVA DI AMMISSIONE PER L'ACCESSO AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
9260SELEXI S.R.L.
CCConto corrente bancario
07/10/2014 30/09/2014 07/10/2014 07/10/2014 5007 07/10/2014 08/10/2014 5.850,02 5.850,02 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
36
FATTURA N. 1901/14 LORISYSTEM MULTIFUNZIONE NASHUATEC DSM632 CONTRATTO DI ASSISTENZA
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
15/10/2014 30/09/2014 15/10/2014 15/10/2014 5184 15/10/2014 16/10/2014 58,94 58,94 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
37
PUNTOCON DI CONTARELLI GIOVANNI REALIZZAZIONE E GESTIONE SOFTWARE WEB, AREA RISERVATA MASTER PROF. MARTINI
3976
CONTARELLI GIOVANNI
CCConto corrente bancario
15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 5196 15/10/2014 16/10/2014 1.864,16 1.864,16 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
38
FATTURA ROBY E GIOVY PER ORGANIZZAZIONE EVENTO, BUFFET, INCONTRO CON DIRETTORI SCOLASTICI PER CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
6802
ROBY E GIOVY BAR PASTICCERIA DI PIERMATTEI ROBERTO & C. SNC
CCConto corrente bancario
23/10/2014 15/10/2014 23/10/2014 23/10/2014 5422 23/10/2014 24/10/2014 250,02 250,02 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
39
FATTURA COINFO PER CORSO DI FORMAZIONE DOTT.SSA MONICA PAZZAGLIA "SEMPLIFICAZIONE E DECERTIFICAZIONE DOCUMENTALE - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA NELLE UNIVERSITà DOPO IL D.LGS. 33/2013"
10980CO.IN.FO.
GBGirofondi in banca d'Italia
23/10/2014 20/10/2014 23/10/2014 23/10/2014 5434 23/10/2014 24/10/2014 250,00 250,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
3
TRASFERIMENTO QUOTA PER L'ATTIVAZIONE MASTER I LIVELLO "TECNICHE PER LA RIABILITAZIONE DEI DSA" (CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITà DI SAN MARINO E UNIVERSITà DI URBINO"
9576
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO - DIPARTIEMNTO DELLA FORMAZIONE
BI
Bonifico Internazionale (fuori UE)
10/06/2014 10/06/2014 2433 10/06/2014 11/06/2014 7.560,00 7.560,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
4
TRASFERIMENTO QUOTA PER L'ATTIVAZIONE MASTER II LIVELLO "NEUROPSICOLOGIA DSA" (CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DI SAN MARINO E UNIVERSITA' DI URBINO"
9576
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO - DIPARTIEMNTO DELLA FORMAZIONE
BI
Bonifico Internazionale (fuori UE)
10/06/2014 10/06/2014 2434 10/06/2014 11/06/2014 7.869,00 7.869,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
19
1° FONDO ECONOMALE DIPSUM FATTURA N. 50/2014 DEL 03/10/2014 CARTOLIBRERIA RAFFAEL
8129
CARTOLIBRERIA RAFFAELLO DI LONZI MAURIZIO
C1 Cassa 1 07/10/2014 07/10/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 75,00 75,00 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
20
1° FONDO ECONOMALE DIPSUM BOLLETTINO POSTALE DEL 06/10/2014 AFFISSIONE MASTER COUNSEL
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 07/10/2014 07/10/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 111,30 111,30 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
21
1° FONDO ECONOMALE DIPSUM BOLLETTINO POSTALE DEL 06/10/2014 SPESE E AFFISSIONE MASTER COUNSEL
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 07/10/2014 07/10/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 21,30 21,30 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
22
1° FONDO ECONOMALE DIPSUM BOLLETTINO POSTALE DEL 06/10/2014 SPESE E AFFISSIONE MASTER COUNSEL
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 07/10/2014 07/10/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 78,30 78,30 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
23
1° FONDO ECONOMALE DIPSUM BOLLETTINO POSTALE DEL 06/10/2014 SPESE E AFFISSIONE MASTER COUNSEL
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 07/10/2014 07/10/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 82,30 82,30 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
24
1° FONDO ECONOMALE DIPSUM QUIETANZA DI PAGAMENTO POSTE ITALIANE RACC. 1 CONTRATTO PROFF. ROSSI MONTI/STELLA
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 07/10/2014 07/10/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 14,10 14,10 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
26
RIMBORSO TASSE CORSO DI PERFEZIONAMENTO PSICODIAGNOSTICA CLINICA SIG.RA MEI VALENTINA
8135MEI VALENTINA
CCConto corrente bancario
23/10/2014 23/10/2014 5436 23/10/2014 24/10/2014 300,00 300,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
30
TRASFERIMENTO QUOTA PER CONVEGNO SCATAGLINI A FAVORE DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI UNIV. DI FERRARA PROF. MONICA LONGOBARDI
18
Università degli Studi di FERRARA
GBGirofondi in banca d'Italia
18/11/2014 18/11/2014 6099 18/11/2014 19/11/2014 1.000,00 1.000,00 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
39
2° FE DIPSUM 2014 - Interessi a debito maturati 1° trimestre 2014 su c/c fondo economale dipsum 2014
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
17/12/2014 30/09/2014 17/12/2014 7193 18/12/2014 18/12/2014 0,12 0,12 1
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
20
Ordine MEPA ODA n.1271434 - Fornitura Notebook Apple 13" prof. Ritrovato
5901
SISTEMI INFORMATICI S.N.C.
CCConto corrente bancario
22/05/2014 04/04/2014 22/05/2014 1887 22/05/2014 23/05/2014 2.165,50 2.165,50 1
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
24
LIQUIDAZIONE FATTURA N.31/2014 GRAPHISERVICE PER ATTIVITA' TECNICO REDAZIONALI (PROF.TONELLI)
19800GRAPHISERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
03/06/2014 30/04/2014 03/06/2014 2242 03/06/2014 04/06/2014 421,63 421,63 1
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
33
Ospitalità (pranzi) Prof. Launay relatore Seminari di Antropologia Giugno 2014 (Prof. Declich)
6506LA FORNARINA SAS
CCConto corrente bancario
11/06/2014 09/06/2014 11/06/2014 2488 11/06/2014 12/06/2014 30,00 30,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
34
Ospitalità (pranzi) Prof. Launay relatore Seminari di Antropologia Giugno 2014 (Prof. Declich)
6506LA FORNARINA SAS
CCConto corrente bancario
11/06/2014 10/06/2014 11/06/2014 2488 11/06/2014 12/06/2014 30,00 30,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
74
Servizio pranzi ospiti "Giornate della Traduzione letteraria" Urbino 26-28 settembre 2014
6189
L'ANGOLO DIVINO RISTORANTE OSTERIA-IL GIRARROSTO DI AMATI CLAUDIO AMATI CLAUDIO
CCConto corrente bancario
04/11/2014 09/10/2014 04/11/2014 04/11/2014 5676 04/11/2014 05/11/2014 1.679,70 1.679,70 1
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
75
Servizio Buffet ospiti "Giornate della Traduzione letteraria" Urbino 26-28 settembre 2014
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
04/11/2014 29/09/2014 04/11/2014 04/11/2014 5677 04/11/2014 05/11/2014 600,00 600,00 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
76
Servizio pernottamento ospiti "Giornate della Traduzione letteraria" Urbino 26-28 settembre 2014
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
04/11/2014 29/09/2014 04/11/2014 04/11/2014 5677 04/11/2014 05/11/2014 1.783,00 1.783,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
92
Servizio di pernottamento ospiti seminario "Travail en famille" (prof. Sarti)
21931
ECOLE FRANCAISE D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE DE ROME
CCConto corrente bancario
16/12/2014 24/10/2014 16/12/2014 10/12/2014 7084 16/12/2014 17/12/2014 1.240,00 1.240,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
93
Acquisto volumi vari (prof. Toffano)
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
16/12/2014 02/12/2014 16/12/2014 06/12/2014 7086 16/12/2014 17/12/2014 1.001,60 1.001,60 1
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
2
RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE MASTER A.A.2013/2014 NON ATTIVATO DISP.DIR.GEN.N.23/2014
19147
ANTONELLI ROSSELLA
CCConto corrente bancario
25/03/2014 25/03/2014 772 25/03/2014 26/03/2014 1.200,00 1.200,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
3
RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE MASTER A.A. 2013/2014 NON ATTIVATO DISP.DIR.GEN.N. 23/2014
19148
CASTROGIOVANNI ROBERTA
CCConto corrente bancario
25/03/2014 25/03/2014 773 25/03/2014 26/03/2014 1.200,00 1.200,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
4
RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE MASTER A.A. 2013/2014 NON ATTIVATO DISP.DIR.GEN.N. 23/2014
19149PANDOLFI ALESSIA
CCConto corrente bancario
25/03/2014 25/03/2014 774 25/03/2014 26/03/2014 1.200,00 1.200,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
5
RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE MASTER A.A. 2013/2014 NON ATTIVATO DISP.DIR.GEN.N. 23/2014
19151PRUTEANU VIORICA
CCConto corrente bancario
25/03/2014 25/03/2014 776 25/03/2014 26/03/2014 1.200,00 1.200,00 1
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
6
RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE MASTER A.A. 2013/2014 PAGATA DUE VOLTE DISP.DIR.GEN.N. 8/2014
19146
MORETTO LEONARDO
CCConto corrente bancario
25/03/2014 25/03/2014 783 25/03/2014 26/03/2014 753,00 753,00 1
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
10
PAGAMENTO TASSA TEST DAF GIUGNO 2014 PROF. EHRHARDT
9931TESTDAF INSTITUT
BUBonifico Europeo
09/07/2014 09/07/2014 23/07/2014 3166 09/07/2014 10/07/2014 125,00 125,00 1
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Compenso
80
INCARICO 1/7/2013-30/6/2014 - ATTIVITA' DI SVILUPPO E APPLICAZIONI X DISPOSITIVI
7576LUCHETTI GIOELE
CCConto corrente bancario
27/03/2014 18/03/2014 31/03/2014 977 01/04/2014 01/04/2014 1.833,33 1.833,33 1
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Compenso
82
INCARICO 1/7/2013-30/6/2014 - ATTIVITA' DI SVILUPPO E APPLICAZIONI X DISPOSITIVI
15082DROMEDARI MATTEO
CCConto corrente bancario
27/03/2014 04/03/2014 31/03/2014 977 01/04/2014 01/04/2014 1.664,00 1.664,00 1
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
101SOL - AZOTO LIQUIDO
8485SOL S.P.A.
CCConto corrente bancario
19/06/2014 31/05/2014 31/07/2014 3532 28/07/2014 01/08/2014 379,16 379,16 1
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
102SOL - AZOTO LIQUIDO
8485SOL S.P.A.
CCConto corrente bancario
19/06/2014 31/05/2014 31/07/2014 3532 28/07/2014 01/08/2014 275,54 275,54 1
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
103SOL - AZOTO LIQUIDO
8485SOL S.P.A.
CCConto corrente bancario
19/06/2014 31/05/2014 31/07/2014 3532 28/07/2014 01/08/2014 325,56 325,56 1
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
128
SIAD - FORNITURA GAS PER MONTE CIMONE - MAIONE
8619
SIAD S.P.A. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
CCConto corrente bancario
31/07/2014 23/07/2014 22/09/2014 31/07/2014 4609 22/09/2014 23/09/2014 326,96 326,96 1
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
857
Acq.PC ord. Mepa 247641 (Sez. Biochimica Ambientale) Contrib. vari (Cassa Risparmio)
6437
GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO e C.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/09/2013 25/03/2014 825 26/03/2014 27/03/2014 574,77 574,77 2
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
858
Acq. atrezz. informatica varie ord. MEPA 247641 (Sez. Scienze Toss. Igien. e Amb.li) f.di Sez.
6437
GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO e C.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/09/2013 25/03/2014 823 26/03/2014 27/03/2014 1.913,01 1.913,01 2
2014Amministrazione Centrale
Compenso
1258
SERVIZIO ASSISTENZA ZOOIATRICA - SCAD. 31-12-2015 - CIG ZE9021DB65
3247SCARAMUCCI MAURO
CCConto corrente bancario
02/09/2014 04/08/2014 31/08/2014 27/08/2014 4159 02/09/2014 02/09/2014 1.627,18 1.627,18 2
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Compenso
1258
SERVIZIO ASSISTENZA ZOOIATRICA - SCAD. 31-12-2015 - CIG ZE9021DB65
3247SCARAMUCCI MAURO
CCConto corrente bancario
02/09/2014 04/08/2014 31/08/2014 27/08/2014 4160 02/09/2014 02/09/2014 -130,76 -130,76 2
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
52
manutenzione apparrati su traliccio S.Cipriano anno 2013
5570
RADIO TELEVISIONE SAMMARINESE
BI
Bonifico Internazionale (fuori UE)
24/02/2014 31/12/2013 24/02/2014 364 26/02/2014 26/02/2014 5.856,00 5.856,00 2
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
107
Fornitura porta in alluminio due partite per ufficio Erasmus - Palazzo Bonaventura.
6805
S.D.M. INFISSI SNC PIERLEONI MASSIMO & C.
CCConto corrente bancario
18/03/2014 31/01/2014 18/03/2014 671 20/03/2014 20/03/2014 1.476,20 1.476,20 2
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
137
CONTRATTO N. 1990050 - NUMERO VERDE 800-462446
7002
TELECOM ITALIA SPA (cessione credito fino 21 dicembre 2014 a Mediocredito Italiano spa)
CPConto corrente postale
24/03/2014 20/01/2014 24/03/2014 751 25/03/2014 26/03/2014 37,00 37,00 2
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
144
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura pellet e aspirapolvere per cenere per le esigenze dell'Ateneo
9296
CECCHINI LORIS di CECCHINI ANGELA & CLAUDIA SAS
CCConto corrente bancario
25/03/2014 28/01/2014 25/03/2014 830 27/03/2014 27/03/2014 353,40 353,40 2
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
145
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura pellet e aspirapolvere per cenere per le esigenze dell'Ateneo
9296
CECCHINI LORIS di CECCHINI ANGELA & CLAUDIA SAS
CCConto corrente bancario
25/03/2014 30/01/2014 25/03/2014 830 27/03/2014 27/03/2014 353,40 353,40 2
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
357
DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO N. 12735950.3
7868
BARZANO' & ZANARDO S.P.A.
CCConto corrente bancario
16/04/2014 27/03/2014 28/04/2014 1561 29/04/2014 30/04/2014 814,50 814,50 2
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
405
CONTRATTO DI LOCAZIONE P.ZZA REPUBBLICA , 13
10459
AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ALBANI
CCConto corrente bancario
05/05/2014 28/02/2014 05/05/2014 1600 07/05/2014 07/05/2014 5.418,67 5.418,67 2
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
430
TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT
9882
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.
CCConto corrente bancario
09/05/2014 08/04/2014 07/06/2014 2390 09/06/2014 09/06/2014 2.812,55 2.812,55 2
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
491
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI
6110SAMECO S.R.L.
CCConto corrente bancario
13/05/2014 31/03/2014 13/05/2014 1786 15/05/2014 15/05/2014 1.213,55 1.213,55 2
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
525
PERIODICI ELETTRONICI CRUI/ELSEVIER QUOTA 2014
9525
CRUI CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
CCConto corrente bancario
20/05/2014 10/02/2014 20/05/2014 1871 21/05/2014 22/05/2014 203.641,32 203.641,32 2
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
704
PARTEC. DOTT. STEFANO PRETELLI AL SEMINARIO "IL SISTEMA AVCPASS: NUOVA MODALITA' ...." ANCONA 15/05/2014
19931MEDIACONSULT S.R.L.
CCConto corrente bancario
20/06/2014 22/05/2014 22/06/2014 2722 24/06/2014 24/06/2014 312,00 312,00 2
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
713
MATERIALE DI CANCELLERIA
15739KRATOS S.P.A.
CCConto corrente bancario
23/06/2014 15/05/2014 24/06/2014 2832 26/06/2014 26/06/2014 404,56 404,56 2
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
766
CORSO DI FORMAZIONE "LA PREVIDENZA TRA RIFORME E SOSTENIBILITA'"-ROMA 18/19-06-
52
UNIVERSITA' DEGLI DI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
GBGirofondi in banca d'Italia
07/07/2014 23/05/2014 07/07/2014 05/08/2014 3174 09/07/2014 09/07/2014 250,00 250,00 2
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
918
AMMINISTRAZIONE CENTRALE - AREA PROCESSI FORMATIVI
8569
ARTI GRAFICHE STIBU S.N.C.
CCConto corrente bancario
13/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 11/08/2014 4126 01/09/2014 01/09/2014 366,00 366,00 2
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
931
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare- Fornitura di n. 800 manifesti e n. 1.000 shopper
10602
KALEIDON S.A.S. DI FRANCESCO RAMBERTI, VALTER TONI & C.
CCConto corrente bancario
19/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 08/08/2014 4127 01/09/2014 01/09/2014 2.684,00 2.684,00 2
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
937
Campagna comunicazione a. a. 2014/15 - S.P.E. Il Resto del Carlino
10023
S.P.E.E.D. SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA
CCConto corrente bancario
20/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 18/08/2014 4125 01/09/2014 01/09/2014 2.391,20 2.391,20 2
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
938
Campagna comunicazione a. a. 2014/15 - S.P.E. Il Resto del Carlino Ed. Romagna
10023
S.P.E.E.D. SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA
CCConto corrente bancario
20/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 18/08/2014 4125 01/09/2014 01/09/2014 1.171,20 1.171,20 2
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1177
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
24/09/2014 29/07/2014 24/09/2014 04/08/2014 4671 24/09/2014 26/09/2014 126,89 126,89 2
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1190
AMMINISTRAZIONE CENTRALE - AREA PROCESSI FORMATIVI
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
29/09/2014 19/09/2014 19/10/2014 22/09/2014 5305 21/10/2014 21/10/2014 2.989,20 2.989,20 2
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1319
Ufficio Economato - Mepa RDO N.582504 fornitura materiale di pulizie
5177CHIMICART S.R.L.
CCConto corrente bancario
22/10/2014 03/10/2014 02/11/2014 21/10/2014 5672 04/11/2014 04/11/2014 417,48 417,48 2
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1320
Ufficio Economato - Mepa RDO N.582504 fornitura materiale di pulizie
5177CHIMICART S.R.L.
CCConto corrente bancario
22/10/2014 03/10/2014 02/11/2014 21/10/2014 5672 04/11/2014 04/11/2014 7.788,04 7.788,04 2
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
125
PAGAMENTO II TRIMESTRE 2014 COMPENSI DIRITTO D'AUTORE
7983
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
14/04/2014 14/04/2014 1324 14/04/2014 16/04/2014 305,00 305,00 2
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
209
RIMBORSO I RATA TASSE COME DA DISP.DIR.GEN.N.99/2014 (SEMESTRE SUCCESSIVO)
19652
ALBANESE ANGELICA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
13/05/2014 13/05/2014 1777 15/05/2014 15/05/2014 589,00 589,00 2
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
234
FITTO LOCALI MESE DI GIUGNO 2014
6210 ITI GINA CCConto corrente bancario
27/05/2014 27/05/2014 2117 28/05/2014 29/05/2014 1.385,71 1.385,71 2
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
236
FITTO LOCALI MESE DI GIUGNO 2014 I CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
27/05/2014 27/05/2014 2115 28/05/2014 29/05/2014 20.037,70 20.037,70 2
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
237
FITTO LOCALI MESE DI GIUGNO 2014 II CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
27/05/2014 27/05/2014 2115 28/05/2014 29/05/2014 13.166,47 13.166,47 2
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
238
FITTO LOCALI MESE DI GIUGNO 2014 III CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
27/05/2014 27/05/2014 2115 28/05/2014 29/05/2014 1.715,81 1.715,81 2
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
240
FITTO LOCALI MESE DI GIUGNO 2014 IV CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
27/05/2014 27/05/2014 2115 28/05/2014 29/05/2014 6.529,60 6.529,60 2
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
241
FITTO LOCALI MESE DI GIUGNO 2014
6211
ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI
CCConto corrente bancario
27/05/2014 27/05/2014 2119 28/05/2014 29/05/2014 3.145,57 3.145,57 2
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
242
FITTO LOCALI MESE DI GIUGNO 2014 DETRATTO 50% TASSA REG.CONTRATTO AFFITTO PER.1/5/2014-30/41/201
6223
GALIZZI GIOVANNA ALESSANDRA MONICA E PIETRO
CCConto corrente bancario
27/05/2014 27/05/2014 2121 28/05/2014 29/05/2014 1.068,96 1.068,96 2
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
243
FITTO LOCALI MESE DI GIUGNO 2014
6209NARDINI MASSIMO
CCConto corrente bancario
27/05/2014 27/05/2014 2122 28/05/2014 29/05/2014 2.095,00 2.095,00 2
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
308
1° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo: adesivo attak per Uff. Economato
8600
MAXICONAD MONTEFELTRO DI VIOLINI, GALUZZI & C. S.A.S
C1 Cassa 1 08/07/2014 08/07/2014 08/07/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 4,19 4,19 2
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
382
LIQUIDAZIONE SALDO BANDO ANNO 2013 D.R.N. 383/13 CONTRIB.STUDENTESCHI PROT. 20589 DEL
18307
FK LINK URBINO ASSOCIAZIONE STUDENTESCA
CCConto corrente bancario
25/08/2014 25/08/2014 4046 25/08/2014 27/08/2014 296,99 296,99 2
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
383
LIQUIDAZIONE SALDO BANDO ANNO 2013 D.R.N. 383/13 CONTRIB.STUDENTESCHI PROT. 20589 DEL
7466
ASS. STUDENTESCA AGORA' URBINO
CCConto corrente bancario
25/08/2014 25/08/2014 4047 25/08/2014 27/08/2014 323,47 323,47 2
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
384
LIQUIDAZIONE SALDO BANDO ANNO 2013 D.R.N. 383/13 CONTRIB.STUDENTESCHI PROT. 20589 DEL
18306
LA DEMOS ASSOCIAZIONE STUDENTESCA
CCConto corrente bancario
25/08/2014 25/08/2014 4048 25/08/2014 27/08/2014 1.119,53 1.119,53 2
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
385
LIQUIDAZIONE SALDO BANDO ANNO 2013 D.R.N. 383/13 CONTRIB.STUDENTESCHI PROT. 20589 DEL
9049
PANTAREI URBINO ASSOCIAZIONE STUDENTESCA
CCConto corrente bancario
25/08/2014 25/08/2014 4049 25/08/2014 27/08/2014 4.549,10 4.549,10 2
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
719
VERSAMENTO I ACC. (30%) TASSA REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO A.A.2014/2015 PROT.N.3
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
17/12/2014 17/12/2014 7222 19/12/2014 19/12/2014 482.820,00 482.820,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
15
Acq. Macbook air 13" i5 e mat. info diconsumo
8977MED COMPUTER S.R.L.
CCConto corrente bancario
18/06/2014 16/04/2014 18/06/2014 2630 19/06/2014 20/06/2014 1.303,57 1.303,57 2
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
19
Fattura n. 49 del 26-03-2014 CentroCopie di Luca Fabbri - - Servizio di stampa e rilegatura materiale intensive programme erasmus
6102
CENTRO COPIE DI FABBRI LUCA FABBRI LUCA
CCConto corrente bancario
24/06/2014 26/03/2014 24/06/2014 2729 24/06/2014 26/06/2014 713,70 713,70 2
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
29
Fattura n. 139 del 24/07/2014 - Ristorante da Franco il Castello - Servizio di ristorazione Workshop 15-16 luglio 2014- Prof.ssa Gardini -- PROT. N. 19374 DEL 24-07-2014
6509
RIST. DA FRANCO - IL CASTELLO SRL
CCConto corrente bancario
25/07/2014 24/07/2014 23/08/2014 24/07/2014 3946 20/08/2014 25/08/2014 245,00 245,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
43
FATTURA N. 1695/14 DEL 11/09/2014 LORISYSTEM -- WIRLESS PRESENTER PENNA LASER -- PER CONVEGNO MDEF 2014
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
02/10/2014 11/09/2014 11/10/2014 23/09/2014 4946 06/10/2014 13/10/2014 53,68 53,68 2
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
44
FEE PROF. MUSSO CONVEGNO EUROMED ACADEMY OF BUSINESS INSTITUTE LECCE 16-
21741
EUROMED RESEARCH BUSINESS INSTITUTE
BUBonifico Europeo
03/12/2014 03/12/2014 6561 03/12/2014 05/12/2014 250,00 250,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
46
SPESE BANCARIE DESP -- PRIMO TRIMESTRE 2014 -- PROVV. 161/2014
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
09/12/2014 09/12/2014 6695 09/12/2014 11/12/2014 5,60 5,60 2
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
47
SPESE BANCARIE DESP -- II TRIMESTRE 2014 -- PROVV. 360/2014
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
09/12/2014 09/12/2014 6692 09/12/2014 11/12/2014 13,30 13,30 2
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
48
SPESE BANCARIE DESP -- III TRIMESTRE 2014 -- PROVV. 628/2014
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
09/12/2014 09/12/2014 6693 09/12/2014 11/12/2014 18,82 18,82 2
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
50
Acquist valori bollati -- Fatt. n. 1203/AA del 14-11-2014 Tabaccheria Centrale
8238
TABACCHERIA CENTRALE
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
09/12/2014 14/11/2014 09/12/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 64,00 64,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
51
Spedizione raccomandata 1 con prova di consegna Corte dei Conti fascicolo selezione DI. DI. MA. --
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CPConto corrente postale
09/12/2014 09/12/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 12,10 12,10 2
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
52
FATTURA N. 1488 DEL 19-06-2014 - MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PC -- ROMABALDONI
5901
SISTEMI INFORMATICI S.N.C.
CCConto corrente bancario
09/12/2014 19/06/2014 09/12/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 55,00 55,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
53
FATTURA N. 404 DEL 06-12-2014 POLIEDRO -- ACQUISTO URGENTE ALIMENTATORE
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
CCConto corrente bancario
09/12/2014 06/12/2014 09/12/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 28,90 28,90 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
4
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
5325TEMA RICERCA S.R.L.
CCConto corrente bancario
12/03/2014 20/12/2013 12/03/2014 611 13/03/2014 14/03/2014 2.424,38 2.424,38 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
5
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
6278
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV
CCConto corrente bancario
12/03/2014 10/12/2013 12/03/2014 627 14/03/2014 14/03/2014 1.890,02 1.890,02 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
7
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
7605
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.
CCConto corrente bancario
12/03/2014 16/12/2013 12/03/2014 612 13/03/2014 14/03/2014 222,04 222,04 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
8
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
6500
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.
CCConto corrente bancario
12/03/2014 20/11/2013 12/03/2014 613 13/03/2014 14/03/2014 1.113,01 1.113,01 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
9
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO (Oligonucleotidi)
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
12/03/2014 05/12/2013 12/03/2014 614 13/03/2014 14/03/2014 19,72 19,72 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
10
RINNOVO ECOPASS MDB BOMBOLE PER GAS PURI (Air Liquide)
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
12/03/2014 31/12/2013 12/03/2014 616 13/03/2014 14/03/2014 91,50 91,50 2
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
92
ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO
5910
JASCO EUROPE S.R.L. (Socio Unico)
CCConto corrente bancario
16/05/2014 25/03/2014 24/05/2014 1954 23/05/2014 26/05/2014 923,54 923,54 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
188
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
6278
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV
CCConto corrente bancario
28/05/2014 28/04/2014 28/05/2014 2175 29/05/2014 30/05/2014 345,50 345,50 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
294
FT. N. 4600012637 DEL 30/04/2014 TRENITALIA SPA
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
CCConto corrente bancario
08/07/2014 30/04/2014 08/07/2014 25/07/2014 3126 08/07/2014 10/07/2014 150,60 150,60 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
361
ACQUISTO DI PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO (REAGENTI)
5325TEMA RICERCA S.R.L.
CCConto corrente bancario
20/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 18/08/2014 4095 28/08/2014 01/09/2014 190,60 190,60 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
395
FORNITURA GAS TECNICI DI LABORATORIO (AIR LIQUIDE ITALIA)
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
26/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 26/08/2014 4075 27/08/2014 01/09/2014 335,13 335,13 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
400
Ordine n. 68 - FORNITURA PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
26/08/2014 31/03/2014 30/08/2014 26/08/2014 4058 26/08/2014 01/09/2014 20,25 20,25 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
408
SPESE ACCESSORIE GAS TECNICI DI LABORATORIO
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
27/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 27/08/2014 4073 27/08/2014 01/09/2014 12,69 12,69 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
410
SPESE ACCESSORIE GAS TECNICI DI LABORATORIO
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
27/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 27/08/2014 4073 27/08/2014 01/09/2014 42,46 42,46 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
411
SPESE ACCESSORIE GAS TECNICI DI LABORATORIO
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
27/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 27/08/2014 4073 27/08/2014 01/09/2014 84,91 84,91 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
412
SPESE ACCESSORIE GAS TECNICI DI LABORATORIO
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
27/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 27/08/2014 4073 27/08/2014 01/09/2014 32,70 32,70 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
413
SPESE ACCESSORIE GAS TECNICI DI LABORATORIO
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
27/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 27/08/2014 4073 27/08/2014 01/09/2014 29,77 29,77 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
414
SPESE ACCESSORIE GAS TECNICI DI LABORATORIO
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
27/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 27/08/2014 4073 27/08/2014 01/09/2014 42,46 42,46 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
415
SPESE ACCESSORIE GAS TECNICI DI LABORATORIO
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
27/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 27/08/2014 4073 27/08/2014 01/09/2014 59,54 59,54 2
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
419
SPESE ACCESSORIE GAS TECNICI DI LABORATORIO
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
29/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 27/08/2014 4105 29/08/2014 01/09/2014 52,22 52,22 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
420
SPESE ACCESSORIE GAS TECNICI DI LABORATORIO
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
29/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 27/08/2014 4105 29/08/2014 01/09/2014 44,90 44,90 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
463
PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO INTRAUE
8766
SPRINGER CUSTOMER SERVICE CENTER GMBH
BEBonifico estero
09/09/2014 25/06/2014 09/09/2014 09/09/2014 4315 10/09/2014 11/09/2014 1.159,00 1.159,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
27
RIC. FISC. N. 337 DEL 05/02/2014 ALBERGO ITALIA
6520
ALBERGO ITALIA ZDA SAS DI MONTEBOVI M. & C.
CCConto corrente bancario
26/05/2014 05/02/2014 26/05/2014 2000 26/05/2014 28/05/2014 90,00 90,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
47
COMMISSIONI BANCARIE SU PAGAMENTO INVOICE NO. 2014-105 DEL 1/14/2014 DITTA GEOSPIZA-PROVV. N. 0000248 DEL 19/05/201
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
17/06/2014 17/06/2014 2604 17/06/2014 19/06/2014 9,10 9,10 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
64
PAGAMENTO POLIZZA RC NATANTI N. 226817526-ASSICURAZIONI GENERALI-IMBARCAZIONE CV 46 TARGA 2203122996 - "PERIODO 15/02/2014-15/02/2015"PROVV.
9289MARSH SPA
99
Regolarizzazione di Provvisorio
08/07/2014 08/07/2014 3132 08/07/2014 10/07/2014 131,50 131,50 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
69
PRENOTAZIONE N.1 CAMERA DOPPIA LETTI SINGOLI (PERNOTTAMENTO E COLAZIONE) PER DOTT.SSE ANTONELLA ANTONELLI E CARLA SFARA; CHECK-IN 25/08/2014 E CHECK OUT 29/08/201
20198
HOTEL LEON D'ORO SNC DI ZANI GIOIA & C.
CCConto corrente bancario
16/07/2014 16/07/2014 24/07/2014 3376 16/07/2014 18/07/2014 360,00 360,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
70
RE.CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB - COMMISSIONI SU E/C MAGGIO 2014-PROVV. N. 354 DEL 30/06/201
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
16/07/2014 16/07/2014 24/07/2014 3387 16/07/2014 18/07/2014 3,03 3,03 2
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
78
QUOTA ISCRIZIONE XI MEETING IIM 2014 DOTT.RI MICHELE GUESCINI E GIOSUE' ANNIBALINI
9021
SOCIETA' ITALIANA DI FISIOLOGIA
CCConto corrente bancario
22/07/2014 22/07/2014 23/07/2014 3463 22/07/2014 24/07/2014 800,00 800,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
79
QUOTA ISCRIZIONE XI MEETING IIM 2014 DOTT.SSA SERENA MAGGIO
9021
SOCIETA' ITALIANA DI FISIOLOGIA
CCConto corrente bancario
22/07/2014 22/07/2014 23/07/2014 3465 22/07/2014 24/07/2014 400,00 400,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
103
AUTOFATTURA N. 04/2014 N. 30 MAGLIETTE
4559 DIVERSI CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
24/09/2014 24/09/2014 4651 24/09/2014 26/09/2014 570,00 570,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
138
CORSO DI FORMAZIONE BLSD PER STUDENTI MASTER "RIEDUCAZIONE FUNZIONALE E NEUROMOTORIA"
10632
ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI "GIROLAMO GENGA"-PESARO
CCConto corrente bancario
28/10/2014 28/10/2014 5514 28/10/2014 30/10/2014 300,00 300,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
194
POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA N. 13062775 PERIODO 31/12/2014-31/12/2015 PANDA CG053ZT
9289MARSH SPA
CCConto corrente bancario
15/12/2014 13/12/2014 15/12/2014 7053 15/12/2014 17/12/2014 362,03 362,03 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
195
POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA N. 13062775 PERIODO 31/12/2014-31/12/2015 PANDA PS460787
9289MARSH SPA
CCConto corrente bancario
15/12/2014 13/12/2014 15/12/2014 7063 15/12/2014 17/12/2014 182,72 182,72 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
196
POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA N. 13062775 PERIODO 31/12/2014-31/12/2015 PANDA BJ281BB
9289MARSH SPA
CCConto corrente bancario
15/12/2014 13/12/2014 15/12/2014 7075 15/12/2014 17/12/2014 200,58 200,58 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
71
MEPA c/Rdo n. 541030 del 21/07/2014 attezzat. informatica (2^ consegna)
5901
SISTEMI INFORMATICI S.N.C.
CCConto corrente bancario
18/09/2014 30/08/2014 29/09/2014 16/09/2014 4715 25/09/2014 01/10/2014 1.033,34 1.033,34 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
49
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 160 DEL 31/01/2014 - RCS PUBBLICITA' FATT. N. C201407000271 DEL 11/01/201
6060
RCS MEDIA GROUP S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
29/09/2014 29/09/2014 4771 29/09/2014 01/10/2014 331,44 331,44 2
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
9PRODOTTI CHIMICI
6490
VWR INTERNATIONAL PBI SRL
CCConto corrente bancario
08/04/2014 09/01/2014 08/04/2014 1126 08/04/2014 10/04/2014 68,32 68,32 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
10
SERVIZIO DI ANALISI FASI SILICATICHE EMPA
6573
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ROMA
GBGirofondi in banca d'Italia
08/04/2014 06/03/2014 08/04/2014 1127 08/04/2014 10/04/2014 704,55 704,55 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
11
SERVIZIO DI PRELIEVO CAMPIONE STRATIGRAFICO CON CAROTAGGIO
18167
GEOPROVE DI KISIC ANDREA & C s.n.c.
CCConto corrente bancario
08/04/2014 31/01/2014 08/04/2014 1131 08/04/2014 10/04/2014 23.792,44 23.792,44 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
13TARGET IN PLATINO
78932M STRUMENTI S.R.L.
CCConto corrente bancario
08/04/2014 28/02/2014 08/04/2014 1132 08/04/2014 10/04/2014 1.183,40 1.183,40 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
14
BOMBOLA CARBOSSIGENO
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
08/04/2014 31/01/2014 08/04/2014 1137 08/04/2014 10/04/2014 185,56 185,56 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
56
MATERIALE DI CONSUMO DI LABORATORIO
6490
VWR INTERNATIONAL PBI SRL
CCConto corrente bancario
28/05/2014 27/03/2014 28/05/2014 2135 29/05/2014 30/05/2014 81,37 81,37 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
57
MATERIALE DI CONSUMO DI LABORATORIO
6490
VWR INTERNATIONAL PBI SRL
CCConto corrente bancario
28/05/2014 20/03/2014 28/05/2014 2135 29/05/2014 30/05/2014 50,46 50,46 2
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
100Lettiera Scobis Uno
7644MUCEDOLA S.R.L.
CCConto corrente bancario
01/07/2014 21/05/2014 01/07/2014 23/07/2014 2940 01/07/2014 03/07/2014 244,20 244,20 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
101
MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO DI GEOBIOLOGIA
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
01/07/2014 05/05/2014 01/07/2014 23/07/2014 2945 01/07/2014 03/07/2014 76,62 76,62 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
163
Affitto bombole gas tecnici Lab. LC-MS MAR-DIC 2014
8485SOL S.P.A.
CCConto corrente bancario
06/10/2014 23/07/2014 06/10/2014 25/09/2014 4933 06/10/2014 08/10/2014 62,29 62,29 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
165FORNITURA ACIDO ACETICO
5801
M.D. INTERNATIONAL SRL
CCConto corrente bancario
06/10/2014 24/07/2014 06/10/2014 29/09/2014 4936 06/10/2014 08/10/2014 290,36 290,36 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
168
Servizio di vitto nell'ambito del convegno Costaction MP-Hint del 3-5 marzo 2014
8327CIMAS SRL
CCConto corrente bancario
06/10/2014 31/08/2014 06/10/2014 19/09/2014 4996 07/10/2014 08/10/2014 825,00 825,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
169
OdA MEPA 1494039 STAMPA MANIFESTI
8569
ARTI GRAFICHE STIBU S.N.C.
CCConto corrente bancario
06/10/2014 08/08/2014 06/10/2014 09/09/2014 4956 06/10/2014 08/10/2014 244,00 244,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
170
Servizio di lunch buffet nell'ambito del Convegno Nazionale sulle Energie Rinnovabili
8327CIMAS SRL
CCConto corrente bancario
06/10/2014 31/08/2014 06/10/2014 19/09/2014 4995 07/10/2014 08/10/2014 660,00 660,00 2
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
172
Ord- 65 - Spettrometro di ultima generazione ICP-OES Modello Optima 8000 con lettura della torcia radiale e assiale
6500
PERKIN ELMER ITALIA S.P.A.
CCConto corrente bancario
08/10/2014 05/09/2014 04/11/2014 23/09/2014 5703 05/11/2014 06/11/2014 48.787,80 48.787,80 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
175
RdO MEPA 423038 del 08/05/2014 (notebook, monitor e accessori)
17680
SOLUZIONE INFORMATICA
CCConto corrente bancario
14/10/2014 29/09/2014 29/10/2014 14/10/2014 5616 30/10/2014 31/10/2014 915,00 915,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
199
OdA MEPA 1676049 - pipette meccaniche
5459EUROCLONE S.p.A.
CCConto corrente bancario
21/11/2014 13/11/2014 13/12/2014 21/11/2014 6755 10/12/2014 15/12/2014 956,77 956,77 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
200Ospitalità docenti
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
24/11/2014 22/03/2010 24/11/2014 21/11/2014 6243 24/11/2014 26/11/2014 25,00 25,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
201Ospitalità docenti
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
24/11/2014 13/04/2010 24/11/2014 21/11/2014 6243 24/11/2014 26/11/2014 75,00 75,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
202Ospitalità docenti
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
24/11/2014 19/05/2010 24/11/2014 21/11/2014 6243 24/11/2014 26/11/2014 75,00 75,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
203Ospitalità docenti
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
24/11/2014 14/07/2010 24/11/2014 21/11/2014 6243 24/11/2014 26/11/2014 25,00 25,00 2
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
204Ospitalità docenti
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
24/11/2014 28/12/2010 24/11/2014 21/11/2014 6243 24/11/2014 26/11/2014 25,00 25,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
205Ospitalità docenti
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
24/11/2014 16/02/2011 24/11/2014 21/11/2014 6243 24/11/2014 26/11/2014 50,00 50,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
206Ospitalità docenti
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
24/11/2014 13/05/2011 24/11/2014 21/11/2014 6243 24/11/2014 26/11/2014 145,99 145,99 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
207Ospitalità docenti
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
24/11/2014 17/06/2011 24/11/2014 21/11/2014 6243 24/11/2014 26/11/2014 50,00 50,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
51
DOTT.SSA MARIABENEDETTA CALDARELLA - ISCRIZIONE GRASS 2014 16-20 GIUGNO 2014
68
Università degli Studi di TRENTO
GBGirofondi in banca d'Italia
04/06/2014 04/06/2014 2288 04/06/2014 06/06/2014 600,00 600,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
80
QUOTA ISCRIZIONE XXV CONGRESSO NAZIONALE - ACHILLE CAPPIELLO
7834SOCIETA' CHIMICA ITALIANA
CCConto corrente bancario
21/07/2014 10/07/2014 21/07/2014 25/07/2014 3451 21/07/2014 23/07/2014 450,00 450,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
104
SPESE AFFISSIONI MANIFESTI CAMPAGNA ISCRIZIONI A.A.2014-2015
19592SOGEPU SPA
CCConto corrente bancario
26/08/2014 25/08/2014 26/08/2014 4088 28/08/2014 28/08/2014 14,48 14,48 2
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
222
2° FEDISTEVA 2014 - Interessi a debito maturati 1° trimestre 2014 su c/c 2° Fondo Economale DiSTeVA 2014
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
17/12/2014 31/03/2014 17/12/2014 7207 18/12/2014 19/12/2014 0,16 0,16 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
223
2° FE DiSTEVA 2014, Estratto Conto del 30/03/2014, Banca delle Marche, imposta di bollo su E/C (relativa al 4° trimestre 2013 2° FE DISTEVA 2013) con valuta del 08/01/2014, prof. Riccardo
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
17/12/2014 31/03/2014 17/12/2014 7207 18/12/2014 19/12/2014 25,00 25,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
1PERNOTTAMENTI
4920HOSTARIA DA LINO
BI
Bonifico Internazionale (fuori UE)
13/05/2014 03/03/2014 13/05/2014 1716 13/05/2014 15/05/2014 1.200,00 1.200,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
16
LIQUIDAZIONE FATTURA EROGAZIONE SERVIZIO INTERNET WEB INFONET CANONE ANNUALE
16603INFO-NET
CCConto corrente bancario
21/07/2014 30/06/2014 21/07/2014 24/07/2014 3450 21/07/2014 23/07/2014 915,00 915,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
23
FATTURA HOTEL VITTORIA UTILIZZO SALA CONGRESSI PER MASTER ROSSI MONTI/STELLA
6163
HOTEL VITTORIA & HOTEL SAVOY GAMBA PAOLA
CCConto corrente bancario
29/07/2014 25/06/2014 29/07/2014 29/07/2014 3589 29/07/2014 31/07/2014 1.760,00 1.760,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
28
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE SEGRETERIA DIPARTIMENTO ODA MEPA FORN. LORISYSTEM
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
16/09/2014 28/08/2014 16/09/2014 16/09/2014 4447 16/09/2014 18/09/2014 567,30 567,30 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
1
RIMBORSO TASSE ISCRIZIONE MASTER TECNICHE PER LA RIABILITAZIONE DEI DSA ROSSI MONTI/STELLA SIG.RA CONTINISIO ANGELA
19647CONTINISIO ANGELA
CCConto corrente bancario
13/05/2014 13/05/2014 1715 13/05/2014 15/05/2014 1.734,00 1.734,00 2
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
2
RIMBORSO TASSE ISCRIZIONE MASTER SCRITTURA. SCRITTURA E NUOVI MEDIA:QUESTIONI DI COMPETENZA E CREATIVITA' PROF. MARINI SIG.RA PADUREAN MONICA VERONICA
19660
PADUREAN MONICA VERONICA
CCConto corrente bancario
13/05/2014 13/05/2014 1720 13/05/2014 15/05/2014 1.040,00 1.040,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
29
TRASFERIMENTO QUOTA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO COME DA CONVENZIONE MASTER I E II LIVELLO DSA ROSSI MONTI STELLA
9576
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO - DIPARTIEMNTO DELLA FORMAZIONE
BI
Bonifico Internazionale (fuori UE)
17/11/2014 17/11/2014 6098 18/11/2014 19/11/2014 15.000,00 15.000,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
6
CONTRATTO EDITORIALE VOLUME "Inventario del convento di San Francesco di Urbino" PROF FALCIONI - ARTI GRAFICHE URBINO
6691
ARTI GRAFICHE EDITORIALI srl
CCConto corrente bancario
25/03/2014 27/02/2014 25/03/2014 793 26/03/2014 27/03/2014 1.500,00 1.500,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
7
Servizio di trasporto di materiale per allestimento mostra sulla Libia prof.ssa Medici
5239
TRASLOCHI-TRASPORTI-MONTAGGIO C/T CERIONI FRANCO
CCConto corrente bancario
25/03/2014 13/01/2014 25/03/2014 792 26/03/2014 27/03/2014 793,00 793,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
18
SERVIZIO FOTOCOPIE E RILEGATURA SEMPLICE VOLUME PROF. DALLAPIAZZA
7368
L'ASTERISCO DI VOLPONI S.M. & FRANCI M.N.
CCConto corrente bancario
12/05/2014 16/04/2014 12/05/2014 1656 12/05/2014 14/05/2014 140,30 140,30 2
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
22
SERVIZIO OSPITALITA' E PERNOTTAMENTO DOTT. FLORIS (CONVENZIONE UNI.URBINO E AGUASCALLENTES MESSICO)
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
28/05/2014 19/05/2014 28/05/2014 2084 28/05/2014 30/05/2014 1.412,00 1.412,00 2
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
28
SERVIZIO DI OSPITALITA COMMISSARI ESAME FINALE DOTTORATO DI RICERCA MARZO 2014
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
10/06/2014 07/05/2014 10/06/2014 2428 10/06/2014 12/06/2014 119,99 119,99 2
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
29
VIAGGIO A ROMA DOTT.SSA BERNACCHIA - SUA
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
CCConto corrente bancario
10/06/2014 31/03/2014 10/06/2014 2432 10/06/2014 12/06/2014 23,90 23,90 2
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
31
SERVIZIO DI OSPITALITA RELATORI SEMINARIO "MAN AT HOME" PROF.SARTI
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
10/06/2014 16/04/2014 10/06/2014 2442 10/06/2014 12/06/2014 120,00 120,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
87
Servizio di pernottamento relatori Seminario per il centenario della nascita di Luzi Fano 11 ottobre 2014 (Prof. Migliori))
21280
GESTIONI TURISTICHE S.R.L.
CCConto corrente bancario
09/12/2014 27/10/2014 09/12/2014 09/12/2014 6711 09/12/2014 11/12/2014 200,00 200,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
89
Acquisto volume "il Romanticismo" di R.Safranski (prof. Renzi)
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
15/12/2014 25/11/2014 15/12/2014 27/11/2014 7054 15/12/2014 17/12/2014 24,00 24,00 2
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
90
Acquisto volumi vari (prof. Mullini)
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
15/12/2014 25/11/2014 15/12/2014 27/11/2014 7059 15/12/2014 17/12/2014 158,65 158,65 2
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
24
MEPA ODA 10566691 ACQUISTO BENI USO PROMISCUO - COMPETENZA 2014
19274
TECNO DELTA S.A.S. DI G. RADIN & C.
CCConto corrente bancario
25/03/2014 27/12/2013 25/03/2014 782 25/03/2014 27/03/2014 2.993,39 2.993,39 2
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2238Trasporto Always on - Flat
9882
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 09/12/2013 07/02/2014 193 10/02/2014 10/02/2014 3.566,57 3.566,57 3
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
989
REGOLAZIONE POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA N.13062775 ANNO 2013 (autocarro EA 857
9289MARSH SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 04/04/2014 1069 07/04/2014 07/04/2014 433,58 433,58 3
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
863
FORNITURA GAS TECNICI PER LABORATORIO
8485SOL S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 28/02/2010 30/03/2014 1004 02/04/2014 02/04/2014 84,42 84,42 3
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
870
FT. N. 1100123MHQ DEL 31/12/2013 DHL EXPRESS ITALY SRL
5506
DHL EXPRESS (ITALY) SRL
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 15/09/2014 4423 16/09/2014 18/09/2014 86,05 86,05 3
2014Amministrazione Centrale
Compenso
457
SERVIZIO ASSISTENZA ZOOIATRICA - SCAD. 31-12-2015 - CIG ZE9021DB65
3247SCARAMUCCI MAURO
CCConto corrente bancario
02/04/2014 04/03/2014 31/03/2014 1022 03/04/2014 03/04/2014 -130,76 -130,76 3
2014Amministrazione Centrale
Compenso
457
SERVIZIO ASSISTENZA ZOOIATRICA - SCAD. 31-12-2015 - CIG ZE9021DB65
3247SCARAMUCCI MAURO
CCConto corrente bancario
02/04/2014 04/03/2014 31/03/2014 1021 03/04/2014 03/04/2014 813,59 813,59 3
2014Amministrazione Centrale
Compenso
458
TAR MARCHE-GRUPPO GORLA SPA/UNIV. E TEAM SERVICE-PROVVEDIM.AUTORIZZATORI DR106/2007
8951
STUDIO LEGALE AVV. ALDO VALENTINI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
CCConto corrente bancario
02/04/2014 03/02/2014 31/03/2014 1022 03/04/2014 03/04/2014 -800,00 -800,00 3
2014Amministrazione Centrale
Compenso
458
TAR MARCHE-GRUPPO GORLA SPA/UNIV. E TEAM SERVICE-PROVVEDIM.AUTORIZZATORI DR106/2007
8951
STUDIO LEGALE AVV. ALDO VALENTINI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
CCConto corrente bancario
02/04/2014 03/02/2014 31/03/2014 1021 03/04/2014 03/04/2014 5.075,20 5.075,20 3
2014Amministrazione Centrale
Compenso
459
TAR MARCHE-CARMELO MANGO E ALTRI R.G.838/2006-CONSIGLIO DI STATO R.G.9584/06
8951
STUDIO LEGALE AVV. ALDO VALENTINI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
CCConto corrente bancario
02/04/2014 03/02/2014 31/03/2014 1021 03/04/2014 03/04/2014 12.537,60 12.537,60 3
2014Amministrazione Centrale
Compenso
459
TAR MARCHE-CARMELO MANGO E ALTRI R.G.838/2006-CONSIGLIO DI STATO R.G.9584/06
8951
STUDIO LEGALE AVV. ALDO VALENTINI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
CCConto corrente bancario
02/04/2014 03/02/2014 31/03/2014 1022 03/04/2014 03/04/2014 -988,15 -988,15 3
2014Amministrazione Centrale
Compenso
462
FORNITURA SERVIZI CONSULENZA STRATEGICA X TRASFERIM.TECNOLOGICO SCAD. 31-10-2014
3486
COZZONE GIOVAN BATTISTA
CCConto corrente bancario
02/04/2014 01/03/2014 31/03/2014 1021 03/04/2014 03/04/2014 2.854,80 2.854,80 3
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Compenso
462
FORNITURA SERVIZI CONSULENZA STRATEGICA X TRASFERIM.TECNOLOGICO SCAD. 31-10-2014
3486
COZZONE GIOVAN BATTISTA
CCConto corrente bancario
02/04/2014 01/03/2014 31/03/2014 1022 03/04/2014 03/04/2014 -468,00 -468,00 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
34
CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 10-LOTTO 2
18930
GALA S.P.A. (CESSIONE CREDITO UNICREDIT FACTORING S.P.A. FINO AL 31/03/2016)
CCConto corrente bancario
21/02/2014 23/01/2014 21/02/2014 313 24/02/2014 24/02/2014 1.292,21 1.292,21 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
175
Fornitura materiale di ferramenta per manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati istituzionali.
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
CCConto corrente bancario
01/04/2014 27/02/2014 01/04/2014 1045 04/04/2014 04/04/2014 75,60 75,60 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
176
Fornitura materiale di ferramenta per manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati istituzionali.
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
CCConto corrente bancario
01/04/2014 30/01/2014 01/04/2014 1045 04/04/2014 04/04/2014 213,55 213,55 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
192
ACQUISTO LICENZE SOFTWARE S.S.B.A.
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
04/04/2014 24/01/2014 04/04/2014 1063 04/04/2014 07/04/2014 3.391,60 3.391,60 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
193
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
04/04/2014 28/01/2014 04/04/2014 1064 04/04/2014 07/04/2014 559,80 559,80 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
194
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
04/04/2014 31/01/2014 04/04/2014 1064 04/04/2014 07/04/2014 119,42 119,42 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
195
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
04/04/2014 31/01/2014 04/04/2014 1064 04/04/2014 07/04/2014 549,53 549,53 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
196
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
04/04/2014 04/02/2014 04/04/2014 1065 04/04/2014 07/04/2014 107,30 107,30 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
197
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
04/04/2014 18/02/2014 04/04/2014 1065 04/04/2014 07/04/2014 46,65 46,65 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
198
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
04/04/2014 18/03/2014 04/04/2014 1065 04/04/2014 07/04/2014 10,73 10,73 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
199
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
04/04/2014 28/01/2014 04/04/2014 1066 04/04/2014 07/04/2014 29,12 29,12 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
200
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
04/04/2014 31/01/2014 04/04/2014 1066 04/04/2014 07/04/2014 109,08 109,08 3
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
201
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
04/04/2014 31/01/2014 04/04/2014 1066 04/04/2014 07/04/2014 1.291,96 1.291,96 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
202
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
04/04/2014 18/02/2014 04/04/2014 1066 04/04/2014 07/04/2014 88,02 88,02 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
203
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
04/04/2014 14/01/2014 04/04/2014 1067 04/04/2014 07/04/2014 55,98 55,98 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
204
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
04/04/2014 31/01/2014 04/04/2014 1067 04/04/2014 07/04/2014 415,18 415,18 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
205
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
04/04/2014 04/02/2014 04/04/2014 1067 04/04/2014 07/04/2014 39,19 39,19 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
512VOLUMI PER OMAGGI
8199
SOCIETA' EDITRICE IL MULINO SPA
CCConto corrente bancario
15/05/2014 08/05/2014 06/06/2014 2391 09/06/2014 09/06/2014 341,20 341,20 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
518
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
16/05/2014 19/03/2014 16/05/2014 1799 16/05/2014 19/05/2014 1.739,27 1.739,27 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
520
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
16/05/2014 29/04/2014 16/05/2014 1800 16/05/2014 19/05/2014 690,88 690,88 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
521
SERVIZIO DI STAMPA PUBBLICAZIONI DI ATENEO
6691
ARTI GRAFICHE EDITORIALI srl
CCConto corrente bancario
16/05/2014 23/01/2014 16/05/2014 1803 16/05/2014 19/05/2014 4.126,95 4.126,95 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
548
LICENZE SOFTWARE AREA SCIENTIFICA
5454
CINECA Consorzio Interuniversitario
GBGirofondi in banca d'Italia
23/05/2014 15/04/2014 23/05/2014 1932 23/05/2014 26/05/2014 5.312,16 5.312,16 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
549
LICENZE SOFTWARE AREA SCIENTIFICA
5454
CINECA Consorzio Interuniversitario
GBGirofondi in banca d'Italia
23/05/2014 14/03/2014 23/05/2014 1933 23/05/2014 26/05/2014 28.926,20 28.926,20 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
550
LICENZE SOFTWARE AREA SCIENTIFICA
5454
CINECA Consorzio Interuniversitario
GBGirofondi in banca d'Italia
23/05/2014 31/03/2014 23/05/2014 1934 23/05/2014 26/05/2014 29.810,70 29.810,70 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
551
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
23/05/2014 19/03/2014 23/05/2014 1973 23/05/2014 26/05/2014 28,92 28,92 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
552
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
23/05/2014 29/04/2014 23/05/2014 1973 23/05/2014 26/05/2014 609,25 609,25 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
554
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
23/05/2014 29/04/2014 23/05/2014 1973 23/05/2014 26/05/2014 676,42 676,42 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
555
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
23/05/2014 29/04/2014 23/05/2014 1973 23/05/2014 26/05/2014 196,50 196,50 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
556
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
23/05/2014 29/04/2014 23/05/2014 1977 23/05/2014 26/05/2014 197,00 197,00 3
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
559
Fornitura materiale di ferramenta per manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati istituzionali.
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
CCConto corrente bancario
27/05/2014 24/04/2014 27/05/2014 2236 30/05/2014 30/05/2014 133,94 133,94 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
577
AMMINISTRAZIONE CENTRALE - AREA PROCESSI FORMATIVI - ORIENTAMENTO
13134
OPERA ONLUS - SOC. COOP. P.A.
CCConto corrente bancario
30/05/2014 30/04/2014 31/05/2014 2265 03/06/2014 03/06/2014 2.074,00 2.074,00 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
600
1° FE AMM 2014 - acq. ricambi (cuscinetti) per motore di una pressostruttura Sede didattica Scuola di Scienze Motorie
6527
NEW ELETRIC DI SABBATINI G. & C. S.N.C.
C1 Cassa 1 04/06/2014 08/05/2014 07/06/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 58,56 58,56 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
768
1° FE AMM 2014 - acq. n. 1 cartella grande formato per cerimonia di consegna Laurea ad Honorem - Area Processi Formativi
8627
LEGATORIA ARTISTICA E RESTAURO LIBRO -DONDI GABRIELE -
C1 Cassa 1 07/07/2014 07/07/2014 07/07/2014 24/07/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 30,50 30,50 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
939
Cineca - Catalogo e valutazione della ricerca Canone annuale 2014
5454
CINECA Consorzio Interuniversitario
GBGirofondi in banca d'Italia
22/08/2014 30/04/2014 22/08/2014 22/07/2014 4035 25/08/2014 25/08/2014 24.400,00 24.400,00 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
944
SERVIZIO DI ANALISI (ESAMI TOSSICOLOGICI) DI MEDICINA DEL LAVORO
9867
BIOLAB SRL UNIPERSONALE
22/08/2014 23/06/2014 22/08/2014 29/07/2014 4030 25/08/2014 25/08/2014 215,00 215,00 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
945
Infocert rinnovo legalmail fascia A
10587INFOCERT SPA
CCConto corrente bancario
26/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 11/08/2014 4135 02/09/2014 02/09/2014 30,50 30,50 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
952
SERVIZI DI PORTIERATO
6830
TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R. L. (CESSIONE CREDITO UNICREDIT FACTORING FINO 23/05/2016)
CCConto corrente bancario
28/08/2014 30/06/2014 30/09/2014 02/08/2014 4925 03/10/2014 03/10/2014 79.330,72 79.330,72 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
953SERVIZIO DI PULIZIA
6830
TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R. L. (CESSIONE CREDITO UNICREDIT FACTORING FINO 23/05/2016)
CCConto corrente bancario
28/08/2014 30/06/2014 30/09/2014 02/08/2014 4925 03/10/2014 03/10/2014 5.777,32 5.777,32 3
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
954SERVIZIO DI PULIZIA
6830
TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R. L. (CESSIONE CREDITO UNICREDIT FACTORING FINO 23/05/2016)
CCConto corrente bancario
28/08/2014 30/06/2014 30/09/2014 02/08/2014 4925 03/10/2014 03/10/2014 4.126,66 4.126,66 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
955
GESTIONE STRUTTURA SOGESTA
6830
TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R. L. (CESSIONE CREDITO UNICREDIT FACTORING FINO 23/05/2016)
CCConto corrente bancario
28/08/2014 30/06/2014 30/09/2014 02/08/2014 4925 03/10/2014 03/10/2014 5.810,32 5.810,32 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
974
MANUTENZIONE ORDINARIA MAGISTERO
6485
MATTEUCCI GIUSEPPE - ABRAMO & C. SNC
CCConto corrente bancario
29/08/2014 30/07/2014 31/08/2014 27/08/2014 4173 03/09/2014 03/09/2014 200,08 200,08 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1069
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
15/09/2014 30/06/2014 15/09/2014 04/08/2014 4378 15/09/2014 18/09/2014 23,32 23,32 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1070
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
15/09/2014 30/06/2014 15/09/2014 04/08/2014 4378 15/09/2014 18/09/2014 1.389,21 1.389,21 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1071
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
15/09/2014 30/06/2014 15/09/2014 04/08/2014 4378 15/09/2014 18/09/2014 197,79 197,79 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1072
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
15/09/2014 30/06/2014 15/09/2014 04/08/2014 4378 15/09/2014 18/09/2014 253,77 253,77 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1073
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
15/09/2014 30/06/2014 15/09/2014 04/08/2014 4380 15/09/2014 18/09/2014 1.412,33 1.412,33 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1208
SERVIZIO PER COMPILAZIONE MODELLO ISEUU (ANNI 2011-
21207
C.A.A.F. CGIL MARCHE S.R.L.
CCConto corrente bancario
07/10/2014 29/03/2013 07/10/2014 01/10/2014 5085 10/10/2014 10/10/2014 3.883,49 3.883,49 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1209
SERVIZIO PER COMPILAZIONE MODELLO ISEUU (ANNI 2011-
21207
C.A.A.F. CGIL MARCHE S.R.L.
CCConto corrente bancario
07/10/2014 29/03/2013 07/10/2014 01/10/2014 5085 10/10/2014 10/10/2014 3.137,53 3.137,53 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1222
TRASPORTO ALWAYS ON - FLAT
9882
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.
CCConto corrente bancario
10/10/2014 08/07/2014 10/10/2014 08/10/2014 5116 13/10/2014 13/10/2014 2.812,55 2.812,55 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1228
Fornitura materiale per manutenzione fabbricati istituzionali.
8583
TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. S.a.s.
CCConto corrente bancario
13/10/2014 29/08/2014 13/10/2014 13/10/2014 5199 16/10/2014 16/10/2014 377,27 377,27 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1335
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
24/10/2014 29/08/2014 24/10/2014 22/10/2014 5444 24/10/2014 27/10/2014 9.745,44 9.745,44 3
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1336
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
24/10/2014 29/08/2014 24/10/2014 22/10/2014 5452 24/10/2014 27/10/2014 15.294,44 15.294,44 3
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
111
Uff. Economato - Servizio di abbonamento alla rivista Italia Oggi Carta+Digitale
19366
ITALIA OGGI EDITORI Srl
CCConto corrente bancario
04/04/2014 04/04/2014 04/04/2014 1070 07/04/2014 07/04/2014 304,00 304,00 3
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
112
RIMBORSO TASSE NON RISCOSSE E REINCAMERATE CON REV.N.13966/2012
19367IORIZZO NOEMI
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
04/04/2014 04/04/2014 1047 04/04/2014 07/04/2014 780,00 780,00 3
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
171
1° FE AMM 2014 - acq. termometro per cassetta di pronto soccorso per sede Pal. Fac. di Giurisprudenza
8600
MAXICONAD MONTEFELTRO DI VIOLINI, GALUZZI & C. S.A.S
C1 Cassa 1 02/05/2014 02/05/2014 02/05/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 7,90 7,90 3
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
194
C. CREDITO GENNAIO 2014 RETT. (RIC. N. 132078 HOTEL BRUNELLESCHI-MILANO 29/01/2014-INCONTRO CON T.
4559 DIVERSI CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
09/05/2014 09/05/2014 1653 12/05/2014 12/05/2014 245,00 245,00 3
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
195
C. CREDITO GENNAIO 2014 RETT. (BIGLIETTI TRENO MISS.-MILANO 29/01/2014-INCONTRO CON T. PERICOLI
4559 DIVERSI CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
09/05/2014 09/05/2014 1653 12/05/2014 12/05/2014 40,00 40,00 3
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
196
ADDEBITO SPESE BANCARIE CARTA CREDITO GENNAIO 2014
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
09/05/2014 09/05/2014 1653 12/05/2014 12/05/2014 3,03 3,03 3
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
304
1° FE AMM 2014 - acq. n. 4 batterie stilo - Uff. Economato per Direzione Generale
8061
TABACCHERIA BONI CLAUDIO
C1 Cassa 1 07/07/2014 07/07/2014 07/07/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 3,90 3,90 3
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
724
1° FE AMM 2014 - acq. toner nero Lexmark 260A per stampante Lexmark E260 per Uff. Prevenzione e Protezione
12475
AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.A.S.
C1 Cassa 1 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 58,00 58,00 3
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
725
1° FE AMM 2014 - acq. mat. cancelleria (n. 100 cartelline c/finestra) per Segreteria Rettore
8303
BUONA STAMPA BISCHI DIEGO
C1 Cassa 1 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 18,00 18,00 3
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
726
1° FE AMM 2014 - acq. n. 7 distributori a muro per sacch. igienici - Uff. Economato per varie sedi
5801
M.D. INTERNATIONAL SRL
C1 Cassa 1 19/12/2014 19/12/2014 19/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 22,75 22,75 3
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
31
Fattura n. INV2014.00268 del 22-07-2014 - SERVIZIO RECUPERO DATI PC PROF. LOPERFIDO -- PROT. N. 19606 DEL 28-07-2014
20356INFOLAB DATA SRL
CCConto corrente bancario
28/07/2014 22/07/2014 22/08/2014 28/07/2014 3950 20/08/2014 25/08/2014 756,40 756,40 3
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
51
Fattura n. 54 del 02/10/2014 CISIA -- acquisto n. 128 libretti test orientamento scuola di economia 2014
8916
CISIA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SISTEMI INTEGRATI PER L'ACCESSO
CCConto corrente bancario
23/10/2014 02/10/2014 01/11/2014 21/10/2014 5620 30/10/2014 04/11/2014 1.263,68 1.263,68 3
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
80
Fattura n. 1021/2014 del 11-12-2014 -- Materiale convegno BILANCI DI MARCA -- targhe per premiazione miglior bilancio nelle Marche
6070ASTRA ARGENTI SRL
CCConto corrente bancario
12/12/2014 11/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 6960 12/12/2014 15/12/2014 683,20 683,20 3
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
82
Fattura n. 292 del 12/12/2014PRESS COM __ servizio stampa regionale -- Convegno Bilanci di Marca -- Urbino 11 dicembre
6077PRESSCOM SRL
CCConto corrente bancario
12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 6954 12/12/2014 15/12/2014 1.220,00 1.220,00 3
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
83
Fattura n. 21/2014 del 11/12/2014 SUGAR CAFE? -- Servizio di ristorazione Convegno Bilanci di Marca -- urbino 11 dicembre 2014
6688
SUGAR CAFE' DI GARBUGLI GIOVANNI E GIACOMO SNC
CCConto corrente bancario
12/12/2014 11/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 6952 12/12/2014 15/12/2014 515,00 515,00 3
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
85
FATTURA N. F0001915/2014 DEL 28-11-2014 IDEOSTAMPA - SERVIZIO DI STAMPA PER CONVEGNO BILANCI
5847IDEOSTAMPA S.R.L.
CCConto corrente bancario
12/12/2014 28/11/2014 12/12/2014 11/12/2014 6947 12/12/2014 15/12/2014 472,75 472,75 3
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
64
SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO SU E/C DESP - III TRIMESTRE 2014
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CCConto corrente bancario
15/12/2014 15/12/2014 7168 17/12/2014 18/12/2014 25,00 25,00 3
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Compenso
146
ATTIVITA' DI DOCENZA PRESSO CORSO DI MEDIATORI FAMILIAREI SCUOLA
5652FUOCO PAOLO
CCConto corrente bancario
03/07/2014 28/02/2014 30/06/2014 29/07/2014 3016 03/07/2014 03/07/2014 -303,27 -303,27 3
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Compenso
146
ATTIVITA' DI DOCENZA PRESSO CORSO DI MEDIATORI FAMILIAREI SCUOLA
5652FUOCO PAOLO
CCConto corrente bancario
03/07/2014 28/02/2014 30/06/2014 29/07/2014 3015 03/07/2014 03/07/2014 3.847,88 3.847,88 3
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Compenso
147
ATTIVITA' DI DOCENZA PRESSO CORSO DI MEDIATORI FAMILIAREI SCUOLA GIURISP.
19945LAURETI AMELIA
CCConto corrente bancario
03/07/2014 14/11/2013 30/06/2014 29/07/2014 3015 03/07/2014 03/07/2014 1.280,00 1.280,00 3
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Compenso
147
ATTIVITA' DI DOCENZA PRESSO CORSO DI MEDIATORI FAMILIAREI SCUOLA GIURISP.
19945LAURETI AMELIA
CCConto corrente bancario
03/07/2014 14/11/2013 30/06/2014 29/07/2014 3016 03/07/2014 03/07/2014 -100,88 -100,88 3
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Compenso
148
ATTIVITA' DI DOCENZA PRESSO CORSO DI MEDIATORI FAMILIAREI SCUOLA GIURISP.
19285CEPPI FABRIZIO
CCConto corrente bancario
03/07/2014 30/12/2013 30/06/2014 29/07/2014 3015 03/07/2014 03/07/2014 1.360,00 1.360,00 3
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Compenso
148
ATTIVITA' DI DOCENZA PRESSO CORSO DI MEDIATORI FAMILIAREI SCUOLA GIURISP.
19285CEPPI FABRIZIO
CCConto corrente bancario
03/07/2014 30/12/2013 30/06/2014 29/07/2014 3016 03/07/2014 03/07/2014 -107,19 -107,19 3
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Compenso
149
ATTIVITA' DI DOCENZA PRESSO CORSO DI MEDIATORI FAMILIAREI SCUOLA GIURISP.
19210SPINA MARIA ROSETTA
CCConto corrente bancario
03/07/2014 03/03/2014 30/06/2014 29/07/2014 3015 03/07/2014 03/07/2014 1.358,88 1.358,88 3
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Compenso
149
ATTIVITA' DI DOCENZA PRESSO CORSO DI MEDIATORI FAMILIAREI SCUOLA GIURISP.
19210SPINA MARIA ROSETTA
CCConto corrente bancario
03/07/2014 03/03/2014 30/06/2014 29/07/2014 3016 03/07/2014 03/07/2014 -109,20 -109,20 3
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Compenso
150
ATTIVITA' DI DOCENZA PRESSO CORSO DI MEDIATORI FAMILIAREI SCUOLA GIURISP.
19208CECI ALESSANDRO
CCConto corrente bancario
03/07/2014 10/03/2014 30/06/2014 29/07/2014 3016 03/07/2014 03/07/2014 -78,69 -78,69 3
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Compenso
150
ATTIVITA' DI DOCENZA PRESSO CORSO DI MEDIATORI FAMILIAREI SCUOLA GIURISP.
19208CECI ALESSANDRO
CCConto corrente bancario
03/07/2014 10/03/2014 30/06/2014 29/07/2014 3015 03/07/2014 03/07/2014 960,02 960,02 3
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
165
FT. N. 4600009345 DEL 31/03/2014 TRENITALIA S.P.A.
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
CCConto corrente bancario
23/05/2014 31/03/2014 23/05/2014 1978 23/05/2014 26/05/2014 1.203,90 1.203,90 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
254
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO (Lenzuolini in cellulosa doppio velo in
19665La Casalinda SRL
CCConto corrente bancario
16/06/2014 20/05/2014 16/06/2014 2608 17/06/2014 19/06/2014 431,88 431,88 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
257
ACQUISTO MATERIALE MONOUSO DI LABORATORIO
6490
VWR INTERNATIONAL PBI SRL
CCConto corrente bancario
16/06/2014 15/05/2014 16/06/2014 2610 17/06/2014 19/06/2014 372,92 372,92 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
387
TRASFERIMENTO MATERIALE PER ARREDO
5239
TRASLOCHI-TRASPORTI-MONTAGGIO C/T CERIONI FRANCO
CCConto corrente bancario
22/08/2014 04/07/2014 15/09/2014 08/08/2014 4258 09/09/2014 18/09/2014 1.281,00 1.281,00 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
398
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
6490
VWR INTERNATIONAL PBI SRL
CCConto corrente bancario
26/08/2014 27/02/2014 29/08/2014 26/08/2014 4057 26/08/2014 01/09/2014 74,74 74,74 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
409
SPESE ACCESSORIE GAS TECNICI DI LABORATORIO
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
27/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 27/08/2014 4134 01/09/2014 02/09/2014 212,96 212,96 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
451
INTERVENTO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE SU AUTOCLAVE "Fedegari" mod. FVA2 NF NB1189A
19115QUALITECH s.r.l.
CCConto corrente bancario
05/09/2014 06/08/2014 15/09/2014 05/09/2014 4257 09/09/2014 18/09/2014 324,28 324,28 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
497
Ordine n. 64 - ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
5856QIAGEN S.r.l.
CCConto corrente bancario
22/09/2014 17/03/2014 22/09/2014 19/09/2014 4687 24/09/2014 25/09/2014 1.069,09 1.069,09 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
530
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE MAGNANI INTRAUE
7118ELSEVIER LTD
BUBonifico Europeo
10/10/2014 27/08/2014 10/10/2014 10/10/2014 5120 13/10/2014 13/10/2014 2.673,48 2.673,48 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
533
MEPA RDO 501421 integraz. arredo Pal. San Michele Fano (mobile c/lavello) per laborat. ricerca (Rif. Prof. Magnani e Anna Casabianc
20058TIRIBOCO S.R.L.
CCConto corrente bancario
13/10/2014 04/07/2014 14/10/2014 15/09/2014 5233 17/10/2014 17/10/2014 1.049,20 1.049,20 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
729
FT. N. 4600036286 DEL 31/10/2014 TRENITALIA SPA- MISSIONI PERSONALE DISB-
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
CCConto corrente bancario
12/12/2014 31/10/2014 12/12/2014 12/12/2014 6914 12/12/2014 15/12/2014 679,80 679,80 3
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
733
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE PRODUTTORE DI GHIACCIO "BREMA" Mod. INCAS 30-Q
7625A.G.F. DI VICARELLI PAOLO
CCConto corrente bancario
12/12/2014 12/11/2014 12/12/2014 12/12/2014 6964 12/12/2014 15/12/2014 512,40 512,40 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
734
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE CELLA FRIGORIFERA
7625A.G.F. DI VICARELLI PAOLO
CCConto corrente bancario
12/12/2014 12/11/2014 12/12/2014 12/12/2014 6968 12/12/2014 15/12/2014 536,80 536,80 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
62
COMMISSIONI BANCARIE SU PAGAMENTO INVOICE NO. 039996 DATED 04/21/2014 "MARY ANN LIEBERT,INC" PUBBLICAZIONE EXTRAUE ARTICOLO SCIENTIFICO-PROVV. N. 249 DEL 19/05/201
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
04/07/2014 04/07/2014 24/07/2014 3043 04/07/2014 07/07/2014 22,10 22,10 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
81
ISCRIZIONE PROF. MAURO MAGNANI AL XIII CONGRESS FISV2014, PISA 24-27 SETTEMBRE 2014
20358
FISV FEDERAZIONE ITALIANA SCIENZE DELLA VITA
CCConto corrente bancario
25/07/2014 25/07/2014 25/07/2014 3529 25/07/2014 28/07/2014 200,00 200,00 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
101
AUTOFATTURA N. 01/2014 GIOCHI DELLA CHIMICA
4559 DIVERSI CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
23/09/2014 23/09/2014 4631 23/09/2014 26/09/2014 444,00 444,00 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
118
RE. CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB - ISCRIZIONE AL CONVEGNO ICES 2014, LA CORUñA, SPAGNA A NOME DOTTORI ANTONELLA PENNA E FEDERICO PERINI -PROVVISORIO N. 0000624 DEL 30/09/2014
6259DEBITORI DIVERSI
99
Regolarizzazione di Provvisorio
06/10/2014 06/10/2014 4958 06/10/2014 09/10/2014 210,00 210,00 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
129
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE MATERIALE BIOLOGICO PRESSO OSPEDALI RIUNITI DI BRESCIA, PROF. MAGNANI
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 14/10/2014 13/10/2014 14/10/2014 5170 15/10/2014 17/10/2014 14,90 14,90 3
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
130
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE MATERIALE BIOLOGICO PRESSO DEPT.PEDIATRICS & NEOROLOGY & PSYCHIATRY DELL'OSPEDALE UMBERTO I° DI ROMA, PROF. MAGNANI
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 14/10/2014 13/10/2014 14/10/2014 5170 15/10/2014 17/10/2014 14,90 14,90 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
151
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB -SPEDIZIONE RACC.1 ALLA CORTE DEI CONTI, PROFESSORI CANTONI/
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 10/11/2014 10/11/2014 28/11/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 12,10 12,10 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
152
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB -S.F. N. 1 MFNE11003041 DEL 11/11/2014 DITTA FLORIO RICAMBI-FILTRELLI ASPIRAPOLVERE K131, PROF. CUCCHIARINI
21541
FLORIO RICAMBI DI FLORIO CARLO FLORIO CARLO
C1 Cassa 1 11/11/2014 11/11/2014 28/11/2014 6427 01/12/2014 01/12/2014 33,00 33,00 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
155
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB -FT. N. 7348/012160 DEL 13/11/2014 AUCHAN S.P.A.-MATERIALE ELETTRICO PER SEZ. BIOTECNOLOGIE-, PROF.
9149AUCHAN S.P.A.
C1 Cassa 1 13/11/2014 13/11/2014 28/11/2014 6430 01/12/2014 01/12/2014 13,58 13,58 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
156
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB -SPEDIZIONE CAMPIONI LAB PER TEST BIOLOGICI PRESSO UNIVERSITY OF JENA, GERMANY-PROF. SPADONI
5506
DHL EXPRESS (ITALY) SRL
C1 Cassa 1 14/11/2014 13/11/2014 28/11/2014 6431 01/12/2014 01/12/2014 29,50 29,50 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
34
fattura n. 4600009451 del 31/03/2014 trenitalia missioni varie (Mazzoli, Farci, Gemini, Boccia Artieri)
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
CCConto corrente bancario
09/06/2014 31/03/2014 09/06/2014 2422 09/06/2014 12/06/2014 311,80 311,80 3
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
68
Albergo Ristorante "Al Lago" fattura n. 815/14 del 7 agosto 2014
9376
ALBERGO RIST. AL LAGO DI NICOLETTI G. & G. SNC
CCConto corrente bancario
09/09/2014 07/08/2014 15/11/2014 09/09/2014 5946 13/11/2014 18/11/2014 950,00 950,00 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
70
CONTRIBUTO ALLA STAMPA DEL VOLUME "Semio-fisica: salienza e pregnanza", n. 5 dei Documenti di lavoro del CISS
5232
ARACNE EDITRICE INT.LE S.R.L.
CCConto corrente bancario
15/09/2014 26/05/2014 15/09/2014 30/07/2014 4376 15/09/2014 18/09/2014 500,00 500,00 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
8
erogazione contributo all'IFG per organizzazione del festival del Giornalismo Culturale 2014 - delibera n. 245/6 del consiglio discum n. 18 del 25 marzo 2014
9518
ISTITUTO PER LA FORMAZIONE AL GIORNALISMO
CCConto corrente bancario
19/05/2014 19/05/2014 1868 21/05/2014 22/05/2014 15.000,00 15.000,00 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
48Prodotti chimici per laboratorio
5459EUROCLONE S.p.A.
CCConto corrente bancario
27/05/2014 31/03/2014 27/05/2014 2093 28/05/2014 30/05/2014 259,96 259,96 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
49
BATTERIA PER NOTEBOOK
5901
SISTEMI INFORMATICI S.N.C.
CCConto corrente bancario
27/05/2014 27/03/2014 27/05/2014 2096 28/05/2014 30/05/2014 46,36 46,36 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
50
INTERVENTO TECNICO SU SEDIGRAFO
15284MICROMERITICS S.R.L.
CCConto corrente bancario
27/05/2014 31/01/2014 27/05/2014 2092 28/05/2014 30/05/2014 512,40 512,40 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
51
OdA MEPA 1236775 DEL 18/03/14 INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU FOTOCOPIATRICE SEGR. AMM.VA
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
27/05/2014 24/03/2014 27/05/2014 2097 28/05/2014 30/05/2014 455,06 455,06 3
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
52
Fornitura anticorpi per laboratorio di Fisiologia
6494PRODOTTI GIANNI SPA
CCConto corrente bancario
27/05/2014 14/04/2014 27/05/2014 2099 28/05/2014 30/05/2014 401,38 401,38 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
53
Fornitura anticorpi per laboratorio di Fisiologia
6494PRODOTTI GIANNI SPA
CCConto corrente bancario
27/05/2014 14/04/2014 27/05/2014 2099 28/05/2014 30/05/2014 547,17 547,17 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
54Prodotti chimici per laboratorio
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
27/05/2014 10/04/2014 27/05/2014 2100 28/05/2014 30/05/2014 85,28 85,28 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
80
SERVIZIO DI TRADUZIONI INTRAUE
10421ION PROOFREADING
BUBonifico Europeo
17/06/2014 20/05/2014 17/06/2014 2601 17/06/2014 20/06/2014 154,39 154,39 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
82
Materiale di laboratorio (per esercitazioni didattica)
5856QIAGEN S.r.l.
CCConto corrente bancario
17/06/2014 12/05/2014 17/06/2014 2607 17/06/2014 20/06/2014 331,35 331,35 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
83
Supporti e alimentatore per apparecchio elettroforesi
7605
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.
CCConto corrente bancario
17/06/2014 12/05/2014 17/06/2014 2609 17/06/2014 20/06/2014 600,97 600,97 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
86Acquisto Biglietti aerei -
8691
AGENZIA VIAGGI MARCHIONNI SRL
CCConto corrente bancario
23/06/2014 20/06/2014 20/07/2014 3439 18/07/2014 23/07/2014 271,32 271,32 3
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
97
Ord. n. 35 del 30/04/14 - Acquisto telecamera per microscopio
19559
E.D. Elettronica didattica di Roncati Massimo e C. SAS
CCConto corrente bancario
30/06/2014 04/05/2014 30/06/2014 2937 01/07/2014 03/07/2014 610,00 610,00 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
99
OdA 1089199 del 20/12/2014 n.4 PC ASUS core i5, n.1 Monitor W-Led 21,,5"
17680
SOLUZIONE INFORMATICA
CCConto corrente bancario
30/06/2014 25/02/2014 30/06/2014 2934 01/07/2014 03/07/2014 2.131,34 2.131,34 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
117
RdO MEPA 462726 del 07/04/2014 fornitura attrezzat. informatica APPLE
8977MED COMPUTER S.R.L.
CCConto corrente bancario
22/07/2014 03/06/2014 22/07/2014 23/07/2014 3473 23/07/2014 25/07/2014 2.881,64 2.881,64 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
119
OdA MEPA 1421204 DEL 26/06/2014 Acquisto PC, Monitor e SSD
19203VIRTUAL LOGIC S.r.l.
CCConto corrente bancario
22/07/2014 08/07/2014 22/07/2014 23/07/2014 3472 23/07/2014 25/07/2014 947,88 947,88 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
132
ANTICORPO ANTI PSA-NCAM
6494PRODOTTI GIANNI SPA
CCConto corrente bancario
05/08/2014 23/07/2014 22/08/2014 04/08/2014 3945 20/08/2014 25/08/2014 657,58 657,58 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
180
ODA MEPA 1475866 DEL 23/7/2014 BUSTE PER SEGRETERIA DiSTeVA
8477SERILINE S.R.L.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
20/10/2014 01/09/2014 20/10/2014 16/10/2014 5273 20/10/2014 23/10/2014 134,18 134,18 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
3
CLA cod. 8805, quota di iscrizione Corso inglese scientifico per dottorandi, Concetta Coppola
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
28/03/2014 24/03/2014 28/03/2014 897 28/03/2014 31/03/2014 75,00 75,00 3
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
63
ISCRIZIONE NICOLA CAPUANO - CONGRESSO RCMNS 2014 - TORINO
20008
ASSOCIAZIONE CULTURALE "GEOMEETINGS TORINO"
CCConto corrente bancario
30/06/2014 30/06/2014 2926 01/07/2014 03/07/2014 250,00 250,00 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
93
QUOTA ISCRIZIONE CORSO E CONFERENZA GIC 2014 - GUGLIELMO RAGAZZONI
7539ITALYMEETING s.r.l.
CCConto corrente bancario
29/07/2014 29/07/2014 25/07/2014 3575 29/07/2014 01/08/2014 230,00 230,00 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
94
QUOTA ISCRIZIONE CORSO E CONFERENZA GIC 2014 - ANAHI BUCCHINI E LAURA GIAMPERI
7539ITALYMEETING s.r.l.
CCConto corrente bancario
04/08/2014 04/08/2014 04/08/2014 3683 04/08/2014 07/08/2014 420,00 420,00 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
14
FATTURA VHOTEL ASTORIA REGGIO EMILIA MASTER II LIVELLO ROSSI MONTI/STELLA
19808
HOTE ASTORIA REGGIO EMILIA MERCURE
CCConto corrente bancario
27/06/2014 06/06/2014 27/06/2014 2874 27/06/2014 30/06/2014 75,00 75,00 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
15
FATTURA N. 1045/14 LORISYSTEM MULTIFUNZIONE NASHUATEC DSM632 CONTRATTO DI ASSISTENZA
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
27/06/2014 30/05/2014 27/06/2014 2878 27/06/2014 30/06/2014 117,99 117,99 3
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
5
TRASFERIMENTO QUOTA PER FINANZIAMENTO ASSEGNO DI RICERCA M-PSI/08 PROF. STELLA DELIBERA CONSIGLIO DIPSUM N.99/2014 DEL 18/06/201
34
Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA
CCConto corrente bancario
27/06/2014 27/06/2014 2870 27/06/2014 30/06/2014 24.000,00 24.000,00 3
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
5
CONTRATTO EDITORIALE VOLUME "ALL'OMBRA DELLA MEMORIA" - METAURO EDIZIONI
11077
METAURO EDIZIONI S.R.L.
CCConto corrente bancario
24/03/2014 16/01/2014 24/03/2014 795 26/03/2014 27/03/2014 1.400,00 1.400,00 3
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
12
SERVIZIO DI OSPITALITA ESAME FINALE DI DOTTORATO 10 E 19 MARZO 2014 (PROF.DALLAPIAZZA)
6506LA FORNARINA SAS
CCConto corrente bancario
09/05/2014 20/03/2014 09/05/2014 1647 09/05/2014 12/05/2014 175,00 175,00 3
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
13
SERVIZIO DI OSPITALITA RELATORI SEMINARIO IL MEDIOEVO LUNGO DOTTORATO DI RICERCA PROF.DALLAPIAZZA
16521
COLLEVERDE COUNTRY HOUSE CANGIOTTI SARA
CCConto corrente bancario
09/05/2014 02/04/2014 09/05/2014 1648 09/05/2014 12/05/2014 242,00 242,00 3
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
14
SERVIZIO DI OSPITALITA RELATORI SEMINARIO IL MEDIOEVO LUNGO DOTTORATO DI RICERCA PROF.DALLAPIAZZA
6529
RISTORANTE PIZZERIA IL GIARDINO DELLA GALLA
CCConto corrente bancario
09/05/2014 01/04/2014 09/05/2014 1649 09/05/2014 12/05/2014 87,00 87,00 3
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
15
SERVIZIO DI OSPITALITA RELATORI SEMINARIO IL MEDIOEVO LUNGO DOTTORATO DI RICERCA PROF.DALLAPIAZZA
6529
RISTORANTE PIZZERIA IL GIARDINO DELLA GALLA
CCConto corrente bancario
09/05/2014 31/03/2014 09/05/2014 1649 09/05/2014 12/05/2014 57,00 57,00 3
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
25
Contratto editoriale volume "Anime russe. Turgenev, Tolstoj, Dostoevskij. L'uomo nell'uomo " di Giuseppe Ghini
19474
ARES Associazione studi e ricerche
CCConto corrente bancario
06/06/2014 17/04/2014 06/06/2014 2343 06/06/2014 09/06/2014 2.766,40 2.766,40 3
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
26
Stampa Volume "Il sistema amministrativo e contabile nella signoria di Pandolfo III Malatesti" a cura di Massimo Ciambotti e Anna Falcioni
17888
FRANCO ANGELI S.R.L ANGELI ILARIA
CCConto corrente bancario
06/06/2014 17/04/2014 06/06/2014 2344 06/06/2014 09/06/2014 1.100,00 1.100,00 3
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
43
OSPITALITA PROF. SPRING RELATRICE SEMINARIO DI ETNOLOGIA MARZO 2013(PROF. DECLICH)
6520
ALBERGO ITALIA ZDA SAS DI MONTEBOVI M. & C.
CCConto corrente bancario
23/06/2014 14/06/2014 23/06/2014 2701 23/06/2014 26/06/2014 70,00 70,00 3
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
49
CONTRATTO EDITORIALE VOLUME "GIORNATE DELLA TRADUZIONE LETTERARIA 2012" PROF ARDUINI - LETTERATURA RINNOVABILE - MILANO
17913
LETTERATURA RINNOVABILE
CCConto corrente bancario
28/06/2014 20/12/2013 28/06/2014 2881 28/06/2014 01/07/2014 1.475,00 1.475,00 3
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
56
PREST.DI SERV. DIPENDENTE DA CONTR. D'OPERA RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEI SEGUENTI VOLUMI: LINGUA & 2013/2
8974
LED EDIZIONI UNIVERSITARIE DI LETTERE ECONOMIA DIRITTO
CCConto corrente bancario
11/07/2014 14/02/2014 11/07/2014 23/07/2014 3252 11/07/2014 14/07/2014 707,20 707,20 3
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
57
fornitura di cartoline e locandine Seminario "La Grande guerra" (Prof. Martellini)
6102
CENTRO COPIE DI FABBRI LUCA FABBRI LUCA
CCConto corrente bancario
11/07/2014 08/05/2014 11/07/2014 23/07/2014 3259 11/07/2014 14/07/2014 149,33 149,33 3
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
80
Acquisto materiale librario - volume di Altamura G. "L'OPERA CHE BRUCIA. LA RISCRITTURA..."- prof. Ritrovato
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
06/11/2014 07/10/2014 15/11/2014 10/10/2014 5933 12/11/2014 18/11/2014 12,80 12,80 3
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
81
Acquisto materiale librario - volume di Mazzarella A. "IL MALE NECESSARIO. ETICA ED ESTETICA..."- prof. Ritrovato
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
06/11/2014 07/10/2014 15/11/2014 10/10/2014 5931 12/11/2014 18/11/2014 11,20 11,20 3
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
84
Servizio di pernottamento relatori Seminario "Volponi estremo" prof. Ritrovato
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
01/12/2014 19/11/2014 01/12/2014 01/12/2014 6442 01/12/2014 04/12/2014 1.515,00 1.515,00 3
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Compenso
43
ATT.DIDATTICA MASTER STRUM.E METODI X CONSERV.E VALORIZZAZ.BENI CULTURALI AA 2012/2013
18725FRIGIERI CHIARA
CCConto corrente bancario
04/02/2014 23/10/2013 01/02/2014 166 04/02/2014 04/02/2014 -127,92 -127,92 3
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Compenso
43
ATT.DIDATTICA MASTER STRUM.E METODI X CONSERV.E VALORIZZAZ.BENI CULTURALI AA 2012/2013
18725FRIGIERI CHIARA
CCConto corrente bancario
04/02/2014 23/10/2013 01/02/2014 165 04/02/2014 04/02/2014 1.560,62 1.560,62 3
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
138
GALIANO CALOGERA RITA - MULTIPRESA 4 PRESE (n.45) PROF. BOGLIOLO
20447
GALIANO CALOGERA RITA GALIANO CALOGERA RITA
CCConto corrente bancario
07/08/2014 06/08/2014 06/09/2014 07/08/2014 4208 05/09/2014 09/09/2014 274,50 274,50 3
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2397
Campagna pubblicitaria Ateneo 2013-14 sul quotidiano Il Messaggero
8392
PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 139 31/01/2014 03/02/2014 154,94 154,94 4
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2445
LICENZE SOFTWARE AREA GEPS
6250
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 23/12/2013 20/02/2014 276 20/02/2014 24/02/2014 611,10 611,10 4
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2446
SPESE PUBBLICAZIONI STAMPE DI ATENEO
6691
ARTI GRAFICHE EDITORIALI srl
CCConto corrente bancario
31/12/2013 23/12/2013 20/02/2014 280 20/02/2014 24/02/2014 2.939,37 2.939,37 4
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2447
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 28/02/2013 20/02/2014 282 20/02/2014 24/02/2014 354,67 354,67 4
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2448
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 13/05/2013 20/02/2014 282 20/02/2014 24/02/2014 113,56 113,56 4
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2449
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 04/09/2013 20/02/2014 282 20/02/2014 24/02/2014 52,76 52,76 4
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
868
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
6564
CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 26/11/2013 26/04/2014 1524 29/04/2014 30/04/2014 535,82 535,82 4
2013
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
136
FORNITURA DI STAMPE LASERE E RILEGATURA A CALDO (2 VOLUMI - N.689 PAGINE) PROF. DALLAPIAZZA
7368
L'ASTERISCO DI VOLPONI S.M. & FRANCI M.N.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 18/03/2013 11/04/2014 1254 11/04/2014 15/04/2014 82,28 82,28 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
20
FITTO LOCALI PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 13
10459
AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ALBANI
CCConto corrente bancario
20/02/2014 02/01/2014 20/02/2014 314 24/02/2014 24/02/2014 5.418,67 5.418,67 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
65Fornitura tastiera e mouse
18325 Elear Srl CCConto corrente bancario
03/03/2014 31/01/2014 03/03/2014 523 07/03/2014 07/03/2014 1.024,80 1.024,80 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
161
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Servizio di pulizia della pavimentazione dei locali ex centro stampa
10145
PULILUX S.N.C. DI SORINI BRIVIO & C.
CCConto corrente bancario
27/03/2014 31/01/2014 27/03/2014 937 31/03/2014 31/03/2014 2.503,44 2.503,44 4
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
162
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura carta per fotocopie per le esigenze dell'Ateneo
5787OFFICART S.r.l.
CCConto corrente bancario
27/03/2014 28/02/2014 27/03/2014 938 31/03/2014 31/03/2014 13.581,04 13.581,04 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
163
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura carta per fotocopie per le esigenze dell'Ateneo
5787OFFICART S.r.l.
CCConto corrente bancario
27/03/2014 31/01/2014 27/03/2014 938 31/03/2014 31/03/2014 13.285,80 13.285,80 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
164
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura n.1000 porta badge per le esigenze dell'Ateneo
8207
PUNTO PUBBLICITA' SRL UNIPERSONALE
CCConto corrente bancario
27/03/2014 31/01/2014 27/03/2014 935 31/03/2014 31/03/2014 1.647,00 1.647,00 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
248
SERVIZIO DI NOLEGGIO TAXI MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA
7963
FRATERNALE GIUSEPPE SERVIZIO DI NOLEGGIO FRATERNALE GIUSEPPE
CCConto corrente bancario
08/04/2014 18/03/2014 18/04/2014 1445 22/04/2014 22/04/2014 100,00 100,00 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
318
LICENZA SOFTWARE ELSEVIER MAJOR REFERENCE WORKS (CRUI) per S.S.B.A.
9525
CRUI CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
CCConto corrente bancario
11/04/2014 06/12/2013 11/04/2014 1266 11/04/2014 15/04/2014 14.787,69 14.787,69 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
320
LICENZA SOFTWARE JCR (CRUI) ANNO 2014 per S.S.B.A.
9525
CRUI CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE
CCConto corrente bancario
11/04/2014 20/02/2014 11/04/2014 1281 11/04/2014 15/04/2014 4.019,29 4.019,29 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
372
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
18/04/2014 03/03/2014 18/04/2014 1432 18/04/2014 22/04/2014 2.638,50 2.638,50 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
374
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
18/04/2014 03/03/2014 18/04/2014 1432 18/04/2014 22/04/2014 266,33 266,33 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
375
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
18/04/2014 03/03/2014 18/04/2014 1432 18/04/2014 22/04/2014 209,22 209,22 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
377
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
18/04/2014 03/03/2014 18/04/2014 1442 18/04/2014 22/04/2014 1.785,65 1.785,65 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
378
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
18/04/2014 31/03/2014 18/04/2014 1442 18/04/2014 22/04/2014 805,71 805,71 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
428
C.CREDITO GENNAIO 2014 RETT. (FATTURA HOTEL MERCURE BOLOGNA 22/01/201
8640HOTEL MERCURE
08/05/2014 22/01/2014 08/05/2014 1653 12/05/2014 12/05/2014 83,00 83,00 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
435
supporto sistemistico per la server farm del S.S.I.A.
8733TELEGLOBAL S.r.l.
CCConto corrente bancario
09/05/2014 28/01/2014 09/05/2014 1705 13/05/2014 13/05/2014 1.840,19 1.840,19 4
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
436
supporto sistemistico per la server farm del S.S.I.A.
8733TELEGLOBAL S.r.l.
CCConto corrente bancario
09/05/2014 31/01/2014 09/05/2014 1705 13/05/2014 13/05/2014 735,90 735,90 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
439
CONVENZIONE "PASS UNIVERSITARIO ANNUALE"
6439
ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.
CCConto corrente bancario
09/05/2014 31/03/2014 09/05/2014 1706 13/05/2014 13/05/2014 3.320,00 3.320,00 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
441
Servizio di stasamento scarichi e revisione servizi igienici Sede S. Michele - Fano.
8816SYSTEM IMPIANTI
CCConto corrente bancario
09/05/2014 01/04/2014 09/05/2014 1708 13/05/2014 13/05/2014 175,68 175,68 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
444
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
09/05/2014 03/03/2014 09/05/2014 1657 12/05/2014 13/05/2014 43.120,81 43.120,81 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
445
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
09/05/2014 03/03/2014 09/05/2014 1658 12/05/2014 13/05/2014 67.027,31 67.027,31 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
543
Noleggio trabatelli per intervento di emergenza manutenzione cementi impianto natatorio località Mondolce. Durata noleggio mesi 2 più consegna e ritiro al costo complessivo di €. 400 + i.v.a.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
22/05/2014 29/04/2014 31/05/2014 2285 04/06/2014 04/06/2014 488,00 488,00 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
544
Fornitura materiale edile per messa in sicurezza piscina Mondolce.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
22/05/2014 30/04/2014 31/05/2014 2282 04/06/2014 04/06/2014 1.153,61 1.153,61 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
706
Servizio sostituzione vetri presso Sede Scienze Motorie Via SS. Annunziata.
8223
GALAVOTTI MAURIZIO
CCConto corrente bancario
20/06/2014 30/04/2014 20/06/2014 2724 24/06/2014 24/06/2014 220,82 220,82 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
899
Campagna comunicazione a. a. 2014/15 - S.P.E. Il Resto del Carlino Ed. Romagna
10023
S.P.E.E.D. SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA
CCConto corrente bancario
07/08/2014 30/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 3778 11/08/2014 11/08/2014 1.171,20 1.171,20 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
901
Campagna comunicazione a. a. 2014/15 - S.P.E. Il Resto del Carlino
10023
S.P.E.E.D. SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA
CCConto corrente bancario
07/08/2014 30/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 3778 11/08/2014 11/08/2014 1.537,20 1.537,20 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
902
Campagna comunicazione a. a. 2014/15 - PIEMME Il Messaggero
8392
PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
CCConto corrente bancario
07/08/2014 30/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 3776 11/08/2014 11/08/2014 2.619,34 2.619,34 4
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
940
Cineca - Sistema organico e valutazione prestazioni licenza annuale 2014
5454
CINECA Consorzio Interuniversitario
GBGirofondi in banca d'Italia
22/08/2014 30/04/2014 22/08/2014 22/07/2014 4054 26/08/2014 26/08/2014 10.980,00 10.980,00 4
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
189
C. CREDI TO GENNAIO 2013 RETT. (TRATTORIA LA MARIANNA RIMINI SC. FISC. DEL 03/01/2014 - INCONTRO CON IL DOTT. PESOLE DE "IL SOLE24O
4559 DIVERSI CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
08/05/2014 08/05/2014 1653 12/05/2014 12/05/2014 100,00 100,00 4
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
190
C. CREDI TO GENNAIO 2013 RETT. (TRATTORIA LA MARIANNA RIMINI SC. FISC. DEL 17/01/2014 - INCONTRO CON IL DIRETTORE DE "L' AVVENIR
4559 DIVERSI CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
08/05/2014 08/05/2014 1653 12/05/2014 12/05/2014 50,00 50,00 4
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
191
C. CREDITO GENNAIO 2014 RETTORE (BIGLIETTI TRENO MISSIONE ROMA - ASSEMBLEA CRUI 22-23/01/2014)
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
CCConto corrente bancario
08/05/2014 08/05/2014 1653 12/05/2014 12/05/2014 75,00 75,00 4
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
192
C. CREDITO GENNAIO 2014 RETT. (BIGLIETTI TRENO MISSIONE ROMA-MINISTERO 18-19/01/201
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
CCConto corrente bancario
08/05/2014 08/05/2014 1653 12/05/2014 12/05/2014 132,00 132,00 4
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
193
C. CREDITO GENNAIO 2014 RETT. (TRATTORIA DEL PANTHEON RIC.FISC. 18/01/2014 MISSIONE ROMA-MINISTERO 18-
4559 DIVERSI CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
08/05/2014 08/05/2014 1653 12/05/2014 12/05/2014 84,00 84,00 4
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
341
SALDO FATT.N.C2014-26202 DEL 17/7/2014
13704SUBITO E.V.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
24/07/2014 24/07/2014 24/07/2014 3516 25/07/2014 28/07/2014 6,00 6,00 4
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
411
1° FE AMM 2014 - acq. n. 9 libretti di marcia per autoveicoli - Uff. Economato per Amministrazione Centrale
17686
DUE ESSE UFFICIO Grassi Valeria
C1 Cassa 1 12/09/2014 12/09/2014 12/09/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 70,16 70,16 4
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
412
1° FE AMM 2014 - acq. marca da bollo per domanda di nullaosta dell'Uff. Ricerca - Serv. Ricerca e Relazioni Int.li
8061
TABACCHERIA BONI CLAUDIO
C1 Cassa 1 12/09/2014 12/09/2014 12/09/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 16,00 16,00 4
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
447
AUTOFATTURA N. 10/2014 FELPE PER RETTORATO
4559 DIVERSI CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
02/10/2014 02/10/2014 4930 06/10/2014 06/10/2014 222,00 222,00 4
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
562
1° FE AMM 2014 - carburante per autocarro Fiat Panda targa BH526AE dell'Uff. Economato
5956
DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC IMPIANTO AGIP 06053
C1 Cassa 1 07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 20,00 20,00 4
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
563
1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 07/11/14 per n. 2 telegr. n.: 4150470960900101071120141055 e 4160470960900101071120141104 per Rettore
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 13,62 13,62 4
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
564
1° FE AMM 2014 - diritti per rilascio smart card (PRA) carta nazionale dei servizi con dispositivo di firma digitale per Mirella Guglielmi
9006
CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO
C1 Cassa 1 07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 18,30 18,30 4
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
565
1° FE AMM 2014 - diritti per rilascio smart card (AUT) carta nazionale dei servizi con dispositivo di firma digitale per Mirella Guglielmi
9006
CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO
C1 Cassa 1 07/11/2014 07/11/2014 07/11/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 25,00 25,00 4
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
677
FITTO LOCALI MESE DI DICEMBRE 2014 DETRATTO 50% TASSA REG.CONTRATTO 1/11/2014-31/10/201
6210 ITI GINA CCConto corrente bancario
01/12/2014 01/12/2014 6614 04/12/2014 05/12/2014 1.036,35 1.036,35 4
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
678
FITTO LOCALI MESE DI DICEMBRE 2014
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
01/12/2014 01/12/2014 6615 04/12/2014 05/12/2014 17.032,05 17.032,05 4
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
679
FITTO LOCALI MESE DI DICEMBRE 2014 II CONTRATTO
6208
SEMINARIO ARCIVESCOVILE
CCConto corrente bancario
01/12/2014 01/12/2014 6615 04/12/2014 05/12/2014 11.191,50 11.191,50 4
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
721
1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 18/12/14 per sped. n. 3 racc.1: n. 2 per Uff. Alta Formazione Post Laurea e pergamene e n. 1 per Uff. Amministrazione personale tecnico-amministrativo
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 33,28 33,28 4
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
722
1° FE AMM 2014 - acq. materiale di consumo per Servizio Sistema Informatico d'Ateneo
8203RTE S.R.L.
C1 Cassa 1 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 98,00 98,00 4
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
14
Fattura n. 392 del 15/04/2014 Ediesse srl - CONTRIBUTO ALLA STAMPA VOLUME "UN PAESE IN BILICO ...." TRAVAGLINI PACI COMITO
10140
EDIESSE S.R.L. EDIESSE SRL
CCConto corrente bancario
16/06/2014 15/04/2014 16/06/2014 2574 16/06/2014 20/06/2014 1.000,00 1.000,00 4
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
24
Fattura n. 09/2014 del 31-05-2014 Sugar Caffè - Servizio di ristorazione per relatori Workshop GSA AIDEA - 30 maggio 2014 -- PROT. N. 19259 DEL 23-07-2014
6688
SUGAR CAFE' DI GARBUGLI GIOVANNI E GIACOMO SNC
CCConto corrente bancario
04/07/2014 31/05/2014 04/07/2014 23/07/2014 3042 04/07/2014 08/07/2014 630,00 630,00 4
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
27
Fattura n. 108 del 09/0/2014 Centrocopie- Servizio di stampa b/n e colori e rilegatura con punti metallici questionari progetto Ombuzman Reginone Marche -- PROT N. 19262 DEL 23-07-2014
6102
CENTRO COPIE DI FABBRI LUCA FABBRI LUCA
CCConto corrente bancario
18/07/2014 09/06/2014 18/07/2014 23/07/2014 3440 18/07/2014 22/07/2014 780,80 780,80 4
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
28
INVOICE N. EU/RR/2062 -BLAZON- PUBLISHINGOF THE SEFIRA -- PROT. N. 19266 DEL 23-07-
20270
BLAZON PUBLISHING AND MEDIA LTD
BUBonifico Europeo
18/07/2014 15/07/2014 18/07/2014 23/07/2014 3443 18/07/2014 22/07/2014 1.000,00 1.000,00 4
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
31
SPESE BANCARIE SU INVOICE N. 345798 DEL 27-07-2014 HINDAWI -- PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO -- PROVV. N.
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
09/10/2014 09/10/2014 5063 09/10/2014 13/10/2014 9,10 9,10 4
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
63
SPESE DI BOLLO E DI INVIO E/C CARTA DI CREDITO -- LUGLIO 2014
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CCConto corrente bancario
11/12/2014 11/12/2014 6893 11/12/2014 15/12/2014 3,03 3,03 4
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Compenso
117
ATT.SUPPORTO ALLA DIDATTICA INS.UFFICIALE DIRITTO TRIBUTARIO AA 2012/2013
3116RICCI FILIPPO
CCConto corrente bancario
03/04/2014 21/03/2014 31/03/2014 1050 04/04/2014 04/04/2014 1.000,00 1.000,00 4
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Compenso
117
ATT.SUPPORTO ALLA DIDATTICA INS.UFFICIALE DIRITTO TRIBUTARIO AA 2012/2013
3116RICCI FILIPPO
CCConto corrente bancario
03/04/2014 21/03/2014 31/03/2014 1051 04/04/2014 04/04/2014 -78,82 -78,82 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
25
PAYMENT INVOICE NO. 30588 DATED 05/03/2014 PROF. MAURO MAGNANI RAGISTRATION RATE 2ND ANNUAL CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR TRANSLATIONAL MEDICINE..(EUSTM-2014)
19117
EUROPEAN SOCIETY FOR TRANSLATIONAL MEDICINE (EUSTM)
BUBonifico Europeo
20/03/2014 05/03/2014 20/03/2014 709 24/03/2014 24/03/2014 650,00 650,00 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
79
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
7605
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.
CCConto corrente bancario
15/05/2014 17/02/2014 19/05/2014 1936 23/05/2014 23/05/2014 793,12 793,12 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
441
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO (anticorpi)
5325TEMA RICERCA S.R.L.
CCConto corrente bancario
05/09/2014 16/07/2014 05/09/2014 13/08/2014 4226 05/09/2014 09/09/2014 420,90 420,90 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
442
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
5856QIAGEN S.r.l.
CCConto corrente bancario
05/09/2014 25/07/2014 05/09/2014 13/08/2014 4225 05/09/2014 09/09/2014 762,01 762,01 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
443
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
5856QIAGEN S.r.l.
CCConto corrente bancario
05/09/2014 14/07/2014 05/09/2014 08/08/2014 4225 05/09/2014 09/09/2014 595,85 595,85 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
444
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO (boccagli monouso per spirometrie) - RDO
19891LUMED S.R.L.
CCConto corrente bancario
05/09/2014 31/07/2014 05/09/2014 18/08/2014 4224 05/09/2014 09/09/2014 283,04 283,04 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
447
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
15100AUROGENE SRL
CCConto corrente bancario
05/09/2014 23/07/2014 05/09/2014 19/08/2014 4222 05/09/2014 09/09/2014 1.790,47 1.790,47 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
448
Ordine n. 74 - Acquisto materiale per centrifuga Beckman
10935
BECKMAN COULTER SRL con socio unico
CCConto corrente bancario
05/09/2014 04/04/2014 05/09/2014 26/08/2014 4223 05/09/2014 09/09/2014 1.502,44 1.502,44 4
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
452
ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO (guanti in nitrile)
8254STEROGLASS S.r.l.
CCConto corrente bancario
05/09/2014 30/06/2014 05/09/2014 24/08/2014 4220 05/09/2014 09/09/2014 585,60 585,60 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
453
INTRAUE ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
5450FISHER SCIENTIFIC SAS
BUBonifico Europeo
05/09/2014 08/08/2014 07/09/2014 19/08/2014 4287 10/09/2014 11/09/2014 1.091,63 1.091,63 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
528
MEPA: ODA n. 1496583 del 11/08/14 acq. strumento da lab (microscopio rovesc. traslatore)) Sez. Biochimica Clinica e Biol. Molecolare) verbale di collaudo n. 014/14
20492
OPTO-LAB INSTRUMENTS S.R.L.
CCConto corrente bancario
09/10/2014 12/09/2014 09/10/2014 07/10/2014 5112 13/10/2014 13/10/2014 3.355,00 3.355,00 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
547
RDO-MEPA 493099 acq MICRO CENTRIFUGA DA BANCO (strumentaz. nuovi laborat. Pal. San Michele Fano - Rif. Prof. Magnani e Anna Casabianc
6490
VWR INTERNATIONAL PBI SRL
CCConto corrente bancario
16/10/2014 26/06/2014 17/10/2014 24/09/2014 5255 20/10/2014 21/10/2014 305,00 305,00 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
548
Mepa RdO n. 493092 - Strumenti per nuovi laboratori Prof. Magnani/Casabianca - MICRO CENTRIFUGA REFRIGERATA - Rif. RDO-MEPA 493092
6490
VWR INTERNATIONAL PBI SRL
CCConto corrente bancario
16/10/2014 03/07/2014 17/10/2014 24/09/2014 5256 20/10/2014 21/10/2014 2.824,30 2.824,30 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
566
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
6498D.B.A. ITALIA SRL
CCConto corrente bancario
23/10/2014 15/07/2014 23/10/2014 23/10/2014 5471 24/10/2014 27/10/2014 553,88 553,88 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
625
FT. N. 215 DEL 30/10/2014 "IL CASTELLO SRL" - SERVIZIO RIST.NE PER CONFERENZA PROF. GIORGIO CANTELLI FORTI
6509
RIST. DA FRANCO - IL CASTELLO SRL
CCConto corrente bancario
14/11/2014 30/10/2014 14/11/2014 14/11/2014 6013 14/11/2014 18/11/2014 29,20 29,20 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
50
RE.CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB - COMMISSIONI SU E/C AL 30/04/2014-PROVV. N. 0000270 DEL 30/04/201
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
27/06/2014 27/06/2014 2877 27/06/2014 01/07/2014 3,03 3,03 4
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
91
RE. CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB-VOLO IBERIA PER DOTTORI ANTONELLA PENNA E FEDERICO PERINI PER CONVEGNO A LA CORUGNA, SPAGNA DAL 15 AL 19 SETTEMBRE 2014, PROVV. N. 543 DEL 01/09/201
6259DEBITORI DIVERSI
99
Regolarizzazione di Provvisorio
12/09/2014 12/09/2014 4374 12/09/2014 16/09/2014 791,68 791,68 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
113
COMMISSIONI BANCARIE SU BONIFICO ESTERO FT. N. 793817 DEL 09/05/2014 HINDAWI PUBL.-PROVV. N. 497 DEL
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
02/10/2014 02/10/2014 4898 02/10/2014 06/10/2014 25,92 25,92 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
114
COMMISSIONI BANCARIE PER BONIFICO ESTERO SU PAGAMENTO INVOICE NO. 00113157 DATED 07.14.2014 MATTEK CORPORATION, PROVV. N. 381 DEL 10/07/201
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
02/10/2014 02/10/2014 4904 02/10/2014 06/10/2014 22,10 22,10 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
115
COMMISSIONI BANCARIE PER BONIFICO ESTERO RIF. INVOICE DATED AUGUST 18, 2014 JAPAN OIL CHEMISTS' SOCIETY, PROVV. N. 565 DEL 11/09/201
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
02/10/2014 02/10/2014 4909 02/10/2014 06/10/2014 9,10 9,10 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
124
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - RACCOMANDATA 1 ALL'UNIVERSITA' DI PARMA, PROF. PIERSANTI
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 13/10/2014 29/08/2013 13/10/2014 5173 15/10/2014 17/10/2014 9,08 9,08 4
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
125
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - ACQUISTO LICHENE ISLANDICO PER USO FARMACEUTICO-FT. N. 6 DEL 18/06/2014 ERBORISTERIA LA MANDRAGOLA-PROF.SSA DESIDERI
14101
ERBORISTERIA LA MANDRAGOLA DI PERUGINI FRANCESCA PERUGINI FRANCESCA
C1 Cassa 1 13/10/2014 18/06/2014 13/10/2014 5172 15/10/2014 17/10/2014 41,70 41,70 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
178
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - S.F.N. 15 MFNE42014417 DEL 01/03/2014 PLASTICA ADESIVA OSCURANTE PER LAB.,
12475
AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.A.S.
C1 Cassa 1 27/11/2014 01/03/2014 27/11/2014 6440 01/12/2014 01/12/2014 22,20 22,20 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
31
CONTRIBUTO ALLA STAMPA DEL VOLUME "Descrizione de' quadri di Sua Eccellenza il Signor Marchese Filippo Hercolani..."
7940
CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI SRL
CCConto corrente bancario
05/06/2014 14/04/2014 05/06/2014 2303 05/06/2014 09/06/2014 9.800,00 9.800,00 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
32
CONTRIBUTO ALLA STAMPA DEL VOLUME "Luigi Crespi storiografo, mercante e artista"
7940
CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI SRL
CCConto corrente bancario
05/06/2014 14/04/2014 05/06/2014 2304 05/06/2014 09/06/2014 9.000,00 9.000,00 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
33
CONTRIBUTO ALLA STAMPA DEL VOLUME "Riflessi del collezionismo..."
7940
CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI SRL
CCConto corrente bancario
05/06/2014 14/04/2014 05/06/2014 2318 05/06/2014 09/06/2014 8.500,00 8.500,00 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
37
Albergo San Domenico Fattura n. 327 del 21 maggio 2014
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
20/06/2014 21/05/2014 20/06/2014 2669 20/06/2014 24/06/2014 116,00 116,00 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
3
AFFISIONE MANIFESTI COMUNE DI FANO (€ 56,00) II CONVEGNO FESTIVAL DEL GIORNALISMO
7530DUOMO GPA SRL
CPConto corrente postale
03/04/2014 03/04/2014 1042 03/04/2014 07/04/2014 57,30 57,30 4
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
4
AFFISSIONE MANIFESTI COMUNE DI PESARO (€ 115,00) II CONVEGNO FESTIVAL DEL GIORNALISMO
8792
ICA IMPOSTE COMUNALI E AFFINI S.R.L.
CPConto corrente postale
03/04/2014 03/04/2014 1041 03/04/2014 07/04/2014 116,30 116,30 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
62
Affissione manifesti per il Master MIOS - 20 manifesti Comune di Cattolica
15961GEAT SPA
CPConto corrente postale
14/11/2014 14/11/2014 6006 14/11/2014 18/11/2014 28,30 28,30 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
63
Affissione manifesti per il Master MIOS - 15 manifesti Comune di Urbino
5365DUOMO G.P.A. S.R.L.
CPConto corrente postale
14/11/2014 14/11/2014 6003 14/11/2014 18/11/2014 21,30 21,30 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
190
MATERIALE DI LABORATORIO
20606UNIFIBRE SRL
CCConto corrente bancario
31/10/2014 09/09/2014 10/11/2014 31/10/2014 5840 11/11/2014 14/11/2014 414,80 414,80 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
154
QUOTA ISCRIZIONE DOTT.SSA PAOLA FERRI AL WORKSHOP "LA MICROSCOPIA CONFOCALE NELLO STUDIO DEI MITOCON
5085
SOCIETA' ITALIANA SCIENZE MICROSCOPICHE S.I.S.M.
CCConto corrente bancario
02/10/2014 02/10/2014 4908 02/10/2014 06/10/2014 100,00 100,00 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
159
COMMISSIONI BANCARIE SU RIMBORSO SPESE TULANE UNIVERSITY - PROG. MAYA - PROVV.N.274/14
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
09/10/2014 09/10/2014 09/10/2014 5061 09/10/2014 13/10/2014 24,49 24,49 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
4
FATTURA N. 354 LORISYSTEM MULTIFUNZIONE NASHUATEC DSM632 CONTRATTO DI ASSISTE
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
23/05/2014 26/02/2014 23/05/2014 1965 23/05/2014 27/05/2014 119,43 119,43 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
5
FATTURA N. 874 LORISYSTEM MULTIFUNZIONE NASHUATEC DSM632 CONTRATTO DI ASSISTE
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
23/05/2014 30/04/2014 23/05/2014 1972 23/05/2014 27/05/2014 237,34 237,34 4
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
6
SPESE PER ORGANIZZAZIONE "ERASMUS INTERNATIONA WEEK 2014" RIFERIMENTO DOTT.SS
6531
IL CORTEGIANO S.R.L.
CCConto corrente bancario
23/05/2014 08/05/2014 23/05/2014 1979 23/05/2014 27/05/2014 220,00 220,00 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
19
FATTURA RISTORANTE FRANCO PER PRESENTAZIONE REPORT RICERCA CARITAS ITALIANA
6509
RIST. DA FRANCO - IL CASTELLO SRL
CCConto corrente bancario
25/07/2014 07/05/2014 25/07/2014 25/07/2014 3524 25/07/2014 29/07/2014 80,00 80,00 4
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
20
FATTURA DNA GENOTEK VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA
19525
VODEN MEDICAL INSTRUMENTS SPA
CCConto corrente bancario
25/07/2014 21/07/2014 25/07/2014 24/07/2014 3528 25/07/2014 29/07/2014 2.903,60 2.903,60 4
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
27
OSPITALITA PARTECIPANTI CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE 2014
10814
PIZZERIA IL BUCO S.N.C. DI NUCCELLI E DE ANGELIS
CCConto corrente bancario
06/06/2014 21/02/2014 06/06/2014 2365 06/06/2014 10/06/2014 302,40 302,40 4
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
50
SERVIZIO DI OSPITALITA/PERNOTTAMENTO AI RELATORI SEMINARI DI APRILE MAGGIO 2014 PROF. EHRHARDT
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
03/07/2014 09/05/2014 03/07/2014 23/07/2014 3001 03/07/2014 07/07/2014 116,00 116,00 4
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
51
SERVIZIO DI OSPITALITA/PERNOTTAMENTO AI RELATORI SEMINARI DI APRILE MAGGIO 2014 PROF. EHRHARDT
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
03/07/2014 30/04/2014 03/07/2014 23/07/2014 3001 03/07/2014 07/07/2014 58,00 58,00 4
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
52
SERVIZIO DI OSPITALITA E PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE 2014
6566ERSU URBINO
CCConto corrente bancario
04/07/2014 27/03/2014 04/07/2014 23/07/2014 3040 04/07/2014 08/07/2014 4.927,99 4.927,99 4
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
55
Contratto editoriale per volume "Dietro le quinte del noir" a cura di Alessandra Calanchi
8478ARAS EDIZIONI SRL
CCConto corrente bancario
10/07/2014 09/07/2014 10/07/2014 23/07/2014 3211 10/07/2014 14/07/2014 595,00 595,00 4
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
58
SERVIZIO DI OSPITALITA (PRANZI) PARTECIPANTI SEMINARIO " MAN AT HOME" (PROF.SSA SARTI)
6189
L'ANGOLO DIVINO RISTORANTE OSTERIA-IL GIRARROSTO DI AMATI CLAUDIO AMATI CLAUDIO
CCConto corrente bancario
14/07/2014 04/07/2014 14/07/2014 23/07/2014 3268 14/07/2014 18/07/2014 1.700,00 1.700,00 4
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
130
SOL - AZOTO LIQUIDO PER NMR
8485SOL S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/07/2014 30/06/2014 31/08/2014 31/07/2014 4131 01/09/2014 04/09/2014 379,16 379,16 4
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
131
SOL - AZOTO LIQUIDO PER NMR
8485SOL S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/07/2014 30/06/2014 31/08/2014 31/07/2014 4131 01/09/2014 04/09/2014 225,52 225,52 4
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
132
SOL - AZOTO LIQUIDO PER NMR
8485SOL S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/07/2014 30/06/2014 31/08/2014 31/07/2014 4131 01/09/2014 04/09/2014 275,54 275,54 4
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2411
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare-Noleggio per la durata di n. 72 mesi macchina affrancatrice postale con bilancia
10805LARA-SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 153 04/02/2014 04/02/2014 146,40 146,40 5
2013
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
134
SERVIZIO DI OSPITALITA RELATORI SEMINARIO DI ETNOLOGIA PROF. DECLICH
6509
RIST. DA FRANCO - IL CASTELLO SRL
CCConto corrente bancario
31/12/2013 21/03/2013 10/04/2014 1250 11/04/2014 15/04/2014 60,00 60,00 5
2013
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
135
SERVIZIO DI OSPITALITA COMMISSARI ASSEGNO DI RICERCA SSD M-DEA/01
6506LA FORNARINA SAS
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 10/04/2014 1239 10/04/2014 15/04/2014 90,00 90,00 5
2014Amministrazione Centrale
Compenso
879
PREST.PROFESS.CAUSA AVANTI TAR LAZIO EUGENIO MEALLI C/UNIVERSITA' SENTENZA 3468/2013
9415
STUDIO LEGALE BRUSCIOTTI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
CCConto corrente bancario
06/06/2014 15/04/2014 01/06/2014 2371 06/06/2014 06/06/2014 -300,00 -300,00 5
2014Amministrazione Centrale
Compenso
879
PREST.PROFESS.CAUSA AVANTI TAR LAZIO EUGENIO MEALLI C/UNIVERSITA' SENTENZA 3468/2013
9415
STUDIO LEGALE BRUSCIOTTI - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
CCConto corrente bancario
06/06/2014 15/04/2014 01/06/2014 2370 06/06/2014 06/06/2014 3.806,40 3.806,40 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
113
CONTRATTO N. 888000474815
7002
TELECOM ITALIA SPA (cessione credito fino 21 dicembre 2014 a Mediocredito Italiano spa)
CPConto corrente postale
20/03/2014 14/02/2014 20/03/2014 668 20/03/2014 25/03/2014 466,52 466,52 5
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
114
CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO
7002
TELECOM ITALIA SPA (cessione credito fino 21 dicembre 2014 a Mediocredito Italiano spa)
CPConto corrente postale
20/03/2014 20/02/2014 20/03/2014 669 20/03/2014 25/03/2014 204,00 204,00 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
115
CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO
7002
TELECOM ITALIA SPA (cessione credito fino 21 dicembre 2014 a Mediocredito Italiano spa)
CPConto corrente postale
20/03/2014 20/02/2014 20/03/2014 669 20/03/2014 25/03/2014 204,00 204,00 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
116
CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO
7002
TELECOM ITALIA SPA (cessione credito fino 21 dicembre 2014 a Mediocredito Italiano spa)
CPConto corrente postale
20/03/2014 20/02/2014 20/03/2014 669 20/03/2014 25/03/2014 204,00 204,00 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
117
CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO
7002
TELECOM ITALIA SPA (cessione credito fino 21 dicembre 2014 a Mediocredito Italiano spa)
CPConto corrente postale
20/03/2014 20/02/2014 20/03/2014 669 20/03/2014 25/03/2014 204,00 204,00 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
118CIRCUITO DIRETTO FONICO
7002
TELECOM ITALIA SPA (cessione credito fino 21 dicembre 2014 a Mediocredito Italiano spa)
CPConto corrente postale
20/03/2014 20/02/2014 20/03/2014 669 20/03/2014 25/03/2014 204,00 204,00 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
119CIRCUITO DIRETTO FONICO
7002
TELECOM ITALIA SPA (cessione credito fino 21 dicembre 2014 a Mediocredito Italiano spa)
CPConto corrente postale
20/03/2014 20/02/2014 20/03/2014 669 20/03/2014 25/03/2014 204,00 204,00 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
185
Rinnovo licenze annuale webex
4952
ECOBYTE TECHNOLOGY SRL
CCConto corrente bancario
03/04/2014 11/03/2014 10/04/2014 1314 14/04/2014 15/04/2014 841,80 841,80 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
186
supporto sistemistico per la server farm del S.S.I.A.
8733TELEGLOBAL S.r.l.
CCConto corrente bancario
03/04/2014 28/02/2014 03/04/2014 1108 08/04/2014 08/04/2014 5.888,60 5.888,60 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
389
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
30/04/2014 19/03/2014 30/04/2014 1569 30/04/2014 05/05/2014 49,87 49,87 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
390
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
30/04/2014 19/03/2014 30/04/2014 1569 30/04/2014 05/05/2014 267,16 267,16 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
391
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
30/04/2014 19/03/2014 30/04/2014 1569 30/04/2014 05/05/2014 89,29 89,29 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
392
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
30/04/2014 19/03/2014 30/04/2014 1569 30/04/2014 05/05/2014 211,53 211,53 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
393
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
30/04/2014 19/03/2014 30/04/2014 1569 30/04/2014 05/05/2014 693,92 693,92 5
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
394
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
30/04/2014 19/03/2014 30/04/2014 1570 30/04/2014 05/05/2014 236,92 236,92 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
395
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
30/04/2014 19/03/2014 30/04/2014 1570 30/04/2014 05/05/2014 90,33 90,33 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
396
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
30/04/2014 19/03/2014 30/04/2014 1570 30/04/2014 05/05/2014 131,17 131,17 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
397
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
30/04/2014 31/03/2014 30/04/2014 1570 30/04/2014 05/05/2014 61,06 61,06 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
398
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
30/04/2014 19/03/2014 30/04/2014 1571 30/04/2014 05/05/2014 37,32 37,32 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
399
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
30/04/2014 19/03/2014 30/04/2014 1571 30/04/2014 05/05/2014 251,91 251,91 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
400
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
30/04/2014 19/03/2014 30/04/2014 1571 30/04/2014 05/05/2014 507,38 507,38 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
401
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
30/04/2014 31/03/2014 30/04/2014 1572 30/04/2014 05/05/2014 26,12 26,12 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
402
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
30/04/2014 19/03/2014 30/04/2014 1572 30/04/2014 05/05/2014 215,07 215,07 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
403
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
30/04/2014 30/04/2014 30/04/2014 1572 30/04/2014 05/05/2014 47,27 47,27 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
404
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
30/04/2014 02/04/2014 30/04/2014 1572 30/04/2014 05/05/2014 130,63 130,63 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
412
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
08/05/2014 03/04/2014 08/05/2014 1629 08/05/2014 13/05/2014 270,10 270,10 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
413
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
08/05/2014 31/03/2014 08/05/2014 1629 08/05/2014 13/05/2014 39,10 39,10 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
440
Servizio di riparazione e riprogrammazione sistema di telecontrollo impianti Facoltà di Economia.
19211
D.P. di POMPONIO DAVIDE POMPONIO DAVIDE
CCConto corrente bancario
09/05/2014 23/04/2014 23/05/2014 2081 28/05/2014 28/05/2014 610,00 610,00 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
502
Fornitura materiale per manutenzione fabbricati istituzionali.
8583
TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. S.a.s.
CCConto corrente bancario
15/05/2014 30/04/2014 30/05/2014 2281 04/06/2014 04/06/2014 219,44 219,44 5
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
503
Fornitura materiale per manutenzione fabbricati istituzionali.
8583
TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. S.a.s.
CCConto corrente bancario
15/05/2014 30/04/2014 30/05/2014 2281 04/06/2014 04/06/2014 251,20 251,20 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
504
Fornitura materiale per manutenzione fabbricati istituzionali.
8583
TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. S.a.s.
CCConto corrente bancario
15/05/2014 30/04/2014 30/05/2014 2281 04/06/2014 04/06/2014 298,90 298,90 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
506
supporto sistemistico per la server farm del S.S.I.A.
8733TELEGLOBAL S.r.l.
CCConto corrente bancario
15/05/2014 30/04/2014 30/05/2014 2280 04/06/2014 04/06/2014 2.208,22 2.208,22 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
571
Servizio di stasamento spurgo condotto fognario Campus Scientifico "E.Mattei".
5315
AUTOSPURGO DI CANDIERACCI FRANCESCO & C. SNC
CCConto corrente bancario
29/05/2014 30/04/2014 30/05/2014 2283 04/06/2014 04/06/2014 244,00 244,00 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
575
ACQUISTO PRODOTTI AZIENDA AGRARIA
10804TERRA BIO SOC. COOP.
CCConto corrente bancario
29/05/2014 24/04/2014 29/05/2014 2267 03/06/2014 03/06/2014 4.151,95 4.151,95 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
576
Servizio riparazione urgente condizionatore server Biblioteca Sede Centrale.
5251
AIR CENTER SERVICE DONNINI MARCO
CCConto corrente bancario
29/05/2014 30/04/2014 30/05/2014 2284 04/06/2014 04/06/2014 109,80 109,80 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
578
SERVIZIO NUMERO VERDE N. 800-462446
7002
TELECOM ITALIA SPA (cessione credito fino 21 dicembre 2014 a Mediocredito Italiano spa)
CPConto corrente postale
30/05/2014 20/05/2014 30/07/2014 3653 04/08/2014 04/08/2014 31,00 31,00 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
642
OSPITALITA' MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
10/06/2014 20/05/2014 20/06/2014 2791 25/06/2014 25/06/2014 69,00 69,00 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
654
Ufficio Econmato - Fornitura libretti universitari
5387MAGGIOLI S.p.A.
CCConto corrente bancario
13/06/2014 30/04/2014 13/06/2014 2619 18/06/2014 18/06/2014 98,09 98,09 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
879
INCARICO RESPONSABILE RISCHIO AMIANTO
10424
PUNTO AMIANTO DI MARANGONI ELIANO
CCConto corrente bancario
06/08/2014 03/07/2014 06/08/2014 29/07/2014 3774 11/08/2014 11/08/2014 2.745,00 2.745,00 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
882
SERVIZIO DI TRASPORTO A CHIAMATA
6439
ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.
CCConto corrente bancario
06/08/2014 30/06/2014 06/08/2014 31/07/2014 3772 11/08/2014 11/08/2014 2.805,00 2.805,00 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
889
Campagna di comunicazione a. a. 2014/15 Kaleidon
10602
KALEIDON S.A.S. DI FRANCESCO RAMBERTI, VALTER TONI & C.
CCConto corrente bancario
07/08/2014 10/07/2014 09/08/2014 06/08/2014 3821 14/08/2014 14/08/2014 26.830,00 26.830,00 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
917
AMMINISTRAZIONE CENTRALE - AREA PROCESSI FORMATIVI - ORIENTAMENTO
8569
ARTI GRAFICHE STIBU S.N.C.
CCConto corrente bancario
13/08/2014 17/07/2014 16/08/2014 11/08/2014 3962 21/08/2014 21/08/2014 10.364,08 10.364,08 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1179
Servizio di tinteggiatura locale studio c/o Scienze Biomolecolari, P.zza Rinascimento e Portone di Giurisprudenza.
5359
PITTORE EDILE POLI GIUSEPPE
CCConto corrente bancario
24/09/2014 16/09/2014 16/10/2014 24/09/2014 5301 21/10/2014 21/10/2014 381,25 381,25 5
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1339
Ufficio Economato - Servizio di trasloco di vario materiale presso la sede di Palazzo Albani
13134
OPERA ONLUS - SOC. COOP. P.A.
CCConto corrente bancario
24/10/2014 30/09/2014 24/10/2014 24/10/2014 5583 29/10/2014 29/10/2014 2.196,00 2.196,00 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1346
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
29/10/2014 30/09/2014 29/10/2014 22/10/2014 5652 31/10/2014 03/11/2014 1.268,38 1.268,38 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1347
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
29/10/2014 30/09/2014 29/10/2014 22/10/2014 5657 31/10/2014 03/11/2014 588,28 588,28 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1348
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
29/10/2014 29/08/2014 29/10/2014 22/10/2014 5659 31/10/2014 03/11/2014 15,37 15,37 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1349
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
29/10/2014 30/09/2014 29/10/2014 22/10/2014 5640 31/10/2014 03/11/2014 329,57 329,57 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1350
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
29/10/2014 30/09/2014 29/10/2014 22/10/2014 5644 31/10/2014 03/11/2014 2.690,08 2.690,08 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1624
Ufficio Econmato - Servizio di riparazione multifunzione
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
10/12/2014 27/05/2014 10/12/2014 09/12/2014 7016 15/12/2014 15/12/2014 168,36 168,36 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1625
Ufficio Econmato - Servizio di riparazione multifunzione e fornitura toner
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
10/12/2014 22/04/2014 10/12/2014 09/12/2014 7016 15/12/2014 15/12/2014 179,34 179,34 5
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1626
Ufficio Econmato - Servizio di riparazione multifunzione MPC5501 SP e sostituzion e toner
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
10/12/2014 30/04/2014 10/12/2014 09/12/2014 7016 15/12/2014 15/12/2014 398,33 398,33 5
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
264
1° FE AMM 2014 - lettera di vettura n. 7143958452 per spedizione reso mat. codice errato per Uff. Economato
5506
DHL EXPRESS (ITALY) SRL
C1 Cassa 1 05/06/2014 05/06/2014 05/06/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 44,00 44,00 5
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
373
LIQUIDAZIONE SALDO BANDO ANNO 2013 D.R.N. 383/13 CONTRIB.STUDENTESCHI PROT. 20589 DEL
9050
STUDENTI IN MOVIMENTO
CCConto corrente bancario
22/08/2014 22/08/2014 4038 25/08/2014 27/08/2014 1.500,00 1.500,00 5
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
374
LIQUIDAZIONE SALDO BANDO ANNO 2013 D.R.N. 383/13 CONTRIB.STUDENTESCHI PROT. 20589 DEL
7602
ASS. STUDENTESCA "RES POLITICA"
CCConto corrente bancario
22/08/2014 22/08/2014 4039 25/08/2014 27/08/2014 1.047,20 1.047,20 5
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
376
LIQUIDAZIONE SALDO BANDO ANNO 2013 D.R.N. 383/13 CONTRIB.STUDENTESCHI PROT. 20589 DEL
18098
IL RINASCIMENTO ASSOCIAZIONE STUDENTESCA
CCConto corrente bancario
22/08/2014 22/08/2014 4040 25/08/2014 27/08/2014 1.324,88 1.324,88 5
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
377
LIQUIDAZIONE SALDO BANDO ANNO 2013 D.R.N. 383/13 CONTRIB.STUDENTESCHI PROT. 20589 DEL
11462
C.U.S.P.I.D.E ASSOCIAZIONE STUDENTESCA
CCConto corrente bancario
22/08/2014 22/08/2014 4041 25/08/2014 27/08/2014 1.179,83 1.179,83 5
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
378
LIQUIDAZIONE SALDO BANDO ANNO 2013 D.R.N. 383/13 CONTRIB.STUDENTESCHI PROT. 20589 DEL
10613
ASSOCIAZIONE CULTURALE 'LA GINESTRA'
CCConto corrente bancario
22/08/2014 22/08/2014 4042 25/08/2014 27/08/2014 1.815,00 1.815,00 5
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
379
LIQUIDAZIONE SALDO BANDO ANNO 2013 D.R.N. 383/13 CONTRIB.STUDENTESCHI PROT. 20589 DEL
9048
F.U.C.I. GRUPPO STUDENTESCO
CCConto corrente bancario
22/08/2014 22/08/2014 4043 25/08/2014 27/08/2014 1.500,00 1.500,00 5
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
380
LIQUIDAZIONE SALDO BANDO ANNO 2013 D.R.N. 383/13 CONTRIB.STUDENTESCHI PROT. 20589 DEL
12170
RIZOMA ASSOCIAZIONE STUDENTESCA
BPConto Banco Posta
22/08/2014 22/08/2014 4044 25/08/2014 27/08/2014 154,91 154,91 5
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
381
LIQUIDAZIONE SALDO BANDO ANNO 2013 D.R.N. 383/13 CONTRIB.STUDENTESCHI PROT. 20589 DEL
19205
ASSOCIAZIONE STUDENTESCA "RODOPIS"
CCConto corrente bancario
22/08/2014 22/08/2014 4045 25/08/2014 27/08/2014 288,85 288,85 5
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
410
1° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo per cassetta di pronto soccorso per sede Sede didattica Scienze Motorie
9217URBINO SERVIZI S.P.A.
C1 Cassa 1 11/09/2014 11/09/2014 11/09/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 10,37 10,37 5
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
472
1° FE AMM 2014 - n. 2 copia chiave magazzino loc. Sasso per Uff. Economato e patrimonio mobiliare
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
C1 Cassa 1 09/10/2014 09/10/2014 09/10/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 2,40 2,40 5
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
473
1° FE AMM 2014 - riparaz. urgente motocarro t. AA72919 (coppia puntine, condensatore e manodopera) - Serv. Tecnico
6157
I MECCATRONICI S.N.C. di MERCANTINI G. e SALTARELLI A.
C1 Cassa 1 09/10/2014 09/10/2014 09/10/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 40,26 40,26 5
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
560
1° FE AMM 2014 - carburante per autocarro targa AD468RR del Servizio Tecnico
5956
DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC IMPIANTO AGIP 06053
C1 Cassa 1 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 20,00 20,00 5
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
561
1° FE AMM 2014 - acq. n. 12 marcatore per lavagne - Uff. Economato per varie sedi
8303
BUONA STAMPA BISCHI DIEGO
C1 Cassa 1 06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 12,00 12,00 5
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
674
1° FE AMM 2014 - carburante per autocarro targa BH526AE dell'Uff. Economato
6571
STAZIONE RIFORNIMENTO BOVA RAFFAELE
C1 Cassa 1 28/11/2014 28/11/2014 28/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 10,00 10,00 5
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
675
1° FE AMM 2014 - carburante per autovettura Fiat Panda targa CB723WP - servizi generali Campus Scientifico
6571
STAZIONE RIFORNIMENTO BOVA RAFFAELE
C1 Cassa 1 28/11/2014 28/11/2014 28/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 10,00 10,00 5
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
676
1° FE AMM 2014 - acq. toner nero TN2220 per fax Brother 2840 - Uff. Economato per Segr. studenti Area GEPS
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
C1 Cassa 1 28/11/2014 28/11/2014 28/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 71,98 71,98 5
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
690
FITTO LOCALI MESE DI DICEMBRE 2014
6214
FONDAZIONE ISTITUTO SUPERIORE V.PETRANGOLINI
CCConto corrente bancario
04/12/2014 04/12/2014 6709 09/12/2014 09/12/2014 7.154,50 7.154,50 5
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
720
1° FE AMM 2014 - acq. toner nero 2205,2275,3205 per multifunz. MP3352SP e MP3351SP - Uff. Economato per Uff. Ricerca e Uff. amm.ne personale docente
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
C1 Cassa 1 17/12/2014 15/12/2014 17/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 78,08 78,08 5
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Compenso
33
SEMINARI INTEGR.CORSO FONDAMENTI DELLE SOCIETA' DEL BENESSERE E POLITICHE SOC.COMPAR.
15554SEITI MARIA ROSA
CCConto corrente bancario
05/02/2014 25/06/2013 01/02/2014 171 06/02/2014 06/02/2014 949,62 949,62 5
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Compenso
59
SEMINARIO 8/2/2013 "L'ANALISI DEI CONFLITTI. UNA SFIDA METODOLOGICA PER LA SOCIOLO
18686IERVESE VITTORIO
CCConto corrente bancario
05/02/2014 17/04/2013 01/02/2014 171 06/02/2014 06/02/2014 718,84 718,84 5
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Compenso
59
SEMINARIO 8/2/2013 "L'ANALISI DEI CONFLITTI. UNA SFIDA METODOLOGICA PER LA SOCIOLO
18686IERVESE VITTORIO
CCConto corrente bancario
05/02/2014 17/04/2013 01/02/2014 172 06/02/2014 06/02/2014 -71,88 -71,88 5
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Compenso
63
TRADUZIONE E REVISIONE ARTICOLO RICERCA PROF. PENCARELLI
18689HUBER MARTHA ANNETTE
CCConto corrente bancario
05/02/2014 25/11/2013 01/02/2014 169 06/02/2014 06/02/2014 1.202,22 1.202,22 5
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Compenso
63
TRADUZIONE E REVISIONE ARTICOLO RICERCA PROF. PENCARELLI
18689HUBER MARTHA ANNETTE
CCConto corrente bancario
05/02/2014 25/11/2013 01/02/2014 170 06/02/2014 06/02/2014 -98,54 -98,54 5
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
4
Fatt. n. 4600003090 del 31-01-2014 Trenitalia
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
CCConto corrente bancario
30/04/2014 31/01/2014 30/04/2014 1568 30/04/2014 05/05/2014 1.024,90 1.024,90 5
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
10
Fattura n. 78 del 05/05/2014 Centrocopie di fabbri Luca - ervizio di stampa e rilegatura materiale progetto
6102
CENTRO COPIE DI FABBRI LUCA FABBRI LUCA
CCConto corrente bancario
26/05/2014 08/05/2014 07/06/2014 2240 31/05/2014 12/06/2014 399,25 399,25 5
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
23
Fatt. n. 4600012636 del 30-04-2014 Trenitalia -- PROT. N. 19258 DEL 23-07-2014
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
CCConto corrente bancario
03/07/2014 30/04/2014 03/07/2014 23/07/2014 3021 03/07/2014 08/07/2014 113,00 113,00 5
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
26
INVOICE N. W1226643 DEL 10/07/2014 ELSEVIER - PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO INTRAUE -- PROT. N. 19260
11014
ELSEVIER LTD P.O. BOX 1270 1000BG
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
17/07/2014 10/07/2014 17/07/2014 23/07/2014 3432 18/07/2014 22/07/2014 1.987,42 1.987,42 5
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
47
Fattura n. 49052/2014 del 30-09-2014 Licosa -- volumi per Prof. Aguti
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
15/10/2014 30/09/2014 30/10/2014 03/10/2014 5625 30/10/2014 04/11/2014 19,41 19,41 5
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
49
Fatt. n. 4600031396 del 30-09-2014 Trenitalia
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
CCConto corrente bancario
17/10/2014 30/09/2014 30/10/2014 14/10/2014 5448 24/10/2014 04/11/2014 716,25 716,25 5
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
39
SPESE BANCARIE su Invioce n. 401319 del 11/09/2014 - Hindawi New Yrk -- PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO EXTRAUE
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
30/10/2014 30/10/2014 5631 30/10/2014 04/11/2014 22,10 22,10 5
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Fattura Acquisto
7
FATTURA N. 1398/14 DEL 24/07/2014 LORISYSTEM
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
11/09/2014 24/07/2014 18/09/2014 18/08/2014 4323 11/09/2014 23/09/2014 3.220,80 3.220,80 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
15
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO (Sigma-Aldrich)
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
13/03/2014 29/11/2013 13/03/2014 632 14/03/2014 18/03/2014 253,96 253,96 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
16
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO (Sigma-Aldrich)
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
13/03/2014 29/11/2013 13/03/2014 632 14/03/2014 18/03/2014 93,18 93,18 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
17
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO (Sigma-Aldrich)
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
13/03/2014 29/11/2013 13/03/2014 632 14/03/2014 18/03/2014 412,62 412,62 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
18
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO (Sigma-Aldrich)
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
13/03/2014 02/12/2013 13/03/2014 632 14/03/2014 18/03/2014 63,44 63,44 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
31
PC E NOTEBOOK ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO INVENTARIABILE
6437
GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO e C.
CCConto corrente bancario
27/03/2014 30/09/2013 27/03/2014 907 31/03/2014 01/04/2014 1.315,40 1.315,40 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
32
NOTEBOOK ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO INVENTARIABILE
6437
GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO e C.
CCConto corrente bancario
27/03/2014 30/09/2013 27/03/2014 908 31/03/2014 01/04/2014 1.583,89 1.583,89 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
33
NOTEBOOK ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO INVENTARIABILE
6437
GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO e C.
CCConto corrente bancario
27/03/2014 30/09/2013 27/03/2014 909 31/03/2014 01/04/2014 885,72 885,72 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
34
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO
6437
GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO e C.
CCConto corrente bancario
27/03/2014 30/09/2013 27/03/2014 910 31/03/2014 01/04/2014 66,55 66,55 5
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
91
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
6149STREM CHEMICALS, 1NC.
BUBonifico Europeo
15/05/2014 04/03/2014 15/05/2014 1828 19/05/2014 20/05/2014 550,22 550,22 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
264
ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO (cuvette, pipette, fiasche)
6490
VWR INTERNATIONAL PBI SRL
CCConto corrente bancario
18/06/2014 08/05/2014 18/06/2014 2691 20/06/2014 23/06/2014 440,97 440,97 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
266
ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO (cuvette, pipette, fiasche)
6490
VWR INTERNATIONAL PBI SRL
CCConto corrente bancario
18/06/2014 15/05/2014 18/06/2014 2691 20/06/2014 23/06/2014 74,12 74,12 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
311
ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA
6512
VIMA S.n.c. di GAROTA MAURO & PIERLEONI VALERIA
CCConto corrente bancario
11/07/2014 13/06/2014 13/07/2014 28/07/2014 3329 15/07/2014 18/07/2014 262,00 262,00 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
312
Ordine n. 70 - ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
15100AUROGENE SRL
CCConto corrente bancario
11/07/2014 23/04/2014 11/07/2014 28/07/2014 3320 15/07/2014 16/07/2014 1.629,01 1.629,01 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
354
FT. N. 4600016239 DEL 31/05/2014 TRENITALIA S.P.A.
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
CCConto corrente bancario
06/08/2014 31/05/2014 06/08/2014 05/08/2014 3726 06/08/2014 11/08/2014 679,10 679,10 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
383
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
6502HORIBA ABX S.A.S.
CCConto corrente bancario
22/08/2014 27/06/2014 27/08/2014 06/08/2014 4098 28/08/2014 01/09/2014 1.282,70 1.282,70 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
472ACQUISTO BENE EXTRAUE
20857ADDGENE INC
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
10/09/2014 31/07/2014 10/09/2014 10/09/2014 4384 15/09/2014 15/09/2014 82,22 82,22 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
531
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE EXTRAUE-INVOICE NO. PAB124930 DATED 03 OCT, 2014
8595
PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE
BEBonifico estero
13/10/2014 03/10/2014 13/11/2014 13/10/2014 5765 07/11/2014 18/11/2014 1.305,49 1.305,49 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
174
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE RACC.1 ALL'UNIVERSITA' DI PISA, PROF.SSA RICCI
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 26/11/2014 22/10/2014 26/11/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 6,05 6,05 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
175
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE RACC.1 ALL'OSPEDALE S. ORSOLA DI BOLOGNA, PROF.SSA RICCI
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 26/11/2014 21/10/2014 26/11/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 6,05 6,05 5
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
176
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE PACCO CELERE PLUS1 ALL'UNIV.DI BARI, PROF.SSA CHIARAN
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 26/11/2014 22/01/2014 26/11/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 11,90 11,90 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
177
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB -FT. N. 34 DEL 20/02/2014 "TABACCHI FRONZA FABIO" NR. 2 MARCHE DA BOLLO PER PERMESSO DI NAVIGAZIONE IMBARCAZIONE "ATHENA",
5911
TABACCHI-GIORNALI-RIV.N.37-RICEVITORIA LOTTO N.2915 FRONZA FABIO
C1 Cassa 1 26/11/2014 20/02/2014 26/11/2014 6438 01/12/2014 01/12/2014 32,00 32,00 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
53
FATTURA ERSU N. 155 DEL 13/06/2014 MASTER MITOS
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
25/07/2014 13/06/2014 25/07/2014 25/07/2014 3525 25/07/2014 30/07/2014 3.640,00 3.640,00 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
95
Ersu Urbino Fattura n. 239/2014 del 14 ottobre 2014- Summer School di Metrica-Lomiento
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
24/10/2014 14/10/2014 15/11/2014 23/10/2014 5926 12/11/2014 20/11/2014 6.683,01 6.683,01 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
2
Polizza Infortuni n. 53240106 - Allianz Lloyd Adriatico - prof. Mario Luni
9289MARSH SPA
CCConto corrente bancario
20/03/2014 28/02/2014 20/03/2014 28/02/2014 676 20/03/2014 25/03/2014 137,64 137,64 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
92
SPESE BANCARIE SU INCASSO NOTA DEB.N.79/2014
21798
ROMEYNE ROBERT AND UGUCCIONE SORBELLO FOUNDATION
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
17/12/2014 17/12/2014 7146 17/12/2014 22/12/2014 19,32 19,32 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
31
SERVIZIO DI ALLOGGIO STUDENTI ONDUREGNI
7721COMEI s.r.l.
CCConto corrente bancario
07/05/2014 07/01/2014 07/05/2014 1598 07/05/2014 12/05/2014 340,00 340,00 5
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
89Banner roll up in alluminio
7158SGA GRAFICA SNC
CCConto corrente bancario
26/06/2014 29/05/2014 28/06/2014 2912 01/07/2014 03/07/2014 182,63 182,63 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
113
SERVIZI CONNESSI A ESCURSIONE DIDATTICA - SCUOLA DI SCIENZE GEOLOGICHE E AMBIENTALI
19289
LA RONDINE SOCIETA' COOPERATIVA
CCConto corrente bancario
18/07/2014 05/06/2014 18/07/2014 23/07/2014 3434 18/07/2014 23/07/2014 1.500,00 1.500,00 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
142
BOMBOLA CARBOSSIGENO
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
28/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 26/08/2014 4103 29/08/2014 04/09/2014 210,94 210,94 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
153
ISCRIZIONI DOTT.SSA PAMELA PRIORI E DOTT. GUGLIELMO RAGAZZONI AL WORKSHOP "LA MICROSCOPIA CONFOCALE NELLO STUDIO DEI MITOCON
5085
SOCIETA' ITALIANA SCIENZE MICROSCOPICHE S.I.S.M.
CCConto corrente bancario
01/10/2014 01/10/2014 4884 01/10/2014 06/10/2014 200,00 200,00 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
3
FATTURA N. 189 LORISYSTEM MULTIFUNZIONE NASHUATEC DSM632 CONTRATTO DI ASSISTE
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
22/05/2014 31/01/2014 22/05/2014 1959 23/05/2014 27/05/2014 63,67 63,67 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
8
RIMBORSO TASSE ISCRIZIONE MASTER NEUROPSICOLOGIA DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ROSSI MONTI/STELLA SIG.RA ANDOLFI SARA
20190ANDOLFI SARA
CCConto corrente bancario
16/07/2014 16/07/2014 3361 16/07/2014 21/07/2014 750,00 750,00 5
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
38
1° FONDO ECONOMALE DIPSUM FATTURA N. 76 DEL 10/12/2014 CARTOLIBRERIA RAFFAELLO DOTAZIO
8129
CARTOLIBRERIA RAFFAELLO DI LONZI MAURIZIO
C1 Cassa 1 10/12/2014 10/12/2014 6812 10/12/2014 15/12/2014 136,00 136,00 5
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
16
FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (PENNE) CON LOGO
8988
MUSCAS & CO DI ROBERTO MUSCAS
CCConto corrente bancario
09/05/2014 31/03/2014 09/05/2014 1650 09/05/2014 14/05/2014 199,99 199,99 5
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
17
FORNITURA DI SHOPPER E MAGLIETTE PERSONALIZZATE CON LOGO PER CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE 2014
8988
MUSCAS & CO DI ROBERTO MUSCAS
CCConto corrente bancario
09/05/2014 31/03/2014 09/05/2014 1650 09/05/2014 14/05/2014 1.537,20 1.537,20 5
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
42
SERVIZIO DI TRASFERIMENTO PARTECIPANTI CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE 2014
5650AMI S.P.A.
CCConto corrente bancario
14/06/2014 03/03/2014 14/06/2014 2553 14/06/2014 19/06/2014 121,00 121,00 5
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
63
PREST.DI SERV. DIPENDENTE DA CONTR. D'OPERA RELATIVO ALLA PUBBLICAZIONE DEI SEGUENTI VOLUMI: LINGUA & 2014/1
8974
LED EDIZIONI UNIVERSITARIE DI LETTERE ECONOMIA DIRITTO
CCConto corrente bancario
03/09/2014 04/08/2014 03/09/2014 21/08/2014 4178 03/09/2014 08/09/2014 713,44 713,44 5
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
8
rimborso tassa di iscrizione master ACR a.a. 2013/2014 non attivato - Disp. D.G. n. 23 del 10 febbraio 2014
19152TROIANI LIVIANA
CCConto corrente bancario
10/04/2014 10/04/2014 1249 10/04/2014 15/04/2014 1.200,00 1.200,00 5
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
30
Versamento diritti di segreteria per affissione manifesti Urbinoir - anno 2014 Prof. Klaver -Prof.ssa Calanchi
7327COMUNE DI URBINO
CCConto corrente bancario
13/11/2014 13/11/2014 5999 14/11/2014 18/11/2014 40,00 40,00 5
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
37
1° FE DISTI IVA PER SERVIZIO DI FOTOCOPIE E RILEGATURA SEMPLICE VOLUME PROF. DALLAPIAZZA
7368
L'ASTERISCO DI VOLPONI S.M. & FRANCI M.N.
CCConto corrente bancario
18/12/2014 18/12/2014 7215 18/12/2014 23/12/2014 10,46 10,46 5
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
38
1°FE DISTI IVA PER ACQUISTO SCHEDE PER FOCOPIATRICE DOCENTI PESARO STUDI
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 18/12/2014 18/12/2014 7215 18/12/2014 23/12/2014 27,05 27,05 5
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
31
ACQUISTO INTRAUE MATERIALE PER LABORATORIO
16781DICTUM GMBH
BUBonifico Europeo
26/03/2014 13/03/2014 26/03/2014 904 31/03/2014 31/03/2014 682,61 682,61 5
2014Amministrazione Centrale
Compenso
1118
CONSUL.IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO IN QUALITA' DI MEDICO COMPETENTE-ANNO
2903
MUSUMECI VINCENZO
CCConto corrente bancario
06/08/2014 30/06/2014 31/07/2014 29/07/2014 3719 06/08/2014 06/08/2014 12.500,00 12.500,00 6
2014Amministrazione Centrale
Compenso
1118
CONSUL.IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO IN QUALITA' DI MEDICO COMPETENTE-ANNO
2903
MUSUMECI VINCENZO
CCConto corrente bancario
06/08/2014 30/06/2014 31/07/2014 29/07/2014 3720 06/08/2014 06/08/2014 -1.250,00 -1.250,00 6
2014Amministrazione Centrale
Compenso
1120
FORNITURA SERVIZI CONSULENZA STRATEGICA X TRASFERIM.TECNOLOGICO SCAD. 31-10-2014
3486
COZZONE GIOVAN BATTISTA
CCConto corrente bancario
06/08/2014 01/07/2014 31/07/2014 24/07/2014 3718 06/08/2014 06/08/2014 -468,00 -468,00 6
2014Amministrazione Centrale
Compenso
1120
FORNITURA SERVIZI CONSULENZA STRATEGICA X TRASFERIM.TECNOLOGICO SCAD. 31-10-2014
3486
COZZONE GIOVAN BATTISTA
CCConto corrente bancario
06/08/2014 01/07/2014 31/07/2014 24/07/2014 3717 06/08/2014 06/08/2014 2.854,80 2.854,80 6
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1Spese per telefonia fissa
7002
TELECOM ITALIA SPA (cessione credito fino 21 dicembre 2014 a Mediocredito Italiano spa)
CPConto corrente postale
23/01/2014 06/10/2010 23/01/2014 90 28/01/2014 29/01/2014 2.604,00 2.604,00 6
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2Spese per telefonia fissa
7002
TELECOM ITALIA SPA (cessione credito fino 21 dicembre 2014 a Mediocredito Italiano spa)
CPConto corrente postale
23/01/2014 20/10/2010 23/01/2014 90 28/01/2014 29/01/2014 228,00 228,00 6
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
3
Servizio di supporto organizzativo all'Inaugurazione Anno Accademico 2013/14
13002
Studio Synthesis Cini Daniela
CCConto corrente bancario
23/01/2014 20/01/2014 20/02/2014 365 26/02/2014 26/02/2014 2.623,00 2.623,00 6
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
264
Servizio di tinteggiatura corridoio Aula magna Campus Scientifico E. Mattei.
5359
PITTORE EDILE POLI GIUSEPPE
CCConto corrente bancario
08/04/2014 25/03/2014 24/04/2014 1523 29/04/2014 30/04/2014 490,82 490,82 6
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
387
Ufficio Economato - Mepa ord. n.1299104 Servizio di manutenzione e riparazione stampanti e multifunzione
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
22/04/2014 17/04/2014 17/05/2014 1968 23/05/2014 23/05/2014 861,12 861,12 6
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
434
rinnovo manutenzione gruppo di continuità
5168SELET S.R.L.
CCConto corrente bancario
09/05/2014 28/03/2014 09/05/2014 1789 15/05/2014 15/05/2014 1.769,00 1.769,00 6
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
437
rinnovo manutenzione centralini tenovis
8733TELEGLOBAL S.r.l.
CCConto corrente bancario
09/05/2014 31/03/2014 09/05/2014 1792 15/05/2014 15/05/2014 6.404,98 6.404,98 6
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
442
MATERIALE PER MANUTENZIONE EDIFICI
6485
MATTEUCCI GIUSEPPE - ABRAMO & C. SNC
CCConto corrente bancario
09/05/2014 31/03/2014 09/05/2014 1790 15/05/2014 15/05/2014 133,96 133,96 6
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
515
Contratto n. 13159702 manutenz. software Esse 3
5454
CINECA Consorzio Interuniversitario
GBGirofondi in banca d'Italia
15/05/2014 28/02/2014 15/05/2014 1873 21/05/2014 21/05/2014 2.135,00 2.135,00 6
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
528
Ufficio Economato - RDO MEPA n. 449963 Fornitura Toner e Cartucce per multifunzioni
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
20/05/2014 22/04/2014 22/05/2014 2078 28/05/2014 28/05/2014 4.286,10 4.286,10 6
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
580
Rinnovo licenze Juniper SG550
7736VEM SISTEMI S.p.A.
CCConto corrente bancario
30/05/2014 20/05/2014 19/06/2014 2785 25/06/2014 25/06/2014 2.232,60 2.232,60 6
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
598
Ufficio Economato-Noleggio periodo01/04/2014 al 30/04/2014 macchina affrancatrice postale con bilancia Periodo GENNAIO-DICEMBRE 2014
10805LARA-SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
03/06/2014 30/04/2014 03/06/2014 2389 09/06/2014 09/06/2014 146,40 146,40 6
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
645
Campagna di comunicazione a. a. 2014/15 - Tele 2000
7033TELE 2000 S.R.L.
CCConto corrente bancario
10/06/2014 21/05/2014 20/06/2014 2827 26/06/2014 26/06/2014 2.440,00 2.440,00 6
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
807
Fornitura tegole per piscina località Mondolce.
6153
LORENZONI EDILIZIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
11/07/2014 12/05/2014 11/07/2014 05/08/2014 3394 17/07/2014 17/07/2014 135,86 135,86 6
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
903
AMMINISTRAZIONE CENTRALE - UFFICIO JOB PLACEMENT
8547
ASSINDUSTRIA CONSULTING SRL
CCConto corrente bancario
07/08/2014 07/07/2014 07/08/2014 06/08/2014 3800 13/08/2014 13/08/2014 1.830,00 1.830,00 6
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
932
Ufficio Economato - Mepa ord.n.1454613 Servizio di disinfestazione zanzare ex seminario Piazza Rinascimento 6
5513
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
CCConto corrente bancario
19/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 19/08/2014 4212 05/09/2014 05/09/2014 317,20 317,20 6
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1057
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
12/09/2014 29/07/2014 12/09/2014 04/08/2014 4344 12/09/2014 18/09/2014 62,04 62,04 6
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1058
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
12/09/2014 30/06/2014 12/09/2014 04/08/2014 4344 12/09/2014 18/09/2014 508,48 508,48 6
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1059
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
12/09/2014 23/07/2014 12/09/2014 04/08/2014 4349 12/09/2014 18/09/2014 91,23 91,23 6
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1060
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
12/09/2014 23/07/2014 12/09/2014 04/08/2014 4349 12/09/2014 18/09/2014 27,35 27,35 6
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1061
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
12/09/2014 30/06/2014 12/09/2014 04/08/2014 4350 12/09/2014 18/09/2014 60,20 60,20 6
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1062
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
12/09/2014 30/06/2014 12/09/2014 04/08/2014 4350 12/09/2014 18/09/2014 193,72 193,72 6
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1063
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
12/09/2014 30/06/2014 12/09/2014 04/08/2014 4350 12/09/2014 18/09/2014 342,42 342,42 6
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1064
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
12/09/2014 08/07/2014 12/09/2014 04/08/2014 4366 12/09/2014 18/09/2014 230,46 230,46 6
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1115
Ufficio Economato - Mepa ord.n.1323214 Fornitura carta igienica e noleggio distributori carta
5513
RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A.
CCConto corrente bancario
17/09/2014 15/07/2014 17/09/2014 16/09/2014 4623 23/09/2014 23/09/2014 1.947,12 1.947,12 6
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
175
RIMBORSO TASSE COME DA DISP.DIR.GEN.N.93/2014 (STUDENTI RESIDENTI ZONE SISMA EMILIA ROMAGNA)
19560ARIANE JAMILA
CCConto corrente bancario
06/05/2014 06/05/2014 1594 06/05/2014 12/05/2014 712,00 712,00 6
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
176
RIMBORSO TASSE COME DA DISP.DIR.GEN.N.93/2014 (STUDENTI RESIDENTI ZONE SISMA EMILIA ROMAGNA)
19561MALATESTA LETIZIA
CCConto corrente bancario
06/05/2014 06/05/2014 1595 06/05/2014 12/05/2014 2.354,00 2.354,00 6
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
177
RIMBORSO TASSE COME DA DISP.DIR.GEN.N.93/2014 (STUDENTI RESIDENTI ZONE SISMA EMILIA ROMAGNA)
19562SANTACHIARA LUCA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
06/05/2014 06/05/2014 1596 06/05/2014 12/05/2014 830,00 830,00 6
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
178
URBINO-CLA QUOTA ASSOCIATIVA 2014
9778
AICLU ASSOCIAZIONE ITALIANA CENTRI LINGUISTICI UNIVERSITARI
CCConto corrente bancario
06/05/2014 06/05/2014 1659 12/05/2014 12/05/2014 263,33 263,33 6
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
471
1° FE AMM 2014 - riparazione di n. 2 vetrate di n. 2 porte presso sede di Fano - Pal. S. Michele Via Arco D'Augusto n. 2
5541
BIO-CHEM S.A.S. DI BARTOLINI PAOLO ALIPIO & C.
C1 Cassa 1 08/10/2014 25/09/2014 08/10/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 183,00 183,00 6
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
492
VERSAMENTO V RATA ANNO 2014 IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE
6606AGENZIA DELLE ENTRATE
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
16/10/2014 16/10/2014 5324 22/10/2014 22/10/2014 60.330,67 60.330,67 6
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
557
1° FE AMM 2014 - acq. rubriche, ricambi e portalistini per Segreteria Rettore
8303
BUONA STAMPA BISCHI DIEGO
C1 Cassa 1 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 48,70 48,70 6
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
559
1° FE AMM 2014 - acq. n. 5 marche da bollo per Uff. Alta Formazione Post Laurea e pergamene
8061
TABACCHERIA BONI CLAUDIO
C1 Cassa 1 05/11/2014 05/11/2014 05/11/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 80,00 80,00 6
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
668
1° FE AMM 2014 - acq. buste per plastificazione (pouches A4 e A3) per Uff. Prevenzione e Protezione
15739KRATOS S.P.A.
C1 Cassa 1 27/11/2014 26/11/2014 27/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 60,88 60,88 6
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
669
1° FE AMM 2014 - acq. toner nero per Multifunzione Aficio MP3352SP - Uff. Economato per Segreteria studenti Area GEPS
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
C1 Cassa 1 27/11/2014 27/11/2014 27/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 39,04 39,04 6
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
712
1° FE AMM 2014 - acq. n. 6 timbri per Direzione Generale
6512
VIMA S.n.c. di GAROTA MAURO & PIERLEONI VALERIA
C1 Cassa 1 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 63,00 63,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
20
Fattura n. 56 del 25-05-2014 Ristorante Il Cortegiano - Cena sociale relatori Convegno "Costruire la democrazioa? ...." Urbino 26-27 maggio 2014 -- PROT. N. 19254 DEL 23-07-2014
6531
IL CORTEGIANO S.R.L.
CCConto corrente bancario
02/07/2014 26/05/2014 02/07/2014 23/07/2014 2978 02/07/2014 08/07/2014 360,00 360,00 6
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
22
Fattura n. 338 del 27/05/2014 Hotel S. Domenico - Pernottamenti relatori Convegno "Costruire la democrazioa? ...." Urbino 26-27 maggio 2014 -- PROT. N. 19257 DEL 23-07-2014
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
02/07/2014 27/05/2014 02/07/2014 23/07/2014 2981 02/07/2014 08/07/2014 390,01 390,01 6
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
44
FATTURA N. 434/B DEL 24/09/2014 GESTIONE SERVIZI INTEGRATI -- servizio di cofee berak convegno MDEF 2014 - Urbino 18-20 settembre 2014
6557
GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.R.L.
CCConto corrente bancario
02/10/2014 24/09/2014 24/10/2014 25/09/2014 5058 09/10/2014 30/10/2014 1.206,92 1.206,92 6
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
4
Nota n. 2-2014 del 12 giugno 2014 LaPolis - Terza rata a saldo Convenzione Contributo di ricerca: 2012 e 2013 elezioni in Italia -- PROT. N. 19371 DEL 24-07-2014
4683ASSOCIAZIONE LA POLIS
CCConto corrente bancario
16/07/2014 12/06/2014 16/07/2014 3384 16/07/2014 22/07/2014 11.800,00 11.800,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
20
Spedizione manifesti - Comune di Sennigallia - Coperativa Cohala (n.2 spedizioni pacco celere 3)
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CPConto corrente postale
19/08/2014 19/08/2014 3917 19/08/2014 25/08/2014 23,80 23,80 6
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
21
fattura n. 1 del 15-01-2014 Taxi Angelini Giorgio (corsa urbana ur-ps ospite convegno Archimede)
6572TAXI ANGELINI GIORGIO
CCConto corrente bancario
19/08/2014 15/01/2014 19/08/2014 3917 19/08/2014 25/08/2014 60,00 60,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
22
fattura n. 317 del 17-12-2013 Ristorante da Franco il castello - Ospitalità relatori convegno
6509
RIST. DA FRANCO - IL CASTELLO SRL
CCConto corrente bancario
19/08/2014 17/12/2013 19/08/2014 3917 19/08/2014 25/08/2014 90,00 90,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
41
SPESE BANCARIE acpi invoice n. 2834 del 03/07/2014 -- ECIE14 18/19 SETTEMBRE 2014 -- academic registration-- PROVV.
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
06/11/2014 06/11/2014 5749 06/11/2014 12/11/2014 24,22 24,22 6
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
54
ISCRIZIONE DR.SSA DEL BALDO CONVEGNO CSEAR PADOVA 18-19/9/2014 E/C VISA LUGLIO
6259DEBITORI DIVERSI
99
Regolarizzazione di Provvisorio
09/12/2014 09/12/2014 6740 09/12/2014 15/12/2014 130,00 130,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
20
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
6564
CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.
CCConto corrente bancario
14/03/2014 14/01/2014 14/03/2014 666 19/03/2014 20/03/2014 105,55 105,55 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
21
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
6564
CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.
CCConto corrente bancario
14/03/2014 18/12/2013 14/03/2014 666 19/03/2014 20/03/2014 321,65 321,65 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
24
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
6278
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV
CCConto corrente bancario
14/03/2014 22/01/2014 14/03/2014 665 19/03/2014 20/03/2014 140,06 140,06 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
81
Ritiro e smaltimento scintillatore liquido con sorgente radioattiva
7165CAMPOVERDE SRL
CCConto corrente bancario
15/05/2014 18/03/2014 17/05/2014 1949 23/05/2014 23/05/2014 1.610,40 1.610,40 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
200
ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO
6083CINQUEPASCAL S.R.L.
CCConto corrente bancario
28/05/2014 22/04/2014 30/05/2014 2268 03/06/2014 05/06/2014 222,04 222,04 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
203
RICARICA E PESATURA ESTINTORI PER IMBARCAZIONE "ATHENA"
10513
ESTINTORI VITALI DI VITALI AUGUSTO VITALI AUGUSTO
CCConto corrente bancario
28/05/2014 31/03/2014 30/05/2014 2272 03/06/2014 05/06/2014 140,30 140,30 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
232
ACQUISTO CANCELLERIA
19608
LA PITAGORA DI MACRELLI DR. GIAN CARLO
CCConto corrente bancario
30/05/2014 30/04/2014 30/05/2014 2277 03/06/2014 05/06/2014 114,31 114,31 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
236
MATERIALE PROMOZIONALE PER LE GIORNATE DELL'ORIENTAMENTO
8207
PUNTO PUBBLICITA' SRL UNIPERSONALE
CCConto corrente bancario
30/05/2014 28/02/2014 30/05/2014 2273 03/06/2014 05/06/2014 768,60 768,60 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
241
OSPITALITA' PRESSO COLLEGIO INTERNAZIONALE (SORCI, PALOMA, 10-12-febbraio 2014)
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
04/06/2014 04/03/2014 04/06/2014 2380 06/06/2014 10/06/2014 90,00 90,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
261
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
19607
HARTMANN ANALYTIC
BUBonifico Europeo
17/06/2014 13/05/2014 17/06/2014 2668 20/06/2014 23/06/2014 427,00 427,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
286
SERVIZIO PUBBLICAZIONE ARTICOLI SCIENTIFICI EXTRAUE
19961
JCI - THE JOURNAL OF CLINICAL INVESTIGATION
99
Regolarizzazione di Provvisorio
24/06/2014 15/04/2014 24/06/2014 2875 27/06/2014 30/06/2014 66,29 66,29 6
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
370
ACQUISTO GAS TECNICI PER LABORATORIO (AZOTO LIQUIDO)
5918
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSI S.R.L.
CCConto corrente bancario
21/08/2014 31/07/2014 02/10/2014 20/08/2014 4820 30/09/2014 08/10/2014 368,44 368,44 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
384
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE MATERIALE DI LABORATORIO (Vetreria)
7718
F.A.V.S. DI GNUDI ANDREA E ANTONELLA & C. S.A.S.
CCConto corrente bancario
22/08/2014 22/07/2014 22/08/2014 06/08/2014 4014 22/08/2014 28/08/2014 383,19 383,19 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
392
ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO (guanti in nitrile)
8254STEROGLASS S.r.l.
CCConto corrente bancario
26/08/2014 30/06/2014 30/08/2014 26/08/2014 4179 03/09/2014 05/09/2014 324,57 324,57 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
393
ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO (guanti in nitrile)
8254STEROGLASS S.r.l.
CCConto corrente bancario
26/08/2014 10/07/2014 30/08/2014 26/08/2014 4180 03/09/2014 05/09/2014 37,48 37,48 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
473
MISSIONE A VIENNA MAGNANI
14379AUSTRIAN AIRLINES
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
10/09/2014 23/07/2014 10/09/2014 10/09/2014 4373 12/09/2014 16/09/2014 263,03 263,03 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
147
2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 132 DEL 22/10/2014 DITTA "I MECCATRONICI SNC" RIPARAZIONE CAMBIO PER PANDA CG053ZT
6157
I MECCATRONICI S.N.C. di MERCANTINI G. e SALTARELLI A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
06/11/2014 22/10/2014 28/11/2014 6539 03/12/2014 04/12/2014 136,18 136,18 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
168
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - S.F.N. 0004 MFLK88004877 DEL 09/07/2014 GIACOMINI SAS-BATTERIA RICARICABILE PER LAB, PROF.SSA PENNA
12474
GIACOMINI S.A.S. SKY SERVICE
C1 Cassa 1 25/11/2014 09/07/2014 25/11/2014 6435 01/12/2014 01/12/2014 16,90 16,90 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
169
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE PACCO AL "CIR CENTRO INTEGRATO DI RICERCA" A ROMA-RIF. SCONTRINO N. 000680104060 DEL 22/10/2014 ADRIABUS, PROF.SSA AMICUCC
6439
ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.
C1 Cassa 1 25/11/2014 22/10/2014 25/11/2014 6436 01/12/2014 01/12/2014 12,00 12,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
170
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE RACC.1 ALL'UNIVERSITA' DI UDINE, PROF.SSA RICCI
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 25/11/2014 29/09/2014 25/11/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 5,05 5,05 6
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
171
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE RACC.1 ALL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA, PROF.SS
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 25/11/2014 16/07/2014 25/11/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 6,05 6,05 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
172
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE RACC.1 ALL'UNIVERSITA' DI PADOVA, PROF.SS
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 25/11/2014 07/07/2014 25/11/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 9,08 9,08 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
173
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE RACC.1 ALL'UNIVERSITA' DI UDINE, PROF.SSA RICCI
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 25/11/2014 06/10/2014 25/11/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 5,05 5,05 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
182
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. FAT/268/2014 DEL 03/09/2014 BIC FERRAMENTA SNC - "ACCESSORI E MINUTERIA", PROF. MANNELLO
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
C1 Cassa 1 05/12/2014 03/09/2014 05/12/2014 6811 10/12/2014 11/12/2014 14,01 14,01 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
183
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. FAT/271/2014 DEL 11/09/2014 BIC FERRAMENTA SNC - "CHIAVE COMBINATA", PROF. MANNELL
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
C1 Cassa 1 05/12/2014 11/09/2014 05/12/2014 6811 10/12/2014 11/12/2014 17,60 17,60 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
184
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 250 DEL 15/09/2014 "RISPARMIO MONDO DI HUANG WENXUAN" -ACCESSORI IN PLASTICA PER LAB - PROF. MANNELL
14014
RISPARMIO MONDO HUANG WENXUAN
C1 Cassa 1 05/12/2014 15/09/2014 05/12/2014 6811 10/12/2014 11/12/2014 20,98 20,98 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
185
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SF N. 27 MFBC78387793 DEL 16/05/2013 FARMACIA DR.SSA LUCCIARINI DANIELA "LATTE HUMANA PER ESPERIMENTI LAB", PRO.SSA
12662
FARMACIA DR.SSA LUCCIARINI DANIELA
C1 Cassa 1 05/12/2014 16/05/2013 05/12/2014 6811 10/12/2014 11/12/2014 15,40 15,40 6
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
186
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE PACCO CELEREPLUS1, PROF. STOCCHI
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 05/12/2014 25/05/2013 05/12/2014 6811 10/12/2014 11/12/2014 14,90 14,90 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
187
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE PACCO CELERE PLUS1, PROF. STOCCHI
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 05/12/2014 10/06/2013 05/12/2014 6811 10/12/2014 11/12/2014 13,00 13,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
188
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SF 36 MFMN21009589 DEL 05/12/2014 CENTROFERRAMENTA SNC- "CHIAVI SEDE FANO", PROF. MAGNANI
6167
CENTROFERRAMENTA DI CECCHINI G. & C. S.N.C.
C1 Cassa 1 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 6811 10/12/2014 11/12/2014 5,70 5,70 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
189
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 23/2014 DEL 05/12/2014 "FARMACIA CENTRALE DOTT.SSA BECCI" -SOLUZIONE FISIOLOGICA-, PROF. MAGNANI
21639
FARMACIA CENTRALE DOTT.SSA BECCI GIULIANA BECCI GIULIANA
C1 Cassa 1 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 6811 10/12/2014 11/12/2014 7,20 7,20 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
1
CONTRIBUTO ALLA STAMPA DEL VOLUME J. Greimas "Attualità del Saussurismo"
5232
ARACNE EDITRICE INT.LE S.R.L.
CCConto corrente bancario
01/04/2014 27/01/2014 01/04/2014 968 01/04/2014 07/04/2014 500,00 500,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
28
Lorisystem fatt. n. 593/13 del 29/03/2013
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
28/05/2014 29/03/2013 28/05/2014 2077 28/05/2014 03/06/2014 38,72 38,72 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
29
Lorisystem fatt. n. 781/13 del 30/04/2013
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
28/05/2014 30/04/2013 28/05/2014 2077 28/05/2014 03/06/2014 99,83 99,83 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
57
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 87 DEL 31/12/2013 - ATTIVAZIONE DI DOMINIO SNSITALIA.IT
5810Register.it SpA
99
Regolarizzazione di Provvisorio
21/08/2014 11/12/2013 21/08/2014 10/09/2014 3964 21/08/2014 27/08/2014 84,55 84,55 6
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
19
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 87 DEL 31/12/2013 - ORGANIZZAZIONE CONVEGNO MIOS DEL 12/12/2013 RIC. FISCALE L'ANGOLO DIVINO DEL
6189
L'ANGOLO DIVINO RISTORANTE OSTERIA-IL GIRARROSTO DI AMATI CLAUDIO AMATI CLAUDIO
99
Regolarizzazione di Provvisorio
21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 3965 21/08/2014 27/08/2014 100,00 100,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
20
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 87 DEL 31/12/2013 - MISSIONE L. CAPRARA A URBINO DELL'11/12/2013 TRENITALIA N. 2 BIGLIETTI DEL 02/12/201
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
99
Regolarizzazione di Provvisorio
21/08/2014 21/08/2014 3967 21/08/2014 27/08/2014 38,00 38,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
21
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 87 DEL 31/12/2013 - MISSIONE M. OREFICE A OSLO DEL 07/01/2014 VOLO LUFTHANSA 22041826
13479 Lufthansa 99
Regolarizzazione di Provvisorio
21/08/2014 21/08/2014 3970 21/08/2014 27/08/2014 300,94 300,94 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
22
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 87 DEL 31/12/2013 - MISSIONE M. OREFICE A OSLO DEL 07/01/2014 VOLO E-
20584e-dreams srl
99
Regolarizzazione di Provvisorio
21/08/2014 21/08/2014 3973 21/08/2014 27/08/2014 26,68 26,68 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
23
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 87 DEL 31/12/2013 - MISSIONE S. MORETTI A ROMA DEL 17/12/2013 N. 1 BIGLIETTO TRENITAL
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
99
Regolarizzazione di Provvisorio
21/08/2014 21/08/2014 3975 21/08/2014 27/08/2014 69,00 69,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
24
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 87 DEL 31/12/2013 - COMMISSIONI BANCARIE
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
21/08/2014 21/08/2014 3984 21/08/2014 27/08/2014 2,00 2,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
29
ACQUISTO INTRAUEMATERIALE PER LABORATORIO - LASTRE PER STIVAGGIO DI MICROSLIDES
13802
DR. F. KRANTZ RHEINISCHES MINERALIEN-KONTOR GMBH &CO.KG
BUBonifico Europeo
06/05/2014 30/04/2014 06/05/2014 1624 08/05/2014 12/05/2014 55,34 55,34 6
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
30
SERVIZIO DI TRADUZIONI INTRAUE
10421ION PROOFREADING
BUBonifico Europeo
06/05/2014 28/04/2014 06/05/2014 1623 08/05/2014 12/05/2014 110,20 110,20 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
143
BOMBOLA CARBOSSIGENO
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
29/08/2014 25/07/2014 29/08/2014 26/08/2014 4102 29/08/2014 04/09/2014 185,56 185,56 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
144Bombola CO2 da 30 kg
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
29/08/2014 25/07/2014 29/08/2014 26/08/2014 4101 29/08/2014 04/09/2014 99,74 99,74 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
103
PREMIO DI MERITO AA 2013/2014 CORSO DI LAUREA IN "SCIENZE GEOLOGICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO
20582TENTI MARTINA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
20/08/2014 30/07/2014 20/08/2014 3938 20/08/2014 26/08/2014 500,00 500,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
135
1° FE DiSTeVA 2014, Ricevuta di pagamento n. 713092316 del 16/09/2014. Poste Italiane, paccocelere 1, Prof. Rodolfo Coccioni
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
18/09/2014 16/09/2014 18/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 15,90 15,90 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
136
1°FE DISTEVA 2014, Ricevuta di pagamento n. 713002357 del 16/09/2014, Poste Italiane, paccocelere 1, prof. Rodolfo Coccioni
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
18/09/2014 16/09/2014 18/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 15,90 15,90 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
137
Carta di Credito DiSTeVA, provv. n. 544/2014, EC Giugno/2014, Unione Zoologica Italiana, quota sociale, dott.ssa Loretta Guidi
11026
UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA ONLUS
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
18/09/2014 12/06/2014 18/09/2014 4586 22/09/2014 24/09/2014 60,00 60,00 6
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
138
1° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 161 del 16/04/2014, BrosNet, manutenzione notebook, prof. Umberto Gori
20964 BrosNet CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
18/09/2014 16/04/2014 18/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 35,00 35,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
139
Carta di Credito DiSTeVa, provv. n. 544/2014, EC Giugno 2014, Unione Zoologica Italiana, quota di iscrizione al 75° Convresso UZI, dott.ssa Loretta
11026
UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA ONLUS
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
18/09/2014 12/06/2014 18/09/2014 4586 22/09/2014 24/09/2014 250,00 250,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
140
Carta di Credito DiSTeVA, provv. 544/2014, EC Giugno 2014, Unione Zoologica Italiana, Quota di iscrizione al 75° Congresso UZI, prof.ssa Maria
11026
UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA ONLUS
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
18/09/2014 12/06/2014 18/09/2014 4586 22/09/2014 24/09/2014 250,00 250,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
141
Carta di Credito DiSTeVA, provv. n. 544/2014, EC Giugno 2014, Academy of Dental Materials, quota di iscrizione al ADM 2014, prof. Pietro
6259DEBITORI DIVERSI
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
18/09/2014 19/06/2014 18/09/2014 4586 22/09/2014 24/09/2014 225,90 225,90 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
142
Carta di Credito DiSTeVA, provv. 544/2014, EC Giugno 2014, Lufthansa, Biglietto aereo AR Torino-Città del Messico (cod. pren. 77HEZL), prof. Mario E. Zunino
13483Deutsche Lufthansa AG
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
18/09/2014 19/06/2014 18/09/2014 4586 22/09/2014 24/09/2014 993,64 993,64 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
143
Carta di Credito DiSteVA 2014, provv. n. 544/2014, EC Giugno 2014, Unione Zoologica Italiana, Quota sociale, dott.ssa Paola
11026
UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA ONLUS
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
18/09/2014 25/06/2014 18/09/2014 4586 22/09/2014 24/09/2014 40,00 40,00 6
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
144
Carta di Credito DiSTeVa, provv. n. 544/2014, EC Giugno 2014, Unione Zoologica Italiana, quota di iscrizione al 75° Convresso UZI, dott.ssa Paola
11026
UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA ONLUS
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
18/09/2014 25/06/2014 18/09/2014 4586 22/09/2014 24/09/2014 100,00 100,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
145
Carta di Credito DiSTeVA, provv. n. 544/2014, EC Giugno 2014, Banca delle Marche, imposta di bollo su EC Giugno 2014, prof. Riccardo
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
18/09/2014 30/06/2014 18/09/2014 4586 22/09/2014 24/09/2014 2,00 2,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
183
spese bonifico su O.P. n.4993
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
13/11/2014 16/10/2014 15/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 44,20 44,20 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
7
RIMBORSO TASSE ISCRIZIONE MASTER NEUROPSICOLOGIA DEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ROSSI MONTI/STELLA SIG.RA PARODI ENZA
20186PARODI ENZA
CCConto corrente bancario
15/07/2014 15/07/2014 3327 15/07/2014 21/07/2014 750,00 750,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
33
1° FONDO ECONOMALE DIPSUM FATTURA RIPARAZIONE PC POLIEDRO PROF. RIZZARDI MARIO
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
C1 Cassa 1 09/12/2014 09/12/2014 6812 10/12/2014 15/12/2014 90,00 90,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
34
1° FONDO ECONOMALE DIPSUM FATTURA N. 380 DEL 17/11/2014 POLIEDRO MATERIALE
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
C1 Cassa 1 09/12/2014 09/12/2014 6812 10/12/2014 15/12/2014 179,90 179,90 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
35
1° FONDO ECONOMALE DIPSUM FATTURA N. 372 DEL 11/11/2014 POLIEDRO MATERIA
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
C1 Cassa 1 09/12/2014 09/12/2014 6812 10/12/2014 15/12/2014 59,90 59,90 6
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
36
1° FONDO ECONOMALE DIPSUM FATTURA N. 70 DEL 1/12/2014 CARTOLIBRERIA RAFFAELLO DOTAZIONE
8129
CARTOLIBRERIA RAFFAELLO DI LONZI MAURIZIO
C1 Cassa 1 09/12/2014 09/12/2014 6812 10/12/2014 15/12/2014 55,20 55,20 6
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
37
1° FONDO ECONOMALE DIPSUM FATTURA N. 400 DEL 04/12/2014 POLIEDRO MATERIA
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
C1 Cassa 1 09/12/2014 09/12/2014 6812 10/12/2014 15/12/2014 79,00 79,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
8
OSPITALITA RELATORI SEMINARIO "PAESAGGIO SONORO" NOVEMBRE 2013 PROF.CALANCHI
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
02/04/2014 28/03/2014 02/04/2014 1013 02/04/2014 08/04/2014 180,00 180,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
62
SERVIZIO DI OSPITALITA (CENA) AI RELATORI DEL SEMINARIO "TOWARDS A GENERAL LABOUR HISTORY OF AFRICA" (PROF.MEDICI)
9588
ESISTI DI CECCHETTI GIOVANNA & C. S.N.C.
CCConto corrente bancario
02/09/2014 27/08/2014 02/09/2014 02/09/2014 4153 02/09/2014 08/09/2014 120,00 120,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
83
servizio ricerca dati per la creazione di un database sul progetto "Memoria, Leggenda,mentalità" Prof.Tonelli/Pivato
21635ONE LABOUR PARTY
CCConto corrente bancario
21/11/2014 17/11/2014 21/11/2014 19/11/2014 6186 21/11/2014 27/11/2014 6.100,00 6.100,00 6
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
26
AUTOFATTURA N. 09/2014 N. 30 GADGET VARI PROF. MEDICI
4559 DIVERSI CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
24/09/2014 24/09/2014 4668 24/09/2014 30/09/2014 300,00 300,00 6
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
23
TRADUZIONI SERVIZIO INTRAUE PROF. FARINA
10421ION PROOFREADING
BEBonifico estero
21/03/2014 14/03/2014 21/03/2014 775 25/03/2014 27/03/2014 94,34 94,34 6
2014
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Fattura Acquisto
1
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura materiale di cancelleria per le esigenze dell'Ateneo
15739KRATOS S.P.A.
CCConto corrente bancario
26/03/2014 15/01/2014 26/03/2014 959 01/04/2014 01/04/2014 2.377,51 2.377,51 6
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Fattura Acquisto
2
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura materiale di cancelleria per le esigenze dell'Ateneo
15739KRATOS S.P.A.
CCConto corrente bancario
26/03/2014 15/01/2014 26/03/2014 959 01/04/2014 01/04/2014 77,59 77,59 6
2014
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Fattura Acquisto
3
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura materiale di cancelleria per le esigenze dell'Ateneo
15739KRATOS S.P.A.
CCConto corrente bancario
26/03/2014 31/01/2014 26/03/2014 959 01/04/2014 01/04/2014 49,61 49,61 6
2013
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
125
Servizio di stampa e spedizione manifesti relativi al premio Luzi 2013
17844CONTE CAMILLO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 06/03/2014 549 12/03/2014 13/03/2014 768,60 768,60 7
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
177
Fornitura materiale edile per manutenzione fabbricati istituzionali.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
01/04/2014 28/02/2014 01/04/2014 1106 08/04/2014 08/04/2014 169,71 169,71 7
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
178
Fornitura materiale edile per manutenzione fabbricati istituzionali.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
01/04/2014 28/02/2014 01/04/2014 1106 08/04/2014 08/04/2014 24,29 24,29 7
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
179
Fornitura materiale edile per manutenzione fabbricati istituzionali.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
01/04/2014 28/02/2014 01/04/2014 1106 08/04/2014 08/04/2014 282,60 282,60 7
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
247
CORSO DI FORMAZIONE "GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI NELLA P.A." PROT. N. 8936 DEL 07/04/201
18587 EBIT s.r.l. CCConto corrente bancario
08/04/2014 12/03/2014 08/04/2014 1316 14/04/2014 15/04/2014 800,00 800,00 7
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
322
Spese per noleggio fotocopiatrice BIZHUB 500
6437
GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO e C.
CCConto corrente bancario
11/04/2014 31/03/2014 30/04/2014 1604 07/05/2014 07/05/2014 131,92 131,92 7
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
323
Fornitura materiale edile per manutenzione fabbricati istituzionali.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
11/04/2014 31/03/2014 30/04/2014 1602 07/05/2014 07/05/2014 84,90 84,90 7
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
324
Fornitura materiale edile per manutenzione fabbricati istituzionali.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
11/04/2014 31/03/2014 30/04/2014 1602 07/05/2014 07/05/2014 65,88 65,88 7
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
325
Fornitura materiale edile per manutenzione fabbricati istituzionali.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
11/04/2014 31/03/2014 30/04/2014 1602 07/05/2014 07/05/2014 78,90 78,90 7
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
326
Fornitura materiale edile per manutenzione fabbricati istituzionali.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
11/04/2014 31/03/2014 30/04/2014 1602 07/05/2014 07/05/2014 35,64 35,64 7
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
327
Fornitura materiale edile per manutenzione fabbricati istituzionali.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
11/04/2014 31/03/2014 30/04/2014 1602 07/05/2014 07/05/2014 57,24 57,24 7
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
346
Fornitura infissi per Collegi: a) La Vela [ Livello 1 - Camera n. 11] - [ Livello 2 - Camere n. 3, 8 ] - [ Livello 3 bis - Camere n. 15, 19, 21 ] b) Aquilone [ Camere n. C7C, A4C ] c) Colle [ Camere n. 79, 130 ]. Tipologia infissi come da preventivi n. 86 del 30/09/'13 e n. 87 del 04/10/'13, allegati alla presente.
6805
S.D.M. INFISSI SNC PIERLEONI MASSIMO & C.
CCConto corrente bancario
15/04/2014 31/03/2014 30/04/2014 1603 07/05/2014 07/05/2014 15.573,30 15.573,30 7
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
358OSPITALITA' AI COLLEGI
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
16/04/2014 01/04/2014 30/04/2014 1601 07/05/2014 07/05/2014 60,01 60,01 7
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
388
1° FE AMM 2014 - spesa di spedizione esami a Cambridge tramite corriere Mail Boxes Etc. per CLA
13383FORAMA S.r.l.
C1 Cassa 1 28/04/2014 17/03/2014 28/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 35,00 35,00 7
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
443
supporto sistemistico per la server farm del S.S.I.A.
8733TELEGLOBAL S.r.l.
CCConto corrente bancario
09/05/2014 28/04/2014 28/05/2014 2280 04/06/2014 04/06/2014 4.784,49 4.784,49 7
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
605
SERVIZIO GESTIONE PRATICHE CENTRO EUROPE DIRECT MARCHE
6587
CARCIANELLI CINZIA CARCIANELLI CINZIA
CCConto corrente bancario
05/06/2014 31/05/2014 30/06/2014 3077 07/07/2014 07/07/2014 2.657,16 2.657,16 7
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
613
AMMINISTRAZIONE CENTRALE - AREA PROCESSI FORMATIVI - ORIENTAMENTO
8207
PUNTO PUBBLICITA' SRL UNIPERSONALE
CCConto corrente bancario
09/06/2014 31/05/2014 30/06/2014 3081 07/07/2014 07/07/2014 5.490,00 5.490,00 7
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
643
OSPITALITA' MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA
17843
HOTEL BONCONTE - TURIS.MAR.PI. SRL
CCConto corrente bancario
10/06/2014 30/05/2014 30/06/2014 3080 07/07/2014 07/07/2014 140,00 140,00 7
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
707
Ordine Mepa n. 1332992 - Fornitura materiale elettrico per manutenzione fabbricati istituzionali.
4863ELCOM LUCE SRL
CCConto corrente bancario
20/06/2014 31/05/2014 30/06/2014 3083 07/07/2014 07/07/2014 5.032,99 5.032,99 7
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
708
Fornitura materiale edile per messa in sicurezza piscina Mondolce.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
20/06/2014 31/05/2014 30/06/2014 3082 07/07/2014 07/07/2014 248,72 248,72 7
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1129
SSIA Convenz. MEPA PC DESKTOP 12 ord. MEPA 1421964-Fornitura n. 50 PC completi per SSBA e SSIA
10800
OLIDATA S.p.A (ceduti crediti SACE FCT giugno 2013)
CCConto corrente bancario
19/09/2014 18/07/2014 22/09/2014 28/07/2014 4781 29/09/2014 29/09/2014 59.560,40 59.560,40 7
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1229
Ufficio Economato serv. vigilanza canone dal 01/09/2014 al 31/09/2014 imp. fotovoltaico Campus Scientifico
6807Axitea S.p.A.
CCConto corrente bancario
14/10/2014 30/09/2014 14/10/2014 14/10/2014 5300 21/10/2014 21/10/2014 150,00 150,00 7
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1560
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PAL. BONAVENTURA
8842
++39 SRL ENGINEERING & ARCHITECTURE CONSULTING
CCConto corrente bancario
28/11/2014 14/08/2013 08/12/2014 20/11/2014 7030 15/12/2014 15/12/2014 10.193,04 10.193,04 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
169
1° FE AMM 2014 - ric. del 24/04/14 per sped. racc. AR n. 12276030304-0 del 24/04/14 per Uff. Alta Formazione Post Laurea e pergamene
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 28/04/2014 24/04/2014 28/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 4,30 4,30 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
172
SALDO FATT.N.C2014-2607 E C2014-12307 DEL 2014
13704SUBITO E.V.
BUBonifico Europeo
05/05/2014 05/05/2014 1578 05/05/2014 12/05/2014 41,94 41,94 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
173
SALDO FATT.N.C2013-52049 E C2013-56380 DEL 2013 PROVV.N.4/18-2014
13704SUBITO E.V.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
05/05/2014 05/05/2014 1580 05/05/2014 12/05/2014 106,62 106,62 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
174
PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO N.158674
19567
COMUNE DI RAVENNA BIBLIOTECA CLASSENSE
CPConto corrente postale
05/05/2014 05/05/2014 1581 05/05/2014 12/05/2014 6,30 6,30 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
408
1° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo per cassette di pronto soccorso per sede Pal. di Giurisprudenza e Sede didattica Scienze Motorie
19308
ALIMENTARI MEZZANOTTI ANNA & C. SNC
C1 Cassa 1 09/09/2014 09/09/2014 09/09/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 15,00 15,00 7
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
409
1° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo n. 5 cartuccia Epson LC-4WBN9 per stampante per etichette del SSIA
5901
SISTEMI INFORMATICI S.N.C.
C1 Cassa 1 09/09/2014 09/09/2014 09/09/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 152,50 152,50 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
468
1° FE AMM 2014 - sostituzione candela per motocarro Ape t. AA72919 - Serv. Tecnico
8235DE ANGELIS S.R.L.
C1 Cassa 1 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 2,50 2,50 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
470
1° FE AMM 2014 - acq. Manuale delle ritenute degli Enti Locali per Settore Stipendi e Pensioni
8670
MONTEFELTRO LIBRI S.A.S. DI CATIA BERTUCCIOLI & C.
C1 Cassa 1 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 64,80 64,80 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
553
1° FE AMM 2014 - carburante per autovettura Fiat Panda targa CB723WP - servizi generali Campus Scientifico
6571
STAZIONE RIFORNIMENTO BOVA RAFFAELE
C1 Cassa 1 04/11/2014 04/11/2014 04/11/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 20,00 20,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
605
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21422
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GALILEI"
CCConto corrente bancario
11/11/2014 11/11/2014 6031 17/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
606
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21466
FONDAZIONE KARIS FOUNDATION
CCConto corrente bancario
11/11/2014 11/11/2014 6034 17/11/2014 18/11/2014 520,00 520,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
607
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21462
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PADALINO"
GBGirofondi in banca d'Italia
11/11/2014 11/11/2014 6037 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
608
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21463
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"
GBGirofondi in banca d'Italia
11/11/2014 11/11/2014 6038 17/11/2014 18/11/2014 1.560,00 1.560,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
609
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21423
ISTITUTO COMPRENSIVO ESSENETO
CCConto corrente bancario
11/11/2014 11/11/2014 6039 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 7
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
610
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21424
ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GANDIGLIO" - FANO
GBGirofondi in banca d'Italia
11/11/2014 11/11/2014 6040 17/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
611
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21468
ISTITUTO COMPRENSIVO "DON BOSCO"
CCConto corrente bancario
11/11/2014 11/11/2014 6041 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
612
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21425
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTESSORIANO
GBGirofondi in banca d'Italia
11/11/2014 11/11/2014 6042 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
613
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21464
ISTITUTO COMPRENSIVO "P. TACCHI VENTURI"
GBGirofondi in banca d'Italia
11/11/2014 11/11/2014 6043 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
614
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21426
ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOCERA UMBRA
GBGirofondi in banca d'Italia
11/11/2014 11/11/2014 6049 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
615
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21427
ISTITUTO COMPRENSIVO CATTOLICA
GBGirofondi in banca d'Italia
11/11/2014 11/11/2014 6051 17/11/2014 18/11/2014 650,00 650,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
616
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21428
DIREZIONE DIDATTICA II
CCConto corrente bancario
11/11/2014 11/11/2014 6052 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
617
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21465
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. LEOPARDI"
CCConto corrente bancario
11/11/2014 11/11/2014 6053 17/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
618
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21431
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA UGO BASSI
GBGirofondi in banca d'Italia
11/11/2014 11/11/2014 6054 17/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 7
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
619
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21432
ISTITUTO COMPRENSIVO "PADRE O. OLIVIERI"
CCConto corrente bancario
11/11/2014 11/11/2014 6055 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
620
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21436
ISTITUTO COMPRENSIVO "LOMBARDO RADICE"
CCConto corrente bancario
11/11/2014 11/11/2014 6056 17/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
621
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21437
ISTITUTO COMPRENSIVO "A. OLIVIERI"
GBGirofondi in banca d'Italia
11/11/2014 11/11/2014 6057 17/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
622
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21439
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MIGLIANICO
GBGirofondi in banca d'Italia
11/11/2014 11/11/2014 6058 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
623
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21440
ISTITUTO COMPRENSIVO "PINOCCHIO-MONTESICURO"
GBGirofondi in banca d'Italia
11/11/2014 11/11/2014 6059 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
624
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21469
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORIANO
CCConto corrente bancario
11/11/2014 11/11/2014 6061 17/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
625
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
8571
ASSOCIAZIONE CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO "REMO BORDONI" - CEIS -
CCConto corrente bancario
11/11/2014 11/11/2014 6063 17/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
626
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21442
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OSPEDALETTO
GBGirofondi in banca d'Italia
11/11/2014 11/11/2014 6064 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
627
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21444
LE GRAZIE SOCIETA' COOP. SOC.
CCConto corrente bancario
11/11/2014 11/11/2014 6065 17/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 7
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
628
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21446
DIREZIONE DIDATTICA STATALE CESENATICO 2° CIRCOLO
GBGirofondi in banca d'Italia
11/11/2014 11/11/2014 6067 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
629
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21447
2° ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCAVILLA FONTANA
CCConto corrente bancario
11/11/2014 11/11/2014 6068 17/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
633
RIMBORSO TASSE COME DA DISP.DIR.GEN.N.289/2014 (VERSAMENTI IN ECCESSO)
12208BUONO DANIELE
CCConto corrente bancario
12/11/2014 12/11/2014 6124 19/11/2014 19/11/2014 915,00 915,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
667
1° FE AMM 2014 - carburante per autocarro targa AD468RR del Servizio Tecnico
5956
DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC IMPIANTO AGIP 06053
C1 Cassa 1 26/11/2014 26/11/2014 26/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 20,00 20,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
702
2° FE AMM 2014 - quota carta bancomat c/c Fondo Economale 2014
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
09/12/2014 02/10/2014 09/12/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 8,00 8,00 7
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
703
2° FE AMM 2014 - acq. n. 20 timbri per ISSR e vari uffici Amministrazione Centrale (pag. bancomat)
6512
VIMA S.n.c. di GAROTA MAURO & PIERLEONI VALERIA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 148,00 148,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
39
Fatt. n. 4600019573 del 30-06-2014 Trenitalia (prot. n. 20226 del 04/08/2014)
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
CCConto corrente bancario
26/08/2014 30/06/2014 26/08/2014 04/08/2014 4056 26/08/2014 02/09/2014 224,00 224,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
55
RDO Fornitura attrezzatura HARDWARE - SISTEMI INFORMATICI & SNC (comm.le indetraib 100% Prof. Pencarelli)
5901
SISTEMI INFORMATICI S.N.C.
CCConto corrente bancario
30/10/2014 22/10/2014 21/11/2014 23/10/2014 6265 25/11/2014 28/11/2014 1.122,40 1.122,40 7
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
56
Mepa RDO 577200 Fornitura attrezzatura e sistemi informatici
5901
SISTEMI INFORMATICI S.N.C.
CCConto corrente bancario
30/10/2014 22/10/2014 21/11/2014 23/10/2014 6265 25/11/2014 28/11/2014 5.613,22 5.613,22 7
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
2
FEE DR. FEDERICA MURMURA IGWT SYMPOSIUM KRAKOW 15-19/9/2014
20053
POLISH SOCIETY OF COMMODITY SCIENCE
BUBonifico Europeo
04/07/2014 04/07/2014 04/08/2014 3145 08/07/2014 11/07/2014 150,00 150,00 7
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
16
Fattua n. 2565/13 del 23/12/2013 Lorisystem
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
18/08/2014 23/12/2013 18/08/2014 3917 19/08/2014 25/08/2014 85,40 85,40 7
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
17
Spese per Spedizioni Raccomandata 1 - ricevuta n. 05213597661-5 del 31 luglio 2014
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CPConto corrente postale
18/08/2014 18/08/2014 3917 19/08/2014 25/08/2014 9,08 9,08 7
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
18
Acquist valori bollati -- Fatt. n. 1117/AA del 07-05-2014 Tabaccheria Centrale
8238
TABACCHERIA CENTRALE
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
18/08/2014 07/05/2014 18/08/2014 3917 19/08/2014 25/08/2014 114,00 114,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
19
Acquist valori bollati -- Fatt. n. 1142/AA del 02-07-2014 Tabaccheria Centrale
8238
TABACCHERIA CENTRALE
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
18/08/2014 02/07/2014 18/08/2014 3917 19/08/2014 25/08/2014 68,00 68,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
30
SPESE BANCARIE SU FATT.7aa0ecb100 - 10/06/2014 - QUOTA PARTECIPAZIONE DI FEDERICA PALAZZI A IAMB CONFERENCEPE
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
30/09/2014 30/09/2014 4853 30/09/2014 07/10/2014 22,10 22,10 7
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
59
SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO SU E/C DESP - IV TRIMESTRE 2013
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CCConto corrente bancario
11/12/2014 11/12/2014 7168 17/12/2014 18/12/2014 25,00 25,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
60
SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO SU E/C DESP - I TRIMESTRE 2014
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CCConto corrente bancario
11/12/2014 11/12/2014 7168 17/12/2014 18/12/2014 25,00 25,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
61
SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO SU E/C DESP - II TRIMESTRE 2014
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CCConto corrente bancario
11/12/2014 11/12/2014 7168 17/12/2014 18/12/2014 25,00 25,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
62
SPESE BANCARIE PER C/C DESP - ANNO 2014
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CCConto corrente bancario
11/12/2014 11/12/2014 7168 17/12/2014 18/12/2014 8,00 8,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
222
ordine n. 90 - ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
15100AUROGENE SRL
CCConto corrente bancario
29/05/2014 29/04/2014 29/05/2014 2251 03/06/2014 05/06/2014 79,30 79,30 7
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
224
Ordine n. 72 - ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO
10654
MICROBIOTECH S.N.C. DI D. TATTINI & C.
CCConto corrente bancario
29/05/2014 17/04/2014 29/05/2014 2253 03/06/2014 05/06/2014 274,50 274,50 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
226
Ordine n. 73 - ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
5459EUROCLONE S.p.A.
CCConto corrente bancario
29/05/2014 17/04/2014 29/05/2014 2254 03/06/2014 05/06/2014 557,88 557,88 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
227
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STRUMENTI SCIENTIFICO-MEDICALI (elettrodi per bioimpedenziometria
17200AKERN S.R.L.
CCConto corrente bancario
29/05/2014 07/04/2014 29/05/2014 2255 03/06/2014 05/06/2014 488,00 488,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
228
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STRUMENTI SCIENTIFICO-MEDICALI (elettrodi per elettromiografia di superficie)
4794AMBU S.R.L.
CCConto corrente bancario
29/05/2014 08/04/2014 29/05/2014 2256 03/06/2014 05/06/2014 344,83 344,83 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
230
Ordine n. 71 - ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
6278
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV
CCConto corrente bancario
29/05/2014 04/04/2014 29/05/2014 2270 03/06/2014 05/06/2014 1.514,14 1.514,14 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
231
Ordine n. 71 - ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
6278
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV
CCConto corrente bancario
29/05/2014 03/04/2014 29/05/2014 2270 03/06/2014 05/06/2014 1.642,61 1.642,61 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
310
Ordine n. 59 - ACQUISTO ACCESSORIO PER HPLC
10830PHENOMENEX, INC.
CCConto corrente bancario
11/07/2014 09/04/2014 11/07/2014 28/07/2014 3330 15/07/2014 18/07/2014 1.239,15 1.239,15 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
314
Ordine n. 66 - Manutenzione / riparazione strumento Light Cycler 480 s/n 20173
6514ROCHE DIAGNOSTICS SPA
CCConto corrente bancario
11/07/2014 06/06/2014 11/07/2014 28/07/2014 3331 15/07/2014 18/07/2014 4.549,14 4.549,14 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
356
ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO
6564
CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.
CCConto corrente bancario
19/08/2014 22/07/2014 21/08/2014 18/08/2014 3909 19/08/2014 28/08/2014 585,60 585,60 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
545
Promiscuo: ord 96 - acq. strumentaz. spettrometriche da laborat. Lab. Sez. Chimica analitica e Inorgan. Prof. Desideri (ex Seminario)
19334
TNE S.p.A. - Technology Nuclear Electronics
CCConto corrente bancario
15/10/2014 23/04/2014 20/10/2014 03/09/2014 5484 27/10/2014 27/10/2014 7.539,60 7.539,60 7
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
560
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
6564
CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.
CCConto corrente bancario
17/10/2014 29/09/2014 29/10/2014 17/10/2014 5648 31/10/2014 05/11/2014 290,36 290,36 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
14
PENNA ANTONELLA 45° SIBM
12861
S.I.B.M. SOCIETA' ITALIANA DI BIOLOGIA MARINA
CCConto corrente bancario
22/04/2014 23/04/2014 1492 23/04/2014 30/04/2014 150,00 150,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
123
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - TUBO DIAMETRO 16MM PER LAB., FT. N. 209 DEL 06/10/2014 DITTA L.G. DI LONZI E GIACOMINI SRL, PROF.SSA AMICUCCI
21219
L.G. DI LONZI E GIACOMINI SRL
C1 Cassa 1 10/10/2014 06/10/2014 10/10/2014 5174 15/10/2014 17/10/2014 25,62 25,62 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
160
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - RACCOMANDATA1 PER SPEDIZIONE PROGETTO DI RIC. CON REGIONE MARCHE, PROF.SSA PENNA
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 24/11/2014 24/10/2014 24/11/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 6,05 6,05 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
161
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - NR. 1 POSTA PRIORITARIA ESTERA PER SEQUENZIAMENTI, PROF.SSA PENNA
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 24/11/2014 03/08/2014 24/11/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 0,85 0,85 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
162
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - NR. 1 POSTA PRIORITARIA ESTERA PER SEQUENZIAMENTI, PROF.SSA PENNA
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 24/11/2014 06/08/2014 24/11/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 0,85 0,85 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
163
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - NR. 1 POSTA PRIORITARIA ESTERA PER SEQUENZIAMENTI, PROF.SSA PENNA
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 24/11/2014 14/10/2014 24/11/2014 6395 28/11/2014 01/12/2014 2,60 2,60 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
164
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - NR. 1 POSTA PRIORITARIA ESTERA PER SEQUENZIAMENTI, PROF.SSA PENNA
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 24/11/2014 05/08/2014 24/11/2014 6395 28/11/2014 01/12/2014 1,90 1,90 7
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
165
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - NR. 1 POSTA PRIORITARIA ESTERA PER SEQUENZIAMENTI, PROF.SSA PENNA
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 24/11/2014 16/07/2014 24/11/2014 6395 28/11/2014 01/12/2014 0,85 0,85 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
167
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE PACCO CELERE INTERNAZIONALE, PROF.SSA PENNA
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 24/11/2014 09/07/2014 24/11/2014 6395 28/11/2014 01/12/2014 37,70 37,70 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
20
Ersu Urbino Fattura n. 081/2014 del 28 marzo 2014
6566ERSU URBINO
CCConto corrente bancario
27/05/2014 28/03/2014 27/05/2014 2029 27/05/2014 03/06/2014 200,00 200,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
21
Ersu Urbino Fattura n. 082/2014 del 28 marzo 2014
6566ERSU URBINO
CCConto corrente bancario
27/05/2014 28/03/2014 27/05/2014 2031 27/05/2014 03/06/2014 30,00 30,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
22
Ersu Urbino Fattura n. 083/2014 del 28 marzo 2014
6566ERSU URBINO
CCConto corrente bancario
27/05/2014 28/03/2014 27/05/2014 2032 27/05/2014 03/06/2014 150,00 150,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
23
Ersu Urbino Fattura n. 084/2014 del 28 marzo 2014
6566ERSU URBINO
CCConto corrente bancario
27/05/2014 28/03/2014 27/05/2014 2033 27/05/2014 03/06/2014 100,00 100,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
24
Ersu Urbino Fattura n. 087/2014 del 28 marzo 2014
6566ERSU URBINO
CCConto corrente bancario
27/05/2014 28/03/2014 27/05/2014 2039 27/05/2014 03/06/2014 50,00 50,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
25
Ersu Urbino Fattura n. 065/2014 del 27 marzo 2014
6566ERSU URBINO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
27/05/2014 27/03/2014 27/05/2014 2040 27/05/2014 03/06/2014 30,00 30,00 7
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
26
Ersu Urbino Fattura n. 080/2014 del 28 marzo 2014
6566ERSU URBINO
CCConto corrente bancario
27/05/2014 28/03/2014 27/05/2014 2046 27/05/2014 03/06/2014 30,00 30,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
27
Ersu Urbino Fattura n. 074/2014 del 28 marzo 2014
6566ERSU URBINO
CCConto corrente bancario
27/05/2014 28/03/2014 27/05/2014 2052 27/05/2014 03/06/2014 235,00 235,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
88
Sever.al di Severini Graziano s.r.l. fattura n. 4 del 20 agosto 2013
6444
SEVER.AL DI SEVERINI GRAZIANO E C. SNC
CCConto corrente bancario
13/10/2014 20/08/2013 04/11/2014 13/10/2014 5674 04/11/2014 11/11/2014 1.025,79 1.025,79 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
84
MISSIONE S. MONTIGLIO COPERTURA PROVVISORIO N. 741
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
03/12/2014 03/12/2014 6520 03/12/2014 10/12/2014 9,10 9,10 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
85
1° Fondo Economale - Tortora Stefano Scontrino fiscale n. 9 del 3 dicembre 2014
12940
rivendita n. 4 Tortora Stefano
C1 Cassa 1 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 16,00 16,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
26
ACQUISTO BUSSOLA DI PRECISIONE INTRAUE
13802
DR. F. KRANTZ RHEINISCHES MINERALIEN-KONTOR GMBH &CO.KG
BUBonifico Europeo
30/04/2014 10/04/2014 30/04/2014 1590 06/05/2014 07/05/2014 1.402,49 1.402,49 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
27
ACQUISTO INTRAUE TUBO PER CENTRIFUGA - MAT LAB
17222
SANTA CRUZ BIOTECHNOLOGY, INC
BUBonifico Europeo
30/04/2014 04/04/2014 30/04/2014 1591 06/05/2014 07/05/2014 231,80 231,80 7
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
65
Materiale di consumo per la manutanzione e cura del verde dell'Orto Botanico
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
CCConto corrente bancario
30/05/2014 24/04/2014 30/05/2014 2199 30/05/2014 06/06/2014 342,50 342,50 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
66
Materiale di consumo per la manutenzione e cura del verde dell'Orto Botanico
6792
GARDEN DELL'OROLOGIO DI TAINI V. E PRATELLI O. SNC
CCConto corrente bancario
30/05/2014 15/04/2014 30/05/2014 2203 30/05/2014 06/06/2014 1.279,20 1.279,20 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
78REAGENTI CHIMICI
18978Li StarFish S.r.l.
CCConto corrente bancario
13/06/2014 28/03/2014 13/06/2014 2592 17/06/2014 20/06/2014 158,60 158,60 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
87
OdA 1309884 del 08/05/2014 reagenti chimici
6490
VWR INTERNATIONAL PBI SRL
CCConto corrente bancario
26/06/2014 22/05/2014 26/06/2014 2914 01/07/2014 03/07/2014 119,56 119,56 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
88
SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU FRIGO
17045RA IMPIANTI S.R.L.
CCConto corrente bancario
26/06/2014 12/05/2014 26/06/2014 2929 01/07/2014 03/07/2014 1.049,20 1.049,20 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
91
Prodotto chimico per lab. didattica (scuola biologia)
6491DIATHEVA S.R.L.
CCConto corrente bancario
26/06/2014 15/05/2014 26/06/2014 2932 01/07/2014 03/07/2014 219,60 219,60 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
92
Organizzazione evento "I COLORI DELL'OMBRA..." 29/05/2014 Orto Botanico
7158SGA GRAFICA SNC
CCConto corrente bancario
26/06/2014 23/05/2014 26/06/2014 2910 01/07/2014 03/07/2014 4.017,33 4.017,33 7
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
93
ACQUISTO LICENZA SOFTWARE
19795STACEC Srl
CCConto corrente bancario
26/06/2014 04/06/2014 26/06/2014 2915 01/07/2014 03/07/2014 366,00 366,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
99
PREMIO DI MERITO AA 2013/2014 CORSO DI LAUREA IN "SCIENZE GEOLOGICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO
20547CIPICCHIA MATTIA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
19/08/2014 30/07/2014 19/08/2014 3938 20/08/2014 26/08/2014 500,00 500,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
100
PREMIO DI MERITO AA 2013/2014 CORSO DI LAUREA IN "SCIENZE GEOLOGICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO
20550GRESTA MELISSA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
19/08/2014 30/07/2014 19/08/2014 3938 20/08/2014 26/08/2014 500,00 500,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
101
PREMIO DI MERITO AA 2013/2014 CORSO DI LAUREA IN "SCIENZE GEOLOGICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO
20551MONTAPPONI NICOLA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
19/08/2014 30/07/2014 19/08/2014 3938 20/08/2014 26/08/2014 500,00 500,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
102
PREMIO DI MERITO AA 2013/2014 CORSO DI LAUREA IN "SCIENZE GEOLOGICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO
20552PAOLONI TOMMASO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
19/08/2014 30/07/2014 19/08/2014 3938 20/08/2014 26/08/2014 500,00 500,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
131
C. Cred. DiSTeVA, provv. n. 544/2014, EC Giugno 2014, Fattura n. 6675 dell'11 giugno 2014, British Airways, Biglietti aerei Bologna-Chihuahua (Mexico) cod. pren. 62TSBS, benef. dott. M. Menichetti e dott. Francesco Troiani, dott. Marco Menichetti
20469BRITISH AIRWAYS
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
17/09/2014 29/05/2014 17/09/2014 4586 22/09/2014 24/09/2014 2.628,46 2.628,46 7
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
132
Carta di credito DiSTeVA, provv. n. 544/2014, EC Giugno 2014, British Airways, Biglietti aerei AR Boston- Bologna, benef. prof. Martin Medina Elisalde, cod. pren. 64A9XG, dott. Simone
20469BRITISH AIRWAYS
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
17/09/2014 29/05/2014 17/09/2014 4586 22/09/2014 24/09/2014 1.981,72 1.981,72 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
133
Carta di credito DiSTeVA, provv. n. 544/2014, EC Giugno 2014, Ric. n. 1099 del 25 agosto 2014, Società Geologica Italiana, iscrizione a Congresso, prof. Nicola Pio
20959Società Geologica Italiana
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
17/09/2014 06/06/2014 17/09/2014 4586 22/09/2014 24/09/2014 250,00 250,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
134
Carta di Credito DiSTeVA, provv. 544/2014, EC Giugno 2014, Unione Zoologica Italiana, Iscrizione al 75° Congresso UZI benef. dott.ssa Pamela Priori, Dott.ssa Loretta Guidi
11026
UNIONE ZOOLOGICA ITALIANA ONLUS
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
17/09/2014 12/06/2014 17/09/2014 4586 22/09/2014 24/09/2014 60,00 60,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
175
spese bonifico su O.P. n.4831
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
12/11/2014 14/10/2014 14/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 18,20 18,20 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
184
spese bonifico su O.P. n.4838
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
13/11/2014 15/10/2014 14/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 44,20 44,20 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
185
spese bonifico su O.P. n.4839
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
13/11/2014 15/10/2014 14/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 66,30 66,30 7
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
186
spese bonifico su O.P. n.4827
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
13/11/2014 15/10/2014 14/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 22,10 22,10 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
187
spese bonifico su O.P. n.4828
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
13/11/2014 15/10/2014 14/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 44,20 44,20 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
188
spese bonifico su O.P. n.4830
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
13/11/2014 15/10/2014 14/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 66,27 66,27 7
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
28
RIMBORSO TASSE MASTER DIDATTICA E PSICOPEDAGOGIA PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' INTELLETTIVE SIG.RA COLOCCI VITTORIA
21327COLOCCI VITTORIA
AD
Assegno circolare Da_spedire
07/11/2014 07/11/2014 5767 07/11/2014 14/11/2014 200,00 200,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
11
PARTECIPAZIONE SEMINARIO SPECIALISTICO "SCUOLA DI FORMAZIONE PERMANENTE SUL MANAGEMENT DIDATTICO 2014" DOTT.SSA BERNACCHIA
10980CO.IN.FO.
GBGirofondi in banca d'Italia
23/04/2014 10/04/2014 23/04/2014 1509 23/04/2014 30/04/2014 400,00 400,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
23
Servizio di formazione linguistica e attività supplementari per studenti della Scuola di Lingue
8532LINGUA IDEALE S.R.L.
CCConto corrente bancario
30/05/2014 03/05/2014 02/06/2014 2198 30/05/2014 09/06/2014 13.800,00 13.800,00 7
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
39
SERVIZIO DI OSPITALITA (PRANZO) PROF. CALCHI NOVATI RELATORE CONFERENZA "LA FRONTIERA UNISCE LA FRONTIERA DIVIDE" (PROF.TONELLI)
9588
ESISTI DI CECCHETTI GIOVANNA & C. S.N.C.
CCConto corrente bancario
12/06/2014 03/04/2014 12/06/2014 2515 12/06/2014 19/06/2014 30,00 30,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
40
SERVIZIO DI OSPITALITA AI PARTECIPANTI INIZIATIVA "APERITIVI LETTERARI SOTTO I TORRICINI" PROF.SSA CALANCH
7889
ROSALINO INDINO INDINO ROSALINO
CCConto corrente bancario
12/06/2014 14/03/2014 12/06/2014 2517 12/06/2014 19/06/2014 154,00 154,00 7
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
70
Mepa ord.n.1166563-Fornitura cartadis x multifunzione NashuatecMP3352SP n.inv.45543/2012 collegio Raffaello
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
15/10/2014 26/02/2014 15/10/2014 15/10/2014 5183 15/10/2014 22/10/2014 846,68 846,68 7
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
77
SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO AI RELATORI SEMINARIO DOTTORATO IN STORIA DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI (Prof. Tonelli)
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
04/11/2014 13/10/2014 04/11/2014 04/11/2014 5679 04/11/2014 11/11/2014 58,00 58,00 7
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
45
MONDOFFICE - Pile per registratori - Prof. Farina
10238MONDOFFICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
17/04/2014 07/03/2014 06/05/2014 1620 08/05/2014 13/05/2014 95,16 95,16 7
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
88
SIGMA ALDRICH - PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO - DOTT. FORMICA
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
06/06/2014 14/05/2014 13/06/2014 2654 19/06/2014 20/06/2014 430,05 430,05 7
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2424
CORSO FORMAZIONE BIBLIOTECARIA A.I.B. DIPENDENTI S.S.B.A.
6585
A.I.B. ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE
CCConto corrente bancario
31/12/2013 19/12/2013 04/02/2014 221 11/02/2014 12/02/2014 780,00 780,00 8
2013
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
126
Servizio di ospitalità per Convegno "Medieval Philologies Today" - prof.Dallapiazza/Molinari 3 dicembre'13
5140
LA TRATTORIA DEL LEONE DI LUCARINI MAURO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 03/12/2013 13/03/2014 699 21/03/2014 21/03/2014 720,01 720,01 8
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
180
SOGGIORNO MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
01/04/2014 14/03/2014 14/04/2014 1446 22/04/2014 22/04/2014 69,00 69,00 8
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
370
Servizio smaltimento macerie.
11540 SAIE SNC CCConto corrente bancario
18/04/2014 31/03/2014 30/04/2014 1645 08/05/2014 08/05/2014 244,00 244,00 8
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
406
CONTRATTO DI LOCAZIONE P.ZZA REPUBBLICA , 13
10459
AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ALBANI
CCConto corrente bancario
05/05/2014 31/03/2014 05/05/2014 1707 13/05/2014 13/05/2014 5.418,67 5.418,67 8
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
493SALDO FATTURE VARIE
7479TECNOMARKET S.R.L.
CCConto corrente bancario
13/05/2014 15/04/2014 15/05/2014 1957 23/05/2014 23/05/2014 218,94 218,94 8
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
652
Ufficio Economato - Mepa ord.n.1372185 Servizio di riparazione macchina multifunzione direzione generale
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
13/06/2014 30/05/2014 29/06/2014 3079 07/07/2014 07/07/2014 854,00 854,00 8
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1068
SSIA RDO n. 526078 MEPA - Fornitura n. 2 hard disk esterno per sede Pesaro e Campus Mattei
6437
GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO e C.
CCConto corrente bancario
12/09/2014 31/07/2014 15/09/2014 11/08/2014 4618 23/09/2014 23/09/2014 3.782,00 3.782,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
279
1° FE AMM 2014 - Spedizione n. 150 pergamene per Ufficio Alta Formazione
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 19/06/2014 18/06/2014 19/06/2014 2854 27/06/2014 27/06/2014 802,50 802,50 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
299
1° FE AMM 2014 - copia chiavi studi docenti Pal. Area Scientifico Didattica Paolo Volponi per ditta Team Service
9056
BAZAR DI PAOLI - DI PAOLI FLAVIO
C1 Cassa 1 02/07/2014 25/06/2014 02/07/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 1,80 1,80 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
300
1° FE AMM 2014 - copia chiavi studi docenti Pal. Area Scientifico Didattica Paolo Volponi per ditta Team Service
9056
BAZAR DI PAOLI - DI PAOLI FLAVIO
C1 Cassa 1 02/07/2014 02/07/2014 02/07/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 1,80 1,80 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
568
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21389
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIO' POMODORO"
CCConto corrente bancario
10/11/2014 10/11/2014 5890 12/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
569
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21450
ISTITUTO COMPRENSIVO "ELIO TONELLI"
CCConto corrente bancario
10/11/2014 10/11/2014 5892 12/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 8
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
570
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21451
ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO" - NON USARE GIA PRESENTE ID INTERNO 14779
CCConto corrente bancario
10/11/2014 10/11/2014 5894 12/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
571
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21392
ISTITUTO COMPRENSIVO "P.S. ZIMARINO"
GBGirofondi in banca d'Italia
10/11/2014 10/11/2014 5897 12/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
572
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21394
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. GAUDIANO"
CCConto corrente bancario
10/11/2014 10/11/2014 5898 12/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
573
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21396
CIRCOLO DIDATTICO S. ORSO
GBGirofondi in banca d'Italia
10/11/2014 10/11/2014 5899 12/11/2014 18/11/2014 520,00 520,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
574
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21398
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. LEOPARDI"
CCConto corrente bancario
10/11/2014 10/11/2014 5900 12/11/2014 18/11/2014 650,00 650,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
575
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21399
ISTITUTO COMPRENSIVO "U. BETTI"
CCConto corrente bancario
10/11/2014 10/11/2014 5914 12/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
576
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21400
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MISANO ADRIATICO
GBGirofondi in banca d'Italia
10/11/2014 10/11/2014 5916 12/11/2014 18/11/2014 520,00 520,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
577
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21452
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA MARCHETTI
GBGirofondi in banca d'Italia
10/11/2014 10/11/2014 5918 12/11/2014 18/11/2014 390,00 390,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
578
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21456
ISTITUTO COMPRENSIVO VOLPONI
GBGirofondi in banca d'Italia
10/11/2014 10/11/2014 5922 12/11/2014 18/11/2014 1.950,00 1.950,00 8
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
579
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21401
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. LANFRANCO"
GBGirofondi in banca d'Italia
10/11/2014 10/11/2014 5923 12/11/2014 18/11/2014 520,00 520,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
580
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21457
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA NORD - MERCANTINI
CCConto corrente bancario
10/11/2014 10/11/2014 5925 12/11/2014 18/11/2014 650,00 650,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
581
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21270
CIRCOLO DIDATTICO FANO SAN LAZZARO
GBGirofondi in banca d'Italia
10/11/2014 10/11/2014 5938 13/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
582
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21403
ISTITUTO COMPRENSIVO "B. GIGLI"
CCConto corrente bancario
10/11/2014 10/11/2014 5939 13/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
583
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21458
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI PAOLO II"
GBGirofondi in banca d'Italia
10/11/2014 10/11/2014 5940 13/11/2014 18/11/2014 1.430,00 1.430,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
584
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21404
DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO SAN FILIPPO
GBGirofondi in banca d'Italia
10/11/2014 10/11/2014 5941 13/11/2014 18/11/2014 1.040,00 1.040,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
585
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21405
ISTITUTO COMPRENSIVO "D. BRAMANTE" - FERMIGNANO
GBGirofondi in banca d'Italia
10/11/2014 10/11/2014 5942 13/11/2014 18/11/2014 1.170,00 1.170,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
586
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21407
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORINALDO
GBGirofondi in banca d'Italia
10/11/2014 10/11/2014 5943 13/11/2014 18/11/2014 780,00 780,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
587
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21408
DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO CESENA
CCConto corrente bancario
10/11/2014 10/11/2014 5944 13/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 8
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
588
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21409
DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO
CCConto corrente bancario
10/11/2014 10/11/2014 5945 13/11/2014 18/11/2014 390,00 390,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
589
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21410
ISTITUTO COMPRENSIVO "SANT' AGOSTINO"
GBGirofondi in banca d'Italia
10/11/2014 10/11/2014 5947 13/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
590
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21459
COMUNE DI FANO - SERVIZI EDUCATIVI
CCConto corrente bancario
10/11/2014 10/11/2014 5948 13/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
591
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21411
ISTITUTO COMPRENSIVO "E. MATTEI"
CCConto corrente bancario
10/11/2014 10/11/2014 5951 13/11/2014 18/11/2014 390,00 390,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
592
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21412
ISTITUTO COMPRENSIVO "L. PIRANDELLO"
GBGirofondi in banca d'Italia
10/11/2014 10/11/2014 6017 17/11/2014 18/11/2014 390,00 390,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
593
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21460
ISTITUTO COMPRENSIVO VILLA SAN MARTINO - NO USARE ESISTE GIA - ID INTERNO 18814
CCConto corrente bancario
10/11/2014 10/11/2014 6018 17/11/2014 18/11/2014 520,00 520,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
595
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21413
ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO FERRARIS
GBGirofondi in banca d'Italia
10/11/2014 10/11/2014 6020 17/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
596
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21414
CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI
GBGirofondi in banca d'Italia
10/11/2014 10/11/2014 6021 17/11/2014 18/11/2014 1.040,00 1.040,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
597
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21415
ISTITUTO COMPRENSIVO "C. URBANI"
GBGirofondi in banca d'Italia
10/11/2014 10/11/2014 6022 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 8
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
598
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
16699
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DANTE ALIGHIERI"
GBGirofondi in banca d'Italia
10/11/2014 10/11/2014 6023 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
599
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21416
ISTITUTO COMPRENSIVO "GHERARDI"
CCConto corrente bancario
10/11/2014 10/11/2014 6025 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
600
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21417
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. BINOTTI"
GBGirofondi in banca d'Italia
10/11/2014 10/11/2014 6026 17/11/2014 18/11/2014 390,00 390,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
601
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21418
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 5 "ALIGHIERI"
CCConto corrente bancario
10/11/2014 10/11/2014 6027 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
602
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21419
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SASSOFERRATO
CCConto corrente bancario
10/11/2014 10/11/2014 6028 17/11/2014 18/11/2014 260,00 260,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
603
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21420
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ATRI
GBGirofondi in banca d'Italia
10/11/2014 10/11/2014 6029 17/11/2014 18/11/2014 130,00 130,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
604
TIROCINIO STUDENTI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA - PROT. N. 23167 DEL 10/09/201
21461
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MACERATA FELTRIA
GBGirofondi in banca d'Italia
10/11/2014 10/11/2014 6030 17/11/2014 18/11/2014 390,00 390,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
630
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER.APRILE/OTTOBRE 2014 FANO ATENEO RICHE DEL 4/11/2014 VEDI REV.5857/5858-2014
11043
ASSOCIAZIONE FANOATENEO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
11/11/2014 11/11/2014 6141 19/11/2014 19/11/2014 19.287,48 19.287,48 8
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
631
CONSUMO ACQUA PER.APRILE/LUGLIO 2014 FANO ATENEO RICHE DEL 4/11/2014 VEDI REV.5857/5858-2014
11043
ASSOCIAZIONE FANOATENEO
CCConto corrente bancario
11/11/2014 11/11/2014 6142 19/11/2014 19/11/2014 2.360,11 2.360,11 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
632
VERSAMENTO TARI LUGLIO/SETTEMBRE 2014 SEDE FANOATENEO RICH.DFEL 4/11/2014
11043
ASSOCIAZIONE FANOATENEO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
11/11/2014 11/11/2014 6143 19/11/2014 19/11/2014 2.540,75 2.540,75 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
666
1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 25/11/14 per spediz. postacelere1plus n. PI715014009IT per Uff. Amm.ne Personale docente
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 25/11/2014 25/11/2014 25/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 11,90 11,90 8
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
40
Mepa RDO 542271 Acquisto attrezzatura informatica Pc portatili e IPAD Apple
20460C&C CONSULTING SRL
CCConto corrente bancario
18/09/2014 29/08/2014 29/09/2014 08/09/2014 4816 30/09/2014 07/10/2014 9.284,96 9.284,96 8
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
43
Quota progetto Disabilità - ISSMA 2 - REGIONE MARCHE
1
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE
GBGirofondi in banca d'Italia
27/11/2014 27/11/2014 6426 01/12/2014 05/12/2014 4.674,07 4.674,07 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
12
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO (KIT ENZIMATICO)
12921ASTORI TECNICA S.N.C.
CCConto corrente bancario
13/03/2014 31/10/2013 13/03/2014 696 21/03/2014 21/03/2014 291,58 291,58 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
204
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-NR. 4 SCORREVOLI PER TENDE LABORATORIO, PROF.SSA PENNA
5270
Sonni Lauro SONNI LAURO
C1 Cassa 1 28/05/2014 21/03/2014 28/05/2014 2224 30/05/2014 05/06/2014 8,00 8,00 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
277
FATT. N. 152/2014 DEL 11/06/2014
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
23/06/2014 11/06/2014 23/06/2014 2703 23/06/2014 01/07/2014 120,00 120,00 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
285
FORNITURA PRODOTTI PER LABORATORIO
9423
APOLLO SCIENTIFIC LIMITED
BUBonifico Europeo
23/06/2014 06/02/2014 23/06/2014 2856 27/06/2014 01/07/2014 183,00 183,00 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
33
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-SPEDIZIONE POSTA PRIORITARIA, PROF.SSA PENNA
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 28/05/2014 07/04/2014 28/05/2014 2219 30/05/2014 05/06/2014 2,60 2,60 8
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
34
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-SPEDIZIONE POSTA PRIORITARIA, PROF.SSA PENNA
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 28/05/2014 28/02/2014 28/05/2014 2219 30/05/2014 05/06/2014 2,60 2,60 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
35
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-SPEDIZIONE PACCO CELERE PLUS3, PROF.SSA ANTONELLA
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 28/05/2014 26/03/2014 28/05/2014 2219 30/05/2014 05/06/2014 17,90 17,90 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
48
ISCRIZIONE MEETING ESCMID Barbara Citterio
19946MYEVENT SRL
CCConto corrente bancario
23/06/2014 23/06/2014 2700 23/06/2014 01/07/2014 250,00 250,00 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
180
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - RIMBORSO A SALDO NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE "GIOCHI DELLA CHIMICA 2013", PROF.
1427CANTONI ORAZIO
C1 Cassa 1 03/12/2014 01/12/2014 03/12/2014 6811 10/12/2014 11/12/2014 786,45 786,45 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
191
2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. FAT/399/2014-DITTA "BIC FERRAMENTA SNC" - TRAPANO A BATTERIA, INSERTI E BUSSOLE; PROF. STOCCHI
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
C1 Cassa 1 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 7121 16/12/2014 18/12/2014 92,00 92,00 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
13
Contributo stampa del volume 'Comunicare la salute e promuovere il benessere' di Ivana Matteucci- Casa Editrice Franco Angeli
17888
FRANCO ANGELI S.R.L ANGELI ILARIA
CCConto corrente bancario
26/05/2014 23/05/2014 26/05/2014 1995 26/05/2014 03/06/2014 1.700,00 1.700,00 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
14
Ersu Urbino Fattura n. 131/2014 del 19/05/2014
6566ERSU URBINO
CCConto corrente bancario
26/05/2014 19/05/2014 26/05/2014 2002 26/05/2014 03/06/2014 790,00 790,00 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
15
Ersu Urbino Fattura n. 071/2014 del 28 marzo 2014
6566ERSU URBINO
CCConto corrente bancario
26/05/2014 28/03/2014 26/05/2014 2004 26/05/2014 03/06/2014 60,01 60,01 8
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
16
Ersu Urbino Fattura n. 073/2014 del 28 marzo 2014
6566ERSU URBINO
CCConto corrente bancario
26/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 2007 26/05/2014 03/06/2014 180,00 180,00 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
17
Ersu Urbino Fattura n. 075/2014 del 28 marzo 2014
6566ERSU URBINO
CCConto corrente bancario
26/05/2014 28/03/2014 26/05/2014 26/05/2014 2011 26/05/2014 03/06/2014 30,00 30,00 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
18
Ersu Urbino Fattura n. 076/2014 del 28 marzo 2014
6566ERSU URBINO
CCConto corrente bancario
26/05/2014 28/03/2014 26/05/2014 2022 26/05/2014 03/06/2014 60,01 60,01 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
19
Ersu Urbino Fattura n. 077/2014 del 28 marzo 2014
6566ERSU URBINO
CCConto corrente bancario
26/05/2014 28/03/2014 26/05/2014 2024 26/05/2014 03/06/2014 30,00 30,00 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
56
indagine interviste telefoniche (1000)
5080
DEMETRA opinioni.net srl
CCConto corrente bancario
19/08/2014 04/02/2014 19/08/2014 19/08/2014 3907 19/08/2014 27/08/2014 6.999,14 6.999,14 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
171
RdO MEPA 506423 DEL 23/05/2014 - CAPPA AURA PER PCR (Rif. Lab. Fisiologia)
5459EUROCLONE S.p.A.
CCConto corrente bancario
07/10/2014 12/09/2014 12/10/2014 23/09/2014 5216 16/10/2014 20/10/2014 1.549,40 1.549,40 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
179REAGENTI CHIMICI
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
15/10/2014 22/08/2014 15/10/2014 02/09/2014 5274 20/10/2014 23/10/2014 549,24 549,24 8
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
184
REAGENTI CHIMICI PER SEZIONE FISIOLOGIA
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
27/10/2014 07/10/2014 06/11/2014 20/10/2014 5843 11/11/2014 14/11/2014 325,01 325,01 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
90
2°FE DiSTeVA 2014, Estratto Conto del 31/03/2014, Banca delle Marche, Imposta di bollo su E/C con valuta del 08/01/2014, prof. Riccardo Cuppini
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
24/07/2014 31/03/2014 24/07/2014 3542 28/07/2014 01/08/2014 25,00 25,00 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
91
2°FE DiSTeVA 2014, Estratto Conto del 31/03/2014, Banca delle Marche, Quota Carta Bancomat valuta del 04/03/2014, prof. Riccardo
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
24/07/2014 31/03/2014 24/07/2014 3542 28/07/2014 01/08/2014 8,00 8,00 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
92
2°FE DiSTeVA 2014, Estratto Conto del 30/06/2014, Banca delle Marche, Imposta di bollo su E/C con valuta del 04/04/2014, prof. Riccardo Cuppini
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
24/07/2014 30/06/2014 24/07/2014 3542 28/07/2014 01/08/2014 25,00 25,00 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
127
1°FE DISTEVA 2014, Ricevuta di Pagamento n. 050525706976 del 17/07/2014, Poste Italiane, spedizione Raccomandatauno, prof.ssa Valeria Scoccianti
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
16/09/2014 17/07/2014 16/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 6,05 6,05 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
128
1° FE DISTEVA 2014, Quietanza di pag.to del 16/09/2014, Poste Italiane, raccomandata intern.le, dott. Joseph Fontana
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
16/09/2014 16/09/2014 16/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 7,25 7,25 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
177
spese bonifico su O.P. n.4693
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
13/11/2014 09/10/2014 13/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 5,60 5,60 8
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
178
spese bonifico su O.P. n.4840
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
13/11/2014 14/10/2014 13/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 9,10 9,10 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
179
spese bonifico su O.P. n.4992
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
13/11/2014 14/10/2014 13/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 9,10 9,10 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
180
spese bonifico su O.P. n.4994
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
13/11/2014 14/10/2014 13/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 9,10 9,10 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
181
spese bonifico su O.P. n.4841
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
13/11/2014 14/10/2014 13/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 12,20 12,20 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
182
spese bonifico su O.P. n.4829
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
13/11/2014 14/10/2014 13/11/2014 6001 14/11/2014 21/11/2014 87,30 87,30 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
190
Carta di Credito DiSTeVA 2014, provv. n. 705/2014 del 31/10/2014, Aig Travel Insurance London, Polizza assicurazione viaggio AR Bologna Helsinki, dott. ssa Pierangela
21565
AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
13/11/2014 25/08/2014 13/11/2014 6008 14/11/2014 21/11/2014 37,99 37,99 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
191
Carta di Credito DiSTeVA 2014, provv. n. 705/2014 del 31/10/2014, LUfthansa, Biglietto aereo AR Bologna - Helsinki, dott.ssa Pierangela
13483Deutsche Lufthansa AG
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
13/11/2014 25/08/2014 13/11/2014 6008 14/11/2014 21/11/2014 332,19 332,19 8
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
192
Carta di Credito DiSteVA, provv. n. 705/2014 EC. Agosto 2014, Banca delle Marche, imposta di bollo su EC, prof. Riccardo Cuppini
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
13/11/2014 31/08/2014 13/11/2014 6008 14/11/2014 21/11/2014 2,00 2,00 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
11
1° FONDO ECONOMALE DIPSUM QUIETANZA DI PAGAMENTO POSTE ITALIANE RACC. 1 CONTRATTO ERCOLANI
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 30/09/2014 30/09/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 6,05 6,05 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
12
1° FONDO ECONOMALE DIPSUM QUIETANZA DI PAGAMENTO POSTE ITALIANE RACC. 1 CONTRATTO TOGNAZZI
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 30/09/2014 30/09/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 5,20 5,20 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
13
1° FONDO ECONOMALE DIPSUM QUIETANZA DI PAGAMENTO POSTE ITALIANE RACC. 1 CONTRATTI PROF.SSA ROSSI
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 30/09/2014 30/09/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 12,10 12,10 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
14
1° FONDO ECONOMALE DIPSUM FATTURA N. 697/14 DEL 14/04/2014 LORISYSTEM
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
C1 Cassa 1 30/09/2014 30/09/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 39,04 39,04 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
15
1° FONDO ECONOMALE DIPSUM FATTURA N. 733/14 DEL 22/04/2014 LORISYSTEM
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
C1 Cassa 1 30/09/2014 30/09/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 157,38 157,38 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
16
1° FONDO ECONOMALE DIPSUM FATTURA N. 310 DEL 22/04/2014 POLIEDR
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
C1 Cassa 1 30/09/2014 30/09/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 49,90 49,90 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
17
1° FONDO ECONOMALE DIPSUM QUIETANZA DI PAGAMENTO POSTE ITALIANE SPEDIZIONE PACCO FROSINI
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 30/09/2014 30/09/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 136,64 136,64 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
18
1° FONDO ECONOMALE DIPSUM FATTURA N. 245 DEL 22/04/2014 POLIEDRO RIF: VALENTIN
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
C1 Cassa 1 30/09/2014 30/09/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 87,84 87,84 8
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
19
Ordine MEPA n.1223959 Fornitura toner per stampanti multifunzione del DISTI
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
15/05/2014 20/03/2014 15/05/2014 1795 15/05/2014 23/05/2014 1.167,54 1.167,54 8
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
44
FORNITURA DI CARTELLINE PER CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE 2014
13098TECNOSTAMPA
CCConto corrente bancario
23/06/2014 24/03/2014 23/06/2014 2884 30/06/2014 01/07/2014 847,90 847,90 8
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
526
Ufficio Economato - Mepa ord.n.1323214 Fornitura nastri e cartucce per stampante termica
19659LINEA DATA SRL
CCConto corrente bancario
20/05/2014 15/05/2014 16/06/2014 2789 25/06/2014 25/06/2014 274,72 274,72 9
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
960
AFFITTO LOCALI COLLEGGIO RAFFAELLO
10459
AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ALBANI
CCConto corrente bancario
28/08/2014 31/07/2014 31/08/2014 25/08/2014 4250 09/09/2014 09/09/2014 5.418,67 5.418,67 9
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1056
A COMPENSAZIONE FATT. VENDITA RITIRO DEDICATO
5797
GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
10/09/2014 08/08/2014 10/09/2014 10/09/2014 4577 19/09/2014 19/09/2014 56,52 56,52 9
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
297
1° FE AMM 2014 - acq. mat. cancelleria: ricariche penna Tombo per firma verbali e diplomi per Dir. Generale
12475
AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.A.S.
C1 Cassa 1 01/07/2014 01/07/2014 01/07/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 11,40 11,40 9
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
662
1° FE AMM 2014 - acq. mat. cons. per Servizio Tecnico (biadesivo telato 50x25)
9286
TINTALPARATI DI BERNARDINI GIORGIO & C. SAS
C1 Cassa 1 24/11/2014 24/11/2014 24/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 30,00 30,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
77
1° FONDO ECONOMALE - INTRAUE
7568AMAZON EU S.A.R.L.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
02/12/2014 20/11/2014 02/12/2014 25/11/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 267,49 267,49 9
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
42
RIMBORSO DOTTORANDA MICCOLI ADELE QUOTA SEMINARIO DI DIR_COMPARATO EUROPEO 18-
21537MICCOLI ADELE
CCConto corrente bancario
11/11/2014 11/11/2014 5837 11/11/2014 20/11/2014 200,00 200,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
72
FEE PROF.SSA FARINA EUROPEAN CONGRESS UTRECHT 23-25/7/14 E/C VISA GIUGNO 2014
6259DEBITORI DIVERSI
99
Regolarizzazione di Provvisorio
17/12/2014 22/12/2014 7425 31/12/2014 31/12/2014 720,00 720,00 9
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
6
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
6498D.B.A. ITALIA SRL
CCConto corrente bancario
12/03/2014 17/12/2013 12/03/2014 695 21/03/2014 21/03/2014 475,80 475,80 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
11
ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO
6083CINQUEPASCAL S.R.L.
CCConto corrente bancario
12/03/2014 05/12/2013 12/03/2014 697 21/03/2014 21/03/2014 2.806,00 2.806,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
88
ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO
7682GILSON ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
15/05/2014 18/03/2014 17/05/2014 1951 23/05/2014 26/05/2014 335,50 335,50 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
182
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - ACQUISTO ROTOLO FABRIANO ACCADEMIA 100X1000 CM DITTA AMICUCCI BELLE ARTI, PROF. STOCCHI
12475
AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.A.S.
C1 Cassa 1 27/05/2014 14/05/2014 27/05/2014 2227 30/05/2014 05/06/2014 12,00 12,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
184
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-ACQUISTO BATTERIE STILO E MINISTILO PER TELECOMANDO, PROF. CUCCHIARINI
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
C1 Cassa 1 27/05/2014 27/05/2014 27/05/2014 2225 30/05/2014 05/06/2014 12,00 12,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
29
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- PACCO CELERE PLUS 1 PER SPEDIZIONE ACQUA DI MARE PER ANALISI, PROF.SS
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 27/05/2014 20/01/2014 27/05/2014 2219 30/05/2014 05/06/2014 11,90 11,90 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
30
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-SC.FISC. N. 8 MFTX13000279 DEL 21/01/2014 CHIAVE INGLESE PER IMBARCAZIONE ATHENA, PROF.SS
12450
FERRAMENTA PAZZAGLIA DI PAZZAGLIA MAURIZIO & C. S.N.C.
C1 Cassa 1 27/05/2014 21/01/2014 27/05/2014 2225 30/05/2014 05/06/2014 4,10 4,10 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
31
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-QUIETANZA DI PAGAMENTO PER SPEDIZIONE "PRIORITARIA" DEL 15/11/2013,
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 27/05/2014 15/11/2013 27/05/2014 2219 30/05/2014 05/06/2014 0,85 0,85 9
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
32
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- SC. FISC. N. 1 MFBG96102945 DEL 15/11/2013 DITTA SONNI LAURO PER ACQUISTO TENDA OSCURANTE PER IMBARCAZIONE ATHENA, PROF.SSA PENNA
5270
Sonni Lauro SONNI LAURO
C1 Cassa 1 27/05/2014 15/11/2013 27/05/2014 2224 30/05/2014 05/06/2014 7,00 7,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
67
Contributo stampa al volume "Pluralismo, informazione e radiotelevisione" del prof. Carlo Magnani
7313
EDITORIALE SCIENTIFICA SRL
CCConto corrente bancario
09/09/2014 05/08/2014 09/09/2014 22/08/2014 4263 09/09/2014 18/09/2014 1.199,90 1.199,90 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
39
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 43 DEL 30/11/2013 - MISSIONE G. BOCCIA ARTIERI E L. GEMINI A MILANO DEL 08/11/201
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
99
Regolarizzazione di Provvisorio
09/09/2014 09/09/2014 4264 09/09/2014 18/09/2014 100,00 100,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
40
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 43 DEL 30/11/2013 - MISSIONE G. BOCCIA ARTIERI E L. GEMINI A MILANO DEL 08/11/201
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
99
Regolarizzazione di Provvisorio
09/09/2014 09/09/2014 4265 09/09/2014 18/09/2014 120,00 120,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
41
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 43 DEL 30/11/2013 - VALORI BOLLATI e/c AL 30/11/2013
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
09/09/2014 09/09/2014 4266 09/09/2014 18/09/2014 2,00 2,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
86
1° FE DiSTeVA 2014, Scontrino Fiscale n. 5 del 06/02/2014, Tutto Carne, materiale per esercitazioni didattiche, prof. Riccardo
20347
TUTTO CARNE dei F.lli Galli
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
23/07/2014 06/02/2014 23/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 10,00 10,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
87
1° FE DiSTeVA 2014, Scontrino Fiscale n. 15 del 20/02/2014, Tutto Carne, materiale per esercitazioni didattiche, prof. Riccardo
20347
TUTTO CARNE dei F.lli Galli
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
23/07/2014 20/02/2014 23/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 10,00 10,00 9
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
88
1° FE DiSTeVA 2014, Scontrino Fiscale n. 5 del 25/02/2014, Tutto Carne, materiale per esercitazioni, Prof. Riccardo Cuppini
20347
TUTTO CARNE dei F.lli Galli
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
23/07/2014 25/02/2014 23/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 10,00 10,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
89
1° FE DiSTeVA 2014, Scontrino Fiscale n. 60 del 18/06/2014, Tutto Carne, materiale per esercitazioni, Prof. Riccardo Cuppini
20347
TUTTO CARNE dei F.lli Galli
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
23/07/2014 18/06/2014 23/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 19,00 19,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
209
2° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 69 del 01/12/2014, Cartolibreria Raffaello, materiale di consumo, Sig. Stefano Mancini
8129
CARTOLIBRERIA RAFFAELLO DI LONZI MAURIZIO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 43,90 43,90 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
31
QUOTA CARTA BANCOMAT 2014
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
09/12/2014 09/12/2014 7193 18/12/2014 18/12/2014 8,00 8,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
32
2° FONDO ECONOMALE IMPOSTA DI BOLLO SU E/C RELATIVO AL 4° TRIM. 2013, 1° TRIM. 2014, 2° TRIM. 2014 E 3° TRIM. 2014
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
09/12/2014 09/12/2014 7193 18/12/2014 18/12/2014 100,00 100,00 9
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
133
IL PRATO - CONTRIBUTO PUBBLICAZIONE MATERIALE DIDATTICO - RESTAURO
19566
IL PRATO - PUBLISHING HOUSE S.r.l.
CCConto corrente bancario
04/08/2014 11/07/2014 11/08/2014 04/08/2014 3656 04/08/2014 20/08/2014 900,00 900,00 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2316
Servizi a favore di borsista ISEP
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
31/12/2013 30/12/2013 31/01/2014 196 10/02/2014 10/02/2014 1.541,80 1.541,80 10
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2518
FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
6250
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/08/2013 01/04/2014 1222 10/04/2014 11/04/2014 364,00 364,00 10
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
388
AFFITTO BOMBOLE GAS TECNICI
8485SOL S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/10/2013 31/03/2014 1139 08/04/2014 10/04/2014 59,32 59,32 10
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
389
AFFITTO BOMBOLE GAS TECNICI
8485SOL S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 31/03/2014 1139 08/04/2014 10/04/2014 59,32 59,32 10
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
57
Servizio gestione pratiche Centro Europe Direct Marche
6587
CARCIANELLI CINZIA CARCIANELLI CINZIA
CCConto corrente bancario
03/03/2014 21/02/2014 21/03/2014 913 31/03/2014 31/03/2014 2.657,16 2.657,16 10
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
143
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura di N. 32 targhe interne per varie sedi dell'Ateneo
10602
KALEIDON S.A.S. DI FRANCESCO RAMBERTI, VALTER TONI & C.
CCConto corrente bancario
24/03/2014 21/03/2014 20/04/2014 1564 30/04/2014 30/04/2014 4.575,10 4.575,10 10
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
885
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI
6532
CEAM ADRIATICA SERVIZI S.R.L.
CCConto corrente bancario
07/08/2014 08/07/2014 08/08/2014 02/08/2014 3859 18/08/2014 18/08/2014 6.514,80 6.514,80 10
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
948
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO
9583
CM SERVICE DI CIARONI MARCO CIARONI MARCO
CB
Conto corrente bancario (2)
27/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 21/08/2014 4251 09/09/2014 09/09/2014 8.214,77 8.214,77 10
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1075
Ufficio Economato- ord. mepa n. 1511636 Servizio di assistenza e riparazione macchine multifunzione SP 4210N e MPC5501SP e SPC821DN
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
16/09/2014 28/08/2014 16/09/2014 02/09/2014 4747 26/09/2014 26/09/2014 1.836,71 1.836,71 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
278
1° FE AMM 2014 - Acquisto timbro numeratore progressivo per Direzione Generale
6512
VIMA S.n.c. di GAROTA MAURO & PIERLEONI VALERIA
C1 Cassa 1 17/06/2014 17/06/2014 17/06/2014 2854 27/06/2014 27/06/2014 29,00 29,00 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
290
1° FE AMM 2014 - Spedizione n. 150 diplomi di laurea in racc. (n. 150 di n. 477 della 3°Sped.2013-L2_Terza Sessione(1)) per Ufficio Alta Formazione Post Laurea e Pergamene - Area Processi Formativi
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 30/06/2014 20/06/2014 30/06/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 802,50 802,50 10
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
291
1° FE AMM 2014 - n. 2 attestati di transito del 19/06/2014 pedaggio autostr. Fano-Ancona S. Osimo e AnconaNord-Fano per missione Sig. Fantoni - Area Processi Formativi
12345
AUTOSTRADE PER L'ITALIA
C1 Cassa 1 30/06/2014 19/06/2014 30/06/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 6,90 6,90 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
292
1° FE AMM 2014 - ric. pag. del 19/06/2014 di Mobilità e Parcheggi S.p.A - Ancona per sosta autorizzata città di Ancona - missione Sig. Fantoni - Area Processi
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 30/06/2014 19/06/2014 30/06/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 2,50 2,50 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
293
1° FE AMM 2014 - ric. n. VCYL 0009 del 21/06/14 per vers. c/c n. 11986619 - notifica inizio attiv. settore alimentare "Giovanissimi Uniurb 2014"
8102
A.S.L. 2 DIPARTIMENTO PREVENZIONE SERVIZIO TESORERIA
C1 Cassa 1 30/06/2014 21/06/2014 30/06/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 50,00 50,00 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
294
1° FE AMM 2014 - ric. n. VCYL 0009 del 21/06/14 spese postali per vers. c/c n. 11986619 - notifica inizio attiv. settore alimentare "Giovanissimi Uniurb 2014"
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 30/06/2014 21/06/2014 30/06/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 1,30 1,30 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
295
1° FE AMM 2014 - acq. n. 1 rotolo di pellicola per pacchi - Uff. Economato e patrimonio mobiliare
12475
AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.A.S.
C1 Cassa 1 30/06/2014 24/06/2014 30/06/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 19,00 19,00 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
296
1° FE AMM 2014 - acq. mat. cancelleria: film elastico da cm 50 - Uff. Economato e patrimonio mobiliare
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
C1 Cassa 1 30/06/2014 25/06/2014 30/06/2014 3208 10/07/2014 10/07/2014 8,00 8,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Generico Uscita
8
FATTURA N. 297 DEL 08/11/2013 RIST. FRANCO (REINTEGRO 2° F.DO ECONOMALE DiGiur
6509
RIST. DA FRANCO - IL CASTELLO SRL
CCConto corrente bancario
09/09/2014 08/11/2013 08/11/2014 4276 09/09/2014 18/11/2014 495,00 495,00 10
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
181
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE PACCO DHL "COMPONENTI CHIMICI", PROF.
5506
DHL EXPRESS (ITALY) SRL
C1 Cassa 1 26/05/2014 10/02/2014 26/05/2014 2230 30/05/2014 05/06/2014 48,00 48,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
253
PERNOTTAMENTO DR. MENOTTA
10606
A.R.S.S.U. AZIENDA REGIONALE PER I SERVIZI SCOLASTICI ED UNIVERSITARI
CCConto corrente bancario
16/06/2014 24/02/2014 30/06/2014 3168 09/07/2014 10/07/2014 140,00 140,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
391
ACQUISTO MATERIALE PER LABORATORIO (guanti in nitrile)
8254STEROGLASS S.r.l.
CCConto corrente bancario
26/08/2014 17/07/2014 26/08/2014 08/08/2014 4179 03/09/2014 05/09/2014 74,97 74,97 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
501
FT. N. 759292MHQ DEL 31/08/2014 DHL EXPRESS ITALY SRL
5506
DHL EXPRESS (ITALY) SRL
CCConto corrente bancario
26/09/2014 31/08/2014 26/09/2014 26/09/2014 4743 26/09/2014 06/10/2014 60,70 60,70 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
28
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- SPEDIZIONE PACCO CELERE PLUS1, RIF. PROF. DESIDERI
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 26/05/2014 28/01/2014 26/05/2014 2219 30/05/2014 05/06/2014 15,90 15,90 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
119
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 000289/U-2014 DEL 07/10/2014 FEDERPNEUS SRL, RIPARAZIONE RUOTA PANDA PS460787, PROF. CUCCHIA
7848
FEDERPNEUS GOMME S.R.L.
C1 Cassa 1 07/10/2014 07/10/2014 07/10/2014 5175 15/10/2014 17/10/2014 15,01 15,01 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
166
2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 383 DEL 18/11/2014 "IL POLIEDRO SNC" MODULI RAM, PROF. SSA PENNA
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
24/11/2014 18/11/2014 24/11/2014 6541 03/12/2014 04/12/2014 85,40 85,40 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
36
Lorisystem Europe- Fattura n. 916/14 del 15 maggio 2014 (ordinazione Mepa)
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
12/06/2014 15/05/2014 14/06/2014 2526 12/06/2014 24/06/2014 1.610,47 1.610,47 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
45
STIBU-URBANIA Ordine sul MEPA n. 1397113 del 10 giugno 2014 - FATT. N. 280 DEL 20/06/2014 per n. 500 cartelline per
8569
ARTI GRAFICHE STIBU S.N.C.
CCConto corrente bancario
17/07/2014 20/06/2014 20/07/2014 24/07/2014 3470 23/07/2014 30/07/2014 1.085,80 1.085,80 10
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
18
REVISIONE ARTICOLO INTRAUE
10421ION PROOFREADING
BEBonifico estero
08/04/2014 27/01/2014 08/04/2014 1287 11/04/2014 18/04/2014 181,08 181,08 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
69
RdO MEPA 408672 DEL 07/03/2014 - TONER-14
18225
SOLUZIONE UFFICIO SRL
CCConto corrente bancario
03/06/2014 22/04/2014 03/06/2014 2486 11/06/2014 13/06/2014 3.679,76 3.679,76 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
84
Servizio di ospitalità studenti per soggiorno didattico
4832
COOP. CONSORZIO TERRE ALTE
CCConto corrente bancario
17/06/2014 24/05/2014 23/06/2014 2913 01/07/2014 03/07/2014 2.860,00 2.860,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
95
OdA MEPA 1369380 DEL 23/05/2014 LICENZA SOFTWARE
5901
SISTEMI INFORMATICI S.N.C.
CCConto corrente bancario
27/06/2014 31/05/2014 30/06/2014 3141 08/07/2014 10/07/2014 103,70 103,70 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
125
FORNITURA ANTICORPI
7165CAMPOVERDE SRL
CCConto corrente bancario
28/07/2014 16/07/2014 15/08/2014 23/07/2014 3969 21/08/2014 25/08/2014 1.065,79 1.065,79 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
25
RIMBORSO TASSE CORSO DI PERFEZIONAMENTO PSICODIAGNOSTICA CLINICA SIG.RA PIERUCCI VIRGINIA
8713PIERUCCI VIRGINIA
CCConto corrente bancario
14/10/2014 14/10/2014 5435 23/10/2014 24/10/2014 300,00 300,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
64
SERVIZIO DI OSPITALITA (coffee break) PARTECIPANTI SEMINARIO " MAN AT HOME" (PROF.SSA SARTI)
6477
STACCIOLI GIORGIO & RUSCIADELLI L. SNC
CCConto corrente bancario
08/09/2014 28/07/2014 08/09/2014 08/09/2014 4234 08/09/2014 18/09/2014 165,00 165,00 10
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2417
Acquisto n. 20 Monitor 22" LCD - Samsung - S.S.I.A. varie assegnazioni
6437
GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO e C.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 31/01/2014 207 11/02/2014 11/02/2014 3.147,60 3.147,60 11
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2419
Potenziamento imp. rete Pal. Marrè (da Pal. Albani): fibra ottica, armadi rack e modulo transceiver, installazione.
7736VEM SISTEMI S.p.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 29/11/2013 31/01/2014 209 11/02/2014 11/02/2014 14.620,48 14.620,48 11
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
393Servizio biglietteria aerea
17866
VOLMAR VIAGGI BELLOTTI ANNA VEGLIA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 04/04/2014 1286 11/04/2014 15/04/2014 1.377,80 1.377,80 11
2013
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
281
RIVOIRA S.p.A. - Elio Liquido per NMR
4787RIVOIRA S.p.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/12/2013 28/02/2014 401 28/02/2014 11/03/2014 1.245,90 1.245,90 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
67SALDO FATTURE VARIE
7479TECNOMARKET S.R.L.
CCConto corrente bancario
07/03/2014 20/01/2014 07/03/2014 649 18/03/2014 18/03/2014 28,22 28,22 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
68SALDO FATTURE VARIE
7479TECNOMARKET S.R.L.
CCConto corrente bancario
07/03/2014 31/01/2014 07/03/2014 649 18/03/2014 18/03/2014 54,13 54,13 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
69SALDO FATTURE VARIE
7479TECNOMARKET S.R.L.
CCConto corrente bancario
07/03/2014 31/01/2014 07/03/2014 649 18/03/2014 18/03/2014 76,62 76,62 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
132SALDO FATTURE VARIE
7479TECNOMARKET S.R.L.
CCConto corrente bancario
24/03/2014 20/02/2014 24/03/2014 1044 04/04/2014 04/04/2014 333,95 333,95 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
133
Fornitura materiale per manutenzione fabbricati istituzionali.
8583
TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. S.a.s.
CCConto corrente bancario
24/03/2014 05/03/2014 04/04/2014 1311 14/04/2014 15/04/2014 137,38 137,38 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
513
1° FE AMM 2014 - Fornitura quotidiani e allegati: marzo e aprile 2014 per Amm.ne centrale
7550
EDICOLA "IL CHIOSCO" DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI
C1 Cassa 1 15/05/2014 30/04/2014 30/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 255,20 255,20 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
823
LICENZE SOFTWARE AREA GEPS
8116XSYSTEMS S.R.L.
CCConto corrente bancario
17/07/2014 17/06/2014 17/07/2014 29/07/2014 3400 17/07/2014 28/07/2014 2.318,00 2.318,00 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
110
1° FE AMM 2014 - n. 2 copie chiavi aule Pal. Petrangolini - Uff. Economato per DISTI (s.f. n. 21 del 25/03/14 di Ferramenta Massimo Rossi di Piobbico (PU)
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 03/04/2014 25/03/2014 24/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 2,00 2,00 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
261
1° FE AMM 2014 - n. 2 marche da bollo da € 16,00 cad. per Uff. Legale
8061
TABACCHERIA BONI CLAUDIO
C1 Cassa 1 30/05/2014 30/05/2014 30/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 32,00 32,00 11
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
274
1° FE AMM 2014 - acq. n. 11 paccocelere3 (spedizioni prepagate) per campagna comunicazione 2014-15 per Segreteria Rettore e Prorettori
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 16/06/2014 16/06/2014 16/06/2014 2854 27/06/2014 27/06/2014 108,90 108,90 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
407
1° FE AMM 2014 - Fornitura quotidiani e allegati: luglio e agosto 2014 per Amm.ne centrale
7550
EDICOLA "IL CHIOSCO" DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI
C1 Cassa 1 05/09/2014 05/09/2014 05/09/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 145,40 145,40 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
449
1° FE AMM 2014 - n. 2 attestati di transito del 02/10/2014 pedaggio autostr. Cattolica/Bolona Casal. (a/r) per ritiro PC c/o
12345
AUTOSTRADE PER L'ITALIA
C1 Cassa 1 03/10/2014 02/10/2014 03/10/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 20,60 20,60 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
451
1° FE AMM 2014 - n. 1 copia chiave Uff. Controllo di Gestione per Direzione Generale
9056
BAZAR DI PAOLI - DI PAOLI FLAVIO
C1 Cassa 1 03/10/2014 03/10/2014 03/10/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 1,00 1,00 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
552
1° FE AMM 2014 - acq. mat. cancelleria (punti Zenith e gomme Stadtler) - Uff. Economato per varie sedi
8303
BUONA STAMPA BISCHI DIEGO
C1 Cassa 1 31/10/2014 31/10/2014 31/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 28,00 28,00 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
699
2° FE AMM 2014 - Interessi a debito maturati 1° trimestre 2014 su c/c Fondo Economale Amministrazione 2014
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
05/12/2014 31/03/2014 05/12/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 0,09 0,09 11
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
38
Fattura n. 558 del 31-07-2014 Grapho5service -- STAMPATI PER SCUOLA DI ECONOMIA (prot. n. 21080 del 18/08/201
5938
GRAPHO 5 SERVICE SRL
CCConto corrente bancario
22/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 22/08/2014 4051 25/08/2014 10/09/2014 732,00 732,00 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
250
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
7718
F.A.V.S. DI GNUDI ANDREA E ANTONELLA & C. S.A.S.
CCConto corrente bancario
12/06/2014 30/05/2014 29/06/2014 3169 09/07/2014 10/07/2014 2.712,89 2.712,89 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
461
PERNOTTAMENTI OSPITI CONVEGNO SERPIERI, SETT. 2013
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
09/09/2014 27/09/2013 27/09/2014 02/09/2014 4986 07/10/2014 08/10/2014 238,00 238,00 11
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
476
Ordine n. 77 - FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO
4661SERVIZI DIAGNOSTICI SRL
CCConto corrente bancario
15/09/2014 15/04/2014 15/09/2014 15/09/2014 4699 25/09/2014 26/09/2014 296,33 296,33 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
550
RDO 513179 - acq.CONGELATORE verticale -20°C Liebherr (strumentaz. nuovi laborat. Pal. San Michele Fano - Rif. Prof. Magnani e Anna Casabianca)
15100AUROGENE SRL
CCConto corrente bancario
16/10/2014 03/09/2014 17/10/2014 24/09/2014 5257 20/10/2014 28/10/2014 1.000,40 1.000,40 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
551
RDO 513149 - acq. FRIGORIFERO COMBINATO 350 Lt Liebherr (strumentaz. nuovi laborat. Pal. San Michele Fano - Rif. Prof. Magnani e Anna Casabianca)
15100AUROGENE SRL
CCConto corrente bancario
16/10/2014 03/09/2014 17/10/2014 24/09/2014 5525 28/10/2014 28/10/2014 1.085,80 1.085,80 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
116
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. BO/2/11244 DEL 30/06/2014 DHL EXPRESS ITALY S.R.L.- SPEDIZIONE POLVERI -, PROF.
5506
DHL EXPRESS (ITALY) SRL
C1 Cassa 1 06/10/2014 30/06/2014 06/10/2014 5179 15/10/2014 17/10/2014 52,00 52,00 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
117
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 49/2014 DEL 30/09/2014 CARTOLIBRERIA RAFFAELLO - POSTER PER CONVEGNO SITI-, PROF.SSA PIANETTI
8129
CARTOLIBRERIA RAFFAELLO DI LONZI MAURIZIO
C1 Cassa 1 06/10/2014 30/09/2014 06/10/2014 5178 15/10/2014 17/10/2014 16,00 16,00 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
158
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 20/2014 DEL 19/11/2014 "FARMACIA CENTRALE DOTT.SSA BECCI GIULIANA"- SOLUZIONE FISIOLOGICA PER LAB, PROF. MAGNANI
21639
FARMACIA CENTRALE DOTT.SSA BECCI GIULIANA BECCI GIULIANA
C1 Cassa 1 20/11/2014 19/11/2014 20/11/2014 6433 01/12/2014 01/12/2014 7,20 7,20 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
10
Ersu Urbino Fattura n. 064/2014 del 27 marzo 2014
6566ERSU URBINO
CCConto corrente bancario
23/05/2014 27/03/2014 23/05/2014 1931 23/05/2014 03/06/2014 30,00 30,00 8
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
11
Ersu Urbino Fattura n. 069/2014 del 28 marzo 2014
6566ERSU URBINO
CCConto corrente bancario
23/05/2014 28/03/2014 23/05/2014 1963 23/05/2014 03/06/2014 60,01 60,01 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
12
Ersu Urbino Fattura n. 070/2014 del 28 marzo 2014
6566ERSU URBINO
CCConto corrente bancario
23/05/2014 28/03/2014 23/05/2014 1969 23/05/2014 03/06/2014 60,01 60,01 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
116
1° FE DISTEVA 2014 - Fattura n. 71 del 08/04/2014, Ferramenta Martino, materiale di consumo per laboratorio, prof. Alberto Renzulli
7080
FERRAMENTA Martino. & C.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
21/07/2014 08/04/2014 21/07/2014 06/08/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 69,00 69,00 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
81
1° FE DiSTeVA 2014, Ricevuta n. 713092314 del 03/04/2014, Poste Italiane, Spedizione paccocelere1, dott. Simone Galeotti
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
21/07/2014 03/04/2014 21/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 11,90 11,90 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
82
1° FE DiSTeVA 2014, Quietanza di pag.to del 16/06/2014, Poste Italiane, spedizione pacco internazionale n. 8142330, dott. Simone
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
21/07/2014 16/06/2014 21/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 89,90 89,90 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
83
1° FE DiSTeVA 2014, Quietanza di pag.to del 18/06/2014, Poste Italiane, spedizione raccomandatauno, prof. Alberto Renzulli
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
21/07/2014 18/06/2014 21/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 9,08 9,08 8
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
84
1° FE DiSTeVA 2014, Quietanza di pag.to del 21/06/2014, Poste Italiane, spedizione raccomandata internazionale, prof. Alberto Renzulli
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
21/07/2014 21/06/2014 21/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 12,50 12,50 8
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
85
1° FE DiSTeVA 2014, Ricevuta n. 050525706613 del 25706/2014, Poste Italiane, raccomandatauno, prof. Alberto Renzulli
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
21/07/2014 25/06/2014 21/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 6,05 6,05 8
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2293
VIAGGIO A ROMA PROF. PIVATO
7963
FRATERNALE GIUSEPPE SERVIZIO DI NOLEGGIO FRATERNALE GIUSEPPE
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 240 12/02/2014 12/02/2014 691,60 691,60 8
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2299
Centro Linguistico d'Ateneo acq. MEPA ord. n. 370726 materiale informatico e vario
6437
GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO e C.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 208 11/02/2014 11/02/2014 10.380,98 10.380,98 8
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2423
USO AULE C/O COLLEGGIO TRIDENTE PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2013
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
31/12/2013 30/12/2013 29/01/2014 195 10/02/2014 10/02/2014 500,00 500,00 8
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2514
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/10/2013 26/03/2014 1058 04/04/2014 07/04/2014 550,46 550,46 8
2013
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
124
Servizio di realizzazione materiale pubblicitario e gadget per iniziativa "Urbinoir" 2013 - prof. Klaver/prof. Calanchi
8477SERILINE S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 20/12/2013 01/03/2014 551 12/03/2014 13/03/2014 305,00 305,00 8
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
355
Ufficio Economato - Servizio di trasloco di vario materiale librario da via Ungaretti Pesaro alla Fondazione Bo Palazzo Passionei
5239
TRASLOCHI-TRASPORTI-MONTAGGIO C/T CERIONI FRANCO
CCConto corrente bancario
15/04/2014 10/04/2014 10/05/2014 1883 22/05/2014 22/05/2014 1.342,00 1.342,00 8
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
368
Ufficio Economato - Mepa ord. n. 1298891 Fornitura materiale igienico sanitario
5177CHIMICART S.R.L.
CCConto corrente bancario
17/04/2014 14/04/2014 14/05/2014 1990 26/05/2014 26/05/2014 6.437,70 6.437,70 8
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
371
Servizio di tinteggiatura locale laboratorio Palazzo S. Michele - Fano.
19359
STYLGESSI DI CINI NEVIO - FULIGNI ROBERTO & C. SAS
CCConto corrente bancario
18/04/2014 14/04/2014 14/05/2014 1989 26/05/2014 26/05/2014 790,56 790,56 8
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
432
supporto sistemistico area sicurezza
4952
ECOBYTE TECHNOLOGY SRL
CCConto corrente bancario
09/05/2014 25/03/2014 09/05/2014 1875 21/05/2014 21/05/2014 1.708,00 1.708,00 8
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
433rinnovo licenze solarwind
4952
ECOBYTE TECHNOLOGY SRL
CCConto corrente bancario
09/05/2014 07/04/2014 09/05/2014 1875 21/05/2014 21/05/2014 4.758,00 4.758,00 8
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
644
SERVIZIO TAXI PER I MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA
6572TAXI ANGELINI GIORGIO
CCConto corrente bancario
10/06/2014 05/06/2014 05/07/2014 3404 17/07/2014 17/07/2014 100,00 100,00 8
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
839
Ufficio Economato - Mepa ord. n. 1334303 Fornitura libretti universitari e copertine Prot.n.20015del
5387MAGGIOLI S.p.A.
CCConto corrente bancario
01/08/2014 25/06/2014 01/08/2014 31/07/2014 3799 13/08/2014 13/08/2014 1.342,00 1.342,00 8
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
840
Ufficio Economato - Mepa ord. n. 1334303 Fornitura libretti universitari e copertine Prot.n.20015del
5387MAGGIOLI S.p.A.
CCConto corrente bancario
01/08/2014 25/06/2014 01/08/2014 31/07/2014 3799 13/08/2014 13/08/2014 2.098,40 2.098,40 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
252
1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 29/05/14 per racc.1 con prova di cons. n. 05221674509-4 del 29/05/14 per Uff. Reclutamento PTA
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 29/05/2014 29/05/2014 29/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 8,20 8,20 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
448
1° FE AMM 2014 - Spese di spedizione n.1 paccocelere del 02/10/2014 n.XA714230606IT reso videoproiettore in
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CPConto corrente postale
02/10/2014 02/10/2014 02/10/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 15,90 15,90 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
660
1° FE AMM 2014 - carburante per autocarro targa BH526AE dell'Uff. Economato
6571
STAZIONE RIFORNIMENTO BOVA RAFFAELE
C1 Cassa 1 21/11/2014 21/11/2014 21/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 20,00 20,00 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
661
1° FE AMM 2014 - acq. mat. cons. per Uff. Rettore (deodorante per ambiente)
8600
MAXICONAD MONTEFELTRO DI VIOLINI, GALUZZI & C. S.A.S
C1 Cassa 1 21/11/2014 21/11/2014 21/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 7,08 7,08 8
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
706
1° FE AMM 2014 - n. 3 copia chiave per impresa di pulizie (studio Prof. Pal. Area Scientifico Didattica Paolo Volponi e Uff. Economato Pal. Vecchiotti, 1) per Uff. Economato
9056
BAZAR DI PAOLI - DI PAOLI FLAVIO
C1 Cassa 1 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 3,20 3,20 8
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Compenso
271
CONTRATTO INSEGNAMENTO UFFICIALE GESTIONE INFORMATICA DATI AZIENDALI AA 2013/2014
2322PETROSELLI FRANCA
CCConto corrente bancario
08/08/2014 15/07/2014 31/07/2014 24/07/2014 3788 12/08/2014 12/08/2014 3.405,08 3.405,08 8
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Compenso
271
CONTRATTO INSEGNAMENTO UFFICIALE GESTIONE INFORMATICA DATI AZIENDALI AA 2013/2014
2322PETROSELLI FRANCA
CCConto corrente bancario
08/08/2014 15/07/2014 31/07/2014 24/07/2014 3789 12/08/2014 12/08/2014 -387,26 -387,26 8
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
12
Fattura n. 101/2014 del 15/04/2014 - ERSU Urbino - Servizio di ristorazione per partecipanti Intensive programme Erasmus
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
31/05/2014 15/04/2014 31/05/2014 2238 31/05/2014 12/06/2014 700,00 700,00 8
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
13
Fatt. n. 103/2014 del 15/04/2014 - ERSU Urbino - Servizio di pernottamento partecipanti Intensive programme Erasmus
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
31/05/2014 15/04/2014 31/05/2014 2238 31/05/2014 12/06/2014 7.722,00 7.722,00 8
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
46
Fattura n. 47670/2014 del 23-09-2014 Licosa -- volumi per Prof. Aguti
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
15/10/2014 23/09/2014 23/10/2014 02/10/2014 5625 30/10/2014 04/11/2014 95,60 95,60 8
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
35
RIMBORSO DOTTORANDO RASCIONI QUOTA SEMINARIO DI DIR_COMPARATO EUROPEO 18-
21370RASCIONI ANDREA
CCConto corrente bancario
29/10/2014 31/10/2014 5686 04/11/2014 12/11/2014 200,00 200,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
36
RIMBORSO DOTTORANDA BEATRICE VITALI QUOTA SUMMER SCHOOL 1-5/9/2014
17807VITALI BEATRICE
CCConto corrente bancario
29/10/2014 31/10/2014 5687 04/11/2014 12/11/2014 50,00 50,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
37
RIMBORSO DOTTORANDO RICCARDO POZZI QUOTA SUMMER SCHOOL 1-5/9/2014
11381POZZI RICCARDO
CCConto corrente bancario
29/10/2014 31/10/2014 5831 11/11/2014 12/11/2014 50,00 50,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
66
BIGLIETTI AEREI DR. VISENTIN MISSIONE RIO DE JANEIRO NOVEMBRE 2014 E/C VISA OTTOBRE 2014
6259DEBITORI DIVERSI
99
Regolarizzazione di Provvisorio
17/12/2014 19/12/2014 7330 31/12/2014 31/12/2014 662,60 662,60 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
211
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
12921ASTORI TECNICA S.N.C.
CCConto corrente bancario
29/05/2014 10/04/2014 29/05/2014 2216 30/05/2014 10/06/2014 291,58 291,58 9
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
212
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
29/05/2014 07/04/2014 29/05/2014 2217 30/05/2014 10/06/2014 125,78 125,78 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
216
Ordine n. 83 - ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
5325TEMA RICERCA S.R.L.
CCConto corrente bancario
29/05/2014 15/04/2014 29/05/2014 2218 30/05/2014 10/06/2014 1.069,45 1.069,45 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
217
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
6491DIATHEVA S.R.L.
CCConto corrente bancario
29/05/2014 29/04/2014 29/05/2014 2220 30/05/2014 10/06/2014 814,35 814,35 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
218
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
6490
VWR INTERNATIONAL PBI SRL
CCConto corrente bancario
29/05/2014 17/04/2014 29/05/2014 2221 30/05/2014 10/06/2014 343,41 343,41 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
220
Ordine n. 61 - FORNITURA PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
6514ROCHE DIAGNOSTICS SPA
CCConto corrente bancario
29/05/2014 19/03/2014 29/05/2014 2223 30/05/2014 10/06/2014 551,81 551,81 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
422
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
29/08/2014 18/06/2014 18/09/2014 29/08/2014 4808 30/09/2014 30/09/2014 589,65 589,65 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
440REPRINT EXTRAUE
20771
JAPAN OIL CHEMISTS' SOCIETY - JOCS YUSHI KOGYO KAIKAN
BI
Bonifico Internazionale (fuori UE)
05/09/2014 18/08/2014 18/09/2014 19/08/2014 4789 29/09/2014 30/09/2014 344,08 344,08 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
8
Ersu Urbino Fattura n. 062/2014 del 27 marzo 2014
6566ERSU URBINO
CCConto corrente bancario
22/05/2014 27/03/2014 22/05/2014 1914 22/05/2014 03/06/2014 30,00 30,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
9
Ersu Urbino Fattura n. 063/2014 del 27 marzo 2014
6566ERSU URBINO
CCConto corrente bancario
22/05/2014 27/03/2014 22/05/2014 1917 22/05/2014 03/06/2014 30,00 30,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
30
Lorisystem fatt. n. 453 del 25/03/2013
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
28/05/2014 25/03/2013 28/05/2014 2101 28/05/2014 09/06/2014 24,20 24,20 9
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
46
Editoriale Umbra fattura n. 329 del 2 luglio 2014
16062Editoriale Umbra s.a.s
CCConto corrente bancario
18/07/2014 02/07/2014 18/07/2014 24/07/2014 3421 18/07/2014 30/07/2014 3.383,00 3.383,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
47
CONTRIBUTO STAMPA AL VOLUME "Saussure a futura memoria" Ed. Aracne
5232
ARACNE EDITRICE INT.LE S.R.L.
CCConto corrente bancario
18/07/2014 14/07/2014 18/07/2014 24/07/2014 3423 18/07/2014 30/07/2014 500,00 500,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
48
Ersu Urbino Fattura n. 180/2014 del 16 luglio 2014- Evento organizzato da C. Prete
6566ERSU URBINO
CCConto corrente bancario
18/07/2014 16/07/2014 18/07/2014 24/07/2014 3433 18/07/2014 30/07/2014 540,00 540,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
49
Licosa fattura n. 504345 del 31/03/2014 - codice cliente 417565 4v
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
18/07/2014 31/03/2014 18/07/2014 24/07/2014 3437 18/07/2014 30/07/2014 57,50 57,50 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
50
Licosa fattura n. 516520 del 30/06/2014 - codice cliente 417565 4v
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
18/07/2014 30/06/2014 18/07/2014 24/07/2014 3437 18/07/2014 30/07/2014 115,00 115,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
94
Ersu Urbino Fattura n. 238/2014 del 14 ottobre 2014- Evento organizzato da Semiotica e Morfologia
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
24/10/2014 14/10/2014 30/10/2014 23/10/2014 5506 28/10/2014 11/11/2014 3.208,00 3.208,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
54
S.I.A.E. PER EVENTI FESTIVAL DEL GIORNALISMO PROVV. 360 DEL 01/07/2014 IMPOSTA BOLLO
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
30/10/2014 30/10/2014 5604 30/10/2014 11/11/2014 1,33 1,33 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
55
PROVV. N. 360 DEL 01/07/2014 fattura n. 4600009451 del 31/03/2014 trenitalia missioni varie (Mazzoli, Farci, Gemini, Boccia
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
30/10/2014 30/10/2014 30/10/2014 5605 30/10/2014 11/11/2014 1,33 1,33 9
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
56
PROVV. N. 628 DEL 01/10/2014 VALORI BOLLATI missione Pesaro - Bologna del 29/07 Prof. Mazzoli per incontro Fascicolo Sanitario Elettronico
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
30/10/2014 30/10/2014 5606 30/10/2014 11/11/2014 1,33 1,33 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
57
PROVV. N. 628 DEL 01/10/2014 VALORI BOLLATI fattura n. 4600012565 missioni varie (Mazzoli + altri Roma, Moretti Milano, Mazzoli Torino)
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
30/10/2014 30/10/2014 5608 30/10/2014 11/11/2014 1,33 1,33 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
58
PROVV. N. 191 VALORI BOLLATI RIMBORSO MISSIONE G. FEIGENBAUM A URBINO DEL 1-5/10/2013 CONVEGNO RIFLESSI -
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
30/10/2014 30/10/2014 5615 30/10/2014 11/11/2014 9,10 9,10 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
59
PROVV. N. 190 VALORI BOLLATI RIMBORSO MISSIONE YUKO NAKAMA A URBINO DEL 3-5/10/2013 CONVEGNO RIFLESSI
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
30/10/2014 30/10/2014 5622 30/10/2014 11/11/2014 9,10 9,10 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
76
PROVVISORIO N. 234 MISSIONE G. MAZZOLI A VALENCIA DEL 28/03-02/04/2014
14129
RYANAIR LTD. REGISTERED OFFICE: RYANAIR CORPORATE HEAD OFFICE DUBLIN AIRPORT CO. DUBLIN IRELAN
99
Regolarizzazione di Provvisorio
28/11/2014 28/11/2014 6371 28/11/2014 10/12/2014 21,00 21,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
77
PROVVISORIO N. 234 MISSIONE E. ZUROVAC IN GIAPPONE DEL 10/07/2014
13479 Lufthansa 99
Regolarizzazione di Provvisorio
28/11/2014 28/11/2014 6376 28/11/2014 10/12/2014 849,34 849,34 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
78
PROVVISORIO N. 234 COMMISSIONE DI CONVERSIONE VALUTA
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
28/11/2014 28/11/2014 6379 28/11/2014 10/12/2014 9,69 9,69 9
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
79
PROVVISORIO N. 234 VALORI BOLLATI
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
28/11/2014 28/11/2014 6380 28/11/2014 10/12/2014 2,00 2,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
211
ACQUISTO PRODOTTI EXTRAUE
17223SETAREH BIOTECH, LLC
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
02/12/2014 20/11/2014 19/12/2014 24/11/2014 7388 31/12/2014 31/12/2014 434,64 434,64 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
126
1° FE DiSTEVA 2014, Scontrino Fiscale n. 2 del 12/09/2014, RTE, materiale di consumo, prof. Riccardo Cuppini
8203RTE S.R.L.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
12/09/2014 12/09/2014 12/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 14,50 14,50 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
206
1° FE DiSTeVA 2014, Ricevuta fiscale n. 132 del 12/07/2014, SAS Sicurezza antincendio Segnaletica, Materiale di consumo, dott. Simone
6828
SAS SRL - SICUREZZA ANTINC. SEGNALETICA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
27/11/2014 12/07/2013 27/11/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 36,00 36,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
207
1°FE DISTEVA 2014, Fattura n. 260/13 del 17/05/2013, CM Service, materiale di consumo, dott. Michele Mattioli
9583
CM SERVICE DI CIARONI MARCO CIARONI MARCO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
27/11/2014 17/05/2013 27/11/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 100,43 100,43 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
208
2° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 169 del 28/11/2014, I Meccatronici, manutenzione Opel Vivaro tg. CL296KR, sig. Stefano Mancini
6157
I MECCATRONICI S.N.C. di MERCANTINI G. e SALTARELLI A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
28/11/2014 28/11/2014 28/11/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 119,99 119,99 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Compenso
109
ATTIV.DIDATTICA NELL'AMBITO CORSO PERF.PERIZIA E CONSUL.TECNICA PSIC.IN AMBITO FORENSE
7912TRAVAINI GUIDO VITTORIO
CCConto corrente bancario
12/03/2014 01/07/2013 01/03/2014 575 13/03/2014 13/03/2014 -115,70 -115,70 9
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Compenso
109
ATTIV.DIDATTICA NELL'AMBITO CORSO PERF.PERIZIA E CONSUL.TECNICA PSIC.IN AMBITO FORENSE
7912TRAVAINI GUIDO VITTORIO
CCConto corrente bancario
12/03/2014 01/07/2013 01/03/2014 574 13/03/2014 13/03/2014 1.400,00 1.400,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Compenso
110
ATTIV.DIDATTICA NELL'AMBITO CORSO PERF.PERIZIA E CONSUL.TECNICA PSIC.IN AMBITO FORENSE
3259ZECHINI ANTONELLA
CCConto corrente bancario
12/03/2014 20/06/2013 01/03/2014 620 13/03/2014 13/03/2014 -123,53 -123,53 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Compenso
110
ATTIV.DIDATTICA NELL'AMBITO CORSO PERF.PERIZIA E CONSUL.TECNICA PSIC.IN AMBITO FORENSE
3259ZECHINI ANTONELLA
CCConto corrente bancario
12/03/2014 20/06/2013 01/03/2014 619 13/03/2014 13/03/2014 1.524,60 1.524,60 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
2
ACQUISTO TEST INAIL PROF.SSA PAJARDI
5587
GIUNTI O.S. ORGANIZZAZIONI SPECIALI S.R.L.
CCConto corrente bancario
15/05/2014 27/02/2014 15/05/2014 1806 16/05/2014 27/05/2014 1.602,20 1.602,20 9
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
139
Sigma Aldrich - prodotti chimici per laboratorio Restauro - Prof. Baratin
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
07/08/2014 29/07/2014 28/08/2014 06/08/2014 4244 08/09/2014 09/09/2014 258,88 258,88 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2258Servizio gestione pratiche
6587
CARCIANELLI CINZIA CARCIANELLI CINZIA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 248 13/02/2014 13/02/2014 2.657,16 2.657,16 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2315
Corso di formazione "Procedure di assunzione e reclutamento etc."
18587 EBIT s.r.l. CCConto corrente bancario
31/12/2013 10/12/2013 17/01/2014 105 30/01/2014 30/01/2014 1.600,00 1.600,00 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2332
Abbonamenti fatturati "Pass Universitario Annuale"
6439
ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 250 13/02/2014 13/02/2014 15.280,00 15.280,00 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2343
Servizio di trasporto a chiamata per studenti disabili
6439
ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 250 13/02/2014 13/02/2014 1.947,00 1.947,00 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2400
MATERIALE SPECIALISTICO GIURIDICO PER BIBLIOTECA GIURISPRUDENZA
8181
DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 10/12/2013 30/01/2014 224 11/02/2014 12/02/2014 180,12 180,12 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2401
MATERIALE SPECIALISTICO GIURIDICO PER BIBLIOTECA GIURISPRUDENZA
8181
DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 22/10/2013 30/01/2014 223 11/02/2014 12/02/2014 1.250,28 1.250,28 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2402
MATERIALE SPECIALISTICO GIURIDICO PER BIBLIOTECA GIURISPRUDENZA
8181
DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 19/11/2013 30/01/2014 224 11/02/2014 12/02/2014 644,54 644,54 9
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2403
MATERIALE SPECIALISTICO GIURIDICO PER BIBLIOTECA GIURISPRUDENZA
8181
DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 26/11/2013 30/01/2014 225 11/02/2014 12/02/2014 306,11 306,11 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2404
MATERIALE SPECIALISTICO GIURIDICO PER BIBLIOTECA GIURISPRUDENZA
8181
DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 30/01/2014 225 11/02/2014 12/02/2014 341,65 341,65 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2405
FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
6250
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/09/2013 30/01/2014 219 11/02/2014 12/02/2014 2.400,80 2.400,80 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2406
FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
6250
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 30/01/2014 220 11/02/2014 12/02/2014 1.014,70 1.014,70 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2407
FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
6250
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 30/01/2014 220 11/02/2014 12/02/2014 583,60 583,60 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2408
FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
6250
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 30/01/2014 220 11/02/2014 12/02/2014 255,60 255,60 9
2013
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
123
Servizio di stampa e fotocopie materiale didattico per studenti Master
12922
BOOKSERVICE DI UBALDI ENRICA UBALDI ENRICA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 14/12/2013 28/02/2014 550 12/03/2014 13/03/2014 500,00 500,00 9
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
49
OSPITALITA' COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
24/02/2014 15/01/2013 28/02/2014 577 13/03/2014 13/03/2014 67,00 67,00 9
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
50
OSPITALITA' COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
24/02/2014 09/02/2014 28/02/2014 577 13/03/2014 13/03/2014 67,00 67,00 9
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
438
rinnovo licenze veeam backup
14419
LAN & WAN SOLUTIONS S.R.L.
CCConto corrente bancario
09/05/2014 08/04/2014 09/05/2014 1889 22/05/2014 22/05/2014 4.453,00 4.453,00 9
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
722
PARTECIPAZIONE DOTT.SSA PIERANGELA DONNANNO AL "CORSO SPECIAL. PER RESP. E REFERENTI ANTICORRUZIONE NELLE
10980CO.IN.FO.
GBGirofondi in banca d'Italia
26/06/2014 11/06/2014 26/06/2014 3182 09/07/2014 09/07/2014 800,00 800,00 9
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
250
1° FE AMM 2014 - n. 5 copie chiavi studi docenti Pal. Area Scientifico Didattica Paolo Volponi per ditta Team Service
9056
BAZAR DI PAOLI - DI PAOLI FLAVIO
C1 Cassa 1 28/05/2014 28/05/2014 28/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 9,00 9,00 9
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
446
1° FE AMM 2014 - spese di spedizione n. 3 paccocelere3 del 01/10/14 n.: KZ701698098IT-KZ701698100IT-KZ701698099IT per Career
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 01/10/2014 01/10/2014 01/10/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 33,70 33,70 9
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
539
1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 29/10/14 per spediz. paccocelere3 n. KX714230605IT di n. 1 videoproiettore Aula Magna Pal. Bonaventura
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 16,90 16,90 9
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
540
1° FE AMM 2014 - carburante per autocarro Fiat Panda targa BH526AE dell'Uff. Economato
6571
STAZIONE RIFORNIMENTO BOVA RAFFAELE
C1 Cassa 1 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 20,00 20,00 9
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
656
1° FE AMM 2014 - acq. mat. cons. per cassette pronto soccorso edificio Ex convento Colle Cappuccini - Serv. Tecnico
8600
MAXICONAD MONTEFELTRO DI VIOLINI, GALUZZI & C. S.A.S
C1 Cassa 1 20/11/2014 20/11/2014 20/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 10,54 10,54 9
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
658
1° FE AMM 2014 - copia chiave ex Uff. Economato Pal. Bonaventura per Uff. Economato e patrimonio mobiliare
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
C1 Cassa 1 20/11/2014 20/11/2014 20/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 1,20 1,20 9
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
659
1° FE AMM 2014 - acq. manfrotto monopiede MM394 per Segr. Rettore e prorettori
5901
SISTEMI INFORMATICI S.N.C.
C1 Cassa 1 20/11/2014 20/11/2014 20/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 42,70 42,70 9
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
11
Fattura n. 16/N del 24-03-2014 Marcheggiani Viaggi snc - Servizio di trasporto partecipanti Intensive Programme Erasmus
9004
MARCHEGGIANI VIAGGI S.N.C. DI CINI G. & C.
CCConto corrente bancario
30/05/2014 24/03/2014 30/05/2014 2239 31/05/2014 12/06/2014 1.530,10 1.530,10 9
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
50
Ordine n. 25 del 05/08/14 - Acq. Transformer videoingranditore vicino/lontano per ipovedenti
20445CIPPER SRL
CCConto corrente bancario
22/10/2014 30/09/2014 22/10/2014 16/10/2014 5611 30/10/2014 04/11/2014 1.588,08 1.588,08 9
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
3
ISCRIZIONE 8700-414003 DR.SERGI VITTORIO CONVEGNO ESPANET OSLO 4-6/9/2014
20090HIOA OSLO
BUBonifico Europeo
09/07/2014 09/07/2014 04/08/2014 3221 10/07/2014 22/07/2014 188,00 188,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
33
RIMBORSO DOTTORANDO TAGNANI QUOTA SEMINARIO DI DIR_COMPARATO EUROPEO 18-
17822TAGNANI SACHA
CCConto corrente bancario
29/10/2014 30/10/2014 5682 04/11/2014 12/11/2014 200,00 200,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
34
RIMBORSO DOTTORANDA ASCANI QUOTA SEMINARIO DI DIR_COMPARATO EUROPEO 18-
2931ASCANI CECILIA
CCConto corrente bancario
29/10/2014 30/10/2014 5684 04/11/2014 12/11/2014 200,00 200,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
431
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
6491DIATHEVA S.R.L.
CCConto corrente bancario
04/09/2014 03/03/2014 05/09/2014 04/09/2014 4431 16/09/2014 18/09/2014 1.404,53 1.404,53 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
96
Licosa fattura n. 53265/2014 del 21/10/2014 - Prof. Maria Elisa Micheli
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
29/10/2014 21/10/2014 29/10/2014 23/10/2014 5572 29/10/2014 11/11/2014 55,20 55,20 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
97
Convegno "Futuri Creativi" maggio 2013
20773scripta manent
CCConto corrente bancario
29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 5595 29/10/2014 11/11/2014 1.210,00 1.210,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
9
Bacchiocca Sara - Rimborso Tasse dal Master MIOS a.a. 2013/2014
19716BACCHIOCCA SARA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
21/05/2014 18/04/2014 21/05/2014 30/04/2014 1870 21/05/2014 03/06/2014 200,00 200,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
12
De Grazia Stefania - Rimborso tasse - Master di primo livello Professionisti dell'informazione culturale
19861
DE GRAZIA STEFANIA
CCConto corrente bancario
11/06/2014 22/05/2014 11/06/2014 28/05/2014 2493 11/06/2014 24/06/2014 2.700,00 2.700,00 9
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
42
OdA 1309508 del 08/05/2014 - batteria compatibile per Notebook
5901
SISTEMI INFORMATICI S.N.C.
CCConto corrente bancario
15/05/2014 08/05/2014 07/06/2014 2597 17/06/2014 20/06/2014 97,60 97,60 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
134
INDIVIDUAL MEMBERSHIP EXTRAUE
20455
INTERNATIONAL ECORISSQ ASSOCIATION - UNIV. DE GENEVE - ISE
BI
Bonifico Internazionale (fuori UE)
06/08/2014 24/07/2014 22/08/2014 06/08/2014 4104 29/08/2014 04/09/2014 82,29 82,29 9
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
34
1°FE DISTI ACQUISTO SCHEDE PER FOCOPIATRICE DOCENTI PESARO STUDI
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 10/12/2014 09/12/2014 10/12/2014 7215 18/12/2014 23/12/2014 122,95 122,95 9
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
35
1° FE DISTI SERVIZIO DI FOTOCOPIE E RILEGATURA SEMPLICE VOLUME PROF. DALLAPIAZZA
7368
L'ASTERISCO DI VOLPONI S.M. & FRANCI M.N.
CCConto corrente bancario
10/12/2014 09/12/2014 10/12/2014 7215 18/12/2014 23/12/2014 47,54 47,54 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2241Trasporto - Always on - Flat
9882
TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 15/11/2013 14/01/2014 83 28/01/2014 28/01/2014 1.464,95 1.464,95 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2320
Fornitura materiale edile per manutenzione fabbricati istituzionali.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 258 14/02/2014 14/02/2014 42,05 42,05 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2321
Fornitura materiale edile per manutenzione fabbricati istituzionali.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 258 14/02/2014 14/02/2014 70,13 70,13 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2322
Fornitura materiale edile per manutenzione fabbricati istituzionali.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 258 14/02/2014 14/02/2014 228,12 228,12 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2323
Fornitura materiale edile per manutenzione fabbricati istituzionali.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 258 14/02/2014 14/02/2014 85,23 85,23 9
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2324
Fornitura materiale edile per manutenzione fabbricati istituzionali.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 258 14/02/2014 14/02/2014 41,25 41,25 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2325
Fornitura materiale edile per manutenzione fabbricati istituzionali.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 258 14/02/2014 14/02/2014 16,73 16,73 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2326
Fornitura materiale edile per manutenzione fabbricati istituzionali.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 258 14/02/2014 14/02/2014 60,10 60,10 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2328
Materiale per manutenzione edifici
6485
MATTEUCCI GIUSEPPE - ABRAMO & C. SNC
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 254 14/02/2014 14/02/2014 29,28 29,28 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2416
Imp. n. 3747/2012 buono n. 228
6826
GIUSEPPE DAVANI & C. S.N.C.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 246 13/02/2014 13/02/2014 9.711,20 9.711,20 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2466
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 17/12/2013 20/03/2014 1036 03/04/2014 03/04/2014 29,38 29,38 9
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
353
SERVIZIO DI NOLEGGIO TAXI MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA
6572TAXI ANGELINI GIORGIO
CCConto corrente bancario
15/04/2014 07/04/2014 07/05/2014 1874 21/05/2014 21/05/2014 100,00 100,00 9
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
530
Ufficio Econmato - Fornitura toner per multifunzioni Uffici Amministrativi
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
20/05/2014 30/04/2014 20/05/2014 2262 03/06/2014 03/06/2014 84,18 84,18 9
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
562
1° FE AMM 2014 - spesa di spedizione esami a Cambridge tramite corriere Mail Boxes Etc. per CLA
13383FORAMA S.r.l.
C1 Cassa 1 27/05/2014 02/05/2014 27/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 40,00 40,00 9
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
563
1° FE AMM 2014 - spesa di spedizione esami del 10/05/14 a Cambridge tramite corriere per CLA
5506
DHL EXPRESS (ITALY) SRL
C1 Cassa 1 27/05/2014 14/05/2014 27/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 74,00 74,00 9
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
731
Ufficio Economato serv. vigilanza canone dal 01/06/2014 al 31/06/2014 imp. fotovoltaico Campus Scientifico Prot. N 19729 del 29/7/2014
6807Axitea S.p.A.
CCConto corrente bancario
03/07/2014 30/06/2014 03/07/2014 29/07/2014 3410 17/07/2014 17/07/2014 150,87 150,87 9
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
735
Ufficio Economato - Servizio di manutenzione e riparazione automezzi piaggio porter AD468RR E CB474WM Prot. N.19728 del 29/7/2014
6521
AUTO 3 SNC DI GNASSI M. & C.
CCConto corrente bancario
03/07/2014 30/06/2014 03/07/2014 29/07/2014 3411 17/07/2014 17/07/2014 357,33 357,33 9
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
836
Fornitura impianto adduzione gas presso stabulario Campus Scientifico - Ex Sogesta.
8583
TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. S.a.s.
CCConto corrente bancario
31/07/2014 21/07/2014 20/08/2014 29/07/2014 4172 03/09/2014 03/09/2014 2.562,00 2.562,00 9
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
908
Uff.Economato Mepa RDO n.1438829 acq. n.1 FAX segret. studenti area scientifica
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
07/08/2014 08/07/2014 07/08/2014 07/08/2014 3958 21/08/2014 21/08/2014 181,78 181,78 9
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
909
Ufficio Economato - Mepa ord.n.1400435 Fornitura Toner per Stampante OKI c810 Uff. Prevenzione Protezione
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
07/08/2014 17/06/2014 07/08/2014 07/08/2014 3958 21/08/2014 21/08/2014 591,70 591,70 9
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1009
Servizio di bonifica d'urgenza cisterna gasolio presso Palazzo Benedetti.
5665PAVONI ROSSANO SRL
CCConto corrente bancario
02/09/2014 31/07/2014 02/09/2014 01/09/2014 4413 16/09/2014 16/09/2014 976,00 976,00 9
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1120
Ufficio Economato - Fornitura di n. 3 divise invernali per il personale ausiliario
5820
SARTORIA TEATRALE ALBERANI DI DONINI ANTONIO
CCConto corrente bancario
18/09/2014 02/09/2014 02/10/2014 16/09/2014 5198 16/10/2014 16/10/2014 2.215,29 2.215,29 9
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1188
CONTRATTO LOCAZIONE COLLEGIO RAFFAELLO E RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI
10459
AMMINISTRAZIONE DEL LEGATO ALBANI
CCConto corrente bancario
26/09/2014 30/06/2014 26/09/2014 14/08/2014 5083 10/10/2014 10/10/2014 42.803,49 42.803,49 9
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
231
1° FE AMM 2014 - n. 5 copie chiavi per sostituzione serratura di un ufficio docenti di Pal. Battiferri
9056
BAZAR DI PAOLI - DI PAOLI FLAVIO
C1 Cassa 1 27/05/2014 27/05/2014 27/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 4,00 4,00 9
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
239
1° FE AMM 2014 - copia chiave Uff. Resp. Area Processi Formativi Pal. Bonaventura (sostituzione per usura)
9056
BAZAR DI PAOLI - DI PAOLI FLAVIO
C1 Cassa 1 27/05/2014 27/05/2014 27/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 1,80 1,80 9
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
271
1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 13/06/14 per racc.1 con prova di cons. n. 052135979414 del 13/06/14 per Uff. Atti Normativi
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 13/06/2014 13/06/2014 13/06/2014 2854 27/06/2014 27/06/2014 9,08 9,08 9
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
537
1° FE AMM 2014 - n. 2 ricarica ad inchiostro indelebile per penna Tombo Dir. Generale e n. 1 nastro Epson 12mmx9m per etichettatrice Epson LW-300 Uff. Economato
8303
BUONA STAMPA BISCHI DIEGO
C1 Cassa 1 28/10/2014 28/10/2014 28/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 37,40 37,40 9
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
650
1° FE AMM 2014 - carburante per autovettura Fiat Panda targa BT286DT del Serv. Tecnico
5956
DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC IMPIANTO AGIP 06053
C1 Cassa 1 19/11/2014 19/11/2014 19/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 20,00 20,00 9
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
651
1° FE AMM 2014 - acq. mat. consumo per struttura sede di Fano Pal. S. Michele (guarnizioni e paraspifferi)
21547BRICOFER ITALIA S.p.A.
C1 Cassa 1 19/11/2014 19/11/2014 19/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 16,58 16,58 9
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
652
1° FE AMM 2014 - n. 1 copia chiave piano superiore Edificio Cà Acqua (Campus Scientifico) per impresa di pulizie - Uff. Gestione
9056
BAZAR DI PAOLI - DI PAOLI FLAVIO
C1 Cassa 1 19/11/2014 19/11/2014 19/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 1,00 1,00 9
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
653
1° FE AMM 2014 - Fornitura quotidiani e allegati: settembre e ottobre 2014 per Amm.ne centrale
7550
EDICOLA "IL CHIOSCO" DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI
C1 Cassa 1 19/11/2014 31/10/2014 19/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 136,20 136,20 9
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
654
1° FE AMM 2014 - acq. n. 2 pila transistor da 9 v per Aula didattica struttura "Il Petriccio"
8600
MAXICONAD MONTEFELTRO DI VIOLINI, GALUZZI & C. S.A.S
C1 Cassa 1 19/11/2014 19/11/2014 19/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 9,58 9,58 9
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
682
2° FE AMM 2014 - acq. mat. cons. cassette di pronto soccorso per sede didattica Scienze Motorie e laboratori di Fano Pal. S. Michele (pag. bancomat)
9217URBINO SERVIZI S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 62,65 62,65 9
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
67
BIGLIETTI AEREI DR. RUGGERO CEFALO MISSIONE DUSSELDORF 6-7/11/2014 E/C VISA OTTOBRE
6259DEBITORI DIVERSI
99
Regolarizzazione di Provvisorio
17/12/2014 17/12/2014 7336 31/12/2014 31/12/2014 333,89 333,89 9
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
68
BIGLIETTI AEREI DR. MARA DEL BALDO MISSIONE SOFIA 9-12/11/14 E/C VISA OTTOBRE 2014
6259DEBITORI DIVERSI
99
Regolarizzazione di Provvisorio
17/12/2014 17/12/2014 7331 31/12/2014 31/12/2014 177,98 177,98 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
46
RE. CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB - PAGAMENTO SOTTOSCRIZIONE MANOSCRITTO PER PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA-PROVV. N. 0000270 DEL 03/06/2014
6259DEBITORI DIVERSI
99
Regolarizzazione di Provvisorio
17/06/2014 17/06/2014 2590 17/06/2014 01/07/2014 44,47 44,47 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
145Punte per trapano in tungsteno
10150FARNELL ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
04/09/2014 28/07/2014 04/09/2014 21/08/2014 4471 17/09/2014 18/09/2014 72,71 72,71 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
78
1° FE DiSTeVA 2014, Scontrino Fiscale n. 6 del 18/07/2014, Amicucci Belle Arti, materiale di consumo, dott.ssa Patrizia Santi
12475
AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.A.S.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
18/07/2014 18/07/2014 18/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 7,50 7,50 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
79
1° FE DiSTeVA 2014, Copia Certificato di Iscrizione a Camera di commercio PU del 18/07/2014, dott. Joseph Fontana
9006
CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
18/07/2014 18/07/2014 18/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 5,00 5,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
205
1° FE DiSTeVA 2014, Quietanza del 24/11/2014, Poste Italiane, pacco free, prof. Riccardp Cuppini
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
25/11/2014 24/11/2014 25/11/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 13,00 13,00 9
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
10
1° FONDO ECONOMALE DIPSUM QUIETANZA DI PAGAMENTO POSTE ITALIANE RACC. 1 PROF.
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 24/09/2014 24/09/2014 5008 07/10/2014 08/10/2014 6,05 6,05 9
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
33
1° FE DISTI- SIAE PER CICLO FILM/LEZIONI URBINOIR 2014 (PROF. CALANCHI)
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 7215 18/12/2014 23/12/2014 214,78 214,78 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2329
CENTRO LINGUISTICO D'ATENEO
10583NORDRA S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 257 14/02/2014 14/02/2014 490,44 490,44 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2350
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 10/12/2013 29/01/2014 230 12/02/2014 13/02/2014 12,08 12,08 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2351
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 10/12/2013 29/01/2014 230 12/02/2014 13/02/2014 19,20 19,20 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2352
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 10/12/2013 29/01/2014 230 12/02/2014 13/02/2014 88,00 88,00 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2353
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 19/11/2013 29/01/2014 238 12/02/2014 13/02/2014 24,00 24,00 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2354
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 19/11/2013 29/01/2014 232 12/02/2014 13/02/2014 436,80 436,80 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2355
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 26/11/2013 29/01/2014 238 12/02/2014 13/02/2014 16,00 16,00 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2356
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 11/12/2013 29/01/2014 238 12/02/2014 13/02/2014 9,60 9,60 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2357
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 11/12/2013 29/01/2014 238 12/02/2014 13/02/2014 9,60 9,60 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2358
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 17/12/2013 29/01/2014 233 12/02/2014 13/02/2014 69,60 69,60 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2359
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 234 12/02/2014 13/02/2014 37,32 37,32 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2360
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 26/11/2013 29/01/2014 235 12/02/2014 13/02/2014 20,53 20,53 9
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2361
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 234 12/02/2014 13/02/2014 270,57 270,57 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2362
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 234 12/02/2014 13/02/2014 1,70 1,70 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2363
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 10/10/2013 29/01/2014 235 12/02/2014 13/02/2014 69,98 69,98 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2364
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 04/12/2013 29/01/2014 241 12/02/2014 13/02/2014 20,53 20,53 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2365
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 24/12/2013 29/01/2014 241 12/02/2014 13/02/2014 83,97 83,97 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2366
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 24/12/2013 29/01/2014 241 12/02/2014 13/02/2014 111,96 111,96 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2367
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 241 12/02/2014 13/02/2014 9,85 9,85 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2368
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 242 12/02/2014 13/02/2014 256,05 256,05 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2369
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 242 12/02/2014 13/02/2014 33,59 33,59 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2370
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 242 12/02/2014 13/02/2014 69,97 69,97 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2371
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 242 12/02/2014 13/02/2014 651,20 651,20 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2372
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 242 12/02/2014 13/02/2014 95,17 95,17 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2373
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 243 12/02/2014 13/02/2014 95,09 95,09 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2374
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 243 12/02/2014 13/02/2014 694,67 694,67 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2375
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 243 12/02/2014 13/02/2014 50,57 50,57 9
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2376
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 29/01/2014 244 12/02/2014 13/02/2014 236,86 236,86 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2409
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 03/12/2013 30/01/2014 249 13/02/2014 14/02/2014 207,26 207,26 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2410
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 03/12/2013 30/01/2014 249 13/02/2014 14/02/2014 108,31 108,31 9
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2432
AMMINISTRAZIONE CENTRALE -AREA PROCESSI FORMATIVI
8569
ARTI GRAFICHE STIBU S.N.C.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 255 14/02/2014 14/02/2014 2.195,90 2.195,90 9
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
411
Ufficio Economato-Noleggio per la durata di n.72 mesi macchina affrancatrice postale con bilancia Periodo GENNAIO-DICEMBRE 2014
10805LARA-SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
07/05/2014 31/03/2014 07/05/2014 1888 22/05/2014 22/05/2014 146,40 146,40 9
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
558
1° FE AMM 2014 - carburante per serbatoi motori di soccorso delle pressostrutture Sede didattica Scuola di Scienze Motorie
5956
DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC IMPIANTO AGIP 06053
C1 Cassa 1 26/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 80,00 80,00 9
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
581
servizio di riparazione e sostituzione ponte radio
8733TELEGLOBAL S.r.l.
CCConto corrente bancario
30/05/2014 23/05/2014 22/06/2014 3078 07/07/2014 07/07/2014 3.050,00 3.050,00 9
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1033
n. 60 copie Rivista Humanitas n. 2/2014
6152
EDITRICE MORCELLIANA S.P.A.
CCConto corrente bancario
04/09/2014 29/08/2014 28/09/2014 03/09/2014 5117 13/10/2014 13/10/2014 510,00 510,00 9
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
225
1° FE AMM 2014 - n. 8 copie chiavi studi docenti Pal. Area Scientifico Didattica Paolo Volponi per ditta Team Service
9056
BAZAR DI PAOLI - DI PAOLI FLAVIO
C1 Cassa 1 26/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 12,40 12,40 9
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
32
SPESE BANCARIE SU Invioce n. 569296 del 29/07/2014 - Hindawi New Yrk -- PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO EXTRAUE -- PROVV. N.
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
15/10/2014 15/10/2014 5167 15/10/2014 30/10/2014 9,10 9,10 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
229
ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENIZZANTI PER IMPIANTO NATATORIO
5801
M.D. INTERNATIONAL SRL
CCConto corrente bancario
29/05/2014 19/03/2014 29/05/2014 2518 12/06/2014 13/06/2014 7.781,34 7.781,34 9
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
262
PUBBLICAZIONE ARTICOLI SCIENTIFICI EXTRAUE
8595
PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE
BEBonifico estero
17/06/2014 05/06/2014 17/06/2014 2962 02/07/2014 02/07/2014 1.213,97 1.213,97 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
388
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO (Oligonucleotidi)
6564
CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.
CCConto corrente bancario
22/08/2014 04/07/2014 03/09/2014 08/08/2014 4455 16/09/2014 18/09/2014 75,90 75,90 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
35
EIKON FATTURA N.091/2014 del 31/05/2014
6063
EIKON S.N.C. DI FILIPPETTI A. & C.
CCConto corrente bancario
09/06/2014 31/05/2014 09/06/2014 2424 09/06/2014 24/06/2014 97,60 97,60 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
74
PROVVISORIO N. 234 MISSIONE G. MAZZOLI IN GIAPPONE DEL 10-21/07/2014
13479 Lufthansa 99
Regolarizzazione di Provvisorio
25/11/2014 25/11/2014 6252 25/11/2014 10/12/2014 849,34 849,34 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
75
PROVVISORIO N. 234 MISSIONE S. ANTONIONI IN GIAPPONE DEL 10-21/07/2014
13479 Lufthansa 99
Regolarizzazione di Provvisorio
25/11/2014 25/11/2014 6253 25/11/2014 10/12/2014 849,34 849,34 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
2
CAVITA' HS (campionatore access. EPR BRUKER inventario n. F 15902 - Rif. Prof.Ottaviani) (affidam diretto)
9530BRUKER ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
24/03/2014 17/01/2014 31/03/2014 1289 11/04/2014 15/04/2014 9.760,00 9.760,00 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
112
1° FE DiSTeVA 2014, Fattura n. 691145609 del 13/05/2014, Fed Ex, spese per sdoganamento, prof. Rodolfo Coccioni
7413
FEDERAL EXPRESS EUROPE INC. FILIALE ITALIANA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
17/07/2014 13/05/2014 17/07/2014 06/08/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 120,25 120,25 9
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
162
SERVIZIO DI VITTO E ALLOGGIO PER ESCURSIONE DIDATTICA
13639
ALBERGO BELVEDERE S.N.C.
CCConto corrente bancario
03/10/2014 13/09/2014 13/10/2014 15/09/2014 5496 27/10/2014 28/10/2014 640,00 640,00 9
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
77
1° FE DiSTeVA 2014, Scontrino Fiscale n. 1 del 17/07/2014, Staz. Servizio AGIP di Beretta E., manutenzione Fiat Ducato tg. AD126RS, Sig. Stefano Mancini Zanchi
14337
Stazione di Servizio Eni n. 6034 Berretta Edmondo
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
17/07/2014 17/07/2014 17/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 14,00 14,00 9
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Generico Uscita
55
SPESE BANCARIE SU SALDO FATT.N.95V000/2014
20377
CSRIO MARINE AND ATMOSPHERIC RESEARCH
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
04/08/2014 04/08/2014 3680 04/08/2014 19/08/2014 23,07 23,07 10
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2333
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 03/12/2013 28/01/2014 226 12/02/2014 13/02/2014 36,80 36,80 10
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2334
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 03/12/2013 28/01/2014 226 12/02/2014 13/02/2014 68,00 68,00 10
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2335
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 03/12/2013 28/01/2014 227 12/02/2014 13/02/2014 19,19 19,19 10
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2336
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 03/12/2013 28/01/2014 227 12/02/2014 13/02/2014 72,00 72,00 10
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2337
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 03/12/2013 28/01/2014 227 12/02/2014 13/02/2014 10,40 10,40 10
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2338
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 03/12/2013 28/01/2014 227 12/02/2014 13/02/2014 12,80 12,80 10
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2339
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 10/12/2013 28/01/2014 227 12/02/2014 13/02/2014 67,20 67,20 10
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2340
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 10/12/2013 28/01/2014 228 12/02/2014 13/02/2014 56,00 56,00 10
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2341
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 10/12/2013 28/01/2014 228 12/02/2014 13/02/2014 15,60 15,60 10
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2342
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 16/12/2013 28/01/2014 228 12/02/2014 13/02/2014 36,00 36,00 10
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2344
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 16/12/2013 28/01/2014 228 12/02/2014 13/02/2014 14,40 14,40 10
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2345
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 16/12/2013 28/01/2014 228 12/02/2014 13/02/2014 9,60 9,60 10
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2346
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 03/12/2013 28/01/2014 229 12/02/2014 13/02/2014 11,99 11,99 10
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2347
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 03/12/2013 28/01/2014 229 12/02/2014 13/02/2014 28,00 28,00 10
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2348
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 03/12/2013 28/01/2014 229 12/02/2014 13/02/2014 120,00 120,00 10
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2349
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 17/12/2013 28/01/2014 229 12/02/2014 13/02/2014 13,20 13,20 10
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1034
n. 250 copie fascicolo 2014 Hermeneutica
6152
EDITRICE MORCELLIANA S.P.A.
CCConto corrente bancario
04/09/2014 28/08/2014 27/09/2014 03/09/2014 5117 13/10/2014 13/10/2014 5.000,00 5.000,00 10
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1125
LAVORAZIONE TERRENO
6594
GAMBINI GABRIELE & C. S..N.C.
CCConto corrente bancario
18/09/2014 27/08/2014 27/09/2014 10/09/2014 5119 13/10/2014 13/10/2014 1.650,00 1.650,00 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
645
1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 17/11/14 per spediz. paccocelere3 n. KZ703722988IT per Scuola Specializzazione professioni legali -
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 17/11/2014 17/11/2014 17/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 9,90 9,90 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
646
1° FE AMM 2014 - servizio di lavaggio toghe (Rettore e prorettore vicario) e tende Uff. e segr. Rettore - Pal. Bonaventura
10102
LAVANDERIA SOLAR RAGNUCCI MARIA PIA
C1 Cassa 1 17/11/2014 17/11/2014 17/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 109,07 109,07 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
647
1° FE AMM 2014 - carburante per autocarro targa AD468RR del Servizio Tecnico
5956
DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC IMPIANTO AGIP 06053
C1 Cassa 1 17/11/2014 17/11/2014 17/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 20,00 20,00 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
648
1° FE AMM 2014 - carburante per motocarro targa AA72919 del Servizio Tecnico
5956
DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC IMPIANTO AGIP 06053
C1 Cassa 1 17/11/2014 17/11/2014 17/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 20,00 20,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
32
Fattura n 410 del 10/07/2014 - Pernottamenti ospiti meeting SEFIRA 8-10 luglio 2014 -- PROT. N. 19768 DEL 29-07-
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
30/07/2014 10/07/2014 09/08/2014 29/07/2014 3951 20/08/2014 25/08/2014 120,00 120,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
52PUBBLICAZIONI EXTRAUE
21353
JOURNAL OF MODERN ACCOUNTING AND AUDITING - DAVID PUBLISHING COMPANY
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
28/10/2014 19/10/2014 19/11/2014 24/10/2014 6559 03/12/2014 05/12/2014 903,85 903,85 10
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
23
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-SC.FISC. N. 27 MFBC78396427 DEL 08/04/2014 DITTA TINTAL PARATI PER SOSTITUZIONE SERRATURA ARMADIETTO, PROF. CUCCHIA
9286
TINTALPARATI DI BERNARDINI GIORGIO & C. SAS
C1 Cassa 1 20/05/2014 08/04/2014 20/05/2014 2225 30/05/2014 05/06/2014 10,00 10,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
24
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-SPEDIZIONE RACCOMANDATA1 PER CONTRATTI PER SPECIFICHE PRESTAZIONI NELL'AMBITO DELLA PISCINA, PROF.
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 20/05/2014 04/02/2014 20/05/2014 2219 30/05/2014 05/06/2014 12,10 12,10 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
25
1° FONDO ECONOMALE 2014-SPEDIZIONE PACCOCELEREPLUS1 ALL'UNIVERSITA' DI NAPOLI CONTENENTE ACQUA MARINA PER ANALISI, PROF.
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 20/05/2014 14/05/2014 20/05/2014 2219 30/05/2014 05/06/2014 11,90 11,90 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
26
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-SC.FISC.N.27 MFPL96001524 DEL 06/05/2014 DITTA C.P.C. (DUE) S.R.L.PER ACQUISTO BOMBOLETTE AD ARIA COMPRESSA E GREMBIULE DA LAB., PROF. CUCCHIARINI
4845CPC (DUE) SRL
C1 Cassa 1 20/05/2014 06/05/2014 20/05/2014 2225 30/05/2014 05/06/2014 17,80 17,80 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
112
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. FAT/287/2014 DEL 29/09/2014 BIC FERRAMENTA S.N.C.-MATERIALE DI CONSUMO, PROF. CUCCHIA
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
C1 Cassa 1 01/10/2014 29/09/2014 01/10/2014 5180 15/10/2014 17/10/2014 5,80 5,80 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
65
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 160 DEL 31/01/2014 - REGISTER.IT FATT. N. 6140005052 DEL 08/01/201
5810Register.it SpA
99
Regolarizzazione di Provvisorio
02/09/2014 08/01/2014 02/09/2014 10/09/2014 4155 02/09/2014 18/09/2014 46,97 46,97 10
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
33
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 160 DEL 31/01/2014 -MISSIONE C. CHECCAGLINI A MESTRE DEL
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
99
Regolarizzazione di Provvisorio
02/09/2014 02/09/2014 4151 02/09/2014 18/09/2014 19,00 19,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
34
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 160 DEL 31/01/2014 - PRANZO DI LAVORO CON GLI STUDENTI DEL CDM COMUNICAZIONE E PUBBLICITA' PER LE ORGANIZZAZIONI DEL 13/01/2014 RIST. MARGARITA SC. FISC. N. 107 DEL
20726MARGARITA
99
Regolarizzazione di Provvisorio
02/09/2014 02/09/2014 4154 02/09/2014 18/09/2014 98,00 98,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
35
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 160 DEL 31/01/2014 - VALORI BOLLATI e/c AL 31/01/2014
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
02/09/2014 02/09/2014 4158 02/09/2014 18/09/2014 2,00 2,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
66
1° Fondo Economale -Spese postali per il Versamento a -ICA srl di Pesaro -per affissione manifesti Master MIOS
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CPConto corrente postale
24/11/2014 22/11/2014 24/11/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 1,30 1,30 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
67
1° Fondo Economale - -Spese postali per il Versamento Duomo GPA - Comune di Fano-per affissione manifesti Master MIOS
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CPConto corrente postale
24/11/2014 24/11/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 1,30 1,30 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
68
1° Fondo Economale - DUOMO GPA di Pesaro - Versamento per affissione manifesti per Master MIOS
7530DUOMO GPA SRL
CPConto corrente postale
24/11/2014 24/11/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 29,00 29,00 10
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
69
RICHIESTA RIMBORSO MISSIONE M. LUNI (PER EREDI) A FOSSOMBRONE DEL 01/07-01/08/2013 29 VIAGGI E A SAN MARINO DEL 15/11/201
1150BONIFAZI PAOLA
CCConto corrente bancario
24/11/2014 24/11/2014 6220 24/11/2014 10/12/2014 247,97 247,97 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
70
RICHIESTA RIMBORSO MISSIONE M. LUNI (PER EREDI) A FOSSOMBRONE DEL 01/07-01/08/2013 29 VIAGGI E A SAN MARINO DEL 15/11/201
20765LUNI SILVIA
CCConto corrente bancario
24/11/2014 24/11/2014 6221 24/11/2014 10/12/2014 247,96 247,96 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
71
1° Fondo economale-Poste Italiane - Spedizione di 2 pacchi celeri contenenti Manifesti Master MIOS ai Comuni di Fano e Cattolica
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CPConto corrente postale
24/11/2014 21/11/2014 24/11/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 23,80 23,80 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
72
REGISTER.IT FATT. N. 6140044719 DEL 18/02/2014
5810Register.it SpA
99
Regolarizzazione di Provvisorio
24/11/2014 24/11/2014 6232 24/11/2014 10/12/2014 42,70 42,70 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
73
PROVVISORIO N. 234 MISSIONE F. GIGLIETTO IN GIAPPONE DEL 10-21/07/2014
13479 Lufthansa 99
Regolarizzazione di Provvisorio
24/11/2014 24/11/2014 6239 24/11/2014 10/12/2014 849,34 849,34 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
6
Fattura n. 04 del 31/03/2014, L'Asterisco, stampa materiale divulgativo per orientamento, prof.ssa Olivia Nesci
7368
L'ASTERISCO DI VOLPONI S.M. & FRANCI M.N.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
02/04/2014 31/03/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 73,20 73,20 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
7
Fattura n. 75 del 28/02/2014, Poliedro, materiale di consumo, prof. Achille Cappiello
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
02/04/2014 28/02/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 96,00 96,00 10
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
15
Fattura n. 810 del 30/07/2014, TNT Global Express, spedizione campioni, prof. Rodolfo Coccioni
15419
TNT Global Express S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
08/04/2014 30/07/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 14,00 14,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
19
Ricevuta fiscale n. 47096 del 27/02/2014, Poste Italiane, materiale di consumo, dott. Joseph Fontana
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
09/04/2014 27/02/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 3,00 3,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
20
PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO LC-MS
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
11/04/2014 14/03/2014 14/05/2014 2120 28/05/2014 30/05/2014 167,14 167,14 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
23
Fattura n. 03900408 del 18/01/2014, Media Word, materiale di consumo, prof. Nicola Capuano
5434MEDIAMARKET S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
14/04/2014 18/01/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 28,99 28,99 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
24
Fattura n. 72 del 06/12/2013, Artigianlegno, materiale di consumo, prof. Rodolfo Coccioni
5313
ARTIGIANLEGNO DI DEMETRI ANDREA & C. SAS
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
15/04/2014 06/12/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 40,99 40,99 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
37
OdA MEPA 1242630 DEL 18/03/14 INDUMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
9583
CM SERVICE DI CIARONI MARCO CIARONI MARCO
CCConto corrente bancario
14/05/2014 31/03/2014 14/05/2014 2108 28/05/2014 30/05/2014 311,34 311,34 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
38Consumabili per laboratorio
5723
THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A.
CCConto corrente bancario
14/05/2014 27/03/2014 14/05/2014 2107 28/05/2014 30/05/2014 248,88 248,88 10
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
111
1° FE DISTEVA 2014 - R.F. Acquisti carte valori n. 113 del 16/07/2014, Boni Claudio Tabaccheria, valori bollati, prof. Alberto
8061
TABACCHERIA BONI CLAUDIO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
16/07/2014 16/07/2014 16/07/2014 06/08/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 32,00 32,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
9
Ricevuta n. 081552 del 26/03/2014, Poste Italiane, spedizione raccomandata estera, dott. Joseph Fontana
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
28/03/2014 26/03/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 8,15 8,15 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
10
Scontrino Fiscale n. 5 del 31/03/2014, L'Asterisco, Rilegatura in brossure, Sig. Stefano Mancini Zanchi
7368
L'ASTERISCO DI VOLPONI S.M. & FRANCI M.N.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/03/2014 31/03/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 7,00 7,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
11
Scontrino Fiscale n. 9 del 31/03/2014, RTE, materiale di consumo, dott. Davide Lattanzi
8203RTE S.R.L.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/03/2014 31/03/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 19,60 19,60 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
12
Scontrino Fiscale n. 95 del 27/03/2014, Maxiconad Montefeltro, materiale di consumo, Sig. Stefano Mancini Zanchi
8600
MAXICONAD MONTEFELTRO DI VIOLINI, GALUZZI & C. S.A.S
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/03/2014 27/03/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 4,99 4,99 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
13
Quiet. di pag.to del 27/03/2014, Poste Italiane, spedizione pacco, prof. Mario Zunino
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/03/2014 27/03/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 43,92 43,92 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
17
Ricevuta di Pag.to n. 703765450 del 21/01/2014, Poste Italiane, spedizione paccocelere, Prof. Alberto Renzulli
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
03/04/2014 21/01/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 11,90 11,90 10
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
18
Ricevuta n. 713002358 del 01/04/2014, Poste Italiane, spedizione paccocelere, prof. Rodolfo Coccioni
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
07/04/2014 01/04/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 11,90 11,90 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
19
Ricevuta n. 713002359 del 01/04/2014, Poste Italiane, spedizione paccocelere, prof. Rodolfo Coccioni
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
07/04/2014 01/04/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 11,90 11,90 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
20
Scontrino Fiscale n. 8 del 07/04/2014, Ferramenta Adriatica, materiale di consumo, Dott. Corrado Saltarelli
5576
FERRAMENTA ADRIATICA S.N.C. DI BACCHIOCCHI C. & LUCCIARINI L.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
07/04/2014 07/04/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 3,60 3,60 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
21
Ricevuta n. 709917511 del 21/08/2013, Poste Italiane, spedizione paccocelere, prof. Rodolfo Coccioni
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
08/04/2014 21/08/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 11,90 11,90 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
22
Ricevuta n. 703752416 del 13/11/2013, Poste Italiane, spedizione paccocelere, prof. Rodolfo Coccioni
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
08/04/2014 13/11/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 11,90 11,90 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
23
Ricevuta n. 050418478006 del 21/11/2013, Poste Italiane, Spedizione raccomandata uno, prof. Rodolfo Coccioni
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
08/04/2014 23/11/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 8,00 8,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
24
Ricevuta n. 052341634857 del 02/10/2013, Poste Italiane, spedizione raccomandata uno, prof. Rodolfo Coccioni
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
08/04/2014 02/10/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 9,08 9,08 10
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
25
Ricevuta n. 713998085 del 24/07/2013, Poste Italiane, spedizione raccomandata, prof. Rodolfo Coccioni
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
08/04/2014 24/07/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 9,35 9,35 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
26
Ricevuta n. 709917510 del 21/08/2013, Poste Italiane, spedizione paccocelere, prof. Rodolfo Coccioni
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
08/04/2014 21/08/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 11,90 11,90 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
27
Ricevuta n. 050501057057 del 04/12/2014, Poste Italiane, spedizione raccomandata uno, prof. Rodolfo Coccioni
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
08/04/2014 04/12/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 8,00 8,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
28
Ricevuta n. 738618494 del 28/02/2014, Poste Italiane, spedizione raccomandata internaz.le, prof. Mario E. Zunino
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
09/04/2014 28/02/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 6,45 6,45 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
29
Quietanza di pag.to del 28/02/2014, spedizione pacco Internazionale, prof. Mario E. Zunino
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
09/04/2014 28/02/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 47,85 47,85 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
30
Quietanza di pag.to del 28/02/2014, spedizione pacco Internazionale, prof. Mario E. Zunino
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
09/04/2014 28/02/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 47,85 47,85 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
31
Scontrino Fiscale n. 10 del 08/01/2014, VIMA, materiale di consumo, dott. Joseph Fontana
6512
VIMA S.n.c. di GAROTA MAURO & PIERLEONI VALERIA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
09/04/2014 08/01/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 6,50 6,50 10
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
32
Quietanza di pag.to del 28/02/2014, spedizione paccocelere, dott. Joseph Fontana
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
09/04/2014 28/02/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 11,90 11,90 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
33
Ricevuta di pag.to n. 719552849 del 07/02/2014, Poste Italiane, Spedizione Raccomandata Internazionale, dott. Joseph Fontana
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
09/04/2014 07/02/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 11,85 11,85 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
34
Quietanza di Pag.to del 11/04/2014, Poste Italiane, spedizione raccomandata Internazionale con R.R., prof. Mario E. Zunino
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
11/04/2014 11/04/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 8,85 8,85 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
35
Scontrino Fiscale n. 19 del 05/12/2013, M. D. International, materiale di consumo, prof. Rodolfo Coccioni
5801
M.D. INTERNATIONAL SRL
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
15/04/2014 05/12/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 5,00 5,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
36
Ricevuta n. 702864853 del 10/12/2013, Poste Italiane, spedizione paccocelere, prof. Rodolfo Coccioni
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
15/04/2014 10/12/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 15,90 15,90 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
37
Ricevuta n. 702864854 del 10/12/2013, Poste Italiane, spedizione paccocelere, prof. Rodolfo Coccioni
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
15/04/2014 10/12/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 15,90 15,90 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
38
Quietanza di pag.to del 21/11/2013, Poste Italiane, spedizione raccomandata Intern.le, prof. Rodolfo Coccioni
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
15/04/2014 21/11/2013 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 18,00 18,00 10
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
39
Ricevuta n. 702864852 del 03/02/2014, Poste Italiane, spedizione paccocelere, prof. Rodolfo Coccioni
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
15/04/2014 03/02/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 15,90 15,90 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
40
Ricevuta n. 702864851 del 12/02/2014, Poste Italiane, spedizione paccocelere, prof. Rodolfo Coccioni
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
15/04/2014 12/02/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 15,90 15,90 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
41
Scontrino Fiscale n. 129 del 02/04/2014, Risparmio Mondo, materiale di consumo, prof. Rodolfo Coccioni
14014
RISPARMIO MONDO HUANG WENXUAN
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
15/04/2014 02/04/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 25,98 25,98 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
42
Scontrino Fiscale n. 09 del 16/04/2014, RTE, materiale di consumo, dott.ssa Manuela Ceccarini
8203RTE S.R.L.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
16/04/2014 16/04/2014 30/04/2014 1676 12/05/2014 16/05/2014 9,90 9,90 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
71
1° FE DiSTeVA 2014, Quietanza di pag.to del 16/07/2014, Poste Italiane, spedizione raccomandata uno, prof. Riccardo Cuppini
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
16/07/2014 16/07/2014 16/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 12,10 12,10 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
72
1° FE DiSTeVA 2014, Quietanza di Pag.to del 16/07/2014, Poste Italiane, spedizione raccomandata uno, prof. Riccardo Cuppini
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
16/07/2014 16/07/2014 16/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 12,10 12,10 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
73
1° FE DiSTeVA 2014, Quietanza di pag.to del 16/07/2014, Poste Italiane, bollettino pagamento permesso di soggiorno Studenti Honduras, prof. Alberto
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
16/07/2014 16/07/2014 16/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 108,80 108,80 10
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
74
1° FE DiSTeVA 2014, Quietanza di pag.to del 16/07/2014, Poste Italiane, spedizione Assicurata n. 061350090245, prof. Alberto Renzulli
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
16/07/2014 16/07/2014 16/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 30,00 30,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
75
1° FE DiSTeVA 2014, Quietanza di pag.to del 16/07/2014, Poste Italiane, bollettino pagamento permesso di soggiorno Studenti Honduras, prof. Alberto
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
16/07/2014 16/07/2014 16/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 108,80 108,80 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
76
1° FE DiSTeVA 2014, Quietanza di pag.to del 16/07/2014, Poste Italiane, spedizione Assicurata n. 061350090256,prof. Alberto Renzulli
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
16/07/2014 16/07/2014 16/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 30,00 30,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
31
1° Fondo Economale - marca da bollo per affissione manifesto comune di Urbino - convegno Urbinoir 2014 - prof. Klaver - prof. Calanchi
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 17/11/2014 14/11/2014 17/11/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 16,00 16,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
32
1° Fondo Economale - Acquisto occasionale materiale di consumo informatico (cartuccia per stampante) prof. Pivato
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 17/11/2014 17/11/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 20,00 20,00 10
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
39
REVISIONE LINGUISTICA
10421ION PROOFREADING
BUBonifico Europeo
14/04/2014 04/04/2014 14/04/2014 1351 16/04/2014 30/04/2014 138,34 138,34 10
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
61
GOSTEC-Batteria per notebook Asus K50IN - Prof. Bernardo
9603
GOSTEC S.N.C. DI CHERCHI S. & C.
06/05/2014 11/04/2014 11/05/2014 1910 22/05/2014 27/05/2014 36,60 36,60 10
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2459
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 04/12/2013 17/03/2014 1033 03/04/2014 03/04/2014 72,52 72,52 10
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
61
SPESE BANCARIE SU ORDINATIVI N. 4716 E N. 5701
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 31/12/2013 10 17/01/2014 17/01/2014 2,66 2,66 10
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
715
ASSISTENZA TECNICA PER REINSTALLAZIONE PC E NOTEBOOK
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
CCConto corrente bancario
23/06/2014 18/04/2014 24/06/2014 3241 11/07/2014 11/07/2014 174,46 174,46 10
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
716
AMMINISTRAZIONE CENTRALE - EUROPE DIRECT MARCHE
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
CCConto corrente bancario
23/06/2014 31/03/2014 24/06/2014 3241 11/07/2014 11/07/2014 347,70 347,70 10
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
920
INSERIMENTO LAUREATI BANCA DATI
10789
ALMA LAUREA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
GBGirofondi in banca d'Italia
13/08/2014 18/07/2014 18/08/2014 07/08/2014 4194 04/09/2014 04/09/2014 8.332,80 8.332,80 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
150
1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 18/04/14 per sped. racc.1 con prova di cons. n. 052250185085 del 18/04/14 per Uff. Legale
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 18/04/2014 18/04/2014 18/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 9,08 9,08 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
151
1° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo per cassetta di pronto soccorso per sede Pal. Bonaventura
9217URBINO SERVIZI S.P.A.
C1 Cassa 1 18/04/2014 18/04/2014 18/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 22,20 22,20 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
700
1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 05/12/14 per sped. paccocelere1plus n. XA714230602IT del 05/12/14 per Uff. Legale
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 15,90 15,90 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
701
1° FE AMM 2014 - acq. mat. cons. (tubo gomma e attacco) per Pal. Veterani - Uff. Gestione sedi
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
C1 Cassa 1 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 21,00 21,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
9
Fattura n. 2014/001//90 del 17-04-2014 Franco Angeli srl - CONTRIBUTO ALLA STAMPA VOLUME DAL TITOLO "IL SISTEMA AMMNISTRATIVO E CONTABILE NELLA SIGNORIA DI PANDOLFO III ...." CIAMBOTTI - FALCIONI
7705FRANCO ANGELI S.R.L.
CCConto corrente bancario
26/05/2014 17/04/2014 26/05/2014 2237 30/05/2014 12/06/2014 2.000,00 2.000,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
29
MANUTENZIONE METABOLIMETRO PER LABORATORIO MOD. Vmax 29C - S/N BSBF0006
10500
CARE FUSION ITALY 237 SRL
CCConto corrente bancario
25/03/2014 19/12/2013 25/03/2014 1178 09/04/2014 11/04/2014 3.650,85 3.650,85 10
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
107
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - ACQUISTO NR. 2 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO DI COMODATO USO GRATUITO CON DITTA BECTON DICKINSON, PROF. PAPA
8238
TABACCHERIA CENTRALE
C1 Cassa 1 19/05/2014 16/05/2014 19/05/2014 2233 30/05/2014 05/06/2014 32,00 32,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
108
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB -SOSTITUZIONE CAMERA D'ARIA DA 13 SU FIAT PANDA 4X4 TARGATA PS460787, PROF. CUCCHIARINI
7848
FEDERPNEUS GOMME S.R.L.
C1 Cassa 1 19/05/2014 09/05/2014 19/05/2014 2235 30/05/2014 05/06/2014 15,01 15,01 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
109
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-STAMPA POSTER SU CARTA FOTOGRAFICA, PROF.SSA PENNA
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
C1 Cassa 1 19/05/2014 12/05/2014 19/05/2014 2227 30/05/2014 05/06/2014 30,50 30,50 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
284
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
7871OXOID S.P.A.
CCConto corrente bancario
23/06/2014 30/05/2014 29/06/2014 3356 16/07/2014 16/07/2014 110,26 110,26 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
20
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE RACCOMANDATA1 ALLA CORTE DEI CONTI PER CONTRATTO DI COLLABORAZIONE, PROF.SSA PIANETTI
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 19/05/2014 08/05/2014 19/05/2014 2219 30/05/2014 05/06/2014 14,30 14,30 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
21
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE RACCOMANDATA1 ALLA CORTE DEI CONTI PER CONTRATTO DI COLLABORAZIONE, PROF.
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 19/05/2014 29/04/2014 19/05/2014 2219 30/05/2014 05/06/2014 14,30 14,30 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
111
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 949 DEL 29/09/2014 DITTA SISTEMI INFORMATICI SNC-ADATTATORE HDMI-VGA, PROF.SSA ROSSI
5901
SISTEMI INFORMATICI S.N.C.
C1 Cassa 1 30/09/2014 29/09/2014 30/09/2014 5181 15/10/2014 17/10/2014 42,70 42,70 10
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
42
ERSU DI URBINO FORNITURA RISTORAZIONE PER CONVEGNO "IL MITO DEL BIANCO IN ARCHITETTURA"
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
09/07/2014 13/06/2014 13/07/2014 24/07/2014 3165 09/07/2014 30/07/2014 400,00 400,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
70
1° FE DiSTeVA 2014, Scontrino Fiscale n. 10 del 14/07/2014, Mercatone Meliffi, materiale di consumo, Dott.ssa Loretta Guidi
4871
MELIFFI DI MELIFFI A. & C. SNC
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
15/07/2014 14/07/2014 15/07/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 17,50 17,50 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
97
Carta di Credito DiSTeVA 2014, provv. n. 460/2014 del 31/07/2014, Alitalia, Biglietto aereo AR Marsiglia- Ancona prof. Christophe Morhange, dott. Simone Galeotti
14202 ALITALIA CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
08/08/2014 27/05/2014 08/08/2014 3755 08/08/2014 25/08/2014 357,51 357,51 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
98
Carta di Credito DiSTeVA 2014, provv. n. 460/2014 del 31/07/2014, Banca delle Marche,imposta di bollo su EC maggio 2014, prof. Riccardo
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
08/08/2014 31/07/2014 08/08/2014 3755 08/08/2014 25/08/2014 2,00 2,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
26
FATTURA N. 1458/14 LORISYSTEM MULTIFUNZIONE NASHUATEC DSM632 CONTRATTO DI ASSISTENZA
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
25/08/2014 29/07/2014 25/08/2014 25/08/2014 4052 25/08/2014 11/09/2014 120,56 120,56 10
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2286
supporto sistemistico per la server farm del S.S.I.A.
8733TELEGLOBAL S.r.l.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 27/12/2013 26/01/2014 245 13/02/2014 13/02/2014 735,90 735,90 10
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2467
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8181
DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 16/12/2013 20/03/2014 1049 04/04/2014 07/04/2014 289,95 289,95 10
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
103
Fornitura e posa in opera di serramenti per sostituzione infissi presso Collegio Aquilone - Camere: A2A, A8A, C2D, C7B, D4D - ciascuna con una superfice di mq. 5,40.
16661
FACCIARDINI INFISSI SRL
CCConto corrente bancario
14/03/2014 30/01/2014 14/03/2014 965 01/04/2014 01/04/2014 7.576,20 7.576,20 10
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
407
SOGGIORNO MEMBRI NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
05/05/2014 04/04/2014 05/05/2014 1967 23/05/2014 23/05/2014 69,00 69,00 10
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
553
1° FE AMM 2014 - sostituzione serratura per anta vetro armadio Segreteria Rettore e Prorettori
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
C1 Cassa 1 23/05/2014 30/04/2014 23/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 45,14 45,14 10
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
878
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO PALAZZO ALBANI - STATO FINALE
16102LANCIA s.r.l.
CCConto corrente bancario
06/08/2014 17/07/2014 18/08/2014 04/08/2014 4214 05/09/2014 05/09/2014 21.177,30 21.177,30 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
149
1° FE AMM 2014 - spese per notifica proc. discipl. tramite Uff. Giudiziario Tribunale di Urbino per Uff. Legale
19503TRIBUNALE DI URBINO
C1 Cassa 1 17/04/2014 16/04/2014 17/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 12,44 12,44 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
401
1° FE AMM 2014 - acq. n. 1 batteria 3v lithium per telecomando videoproiettore aule Pal. Ex Seminario - Uff. Economato per Uff. Gestione Sedi
8238
TABACCHERIA CENTRALE
C1 Cassa 1 29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 2,50 2,50 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
437
1° FE AMM 2014 - acq. n. 2 carnet paccocelere3 da n. 10 spedizioni prepagate cad. per Career Day 2014
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 26/09/2014 26/09/2014 26/09/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 174,80 174,80 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
514
1° FE AMM 2014 - n. 10 portalistini 20 buste per Coro 1506 - Segreteria Rettore
8303
BUONA STAMPA BISCHI DIEGO
C1 Cassa 1 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 23,00 23,00 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
515
1° FE AMM 2014 - n. 3 scatole da n. 100 etichette autoadesive per stampa codici a barre per SSIA
12475
AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.A.S.
C1 Cassa 1 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 36,00 36,00 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
683
1° FE AMM 2014 - acq. mat. cons. cassetta di pronto soccorso - Uff. Prevenzione e Protezione per sede di Fano
9217URBINO SERVIZI S.P.A.
C1 Cassa 1 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 22,60 22,60 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
689
1° FE AMM 2014 - copie chiavi Rettorato Pal. Bonaventura per Rettore
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
C1 Cassa 1 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 4,80 4,80 10
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
691
1° FE AMM 2014 - acq. mat. cons. (asta per tende) per portineria Pal. Albani Via Bramante, 17 per Uff. Gestione sedi
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
C1 Cassa 1 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 7241 22/12/2014 22/12/2014 4,00 4,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Compenso
79
ATTIVITA' SEMINARIALE FANO 19-4-2013 "LA NORMATIVA ANTIDISCRIMINAZIONI"
18683
DI PIETRO FRANCESCO
CCConto corrente bancario
24/02/2014 20/04/2013 28/02/2014 655 18/03/2014 18/03/2014 356,68 356,68 10
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Compenso
79
ATTIVITA' SEMINARIALE FANO 19-4-2013 "LA NORMATIVA ANTIDISCRIMINAZIONI"
18683
DI PIETRO FRANCESCO
CCConto corrente bancario
24/02/2014 20/04/2013 28/02/2014 656 18/03/2014 18/03/2014 -28,34 -28,34 10
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Generico Uscita
9
FATTURA N. 286 DEL 31/10/2013 DA FRANCO (REINTEGRO 2° F.Do ECONOMALE DiGiur)
6509
RIST. DA FRANCO - IL CASTELLO SRL
CCConto corrente bancario
10/09/2014 31/10/2013 31/10/2014 4294 10/09/2014 18/11/2014 108,00 108,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
110
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - STAMPA NR. 2 POSTER PER CONVEGNO SITI 2014, FT. N. 180 DEL 27/09/2014 CENTRO COPIE FABBRI LUCA,
6102
CENTRO COPIE DI FABBRI LUCA FABBRI LUCA
C1 Cassa 1 29/09/2014 27/09/2014 29/09/2014 5182 15/10/2014 17/10/2014 16,00 16,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
154
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - DDT N. 1344/A DEL 13/11/2014 DITTA RTE SRL- ACQUISTO BATTERIE E CARICATORE ELETTRICO PER PIPETTATORE-PROF.SSA LUCHETTI
8203RTE S.R.L.
C1 Cassa 1 13/11/2014 13/11/2014 13/11/2014 6429 01/12/2014 01/12/2014 31,90 31,90 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
7
Ersu Urbino Fattura n. 061/2014 del 27 marzo 2014
6566ERSU URBINO
CCConto corrente bancario
16/05/2014 27/03/2014 16/05/2014 1804 16/05/2014 03/06/2014 30,00 30,00 10
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
95
Carta di Credito DiSTeVA 2014, provv. n. 460/2014 del 31/07/2014, British Airways, Biglietto aereo AR Los Angeles- Milano prof. Peter Douglas, dott. Simone Galeotti
20469BRITISH AIRWAYS
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
07/08/2014 26/05/2014 07/08/2014 3755 08/08/2014 25/08/2014 1.700,35 1.700,35 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
96
Carta di Credito DiSTeVA 2014, provv. n. 460/2014 del 31/07/2014, United Air, Biglietto aereo AR Denver - Bologna prof. Christopher Thomas Fisher, dott. Simone Galeotti
20470UNITED AIR
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
07/08/2014 27/05/2014 07/08/2014 3755 08/08/2014 25/08/2014 1.778,49 1.778,49 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Compenso
20
ATTIVITA' DIDATTICA NEL CORSO SU SENSIBILIZZAZIONE,MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL'INFANZIA
18563CAUCCI EMANUELA
CCConto corrente bancario
13/02/2014 18/06/2013 28/02/2014 647 18/03/2014 18/03/2014 700,00 700,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Compenso
20
ATTIVITA' DIDATTICA NEL CORSO SU SENSIBILIZZAZIONE,MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL'INFANZIA
18563CAUCCI EMANUELA
CCConto corrente bancario
13/02/2014 18/06/2013 28/02/2014 648 18/03/2014 18/03/2014 -55,63 -55,63 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Compenso
117
ATTIVITA' DIDATTICA NEL CORSO SU SENSIBILIZZAZIONE,MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL'INFANZIA
2765
DE RUGERIIS GRAZIAMARIA
CCConto corrente bancario
18/03/2014 21/06/2013 28/02/2014 648 18/03/2014 18/03/2014 -162,05 -162,05 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Compenso
117
ATTIVITA' DIDATTICA NEL CORSO SU SENSIBILIZZAZIONE,MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL'INFANZIA
2765
DE RUGERIIS GRAZIAMARIA
CCConto corrente bancario
18/03/2014 21/06/2013 28/02/2014 647 18/03/2014 18/03/2014 1.999,98 1.999,98 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Compenso
118
ATTIVITA' DIDATTICA NEL CORSO SU SENSIBILIZZAZIONE,MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL'INFANZIA
6022MIGLIORI CESARE
CCConto corrente bancario
18/03/2014 13/06/2013 28/02/2014 647 18/03/2014 18/03/2014 600,00 600,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Compenso
118
ATTIVITA' DIDATTICA NEL CORSO SU SENSIBILIZZAZIONE,MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL'INFANZIA
6022MIGLIORI CESARE
CCConto corrente bancario
18/03/2014 13/06/2013 28/02/2014 648 18/03/2014 18/03/2014 -49,59 -49,59 10
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Compenso
119
ATTIVITA' DIDATTICA NEL CORSO SU SENSIBILIZZAZIONE,MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL'INFANZIA
18849REPICE ANNA MARIA
CCConto corrente bancario
18/03/2014 03/12/2013 28/02/2014 648 18/03/2014 18/03/2014 -110,34 -110,34 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Compenso
119
ATTIVITA' DIDATTICA NEL CORSO SU SENSIBILIZZAZIONE,MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL'INFANZIA
18849REPICE ANNA MARIA
CCConto corrente bancario
18/03/2014 03/12/2013 28/02/2014 647 18/03/2014 18/03/2014 1.400,00 1.400,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Compenso
120
ATTIVITA' DIDATTICA NEL CORSO SU SENSIBILIZZAZIONE,MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL'INFANZIA
3674MANCIA FRANCESCA
CCConto corrente bancario
18/03/2014 13/10/2013 28/02/2014 648 18/03/2014 18/03/2014 -48,22 -48,22 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Compenso
120
ATTIVITA' DIDATTICA NEL CORSO SU SENSIBILIZZAZIONE,MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL'INFANZIA
3674MANCIA FRANCESCA
CCConto corrente bancario
18/03/2014 13/10/2013 28/02/2014 647 18/03/2014 18/03/2014 600,00 600,00 10
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
41
NOLEGGIO AUTOBUS PER VIAGGIO A PENNABILLI NEI LUOGHI DI TONINO GUERRA - PROGETTO MEMORIA....(PROF.TONELLI)
19862
AUTOLINEE F.LLI BUCCI URBINO PESARO S.R.L.
CCConto corrente bancario
13/06/2014 17/04/2014 13/06/2014 2899 30/06/2014 01/07/2014 440,00 440,00 10
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2461
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8181
DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 19/12/2013 19/03/2014 1049 04/04/2014 07/04/2014 260,90 260,90 10
2014Amministrazione Centrale
Compenso
735
GETTONI PRESENZA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2013 - 7 SEDUTE
19407
GALASSO VINCENZO
CCConto corrente bancario
19/05/2014 07/05/2014 30/04/2014 1821 19/05/2014 19/05/2014 928,83 928,83 10
2014Amministrazione Centrale
Compenso
735
GETTONI PRESENZA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2013 - 7 SEDUTE
19407
GALASSO VINCENZO
CCConto corrente bancario
19/05/2014 07/05/2014 30/04/2014 1822 19/05/2014 19/05/2014 -146,41 -146,41 10
2014Amministrazione Centrale
Compenso
736
COMPONENTE COLLEGIO REVISORI ANNO 2013
19407
GALASSO VINCENZO
CCConto corrente bancario
19/05/2014 07/05/2014 30/04/2014 1822 19/05/2014 19/05/2014 -1.397,34 -1.397,34 10
2014Amministrazione Centrale
Compenso
736
COMPONENTE COLLEGIO REVISORI ANNO 2013
19407
GALASSO VINCENZO
CCConto corrente bancario
19/05/2014 07/05/2014 30/04/2014 1821 19/05/2014 19/05/2014 8.864,66 8.864,66 10
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Compenso
737
RIMBORSO SPESE ANNO 2013 QUALE COMPONENTE COLLEGIO REVISOSI E C.D'A.
19407
GALASSO VINCENZO
CCConto corrente bancario
19/05/2014 07/05/2014 30/04/2014 1822 19/05/2014 19/05/2014 -73,85 -73,85 10
2014Amministrazione Centrale
Compenso
737
RIMBORSO SPESE ANNO 2013 QUALE COMPONENTE COLLEGIO REVISOSI E C.D'A.
19407
GALASSO VINCENZO
CCConto corrente bancario
19/05/2014 07/05/2014 30/04/2014 1821 19/05/2014 19/05/2014 468,50 468,50 10
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
361
1° FE AMM 2014 - acq. n. 60 batterie AA e n. 50 portaCD - Uff. Economato per Segreteria Rettore e varie sedi
5434MEDIAMARKET S.p.A.
C1 Cassa 1 16/04/2014 16/04/2014 16/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 56,87 56,87 10
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
949
Servizio di manutenzione impianti antincendio su edifici dell'Ateneo
9583
CM SERVICE DI CIARONI MARCO CIARONI MARCO
CB
Conto corrente bancario (2)
27/08/2014 08/08/2014 07/09/2014 20/08/2014 4748 26/09/2014 26/09/2014 253,85 253,85 10
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
968
Ordine Mepa n. 1487359 - Fornitura materiale di ferramenta di consumo per manutenzione
8334WURTH S.R.L.
CCConto corrente bancario
29/08/2014 05/08/2014 04/09/2014 27/08/2014 4624 23/09/2014 23/09/2014 7,44 7,44 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
223
1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 22/05/14 per sped. racc.1 con prova di cons. n. 052219280053 del 22/05/14 per Uff. Legale
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 22/05/2014 22/05/2014 22/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 8,20 8,20 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
343
1° FE AMM 2014 - acq. marca da bollo per Uff. Alta Formazione Post Laurea e pergamene
8061
TABACCHERIA BONI CLAUDIO
C1 Cassa 1 28/07/2014 28/07/2014 28/08/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 16,00 16,00 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
508
1° FE AMM 2014 - pag. del 23/10/2014 - Imp. di registro contratto di locazione locali ex Ist. Magistrale di Via Oddi per Uff. Contratti e Appalti (prot. n. 28524)
7327COMUNE DI URBINO
C1 Cassa 1 23/10/2014 23/10/2014 23/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 106,00 106,00 10
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
509
1° FE AMM 2014 - acq. n. 10 rotoli carta termica da mm 57 per registratore di cassa Uff. Economato
7596CORSINI BRUNO
C1 Cassa 1 23/10/2014 23/10/2014 23/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 9,50 9,50 10
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
195
MANUTENZIONE COMPRESSORE A VITE
6543
BATTISTELLI OTELLO & C. S.n.c. Battistelli Compressori
CCConto corrente bancario
28/05/2014 29/04/2014 29/05/2014 2519 12/06/2014 17/06/2014 989,42 989,42 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
374
FORNITURA GAS TECNICI DI LABORATORIO (ELIO)
5918
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSI S.R.L.
CCConto corrente bancario
21/08/2014 30/06/2014 30/08/2014 08/08/2014 4459 16/09/2014 18/09/2014 184,22 184,22 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
375
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
5459EUROCLONE S.p.A.
CCConto corrente bancario
21/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 20/08/2014 4468 17/09/2014 18/09/2014 279,99 279,99 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
381
RINNOVO NOLEGGIO ANNUALE BOMBOLE PER GAS DI LABORATORIO (Sapio s.r.l.)
5918
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSI S.R.L.
CCConto corrente bancario
22/08/2014 30/06/2014 30/08/2014 08/08/2014 4460 16/09/2014 18/09/2014 801,54 801,54 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
382
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO (Prove di sequenziamento)
6564
CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.
CCConto corrente bancario
22/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 20/08/2014 4454 16/09/2014 18/09/2014 57,10 57,10 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
418
MANUTENZIONE SISTEMA DI PURIFICAZIONE ACQUA
9464ESSECI GROUP SRL
CCConto corrente bancario
28/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 28/08/2014 4448 16/09/2014 18/09/2014 172,02 172,02 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
80
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - S.F.N. 4 MFNE42014417 DEL 23/07/2014 DITTA AMICUCCI BELLE ARTI PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER OSSERVATORIO SERPIERI, PROF.
12475
AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.A.S.
C1 Cassa 1 23/07/2014 23/07/2014 23/07/2014 23/07/2014 3561 28/07/2014 11/08/2014 25,90 25,90 10
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
153
1° FONDO ECONOMALE DISB 2014-SPEDIZIONE RESISTENZA ELETTRICA PRESSO DITTA GANDOLFI 1970 SRL, PROF. BALDUINI
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 11,90 11,90 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
6
Ersu Urbino Fattura n. 060/2014 DEL 27 marzo 2014
6566ERSU URBINO
CCConto corrente bancario
15/05/2014 27/03/2014 15/05/2014 1762 15/05/2014 03/06/2014 30,00 30,00 11
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
44
Pomal s.r.l. Fattura n. 63 del 6 maggio 2014
6465POMAL S.R.L.
CCConto corrente bancario
17/07/2014 06/05/2014 17/07/2014 24/07/2014 3601 30/07/2014 05/08/2014 536,80 536,80 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
200
1° FE DiSTEVA 2014, Scontrino Fiscale n. 15 del 19/11/2014, Tecnomarket, materiale di consumo, prof.ssa Francesca Ottaviani
7479TECNOMARKET S.R.L.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
20/11/2014 19/11/2014 20/11/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 9,00 9,00 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
201
1° FE DiSTEVA 2014, Scontrino Fiscale n. 3 del 20/11/2014, Ferramenta Adriatica, materiale di consumo, Prof.ssa Francesca
5576
FERRAMENTA ADRIATICA S.N.C. DI BACCHIOCCHI C. & LUCCIARINI L.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
20/11/2014 20/11/2014 20/11/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 5,40 5,40 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
202
1° FE DiSTEVA 2014, Scontrino Fiscale n. 1 del20/11/2014, Linea Erre Ufficio, materiale di consumo, Prof.ssa Francesca Ottaviani
8383
LINEA ERRE UFFICIO S.R.L.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
20/11/2014 20/11/2014 20/11/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 22,00 22,00 11
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
1OPERAZIONE INTRAUE
18928INSIGHT PUBLISHERS
BUBonifico Europeo
20/02/2014 27/06/2013 20/02/2014 411 03/03/2014 11/03/2014 2.424,75 2.424,75 11
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2291
Questionari per valutazione matricole e questionario per test preliminare corso di specializzazione sostegno progettazione organizzazione dei test e correzione elaborati
9260SELEXI S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 23/12/2013 22/01/2014 212 11/02/2014 11/02/2014 5.461,45 5.461,45 11
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2292
supporto sistemistico per la server farm del S.S.I.A.
8733TELEGLOBAL S.r.l.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 269 19/02/2014 19/02/2014 1.471,81 1.471,81 11
2014Amministrazione Centrale
Compenso
897
CONSULENZA E ASSISTENZA AL SERV.PREVENZIONE E PROTEZIONE D'ATENEO SCAD. 31-1-2016
6669
TECNOSTUDI ING.R. GIRELLI E F. FABBRI ASSOCIATI
CCConto corrente bancario
20/06/2014 06/05/2014 31/05/2014 2673 20/06/2014 20/06/2014 2.537,60 2.537,60 11
2014Amministrazione Centrale
Compenso
897
CONSULENZA E ASSISTENZA AL SERV.PREVENZIONE E PROTEZIONE D'ATENEO SCAD. 31-1-2016
6669
TECNOSTUDI ING.R. GIRELLI E F. FABBRI ASSOCIATI
CCConto corrente bancario
20/06/2014 06/05/2014 31/05/2014 2674 20/06/2014 20/06/2014 -200,00 -200,00 11
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
189
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare- Servizi di trasloco di varie sedi dell'Ateneo
5239
TRASLOCHI-TRASPORTI-MONTAGGIO C/T CERIONI FRANCO
CCConto corrente bancario
03/04/2014 02/04/2014 02/05/2014 1883 22/05/2014 22/05/2014 6.588,00 6.588,00 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
835
PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DOTT. DOMENICO CAMPOGIANI.
6471PIU' S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/07/2014 29/05/2014 31/07/2014 23/07/2014 3931 20/08/2014 20/08/2014 300,00 300,00 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
969
Ordine Mepa n. 1487359 - Fornitura materiale di ferramenta di consumo per manutenzione
8334WURTH S.R.L.
CCConto corrente bancario
29/08/2014 04/08/2014 03/09/2014 27/08/2014 4624 23/09/2014 23/09/2014 24,16 24,16 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
970
Ordine Mepa n. 1487359 - Fornitura materiale di ferramenta di consumo per manutenzione
8334WURTH S.R.L.
CCConto corrente bancario
29/08/2014 04/08/2014 03/09/2014 27/08/2014 4624 23/09/2014 23/09/2014 14,03 14,03 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
128
1° FE AMM 2014 - vers. c/c postale n. 806406 per acq. modulistica postale per Uff. Economato
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 46,50 46,50 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
506
1° FE AMM 2014 - Acq. mat. di consumo per cassetta pronto soccorso Pal. Bonaventura e Pal. Vecchiotti
8600
MAXICONAD MONTEFELTRO DI VIOLINI, GALUZZI & C. S.A.S
C1 Cassa 1 22/10/2014 22/10/2014 22/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 10,05 10,05 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
642
1° FE AMM 2014 - acq. n. 6 rotoli lenzuolino medico per Uff. Prevenzione e Protezione
5801
M.D. INTERNATIONAL SRL
C1 Cassa 1 13/11/2014 13/11/2014 13/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 36,60 36,60 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
643
1° FE AMM 2014 - carburante per autocarro Fiat Panda targa BH526AE dell'Uff. Economato
5956
DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC IMPIANTO AGIP 06053
C1 Cassa 1 13/11/2014 13/11/2014 13/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 20,00 20,00 11
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
13
FEE DR. ALICE VALENTINI QMOD-ICQSS 2014
20451DTO CZ SRO
BUBonifico Europeo
06/08/2014 06/08/2014 06/08/2014 3716 06/08/2014 26/08/2014 375,00 375,00 11
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
38
RIMBORSO DOTTORANDO BAZZOLI NICO QUOTA SUMMER SCHOOL 1-5/9/2014
21369BAZZOLI NICO
BPConto Banco Posta
29/10/2014 31/10/2014 5720 06/11/2014 20/11/2014 50,00 50,00 11
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Compenso
141
ATTIV.RICERCA E SUPPORTO PROG.OSSERVATORIO OLYMPUS PROF.PASCUCCI 5-1-2013/4-11-2015
3013
BRAMUCCI ANDREANI MICHELA
CCConto corrente bancario
20/06/2014 05/05/2014 31/05/2014 2676 20/06/2014 20/06/2014 416,66 416,66 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
199
RDO-MEPA n. 436115 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO (guanti in
19545CHEMIC ALS S.R.L.
CCConto corrente bancario
28/05/2014 30/04/2014 30/05/2014 2577 16/06/2014 19/06/2014 331,11 331,11 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
322
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE CELLA FRIGO
11242
COSMI FRIGO IMPIANTI S.R.L.
CCConto corrente bancario
15/07/2014 07/07/2014 06/08/2014 28/07/2014 3326 15/07/2014 26/08/2014 341,60 341,60 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
333
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
7605
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.
CCConto corrente bancario
18/07/2014 07/07/2014 06/08/2014 28/07/2014 4022 22/08/2014 26/08/2014 306,34 306,34 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
334
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
7605
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.
CCConto corrente bancario
18/07/2014 07/07/2014 06/08/2014 28/07/2014 4022 22/08/2014 26/08/2014 121,88 121,88 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
342
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-FT.N. 100143 DEL 25/03/2014 TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. PER SPEDIZIONE MATERIALE BIOLOGICO, PROF.SSA LUCHETTI
15419
TNT Global Express S.p.A.
C1 Cassa 1 22/07/2014 25/03/2014 22/07/2014 24/07/2014 3560 28/07/2014 11/08/2014 35,28 35,28 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
343
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-FT.N. 100277 DEL 20/05/2014 TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. PER SPEDIZIONE MATERIALE BIOLOGICO, PROF.SSA LUCHETTI
15419
TNT Global Express S.p.A.
C1 Cassa 1 22/07/2014 20/05/2014 22/07/2014 24/07/2014 3560 28/07/2014 11/08/2014 27,73 27,73 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
108
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 2678 DEL 27/05/2014 "AMICUCCI BELLE ARTI SAS"-PILE SILO E MINISTILO PER LAB. FARMACIA, PROF.
12475
AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.A.S.
C1 Cassa 1 27/09/2014 27/05/2014 27/09/2014 5185 15/10/2014 17/10/2014 14,99 14,99 11
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
109
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 3902 DEL 12/08/2014 "AMICUCCI BELLE ARTI SAS"- FOGLI PERGAMENA PER LAB. FARMACI
12475
AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.A.S.
C1 Cassa 1 27/09/2014 12/08/2014 27/09/2014 5185 15/10/2014 17/10/2014 20,44 20,44 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
32
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 160 DEL 31/01/2014 - ISCRIZIONE F. GIGLIETTO ALL'INTERNATIONAL COMMUNICATION ASSOCIATION DEL 02/01/2014
6259DEBITORI DIVERSI
99
Regolarizzazione di Provvisorio
29/08/2014 29/08/2014 4108 29/08/2014 18/09/2014 112,22 112,22 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
87
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVVISORIO N. 271 MISSIONE G. DUCCI IN GIAPPONE DEL 11-21/07/2014 ASSICURAZIONE
13479 Lufthansa 99
Regolarizzazione di Provvisorio
11/12/2014 11/12/2014 7321 31/12/2014 31/12/2014 37,99 37,99 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
88
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVVISORIO N. 271 MISSIONE G. MAZZOLI IN GIAPPONE DEL 11-21/07/2014
13479 Lufthansa 99
Regolarizzazione di Provvisorio
11/12/2014 11/12/2014 7321 31/12/2014 31/12/2014 776,43 776,43 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
89
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 271 VALORI BOLLATI
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
11/12/2014 11/12/2014 7321 31/12/2014 31/12/2014 2,00 2,00 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
123
1° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 1483 del 19/12/2013, La tecnografica, scansioni digitali, dott. Marco Menichetti
10661
LA TECNOGRAFICA DI PASCOLINI CLAUDIO & C. S.N.C.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
04/09/2014 19/12/2013 04/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 180,68 180,68 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
124
1°FE DISTEVA 2014, Fatt. n. 188 del 30/08/2013, Digit Elettronica, materiale di consumo, dott. Marco Menichetti
20769
DIGIT elettronica Capannelli Claudio
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
04/09/2014 30/08/2013 04/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 20,00 20,00 11
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
125
1° FE DISTEVA 2014, Scontrino fiscale n. 12 del 09/1072013, Euronics, materiale informatico di consumo, dott. Marco Menichetti
19839
EURONICS - Centro Commerciale Marino
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
04/09/2014 09/10/2013 04/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 29,99 29,99 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
197
1° FE DiSTEVA 2014, Scontrino Fiscale n. 69 del 17/11/2014, Risparmio mondo, materiale di consumo, prof.ssa Valeria Scoccianti
14014
RISPARMIO MONDO HUANG WENXUAN
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
19/11/2014 17/11/2014 19/11/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 13,98 13,98 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
198
2° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 2188 del 20/11/2014, Lorisystem, riparazione fotocopiatrice, dott. Joseph Fontana
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
20/11/2014 20/11/2014 20/11/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 35,38 35,38 11
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2285fornitura telefoni voip
8265
DAGO ELETTRONICA S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/12/2013 29/01/2014 268 19/02/2014 19/02/2014 16.622,50 16.622,50 11
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2458
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 17/03/2014 1055 04/04/2014 07/04/2014 112,00 112,00 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
153
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8555
EBSCO INTERNATIONAL INC.
CCConto corrente bancario
26/03/2014 13/11/2013 26/03/2014 1327 15/04/2014 16/04/2014 244,97 244,97 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
431
supporto sistemistico area sicurezza
4952
ECOBYTE TECHNOLOGY SRL
CCConto corrente bancario
09/05/2014 31/01/2014 09/05/2014 2229 30/05/2014 30/05/2014 305,00 305,00 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
527
1° FE AMM 2014 - Lavaggio colletti per commissioni di eventi e conferimento lauree per Segreteria Rettore
10102
LAVANDERIA SOLAR RAGNUCCI MARIA PIA
C1 Cassa 1 20/05/2014 19/05/2014 20/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 39,65 39,65 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
837
Ufficio Economato - Mepa ord.n. 1390311 Fornitura materiale di cancelleria Prot.n.20014 del 31/07/201
15739KRATOS S.P.A.
CCConto corrente bancario
01/08/2014 30/06/2014 01/08/2014 31/07/2014 4007 22/08/2014 22/08/2014 281,38 281,38 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
838
Ufficio Economato - Mepa ord.n. 1390311 Fornitura materiale di cancelleria Prot.n.20014 del 31/07/201
15739KRATOS S.P.A.
CCConto corrente bancario
01/08/2014 14/06/2014 01/08/2014 31/07/2014 4007 22/08/2014 22/08/2014 493,62 493,62 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
218
1° FE AMM 2014 - vers. c/c postale n. 806406 per acq. modulistica postale per Uff. Economato
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 20/05/2014 19/05/2014 20/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 51,90 51,90 11
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
426
1° FE AMM 2014 - acq. mat. cancelleria: n. 20 scatole punti Zenith - Uff. Economato
8303
BUONA STAMPA BISCHI DIEGO
C1 Cassa 1 23/09/2014 23/09/2014 23/09/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 20,00 20,00 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
427
1° FE AMM 2014 - vers. c/c postale n. 31481203 per abbonamento a Guida Pratica Fiscale 2014 per Uff. Economato e patrimonio mobiliare
6284IL SOLE 24 ORE S.P.A.
C1 Cassa 1 23/09/2014 23/09/2014 23/09/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 175,00 175,00 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
429
1° FE AMM 2014 - ric. n. VCYL 0106 del 23/09/14 spese postali per vers. c/c n. 31481203 per abb. 2014 Guida Pratica Fiscale per uff. Economato
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 23/09/2014 23/09/2014 23/09/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 1,30 1,30 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
500
1° FE AMM 2014 - riparazione tende aule didattiche sede di Fano Pal. S. Michele
5270
Sonni Lauro SONNI LAURO
C1 Cassa 1 21/10/2014 21/10/2014 21/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 122,00 122,00 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
501
1° FE AMM 2014 - n. 1 conf.ne ghiaccio istantaneo per cassetta di pronto soccorso portineria Pal. Fac. di Giurisprud
8600
MAXICONAD MONTEFELTRO DI VIOLINI, GALUZZI & C. S.A.S
C1 Cassa 1 21/10/2014 21/10/2014 21/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 2,40 2,40 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
636
1° FE AMM 2014 - diritti per rilascio smart card (AUT) carta nazionale dei servizi con dispositivo di firma digitale per Rettore Viberto Stocchi
9006
CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO
C1 Cassa 1 12/11/2014 07/11/2014 12/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 25,00 25,00 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
637
1° FE AMM 2014 - carburante per autocarro targa AD468RR del Serv. Tecnico
5956
DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC IMPIANTO AGIP 06053
C1 Cassa 1 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 20,00 20,00 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
638
1° FE AMM 2014 - carburante per autovettura targa CB722WP dell'Uff. Prevenzione e Protezione
5956
DINI LIGI DURANTI STEFANO SNC IMPIANTO AGIP 06053
C1 Cassa 1 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 20,06 20,06 11
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
639
1° FE AMM 2014 - acq. mat. cancelleria (n. 40 conf.ni da n. 1.000 punti Zenith cad.) - Uff. Economato per varie sedi
8303
BUONA STAMPA BISCHI DIEGO
C1 Cassa 1 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 40,00 40,00 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
640
1° FE AMM 2014 - acq. mat. consumo per struttura sede di Fano Pal. S. Michele (venez. PVC, paraspifferi, guarniz.)
21547BRICOFER ITALIA S.p.A.
C1 Cassa 1 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 102,67 102,67 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
641
1° FE AMM 2014 - acq. mat. consumo per struttura sede di Fano Pal. S. Michele (tappeti per esterni)
21547BRICOFER ITALIA S.p.A.
C1 Cassa 1 12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 6540 03/12/2014 03/12/2014 15,80 15,80 11
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
56
BIGLIETTI AEREI PROF. FAVARETTO E CALCAGNINI USA NOVEMBRE 2014 E/C VISA SETTEMBRE 2014
6259DEBITORI DIVERSI
99
Regolarizzazione di Provvisorio
10/12/2014 10/12/2014 7328 31/12/2014 31/12/2014 1.276,18 1.276,18 11
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
57
BIGLIETTI AEREI PROF. FAVARETTO E CALCAGNINI NEWARK NOVEMB 2014 E/C VISA SETTEMB
6259DEBITORI DIVERSI
99
Regolarizzazione di Provvisorio
10/12/2014 10/12/2014 7329 31/12/2014 31/12/2014 406,90 406,90 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
72
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- SPEDIZIONE PACCOCELERE3 C/O COMUNE DI RIMINI PER CAMPAGNA COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE "CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE", PROF. MAGNANI
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 21/07/2014 21/07/2014 21/07/2014 24/07/2014 3563 28/07/2014 11/08/2014 13,90 13,90 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
73
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- SPEDIZIONE PACCOCELERE3 C/O "DUOMO GPA" DI FANO PER CAMPAGNA COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE "CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE", PROF.
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 21/07/2014 21/07/2014 21/07/2014 24/07/2014 3563 28/07/2014 11/08/2014 9,90 9,90 11
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
74
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- SPEDIZIONE PACCOCELERE3 C/O "GEAT" SEDE DI CATTOLICA (RN) PER CAMPAGNA COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE "CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE", PROF.
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 21/07/2014 21/07/2014 21/07/2014 24/07/2014 3563 28/07/2014 11/08/2014 9,90 9,90 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
75
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- SPEDIZIONE PACCOCELERE3 C/O "ANCONA-AMBIENTE" PER CAMPAGNA COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE "CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE", PROF. MAGNANI
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 21/07/2014 21/07/2014 21/07/2014 24/07/2014 3563 28/07/2014 11/08/2014 13,90 13,90 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
76
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- SPEDIZIONE PACCOCELERE3 C/O "GEAT" SEDE DI RICCIONE PER CAMPAGNA COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE "CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE", PROF.
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 21/07/2014 21/07/2014 21/07/2014 24/07/2014 3563 28/07/2014 11/08/2014 13,90 13,90 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
77
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- SPEDIZIONE PACCOCELERE3 C/O "DOGRE SRL" DI PERUGIA PER CAMPAGNA COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE "CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE", PROF.
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 21/07/2014 21/07/2014 21/07/2014 24/07/2014 3563 28/07/2014 11/08/2014 13,90 13,90 11
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
41
RAGNO D'ORO FATT. N. 38 DEL 01/07/2014
10412RAGNO D'ORO S.N.C.
CCConto corrente bancario
09/07/2014 01/07/2014 09/07/2014 24/07/2014 3163 09/07/2014 30/07/2014 600,00 600,00 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
43
fattura n. 079/2014 ospitalità prof. Sandro Mancini per lezione dottorato filosofia 8/10/2013
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
09/07/2014 28/03/2014 09/07/2014 24/07/2014 3203 09/07/2014 30/07/2014 30,00 30,00 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
61
Società Pubblicità Editoriale s.p.a. fattura n. 2014/ES32200026376 del 30 giugno 2014
10023
S.P.E.E.D. SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIGITALE SPA
CCConto corrente bancario
28/08/2014 30/06/2014 28/08/2014 18/08/2014 4343 12/09/2014 18/09/2014 252,54 252,54 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
181
INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO
19364
AUTOCARROZZERIA PALAZZI LUCA & C Snc PALAZZI LUCA
21/10/2014 14/04/2014 21/10/2014 28/07/2014 5823 11/11/2014 11/11/2014 1.104,28 1.104,28 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
119
1° FE DiSTEVA 2014, Estratto titoli di viaggio del 23/12/2013, Urbino Servizi, abbonamento annuale (pass Universitario) beneficiario Jorge Fernando Lanza Rodriguez, prof. Alberto Renzulli
9217URBINO SERVIZI S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
03/09/2014 23/12/2013 03/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 235,00 235,00 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
120
1° FE DiSTEVA 2014, Estratto titoli di viaggio del 23/12/2013, Urbino Servizi, abbonamento annuale (pass Universitario) beneficiario Lucy Del Carmen Bonilla Paz, prof. Alberto Renzulli
9217URBINO SERVIZI S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
03/09/2014 23/12/2013 03/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 235,00 235,00 11
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
121
1° FE DiSTEVA 2014, Quietanza di pag.to del 21/08/2014, Poste Italiane, raccomandata intern.le, prof. Alberto Renzulli
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
03/09/2014 21/08/2014 03/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 12,50 12,50 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
122
1° FE DiSTEVA 2014, Ricevuta n. 740144642 del 07/08/2014, Poste Italiane, raccomandata internaz.le, prof. Alberto Renzulli
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
03/09/2014 07/08/2014 03/09/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 11,00 11,00 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
195
1° FE DiSTEVA 2014, Scontrino Fiscale n. 6 del 18/11/2014, L'Asterisco, rilegatura fascicolo, Dott. Joseph Fontana
7368
L'ASTERISCO DI VOLPONI S.M. & FRANCI M.N.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
18/11/2014 18/11/2014 18/11/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 8,00 8,00 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
196
1° FE DiSTEVA 2014, Scontrino Fiscale n. 12 del 23/10/2014, Ferramenta Adriatica, materiale di consumo, prof. Rodolfo
5576
FERRAMENTA ADRIATICA S.N.C. DI BACCHIOCCHI C. & LUCCIARINI L.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
18/11/2014 23/10/2014 18/11/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 14,00 14,00 11
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2319
Riparazione d'emergenza condizionatore stabulario Campus Scientifico "E.Mattei".
5251
AIR CENTER SERVICE DONNINI MARCO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 20/12/2013 19/01/2014 199 10/02/2014 10/02/2014 152,50 152,50 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
64
COSTI PROD. ENERGIA FATT. DA COMPENSARE CON VENDITA
5797
GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
03/03/2014 10/02/2014 12/03/2014 1040 03/04/2014 03/04/2014 55,49 55,49 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1055
LICENSE AND HOSTING ITSLEARNING 01/07/2014 - 01/07/201
18796ITSLEARNING - AS
BI
Bonifico Internazionale (fuori UE)
09/09/2014 12/08/2014 11/09/2014 22/08/2014 4926 03/10/2014 03/10/2014 18.308,54 18.308,54 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
421
1° FE AMM 2014 - acq. lampadina per autocarro t. CB474WM - Serv. Tecnico
6157
I MECCATRONICI S.N.C. di MERCANTINI G. e SALTARELLI A.
C1 Cassa 1 22/09/2014 22/09/2014 22/09/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 5,00 5,00 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
422
1° FE AMM 2014 - acq. n.1 catena con lucchetto e n. 2 copie chiavi per Uff. Gestione Sedi
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
C1 Cassa 1 22/09/2014 20/09/2014 22/09/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 15,00 15,00 11
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
423
1° FE AMM 2014 - acq. n.1 tamburo "Viro" per porta interna e n. 3 copie chiavi di Pal. Albani - Uff. Gestione Sedi
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
C1 Cassa 1 22/09/2014 22/09/2014 22/09/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 25,00 25,00 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
424
1° FE AMM 2014 - spese di revisione per autocarro Piaggio t. CB474WM - Serv. Tecnico
10352
URBINAUTO SNC DI STAFFOGGIA MARCELLO E FARAONI MASSIMO
C1 Cassa 1 22/09/2014 22/09/2014 22/09/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 65,68 65,68 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
495
1° FE AMM 2014 - n. 1 scatola da n. 100 etichette autoadesive per stampa codici a barre per SSIA
12475
AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.A.S.
C1 Cassa 1 20/10/2014 20/10/2014 20/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 13,00 13,00 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
496
1° FE AMM 2014 - n. 1 conf.ne ghiaccio istantaneo per cassetta di pronto soccorso Pal. Fac. di Giurisprud
8600
MAXICONAD MONTEFELTRO DI VIOLINI, GALUZZI & C. S.A.S
C1 Cassa 1 20/10/2014 20/10/2014 20/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 2,40 2,40 11
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
55
BIGLIETTI AEREI DR.ALBA ANGELUCCI UTRECHT NOVEMBRE 2014 E/C VISA SETTEMBRE 2014
6259DEBITORI DIVERSI
99
Regolarizzazione di Provvisorio
09/12/2014 09/12/2014 7327 31/12/2014 31/12/2014 244,22 244,22 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
485
RDO n. 1413414 del 02/07/14 - acq. ATTREZZAT. INFORMATICA (PC ASUS + MONITOR)
6437
GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO e C.
CCConto corrente bancario
16/09/2014 31/07/2014 17/09/2014 18/09/2014 5022 08/10/2014 09/10/2014 811,30 811,30 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
40
Ersu Urbino Fattura n. 072/2014 del 28 marzo 2014
6566ERSU URBINO
CCConto corrente bancario
08/07/2014 28/03/2014 08/07/2014 24/07/2014 3128 08/07/2014 30/07/2014 50,00 50,00 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
32
Reagenti chimici per colture cellulari
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
08/05/2014 04/03/2014 08/05/2014 2098 28/05/2014 30/05/2014 152,62 152,62 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
34PRODOTTI CHIMICI
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
08/05/2014 21/01/2014 08/05/2014 2116 28/05/2014 30/05/2014 222,89 222,89 11
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
653
Ufficio Economato - Mepa ord. n.1347800 Fornitura PCU colore per Servizio SIA
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
13/06/2014 15/05/2014 14/06/2014 3079 07/07/2014 07/07/2014 1.035,78 1.035,78 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
287
RE. CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB "PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO INTRAUE"INVOICE NO. 140527-4 DATED 05.27.2014 WRITE SCIENCE RIGHT-PROVV. N. 354 DEL 30/06/201
19365WRITE SCIENCE RIGHT
99
Regolarizzazione di Provvisorio
24/06/2014 27/05/2014 24/06/2014 3386 16/07/2014 17/07/2014 99,44 99,44 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
104
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE PACCO CELERE3, PROF. MANNELLO
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 24/09/2014 23/09/2014 24/09/2014 5195 15/10/2014 17/10/2014 9,90 9,90 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
106
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - RILASCIO SMART CART/AUT-RIF. RICEVUTA N. 2404 DEL 28/03/2014 C.C.I.A.A.- PU-, PROF.
9006
CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO
C1 Cassa 1 24/09/2014 28/03/2014 24/09/2014 5193 15/10/2014 17/10/2014 25,00 25,00 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
107
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - RILASCIO SMART CART/PRA, RIF. FT. N. 1461 DEL 28/03/2014 C.C.I.A.A.-PU, PROF.
9006
CAMERA DI COMMERCIO DI PESARO E URBINO
C1 Cassa 1 24/09/2014 28/03/2014 24/09/2014 5193 15/10/2014 17/10/2014 18,30 18,30 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
39
Fattura n. 335 del 13/05/2014, Millstore, materiale di consumo, Prof.ssa Valeria Scoccianti
9214
Millstore MAGI AUGUSTO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
15/05/2014 13/05/2014 31/05/2014 2697 23/06/2014 23/06/2014 10,50 10,50 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
194
2° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 379 del 17/11/2014, Poliedro,materiale di consumo, dott. Riccardo Santolini
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
17/11/2014 17/11/2014 17/11/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 84,00 84,00 11
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2456
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8181
DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 14/03/2014 1049 04/04/2014 07/04/2014 325,52 325,52 11
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
961
Fornitura materiale edile per manutenzione Collegi Universitari.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
29/08/2014 31/07/2014 31/08/2014 27/08/2014 4683 24/09/2014 24/09/2014 843,92 843,92 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
962
Fornitura materiale edile per manutenzione Collegi Universitari.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
29/08/2014 31/07/2014 31/08/2014 27/08/2014 4683 24/09/2014 24/09/2014 151,10 151,10 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
963
Fornitura materiale edile per manutenzione Collegi Universitari.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
29/08/2014 31/07/2014 31/08/2014 27/08/2014 4683 24/09/2014 24/09/2014 856,85 856,85 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
964
Fornitura materiale edile per manutenzione Collegi Universitari.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
29/08/2014 31/07/2014 31/08/2014 27/08/2014 4683 24/09/2014 24/09/2014 701,26 701,26 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
965
Fornitura materiale edile per manutenzione Collegi Universitari.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
29/08/2014 31/07/2014 31/08/2014 27/08/2014 4683 24/09/2014 24/09/2014 177,99 177,99 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
966SALDO FATTURE VARIE
7479TECNOMARKET S.R.L.
CCConto corrente bancario
29/08/2014 31/07/2014 31/08/2014 27/08/2014 4682 24/09/2014 24/09/2014 19,45 19,45 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
967
Ordine Mepa n. 1487359 - Fornitura materiale di ferramenta di consumo per manutenzione
8334WURTH S.R.L.
CCConto corrente bancario
29/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 27/08/2014 4624 23/09/2014 23/09/2014 1.994,68 1.994,68 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1011
FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
4863ELCOM LUCE SRL
CCConto corrente bancario
02/09/2014 31/07/2014 02/09/2014 30/08/2014 4745 26/09/2014 26/09/2014 12.381,40 12.381,40 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
123
1° FE AMM 2014 - n. 2 scatole punti zenith art. 515 cod. 24/6 per Uff. Compensi e stipendi - Area Finanza, Contabilità
8303
BUONA STAMPA BISCHI DIEGO
C1 Cassa 1 11/04/2014 11/04/2014 11/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 3,00 3,00 11
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
42
Invioce n. 401319 del 11/09/2014 - Hindawi New Yrk -- PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFI
10423
HINDAWI PUBLISHING CORPORATION
BEBonifico estero
01/10/2014 11/09/2014 11/10/2014 01/10/2014 5630 30/10/2014 04/11/2014 1.132,43 1.132,43 11
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Generico Uscita
7
FATTURA N. 282 DEL 25.10.2013 RISTORANTE DA FRANCO (REINTEGRO 2° FONDO ECONOM
6509
RIST. DA FRANCO - IL CASTELLO SRL
CCConto corrente bancario
09/09/2014 25/10/2013 25/10/2014 4269 09/09/2014 18/11/2014 186,00 186,00 11
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
535
RDO-MEPA 493057 - acq.CAPPA CHIMICA MOBILE (strumentaz. nuovi laborat. Pal. San Michele Fano - Rif. Prof. Magnani e Anna Casabianc
6490
VWR INTERNATIONAL PBI SRL
CCConto corrente bancario
13/10/2014 04/09/2014 25/10/2014 05/09/2014 6090 18/11/2014 18/11/2014 2.757,20 2.757,20 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
120
ORD N. 48 DEL 14/05/2014 EQUIPAGGIAMENTO GNSS/GIS- PALMARE GIS ZENO 5 + telemetro TRUEPULSE 360B
10736
LEICA GEOSYSTEMS S.P.A.
CCConto corrente bancario
22/07/2014 29/05/2014 01/08/2014 23/07/2014 3940 20/08/2014 25/08/2014 5.246,00 5.246,00 11
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
2
SIAD - MDB BOMBOLE CIMONE - MAIONE
8619
SIAD S.P.A. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
CCConto corrente bancario
13/03/2014 31/12/2010 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 105,98 105,98 11
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
3
SIAB-MDB MONTE CIMONE - MAIONE
8619
SIAD S.P.A. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
CCConto corrente bancario
13/03/2014 30/06/2011 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 63,95 63,95 11
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
4
SIAD - MDB BOMBOLE CIMONE - MAIONE
8619
SIAD S.P.A. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
CCConto corrente bancario
13/03/2014 31/12/2011 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 57,89 57,89 11
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
5
SIAD - MDB BOMBOLE CI- MAIONE
8619
SIAD S.P.A. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
CCConto corrente bancario
13/03/2014 31/12/2011 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 106,87 106,87 11
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
6
SIAD - MDB BOMBOLE CIMONE - MAIONE
8619
SIAD S.P.A. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
CCConto corrente bancario
13/03/2014 30/06/2012 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 50,65 50,65 11
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
7
SIAD - MDB BOMBOLE CIMONE - MAIONE
8619
SIAD S.P.A. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
CCConto corrente bancario
13/03/2014 30/06/2012 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 64,65 64,65 11
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
8
SIAD - MDB BOMBOLE MONTE CIMONE - MAIONE
8619
SIAD S.P.A. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
CCConto corrente bancario
13/03/2014 30/06/2012 31/03/2014 1430 18/04/2014 24/04/2014 1.960,82 1.960,82 11
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
9
SIAD - MDB BOMBOLE MONTE CIMONE - MAIONE
8619
SIAD S.P.A. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
CCConto corrente bancario
13/03/2014 30/06/2012 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 57,26 57,26 11
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
10
SIAD - MDB BOMBOLE MONTE CIMONE - MAIONE
8619
SIAD S.P.A. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
CCConto corrente bancario
13/03/2014 30/06/2012 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 105,71 105,71 11
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
11
SIAD - MDB BOMBOLE MONTE CIMONE - MAIONE
8619
SIAD S.P.A. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
CCConto corrente bancario
13/03/2014 31/12/2012 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 57,89 57,89 11
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
12
SIAD - MDB BOMBOLE CIMONE - MAIONE
8619
SIAD S.P.A. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
CCConto corrente bancario
13/03/2014 31/12/2012 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 106,87 106,87 11
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
13
SIAD - MDB BOMBOLE MONTE CIMONE - MAIONE
8619
SIAD S.P.A. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
CCConto corrente bancario
13/03/2014 30/06/2013 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 50,37 50,37 11
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
14
SIAD - MDB BOMBOLE MONTE CIMONE - MAIONE
8619
SIAD S.P.A. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
CCConto corrente bancario
13/03/2014 30/06/2013 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 56,94 56,94 11
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
15
SIAD - MDB BOMBOLE MONTE CIMONE - MAIONE
8619
SIAD S.P.A. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
CCConto corrente bancario
13/03/2014 30/06/2013 31/03/2014 1433 18/04/2014 24/04/2014 105,12 105,12 11
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
16
SIAD - MDB BOMBOLE MONTE CIMONE - MAIONE
8619
SIAD S.P.A. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
CCConto corrente bancario
13/03/2014 31/12/2013 31/03/2014 1426 18/04/2014 24/04/2014 65,01 65,01 11
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
17
SIAD - MDB BOMBOLE MONTE CIMONE - MAIONE
8619
SIAD S.P.A. SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI
CCConto corrente bancario
13/03/2014 31/12/2013 31/03/2014 1426 18/04/2014 24/04/2014 107,75 107,75 11
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2290
Riparazione d'emergenza della pressostruttura n° 8 di Scienze Motorie - SS. Annunziata n. 4 ad Urbino.
10095
PAGANI ANGELO PAGANI ANGELO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 17/12/2013 16/01/2014 198 10/02/2014 10/02/2014 488,00 488,00 11
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2311
Upgrade di un segmento di dorsale d'Ateneo
7736VEM SISTEMI S.p.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 311 24/02/2014 24/02/2014 10.304,32 10.304,32 11
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
827
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
5741LGC STANDARD S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 11/12/2013 09/02/2014 473 05/03/2014 06/03/2014 1.069,94 1.069,94 11
2014Amministrazione Centrale
Compenso
148
SERVIZIO ASSISTENZA ZOOIATRICA - SCAD. 31-12-2015 - CIG ZE9021DB65
3247SCARAMUCCI MAURO
CCConto corrente bancario
25/02/2014 09/12/2013 31/01/2014 362 25/02/2014 25/02/2014 -130,76 -130,76 11
2014Amministrazione Centrale
Compenso
148
SERVIZIO ASSISTENZA ZOOIATRICA - SCAD. 31-12-2015 - CIG ZE9021DB65
3247SCARAMUCCI MAURO
CCConto corrente bancario
25/02/2014 09/12/2013 31/01/2014 361 25/02/2014 25/02/2014 1.627,18 1.627,18 11
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
375
1° FE AMM 2014 - Acquisto materiale di consumo cartuccia HP920 per stampante Uff. SSIA
12475
AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.A.S.
C1 Cassa 1 22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 7,91 7,91 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
494
1° FE AMM 2014 - acq. n. 1 toner per stampante Samsung SCX 4300 per Europe Direct Marche
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
C1 Cassa 1 17/10/2014 17/10/2014 17/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 48,80 48,80 11
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
9
Spese per Spedizioni Raccomandata 1 -- GENNAIO-FEBBRAIO 2014
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CPConto corrente postale
31/07/2014 31/07/2014 3917 19/08/2014 25/08/2014 42,36 42,36 11
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
10
Spese per Spedizioni Raccomandata 1 -- MARZO-APRILE 2014
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CPConto corrente postale
31/07/2014 31/07/2014 3917 19/08/2014 25/08/2014 33,28 33,28 11
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
11
Spese per Spedizioni Raccomandata 1 -- MAGGIO 2014
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CPConto corrente postale
31/07/2014 31/07/2014 3917 19/08/2014 25/08/2014 22,50 22,50 11
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
12
Spese per Spedizioni Raccomandata 1 -- LUGLIO 2014
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CPConto corrente postale
31/07/2014 31/07/2014 3917 19/08/2014 25/08/2014 27,24 27,24 11
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Compenso
86
ATTIV.RICERCA E SUPPORTO PROG.OSSERVATORIO OLYMPUS PROF.PASCUCCI 5-1-2013/4-11-2015
3013
BRAMUCCI ANDREANI MICHELA
CCConto corrente bancario
25/02/2014 10/01/2014 31/01/2014 360 25/02/2014 25/02/2014 416,66 416,66 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
71
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - RICEVUTA N. 2343612 DEL 15/07/2014 SDOGANAMENTO MATERIALE PROVENIENTE DAGLI U$A SPEDIZIONE NO. 7705-9545-8289, DOTT.SSA FRANCESCA
7413
FEDERAL EXPRESS EUROPE INC. FILIALE ITALIANA
C1 Cassa 1 17/07/2014 15/07/2014 17/07/2014 24/07/2014 3565 28/07/2014 11/08/2014 125,15 125,15 11
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
97
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 905 DEL 26/07/2014 MED STORE PESARO SRL - MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO - PROF.
6476
MED STORE PESARO S.r.l.
C1 Cassa 1 22/09/2014 26/07/2014 22/09/2014 5204 16/10/2014 17/10/2014 129,00 129,00 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
98
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPESE PER SDOGANAMENTO MATERIALE PROVENIENTE DAGLI USA RIF. AWB867661658995 DEL 04/06/2013 C.A.D. CENTRO ASSISTENZA DOGANALE LEO CAD ANTELLI SRL, PROF.
5234
C.A.D CENTRO ASSISTENZA DOGANALE LEO ANTELLI SRL (società unipersonale)
C1 Cassa 1 22/09/2014 04/06/2013 22/09/2014 5197 15/10/2014 17/10/2014 68,00 68,00 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
99
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPESE POSTALI PER SDOGANAMENTO MATERIALE PROVENIENTE DAGLI USA RIF. AWB867661658995 DEL 04/06/2013 C.A.D. CENTRO ASSISTENZA DOGANALE LEO CAD ANTELLI SRL, PROF.
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 22/09/2014 04/06/2013 22/09/2014 5195 15/10/2014 17/10/2014 1,30 1,30 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
54
ACQUISTO RIPRODUZIONE SU CD DEI TRATTATI CON SEGNATURA C.P.4.G.14 E C.P.4.G.13 PRESSO LA NATIONALBIBLIOTHEK DI VIENNA
10275
OSTERREICHISCHE NATIONALBIBLIOTHEK
BUBonifico Europeo
31/07/2014 25/07/2014 24/08/2014 28/07/2014 4227 08/09/2014 18/09/2014 183,10 183,10 11
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Compenso
44
INCARICO 1/7/2013-30/6/2014 - ATTIVITA' DI SVILUPPO E APPLICAZIONI X DISPOSITIVI
7576LUCHETTI GIOELE
CCConto corrente bancario
25/02/2014 09/01/2014 31/01/2014 363 25/02/2014 25/02/2014 1.833,33 1.833,33 11
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Compenso
45
INCARICO 1/7/2013-30/6/2014 - ATTIVITA' DI SVILUPPO E APPLICAZIONI X DISPOSITIVI
15082DROMEDARI MATTEO
CCConto corrente bancario
25/02/2014 07/01/2014 31/01/2014 363 25/02/2014 25/02/2014 1.664,00 1.664,00 11
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
378PRODOTTI CHIMICI
6490
VWR INTERNATIONAL PBI SRL
CCConto corrente bancario
31/12/2013 19/12/2013 31/01/2014 317 24/02/2014 26/02/2014 200,26 200,26 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
124
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
6258 SWETS CCConto corrente bancario
21/03/2014 24/04/2013 21/03/2014 21/03/2014 1325 15/04/2014 16/04/2014 110,05 110,05 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
127
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
6258 SWETS CCConto corrente bancario
21/03/2014 24/09/2012 21/03/2014 1326 15/04/2014 16/04/2014 223,45 223,45 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
128
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
6258 SWETS CCConto corrente bancario
21/03/2014 15/04/2013 21/03/2014 1326 15/04/2014 16/04/2014 118,48 118,48 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
573
1^ QUOTA INDENN.OCCUPAZIONE RIO SRL 28/5/13-31/12/2013
5826
RIO S.R.L. / RUSCIADELLI
CCConto corrente bancario
29/05/2014 29/05/2014 29/05/2014 2734 24/06/2014 24/06/2014 88.335,32 50.316,99 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
808
Fornitura gas per manutenzione fabbricati istituzionali.
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
11/07/2014 31/05/2014 11/07/2014 05/08/2014 3713 06/08/2014 06/08/2014 533,91 533,91 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1196
GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA 28-07/22-08-2014
8532LINGUA IDEALE S.R.L.
CCConto corrente bancario
02/10/2014 03/09/2014 03/10/2014 23/09/2014 5581 29/10/2014 29/10/2014 2.262,00 2.262,00 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
120
1° FE AMM 2014 - mat. di consumo: n. 20 custodie rigide x CD per Segr. Rettore e Prorettori
5434MEDIAMARKET S.p.A.
C1 Cassa 1 09/04/2014 09/04/2014 09/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 10,36 10,36 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
214
1° FE AMM 2014 - n. 2 att. di transito del 15/05/14 - pedaggio autostr. Fano/Ancona Nord (A/R) per ritiro in Ancona della Carta Raffaello per firma digitale Dir. Generale e Resp. SSIA
12345
AUTOSTRADE PER L'ITALIA
C1 Cassa 1 15/05/2014 15/05/2014 15/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 5,60 5,60 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
372
1° FE AMM 2014 - Acquisto materiale di consumo per cassette pronto soccorso sede ex seminario
8600
MAXICONAD MONTEFELTRO DI VIOLINI, GALUZZI & C. S.A.S
CCConto corrente bancario
21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 12,85 12,85 11
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
657
2° FE AMM 2014 - acq. n. 42 timbri per vari uffici Amministrazione Centrale (pag. bancomat)
6512
VIMA S.n.c. di GAROTA MAURO & PIERLEONI VALERIA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
20/11/2014 20/11/2014 20/11/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 246,50 246,50 11
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
368
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
5856QIAGEN S.r.l.
CCConto corrente bancario
21/08/2014 28/07/2014 27/08/2014 13/08/2014 4574 19/09/2014 22/09/2014 857,66 857,66 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
572
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE EXTRAUE-INVOICE NO. MARINEDRUGS-61779 DATED 15 OCT, 2014
8779 MDPI AG BEBonifico estero
28/10/2014 15/10/2014 15/11/2014 24/10/2014 5761 07/11/2014 11/12/2014 1.819,08 1.819,08 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
64
1° Fondo Economale -Affissione manifesti per il Master MIOS - 15 manifesti Comune di Pesaro
5330
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
CPConto corrente postale
14/11/2014 14/11/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 29,00 29,00 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
94
Materiale informativo per organizzazione "I COLORI DELL'OMBRA.." del 29/05/2014 - Orto Botanico
8569
ARTI GRAFICHE STIBU S.N.C.
CCConto corrente bancario
27/06/2014 28/05/2014 27/06/2014 3460 22/07/2014 23/07/2014 1.342,00 1.342,00 11
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
189
1° FE DiSTeVA 2014, Quietanza di pag.to del 13/11/2014, Poste Italiane, raccomandata uno con avviso di consegna,Sig. Stefano Mancini
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
13/11/2014 13/11/2014 13/11/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 9,08 9,08 11
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
1
Servizio di ospitalità c/o Atabulus per Convegno "Medieval Philology Today" - Dallapiazza/Molinari - 2,3,4 dicembre 2013
7889
ROSALINO INDINO INDINO ROSALINO
CCConto corrente bancario
13/02/2014 23/01/2014 22/02/2014 607 13/03/2014 20/03/2014 810,00 810,00 11
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Generico Uscita
56
FE1-SPEDIZIONE CORTE DEI CONTI CONTRATTO ELEONORA POZZI
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CPConto corrente postale
01/09/2014 27/08/2014 27/09/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 9,08 9,08 11
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2240
Convenzione "Pass Universitario Annuale"
6439
ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 17/12/2013 17/01/2014 250 13/02/2014 13/02/2014 19.480,00 19.480,00 11
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2245SALDO FATTURE VARIE
7479TECNOMARKET S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 16/12/2013 15/01/2014 210 11/02/2014 11/02/2014 42,14 42,14 11
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2246SALDO FATTURE VARIE
7479TECNOMARKET S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 16/12/2013 15/01/2014 210 11/02/2014 11/02/2014 494,25 494,25 11
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
832
FT. N. 4600034129 DEL 30/11/2013 TRENITALIA
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 31/01/2014 370 26/02/2014 27/02/2014 1.070,50 1.070,50 11
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
201
Acq. n. 2 IMAC 21,5" ex Centro di Ric. Linguaggi Visivi e la moda Area Sc.P. Volponi (Rif. Prof. Valli)
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/01/2011 31/01/2014 300 21/02/2014 27/02/2014 2.398,80 2.398,80 11
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
385
acq. pc portat. MacBook Pro 13" (Prof. A. Cappiello)
6816SER DATA SRL
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 298 21/02/2014 26/02/2014 1.517,68 1.517,68 11
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
8
Fornitura materiale edile per manutenzione fabbricati istituzionali.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
14/02/2014 31/01/2014 04/03/2014 917 31/03/2014 31/03/2014 75,09 75,09 12
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
9
Fornitura materiale edile per manutenzione fabbricati istituzionali.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
14/02/2014 31/01/2014 04/03/2014 917 31/03/2014 31/03/2014 8,85 8,85 12
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
10
Fornitura materiale edile per manutenzione fabbricati istituzionali.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
14/02/2014 31/01/2014 04/03/2014 917 31/03/2014 31/03/2014 60,12 60,12 12
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
11
Fornitura materiale edile per manutenzione fabbricati istituzionali.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
14/02/2014 31/01/2014 04/03/2014 917 31/03/2014 31/03/2014 97,66 97,66 12
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1007
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
5665PAVONI ROSSANO SRL
CCConto corrente bancario
02/09/2014 31/07/2014 02/09/2014 01/09/2014 4762 29/09/2014 29/09/2014 292,56 292,56 12
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
371
1° FE AMM 2014 - Acquisto tendarullo per uff. stage job placement
4891
BRICO BUSINESS COOPERATION B.B.C. S.r.l. (OBI)
CCConto corrente bancario
20/08/2014 20/08/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 29,99 29,99 12
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
416
1° FE AMM 2014 - acq. mat. per pulizia (candeggina) - Uff. Economato per varie sedi
19308
ALIMENTARI MEZZANOTTI ANNA & C. SNC
C1 Cassa 1 17/09/2014 17/09/2014 17/09/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 17,82 17,82 12
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
417
1° FE AMM 2014 - racc.1 con prova di cons. n. 052219280213 del 17/09/14 per Uff. Reclutamento PTA
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 17/09/2014 17/09/2014 17/09/2014 5143 14/10/2014 14/10/2014 11,10 11,10 12
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
478
1° FE AMM 2014 - riparazione tende aule didattiche sede di Fano Pal. S. Michele
5270
Sonni Lauro SONNI LAURO
C1 Cassa 1 15/10/2014 12/10/2014 15/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 158,60 158,60 12
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
479
1° FE AMM 2014 - n. 3 copia chiave armadi archivio Pal. Benedetti e n. 2 copia chiave ingresso Uff. Economato Via Saffi, 1 per Uff. Economato
12143
CASA DELLA CHIAVE di SANTANGELI LUCA
C1 Cassa 1 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 12,50 12,50 12
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
480
1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 15/10/14 per spediz. paccocelere int.le n. ZC008242280IT (Lussemburgo) per Area Processi Formativi
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 5833 11/11/2014 11/11/2014 68,32 68,32 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
335
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
7605
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.
CCConto corrente bancario
18/07/2014 30/06/2014 30/07/2014 28/07/2014 4022 22/08/2014 26/08/2014 282,19 282,19 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
336
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
7605
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.
CCConto corrente bancario
18/07/2014 30/06/2014 30/07/2014 28/07/2014 4022 22/08/2014 26/08/2014 94,43 94,43 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
352
MEPA RdO 352873 Fornitura arredo da laboratorio e cappa chimica Sez. Chim. Analitica e Inorganica Laborat. rif. Prof. Desideri
5985AHSI S.P.A.
CCConto corrente bancario
30/07/2014 28/02/2014 30/07/2014 28/07/2014 4015 22/08/2014 26/08/2014 28.060,00 28.060,00 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
369
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
5856QIAGEN S.r.l.
CCConto corrente bancario
21/08/2014 26/06/2014 26/08/2014 04/09/2014 4512 18/09/2014 22/09/2014 733,22 733,22 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
25
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 43 DEL 30/11/2013 - MISSIONE G. MAZZOLI A BOLOGNA DEL 20/11/201
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
99
Regolarizzazione di Provvisorio
22/08/2014 22/08/2014 3998 22/08/2014 18/09/2014 21,50 21,50 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
26
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 43 DEL 30/11/2013 - MISSIONE G. MAZZOLI A BOLOGNA DEL 20-21/11/2013 S.F. RIST. BOLPETTA N. 16 DEL
20590BOLPETTA MEET BOL SRL
99
Regolarizzazione di Provvisorio
22/08/2014 22/08/2014 3997 22/08/2014 18/09/2014 17,30 17,30 12
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
27
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 43 DEL 30/11/2013 - MISSIONE P. IABICHINO SEMINARIO DEL 18/11/201
8332
LA BOA DI MENCARONI DUILIO SNC
99
Regolarizzazione di Provvisorio
22/08/2014 22/08/2014 4006 22/08/2014 18/09/2014 15,00 15,00 12
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
54
SERVIZIO DI OSPITALITA (coffee break) PARTECIPANTI SEMINARIO " MAN AT HOME" (PROF.SSA SARTI)
7889
ROSALINO INDINO INDINO ROSALINO
CCConto corrente bancario
10/07/2014 12/04/2014 10/07/2014 23/07/2014 3692 05/08/2014 06/08/2014 165,00 165,00 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2239
rinnovo manutenzione tipping point
4952
ECOBYTE TECHNOLOGY SRL
CCConto corrente bancario
31/12/2013 25/11/2013 02/01/2014 111 30/01/2014 30/01/2014 17.690,00 17.690,00 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2257"Career Day 2013"
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
31/12/2013 12/12/2013 13/01/2014 197 10/02/2014 10/02/2014 2.650,01 2.650,01 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2288Biglietti traffico nazionale
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 89 28/01/2014 28/01/2014 370,51 370,51 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2457
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8199
SOCIETA' EDITRICE IL MULINO SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 29/08/2012 14/03/2014 1230 10/04/2014 11/04/2014 27,40 27,40 12
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
379
SOSTEGNO STUDENTI ONDUREGNI
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
31/12/2013 30/12/2013 29/01/2014 310 24/02/2014 26/02/2014 2.425,00 2.425,00 12
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
383
RdO MEPA 304720 TONER-1 PROT 34104 DEL 06/12/13
18225
SOLUZIONE UFFICIO SRL
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/12/2013 29/01/2014 302 21/02/2014 26/02/2014 907,07 907,07 12
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
146
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura pellet e aspirapolvere per cenere per le esigenze dell'Ateneo
9296
CECCHINI LORIS di CECCHINI ANGELA & CLAUDIA SAS
CCConto corrente bancario
25/03/2014 18/03/2014 25/03/2014 1449 22/04/2014 22/04/2014 353,40 353,40 12
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
147
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura pellet e aspirapolvere per cenere per le esigenze dell'Ateneo
9296
CECCHINI LORIS di CECCHINI ANGELA & CLAUDIA SAS
CCConto corrente bancario
25/03/2014 12/03/2014 25/03/2014 1449 22/04/2014 22/04/2014 353,40 353,40 12
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
48
CANONE LOCAZIONE DI STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA
6671SILICON BIOSYSTEMS SPA
CCConto corrente bancario
02/04/2014 16/12/2013 02/04/2014 1533 29/04/2014 30/04/2014 52.866,26 52.866,26 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
68
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE PACCOCELEREPLUS1, PROF.SSA DESIDERI
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 14/07/2014 11/07/2014 14/07/2014 24/07/2014 3563 28/07/2014 11/08/2014 17,90 17,90 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
96
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-S.F.N.1 MFMT13013673 DEL 26/10/2013 "FABBRI LUCA", -SERVIZIO FOTOCOPIE-PROF. DURANTI
6102
CENTRO COPIE DI FABBRI LUCA FABBRI LUCA
C1 Cassa 1 19/09/2014 26/10/2013 19/09/2014 5205 16/10/2014 17/10/2014 20,00 20,00 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
74
Conad Tre Effe di Marchionni Massimo & C. fatt. n. 193/b del 30 giugno 2014
9371
TRE EFFE DI MARCHIONNI M. E C. S.N.C.
CCConto corrente bancario
26/09/2014 30/06/2014 26/09/2014 17/09/2014 5386 23/10/2014 24/10/2014 140,43 140,43 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
50
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 161 IMPOSTA BOLLO
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
14/10/2014 14/10/2014 5602 30/10/2014 11/11/2014 1,33 1,33 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
105
1° FE DiSTEVA 2014, Acquisti carte valori n. 132 del 27/08/2014, Boni Claudio Tabaccheria, valori bollati, prof. Alberto Renzulli
8061
TABACCHERIA BONI CLAUDIO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
27/08/2014 27/08/2014 27/08/2014 4603 22/09/2014 24/09/2014 16,00 16,00 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
176
2° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 392 del 12/11/2014, Federici Maurizio, Manutenzione Opel Vivaro tg CL296KR, Sig. Stefano Mancini Zanchi
5162
FEDERICI MAURIZIO FEDERICI MAURIZIO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
12/11/2014 12/11/2014 12/11/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 270,00 270,00 12
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
137
ERSU - OSPITALITA' PER SUMMER SCHOOL-ACCENT PLUS 22-29 GIUGNO - MAIONE
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
06/08/2014 16/07/2014 15/08/2014 24/07/2014 4261 09/09/2014 12/09/2014 18.479,99 18.479,99 12
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
888
VIAGGIO A ROMA PROF. PIVATO
7963
FRATERNALE GIUSEPPE SERVIZIO DI NOLEGGIO FRATERNALE GIUSEPPE
CCConto corrente bancario
07/08/2014 30/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 4211 05/09/2014 05/09/2014 429,00 429,00 12
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
206
1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 12/05/14 per sped. racc.1 con prova di cons. n. 052219280634 del 12/05/14 per Uff. Legale
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 12/05/2014 12/05/2014 12/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 8,20 8,20 12
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
366
1° FE AMM 2014 - n.1 copia chiave Uff. stage e Job palacement sportello diversamente abili
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
CCConto corrente bancario
18/08/2014 18/08/2014 18/08/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 1,20 1,20 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
351
Ord. 56 - Fornitura armadio di sicurezza Lab. Biotecnologie-S. Michele Fano
6552
CHIMICA CENTRO S.R.L. DI EMILIANO VERDENELLI E C.
CCConto corrente bancario
28/07/2014 19/03/2014 28/07/2014 28/07/2014 4000 22/08/2014 26/08/2014 929,87 929,87 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
85
Sever.al di Severini graziano fattura n. 4 del 23 ottobre 2012
6444
SEVER.AL DI SEVERINI GRAZIANO E C. SNC
CCConto corrente bancario
13/10/2014 23/10/2012 13/10/2014 13/10/2014 5123 13/10/2014 11/11/2014 2.460,24 2.460,24 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
86
Sever.al di Severini Graziano fattura n. 5 del 30 novembre 2012
6444
SEVER.AL DI SEVERINI GRAZIANO E C. SNC
CCConto corrente bancario
13/10/2014 30/11/2012 13/10/2014 13/10/2014 5122 13/10/2014 11/11/2014 110,91 110,91 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
87
Sever.al di Severini Graziano srl fattura n. 6 del 30 novembre 2012
6444
SEVER.AL DI SEVERINI GRAZIANO E C. SNC
CCConto corrente bancario
13/10/2014 30/11/2012 13/10/2014 13/10/2014 5121 13/10/2014 11/11/2014 220,38 220,38 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2160
Fornitura brochure e manifesti per inaugurazione anno accademico
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
CCConto corrente bancario
10/12/2013 03/12/2013 05/01/2014 158 04/02/2014 04/02/2014 457,50 457,50 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2161
N. 6 ROTOCALCHI PER L'ANNO ACCADEMICO 2013/14 SU TELE 2000
7033TELE 2000 S.R.L.
CCConto corrente bancario
10/12/2013 06/12/2013 05/01/2014 159 04/02/2014 04/02/2014 1.830,00 1.830,00 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2242
rinnovo manutenzione licenze citrix
8733TELEGLOBAL S.r.l.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 29/11/2013 31/12/2013 110 30/01/2014 30/01/2014 5.230,14 5.230,14 12
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2244
Ospitalità membri Nucleo di Valutazione
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 29/11/2013 31/12/2013 106 30/01/2014 30/01/2014 67,00 67,00 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2247
riparazione hardware hd al-pcvideo
8733TELEGLOBAL S.r.l.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 29/11/2013 31/12/2013 108 30/01/2014 30/01/2014 350,14 350,14 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2248
supporto sistemistico per la server farm del S.S.I.A.
8733TELEGLOBAL S.r.l.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 29/11/2013 31/12/2013 109 30/01/2014 30/01/2014 9.198,80 9.198,80 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2318
Manutenzione caldaia fabbricato Via S. Chiara, n. 1 Urbino.
8698
ELECTRIC SYSTEM S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/06/2013 31/12/2013 107 30/01/2014 30/01/2014 120,00 120,00 12
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
249
Fraternale Giuseppe Fattura n. 19/U del 18 aprile 2013
7963
FRATERNALE GIUSEPPE SERVIZIO DI NOLEGGIO FRATERNALE GIUSEPPE
CCConto corrente bancario
31/12/2013 18/04/2013 31/03/2014 1527 29/04/2014 30/04/2014 198,00 198,00 12
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
390
NOLEGGIO BOMBOLE GAS TECNICI ALPHAGAS
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/09/2013 31/03/2014 1547 29/04/2014 30/04/2014 100,67 100,67 12
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
391
NOLEGGIO BOMBOLE GAS TECNICI ALPHAGAS
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/01/2013 31/03/2014 1547 29/04/2014 30/04/2014 36,54 36,54 12
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
392
RITIRO BOMBOLA GAS TECNICI SEZ FISIOLOGIA
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 31/03/2014 1544 29/04/2014 30/04/2014 43,07 43,07 12
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
922
MEPA RdO 1139682 acq. n. 1 fotocop. multifunz. Nashuatec DSM 618 usata Serv. Tecnico c/cess.in permuta fotoc/stamp.usata
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
13/08/2014 27/01/2014 31/08/2014 13/08/2014 4873 30/09/2014 30/09/2014 610,00 610,00 12
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
950
Servizio di manutenzione impianti antincendio su edifici dell'Ateneo
9583
CM SERVICE DI CIARONI MARCO CIARONI MARCO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
27/08/2014 27/06/2014 27/08/2014 04/08/2014 4748 26/09/2014 26/09/2014 8.189,02 8.189,02 12
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
553
ORD. 203 acq. strumento di laboratorio (NANOSPETTROFOTOMETRO plus) Pal. San Michele nuovi laborat. rif Prof. Magnani e A. Casabianca
19886
CHIMICA RAVENNA DI RIGHINI GIULIANA RIGHINI GIULIANA
CCConto corrente bancario
17/10/2014 30/06/2014 19/10/2014 03/10/2014 6071 17/11/2014 18/11/2014 7.320,00 7.320,00 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
18
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 43 DEL 30/11/2013 - MISSIONE L.GEMINI E G. BOCCIA ARTIERI A SALERNO DEL 3-5/12/2013
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
99
Regolarizzazione di Provvisorio
19/08/2014 28/11/2013 19/08/2014 4122 29/08/2014 18/09/2014 356,00 356,00 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
203
RIMPBORSO SPESE ETRAUE
15555YALE UNIVERSITY
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
25/11/2014 02/09/2014 01/12/2014 19/11/2014 7342 31/12/2014 31/12/2014 579,49 579,49 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
204RIMBORSO SPESE EXTRAUE
15555YALE UNIVERSITY
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
25/11/2014 02/06/2014 01/12/2014 19/11/2014 7342 31/12/2014 31/12/2014 558,37 558,37 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2294
Servizio di rimozione rami pericolanti sulla pubblica via presso Orto Botanico dell'Università.
10611
R.M. PULIZIE DI ROSSI MAURO ROSSI MAURO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 11/12/2013 10/01/2014 194 10/02/2014 10/02/2014 2.745,00 2.745,00 12
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
63
COSTI PROD. ENERGIA FATT. DA COMPENSARE CON VENDITA
5797
GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
03/03/2014 09/01/2014 03/03/2014 1001 02/04/2014 03/04/2014 134,07 134,07 12
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
386
Ufficio Econmato - Fornitura toner per multifunzioni Uffici Amministrativi
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
22/04/2014 14/04/2014 22/04/2014 1968 23/05/2014 23/05/2014 85,40 85,40 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
44
FORNITURA DI VETRERIA E MONOUSO (rif. prof. Mauro Magnani)
6490
VWR INTERNATIONAL PBI SRL
CCConto corrente bancario
01/04/2014 23/01/2014 22/04/2014 1903 22/05/2014 23/05/2014 7,91 7,91 12
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
313
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONVENZIONE CASETTARI/ABOCA SPA- PROF.
8238
TABACCHERIA CENTRALE
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
11/07/2014 08/05/2014 11/07/2014 24/07/2014 3564 28/07/2014 11/08/2014 32,00 32,00 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
315
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- ACQUISTO MULTIPRESA LINK 8P PER LAB.-PROF.SSA DESIDERI
6775
PRINTER-OFFICE SOC. COOP.A R.L
C1 Cassa 1 11/07/2014 01/03/2014 11/07/2014 24/07/2014 3566 28/07/2014 11/08/2014 35,38 35,38 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
66
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- SPEDIZIONE DI NR. 2 RACCOMANDATE 1 ALLA CORTE DEI CONTI, QUIETANZA DI PAGAMENTO DEL 31/01/2013 POSTE ITALIANE, PROF.
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 11/07/2014 31/01/2013 11/07/2014 24/07/2014 3563 28/07/2014 11/08/2014 21,18 21,18 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
67
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE CAMPIONE AMBIENTALE CON PACCOCELEREPLUS1, QUIETANZA DI PAGAMENTO DEL 21/01/2013"POSTE ITALIANE SPA", PROF.SSA DESIDERI
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 11/07/2014 21/01/2013 11/07/2014 24/07/2014 3563 28/07/2014 11/08/2014 11,90 11,90 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
136
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE DHL AWB1327502912 DEL 23/10/2014 -campioni biologici per analisi-C/O PHILIPS GmbH Technol. Hamburg, Prof.
5506
DHL EXPRESS (ITALY) SRL
C1 Cassa 1 24/10/2014 23/10/2014 31/10/2014 6403 28/11/2014 01/12/2014 55,00 55,00 12
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
386
CONTRATTO ECOPAS 3 (Zamai)
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 375 26/02/2014 03/03/2014 122,00 122,00 12
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Compenso
437
PREST.PROFES.C/O SEGRET.RETTORE-REDAZIONE DEL MAGAZINE POST UNIURB SCAD. 3/11/2014
3754PAMBIANCHI ANUSKA
CCConto corrente bancario
27/03/2014 04/02/2014 28/02/2014 971 01/04/2014 01/04/2014 -267,76 -267,76 12
2014Amministrazione Centrale
Compenso
437
PREST.PROFES.C/O SEGRET.RETTORE-REDAZIONE DEL MAGAZINE POST UNIURB SCAD. 3/11/2014
3754PAMBIANCHI ANUSKA
CCConto corrente bancario
27/03/2014 04/02/2014 28/02/2014 970 01/04/2014 01/04/2014 3.332,02 3.332,02 12
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
182
1° FE AMM 2014 - acq. n. 1 misuratore di pressione c/sfigmomanometro per cassetta di pronto soccorso Pal. Ex Seminario P.zza rinascimento. 6
9583
CM SERVICE DI CIARONI MARCO CIARONI MARCO
C1 Cassa 1 03/04/2014 02/04/2014 03/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 32,94 32,94 12
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
187
1° FE AMM 2014 - Fornitura quotidiani e allegati: gennaio e febbraio 2014 per Amm.ne centrale
7550
EDICOLA "IL CHIOSCO" DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI
C1 Cassa 1 03/04/2014 28/02/2014 03/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 264,20 264,20 12
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
911
Fornitura materiale edile per manutenzione Collegi Universitari.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
08/08/2014 30/06/2014 08/08/2014 07/08/2014 4275 09/09/2014 09/09/2014 60,89 60,89 12
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Compenso
102
ATTIV.RICERCA E SUPPORTO PROG.OSSERVATORIO OLYMPUS PROF.PASCUCCI 5-1-2013/4-11-2015
3013
BRAMUCCI ANDREANI MICHELA
CCConto corrente bancario
27/03/2014 05/02/2014 28/02/2014 974 01/04/2014 01/04/2014 416,66 416,66 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
94
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-FT.N. 299 DEL 13/09/2014 IL POLIEDRO SNC PER STAMPA POSTER CONFERENZA ICES 15-19 SEPTEMBER 2014, PROF.SS
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
C1 Cassa 1 15/09/2014 13/09/2014 15/09/2014 5206 16/10/2014 17/10/2014 24,40 24,40 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
143
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE PACCO CELERE PLUS1 CONTENENTE MATERIALE DI LABORATORIO PER ANALISI, PROF. MAGNANI
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 30/10/2014 30/10/2014 30/10/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 14,90 14,90 12
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
55
Mepa c/ordine Rdo n. 541030 del 12/07/14 - attrezzatura informatica (1^ consegna)
5901
SISTEMI INFORMATICI S.N.C.
CCConto corrente bancario
12/08/2014 31/07/2014 30/08/2014 01/08/2014 4715 25/09/2014 01/10/2014 3.949,14 3.949,14 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
46
Fattura n. 657 del 16/05/2014, Corsini Bruno, materiale di consumo, prof.ssa Elisabetta Falcieri
7596CORSINI BRUNO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
26/05/2014 16/05/2014 30/06/2014 3542 28/07/2014 01/08/2014 122,00 122,00 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
47
Fattura n. 177 del 26/05/2014, Poliedro, Stampa poster, Dott.ssa Pierangela Palma
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
26/05/2014 26/05/2014 30/06/2014 3542 28/07/2014 01/08/2014 134,20 134,20 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
73
Fattura n. 15 del 06/06/2014, Antica Farmacia Rossi, materiale di consumo, prof. Mario Zunino
13219Antica Farmacia Rossi
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
10/06/2014 06/06/2014 30/06/2014 3542 28/07/2014 01/08/2014 45,00 45,00 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
74
Fattura n. 203 del 11/06/2014, Federici Maurizio, manutenzione Opel Vivaro tg. CL296KR, sig. Stefano Mancini Zanchi
5162
FEDERICI MAURIZIO FEDERICI MAURIZIO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
11/06/2014 11/06/2014 30/06/2014 3542 28/07/2014 01/08/2014 500,00 500,00 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
77
Fattura n. 90 del 11/06/2014, Ferramenta Adriatica, cinghia per aeratore, Dott.sa Patrizia Ambrogini
5576
FERRAMENTA ADRIATICA S.N.C. DI BACCHIOCCHI C. & LUCCIARINI L.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
12/06/2014 11/06/2014 30/06/2014 3482 23/07/2014 01/08/2014 15,01 15,01 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
174
1° FE DiSTEVA 2014, Fattura n. 5324 del 06/11/2014, Amicucci Belle Arti, materiale di consumo, prof. Achille Cappiello
12475
AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.A.S.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
07/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 45,01 45,01 12
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Compenso
79
INCARICO 1/7/2013-30/6/2014 - ATTIVITA' DI SVILUPPO E APPLICAZIONI X DISPOSITIVI
7576LUCHETTI GIOELE
CCConto corrente bancario
27/03/2014 04/02/2014 28/02/2014 977 01/04/2014 01/04/2014 1.833,33 1.833,33 12
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Compenso
81
INCARICO 1/7/2013-30/6/2014 - ATTIVITA' DI SVILUPPO E APPLICAZIONI X DISPOSITIVI
15082DROMEDARI MATTEO
CCConto corrente bancario
27/03/2014 03/02/2014 28/02/2014 977 01/04/2014 01/04/2014 1.664,00 1.664,00 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2237
rinnovo licenze software juniper srx650
4952
ECOBYTE TECHNOLOGY SRL
CCConto corrente bancario
31/12/2013 03/12/2013 02/01/2014 157 04/02/2014 04/02/2014 2.684,00 2.684,00 12
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
427
1° FE AMM 2014 - spese di mediazione presso Tribunale di Urbino (Procedimento n. 26/2014) per Uff. Legale
7037
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO
C1 Cassa 1 08/05/2014 28/03/2014 08/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 48,80 48,80 12
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
890
Fornitura materiale edile per messa in sicurezza piscina Mondolce.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
07/08/2014 30/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 4275 09/09/2014 09/09/2014 61,04 61,04 12
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
891
Fornitura materiale edile per manutenzione fabbricati istituzionali.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
07/08/2014 30/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 4275 09/09/2014 09/09/2014 80,78 80,78 12
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
892
Fornitura materiale edile per manutenzione fabbricati istituzionali.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
07/08/2014 30/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 4275 09/09/2014 09/09/2014 37,59 37,59 12
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
893
Fornitura materiale edile per manutenzione fabbricati istituzionali.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
07/08/2014 30/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 4275 09/09/2014 09/09/2014 229,81 229,81 12
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
894
Fornitura materiale edile per manutenzione Collegi Universitari.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
07/08/2014 30/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 4275 09/09/2014 09/09/2014 125,73 125,73 12
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
895
Fornitura materiale edile per manutenzione Collegi Universitari.
6484
GOSTOLI GIUSTO (NON USARE DIVENTATA SRL) GOSTOLI GIUSTO
CCConto corrente bancario
07/08/2014 30/06/2014 07/08/2014 06/08/2014 4275 09/09/2014 09/09/2014 33,07 33,07 12
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
106
1° FE AMM 2014 - copia chiave servizi igienici Pal. Bonaventura per servizi ausiliari sede centrale
9056
BAZAR DI PAOLI - DI PAOLI FLAVIO
C1 Cassa 1 02/04/2014 01/02/2014 02/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 0,80 0,80 12
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
107
1° FE AMM 2014 - marca da bollo per richiesta certificato di chiusura istruttoria per Economo
8061
TABACCHERIA BONI CLAUDIO
C1 Cassa 1 02/04/2014 17/02/2014 02/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 3,54 3,54 12
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
108
1° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo per cassetta di pronto soccorso - Uff. Economato per varie sedi
9217URBINO SERVIZI S.P.A.
C1 Cassa 1 02/04/2014 31/03/2014 02/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 9,60 9,60 12
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
109
1° FE AMM 2014 - marca da bollo per richiesta certificazione al Comune di Urbino per Uff. PTA
12940
rivendita n. 4 Tortora Stefano
C1 Cassa 1 02/04/2014 31/03/2014 02/04/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 16,00 16,00 12
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
186
1° FE AMM 2014 - n. 2 copie chiavi passpartout Uff. Pres. Corso Biotecnologie Pal. S. Michele sede di Fano per uso docenti
6167
CENTROFERRAMENTA DI CECCHINI G. & C. S.N.C.
C1 Cassa 1 08/05/2014 22/01/2014 08/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 7,00 7,00 12
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
187
1° FE AMM 2014 - acq. ghiaccio pronto uso per cassetta di pronto soccorso sede Pal. Fac. di Giurisprudenza
19308
ALIMENTARI MEZZANOTTI ANNA & C. SNC
C1 Cassa 1 08/05/2014 07/05/2014 08/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 2,50 2,50 12
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
188
1° FE AMM 2014 - acq. prodotti insetticidi per Impianto natatorio "Mondolce"
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
C1 Cassa 1 08/05/2014 08/05/2014 08/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 13,00 13,00 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
90
RINNOVO LICENZA UTILIZZO SOFTWARE GENESIFTER (GEOSPIZA)
9913GEOSPIZA INC
BEBonifico estero
15/05/2014 14/01/2014 15/05/2014 2600 17/06/2014 17/06/2014 2.494,99 2.494,99 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
140
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE DHL EXPRESS ITALY DI POLVERI C/O UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, PROF. SPADONI
5506
DHL EXPRESS (ITALY) SRL
C1 Cassa 1 29/10/2014 05/03/2014 29/10/2014 6403 28/11/2014 01/12/2014 36,00 36,00 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
141
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE DHL EXPRESS ITALY DI POLVERI C/O UNIVERSITE' DE POITIERS, PROF. SPADONI
5506
DHL EXPRESS (ITALY) SRL
C1 Cassa 1 29/10/2014 05/03/2014 29/10/2014 6403 28/11/2014 01/12/2014 36,00 36,00 12
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
40STAMPE DIGITALI
6102
CENTRO COPIE DI FABBRI LUCA FABBRI LUCA
CCConto corrente bancario
15/05/2014 08/05/2014 07/06/2014 3139 08/07/2014 10/07/2014 33,01 33,01 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
41
OdA MEPA 1309804 DEL 08/05/14 STAMPE DIGITALI
6102
CENTRO COPIE DI FABBRI LUCA FABBRI LUCA
CCConto corrente bancario
15/05/2014 08/05/2014 07/06/2014 3140 08/07/2014 10/07/2014 42,82 42,82 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2280
Fornitura e installazione imp. condizionamento Fujitsu dual split sistema inverter c/unità esterna Pal. Passionei
8583
TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. S.a.s.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 28/11/2013 31/12/2013 147 03/02/2014 03/02/2014 7.205,32 7.205,32 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2281
Uff.Economato e Patrimonio mob. - Fornitura di n. 3 stufe pellet per le esigenze dell'Ateneo
8583
TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. S.a.s.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 17/12/2013 31/12/2013 147 03/02/2014 03/02/2014 7.964,16 7.964,16 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2296
Gestione ed organizzazione dei corsi di lingua
8532LINGUA IDEALE S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 18/09/2013 31/12/2013 144 03/02/2014 03/02/2014 16.656,16 16.656,16 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2304
Manutenzione ordinaria impianti antincendio
9583
CM SERVICE DI CIARONI MARCO CIARONI MARCO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 31/10/2013 31/12/2013 145 03/02/2014 03/02/2014 8.615,69 8.615,69 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2305
Servizio gestione rifiuti speciali
6110SAMECO S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 146 03/02/2014 03/02/2014 1.934,90 1.934,90 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2312Fornitura pen drive
6437
GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO e C.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 148 03/02/2014 03/02/2014 2.612,63 2.612,63 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2313Fornitura hard disk esterni
6437
GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO e C.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/09/2013 31/12/2013 149 03/02/2014 03/02/2014 7.716,17 7.716,17 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2314Fornitura hard disk esterni
6437
GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO e C.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 149 03/02/2014 03/02/2014 3.134,18 3.134,18 12
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
801
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
5459EUROCLONE S.p.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 14/11/2013 31/01/2014 493 05/03/2014 06/03/2014 415,37 415,37 12
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
803
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 09/12/2013 31/01/2014 494 05/03/2014 06/03/2014 91,50 91,50 12
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
804
PRODOTTI DI LABORATORIO (Sequenze di oligonucleotidi)
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 04/12/2013 31/01/2014 489 05/03/2014 06/03/2014 25,52 25,52 12
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
805
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
6278
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV
CCConto corrente bancario
31/12/2013 16/12/2013 31/01/2014 490 05/03/2014 06/03/2014 602,19 602,19 12
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
810
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
5880
DIATECH LAB LINE S.R.L. A SOCIO UNICO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 17/12/2013 31/01/2014 488 05/03/2014 06/03/2014 658,35 658,35 12
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
811
PRODOTTI DI LABORATORIO (Sequenze di oligonucleotidi)
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 03/12/2013 31/01/2014 486 05/03/2014 06/03/2014 96,58 96,58 12
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
812
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO (Sigma Aldrich)
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 28/11/2013 31/01/2014 487 05/03/2014 06/03/2014 342,48 342,48 12
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
813
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO (Sigma Aldrich)
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 20/12/2013 31/01/2014 487 05/03/2014 06/03/2014 129,22 129,22 12
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
814
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO (Sigma Aldrich)
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 02/12/2013 31/01/2014 487 05/03/2014 06/03/2014 437,46 437,46 12
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
815
ACQUISTO DI PRODOTTI PER LABORATORIO
6491DIATHEVA S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 18/12/2013 31/01/2014 492 05/03/2014 06/03/2014 863,76 863,76 12
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
816
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
6514ROCHE DIAGNOSTICS SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 29/11/2013 31/01/2014 491 05/03/2014 06/03/2014 266,94 266,94 12
2014Amministrazione Centrale
Compenso
455
CONSULENZA E ASSISTENZA AL SERV.PREVENZIONE E PROTEZIONE D'ATENEO SCAD. 31-1-2016
6669
TECNOSTUDI ING.R. GIRELLI E F. FABBRI ASSOCIATI
CCConto corrente bancario
02/04/2014 18/02/2014 28/02/2014 1022 03/04/2014 03/04/2014 -200,00 -200,00 12
2014Amministrazione Centrale
Compenso
455
CONSULENZA E ASSISTENZA AL SERV.PREVENZIONE E PROTEZIONE D'ATENEO SCAD. 31-1-2016
6669
TECNOSTUDI ING.R. GIRELLI E F. FABBRI ASSOCIATI
CCConto corrente bancario
02/04/2014 18/02/2014 28/02/2014 1021 03/04/2014 03/04/2014 2.537,60 2.537,60 12
2014Amministrazione Centrale
Compenso
456
SERVIZIO ASSISTENZA ZOOIATRICA - SCAD. 31-12-2015 - CIG ZE9021DB65
3247SCARAMUCCI MAURO
CCConto corrente bancario
02/04/2014 05/02/2014 28/02/2014 1022 03/04/2014 03/04/2014 -130,76 -130,76 12
2014Amministrazione Centrale
Compenso
456
SERVIZIO ASSISTENZA ZOOIATRICA - SCAD. 31-12-2015 - CIG ZE9021DB65
3247SCARAMUCCI MAURO
CCConto corrente bancario
02/04/2014 05/02/2014 28/02/2014 1021 03/04/2014 03/04/2014 1.627,18 1.627,18 12
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Compenso
461
FORNITURA SERVIZI CONSULENZA STRATEGICA X TRASFERIM.TECNOLOGICO SCAD. 31-10-2014
3486
COZZONE GIOVAN BATTISTA
CCConto corrente bancario
02/04/2014 01/02/2014 28/02/2014 1021 03/04/2014 03/04/2014 5.709,60 5.709,60 12
2014Amministrazione Centrale
Compenso
461
FORNITURA SERVIZI CONSULENZA STRATEGICA X TRASFERIM.TECNOLOGICO SCAD. 31-10-2014
3486
COZZONE GIOVAN BATTISTA
CCConto corrente bancario
02/04/2014 01/02/2014 28/02/2014 1022 03/04/2014 03/04/2014 -468,00 -468,00 12
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
14
Trasporto componenti Nucleo di valutazione
7963
FRATERNALE GIUSEPPE SERVIZIO DI NOLEGGIO FRATERNALE GIUSEPPE
CCConto corrente bancario
14/02/2014 31/01/2014 05/03/2014 1110 08/04/2014 08/04/2014 100,00 100,00 12
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
804SERVIZIO DI PULIZIA
6830
TEAM SERVICE SOC. CONSORTILE A R. L. (CESSIONE CREDITO UNICREDIT FACTORING FINO 23/05/2016)
CCConto corrente bancario
11/07/2014 30/06/2014 30/08/2014 05/08/2014 4925 03/10/2014 03/10/2014 99.546,56 99.546,56 12
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
185
1° FE AMM 2014 - n. 3 attestati di transito del 06/05/2014 - pedaggio autostr. Orte/Montep.Catone/RomaNord/Orte per missione Sig. L. Serafini per Area Processi Formativi
12345
AUTOSTRADE PER L'ITALIA
C1 Cassa 1 07/05/2014 06/05/2014 07/05/2014 2423 09/06/2014 10/06/2014 16,50 16,50 12
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
365
1° FE AMM 2014 -Quiet.pag. del 13/08/2014 per sped.racc.1 n.050421635935 per area Processi
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CPConto corrente postale
13/08/2014 13/08/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 6,05 6,05 12
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Compenso
116
INCARICO PRESTAZIONE D'OPERA 9-8-2013/8-8-2015 PROG.OSSERVATORIO OLYMPUS-RATE
2842ANDREANI ALBERTO
CCConto corrente bancario
02/04/2014 25/03/2014 28/02/2014 1020 03/04/2014 03/04/2014 -341,53 -341,53 12
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Compenso
116
INCARICO PRESTAZIONE D'OPERA 9-8-2013/8-8-2015 PROG.OSSERVATORIO OLYMPUS-RATE
2842ANDREANI ALBERTO
CCConto corrente bancario
02/04/2014 25/03/2014 28/02/2014 1019 03/04/2014 03/04/2014 3.125,02 3.125,02 12
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
323
NOLEGGIO ANNUALE FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE NASHUATEC DSM 627
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
15/07/2014 30/06/2014 30/07/2014 28/07/2014 3325 15/07/2014 02/09/2014 365,07 365,07 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
135
2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - IMPOSTA DI BOLLO SU E/C BANCOMAT DISB IV TRIM. ANNO 2013, PROF. CANTONI
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
22/10/2014 08/01/2014 31/10/2014 6537 03/12/2014 04/12/2014 25,00 25,00 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
59
Giorgio Gallanti fattura n. 10 del 2 maggio 2014
20608
Giorgio Gallanti GALLANTI GIORGIO
CCConto corrente bancario
27/08/2014 02/05/2014 27/08/2014 29/07/2014 4718 25/09/2014 30/09/2014 80,40 80,40 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
129
CONTRIB. STAMPA ARTICOLO SCIENT. INTRAUE
20416
NEOTROPICAL ORNITHOLOGICAL SOCIETY - TREASURER: DANIEL LEBBIN
BEBonifico estero
31/07/2014 29/04/2014 01/08/2014 28/07/2014 4037 25/08/2014 04/09/2014 260,53 260,53 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
173
2° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 9 del 06/11/2014, Quadrifoglio, rilegatura documenti, prof. Alberto Renzulli
9206
IL QUADRIFOGLIO DI BECILLI FAUSTO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
06/11/2014 06/11/2014 06/11/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 72,80 72,80 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2278
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Servizio di riparazione e manutenzione macchine multifunzione
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 29/11/2013 31/12/2013 156 04/02/2014 04/02/2014 1.601,86 1.601,86 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2279
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Servizio di riparazione e manutenzione macchine multifunzione
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 25/11/2013 31/12/2013 156 04/02/2014 04/02/2014 1.527,44 1.527,44 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2282
SALONI ORIENTAMAENTO BARI E ROMA
6601CAMPUS EDITORI SRL
CCConto corrente bancario
31/12/2013 26/11/2013 31/12/2013 154 04/02/2014 04/02/2014 3.294,00 3.294,00 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2283
SALONI ORIENTAMAENTO BARI E ROMA
6601CAMPUS EDITORI SRL
CCConto corrente bancario
31/12/2013 27/11/2013 31/12/2013 154 04/02/2014 04/02/2014 3.294,00 3.294,00 12
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2287
Campagna pubblicitaria Ateneo 2013-14 sul quotidiano Il Messaggero
8392
PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 155 04/02/2014 04/02/2014 154,94 154,94 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2377
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO PAL. ALBANI - 2° s.a.l.
16102LANCIA s.r.l.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 12/11/2013 31/12/2013 151 04/02/2014 04/02/2014 315.757,51 315.757,51 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2415
Acq. Smartphone: Iphone 5S 64 Gb grigio siderale - Detenz. Dott. L. Sorini Resp. Progetto
8977MED COMPUTER S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 19/12/2013 31/01/2014 522 07/03/2014 07/03/2014 949,00 949,00 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2418
Acquisto prodotti azienda agraria
10804TERRA BIO SOC. COOP.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/05/2013 31/12/2013 152 04/02/2014 04/02/2014 3.300,00 3.300,00 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2421
Acq. n. 3 computer IMAC 21" Quad i7 3.Ghz 1TB 16 Gb - S.S.I.A.
8977MED COMPUTER S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 12/11/2013 31/01/2014 522 07/03/2014 07/03/2014 5.124,00 5.124,00 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2422
Acquisto prodotti azienda agraria
10804TERRA BIO SOC. COOP.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 24/06/2013 31/12/2013 152 04/02/2014 04/02/2014 2.640,00 2.640,00 12
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
970
Rimborso spese manutenzione caldaia dei locali di via Bramante n. 16 PROT. N. 35796/2013
6212
ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI ISTITUTO GRAFOLOGICO INTERNAZIONALE GIROLAMO MORETTI
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 161 04/02/2014 04/02/2014 735,10 735,10 12
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
971
Saldo rimborso spese riscaldamento locali di via Bramante n. 16 - Periodo: gennaio-aprile 2013 PROT. N. 35798/2013
6212
ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI ISTITUTO GRAFOLOGICO INTERNAZIONALE GIROLAMO MORETTI
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 162 04/02/2014 04/02/2014 4.729,53 4.729,53 12
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
972
Rimborso spese acqua locali di via Bramante n. 16. Periodo: dicembre 2012-agosto 2013 PROT. N. 35792/2013
6212
ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI ISTITUTO GRAFOLOGICO INTERNAZIONALE GIROLAMO MORETTI
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 160 04/02/2014 04/02/2014 609,14 609,14 12
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
15
Trasporto componenti Nucleo di valutazione
7963
FRATERNALE GIUSEPPE SERVIZIO DI NOLEGGIO FRATERNALE GIUSEPPE
CCConto corrente bancario
14/02/2014 31/01/2014 04/03/2014 1110 08/04/2014 08/04/2014 100,00 100,00 12
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
108
1° FE AMM 2014 - Fornitura quotidiani e allegati: novembre e dicembre 2013 per Amm.ne centrale
7550
EDICOLA "IL CHIOSCO" DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI
C1 Cassa 1 18/03/2014 31/12/2013 31/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 191,50 191,50 12
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
364
1° FE AMM 2014 -Quiet.pag. del 12/08/2014 per sped.racc.1 n.052219280851 per uff. amm. personale
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CPConto corrente postale
12/08/2014 12/08/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 9,08 9,08 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
142
2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 355 DEL 30/10/2014 "IL POLIEDRO SNC" RIPARAZIONE COMPUTER SONY PROF. MAGNANI
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
30/10/2014 30/10/2014 30/10/2014 6538 03/12/2014 04/12/2014 61,00 61,00 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
60
L'Erma di Bretschneider Fattura n. 1383 del 10 luglio 2014 - Contributo stampa al volume "Cirene d'Africa" vol. VII a cura di Mario LUni
8172
L'ERMA DI BRETSCHNEIDER S.R.L.
CCConto corrente bancario
27/08/2014 10/07/2014 27/08/2014 29/07/2014 4616 23/09/2014 01/10/2014 5.000,00 5.000,00 12
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
40
FATTURA N. BO/2/17320 DHL EXPRESS DEL 06-10-2014 -- SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE URGENTE -- RIF.
5506
DHL EXPRESS (ITALY) SRL
CCConto corrente bancario
03/11/2014 06/10/2014 05/11/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 48,00 48,00 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
62
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-FT. N. BO/2/22407 DEL 13/12/2013 DHL EXPRESS ITALY SRL/SPEDIZIONE CAMPIONI DI POLVERI, PROF.
5506
DHL EXPRESS (ITALY) SRL
C1 Cassa 1 17/04/2014 13/12/2013 30/04/2014 2212 30/05/2014 05/06/2014 50,00 50,00 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
63
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-FT. N. 100284 DEL 23/04/2013 TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.-SPEDIZIONE MATERIALE DI LABORATORIO-, DOTT.SSA LUCHETTI
15419
TNT Global Express S.p.A.
C1 Cassa 1 18/04/2014 23/04/2013 30/04/2014 2212 30/05/2014 05/06/2014 34,99 34,99 12
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
90
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 1172/AA DEL 11/09/2014 TABACCHERIA CENTRALE DI URBINO PER ACQUISTO NR. 2 MARCHE DA BOLLO SU CONVENZIONE AIL, PROF.
8238
TABACCHERIA CENTRALE
C1 Cassa 1 11/09/2014 11/09/2014 11/09/2014 5207 16/10/2014 17/10/2014 32,00 32,00 12
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
38
fattura n. 4600012565 missioni varie (Mazzoli + altri Roma, Moretti Milano, Mazzoli Torino)
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
CCConto corrente bancario
24/06/2014 30/04/2014 24/06/2014 2728 24/06/2014 30/07/2014 551,00 551,00 12
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2508
Acquisto prodotti azienda agraria
10804TERRA BIO SOC. COOP.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 24/03/2014 1567 30/04/2014 30/04/2014 3.363,36 3.363,36 12
2014Amministrazione Centrale
Compenso
1119
FORNITURA SERVIZI CONSULENZA STRATEGICA X TRASFERIM.TECNOLOGICO SCAD. 31-10-2014
3486
COZZONE GIOVAN BATTISTA
CCConto corrente bancario
06/08/2014 01/06/2014 30/06/2014 01/01/2014 3718 06/08/2014 06/08/2014 -468,00 -468,00 12
2014Amministrazione Centrale
Compenso
1119
FORNITURA SERVIZI CONSULENZA STRATEGICA X TRASFERIM.TECNOLOGICO SCAD. 31-10-2014
3486
COZZONE GIOVAN BATTISTA
CCConto corrente bancario
06/08/2014 01/06/2014 30/06/2014 01/01/2014 3717 06/08/2014 06/08/2014 5.709,60 5.709,60 12
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
206
Ufficio Econmato - Revisione Autoveicolo Fiat Doblo EA857CP
10352
URBINAUTO SNC DI STAFFOGGIA MARCELLO E FARAONI MASSIMO
CCConto corrente bancario
06/04/2014 20/02/2014 06/04/2014 1709 13/05/2014 13/05/2014 65,60 65,60 12
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
381
Accessori per MacBookPro + Office Mac 2001
6816SER DATA SRL
CCConto corrente bancario
31/12/2013 20/12/2013 19/01/2014 295 21/02/2014 26/02/2014 431,88 431,88 12
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
384
acq. iPad Air WiFi c/cell 64GB grigio siderale (Dott. S. Galeotti)
6816SER DATA SRL
CCConto corrente bancario
31/12/2013 20/12/2013 19/01/2014 298 21/02/2014 26/02/2014 784,46 784,46 13
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
83
1° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo per cassetta di pronto soccorso - Uff. Economato per varie sedi
19308
ALIMENTARI MEZZANOTTI ANNA & C. SNC
C1 Cassa 1 28/03/2014 27/03/2014 28/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 22,69 22,69 13
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
43
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
6490
VWR INTERNATIONAL PBI SRL
CCConto corrente bancario
01/04/2014 16/01/2014 15/04/2014 1903 22/05/2014 23/05/2014 264,12 264,12 13
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
290
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - MATERIALE DI CONSUMO PER LAB.- FT. N. FAT/187/2014 DEL 26/06/2014 "BIC FERRAMENTA SNC", PROF.SSA DESIDERI
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
C1 Cassa 1 04/07/2014 26/06/2014 04/07/2014 25/07/2014 3744 08/08/2014 11/08/2014 23,51 23,51 13
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
421
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
29/08/2014 01/07/2014 31/08/2014 29/08/2014 4885 01/10/2014 08/10/2014 1.247,13 1.247,13 13
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
63
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - CONFEZIONE "VIA-SIL" (TOGLI/SILICONE)-S.F. N. 15 MFBC78396427 DEL 04/07/2014 DITTA "TINTALPARATI", PROF. CUCCHIA
9286
TINTALPARATI DI BERNARDINI GIORGIO & C. SAS
C1 Cassa 1 04/07/2014 04/07/2014 04/07/2014 24/07/2014 3562 28/07/2014 11/08/2014 12,50 12,50 13
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
86
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 1171/AA DEL 09/09/2014 TABACCHERIA CENTRALE PER ACQUISTO NR. 1 MARCA DA BOLLO PER CONVENZIONE CON SCUOLA REGIONALE DELLO SPORT DELLE MARCHE, C.O.N.I,
8238
TABACCHERIA CENTRALE
C1 Cassa 1 09/09/2014 09/09/2014 09/09/2014 5207 16/10/2014 17/10/2014 16,00 16,00 13
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
87
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 1170/AA DEL 09/09/2014 TABACCHERIA CENTRALE PER ACQUISTO NR. 1 MARCA DA BOLLO PER CONVENZIONE CON OGS Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale Sez. di Oceanografia con Sede a Sgonico (Ts), PROF. SSA
8238
TABACCHERIA CENTRALE
C1 Cassa 1 09/09/2014 09/09/2014 09/09/2014 5207 16/10/2014 17/10/2014 16,00 16,00 13
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
88
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB -sc. fisc. n. 34 MF0580003218 del 09/09/2014 TABACCHERIA CENTRALE DI URBINO -Acquisto nr. 1 francobollo per affrancatura busta per svolgimento votazione rappresentante dei Dottorandi di Ricerca nell’ambito del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomolecolari per il Dott. Luca Zoffoli presso University of Hull in
8238
TABACCHERIA CENTRALE
C1 Cassa 1 09/09/2014 09/09/2014 09/09/2014 5207 16/10/2014 17/10/2014 0,85 0,85 13
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
137
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SC.FISC.N.2 MFLM78503042 DEL 24/10/2014 TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI L. & C. SAS PER ACQUISTO CONDENSATORE, PROF. MANTELLI
8583
TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. S.a.s.
C1 Cassa 1 24/10/2014 24/10/2014 24/10/2014 6418 01/12/2014 01/12/2014 5,00 5,00 13
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2256
Manifestazione Sen. Sergio Zavoli
10755
HOTEL RISTORANTE AUGUSTUS - CASA NOLFI SRL
CCConto corrente bancario
31/12/2013 02/12/2013 02/01/2014 192 10/02/2014 10/02/2014 250,00 250,00 13
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
382
OdA 1064426 MEPA TONER
18225
SOLUZIONE UFFICIO SRL
CCConto corrente bancario
31/12/2013 19/12/2013 18/01/2014 299 21/02/2014 26/02/2014 610,73 610,73 39
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
82
1° FE AMM 2014 - acq. mat. cancelleria: n. 30 buste imbottite per Segreteria Rettore
12475
AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.A.S.
C1 Cassa 1 27/03/2014 27/03/2014 27/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 12,00 12,00 39
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
566
2° FE AMM 2014 - spese di noleggio auto e carburante per convocazione TFA II ciclo - Area Processi Formativi (pag. bancomat)
10857
BERNARDINI AUTO S.R.L.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
07/11/2014 06/11/2014 07/11/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 95,76 95,76 39
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Compenso
168
INCARICO PRESTAZIONE D'OPERA 9-8-2013/8-8-2015 PROG.OSSERVATORIO OLYMPUS-RATE
2842ANDREANI ALBERTO
CCConto corrente bancario
09/07/2014 21/05/2014 31/05/2014 07/08/2014 3187 09/07/2014 09/07/2014 3.125,01 3.125,01 39
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Compenso
168
INCARICO PRESTAZIONE D'OPERA 9-8-2013/8-8-2015 PROG.OSSERVATORIO OLYMPUS-RATE
2842ANDREANI ALBERTO
CCConto corrente bancario
09/07/2014 21/05/2014 31/05/2014 07/08/2014 3188 09/07/2014 09/07/2014 -170,77 -170,77 39
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
337
ACQUISTO DIOSSIDO DI CARBONIO
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
18/07/2014 28/02/2014 18/07/2014 28/07/2014 4021 22/08/2014 26/08/2014 238,82 238,82 39
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
338
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
6490
VWR INTERNATIONAL PBI SRL
CCConto corrente bancario
18/07/2014 24/04/2014 18/07/2014 28/07/2014 3911 19/08/2014 26/08/2014 45,32 45,32 39
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
339
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
6490
VWR INTERNATIONAL PBI SRL
CCConto corrente bancario
18/07/2014 17/04/2014 18/07/2014 28/07/2014 3911 19/08/2014 26/08/2014 150,32 150,32 39
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
340
ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
6490
VWR INTERNATIONAL PBI SRL
CCConto corrente bancario
18/07/2014 30/04/2014 18/07/2014 28/07/2014 3911 19/08/2014 26/08/2014 401,12 401,12 39
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
341
MATERIALE LABORATORIO
6490
VWR INTERNATIONAL PBI SRL
CCConto corrente bancario
18/07/2014 22/05/2014 18/07/2014 28/07/2014 4020 22/08/2014 26/08/2014 353,09 353,09 39
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
172
1° FE DiSTEVA 2014, Fattura n. 37 del 31/10/2014, Stazione di Servizio Eni n. 6034, manutenzione Volvo tg BH097AF, sig. Stefano Mancini
14337
Stazione di Servizio Eni n. 6034 Berretta Edmondo
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/10/2014 31/10/2014 31/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 50,00 50,00 39
2013
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
282
Liberologico s.r.l. "Sicar Cloud Double" Licenza 1 anno - Assistenza e affiancamento. Prof. Baratin
15121Liberologico s.r.l.
00Non assegnato
31/12/2013 30/12/2013 30/01/2014 406 03/03/2014 11/03/2014 3.749,06 3.749,06 40
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
900
1° FE AMM 2014- acq. Formulario rifiuti x Uff. Tecnico
8303
BUONA STAMPA BISCHI DIEGO
CCConto corrente bancario
07/08/2014 07/08/2014 07/08/2014 11/08/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 17,80 17,80 40
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
77
1° FE AMM 2014 - n. 3 copie chiavi per motocarro APE Piaggio targa AK60987 del Servizio
9286
TINTALPARATI DI BERNARDINI GIORGIO & C. SAS
C1 Cassa 1 26/03/2014 13/01/2014 26/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 21,00 21,00 40
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
78
1° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo vario (acqua minerale, bicchieri monouso, deodorante per ambienti) per Rettorato
8600
MAXICONAD MONTEFELTRO DI VIOLINI, GALUZZI & C. S.A.S
C1 Cassa 1 26/03/2014 20/01/2014 26/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 17,37 17,37 40
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
79
1° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo: Panas Tel. KX-T telefono di emergenza per linea telefonica analogica Uff. Economato e patrimonio mobiliare
5434MEDIAMARKET S.p.A.
C1 Cassa 1 26/03/2014 28/01/2014 26/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 21,99 21,99 40
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
80
1° FE AMM 2014 - copia chiave magazzino Uff. Economato Pal. Vecchiotti Via Saffi, 1
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
C1 Cassa 1 26/03/2014 31/01/2014 26/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 2,70 2,70 40
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
54
MANUTENZIONE-RIPARAZIONE CENTRIFUGA PER LABORATORIO MOD. GS 15R S/N GYD96D34
10935
BECKMAN COULTER SRL con socio unico
CCConto corrente bancario
04/04/2014 14/03/2014 13/04/2014 1901 22/05/2014 23/05/2014 500,20 500,20 40
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
55
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB- S.F.N. 8 MF0580003218 DEL 02/07/2014 -ACQUISTO NR. 1 MARCA DA BOLLO PER CONVENZIONE TRA SCUOLA SCIENZE MOTORIE E DELLA SALUTE E FEDERAZIONE ITALIANA BASEBALL SOFTBALL , PROF. STOCCHI
8238
TABACCHERIA CENTRALE
C1 Cassa 1 02/07/2014 02/07/2014 02/07/2014 25/07/2014 3564 28/07/2014 11/08/2014 16,00 16,00 40
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
60
1° Fondo economale - Cartoleria Raffaello Fatt. 51 del 16 ottobre 2013
8129
CARTOLIBRERIA RAFFAELLO DI LONZI MAURIZIO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/10/2014 31/10/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 21,00 21,00 40
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
61
1° Fondo economale - Cartoleria Raffaello Fatt. 63 del 30 ottobre 2014
8129
CARTOLIBRERIA RAFFAELLO DI LONZI MAURIZIO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/10/2014 31/10/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 84,00 84,00 40
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
171
1° FE DiSTEVA 2014, scontrino fiscale n. 120 del 08/10/2014, Irrera Ferramenta, materiale di consumo, dott.ssa Carmela Paletta
21406IRRERA FERRAMENTA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
30/10/2014 08/10/2014 30/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 10,00 10,00 40
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2425
SERVIZIO DI NUOVA CERTIF. DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA' DEL C.L. IN INFORMATICA APPLICATA
10796SGS ITALIA S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 25/03/2013 31/12/2013 203 10/02/2014 10/02/2014 2.662,00 2.662,00 41
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2426
Fornitura materiale audio e accessori
17733Audiotime Srl
CCConto corrente bancario
31/12/2013 28/10/2013 31/12/2013 202 10/02/2014 10/02/2014 1.755,58 1.755,58 41
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2464
FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
6250
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 20/03/2014 1525 29/04/2014 30/04/2014 1.328,00 1.328,00 41
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2465
FORNITURA MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
6250
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 20/12/2013 20/03/2014 1525 29/04/2014 30/04/2014 512,00 512,00 41
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
806
FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO (SEQUENZE DI OLIGO)
5325TEMA RICERCA S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 31/01/2014 571 12/03/2014 13/03/2014 124,79 124,79 41
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
807
FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO (SEQUENZE DI OLIGO)
5325TEMA RICERCA S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 19/12/2013 31/01/2014 570 12/03/2014 13/03/2014 536,80 536,80 41
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
808
FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO
5325TEMA RICERCA S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 19/12/2013 31/01/2014 572 12/03/2014 13/03/2014 182,93 182,93 41
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
809
FORNITURA PRODOTTI DI LABORATORIO
5325TEMA RICERCA S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 20/12/2013 31/01/2014 572 12/03/2014 13/03/2014 124,28 124,28 41
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
519
A COMPENSAZIONE FATT. VENDITA RITIRO DEDICATO
5797
GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
16/05/2014 09/05/2014 16/05/2014 2840 26/06/2014 26/06/2014 183,34 183,34 41
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
73
1° FE AMM 2014 - n. 5 copie chiavi nuovo laboratorio informatico sede distaccata di Fano - Pal. S.Michele per SSIA
6167
CENTROFERRAMENTA DI CECCHINI G. & C. S.N.C.
C1 Cassa 1 25/03/2014 06/02/2014 25/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 10,00 10,00 41
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
74
1° FE AMM 2014 - vers. c/c postale n. 806406 per acq. modulistica postale per Uff. Economato
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 25/03/2014 25/03/2014 25/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 47,50 47,50 41
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
75
1° FE AMM 2014 - n. 2 marche da bollo da € 16,00 cad. per richiesta permesso transito ZTL (Via Arco D'Augusto-Fano) per Uff. Economat
8061
TABACCHERIA BONI CLAUDIO
C1 Cassa 1 25/03/2014 25/03/2014 25/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 32,00 32,00 41
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
76
1° FE AMM 2014 - marca da bollo per pratica presso Regione Marche dell'Area Processi formativi
8061
TABACCHERIA BONI CLAUDIO
C1 Cassa 1 25/03/2014 13/01/2014 25/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 16,00 16,00 41
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
558
2° FE AMM 2014 - intervento urgente di riparazione impianto di condizionamento presso Pal. S. Michele (v. contabile banca)
8816SYSTEM IMPIANTI
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
05/11/2014 28/10/2014 05/11/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 403,82 403,82 41
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
133
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SPEDIZIONE CAMPIONI CON PACCOCELERE1PLUS ALL'UNIVERSITA' DI PARMA, PROF.
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 21/10/2014 08/04/2014 21/10/2014 6392 28/11/2014 01/12/2014 11,90 11,90 41
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
51
1° Fondo Economale -DUOMO GPA - Versamento per affissione manifesti per Giornata in ricordo di B. Gentili
5365DUOMO G.P.A. S.R.L.
CCConto corrente bancario
30/10/2014 30/10/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 5,00 5,00 41
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
52
1° Fondo Economale -Spese postali per il Versamento a -DUOMO GPA -per affissione manifesti per Giornata in ricordo di B. Gentili
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CPConto corrente postale
30/10/2014 30/10/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 1,30 1,30 41
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
53
1° Fondo Economale -Bigarini Federico - Scontrino fiscale n. 22 del 29 ottobre 2014 per pile ricaricabili
5684BIGARINI FEDERICO
CCConto corrente bancario
30/10/2014 30/10/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 36,00 36,00 41
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
169
1° FE DiSTEVA 2014, scontrino fiscale n. 44 del 23/10/2014, Unieuro, materiale di consumo, dott.ssa Carmela Paletta
17265
UNIEURO EMPORION MARCHE S.r.l.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
29/10/2014 23/10/2014 29/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 20,14 20,14 41
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
170
1° FE DiSTEVA 2014, quietanza di pag.to del 29/10/2014, Poste Italiane, spedizione Pacco Free, dott. Joseph Fontana
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
29/10/2014 29/10/2014 29/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 13,00 13,00 41
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2295
SPESE PER FOTOCOPIE
6437
GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO e C.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 31/12/2013 31/01/2014 623 14/03/2014 14/03/2014 168,97 168,97 42
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2412
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura carta per fotocopie per le esigenze dell'Ateneo
5787OFFICART S.r.l.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 20/12/2013 31/12/2013 211 11/02/2014 11/02/2014 2.657,16 2.657,16 42
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2455
Spurgo e smaltimento liquami dal condotto fognario della sede Campus Scientifico " E. Mattei" - ex Sogesta, in località Crocicchia.
5315
AUTOSPURGO DI CANDIERACCI FRANCESCO & C. SNC
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 602 13/03/2014 13/03/2014 924,00 924,00 42
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
810
A COMPENSAZIONE FATT. VENDITA RITIRO DEDICATO
5797
GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
16/07/2014 09/07/2014 08/08/2014 24/07/2014 4577 19/09/2014 19/09/2014 55,64 55,64 42
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
131
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - STAMPA POSTER PROF. PAPA PER 14TH EUROCONFERENCE ON CLINICAL CELL ANALYSIS ,LISBON 2014, PROF. PAPA
6512
VIMA S.n.c. di GAROTA MAURO & PIERLEONI VALERIA
C1 Cassa 1 20/10/2014 11/09/2014 20/10/2014 6375 28/11/2014 01/12/2014 30,00 30,00 42
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
132
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - TIMBRI PER SCUOLA DI SCIENZE MOTORIE, PROF. STOCCHI
6512
VIMA S.n.c. di GAROTA MAURO & PIERLEONI VALERIA
C1 Cassa 1 20/10/2014 30/09/2014 20/10/2014 6375 28/11/2014 01/12/2014 25,00 25,00 42
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
166
1° FE DiSTEVA 2014, Fattura n. 1417 del 28/10/2014, Eurospin, materiale di consumo per laboratorio, Sig. Stefano Mancini
13522
GASPERONI ROBERTO EUROSPIN DISCOUNT Gasperoni Roberto
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
28/10/2014 28/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 67,45 67,45 42
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2414
Mepa ord. 1102885-Uff. Economato - Serv. di riparazione macchine multifunzione uff. amm.vi
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/12/2013 31/12/2013 236 12/02/2014 12/02/2014 6.822,24 6.822,24 43
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
134
2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - IMPOSTA DI BOLLO SU E/C BANCOMAT DISB DEL 30/09/2014, PROF. CANTONI
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
22/10/2014 30/09/2014 22/10/2014 6536 03/12/2014 04/12/2014 25,00 25,00 43
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
167
2° FE DiSTEVA 2014, Fattura n. 2000/14 del 23/10/2014, Lorisystem, riparazione fotocopiatrice DSM 618, prof. Roberto
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
28/10/2014 23/10/2014 28/10/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 228,14 228,14 43
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
168
2° FE DiSTEVA 2014, Estratto Conto del 30/09/2014, Banca delle Marche, imposta di bollo su E/C con valuta del 07/07/2014, prof. Riccardo Cuppini
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
28/10/2014 30/09/2014 28/10/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 25,00 25,00 43
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2435
TRASFERTA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE
6572TAXI ANGELINI GIORGIO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/09/2013 31/12/2013 247 13/02/2014 13/02/2014 50,00 50,00 44
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2436
TRASFERTA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE
6572TAXI ANGELINI GIORGIO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 14/10/2013 31/12/2013 247 13/02/2014 13/02/2014 325,00 325,00 44
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
299
Ufficio Econmato - Fornitura toner per multifunzioni Direzione Generale e Uffici Amministrativi
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
09/04/2014 24/02/2014 09/04/2014 1968 23/05/2014 23/05/2014 578,28 578,28 44
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
301
Ufficio Econmato - Fornitura toner per multifunzioni Uffici Amministrativi
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
09/04/2014 28/02/2014 09/04/2014 1968 23/05/2014 23/05/2014 273,28 273,28 44
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
65
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVVISORIO N. 271 MISSIONE G. DUCCI IN GIAPPONE DEL 11-21/07/2014
13479 Lufthansa 99
Regolarizzazione di Provvisorio
17/11/2014 17/11/2014 31/07/2014 7321 31/12/2014 31/12/2014 850,77 850,77 44
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
22
PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO LC-MS
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
11/04/2014 17/03/2014 16/04/2014 2120 28/05/2014 30/05/2014 125,17 125,17 44
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
12
Acq. Congelatore liebherr FP1376
8463
TECNOCHIMICA MODERNA S.r.l.
CCConto corrente bancario
08/04/2014 17/01/2014 15/04/2014 2109 28/05/2014 30/05/2014 486,78 486,78 45
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
129
GRIMANI CATIA COSPAR ASSEMBLY 2/10 AGOSTO 2014
20412CTO EVENTS LTD
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/07/2014 16/07/2014 16/08/2014 28/07/2014 4843 30/09/2014 30/09/2014 550,00 550,00 45
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
71
1° FE AMM 2014 - n. 2 timbri per Biblioteca Area Umanistica
6512
VIMA S.n.c. di GAROTA MAURO & PIERLEONI VALERIA
C1 Cassa 1 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 14,00 14,00 46
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
72
1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 09/01/14 per sped. racc.1 con prova di cons. n. 052219280623 del 09/01/14 per Segr. Rettore
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 20/03/2014 09/01/2014 20/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 12,10 12,10 46
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
124ANALISI DI POLVERI
11040
ACTIVATION LABORATORIES LTD.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
25/07/2014 16/07/2014 15/08/2014 25/07/2014 4845 30/09/2014 30/09/2014 114,92 114,92 46
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2454
RINNOVO LEGAL MAIL FASCIA A
10587INFOCERT SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 06/03/2014 1451 22/04/2014 22/04/2014 61,00 61,00 47
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
825
ACQUISTO PEZZO DI RICAMBIO PER STRUMENTO SCIENTIFICO
6490
VWR INTERNATIONAL PBI SRL
CCConto corrente bancario
31/12/2013 19/12/2013 18/01/2014 475 05/03/2014 06/03/2014 107,36 107,36 47
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
826
FORNITURA DI VETRERIA E MONOUSO (rif. prof. Luigi Cucchiarini)
6490
VWR INTERNATIONAL PBI SRL
CCConto corrente bancario
31/12/2013 19/12/2013 18/01/2014 477 05/03/2014 06/03/2014 21,96 21,96 47
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
36
Invoice n. 345795 del 27-07-2014 HINDAWI New York - - PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO EXTRAUE
10423
HINDAWI PUBLISHING CORPORATION
BEBonifico estero
06/08/2014 27/07/2014 27/08/2014 06/08/2014 5060 09/10/2014 13/10/2014 544,64 544,64 47
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
344
ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO (piastre in vetro per culture cellulari)
19883MATTEK CORPORATION
BI
Bonifico Internazionale (fuori UE)
23/07/2014 14/07/2014 14/08/2014 24/07/2014 4791 29/09/2014 30/09/2014 372,79 372,79 47
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
193
spese bonifico su FATT. J.W.& SONS del 22/102013
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
14/11/2014 03/04/2014 14/11/2014 7341 31/12/2014 31/12/2014 9,10 9,10 47
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
51EVENTO KTO 2014
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
24/02/2014 31/01/2014 28/02/2014 1395 17/04/2014 17/04/2014 90,00 90,00 48
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
826
1° FE AMM 2014 - Fornitura quotidiani e allegati: maggio e giugno 2014 per Amm.ne centrale
7550
EDICOLA "IL CHIOSCO" DI SERAGHITI, CIACCI, UGOCCIONI
C1 Cassa 1 17/07/2014 30/06/2014 30/07/2014 24/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 128,80 128,80 48
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
59
1° FE AMM 2014 - copia chiave ingresso Pal. Comune di Urbino - Via Ubaldini per Uff. Gestione Sedi
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
C1 Cassa 1 18/03/2014 20/12/2013 18/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 1,20 1,20 48
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
344
1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 30/07/14 per sped. racc.1 n. 050421635924 del 30/07/14 per Uff. Alta Formazione Post Laurea e pergamene
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 6,05 6,05 48
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
345
1° FE AMM 2014 - acq. conf.ne di ghiaccio istantaneo per cassetta di pronto soccorso per sede Pal. Battiferri
8609
FARMACIA RICCIARELLI DI CASOLI VINCENZO CASOLI VINCENZO
C1 Cassa 1 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 4,50 4,50 48
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
572
UFFICIO STAGE E JOB PLACEMENT
10789
ALMA LAUREA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
CCConto corrente bancario
29/05/2014 26/02/2014 29/05/2014 3402 17/07/2014 17/07/2014 10.065,00 10.065,00 49
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
574
INSERIMENTO LAUREATI BANCA DATI
10789
ALMA LAUREA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
GBGirofondi in banca d'Italia
29/05/2014 07/04/2014 29/05/2014 3402 17/07/2014 17/07/2014 6.718,59 6.718,59 49
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
58
1° FE AMM 2014 - acq. carta adesiva vetro per finestre Uff. Resp. Segr. studenti Area GEPS - Pal. Bonventur
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
C1 Cassa 1 17/03/2014 17/03/2014 17/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 7,00 7,00 49
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
535
2° FE AMM 2014 - spese affissione per inaugurazione A.A. 2014/2015 per vari Comuni: Urbino, Pesaro, Fano e Sant'Angelo in Vado (v. contabile banca)
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 28/10/2014 28/10/2014 28/10/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 149,70 149,70 49
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
536
2° FE AMM 2014 - Imposta di bollo su E/C 3° trimestre 2014 C/C 2° Fondo Economale 2014 Amministrazione Centrale
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
28/10/2014 03/10/2014 28/10/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 25,00 25,00 49
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
3
ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENIZZANTI PER IMPIANTO NATATORIO
5801
M.D. INTERNATIONAL SRL
CCConto corrente bancario
12/03/2014 25/11/2013 12/03/2014 1539 29/04/2014 30/04/2014 2.376,30 2.376,30 49
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
14
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 43 DEL 30/11/2013 - MISSIONE G. MAZZOLI A FORLI' DEL 14/11/2013
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
99
Regolarizzazione di Provvisorio
31/07/2014 31/07/2014 4124 29/08/2014 18/09/2014 6,30 6,30 49
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
15
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 43 DEL 30/11/2013 - MISSIONE G. MAZZOLI A FORLI' DEL 14/11/2013
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
99
Regolarizzazione di Provvisorio
31/07/2014 31/07/2014 4123 29/08/2014 18/09/2014 18,00 18,00 49
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
16
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 43 DEL 30/11/2013 - MISSIONE G. MAZZOLI A BOLOGNA DEL 28/11/201
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
99
Regolarizzazione di Provvisorio
31/07/2014 31/07/2014 4121 29/08/2014 18/09/2014 21,50 21,50 49
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
17
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 43 DEL 30/11/2013 - P. IABICHINO SEMINARIO DEL 18/11/2013
8332
LA BOA DI MENCARONI DUILIO SNC
99
Regolarizzazione di Provvisorio
31/07/2014 31/07/2014 4010 22/08/2014 18/09/2014 15,00 15,00 49
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
21
PRODOTTI CHIMICI PER LABORATORIO LC-MS
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
11/04/2014 02/01/2014 11/04/2014 2120 28/05/2014 30/05/2014 194,22 194,22 49
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
28
1° FE DISTI- Prestito interbibliotecario prof. Molinari
6123
Università Urbino GIRI INTERNI
15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 30,00 30,00 49
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
29
1° FE DISTI - SERVIZIO AFFISSIONI MANIFESTI cONVEGNO vOLPONI (PROF. RITROVATO
7530DUOMO GPA SRL
CPConto corrente postale
15/10/2014 15/10/2014 15/10/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 36,90 36,90 49
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Generico Uscita
80
FONDO ECONOMALE 2- IMPOSTA DI BOLLO SU E/C 3° TRIMESTRE 2014
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
28/10/2014 30/09/2014 30/10/2014 7191 18/12/2014 18/12/2014 25,00 25,00 49
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Generico Uscita
81
FONDO ECONOMALE 2-QUOTA CARTA BANCOMAT (E/C 3° TRIMESTRE 2014)
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
28/10/2014 30/09/2014 30/10/2014 7191 18/12/2014 18/12/2014 8,00 8,00 49
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2503
supporto sistemistico su networking
7736VEM SISTEMI S.p.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 704 21/03/2014 21/03/2014 16.396,80 16.396,80 50
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2507
Fornitura materiale per manutenzione fabbricati istituzionali.
8583
TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. S.a.s.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 705 21/03/2014 21/03/2014 86,21 86,21 50
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
820
MANUTENZIONE STAMPANTE HP LASERJET P1505
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 23/12/2013 22/01/2014 560 12/03/2014 13/03/2014 146,40 146,40 50
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
870
ACQUISTO SORGO E MIGLIO PER AZIENDA AGRARIA
10804TERRA BIO SOC. COOP.
CCConto corrente bancario
05/08/2014 30/05/2014 05/08/2014 24/07/2014 4654 24/09/2014 24/09/2014 4.972,55 4.972,55 50
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
871
ACQUISTO GIRASOLE PER AZIENDA AGRARIA
10804TERRA BIO SOC. COOP.
CCConto corrente bancario
05/08/2014 30/06/2014 05/08/2014 24/07/2014 4654 24/09/2014 24/09/2014 1.408,00 1.408,00 50
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
353
MEPA RdO 1339087 acq. attrezzatura informatica Centro Medico (sez. Sc. Motorie e della
5901
SISTEMI INFORMATICI S.N.C.
C1 Cassa 1 30/07/2014 31/05/2014 30/07/2014 28/07/2014 4440 16/09/2014 18/09/2014 4.898,30 4.898,30 50
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
162
1° FE DiSTEVA 2014, Quietanza di pag.to del 17/10/2014, Poste Italiane, raccomandata internazionale, Sig. Stefano Mancini Zanchi
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
20/10/2014 17/10/2014 20/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 6,45 6,45 50
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
163
1° FE DiSTEVA 2014, Fattura n.1226 del 17/10/2014, Corsini Bruno-Olivetti, Riparazione fotocopiatrice, prof. Riccardo Cuppini
7596CORSINI BRUNO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
20/10/2014 17/10/2014 20/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 305,00 305,00 50
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
164
1°FE DiSTEVA 2014, Fattura n. 1227 del 17/10/2014, Corsini Bruno-Olivetti, Toner, dott. Alberto Fruttero
7596CORSINI BRUNO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
20/10/2014 17/10/2014 20/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 73,20 73,20 50
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
165
1°FE DiSTEVA 2014, Ricevuta di pagamento n. 713092315 del 14/10/2014, Poste Italiane, spedizione paccocelere1, prof. Rodolfo Coccioni
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
20/10/2014 14/10/2014 20/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 11,90 11,90 50
2014Amministrazione Centrale
Compenso
898
CONSULENZA E ASSISTENZA AL SERV.PREVENZIONE E PROTEZIONE D'ATENEO SCAD. 31-1-2016
5052
ALESSANDRINI ALESSANDRO
CCConto corrente bancario
20/06/2014 07/05/2014 30/04/2014 2673 20/06/2014 20/06/2014 10.556,42 10.556,42 51
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Compenso
898
CONSULENZA E ASSISTENZA AL SERV.PREVENZIONE E PROTEZIONE D'ATENEO SCAD. 31-1-2016
5052
ALESSANDRINI ALESSANDRO
CCConto corrente bancario
20/06/2014 07/05/2014 30/04/2014 2674 20/06/2014 20/06/2014 -832,00 -832,00 51
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Compenso
140
INCARICO PRESTAZIONE D'OPERA 9-8-2013/8-8-2015 PROG.OSSERVATORIO OLYMPUS-RATE
2842ANDREANI ALBERTO
CCConto corrente bancario
20/06/2014 21/05/2014 30/04/2014 07/08/2014 2678 20/06/2014 20/06/2014 -170,77 -170,77 51
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Compenso
140
INCARICO PRESTAZIONE D'OPERA 9-8-2013/8-8-2015 PROG.OSSERVATORIO OLYMPUS-RATE
2842ANDREANI ALBERTO
CCConto corrente bancario
20/06/2014 21/05/2014 30/04/2014 07/08/2014 2677 20/06/2014 20/06/2014 2.083,34 2.083,34 51
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
155
SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE SU CAMPIONI EXTRAUE
11040
ACTIVATION LABORATORIES LTD.
BI
Bonifico Internazionale (fuori UE)
18/09/2014 09/09/2014 10/11/2014 11/09/2014 7338 31/12/2014 31/12/2014 146,89 146,89 51
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
27
1° FE DISTI- Prestito interbibliotecario prof. Amatulli
6123
Università Urbino GIRI INTERNI
13/10/2014 13/10/2014 13/10/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 36,14 36,14 51
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2249Fornitura cavi usb
17734 W2K Srl 31/12/2013 03/12/2013 03/01/2014 316 24/02/2014 24/02/2014 189,59 189,59 52
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2250Fornitura cavi usb
17734 W2K Srl 31/12/2013 03/12/2013 03/01/2014 316 24/02/2014 24/02/2014 56,88 56,88 52
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
55
1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 14/03/14 per sped. racc.1 n. 050416676843-7 del 14/03/14 per Rettore
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 14/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 6,05 6,05 52
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
56
1° FE AMM 2014 - n. 3 copie chiavi Ufficio Gestione Sedi per nuova sede di Pal. Benedetti
9056
BAZAR DI PAOLI - DI PAOLI FLAVIO
C1 Cassa 1 14/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 2,40 2,40 52
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
57
1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 14/03/14 per sped. racc.1 con prova di cons. n. 052219280873 del 14/03/14 per Uff. Amm.ne personale docente
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 14/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 1573 05/05/2014 05/05/2014 9,08 9,08 52
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
830
ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO (Microprovette e Anse)
7752SARSTEDT S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 13/12/2013 12/01/2014 478 05/03/2014 06/03/2014 244,00 244,00 53
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
342
1° FE AMM 2014 - acq. cerotti per cassetta di pronto soccorso per sede Pal. San Girolamo
8600
MAXICONAD MONTEFELTRO DI VIOLINI, GALUZZI & C. S.A.S
C1 Cassa 1 25/07/2014 25/07/2014 25/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 10,05 10,05 53
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
817
ACQUISTO PRODOTTI DI LABORATORIO
5459EUROCLONE S.p.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 12/12/2013 11/01/2014 493 05/03/2014 06/03/2014 105,41 105,41 54
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
874
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO PALAZZO ALBANI - STATO FINALE
16102LANCIA s.r.l.
CCConto corrente bancario
06/08/2014 18/06/2014 06/08/2014 04/08/2014 4778 29/09/2014 29/09/2014 21.177,30 21.177,30 54
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
49
RATA NOLEGGIO STRUMENTO BIOPLEX
7605
BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.
CCConto corrente bancario
02/04/2014 20/01/2014 02/04/2014 1930 23/05/2014 26/05/2014 20.740,00 20.740,00 54
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
161
1° FE DiSTEVA 2014, Scontrino Fiscale n. 3 del 16/10/2014, I Meccatronici, manutenzione Opel Vivaro tg. CL296KR,Sig. Stefano Mancini
6157
I MECCATRONICI S.N.C. di MERCANTINI G. e SALTARELLI A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
16/10/2014 16/10/2014 16/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 15,00 15,00 54
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
25
FATTURA ERSU PER PRENOTAZIONE SALA STUDIO COLLEGIO INTERNAZIONALE PER CORSO PERF. DAVANLOO PROF. ROSSI
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
01/08/2014 16/07/2014 01/08/2014 29/07/2014 4647 23/09/2014 24/09/2014 500,00 500,00 54
2013
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
164
Fatt. n. 4600036927 del 30-12-2013 Trenitalia
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 812 26/03/2014 27/03/2014 393,50 393,50 56
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
340
1° FE AMM 2014 - marca da bollo per partecipazione a procedura aperta per Serv. Ricerca e Relazioni Internazionali
12940
rivendita n. 4 Tortora Stefano
C1 Cassa 1 22/07/2014 22/07/2014 22/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 16,00 16,00 56
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
555
AUTOFATTURA N. 13/2014 PER ACQUISTO GADGET
4559 DIVERSI CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
05/11/2014 05/11/2014 7276 31/12/2014 31/12/2014 570,00 570,00 56
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
556
AUTOFATTURA N. 14/2014 PER ACQUISTO GADGET
4559 DIVERSI CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
05/11/2014 05/11/2014 7278 31/12/2014 31/12/2014 840,00 840,00 56
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Compenso
85
ATTIV.RICERCA E SUPPORTO PROG.OSSERVATORIO OLYMPUS PROF.PASCUCCI 5-1-2013/4-11-2015
3013
BRAMUCCI ANDREANI MICHELA
CCConto corrente bancario
25/02/2014 16/12/2013 31/12/2013 360 25/02/2014 25/02/2014 416,66 416,66 56
2013
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
161
SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO E RISTORAZIONE RELATORI PER CONFERENZA "ARCHIMEDE NEL RINASCI
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
31/12/2013 30/12/2013 29/01/2014 810 26/03/2014 27/03/2014 200,00 200,00 57
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
829
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
6278
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV
CCConto corrente bancario
31/12/2013 09/12/2013 08/01/2014 474 05/03/2014 06/03/2014 1.516,70 1.516,70 57
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
338
1° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo per cassette di pronto soccorso per sede Pal. Benedetti
19308
ALIMENTARI MEZZANOTTI ANNA & C. SNC
C1 Cassa 1 21/07/2014 18/07/2014 21/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 24,95 24,95 57
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
339
1° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo: insetticida per Sede Pal. ex Seminario Via S.Chiara, 27 - Uff. Economato
8600
MAXICONAD MONTEFELTRO DI VIOLINI, GALUZZI & C. S.A.S
C1 Cassa 1 21/07/2014 21/07/2014 21/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 3,29 3,29 57
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
823
FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
8254STEROGLASS S.r.l.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 09/12/2013 08/01/2014 538 07/03/2014 07/03/2014 175,68 175,68 58
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
191
CHL S.p.A. Fattura n. 46296/2012 del 13/11/2012
4838CHL S. p. A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
31/12/2013 13/11/2012 31/12/2013 307 21/02/2014 27/02/2014 109,18 109,18 58
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
202
Giorgi Ufficio s.a.s. fatt. n. 01/3.325 del 30/11/2013
6437
GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO e C.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 297 21/02/2014 27/02/2014 70,76 70,76 58
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
203
Fatt. n. 2/2013 del 4 luglio 2013 Le Café di Tiberi Stefania
7126
LE CAFE' TIBERI STEFANIA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 18/06/2013 31/12/2013 304 21/02/2014 27/02/2014 330,00 330,00 58
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
204
AMI Spa - Fattura n. 303 del 02/12/2013
5650AMI S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 02/12/2013 31/12/2013 305 21/02/2014 27/02/2014 341,00 341,00 58
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
205
Pesaro Stampe Creative Fatt. n. 763 del 29/11/2013
8048
PESARO STAMPA CREATIVE DI GOSTOLI LORENZO & C. SAS
CCConto corrente bancario
31/12/2013 29/11/2013 31/12/2013 306 21/02/2014 27/02/2014 500,00 500,00 58
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
206
Sugar Café fattura n. 31/2013 del 31/12/2013
6688
SUGAR CAFE' DI GARBUGLI GIOVANNI E GIACOMO SNC
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 303 21/02/2014 27/02/2014 297,00 297,00 58
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
316PAGAMENTO TARI 2014
7327COMUNE DI URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
15/07/2014 15/07/2014 4329 11/09/2014 11/09/2014 68.035,22 22.453,00 58
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Generico Uscita
5
RICEVUTA FISCALE N. 4265 DEL 12.10.2013 VECCHIA URBINO (2° F.DO ECONOM
8728
RISTORANTE VECCHIA URBINO DI GABRIELE MONTI & C. S.A.S.
CCConto corrente bancario
03/09/2014 12/10/2013 13/10/2014 4184 03/09/2014 10/12/2014 280,00 280,00 58
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
84
Clever Style s.r.l. Fattura n. 238 del 20 settembre 2013
21233CLEVER STYLE S.R.L.
CCConto corrente bancario
13/10/2014 20/09/2013 13/10/2014 13/10/2014 6187 21/11/2014 10/12/2014 3.630,00 3.630,00 58
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
334
BOLLI E SPESE CARICO ENTE DAL 01/10/2013 AL 31/12/2013
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
31/12/2013 31/01/2014 879 28/03/2014 31/03/2014 7,98 7,98 59
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
42
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - PILE STILO DURACEL - SC.FISC. N. 000015 MFPA91002602 DEL 28/02/2013 DITTA AMICUCCI BELLE ARTI
12475
AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.A.S.
C1 Cassa 1 13/06/2014 28/02/2013 13/06/2014 3561 28/07/2014 11/08/2014 12,80 12,80 59
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
43
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - TELI PVC - SC.FISC. N. 000031 MFPA91002602 DEL 04/03/2013 DITTA AMICUCCI BELLE ARTI
12475
AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.A.S.
C1 Cassa 1 13/06/2014 04/03/2013 13/06/2014 3561 28/07/2014 11/08/2014 19,80 19,80 59
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2327
Fornitura materiale di ferramenta per manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati istituzionali.
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 30/01/2014 914 31/03/2014 31/03/2014 373,92 373,92 60
2014Amministrazione Centrale
Compenso
441
CONSULENZA E ASSISTENZA AL SERV.PREVENZIONE E PROTEZIONE D'ATENEO SCAD. 31-1-2016
5052
ALESSANDRINI ALESSANDRO
CCConto corrente bancario
27/03/2014 06/02/2014 31/01/2014 970 01/04/2014 01/04/2014 10.556,42 10.556,42 60
2014Amministrazione Centrale
Compenso
441
CONSULENZA E ASSISTENZA AL SERV.PREVENZIONE E PROTEZIONE D'ATENEO SCAD. 31-1-2016
5052
ALESSANDRINI ALESSANDRO
CCConto corrente bancario
27/03/2014 06/02/2014 31/01/2014 971 01/04/2014 01/04/2014 -1.664,00 -1.664,00 60
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
41
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - AFFILATURA FORBICI DA LAB., PROF. MAGNANI-SC.FISC. N. 36 MFBC78396427 DEL 14/11/2013 DITTA TINTALPARATI
9286
TINTALPARATI DI BERNARDINI GIORGIO & C. SAS
C1 Cassa 1 12/06/2014 14/11/2013 12/06/2014 3562 28/07/2014 11/08/2014 15,00 15,00 60
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
160
1° FE DiSTeVA 2014, Quietanza di pag.to del 10/10/2014, Poste Italiane, spedizione paccocelere1, prof. Alberto Renzulli
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
10/10/2014 10/10/2014 10/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 15,90 15,90 60
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
825
1° FE AMM 2014 - riparazione guasto sistema di raffreddamento (materiale e manodopera) sala server Biblioteca Centrale
5251
AIR CENTER SERVICE DONNINI MARCO
C1 Cassa 1 17/07/2014 30/06/2014 17/07/2014 24/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 103,70 103,70 61
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
337
1° FE AMM 2014 - servizio postale "Aspettami" per chiusura estiva sede di Fano dal 04 al 16/08/201
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 17/07/2014 17/07/2014 17/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 12,10 12,10 61
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
26
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
5115
ALFA AESAR GMBH & CO KG
BUBonifico Europeo
20/03/2014 06/01/2014 20/03/2014 1823 19/05/2014 20/05/2014 152,99 152,99 61
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
38
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-INSETTICIDA PER STABULARIO VIA SAFFI, 2, -S.FISC. N. 150 MFN7 88711690 DEL 10/06/2014-PROF. CUCCHIARINI
16518
SUPERMERCATO A & O - ARCA S.P.A.
C1 Cassa 1 10/06/2014 10/06/2014 11/06/2014 3745 08/08/2014 11/08/2014 1,58 1,58 61
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
157
1° FE DiSTEVA 2014, Ricevuta di pag.to n. 057806370, Poste Italiane, spedizione paccocelere3, prof. Riccardo Cuppini
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
09/10/2014 01/10/2014 09/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 9,90 9,90 61
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
377
MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO
6544CPS ANALITICA S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 10/04/2013 31/12/2013 373 26/02/2014 03/03/2014 3.968,62 3.968,62 62
2014Amministrazione Centrale
Compenso
460
FORNITURA SERVIZI CONSULENZA STRATEGICA X TRASFERIM.TECNOLOGICO SCAD. 31-10-2014
3486
COZZONE GIOVAN BATTISTA
CCConto corrente bancario
02/04/2014 02/01/2014 31/01/2014 1022 03/04/2014 03/04/2014 -468,00 -468,00 62
2014Amministrazione Centrale
Compenso
460
FORNITURA SERVIZI CONSULENZA STRATEGICA X TRASFERIM.TECNOLOGICO SCAD. 31-10-2014
3486
COZZONE GIOVAN BATTISTA
CCConto corrente bancario
02/04/2014 02/01/2014 31/01/2014 1021 03/04/2014 03/04/2014 2.854,80 2.854,80 62
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
336
1° FE AMM 2014 - spedizione racc.1 con prova di cons. n. 052219280964 del 16/07/2014 per Uff. Alta Formazione Post Laurea e pergamene
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 16/07/2014 16/07/2014 16/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 12,10 12,10 62
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
53
1° FONDO ECONOMALE 2014 TRADUZIONI EXTRAUE, PROF. CANTONI
10399
MARY ANN LIBERT INC.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
04/04/2014 28/10/2013 04/04/2014 2202 30/05/2014 05/06/2014 66,38 66,38 62
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
246
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-SOSTITUZIONE BATTERIE A NR. 2 PIPETUS ELETTRONICI-RIF. PROF. CANTONI
5563SELECTRA SNC
C1 Cassa 1 10/06/2014 10/06/2014 10/06/2014 3748 08/08/2014 11/08/2014 61,00 61,00 62
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
155
1° FE DiSTeVA 2014, Scontrino fiscale n. 9 del 08/10/2014, Amicucci Belle Arti, materiale di consumo, dott.ssa Patrizia Santi
12475
AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.A.S.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 11,90 11,90 62
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
156
1°FE DiSTeVA 2014, Scontrino fiscale n. 10 del 08/10/2014, Amicucci Belle Arti, materiale di consumo, dott.ssa Patrizia Santi
12475
AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.A.S.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
08/10/2014 08/10/2014 08/10/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 7,00 7,00 62
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
158
2° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 328 del 08/10/2014, Poliedro, materiale di consumo, prof. Riccardo Cuppini
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
09/10/2014 08/10/2014 09/10/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 57,80 57,80 62
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
7
Versamento quota associativa associazione Italiana di Filologia Germanica anno 2010 2011 2013 prof. Dallapiazza
7620
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FILOLOGIA GERMANICA
CCConto corrente bancario
08/04/2014 08/04/2014 08/04/2014 2362 06/06/2014 09/06/2014 165,00 165,00 62
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2378
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 26/11/2013 30/01/2014 1032 03/04/2014 03/04/2014 7,20 7,20 63
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2379
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 26/11/2013 30/01/2014 1032 03/04/2014 03/04/2014 31,14 31,14 63
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2380
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 03/12/2013 30/01/2014 1032 03/04/2014 03/04/2014 46,57 46,57 63
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2381
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 03/12/2013 30/01/2014 1032 03/04/2014 03/04/2014 14,52 14,52 63
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2382
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 03/12/2013 30/01/2014 1032 03/04/2014 03/04/2014 128,00 128,00 63
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2383
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA UMANISTICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 16/12/2013 30/01/2014 1034 03/04/2014 03/04/2014 120,00 120,00 63
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2384
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 05/11/2013 30/01/2014 1028 03/04/2014 03/04/2014 221,26 221,26 63
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2385
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 12/11/2013 30/01/2014 1028 03/04/2014 03/04/2014 279,09 279,09 63
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2386
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 19/11/2013 30/01/2014 1028 03/04/2014 03/04/2014 101,05 101,05 63
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2387
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 19/11/2013 30/01/2014 1028 03/04/2014 03/04/2014 66,75 66,75 63
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2388
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA SCIENTIFICA
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 26/11/2013 30/01/2014 1033 03/04/2014 03/04/2014 76,66 76,66 63
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2389
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 26/11/2013 30/01/2014 1031 03/04/2014 03/04/2014 115,00 115,00 63
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2390
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 26/11/2013 30/01/2014 1031 03/04/2014 03/04/2014 86,25 86,25 63
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2391
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 03/12/2013 30/01/2014 1031 03/04/2014 03/04/2014 11,99 11,99 63
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2392
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 10/12/2013 30/01/2014 1035 03/04/2014 03/04/2014 32,80 32,80 63
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2393
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 23/12/2013 30/01/2014 1035 03/04/2014 03/04/2014 352,80 352,80 63
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2394
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 23/12/2013 30/01/2014 1035 03/04/2014 03/04/2014 112,00 112,00 63
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2395
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 23/12/2013 30/01/2014 1035 03/04/2014 03/04/2014 37,37 37,37 63
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2396
MATERIALE BIBLIOGRAFICO AREA GEPS
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 17/12/2013 30/01/2014 1036 03/04/2014 03/04/2014 18,95 18,95 63
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2420
Ufficio Economato Fornitura di n. 16 sciarpe in seta per il Rettorato.
5820
SARTORIA TEATRALE ALBERANI DI DONINI ANTONIO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 22/11/2013 31/12/2013 448 04/03/2014 04/03/2014 448,96 448,96 63
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
802
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
8661
SIGMA ALDRICH ITALIA S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 03/12/2013 02/01/2014 494 05/03/2014 06/03/2014 604,39 604,39 63
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
927
Ufficio Economato - Fornitura di n. 4 pneumatici per autocarro porter CB474WM
5162
FEDERICI MAURIZIO FEDERICI MAURIZIO
CCConto corrente bancario
18/08/2014 12/05/2014 18/08/2014 12/08/2014 5251 20/10/2014 20/10/2014 219,60 219,60 63
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
329
1° FE AMM 2014 - acq. marca da bollo per Uff. Alta Formazione Post Laurea e pergamene
8061
TABACCHERIA BONI CLAUDIO
C1 Cassa 1 15/07/2014 15/07/2014 15/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 16,00 16,00 63
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
50
1° FONDO ECONOMALE 2014 TRADUZIONI EXTRAUE, PROF. PIERSANTI
19365WRITE SCIENCE RIGHT
C1 Cassa 1 03/04/2014 15/11/2013 03/04/2014 03/04/2014 2202 30/05/2014 05/06/2014 113,83 113,83 63
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
51
1° FONDO ECONOMALE 2014 TRADUZIONI EXTRAUE, PROF. PIERSANTI
19365WRITE SCIENCE RIGHT
C1 Cassa 1 03/04/2014 20/11/2013 03/04/2014 2202 30/05/2014 05/06/2014 102,16 102,16 63
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
52
1° FONDO ECONOMALE 2014 TRADUZIONI EXTRAUE, PROF. PIERSANTI
19365WRITE SCIENCE RIGHT
C1 Cassa 1 03/04/2014 21/10/2013 03/04/2014 2202 30/05/2014 05/06/2014 56,88 56,88 63
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
282
STAMPA MANIFESTI PER PROMOZIONE CORSO DI STUDIO
5847IDEOSTAMPA S.R.L.
CCConto corrente bancario
23/06/2014 31/05/2014 30/06/2014 4074 27/08/2014 01/09/2014 549,00 549,00 63
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
28
Fattura n. 265/A del 17/04/2014, De Bartoli, Revisione Fiat Ducato tg. AD126RS, Sig. Stefano Mancini Zanchi
9331
CENTRO REVISIONE VEICOLI DE BARTOLI MICHELE
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
06/05/2014 17/04/2014 30/05/2014 3542 28/07/2014 01/08/2014 65,60 65,60 63
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2504
Fornitura materiale per manutenzione fabbricati istituzionali.
8583
TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. S.a.s.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 17/12/2013 16/01/2014 705 21/03/2014 21/03/2014 173,35 173,35 64
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
828
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
6278
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV
CCConto corrente bancario
31/12/2013 02/12/2013 01/01/2014 474 05/03/2014 06/03/2014 729,62 729,62 64
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
809
1° FE AMM 2014 - Uff. Economato: acq. lampade e manodopera per sostituzione a: motocarro Ape AA72919 e auotocarro CD773RG del Serv. Tecnico
6157
I MECCATRONICI S.N.C. di MERCANTINI G. e SALTARELLI A.
C1 Cassa 1 14/07/2014 07/07/2014 14/07/2014 24/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 26,23 26,23 64
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
315
1° FE AMM 2014 - quiet. pag. del 14/07/14 per sped. racc.1 n. 050525706874 del 14/07/14 per Uff. Alta Formazione Post Laurea e pergamene
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 14/07/2014 14/07/2014 14/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 6,05 6,05 64
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
75
RE. CARTA DI CREDITO 8338 ANNO 2014 DISB "PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO INTRAUE"INVOICE NO. 6106018870 DATED 05.13.2014 BIOMED CENTRAL-PROVV. N. 354 DEL 30/06/2014
7117
BIOMED CENTRAL LTD - THE OPEN ACCESS PUBLISHER - SPRINGER OPEN
99
Regolarizzazione di Provvisorio
15/05/2014 13/05/2014 15/05/2014 3385 16/07/2014 18/07/2014 1.830,00 1.830,00 64
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
818
PRODOTTI DI LABORATORIO (SEQUENZE DI OLIGONUCLEOTIDI)
6564
CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 13/12/2013 12/01/2014 633 14/03/2014 18/03/2014 58,18 58,18 65
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
819
PRODOTTI DI LABORATORIO (SEQUENZE DI OLIGONUCLEOTIDI)
6564
CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 13/12/2013 12/01/2014 633 14/03/2014 18/03/2014 57,10 57,10 65
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
821
VETRERIA E MONOUSO
5459EUROCLONE S.p.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 29/11/2013 31/12/2013 476 05/03/2014 06/03/2014 107,27 107,27 65
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
822
VETRERIA E MONOUSO
5459EUROCLONE S.p.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 29/11/2013 31/12/2013 476 05/03/2014 06/03/2014 850,34 850,34 65
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
85
2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - IMPOSTA DI BOLLO SU E/C BANCOMAT DISB DEL 30/06/2014, PROF. CANTONI
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
21/08/2014 30/06/2014 30/09/2014 6535 03/12/2014 04/12/2014 25,00 25,00 65
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
312
1° FE AMM 2014 - quiet. pag. dell'11/07/14 per sped. racc.1 con prova di cons. n. 052219280895 dell'11/07/14 per Uff. Amministrazione PTA
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 11/07/2014 11/07/2014 11/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 9,08 9,08 67
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
313
1° FE AMM 2014 - n. 3 copie chiavi ingresso sede di Via S. Chiara n. 27 per Uff. Gestione Sedi
9056
BAZAR DI PAOLI - DI PAOLI FLAVIO
C1 Cassa 1 11/07/2014 11/07/2014 11/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 2,40 2,40 67
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
314
1° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo: insetticida per Pal. Bonaventura - Uff. Economato
8600
MAXICONAD MONTEFELTRO DI VIOLINI, GALUZZI & C. S.A.S
C1 Cassa 1 11/07/2014 11/07/2014 11/07/2014 4466 16/09/2014 16/09/2014 1,15 1,15 67
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
64
PAYMENT INVOICE NO. 039996 DATED 04/21/2014 "MARY ANN LIEBERT,INC" PUBBLICAZIONE EXTRAUE ARTICOLO SCIENTIFICO-PROVV. N. 249 DEL 19/05/2014
10399
MARY ANN LIBERT INC.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
28/04/2014 21/04/2014 28/04/2014 3041 04/07/2014 04/07/2014 352,21 352,21 67
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
237
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - SALE GROSSO COMUNE PER LAB.-, PROF. SPADONI
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
C1 Cassa 1 04/06/2014 31/05/2014 04/06/2014 3744 08/08/2014 11/08/2014 22,00 22,00 68
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
242
1° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-TUBI RIGIDI PER PRELIEVI DAL SUOLO-, PROF.SSA AMICUCC
4891
BRICO BUSINESS COOPERATION B.B.C. S.r.l. (OBI)
C1 Cassa 1 04/06/2014 03/06/2014 04/06/2014 3749 08/08/2014 11/08/2014 29,19 29,19 68
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
373
C.Cred. DiSTeVA EC. Novembre 2013, Ric. Fiscale n. 2454 del 07/11/2013, Hotel San Francisco, Pernottamento dal 04 al 06/11/2013 (dott.ssa F.Capriotti e V. Termopoli), prof. Achille Cappiello
18454Hotel San Francisco
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 07/11/2013 31/12/2013 535 07/03/2014 11/03/2014 245,00 245,00 70
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
374
C. cred. DiSTeVA EC. novembre 2013, Fatt. n. RG1300730 del 15/11/2013, Tropitalia, bacche Acai, prof.ssa M. Francesca
18516TROPITALIA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 15/11/2013 31/12/2013 535 07/03/2014 11/03/2014 63,49 63,49 70
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
375
C.Cred. DiSTeVA EC. novembre 2013, Fatt. n. 386 del 12/11/2013, Pagepress, pubblicazione articolo su riv. int.le, prof. Elisabetta
8922
PAGEPress S.r.l. Scientific Publications
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 12/11/2013 31/12/2013 535 07/03/2014 11/03/2014 732,00 732,00 70
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
376
C.cred. DiSTeVA EC. Dicembre 2013, Fatt. n. 839 del 07/12/2013, Hotel Palace Millennium/Immobiliare Beta, pernottamento a mezza pensione dott.ssa Caterina Ciacci e dott.ssa Marta Iacobucci 02/12-06/12/2013, prof. Riccardo
6645
IMMOBILIARE BETA SRL
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 07/12/2013 31/12/2013 541 07/03/2014 11/03/2014 505,00 505,00 70
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
322
C.Cred. DiSTeVA EC. novembre 2013 Iberia LAE, Biglietto Aereo AR Bologna- Santiago del Cile (23/11-06/12/2013) prof. Alberto
18506IBERIA LAE
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 30/10/2013 31/12/2013 535 07/03/2014 11/03/2014 1.112,68 1.112,68 70
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
323
C.Cred. DiSTeVA EC. novembre 2013 Aerolinas Argentinas, Biglietto Aereo AR Buenos Aires-Santiago del Cile (cod. prenot. KQVSWB - 24/11-28/11/2013) Dott. Marco Menichetti
18515
AEROLINAS ARGENTINAS
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 07/11/2013 31/12/2013 535 07/03/2014 11/03/2014 382,87 382,87 70
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
324
C. Cred. DiSTeVA EC. novembre 2013, Alitalia, Biglietto aereo AR Roma- Buenos Aires (cod. prenot. M6QZA5 - 21/11-11/12/2013) dott. Marco Menichetti
14202 ALITALIA CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 07/11/2013 31/12/2013 535 07/03/2014 11/03/2014 1.205,31 1.205,31 70
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
325
C.Cred. DiSTeVA EC. Novembre 2013 Mpy Fly-Go, commissioni su Biglietto aereo AR Milano-Parigi del 1/12-8/12/2013 (cod. prenot. EM27RPX) prof. Vincenzo Perrone
6259DEBITORI DIVERSI
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 19/11/2013 31/12/2013 535 07/03/2014 11/03/2014 19,00 19,00 70
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
326
C. Cred. DiSTeVA EC. novembre 2013, Easyjet, Biglietto aereo AR Milano-Parigi (cod. prenot. EM27RPX) del 01/12-08/1/2013, prof. Vincenzo Perrone
14221Easyjet Airline Company
99
Regolarizzazione di Provvisorio
31/12/2013 19/11/2013 31/12/2013 535 07/03/2014 11/03/2014 131,65 131,65 70
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
327
C. Cred. DiSTeVA, EC. Novembre 2013, Easyjet, Biglietto Aereo AR Milano-Catania del 27-29/11/2013 (cod. prenotaz. EM2FJPB - dott.ssa Fabiana Capriotti), prof. Almo Farina
14221Easyjet Airline Company
99
Regolarizzazione di Provvisorio
31/12/2013 21/11/2013 31/12/2013 535 07/03/2014 11/03/2014 121,36 121,36 70
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
328
C.Cred. DiSTeVA, E.C. novembre 2013, Banca delle Marche, imposta di bollo su EC, prof. Riccardo Cuppini
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 535 07/03/2014 11/03/2014 2,00 2,00 70
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
329
C.Cred. DiSTeVA EC. dicembre 2013, Etihad Airways, Biglietto aereo AR Milano-Auckland 04/02/2014-30/04/2014 cod. prenotaz. UXHIVN dott.ssa Pamela Priori, prof. Loris
6259DEBITORI DIVERSI
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 05/12/2013 31/12/2013 541 07/03/2014 11/03/2014 1.289,77 1.289,77 70
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
330
C.Cred. DiSteVA EC. dicembre 2013, Scandinavian Airlines, Biglietto aereo AR Bologna-Copenhagen 12/01-14/01/2014 (Cod. prenotaz. 8sxcb3 - dott. Federico Perini), prof. Almo Farina
18570
SAS Scandinavian Airlines System
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 19/12/2013 31/12/2013 541 07/03/2014 11/03/2014 377,13 377,13 70
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
331
C.Cred. DiSTeVA EC. Dicembre 2013, Banca delle Marche, imposta di bollo su EC, prof. Riccardo Cuppini
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 541 07/03/2014 11/03/2014 2,00 2,00 70
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
332
C.Cred. DiSTeVA EC. Dicembre 2013, Ente Naz.le Italiano di Unificazione, norma ISO1100-2:2010 versione elettronica, dott. Francesco Veneri
15931
ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 09/12/2013 31/12/2013 541 07/03/2014 11/03/2014 101,00 101,00 70
2013
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
275
SAT LAB S.a.s. - Materiale informatico di consumo Prof. Micheloni
17884SAT. LAB S.a.s.
CCConto corrente bancario
13/12/2013 04/11/2013 31/12/2013 399 28/02/2014 11/03/2014 243,88 243,88 70
2013
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
277
Euroglass - puntali per micropipette - Prof. Micheloni
15119EUROGLASS SRL
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/10/2013 31/12/2013 404 28/02/2014 11/03/2014 75,64 75,64 70
2013
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
278SOL - Azoto liquido
8485SOL S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 400 28/02/2014 11/03/2014 346,79 346,79 70
2013
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
279SOL - Azoto liquido
8485SOL S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 400 28/02/2014 11/03/2014 61,98 61,98 70
2013
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
280SOL - Azoto liquido
8485SOL S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 400 28/02/2014 11/03/2014 409,88 409,88 70
2013
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
283
BIT & SOUND - HD ESTERNO - PROF. SPADA
18766
BIT & SOUND COPPOLA SABATINO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 17/12/2013 31/12/2013 402 28/02/2014 11/03/2014 300,12 300,12 70
2013
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
284
BECHTLE - HARD DISK - PROF. FARINA
18792BECHTLE DIRECT S.r.l.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 13/12/2013 31/12/2013 403 28/02/2014 11/03/2014 206,79 206,79 70
2013
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Generico Uscita
144
Carta di credito - Novembre 2013 - spese bollo
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 417 03/03/2014 11/03/2014 2,00 2,00 70
2013
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Generico Uscita
145
CARTA DI CREDITO - ISCRIZIONE DOTT. DROMEDARI ACM SENSYS 2013 - ROMA 11-14 NOV. 2013
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 31/12/2013 08/11/2013 31/12/2013 417 03/03/2014 11/03/2014 260,00 260,00 70
2013
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Generico Uscita
146
CARTA DI CREDITO-PRENOTAZIONE VOLO BO-BRUXELLES A/R - PROF. BOGLIOLO-DOTT. KLOPFENSTEIN
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 31/12/2013 12/11/2013 31/12/2013 417 03/03/2014 11/03/2014 688,54 688,54 70
2013
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Generico Uscita
147
CARTA DI CREDITO - DICEMBRE 2013 - SPESE BOLLO
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 422 03/03/2014 11/03/2014 2,00 2,00 70
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Generico Uscita
148
CARTA DI CREDITO - PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO - HINDAWI
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 31/12/2013 28/12/2013 31/12/2013 422 03/03/2014 11/03/2014 916,80 916,80 70
2013
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Generico Uscita
149
CARTA DI CREDITO - HOTEL CONTINENTAL A COMO - PROF. VETRANO
18813EFFE'S HOTELS S.r.l.
00Non assegnato
31/12/2013 06/12/2013 31/12/2013 422 03/03/2014 11/03/2014 75,00 75,00 70
2013
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Generico Uscita
150
Bolli e spese a carico Ente:Trenitalia fatt. n. 4600027436 del 30/9/'13 e fatt. n.4600034130 del 30/11/'13; Leader fatt. n. 58 del 30/9/'13
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013 405 28/02/2014 11/03/2014 3,99 3,99 70
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
37
Invioce n. 569296 del 29/07/2014 - Hindawi New Yrk -- PUBBLICAZIONE ARTICOLO SCIENTIFICO
10423
HINDAWI PUBLISHING CORPORATION
BEBonifico estero
21/08/2014 29/07/2014 21/08/2014 18/08/2014 5159 15/10/2014 30/10/2014 544,64 544,64 70
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
79
CONTRATTO ADESIONE DISTEVA AL FORUM BORSA DELLA RICERCA 2014
10233EMBLEMA SRL
CCConto corrente bancario
16/06/2014 09/04/2014 16/06/2014 20/08/2014 3947 20/08/2014 25/08/2014 1.220,00 1.220,00 70
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
209
Det-Tagli snc di Giovanelli D. fatt. n. 8/00 del 18/09/2013
18948
DET-TAGLI snc di Giovanelli D.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 18/09/2013 31/12/2013 547 11/03/2014 12/03/2014 13.578,62 13.578,62 71
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
189
Fatt. n. 2/2013 del 4 luglio 2013 Le Café di Tiberi Stefania
7126
LE CAFE' TIBERI STEFANIA
CCConto corrente bancario
16/12/2013 04/07/2013 16/12/2013 301 21/02/2014 27/02/2014 540,00 540,00 73
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
450
2° FE AMM 2014 - acq. mat. cancelleria: n. 100 buste texbol per Biblioteca di Economia e Sociologia (pag. bancomat)
8303
BUONA STAMPA BISCHI DIEGO
C1 Cassa 1 03/10/2014 03/10/2014 03/10/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 60,00 60,00 74
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
62
Lattanzi Giuseppina Fatt. n. 5/VR01 del 31 maggio 2014 (Scavi Montecopiolo)
17409LATTANZI GIUSEPPINA
CCConto corrente bancario
29/08/2014 31/05/2014 29/08/2014 20/08/2014 5418 23/10/2014 11/11/2014 123,66 123,66 74
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
63
Lattanzi Giuseppina Fatt. n. 7/VR01 del 30 giugno 2014 (Scavi Montecopiolo)
17409LATTANZI GIUSEPPINA
CCConto corrente bancario
29/08/2014 30/06/2014 29/08/2014 20/08/2014 5418 23/10/2014 11/11/2014 186,90 186,90 74
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
64
Lattanzi Giuseppina Fatt. n. 10/VR01 del 11 agosto 2014 (Scavi Montecopiolo)
17409LATTANZI GIUSEPPINA
C1 Cassa 1 29/08/2014 11/08/2014 29/08/2014 20/08/2014 5418 23/10/2014 11/11/2014 214,00 214,00 74
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
25
Acquisto film trasparente per fotocopiatrice
12475
AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.A.S.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
19/09/2014 19/09/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 15,75 15,75 75
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2505
Fornitura materiale per manutenzione fabbricati istituzionali.
8583
TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. S.a.s.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 05/12/2013 04/01/2014 705 21/03/2014 21/03/2014 169,93 169,93 76
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2506
Fornitura materiale per manutenzione fabbricati istituzionali.
8583
TERMOIDRAULICA E SANITARI DI GULINI LUCA & C. S.a.s.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 05/12/2013 04/01/2014 705 21/03/2014 21/03/2014 172,42 172,42 76
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
33
ACQUISTO LICENZE EXTRAUE
19614
ROCKWARE EARTH SCIENCE & GIS SOFTWARE
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
08/05/2014 17/04/2014 08/05/2014 3295 14/07/2014 23/07/2014 880,55 880,55 76
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
148
2° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 283 del 25/09/2014, BiC Ferramenta, materiale di consumo, prof. Achille Cappiello
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
25/09/2014 25/09/2014 25/09/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 88,80 88,80 76
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
149
2° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 4546 del 25/09/2014, Amicucci Belle Arti, materiale di consumo, dott.ssa Manuela Ceccarini
12475
AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.A.S.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
25/09/2014 25/09/2014 25/09/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 34,00 34,00 76
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
977
LIQUID.70%DEL CONTRIBUTO INIZ. ED ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI AUTOG. DAGLI STUDENTI ANNO 2013 PROT. N. 2393 DEL 31/1/2014
9050
STUDENTI IN MOVIMENTO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 654 18/03/2014 18/03/2014 3.500,00 3.500,00 77
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
978
LIQUID.70%DEL CONTRIBUTO INIZ. ED ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI AUTOG. DAGLI STUDENTI ANNO 2013 PROT. N. 1913 DEL 27/1/2014
12170
RIZOMA ASSOCIAZIONE STUDENTESCA
BPConto Banco Posta
31/12/2013 31/12/2013 653 18/03/2014 18/03/2014 3.500,00 3.500,00 77
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
979
LIQUID.70%DEL CONTRIBUTO INIZ. ED ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI AUTOG. DAGLI STUDENTI ANNO 2013 PROT. N.6227DEL
19205
ASSOCIAZIONE STUDENTESCA "RODOPIS"
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 652 18/03/2014 18/03/2014 2.612,16 2.612,16 77
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
980
CONVENZIONE TRA L' UNIVERSITA' E L' ASSOCIAZIONE AUSER
5215
AUSER URBINO VOLONTARIATO SOCIALE
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 651 18/03/2014 18/03/2014 500,00 500,00 77
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
824
SERVIZIO DI TRASFERIMENTO ARREDI DI LABORATORIO
16269LUCESOLE S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 18/12/2013 31/12/2013 643 17/03/2014 18/03/2014 793,00 793,00 77
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
28
Fattura n. 65 del 21/03/2014 Tecnostampa -- manfesti e locandine per esminario
13098TECNOSTAMPA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
25/09/2014 12/03/2014 25/09/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 70,00 70,00 77
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
29
Fattura n. 74 del 06/05/2014 Buonastampa
8303
BUONA STAMPA BISCHI DIEGO
CCConto corrente bancario
25/09/2014 06/05/2014 25/09/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 43,80 43,80 77
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
47
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 234 DEL 28/02/2014 - MISSIONE G. BOCCIA ARTIERI IN GIAPPONE DEL 10-21/07/2014
13479 Lufthansa 99
Regolarizzazione di Provvisorio
24/09/2014 24/09/2014 4690 24/09/2014 10/12/2014 849,34 849,34 77
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
48
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 234 DEL 28/02/2014 - MISSIONE L. GEMINI IN GIAPPONE DEL 10-21/07/2014
13479 Lufthansa 99
Regolarizzazione di Provvisorio
24/09/2014 24/09/2014 24/09/2014 4692 24/09/2014 10/12/2014 849,34 849,34 77
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
147
1° FE DISTEVA 2014, Scontrino fiscale n. 2 del 23/09/2014, La Tecnografica, stampe a colori, Dott. Marco Menichetti
10661
LA TECNOGRAFICA DI PASCOLINI CLAUDIO & C. S.N.C.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
23/09/2014 23/09/2014 23/09/2014 6585 04/12/2014 09/12/2014 19,00 19,00 77
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
439
2° FE AMM 2014 - sostituzione specchietti retrovisori, olio motore e liquido radiatore per motocarro Ape t. AA72919 - Serv. Tecnico (pag. bancomat)
6521
AUTO 3 SNC DI GNASSI M. & C.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
29/09/2014 29/09/2014 29/09/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 79,30 79,30 78
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
25
Fattura n. 01/14 del 31/01/2014 Enrico Zuffo n.c.c. -- trasferimento relator corso OPeRA urbino ancona
13901
ZUFFO ENRICO N.C.C. ZUFFO ENRICO
CCConto corrente bancario
24/09/2014 31/01/2014 24/09/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 154,00 154,00 78
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
26
Spedizione raccomandata 1 con prova di consegna Corte dei Conti fascicolo selezione Sefira
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CPConto corrente postale
24/09/2014 24/09/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 9,08 9,08 78
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
27
Spedizione materiale (test) scuola di economia al CISIA
10270BARTOLINI S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
24/09/2014 24/09/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 25,62 25,62 78
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
23
ACQUISTO DI MATERIALE PER LABORATORIO (Vetreria e monouso)
6155
MARBAGLASS S.N.C. DI MONTI LEONELLO & C.
CCConto corrente bancario
14/03/2014 17/02/2014 19/03/2014 2276 03/06/2014 05/06/2014 631,14 631,14 78
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
180
fattura n. 086/2013 del 24/05/2013 ERSU "Riflessioni tra cinema e teatro. Per una sociologia della performance"
6566ERSU URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
10/12/2013 24/05/2013 10/12/2013 308 21/02/2014 27/02/2014 910,01 910,01 79
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
142
FATTURA N. 2645 LORISYSTEM MULTIFUNZIONE NASHUATEC DSM632 CONTRATTO DI ASSISTE
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/12/2013 31/12/2013 642 17/03/2014 20/03/2014 61,22 61,22 79
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
143
CONTRATTO EDITORIALE FRANCO ANGELI SRL "LA QUALITA' DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA. LA SCALA DI VALUTAZIONE PRADISI" DOTT.SSA D'UGO ROSSELLA
17888
FRANCO ANGELI S.R.L ANGELI ILARIA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 16/12/2013 31/12/2013 641 17/03/2014 20/03/2014 520,00 520,00 79
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
144
FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO
4838CHL S. p. A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 13/12/2013 31/12/2013 640 17/03/2014 20/03/2014 395,55 395,55 79
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
145
FATTURA HOTEL SAVOY PERNOTTAMENTO E SALA RIUNIONI PER MASTER NEUROPSICOLOGIA DEI DSA 2° LIVELLO RESPONSABILE ROSSI MONTI/STELLA
6163
HOTEL VITTORIA & HOTEL SAVOY GAMBA PAOLA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 15/12/2013 31/12/2013 639 17/03/2014 20/03/2014 1.270,36 1.270,36 79
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
146
CONTRATTO EDITORIALE "HUGO ORLANDO.DISCORSI SULLE ARTI VISIVE" PROF. VENANZIO RASPA
5232
ARACNE EDITRICE INT.LE S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 18/11/2013 31/12/2013 638 17/03/2014 20/03/2014 800,00 800,00 79
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
24
Acquist valori bollati -- Fatt. n. 1174/AA del 12-09-2014 Tabaccheria Centrale
8238
TABACCHERIA CENTRALE
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
23/09/2014 12/09/2014 23/09/2014 6852 11/12/2014 11/12/2014 30,00 30,00 79
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
306
Ordine n. 58 - STAMPA PROGRAMMI MANIFESTAZIONE UNISTEM DAY 2014
14362
COPISTERIA FACILE TRANI GIUSEPPE MARIA
CCConto corrente bancario
09/07/2014 13/03/2014 13/07/2014 28/07/2014 3202 09/07/2014 30/09/2014 161,04 161,04 79
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
46
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 234 DEL 28/02/2014 - MISSIONE G. MAZZOLI MILANO DEL 15/02/201
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
99
Regolarizzazione di Provvisorio
22/09/2014 22/09/2014 4589 22/09/2014 10/12/2014 23,00 23,00 79
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
146
2° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 293 del 22/09/2014, VIMA, stampa poster, dott.ssa Paola Ferri
6512
VIMA S.n.c. di GAROTA MAURO & PIERLEONI VALERIA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
22/09/2014 22/09/2014 22/09/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 30,00 30,00 79
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2502
supporto sistemistico area sicurezza
4952
ECOBYTE TECHNOLOGY SRL
CCConto corrente bancario
31/12/2013 29/11/2013 31/12/2013 706 21/03/2014 21/03/2014 1.708,00 1.708,00 80
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
847
FT. N. 253/2013 DEL 02/12/2013 PERNOTTAMENTI PER MASTER RIEDUCAZIONE FUNZIONALE PROF.
6566ERSU URBINO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 02/12/2013 31/12/2013 690 20/03/2014 21/03/2014 60,01 60,01 80
2013
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
162
Fattura n. 126/2013-N del 06/12/2013 - servizio di trasporto per visita aziendale - Scuola di Economia
9004
MARCHEGGIANI VIAGGI S.N.C. DI CINI G. & C.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 06/12/2013 05/01/2014 811 26/03/2014 27/03/2014 400,00 400,00 81
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
867
FORNITURA GAS TECNICI DI LABORATORIO (AIR LIQUIDE ITALIA)
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/07/2013 30/03/2014 2576 16/06/2014 19/06/2014 254,33 254,33 81
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
436
2° FE AMM 2014 - acq. n. 2 cartuccia HP multipack 933XL per Uff. Reclutamento personale docente e forme di lavoro flessibile (pag. bancomat)
12475
AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.A.S.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
26/09/2014 26/09/2014 26/09/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 137,98 137,98 81
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2298
Contratto n. 13190001 sistema WiFi CANONI ANNUALI
5454
CINECA Consorzio Interuniversitario
GBGirofondi in banca d'Italia
31/12/2013 31/12/2013 28/02/2014 1873 21/05/2014 21/05/2014 39.650,00 39.650,00 82
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
854
Acq. spirometro portat. con pulsossimetro Sez. Sc. Motorie della salute.
10982
CARMINATI ELETTROMEDICALI DI CARMINATI & C. S.N.C.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 10/12/2013 09/01/2014 932 31/03/2014 01/04/2014 3.294,00 3.294,00 82
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
35
QUOTA ISCRIZIONE AL 15° TETRAHEDRON SYMPOSIUM - LONDRA - PROF. PIERSANTI
7118ELSEVIER LTD
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
27/03/2014 19/03/2014 27/03/2014 2023 26/05/2014 17/06/2014 831,74 831,74 82
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
44
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 234 DEL 28/02/2014 - MISSIONE G. MAZZOLI A BOLOGNA DEL 14/02/201
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
99
Regolarizzazione di Provvisorio
19/09/2014 19/09/2014 4566 19/09/2014 10/12/2014 21,50 21,50 82
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
45
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 234 DEL 28/02/2014 - MISSIONE G. MAZZOLI A MILANO DEL 15/02/2014 biglietto ITALOTRENO
6259DEBITORI DIVERSI
99
Regolarizzazione di Provvisorio
19/09/2014 19/09/2014 4579 19/09/2014 10/12/2014 30,00 30,00 82
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
981
IV TRIMESTRE 2013 DIRITTI D'AUTORE LICENZA N.1009/I/1110
7983
SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI EDITORI (S.I.A.E.)
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 710 24/03/2014 24/03/2014 302,50 302,50 83
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
434
2° FE AMM 2014 - acq. n. 24 marca da bollo da € 16,00 per certificati di profitto a studenti Corso estivo per stranieri per Area Processi
8061
TABACCHERIA BONI CLAUDIO
C1 Cassa 1 24/09/2014 24/09/2014 24/09/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 384,00 384,00 83
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
19
ACQUISTO DI PRODOTTI E MATERIALE PER LABORATORIO
6155
MARBAGLASS S.N.C. DI MONTI LEONELLO & C.
CCConto corrente bancario
14/03/2014 29/01/2014 14/03/2014 2274 03/06/2014 05/06/2014 460,18 460,18 83
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
42
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 234 DEL 28/02/2014 - MISSIONE G. MAZZOLI A MILANO DEL 20/02/2014
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
99
Regolarizzazione di Provvisorio
18/09/2014 18/09/2014 4503 18/09/2014 10/12/2014 66,00 66,00 83
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
43
REINTEGRO CARTA DI CREDITO PROVV. N. 234 DEL 28/02/2014 - MISSIONE G. MAZZOLI A VALENCIA 28/03-02/04/201
14129
RYANAIR LTD. REGISTERED OFFICE: RYANAIR CORPORATE HEAD OFFICE DUBLIN AIRPORT CO. DUBLIN IRELAN
99
Regolarizzazione di Provvisorio
18/09/2014 18/09/2014 4509 18/09/2014 10/12/2014 130,54 130,54 83
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
208
ERSU FATT. NR. 226/2013 DEL 29/10/2013 CONVEGNO "RIFLESSI DEL COLLEZIONISMO"
6566ERSU URBINO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 29/10/2013 31/12/2013 691 20/03/2014 25/03/2014 1.140,00 1.140,00 84
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
130
2° FE DISTEVA 2014, Fattura n. 288 del 17/09/2014, VIMA, stampa posters, prof. Pietro Gobbi
6512
VIMA S.n.c. di GAROTA MAURO & PIERLEONI VALERIA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
17/09/2014 17/09/2014 17/09/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 60,00 60,00 84
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
116
TABACCHERIA CENTRALE - N. 10 MARCHE DA BOLLO
8238
TABACCHERIA CENTRALE
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
16/07/2014 16/07/2014 31/07/2014 23/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 160,00 160,00 84
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
333
Fattura n. C/2013/604466 del 10/12/2013, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, contabilizzazione IVA su acquisto norma ISO, dott. Francesco
15931
ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZIONE
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 10/12/2013 31/12/2013 711 24/03/2014 26/03/2014 22,22 22,22 85
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
129
2°FE DISTEVA, Fattura n. 302 del 16/09/2014, Poliedro, riparazione computer, prof. Achille Cappiello
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
16/09/2014 16/09/2014 16/09/2014 6645 05/12/2014 10/12/2014 48,80 48,80 85
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
109
ELIOGRAF S.n.c.-POSTER A COLORI PER PROF. CARINI
8352
ELIOGRAF S.N.C. DI FONTANA LAURA & C.
CCConto corrente bancario
03/07/2014 30/06/2014 30/07/2014 23/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 50,00 50,00 85
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
118
SDA - SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE PER SUMMER SCHOOL PRESSO SEDE WMO - SVIZZER
9808
SDA EXPRESS COURIER S.p.A
CCConto corrente bancario
22/07/2014 30/06/2014 30/07/2014 23/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 36,76 36,76 85
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Generico Uscita
48
BAZAR DI PAOLI - PILE STILO - PROF. BARATIN
9056
BAZAR DI PAOLI - DI PAOLI FLAVIO
CCConto corrente bancario
15/07/2014 07/07/2014 30/07/2014 23/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 7,30 7,30 85
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2513
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura pellet e aspirapolvere per cenere per le esigenze dell'Ateneo
9296
CECCHINI LORIS di CECCHINI ANGELA & CLAUDIA SAS
CCConto corrente bancario
31/12/2013 19/12/2013 31/12/2013 830 27/03/2014 27/03/2014 403,30 403,30 86
2013
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
163
Fatt. n. 4600034127 del 30-11-2013 Trenitalia
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 812 26/03/2014 27/03/2014 650,40 650,40 86
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
855
sistema di valutaz. della forza pedalata c/software (per cicloergometro F. 38801) Lab. Sez. Scienze Motorie e della Salute
10266SRM ITALIA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 26/11/2013 31/12/2013 826 26/03/2014 27/03/2014 2.562,00 2.562,00 86
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
859
FT. N. 622 DEL 28/08/2013 DITTA ALBERTINI LEONARDO & C. SNC
10088
ALBERTINI LEONARDO & C. SNC
CCConto corrente bancario
31/12/2013 28/08/2013 31/12/2013 819 26/03/2014 27/03/2014 102,85 102,85 86
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
168
acq. n. 1 notebook Asus S200E-CT216H Prof. Corsaro Ric. Sc.
6437
GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO e C.
CCConto corrente bancario
02/12/2013 31/07/2013 03/12/2013 290 21/02/2014 27/02/2014 459,80 459,80 86
2013
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
127
SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO OSPITI DOTTORATO DI RICERCA IN STORIA DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI 15 NOVEMBRE 2013 PROF. TONELLI
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 16/11/2013 31/12/2013 820 26/03/2014 27/03/2014 290,00 290,00 86
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
831
ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO (VETRERIA E MONOUSO)
8254STEROGLASS S.r.l.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 06/12/2013 05/01/2014 1009 02/04/2014 02/04/2014 339,09 339,09 87
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
235
ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO PER LABORATORIO
5856QIAGEN S.r.l.
CCConto corrente bancario
30/05/2014 28/02/2014 30/05/2014 4019 22/08/2014 26/08/2014 2.734,02 2.734,02 88
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2201
RITIRO DEDICATO A COMPENSAZIONE FATT. VENDITA
5797
GSE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
16/12/2013 05/12/2013 04/01/2014 1001 02/04/2014 03/04/2014 57,82 57,82 89
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
155
Acq. IPAD retina (pc portat/tablet) Contributi vari Prof. L. Mazzoli
8977MED COMPUTER S.R.L.
CCConto corrente bancario
27/11/2013 10/07/2013 30/11/2013 285 20/02/2014 27/02/2014 1.355,20 1.355,20 89
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
156
ACQUISTO NOTEBOOK SAMSUNG COMPLETO DI OFFICE; MONITOR SAMSUNG
6437
GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO e C.
CCConto corrente bancario
27/11/2013 31/07/2013 30/11/2013 291 21/02/2014 27/02/2014 634,04 634,04 89
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
157
ACQUISTO NOTEBOOK SAMSUNG Prof. Purcaro
6437
GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO e C.
CCConto corrente bancario
27/11/2013 31/07/2013 30/11/2013 289 21/02/2014 27/02/2014 453,75 453,75 89
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
158
ACQUISTO N. 2 APPLE MACBOOKPRO 2,9 i7 DUO 8GB 750GB 13"
8977MED COMPUTER S.R.L.
CCConto corrente bancario
27/11/2013 02/07/2013 30/11/2013 288 20/02/2014 27/02/2014 2.734,60 2.734,60 89
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
159
Acquisto n. 1 iPad con display Retina, modello da 64GB con Wi-Fi + Cellular
8977MED COMPUTER S.R.L.
CCConto corrente bancario
27/11/2013 02/07/2013 30/11/2013 286 20/02/2014 27/02/2014 956,00 956,00 89
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
160
Acquisto n. 1 MacBook Air 11 Prof. M. Danese Master
8977MED COMPUTER S.R.L.
CCConto corrente bancario
27/11/2013 04/07/2013 30/11/2013 292 21/02/2014 27/02/2014 1.270,40 1.270,40 89
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
161
ACQUISTO N. 1 MACBOOK PRO CON DISPLAY RETINA 13" 2,5gHz c/ord. 13
8977MED COMPUTER S.R.L.
CCConto corrente bancario
27/11/2013 02/07/2013 30/11/2013 287 20/02/2014 27/02/2014 1.431,65 1.431,65 89
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
162
acq. n. 1 adattatore per MACBOOK PRO DISPLAY - Prof. Ermeti Ric. Sc.
8977MED COMPUTER S.R.L.
CCConto corrente bancario
27/11/2013 10/07/2013 30/11/2013 294 21/02/2014 27/02/2014 99,00 99,00 89
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
188CONTRIBUTO STAMPA
8172
L'ERMA DI BRETSCHNEIDER S.R.L.
CCConto corrente bancario
16/12/2013 26/11/2013 26/12/2013 672 20/03/2014 25/03/2014 5.000,00 5.000,00 89
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
419
2° FE AMM 2014 - spese affissione per Career Day 2014 per n. 13 Comuni: Macerata Marche, Macerata Feltria, Jesi, Gabicce, Fossombrone, Fermignano, Fano, Fabriano, Cattolica, Cartoceto, Carpegna, Cagli e Ancona (v. contabile banca)
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 18/09/2014 18/09/2014 18/09/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 590,90 590,90 89
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
986
RIMBORSO SPESE RISCALDAMENTO LOCALI VIA BRAMANTE N. 16 - PER. NOV.-DIC. 2013 - PROT. N. 6159 DEL 11/03/2014
6212
ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI ISTITUTO GRAFOLOGICO INTERNAZIONALE GIROLAMO MORETTI
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 912 31/03/2014 31/03/2014 8.293,00 8.293,00 90
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
987
RIMBORSO SPESE ACQUA LOCALI VIA BRAMANTE N. 16 - PER. MAGGIO-NOVEMBRE 2013 - PROT. N. 6160 DEL 11/03/2014
6212
ORDINE DEI FRATI MINORI CONVENTUALI ISTITUTO GRAFOLOGICO INTERNAZIONALE GIROLAMO MORETTI
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 911 31/03/2014 31/03/2014 194,59 194,59 90
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
418
2° FE AMM 2014 - spese affissione e postali per Career Day 2014 per n. 15 Comuni: Urbino, Rimini, Riccione, Montecchio, Pergola, Morciano, Mondolfo, Novafeltria, Pesaro, San Giovanni in Marignano, Sant'Angelo in Vado, Sassocorvaro, Senigallia, Tavullia, Urbania (v. contabile banca)
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 17/09/2014 17/09/2014 17/09/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 805,75 805,75 90
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2273
C.Cr. Economo 2013 - acq. refil punti per Nashuatec MPC5501 Dir. Generale
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
31/12/2013 30/12/2013 29/01/2014 1553 29/04/2014 30/04/2014 134,20 134,20 91
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2274
C.Cr. Economo 2013: acq. n. 2 toner MP2501 per MP2501SP multifunz. Uff. Alta Formaz.Post laurea e pergamen
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
31/12/2013 30/12/2013 29/01/2014 1553 29/04/2014 30/04/2014 97,60 97,60 91
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2275
C.Cr. Economo 2013: acq. toner MP2501 per multifunz. MP2501SP - Uff. Economato (magazzino)
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
31/12/2013 30/12/2013 29/01/2014 1553 29/04/2014 30/04/2014 48,80 48,80 91
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2516
TASSE ANNUALI PER BREVETTI ESTERI
7868
BARZANO' & ZANARDO S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 18/12/2012 31/12/2013 951 01/04/2014 01/04/2014 202,72 202,72 91
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2517
TASSE ANNUALI PER BREVETTO EUROPEO N. 9708997.3
7868
BARZANO' & ZANARDO S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 25/02/2013 31/12/2013 951 01/04/2014 01/04/2014 522,41 522,41 91
2013
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Fattura Acquisto
11
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura materiale di cancelleria per le esigenze dell'Ateneo
15739KRATOS S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 14/12/2013 31/12/2013 960 01/04/2014 01/04/2014 7.456,07 7.456,07 91
2013
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Fattura Acquisto
12
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura materiale di cancelleria per le esigenze dell'Ateneo
15739KRATOS S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 961 01/04/2014 01/04/2014 1.382,44 1.382,44 91
2013
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Fattura Acquisto
13
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura materiale di cancelleria per le esigenze dell'Ateneo
15739KRATOS S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 961 01/04/2014 01/04/2014 740,92 740,92 91
2013
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Fattura Acquisto
14
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura materiale di cancelleria per le esigenze dell'Ateneo
15739KRATOS S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 961 01/04/2014 01/04/2014 1.180,48 1.180,48 91
2013
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Fattura Acquisto
15
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura materiale di cancelleria per le esigenze dell'Ateneo
15739KRATOS S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 961 01/04/2014 01/04/2014 1.163,62 1.163,62 91
2013
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Fattura Acquisto
16
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura materiale di cancelleria per le esigenze dell'Ateneo
15739KRATOS S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 961 01/04/2014 01/04/2014 792,61 792,61 91
2013
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Fattura Acquisto
17
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura materiale di cancelleria per le esigenze dell'Ateneo
15739KRATOS S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 961 01/04/2014 01/04/2014 2.995,83 2.995,83 91
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Fattura Acquisto
18
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura materiale di cancelleria per le esigenze dell'Ateneo
15739KRATOS S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 961 01/04/2014 01/04/2014 785,16 785,16 91
2013
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Fattura Acquisto
19
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura materiale di cancelleria per le esigenze dell'Ateneo
15739KRATOS S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 961 01/04/2014 01/04/2014 636,58 636,58 91
2013
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Fattura Acquisto
20
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura materiale di cancelleria per le esigenze dell'Ateneo
15739KRATOS S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 14/12/2013 31/12/2013 960 01/04/2014 01/04/2014 168,90 168,90 91
2013
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Fattura Acquisto
21
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura materiale di cancelleria per le esigenze dell'Ateneo
15739KRATOS S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 14/12/2013 31/12/2013 960 01/04/2014 01/04/2014 463,65 463,65 91
2013
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Fattura Acquisto
22
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura materiale di cancelleria per le esigenze dell'Ateneo
15739KRATOS S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 14/12/2013 31/12/2013 960 01/04/2014 01/04/2014 700,72 700,72 91
2013
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Fattura Acquisto
23
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura materiale di cancelleria per le esigenze dell'Ateneo
15739KRATOS S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 14/12/2013 31/12/2013 960 01/04/2014 01/04/2014 225,94 225,94 91
2013
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Fattura Acquisto
24
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura materiale di cancelleria per le esigenze dell'Ateneo
15739KRATOS S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 14/12/2013 31/12/2013 960 01/04/2014 01/04/2014 197,52 197,52 91
2013
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Fattura Acquisto
25
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura materiale di cancelleria per le esigenze dell'Ateneo
15739KRATOS S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 14/12/2013 31/12/2013 960 01/04/2014 01/04/2014 191,24 191,24 91
2013
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Fattura Acquisto
26
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura materiale di cancelleria per le esigenze dell'Ateneo
15739KRATOS S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 14/12/2013 31/12/2013 960 01/04/2014 01/04/2014 180,68 180,68 91
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo
Fattura Acquisto
27
Ufficio Economato e Patrimonio mobiliare - Fornitura materiale di cancelleria per le esigenze dell'Ateneo
15739KRATOS S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 14/12/2013 31/12/2013 960 01/04/2014 01/04/2014 181,63 181,63 91
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
288
C.Cr. Economo 2014: acq. materiale di cancelleria - Uff. Economato per varie sedi
8303
BUONA STAMPA BISCHI DIEGO
99
Regolarizzazione di Provvisorio
09/04/2014 25/01/2014 09/04/2014 3194 09/07/2014 09/07/2014 311,00 311,00 91
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
303
C.Cr. Economo 2014: acq. vaschetta recupero toner (collection bottle) per multifunzione MP5501a Direzione Generale
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
09/04/2014 17/01/2014 09/04/2014 3189 09/07/2014 09/07/2014 74,42 74,42 91
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
306
C.Cr. Economo 2014: acq. n. 2 toner DSM615 per Nashuatec MP 2000 Uff. Offerta Formativa, Corsi di I e II Livello, ANS
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
09/04/2014 30/01/2014 09/04/2014 3189 09/07/2014 09/07/2014 78,08 78,08 91
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
307
C.Cr. Economo 2014: acq. toner serie 2205/2705/3205 - Uff. Economato per MP3351 Aficio Bibl.Area Umanistica e varie sedi
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
09/04/2014 30/01/2014 09/04/2014 3189 09/07/2014 09/07/2014 78,08 78,08 91
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
308
C.Cr. Economo 2014: acq. toner nero per HP laser jet 1010 per Giurisprudenza
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
09/04/2014 30/01/2014 09/04/2014 3189 09/07/2014 09/07/2014 84,18 84,18 91
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
309
C.Cr. Economo 2014: acq. toner per stampante SP4310N per Segr. studenti Area Scientifica
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
09/04/2014 31/01/2014 09/04/2014 3189 09/07/2014 09/07/2014 250,10 250,10 91
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
311
C.Cr. Economo 2014: n.3 cartuc. col. HP 933XL per Uff. Amm.ne personale docente
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
09/04/2014 31/01/2014 09/04/2014 3189 09/07/2014 09/07/2014 42,09 42,09 91
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Compenso
105
INCARICO PRESTAZIONE D'OPERA 9-8-2013/8-8-2015 PROG.OSSERVATORIO OLYMPUS-RATE
2842ANDREANI ALBERTO
CCConto corrente bancario
27/03/2014 06/02/2014 31/12/2013 973 01/04/2014 01/04/2014 -341,53 -341,53 91
2014
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
Compenso
105
INCARICO PRESTAZIONE D'OPERA 9-8-2013/8-8-2015 PROG.OSSERVATORIO OLYMPUS-RATE
2842ANDREANI ALBERTO
CCConto corrente bancario
27/03/2014 06/02/2014 31/12/2013 972 01/04/2014 01/04/2014 3.125,02 3.125,02 91
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Generico Uscita
44
SPEDIZIONE CAMPIONI A DOTT.SSA FRANCIONI ORESTINA - AMADORI
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CPConto corrente postale
17/06/2014 24/05/2014 24/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 5,20 5,20 91
2013
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
130
SALDO FATTURA N. 477 DEL 02712/2013 IL GIARDINO DELLA GALLA OSPITALITA' RELATORI CONVEGNO "LE FILOLOGIE MEDIEVALI " PROF. DALLAPIAZZA
6529
RISTORANTE PIZZERIA IL GIARDINO DELLA GALLA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 02/12/2013 01/01/2014 884 28/03/2014 03/04/2014 93,00 93,00 92
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
91
DIGITAL TEAM - STAMPA POSTER PER EGU 2014 - PROF. SPADA
10644
DIGITAL TEAM S.A.S. di Mariani Marco & C.
CCConto corrente bancario
11/06/2014 23/04/2014 23/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 35,01 35,01 92
2013
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
128
Acquisto materiale librario - Deotto p. Stanista Terskja prof. Pivato
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 16/12/2013 31/12/2013 1012 02/04/2014 03/04/2014 10,24 10,24 93
2013
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
129
sALDO FATTURA N. 16 DEL 20/03/203 cOLLEVERDE RELATIVA AL PERNOTTAMENTO PROF. BAKER RELATORE SEMINARIO DOTTORATO DI RICERCA IN STUDI INTERCULTURALI EUROPEI
16521
COLLEVERDE COUNTRY HOUSE CANGIOTTI SARA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 20/03/2013 31/12/2013 844 27/03/2014 03/04/2014 70,00 70,00 93
2013
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
131
Acquisto materilae librario volume- Piva Pasta Nera prof. Pivato
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 09/04/2013 31/12/2013 1012 02/04/2014 03/04/2014 11,99 11,99 93
2013
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
132
Acquisto materilae librario volume- Pellegatta I figli dei seratti prof. Pivato
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/04/2013 31/12/2013 1012 02/04/2014 03/04/2014 8,00 8,00 93
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
133
FORNITURA DI CARTELLINE, MANIFESTI E PIEGHEVOLI PER ORGANIZZAZIONE XI GIORNATE DELLA TRADUZIONE LETTERARIA PROF. ARDUINI
13098TECNOSTAMPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 17/10/2013 31/12/2013 892 28/03/2014 03/04/2014 610,00 610,00 93
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
4
Fattura n. 23 del 20 marzo 2014, I Meccatronici, Manutenzione Volgo tg. BH097AF, Stefano Mancini Zanchi
6157
I MECCATRONICI S.N.C. di MERCANTINI G. e SALTARELLI A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
27/03/2014 20/03/2014 30/04/2014 3542 28/07/2014 01/08/2014 119,99 119,99 93
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
5
Fattura n. 130/A del 26/02/2014, De Bartoli snc, Revisione automezzi Volvo tg BH097AF e Opel Vivaro tg CL296KR, prof. Riccardo Cuppini
9331
CENTRO REVISIONE VEICOLI DE BARTOLI MICHELE
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
27/03/2014 26/02/2014 30/04/2014 3542 28/07/2014 01/08/2014 131,20 131,20 93
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2300
C.Cr. Economo 2014: noleggio autoc. Ducato Panorama 1 gg AN 16/12/13 (Serv. Sist. Biblio Ateneo) Rif. Miccoli
6521
AUTO 3 SNC DI GNASSI M. & C.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
31/12/2013 27/12/2013 26/01/2014 1559 29/04/2014 30/04/2014 139,63 139,63 94
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2302
C.Cr. Economo 2014: noleggio autovet. Fiat Punto G 1 gg AN 17/12/13 (Serv. Sist. Biblio Ateneo) Rif. Miccoli
6521
AUTO 3 SNC DI GNASSI M. & C.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
31/12/2013 27/12/2013 26/01/2014 1559 29/04/2014 30/04/2014 68,70 68,70 94
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2303
C.Cr. Economo 2014 - manutenz/riparaz. autocarri vari: Uff. Economato autoc. Panda BH526AE - Serv. Tecnico motoc. Ape Piaggio AA72919+autoc. Piaggio porter
6521
AUTO 3 SNC DI GNASSI M. & C.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
31/12/2013 27/12/2013 26/01/2014 1559 29/04/2014 30/04/2014 669,62 669,62 94
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Generico Uscita
43
POLIEDRO - CAVO VIDEO - PROF. GIOSTRA
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
CCConto corrente bancario
17/06/2014 21/05/2014 21/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 25,00 25,00 94
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
190
Contributo alla stampa del volume Cirene VI Atene d'Africa - prof. Mario Luni - fatt. n. 2515
8172
L'ERMA DI BRETSCHNEIDER S.R.L.
CCConto corrente bancario
20/12/2013 20/11/2013 20/12/2013 674 20/03/2014 25/03/2014 5.000,00 5.000,00 95
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
413
1° FE AMM 2014 - riparazione autocarro targa CB474WM - Serv. Tecnico (cuscinetto ruota ant. sx, manodopera e convergenza) (pag. Bancomat)
5162
FEDERICI MAURIZIO FEDERICI MAURIZIO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
12/09/2014 12/09/2014 12/09/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 135,00 135,00 95
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Generico Uscita
46
FARMACIA NUOVA VANNI-CONF. GLICEROLO PER LABORATORIO RESTAURO
6145
FARMACIA NUOVA VANNI COSSI ELENA
CCConto corrente bancario
02/07/2014 01/07/2014 20/07/2014 23/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 2,40 2,40 95
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Generico Uscita
47
BIC FERRAMENTA-MATERIALE VARIO PER LABORATORIO RESTAURO
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
CCConto corrente bancario
02/07/2014 01/07/2014 20/07/2014 23/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 25,00 25,00 95
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
37
1° Fondo economale - nota del 4/9/2014 della Sprintendenza per i beni storici Artistici ed Etnoantropologici delle Marche-Urbino
11022
SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI ARTISTICI ED ETNOANTR. DELLE MARCHE - URBINO
C1 Cassa 1 05/09/2014 05/09/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 200,00 200,00 96
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
38
1° Fondo economale - Spese Bonifico per nota del 4/9/2014 della Sprintendenza per i beni storici Artistici ed Etnoantropologici delle Marche-Urbino
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
C1 Cassa 1 05/09/2014 05/09/2014 05/09/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 6,00 6,00 96
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
24
1° fondo economale Spese postali per invio scheda elezioni rappresentanti dottorandi di ricerca a dott.ssa Lombardi
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CPConto corrente postale
29/08/2014 29/08/2014 29/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 7,00 7,00 96
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
104
Poliedro - Memoria Ram DDR2 2Gb - Prof. Mantovani
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
CCConto corrente bancario
23/06/2014 19/06/2014 19/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 24,40 24,40 96
2013
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
122
BIGLIETTI AEREO DR.BRAMUCCI MISSIONE BERLINO-BOLOGNA A/R E/C VISA NOVEMBRE 2013
6259DEBITORI DIVERSI
99
Regolarizzazione di Provvisorio
31/12/2013 31/12/2013 931 31/03/2014 07/04/2014 238,00 238,00 97
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
123
BIGLIETTI BUS DR.BARBERIS MISSIONE URBINO-ROMA A/R 21-23/11/2013 E/C VISA NOVEMB
6439
ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 934 31/03/2014 07/04/2014 57,00 57,00 97
2013
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
124
BIGLIETTI AEREO PROF. GOSTA ESPING ANDERSEN BARCELLONA-BOLOGNA A/R E/C VISA NOVEMBRE 2013
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 31/12/2013 31/12/2013 936 31/03/2014 07/04/2014 200,24 200,24 97
2013
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
125
BIGLIETTI BUS DR.SSA CAMILLA BARBAROSSA ROMA-URBINO A/R 19-20/12/2013 E/C VISA
6439
ADRIABUS SOC. CONS. A R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 939 31/03/2014 07/04/2014 57,00 57,00 97
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
271
POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA NR. 13062775-REGOLAZIONE PREMIO ANNO 2013 PER PANDA TARGA
9289MARSH SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 1026 03/04/2014 07/04/2014 197,89 197,89 97
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
219
ARACNE FATT. NR. 21 DEL 25/03/2011 CONTRIBUTO STAMPA V. TRANQUILLI "La regola e la trasgressione"
5232
ARACNE EDITRICE INT.LE S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 25/03/2011 31/12/2013 969 01/04/2014 07/04/2014 460,00 460,00 97
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2272
C.Cr. Economo 2013: acq. n. 2 toner 6005 per MP7500 multifunz. Area Finanza, Contabilità
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
31/12/2013 23/12/2013 22/01/2014 1553 29/04/2014 30/04/2014 219,60 219,60 98
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
106MEETING CENA
19966STE' SRAYA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
24/06/2014 10/06/2014 24/06/2014 4834 30/09/2014 30/09/2014 562,57 562,57 98
2013
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
126
SPESE DI INVIO PER E/C CARTA CREDITO DESP - NOVEMBRE 2013
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 1027 03/04/2014 10/04/2014 1,03 1,03 100
2013
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Generico Uscita
127
SPESE DI INVIO E DI BOLLO PER E/C CARTA CREDITO DESP - DICEMBRE 2013
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 1029 03/04/2014 10/04/2014 3,03 3,03 100
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
214
Lorisystem fatt. n. 156/13 del 31/01/2013
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/01/2013 31/12/2013 1113 08/04/2014 10/04/2014 159,72 159,72 100
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
215
Lorisystem fatt. n. 2177/13 del 31 ottobre 2013
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/10/2013 31/12/2013 1111 08/04/2014 10/04/2014 161,04 161,04 100
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
216
Lorisystem fattura n. 1346/13 del 30 giugno 2013
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/06/2013 31/12/2013 1115 08/04/2014 10/04/2014 77,44 77,44 100
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
217
Lorisystem fatt. n. 2025/13 del 23/10/2013
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 23/10/2013 31/12/2013 1118 08/04/2014 10/04/2014 137,86 137,86 100
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
218
Lorisystem fatt. n. 2140/13 del 30 ottobre 2013
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/10/2013 31/12/2013 1117 08/04/2014 10/04/2014 80,52 80,52 100
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
232
Angelini Giorgio fatt. n. 22 del 10 maggio 2013
6572TAXI ANGELINI GIORGIO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 10/07/2013 31/12/2013 1103 08/04/2014 10/04/2014 279,40 279,40 100
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
233
Angelini Giorgio fatt. n. 23 del 13 maggio 2013
6572TAXI ANGELINI GIORGIO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 13/05/2013 31/12/2013 1104 08/04/2014 10/04/2014 100,00 100,00 100
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
234
Angelini Giorgio fatt. n. 24 del 13 maggio 2013
6572TAXI ANGELINI GIORGIO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 13/05/2013 31/12/2013 1107 08/04/2014 10/04/2014 50,00 50,00 100
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
235
Angelini Giorgio fatt. n. 18 del 26 aprile 2013
6572TAXI ANGELINI GIORGIO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 26/07/2013 31/12/2013 1105 08/04/2014 10/04/2014 99,00 99,00 100
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
242
SUGAR CAFE' FATT. NR. 30 DEL 30/11/2013 CONVEGNO MACHIAVELLI L'UOMO IL POLITICO
6688
SUGAR CAFE' DI GARBUGLI GIOVANNI E GIACOMO SNC
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 1078 07/04/2014 10/04/2014 88,00 88,00 100
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
994
REGOLAZIONE POLIZZA KASKO N.27727 PER.30/9/2012-30/9/2013
9289MARSH SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 1279 11/04/2014 11/04/2014 4.320,00 4.320,00 101
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
25
acpi invoice n. 2834 del 03/07/2014 -- ECIE14 18/19 SETTEMBRE 2014 -- academic registration
20081
ACADEMIC CONFERENCES AND PUBLISHING INTERNATIONAL LTD
BUBonifico Europeo
08/07/2014 03/07/2014 03/08/2014 01/08/2014 5748 06/11/2014 12/11/2014 527,31 527,31 101
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Generico Uscita
38
CONAD - MATERIALE PER COLLA PASTA - LABORATORIO RESTAURO - PROF. BARATIN
8600
MAXICONAD MONTEFELTRO DI VIOLINI, GALUZZI & C. S.A.S
CCConto corrente bancario
11/06/2014 14/05/2014 14/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 8,01 8,01 101
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
18
1° FE DISTI - Rimborso spese di prestito interbibliotecario prof. Pivato
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 23/08/2014 23/08/2014 23/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 87,30 87,30 102
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
19
1° FE DISTI - Rimborso spese varie prof. Negri
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 23/08/2014 23/08/2014 23/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 82,94 82,94 102
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
21
1° FE DISTI - Rimborso spese varie prof. Bertini
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 23/08/2014 23/08/2014 23/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 172,30 172,30 102
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
22
1° FE DISTI - Rimborso spese varie prof. Bertini
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 23/08/2014 23/08/2014 23/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 40,00 40,00 102
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
23
1° FE DISTI - rimborso per affitto salone ACLI per convegno (Prof. Calanchi)
9365
ARCIDIOCESI URBINO URBANIA E SANT'ANGELO IN VADO
CCConto corrente bancario
23/08/2014 23/08/2014 23/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 80,00 80,00 102
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
98
PERSONAL COMPUTER - INTERVENTO TECNICO SU PERSONAL COMPUTER - AMADORI
9069
PERSONAL COMPUTER S.R.L.
CCConto corrente bancario
17/06/2014 13/05/2014 13/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 50,00 50,00 102
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
225MAT. PER LAB.
10935
BECKMAN COULTER SRL con socio unico
CCConto corrente bancario
29/05/2014 11/04/2014 29/05/2014 4223 05/09/2014 09/09/2014 11,26 11,26 103
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
36
Carta di Credito DiSTeVA 2014, provv. n. 460 del 31/07/2014, ACQUISTO LICENZE SOFTWARE IN VALUTA (DOLLARI) DA
19664DIGITAL RIVER GMBH
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
14/05/2014 09/05/2014 14/05/2014 3746 08/08/2014 25/08/2014 149,61 149,61 103
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
14
1° FE DISTI - Rimborso spese varie prof. Falcioni
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 117,39 117,39 103
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
15
1° FE DISTI - Rimborso spese postali
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CPConto corrente postale
22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 31,96 31,96 103
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
16
1° FE DISTI - Pranzo per relatore Convegno "La Libia e l'Italia" (Prof. Medici)
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 30,50 30,50 103
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
17
1° FE DISTI - Rimborso spese postali Prof. Toffano per spedizione istituzionale
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CPConto corrente postale
22/08/2014 22/08/2014 22/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 4,30 4,30 103
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
13
1° FE DISTI - Rimborso quota associativa rinnovo iscrizione elenchi speciali ordine dei giornalisti emilia romagna Prof. Mullini
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 21/08/2014 21/08/2014 21/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 101,30 101,30 104
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
90
CARTOLIBRERIA RAFFAELLO - STAMPE CARTELLI INFORMATIVI PER CONVENZIONE"VITALI" PROF. BOGLIOLO
8129
CARTOLIBRERIA RAFFAELLO DI LONZI MAURIZIO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
11/06/2014 10/04/2014 10/07/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 96,00 96,00 105
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
402
2° FE AMM 2014 - acq. n. 65 timbri per vari uffici Amministrazione Centrale (pag. bancomat)
6512
VIMA S.n.c. di GAROTA MAURO & PIERLEONI VALERIA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
01/09/2014 01/09/2014 01/09/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 338,50 338,50 106
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
83
2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - IMPOSTA DI BOLLO SU E/C BANCOMAT DISB DEL 31/03/2014, PROF. CANTONI
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
20/08/2014 31/03/2014 20/08/2014 6533 03/12/2014 04/12/2014 25,00 25,00 106
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
84
2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - QUOTA CARTA BANCOMAT DISB SU E/C DEL 31/03/2014, PROF. CANTONI
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
20/08/2014 31/03/2014 20/08/2014 6534 03/12/2014 04/12/2014 8,00 8,00 106
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
30
1° Fondo economale - Il Castello s.a.s. Scontrino fiscale n. 14 del 9 aprile 2014
6509
RIST. DA FRANCO - IL CASTELLO SRL
C1 Cassa 1 26/08/2014 09/04/2014 26/08/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 3,20 3,20 106
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
31
1° Fondo economale - Il Castello s.a.s. Scontrino fiscale n. 15 del 9 aprile 2014
6509
RIST. DA FRANCO - IL CASTELLO SRL
C1 Cassa 1 26/08/2014 09/04/2014 26/08/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 1,60 1,60 106
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
92
PRESTAZIONI EXTRAUE PERNOTTAMENTO
19846HOTEL MAJESTIC
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
16/06/2014 07/06/2014 16/06/2014 4825 30/09/2014 30/09/2014 2.240,00 2.240,00 106
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
996
Restituzione quota 7.933,34 Programma LLP/Erasmus 2010/2011 cofinanziamento ex lege 183/87 Universita' degli Studi di Urbino Carlo Bo - Prot. n. 7804 del 26/03/201
10483
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZA
GBGirofondi in banca d'Italia
31/12/2013 31/12/2013 1393 17/04/2014 17/04/2014 7.933,34 7.933,34 107
2013
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
168
Fattura n. 693 del 04-11-2013 Ospitaliltà Prof. Benassi - serie di seminari LaPolis
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 04/11/2013 31/12/2013 1400 17/04/2014 18/04/2014 168,00 168,00 108
2013
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
169
Fattura n. 741 del 28-11-2013 Ospitaliltà Prof. Grossi - serie di seminari LaPolis
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 28/11/2013 31/12/2013 1400 17/04/2014 18/04/2014 67,00 67,00 108
2013
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
170
Fattura n. 731 del 21-11-2013 Ospitaliltà Prof. Cacciari - serie di seminari LaPolis
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 21/11/2013 31/12/2013 1400 17/04/2014 18/04/2014 67,00 67,00 108
2013
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
171
Fattura n. 717 del 14-11-2013 Ospitaliltà Prof. Ignazi - serie di seminari LaPolis
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 14/11/2013 31/12/2013 1400 17/04/2014 18/04/2014 67,00 67,00 108
2013
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
172
Fattura n. 707 del 08-11-2013 Ospitaliltà Prof. Calise - serie di seminari LaPolis
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 08/11/2013 31/12/2013 1400 17/04/2014 18/04/2014 100,00 100,00 108
2013
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
173
Albergo S. Domenico - Fattura n. 387 del 23-05-2013 Ospitaliltà relatre serie di seminari organizzati dalla Scuola di Economia
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 23/05/2013 31/12/2013 1421 17/04/2014 18/04/2014 268,00 268,00 108
2013
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
174
Albergo S. Domenico - Fattura n. 463 del 28-06-2013 Ospitaliltà relatre serie di seminari organizzati da La polis
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 28/06/2013 31/12/2013 1421 17/04/2014 18/04/2014 134,00 134,00 108
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
175
Albergo S. Domenico - Fattura n. 473 del 02-07-2013 Ospitaliltà relatore serie di seminari organizzati dal prof. Bischi
8387
GESTIONE TURIS.MAR.PI. S.R.L. ALBERGO SAN DOMENICO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 02/07/2013 31/12/2013 1421 17/04/2014 18/04/2014 116,00 116,00 108
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
866
FORNITURA GAS TECNICI DI LABORATORIO (AIR LIQUIDE ITALIA)
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/08/2013 03/03/2014 2576 16/06/2014 19/06/2014 42,35 42,35 108
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
316PAGAMENTO TARI 2014
7327COMUNE DI URBINO
GBGirofondi in banca d'Italia
15/07/2014 15/07/2014 5623 30/10/2014 31/10/2014 68.035,22 23.129,22 108
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
5
Fattura n. 231 del 15-02-2013 Convegno Archimede nel rinascimento
5140
LA TRATTORIA DEL LEONE DI LUCARINI MAURO
CCConto corrente bancario
09/05/2014 15/02/2013 09/05/2014 3917 19/08/2014 25/08/2014 300,00 300,00 108
2014
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
18
QUOTA PARTECIPAZIONE DI FEDERICA PALAZZI A IAMB CONFERENCEPE
19934IAMB CONFERENCE
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
20/06/2014 10/06/2014 20/06/2014 4848 30/09/2014 07/10/2014 326,20 326,20 109
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
205
PRODOTTI PER LABORATORIO
4912A.C.E.F. SPA
CCConto corrente bancario
28/05/2014 24/04/2014 30/05/2014 4449 16/09/2014 18/09/2014 57,34 57,34 111
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2252Contratto n. 13159702
5454
CINECA Consorzio Interuniversitario
GBGirofondi in banca d'Italia
31/12/2013 30/11/2013 29/01/2014 1873 21/05/2014 21/05/2014 1.258,13 1.258,13 112
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2276
C.CREDITO NOVEMBRE 2013 (AG. MARCHIONNI VIAGGIO BRUXELLES DOTT. M. PIERINI)
8691
AGENZIA VIAGGI MARCHIONNI SRL
CCConto corrente bancario
31/12/2013 06/11/2013 31/12/2013 1443 21/04/2014 22/04/2014 425,59 425,59 112
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2277
C.CREDITO NOVEMBRE 2013 (AG. MARCHIONNI VIAGGIO BRUXELLES DOTT. M. PIERINI)
8691
AGENZIA VIAGGI MARCHIONNI SRL
CCConto corrente bancario
31/12/2013 06/11/2013 31/12/2013 1443 21/04/2014 22/04/2014 40,00 40,00 112
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2301
C. CREDITO NOVEMBRE 2013 (RISTORANTE . PIVATO)
18561
PARI VITTORIO PARI VITTORIO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 16/11/2013 31/12/2013 1443 21/04/2014 22/04/2014 98,00 98,00 112
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2509
C.CREDITO DICEMB.2013 DIR.GEN.(PRANZO INAUGURAZ.A.A.2013/2014
7633
LIBRIDAMARE DI MENEGHELLI EMANUELE
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 29/11/2013 31/12/2013 1444 21/04/2014 22/04/2014 45,00 45,00 112
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2510
C.CREDITO DICEMB.2013 DIR.GEN.(RIST.DA FRANCO FATT.319/13 INCONTRO RETTORE E RAPPRESENTANTI REP.S.MARINO)
6509
RIST. DA FRANCO - IL CASTELLO SRL
CCConto corrente bancario
31/12/2013 18/12/2013 31/12/2013 1444 21/04/2014 22/04/2014 76,00 76,00 112
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2511
C.CREDITO DICEMB.2013 RETT.(RIST.ESISTI FATT.151/13 INAUGURAZ.A.A.2013/14)
9588
ESISTI DI CECCHETTI GIOVANNA & C. S.N.C.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 29/11/2013 31/12/2013 1444 21/04/2014 22/04/2014 1.000,00 1.000,00 112
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2512
C.CREDITO DICEMB.2013 RETT.(RIST.L'ANGOLO DIVINO RIC.3947/13 INCONTRO CON SEN.ZAV
6189
L'ANGOLO DIVINO RISTORANTE OSTERIA-IL GIRARROSTO DI AMATI CLAUDIO AMATI CLAUDIO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/12/2013 31/12/2013 1444 21/04/2014 22/04/2014 64,00 64,00 112
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
936
C. CREDITO NOVEMBRE 2013 (TELCOM SAS RICARICA I-PHONE)
4559 DIVERSI CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 31/12/2013 1443 21/04/2014 22/04/2014 10,00 10,00 112
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
938
C. CREDITO NOVEMBRE 2013 (RETTORE - TAXI MILANO)
4559 DIVERSI CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 31/12/2013 1443 21/04/2014 22/04/2014 6,80 6,80 112
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
939
C. CREDITO NOVEMBRE 2013 (RETTORE - TAXI MILANO)
4559 DIVERSI CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 31/12/2013 1443 21/04/2014 22/04/2014 9,20 9,20 112
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
940
C. CREDITO NOVEMBRE 2013 (RETTORE - TAXI NOVATE MILANESE)
4559 DIVERSI CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 31/12/2013 1443 21/04/2014 22/04/2014 7,40 7,40 112
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
941
C.CREDITO NOVEMBRE 2013 (RYANAIR LAMEZIA - BIAGETTI FRANCESCO E CALDARELLA ARIANNA)
14129
RYANAIR LTD. REGISTERED OFFICE: RYANAIR CORPORATE HEAD OFFICE DUBLIN AIRPORT CO. DUBLIN IRELAN
99
Regolarizzazione di Provvisorio
31/12/2013 31/12/2013 1443 21/04/2014 22/04/2014 181,66 181,66 112
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
943
C. CREDITO NOVEMBRE 2013 (HOTEL DESIGN BOLOGNA - G. ANTONELLI , F. GUGLIELMI, L. PASSERI X CORSO EBIT)
4559 DIVERSI CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 31/12/2013 1443 21/04/2014 22/04/2014 204,00 204,00 112
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
946
C.CREDITO NOVEMBRE 2013 (F. BIAGETTI, C. TRUPIA HOTEL BOSTON DI BARI )
4559 DIVERSI CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 31/12/2013 1443 21/04/2014 22/04/2014 579,00 579,00 112
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
947
C.CREDITO NOVEMBRE 2013 (F. BIAGETTI, S. RENGA ALBERGO SMERALDO DI ROMA )
4559 DIVERSI CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 31/12/2013 1443 21/04/2014 22/04/2014 426,00 426,00 112
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
948
C. CREDITO NOVEMBRE 2013 COMMISSIONI BANCARIE
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
31/12/2013 31/12/2013 1443 21/04/2014 22/04/2014 3,03 3,03 112
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
982
C.CREDITO DICEMB.2013 DIR.GEN.(PERNOTTAM.C/O HOTEL SAVANT LAMEZIA TERME BIAGETTI/CALDARELLA 9-
4559 DIVERSI CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 31/12/2013 1444 21/04/2014 22/04/2014 600,00 600,00 112
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
983
C.CREDITO DICEMB.2013 RETT.(BIGLIETTO TRENO RN/BO X MISS.BOLOGNA 23/12/13 INCONTRO ASSESSORE
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 1444 21/04/2014 22/04/2014 20,00 20,00 112
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
984
C.CREDITO RETTORE DICEMB.2013 (SC.FISC.DALIA FIORI X INCONTRO CON BERTOZZINI 8/12/13)
4559 DIVERSI CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/12/2013 31/12/2013 1444 21/04/2014 22/04/2014 35,00 35,00 112
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
985
ADDEBITO SPESE BANCARIE C.CREDITO DICEMBRE 2013
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
31/12/2013 31/12/2013 1444 21/04/2014 22/04/2014 3,03 3,03 112
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
862
ACQUISTO MATERIALE DI LABORATORIO
9806MICROTECH S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 09/12/2013 08/01/2014 1540 29/04/2014 30/04/2014 92,60 92,60 112
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
11
trasferimento fondi per compartecipazione al Progetto Informativo Bando GAL Montefeltro Sviluppo Sottomisura 4.1.3.6
5206
COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO
CCConto corrente bancario
29/05/2014 29/05/2014 4195 04/09/2014 18/09/2014 5.000,00 5.000,00 112
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
8
ACQUISTO INTRAUE MATERIALE PER LABORATORIO
19312
PRO MICRON - MICRO MEASURING IMAGING
BUBonifico Europeo
04/04/2014 20/03/2014 04/04/2014 1121 08/04/2014 25/07/2014 539,24 539,24 112
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2226
C.Cr. Economo 2013 - manutenz/riparaz. motocarro Ape 501 AA72919 (gomme)
5162
FEDERICI MAURIZIO FEDERICI MAURIZIO
99
Regolarizzazione di Provvisorio
20/12/2013 05/12/2013 04/01/2014 1536 29/04/2014 29/04/2014 165,00 165,00 115
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
833
2° FE AMM 2014 - acq. mat. vario pulizia - Uff. Economato per varie sedi (pag. bancomat)
5801
M.D. INTERNATIONAL SRL
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
24/07/2014 24/07/2014 23/08/2014 24/07/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 326,59 326,59 115
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Generico Uscita
40
SPEDIZIONE SENSORI ALLA FONDAZIONE BRUNO KESSLER - PROF. BOGLIOLO
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CPConto corrente postale
11/06/2014 31/03/2014 30/06/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 6,05 6,05 115
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
27
AFFIDAMENTO PIANO PRESTAZIONI 2013 PREPARAZIONE E SOPRALLUOGO
7221
AGENZIA REGIONALE SANITARIA - REGIONE MARCHE
CCConto corrente bancario
24/03/2014 30/12/2013 24/03/2014 3334 15/07/2014 18/07/2014 1.082,00 1.082,00 116
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Generico Uscita
39
SYSTEM COPY - STAMPE PER POSTER DA PRESENTARE A ICASSP 2014 - PROF. CARINI
19857SYSTEM COPY S.n.c.
00Non assegnato
11/06/2014 29/04/2014 29/06/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 50,00 50,00 116
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
12
1° FE DISTI - Buffet per partecipanti CNDL 2014
8600
MAXICONAD MONTEFELTRO DI VIOLINI, GALUZZI & C. S.A.S
CCConto corrente bancario
08/08/2014 08/08/2014 08/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 39,90 39,90 117
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Generico Uscita
37
SPEDIZIONE CORTE DEI CONTI CONTRATTO MACEDI
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CPConto corrente postale
11/06/2014 28/05/2014 28/06/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 14,30 14,30 117
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
11
1° FE DISTI- Prestito interbibliotecario prof. Ghini
6123
Università Urbino GIRI INTERNI
07/08/2014 07/08/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 6,00 6,00 118
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
107
ACQUISTO MATERIALE INTRAUE
19987
KREMER PIGMENTE GMBH & CO.KG
BUBonifico Europeo
26/06/2014 18/06/2014 26/06/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 122,00 122,00 119
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Generico Uscita
36
CARTOLIBRERIA RAFFAELLO - 2 RISME FOGLI PROTOCOLLO - PROF. VETRANO
8129
CARTOLIBRERIA RAFFAELLO DI LONZI MAURIZIO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
11/06/2014 26/05/2014 26/06/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 13,80 13,80 119
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
207
SUGAR CAFFE FATT. NR. 27/2013 DEL 31/10/2013 CONVEGNO RIFLESSI DEL COLLEZIONISMO
6688
SUGAR CAFE' DI GARBUGLI GIOVANNI E GIACOMO SNC
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/10/2013 31/12/2013 1335 15/04/2014 30/04/2014 528,00 528,00 120
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
211
Pesaro Stampe Creative fattura n. 127 del 4 marzo 2013
8048
PESARO STAMPA CREATIVE DI GOSTOLI LORENZO & C. SAS
CCConto corrente bancario
31/12/2013 04/03/2013 31/12/2013 1535 29/04/2014 30/04/2014 127,05 127,05 120
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
212
Pesaro Stampe Creative fattura n. 265 del 9 maggio 2013
8048
PESARO STAMPA CREATIVE DI GOSTOLI LORENZO & C. SAS
CCConto corrente bancario
31/12/2013 09/05/2013 31/12/2013 1535 29/04/2014 30/04/2014 223,85 223,85 120
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
213
Pesaro Stampa Creative Fatt. n. 622 del 30 settembre 2013
8048
PESARO STAMPA CREATIVE DI GOSTOLI LORENZO & C. SAS
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/09/2013 31/12/2013 1535 29/04/2014 30/04/2014 89,54 89,54 120
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
236
Fraternale Giuseppe Fattura n. 11/U del 6 marzo 2013
7963
FRATERNALE GIUSEPPE SERVIZIO DI NOLEGGIO FRATERNALE GIUSEPPE
CCConto corrente bancario
31/12/2013 06/03/2013 31/12/2013 1527 29/04/2014 30/04/2014 198,00 198,00 120
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
237
IL GIRARROSTO FATT. NR. 468/AA DEL 13/11/2013 CONVEGNO RIFLESSI DEL COLLEZIONISMO
6189
L'ANGOLO DIVINO RISTORANTE OSTERIA-IL GIRARROSTO DI AMATI CLAUDIO AMATI CLAUDIO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 13/11/2013 31/12/2013 1338 15/04/2014 30/04/2014 625,00 625,00 120
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
238
IL GIRARROSTO FATT. NR. 469/AA DEL 13/11/2013 CONVEGNO RIFLESSI DEL COLLEZIONISMO
6189
L'ANGOLO DIVINO RISTORANTE OSTERIA-IL GIRARROSTO DI AMATI CLAUDIO AMATI CLAUDIO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 13/11/2013 31/12/2013 1337 15/04/2014 30/04/2014 600,00 600,00 120
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
239
L'ANGOLO DIVINO FATT. NR.5733 DEL 13/11/2013 CONVEGNO RIFLESSI DEL COLLEZIONISMO
6189
L'ANGOLO DIVINO RISTORANTE OSTERIA-IL GIRARROSTO DI AMATI CLAUDIO AMATI CLAUDIO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 13/11/2013 31/12/2013 1339 15/04/2014 30/04/2014 1.064,01 1.064,01 120
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
240
L'ANGOLO DIVINO FATT. NR.5734 DEL 13/11/2013 CONVEGNO RIFLESSI DEL COLLEZIONISMO
6189
L'ANGOLO DIVINO RISTORANTE OSTERIA-IL GIRARROSTO DI AMATI CLAUDIO AMATI CLAUDIO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 13/11/2013 31/12/2013 1336 15/04/2014 30/04/2014 1.064,00 1.064,00 120
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
241
FRATERNALE GIUSEPPE SERVIZIO DI NOLEGGIO FATT. N. 63-U DEL 14/10/2013 CONVEGNO RIFLESSI DEL
7963
FRATERNALE GIUSEPPE SERVIZIO DI NOLEGGIO FRATERNALE GIUSEPPE
CCConto corrente bancario
31/12/2013 14/10/2013 31/12/2013 1340 15/04/2014 30/04/2014 50,00 50,00 120
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
244
IL CORTEGIANO FATT. NR. 225 DEL 28/11/2013 CONVEGNO MACHIAVELLI L'UOMO IL POLITICO
6531
IL CORTEGIANO S.R.L.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 28/11/2013 31/12/2013 1546 29/04/2014 30/04/2014 154,00 154,00 120
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
245
Fraternale Giuseppe Fattura n. 21/U del 30 aprile 2013
7963
FRATERNALE GIUSEPPE SERVIZIO DI NOLEGGIO FRATERNALE GIUSEPPE
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/04/2013 31/12/2013 1527 29/04/2014 30/04/2014 121,00 121,00 120
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
246
Fraternale Giuseppe Fattura n. 25/U del 17 maggio 2013
7963
FRATERNALE GIUSEPPE SERVIZIO DI NOLEGGIO FRATERNALE GIUSEPPE
CCConto corrente bancario
31/12/2013 17/05/2013 31/12/2013 1527 29/04/2014 30/04/2014 360,00 360,00 120
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
247
Fraternale Giuseppe Fattura n. 26/U del 17 maggio 2013
7963
FRATERNALE GIUSEPPE SERVIZIO DI NOLEGGIO FRATERNALE GIUSEPPE
CCConto corrente bancario
31/12/2013 17/05/2013 31/12/2013 1527 29/04/2014 30/04/2014 180,00 180,00 120
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
248
Fraternale Giuseppe Fattura n. 55/U del 18 settembre 2013
7963
FRATERNALE GIUSEPPE SERVIZIO DI NOLEGGIO FRATERNALE GIUSEPPE
CCConto corrente bancario
31/12/2013 18/09/2013 31/12/2013 1527 29/04/2014 30/04/2014 50,00 50,00 120
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
250
Litocolor snc fatt. n. 224 del 28 dicembre 2013
9433LITOCOLOR SNC
CCConto corrente bancario
31/12/2013 28/12/2013 31/12/2013 1528 29/04/2014 30/04/2014 1.500,00 1.500,00 120
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
251
Licosa Fattura n. 59565 del 5 novembre 2013
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 05/11/2013 31/12/2013 1530 29/04/2014 30/04/2014 52,01 52,01 120
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
252
Licosa Fattura n. 62572/2013 del 19 novembre 2013
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 19/11/2013 31/12/2013 1530 29/04/2014 30/04/2014 19,20 19,20 120
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
253
Licosa fattura n. 67569/2013 del 4 dicembre 2013
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 04/12/2013 31/12/2013 1530 29/04/2014 30/04/2014 133,47 133,47 120
2013
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
137
Biglietti per viaggio Proff.ri Novati e Morone partecipazione Progetto Libia Prof.ssa Medici
6824
TRENITALIA C/O FERSERVIZI SEDE TERRITORIALE FIRENZE
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 1490 23/04/2014 30/04/2014 170,50 170,50 120
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Generico Uscita
42
TRONY - PILE RICARICABILI E SPINA TRIPOLARE- PROF. GIOSTRA
5106
DML SPA - TRONY UNITA' LOCALE CESENA
17/06/2014 21/01/2014 25/06/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 19,89 19,89 120
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2221
C.Cr. Economo 2013 - manutenz/riparaz. autocarro Fiat Doblò EA857CP(montaggio equilibratura 4 gomme e sostituzione batteria) Uff. Economato - Fiat Panda CB 722WP (montaggio equilibratura 4 gomme) Serv. Prevenzione e Protezione - Motocarro APE MAX D AK60987 (revisione) - Servizio Tecnico D'Ateneo
6521
AUTO 3 SNC DI GNASSI M. & C.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
20/12/2013 29/11/2013 29/12/2013 1534 29/04/2014 29/04/2014 255,63 255,63 121
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2227
C.Cr. Economo 2013: acquisto materiale di cancelleria - Uff. Economato per varie sedi
8303
BUONA STAMPA BISCHI DIEGO
99
Regolarizzazione di Provvisorio
20/12/2013 29/11/2013 29/12/2013 1543 29/04/2014 29/04/2014 239,40 239,40 121
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2235
C.Cr. Economo 2013: n. 6 cartucce per stampante HP5550 (HP56+HP57) Uff. Economato per Uff. Protocollo e varie
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
20/12/2013 29/11/2013 29/12/2013 1542 29/04/2014 29/04/2014 183,00 183,00 121
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2236
C.Cr. Economo 2013: interventi manutenz. multifunz. uff. amm.ne - ott/nov 2013
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
20/12/2013 29/11/2013 29/12/2013 1542 29/04/2014 29/04/2014 85,40 85,40 121
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2228
C.Cr. Economo 2013: acq. n. 4 toner (kit colore + nero) multifunz. MPC5501 Direz. Generale
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
20/12/2013 27/11/2013 27/12/2013 1542 29/04/2014 29/04/2014 578,28 578,28 123
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
207
FORNITURA GAS TECNICI DI LABORATORIO + ECOPASS ANNUALE + RIDUTTORE PRESSIONE E ACCESSORI
8505
AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE S.R.L.
CCConto corrente bancario
28/05/2014 30/04/2014 30/05/2014 2154 29/05/2014 30/09/2014 91,50 91,50 123
2014Amministrazione Centrale
Compenso
454
CONSULENZA E ASSISTENZA AL SERV.PREVENZIONE E PROTEZIONE D'ATENEO SCAD. 31-1-2016
6669
TECNOSTUDI ING.R. GIRELLI E F. FABBRI ASSOCIATI
CCConto corrente bancario
02/04/2014 08/11/2013 30/11/2013 1021 03/04/2014 03/04/2014 1.268,80 1.268,80 124
2014Amministrazione Centrale
Compenso
454
CONSULENZA E ASSISTENZA AL SERV.PREVENZIONE E PROTEZIONE D'ATENEO SCAD. 31-1-2016
6669
TECNOSTUDI ING.R. GIRELLI E F. FABBRI ASSOCIATI
CCConto corrente bancario
02/04/2014 08/11/2013 30/11/2013 1022 03/04/2014 03/04/2014 -200,00 -200,00 124
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
77
SERVIZI DI STAMPA ARTICOLI EXTRAUE
19783
THE COASTAL EDUCATION AND RESEARCH FOUNDATION, INC. (CERF)
BEBonifico estero
29/05/2014 23/05/2014 29/05/2014 4856 30/09/2014 30/09/2014 358,03 358,03 124
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2230
C.Cr. Economo 2013: acq. n. 4 toner (n. 1 nero+Kit colore) Stamp. Nashuatec SPC821DN colori SSIA
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
20/12/2013 25/11/2013 25/12/2013 1542 29/04/2014 29/04/2014 984,54 984,54 125
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2231
C.Cr. Economo 2013: acq. toner serie 2205/2705/3205 - Uff. Economato per fotoc. Nashuatec MP3352SP Serv.Ric. e Rel.Int.li e varie sedi
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
20/12/2013 25/11/2013 25/12/2013 1542 29/04/2014 29/04/2014 78,08 78,08 125
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2232
C.Cr. Economo 2013: n. 2 cartucce per stampante HP5550 (HP56+HP57) Uff. Economato
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
20/12/2013 25/11/2013 25/12/2013 1542 29/04/2014 29/04/2014 61,00 61,00 125
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2233
C.Cr. Economo 2013: n. 4 cartucce: nero+kit colore per stamp. officejet HP920XL - SSIA
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
20/12/2013 25/11/2013 25/12/2013 1542 29/04/2014 29/04/2014 64,66 64,66 125
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2234
C.Cr. Economo 2013: acq. n. 2 toner DSM615 per Nashuatec MP 2000 Uff. Offerta Formativa
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
20/12/2013 25/11/2013 25/12/2013 1542 29/04/2014 29/04/2014 78,08 78,08 125
2013
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, SOCIETA', POLITICA (DESP)
Fattura Acquisto
166
Fattura n. 19/13 del 30-11-2013 - Enrico Zuffo n.c.c.- servizio di trasporto relatori ciclo di seminari sul tema "servono ancora i partiti?" Urbino-novembre
13901
ZUFFO ENRICO N.C.C. ZUFFO ENRICO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 1175 09/04/2014 05/05/2014 924,00 924,00 125
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Fattura Acquisto
147
CARTA DI CREDITO DIPSUM HOTEL CITY ANCONA OSPITI PROF. ROSSI SERENA
5808
HOTEL CITY GIUBELL DI LETIZIA E LORENZO GUZZINI E C. SAS
CCConto corrente bancario
31/12/2013 11/11/2013 31/12/2013 1566 30/04/2014 05/05/2014 67,00 67,00 125
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Generico Uscita
41
SPEDIZIONE N. 4 CONTRATTI CORTE DEI CONTI (DELPRIORI, PAOLINI, DROMEDARI, LUCCHETTI)
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CPConto corrente postale
17/06/2014 16/06/2014 20/06/2014 5323 21/10/2014 23/10/2014 12,10 12,10 125
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
278
FATT. N. 31-U DEL 31/05/2014
7963
FRATERNALE GIUSEPPE SERVIZIO DI NOLEGGIO FRATERNALE GIUSEPPE
CCConto corrente bancario
23/06/2014 31/05/2014 23/06/2014 5335 22/10/2014 28/10/2014 100,00 100,00 127
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2229
C.Cr. Economo 2013 - manutenz. stamp. Nashuatec SPC821DN - SSIA (PCU nero)
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
20/12/2013 22/11/2013 22/12/2013 1542 29/04/2014 29/04/2014 363,56 363,56 128
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
350
2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - ASSISTENZA SU PC- FT. N. 256 DEL 25/07/2014 IL POLIEDRO SNC, PROF. MAGNANI
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
28/07/2014 25/07/2014 28/07/2014 28/07/2014 6532 03/12/2014 04/12/2014 36,60 36,60 129
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2068
C.Cr. Economo 2013: manutenz/riparazione (sostituz. n. 4 gomme) autovettura Fiat Panda targa CB723WP Serv. generali Campus Scientifico E. Mattei
5162
FEDERICI MAURIZIO FEDERICI MAURIZIO
99
Regolarizzazione di Provvisorio
28/11/2013 18/11/2013 18/12/2013 1532 29/04/2014 29/04/2014 232,20 232,20 132
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
348
2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - FT. N. 76/A DEL 15/05/2014 DITTA ELCOM LUCE SRL PER ACQUISTO NR. 2 LAMPADE UV, PROF.SSA LUCHETTI
4863ELCOM LUCE SRL
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
25/07/2014 15/05/2014 25/07/2014 25/07/2014 6527 03/12/2014 04/12/2014 77,10 77,10 132
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
349
2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - RIPARAZIONE NOTEBOOK - "IL POLIEDRO SNC" FT. N. 253 DEL 24/07/2014, PROF. FEDERICI
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
25/07/2014 24/07/2014 25/07/2014 25/07/2014 6531 03/12/2014 04/12/2014 69,54 69,54 132
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
21
ENEL MESE DICEMBRE 2013
5657ENEL ENERGIA SPA
CCConto corrente bancario
21/02/2014 07/01/2014 21/02/2014 3039 04/07/2014 04/07/2014 239,83 239,83 133
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
22
ENEL ENERGIA PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2013
5657ENEL ENERGIA SPA
CCConto corrente bancario
21/02/2014 07/01/2014 21/02/2014 3039 04/07/2014 04/07/2014 676,19 676,19 133
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
998
BOLLI E SPESE BANCARIE IV TRIMESTRE 2013 PROVV.N.2/2014
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
31/12/2013 31/12/2013 1736 14/05/2014 14/05/2014 652,24 652,24 134
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
105
PUBBLICAZIONE ARTICOLI SCIENTIFICI EXTRAUE
10423
HINDAWI PUBLISHING CORPORATION
BEBonifico estero
19/05/2014 09/05/2014 19/05/2014 4823 30/09/2014 30/09/2014 1.327,92 1.327,92 134
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
765
2° FE AMM 2014 - Ufficio Economato - Servizio di soccorso e demolizione del motocarro Piaggio targa AK60987 del Serv. Tecnico
6157
I MECCATRONICI S.N.C. di MERCANTINI G. e SALTARELLI A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
04/07/2014 03/07/2014 03/08/2014 24/07/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 347,70 347,70 135
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
1000
COMPENSI COMMISSIONI ESAMI DI STATO DOTT.COMMERCIALISTA ANNO 2013 (GRAMAZIO ROBERT
6606AGENZIA DELLE ENTRATE
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 1796 15/05/2014 16/05/2014 1.888,75 1.888,75 136
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Generico Uscita
49
RIMBORSO SPESE TULANE UNIVERSITY SOSTENUTE DAL 01/09/2012 AL 31/08/2013 NELL'AMBITO DEL PROGETTO MAYA.
15553TULANE UNIVERSITY
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
30/05/2014 30/05/2014 30/05/2014 5059 09/10/2014 13/10/2014 25.458,48 25.458,48 136
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
362
2° FE AMM 2014 - Imposta di bollo su E/C 2° trimestre 2014 C/C 2° Fondo Economale 2014 Amministrazione Centrale
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
01/08/2014 07/07/2014 01/08/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 25,00 25,00 137
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
1
PUBBLICAZIONI EXTRAUE (USA)
8595
PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE
BEBonifico estero
14/02/2014 17/01/2014 14/02/2014 2925 01/07/2014 01/07/2014 1.212,46 1.212,46 137
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
2
PAGAMENTO INVOICE NO. 3097 DATED 02- JAN- 2014 PER PUBBLICAZIONE EXTRA UE-"PROVV. N. 74 DEL 26/02/201
9988
BENTHAM SCIENCE PUBLISHERS LTD
99
Regolarizzazione di Provvisorio
20/02/2014 02/01/2014 20/02/2014 3134 08/07/2014 08/07/2014 2.925,39 2.925,39 138
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
114
AMICUCCI - MATERIALE VARIO PER LAB. RESTAURO - PROF. BARATIN
12475
AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.A.S.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
16/07/2014 01/07/2014 31/07/2014 23/07/2014 7191 18/12/2014 18/12/2014 115,99 115,99 140
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
115
AMICUCCI - MATERIALE VARIO PER SEGRETERIA
12475
AMICUCCI BELLE ARTI di Amicucci Claudio, Raffaele & C. S.A.S.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
16/07/2014 10/07/2014 31/07/2014 23/07/2014 7191 18/12/2014 18/12/2014 29,94 29,94 140
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2251Contratto n. 12145301
5454
CINECA Consorzio Interuniversitario
GBGirofondi in banca d'Italia
31/12/2013 31/10/2013 31/12/2013 1872 21/05/2014 21/05/2014 4.148,00 4.148,00 141
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2253Contratto n. 13159702
5454
CINECA Consorzio Interuniversitario
GBGirofondi in banca d'Italia
31/12/2013 31/10/2013 31/12/2013 1872 21/05/2014 21/05/2014 6.399,14 6.399,14 141
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2254Contratto n. 13159702
5454
CINECA Consorzio Interuniversitario
GBGirofondi in banca d'Italia
31/12/2013 30/09/2013 31/12/2013 1872 21/05/2014 21/05/2014 12.289,06 12.289,06 141
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2255Contratto n. 11142801
5454
CINECA Consorzio Interuniversitario
GBGirofondi in banca d'Italia
31/12/2013 18/09/2013 31/12/2013 1872 21/05/2014 21/05/2014 21.217,76 21.217,76 141
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
446
CERTIFICATE INN ENGLISH FOR SCHOOLS- (ISP) (SERVIZI CONNESSI A CORSI)
5188
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
BUBonifico Europeo
12/05/2014 01/05/2014 12/05/2014 4793 30/09/2014 30/09/2014 1.328,00 1.328,00 141
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
462
2014-2015 ANNUAL MEMBERSHIP
13665
INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE PROGRAMS
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
12/05/2014 30/04/2014 12/05/2014 4801 30/09/2014 30/09/2014 2.458,25 2.458,25 141
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1963
C.Cr. Economo 2013: acq. materiale informatico di consumo per S.S.I.A.
9316TOWNET SRL
99
Regolarizzazione di Provvisorio
14/11/2013 05/11/2013 04/12/2013 1529 29/04/2014 29/04/2014 1.218,78 1.218,78 146
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
174
RIMBORSO LINEE TELEFONICHE PER E-VOTE
5454
CINECA Consorzio Interuniversitario
GBGirofondi in banca d'Italia
01/04/2014 31/01/2014 01/04/2014 4035 25/08/2014 25/08/2014 533,21 533,21 146
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2069
C.Cr. Economo 2013: acq. toner: Biblio Area Scientifica per E-STUDIO 163; Biblio Economia e Sociologia: Canon LBP2900 e n. 2 HP15 e Ist. di Sc. Religiose: n.1 per Samsung ML-2510
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
28/11/2013 25/10/2013 30/11/2013 1526 29/04/2014 29/04/2014 290,97 290,97 150
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2070
C.Cr. Economo 2013: acq. toner Biblio Area Umanistica per stampante ML-1640
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
28/11/2013 29/10/2013 30/11/2013 1526 29/04/2014 29/04/2014 134,20 134,20 150
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2071
C.Cr. Economo 2013: acq. toner fotocop. INFOTEC MP3350 - Pal. Benedetti
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
28/11/2013 31/10/2013 30/11/2013 1526 29/04/2014 29/04/2014 117,12 117,12 150
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2072
C.Cr. Economo 2013: noleggio autov. Fiat Punto 1 gg Bologna Uff. Orientamento (per viaggio BO-PALERMO)
6521
AUTO 3 SNC DI GNASSI M. & C.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
28/11/2013 30/10/2013 30/11/2013 1531 29/04/2014 29/04/2014 98,53 98,53 150
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2073
C.Cr. Economo 2013 - manutenz/riparaz. autovet. fiat panda BT286DT (auto grigia) (giunto- fasce chiusura panduit-manodopera) e manut. motocarro AA72919 (rettifica tamburi-revisione-manodopera) Serv.
6521
AUTO 3 SNC DI GNASSI M. & C.
99
Regolarizzazione di Provvisorio
28/11/2013 30/10/2013 30/11/2013 1531 29/04/2014 29/04/2014 238,84 238,84 150
2014Amministrazione Centrale
Compenso
440
CONSULENZA E ASSISTENZA AL SERV.PREVENZIONE E PROTEZIONE D'ATENEO SCAD. 31-1-2016
5052
ALESSANDRINI ALESSANDRO
CCConto corrente bancario
27/03/2014 07/11/2013 31/10/2013 970 01/04/2014 01/04/2014 5.278,21 5.278,21 152
2014Amministrazione Centrale
Compenso
440
CONSULENZA E ASSISTENZA AL SERV.PREVENZIONE E PROTEZIONE D'ATENEO SCAD. 31-1-2016
5052
ALESSANDRINI ALESSANDRO
CCConto corrente bancario
27/03/2014 07/11/2013 31/10/2013 971 01/04/2014 01/04/2014 -832,00 -832,00 152
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
210
Fattura n. 52 del 2 settembre 2013 Ragno D'Oro
10412RAGNO D'ORO S.N.C.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 02/09/2013 31/12/2013 1862 21/05/2014 03/06/2014 122,50 122,50 154
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
226
Lattanzi Giuseppina Fatt. n. 18/VR01 del I settembre 2013 (Scavi Montecopiolo)
17409LATTANZI GIUSEPPINA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 01/09/2013 31/12/2013 1861 21/05/2014 03/06/2014 29,75 29,75 154
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
227
Lattanzi Giuseppina Fatt. n. 21/VR01 del 15 settembre 2013 (Scavi Montecopiolo)
17409LATTANZI GIUSEPPINA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 15/09/2013 31/12/2013 1861 21/05/2014 03/06/2014 22,45 22,45 154
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
228
Lattanzi Giuseppina Fatt. n. 22/VR01 del 22 settembre 2013 (Scavi Montecopiolo)
17409LATTANZI GIUSEPPINA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 22/09/2013 31/12/2013 1861 21/05/2014 03/06/2014 61,04 61,04 154
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
229
Lattanzi Giuseppina Fatt. n. 23/VR01 del 29 settembre 2013 (Scavi Montecopiolo)
17409LATTANZI GIUSEPPINA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 29/09/2013 31/12/2013 1861 21/05/2014 03/06/2014 68,22 68,22 154
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
230
Lattanzi Giuseppina Fatt. n. 25/VR01 del 6 ottobre 2013 (Scavi Montecopiolo)
17409LATTANZI GIUSEPPINA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 06/10/2013 31/12/2013 1861 21/05/2014 03/06/2014 84,69 84,69 154
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
231
Lattanzi Giuseppina Fatt. n. 26/VR01 del 13 ottobre 2013 (Scavi Montecopiolo)
17409LATTANZI GIUSEPPINA
CCConto corrente bancario
31/12/2013 13/10/2013 31/12/2013 1861 21/05/2014 03/06/2014 36,90 36,90 154
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
243
LA FORNARINA SAS FATT. NR. 224 DDEL 27/11/2013 CONVEGNO MACHIAVELLI L'UOMO IL POLITICO
6506LA FORNARINA SAS
CCConto corrente bancario
31/12/2013 27/11/2013 31/12/2013 1984 23/05/2014 03/06/2014 168,00 168,00 154
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
770
Fornitura e posa in opera cavo in fibra ottica Collegio Raffaello
7736VEM SISTEMI S.p.A.
CCConto corrente bancario
09/07/2014 30/04/2014 09/07/2014 24/07/2014 6742 10/12/2014 10/12/2014 3.220,80 3.220,80 154
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
651
2° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo cassetta pronto soccorso - Uff. Economato per varie sedi (pag. bancomat)
6145
FARMACIA NUOVA VANNI COSSI ELENA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
12/06/2014 12/06/2014 12/07/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 95,04 95,04 157
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
25
ACQUISTO MAT. PER LAB. EXTRAUE SDOGANATA DA CORRIERE
17223SETAREH BIOTECH, LLC
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
17/04/2014 04/04/2014 17/04/2014 4795 30/09/2014 30/09/2014 451,67 451,67 166
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL'UOMO
Generico Uscita
6
SPESE BANCARIE SU FATT.N.6V000/2014 CONVENZIONE CENTRO IRIDE/ASUR MARCHE
5592
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE MARCHE - AREA VASTA 1-SEDE ANCONA
GBGirofondi in banca d'Italia
10/07/2014 10/07/2014 5764 07/11/2014 23/12/2014 1,00 1,00 166
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
40
LICENZE SOFTWARE ACQU EXTRAUE SERVIZIO 7 TER
19499XAMARIN INC.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
17/04/2014 11/04/2014 17/04/2014 4855 30/09/2014 30/09/2014 435,33 435,33 166
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
76
AUTO3 - NOLEGGIO AUTO (S. BARCAIONI)
6521
AUTO 3 SNC DI GNASSI M. & C.
CCConto corrente bancario
26/05/2014 31/01/2014 30/06/2014 7191 18/12/2014 18/12/2014 97,30 97,30 171
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
79
MILLSTORE DI MAGI AUGUSTO - IMPREGNANTE PER LEGNO - LAB. RESTAURO - PROF. BARATIN
9214
Millstore MAGI AUGUSTO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
04/06/2014 03/06/2014 30/06/2014 7191 18/12/2014 18/12/2014 72,00 72,00 171
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
289
2° FE AMM 2013 - quiet. pag. del 27/06/14 per spediz. n. 103 diplomi di laurea: n. 73 in racc. e n. 30 racc. int.le per Area Processi Formativi (v. contabile Banca)
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
27/06/2014 27/06/2014 27/06/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 645,55 645,55 172
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
2111
AMMINISTRAZIONE CENTRALE - STAFF - GADGET
5368P.G.H. S.P.A.
CCConto corrente bancario
05/12/2013 18/11/2013 18/12/2013 2393 09/06/2014 09/06/2014 10.394,40 10.394,40 173
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
288
2° FE AMM 2013 - quiet. pag. del 26/06/14 per spediz. n. 121 diplomi di laurea: n. 120 in racc. e n. 1 racc. int.le per Area Processi Formativi (v. contabile Banca)
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
26/06/2014 26/06/2014 26/06/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 650,50 650,50 173
2014
DIP.SCIENZE DI BASE E FONDAMENTI
Fattura Acquisto
78
POLIEDRO - MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO - PROF.SSA MAIONE
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
CCConto corrente bancario
04/06/2014 28/05/2014 28/06/2014 7191 18/12/2014 18/12/2014 97,60 97,60 173
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
220
Conad Tre Effe di Marchionni M. & C. Fatt. n. 230/B del 31/07/2013-Scavo Fossombrone
9371
TRE EFFE DI MARCHIONNI M. E C. S.N.C.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/07/2013 31/12/2013 2561 16/06/2014 24/06/2014 680,25 680,25 175
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
221
Conad Tre Effe di Marchionni M. & C. Fatt. n. 269/B del 31/08/2013-Scavo Fossombrone
9371
TRE EFFE DI MARCHIONNI M. E C. S.N.C.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/08/2013 31/12/2013 2561 16/06/2014 24/06/2014 188,19 188,19 175
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
222
Conad Tre Effe di Marchionni M. & C. Fatt. n. 311/B del 30/09/2013-Scavo Fossombrone
9371
TRE EFFE DI MARCHIONNI M. E C. S.N.C.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/09/2013 31/12/2013 2561 16/06/2014 24/06/2014 70,28 70,28 175
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
223
Conad Tre Effe di Marchionni M. & C. Fatt. n. 358/B del 31/10/2013-Scavo Fossombrone
9371
TRE EFFE DI MARCHIONNI M. E C. S.N.C.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/10/2013 31/12/2013 2561 16/06/2014 24/06/2014 205,65 205,65 175
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
224
Conad Tre Effe di Marchionni M. & C. Fatt. n. 357/B del 31/10/2013-Scavo Fossombrone
9371
TRE EFFE DI MARCHIONNI M. E C. S.N.C.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/10/2013 31/12/2013 2561 16/06/2014 24/06/2014 26,00 26,00 175
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
225
Conad Tre Effe di Marchionni M. & C. Fatt. n. 399/B del 30/11/2013-Scavo Fossombrone
9371
TRE EFFE DI MARCHIONNI M. E C. S.N.C.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 30/11/2013 31/12/2013 2561 16/06/2014 24/06/2014 96,98 96,98 175
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1922
Contr. 12128001 Oneri di progetto: U-GOV (contabilità, ricerca. risorse umane, pianificaz. controllo) 2^ rata - 2013-2014
5454
CINECA Consorzio Interuniversitario
GBGirofondi in banca d'Italia
08/11/2013 31/12/2012 10/11/2013 1702 13/05/2014 13/05/2014 43.786,89 0,01 184
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Generico Uscita
37
2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB-QUIETANZA PAG.TO DEL 03/06/2014 N. 566 AFFRANCATURE POSTA-TARGET DA GR.51A 100 GR. PER MATERIALE PUBBLICITARIO "SCUOLA DI BIOTECNOLOGIE" (V.CONTABILE BANCA MARCHE)
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
03/06/2014 03/06/2014 03/06/2014 6525 03/12/2014 04/12/2014 362,24 362,24 184
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Generico Uscita
9
1° FE DISTI- Vitto per relatori convegno Medieval Philologies Today Prof. Dallapiazza
5140
LA TRATTORIA DEL LEONE DI LUCARINI MAURO
CCConto corrente bancario
30/05/2014 30/05/2014 6477 02/12/2014 03/12/2014 12,00 12,00 187
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
446
NOLEGGIO (ANNUALE) FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE
7596CORSINI BRUNO
CCConto corrente bancario
20/08/2013 31/07/2013 30/08/2013 453 04/03/2014 06/03/2014 726,00 726,00 188
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
254
Tipografia Garofali fattura n. 285/i del 7 maggio 2013
4758
TIPOGRAFIA GAROFOLI GAROFOLI LUIGI
CCConto corrente bancario
31/12/2013 07/05/2013 31/12/2013 2864 27/06/2014 07/07/2014 143,99 143,99 188
2014Amministrazione Centrale
Compenso
480
COMMISSARIO ESAMI STATO PROFESSIONE DOTTORE COMMERCIALISTA-I SESSIONE GIUGNO 2013
19405
ABRUGIATO GABRIELE
CCConto corrente bancario
08/04/2014 02/04/2014 02/10/2013 1156 08/04/2014 09/04/2014 -94,24 -94,24 189
2014Amministrazione Centrale
Compenso
480
COMMISSARIO ESAMI STATO PROFESSIONE DOTTORE COMMERCIALISTA-I SESSIONE GIUGNO 2013
19405
ABRUGIATO GABRIELE
CCConto corrente bancario
08/04/2014 02/04/2014 02/10/2013 1155 08/04/2014 09/04/2014 597,89 597,89 189
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
183
2° FONDO ECONOMALE 2014 DISB - INSTALLAZIONE SISTEMA OPERATIVO SU PC DESKTOP- DITTA IL POLIEDRO SNC, PROF. BALDUINI
6497
IL POLIEDRO DI BALDUINI S. & C. SNC
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
27/05/2014 19/04/2014 27/05/2014 6524 03/12/2014 04/12/2014 42,70 42,70 191
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
608
2° FE AMM 2014 - acq. mat. di consumo cassetta pronto soccorso - Uff. Economato per varie sedi (pag. bancomat)
6145
FARMACIA NUOVA VANNI COSSI ELENA
C1 Cassa 1 05/06/2014 05/06/2014 05/06/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 63,00 63,00 194
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
263
2° FE AMM 2014 - acq. n. 5 carnet paccocelere3 da n. 10 spedizioni prepagate cad. per campagna comunicazione 2014-15
11980POSTE ITALIANE S.p.A.
C1 Cassa 1 04/06/2014 04/06/2014 04/06/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 431,25 431,25 195
2013
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
80
Acquisto volume "Guerra totale. Tra bombe alleate e violenze naziste"
8190
LICOSA LIBRERIA COMMISSIONARIA SANSONI SPA
CCConto corrente bancario
16/09/2013 21/05/2013 16/09/2013 1012 02/04/2014 03/04/2014 32,00 32,00 199
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
564
2° FE AMM 2014 - acq. n. 6 timbri per Serv. Ricerca e Relaz. Int.li e n. 11 copie per Uff. Patr. Immobiliare (pag. bancomat)
6512
VIMA S.n.c. di GAROTA MAURO & PIERLEONI VALERIA
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
27/05/2014 26/05/2014 27/05/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 115,40 115,40 203
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
162
MATERIALE DI CONSUMO DI LABORATORIO
14059ZETALAB SRL
CCConto corrente bancario
22/07/2013 28/06/2013 28/07/2013 293 21/02/2014 26/02/2014 157,30 157,30 213
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
53SERVIZI PER BREVETTI
10485MCGILL UNIVERSITY
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
24/02/2014 20/01/2014 24/02/2014 4794 30/09/2014 30/09/2014 1.555,72 1.555,72 218
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
5
1° Fondo Economale - Foto Print srl Unipersonale Fatt. n. 56/2013 del 24/08/2013
19504
Foto Studio srl Unipersonale Nardi Astrid
C1 Cassa 1 30/04/2014 24/08/2013 30/04/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 24,20 24,20 224
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
1002
COMPENSO DOTT.SSA GERARDINA MAIORANO (collegio revisori dei conti) PER.22/4/2013-31/12/2013 ORD.PRO
10483
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZA
GBGirofondi in banca d'Italia
31/12/2013 31/12/2013 3858 18/08/2014 18/08/2014 6.986,66 6.986,66 230
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
129
2° FE AMM 2014 - acq. mat. pulizia (bobine 2 veli e salviette asciug. a C) - Uff. Economato per varie sedi (pag. bancomat)
5801
M.D. INTERNATIONAL SRL
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
21/03/2014 21/03/2014 20/04/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 321,86 321,86 240
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
379
2° FE AMM 2014 - Visita fiscale CRF Anno 2014 Registratore di cassa Olivetti Nettuna 400 dell'Uff. Economato e patrimonio mobiliare
7596CORSINI BRUNO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
18/04/2014 31/03/2014 18/04/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 85,40 85,40 242
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
3
1° Fondo Economale -TECNOSTAMPA FATTURA N. 141 DEL 24 SETTEMBRE 2013
7403
LA TECNOSTAMPA VENTURINI MARIA LUISA
C1 Cassa 1 10/04/2014 24/09/2013 10/04/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 290,40 290,40 244
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
4
1° Fondo Economale -TECNOSTAMPA FATTURA N. 09 DEL 26 MARZO 2013
7403
LA TECNOSTAMPA VENTURINI MARIA LUISA
C1 Cassa 1 10/04/2014 26/03/2013 10/04/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 114,95 114,95 244
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
6
1° Fondo economale- Ministero per i Beni e le attività culturali- Bolletta n. 573676 serie L - del 19/08/2013
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 10/04/2014 19/08/2013 10/04/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 9,00 9,00 244
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Generico Uscita
7
1° Fondo economale - Archivio di Stato Sezione di Faenza - Bolletta n. 915199 del 3 giugno 2013
6259DEBITORI DIVERSI
C1 Cassa 1 10/04/2014 10/04/2014 10/04/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 27,00 27,00 244
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
126
2° FE AMM 2014 - acq. n. 150 marche da bollo da € 2,00 cad. per Area Finanza, Contabilità (v. contabile banca)
8061
TABACCHERIA BONI CLAUDIO
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
15/04/2014 15/04/2014 15/04/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 300,00 300,00 245
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
127
2° FE AMM 2014 - Imposta di bollo su E/C 1° trimestre 2014 C/C 2° Fondo Economale 2014 Amministrazione Centrale
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
15/04/2014 04/04/2014 15/04/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 25,00 25,00 245
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
2
1° FONDO ECONOMALE - LA TECNOSTAMPA DI VENTURINI MARIA LUISA FATT. N. 06 DEL 9 GENNAIO 2013
7403
LA TECNOSTAMPA VENTURINI MARIA LUISA
C1 Cassa 1 08/04/2014 09/01/2013 08/04/2014 6545 03/12/2014 10/12/2014 69,58 69,58 246
2014Amministrazione Centrale
Generico Uscita
121
2° FE AMM 2014 - Imposta di bollo su E/C 4° trimestre 2013 C/C 2° Fondo Economale 2013
6118
BANCA DELLE MARCHE S.P.A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
10/04/2014 08/01/2014 10/04/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 25,00 25,00 250
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Fattura Acquisto
869
FORNITURA TELO DI COPERTURA PER IMBARCAZIONE "ATHENA"
14424
TAPPEZZERIA GOTTARDI DI GOTTARDI RENZO E STEFANO S.N.C.
CCConto corrente bancario
31/12/2013 09/08/2013 08/04/2014 7141 17/12/2014 18/12/2014 1.742,40 1.742,40 254
2014
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI. STORIA, LINGUE, CULTURE (DISTI)
Fattura Acquisto
2
FOTOCOPIE DA 2 MICROFILM
4660
BOSTON SPA - BRITISH LIBRARY
BEBonifico estero
24/02/2014 20/12/2013 24/02/2014 1563 30/04/2014 05/11/2014 285,04 285,04 254
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
188
2° FE AMM 2014 - manutenzione autocarro doblò targa CD773RG (serie spazzole+manodopera e viaggio per avviamento) per Serv. Tecnico (pag. bancomat)
6157
I MECCATRONICI S.N.C. di MERCANTINI G. e SALTARELLI A.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
03/04/2014 03/04/2014 03/04/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 111,02 111,02 257
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
168
2° FE AMM 2014 - acq. n. 1 caricabatteria e batterie ricaricabili per SSIA e varie batterie per varie sedi
6804
BIC FERRAMENTA SNC DI MICHELE BERNARDINI & C.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
31/03/2014 26/03/2014 31/03/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 86,80 86,80 260
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
105
2° FE AMM 2014 - acq. mat. pulizia (salviette asciug. a C) - Uff. Economato per varie sedi (pag. bancomat)
5801
M.D. INTERNATIONAL SRL
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
17/03/2014 28/02/2014 30/03/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 101,82 101,82 261
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
158
2° FE AMM 2014 - acq. toner MPC25 ciano e nero - Uff. Economato per Uff. Orientamento e Tutorato (pag. Bancomat)
6487
LORISYSTEM EUROPE S.r.l.
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
27/03/2014 27/03/2014 27/03/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 180,56 180,56 264
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1825
Contratto 11127701 Convenzione Sistema Titulus
5454
CINECA Consorzio Interuniversitario
GBGirofondi in banca d'Italia
24/10/2013 30/04/2013 29/11/2013 4035 25/08/2014 25/08/2014 17.859,60 17.859,60 269
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1826
Contr. 12159501 Avvio Sistema Organico e Valutazione Prestazioni
5454
CINECA Consorzio Interuniversitario
GBGirofondi in banca d'Italia
24/10/2013 20/09/2013 29/11/2013 4035 25/08/2014 25/08/2014 6.352,50 6.352,50 269
2014Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
104
2° FE AMM 2014 - acq. mat. pulizia (salviette asciug. a C) - Uff. Economato per varie sedi (pag. bancomat)
5801
M.D. INTERNATIONAL SRL
CTPer cassa c/o Ente Tesoriere
17/03/2014 17/01/2014 17/03/2014 6880 11/12/2014 16/12/2014 169,70 169,70 274
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA, DELLA VITA E DELL'AMBIENTE (DISTeVA)
Fattura Acquisto
3
SPESE PUBBLICAZIONE EXTRAUE
14155
JOHN WILEY & SONS, INC
00Non assegnato
27/03/2014 22/10/2013 27/03/2014 7341 31/12/2014 31/12/2014 669,16 669,16 279
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1781
Contr. 12128001 Oneri di progetto: U-GOV (contab, ricerca, risorse umane, pianificaz. controllo) 3^ rata 2013-2014
5454
CINECA Consorzio Interuniversitario
GBGirofondi in banca d'Italia
10/10/2013 31/01/2013 10/11/2013 4034 25/08/2014 25/08/2014 43.786,89 43.786,89 288
2013Amministrazione Centrale
Fattura Acquisto
1916
Contr. 12159501 Oneri di progetto: U-GOV Risorse umane (modulo gest. organico, valutaz. prestaz e servizi assistenza connessi)
5454
CINECA Consorzio Interuniversitario
GBGirofondi in banca d'Italia
07/11/2013 26/08/2013 10/11/2013 4034 25/08/2014 25/08/2014 7.078,50 7.078,50 288
2013Amministrazione Centrale
Generico Uscita
1001CONTRIBUTO CUS 2013
7825
CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO URBINO
CCConto corrente bancario
31/12/2013 31/12/2013 5286 21/10/2014 21/10/2014 9.913,00 9.913,00 294
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Compenso
164
SERVIZIO DI CONSULENZA PER ANALISI DI PRESTAZIONI SPORTIVE - ORDINE 414 DEL 16/12/201
19722MARCOLINI MIRKO
CCConto corrente bancario
22/05/2014 11/02/2014 31/05/2013 1928 23/05/2014 23/05/2014 9.638,00 9.638,00 357
Anno DG
Unità Organizzativa
Tipo DGNumero Reg.
Descrizione DG
Codice Soggetto
Descrizione Soggetto
Codice Modalità di Pagamento
Modalità di Pagamento
Data Reg. DG
Data Doc. Rif.
Data Scadenza
Data Protocollo
Num. Reg. Ord.
Data Reg. Ord.
Data Trasm. Ord.
Ammontare DG
PagatoGiorni
Pag.
2014
DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI
Compenso
164
SERVIZIO DI CONSULENZA PER ANALISI DI PRESTAZIONI SPORTIVE - ORDINE 414 DEL 16/12/201
19722MARCOLINI MIRKO
CCConto corrente bancario
22/05/2014 11/02/2014 31/05/2013 1929 23/05/2014 23/05/2014 -790,00 -790,00 357
2013
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DISCIPLINE UMANISTICHE
Fattura Acquisto
84
Fattura n. 1226/2013 del 27/09/2013 della Ditta Corsini Bruno
7596CORSINI BRUNO
CCConto corrente bancario
16/10/2013 27/09/2013 27/10/2013 5110 13/10/2014 11/11/2014 5.808,00 5.808,00 380
Top Related