Impegnato Sub- Tipo Variazioni Liquidato Da liquidare Da Pagare … · 2018. 3. 1. · N.ro Sub...

N.ro Sub Data Cap. Art. Cod.Bil. T. Descrizione Codice Beneficiario C/R Anno N.ro Atto T.Atto Data Atto

Impegnato

2016 e

precedenti

Variazioni

2016Attuale-Sub 2016

Liquidato

2016

Da liquidare

2016Pagato 2016

Da Pagare

2016Doc. da liq. Disponibilita` Importo 2017

Variazioni

2017Attuale 2017 Importo 2018

Variazioni

2018Attuale 2018

Sub-

impegnato

2017

Sub-

impegnato

2018

Attuale-Sub

2017

Attuale-Sub

2018

Cod.

resp.

Descrizione

tipologia

Tipo

perfezioname

nto

612 0 31/10/2013 10 1 01.01-1.03.01.02.000

ACQUISTO CORONE FESTA 4

NOVEMBRE 3084

IL POLLICE VERDE DI

COCCIA MARTINA RE 2013 68 DA 30/10/2013 220,00 0,00 220,00 0,00 220,00 0,00 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

613 0 22/10/2014 10 1 01.01-1.03.01.02.000


NOVEMBRE 2014. 3084

IL POLLICE VERDE DI


593 0 28/10/2015 10 1 01.01-1.03.01.02.000


NOVEMBRE 2015. 3084

IL POLLICE VERDE DI


233 0 05/04/2012 10 2 01.01-1.03.02.14.999

IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI

RAPPRESENTANZA

AMMINISTRATORI. 0 RE 2012 26 DA 05/04/2012 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

877 0 31/12/2016 16 1 01.11-1.03.02.99.003 Associativa al S.I.R 2016 0 CO 2016 0 614,58 0,00 614,58 0,00 614,58 0,00 614,58 0,00 614,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

1013 0 31/12/2015 18 1 01.01-1.03.02.01.008

SERVIZIO CONVENZIONATO DI

CONTROLLO (NUCLEI DI

VALUTAZIONE) 2015/16/17 2140

GALILEI FAUSTO

RE 2015 138 GM 09/05/2000 978,76 0,00 978,76 0,00 978,76 0,00 978,76 0,00 978,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

1013 0 31/12/2015 18 1 01.01-1.03.02.01.008

SERVIZIO CONVENZIONATO DI

CONTROLLO (NUCLEI DI

VALUTAZIONE) 2015/16/17 2140

GALILEI FAUSTO

CO 2016 138 GM 09/05/2000 978,76 0,00 978,76 0,00 978,76 0,00 978,76 0,00 978,76 978,76 0,00 978,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 978,76 0,00 8

500 0 17/09/2015 19 1 01.01-1.03.02.01.008

COMPENSO AL REVISORE 1Ê " 2^

TRIMESTRE 2015

7537

STUDIO COMMERCIALE

E DI CONSULENZA DEL

LAVORO RE 2015 73 CC 29/11/2014 2.744,98 0,00 2.744,98 0,00 2.744,98 0,00 2.744,98 0,00 2.744,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

500 0 17/09/2015 19 1 01.01-1.03.02.01.008

COMPENSO AL REVISORE

TRIENNIO 15_16_17

7537

STUDIO COMMERCIALE

E DI CONSULENZA DEL

LAVORO CO 2016 73 CC 29/11/2014 5.490,00 0,00 5.490,00 2.745,02 2.744,98 2.745,02 2.744,98 0,00 2.744,98 5.490,00 0,00 5.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.490,00 0,00 8

711 0 30/12/2016 20 1 01.01-1.03.02.01.001

INDENNITA' CARICA DICENBRE

2016 E DIFFERENZA DI EURO

933,14 PER I MESI DI OTTOBRE E

NOVEMBRE(

1.991,25+933,14+933,14) 8

EMILI GINO

CO 2016 0 3.857,53 0,00 3.857,53 0,00 3.857,53 0,00 3.857,53 0,00 3.857,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

712 0 30/12/2016 22 1 01.01-1.03.02.01.001

INDENNITA' FUNZIONE

AMMINISTRATORI DICEMBRE 2016 0 CO 2016 0 497,77 0,00 497,77 0,00 497,77 0,00 497,77 0,00 497,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

715 0 30/12/2016 26 1 01.01-1.02.01.01.001

IMPOSTA IRAP SU INDENNITA'

EROGATE DICEMBRE 2016 0 CO 2016 0 264,49 0,00 264,49 0,00 264,49 0,00 264,49 0,00 264,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

891 0 31/12/2014 28 2 01.03-1.04.01.01.001

( 1010305 ) RIMBORSO ALLO STATO

CONTRIBUTI E VARIE

CORRISPOSTI IN ECCEDENZA E/O

DA COMPENSARE Attribuzioni Importo

RIDUZIONE FONDO FINANZIARIO DI

MOBILITA EX AGES (ART. 7, C. 31

SEXIES, DL 78/10) 2013

65

MINISTERO

DELLÌNTERNO

RE 2014 0 2.296,22 0,00 2.296,22 0,00 2.296,22 0,00 2.296,22 0,00 2.296,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

892 0 31/12/2014 28 3 01.04-1.04.01.01.001

RIMBORSO ALLO STATO QUOTE

TRIBUTARIE ERRONEAMENTE

VERSATE CORR.E 60/3 (SERVIZI

INDIVISIBILI SU TARES 2013

VERSATI DIRETTAMENTE) 65

MINISTERO

DELLÌNTERNO

RE 2014 0 1.836,90 0,00 1.836,90 0,00 1.836,90 0,00 1.836,90 0,00 1.836,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

439 0 13/10/2016 32 4 01.07-1.03.01.02.010

REFERENDUM COSTITUZIONALE

DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO

DI SPESA. 20

E. GASPARI s.r.l.

CO 2016 63 DA 11/10/2016 220,21 0,00 220,21 0,00 220,21 0,00 220,21 0,00 220,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

443 0 13/10/2016 32 4 01.07-1.03.01.02.010

REFERENDUM COSTITUZIONALE

DEL 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO

DI SPESA. 0 CO 2016 63 DA 11/10/2016 1.092,00 -792,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

839 0 31/12/2016 50 4 01.02-1.01.02.01.001 SALDO INAIL 2016 0 CO 2016 0 278,12 0,00 278,12 0,00 278,12 0,00 278,12 0,00 278,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

12 0 01/01/2015 68 1 01.11-1.01.02.02.004 SF

QUOTA A CARICO DEL COMUNE

BENEFICI LEGGE 24.5.70 N.336 ruolo

Ex Cpdel 0 RE 2015 0 1.004,68 0,00 1.004,68 0,00 1.004,68 0,00 1.004,68 0,00 1.004,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

12 0 01/01/2015 68 1 01.11-1.01.02.02.004 SF

QUOTA A CARICO DEL COMUNE

BENEFICI LEGGE 24.5.70 N.336 ruolo

Ex Cpdel 0 CO 2016 0 1.004,68 0,00 1.004,68 0,00 1.004,68 0,00 1.004,68 0,00 1.004,68 502,34 0,00 502,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502,34 0,00 8

153 0 25/02/2015 82 1 01.11-1.03.01.02.002

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO

ENERGIA PER CENTRALI

TERMICHE PER IMMOBILI DI

PROPRIETA' COMUNALE DITTA

ENERGIA VERDE

4601

ENERGIA VERDE SPA

RE 2015 74 DL 25/02/2015 8.999,94 0,00 8.999,94 8.999,94 0,00 0,00 8.999,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

788 0 22/12/2015 82 1 01.11-1.03.01.02.002


FORNITURA DI CALORE 4601

ENERGIA VERDE SPA

RE 2015 497 DL 21/12/2015 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

646 0 23/12/2016 82 1 01.11-1.03.01.02.002


GASOLIO DA RISCALDAMENTO

DITTA CIPE 3253

C.I.PE. CENTRO ITALIA

PETROLI

CO 2016 466 DL 19/12/2016 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

692 0 29/12/2016 82 1 01.11-1.03.01.02.002


CALORE CENTRALE

TELERISCALDAMENTO 7667

ALEA HEAT & POWER

SRL

CO 2016 473 DL 22/12/2016 1.975,60 0,00 1.975,60 0,00 1.975,60 0,00 1.975,60 0,00 1.975,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

280 0 29/04/2014 82 5 01.02-1.03.02.09.000

IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO

CANONE ACQUA SEDE COMUNALE

3801

V.U.S. VALLE UMBRA

SERVIZI SPA SERVIZIO

IDRICO RE 2014 165 DL 23/04/2014 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

828 0 29/12/2014 82 5 01.02-1.03.02.09.000


CANONE ACQUA SEDE COMUNALE

3801

V.U.S. VALLE UMBRA


IDRICO RE 2014 612 DL 22/12/2014 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

252 0 16/04/2015 82 5 01.02-1.03.02.09.000

IMPEGNO DI SPESA PER

PAGAMENTO CANONE ACQUA

SEDE COMUNALE 3801

V.U.S. VALLE UMBRA


IDRICO RE 2015 152 DL 14/04/2015 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

128 0 10/03/2016 82 5 01.02-1.03.02.09.005

IMPEGNO DI SPESA PER VERIFICA

ESTINTORI - DITTA TOMASSINI

RAMIRO - 1771

SARI INFORTUNISTICA

DI TOMMASINI RAMIRO

CO 2016 102 DL 08/03/2016 403,00 -252,04 150,96 0,00 150,96 0,00 150,96 0,00 150,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

172 0 03/03/2015 82 5 01.02-1.03.02.09.004

ASCENSORE FIAM INSTALLATO

PRESSO LA SEDE MUNICIPALE

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI

MANUTENZIONE TRIENNIO

2015/2017 ALLA DITTA ROSSI

ALBERTO ASCENSORI DI FOLIGNO .

IMPEGNO DI SPESA 2025

ROSSI ALBERTO & C.

SNC

CO 2016 79 DL 02/03/2015 1.386,12 0,00 1.386,12 693,06 693,06 693,06 693,06 0,00 693,06 1.386,12 0,00 1.386,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.386,12 0,00 16

35 0 15/01/2016 82 6 01.11-1.03.02.05.001

IMPEGNO DI SPESA TRAFFICO

TELEFONICO 5607

TELECOM ITALIA SPA

CO 2016 16 DL 14/01/2016 5.500,00 0,00 5.500,00 5.282,96 217,04 5.282,96 217,04 0,00 217,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

260 0 13/06/2016 82 6 01.11-1.03.02.05.001


TELEFONICO 5607

TELECOM ITALIA SPA

CO 2016 218 DL 03/06/2016 2.600,00 0,00 2.600,00 208,97 2.391,03 208,97 2.391,03 0,00 2.391,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

261 0 13/06/2016 82 6 01.11-1.03.02.05.002


TELEFONICO 4748

TIM ITALIA SPA

CO 2016 218 DL 03/06/2016 1.900,00 0,00 1.900,00 888,91 1.011,09 888,91 1.011,09 0,00 1.011,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

412 0 27/07/2012 82 7 01.11-1.03.02.05.004

INTEGRAZIONE IMPEGNO E

LIQUIDAZIONE SPESE

PRECEDENTEMENTE IMPEGNATE

ENEL MESE CONTABILE MAGGIO

2012 0 RE 2012 282 DL 17/07/2012 124,17 0,00 124,17 124,17 0,00 0,00 124,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

233 0 19/05/2016 82 7 01.11-1.03.02.05.004

IMPEGNO DI SPESA CONSUMO

ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO

DELL'ENERGIA CO 2016 204 DL 17/05/2016 7.000,00 0,00 7.000,00 1.506,31 5.493,69 1.506,31 5.493,69 0,00 5.493,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

178 0 28/02/2014 82 8 01.11-1.03.02.13.002

SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COM.LI

PALAZZO FRENFANELLI - VIA G. DA

CHIAVANO E P.ZA GARIBALDI-

AGGIUDICAZIONE ALLA

COOPERATIVA INCONTRO B CON

SEDE IN NORCIA. 1274

SOC. COOP. INCONTRO

B ARL

RE 2014 86 DL 19/02/2014 1.363,08 -179,48 1.183,60 0,00 1.183,60 0,00 1.183,60 0,00 1.183,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

26 0 01/01/2015 82 8 01.11-1.03.02.13.002




AGGIUDICAZIONE ALLA COOPERAT 1274

SOC. COOP. INCONTRO

B ARL

RE 2015 86 DL 19/02/2014 7.101,60 0,00 7.101,60 5.326,20 1.775,40 5.326,20 1.775,40 0,00 1.775,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

26 0 01/01/2015 82 8 01.11-1.03.02.13.002





SOC. COOP. INCONTRO

B ARL

CO 2016 86 DL 19/02/2014 7.101,60 0,00 7.101,60 1.183,60 5.918,00 1.183,60 5.918,00 0,00 5.918,00 1.183,60 0,00 1.183,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.183,60 0,00 16

77 0 09/02/2016 82 8 01.11-1.03.02.13.002

PULIZIA DELLA SALA CONSILIARE


ESECUZIONE LAVORI SOC. COOP

INCONTRO B 1274

SOC. COOP. INCONTRO

B ARL

CO 2016 52 DL 08/02/2016 158,60 0,00 158,60 0,00 158,60 0,00 158,60 0,00 158,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

554 0 12/12/2016 82 9 01.11-1.03.02.05.005

IPEGNO DI SPESA PER

PAGAMENTO CANONE IDRICO

DITTA VUS 3801

V.U.S. VALLE UMBRA


IDRICO CO 2016 439 DL 09/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

392 0 22/09/2016 82 13 01.11-1.03.02.19.004


INSTALLAZIONE ANTENNA E CAVO

PER RICEZIONE LINEA ADSL

WIRELESS SEDE UFFICI

COMUNALI. 6723

SPACE INFORMATICA

S.N.C. DI SCARPONI

ANTONIO E DI NICOL

CO 2016 117 DF 22/09/2016 244,00 0,00 244,00 0,00 244,00 0,00 244,00 0,00 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

463 0 20/10/2016 99 1 01.02-1.03.02.16.001

AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL

SERVIZIO DI TRASPORTO

SCOLASTICO LINEA N° 1 E LINEA N°

2 ANNO SCOLASTICO 2016-2017

2017-2018 MEDIANTE PROCEDURA

APERTA, AI SENSI DELLART. 60 DEL

D.LGS. N. 50/2016 -

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

ART. 192 D.LGS 267/00 - IMPE 0 CO 2016 378 DL 18/10/2016 880,91 0,00 880,91 0,00 880,91 0,00 880,91 0,00 880,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

562 0 12/12/2016 99 1 01.02-1.03.02.16.001

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

PER PUBBLICAZIONI GARA PER

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI

TRASPORTO SCOLASTICO 0 CO 2016 438 DL 09/12/2016 190,28 0,00 190,28 0,00 190,28 0,00 190,28 0,00 190,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

501 0 16/11/2016 102 1 01.02-1.03.02.16.999

PROCEDURA APERTA PER

L'APPALTO DEI SERVIZI

ASSICURATIVI. IMPEGNO DI SPESA

PER CONTRIBUTO A FAVORE

DELL'ANAC 0 CO 2016 139 DF 15/11/2016 225,00 0,00 225,00 0,00 225,00 0,00 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

281 0 24/04/2015 104 1 07.01-1.03.01.02.009

Festeggiamenti ritiani 2015. Impegno di

spesa per acquisto rose e addobbi

floreali per le varie manifestazioni. 3084

IL POLLICE VERDE DI

COCCIA MARTINA

RE 2015 60 DS 23/04/2015 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

222 0 11/05/2016 104 1 07.01-1.03.01.02.009

Festeggiamenti ritiani 2016. Impegno di

spesa per acquisto rose e addobbi

floreali per le varie manifestazioni. 3084

IL POLLICE VERDE DI

COCCIA MARTINA

CO 2016 65 DS 10/05/2016 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

718 0 30/12/2016 106 1 01.03-1.03.02.17.001

COMMISSIONI SU C /C POSTALE

10124063 NOVEMBRE 2016 0 CO 2016 0 15,68 0,00 15,68 0,00 15,68 0,00 15,68 0,00 15,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

720 0 30/12/2016 106 1 01.03-1.03.02.17.001

COMMISSIONI SU C/C POSTALE

10124063 DICEMBRE 2016 0 CO 2016 0 30,34 0,00 30,34 0,00 30,34 0,00 30,34 0,00 30,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

722 0 30/12/2016 106 1 01.03-1.03.02.17.001

COMMISSIONI SU C/C POSTALE

10124063 NOVEMBRE 2016 0 CO 2016 0 18,06 0,00 18,06 0,00 18,06 0,00 18,06 0,00 18,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

724 0 30/12/2016 106 1 01.03-1.03.02.17.001

COMMISSIONI SU C/C

POSTALE11622065 DICEMBRE 2016 0 CO 2016 0 18,40 0,00 18,40 0,00 18,40 0,00 18,40 0,00 18,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

719 0 30/12/2016 106 2 01.03-1.02.01.02.001

IMPOSTA DI BOLLO SU C/C

10124063 NOVEMBRE 2016 0 CO 2016 0 8,46 0,00 8,46 0,00 8,46 0,00 8,46 0,00 8,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

721 0 30/12/2016 106 2 01.03-1.02.01.02.001


10124063 DICEMBRE 2016 0 CO 2016 0 8,19 0,00 8,19 0,00 8,19 0,00 8,19 0,00 8,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

723 0 30/12/2016 106 2 01.03-1.02.01.02.001


POSTALE 11622065 NOVEMBRE

2016 0 CO 2016 0 8,46 0,00 8,46 0,00 8,46 0,00 8,46 0,00 8,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

725 0 30/12/2016 106 2 01.03-1.02.01.02.001


POSTALE 11622065 DICEMBRE

20165 0 CO 2016 0 8,19 0,00 8,19 0,00 8,19 0,00 8,19 0,00 8,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

631 0 19/12/2016 106 3 01.03-1.03.02.17.001

RIMBORSO SPESE TENUTA CONTO

DI TESORERIA PERIODO GENNAIO-

DICEMBRE 2016 ALLA BANCA

POPOLARE DI SPOLETO

TESORIERE ENTE. 143

BANCA POPOLARE DI

SPOLETO

CO 2016 159 DF 19/12/2016 3.600,00 0,00 3.600,00 2.700,00 900,00 2.700,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

908 0 31/12/2014 111 1 01.07-1.04.01.02.007

SPESE PER LA C.E.CI. AL COMUNE

DI SPOLETO 2014 2054

COMUNE DI SPOLETO

RE 2014 0 1.600,00 -680,76 919,24 0,00 919,24 0,00 919,24 0,00 919,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

1016 0 31/12/2015 111 1 01.07-1.04.01.02.003

SPESE PER LA C.E.CI. AL COMUNE

DI SPOLETO 2015 0 RE 2015 0 1.000,00 -123,64 876,36 0,00 876,36 0,00 876,36 0,00 876,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

454 0 14/10/2016 119 2 01.11-1.03.02.19.006


N. 26 LICENZE ANTIVIRUS +

SERVER, 1 WATCHGUARD

FIREBOX T30 CON 1 ANNO DI

TOTAL SECURITY SUITE. 6348

SINAPSI S.R.L.

CO 2016 128 DF 14/10/2016 1.533,88 0,00 1.533,88 1.533,88 0,00 0,00 1.533,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

687 0 11/10/2010 138 2 08.01-2.02.03.99.001

REDAZIONE DELLA VARIANTE

GENERALE AL PRG. PROCEDURA

NEGOZIATA PER INDIVIDUAZIONE

PROFESSIONISTI PER

VALUTAZIONE AMBIENTALE

STRATEGICA. APPROVAZIONE

VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO

INCARICO DITTA ECOAZIONI DI

GUBBIO. 6443

VENERUCCI VIRNA

CO 2016 45 DT 05/10/2010 3.153,28 0,00 3.153,28 0,00 3.153,28 0,00 3.153,28 0,00 3.153,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

3004 0 31/12/2008 138 2 08.01-2.02.03.99.001

INCARICO REDAZIONE

AGGIORNAMENTO P.R.G.-IMPEGNO

DI STANZIAMENTO FINANZIATO

CON AVANZO VINCOLATO ONERI

URB. 0 CO 2016 12 CC 07/04/2008 5.477,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

3004 1 21/12/2009 138 2 08.01-2.02.03.99.001

SUPPORTO GRAFICO ESTERNO

PER LA REDAZIONE VARIANTE

PRG. AFFIDAMENTO INCARICO AL

GEOM LAURENTI WALTER E

APPROVAZIONE SCHEMA DI

CONVENZIONE PER LA

REGOLAZIONE DEI RAPPORTI. 0 CO 2016 77 DT 16/12/2009 826,28 0,00 826,28 0,00 826,28 0,00 826,28 0,00 826,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

3004 2 11/10/2010 138 2 08.01-2.02.03.99.001


GENERALE AL PRG.PROCEDURA


PROFESSIONISTI PER

VALUTAZIONE AMBIENTALE

STRATEGICA. APPROVAZIONE


INCARICO DITTA ECOAZIONI DI

GUBBIO. 0 CO 2016 45 DT 05/10/2010 4.651,27 0,00 4.651,27 0,00 4.651,27 0,00 4.651,27 0,00 4.651,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

2822 0 22/12/2005 138 3 01.11-1.03.02.99.002

INCARICO PER COSTITUZIONE

SOCIET A' PUBBLICA PER

ESPLETAMENTO SER 4849

TRINCHILLO MARIA

PAOLA

RE 2005 377 DL 21/12/2005 2.842,00 0,00 2.842,00 0,00 2.842,00 0,00 2.842,00 0,00 2.842,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

2823 0 22/12/2005 138 3 01.11-1.03.02.99.002 SF

INCARICO PER COSTITUZIONE

SOCIET A' PUBBLICA PER

ESPLETAMENTO SER 4850

PAGGI ROSA

RE 2005 377 DL 21/12/2005 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

2547 0 11/09/2006 138 3 01.11-1.03.02.99.002

COMUNE DI CASCIA/DI LODOVICO

COR RADO. RICORSO AL T.A.R.

PER IMPI 5040

RANIERI GIAN VITO

RE 2006 102 DT 07/09/2006 1.612,40 0,00 1.612,40 0,00 1.612,40 0,00 1.612,40 0,00 1.612,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

2967 0 28/12/2006 138 3 01.11-1.03.02.99.002

COMUNE DI CASCIA - CARLETTI

ANNA MARIA ED ALTRI. ATTO DI

APPELLO 0 RE 2006 34 GC 28/12/2006 688,50 0,00 688,50 0,00 688,50 0,00 688,50 0,00 688,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

2062 0 06/03/2007 138 3 01.11-1.03.02.99.002

ACC.TO CAUSE DI SCIOGLIMENTO

SOC A.S.VA. S.R.L. AFF.TO

CATAGNA MA 0 RE 2007 21 GC 06/03/2007 824,00 0,00 824,00 0,00 824,00 0,00 824,00 0,00 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

2221 0 04/05/2007 138 3 01.11-1.03.02.99.002

ACCERTAMENTO CAUSE DI

SCIOGLIMEN TO DELLA

SOCIETA'A.S.VA. S.R.L. 5320

CATAGNA MARCO

RE 2007 121 DL 30/04/2007 3.380,00 0,00 3.380,00 0,00 3.380,00 0,00 3.380,00 0,00 3.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

1799 0 19/02/2008 138 3 01.11-1.03.02.99.002

DELIBERAZIONE DEL

COMMISSARIO ST RAORDINARIO N

67 DEL 25.5.07 INC 3013

MARCUCCI MASSIMO

RE 2008 61 DL 05/02/2008 1.586,00 0,00 1.586,00 0,00 1.586,00 0,00 1.586,00 0,00 1.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

2439 0 14/10/2008 138 3 01.11-1.03.02.99.002

RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO

AVVERSO LA SENTENZA TAR

UMBRA BUCCHI ANTONIO/COMUNE

DI CASCIA. DIFENSORE AV.

FINOCCHI SALVATORE.


E LIQUIDAZIONE ACCONTO

PARCELLA. 0 RE 2008 339 DL 17/09/2008 1.807,91 0,00 1.807,91 0,00 1.807,91 0,00 1.807,91 0,00 1.807,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

1087 0 31/12/2009 138 3 01.11-1.03.02.99.002

RICORSO AL TAR UMBRIA

PROMOSSO DAL SIG. BUCCHI

BENEDETTO. ASSEGNAZIONE

INCARICO AVVOCATO VELATTA 518

VELATTA ANGELO

RE 2009 133 GM 12/11/2009 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

1104 0 31/12/2011 138 3 01.11-1.03.02.99.002

TUTELA LEGALE GIUDIZIO

PROMOSSO SIG.RA DE MASTRO

ROSA 518

VELATTA ANGELO

RE 2011 78 GM 30/11/2011 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

892 0 28/12/2012 138 3 01.11-1.03.02.99.002

DELIBERAZIONE GIUNTA

COMUNALE N 131 DEL 28.6.05

INCARICO ALL'AVVOCATO

GIACOMO BORRIONE

CONTROVERSIA DERIVANTE

DALL'APPLICAZIONE

CONVENZIONE A.T.O. RIFIUTI-

RINUNCIA INCARICO AVV.

BORRIONE - NOMINA AVV. VELATTA

ANGELO - IMPEGNO DI SPESA.

518

VELATTA ANGELO

RE 2012 570 DL 27/12/2012 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

981 0 31/12/2013 138 3 01.11-1.03.02.99.002

LIQUIDAZIONE DANNO

RICONOSCIUTO DA SENTENZA A

PAPA GIOVANNINA A SEGUITO DI

INCIDENTI SU SCALE MOBILI .

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI

BILANCIO. 7268

PAPA GIOVANNINA

RE 2013 55 CC 28/11/2013 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

982 0 31/12/2013 138 3 01.11-1.03.02.99.002

RIMBORSO SPESE LEGALI

AVV.MENDITTO LUIGI

RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI

BILANCIO. 7269

MENDITTO LUIGI

RE 2013 55 CC 28/11/2013 685,15 0,00 685,15 0,00 685,15 0,00 685,15 0,00 685,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

561 0 15/10/2015 138 3 01.11-1.03.02.99.002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE N 43 DEL 8.7.15 -

PROCEDURA DI MEDIAZIONE EX

D.LGS 28/2010 PRESENTATA DALLA

PRO-LOCO DI CERASOLA

REGISTRO GENERALE 292/2015

USUCAPIONE IMMOBILE SITO IN

FRAZ. CERASOLA - EX CAPANNONE

- NOMINA DIFENSORE- IMPEGN

4316

ALTIERI FEDERICO

RE 2015 347 DL 24/09/2015 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

787 0 21/11/2011 138 3 01.11-1.03.02.99.002 INCARICO ASSISTENZA LEGALE 518 VELATTA ANGELO CO 2016 44 DT 09/11/2011 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

690 0 11/10/2010 138 4 08.01-2.02.03.99.001




GEOLOGO. APPROVAZIONE


INCARICO GEOL . ROSATI MARIA

CANDIDA. 925

ROSATI MARIA

CANDIDA

CO 2016 46 DT 06/10/2010 3.054,04 0,00 3.054,04 0,00 3.054,04 0,00 3.054,04 0,00 3.054,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

689 0 11/10/2010 138 6 08.01-2.02.03.99.001




GEOLOGO. APPROVAZIONE


INCARICO GEOL . ROSATI MARIA

CANDIDA. 925

ROSATI MARIA

CANDIDA

CO 2016 46 DT 06/10/2010 772,86 0,00 772,86 0,00 772,86 0,00 772,86 0,00 772,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

939 0 23/12/2011 138 6 08.01-2.02.03.99.001

REDAZIONE VARIANTE GENERALE

PRG. PROCEDURA NEGOZIATA

PER INCARICHI DI INDAGINI

GEOLOGICHE E V.A.S.

INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA

PER SOPRAVVENUTO AUMENTO

DELL'IVA. 925

ROSATI MARIA

CANDIDA

CO 2016 55 DT 19/12/2011 175,69 0,00 175,69 0,00 175,69 0,00 175,69 0,00 175,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

1559 0 22/12/1998 160 1 01.06-1.01.02.01.001 SF CONTRIBUTI SOSPESI 1998 0 RE 1998 0 4.393,44 0,00 4.393,44 1.746,59 2.646,85 1.746,59 2.646,85 0,00 2.646,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

855 0 31/12/2016 160 4 01.06-1.01.02.01.001 SAALDO INAIL 2016 0 CO 2016 0 2,91 0,00 2,91 0,00 2,91 0,00 2,91 0,00 2,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

923 0 31/12/2015 161 1 08.01-1.01.02.01.001 Cpdel su risultato 2015 Monteleone 0 RE 2015 0 428,40 0,00 428,40 0,00 428,40 0,00 428,40 0,00 428,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

856 0 31/12/2016 161 4 08.01-1.01.02.01.001 SALDO INAIL ANNO 2016 0 CO 2016 0 88,64 0,00 88,64 0,00 88,64 0,00 88,64 0,00 88,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

1211 0 31/12/2009 163 2 08.01-1.01.01.01.004

COMPENSI SPETTANTI AL

PERSONALE

URBANIST.COLLAB.ACCERT.ICI

2009 0 CO 2016 0 1.100,83 -1.100,80 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

834 0 30/12/2016 164 1 01.06-1.03.02.04.001 ADESIONE SIPA 2016 6314 COMUNE DI ASSISI CO 2016 0 454,71 0,00 454,71 0,00 454,71 0,00 454,71 0,00 454,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

728 0 04/12/2014 198 1 01.06-1.03.02.09.000

QUOTA ACARICO DEL COMUNE DI

CASCIA CONVENZIONE ATEM 5575

COMUNE DI FOLIGNO

RE 2014 525 DL 26/11/2014 2.240,45 0,00 2.240,45 0,00 2.240,45 0,00 2.240,45 0,00 2.240,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

495 0 08/10/2013 198 1 01.06-1.03.02.09.000

Incarico Redazione Piano Urbano

Complesso PUC3 2597

BIENTINESI CARLO

RE 2015 374 DL 03/10/2013 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

256 0 03/06/2016 198 2 01.06-1.03.02.19.007

IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO

GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ

COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE

E MEDIA "LA STELLA" - MATTATOIO

COMUNALE - SCUOLA MATERNA

DEL CAPOLUOGO - LOCULI

CIMITERO CASCIA CAPOLUOGO -

LIQUIDAZIONE TARIFFE DEL G.S.E.

PER COPERTURA DEI COSTI AMMN

7491

GESTIONE DEI SERVIZI

ENERGETICI - G.S.E.

SPA

CO 2016 211 DL 25/05/2016 36,60 0,00 36,60 36,60 0,00 0,00 36,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

257 0 03/06/2016 198 2 01.06-1.03.02.19.007










7491


ENERGETICI - G.S.E.

SPA

CO 2016 211 DL 25/05/2016 36,60 0,00 36,60 36,60 0,00 0,00 36,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

468 0 20/10/2016 201 1 08.01-1.03.01.02.001

IMPEGNO DI SOPESA PER

FORNITURA CARTA

FOTOCOPIATRICE E MATERIALE

VARIO DI CANCELLERIA 6727

MONDOFFICE S.R.L.

CO 2016 25 DT 18/10/2016 547,11 0,00 547,11 0,00 547,11 0,00 547,11 0,00 547,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

460 0 20/10/2016 202 1 08.01-1.03.02.07.008

ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE

XEROX ST 420. IMPEGNO DI SPESA.-

6274

M.C. SYSTEM S.R.L.

CO 2016 24 DT 17/10/2016 1.400,00 -404,21 995,79 0,00 995,79 0,00 995,79 0,00 995,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

840 0 31/12/2016 226 4 01.07-1.01.02.01.001 SALDO INAIL 2016 0 CO 2016 0 26,64 0,00 26,64 0,00 26,64 0,00 26,64 0,00 26,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

652 0 27/12/2016 235 2 01.07-1.03.02.19.009


RIPARAZIONE HARD DISK ALLA

DITTA SPACE INFORMATICA 6723

SPACE INFORMATICA

S.N.C. DI SCARPONI

ANTONIO E DI NICOL CO 2016 72 DA 21/12/2016 195,20 0,00 195,20 0,00 195,20 0,00 195,20 0,00 195,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

106 0 25/02/2016 235 4 01.07-1.03.02.99.006

INDAGINE ASPETTI DELLA VITA

QUOTIDIANA. QR.2016 0 CO 2016 11 DA 19/02/2016 1.000,00 -89,92 910,08 0,00 910,08 0,00 910,08 0,00 910,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

346 0 02/08/2016 244 1 01.07-1.03.01.02.001


REGISTRI DI STATO CIVILE 2017.

20

E. GASPARI s.r.l.

CO 2016 52 DA 01/08/2016 308,79 -0,01 308,78 0,00 308,78 0,00 308,78 0,00 308,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15


841 0 31/12/2016 316 4 01.03-1.01.02.01.001 SALDO INAIL 2016 0 CO 2016 0 26,21 0,00 26,21 0,00 26,21 0,00 26,21 0,00 26,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8


858 0 31/12/2016 329 2 01.03-1.01.02.01.001 SALDO INAIL 2016 0 CO 2016 0 18,18 0,00 18,18 0,00 18,18 0,00 18,18 0,00 18,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

313 0 25/05/2015 330 1 01.03-1.03.01.02.000

IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO

LIBRETTI PERSONALE DELLE

ASSENZE DITTA E.GASPARI. 0 RE 2015 79 DF 25/05/2015 131,76 0,00 131,76 131,76 0,00 0,00 131,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

155 0 21/03/2016 330 2 01.03-1.03.02.07.999


NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE

TUTTO COMPRESO DITTA MC

SYSTEM 6274

M.C. SYSTEM S.R.L.

CO 2016 108 DL 15/03/2016 1.671,16 -298,94 1.372,22 1.372,22 0,00 907,41 464,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8


14 0 01/01/2015 340 2 01.05-1.03.02.11.000


ESTINTORI TRAMITE MERCATO

ELETTRONICO DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE (MEPA) -

AFFIDAMENTO 1771

SARI INFORTUNISTICA

DI TOMMASINI RAMIRO

RE 2015 350 DL 12/09/2013 49,96 0,00 49,96 24,98 24,98 24,98 24,98 0,00 24,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

234 0 19/05/2016 340 8 01.05-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO

DELL'ENERGIA CO 2016 204 DL 17/05/2016 398,29 0,00 398,29 110,45 287,84 110,45 287,84 0,00 287,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

842 0 31/12/2016 370 4 01.04-1.01.02.01.001 SALDO INAIL 2016 0 CO 2016 0 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

685 0 27/11/2014 376 3 01.04-1.03.02.19.001

IMPEGNO DI SPESA 2 SEMESTRE

2014 ASSISTENZA E

MANUTENZIONE SOFTWARE PER

GESTIONE TRIBUTI COMUNALI. 4038

S.I.E.L. Srl

RE 2014 147 DF 26/11/2014 1.563,43 0,00 1.563,43 0,00 1.563,43 0,00 1.563,43 0,00 1.563,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

37 0 09/01/2015 376 3 01.04-1.03.02.19.001

RINNOVO CONTRATTO DI

ASSISTENZA MANUTENZIONE

SOFTWARE GESTIONE TRIBUTI

COMUNALI ANNO 2015. DITTA SIEL

DI FERMO. 4038

S.I.E.L. Srl

RE 2015 3 DF 07/01/2015 1.602,97 0,00 1.602,97 0,00 1.602,97 0,00 1.602,97 0,00 1.602,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

691 0 26/11/2015 376 3 01.04-1.03.02.19.001

CONTRATTO DI ASSISTENZA ED

AGGIORNAMENTO SOFTWARE

GESTIONE TRIBUTI COM.LI 2 ^

SEMESTRE ANNO 2015. DITTA SIEL

DI FERMO. 4038

S.I.E.L. Srl

RE 2015 157 DF 23/11/2015 1.602,97 0,00 1.602,97 0,00 1.602,97 0,00 1.602,97 0,00 1.602,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

285 0 28/06/2016 376 3 01.04-1.03.02.19.001

IMPEGNO DI SPESA 2^ SEMESTRE

2016 ASSISTENZA SOFTWARE

GESTIONE TRIBUTI COMUNALI

DITTA SIEL DI FERMO. 4038

S.I.E.L. Srl

CO 2016 77 DF 21/06/2016 1.642,58 0,00 1.642,58 0,00 1.642,58 0,00 1.642,58 0,00 1.642,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

573 0 19/10/2015 376 5 01.04-1.03.02.07.008


PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO

IMBUSTATRICE IN DOTAZIONE

ALL'UFFICIO TRIBUTI. 7500

R.C.M. ITALIA SRL

CO 2016 133 DF 15/10/2015 1.449,36 0,00 1.449,36 1.087,02 362,34 966,24 483,12 0,00 362,34 1.449,36 0,00 1.449,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.449,36 0,00 8

2491 0 22/10/2008 392 3 01.04-1.03.02.03.999

RUOLO COATT. ICI 96/05

COMP.CONC.RISC. 0 RE 2008 99 DF 22/10/2008 4.755,09 -4.500,00 255,09 1,02 254,07 1,02 254,07 0,00 254,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

570 0 13/07/2009 392 3 01.04-1.03.02.03.999

APPROVAZIONE RUOLO COATTICO

ICI ANNUALITA' 2003-2004-2005-

2006. 0 RE 2009 104 DF 10/07/2009 4.063,31 -3.800,00 263,31 0,00 263,31 0,00 263,31 0,00 263,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

801 0 28/12/2015 392 3 01.04-1.03.02.03.999

APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI

ICI ANNI 2009-2010 E 2011. 5948

EQUITALIA ROMA

RE 2015 174 DF 23/12/2015 1.300,00 -1.050,00 250,00 29,31 220,69 29,31 220,69 0,00 220,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

160 0 22/03/2016 392 3 01.04-1.03.02.03.999

APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO

SANZIONI AMMINISTRATIVE. 5948

EQUITALIA ROMA

CO 2016 36 DF 10/03/2016 1.200,00 0,00 1.200,00 16,72 1.183,28 16,72 1.183,28 0,00 1.183,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

2107 0 23/05/2008 392 4 01.04-1.03.02.03.999

RUOLO COATT.TARSU 2005

COMPENSO CONCESSIONARIO

RISCOSSIONE 0 RE 2008 39 DF 23/05/2008 3.390,93 -3.200,00 190,93 0,00 190,93 0,00 190,93 0,00 190,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

2668 0 10/12/2008 392 4 01.04-1.03.02.03.999

APPROVAZIONE RUOLO DI

RISCOSSIONE COATTIVA TA.R.S.U.

2006 - IMPEGNO DI SPESA PER

RISCOSSIONE RUOLO 0 RE 2008 125 DF 09/12/2008 2.482,63 -2.300,00 182,63 0,00 182,63 0,00 182,63 0,00 182,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

229 0 10/03/2009 392 4 01.04-1.03.02.03.999


TOSAP ANNI 2005-2006.2007. 0 RE 2009 34 DF 09/03/2009 1.527,53 -1.400,00 127,53 0,00 127,53 0,00 127,53 0,00 127,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

805 0 28/11/2011 392 4 01.04-1.03.02.03.999


RISCOSSIONE COATTIVA TA.R.S.U.


RISCOSSIONE RUOLO.L 0 RE 2011 143 DF 22/11/2011 1.692,35 -1.500,00 192,35 0,00 192,35 0,00 192,35 0,00 192,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

959 0 23/12/2011 392 4 01.04-1.03.02.03.999


RISCOSSIONE COATTIVA PER

IMPOSTA PUBBLICITA' E AFFISSIONI

ANNO 2008. IMPEGNO DI SPESA

PER RISCOSSIONE RUOLO.

0 RE 2011 157 DF 22/12/2011 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

253 0 15/04/2014 392 4 01.04-1.03.02.03.999


TOSAP PERMANENTE ANNI 2008-

2009 E 2011. 0 RE 2014 65 DF 03/04/2014 236,18 0,00 236,18 4,13 232,05 4,13 232,05 0,00 232,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

307 0 21/05/2014 392 4 01.04-1.03.02.03.999


TARSU ANNO 2008. IMPEGNO DI

SPESA. 0 RE 2014 76 DF 29/04/2014 733,99 -600,00 133,99 0,00 133,99 0,00 133,99 0,00 133,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

298 0 11/05/2015 392 4 01.04-1.03.02.03.999


TARSU ANNO 2008. IMPEGNO DI

SPESA 0 RE 2015 70 DF 29/04/2015 1.876,42 -1.600,00 276,42 0,00 276,42 0,00 276,42 0,00 276,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

679 0 23/11/2015 392 4 01.04-1.03.02.03.999


IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO

2009. IMPEGNO DI SPESA. 0 RE 2015 156 DF 20/11/2015 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

680 0 23/11/2015 392 4 01.04-1.03.02.03.999


TOSAP ANNO 2008. 0 RE 2015 155 DF 20/11/2015 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

82 0 11/02/2016 392 4 01.04-1.03.02.03.999


RISCOSSIONE COATTIVA RETTE

SCOLASTICHE E UTILIZZO IMPIANTI

SPORTIVI ANNI 2009, 2010, 2011.


RISCOSSIONE 7321

EQUITALIA SERVIZI

S.P.A.- ROMA

CO 2016 13 DS 05/02/2016 985,00 0,00 985,00 0,00 985,00 0,00 985,00 0,00 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

1019 0 31/12/2015 392 5 01.04-1.03.02.03.999

Ruolo coattivo Tarsu ordinaria 2009

aggio risc.dovuto al concessionario 7321

EQUITALIA SERVIZI

S.P.A.- ROMA RE 2015 153 DF 20/11/2015 1.950,00 -1.800,00 150,00 2,22 147,78 2,22 147,78 0,00 147,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

713 0 30/12/2016 393 2 01.04-1.03.02.03.999

IMPEGNO DI SPESA E

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO

ALL'ISTITUTO PER LA FINANZA E

L'ECONOMIA LOCALE (IFEL) SU

INCASSI I.C.I. ANNUALITA' DAL 2002

AL 2011 7026

I.F.E.L.

CO 2016 166 DF 28/12/2016 4.723,00 0,00 4.723,00 0,00 4.723,00 0,00 4.723,00 0,00 4.723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

2571 0 07/09/2007 393 3 01.04-1.03.02.17.001


RECU PERO SOMME VIOLAZIONE

ART. 14 CO 3338

SERV.RISC.TRIBUTI

CONCESS.FIRENZE

RE 2007 97 DF 07/09/2007 70,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

2252 0 15/07/2008 393 3 01.04-1.03.02.17.001

ISCRIZIONE RUOLO COATTIVO

CANONE OCCUPAZIONE SUOLO

PUBBLICO 0 RE 2008 65 DF 11/07/2008 2.999,61 0,00 2.999,61 0,00 2.999,61 0,00 2.999,61 0,00 2.999,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

571 0 13/07/2009 393 3 01.04-1.03.02.17.001

Approvazione ruolo di riscossione

coattiva rette scolastiche e canoni

locali sportivi anni 2003, 2004, 2005,

2006 e 2007. Impegno di spesa per

riscossione. 0 RE 2009 197 DS 09/07/2009 302,07 0,00 302,07 0,00 302,07 0,00 302,07 0,00 302,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

580 0 14/07/2009 393 3 01.04-1.03.02.17.001

RUOLI PER RISCOSSIONE

COATTIVA ONERI CONCESSORI

DERIVANTI DA PRATICHE DI

CONDONO EDILIZIO LL. 47/1985 E

724/1994. APPROVAZIONE E

IMPEGNO DI SPESA. 0 RE 2009 48 DT 10/07/2009 1.346,05 0,00 1.346,05 0,00 1.346,05 0,00 1.346,05 0,00 1.346,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

645 0 10/08/2009 393 3 01.04-1.03.02.17.001

RUOLO PER RISCOSSIONE

COATTIVA ONERI CONCESSORI

DERIVANTI DA PRATICHE DI

CONDONO EDILIZIO LL.. 47/1985 E

724/1994. APPROVAZIONE E

IMPEGNO DI SPESA 0 RE 2009 49 DT 06/08/2009 5,81 0,00 5,81 0,00 5,81 0,00 5,81 0,00 5,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

367 0 03/07/2014 393 3 01.04-1.03.02.17.001

Approvazione ruolo di riscossione

coattiva rette scolastiche anni 2006,

2007, 2008. Impegno di spesa per

riscossione. 7321

EQUITALIA SERVIZI

S.P.A.- ROMA

RE 2014 119 DS 02/07/2014 364,46 0,00 364,46 0,00 364,46 0,00 364,46 0,00 364,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

3097 0 31/12/2004 394 1 01.04-1.05.01.99.001 SF

ADDIZIONALE PROV.LE TARSU

2004 125

PROVINCIA DI PERUGIA

RE 2004 0 16.146,99 0,00 16.146,99 16.146,99 0,00 0,00 16.146,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

2998 0 31/12/2008 394 1 01.04-1.05.01.99.001

Riversamento alla Provincia Tributo

Ambientale su TARSU 2008 5033


RE 2008 0 1.657,72 0,00 1.657,72 0,00 1.657,72 0,00 1.657,72 0,00 1.657,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

1089 0 31/12/2010 394 1 01.04-1.05.01.99.001

VERSAMENTO TRIBUTO

AMBIENTALE PROV.LE 2010

comprende anche la quota di euro

3.119,60 del 2009 versata in

eccedenza e conguagliata con il 2010 5033


RE 2010 0 7.102,04 -1.106,51 5.995,53 0,00 5.995,53 0,00 5.995,53 0,00 5.995,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

1123 0 31/12/2011 394 1 01.04-1.05.01.99.001

APPROVAZIONE RUOLO

ORDINARIO TARSU ANNO 2011 5033


RE 2011 18 DF 08/02/2012 5.236,21 0,00 5.236,21 0,00 5.236,21 0,00 5.236,21 0,00 5.236,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

956 0 31/12/2012 394 1 01.04-1.05.01.99.001

Ruolo Tarsu 2012 Tributo ambientale

Prov.le da trasferire alla Provincia 5033


RE 2012 0 7.065,15 0,00 7.065,15 0,00 7.065,15 0,00 7.065,15 0,00 7.065,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

950 0 31/12/2013 394 1 01.04-1.05.01.99.001

TARES -VERSAMENTO

ADDIZIONALE PROVINCIALE 2013 5033


RE 2013 0 9.986,77 0,00 9.986,77 0,00 9.986,77 0,00 9.986,77 0,00 9.986,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

931 0 31/12/2014 394 1 01.04-1.05.01.99.001

TARSU-VERSAMENTO

ADDIZIONALE PROVINCIALE 2014 5033


RE 2014 0 7.530,17 0,00 7.530,17 0,00 7.530,17 0,00 7.530,17 0,00 7.530,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

1124 0 31/12/2011 394 2 01.04-1.05.01.99.001

Tributo ambientale Prov.le su

accertamenti tarsu incassati 2011 5033


RE 2011 0 721,95 0,00 721,95 0,00 721,95 0,00 721,95 0,00 721,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

957 0 31/12/2012 394 2 01.04-1.05.01.99.001

Tributo ambientale prov.le su

accert.tarsu incassati 2012 5033


RE 2012 0 841,14 0,00 841,14 0,00 841,14 0,00 841,14 0,00 841,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

951 0 31/12/2013 394 2 01.04-1.05.01.99.001

ADDIZIONALE PROV.LE TARSU SU

ACCERTAMENTI 2013 5033


RE 2013 0 711,83 0,00 711,83 0,00 711,83 0,00 711,83 0,00 711,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

854 0 31/12/2014 394 2 01.04-1.05.01.99.001

IMPEGNO DI SPESA E

LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

PROVINCIALE TARI 2014 5033


RE 2014 166 DF 31/12/2014 214,96 0,00 214,96 0,00 214,96 0,00 214,96 0,00 214,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

843 0 31/12/2016 508 4 03.01-1.01.02.01.001 SALDO INAIL 2016 0 CO 2016 0 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

836 0 30/12/2016 520 1 03.01-1.03.02.04.999 ADESIONE ANNO 2016 6314 COMUNE DI ASSISI CO 2016 0 125,62 0,00 125,62 0,00 125,62 0,00 125,62 0,00 125,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

894 0 31/12/2016 525 1 03.01-1.02.01.02.001

Imposta di bollo addebitata CCP

13588066 novembre-dicembre 2016 298

CONTO CORRENTE

POSTALE 13588066 CO 2016 0 16,65 0,00 16,65 0,00 16,65 0,00 16,65 0,00 16,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

4 0 01/01/2014 526 2 03.01-1.03.02.09.001





AFFIDAMENTO 2620

S.A.R.I.

INFORTUNISTICA DI

TOMASSINI RAMIRO

RE 2014 350 DL 12/09/2013 6,24 0,00 6,24 6,24 0,00 0,00 6,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

129 0 10/03/2016 526 2 03.01-1.03.02.09.001



RAMIRO - 1771

SARI INFORTUNISTICA

DI TOMMASINI RAMIRO

CO 2016 102 DL 08/03/2016 12,60 -6,30 6,30 0,00 6,30 0,00 6,30 0,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

625 0 19/12/2016 526 2 03.01-1.03.02.09.001

MANUTENZIONE AUTOMEZZI DITTA

AUTOFFICINA COCCIA AURELIO 6173

AUTOFFICINA COCCIA

A. SRL CO 2016 459 DL 15/12/2016 316,41 0,00 316,41 0,00 316,41 0,00 316,41 0,00 316,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

283 0 21/06/2016 530 2 03.01-1.03.02.99.999


DI SERVIZI IN ECONOMIA

5270

ISOLA COOPERATIVA

SOCIALE

CO 2016 41 DA 20/06/2016 2.600,00 -1.819,20 780,80 0,00 780,80 0,00 780,80 0,00 780,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

2091 0 13/04/2004 536 1 03.01-1.03.02.03.999


RISC OSSIONE CONTRAVVENZIONI

AL CODIC 0 RE 2004 22 DA 13/04/2004 365,71 0,00 365,71 9,09 356,62 9,09 356,62 0,00 356,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

3099 0 31/12/2004 536 1 03.01-1.03.02.03.999 SF

SPESE NOTIFICA SPV EMESSI 2004

2431

POSTE ITALIANE S.P.A.

RE 2004 0 449,33 -400,00 49,33 0,00 49,33 0,00 49,33 0,00 49,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

2208 0 02/05/2007 536 1 03.01-1.03.02.03.999

APPROVAZIONE RUOLO

RISCOSSIONE C OATTIVA

S.P.V.ANNO 2002.IMPEGNO 0 RE 2007 33 DA 27/04/2007 101,90 -85,00 16,90 0,59 16,31 0,59 16,31 0,00 16,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

3149 0 31/12/2007 536 1 03.01-1.03.02.03.999

APPROVAZIONE RUOLO

RISCOSSIONE C OATTIVA S.P.V. AL

C.D.S.ANNO 200 0 RE 2007 81 DA 31/12/2007 151,71 -140,00 11,71 0,78 10,93 0,78 10,93 0,00 10,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

2773 0 24/12/2008 536 1 03.01-1.03.02.03.999

RUOLO COATT.S.P.V.2004

EMISS.2008 COMPENSO

CONCESSIONARIO RISCOSSIONE 0 RE 2008 78 DA 10/12/2008 1.437,29 -1.300,00 137,29 0,00 137,29 0,00 137,29 0,00 137,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

991 0 11/12/2009 536 1 03.01-1.03.02.03.999

APPROVAZIONE RUOLO

RISCOSSIONE COATTIVA S.P.V. AL

C.D.S. ANNO 2005 - IMPEGNO DI

SPESA 0 RE 2009 100 DA 14/12/2009 932,25 -850,00 82,25 1,65 80,60 1,65 80,60 0,00 80,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

878 0 12/12/2011 536 1 03.01-1.03.02.03.999

APPROVAZIONE RUOLO


C.D.S. ANNO 2006 - IMPEGNO DI

SPESA 0 RE 2011 79 DA 12/12/2011 1.058,22 -950,00 108,22 0,00 108,22 0,00 108,22 0,00 108,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

903 0 31/12/2012 536 1 03.01-1.03.02.03.999

APPROVAZIONE RUOLO


C.D.S. ANNO 2007 - 2008 IMPEGNO

DI SPESA 0 RE 2012 88 DA 31/12/2012 1.556,64 -1.350,00 206,64 1,11 205,53 1,11 205,53 0,00 205,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

635 0 15/11/2013 536 1 03.01-1.03.02.03.999

APPROVAZIONE RUOLO


C.D.S. ANNO 2009 - 2010 IMPEGNO

DI SPESA 5948

EQUITALIA ROMA

RE 2013 71 DA 11/11/2013 211,13 -150,00 61,13 3,29 57,84 3,29 57,84 0,00 57,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

801 0 23/12/2014 536 1 03.01-1.03.02.03.999

APPROVAZIONE RUOLO


C.D.S. ANNO 2011- IMPEGNO DI

SPESA 0 RE 2014 66 DA 19/12/2014 719,80 0,00 719,80 0,70 719,10 0,70 719,10 0,00 719,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

893 0 31/12/2016 536 3 03.01-1.03.02.17.001

Competenze, spese incasso e tenuta

CCP 13588066 nov.dic.2016 298

CONTO CORRENTE

POSTALE 13588066 CO 2016 0 48,70 0,00 48,70 0,00 48,70 0,00 48,70 0,00 48,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

844 0 31/12/2016 630 4 04.07-1.01.02.01.001 SALDO INAIL 2016 0 CO 2016 0 7,52 0,00 7,52 0,00 7,52 0,00 7,52 0,00 7,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

140 0 21/02/2012 648 1 04.01-1.03.02.09.000

IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA

TECNICA TAGLIAVERDURE

PROFESSIONALE CUCINA

CENTRALE SCUOLA INFANZIA

DITTA TECNOBAR. 2811

TECNOBAR

RE 2012 44 DS 20/02/2012 114,95 0,00 114,95 0,00 114,95 0,00 114,95 0,00 114,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

154 0 25/02/2015 648 2 04.01-1.03.01.02.002





ENERGIA VERDE

4601

ENERGIA VERDE SPA

RE 2015 74 DL 25/02/2015 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

789 0 22/12/2015 648 2 04.01-1.03.01.02.002



ENERGIA VERDE SPA

RE 2015 497 DL 21/12/2015 2.227,16 0,00 2.227,16 0,00 2.227,16 0,00 2.227,16 0,00 2.227,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

649 0 23/12/2016 648 2 04.01-1.03.01.02.002



DITTA CIPE 3253


PETROLI

CO 2016 466 DL 19/12/2016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

693 0 29/12/2016 648 2 04.01-1.03.01.02.002


CALORE CENTRALE


ALEA HEAT & POWER

SRL

CO 2016 473 DL 22/12/2016 2.489,30 0,00 2.489,30 0,00 2.489,30 0,00 2.489,30 0,00 2.489,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

34 0 01/01/2014 648 4 04.01-1.03.02.09.000





AFFIDAMENTO 2620

S.A.R.I.

INFORTUNISTICA DI

TOMASSINI RAMIRO

RE 2014 350 DL 12/09/2013 24,98 0,00 24,98 24,98 0,00 0,00 24,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

248 0 16/04/2015 648 4 04.01-1.03.02.09.000



SCUOLE 3801

V.U.S. VALLE UMBRA


IDRICO RE 2015 149 DL 14/04/2015 1.107,02 0,00 1.107,02 0,00 1.107,02 0,00 1.107,02 0,00 1.107,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

83 0 12/02/2016 648 4 04.01-1.03.02.09.008


PORTE TAGLIAFUOCO E IDRANTI

TRAMITE MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA


AFFIDAMENTO DITTA SARI DI

TOMASSINI RAMIRO - 2620

S.A.R.I.

INFORTUNISTICA DI

TOMASSINI RAMIRO

CO 2016 60 DL 10/02/2016 15,86 0,00 15,86 7,93 7,93 7,93 7,93 0,00 7,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

130 0 10/03/2016 648 4 04.01-1.03.02.09.005



RAMIRO - 1771

SARI INFORTUNISTICA

DI TOMMASINI RAMIRO

CO 2016 102 DL 08/03/2016 50,40 -25,20 25,20 0,00 25,20 0,00 25,20 0,00 25,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

36 0 15/01/2016 648 5 04.01-1.03.02.05.001


TELEFONICO 5607

TELECOM ITALIA SPA

CO 2016 16 DL 14/01/2016 450,00 0,00 450,00 324,57 125,43 324,57 125,43 0,00 125,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

262 0 13/06/2016 648 5 04.01-1.03.02.05.001


TELEFONICO 5607

TELECOM ITALIA SPA

CO 2016 218 DL 03/06/2016 450,00 0,00 450,00 65,79 384,21 65,79 384,21 0,00 384,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

235 0 19/05/2016 648 6 04.01-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO


557 0 12/12/2016 648 8 04.01-1.03.02.05.005

IPEGNO DI SPESA PER


DITTA VUS 3801

V.U.S. VALLE UMBRA


IDRICO CO 2016 439 DL 09/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

572 0 08/10/2014 648 9 04.01-1.03.02.09.000

RICONOSCIMENTO PASSIVITA'

PREGRESSE E LIQUIDAZIONE

TELECOM ANNO 2013 5607

TELECOM ITALIA SPA

RE 2014 413 DL 24/09/2014 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

845 0 31/12/2016 680 4 04.07-1.01.02.01.001 SALDO INAIL 2016 0 CO 2016 0 7,82 0,00 7,82 0,00 7,82 0,00 7,82 0,00 7,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

156 0 25/02/2015 692 1 04.02-1.03.01.02.002





ENERGIA VERDE

4601

ENERGIA VERDE SPA

RE 2015 74 DL 25/02/2015 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

178 0 04/03/2015 692 1 04.02-1.03.01.02.002


GAS METANO DITTA UNOGAS

6262

UNOGAS UMBRIA SRL

RE 2015 92 DL 03/03/2015 89,69 0,00 89,69 68,20 21,49 68,20 21,49 0,00 21,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

61 0 28/01/2016 692 1 04.02-1.03.01.02.002


FORNITURA DI METANO DALLA

DITTA UNOGAS 6262

UNOGAS UMBRIA SRL

CO 2016 32 DL 26/01/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 503,44 496,56 503,44 496,56 0,00 496,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

143 0 11/03/2016 692 1 04.02-1.03.01.02.002


CALORE PER CENTRALI TERMICHE

IMMOBILI COMUNALI

TELERISCALDAMENTO DITTA ALE

HEAT & POWER SRL 7667

ALEA HEAT & POWER

SRL

CO 2016 100 DL 07/03/2016 5.000,00 -123,41 4.876,59 2.810,50 2.066,09 2.810,50 2.066,09 0,00 2.066,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

638 0 21/12/2016 692 1 04.02-1.03.01.02.002


GAS PER IMMOBILI DI PROPRIETA'

COMUNALE DITTA UNOGAS

6262

UNOGAS UMBRIA SRL

CO 2016 462 DL 17/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

650 0 23/12/2016 692 1 04.02-1.03.01.02.002



DITTA CIPE 3253


PETROLI

CO 2016 466 DL 19/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

695 0 29/12/2016 692 1 04.02-1.03.01.02.002


CALORE CENTRALE


ALEA HEAT & POWER

SRL

CO 2016 473 DL 22/12/2016 2.936,72 0,00 2.936,72 0,00 2.936,72 0,00 2.936,72 0,00 2.936,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

5 0 01/01/2014 692 4 04.02-1.03.02.09.000





AFFIDAMENTO 2620

S.A.R.I.

INFORTUNISTICA DI

TOMASSINI RAMIRO

RE 2014 350 DL 12/09/2013 45,50 0,00 45,50 45,50 0,00 0,00 45,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

247 0 16/04/2015 692 4 04.02-1.03.02.09.000



SCUOLE 3801

V.U.S. VALLE UMBRA


IDRICO RE 2015 149 DL 14/04/2015 500,00 -277,92 222,08 0,00 222,08 0,00 222,08 0,00 222,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

84 0 12/02/2016 692 4 04.02-1.03.02.09.008


PORTE TAGLIAFUOCO E IDRANTI

TRAMITE MERCATO ELETTRONICO

DELLA PUBBLICA


AFFIDAMENTO DITTA SARI DI


S.A.R.I.

INFORTUNISTICA DI

TOMASSINI RAMIRO

CO 2016 60 DL 10/02/2016 488,00 121,78 609,78 229,36 380,42 229,36 380,42 0,00 380,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

131 0 10/03/2016 692 4 04.02-1.03.02.09.005



RAMIRO - 1771

SARI INFORTUNISTICA

DI TOMMASINI RAMIRO

CO 2016 102 DL 08/03/2016 88,20 -44,10 44,10 0,00 44,10 0,00 44,10 0,00 44,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

170 0 03/03/2015 692 4 04.02-1.03.02.09.004

ASCENSORE ROSSI INSTALLATO

PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE

E MEDIA IN LOC. LA STELLA .

AFFIDAMENTO MANUTENZIONE

TRIENNIO 2015/2017 ALLA DITTA

ROSSI ALBERTO ASCENSORI CON

SEDE IN FOLIGNO. IMPEGNO DI

SPESA 2025

ROSSI ALBERTO & C.

SNC

CO 2016 81 DL 02/03/2015 630,11 -105,02 525,09 315,05 210,04 315,05 210,04 0,00 210,04 630,11 0,00 630,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,11 0,00 16

38 0 15/01/2016 692 5 04.02-1.03.02.05.001


TELEFONICO 5607

TELECOM ITALIA SPA

CO 2016 16 DL 14/01/2016 525,00 0,00 525,00 272,03 252,97 272,03 252,97 0,00 252,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

263 0 13/06/2016 692 5 04.02-1.03.02.05.001


TELEFONICO 4748

TIM ITALIA SPA

CO 2016 218 DL 03/06/2016 100,00 0,00 100,00 2,61 97,39 2,61 97,39 0,00 97,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

264 0 13/06/2016 692 5 04.02-1.03.02.05.001


TELEFONICO 5607

TELECOM ITALIA SPA

CO 2016 218 DL 03/06/2016 75,00 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

428 0 07/08/2012 692 6 04.02-1.03.02.05.004

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA -

IMPEGNO DI SPESA - 0 RE 2012 304 DL 06/08/2012 709,95 0,00 709,95 709,95 0,00 0,00 709,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

52 0 03/01/2014 692 6 04.02-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO

DELL'ENERGIA RE 2014 3 DL 03/01/2014 52,37 0,00 52,37 0,00 52,37 0,00 52,37 0,00 52,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

401 0 30/07/2014 692 6 04.02-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO


350 0 08/06/2015 692 6 04.02-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO


13 0 15/01/2016 692 6 04.02-1.03.02.05.004

DELIBERA CONSILIARE N 68

DEL10.11.14 " PRESA ATTO

SDEMANILIZZAZIONE RELITTO

STRADALE IN FRAZ. CASTEL SAN

GIOVANNI ADIACENTE IL

FABBRICATO INDIVIDUATO AL

N.C.U. FOGLIO 98 PART. 57 .

ALIENAZIONE" INDIZIONE

ESPERIMENTO D'ASTA 5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO

DELL'ENERGIA

CO 2016 3 DL 12/01/2016 800,00 0,00 800,00 770,91 29,09 770,91 29,09 0,00 29,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

236 0 19/05/2016 692 6 04.02-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO

DELL'ENERGIA CO 2016 204 DL 17/05/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 47,04 952,96 47,04 952,96 0,00 952,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

558 0 12/12/2016 692 9 04.02-1.03.02.05.005

IPEGNO DI SPESA PER


DITTA VUS 3801

V.U.S. VALLE UMBRA


IDRICO CO 2016 439 DL 09/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

39 0 15/01/2016 710 5 04.02-1.03.02.05.001


TELEFONICO 5607

TELECOM ITALIA SPA

CO 2016 16 DL 14/01/2016 400,00 0,00 400,00 295,24 104,76 295,24 104,76 0,00 104,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

265 0 13/06/2016 710 5 04.02-1.03.02.05.003


TELEFONICO 5607

TELECOM ITALIA SPA

CO 2016 218 DL 03/06/2016 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

266 0 13/06/2016 710 5 04.02-1.03.02.05.001


TELEFONICO 5607

TELECOM ITALIA SPA

CO 2016 218 DL 03/06/2016 300,00 0,00 300,00 88,71 211,29 88,71 211,29 0,00 211,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

782 0 05/12/2012 710 6 04.02-1.03.02.05.004


PER FORNITURA ENERGIA

ELETTRICA. 0 RE 2012 516 DL 04/12/2012 255,32 0,00 255,32 255,32 0,00 0,00 255,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

53 0 03/01/2014 710 6 04.02-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO


237 0 19/05/2016 710 6 04.02-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO

DELL'ENERGIA CO 2016 204 DL 17/05/2016 2.500,00 0,00 2.500,00 1.973,88 526,12 1.973,88 526,12 0,00 526,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

155 0 25/02/2015 710 7 04.02-1.03.01.02.002





ENERGIA VERDE

4601

ENERGIA VERDE SPA

RE 2015 74 DL 25/02/2015 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

60 0 28/01/2016 710 7 04.02-1.03.01.02.002



DITTA UNOGAS 6262

UNOGAS UMBRIA SRL

CO 2016 32 DL 26/01/2016 500,00 0,00 500,00 73,22 426,78 73,22 426,78 0,00 426,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

648 0 23/12/2016 710 7 04.02-1.03.01.02.002



DITTA CIPE 3253


PETROLI

CO 2016 466 DL 19/12/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

694 0 29/12/2016 710 7 04.02-1.03.01.02.002


CALORE CENTRALE


ALEA HEAT & POWER

SRL

CO 2016 473 DL 22/12/2016 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

559 0 12/12/2016 710 8 04.02-1.03.02.05.005

IPEGNO DI SPESA PER


DITTA VUS 3801

V.U.S. VALLE UMBRA


IDRICO CO 2016 439 DL 09/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

37 0 01/01/2014 712 2 04.02-1.03.02.09.000





AFFIDAMENTO 2620

S.A.R.I.

INFORTUNISTICA DI

TOMASSINI RAMIRO

RE 2014 391 DL 14/10/2013 118,30 0,00 118,30 118,30 0,00 0,00 118,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

249 0 16/04/2015 712 2 04.02-1.03.02.09.000



SCUOLE 3801

V.U.S. VALLE UMBRA


IDRICO RE 2015 149 DL 14/04/2015 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

171 0 03/03/2015 712 2 04.02-1.03.02.09.004

ASCENSORE ROSSI INSTALLATO

PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE

E MEDIA IN LOC. LA STELLA .

AFFIDAMENTO MANUTENZIONE

TRIENNIO 2015/2017 ALLA DITTA

ROSSI ALBERTO ASCENSORI CON

SEDE IN FOLIGNO. IMPEGNO DI

SPESA 2025

ROSSI ALBERTO & C.

SNC

CO 2016 81 DL 02/03/2015 630,11 -105,00 525,11 315,05 210,06 315,05 210,06 0,00 210,06 630,11 0,00 630,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630,11 0,00 16

571 0 08/10/2014 715 1 04.02-1.03.02.09.000

RICONOSCIMENTO PASSIVITA'

PREGRESSE E LIQUIDAZIONE

TELECOM ANNO 2013 5607

TELECOM ITALIA SPA

RE 2014 413 DL 24/09/2014 236,00 0,00 236,00 236,00 0,00 0,00 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

846 0 31/12/2016 780 4 04.06-1.01.02.01.001 SALDO INAIL 2016 0 CO 2016 0 288,00 0,00 288,00 0,00 288,00 0,00 288,00 0,00 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

569 0 12/12/2016 798 1 04.02-1.03.01.02.999

FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI

SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/17.

IMPEGNO DI SPESA. CIG:

Z691B9CCDC 462

LIBRERIA COPISTERIA

GIANNANGELI ANGELA

CO 2016 151 DS 05/12/2016 2.985,64 0,00 2.985,64 0,00 2.985,64 0,00 2.985,64 0,00 2.985,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

570 0 12/12/2016 798 1 04.02-1.03.01.02.999

FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI

SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/17.


Z691B9CCDC 7779

Crtolibreria da Pippetto di

Barbara e Sara s.n.c.

CO 2016 151 DS 05/12/2016 1.077,61 0,00 1.077,61 0,00 1.077,61 0,00 1.077,61 0,00 1.077,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

238 0 07/04/2015 804 1 04.06-1.03.02.15.006

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

APPALTO GESTIONE SERVIZI

REFEZIONE SCOLASTICA E

ASSISTENZA ALUNNI CONNESSA

AL TRASPORTO SCOLASTICO -

AA.SS. 2015/16 E 2016/17 -


CONTRATTO - AVVIO ESECUZIONE

CONTRATTO IN VIA D'URGENZA -

IMPEGNO DI SPES 1274

SOC. COOP. INCONTRO

B ARL

CO 2016 33 DS 06/03/2015 29.750,00 -13.739,21 16.010,79 12.841,74 3.169,05 7.146,12 8.864,67 0,00 3.169,05 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 14

34 0 01/01/2015 804 2 04.06-1.03.02.15.006

APPALTO SERVIZIO REFEZIONE

SCOLASTICA E SERVIZIO

ASSISTENZA ALUNNI CONNESSO

AL TRASPORTO SCOLASTICO

AA.SS. 2015/2016 E 2 1274

SOC. COOP. INCONTRO

B ARL

CO 2016 237 DS 05/12/2014 12.000,00 -7.427,75 4.572,25 4.572,25 0,00 3.054,74 1.517,51 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 14

21 0 01/01/2014 804 3 04.06-1.03.02.15.006





AA.SS. 2012-2013 E 2 0 RE 2014 147 DS 09/08/2012 1.556,10 0,00 1.556,10 1.556,10 0,00 0,00 1.556,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

33 0 01/01/2015 804 3 04.06-1.03.02.15.006





AA.SS. 2015/2016 E 2 1274

SOC. COOP. INCONTRO

B ARL

CO 2016 237 DS 05/12/2014 10.000,00 -3.661,90 6.338,10 6.338,10 0,00 2.502,92 3.835,18 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 14

323 0 06/06/2014 804 5 04.06-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO


59 0 15/01/2015 804 5 04.06-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO


353 0 08/06/2015 804 5 04.06-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA 6784

ENI SPA

RE 2015 207 DL 03/06/2015 800,00 0,00 800,00 533,34 266,66 533,34 266,66 0,00 266,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

17 0 15/01/2016 804 5 04.06-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO


238 0 19/05/2016 804 5 04.06-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO


239 0 07/04/2015 806 2 04.06-1.03.02.15.999

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

APPALTO GESTIONE SERVIZI

REFEZIONE SCOLASTICA E

ASSISTENZA ALUNNI CONNESSA

AL TRASPORTO SCOLASTICO -

AA.SS. 2015/16 E 2016/17 -


CONTRATTO - AVVIO ESECUZIONE

CONTRATTO IN VIA D'URGENZA -

IMPEGNO DI SPES 0 CO 2016 33 DS 06/03/2015 24.900,00 -554,25 24.345,75 16.573,56 7.772,19 16.573,56 7.772,19 0,00 7.772,19 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 14

644 0 23/12/2016 812 1 04.06-1.03.01.02.002


GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER

GLI AUTOMEZZI COMUNALI

3253


PETROLI

CO 2016 467 DL 19/12/2016 7.209,56 -0,60 7.208,96 0,00 7.208,96 0,00 7.208,96 0,00 7.208,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

2 0 01/01/2014 812 2 04.06-1.03.02.09.001





AFFIDAMENTO 2620

S.A.R.I.

INFORTUNISTICA DI

TOMASSINI RAMIRO

RE 2014 350 DL 12/09/2013 31,22 0,00 31,22 31,22 0,00 0,00 31,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

133 0 10/03/2016 812 2 04.06-1.03.02.09.001



RAMIRO - 1771

SARI INFORTUNISTICA

DI TOMMASINI RAMIRO

CO 2016 102 DL 08/03/2016 63,00 -31,50 31,50 0,00 31,50 0,00 31,50 0,00 31,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

328 0 29/07/2016 812 2 04.06-1.03.02.09.001

impegno di spesa per fornitura di

pneumatici convergenza equlibratura e

riparazione fotatura 6173

AUTOFFICINA COCCIA

A. SRL

CO 2016 283 DL 28/07/2016 1.144,60 0,00 1.144,60 0,00 1.144,60 0,00 1.144,60 0,00 1.144,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

329 0 29/07/2016 812 2 04.06-1.03.02.09.001

impegno di spesa per fornitura di

pneumatici convergenza equlibratura e

riparazione fotatura 6173

AUTOFFICINA COCCIA

A. SRL

CO 2016 283 DL 28/07/2016 219,60 0,00 219,60 0,00 219,60 0,00 219,60 0,00 219,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

634 0 20/12/2016 812 2 04.06-1.03.02.09.001

LAVORI DI MANUTENZIONE

AUTOMEZZI ADIBITI A SCUOLABUS

PER REVISIONELE ANNUALE DITTA

ZOCCHI AUTO 5952

ZOCCHI AUTO SRL

CO 2016 460 DL 15/12/2016 11.135,91 -0,75 11.135,16 0,00 11.135,16 0,00 11.135,16 0,00 11.135,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

622 0 19/12/2016 812 6 04.06-1.03.02.09.001

IMPEGNO DI SPESA PER LA

FORNITURA DI PNEUMATICI DA

NEVE CON CHIODI PER AITMEZZI DI

SCUOLABUS DITTA AUTOFFICINA

COCCIA AURELIO 6173

AUTOFFICINA COCCIA

A. SRL

CO 2016 458 DL 15/12/2016 6.968,64 -104,44 6.864,20 0,00 6.864,20 0,00 6.864,20 0,00 6.864,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

635 0 20/12/2016 812 6 04.06-1.03.02.09.001

LAVORI DI MANUTENZIONE

AUTOMEZZI ADIBITI A SCUOLABUS

PER REVISIONELE ANNUALE DITTA

ZOCCHI AUTO 5952

ZOCCHI AUTO SRL

CO 2016 460 DL 15/12/2016 5.231,36 0,00 5.231,36 0,00 5.231,36 0,00 5.231,36 0,00 5.231,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

695 0 30/11/2015 812 7 04.06-1.03.02.99.999

Integrazione all' affidamento in

economia della linea 2 del servizio

trasporto scolastico comunale.

Impegno di spesa. 7343

UMBRIA MOBILITA'

ESERCIZIO S.R.L.

RE 2015 174 DS 30/11/2015 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

361 0 23/08/2016 812 7 04.06-1.03.02.99.999

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI

BILANCIO PER ESPLETAMENTO


SCOLASTICO A CURA DI T.P.L.

MOBILITA' Soc. Consortile a r.l. per il

periiodo GENNAIO/ MARZO 2016.

REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI

SPESA. 7672

T.P.L. MobilitÃ Scarl

CO 2016 115 DS 11/08/2016 29.415,76 0,00 29.415,76 0,00 29.415,76 0,00 29.415,76 0,00 29.415,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

363 0 23/08/2016 812 7 04.06-1.03.02.99.999

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI

BILANCIO PER ESPLETAMENTO


SCOLASTICO A CURA DI T.P.L.

MOBILITA' Soc. Consortile a r.l. per il

periiodo GENNAIO/ MARZO 2016.

REGOLARIZZAZIONE IMPEGNO DI

SPESA. 7672

T.P.L. MobilitÃ Scarl

CO 2016 115 DS 11/08/2016 12.927,43 0,00 12.927,43 0,00 12.927,43 0,00 12.927,43 0,00 12.927,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

704 0 30/12/2016 812 7 04.06-1.03.02.99.999


SCOLASTICO COMUNALE -

FRUIZIONE ALCUNI UTENTI

SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA

GESTITO DA BUSITALIA -

EQUIPARAZIONE QUOTE DI

ABBONAMENTO. IMPEGNO DI

SPESA. CIG: ZCF1CC3021. 7677

BUSITALIA SITA NORD

SRL GRUPPO

FERROVIE DELLO

STATO

CO 2016 181 DS 29/12/2016 952,00 0,00 952,00 0,00 952,00 0,00 952,00 0,00 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

1416 0 31/12/1997 910 2 05.02-1.01.02.01.001 SF

CONTRIBUTI NON VERSATI BUSTA

PESANTE 0 RE 1997 0 207,12 0,00 207,12 0,00 207,12 0,00 207,12 0,00 207,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

1591 0 22/12/1998 910 2 05.02-1.01.02.01.001 SF CONTRIBUTI SOSPESI 1998 0 RE 1998 0 253,56 0,00 253,56 0,00 253,56 0,00 253,56 0,00 253,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

847 0 31/12/2016 910 4 05.02-1.01.02.01.001 SALDO INAIL 2016 0 CO 2016 0 104,11 0,00 104,11 0,00 104,11 0,00 104,11 0,00 104,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

402 0 25/06/2015 919 1 05.01-1.03.02.15.999

CIRCUITO MUSEALE URBANO.

GESTIONE IN CONVENZIONE CON

ALTRI MUSEI DELL'UMBRIA CON A

CAPO IL COMUNE DI SPELLO.

IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO

2015. 1547

SISTEMA MUSEO SOC.

COOP. A R.L.

RE 2015 82 DS 24/06/2015 37.000,00 0,00 37.000,00 24.071,22 12.928,78 24.071,22 12.928,78 0,00 12.928,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

213 0 05/05/2016 919 1 05.01-1.03.02.15.999

CIRCUITO MUSEALE URBANO.

GESTIONE IN CONVENZIONE CON

ALTRI MUSEI DELL'UMBRIA CON A

CAPO IL COMUNE DI SPELLO.

IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO

2016. 1547

SISTEMA MUSEO SOC.

COOP. A R.L.

CO 2016 60 DS 02/05/2016 29.000,00 -11.802,05 17.197,95 0,00 17.197,95 0,00 17.197,95 0,00 17.197,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

676 0 28/12/2016 919 3 05.02-1.03.01.02.999

ACQUISTO MATERIALI PER

PICCOLE MANUTENZIONI E

MINUTERIE PER IL MUSEO DI

PALAZZO SANTI. 3

EMPORIO EMILI SNC

CO 2016 178 DS 27/12/2016 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

35 0 01/01/2014 919 4 05.01-1.03.02.09.000





AFFIDAMENTO 2620

S.A.R.I.

INFORTUNISTICA DI

TOMASSINI RAMIRO

RE 2014 350 DL 12/09/2013 37,47 0,00 37,47 37,47 0,00 0,00 37,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

255 0 16/04/2015 919 4 05.01-1.03.02.09.000



MUSEO E BIBLIOTECA 3801

V.U.S. VALLE UMBRA


IDRICO RE 2015 154 DL 14/04/2015 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

134 0 10/03/2016 919 4 05.01-1.03.02.09.005



RAMIRO - 1771

SARI INFORTUNISTICA

DI TOMMASINI RAMIRO

CO 2016 102 DL 08/03/2016 75,60 -37,80 37,80 0,00 37,80 0,00 37,80 0,00 37,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

627 0 19/12/2016 919 4 05.01-1.03.02.09.004

RIPARAZIONE DELLA

PIATTAFORMA ELEVATRICE IN

FUNZIONE PRESSO IL MUSEO DI

PALAZZO SANTI. IMPEGNO DI

SPESA. 4681

SAIMA S.A.S DI

MENCARELLI LUCIANO

CO 2016 163 DS 19/12/2016 293,00 -0,20 292,80 0,00 292,80 0,00 292,80 0,00 292,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

675 0 28/12/2016 919 4 05.01-1.03.02.09.009

MANUTENZIONE QUADRI

ELETTRICI E LUCI DI EMERGENZA

PRESSO PALAZZO SANTI SEDE DEL

MUSEO. IMPEGNO DI SPESA. 11

DI CRESCENZIO

FRANCESCO

MATERIALE ELETTRICO

CO 2016 167 DS 21/12/2016 531,40 0,00 531,40 0,00 531,40 0,00 531,40 0,00 531,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

246 0 19/05/2016 919 6 05.01-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO

DELL'ENERGIA CO 2016 204 DL 17/05/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 424,69 1.075,31 424,69 1.075,31 0,00 1.075,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

62 0 28/01/2016 919 7 05.01-1.03.01.02.002



DITTA UNOGAS 6262

UNOGAS UMBRIA SRL

CO 2016 32 DL 26/01/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 945,21 54,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

628 0 19/12/2016 919 9 05.01-1.03.02.09.004

RIPARAZIONE IMPIANTI

ANTINTRUSIONE E

VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO IL

MUSEO DI PALAZZO SANTI.


CIS GLOBAL SYSTEM

SRL

CO 2016 162 DS 16/12/2016 2.320,00 -2,00 2.318,00 0,00 2.318,00 0,00 2.318,00 0,00 2.318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

78 0 09/02/2016 919 11 05.01-1.03.02.11.999

INCARICO PROFESSIONALE PER LA

DIREZIONE SCIENTIFICA DELLA

SEZIONE ARCHEOLOGICA DEL

MUSEO DI PALAZZO SANTI.

PROROGA ED IMPEGNO DI SPESA.

6246

DIOSONO FRANCESCA

CO 2016 16 DS 09/02/2016 1.000,00 -7,60 992,40 0,00 992,40 0,00 992,40 0,00 992,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

21 0 15/01/2016 920 1 05.01-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO

DELL'ENERGIA CO 2016 3 DL 13/01/2016 1.200,00 0,00 1.200,00 735,92 464,08 735,92 464,08 0,00 464,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

239 0 19/05/2016 920 1 05.01-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO


348 0 03/08/2016 930 1 05.02-1.03.01.02.999

ACQUISTO TONER PER LA

STAMPANTE IN USO PRESSO LA

BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO

DI SPESA 7633

PRINTER OFFICE

SOCIETA'

COOPERATIVA

CO 2016 106 DS 03/08/2016 506,30 0,00 506,30 0,00 506,30 0,00 506,30 0,00 506,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

668 0 28/12/2016 930 1 05.02-1.03.01.02.999

Impegno di spesa per acquisto

minuterie e materiale per la pulizia della

sede provvisoria della biblioteca

comunale. 3

EMPORIO EMILI SNC

CO 2016 174 DS 23/12/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

673 0 28/12/2016 930 1 05.02-1.03.01.02.006

Impegno di spesa per acquisto toner e

tamburo per stampanti e fotocopiatrice

in uso alla biblioteca comunale.

6723

SPACE INFORMATICA

S.N.C. DI SCARPONI

ANTONIO E DI NICOL

CO 2016 170 DS 22/12/2016 980,00 -0,01 979,99 0,00 979,99 0,00 979,99 0,00 979,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

674 0 28/12/2016 930 1 05.02-1.03.01.02.999

ACQUISTO LAMPADE DI

EMERGENZA MOBILI, CORPI

ILLUMINANTI E MATERIALI PER

PICCOLE MANUTENZIONI PER LA

SEDE PROVVISORIA DELLA

BIBLIOTECA. 11

DI CRESCENZIO

FRANCESCO

MATERIALE ELETTRICO

CO 2016 168 DS 22/12/2016 505,00 -0,01 504,99 0,00 504,99 0,00 504,99 0,00 504,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

383 0 12/09/2016 934 1 05.02-1.03.01.01.001


QUOTIDIANI, PERIODICI E OPERE IN

CONTINUAZIONE PRESSO LA

LOCALE EDICOLA . 377

ROCCHI ORIETTA

CO 2016 121 DS 02/09/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

667 0 28/12/2016 934 1 05.02-1.03.01.01.001


QUOTIDIANI, PERIODICI E OPERE IN

CONTINUAZIONE PRESSO LA

LOCALE EDICOLA . 377

ROCCHI ORIETTA

CO 2016 166 DS 20/12/2016 90,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

670 0 28/12/2016 936 1 05.02-1.03.02.19.009

Impegno di spesa per intallazione

computer, rete internet e collegamenti

multimediali nella sede provvisoria della

biblioteca comunale. 0 CO 2016 173 DS 23/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

41 0 15/01/2016 936 3 05.02-1.03.02.05.001


TELEFONICO 5607

TELECOM ITALIA SPA

CO 2016 16 DL 14/01/2016 300,00 0,00 300,00 166,36 133,64 166,36 133,64 0,00 133,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

267 0 13/06/2016 936 3 05.02-1.03.02.05.001


TELEFONICO 5607

TELECOM ITALIA SPA

CO 2016 218 DL 03/06/2016 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

240 0 19/05/2016 936 4 05.02-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO


254 0 16/04/2015 936 5 05.02-1.03.02.09.000



MUSEO E BIBLIOTECA 3801

V.U.S. VALLE UMBRA


IDRICO RE 2015 154 DL 14/04/2015 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

685 0 28/12/2016 936 5 05.02-1.03.02.09.004




biblioteca comunale. 6723

SPACE INFORMATICA

S.N.C. DI SCARPONI

ANTONIO E DI NICOL

CO 2016 173 DS 23/12/2016 211,80 0,00 211,80 0,00 211,80 0,00 211,80 0,00 211,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

686 0 28/12/2016 936 8 05.02-1.03.02.09.006




biblioteca comunale. 6723

SPACE INFORMATICA

S.N.C. DI SCARPONI

ANTONIO E DI NICOL

CO 2016 173 DS 23/12/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

560 0 12/12/2016 936 9 05.02-1.03.02.05.004

IPEGNO DI SPESA PER


DITTA VUS 3801

V.U.S. VALLE UMBRA


IDRICO CO 2016 439 DL 09/12/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

848 0 31/12/2016 1010 4 05.02-1.01.02.01.001 SALDO INAIL 2016 0 CO 2016 0 25,07 0,00 25,07 0,00 25,07 0,00 25,07 0,00 25,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

710 0 30/12/2016 1030 7 16.01-1.09.99.05.001

MOSTRA MERCATO DELLO

ZAFFERANO. RIMBORSO CANONE

AFFITTO STAND E SUOLO

PUBBLICO PER ANNULLAMENTO

MANIFESTAZIONE A CAUSA DEL

SISMA DEL 30 OTTOBRE 2016. 367

VARI COME DA

ALLEGATO

CO 2016 180 DS 29/12/2016 7.630,08 0,00 7.630,08 0,00 7.630,08 0,00 7.630,08 0,00 7.630,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

571 0 12/12/2016 1040 3 05.02-1.03.02.02.005

Impegno di spesa per servizi della

banda musicale di Cascia durante il

periodo natalizio. 1202

ASSOC. FILARMONICA

GIOVANNI E DONATO

DA CASCIA CO 2016 150 DS 05/12/2016 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

321 0 27/07/2016 1046 2 05.02-1.03.02.02.999

LA VIA DI MARCO POLO, FESTIVAL

INTERNAZIONALE ITINERANTE.

IMPEGNO DI SPESA 0 CO 2016 103 DS 26/07/2016 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

368 0 29/08/2016 1046 2 05.02-1.03.02.02.999


ACCORDATURA E MANUTENZIONE

PIANOFORTE IN USO PRESSO LA

CHIESA MUSEO DI S. ANTONIO. 7761

CONDOLUCI CARLO

CO 2016 120 DS 23/08/2016 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

666 0 28/12/2016 1046 10 07.01-1.03.02.02.005

OSPITALITA' PER GRUPPI DI

ANIMAZIONE E FOLKLORISTICI

VOLONTARI A CASCIA IN

OCCASIONE DELLE FESTIVITA'

NATALIZIE. 816

RISTORANTE PIZZERIA

IL CAMINETTO DI

MASSARI RO

CO 2016 165 DS 20/12/2016 3.139,34 0,00 3.139,34 0,00 3.139,34 0,00 3.139,34 0,00 3.139,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

486 0 08/11/2016 1100 1 11.02-1.03.02.14.999

Primi interventi urgenti di protezione

civile conseguenti all'eccezionale

evento sismico che ha colpito il

territorio delle Regioni Lazio, Marche,

Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016.

(Ordinanza n. 388)- LAVORI SOMMA

URGENZA PRIMI INTE 6701

AZIENDA

AGRITURISTICA

"BALDASSARI" DI

SETACCI KATIA

CO 2016 399 DL 28/10/2016 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

483 0 08/11/2016 1100 2 11.02-1.03.02.05.001








T.I.M.-TELECOM ITALIA

MOBILE

CO 2016 399 DL 28/10/2016 850,00 -42,20 807,80 0,00 807,80 0,00 807,80 0,00 807,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

484 0 08/11/2016 1100 3 11.02-1.03.02.05.004








ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO

DELL'ENERGIA

CO 2016 399 DL 28/10/2016 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

451 0 14/10/2016 1100 5 11.02-1.03.01.02.999






(Ordinanza n. 388)- ACQUISTO

MATERIALI VARI PER PUN 7662

TERMOEDILIZIA DI

MANNELLI TOMMASO

SNC

CO 2016 362 DL 10/10/2016 4.100,00 -463,77 3.636,23 2.084,38 1.551,85 2.084,38 1.551,85 0,00 1.551,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

480 0 08/11/2016 1100 5 11.02-1.03.01.02.002

Crisi sismica del 30/10/2016. Acquisto

gasolio riscaldamento. 3253


PETROLI CO 2016 27 DT 08/11/2016 25.000,00 0,00 25.000,00 21.010,84 3.989,16 21.010,84 3.989,16 0,00 3.989,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

481 0 08/11/2016 1100 5 11.02-1.03.01.02.002

CRISI SISMICA DEL 30.10.2016 -

ACQUISTO CARBURANTE PER

AUTOTRAZIONE

6640

STAZIONE DI

RIFORNIMENTO

GESTIONE SCIATTELLA

DOMENICO Q CO 2016 29 DT 08/11/2016 22.000,00 0,00 22.000,00 15.014,08 6.985,92 15.014,08 6.985,92 0,00 6.985,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

482 0 08/11/2016 1100 5 11.02-1.03.01.02.002

CRISI SISMICA DEL 30.10.2016 -

ACQUISTO GAS DA

RISCALDAMENTO 4472

TOTALGAZ ITALIA SRL

CO 2016 30 DT 08/11/2016 4.000,00 -1.387,88 2.612,12 0,00 2.612,12 0,00 2.612,12 0,00 2.612,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

492 0 11/11/2016 1100 5 11.02-1.03.01.02.999

EMERGENZA SISMA 30 OTTOBRE

2016-IMPEGNO DI SPESA PER

ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO 11

DI CRESCENZIO

FRANCESCO

MATERIALE ELETTRICO CO 2016 35 DT 11/11/2016 1.500,60 -0,85 1.499,75 0,00 1.499,75 0,00 1.499,75 0,00 1.499,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

493 0 11/11/2016 1100 5 11.02-1.03.01.02.999



ACQUISTO MATERIALI VARI

PRESSO LA FERRAMENTA

EMPORIO EMILI SNC DI CASCIA 3

EMPORIO EMILI SNC

CO 2016 36 DT 11/11/2016 4.657,96 0,00 4.657,96 0,00 4.657,96 0,00 4.657,96 0,00 4.657,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

494 0 11/11/2016 1100 5 11.02-1.03.01.02.002



ACQUISTO CARBURANTE DAL

DISTRIBUTORE MARINELLI

ADRIANO IN CASCIA 6792

STAZIONE DI SERVIZIO

ESSO di Marinelli Adriano

CO 2016 37 DT 11/11/2016 1.220,00 0,00 1.220,00 0,00 1.220,00 0,00 1.220,00 0,00 1.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

497 0 11/11/2016 1100 5 11.02-1.03.01.02.999



ACQUISTO MATERIALI EDILI DALLA

DITTA EDILCASA CACCAMO SRL DI

CASCIA 5

EDILCASA CACCAMO

SRL

CO 2016 40 DT 11/11/2016 3.050,00 -2,72 3.047,28 0,00 3.047,28 0,00 3.047,28 0,00 3.047,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

527 0 25/11/2016 1100 5 11.02-1.03.01.02.999

CRISI SISMICA CENTRO ITALIA -

SISMA DEL 30 OTTOBRE - IMPEGNO

DI SPESA PER ACQUISTO

MATERIALI DITTA EDILCASA

CACCAMO 5

EDILCASA CACCAMO

SRL

CO 2016 48 DT 20/11/2016 12.200,00 -195,84 12.004,16 0,00 12.004,16 0,00 12.004,16 0,00 12.004,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

530 0 25/11/2016 1100 5 11.02-1.03.01.02.999


SISMA DEL 30 OTTOBRE 2016 -


MATERIALI VARI PER

FUNZIONAMENTO MENSA - DITTA

SUPERMERCATO ELITE 6823

ELITE VALNERINA SRL

CO 2016 57 DT 25/11/2016 2.440,00 -102,48 2.337,52 0,00 2.337,52 0,00 2.337,52 0,00 2.337,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

531 0 25/11/2016 1100 5 11.02-1.03.01.02.999



ACQUISTO MATERIALI ELETTRICI

PER ALLESTIMENTO CAMPI

ACCOGLIENZA - DITTA DI

CRESCENZIO FRANCESCO 11

DI CRESCENZIO

FRANCESCO

MATERIALE ELETTRICO

CO 2016 58 DT 25/11/2016 5.368,00 -13,42 5.354,58 0,00 5.354,58 0,00 5.354,58 0,00 5.354,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

551 0 09/12/2016 1100 5 11.02-1.03.01.02.002

CRISI SMICA CENTRO ITALIA-

SISMA DEL 30 OTTOBRE 2016


BOMBOLE PER FUNZIONAMENTO

CUCUìINE DA CAMPO - DITTA

MARINELLI ADRIANO

6792

STAZIONE DI SERVIZIO

ESSO di Marinelli Adriano

CO 2016 71 DT 09/12/2016 18.300,00 -266,55 18.033,45 12.951,49 5.081,96 12.951,49 5.081,96 0,00 5.081,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

563 0 12/12/2016 1100 5 11.02-1.03.01.02.999


SISMA DEL 30 OTTOBRE - IMPEGNO

DI SPESA PER ACQUISTO

CARRIOLE DITTA EDILCASA

CACCAMO 5

EDILCASA CACCAMO

SRL

CO 2016 51 DT 20/11/2016 185,20 0,00 185,20 0,00 185,20 0,00 185,20 0,00 185,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

565 0 12/12/2016 1100 5 11.02-1.03.01.02.999




MATERIALI DITTA EMPORIO EMILI

7130

EMPORIO EMILI-CASCIA

CO 2016 49 DT 20/11/2016 6.661,20 0,00 6.661,20 0,00 6.661,20 0,00 6.661,20 0,00 6.661,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

567 0 12/12/2016 1100 5 11.02-1.03.01.02.999






(Ordinanza n. 388) - RIPARAZIONI

VARIE AUTOMEZZI - 11

DI CRESCENZIO

FRANCESCO

MATERIALE ELETTRICO

CO 2016 316 DL 21/09/2016 6.100,00 -0,18 6.099,82 0,00 6.099,82 0,00 6.099,82 0,00 6.099,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

617 0 19/12/2016 1100 5 11.02-1.03.01.02.999

CRISI SIMICA CENTRO ITALIA -



materiale di ferramenta per allestimento

ricoveri, cucina da campo ecc.

3

EMPORIO EMILI SNC

CO 2016 80 DT 13/12/2016 12.200,00 -810,40 11.389,60 0,00 11.389,60 0,00 11.389,60 0,00 11.389,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

618 0 19/12/2016 1100 5 11.02-1.03.01.02.999




MATERIALI ELETTRICI PER

FRONTEGGIARE EMERGENZA

campi e strutture di accoglienza, cucine

ecc. - DITTA DI CRESCENZIO

FRANCESCO 11

DI CRESCENZIO

FRANCESCO

MATERIALE ELETTRICO

CO 2016 81 DT 13/12/2016 6.100,00 -99,99 6.000,01 0,00 6.000,01 0,00 6.000,01 0,00 6.000,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

633 0 20/12/2016 1100 5 11.02-1.03.01.02.999

CRISI SISMICA DEL 30 OTTOBRE


LAVORI DI ADEGUAMENTO

QUADRO ELETTRICO P.LE PAPA

LEONE XIII DITTA DI CRESCENZIO

FRANCESCO - 11

DI CRESCENZIO

FRANCESCO

MATERIALE ELETTRICO

CO 2016 90 DT 16/12/2016 2.257,00 -0,43 2.256,57 0,00 2.256,57 0,00 2.256,57 0,00 2.256,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

418 0 04/10/2016 1100 6 11.02-1.03.02.14.999






(Ordinanza n. 388) - ATTIVAZIONE

CONVENZIONE PAST 6858

MAGRELLI OSPITALITA'

SRL

CO 2016 344 DL 30/09/2016 9.000,00 -6.438,00 2.562,00 0,00 2.562,00 0,00 2.562,00 0,00 2.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

487 0 08/11/2016 1100 6 11.02-1.03.02.14.999








AZIENDA

AGRITURISTICA

"BALDASSARI" DI

SETACCI KATIA

CO 2016 399 DL 28/10/2016 7.522,00 0,00 7.522,00 7.522,00 0,00 0,00 7.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

566 0 12/12/2016 1100 7 11.02-1.03.02.09.001






(Ordinanza n. 388) - RIPARAZIONI

VARIE AUTOMEZZI - 5855

SALVI SRL OFFICINA

MECCANICA

ELETTRODIESEL

CO 2016 316 DL 21/09/2016 6.100,00 -1.965,80 4.134,20 2.477,32 1.656,88 0,00 4.134,20 0,00 1.656,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

699 0 30/12/2016 1100 8 11.02-1.03.02.07.008

EVENTI SIMICI DEL 24 AGOSTO E

DEL 30 OTTOBRE 2016.

PROCEDURA NEGOZIATA PER

NOLEGGIO A CALDO DI

AUTOGRÙ.PRESA ATTO VERBALE

ESPERIMENTO DI GARA -

AGGIUDICAZIONE FORNITURA

ALLA DITTA LA SAETTA DI

PERUGIA. 7551

LA SAETTA

CO 2016 95 DT 19/12/2016 12.000,00 -4.859,10 7.140,90 0,00 7.140,90 0,00 7.140,90 0,00 7.140,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

552 0 12/12/2016 1100 9 11.02-1.03.02.09.008



ACQUISTO MATERIALI RESINA PER

ALLESTIMENTO CAMPI

ACCOGLIENZA - DITTA EDILMONTE

VANNICELLI - 0 CO 2016 74 DT 10/12/2016 624,64 0,00 624,64 0,00 624,64 0,00 624,64 0,00 624,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

606 0 15/12/2016 1100 9 11.02-1.03.02.09.008

DECRETO-LEGGE 11 NOVEMBRE

2016, N. 205. NUOVI INTERVENTI

URGENTI IN FAVORE DELLE

POPOLAZIONI E DEI TERRITORI

INTERESSATI DAGLI EVENTI

SISMICI DEL 2016- EVENTO

SISMICO DEL 30/10/2016 - PRONTO

INTERVENTO PER RIPRISTINO

PISTA INTERPODERALE PER

GARANTIRE 4796

PAOLONI STEFANO

CO 2016 450 DL 14/12/2016 4.712,18 0,00 4.712,18 0,00 4.712,18 0,00 4.712,18 0,00 4.712,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

607 0 15/12/2016 1100 9 11.02-1.03.02.09.008








INTERVENTO PER RIPRISTINO IN

VIA D'URGENZA DEL TRANSITO VEI 5632

EDIL PETTACCIO SNC

DI PETTACCIO

NAZZARENO E

ROBERTO

CO 2016 451 DL 14/12/2016 14.610,06 0,00 14.610,06 0,00 14.610,06 0,00 14.610,06 0,00 14.610,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

616 0 19/12/2016 1100 9 11.02-1.03.02.09.008



LAVORO REALIZZAZIONE

TRANSENNA MOBILE - DITTA

VANNETTELLI GIANNI - IMPEGNO DI

SPESA - 7380

V.M.M. VANNETTELLI

MONTAGGI

MANUTENZIONI

CO 2016 75 DT 12/12/2016 610,00 0,00 610,00 0,00 610,00 0,00 610,00 0,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

621 0 19/12/2016 1100 9 11.02-1.03.02.09.008









VIABILITÀ STRADA COMUNALE "LA

LAZ 3222

CORIMBI ERNESTO

CO 2016 453 DL 14/12/2016 1.125,93 0,00 1.125,93 0,00 1.125,93 0,00 1.125,93 0,00 1.125,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

664 0 28/12/2016 1100 9 11.02-1.03.02.09.008









STRADE IMBRECCATURA E

SISTEMAZZIO 4796

PAOLONI STEFANO

CO 2016 480 DL 27/12/2016 3.829,58 0,00 3.829,58 0,00 3.829,58 0,00 3.829,58 0,00 3.829,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

489 0 09/11/2016 1100 14 11.02-1.03.01.02.011

CRISI SMICA CENTRO ITALIA -


ACQUISTO GENERI ALIMENTARI

PER MENSA - 6823

ELITE VALNERINA SRL

CO 2016 31 DT 09/11/2016 12.200,00 -1.463,65 10.736,35 0,00 10.736,35 0,00 10.736,35 0,00 10.736,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

495 0 11/11/2016 1100 14 11.02-1.03.01.02.011



ACQUISTO GENERI ALIMENTARI

DALLA DITTA RASI MARCELLO IN

CASCIA 286

LA BOTTEGA DELLE

CARNI DI RASI

MARCELLO

CO 2016 38 DT 11/11/2016 6.100,00 -2.290,80 3.809,20 0,00 3.809,20 0,00 3.809,20 0,00 3.809,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

496 0 11/11/2016 1100 14 11.02-1.03.01.02.011



ACQUISTO PRODOTTI

ORTOFRUTTICOLI DALLA DITTA

PROCACCIOLI ROBERTO EREDI IN

CASCIA 7787

PROCACCIOLI

ROBERTO EREDI SNC

CO 2016 39 DT 11/11/2016 6.100,00 -1.234,27 4.865,73 0,00 4.865,73 0,00 4.865,73 0,00 4.865,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

547 0 06/12/2016 1100 14 11.02-1.03.01.02.011




DERRATE ALIMETNARI

SUPERMERCATO ELITE CASCIA 6823

ELITE VALNERINA SRL

CO 2016 62 DT 01/12/2016 12.200,00 -1.402,67 10.797,33 0,00 10.797,33 0,00 10.797,33 0,00 10.797,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

564 0 12/12/2016 1100 14 11.02-1.03.01.02.011




FRUTTA E VERDURA DALLA DITTA

PROCACCIOLI 7787

PROCACCIOLI

ROBERTO EREDI SNC

CO 2016 72 DT 09/12/2016 17.080,00 0,00 17.080,00 0,00 17.080,00 0,00 17.080,00 0,00 17.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

576 0 13/12/2016 1100 14 11.02-1.03.01.02.011


SISMA DEL 30 OTOBRE 2016 -


ALIMENTI PER CELIACI

PARAFARMACIA MARCHETTI

ANTONELLA 7821

MARCHETTI

ANTONELLA

PARAFARMACIA

SALUTE E BENESSERE

CO 2016 76 DT 12/12/2016 244,00 -148,16 95,84 0,00 95,84 0,00 95,84 0,00 95,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

620 0 19/12/2016 1100 14 11.02-1.03.01.02.011




ALIMENTI PER CUCINE DA CAMPO -

EMERGENZA SISMA - DITTA

SUPERMERCATO ELITE 6823

ELITE VALNERINA SRL

CO 2016 83 DT 13/12/2016 24.400,00 -2.751,16 21.648,84 0,00 21.648,84 0,00 21.648,84 0,00 21.648,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

678 0 28/12/2016 1100 14 11.02-1.03.01.02.011

ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI

PER MENSE COLLETTIVE

NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA

SISMICA 2016 7914

MINI MARKET COOP

SRL

CO 2016 99 DT 23/12/2016 25.000,00 -40,58 24.959,42 0,00 24.959,42 0,00 24.959,42 0,00 24.959,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

612 0 19/12/2016 1100 15 11.02-1.03.02.09.004



LAVORI DI MANUTENZIONE CENTRI

DI ACCOGLIENZA DITTA EREDI

NICOLETTI ALBERICO - 4191

EREDI NICOLETTI

ALBERICO

CO 2016 89 DT 16/12/2016 1.743,00 0,00 1.743,00 0,00 1.743,00 0,00 1.743,00 0,00 1.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

629 0 19/12/2016 1100 15 11.02-1.03.02.09.004



LAVORI CENTRI DI ACCOGLIENZA

DITTA TERMOIDRAULICA M.T. SNC.- 7820

TERMOIDRAULICA M.T.

snc

CO 2016 86 DT 15/12/2016 854,00 0,00 854,00 0,00 854,00 0,00 854,00 0,00 854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

641 0 22/12/2016 1100 15 11.02-1.03.02.09.004

CRISI SISMICA DEL 30/10/2016

INTERVENTI MANUTENTIVI

CENTRALI TERMICHE IMMOBILI

COMUNALI PER ALLOGGIAMENTO

POPOLAZIONE. 7790

TOSONI SISTEMI

ENERGETICI SNC

CO 2016 87 DT 15/12/2016 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

515 0 23/11/2016 1100 16 11.02-1.03.02.05.004

Emergenza sismica agosto-ottobre

2016.Impegno di spesa per allacci e

consumi energia elettrica tendopoli,

strutture collettive di ricovero

popolazione, locali di stoccaggio e

deposito materiali e genri alimentari,

mense collettive ecc.Cascia capoluog 5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO

DELL'ENERGIA

CO 2016 53 DT 22/11/2016 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

524 0 25/11/2016 1100 17 11.02-1.03.02.07.001

EMERGENZA SISMA DEL

30.09.2016. LOCAZIONE IMMOBILE

PER RICOVERO MERCI ALLA

POPOLAZIONE 1268

GIANNANGELI MARIO

CO 2016 415 DL 25/11/2016 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

583 0 14/12/2016 1100 19 11.02-1.03.02.19.004

CRISI SISMICA DEL 24 AGOSTO

2016. IMPEGNO DI SPESA PER

FORNITURA MATERIALE

INFORMATICO. DITTA SPACE

INFORMATICA.- 0 CO 2016 79 DT 12/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

575 0 13/12/2016 1100 21 11.02-1.03.02.99.999



AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

LAVANDERIA ALLA DITTA CREA IL

NUOVO DI FIUNGO BENEDETTO 5092

LAVANDERIA"CREA IL

NUOVO"DI FIUNGO

CO 2016 59 DT 25/11/2016 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 9

529 0 25/11/2016 1100 22 11.02-1.03.02.99.999


SISMA DEL 30 OTTOBRE 2016-


DERATTIZZAZIONE - DITTA

DEFENSOR SRL - 7811

DITTA DEFENSOR SRL

CO 2016 56 DT 25/11/2016 2.240,80 0,00 2.240,80 0,00 2.240,80 0,00 2.240,80 0,00 2.240,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

623 0 19/12/2016 1100 25 11.02-1.03.01.02.999




MATERIALI X CUCINE DA CAMPO -

NON ALIMENTARI - DITTA ELITE

CASCIA 6823

ELITE VALNERINA SRL

CO 2016 82 DT 13/12/2016 6.710,00 0,00 6.710,00 0,00 6.710,00 0,00 6.710,00 0,00 6.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

677 0 28/12/2016 1100 25 11.02-1.03.01.02.999



GARA PER FORNITURA GENERI

NON ALIMENTARI PER

FUNZIONAMENTO CUCINE DA

CAMPO DITTA COOP SEDE DI

NORCIA 7914

MINI MARKET COOP

SRL

CO 2016 99 DT 23/12/2016 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

661 0 28/12/2016 1100 26 11.02-1.03.01.02.002

CRISI SISMICA DEL 24/08/16 E DEL

30/10/16 ACQUISTO GASOLIO DA

RISCALDAMENTO PER IMMOBBILI

ADIBITI A RICOVERO DELLA

POPOLAZIONE 3253


PETROLI

CO 2016 92 DT 19/12/2016 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

615 0 19/12/2016 1100 27 11.02-1.03.01.02.002


CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI

SOCCORSO DITTA SCIATTELLA

DOMENICO STAZIONE DI SERVIZIO

Q8. 6640

STAZIONE DI

RIFORNIMENTO

GESTIONE SCIATTELLA

DOMENICO Q

CO 2016 93 DT 19/12/2016 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

708 0 30/12/2016 1100 29 11.02-1.03.02.99.999



IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCI

ACQUA FOGNE E CONSUMI DITTA

VUS SPA - 3801

V.U.S. VALLE UMBRA


IDRICO

CO 2016 101 DT 30/12/2016 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

630 0 19/12/2016 1100 30 11.02-1.03.02.09.004





TERMOIDRAULICA M.T.

snc

CO 2016 86 DT 15/12/2016 1.342,00 0,00 1.342,00 0,00 1.342,00 0,00 1.342,00 0,00 1.342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9


611 0 19/12/2016 1416 1 12.09-1.03.01.02.999

ACQUISTO MATERIALI EDILI

CIMITERI - IMPEGNO DI SPESA - 5

EDILCASA CACCAMO

SRL CO 2016 455 DL 14/12/2016 750,00 -494,67 255,33 0,00 255,33 0,00 255,33 0,00 255,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

241 0 19/05/2016 1416 4 12.09-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO


416 0 29/09/2016 1416 5 12.09-1.03.02.15.999

INTERVENTI MANUTENTIVI VERDE

CIMITERI COMUNALI - INCARICO E


COOP. ODISSEA

CO 2016 268 DL 18/07/2016 5.486,34 0,00 5.486,34 0,00 5.486,34 0,00 5.486,34 0,00 5.486,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

707 0 30/12/2016 1416 5 12.09-1.03.02.15.999

IMPEGNO DI SPESA PER LA

CHISURA DEI LUCULI E

MATUNZIONI 4453

IMPRESA EDILE DI

CURZIO GIUSEPPE

CO 2016 495 DL 30/12/2016 6.683,66 -3.683,66 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

259 0 13/06/2016 1420 1 12.09-1.03.02.05.004

UTENZE ELETTRICHE CIMITERI

COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA

PER VOLTURA E CONSUMO - 5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO


689 0 29/12/2016 1424 5 12.09-1.09.99.04.001

PRESA ATTO RETROCESSIONE

DAL CONTRATTO REP. 94 DEL

30.04.2009 DI CONCESSIONE

LOCULI CIMITERIALI EREDI

TERMINI NATALINA - GIACOMINI

CORRADO - MARIA E ADELE 7938

GIACOMINI CORRADO

CO 2016 461 DL 16/12/2016 2.130,00 0,00 2.130,00 2.130,00 0,00 0,00 2.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

688 0 29/12/2016 1424 6 12.09-1.09.99.04.001







SABATINI GERMANO

CO 2016 457 DL 15/12/2016 3.505,32 0,00 3.505,32 0,00 3.505,32 0,00 3.505,32 0,00 3.505,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

690 0 29/12/2016 1424 6 12.09-1.09.99.04.001







GIACOMINI CORRADO

CO 2016 461 DL 16/12/2016 1.633,80 0,00 1.633,80 1.633,80 0,00 0,00 1.633,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

850 0 31/12/2016 1560 4 09.03-1.01.02.01.001 SALDO INAIL 2016 0 CO 2016 0 130,51 0,00 130,51 0,00 130,51 0,00 130,51 0,00 130,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

422 0 06/10/2016 1576 1 09.03-1.03.01.02.002

FORNITURA GASOLIO PER

AUTOTRAZIONE 3253


PETROLI CO 2016 349 DL 05/10/2016 2.085,60 0,00 2.085,60 0,00 2.085,60 0,00 2.085,60 0,00 2.085,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

182 0 13/04/2016 1576 2 09.03-1.03.02.09.001

IMPEGNO DI SPESA PEWR

ACQUISTO OLIO IDRAULICO

AUTOSPAZZATRICE E RICAMBI 1423

PIANGIARELLI &

QUINTABA' S.R.L.

CO 2016 154 DL 12/04/2016 714,14 0,00 714,14 0,00 714,14 0,00 714,14 0,00 714,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

613 0 19/12/2016 1576 2 09.03-1.03.02.09.001

RIPARAZIONE MEZZI - IMPEGNO DI

SPESA DITTA MARANI GIUSEPPE - 1323

MARANI GIUSEPPE -

LAVORAZIONE FERRO CO 2016 456 DL 15/12/2016 7.400,00 0,00 7.400,00 0,00 7.400,00 0,00 7.400,00 0,00 7.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

318 0 19/07/2016 1580 1 09.03-1.03.02.15.005

IMEPGNO DI SPESA PER

SMALTIMENTO R.S.U. CONFERITI

PRESSO IMPIANTO SELEZIONE DI

CASONE- DITTA VALLE UMBRA

SERVIZI . V.U.S. 5226

V.U.S. S.P.A. VALLE

UMBRA SERVIZI IGIENE

PUBBLICA

CO 2016 265 DL 18/07/2016 88.500,00 0,00 88.500,00 63.406,20 25.093,80 44.830,93 43.669,07 0,00 25.093,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

319 0 19/07/2016 1580 2 09.03-1.02.01.04.001

IMEPGNO DI SPESA PER

SMALTIMENTO R.S.U. CONFERITI

PRESSO IMPIANTO SELEZIONE DI

CASONE- DITTA VALLE UMBRA

SERVIZI . V.U.S. 5226

V.U.S. S.P.A. VALLE


PUBBLICA

CO 2016 265 DL 18/07/2016 2.500,00 0,00 2.500,00 1.000,00 1.500,00 0,00 2.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

888 0 31/12/2016 1580 3 09.03-1.04.01.02.003

IMPEGNO DI SPESA PER RISTORO

AMBIENTALE COMUNE SELLANO

2016 1550

COMUNE DI SELLANO

CO 2016 486 DL 29/12/2016 3.503,00 0,00 3.503,00 0,00 3.503,00 0,00 3.503,00 0,00 3.503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

316 0 19/07/2016 1580 4 09.03-1.03.02.15.004

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO

DI RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.

DEL TERRITORIO DI QUESTO

COMUNE - DITTA VALLE UMBRA

SERVIZI SPA- V.U.S.- 5226

V.U.S. S.P.A. VALLE


PUBBLICA

CO 2016 266 DL 18/07/2016 124.988,51 -27,96 124.960,55 83.327,04 41.633,51 83.327,04 41.633,51 0,00 41.633,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

748 0 12/12/2013 1580 5 09.03-1.10.05.03.001


AMBIENTALE Al COMUNE DI -

FOLIGNO - 0 RE 2013 497 DL 09/12/2013 2.614,50 0,00 2.614,50 0,00 2.614,50 0,00 2.614,50 0,00 2.614,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

797 0 23/12/2014 1580 5 09.03-1.10.05.03.001


AMBIENTALE Al COMUNE DI -

FOLIGNO - 5575

COMUNE DI FOLIGNO

RE 2014 597 DL 18/12/2014 3.036,19 0,00 3.036,19 0,00 3.036,19 0,00 3.036,19 0,00 3.036,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

760 0 17/12/2015 1580 5 09.03-1.10.05.03.001


AMBIENTALE AI COMUNI DI

SPOLETO - FOLIGNO -CASTEL

RITALDI 2054

COMUNE DI SPOLETO

RE 2015 489 DL 16/12/2015 11.100,00 0,00 11.100,00 0,00 11.100,00 0,00 11.100,00 0,00 11.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

761 0 17/12/2015 1580 5 09.03-1.10.05.03.001




RITALDI 5574

COMUNE DI CASTEL

RITALDI

RE 2015 489 DL 16/12/2015 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

762 0 17/12/2015 1580 5 09.03-1.10.05.03.001




RITALDI 5575

COMUNE DI FOLIGNO

RE 2015 489 DL 16/12/2015 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

889 0 31/12/2016 1580 5 09.03-1.10.05.03.001


AMBIENTALE COMUNI DI SPOLETO -

2016 2054

COMUNE DI SPOLETO

CO 2016 486 DL 29/12/2016 7.482,75 0,00 7.482,75 0,00 7.482,75 0,00 7.482,75 0,00 7.482,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

890 0 31/12/2016 1580 5 09.03-1.10.05.03.001



FOLIGNO E CASTEL RITALDI-E

SELLANO 5574

COMUNE DI CASTEL

RITALDI

CO 2016 486 DL 29/12/2016 670,50 0,00 670,50 0,00 670,50 0,00 670,50 0,00 670,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

891 0 31/12/2016 1580 5 09.03-1.10.05.03.001



FOLIGNO E CASTEL RITALDI-E

SELLANO 5575

COMUNE DI FOLIGNO

CO 2016 486 DL 29/12/2016 2.346,75 0,00 2.346,75 0,00 2.346,75 0,00 2.346,75 0,00 2.346,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

636 0 21/12/2016 1581 1 09.03-1.03.02.15.004

IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE

CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

DITTA VUS 5226

V.U.S. S.P.A. VALLE


PUBBLICA CO 2016 464 DL 17/12/2016 32.171,00 -22.171,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

317 0 19/07/2016 1581 7 09.03-1.03.02.15.004

AVVIO DELLA RACCOLTA

DIFFERENZIATA DEGLI R.S.U. NEL

TERRITORIO DI QUESTO COMUNE

IN CONFORMITA' ALLA L.R. 11/2009

ED AL PIANO D'AMBITO ATI 3

UMBRIA - IMPEGNO DI SPESA

VALLE UMBRA SERVIZI 5226

V.U.S. S.P.A. VALLE


PUBBLICA

CO 2016 267 DL 18/07/2016 56.584,00 -2.428,80 54.155,20 35.587,20 18.568,00 17.793,60 36.361,60 0,00 18.568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

851 0 31/12/2016 1710 4 09.02-1.01.02.01.001 SALDO INAIL 2016 0 CO 2016 0 41,14 0,00 41,14 0,00 41,14 0,00 41,14 0,00 41,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

687 0 29/12/2016 1724 1 09.02-1.03.01.02.001


PANNELLI PER SEGNALAZIONI -

DITTA FLAMMINI 1549

FLAMMINI ALFREDO

CARTELLONISTICA

CO 2016 477 DL 24/12/2016 280,00 0,00 280,00 0,00 280,00 0,00 280,00 0,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

253 0 16/04/2015 1724 2 09.02-1.03.02.09.000



ROSETO 3801

V.U.S. VALLE UMBRA


IDRICO RE 2015 153 DL 14/04/2015 300,00 -187,62 112,38 0,00 112,38 0,00 112,38 0,00 112,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

266 0 23/04/2015 1724 2 09.02-1.03.02.09.000

IMPEGNO DI SPESA STASAMENTO

SCARICO FONTANE 2556

VALLE DEL SOLE

RE 2015 162 DL 23/04/2015 732,00 0,00 732,00 0,00 732,00 0,00 732,00 0,00 732,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

468 0 31/08/2015 1724 2 09.02-1.03.02.09.000

IMPEGNO DI SPESA

MANUTENZIONE ROSETO 3084

IL POLLICE VERDE DI

COCCIA MARTINA RE 2015 303 DL 06/08/2015 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

702 0 30/12/2016 1725 1 09.02-1.03.02.07.999

LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE

DELL'UMBRIA DEI CANONI PER

CONCESISONEI DEMANIALI 3721

REGIONE UMBRIA

CANONI DEMANIO

CO 2016 492 DL 29/12/2016 355,42 0,00 355,42 355,42 0,00 0,00 355,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

251 0 16/04/2015 1776 2 06.01-1.03.02.05.005



IMPIANTI SPORTIVI 3801

V.U.S. VALLE UMBRA


IDRICO RE 2015 151 DL 14/04/2015 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

555 0 12/12/2016 1776 2 06.01-1.03.02.05.005

IPEGNO DI SPESA PER


DITTA VUS 3801

V.U.S. VALLE UMBRA


IDRICO CO 2016 439 DL 09/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

27 0 15/01/2016 1776 3 06.01-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO


242 0 19/05/2016 1776 3 06.01-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO


852 0 31/12/2016 1920 4 12.02-1.01.02.01.001 SALDO INAIL 2016 0 CO 2016 0 10,63 0,00 10,63 0,00 10,63 0,00 10,63 0,00 10,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8


157 0 25/02/2015 1937 1 12.02-1.03.01.02.002





ENERGIA VERDE

4601

ENERGIA VERDE SPA

RE 2015 74 DL 25/02/2015 1.999,99 0,00 1.999,99 1.999,99 0,00 0,00 1.999,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

790 0 22/12/2015 1937 1 12.02-1.03.01.02.002



ENERGIA VERDE SPA

RE 2015 497 DL 21/12/2015 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

63 0 28/01/2016 1937 1 12.02-1.03.01.02.002



DITTA UNOGAS 6262

UNOGAS UMBRIA SRL

CO 2016 32 DL 26/01/2016 100,00 0,00 100,00 42,68 57,32 42,68 57,32 0,00 57,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

446 0 13/10/2016 1937 1 12.02-1.03.01.02.002


METANO DITTA UNOGAS

6262

UNOGAS UMBRIA SRL

CO 2016 369 DL 13/10/2016 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

639 0 21/12/2016 1937 1 12.02-1.03.01.02.002


GAS PER IMMOBILI DI PROPRIETA'

COMUNALE DITTA UNOGAS

6262

UNOGAS UMBRIA SRL

CO 2016 462 DL 17/12/2016 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

696 0 29/12/2016 1937 1 12.02-1.03.01.02.002


CALORE CENTRALE


ALEA HEAT & POWER

SRL

CO 2016 473 DL 22/12/2016 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

29 0 15/01/2016 1937 2 12.02-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO


243 0 19/05/2016 1937 2 12.02-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO


415 0 29/09/2016 1939 1 13.07-1.03.02.15.011


MANTENIMENTO CANI RANDAGI 6631

EL GAVILAN SERVICE

S.A.S DI QUEZADA CO 2016 333 DL 28/09/2016 3.500,00 -1.386,46 2.113,54 1.296,62 816,92 1.296,62 816,92 0,00 816,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

287 0 28/06/2016 1942 1 12.05-1.03.01.02.001

ACQUISTO STAMPATI PER

RILASCIO DEL CUDE (Contrassegno

Unico Disabili Europei) PRESSO LA

DITTA MAGGIORELLI GRAFICA

S.R.L.. Impegno di spesa. CIG:

Z711A69FD9 6561

MAGGIORELLI GRAFICA

S.R.L.

CO 2016 91 DS 24/06/2016 352,79 0,00 352,79 0,00 352,79 0,00 352,79 0,00 352,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

462 0 20/10/2016 1946 1 12.03-1.03.02.15.009

ATTIVAZIONE ASSISTENZA

DOMICILIARE SOCIO-

ASSISTENZIALE A FAVORE DI

MINORI - INTEGRAZIONE

PROGRAMMAZIONE ANNO 2016.

CIG:ZE01B9BBE9 0 CO 2016 138 DS 12/10/2016 970,00 0,00 970,00 0,00 970,00 0,00 970,00 0,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

611 0 29/10/2015 1946 1 12.03-1.03.02.15.009

SERVIZIO DI ASSISTENZA

DOMICILIARE. AFFIDAMENTO

SERVIZIO ALLA SOC. COOP.

SOCIALE L'Incontro - Periodo

DICEMBRE 2015/ NOVEMBRE 2016 -


CONTRATTO. IMPEGNO DI SPESA.

CIG: Z3816C6BFD. 5522

"L'INCONTRO"-SOCIETA'

COOPERATIVA

SOCIALE SOC.O.N.L.U.S

CO 2016 135 DS 27/10/2015 23.928,00 -7.938,10 15.989,90 7.972,63 8.017,27 6.768,56 9.221,34 0,00 8.017,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

469 0 01/09/2014 1946 4 12.03-1.03.02.15.999

PROGETTO "Amico Anziano" -

Servizio di assistenza domiciliare soft.

Convenzione con la Associazione di

Volontariato "Gruppo Volontari

Valnerina" (Protezione Civile).

REVOCA precedente e assunzione

NUOVO IMPEGNO DI SPESA -

CIG:ZBF0DD395A 3055

GRUPPO VOLONTARI

VALNERINA

CO 2015 147 DS 18/08/2014 5.764,86 -5.707,86 57,00 0,00 57,00 0,00 57,00 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

1025 0 31/12/2015 1946 4 12.03-1.03.02.15.008

PROGETTO "Amico Anziano" -

Servizio di assistenza domiciliare soft.

Convenzione con la Associazione di

Volontariato "Gruppo Volontari

Valnerina" (Protezione Civile).

REVOCA precedente e assunzione

NUOVO IMPEGNO DI SPESA -

CIG:ZBF0DD395A 3055

GRUPPO VOLONTARI

VALNERINA

CO 2016 147 DS 18/08/2014 6.910,16 -6.853,16 57,00 0,00 57,00 0,00 57,00 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

48 0 22/01/2016 1946 6 12.04-1.04.02.05.001

BORSE LAVORO. RINNOVI PER

L'ANNO 2016. DIRETTIVE SIG.T.C. 0 CO 2016 3 DS 19/01/2016 2.478,96 -413,16 2.065,80 2.065,80 0,00 1.885,22 180,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

49 0 22/01/2016 1946 6 12.04-1.04.02.05.001

BORSE LAVORO. RINNOVI PER

L'ANNO 2016. DIRETTIVE SIG.T.C. 0 CO 2016 3 DS 19/01/2016 500,00 0,00 500,00 121,76 378,24 121,76 378,24 0,00 378,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

286 0 28/06/2016 1949 2 12.01-1.03.02.99.999

ANIMAZIONE ESTIVA PER MINORI

2016. APPROVAZIONE PROGETTO

ESECUTIVO. AFFIDAMENTO

SERVIZIO ALLA SOC, COOP.

L'INCONTRO - APPROVAZIONE

SCHEMA CONVENZIONE. IMPEGNO

DI SPESA. CIG:Z401A4C0EB

5522


COOPERATIVA


CO 2016 87 DS 15/06/2016 13.048,80 -0,80 13.048,00 0,00 13.048,00 0,00 13.048,00 0,00 13.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

313 0 18/07/2016 1949 2 12.01-1.03.02.99.999

Completamento calendario attivita'

centro estivo "Il Monte" 2016 da parte

della Coop. soc, Incontro affidataria del

servizio . Impegno di spesa. CIG:

ZEC1A9E110- 5522


COOPERATIVA


CO 2016 96 DS 13/07/2016 993,00 0,00 993,00 0,00 993,00 0,00 993,00 0,00 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

1579 0 22/12/1998 1980 2 10.05-1.01.02.01.001 SF CONTRIBUTI SOSPESI 1998 0 RE 1998 0 432,17 0,00 432,17 0,00 432,17 0,00 432,17 0,00 432,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

860 0 31/12/2016 1980 5 10.05-1.03.02.12.002 SADLO INAIL 2016 0 CO 2016 0 376,34 0,00 376,34 0,00 376,34 0,00 376,34 0,00 376,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

43 0 12/01/2009 2000 1 10.05-1.03.01.02.002


CARBURANTE AUTOMEZZI

COMUNALI 3253


PETROLI

RE 2009 7 DL 08/01/2009 60,60 0,00 60,60 60,60 0,00 0,00 60,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

423 0 06/10/2016 2000 1 10.05-1.03.01.02.002

FORNITURA GASOLIO PER

AUTOTRAZIONE 3253


PETROLI CO 2016 349 DL 05/10/2016 7.948,36 0,00 7.948,36 7.948,36 0,00 7.539,60 408,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

645 0 23/12/2016 2000 1 10.05-1.03.01.02.002


GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PER

GLI AUTOMEZZI COMUNALI

3253


PETROLI

CO 2016 467 DL 19/12/2016 1.551,64 -237,93 1.313,71 0,00 1.313,71 0,00 1.313,71 0,00 1.313,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

643 0 23/12/2016 2000 2 10.05-1.03.02.09.001

ACQUISTO ATTREZZATURE -

IMPEGNO DI SPESA DITTA

GAVARINI LOCAZIONI - 6400

GAVARINI LOCAZIONI

SRL

CO 2016 469 DL 21/12/2016 610,00 0,00 610,00 0,00 610,00 0,00 610,00 0,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

501 0 18/09/2015 2004 3 10.05-1.03.02.15.015

GESTIONE INTEGRATA DEGLI

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA -

IMPEGNO DI SPESA

ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO

BASE 2012 4959

ENEL SOLE SRL

RE 2015 328 DL 14/09/2015 13.719,98 0,00 13.719,98 0,00 13.719,98 0,00 13.719,98 0,00 13.719,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

7 0 01/01/2015 2004 3 10.05-1.03.02.15.015

CONVENZIONE GESTIONE P.ILL.NE

2007/01/05/2026 0 CO 2016 359 DL 30/11/2006 114.990,60 0,00 114.990,60 0,00 114.990,60 0,00 114.990,60 0,00 114.990,60 114.990,60 0,00 114.990,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.990,60 0,00 16

553 0 12/12/2016 2004 3 10.05-1.03.02.15.015

GESTIONE INTEGRATA DEGLI

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE

PUBBLICA DEL COMUNE DI CASCIA -

ATTO DI ADDENDUM -

ADEGUAMENTO CANONE SERVIZIO

BASE IMPEGNO DI SPESA -

4959

ENEL SOLE SRL

CO 2016 440 DL 10/12/2016 58.828,94 0,00 58.828,94 0,00 58.828,94 0,00 58.828,94 0,00 58.828,94 58.828,94 0,00 58.828,94 58.828,94 0,00 58.828,94 0,00 0,00 58.828,94 58.828,94 16

1991 0 28/02/2006 2008 2 10.05-1.03.02.09.008

IMPEGNO DI SPESA PER DERVIZIO

DI SPAZZATURA NEVE ALLA

SOC.A.S.VA. 4949

AZIENDA SERVIZI

VALNERINA S.R.L.-

A.S.VA. RE 2006 53 DL 28/02/2006 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

164 0 26/02/2015 2008 2 10.05-1.03.02.09.008

EMERGENZA NEVE 2015 - IMPEGNO

DI SPESA IN SANATORIA PER NOLO

MEZZI - 6883

EDILROMAGNOLI DI

ROMAGNOLI N.V.G.

SNC RE 2015 70 DL 25/02/2015 268,40 0,00 268,40 0,00 268,40 0,00 268,40 0,00 268,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

214 0 05/05/2016 2008 2 10.05-1.03.02.09.008

INTERVENTI IN ECONOMIA PER

MANUTENZIONI DEI GIARDINI,

VIALI, PIAZZE PUBBLICHE, PARCHI

GIOCO E COMUNQUE LUOGHI AD

USO PUBBLICO IN CASCIA E

FRAZIONI - INCARICO E IMPEGNO

DI SPESA - 6330

COOP. ODISSEA

CO 2016 182 DL 04/05/2016 20.000,00 0,00 20.000,00 13.419,20 6.580,80 13.419,20 6.580,80 0,00 6.580,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

31 0 15/01/2016 2008 4 10.05-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO


244 0 19/05/2016 2008 4 10.05-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO


701 0 30/12/2016 2020 1 10.05-1.03.02.07.999


DELL'UMBRIA DEI CANONI PER

CONCESISONEI DEMANIALI 3721

REGIONE UMBRIA

CANONI DEMANIO

CO 2016 492 DL 29/12/2016 718,03 0,00 718,03 718,03 0,00 0,00 718,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

705 0 30/12/2016 2020 1 10.05-1.03.02.07.999

IMPEGNO DI SPESA E


DELL'UMBRIA DEI CANONI E

CORRISPETTIVI PER STRADE EX

ANAS PER PERCORRENZE E

ACCESSI ANNUALITA' 2016 1548

REGIONE UMBRIA-

SERVIZIO TESORERIA-

PG

CO 2016 493 DL 29/12/2016 5,12 0,00 5,12 5,12 0,00 0,00 5,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

447 0 11/08/2014 2078 1 10.02-1.04.02.05.999

TARIFFE SPECIALI NEI TRASPORTI

PUBBLICI LOCALI ANNO 2014.

ATTUAZIONE DELEGA L.R. 10-95 -

ART.9 - APPROVAZIONE ELENCO

BENEFICIARI ANNO 2014 -


ZD8106D11E 7343

UMBRIA MOBILITA'

ESERCIZIO S.R.L.

RE 2014 134 DS 07/08/2014 3.269,00 0,00 3.269,00 3.269,00 0,00 0,00 3.269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

473 0 08/09/2015 2078 1 10.02-1.04.02.05.999

TARIFFE SPECIALI NEI TRASPORTI

PUBBLICI LOCALI ANNO 2015 -

APPROVAZIONE DELEGA L.R. 10-95 -

ART.9 - APPROVAZIONE ELENCO

BENEFICIARI ANNO 2015 -


ZC915B89F2 7343

UMBRIA MOBILITA'

ESERCIZIO S.R.L.

RE 2015 103 DS 14/08/2015 2.358,00 0,00 2.358,00 2.358,00 0,00 0,00 2.358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

3037 0 31/12/2006 2122 2 10.05-1.03.02.15.012

40%CONTRAVV.ELEVATE AUSILIARI

TRAFFICO 2006 0 RE 2006 3079 CT 10/08/2006 1.338,39 0,00 1.338,39 0,00 1.338,39 0,00 1.338,39 0,00 1.338,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

1083 0 31/12/2012 2122 2 10.05-1.03.02.15.012

Quota 40% contravv.al Cds 2012

elevate dagli ausiliari come da

convenzione 0 RE 2012 2130 CT 19/06/2008 3.987,20 0,00 3.987,20 0,00 3.987,20 0,00 3.987,20 0,00 3.987,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

970 0 31/12/2013 2122 2 10.05-1.03.02.15.012

QUOTA 40% CONTRAVV.AL CDS

ELEVATE AUSILIARI 2013 0 RE 2013 0 4.367,36 0,00 4.367,36 0,00 4.367,36 0,00 4.367,36 0,00 4.367,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

941 0 31/12/2014 2122 2 10.05-1.03.02.15.012

SPESE PER LA GESTIONE DEI

PARCHEGGI SERVIZIO AUSILIARI

DEL TRAFFICO quota 50%

contravv.2014 7343

UMBRIA MOBILITA'

ESERCIZIO S.R.L.

RE 2014 2130 CT 19/06/2008 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

1020 0 31/12/2015 2122 2 10.05-1.03.02.15.012

SPESE PER LA GESTIONE DEI

PARCHEGGI SERVIZIO AUSILIARI

DEL TRAFFICO (quota 40%

contravv.elevate dagli ausiliari) 2015 7343

UMBRIA MOBILITA'

ESERCIZIO S.R.L.

RE 2015 2130 CT 19/06/2008 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

892 0 31/12/2016 2122 2 10.05-1.03.02.15.012

QUOTA 40% CONTRAVVENZIONI

ELEVATE DAGLI AUSILIARI DEL

TRAFFICO.

7677

BUSITALIA SITA NORD

SRL GRUPPO

FERROVIE DELLO

STATO CO 2016 2130 CT 19/06/2008 4.912,18 0,00 4.912,18 0,00 4.912,18 0,00 4.912,18 0,00 4.912,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

3061 0 31/12/2006 2122 7 10.05-1.04.03.99.999

RECUPERI CIVILISTICI INCASSATI

DAL COMUNE DA RIMB.A.S.VA.2006

0 RE 2006 3079 CT 10/08/2006 345,00 0,00 345,00 0,00 345,00 0,00 345,00 0,00 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

3179 0 31/12/2007 2122 7 10.05-1.04.03.99.999

RECUPERI CIVILISTICI INCASSATI

2007 CCP DA RIVERSARE

SOC.ASVA 0 RE 2007 0 45,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

853 0 31/12/2016 2200 4 14.04-1.01.02.01.001 SADLDO INAIL 2016 0 CO 2016 0 3,65 0,00 3,65 0,00 3,65 0,00 3,65 0,00 3,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

3 0 14/01/2016 2216 1 14.04-1.03.02.15.999

INCARICO ALLA COOPERATIVA

MACELLATORI DI SPOLETO PER IL

SERVIZIO DI MACELLAZIONE E

PULIZZIA LOCALI MATTATOIO -

IMPEGNO DI SPESA - 6395

COOPERATIVA

MACELLATORI

SPOLETO SOC. COOP.

CO 2016 17 DL 14/01/2016 8.000,00 -1.698,70 6.301,30 5.674,22 627,08 5.674,22 627,08 0,00 627,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

414 0 29/09/2016 2216 1 14.04-1.03.02.15.999


SMALTIMENTO RESIDUI DELLA

MACELLAZIONE 3869

LAZZARI 3R SERVIZI

SNC

CO 2016 332 DL 28/09/2016 2.400,00 -778,99 1.621,01 0,00 1.621,01 0,00 1.621,01 0,00 1.621,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

250 0 16/04/2015 2216 4 14.04-1.03.02.09.000



MATTATOIO COMUNALE 3801

V.U.S. VALLE UMBRA


IDRICO RE 2015 150 DL 14/04/2015 2.400,00 -206,97 2.193,03 0,00 2.193,03 0,00 2.193,03 0,00 2.193,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

136 0 10/03/2016 2216 4 14.04-1.03.02.09.008



RAMIRO - 1771

SARI INFORTUNISTICA

DI TOMMASINI RAMIRO

CO 2016 102 DL 08/03/2016 50,40 -25,20 25,20 0,00 25,20 0,00 25,20 0,00 25,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

33 0 15/01/2016 2216 5 14.04-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO


245 0 19/05/2016 2216 5 14.04-1.03.02.05.004


ENERGIA ELETTRICA

5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO


254 0 03/06/2016 2216 9 14.04-1.03.02.19.007










7491


ENERGETICI - G.S.E.

SPA

CO 2016 211 DL 25/05/2016 36,60 0,00 36,60 36,60 0,00 0,00 36,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

556 0 12/12/2016 2216 10 14.04-1.03.02.05.005

IPEGNO DI SPESA PER


DITTA VUS 3801

V.U.S. VALLE UMBRA


IDRICO CO 2016 439 DL 09/12/2016 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16


351 0 04/08/2016 2318 1 07.01-1.03.02.02.003

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI

DELLA BANDA MUSICALE CITTA' DI

SPOLETO IN OCCASIONE DELLA

MANIFESTAZIONE AESTIVUM 7751

BANDA MUSICALE

CITTA DI SPOLETO

CO 2016 107 DS 03/08/2016 1.000,00 -500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

352 0 04/08/2016 2318 1 07.01-1.03.02.02.003

AESTIVUM 2016. IMPEGNO DI

SPESA PER SERVICE AUDIO E LUCI

DITTA EASYEVENT DI BAZZINI

SERGIO 7752

EASY EVENT di

BRAZZINI SERGIO

CO 2016 108 DS 03/08/2016 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

230 0 13/05/2016 2318 2 07.01-1.03.02.02.005

FESTEGGIAMENTI RITIANI 2016.

Impegno di spesa per banchetto del 21

maggio e ospitalita' delegazione

argentina ed ospiti del comune di

Cascia. 0 CO 2016 71 DS 13/05/2016 2.246,90 0,00 2.246,90 1.581,90 665,00 590,00 1.656,90 0,00 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

248 0 19/05/2016 2318 2 07.01-1.03.02.02.005

FESTEGGIAMENTI RITIANI 2016.

Integrazione impegno per ospitalita'

della delegazione Argentina e ospiti del

comune di Cascia. 0 CO 2016 77 DS 19/05/2016 5.008,75 0,00 5.008,75 4.108,75 900,00 2.500,00 2.508,75 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

325 0 29/07/2016 2318 4 07.01-1.03.02.02.003


SPESA PER PUBBLICITA'

RADIOFONICA EMITTENTE RADIO

SUBASIO 2001

RADIO SUBASIO S.R.L.

CO 2016 104 DS 29/07/2016 570,96 0,00 570,96 0,00 570,96 0,00 570,96 0,00 570,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

353 0 04/08/2016 2318 4 07.01-1.03.02.02.003


SPESA PER SERVICE AUDIO E LUCI

DITTA EASYEVENT DI BAZZINI

SERGIO 7752

EASY EVENT di

BRAZZINI SERGIO

CO 2016 108 DS 03/08/2016 428,50 0,00 428,50 0,00 428,50 0,00 428,50 0,00 428,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

354 0 04/08/2016 2318 4 07.01-1.03.02.02.003


SPESA PER SERVIZI GIORNALISTICI

SU TESTATA TUTTOGGI INFO

7753

SYN.MEDIA

CO 2016 109 DS 03/08/2016 122,00 0,00 122,00 0,00 122,00 0,00 122,00 0,00 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

355 0 04/08/2016 2318 4 07.01-1.03.02.02.003


SPESA PER SERVIZI GIORNALISTICI

SI TESTATA SPOLETO ONLINE.

6398

UBALDI DANIELE

CO 2016 110 DS 04/08/2016 122,00 0,00 122,00 0,00 122,00 0,00 122,00 0,00 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

118 0 02/03/2016 2335 2 07.01-1.03.01.02.002


FORNITURA METANO PER

RISCALDAMENTO LOCALI AREA

SERVIZI TURISTICI PRIMO

SEMESTRE 2016. COD. CIG

Z0D0368A70. 6262

UNOGAS UMBRIA SRL

CO 2016 2 DP 01/03/2016 1.250,00 0,00 1.250,00 38,48 1.211,52 38,48 1.211,52 0,00 1.211,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

220 0 10/05/2016 2335 2 07.01-1.03.01.02.002


FORNITURA METANO PER

RISCALDAMENTO LOCALI AREA

SERVIZI TURISTICI. COD. CIG

Z0D0368A70. 6262

UNOGAS UMBRIA SRL

CO 2016 16 DP 10/05/2016 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

218 0 10/05/2016 2335 7 07.01-1.03.02.05.001


TRAFFICO TELEFONICO UTENZE:

0743/71401-71147-76630 E

3482517619. COD. CIG.

ZE601A7743. RETE FISSA 4748

TIM ITALIA SPA

CO 2016 17 DP 10/05/2016 600,00 0,00 600,00 449,96 150,04 449,96 150,04 0,00 150,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

115 0 02/03/2016 2335 8 07.01-1.03.02.05.004


PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA

ELETRICA PRIMO SEMESTRE 2016.

COD CIG ZBF08610D3 5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO

DELL'ENERGIA

CO 2016 1 DP 01/03/2016 1.200,00 0,00 1.200,00 966,56 233,44 966,56 233,44 0,00 233,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

221 0 11/05/2016 2335 8 07.01-1.03.02.05.004


PAGAMENTO CONSUMO ENERGIA

ELETRICA. COD CIG ZBF08610D3 5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO

DELL'ENERGIA CO 2016 15 DP 10/05/2016 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

27 0 01/01/2015 2335 9 07.01-1.03.02.13.002





SOC. COOP. INCONTRO

B ARL

CO 2016 86 DL 19/02/2014 2.668,20 0,00 2.668,20 1.556,43 1.111,77 1.556,43 1.111,77 0,00 1.111,77 447,70 0,00 447,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 447,70 0,00 10

535 0 02/12/2016 2335 14 07.01-1.03.02.99.999

OGGETTO: Servizio Civile Nazionale.

Progetto #ValnerinaInTour - Comuni

della Valnerina. Affidamento incarico

alla Ditta Key Associati srl con sede in

Roma, Via Euripide, 40 - P.I.

07558921008. Cod. CIG

ZE71BB53B6, N° RDO 1394854.

Servizi di supporto 5201

KEY ASSOCIATI S.R.L.

CO 2016 37 DP 30/11/2016 5.978,00 0,00 5.978,00 5.978,00 0,00 0,00 5.978,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

536 0 02/12/2016 2335 14 07.01-1.03.02.99.999


Progetto #ValnerinInTour - Comuni


alla Cooperativa Sociale Incontro B con

sede in Norcia (Pg), Via Legnano nr.

46, P.I. 02198790541. Cod CIG

Z7E1BB7047, numero RDO 1381246.

Ser 1274

SOC. COOP. INCONTRO

B ARL

CO 2016 36 DP 30/11/2016 6.447,71 0,00 6.447,71 6.447,71 0,00 0,00 6.447,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

539 0 02/12/2016 2335 14 07.01-1.03.02.99.999




alla Tipolitografia Federici snc con sede

in Terni, Via adda 3, - P.I.

00477710552. Cod. CIG

Z151BC9F60, Bando Consip

"Cancelleria104" N° RDO 5273

TIPOLITOGRAFIA

FEDERICI

CO 2016 34 DP 30/11/2016 3.174,29 0,00 3.174,29 3.174,29 0,00 0,00 3.174,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

523 0 01/10/2015 2335 15 06.02-1.04.01.02.003

Servizio Civile Nazionale. Progetto

InTourAct: servizi di supporto tecnico e

assistenza ai volontari per

l'elaborazione di immagini fotografiche

e l'aggiornamento degli strumenti web e

di Social Media Marketing che fanno

capo al Servizio Turistico de 5201


RE 2015 43 DP 01/10/2015 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

537 0 02/12/2016 2335 15 06.02-1.04.01.02.003


Progetto #ValnerinInTour - Comuni


alla Cooperativa Sociale Incontro B con

sede in Norcia (Pg), Via Legnano nr.

46, P.I. 02198790541. Cod CIG

Z7E1BB7047, numero RDO 1381246.

Ser 1274

SOC. COOP. INCONTRO

B ARL

CO 2016 36 DP 30/11/2016 871,07 0,00 871,07 871,07 0,00 0,00 871,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

540 0 02/12/2016 2335 15 06.02-1.04.01.02.003




alla Tipolitografia Federici snc con sede

in Terni, Via adda 3, - P.I.

00477710552. Cod. CIG

Z151BC9F60, Bando Consip

"Cancelleria104" N° RDO 5273

TIPOLITOGRAFIA

FEDERICI

CO 2016 34 DP 30/11/2016 180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

662 0 28/12/2016 2335 15 06.02-1.04.01.02.003


#ValnerinaInTour - Comuni della

Valnerina. Affidamento incarico alla

Ditta Key Associati srl con sede in

Roma, Via Euripide, 40 - P.I.

07558921008. Cod. CIG

Z361C9BA9C, N° RDO 1457429.

Servizi di supporto tecnico p 5201


CO 2016 50 DP 27/12/2016 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

522 0 01/10/2015 2335 16 07.01-1.03.02.12.999









RE 2015 43 DP 01/10/2015 327,00 0,00 327,00 327,00 0,00 0,00 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

642 0 23/12/2016 2335 19 07.01-1.03.01.02.014

Stampa di materiali informativi relativi

agli itinerari della Valnerina "Tra Borghi

e Castelli". Affidamento incarico alla

Tipolitografia Federici, con sede in

Terni, Via Adda 3, PI 00477710552.

CIG: Z2A1C99414 7148

TIPOLITOGRAFIA

FEDERICI SNC

CO 2016 49 DP 20/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

731 0 06/12/2013 2335 22 07.01-1.03.02.19.000

Assistenza tecnica ed amministrativa

progetto Gal Valle Umbra e Sibillini

"Itinerari e percorsi turistici in Valnerina.

Servizi informativi e promozionali". Cod

CIG Z410CAE62A. Affidamento

incarico alla Landscape Office

Engineering S.r.l., con sede 5950

LANDSCAPE OFFICE

ENGINEERING SRL

RE 2013 57 DP 04/12/2013 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

524 0 01/10/2015 2335 47 07.01-1.03.02.15.999









RE 2015 43 DP 01/10/2015 2.377,00 0,00 2.377,00 2.377,00 0,00 0,00 2.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

966 0 31/01/2013 2335 79 07.01-2.02.03.99.001

( 2070105 ) PROGETTO

"REALIZZAZIONE DI SERVIZI

INNOVATIVI VALORIZZAZIONE

PATRIMONIO TURISTICO E

ARCHEOLOGICO DELLA

VALNERINA" FINANZ.REGIONE

UMBRIA POR FESR 2007/2013

CORR.E 115/24 QUOTA UE 43% 0 CO 2016 2015 DF 03/04/2013 10.720,40 0,00 1.190,00 0,00 1.190,00 0,00 1.190,00 0,00 1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

966 3 23/09/2015 2335 79 07.01-2.02.03.99.001

POR-FESR 2007-2013. Approvazione

progetto esecutivo "Realizzazione di

prodotti innovativi per la valorizzazione

del patrimonio turistico ed archeologico

della Valnerina". Cod. CUP

C49J15000220002 5201


CO 2016 55 DL 06/02/2015 9.530,40 0,00 9.530,40 7.887,20 1.643,20 7.887,20 1.643,20 0,00 1.643,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

967 0 31/12/2013 2335 80 07.01-2.02.03.99.001

PROGETTO "REALIZZAZIONE DI

SERVIZI INNOVATIVI

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

TURISTICO E ARCHEOLOGICO

DELLA VALNERINA"

FINANZ.REGIONE UMBRIA POR

FESR 2007/2013 CORR.E 115/25

QUOTA STATO 57% 0 RE 2015 60 GM 28/09/2015 19.766,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

967 1 23/09/2015 2335 80 07.01-2.02.03.99.001






C49J15000220002 5201


RE 2015 55 DP 03/11/2015 19.766,40 0,00 19.766,40 17.893,60 1.872,80 17.893,60 1.872,80 0,00 1.872,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

967 0 31/12/2013 2335 80 07.01-2.02.03.99.001

PROGETTO "REALIZZAZIONE DI

SERVIZI INNOVATIVI

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO

TURISTICO E ARCHEOLOGICO

DELLA VALNERINA"

FINANZ.REGIONE UMBRIA POR

FESR 2007/2013 CORR.E 115/25

QUOTA STATO 57% 0 CO 2016 60 GM 28/09/2015 8.183,60 0,00 994,00 0,00 994,00 0,00 994,00 0,00 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

967 1 23/09/2015 2335 80 07.01-2.02.03.99.001






C49J15000220002 5201


CO 2016 55 DP 03/11/2015 7.189,60 0,00 7.189,60 6.069,60 1.120,00 6.069,60 1.120,00 0,00 1.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10

854 0 31/12/2016 2337 4 07.01-1.01.02.01.001 SALDO INAIL 2016 0 CO 2016 0 80,80 0,00 80,80 0,00 80,80 0,00 80,80 0,00 80,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

637 0 21/12/2016 2462 3 01.11-1.03.01.02.004


INDUMENTI PER MAESTRANZE

COMUNALI DITTA SARI

2620

S.A.R.I.

INFORTUNISTICA DI

TOMASSINI RAMIRO

CO 2016 463 DL 17/12/2016 1.000,00 -13,63 986,37 0,00 986,37 0,00 986,37 0,00 986,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

86 0 17/02/2016 2462 4 01.11-1.03.02.11.999

INCARICO RESPONSABILE

SICUREZZA D.LGSVO. 81/08


MARUCCI RICCARDO

CO 2016 62 DL 12/02/2016 3.751,00 0,00 3.751,00 0,00 3.751,00 0,00 3.751,00 0,00 3.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

706 0 30/12/2016 2470 1 17.01-1.03.02.99.999

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

DISTRIBUZIONE DEL GAS

NATURALE DA PARTE DEI COMUNI

APPARTENENTI ALL'AMBITO

TERRITORIALE PERUGIA 2 SUD e

EST AI SENSI DEL D.M. 12.11.2011,

N. 226 - IMPEGNO DI SPESA PER

LIQUIDAZIONE AQ VALNERINA

SERVIZI AI SENSI DELLE DELIB 5244

VALNERINA SERVIZI

S.C.P.A.

CO 2016 446 DL 12/12/2016 1.708,37 0,00 1.708,37 0,00 1.708,37 0,00 1.708,37 0,00 1.708,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

180 0 05/03/2013 2473 1 01.04-1.07.06.99.999

RIMBORSO SOMME TARSU ANNI

2007-2008-2009-2010. GIOVANNOLI

ALBERTO. 7010

GIOVANNOLI ALBERTO

RE 2013 37 DF 15/02/2013 44,31 0,00 44,31 44,31 0,00 0,00 44,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

795 0 23/11/2011 2475 1 01.04-1.09.02.01.001

RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE

SUGLI IMMOBILI (ICI). SIG.

VERTECCHI PIERINO. 5399

VERTECCHI PIERINO

RE 2011 145 DF 23/11/2011 29,21 0,00 29,21 0,00 29,21 0,00 29,21 0,00 29,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

506 0 14/10/2013 2475 1 01.04-1.09.02.01.001

RIMBORSO SOMME

ERRONEAMENTE VERSATE AVVISO

DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2007.

GAFFI GINO. 0 RE 2013 130 DF 11/10/2013 49,00 0,00 49,00 0,00 49,00 0,00 49,00 0,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

400 0 25/06/2015 2475 1 01.04-1.09.02.01.001

RIMBORSO SOMME NON DOVUTE

ICI ACCERTAMENTI ANNI 2004 E

2011. CASA PARROCCHIALE

POGGIOPRIMOCASO. LEGALE

RAPPRESENTANTE MEDORI DON

GIULIANO. 6493

PARROCCHIA DI S.

FORTUNATO

RE 2015 90 DF 18/06/2015 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

205 0 02/05/2016 2475 1 01.04-1.09.02.01.001

RIMBORSO SOMME

MAGGIORMENTE VERSATE PER GLI

AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU

ANNI 2012 E 2103. GENTILI SANTA. 7608

GENTILI SANTA

CO 2016 54 DF 26/04/2016 185,00 0,00 185,00 185,00 0,00 0,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

610 0 16/12/2016 2475 1 01.04-1.09.02.01.001

RIMBORSO SOMME NON DOVUTE

CAUSA SISMA 2016. IMU 2016. EMILI

ALBERTO. 0 CO 2016 155 DF 14/12/2016 97,00 0,00 97,00 97,00 0,00 0,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

796 0 23/11/2011 2476 1 01.04-1.07.06.99.999

RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE

SUGLI IMMOBILI (ICI). SIG.

VERTECCHI PIERINO. 0 RE 2011 145 DF 23/11/2011 7,87 0,00 7,87 0,00 7,87 0,00 7,87 0,00 7,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

876 0 31/12/2016 2490 1 01.03-1.02.01.99.999

IVA A DEBITO 2016

5249

AGENZIA DELLE

ENTRATE CO 2016 0 16.913,00 0,00 16.913,00 0,00 16.913,00 0,00 16.913,00 0,00 16.913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

228 0 13/05/2016 2510 10 01.07-2.02.01.07.999


SCANNER DALLA DITTA SPACE

INFORMATICA. 6723

SPACE INFORMATICA

S.N.C. DI SCARPONI

ANTONIO E DI NICOL CO 2016 36 DA 13/05/2016 90,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

453 0 14/10/2016 2510 17 01.08-2.02.03.02.001


N. 26 LICENZE ANTIVIRUS +

SERVER, 1 WATCHGUARD

FIREBOX T30 CON 1 ANNO DI

TOTAL SECURITY SUITE. 6348

SINAPSI S.R.L.

CO 2016 128 DF 14/10/2016 721,02 0,00 721,02 721,02 0,00 0,00 721,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

669 0 29/12/2016 2511 13 01.06-2.02.01.05.999


ACQUIUSTO ESTINTORI E

ATTREZZATURE TRAMITE

MERCATO ELETTRONICO DELLA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(MEPA) - AFFIDAMENTO DITTA SARI

DI TOMASSINI RAMIRO - 2620

S.A.R.I.

INFORTUNISTICA DI

TOMASSINI RAMIRO

CO 2016 478 DL 24/12/2016 1.244,28 0,00 1.244,28 0,00 1.244,28 0,00 1.244,28 0,00 1.244,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

315 0 19/07/2016 2511 30 01.05-2.02.01.09.002

LEGGE 192/2005 ART. 5 -

ATTESTATI DI PRESTAZIONI

ENERGETICA - INCARICO GEOM

MARINI REDAZIOEN A.P.E. PER TRE

UNITA IMMOBILIARI - IMPEGNO DI

SPESA 933

MARINI DOMENICO

CO 2016 263 DL 14/07/2016 761,28 0,00 761,28 0,00 761,28 0,00 761,28 0,00 761,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

663 0 28/12/2016 2511 36 01.05-2.02.01.09.999

IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO

CONTATORE METANO CASERMA

CARABINIERI. DITTA VALNERINA

SERVIZI. 5244

VALNERINA SERVIZI

S.C.P.A.

CO 2016 481 DL 27/12/2016 1.566,11 0,00 1.566,11 0,00 1.566,11 0,00 1.566,11 0,00 1.566,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

812 0 30/12/2015 2512 2 10.05-2.02.01.05.999

REALIZZAZIONE E

POTENZIAMENTO DI UN SISTEMA

DI VIDEOSORVEGLIANZA DA

REALIZZARSI A CASCIA E

ROCCAPORENA. 11

DI CRESCENZIO

FRANCESCO

MATERIALE ELETTRICO

CO 2016 81 DT 30/12/2015 9.839,67 0,00 9.839,67 0,00 9.839,67 0,00 9.839,67 0,00 9.839,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

813 0 30/12/2015 2512 2 10.05-2.02.01.05.999

REALIZZAZIONE E

POTENZIAMENTO DI UN SISTEMA

DI VIDEOSORVEGLIANZA DA

REALIZZARSI A CASCIA E

ROCCAPORENA. 6723

SPACE INFORMATICA

S.N.C. DI SCARPONI

ANTONIO E DI NICOL

CO 2016 80 DT 30/12/2015 5.206,42 0,00 5.206,42 4.546,38 660,04 4.546,38 660,04 0,00 660,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

932 0 31/12/2010 2517 12 01.06-2.02.03.05.001

PIANO PLURIENNALE DI TAGLIO AD

USO COMMERCIO DEI BOSCHI DI

PROPRIETA' DEL COMUNE -

INCARICO AGRONOMO CALENDI

MARCO OPERAZIONI PRELIMINARI

AGRONOMO CALENDI MARCO 6520

CALENDI MARCO

RE 2010 525 DL 30/12/2010 2.997,60 0,00 2.997,60 0,00 2.997,60 0,00 2.997,60 0,00 2.997,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

726 0 30/12/2016 2521 1 07.01-2.02.01.07.002

LOTTO FUNZIONALE 2 -DETERMINA

AREA TURISMO 42 DEL 12/12/16- 0 CO 2016 42 DP 12/12/2016 10.339,20 -2.039,20 8.300,00 0,00 8.300,00 0,00 8.300,00 0,00 8.300,00 0,00 2.039,20 2.039,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.039,20 0,00 10

727 0 30/12/2016 2521 2 07.01-2.02.01.07.002



731 0 30/12/2016 2521 5 07.01-2.02.03.02.001

LOTTO FUNZIONALE 3 -DET.43/2016

DSERVIZIO TURISTICO 0 CO 2016 42 DP 12/12/2016 11.028,48 -7.528,48 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 7.528,48 7.528,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.528,48 0,00 10

732 0 30/12/2016 2521 6 07.01-2.02.03.02.001

LOTTO FUNZIONALE N.3-

DETERMINA SERVIZI TURRISTICI

N.43 DEL 12/12/16 0 CO 2016 42 DP 12/12/2016 14.571,52 -10.071,52 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 10.071,52 10.071,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.071,52 0,00 10

533 0 30/11/2016 2521 11 07.01-2.02.03.05.001

OGGETTO: POR-FESR-2007-2013.

BANDO TAC 2, Turismo culturale.

Progetto Valnerina Travel Share: CUP:

C49J160032003. Lotto funzionale 1:

Allestimenti ed Arredi degli spazi

destinati al pubblico ed alle attività di

front office e di accoglienza dei visit 0 CO 2016 33 DP 29/11/2016 2.757,12 -1.378,56 1.378,56 0,00 1.378,56 0,00 1.378,56 0,00 1.378,56 0,00 1.378,56 1.378,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.378,56 0,00 10

532 0 30/11/2016 2521 12 07.01-2.02.03.05.001

OGGETTO: POR-FESR-2007-2013.

BANDO TAC 2, Turismo culturale.

Progetto Valnerina Travel Share: CUP:

C49J160032003. Lotto funzionale 3:

Servizi tecnici, tecnologici ed applicativi

di carattere informatico per

l'organizzazione e la gestione delle

inform 7553

BRASILE MASSIMILIANO

CO 2016 32 DP 29/11/2016 3.045,12 -1.545,12 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.545,12 1.545,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.545,12 0,00 10

728 0 30/12/2016 2521 13 07.01-2.02.01.07.002



734 0 30/12/2016 2521 15 07.01-2.02.01.05.999

LOTTO FUNZIONALE N.3-

DETERMINA SERVIZI TURRISTICI

N.43 DEL 12/12/166400 0 CO 2016 42 DP 12/12/2016 6.400,00 -4.640,00 1.760,00 0,00 1.760,00 0,00 1.760,00 0,00 1.760,00 0,00 4.640,00 4.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.640,00 0,00 10

870 0 31/12/2016 2560 16 10.05-2.02.01.04.002

( 10.05-2.02.01.04.002 ) LAVORI

RIQUALIFICAZIONE E

ADEGUAMENTO (SICUREZZA)

PERCORSO PEDONALE

MECCANIZZATO FINANZ.UMBRIA

MOBILITA' SPA CORR.E 608/16 7343

UMBRIA MOBILITA'

ESERCIZIO S.R.L.

CO 2016 0 28.201,71 -28.171,71 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 28.171,71 28.171,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.171,71 0,00 16

1223 0 31/12/2009 2561 14 04.02-2.02.01.09.003

CONTRIBUTO ART.2,COMMA 1

L.R.11/2004 PIANO 2008/2009-

LAVORI SISTEMAZ.AREA LIMITROFA

POLO SCOLASTICO LA STELLA

0 RE 2015 11 LR 20/07/2004 2.516,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

1223 1 19/01/2012 2561 14 04.02-2.02.01.09.003

L.R. 11/2004 - PIANO DI RIPARTO

2008/2009 - SISTEMAZIONE AREA

LIMITROFA AL POLO SCOLASTICO

DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO

INCARICO PER PROGETTAZIONE,

COORDINAMENTO SICUREZZA E

DIREZIONE LAVORI ALL'ING D' 2429

D'OTTAVIO NATALE

RE 2015 17 DL 18/01/2012 2.516,80 0,00 2.516,80 0,00 2.516,80 0,00 2.516,80 0,00 2.516,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

1053 0 31/12/2011 2561 17 04.02-2.02.01.09.003

COFINANZIAMENTO CONTRIBUTO

REGIONALE LAVORI DI

SISTEMAZIONE AREA LIMITROFA

POLO SCOLASTICO

(FINANZ.AVANZO CORRENTE) 0 RE 2015 60 GM 01/09/2011 629,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

1053 1 19/01/2012 2561 17 04.02-2.02.01.09.003

L.R. 11/2004 - PIANO DI RIPARTO

2008/2009 - SISTEMAZIONE AREA

LIMITROFA AL POLO SCOLASTICO

DEL CAPOLUOGO - AFFIDAMENTO

INCARICO PER PROGETTAZIONE,

COORDINAMENTO SICUREZZA E

DIREZIONE LAVORI ALL'ING D' 2429

D'OTTAVIO NATALE

RE 2015 17 DL 18/01/2012 629,20 0,00 629,20 0,00 629,20 0,00 629,20 0,00 629,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

679 0 29/12/2016 2561 21 04.02-2.02.01.05.999








S.A.R.I.

INFORTUNISTICA DI

TOMASSINI RAMIRO

CO 2016 478 DL 24/12/2016 356,12 0,00 356,12 0,00 356,12 0,00 356,12 0,00 356,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

683 0 29/12/2016 2561 21 04.02-2.02.01.05.999


ATTREZZATURE - AFFIDAMENTO

FORNITURA DITTA SARI DI


S.A.R.I.

INFORTUNISTICA DI

TOMASSINI RAMIRO

CO 2016 479 DL 27/12/2016 136,69 0,00 136,69 0,00 136,69 0,00 136,69 0,00 136,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

492 0 04/09/2012 2570 26 10.05-2.02.01.09.012

L.R. 46/97 - PIANO DEGLI

INTERVENTI SULLE

INFRASTRUTTURE REGIONALI PER

L'ANNO 2011- INTERVENTO DI

"REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE

CON MESSA IN SICUREZZA DELLA

TRAVERSA INTERNA DELLA S.R. EX

320, CENTRO ABITATO DI CASCIA,

SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI - 1° S

2429

D'OTTAVIO NATALE

RE 2015 341 DL 03/09/2012 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

492 0 04/09/2012 2570 26 10.05-2.02.01.09.012

L.R. 46/97 - PIANO DEGLI

INTERVENTI SULLE

INFRASTRUTTURE REGIONALI PER

L'ANNO 2011- INTERVENTO DI

"REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE

CON MESSA IN SICUREZZA DELLA

TRAVERSA INTERNA DELLA S.R. EX

320, CENTRO ABITATO DI CASCIA,

SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI - 1° S

2429

D'OTTAVIO NATALE

CO 2016 341 DL 03/09/2012 5.922,91 -620,25 5.302,66 0,00 5.302,66 0,00 5.302,66 0,00 5.302,66 0,00 620,25 620,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,25 0,00 16

1017 0 31/12/2015 2570 28 10.05-2.02.01.09.012

LAVORI REALIZZAZIONE

ROTATORIA SS320 BIVIO

ROCCAPORENA FINANZIAMENTO

CONTR.REG.LE CORR.E 622/28

somme a disposizione 0 CO 2016 36 GM 06/05/2015 16.759,23 -9.202,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.202,78 9.202,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.202,78 0,00 16

1017 1 02/05/2016 2570 28 10.05-2.02.01.09.012



ACCORDO DI PROGRAMMA CON LA

REGIONE DELL'UMBRIA E LA

PROVINCIA DI PERUGIA RELATIVO

ALLA MESSA IN SICUREZZA

DELL'INTERSEZIONE TRA LA SR

320 E LA SR 320 DIR DI CASCIA

MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UNA

ROTA 7497

EXPERMENTATIONS

S.R.L.

CO 2016 175 DL 02/05/2016 462,10 -462,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

1017 2 30/12/2016 2570 28 10.05-2.02.01.09.012

ACCORDO DI PROGRAMMA PER

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA


320 E SR 320D DI CASCIA -

AFFIDAMENTO DITTA BOCCI VIVAI

GARDEN LAND REALIZZAIZONE

AIOLE E AMPLIAMENTO IMPIANTO

DI IRRIGAZIONE 4739

GARDENLAND DI BOCCI

NOVELLO

CO 2016 490 DL 29/12/2016 5.270,40 0,00 5.270,40 0,00 5.270,40 0,00 5.270,40 0,00 5.270,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

1017 3 30/12/2016 2570 28 10.05-2.02.01.09.012





AFFIDAMENTO DITTA SPACE

INFORMATICA S.N.C. DI SCARPONI

ANTONIO E DI NICOLA LORENZO

INSTALLAXZIONE IMPIANTO DI

VIDEO SORVEGLIANZA 6723

SPACE INFORMATICA

S.N.C. DI SCARPONI

ANTONIO E DI NICOL

CO 2016 491 DL 29/12/2016 2.286,05 0,00 2.286,05 0,00 2.286,05 0,00 2.286,05 0,00 2.286,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

508 0 29/09/2015 2570 29 10.05-2.02.01.09.012










ROTA 4959

ENEL SOLE SRL

RE 2015 351 DL 28/09/2015 486,54 0,00 486,54 0,00 486,54 0,00 486,54 0,00 486,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

902 0 28/07/2015 2570 29 10.05-2.02.01.09.012

LAVORI REALIZZAZIONE

ROTATORIA SS320 BIVIO

ROCCAPORENA FINANZIAMENTO

CONTR.BIM 0 CO 2016 49 GM 28/07/2015 6.767,63 -2.989,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.989,42 2.989,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.989,42 0,00 16

902 1 02/05/2016 2570 29 10.05-2.02.01.09.012










ROTA 7497

EXPERMENTATIONS

S.R.L.

CO 2016 175 DL 02/05/2016 231,05 -231,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

902 2 30/12/2016 2570 29 10.05-2.02.01.09.012





AFFIDAMENTO DITTA BOCCI VIVAI

GARDEN LAND REALIZZAIZONE

AIOLE E AMPLIAMENTO IMPIANTO

DI IRRIGAZIONE 4739

GARDENLAND DI BOCCI

NOVELLO

CO 2016 490 DL 29/12/2016 2.635,20 0,00 2.635,20 0,00 2.635,20 0,00 2.635,20 0,00 2.635,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

902 3 30/12/2016 2570 29 10.05-2.02.01.09.012










SPACE INFORMATICA

S.N.C. DI SCARPONI

ANTONIO E DI NICOL

CO 2016 491 DL 29/12/2016 1.143,01 0,00 1.143,01 0,00 1.143,01 0,00 1.143,01 0,00 1.143,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

509 0 29/09/2015 2570 30 10.05-2.02.01.09.012










ROTA 4959

ENEL SOLE SRL

RE 2015 351 DL 28/09/2015 342,30 0,00 342,30 0,00 342,30 0,00 342,30 0,00 342,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

903 0 28/07/2015 2570 30 10.05-2.02.01.09.012










ROTA 0 CO 2016 49 DL 03/02/2016 5.288,39 -2.629,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.629,65 2.629,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.629,65 0,00 16

903 1 02/05/2016 2570 30 10.05-2.02.01.09.012










ROTA 7497

EXPERMENTATIONS

S.R.L.

CO 2016 175 DL 02/05/2016 162,59 -162,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

903 2 30/12/2016 2570 30 10.05-2.02.01.09.012










SPACE INFORMATICA

S.N.C. DI SCARPONI

ANTONIO E DI NICOL

CO 2016 491 DL 29/12/2016 804,34 0,00 804,34 0,00 804,34 0,00 804,34 0,00 804,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

903 3 31/12/2016 2570 30 10.05-2.02.01.09.012










ROTA 4739

GARDENLAND DI BOCCI

NOVELLO

CO 2016 49 DL 03/02/2016 1.854,40 0,00 1.854,40 0,00 1.854,40 0,00 1.854,40 0,00 1.854,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

703 0 30/12/2016 2572 1 12.02-2.03.02.01.001

ELIMINAZIONE E SUPERAMENTO

BARRIERE ARCHITETTONICHE

NEGLI EDIFICI PRIVATI - Legge n.13-

89 e L.R. n.19-02 - Impegno e

liquidazione contributo anno 2016 Sig.

A.S - Acconto. 1031

ARAMINI SERGIO

CO 2016 179 DS 28/12/2016 2.186,71 0,00 2.186,71 2.186,71 0,00 0,00 2.186,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

499 0 10/10/2013 2580 4 01.06-2.02.03.05.001

REDAZIONE DEL QSV SOVRA

COMUNALE TRA I COMUN DI

CASCIA, MONTELEONE DI

SPOLETO E POGGIODOMO.

AFFIDAMENTO INCARICO

ELABORAZIONE SECONDA FASE. 6780

CASTELLUCCI TITO

CO 2016 46 DT 10/10/2013 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

504 0 10/10/2013 2580 4 01.06-2.02.03.05.001

REDAZIONE DEL QSV SOVRA

COMUNALE TRA I COMUN DI

CASCIA, MONTELEONE DI

SPOLETO E POGGIODOMO.

AFFIDAMENTO INCARICO

ELABORAZIONE SECONDA FASE. 7165

CIAVATTINI MORENO

CO 2016 46 DT 10/10/2013 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

512 0 15/09/2014 2606 18 09.01-2.02.01.09.014

PROGRAMMA ATTUATIVO

REGIONALE DEL FONDO PER LO

SVILUPPO E LA COESIONE 2007-

2013 - PAR/FSC (D.G.R. N.

298/2014): INTERVENTO PER IL

"COMPLETAMENTO DELLA MESSA

IN SICUREZZA DEL COSTONE DI

ROCCAPORENA" - APPROVAZIONE

VERBALE DI GARA PROCEDURA

NEGOZIATA 2429

D'OTTAVIO NATALE

CO 2016 386 DL 11/09/2014 70.000,00 -11.940,17 58.059,83 20.261,64 37.798,19 20.261,64 37.798,19 0,00 37.798,19 0,00 11.940,17 11.940,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.940,17 0,00 16

970 0 31/12/2014 2606 18 09.01-2.02.01.09.014

LAVORI MESSA IN SICUREZZA

COSTONE ROCCIOSO

SOVRASTANTE L'ABITATO DI

ROCCAPORENA 0 CO 2016 314 DL 01/09/2015 1.016.250,05 -101.573,77 162.495,98 0,00 162.495,98 0,00 162.495,98 0,00 162.495,98 0,00 101.573,77 101.573,77 0,00 0,00 0,00 4.349,80 0,00 97.223,97 0,00 16

970 2 15/10/2015 2606 18 09.01-2.02.01.09.014

LAVORI MESSA IN SICUREZZA

COSTONE ROCCIOSO

SOVRASTANTE L'ABITATO DI

ROCCAPORENA 7570

PMP COSTRUZIONI SRL

CO 2016 314 DL 01/09/2015 750.365,34 0,00 750.365,34 646.963,55 103.401,79 646.963,55 103.401,79 0,00 103.401,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

970 3 21/12/2015 2606 18 09.01-2.02.01.09.014

LAVORI DI "COMPLETAMENTO

DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL

COSTONE" IN LOC.

ROCCAPORENA, DI CUI AL

PROGRAMMA ATTUATIVO

REGIONALE DEL FONDO PER LO

SVILUPPO E LA COESIONE 2007-

2013 (PAR-FSC) - INCENTIVO DI CUI

ALL'ART. 93 DEL D.LGS. N. 163/06 E

S.M. - IMPEG 0 CO 2016 493 DL 17/12/2015 3.629,93 -1.814,97 1.814,96 1.814,96 0,00 0,00 1.814,96 0,00 0,00 0,00 1.814,97 1.814,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.814,97 0,00 16

970 4 28/04/2016 2606 18 09.01-2.02.01.09.014

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

TECNICO DI INGEGNERIA

RELATIVO AL COLLAUDO STATICO

DELLE "BARRIERE PARAMASSI

DEFORMABILI A DISSIPAZIONE DI

ENERGIA" POSTE IN OPERA,

SECONDO GLI SCHEMI DI

PROGETTO, DALLA DITTA

APPALTATRICE DEI LAVORI DI

"COMPLETAMENTO DELLA M 7693

CORNELI CESARE

CO 2016 161 DL 20/04/2016 2.534,83 -2.534,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.534,83 2.534,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.534,83 0,00 16

583 0 23/10/2013 2606 21 11.01-2.02.03.99.001

DGR 1112/2012. INDAGINI DI

MICROZONAZIONE SISMICA.

CONFERIMENTO INCARICO

PROFESSIONALE GEOL. GIORGIO

LEONI. 7178

LEONI GIORGIO

RE 2015 47 DT 16/10/2013 3.987,42 0,00 3.987,42 0,00 3.987,42 0,00 3.987,42 0,00 3.987,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

982 0 31/12/2013 2606 21 11.01-2.02.03.99.001

DGR 1112/2012. INDAGINI DI

MICROZONAZIONE SISMICA.


PROFESSIONALE GEOL. GIORGIO

LEONI. 7178

LEONI GIORGIO

RE 2015 47 DT 16/10/2013 4.050,00 0,00 4.050,00 0,00 4.050,00 0,00 4.050,00 0,00 4.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

971 0 31/12/2014 2606 24 09.01-2.02.01.09.014

OPCM 3609/2007-LAVORI

AVVERSITA' ATMOSFERICHE

EVENTI METEO NOVEMBRE 2005

EROSIONE SPONDALE FIUME

CORNO REALIZZ.PARATOIA FISSA

DI REGOLAZIONE BRIGLIA

LOC.RUSCIO CONTRIBUTO

REGIONALE 0 CO 2016 962 GR 28/07/2014 411.068,92 -205,35 94.087,20 0,00 94.087,20 0,00 94.087,20 0,00 94.087,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

971 1 30/01/2015 2606 24 09.01-2.02.01.09.014

O.P.C.M. 3609/2007 - ORDINANZA

DEL COMMISSARIO DELEGATO

64/2007 - O.C.D.P.C. 89/2013 -

INTERVENTO DI

"COMPLETAMENTO DELLO

SBARRAMENTO SUL FIUME CORNO

- REALIZZAZIONE DI PARATOIA

FISSA DI REGOLAZIONE BRIGLIA" -

AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO

DI PROGETTA 3165

SEPRIM s.a.s di Giuseppe

Santini

CO 2016 27 DL 23/01/2015 25.430,54 0,00 25.430,54 9.775,89 15.654,65 9.775,89 15.654,65 0,00 15.654,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

971 3 29/10/2015 2606 24 09.01-2.02.01.09.014

INTERVENTO DI

"COMPLETAMENTO DELLO

SBARRAMENTO SUL FIUME CORNO

- REALIZZAZIONE DI PARATOIA

FISSA DI REGOLAZIONE BRIGLIA",

IN LOC. RUSCIO DI MONTELEONE

DI SPOLETO (PG) - O.P.C.M.

3609/2007 - ORDINANZA

COMMISSARIO DELEGATO N.

64/2007 - O.C.D.P.C. 89/20 7579

NUOVA METALTRE SRL

CO 2016 388 DL 23/10/2015 257.308,35 0,00 257.308,35 245.565,03 11.743,32 245.565,03 11.743,32 0,00 11.743,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

971 4 28/04/2016 2606 24 09.01-2.02.01.09.014

LAVORI DI COMPLETAMENTO

DELLO SBARRAMENTO SUL FIUME

CORNO - REALIZZAZIONE DI

PARATOIA FISSA DI REGOLAZIONE

BRIGLIA - AFFIDAMENTO INCARICO

PER COLLAUDO STATICO

MANUFATTO IN C.A. ALL'ING.

CASTELLUCCI TITO 6780

CASTELLUCCI TITO

CO 2016 160 DL 19/04/2016 1.268,80 0,00 1.268,80 0,00 1.268,80 0,00 1.268,80 0,00 1.268,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

971 5 13/09/2016 2606 24 09.01-2.02.01.09.014

OPCM3609/2007 - EVENTI METEO

AVVERSI NOV. 2005 - DGR 962/2014 -

LAVORI DI COMPLETAMENTO

SBARRAMENTOSU FIUME CORNO -

REALIZZAZIONE DI PARATOIA

FISSA DI REGOLAZIONE BRIGLIA -

APPROVAZIONE PERIZIA DI

VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA -

VERBALE CONCORDAMENT

2596

SANTINI GIUSEPPE

CO 2016 303 DL 08/09/2016 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

971 6 16/12/2016 2606 24 09.01-2.02.01.09.014


DELLO SBARRAMENTO SUL FIUME

CORNO REALIZZAZIONE DI

PARATOIA FISSA DI REGOLAZIONE

BRIGLIA" IN LOC. RUSCIO DI

MONTELEONE DI SPOLETO (PG)

APPROVAZIONE PERIZIA

SUPPLETIVA ATTO DI

SOTTOMISSIONE E VERBALE

CONCORDAMENTO N.P. IMPUTAZ 7579

NUOVA METALTRE SRL

CO 2016 411 DL 24/11/2016 27.768,68 0,00 27.768,68 0,00 27.768,68 0,00 27.768,68 0,00 27.768,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

671 0 28/12/2016 2663 1 05.02-2.02.01.99.001

ACQUISTO MATERIALE

BIBLIOGRAFICO PER AGGIORNARE

LE DOTAZIONI LIBRARIE DELLA

BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO

DI SPESA. 7888

CALZETTI E MARIUCCI

SRL

CO 2016 172 DS 23/12/2016 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

1113 0 31/12/2010 2664 8 05.02-2.02.01.99.001

Contributo reg.le Acquisto materiale

bibliografico e documentario 0 RE 2015 10901 DF 01/12/2009 883,10 0,00 883,10 0,00 883,10 0,00 883,10 0,00 883,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

680 0 29/12/2016 2664 30 05.01-2.02.01.05.999








S.A.R.I.

INFORTUNISTICA DI

TOMASSINI RAMIRO

CO 2016 478 DL 24/12/2016 231,80 0,00 231,80 0,00 231,80 0,00 231,80 0,00 231,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

681 0 29/12/2016 2664 31 05.01-2.02.01.05.999








S.A.R.I.

INFORTUNISTICA DI

TOMASSINI RAMIRO

CO 2016 478 DL 24/12/2016 253,80 0,00 253,80 0,00 253,80 0,00 253,80 0,00 253,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

684 0 29/12/2016 2664 31 05.01-2.02.01.05.999


ATTREZZATURE - AFFIDAMENTO

FORNITURA DITTA SARI DI


S.A.R.I.

INFORTUNISTICA DI

TOMASSINI RAMIRO

CO 2016 479 DL 27/12/2016 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

962 0 31/12/2013 2676 3 05.01-2.02.01.10.008

2° BANDO POR FESR 2007/2013

ASSE III - ATTIVITÀ B3 -

INTERVENTO PER

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

ED ABBATTIMENTO

INQUINAMENTO LUMINOSO DA

EFFETTUARSI NELL'IMPIANTO DI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

INSISTENTE IN ALCUNE VIE DEL

TERRITORIO COMUNALE" (P.LE

DANTE 0 CO 2016 2015 DF 03/04/2013 84.630,00 -4.400,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.400,35 4.400,35 0,00 0,00 0,00 4.400,35 0,00 0,00 0,00 16

962 1 30/05/2014 2676 3 05.01-2.02.01.10.008

INCARICO PROFESSIONALE

ALL'ING. SANDRA LIVIABELLA PER

LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED

ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA

IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I

LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL

POLO DI S. MARGHERITA DI

CASCIA" - BANDO POR FESR

2007/2013 ASSE III - ATTIV

6881

LIVIABELLA SANDRA

CO 2016 219 DL 27/05/2014 1.846,28 0,00 1.846,28 1.846,28 0,00 1.846,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

962 3 04/11/2015 2676 3 05.01-2.02.01.10.008



CASCIA" DI CUI AL "PAR FSC

2007/2013 AZIONE 3.5.2.A" -

AFFIDAMENTO INCARICO PER D.L.

E COORD. SICUREZZA IN FASE DI

ESECUZIONE ALL'ING. LIVIABELLA

SANDRA - ASSUNZIONE IMPEGNI DI

SPESA 6881

LIVIABELLA SANDRA

CO 2016 412 DL 02/11/2015 3.786,84 -1.890,00 1.896,84 0,00 1.896,84 0,00 1.896,84 0,00 1.896,84 0,00 1.890,00 1.890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.890,00 0,00 16

962 5 15/12/2015 2676 3 05.01-2.02.01.10.008


POLO MUSEALE S. MARGHERITA"

IN CASCIA - PAR FSC 2007/2013

AZIONE 3.5.2.A - PRESA ATTO DEL

VERBALE DI GARA DELLA

STAZIONE UNICA APPALTANTE

(PROVINCIA DI PERUGIA) ED

AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEI

LAVORI ALLA DITTA FERRI SIMONE

SR 7639

FERRI SIMONE SRL

CO 2016 479 DL 10/12/2015 78.996,88 -2.510,35 76.486,53 76.486,53 0,00 76.486,53 0,00 0,00 0,00 0,00 2.510,35 2.510,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.510,35 0,00 16

963 0 31/12/2013 2676 4 05.01-2.02.01.10.008

LAVORI COMPLETAMENTO

COMPLESSO S.MARGHERITA

CORR.E 593/4 CONTRIBUTO POR

FESR UMBRIA 2007/2013

QUOTASTATO impegno tecnico 0 CO 2016 2015 DF 03/04/2013 111.440,00 -106.915,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.915,28 106.915,28 0,00 0,00 0,00 59.495,81 0,00 47.419,47 0,00 16

963 1 30/05/2014 2676 4 05.01-2.02.01.10.008










6881

LIVIABELLA SANDRA

CO 2016 219 DL 27/05/2014 2.021,31 0,00 2.021,31 2.021,31 0,00 2.021,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

963 3 09/12/2015 2676 4 05.01-2.02.01.10.008




2007/2013 AZIONE 3.5.2.A" -





SPESA 6881

LIVIABELLA SANDRA

CO 2016 412 DL 02/11/2015 5.003,41 -2.500,00 2.503,41 0,00 2.503,41 0,00 2.503,41 0,00 2.503,41 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 16

963 4 15/12/2015 2676 4 05.01-2.02.01.10.008


POLO MUSEALE S. MARGHERITA"

IN CASCIA - PAR FSC 2007/2013

AZIONE 3.5.2.A - PRESA ATTO DEL

VERBALE DI GARA DELLA

STAZIONE UNICA APPALTANTE

(PROVINCIA DI PERUGIA) ED

AFFIDAMENTO PROVVISORIO DEI

LAVORI ALLA DITTA FERRI SIMONE

SR 7639

FERRI SIMONE SRL

CO 2016 479 DL 10/12/2015 56.995,81 -56.995,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.995,81 56.995,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.995,81 0,00 16

964 0 31/12/2013 2676 5 05.01-2.02.01.10.008

CO-FINANZIAMENTO LAVORI

COMPLETAMENTO S.MARGHERITA -

FINANZ.RISPARMIO RINEG.MUTUI

ANNUALITA' 2013 0 CO 2016 56 CC 28/11/2013 48.500,00 -44.830,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.830,88 44.830,88 0,00 0,00 0,00 3.559,94 0,00 41.270,94 0,00 16

964 1 30/05/2014 2676 5 05.01-2.02.01.10.008










6881

LIVIABELLA SANDRA

CO 2016 219 DL 27/05/2014 441,90 0,00 441,90 441,90 0,00 441,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

964 2 09/12/2015 2676 5 05.01-2.02.01.10.008




2007/2013 AZIONE 3.5.2.A" -





SPESA 6881

LIVIABELLA SANDRA

CO 2016 412 DL 02/11/2015 2.197,56 -1.090,00 1.107,56 0,00 1.107,56 0,00 1.107,56 0,00 1.107,56 0,00 1.090,00 1.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.090,00 0,00 16

964 3 11/07/2016 2676 5 05.01-2.02.01.10.008

"COMPLETAMENTO DEL POLO DI S.

MARGHERITA DI CASCIA" - PAR

FSC 2007-2013" - LAVORI DI

"RECUPERO E RIALLACCIO DI DUE

CORPI ILLUMINANTI E

SOSTITUZIONE DI N. 2 LANTERNE

IN VIA N. BUCCHI" -AFFIDAMENTO

ALLA SOCIETÀ ENEL SOLE SRL 4959

ENEL SOLE SRL

CO 2016 254 DL 07/07/2016 2.469,94 -2.469,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.469,94 2.469,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.469,94 0,00 16

964 4 01/09/2016 2676 5 05.01-2.02.01.10.008



FSC 2007-2013" - IMPEGNO DI

SPESA PER ONERI DIALLACCIO

ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA

SERPENTINA STRADALE IN VIA N.

BUCCHI - ENEL ENERGIA SPA 5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO

DELL'ENERGIA

CO 2016 297 DL 30/08/2016 1.737,43 0,00 1.737,43 1.737,43 0,00 1.737,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

964 5 02/09/2016 2676 5 05.01-2.02.01.10.008



FSC 2007-2013" - INTEGRAZIONE

IMPEGNO DI SPESA PER ONERI

ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA

SERPENTINA STRADALE IN VIA N.

BUCCHI - ENEL ENERGIA SPA 5967

ENEL ENERGIA -

MERCATO LIBERO

DELL'ENERGIA

CO 2016 298 DL 02/09/2016 382,23 0,00 382,23 382,23 0,00 382,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

676 0 05/11/2012 2685 1 11.02-2.03.02.01.001

SISMA 1979, D.G.R.1652/2011.

CONCESSIONE CONTRIBUTI PER

INTERVENTI SU IMMOBILI DI

PROPRIETA' PRIVATA. DITTA

GALASSI GASPARE. 0 RE 2015 67 DT 18/10/2012 21.021,62 0,00 21.021,62 10.510,80 10.510,82 10.510,80 10.510,82 0,00 10.510,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

679 0 06/11/2012 2685 1 11.02-2.03.02.01.001

SISMA 1979, D.G.R.1652/2011.



PROPRIETA' PRIVATA. DITTA EREDI

FRANCESCHINI FRANCESCO 748

FRANCESCHINI

LORENZO

RE 2015 66 DT 18/10/2012 69.115,97 0,00 69.115,97 0,00 69.115,97 0,00 69.115,97 0,00 69.115,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

680 0 06/11/2012 2685 1 11.02-2.03.02.01.001

SISMA 1979, D.G.R.1652/2011.



PROPRIETA' PRIVATA. DITTA EREDI

MAURI GRAZIELLA. 0 RE 2015 65 DT 18/10/2012 31.508,60 0,00 31.508,60 0,00 31.508,60 0,00 31.508,60 0,00 31.508,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

681 0 06/11/2012 2685 1 11.02-2.03.02.01.001

SISMA 1979, D.G.R.1652/2011.



PROPRIETA' PRIVATA. DITTA

FRANCESCHINI BRUNELLA 0 RE 2015 64 DT 18/10/2012 21.058,81 0,00 21.058,81 0,00 21.058,81 0,00 21.058,81 0,00 21.058,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

1090 0 31/12/2009 2732 6 12.09-2.02.01.09.015

APPROVAZIONE PROGETTO

ESECUTIVO DEI LAVORI PER

AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE

LOCULI NEL CIVICO CIMITERO

DELLA FRAZIONE DI MALTIGNANO-

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA

UTILITA' DELL'OPERA AI SENSI

DELL'ART. 12 DEL D.P.R. 08

GIUGNO 2001 N. 327 0 CO 2016 123 GM 23/10/2009 1.042,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

1090 7 11/04/2013 2732 6 12.09-2.02.01.09.015

LAVORI AMPLIAMENTO DEL CIVICO

CIMITERO DI MALTIGNANO

ACQUISIZIONE AREE A SEGUITO DI

CESSIOEN BONARIA ART. 45 DEL

D.P.R. 327/01 - LIQUIDAZIONE

INDENNITA' 0 CO 2016 131 DL 21/03/2013 1.042,03 0,00 1.042,03 0,00 1.042,03 0,00 1.042,03 0,00 1.042,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

1092 0 31/12/2009 2732 8 12.09-2.02.01.09.015

APPROVAZIONE PROGETTO

ESECUTIVO DEI LAVORI PER

AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE

LOCULI NEL CIVICO CIMITERO

DELLA FRAZIONE DI MALTIGNANO-

DICHIARAZIONE DI PUBBLICA

UTILITA' DELL'OPERA AI SENSI

DELL'ART. 12 DEL D.P.R. 08

GIUGNO 2001 N. 327 0 RE 2009 123 GM 23/10/2009 720,00 0,00 720,00 0,00 720,00 0,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

472 0 24/10/2016 2732 16 12.09-2.02.01.05.999

ACQUISTO SCALE CIMITERIALI PER

VARI CIMITERI COMUNALI DITTA

FEDA SRL 7781

FEDA SRL

CO 2016 387 DL 24/10/2016 4.814,84 0,00 4.814,84 0,00 4.814,84 0,00 4.814,84 0,00 4.814,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

2817 0 31/12/2008 2732 17 12.09-2.02.01.09.015

REALIZZAZIONE LOCULIC

IMITERIALI NEL CIVICO CIMITERO

DI CERASOLA . CONFERIMENTO

INCARICO PER REDAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO GEOM.

DOMENICO MARINI 933

MARINI DOMENICO

RE 2015 529 DL 24/12/2008 9.603,90 0,00 9.603,90 0,00 9.603,90 0,00 9.603,90 0,00 9.603,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

2818 0 31/12/2008 2732 17 12.09-2.02.01.09.015

REALIZZAZIONE LOCULI

CIMITERIALI NEL CIVICO CIMITERO

DI CASTEL S. MARIA -

CONFERIMENTO INCARICO GEOM.

DEL MARRO EMANUELE 3871

DEL MARRO EMANUELE

RE 2015 520 DL 22/12/2008 7.191,17 0,00 7.191,17 0,00 7.191,17 0,00 7.191,17 0,00 7.191,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

871 0 31/12/2016 2800 1 09.01-2.05.01.99.999

CONTRIBUTO UMBRIA MOBILITA'

SPA LAVORI RIQUALIFICAZIONE E


PERCORSO PEDONALE

MECCANIZZATO quota a finanziare

accantonamento di cui (Registrazione

automatica) 122

REGIONE DELL`UMBRIA

CO 2016 0 1.499,12 0,00 1.499,12 0,00 1.499,12 0,00 1.499,12 0,00 1.499,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

872 0 31/12/2016 2800 2 09.01-2.05.01.99.999

CONTRIBUTO UMBRIA MOBILITA'

SPA LAVORI RIQUALIFICAZIONE E


PERCORSO PEDONALE

MECCANIZZATO CORR.U 2560/16

quota 8% da accantonare per opere

urgenti (Registrazione automatica) 7343

UMBRIA MOBILITA'

ESERCIZIO S.R.L.

CO 2016 0 2.398,59 0,00 2.398,59 0,00 2.398,59 0,00 2.398,59 0,00 2.398,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

3049 0 31/12/2006 2838 51 11.02-2.02.03.99.001

L.R.50/80 FRAZ.E TRASF.AREE

CIVITA CHIAVANO C.S.MARIA 0 RE 2015 11329 DF 11/12/2002 7.217,49 0,00 7.217,49 0,00 7.217,49 0,00 7.217,49 0,00 7.217,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

201 0 26/04/2016 2840 7 10.05-2.02.01.09.012

OPERE DANNEGGIATE DA EVENTI

ECCEZIONALI E PER SITUAZIONI

CONTINGENTI DI IMMEDIATO

INTERVENTO. STRADE DI

COLLEGIACONE - CAPANNE DI

COLLEGIACONE - COLFORCELLA -


PROFESSIONALE PER REDAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO - GEOM

ALOISI ALBERTO 2062

ALOISI ALBERTO

CO 2016 159 DL 19/04/2016 12.170,71 -6.085,35 6.085,36 0,00 6.085,36 0,00 6.085,36 0,00 6.085,36 0,00 6.085,35 6.085,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.085,35 0,00 16

709 0 30/12/2016 2845 2 12.07-2.02.01.01.999

ACCETTAZIONI DONAZIONE

AUTOVETTURA - IMPEGNO E

LIQUIDAZIONE - 0 CO 2016 494 DL 30/12/2016 9.400,00 -0,01 9.399,99 0,00 9.399,99 0,00 9.399,99 0,00 9.399,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

440 0 17/07/2015 2846 9 10.05-2.02.01.04.002

RIPRISTINO PALO INCIDENTATO

PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA B.

LUCANGELI - AFFIDAMENTO

LAVORI - 4959

ENEL SOLE SRL

RE 2015 280 DL 13/07/2015 637,50 0,00 637,50 0,00 637,50 0,00 637,50 0,00 637,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

282 0 21/06/2016 2846 9 10.05-2.02.01.04.002


RIPRISTINO PALO INCIDENTATO

PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA B.

LUCANGELI 4959

ENEL SOLE SRL

CO 2016 237 DL 16/06/2016 140,25 0,00 140,25 0,00 140,25 0,00 140,25 0,00 140,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

288 0 28/06/2016 2846 9 10.05-2.02.01.04.002

RIPRISTINO PALI INCIDENTATI

PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC.

PADULE - AFFIDAMENTO LAVORI - 4959

ENEL SOLE SRL

CO 2016 243 DL 27/06/2016 2.286,28 0,00 2.286,28 0,00 2.286,28 0,00 2.286,28 0,00 2.286,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

289 0 30/06/2016 2846 9 10.05-2.02.01.04.002

RIPRISTINO PALI INCIDENTATI

PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC.

ROCCAPORENA - AFFIDAMENTO

LAVORI - 4959

ENEL SOLE SRL

CO 2016 244 DL 27/06/2016 1.150,08 0,00 1.150,08 0,00 1.150,08 0,00 1.150,08 0,00 1.150,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

381 0 09/09/2016 2850 1 04.02-2.02.01.09.003






(Ordinanza n. 388)- LAVORI DI

RISTRUTTURAZIONE CORP 6780

CASTELLUCCI TITO

CO 2016 302 DL 08/09/2016 10.150,40 -4.440,80 5.709,60 0,00 5.709,60 0,00 5.709,60 0,00 5.709,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

388 0 19/09/2016 2850 1 04.02-2.02.01.09.003

LAVORI RIPRISTINO DANNI SIMA

24/08/2016 ISTIUTUTO SCOLASTICO

OMNICOMPRENSIVO-SEPSE

TECNICHE IMPEGNATE A PARTE

PER EURO 10.150,40 4453

IMPRESA EDILE DI

CURZIO GIUSEPPE

CO 2016 308 DL 15/09/2016 72.886,61 -53.183,63 19.702,98 0,00 19.702,98 0,00 19.702,98 0,00 19.702,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

542 0 02/12/2016 2850 1 04.02-2.02.01.09.003

LAVORI RIPRISTINO DANNI SIMA

24/08/2016 ISTIUTUTO SCOLASTICO

OMNICOMPRENSIVO-SEPSE

TECNICHE IMPEGNATE A PARTE

PER EURO 10.150,40 0 CO 2016 389 DL 24/10/2016 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

395 0 27/09/2016 2850 2 11.02-2.02.01.07.002



MONITOR DALLA DITTA SPACE

INFOMATICA 6723

SPACE INFORMATICA

S.N.C. DI SCARPONI

ANTONIO E DI NICOL

CO 2016 318 DL 23/09/2016 290,80 0,00 290,80 0,00 290,80 0,00 290,80 0,00 290,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

396 0 27/09/2016 2850 2 11.02-2.02.01.07.002


ACQUISTO PC PER ALLESTIMENTO

CENTRO OPERATIVO C.O.C. 6723

SPACE INFORMATICA

S.N.C. DI SCARPONI

ANTONIO E DI NICOL CO 2016 319 DL 23/09/2016 1.000,40 0,00 1.000,40 0,00 1.000,40 0,00 1.000,40 0,00 1.000,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

580 0 14/12/2016 2850 2 11.02-2.02.01.07.002



FORNITURA MATERIALE


INFORMATICA.- 0 CO 2016 79 DT 12/12/2016 1.781,20 0,00 1.781,20 0,00 1.781,20 0,00 1.781,20 0,00 1.781,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

584 0 14/12/2016 2850 2 11.02-2.02.01.07.002



FORNITURA MATERIALE


INFORMATICA.- 0 CO 2016 79 DT 12/12/2016 157,78 0,00 157,78 0,00 157,78 0,00 157,78 0,00 157,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

581 0 14/12/2016 2850 3 11.02-2.02.01.06.001



FORNITURA MATERIALE



397 0 27/09/2016 2850 7 11.02-2.02.01.99.999


ACQUISTO TRANSENNE 7612

3G ITALIA SRL

CO 2016 321 DL 23/09/2016 3.733,20 0,00 3.733,20 0,00 3.733,20 0,00 3.733,20 0,00 3.733,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

507 0 18/11/2016 2850 7 11.02-2.02.01.99.999

CRISI SISMICA CENTRO MITALIA -

SISMA DEL 30/10/16 IMPEGNO DI

SPESA PER REALIZZAZIONE

IMPIANTI ELETTRICI PER ALLACCI

TENDOPOLI. DITTA

ELETTROTERMICA PELLEGRINI 6079

ELETTROTECNICA

PELLEGRINI DI

PELLEGRINI MAURIZIO

E MARC

CO 2016 46 DT 17/11/2016 4.226,09 0,00 4.226,09 0,00 4.226,09 0,00 4.226,09 0,00 4.226,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

509 0 18/11/2016 2850 7 11.02-2.02.01.99.999




REALIZZAZIONE QUADRI ELETTRICI

PER ALLACCI TENDOPOLI - DITTA

MERCURI EMANUELE

7805

MERCURI MANUELE

CO 2016 44 DT 17/11/2016 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

510 0 18/11/2016 2850 7 11.02-2.02.01.99.999




REALIZZAZIONE QUADRI ELETTRICI

PER ALLACCI TENDOPOLI - DITTA

DI CRESCENZIO FRANCESCO

11

DI CRESCENZIO

FRANCESCO

MATERIALE ELETTRICO

CO 2016 43 DT 17/11/2016 10.480,00 -0,32 10.479,68 0,00 10.479,68 0,00 10.479,68 0,00 10.479,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

514 0 21/11/2016 2850 7 11.02-2.02.01.99.999


ACQUISTO di barriere stradali tipo

New Jersey PER STRADA CAPANNE

DI ROCCAPORENA 7810

CANCELLOTTI SRL

CO 2016 47 DT 19/11/2016 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

665 0 28/12/2016 2850 8 11.02-2.02.01.09.004

SISMA DEL 30/10/216 LAVORO

PRONTO INTERVENTO PER

RIPRISTINO PREFABBRICATO DA

ADIBIRE A SCUOLA ELEMENTARE

DITTA DI CRESCENZIO

FRANCESCO. 2817

DI CRESCENZIO

FRANCESCO

CO 2016 471 DL 21/12/2016 2.928,00 0,00 2.928,00 0,00 2.928,00 0,00 2.928,00 0,00 2.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

697 0 29/12/2016 2850 8 11.02-2.02.01.09.004

SISMA DEL 30/10/216 LAVORO


RIPRISTINO PREFABBRICATO D

ADIBIRE ASCUOLA ELEMENTARE

DITTA F.LLI PALAFERRI SNC 3624

F.LLI PALAFERRI SNC

CO 2016 470 DL 21/12/2016 12.818,14 0,00 12.818,14 0,00 12.818,14 0,00 12.818,14 0,00 12.818,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

526 0 25/11/2016 2850 9 11.02-2.02.01.99.999



FORNITURA DISTANZIOMETRO

LASER. DITTA: EMPORIO EMILI SNC

DI CASCIA.- 3

EMPORIO EMILI SNC

CO 2016 54 DT 24/11/2016 268,40 0,00 268,40 0,00 268,40 0,00 268,40 0,00 268,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

582 0 14/12/2016 2850 9 11.02-2.02.01.99.999



FORNITURA MATERIALE



574 0 13/12/2016 2850 10 11.02-2.02.01.05.999




6 STUFE PER RISCALDAMENTO

TENDE - DITTA EMPORIO EMILI

3

EMPORIO EMILI SNC

CO 2016 42 DT 14/11/2016 488,00 0,00 488,00 0,00 488,00 0,00 488,00 0,00 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

506 0 16/11/2016 2850 12 11.02-2.02.01.09.012







SISMICO DEL 30/10/2016 -

"REALIZZAZIONE DI UNA PISTA

TEMPORANEA IN LOC. SERVIGLIO"

INCARICO 4319

RIVOLINI SANTINO

CO 2016 406 DL 14/11/2016 4.821,44 0,00 4.821,44 0,00 4.821,44 0,00 4.821,44 0,00 4.821,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

651 0 23/12/2016 2850 12 11.02-2.02.01.09.012

O.P.C.M. DIPARTIMENTO DELLA

PROTEZIONE CIVILE N° 388 DEL 26

AGOSTO 2016 D.L. 11 NOVEMBRE

2016, N. 205 NUOVI INTERVENTI




SISMICI DEL 2016 - EVENTO

SISMICO DEL 30/10/2016 APPRO 829

EDILMONTE

VANNICELLI S.R.L.

CO 2016 449 DL 13/12/2016 34.336,72 0,00 34.336,72 0,00 34.336,72 0,00 34.336,72 0,00 34.336,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

737 0 30/12/2016 2850 12 11.02-2.02.01.09.012

O.P.C.M. DIPARTIMENTO DELLA

PROTEZIONE CIVILE N° 388 DEL 26

AGOSTO 2016 D.L. 11 NOVEMBRE

2016, N. 205 NUOVI INTERVENTI




SISMICI DEL 2016 - EVENTO

SISMICO DEL 30/10/2016 APPRO 0 CO 2016 87 GM 22/11/2016 12.972,46 -12.831,67 140,79 0,00 140,79 0,00 140,79 0,00 140,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

525 0 25/11/2016 2850 13 11.02-2.02.03.06.999

EMERGENZA SISMA DEL

30.09.2016. LOCAZIONE IMMOBILE

PER RICOVERO MERCI ALLA

POPOLAZIONE 0 CO 2016 415 DL 25/11/2016 1.830,00 0,00 1.830,00 0,00 1.830,00 0,00 1.830,00 0,00 1.830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

596 0 14/12/2016 2850 13 11.02-2.02.03.06.999

SISMA DEL 30/10/2016 - LAVORO DI


RIPRISTINO CENTRO SOCIALE DI

SAN GIORGIO ADIBITO A CENTRO

DI ACCOGLIENZA E RICOVERO

DELLA POPOLAZIONE - DITTA

GIOVANNOLI ALBERTO 120

GIOVANNOLI ALBERTO

IMPRESA COSTRUZIONI

CO 2016 416 DL 25/11/2016 12.125,31 0,00 12.125,31 0,00 12.125,31 0,00 12.125,31 0,00 12.125,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

640 0 22/12/2016 2850 13 11.02-2.02.03.06.999

CRISI SISMICA DEL 24/08/16 E DEL

30/10/16 FORNITURA E POSA IN

OPERA STABILIZZATO PER

SISTEMAZIONE STRADA DI

ACCESSO TENDOPOLI

COLFORCELLA. 40

PAOLONI FRANCO

AUTOTRASPORTI

CO 2016 465 DL 18/12/2016 1.220,00 0,00 1.220,00 0,00 1.220,00 0,00 1.220,00 0,00 1.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

572 0 13/12/2016 2850 14 11.02-2.02.01.09.999





TERMOIDRAULICA M.T.

snc

CO 2016 78 DT 12/12/2016 3.208,60 0,00 3.208,60 0,00 3.208,60 0,00 3.208,60 0,00 3.208,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

585 0 14/12/2016 2850 15 11.02-2.02.01.09.999








URBANIZZAZIONE AREE PER

INSTALLAZIONE CONTAINER

COLLETTIVI IN CASC 6780

CASTELLUCCI TITO

CO 2016 430 DL 06/12/2016 21.823,36 0,00 21.823,36 0,00 21.823,36 0,00 21.823,36 0,00 21.823,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

586 0 14/12/2016 2850 15 11.02-2.02.01.09.999








URBANIZZAZIONE AREE PER

INSTALLAZIONE CONTAINER

COLLETTIVI IN CASC 925

ROSATI MARIA

CANDIDA

CO 2016 430 DL 06/12/2016 3.484,32 0,00 3.484,32 0,00 3.484,32 0,00 3.484,32 0,00 3.484,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

587 0 14/12/2016 2850 15 11.02-2.02.01.09.999

SISMA DEL 30/10/2016 -

URBANIZZAZIONE AREE

CONTAINER IN CASCIA

CAPOLUOGO E FRAZ. AVENDITA -

FORNITURA MATTERIALI -

DETERMINA A CONTRARRE -

PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.

63 COMMA 2 LETT. C DEL D.LGS.

50/2016 (MEPA) - IMPEGNO DI

SPESA DIRITTI ANAC (30 & 7361

A.N.A.C.

CO 2016 431 DL 06/12/2016 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

588 0 14/12/2016 2850 15 11.02-2.02.01.09.999

REALIZZAZIONE IMPIANTI

ELETTRICI DI CUI

ALL'"URBANIZZAZIONE DELLE

AREE DESTINATE

ALL'INSTALLAZIONE DEI

CONTAINER IN CASCIA

CAPOLUOGO E IN FRAZ. AVENDITA"

EVENTO SISMICO DEL 30/10/2016 -

DETERMINA A CONTRARRE

PROCEDURA NEGOZIATA PER

AFFIDAMENTO DEI LA

7361

A.N.A.C.

CO 2016 432 DL 08/12/2016 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

592 0 14/12/2016 2850 15 11.02-2.02.01.09.999

FORNITURA URGENTE DI

MATERIALE A PIE' DOPERA PER LA

REALIZZAZIONE DELLE

URBANIZZAZIONI AREE DESTINATE

ALLINSTALLAZIONE DEI MODULI

ABITATIVI NELLE FRAZIONI DI

AVENDITA E DI CASCIA

CAPOLUOGO - DETERMINA A

CONTRARRE - PROCEDURA

NEGOZIATA AI SENSI DELL'A 7361

A.N.A.C.

CO 2016 434 DL 09/12/2016 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

598 0 14/12/2016 2850 15 11.02-2.02.01.09.999

FORNITURA URGENTE DI

MATERIALE A PIE' DOPERA PER LA

REALIZZAZIONE DELLE

URBANIZZAZIONI AREE DESTINATE

ALLINSTALLAZIONE DEI MODULI

ABITATIVI NELLE FRAZIONI DI

AVENDITA E DI CASCIA

CAPOLUOGO PRESA ATTO

VERBALE II° ESPERIMENTO DI

GARA - AGGIUDICAZIONE F 7822

FELC SRL

CO 2016 448 DL 13/12/2016 68.216,48 0,00 68.216,48 0,00 68.216,48 0,00 68.216,48 0,00 68.216,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

659 0 28/12/2016 2850 16 11.02-2.02.01.09.012







SISMICO DEL 30/10/2016 - MESSA IN

SICUREZZA DELLA STRADA

COMUNALE DENOMINATA

CAPANNE DI ROC 2429

D'OTTAVIO NATALE

CO 2016 476 DL 23/12/2016 2.758,37 0,00 2.758,37 0,00 2.758,37 0,00 2.758,37 0,00 2.758,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

691 0 29/12/2016 2850 19 11.02-2.02.03.06.999







SISMICO DEL 30/10/2016 - MESSA IN

SICUREZZA DELLA CHIESA DI S.

MARIA DELLA VISITAZIONE DI C 2429

D'OTTAVIO NATALE

CO 2016 475 DL 23/12/2016 19.539,52 0,00 19.539,52 0,00 19.539,52 0,00 19.539,52 0,00 19.539,52 19.539,52 0,00 19.539,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.539,52 0,00 16

660 0 28/12/2016 2851 1 04.02-2.02.01.09.003

SISMA DEL 30/10/2016 - LAVORO DI


RIPRISTINO PER IL RIPRISTINO

PREFABBRICATO DA ADIBIRE A

SCUOLA ELEMENTARE - DITTA DI

CURZIO GIUSEPPE 4453

IMPRESA EDILE DI

CURZIO GIUSEPPE

CO 2016 468 DL 21/12/2016 25.040,50 0,00 25.040,50 0,00 25.040,50 0,00 25.040,50 0,00 25.040,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

1498 0 31/12/1997 2940 2 99.01-7.01.02.02.001 SF

CONTRIBUTI NON VERSATI

NOVEMBRE 1997 0 RE 1997 0 864,70 0,00 864,70 583,44 281,26 583,44 281,26 0,00 281,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

1177 0 17/02/2000 2940 2 99.01-7.01.02.02.001 SF

TRATTENUTE INADLE

PREV.FIUNGO BUSTA PESANTE

LUGLIO-DICEMBRE 99 0 RE 2000 0 151,45 0,00 151,45 0,00 151,45 0,00 151,45 0,00 151,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

1499 0 31/12/1997 2940 3 99.01-7.01.02.02.001 SF CONTRIBUTI MESE GENNAIO 1997 0 RE 1997 0 21,31 0,00 21,31 0,00 21,31 0,00 21,31 0,00 21,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

1501 0 31/12/1997 2940 3 99.01-7.01.02.02.001 SF

CONTRIBUTI NON VERSATI BUSTA

PESANTE 0 RE 1997 0 7.437,90 0,00 7.437,90 0,00 7.437,90 0,00 7.437,90 0,00 7.437,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

3026 0 31/12/2006 2948 1 99.01-7.01.02.99.999 SF

RITENUTE SINDACALI NON

VERSATE P ER ESTINZIONE C/C

BANCARIO 0 RE 2006 0 51,70 0,00 51,70 0,00 51,70 0,00 51,70 0,00 51,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

2101 0 29/12/2000 2954 1 99.01-7.02.04.02.001 SF

REST.DEPOSITO CAUZIONALE

ASTA DISTRIBUTORE

CARBURANTE 2675

MORETTI SRL

RE 2000 0 2.065,83 0,00 2.065,83 0,00 2.065,83 0,00 2.065,83 0,00 2.065,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

2541 0 31/12/2002 2954 1 99.01-7.02.04.02.001 SF

DEPOSITO CAUZIONALE LOCALE

MOLIN ELLA 1154

NARDI NATALE

RE 2002 0 516,45 0,00 516,45 0,00 516,45 0,00 516,45 0,00 516,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

2983 0 30/12/2005 2954 1 99.01-7.02.04.02.001 SF

DEPOSITO CAUZIONALE PESA

PUBBLIC CA 0 RE 2005 0 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

2985 0 30/12/2005 2954 1 99.01-7.02.04.02.001 SF

DEPOSITO CAUZIONALE ACQUISTO

EX. FONTANILE FUSTAGNA 0 RE 2005 0 805,05 0,00 805,05 0,00 805,05 0,00 805,05 0,00 805,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

3017 0 31/12/2008 2954 1 99.01-7.02.04.02.001

Restituzione deposito cauzionale

vers.reversale 465/2008-fitto locali Via

Vespasia Polla 5221

LAURENTI ERMINIA

RE 2008 0 1.014,84 0,00 1.014,84 0,00 1.014,84 0,00 1.014,84 0,00 1.014,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

601 0 27/07/2009 2954 1 99.01-7.02.04.02.001

DEPOSITO CAUZIONALE FITTO

LOCALI VIA CURSULA 1274

SOC. COOP. INCONTRO

B ARL RE 2009 0 108,00 0,00 108,00 0,00 108,00 0,00 108,00 0,00 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

604 0 27/07/2009 2954 1 99.01-7.02.04.02.001


LOCALE CINEMA BAR 3459

DI PASQUALE

ALESSANDRO RE 2009 0 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

1062 0 29/12/2009 2954 1 99.01-7.02.04.02.001

DEPOSITO CAUZIONALE

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

COCCIA AURELIO 0 RE 2009 0 1.549,37 0,00 1.549,37 0,00 1.549,37 0,00 1.549,37 0,00 1.549,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

361 0 04/05/2010 2954 1 99.01-7.02.04.02.001

DEPOSITO CAUZIONALE

GARANZIAMANUTENZIONE BENI

MOBILI E ATTREZZATURE 3459

DI PASQUALE

ALESSANDRO

RE 2010 0 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

363 0 04/05/2010 2954 1 99.01-7.02.04.02.001

ANTICIPO N.3 MENSILITA' FITTO

LOCALE EX.CINEMA BAR P.LE

S.FRANCESCO 3459

DI PASQUALE

ALESSANDRO

RE 2010 0 3.042,00 0,00 3.042,00 0,00 3.042,00 0,00 3.042,00 0,00 3.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

942 0 31/12/2010 2954 1 99.01-7.02.04.02.001

DEPOSITO CAUZIONALE PARI E

TRE MENSILITA' FITTO LOCALE VIA

POLLA 1756

MASSARI ROBERTO

RE 2010 0 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

976 0 30/12/2011 2954 1 99.01-7.02.04.02.001

DEPOSITI CAUZIONALI ASTA BAGNI

6598

DI PLACIDO

ANNAMARIA RE 2011 0 72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

977 0 30/12/2011 2954 1 99.01-7.02.04.02.001

DEPOSITO CAUZIONALE ASTA

BAGNI 2757

MAZZANTI GIOVANNI

RE 2011 0 72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

978 0 30/12/2011 2954 1 99.01-7.02.04.02.001


BAGNI 1459

MEDICI RITA

RE 2011 0 72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

979 0 30/12/2011 2954 1 99.01-7.02.04.02.001


VENDITA RELITTO STRADALE

AVENDITA 6122

MAGRELLI FABRIZIO

RE 2011 0 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

980 0 30/12/2011 2954 1 99.01-7.02.04.02.001


VENDITA RELITTO STRADALE

AVENDITA 6656

PETTACCIO ROBERTO

RE 2011 0 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

346 0 25/06/2012 2954 1 99.01-7.02.04.02.001

RESTITUAZIONE DEPOSITOI

CAUZIONALI EURO 500,00

CADAUNO-SELVETTI

GIANF.ROSSETTI SIMONA,LA

FONTE DEI RICORDI DI SELVATTI

MANOLA E DI PASQUALE

SIMONETTA 0 RE 2012 0 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

919 0 31/12/2012 2954 1 99.01-7.02.04.02.001 CAUZIONE FITTO LOCALE 3271 CAPPELLA CINZIA RE 2012 0 110,93 0,00 110,93 0,00 110,93 0,00 110,93 0,00 110,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

920 0 31/12/2012 2954 1 99.01-7.02.04.02.001

CAUZIONE ESATTA ESECUZIONE

LAVORI 6812

MARINI ALFIO

RE 2012 0 1.675,56 0,00 1.675,56 0,00 1.675,56 0,00 1.675,56 0,00 1.675,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

921 0 31/12/2012 2954 1 99.01-7.02.04.02.001

CAUZIONE ESATTA ESECUZIONE

OPERE URBANIZZAZIONE 6292

MAZZI STEFANIA

RE 2012 0 2.305,69 0,00 2.305,69 0,00 2.305,69 0,00 2.305,69 0,00 2.305,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

922 0 31/12/2012 2954 1 99.01-7.02.04.02.001

CAUZIONE ASTA DISTRIBUTORE

CARBURANTE 2675

MORETTI SRL

RE 2012 0 1.150,12 0,00 1.150,12 0,00 1.150,12 0,00 1.150,12 0,00 1.150,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

333 0 11/06/2013 2954 1 99.01-7.02.04.02.001

DEPOSITO CAUZIONALE RINNOVO

FITTO LOCALI LOC. MOLINELLA 3372

LA FONTE DEI RICORDI

S.N.C SELVETTI M.M RE 2013 0 720,00 0,00 720,00 0,00 720,00 0,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

340 0 24/06/2013 2954 1 99.01-7.02.04.02.001


CONTRATTO LOCAZIONE

IMMOBILE

1311

DI PASQUALE

SIMONETTA RE 2013 0 720,00 0,00 720,00 0,00 720,00 0,00 720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

383 0 15/07/2013 2954 1 99.01-7.02.04.02.001


CONTRATTO LOCAZIONE

IMMOBILE

448

SELVETTI GIANFRANCO

RE 2013 0 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

538 0 23/09/2014 2954 1 99.01-7.02.04.02.001


LOCALE BAR P.ZA S.FRANCESCO 7367

CIESSE SAS DI

SORRENTINO DANIELE RE 2014 0 936,00 0,00 936,00 0,00 936,00 0,00 936,00 0,00 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

839 0 30/12/2014 2954 1 99.01-7.02.04.02.001

DEPOSITO CAUZIONALE IMMOBILE

COLLE DI AVENDITA 3222

CORIMBI ERNESTO

RE 2014 0 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

841 0 30/12/2014 2954 1 99.01-7.02.04.02.001

DEPOSITO CAUZIONALE POSA

OPER CAVO ELETTRICO

ROCCAPORENA 7341

S.I.A.T. INSTALLAZIONI

SPA

RE 2014 0 5.398,51 0,00 5.398,51 0,00 5.398,51 0,00 5.398,51 0,00 5.398,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

842 0 30/12/2014 2954 1 99.01-7.02.04.02.001


LOCALE MOLINELLA 2703

PAOLONI MAURO

RE 2014 0 825,00 0,00 825,00 0,00 825,00 0,00 825,00 0,00 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

843 0 30/12/2014 2954 1 99.01-7.02.04.02.001

DEPOSITO CAUZIONALE BAR P.LE

S.FRANCESCO 7367

CIESSE SAS DI

SORRENTINO DANIELE RE 2014 0 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

505 0 24/09/2015 2954 1 99.01-7.02.04.02.001

DEPOSITO CAUZIONE LOCAZIONE

IMMOBILE 6757

ACCICA ROBERTA

RE 2015 0 439,05 0,00 439,05 0,00 439,05 0,00 439,05 0,00 439,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

673 0 23/11/2015 2954 1 99.01-7.02.04.02.001


LOCALE EDILIZIA AGEVOLATA

LAURENTI SABRINA 0 RE 2015 0 443,93 0,00 443,93 0,00 443,93 0,00 443,93 0,00 443,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

1003 0 31/12/2015 2954 1 99.01-7.02.04.02.001

DEOSITO CAUZIONALE FITTO

LOCALE MOLINELLA 6667

LAVOSI EUGENIO

RE 2015 0 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

1004 0 31/12/2015 2954 1 99.01-7.02.04.02.001


LOCALE VIA POLLA 7498

TRIPPA VINCENZO

RE 2015 0 404,90 0,00 404,90 0,00 404,90 0,00 404,90 0,00 404,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

1005 0 31/12/2015 2954 1 99.01-7.02.04.02.001


FABBRICATO AVENDITA 7641

CELLINI CLETO

RE 2015 0 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

90 0 23/02/2016 2954 1 99.01-7.02.04.02.001

DEPOSITO CAUZIONALE RELITTO

STRADALE SCIEDI 3861

PAOLETTI ANTONIO

CO 2016 0 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

178 0 07/04/2016 2954 1 99.01-7.02.04.02.001


LOCALE LA MOLINELLA 7685

BAR LA MOLINELLA DI

PAOLONI NELLO CO 2016 0 1.007,10 0,00 1.007,10 0,00 1.007,10 0,00 1.007,10 0,00 1.007,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

179 0 07/04/2016 2954 1 99.01-7.02.04.02.001


LOCALE 7687

CANNONE MIRKO

CO 2016 0 990,00 0,00 990,00 0,00 990,00 0,00 990,00 0,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

874 0 31/12/2016 2954 1 99.01-7.02.04.02.001

RESTITUZIONE DEPOSITO

CAUZIONALE FITTO LOCALE VIA

ROMA 7703

LI SHUANG

CO 2016 0 1.110,00 0,00 1.110,00 0,00 1.110,00 0,00 1.110,00 0,00 1.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

875 0 31/12/2016 2954 1 99.01-7.02.04.02.001

SDEMANIANIZZAZIONE E

ACQUISTO TERRENO 7785

SILVESTRI VILMA

CO 2016 0 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

209 0 12/03/2013 2958 1 99.01-7.02.02.02.000


ELEZIONI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 E

RETTIFICA PROPRIA PRECEDENTE

N.2 DEL 03.01.2013.

0 RE 2013 28 DA 11/03/2013 71,78 0,00 71,78 71,78 0,00 0,00 71,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

227 0 31/03/2014 2958 1 99.01-7.02.02.02.000

Votazione del giorno 25 MAGGIO 2014

- Costituzione dell'ufficio elettorale. -

Autorizzazione al personale del servizio

elettorale ad eseguire lavoro

straordinario nel periodo: dal 31

MARZO 2014 al 30 MAGGIO 2014.

0 RE 2014 16 DA 31/03/2014 61,74 0,00 61,74 61,74 0,00 0,00 61,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

1011 0 31/12/2015 2958 1 99.01-7.02.02.02.000

SPESE ALLACCIO LUCE SEGGIO

MALTIGNANO 0 RE 2015 0 94,82 0,00 94,82 94,72 0,10 94,72 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

1118 0 31/12/2011 2959 1 99.01-7.02.99.99.999

SOMME ANTICIPATE PER

CENSIMENTO 0 RE 2011 0 10,52 0,00 10,52 10,52 0,00 0,00 10,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

925 0 31/12/2012 2959 1 99.01-7.02.99.99.999

INAIL SU COMPENSO INDAGINI

STATISTICHE 0 RE 2012 0 7,82 0,00 7,82 0,00 7,82 0,00 7,82 0,00 7,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

151 0 18/02/2013 2959 1 99.01-7.02.99.99.999

15° CENSIMENTO GENERALE

DELLA POPOLAZIONE.

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO

FORFETTARIO SPETTANTE AI

RILEVATORI E AI COMPONENTI

DELL'UFFICIO CENSIMENTO E

LIQUIDAZIONE FINALE.ONERI

RIFLESSI CPDEL 0 RE 2013 15 DA 18/02/2013 3,27 0,00 3,27 0,00 3,27 0,00 3,27 0,00 3,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

474 0 08/09/2015 2959 1 99.01-7.02.99.99.999

INDAGINE EUROPEA DELLA

SALUTE. 6593

PROIETTI MELISSA

RE 2015 45 DA 08/09/2015 924,00 0,00 924,00 794,08 129,92 794,08 129,92 0,00 129,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

714 0 30/12/2016 2960 5 99.01-7.01.03.01.001

IRPEF SU INDENNITA' CARICA E

FUNZIONE EREOGATA DICEMBRE

2016 0 CO 2016 0 1.109,08 0,00 1.109,08 0,00 1.109,08 0,00 1.109,08 0,00 1.109,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

716 0 30/12/2016 2960 6 99.01-7.01.03.01.001

RITENUTE PERSONALE NON

DIPENDENTE DICEMBRE 2016 0 CO 2016 0 596,94 0,00 596,94 0,00 596,94 0,00 596,94 0,00 596,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

2610 0 05/12/2003 2964 1 99.01-7.02.99.99.999

SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE

TRA MITE LIBRETTO BANCARIO A

RISPARM 0 RE 2003 272 DT 05/12/2003 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

785 0 21/10/2009 2964 1 99.01-7.02.99.99.999

SPESE PER PUBBLICAZIONE PIANO

ATTUATIVO TRASFERIMENTO

STALLA 351

PRIMUCCI MARIO

RE 2009 0 516,00 0,00 516,00 0,00 516,00 0,00 516,00 0,00 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

1009 0 31/12/2015 2965 1 99.01-7.02.05.01.001 TRIBUTO AMBIENTALE 2015 0 RE 2015 0 2.798,22 0,00 2.798,22 0,00 2.798,22 0,00 2.798,22 0,00 2.798,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

879 0 31/12/2016 2965 1 99.01-7.02.05.01.001

TRIBUTO AMBIENTALE PROV.LE SU

TASSA RIFIUTI 2016 125


CO 2016 0 20.041,02 0,00 20.041,02 0,00 20.041,02 0,00 20.041,02 0,00 20.041,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

880 0 31/12/2016 2965 1 99.01-7.02.05.01.001




CO 2016 0 7.602,22 0,00 7.602,22 0,00 7.602,22 0,00 7.602,22 0,00 7.602,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

881 0 31/12/2016 2965 1 99.01-7.02.05.01.001




CO 2016 0 5,95 0,00 5,95 0,00 5,95 0,00 5,95 0,00 5,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

883 0 31/12/2016 2965 1 99.01-7.02.05.01.001


TASSA RIFIUTI ACCERTAMENTO

2010 125


CO 2016 0 446,88 0,00 446,88 0,00 446,88 0,00 446,88 0,00 446,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

884 0 31/12/2016 2965 1 99.01-7.02.05.01.001


TASSA RIFIUTI ACCERTAMENTO

2011 125


CO 2016 0 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

3074 0 31/12/2004 2970 1 99.01-7.02.03.01.001 SF

DISTRIBUZIONE QUOTE CONDONO

EDIL IZIO TULLI E PRIMUCCI 0 RE 2004 0 2.475,00 0,00 2.475,00 0,00 2.475,00 0,00 2.475,00 0,00 2.475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

2986 0 30/12/2005 2970 1 99.01-7.02.03.01.001 SF

ERRATO VERSAMENTO CONDONO

DA RES TITUIRE 0 RE 2005 0 1.312,50 0,00 1.312,50 0,00 1.312,50 0,00 1.312,50 0,00 1.312,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

1732 0 25/01/2008 2970 1 99.01-7.02.03.01.001 SF

RIMBORSO SOMME OBLAZIONE

CONDONO BUCCHI ALFREDO

VERSATE ERRONEAM. 4546

BUCCHI ALFREDO

RE 2008 0 754,00 0,00 754,00 0,00 754,00 0,00 754,00 0,00 754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9

984 0 30/12/2011 2970 1 99.01-7.02.03.01.001 REINTROITO CARTE CONTABILI 0 RE 2011 0 581,39 0,00 581,39 0,00 581,39 0,00 581,39 0,00 581,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

943 0 31/12/2010 2979 1 99.01-7.02.02.02.999

SOMME NON DEFINIBILI IN

TESORERIA ANNO 2010

6

TESORIERE COMUNALE-

BANCA POPOLARE DI

SPOLETO

RE 2010 0 117,91 0,00 117,91 0,00 117,91 0,00 117,91 0,00 117,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

249 0 21/04/2011 2979 1 99.01-7.02.02.02.999

ERRATO VERSAMENTO DA PARTE

DELLA SIG.RA SETACCI KATIA 0 RE 2011 0 34,25 0,00 34,25 0,00 34,25 0,00 34,25 0,00 34,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

1807 0 03/12/1999 2984 1 99.01-7.02.04.02.001 SF

SPESE CONTRATTO FITTO

TARTUFAIE CAMBI MARISA 0 RE 1999 0 258,23 0,00 258,23 0,00 258,23 0,00 258,23 0,00 258,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

2174 0 16/02/2000 2984 1 99.01-7.02.04.02.001 SF

SPESE CONTRATTO ACQUISTO

TERRENI MOLINELLA

ALLARG.STRADA 0 RE 2000 0 5.351,02 0,00 5.351,02 0,00 5.351,02 0,00 5.351,02 0,00 5.351,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

2449 0 17/12/2002 2984 1 99.01-7.02.04.02.001 SF

SPESE CONTRATTO

CONCESSIONE LOCU LI LUCCI

ROBERTA 0 RE 2002 0 196,79 0,00 196,79 0,00 196,79 0,00 196,79 0,00 196,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

2537 0 31/12/2002 2984 1 99.01-7.02.04.02.001 SF

SPESE CONTRATTO

CONCESSIONE LOCU LI

ANTONELLI ADELE 0 RE 2002 0 207,10 0,00 207,10 0,00 207,10 0,00 207,10 0,00 207,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

1846 0 24/03/2003 2984 1 99.01-7.02.04.02.001 SF

SPESE CONTRATTO

CONCESSIONE LOCU LO

SANTUARIO S.RITA

ROCCAPORENA 0 RE 2003 0 196,78 0,00 196,78 0,00 196,78 0,00 196,78 0,00 196,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

1928 0 06/05/2003 2984 1 99.01-7.02.04.02.001 SF

SPESE CONTRATTO FORNITURA

SPAZZA TRICE DITTA

ECODINAMICA 0 RE 2003 0 841,57 0,00 841,57 0,00 841,57 0,00 841,57 0,00 841,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

2385 0 28/10/2003 2984 1 99.01-7.02.04.02.001 SF

SPESE CONTRATTO

CONCESSIONE LOCU LO GAFFI

ROBERTO 0 RE 2003 0 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

2221 0 01/06/2004 2984 1 99.01-7.02.04.02.001 SF

SALDO SPES CONTRATTO

CONCESSIONE LOCULI GAFFI

ROBERTO 0 RE 2004 0 42,69 0,00 42,69 0,00 42,69 0,00 42,69 0,00 42,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

3105 0 31/12/2004 2984 1 99.01-7.02.04.02.001 SF

SPESE CONTRATTO LOCULI

D'ALFONSO DOMENICO 0 RE 2004 0 192,70 0,00 192,70 0,00 192,70 0,00 192,70 0,00 192,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

1597 0 14/01/2005 2984 1 99.01-7.02.04.02.001 SF

SPESE CONTRATTO CRESCENZI

DOMENI CO LOCULI 0 RE 2005 0 194,03 0,00 194,03 0,00 194,03 0,00 194,03 0,00 194,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

1782 0 14/02/2005 2984 1 99.01-7.02.04.02.001 SF

SPESE CONTRATTO

CONCESSIONE LOCU LI CUCCI

LINDO 0 RE 2005 0 194,03 0,00 194,03 0,00 194,03 0,00 194,03 0,00 194,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

2280 0 28/07/2005 2984 1 99.01-7.02.04.02.001 SF


ANGELI AN NA LURA 0 RE 2005 0 71,50 0,00 71,50 0,00 71,50 0,00 71,50 0,00 71,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

2988 0 30/12/2005 2984 1 99.01-7.02.04.02.001 SF


CIVITENGA STEFANIA 0 RE 2005 0 194,03 0,00 194,03 0,00 194,03 0,00 194,03 0,00 194,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

2544 0 05/09/2006 2984 1 99.01-7.02.04.02.001 SF


LANCIONI PAOLA 0 RE 2006 0 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

2698 0 31/10/2006 2984 1 99.01-7.02.04.02.001 SF


LATTANZI STEFANIA 0 RE 2006 0 81,77 0,00 81,77 0,00 81,77 0,00 81,77 0,00 81,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

2787 0 24/11/2006 2984 1 99.01-7.02.04.02.001 SF


MARINI BI AGIO 0 RE 2006 0 131,88 0,00 131,88 0,00 131,88 0,00 131,88 0,00 131,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

3028 0 31/12/2006 2984 1 99.01-7.02.04.02.001 SF

SPESE CONVENZIONE STRADA

PALMAIO LO 0 RE 2006 0 40,16 0,00 40,16 0,00 40,16 0,00 40,16 0,00 40,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

3029 0 31/12/2006 2984 1 99.01-7.02.04.02.001 SF

SPESE CONVENZIONE GESTIONE

ALLOG GI 0 RE 2006 0 553,30 0,00 553,30 0,00 553,30 0,00 553,30 0,00 553,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

2901 0 15/12/2007 2984 1 99.01-7.02.04.02.001 SF

SPESE CONTRATTO

CONCESSIONE LO CULO IOVINE

PAOLA 0 RE 2007 0 66,80 0,00 66,80 0,00 66,80 0,00 66,80 0,00 66,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

951 0 31/12/2010 2984 1 99.01-7.02.04.02.001


TIRO A VOLO 3326

COMUNANZA AGRARIA

DI ONELLI RE 2010 0 791,60 0,00 791,60 0,00 791,60 0,00 791,60 0,00 791,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

990 0 30/12/2011 2984 1 99.01-7.02.04.02.001


TERRENO

6565

MANCANELLI DANIELA,

CELLO ALESSANDRO E

JESSICA RE 2011 0 672,31 0,00 672,31 0,00 672,31 0,00 672,31 0,00 672,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

866 0 31/12/2013 2984 1 99.01-7.02.04.02.001

SEPSE CONTRATTO REFEZIONE

SCOLASTICA 0 RE 2013 0 1.270,32 0,00 1.270,32 0,00 1.270,32 0,00 1.270,32 0,00 1.270,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

847 0 31/12/2014 2984 1 99.01-7.02.04.02.001

SALDO SPESE CONTRATTO

REP.3242 (VERSAMENTO DOPPIO) 1964

BARTOLI ANTONIO

RE 2014 0 32,00 0,00 32,00 0,00 32,00 0,00 32,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

1006 0 31/12/2015 2984 1 99.01-7.02.04.02.001

SPESE CONTRATTUALI

LOTTIZZAZIONE CAPPUCCINI 0 RE 2015 0 765,89 0,00 765,89 0,00 765,89 0,00 765,89 0,00 765,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

1007 0 31/12/2015 2984 1 99.01-7.02.04.02.001

SPESE CONTRATTUALI CESSIONE

GRADUITA CAPPUCCINI 0 RE 2015 0 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

405 0 29/09/2016 2984 1 99.01-7.02.04.02.001

SPESE CONTRATTO

COSTITUZIONE SERVITU'

PASSAGGIO COMUNANZA AGRARIA

VILLA S.SILVESTRO E

POGGIODOMO 0 CO 2016 0 1.254,11 0,00 1.254,11 0,00 1.254,11 0,00 1.254,11 0,00 1.254,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

500 0 14/11/2016 2984 1 99.01-7.02.04.02.001

SPESE CONTRATTI LAVORI EX.SS

320-DITTA SEPRIM 0 CO 2016 0 955,02 0,00 955,02 0,00 955,02 0,00 955,02 0,00 955,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

597 0 14/12/2016 2984 1 99.01-7.02.04.02.001

SPESE CONTRATTO LOCAZIONE

IMMOBILE LOC.PADULE 0 CO 2016 0 99,00 0,00 99,00 0,00 99,00 0,00 99,00 0,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

895 0 31/12/2016 2984 1 99.01-7.02.04.02.001 spese contratto permuta tereni 3254 SPUNTARELLI ENZO CO 2016 0 1.312,58 0,00 1.312,58 0,00 1.312,58 0,00 1.312,58 0,00 1.312,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

717 0 30/12/2016 2990 1 99.01-7.02.05.01.001

RIVERSAMENTO SPLIT DICEMBRE

20146 0 CO 2016 0 50.944,52 0,00 50.944,52 0,00 50.944,52 0,00 50.944,52 0,00 50.944,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8

5.741.659,23 -652.040,03 3.872.093,66 1.550.693,88 2.321.399,78 1.390.035,90 2.482.057,76 0,00 2.321.399,78 266.057,16 428.029,19 694.086,35 58.828,94 0,00 58.828,94 71.805,90 0,00 622.280,45 58.828,94

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