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COMUNE di GARAGUSO Provincia di Matera

DOCUMENTO UNICO di PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

PERIODO: 2017 - 2018 - 2019

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INDICE GENERALE

Premessa

1 Sezione strategica

2 Analisi di contesto

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Condizione socio economica delle famiglie

2.1.3 Economia insediata

2.1.4 Territorio

2.1.5 Struttura organizzativa

2.1.6 Struttura operativa

2.2 Organismi gestionali

3 Accordi di programma

4 Altri strumenti di programmazione negoziata

5 Funzioni su delega

6.1 Gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche

6.3 Fonti di finanziamento

6.4 Analisi delle risorse

6.4.8 Proventi dell` ente

6.5 Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio

6.6 Quadro riassuntivo

7 Coerenza con il patto di stabilità

8 Linee programmatiche di mandato

Descrizione dettagliata linee programmatiche di mandato

Stato di attuazione delle linee programmatiche

9 Ripartizione delle linee programmatiche

Quadro generale degli impieghi per missione

2

Quadro generale degli impieghi per missione

Stampa dettagli per missione

10 Sezione operativa

Stampa dettagli per missione/programma

11 Sezione operativa parte n.2 - Investimenti

12 Spese per le risorse umane

Valutazioni finali

3

PREMESSA

Il principio contabile applicato n. 12 concernente la programmazione di bilancio, statuisce che la programmazione è il processo di analisi e

valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una

dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e

civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della

gestione dell’ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni Ente, si conclude con la

formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell’ente.

Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito

nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e

119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente,

sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri

documenti di programmazione.

Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento

pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP), che sostituisce, per gli enti in

sperimentazione, la relazione previsionale e programmatica. Con riferimento all’esercizio 2017, il termine di presentazione del DUP non è vincolante.

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SEZIONE STRATEGICA

1. LA SEZIONE STRATEGICA

La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che

caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Nella sezione strategica vengono riportate le politiche di mandato che l’ente intende sviluppare nel corso del triennio, declinate in programmi,

che costituiscono la base della successiva attività di programmazione di medio/breve termine che confluisce nel Piano triennale ed annuale della

performance.

Il Comune di Garaguso, in attuazione dell’art. 46 comma 3 del TUEL ha approvato, con deliberazione di C.C. n. 4.del 12/06/2014 il Programma

di mandato per il periodo 2014 – 2019, dando così avvio al ciclo di gestione della Performance. Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state

definite le aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i programmi, progetti e singoli interventi da

realizzare nel corso del mandato.

Tali Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:

1 - PERSONALE

2 - TURISMO

3 - CULTURA

4 - POLITICHE SCOLASTICHE

5 - POLITICHE SOCIALI

......

Nel corso del mandato amministrativo, la Giunta Comunale ha rendicontato al Consiglio Comunale, annualmente, lo stato di attuazione dei

programmi di mandato. Il monitoraggio relativo allo stato di attuazione della programmazione, si è reso necessario non solo perché previsto dalla

5

normativa, art. 42 comma 3 Tuel, ma soprattutto perché costituisce attività strumentale alla sana gestione degli Enti pubblici, e soprattutto un “dovere”

nei confronti dei cittadini che hanno il diritto di conoscere le azioni poste in essere dagli amministratori comunali ed i risultati raggiunti, posti in

correlazione con gli obbiettivi programmati ampiamente pubblicizzati.

I contenuti programmatici della Sezione Strategica

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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2018 - 2019

ANALISI

DI

CONTESTO

Comune di GARAGUSO

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2. ANALISI DI CONTESTO

L’individuazione degli obiettivi strategici consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all’ente e di quelle

interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, con riferimento alle condizioni interne, l’analisi richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell’ente;

2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.

4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella Sezione Strategica, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di

variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati.

In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del mandato, l’amministrazione rende conto del

proprio operato attraverso la relazione di fine mandato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, quale dichiarazione certificata

delle iniziative intraprese.

L'approvazione del REGOLAMENTO URBANISTICO in tempi ragionevolmente brevi rappresenterà l'occasione di sviluppo economico, sociale e culturale nonché l'occasione storica di armonizzare il centro urbano con il Borgo Parata e Scalo Garaguso- Grassano- Tricarico. La realizzazione del progetto nel PIP comprensoriale di Garaguso Scalo della zona di ammassamento del Piano di Protezione Civile rappresenterà un'opera infrastrutturale al servizio dell'intero comprensorio e soprattutto delle aree interne. Iniziative fattive dirette nei confronti della Regione Basilicata per l'avvio della realizzazione del Centro Servizi e Piscina comprensoriale collegata alla Struttura Riabilitativa "Don Gnocchi" di Tricarico, nonché l'ubicazione del servizio 118 allo Scalo di Garaguso. Il dissesto idrogeologico che circonda non solo il centro abitato ma soprattutto il Borgo Parata deve rappresentare una opportunità di sviluppo economico e di salvaguardia del nostro territorio con progetti da realizzare di concerto con il Comune di Calciano e altri comuni confinanti.

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Questa Amministrazione continuerà, come negli anni passati, In una proficua collaborazione con la Diocesi di Tricarico e la Parrocchia di Garaguso per la soluzione delle problematiche concernenti la ristrutturazione e legalizzazione della chiesetta Borgo Parata, nonché della Chiesa Madonna delle Puglie di Garaguso e progetti diretti allo sviluppo del bene comune. Il completamento del costruendo plesso scolastico è tra le priorità dell'Amministrazione Comunale, per consentire alle scolaresche ambienti adeguati e sicuri per la propria formazione. Nel redigendo Regolamento Urbanistico si dovrà tendere al recupero concreto del centro storico, nonché al recupero di aree edificabili non solo nel centro urbano ma anche allo Scalo di Garaguso e al Borgo Parata. La realizzazione dell'opera monumentale "Il Calvario", di concerto con le Autorità Ecclesiastiche, richiederà la rivisitazione della processione del Venerdì Santo. La riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione centro urbano, Borgo Parata, Scalo di Garaguso deve essere raccordata con la SEL (Società Energetica Lucana) con installazione di impianti di video sorveglianza Garaguso centro, Borgo Parata, Scalo Garaguso e Zona PIP. Sfruttare ogni finanziamento regionale e nazionale per il completamento del Mercato coperto con annessi garage potrà contribuire ad uno sviluppo economico e sociale tangibile per la nostra comunità. L'ampliamento del Cimitero, con la relativa manutenzione, e la costruzione dell'annessa Cappella è un obbligo fondamentale di civiltà e rispetto per i defunti, e per consentire la serenità amministrativa delle future generazioni. La cultura e lo sviluppo del verde pubblico deve interessare l'intera comunità e dovrà concretizzarsi nella piantumazione di alberi per arginare il dissesto idrogeologico, non solo intorno al centro urbano, ma ovunque vi è pericolo di frane. Le sorgenti idriche presenti sul nostro territorio vanno valorizzate attraverso uno studio approfondito delle loro caratteristiche coinvolgendo le strutture regionali preposte. Ormai, non è più rinviabile il completamento e l'ampliamento della rete del gas non solo nel centro abitato ma soprattutto allo Scalo di Garaguso e nella zona PIP, ed in collaborazione con la società EDISON, inoltre, si provvederà al dislocamento della centralina esistente in contrada Aia della Madonna. Garaguso si candida ad iniziare un percorso difficile, impegnativo ma allo stesso tempo di grande opportunità di sviluppo quale COMUNITA' OSPITALE con un piano di comunità ospitale. Garaguso "Intelligente" potrà realizzare progetti energetici non inquinanti sia pubblici che privati in collaborazione con la Società Energetica Lucana (SEL). Il completamento della ristrutturazione del Palazzo Revertera diventa indispensabile per la realizzazione della Casa della Cultura con impianti internet adeguati al fine di consentire il conseguimento di titoli di studi e alte formazioni professionali. Principalmente il Palazzo Revertera sarà adibito a Museo Iconografico Rurale sulla caccia, atteso che il detto Palazzo era la sede di caccia della famiglia Revertera, per cui si sta elaborando un progetto culturale, venatorio ed enogastronomico sulle quattro stagioni della caccia. In stretta collaborazione con il FAI. (Fondo Ambientale Italiano), nell’ambito delle giornate FAI di primavera (25-26 marzo 2017), il Palazzo Revertera verrà aperto al pubblico.

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2.1 CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO E DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

2.1.1 POPOLAZIONE

Popolazione legale all'ultimo censimento 1.134

Popolazione residente a fine 2015

(art.156 D.Lvo 267/2000)

n. 1.073

di cui: maschi n. 542

femmine n. 531

nuclei familiari n. 439

comunità/convivenze n. 2

Popolazione al 1 gennaio 2015 n. 1.086

Nati nell'anno n. 9

Deceduti nell'anno n. 11

saldo naturale n. -2

Immigrati nell'anno n. 15

Emigrati nell'anno n. 26

saldo migratorio n. -11

Popolazione al 31-12-2015 n. 1.073

di cui

In età prescolare (0/6 anni) n. 90

In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 90

In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 171

In età adulta (30/65 anni) n. 487

In età senile (oltre 65 anni) n. 235

10

Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2011 137,0 %

2012 137,0 %

2013 137,0 %

2014 137,0 %

2015 137,0 %

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2011 0,42 %

2012 0,42 %

2013 0,42 %

2014 0,42 %

2015 0,42 %

Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente Abitanti n. 0 entro il 31-12-2014

Livello di istruzione della popolazione residente Laurea 0,00 % Diploma 0,00 % Lic. Media 0,00 % Lic. Elementare 0,00 % Alfabeti 0,00 % Analfabeti 0,00 %

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2.1.2 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

13

2.1.3 – ECONOMIA INSEDIATA

14

2.1.3 ECONOMIA INSEDIATA

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2.1.4 TERRITORIO

Superficie in Kmq 38,42

RISORSE IDRICHE * Laghi 0

* Fiumi e torrenti 2

STRADE * Statali Km. 20,00

* Provinciali Km. 9,00

* Comunali Km. 55,75

* Vicinali Km. 8,73

* Autostrade Km. 0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato Si X No C.C. N. 10 DEL 12 GENNAIO 1991

* Piano regolatore approvato Si X No D.P.G.R. N. 452 DEL 21 MAGGIO 1993

* Programma di fabbricazione Si X No D.P.G.R. N. 7542 DEL 12 NOVEMBRE 1994

* Piano edilizia economica e popolare Si X No D.P.G.R. N. 310 DEL 24 GENNAIO 1997

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI * Industriali Si No X * Artigiani Si X No * Commerciali Si No X * Altri strumenti (specificare) Si No X

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000) Si X No

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. mq. 34.983,00 mq. 0,00

P.I.P. mq. 76.500,00 mq. 23.000,00

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2.1.5 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

PERSONALE

Categoria e posizione

economica

Previsti in dotazione

organica

In servizio

numero Categoria e posizione economica

Previsti in dotazione

organica

In servizio

numero

A.1 1 0 C.1 3 1

A.2 0 0 C.2 0 0

A.3 0 0 C.3 0 0

A.4 0 0 C.4 0 0

A.5 0 0 C.5 6 3

B.1 0 0 D.1 1 0

B.2 0 0 D.2 0 0

B.3 0 0 D.3 0 0

B.4 2 2 D.4 0 0

B.5 0 0 D.5 0 0

B.6 1 0 D.6 1 0

B.7 0 0 Dirigente 0 0

TOTALE 4 2 TOTALE 11 4

Totale personale al 31-12-2015:

di ruolo n. 6

fuori ruolo n. 0

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AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio

A 1 0 A 0 0

B 1 0 B 0 0

C 1 1 C 2 1

D 1 0 D 1 0

Dir 0 0 Dir 0 0

AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA


A 0 0 A 0 0

B 0 0 B 0 0

C 3 1 C 3 1

D 0 0 D 0 0

Dir 0 0 Dir 0 0

ALTRE AREE TOTALE


A 0 0 A 1 0

B 2 2 B 3 2

C 0 0 C 9 4

D 0 0 D 2 0

Dir 0 0 Dir 0 0

TOTALE 15 6

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AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio

1° Ausiliario 0 0 1° Ausiliario 0 0


3° Operatore 1 0 3° Operatore 0 0

4° Esecutore 0 0 4° Esecutore 0 0

5° Collaboratore 1 1 5° Collaboratore 0 0

6° Istruttore 1 1 6° Istruttore 2 1

7° Istruttore direttivo 1 1 7° Istruttore direttivo 1 0

8° Funzionario 0 0 8° Funzionario 0 0

9° Dirigente 0 0 9° Dirigente 0 0


AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA

Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio











ALTRE AREE TOTALE

Qualifica funzione Previsti in dotazione organica N^. in servizio Categoria Previsti in dotazione organica N^. in servizio











TOTALE 15 10

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Ai sensi dell’art. 109, 2° comma e dell’art. 50, 10° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell’art. 34 del vigente Regolamento in materia di

Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

SETTORE DIPENDENTE

Responsabile Settore Affari Generali

Responsabile Settore Personale e Organizzazione

Responsabile Settore Economico Finanziario

Responsabile Settore Sociale

Responsabile Settore Cultura

Responsabile Settore Demografico e Statistico

Responsabile Settore Farmacia

Arch. Giancarlo DE ANGELIS Responsabile Settore LL.PP.

Responsabile Settore Urbanistica

Responsabile Settore Edilizia

Responsabile Settore Polizia e Attività Produttive

Responsabile Settore Tributi

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2.1.6 - STRUTTURE OPERATIVE

Tipologia ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Asili nido n. 0

posti

n. 0 0 0 0

Scuole materne n. 40

posti

n. 40 40 40 40

Scuole elementari n. 80

posti

n. 80 80 80 80

Scuole medie n. 35

posti

n. 35 35 35 35

Strutture residenziali per anziani n.

0 posti

n. 0 0 0 0

Farmacie comunali n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 Rete fognaria in Km

- bianca 0,00 0,00 0,00 0,00

- nera 0,00 0,00 0,00 0,00

- mista 0,00 0,00 0,00 0,00

Esistenza depuratore Si X No Si X No Si X No Si X No

Rete acquedotto in Km 0,00 0,00 0,00 0,00

Attuazione servizio idrico integrato Si No X Si No X Si No X Si No X

Aree verdi, parchi, giardini n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 hq. 0,00 hq. 0,00 hq. 0,00 hq. 0,00

Punti luce illuminazione pubblica n. 1.200 n. 1.200 n. 1.200 n. 1.200

Rete gas in Km 0,00 0,00 0,00 0,00

Raccolta rifiuti in quintali

- civile 0,00 0,00 0,00 0,00

- industriale 0,00 0,00 0,00 0,00

- racc. diff.ta Si No X Si No X Si No X Si No X

Esistenza discarica Si No X Si No X Si No X Si No X

Mezzi operativi n. 0 n. 0 n. 0 n. 0

Veicoli n. 0 n. 0 n. 0 n. 0

Centro elaborazione dati Si No X Si No X Si No X Si No X

Personal computer n. 20 n. 20 n. 20 n. 20

Altre strutture (specificare)

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2.2 ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO IN CORSO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

Denominazione UM Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019

Consorzi nr. 0 0 0 0

Aziende nr. 0 0 0 0

Istituzioni nr. 0 0 0 0

Societa' di capitali nr. 0 0 0 0

Concessioni nr. 0 0 0 0

Unione di comuni nr. 0 0 0 0

Altro nr. 0 0 0 0

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2.2 Società partecipate La legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all’art. 1, comma 611, dispone che “al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”. Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione” Per tutti gli organismi partecipati dal Comune di Garaguso valgono i seguenti criteri stabiliti nel processo di razionalizzazione: -eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; -soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori e da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; -eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; -aggregazioni di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; -contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. Di seguito è riportato uno schema riassuntivo.

RAGIONE SOCIALE

ATTIVITA’’ SVOLTE

QUOTA DEL

COMUNE DI

GARAGUSO

RISULTATO DI

ESERCIZIO 2014

RISULTATO DI

ESERCIZIO 2013

RISULTATO DI

ESERCIZIO 2012

Acquedotto Lucano

Gestione servizi idrici integrati

0.20%

46.591,00

76.116,00

13.379,00

GAL LE MACINE

Valorizzazione del territorio

0,26%

-4.602,00

1.097,00

23

3 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:

L'accordo è:

PATTO TERRITORIALE

Oggetto:

Obiettivo:



Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:

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4 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

Oggetto:



Durata:

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5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO - Riferimenti normativi:

- Funzioni o servizi:

- Trasferimenti di mezzi finanziari:

- Unità di personale trasferito:

FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE - Riferimenti normativi: Legge Regionale 21/79

- Funzioni o servizi: Diritto allo studio

- Trasferimenti di mezzi finanziari: si

- Unità di personale trasferito: no

VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA’ TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

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6. INDIRIZZI GENERALI DI NATURA STRATEGICA RELATIVI ALLE RISORSE E AGLI IMPIEGHI E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA ATTUALE E PROSPETTICA

6.1 GLI INVESTIMENTI E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SCHEDA1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

La sottostante tabella evidenzia la suddivisione delle risorse nell’arco del triennio destinate al finanziamento degli interventi previsti dall'ente.

ARCO TEMPORALE DI VALIDITA` DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA DI RISORSA DISPONIBILITA` FINANZIARIA

Primo anno 2017

Secondo anno 2018

Terzo anno 2019

Importo totale

Importo (in euro)

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2012 riferito al primo anno

0,00

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SCHEDA2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 / 2019 DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

La sottostante tabella evidenzia la stima dei costi previsti e l’apporto eventuale di capitale privato per la realizzazione di ciascun intervento nell’arco del triennio.

N.progr. CODICE CODICE ISTAT Codice NUTS TIPOLOGIA CATEGORIA DESCRIZIONE Priorita' STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione APPORTO DI CAPITALE

PRIVATO

(1) AMM.NE (2)

Regione Provincia Comune (3) (4) (4) DELL'INTERVENTO (5) Primo anno (2017)

Secondo anno (2018))

Terzo anno (2019)

Totale Immobili Importo Tipologia (7)

0,00

Legenda

(1) Numero progressivo da 1 a N a partire dalle opere del primo anno. (2) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto). (3) In alternativa al codice ISTAT si puo' inserire il codice NUTS. (4) Vedi Tabella 1 e Tabella 2. (5) Vedi art.128 comma 3 del d.lgs 163/06 e s.m. secondo le priorita' indicate dall'amministrazione cun una scala espressa in tre livelli (1=massima priorita' 3=minima priorita').

(6) Da compilarsi solo nell'ipotesi di cui all'art. 53 commi 6-7 del dlgs.163/2006 e s.m.i. quando si tratta dell'intervento che si realizza a seguito di specifica alienazione a favore dell'appaltatore. In caso affermativo compilare la scheda 2B.

(7) Vedi Tabella 3.

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6.3 FONTI DI FINANZIAMENTO

Quadro riassuntivo di competenza

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % scostamento

ENTRATE 2014

(accertamenti)

2015

(accertamenti)

2016

(previsioni)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)

della col. 4 rispetto

alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

Tributarie 825.958,37 704.031,29 661.205,25 656.643,86 656.643,86 656.643,86 - 0,689

Contributi e trasferimenti correnti 153.015,10 180.343,94 98.075,64 126.357,46 80.507,84 80.507,84 28,836

Extratributarie 378.478,31 611.769,42 619.062,74 618.593,00 601.733,59 601.733,59 - 0,075

TOTALE ENTRATE CORRENTI 1.357.451,78 1.496.144,65 1.378.343,63 1.401.594,32 1.338.885,29 1.338.885,29 1,686

Proventi oneri di urbanizzazione destinati a

manutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Avanzo di amministrazione applicato per spese

correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 8.836,73 7.227,14 0,00 0,00 0,00 -100,000

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER

SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI

(A)

1.357.451,78 1.504.981,38 1.385.570,77 1.401.594,32 1.338.885,29 1.338.885,29 1,156

Alienazione di beni e trasferimenti capitale 670.753,47 299.872,05 1.798.628,78 40.000,00 15.000,00 15.000,00 - 97,776


investimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 6.474,25 0,00 0,00 0,00 -100,000

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Avanzo di amministrazione applicato per:

- fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00

- finanziamento investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese conto

capitale

0,00 1.444.567,78 210.528,54 0,00 0,00 0,00 -100,000

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI

A INVESTIMENTI (B)

670.753,47 1.744.439,83 2.015.631,57 40.000,00 15.000,00 15.000,00 - 98,015

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Anticipazioni di cassa 0,00 173.625,34 100.000,00 1.200.000,00 800.000,00 800.000,00 100,000

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 173.625,34 100.000,00 1.200.000,00 800.000,00 800.000,00 100,000

TOTALE GENERALE (A+B+C) 2.028.205,25 3.423.046,55 3.501.202,34 2.641.594,32 2.153.885,29 2.153.885,29 - 24,551

29

Quadro riassuntivo di cassa

% scostamento

ENTRATE 2014

(riscossioni)

2015

(riscossioni)

2016

(previsioni cassa)

2017

(previsioni cassa)


alla col. 3

1 2 3 4 5

Tributarie 758.963,06 397.259,63 1.314.506,84 916.778,34 - 30,256

Contributi e trasferimenti correnti 138.717,63 100.936,19 342.199,80 264.963,00 - 22,570

Extratributarie 373.281,81 365.285,40 1.055.140,31 1.219.578,98 15,584

TOTALE ENTRATE CORRENTI 1.270.962,50 863.481,22 2.711.846,95 2.401.320,32 - 11,450


manutenzione ordinaria del patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Fondo di cassa utilizzato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER

SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI

(A)

1.270.962,50 863.481,22 2.711.846,95 2.401.320,32 - 11,450

Alienazione di beni e trasferimenti capitale 465.297,94 273.685,51 1.987.705,32 1.662.965,93 - 16,337


investimenti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Accensione mutui passivi 0,00 0,00 6.474,25 6.474,25 0,000

Altre accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Fondo di cassa utilizzato per spese conto

capitale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI

A INVESTIMENTI (B)

465.297,94 273.685,51 3.988.359,14 1.669.440,18 - 58,142

Riscossione crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Anticipazioni di cassa 0,00 173.625,34 100.000,00 1.200.000,00 100,000

TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 173.625,34 100.000,00 1.200.000,00 100,000

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.736.260,44 1.310.792,07 6.800.206,09 5.270.760,50 - 22,491

30

6.4 ANALISI DELLE RISORSE

6.4.1 ENTRATE TRIBUTARIE


ENTRATE COMPETENZA 2014

(accertamenti)

2015

(accertamenti)

2016

(previsioni)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)


alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 825.958,37 704.031,29 661.205,25 656.643,86 656.643,86 656.643,86 - 0,689

TREND STORICO % scostamento

ENTRATE CASSA 2014

(riscossioni)

2015

(riscossioni)

2016

(previsioni cassa)

2017

(previsioni cassa) della col. 4 rispetto alla col. 3

1 2 3 4 5

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE 758.963,06 397.259,63 1.314.506,84 916.778,34 - 30,256

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

ALIQUOTE IMU GETTITO

2016 2017 2016 2017

Prima casa 0,0000 0,0000 0,00 0,00

Altri fabbricati residenziali 0,0000 0,0000 0,00 0,00

Altri fabbricati non residenziali 0,0000 0,0000 0,00 0,00

Terreni 0,0000 0,0000 0,00 0,00

Aree fabbricabili 0,0000 0,0000 0,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00

L’Ente ha adeguato i propri regolamenti tributari a quanto previsto dalla normativa nazionale in merito a IMU, TASI e TARI, pur evidenziando tuttavia che le frequenti modifiche legislative mal si conciliano con una corretta pianificazione finanziaria a medio-lungo termine. In particolare, l’Amministrazione ha provveduto ad adeguare, con il bilancio di previsione, le aliquote IMU e TASI. Ha provveduto anche a rimodulare le tariffe TARI. Per quanto concerne l’addizionale comunale all’IRPEF, l’Ente non ha adottato un sistema di aliquote per fasce di reddito. Il gettito dei tributi citati è previsto stabile per quanto concerne IMU – TARI e TASI. In merito alle entrate tributarie in esame, l’Ente registra una buona capacità di realizzazione dei relativi introiti. Nel corso dell'anno si procederà al potenziamento dell’attività di accertamento. L’Ente continuerà svolgere direttamente le attività connesse alla gestione dei tributi. Ciò consentirà di mantenere adeguati livelli di efficienza del servizio, tenendo contenuti i costi.

31

6.4.2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI



(accertamenti)

2015

(accertamenti)

2016

(previsioni)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)


alla col. 3

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI 153.015,10 180.343,94 98.075,64 126.357,46 80.507,84 80.507,84 28,836


ENTRATE CASSA 2014

(riscossioni)

2015

(riscossioni)

2016

(previsioni cassa)

2017


1 2 3 4 5

TOTALE CONTRIBUTI E

TRASFERIMENTI CORRENTI 138.717,63 100.936,19 342.199,80 264.963,00 - 22,570

32

Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali: Il fondo di solidarietà comunale previsto per l'anno in corso è pari ad € 398.916,49 con una riduzione di complessivi € 4.561,39 rispetto all'esercizio precedente Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore: E' confermato per l'anno 2017 la concessione del contributo relativo al fondo di coesione oltre agli ordinari trasferimenti per quanto attiene le funzioni delegate in materia di diritto allo studio e relativi contributi alle famiglie Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.): Altre considerazioni e vincoli:

34

6.4.3 PROVENTI EXTRATRIBUTARI



(accertamenti)

2015

(accertamenti)

2016

(previsioni)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)

della col.4 rispetto

alla col.3

1 2 3 4 5 6 7

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 378.478,31 611.769,42 619.062,74 618.593,00 601.733,59 601.733,59 - 0,075

35


ENTRATE CASSA 2014

(riscossioni)

2015

(riscossioni)

2016

(previsioni cassa)

2017


1 2 3 4 5

TOTALE PROVENTI EXTRATRIBUTARI 373.281,81 365.285,40 1.055.140,31 1.219.578,98 15,584

36

Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio: Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile: Altre considerazioni e vincoli:

37

6.4.4 ANALISI DELLE RISORSE FINANZIARIE IN CONTO CAPITALE



(accertamenti)

2015

(accertamenti)

2016

(previsioni)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)


alla col.3

1 2 3 4 5 6 7

Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Alienazione beni e trasferimenti capitale 670.753,47 299.872,05 1.798.628,78 40.000,00 15.000,00 15.000,00 - 97,776

Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Accensione di mutui passivi 0,00 0,00 6.474,25 0,00 0,00 0,00 -100,000

Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE 670.753,47 299.872,05 1.805.103,03 40.000,00 15.000,00 15.000,00 - 97,784


ENTRATE CASSA 2014

(riscossioni)

2015

(riscossioni)

2016

(previsioni cassa)

2017

(previsioni cassa)


alla col.3

1 2 3 4 5

Oneri di urbanizzazione per spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Alienazione beni e trasferimenti capitale 465.297,94 273.685,51 1.987.705,32 1.662.965,93 - 16,337

Oneri di urbanizzazione per spese capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Accensione di mutui passivi 0,00 0,00 6.474,25 6.474,25 0,000

Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

TOTALE 465.297,94 273.685,51 1.994.179,57 1.669.440,18 - 16,284

38

Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell’arco del triennio: E'previsto per l'anno 2017 un contributo regionale di € 25.000,00 per la viabilità interpoderale e la somma di € 15.000,00 rinveniente dagli oneri concessori di cui alla legge 10/77 (Bucalossi), dando atto che detti proventi sono stati destinati a finanziare spese in conto investimenti Altre considerazioni e illustrazioni:

39

6.4.5 FUTURI MUTUI PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI

Descrizione Importo del mutuo Inzio ammortamento Anni ammortamento Importo totale investimento

Totale 0,00 0,00

40

6.4.6 VERIFICA LIMITI DI INDEBITAMENTO

Previsioni 2017 2018 2019

(+) Spese interessi passivi 29.457,92 26.722,24 26.722,24

(+) Quote interessi relative a delegazioni 0,00 0,00 0,00

(-) Contributi in conto interessi 0,00 0,00 0,00

(=) Spese interessi nette (Art.204 TUEL) 29.457,92 26.722,24 26.722,24

Accertamenti 2015 Previsioni 2016 Previsioni 2017

Entrate correnti 1.496.144,65 1.378.343,63 1.401.594,32

% anno 2017 % anno 2018 % anno 2019

% incidenza interessi passivi su entrate correnti 1,968 1,938 1,906

42

6.4.7 RISCOSSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA



(accertamenti)

2015

(accertamenti)

2016

(previsioni)

2017

(previsioni)

2018

(previsioni)

2019

(previsioni)


alla col.3

1 2 3 4 5 6 7

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Anticipazioni di cassa 0,00 173.625,34 100.000,00 1.200.000,00 800.000,00 800.000,00 100,000

TOTALE 0,00 173.625,34 100.000,00 1.200.000,00 800.000,00 800.000,00 100,000


ENTRATE CASSA 2014

(riscossioni)

2015

(riscossioni)

2016

(previsioni cassa)

2017

(previsioni cassa)


alla col.3

1 2 3 4 5

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

Anticipazioni di cassa 0,00 173.625,34 100.000,00 1.200.000,00 100,000

TOTALE 0,00 173.625,34 100.000,00 1.200.000,00 100,000

Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria: Altre considerazioni e vincoli:

43

6.4.8 PROVENTI DELL'ENTE

PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

Descrizione Costo servizio Ricavi previsti % copertura

0,0 0,0 0,000

TOTALE PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,000

NOTE DEI PROVENTI DEI SERVIZI DELL'ENTE

ELENCO BENI IMMOBILI DELL'ENTE

Descrizione Ubicazione Canone Note

PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

Descrizione Provento 2017 Provento 2018 Provento 2019

0,0 0,0 0,0

TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI 0,00 0,00 0,00

NOTE DEI PROVENTI DELLA GESTIONE DEI BENI DELL'ENTE

44

6.5 GLI EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA

ANNO 2017 COMPETENZA

ANNO 2018 COMPETENZA ANNO 2019

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

0,00

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-) 0,00 0,00 0,00

B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 (+) 1.401.594,32 1.338.885,29 1.338.885,29 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(+) 0 0 0

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (-) 1.332.859,96 1.267.415,25 1.267.415,25 di cui - fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità 3.270,85 3.270,85 3.270,85 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari

(-) 68.734,36 71.470,04 71.470,04

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge

(+) 0,00 0,00 0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

(-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

45




P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**)

(+) 0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 40.000,00 15.000,00 15.000,00 C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-) 0 0 0

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge

(-) 0,00 0,00 0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-) 0 0 0 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

(-) 0 0 0

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-) 0 0 0

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge

(+) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-) 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (-) 40.000,00 15.000,00 15.000,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 0,00 0,00 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

46




S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+) 0 0 0 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine

(+) 0 0 0

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+) 0 0 0

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-) 0 0 0 X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine

(-) 0 0 0

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-) 0 0 0

EQUILIBRIO FINALE

W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000. E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000. S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000. S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000. T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000. X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000. X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000. Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000. (*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. (**) E' consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. E' consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente. (***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all’articolo 162 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

47

6.6 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019

ENTRATE CASSA




ANNO 2019 SPESE

CASSA ANNO 2017

COMPETENZA ANNO 2017



Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 0,00

Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

916.778,34 656.643,86 656.643,86 656.643,86

Titolo 1 - Spese correnti 2.156.923,43 1.332.859,96 1.267.415,25 1.267.415,25

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti 264.963,00 126.357,46 80.507,84 80.507,84

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.219.578,98 618.593,00 601.733,59 601.733,59

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 1.662.965,93 40.000,00 15.000,00 15.000,00

Titolo 2 - Spese in conto capitale 1.514.390,14 40.000,00 15.000,00 15.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale entrate finali............................. 4.064.286,25 1.441.594,32 1.353.885,29 1.353.885,29 Totale spese finali............................. 3.671.313,57 1.372.859,96 1.282.415,25 1.282.415,25

Titolo 6 - Accensione di prestiti 6.474,25 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 68.734,36 68.734,36 71.470,04 71.470,04

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.200.000,00 1.200.000,00 800.000,00 800.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 1.346.977,53 1.200.000,00 800.000,00 800.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro 753.399,94 747.500,00 747.500,00 747.500,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 755.317,56 747.500,00 747.500,00 747.500,00

Totale titoli 6.024.160,44 3.389.094,32 2.901.385,29 2.901.385,29 Totale titoli 5.842.343,02 3.389.094,32 2.901.385,29 2.901.385,29

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 6.024.160,44 3.389.094,32 2.901.385,29 2.901.385,29 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 5.842.343,02 3.389.094,32 2.901.385,29 2.901.385,29

Fondo di cassa finale presunto 181.817,42

48

7. COERENZA E COMPATIBILITÀ PRESENTE E FUTURA CON LE DISPOSIZIONI DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E CON I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.

Il comma 18 dell’art. 31 della legge 183/2011 dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono iscrivere in bilancio le entrate e le spese

correnti in termini di competenza in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della

riscossione e concessione di crediti (Titolo IV delle entrate e titolo II delle uscite), sia consentito il raggiungimento dell’obiettivo programmatico del

patto per il triennio di riferimento. Pertanto la previsione di bilancio annuale e pluriennale e le successive variazioni devono garantire il rispetto del

saldo obiettivo.

49

8. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 46 comma 3 TUEL, con l’atto di Consiglio n. 4 del 12/06/2014 sono state approvate le linee

programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2014 - 2019. Tali linee sono state, nel corso del mandato amministrativo, monitorate e

ritarate al fine di garantirne la realizzazione. Le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell’Ente, sono state così denominate:

Come già evidenziato, la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato disciplinate dall’art. 46 comma 3 del Tuel, Si sottolinea che la programmazione dell’esercizio 2017 risulta strettamente collegata a quanto già realizzato o in corso di realizzazione nel precedente triennio ed è fortemente condizionata dalle norme in materia di patto di stabilità e dall’obbligo di dover presentare un bilancio di previsione già coerente con l’obiettivo di competenza mista del patto di stabilità (artt. 30, 31 e 32 della Legge 12.11.2011 n. 183, come modificati dalla Legge 24.12.2012 n. 228). Tale obbligo è stato riconfermato anche per l’anno in corso. A tale proposito si rimanda alla relazione del responsabile del servizio finanziario allegata al bilancio.

Codice Descrizione

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

2 Ordine pubblico e sicurezza

3 Istruzione e diritto allo studio

4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

6 Turismo

7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

9 Trasporti e diritto alla mobilità

10 Soccorso civile

11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

12 Tutela della salute

13 Sviluppo economico e competitività

14 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

15 Debito pubblico

16 Anticipazioni finanziarie

17 Servizi per conto terzi

50

STATO DI ATTUAZIONE

DELLE LINEE

PROGRAMMATICHE

DI MANDATO

2017 - 2019

51

Linea programmatica: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali

Segreteria generale

Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Ufficio tecnico

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Altri servizi generali

Linea programmatica: 2 Ordine pubblico e sicurezza

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa

Sistema integrato di sicurezza urbana

Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 3 Istruzione e diritto allo studio

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica

Altri ordini di istruzione

Edilizia scolastica (solo per le Regioni)

Istruzione universitaria

Istruzione tecnica superiore

Servizi ausiliari all’istruzione

Diritto allo studio

52

Linea programmatica: 4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico

Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 5 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero

Giovani

Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 6 Turismo

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

53

Linea programmatica: 8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Rifiuti

Servizio idrico integrato

Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 9 Trasporti e diritto alla mobilità

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario

Trasporto pubblico locale

Trasporto per vie d'acqua

Altre modalità di trasporto

Viabilità e infrastrutture stradali

Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 10 Soccorso civile

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Soccorso civile Sistema di protezione civile

Interventi a seguito di calamità naturali

Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

54

Linea programmatica: 11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Interventi per la disabilità

Interventi per gli anziani

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Interventi per le famiglie

Interventi per il diritto alla casa

Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Servizio necroscopico e cimiteriale

Linea programmatica: 12 Tutela della salute

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

Ulteriori spese in materia sanitaria

Linea programmatica: 13 Sviluppo economico e competitività

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato

Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Ricerca e innovazione

Reti e altri servizi di pubblica utilità

55

Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 14 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

Linea programmatica: 15 Debito pubblico

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Linea programmatica: 16 Anticipazioni finanziarie

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria

Linea programmatica: 17 Servizi per conto terzi

Ambito strategico Ambito operativo Stato di attuazione Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro

Anticipazioni per il finanziamento del SSN

56

9. RIPARTIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO, DECLINATE IN MISSIONI E PROGRAMMI, IN COERENZA CON LA NUOVA STRUTTURA DEL BILANCIO ARMONIZZATO AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011.

Di seguito riportiamo il contenuto del programma di mandato, esplicitato attraverso le linee programmatiche di mandato aggiornate, articolato in

funzione della nuova struttura del Bilancio armonizzato, così come disciplinato dal D. Lgs. 118 del 23/06/2011.

Nelle tabelle successive le varie linee programmatiche sono raggruppate per missione e, per ciascuna missione di bilancio viene presentata

una parte descrittiva, che esplica i contenuti della programmazione strategica dell’ente ed una parte contabile attraverso la quale si individuano le

risorse e gli impieghi necessari alla realizzazione delle attività programmate.

57

QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di competenza

Codice

missione

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

Spese correnti Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale Spese correnti Spese per

investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

1 944.315,33 15.000,00 0,00 959.315,33 913.661,28 15.000,00 0,00 928.661,28 913.661,28 15.000,00 0,00 928.661,28

3 44.579,79 0,00 0,00 44.579,79 32.679,79 0,00 0,00 32.679,79 32.679,79 0,00 0,00 32.679,79

4 71.513,96 0,00 0,00 71.513,96 61.737,25 0,00 0,00 61.737,25 61.737,25 0,00 0,00 61.737,25

5 21.600,00 0,00 0,00 21.600,00 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00

6 10.114,48 0,00 0,00 10.114,48 9.517,12 0,00 0,00 9.517,12 9.517,12 0,00 0,00 9.517,12

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 131.523,78 0,00 0,00 131.523,78 131.436,56 0,00 0,00 131.436,56 131.436,56 0,00 0,00 131.436,56

10 71.800,00 25.000,00 0,00 96.800,00 71.800,00 0,00 0,00 71.800,00 71.800,00 0,00 0,00 71.800,00

11 8.701,40 0,00 0,00 8.701,40 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00

12 28.711,22 0,00 0,00 28.711,22 28.483,25 0,00 0,00 28.483,25 28.483,25 0,00 0,00 28.483,25

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 0,00 0,00 68.734,36 68.734,36 0,00 0,00 71.470,04 71.470,04 0,00 0,00 71.470,04 71.470,04

60 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00

99 0,00 0,00 747.500,00 747.500,00 0,00 0,00 747.500,00 747.500,00 0,00 0,00 747.500,00 747.500,00

TOTALI: 1.332.859,96 40.000,00 2.016.234,36 3.389.094,32 1.267.415,25 15.000,00 1.618.970,04 2.901.385,29 1.267.415,25 15.000,00 1.618.970,04 2.901.385,29

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QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER MISSIONE Gestione di cassa

Codice

missione

ANNO 2017

Spese correnti Spese per investimento

Spese per

rimborso prestiti

e altre spese

Totale

1 1.521.980,37 377.191,62 0,00 1.899.171,99

3 59.149,80 0,00 0,00 59.149,80

4 106.640,83 199.265,59 0,00 305.906,42

5 25.563,84 80.281,36 0,00 105.845,20

6 17.814,48 0,00 0,00 17.814,48

7 0,00 90.659,90 0,00 90.659,90

8 0,00 22.246,41 0,00 22.246,41

9 211.128,87 549.296,03 0,00 760.424,90

10 122.626,08 116.294,50 0,00 238.920,58

11 12.449,10 6.500,00 0,00 18.949,10

12 79.570,06 5.589,20 0,00 85.159,26

13 0,00 0,00 0,00 0,00

14 0,00 10.430,66 0,00 10.430,66

17 0,00 56.634,87 0,00 56.634,87

50 0,00 0,00 68.734,36 68.734,36

60 0,00 0,00 1.346.977,53 1.346.977,53

99 0,00 0,00 755.317,56 755.317,56

TOTALI: 2.156.923,43 1.514.390,14 2.171.029,45 5.842.343,02

59

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Linea Descrizione Ambito strategico Soggetti interessati Durata Contributo G.A.P.

Sezione operativa

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione No No

MISSIONE 1

RESPONSABILE:

Descrizione della missione

Nella missione rientrano: l'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente, l'amministrazione, il funzionamento e il supporto agli organi esecutivi e legislativi l'amministrazione e il funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali; lo sviluppo e la gestione delle politiche per il personale

Programmi della Missione:

01.01 - Organi istituzionali

01.02 - Segreteria Generale

01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

01.05 - Gestione beni demaniali e patrimoniali

01.06 - Ufficio Tecnico

01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

01.08 - Statistica e sistemi informativi

60

01.09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

01.10 - Risorse Umane

01.11 - Altri servizi Generali

Obiettivi strategici:

• Attuazione dei principi di trasparenza e semplificazione;

• Nuovo ordinamento contabile armonizzato;

• Avvio processo di digitalizzazione dei documenti del personale

• Riorganizzazione della struttura dell'ente: uffici, processi, personale;

• Revisione della politica delle entrate;

• Riduzione della spesa pubblica;

• Revisione del piano di valorizzazione del patrimonio;

Investimenti previsti:

Elenco / o si fa rinvio al piano triennale delle opere pubbliche

61

Entrate previste per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Descrizione Entrata ANNO 2017

Competenza ANNO 2017

Cassa ANNO 2018 ANNO 2019

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria 656.643,86 916.778,34 656.643,86 656.643,86

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 15.386,91 69.313,26 15.386,91 15.386,91

Titolo 3 - Entrate extratributarie 595.920,00 1.107.403,99 580.060,59 580.060,59

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 15.000,00 1.250.866,05 15.000,00 15.000,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti 1.582,33

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 1.282.950,77 3.345.943,97 1.267.091,36 1.267.091,36

Avanzo amministrazione - Fondo Pluriennale Vincolato - Altre entrate (non collegate direttamente alla missione)

-323.635,44 -1.446.771,98 -338.430,08 -338.430,08

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 959.315,33 1.899.171,99 928.661,28 928.661,28

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale

Competenza Competenza Competenza Competenza

944.315,33 15.000,00 959.315,33 913.661,28 15.000,00 928.661,28 913.661,28 15.000,00 928.661,28

Cassa Cassa Cassa Cassa

1.521.980,37 377.191,62 1.899.171,99

62

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza


Sezione operativa

2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza No No

Missione: O3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

RESPONSABILE:

Descrizione della missione La missione riguarda l'amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia

locale, commerciale e amministrativa.

Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di

competenza dell'ente; l’amministrazione e il funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività

commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto

all'abusivismo su aree pubbliche, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso,

per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa

normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Riguarda l’amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti

illeciti di rilevo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie. Comprende le spese per l'attività materiale ed

istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di

abbandono.


03.01 - Polizia Locale e amministrativa

03.02 - Sistema integrato di Sicurezza Urbana

63


• Riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale

• Potenziamento del sistema di sicurezza pubblica (anche con l’eventuale installazione di videosorveglianza)

• Promozione di campagne di educazione /sensibilizzazione alla legalità

64

Entrate previste per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza




Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 15.299,91

Titolo 3 - Entrate extratributarie 2.173,00 1.173,00 1.173,00 1.173,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Titolo 6 - Accensione di prestiti

TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 2.173,00 16.472,91 1.173,00 1.173,00


42.406,79 42.676,89 31.506,79 31.506,79

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 44.579,79 59.149,80 32.679,79 32.679,79

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale


44.579,79 44.579,79 32.679,79 32.679,79 32.679,79 32.679,79


59.149,80 59.149,80

65

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio


Sezione operativa

3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio No No

Missione: 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO RESPONSABILE:

Descrizione della missione Comprende l’amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell’infanzia situate sul territorio dell'ente; Comprende le spese per il

sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti

di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia).

Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per

l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia"

Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche

e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore.

Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il

diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.


04.01 - Istruzione prescolastica

04.02 - Altra ordini di istruzione non universitaria

04.04 - Istruzione Universitaria

04.05 - Istruzione Tecnica Superiore

04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione

04.07 - Diritto allo studio

66


• Mantenimento standard qualitativi Servizio Mensa e Trasporto scolastico;

• Diritto allo studio;

• Sostegno all'istituto Comprensivo per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione

• Assistenza scolastica e sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri.

• Manutenzione ordinaria e straordinaria plessi scolastici

67

Entrate previste per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio







Titolo 4 - Entrate in conto capitale 130.651,25




-23.993,84 52.715,63 2.079,07 2.079,07


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 4 Istruzione e diritto allo studio



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale


71.513,96 71.513,96 61.737,25 61.737,25 61.737,25 61.737,25


106.640,83 199.265,59 305.906,42

68

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali


Sezione operativa

4 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali No No

Missione: 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI ED ATTIVITA’ CULTURALI

RESPONSABILE:

Descrizione della missione Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e

artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese

per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gl i altri organi,

statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed

artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di

patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrut turazione e il

restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico. Amministrazione e

funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle

strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari,

arboreti, ecc.). Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese

per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione

lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).

Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e

cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore

artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per gli

interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la

programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso

delle risorse comunitarie.

69


05.01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale


• Indirizzo, coordinamento e sostegno allo sviluppo delle attività culturali, anche mediante la collaborazione con soggetti pubblici e privati.

• Programmare e valorizzare l'offerta culturale.

• Potenziamento della biblioteca con creazione di spazi d’interscambio e nuovi allestimenti;

• Costituzione di tavoli per la promozione delle attività culturali (coinvolgimento di associazioni culturali, scuole e università).

• Progetto per la valorizzazione del Palazzo Revertera

70

Entrate previste per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali





Titolo 2 - Trasferimenti correnti 10.000,00 18.015,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie



TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 10.000,00 40.501,82


11.600,00 65.343,38 14.500,00 14.500,00


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale


21.600,00 21.600,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00


25.563,84 80.281,36 105.845,20

71

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero


Sezione operativa

5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero No No

Missione: 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO RESPONSABILE:

Descrizione della missione Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di

sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive; le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione del le strutture

per le attività ricreative (parchi, giochi, campeggi...).

Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della

pratica sportiva in collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, centri di aggregazione

giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive

e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche,

della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Amministrazione

e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate a lle

politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative

divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza

dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani.

72


06.01 – Sport e tempo libero

06.02 - Giovani


• Collaborazione con le società sportive presenti sul territorio, promozione della gestione associata delle stesse;

• Miglioramento delle strutture e degli spazi esistenti;

• Promozione dei progetti rivolti ai disabili;

• Svolgimento di manifestazioni sportive professionistiche e non, anche di risonanza nazionale;

73

Entrate previste per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero











8.114,48 8.659,48 7.517,12 7.517,12


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale


10.114,48 10.114,48 9.517,12 9.517,12 9.517,12 9.517,12


17.814,48 17.814,48

74

Missione: 7 Turismo


Sezione operativa

6 Turismo Turismo No No

Missione: 06 – TURISMO

RESPONSABILE:

Descrizione della missione Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la

programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio. Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore

degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del

trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico. Comprende le spese per la programmazione

e la partecipazione a manifestazioni turistiche. Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente,

per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio

a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche. Comprende i contributi per la costruzione, la

ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici,

ostelli per la gioventù). Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile. Comprende le

spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.


07.01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

75



• Riorganizzazione dell'Ufficio Turismo con punti di accoglienza sul territorio e azioni di promozione turistica;

• Programmazione di eventi manifestazioni in stretta collaborazione con associazioni e coordinamento con gli aspetti culturali e sportivi, congressuali, ecc.;

• Attuazione di Piani integrati di sviluppo turistico pubblico-privato;

• Promozione delle attività turistico-ricettive;

76

Entrate previste per la realizzazione della missione: 7 Turismo





Titolo 2 - Trasferimenti correnti




TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE


90.659,90

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 90.659,90

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 7 Turismo



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale



90.659,90 90.659,90

77

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa


Sezione operativa

7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa No No

Missione: 06 – APETTO TERRITORIO ED EDILIZIA RESPONSABILE:

Descrizione della missione Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto terr itoriale.

Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell’utilizzo dei terreni e dei regolamenti

edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del mig lioramento

e dello sviluppo di strutture quali alloggi, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, a beneficio della collettività; per

la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana; per la pianificazione delle opere

di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici

esistenti (piazze, aree pedonali..). Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni.

Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo; gli interventi di edilizia

pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o

l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa. Comprende le

spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione

del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale.


08.01 - Urbanistica e assetto del territorio

08.02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

78



• Rivisitazione Piano regolatore Generale

• Rivisitazione del Piano Urbanistico Comunale

• Completamento opere di edilizia convenzionata

• Progettazione opere di riqualificazione ambientale

• Monitoraggio per la valutazione delle attività di sviluppo abitativo

79

Entrate previste per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa











22.246,41


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale



22.246,41 22.246,41

80

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente


Sezione operativa

8 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente No No

Missione: 06 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

RESPONSABILE:

Descrizione della missione Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici,

delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei

fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione

e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico. Comprende le spese

per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese

per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche

dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla

tutela, alla valorizzazione e al recupero dell’ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.

Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei

programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le

spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di

servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale. Comprende le spese per la manutenzione e

la tutela del verde urbano. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi

di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di

rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Amministrazione e funzionamento delle

attività relative all’approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi

i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell’acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi

di fornitura dell’acqua; le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manu tenzione degli impianti idrici;

le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue

81

(acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue; le spese per la vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai

sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle

biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree

naturali protette. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli

incendi boschivi. Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la

protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi

dipendono; per la protezione dell’ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli

interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la

valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Amministrazione e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli

comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale. Amministrazione e funzionamento delle

attività relative alla tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione

dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la

costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore; gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze

inquinanti dell’aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e

per il deposito di prodotti inquinanti. Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti. Comprende le spese per

l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo

dell’inquinamento.


82

09.01 - Difesa del suolo

09.02 - Tutela valorizzazione e recupero ambientale

09.03 - Rifiuti

09.04 - Servizio Idrico Integrato

09.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

09.06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

09.07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni

09.08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento


• L'amministrazione si propone prima ancora di ampliare, acquisire e/o edificare ulteriori opere o interventi, di mantenere

ed avere cura dell'esistente.

• Promozione attività di monitoraggio e controllo e periodico intervento di pulizia e lavaggio delle strade cittadine;

• Ottimizzazione del sistema di raccolta porta a porta;

• Istituzione di isole ecologiche per il conferimento di tipologie di rifiuti particolari.

• Progettazione opere destinate alla tutela dell'ambiente;

• Monitoraggio e valutazione delle attività di sviluppo abitativo;

83

Entrate previste per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente









TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 35.346,19


131.523,78 725.078,71 131.436,56 131.436,56


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale


131.523,78 131.523,78 131.436,56 131.436,56 131.436,56 131.436,56


211.128,87 549.296,03 760.424,90

84

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità


Sezione operativa

9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità No No

Missione: 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’

RESPONSABILE:

Descrizione della missione Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle

infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni del

sistema di trasporto e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria. Amministrazione delle attività e servizi connessi al

funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione e la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e

extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, metropolitano, tranviario e funiviario. Comprende i contributi e i corrispettivi per

lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano. Comprende i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie;

le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano; le

spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la

promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l’accesso ai servizi di interesse pubblico; le spese per la

gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e

quantitativo dei servizi di trasporto erogati. Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il

miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la

manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato,

delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso

l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le

infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative

all’illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale , per

l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell’illuminazione stradale.

85


10.01 - Trasporto ferroviario

10.02 - Trasporto pubblico locale

10.03 - Trasporto per vie d'acqua

10.04 - Altre modalità di trasporto

10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali


• Assicurare corretto e regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale sul territorio comunale;

• Progettazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;

• Incentivare l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico e dell'utilizzo della bicicletta, mediante la creazione di un sistema di mobilità integrato con piste ciclabili;

• Riorganizzazione del sistema di sosta, decentrandolo nelle aree periferiche

• Riqualificazione viabilità mediante esecuzione di lavori pubblici

86

Entrate previste per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità







Titolo 4 - Entrate in conto capitale 25.000,00 176.728,42


TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER MISSIONE 25.000,00 176.728,42


71.800,00 62.192,16 71.800,00 71.800,00


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale


71.800,00 25.000,00 96.800,00 71.800,00 71.800,00 71.800,00 71.800,00


122.626,08 116.294,50 238.920,58

87

Missione: 11 Soccorso civile


Sezione operativa

10 Soccorso civile Soccorso civile No No

Missione: 11 – SOCCORSO CIVILE

RESPONSABILE:


Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi,

soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il

soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile;

le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività

in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli

interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle

infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente

individuate. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse


11.01 - Sistema di Protezione Civile

11.02 - Interventi a seguito di calamità naturali

88


• Il territorio di Garaguso è caratterizzato, così come la Basilicata in generale, da una strema fragilità del territorio e quindi necessita di

attività di prevenzione degli eventi calamitosi attuando e sperimentando il Piano Comunale di Prevenzione Civile, e formando

accuratamente sia gli addetti che i cittadini informandoli adeguatamente sui livelli di criticità e le corrette misure di

autoprotezione da adottare;

• Attuazione e sperimentazione del Nuovo Piano Comunale di Protezione Civile;

• Formazione ed informazione ad addetti, volontari e cittadini;

• Attivazione di apposito protocollo di intesa con i Comuni limitrofi

89

Entrate previste per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile











2.498,60 746,30 -2.602,80 -2.602,80


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 11 Soccorso civile



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale


8.701,40 8.701,40 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00


12.449,10 6.500,00 18.949,10

90

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia


Sezione operativa

11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia No No

Missione: 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIE

RESPONSABILE:


Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi in favore dell'infanzia, dei minori.

Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito; le spese per indennità a favore di famiglie con

figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni

familiari, per interventi a sostegno delle famiglie mono - genitore o con figli disabili; le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età

prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i

finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per

servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione

e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla

tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili a svolgere attività

economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali. Comprende: le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati)

che operano in tale ambito; le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili; le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore

di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto. Comprende

le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o

per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili. Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi

e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito,

reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva.

Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per

l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono

91

cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività

culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della

vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende

le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente

svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed

immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese per indennità a favore di

soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per

assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti

e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali

servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell’adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc..

Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale. Amministrazione e

funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della

missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.

Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non

ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di micro- credito alle famiglie.

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa.

Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l’alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la

casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari.

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l’amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche,

dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Amministrazione e

funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.

Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Amministrazione, funzionamento e gestione

dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni,

dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la

manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle

autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri.

92


12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

12.02 - Interventi per la disabilità

12.03 - Interventi per gli anziani

12.04 - Interventi per soggetti a rischio di elusione sociale

12.05 - Interventi per le famiglie

12.06 - Interventi per il diritto alla casa

12.07 - Programmazione del governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

12.08 - Cooperazione e associazionismo

12.09 - Servizio necroscopico e cimiteriale


• Istituzione sconti e agevolazioni su servizi comunali per i meno abbienti;

• Creazione di punti di incontro per gli anziani per lo svolgimento di attività ricreative e culturali, anche mediante il ricorso

a volontariato;

• Valorizzazione della famiglia;

• Ampliamento dei servizi di asilo nido e centri di aggregazione giovanile;

• Abbattimento delle barriere architettoniche

93

Entrate previste per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia











10.951,27 -58.117,84 10.723,30 10.723,30


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale


28.711,22 28.711,22 28.483,25 28.483,25 28.483,25 28.483,25


79.570,06 5.589,20 85.159,26

94

Missione: 13 Tutela della salute


Sezione operativa

12 Tutela della salute Tutela della salute No No

Missione: 13 – TUTELA DELLA SALUTE

RESPONSABILE:


Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi

igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene

ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.


13.07 - Ulteriori spese in materia sanitaria


• In materia di igiene e politiche animali prioritaria è la riduzione dei disagi per la popolazione e la salvaguardia degli equilibri

ambientali in ottemperanza alle normative vigenti. Particolare attenzione va rivolta alle problematiche connesse con il randagismo,

e con interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni

• Abbattimento delle barriere architettoniche

Entrate previste per la realizzazione della missione:

95

13 Tutela della salute

Descrizione Entrata ANNO 2017 Competenza

ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 13 Tutela della salute



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale



96

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività


Sezione operativa

13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività No No

Missione: 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETIVITA’

RESPONSABILE:


Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive

e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, il miglioramento delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la

regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti;. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento

e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.

Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività); le spese per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e

sviluppo dell'artigianato sul territorio; le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani. Amministrazione

e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e per la programmazione di interventi e

progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati

rionali e delle fiere cittadine; le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi;

spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la

regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio. Amministrazione e funzionamento

delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per

la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali. Comprende le spese per la promozione

e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell’innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione

dell’innovazione, del trasferimento tecnologico. Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di

pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e

la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi. Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione

97

e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive

(SUAP). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.


14.01 - Industria, PMI e Artigianato

14.02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

14.03 - Ricerca e innovazione

14.04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità


• Creazione vetrina permanente per le attività commerciali e produttive locali in co-gestione con gli operatori;

• Incentivazione della denominazione di origine;

• Valorizzazione del centro storico;

• Costituzione comitato “ Promozione della Città / Paese ”;

• Valorizzazione dell'olivicoltura; della produzione del vino

98

Entrate previste per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività











10.430,66


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 14 Sviluppo economico e competitività



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale



10.430,66 10.430,66

99

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche


Sezione operativa

14 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Energia e diversificazione delle fonti energetiche No No

Missione: 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

RESPONSABILE:


Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale.

Comprende: le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l’utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia;

le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell’energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche,

eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche; le spese per la redazione

di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.


17.01 - fonti energetiche


- Progettazione installazione impianti per la produzione di energia con fonti rinnovabili installati su edifici comunali

100

Entrate previste per la realizzazione della missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche











56.634,87


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale



56.634,87 56.634,87

101

Missione: 50 Debito pubblico


Sezione operativa

15 Debito pubblico Debito pubblico No No

Descrizione della missione: Motivazione delle scelte: Finalità da conseguire: Investimento: Erogazione di servizi di consumo: Risorse umane da impiegare: Risorse strumentali da utilizzare: Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

102

Entrate previste per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico











68.734,36 68.734,36 71.470,04 71.470,04


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 50 Debito pubblico



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale


68.734,36 68.734,36 71.470,04 71.470,04 71.470,04 71.470,04


68.734,36 68.734,36

103

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie


Sezione operativa

16 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie No No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

104

Entrate previste per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie











1.200.000,00 1.346.977,53 800.000,00 800.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO MISSIONE 1.200.000,00 1.346.977,53 800.000,00 800.000,00

Spesa prevista per la realizzazione della missione: 60 Anticipazioni finanziarie



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale


1.200.000,00 1.200.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00


1.346.977,53 1.346.977,53

105

Missione: 99 Servizi per conto terzi


Sezione operativa

17 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi No No

Descrizione della missione:

Motivazione delle scelte:

Finalità da conseguire:

Investimento:

Erogazione di servizi di consumo:

Risorse umane da impiegare:

Risorse strumentali da utilizzare:

Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

106

Entrate previste per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi











747.500,00 755.317,56 747.500,00 747.500,00


Spesa prevista per la realizzazione della missione: 99 Servizi per conto terzi



investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese


investimento

Spese per

rimborso

prestiti

e altre spese

Totale


747.500,00 747.500,00 747.500,00 747.500,00 747.500,00 747.500,00


755.317,56 755.317,56

107

SEZIONE OPERATIVA

10. LA SEZIONE OPERATIVA

La Sezione Operativa (SeO) ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione

definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica del DUP. In particolare, la Sezione Operativa

contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della Sezione

Operativa, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione Strategica, costituisce giuda e vincolo ai processi di redazione dei

documenti contabili di previsione dell’ente.

La Sezione operativa del documento unico di programmazione è composta da una parte descrittiva che individua, per ogni singolo programma

della missione, i progetti/interventi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica; e da una parte

contabile nella quale per ogni programma di ciascuna missione sono individuate le risorse finanziarie, sia in termini di competenza che di cassa, della

manovra di bilancio.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici, costituiscono indirizzo

vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l’attività di definizione delle scelte “politiche” che è propria del massimo

organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto

economico, finanziario e sociale che avranno.

Nelle pagine successive viene riportata la ripartizione dei programmi/progetti e degli interventi suddivisi per missione di Bilancio, in particolare:

• la colonna “AMBITO STRATEGICO” indica il progetto strategico (durata triennale/quinquennale);

• la colonna “AMBITO OPERATIVO” indica l’intervento (azione annuale annuale/triennale).

Per completare il sistema informativo, nella Sezione Operativa si comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e

patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti

108

annuali che sono ricompresi nella Sezione Operativa del DUP. I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale

che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

109

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 1

110

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 1 Organi istituzionali

Linea Descrizione Ambito strategico Ambito operativo Durata G.A.P. Responsabile politico

Responsabile gestionale

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali No

Missione: O1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Responsabile :

Finalità e motivazioni delle scelte

In questa missione sono inclusi diversi programmi e quindi attività: dal funzionamento

degli organi istituzionali, alla programmazione economica e finanziaria, alle politiche del

personale, dei sistemi informativi, del patrimonio, al funzionamento dei servizi demografici e

dell’ufficio tecnico. Le finalità da conseguire possono essere così individuate:

• Partecipazione dei cittadini alle attività dell'Ente;

• Comunicazione alla comunità dell'attività e delle decisioni dell’amministrazione

comunale;

• Privilegiare la trasparenza e l’efficienza per dare risposte soddisfacenti ai bisogni dei

cittadini;

• Miglioramento della gestione del patrimonio comunale per renderlo produttivo ed

aumentare la redditività;

• Miglioramento politica delle entrate, velocizzando le varie fasi e ridurre i tempi della

riscossione;

• Semplificazione delle procedure amministrative ( rilascio certificati, atti, concessioni,

autorizzazioni;

111

• Digitalizzazione atti

Programmi della Missione e obiettivi annuali e pluriennali

01.01 - Organi istituzionali

• Miglioramento della comunicazione istituzionale e partecipazione dei cittadini nella gestione della cosa pubblica

• Mantenimento dell'attività ordinaria

01.02 - Segreteria Generale

• Perseguimento dei principi di legalità, trasparenza e semplificazione;

• Monitoraggio e aggiornamento del Piano della Prevenzione della Corruzione;

• Digitalizzazione deliberazioni / determinazioni


01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato • Attuazione del nuovo ordinamento contabile armonizzato

• Consolidamento procedure della fatturazione elettronica

• Consolidamento split payment istitizionale e commerciale

• Digitalizzazione dei documenti contabili

• Sistema di acquisti centralizzato, in coordinamento delle normative in merito alle stazioni

uniche appaltanti da poco emanate

• Miglioramento forme di controllo delle società partecipate

• Razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica

112


01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali • Velocizzazione delle fasi delle entrate e riduzione dei tempi di riscossione;

• Lotta all’evasione/elusione

• Passaggio dalla riscossione indiretta a quella diretta


01.05 - Gestione beni demaniali e patrimoniali

• Valorizzazione dei beni immobili

• Valorizzazione dei boschi con eventuale taglio di piante

• Revisione dei canoni di locazione dei fabbricati e dei terreni

• Alienazione degli immobili non produttivi


01.06 - Ufficio Tecnico • Miglioramento della programmazione delle attività;

• Riduzione del conferimento di incarichi esterni per la progettazione di opere;

• Controllo dell’abusivismo;

• Evasione pratiche di condono


01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

• Accelerazione di tempi di rilascio certificati, carta d’identità

• Consegna certificati a domicilio in caso di necessità ed urgenza;

• Sensibilizzazione all’uso dell’autocertificazione

113

• Digitalizzazione fogli di famiglia storici


01.08 - Statistica e sistemi informativi

• Riqualificazione dei sistemi software e hardware in uso

• Prosecuzione dell'attuazione degli obiettivi previsti nel CAD (Codice di Amministrazione

Digitale)

• Creazione / Miglioramento reti

• Creazione di reti wi-fi gratuite sul territorio


01.09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali


01.10 - Risorse Umane

• Riorganizzazione della struttura organizzativa dell'Ente

• Valorizzazione delle risorse al fine di incrementare l'efficienza dell'Ente


01.11 - Altri servizi Generali

• Evitare contenzioso e privilegiare gli accordi bonari / atti transattivi per evitare eventuali

ulteriori spese a carico dell’amministrazione.

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi- saranno definiti nel PEG-

Piano delle Performance

114

Entrate previste per la realizzazione del programma


ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019






TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 65.000,00

Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - Altre entrate (non direttamente collegate al programma)

66.828,41 41.886,31 66.328,41 66.328,41

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 66.828,41 106.886,31 66.328,41 66.328,41

Spesa previste per la realizzazione del programma

Titolo Residui presunti al 31/12/2016

Previsioni definitive 2016

Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

1 Spese correnti 37.913,54 Previsione di competenza

66.328,41 66.828,41 66.328,41 66.328,41

di cui già impegnate

di cui fondo pluriennale vincolato

Previsione di cassa 104.741,95 2 Spese in conto capitale 2.144,36 Previsione di

competenza

2.144,36



Previsione di cassa 2.144,36

TOTALE GENERALE DELLE SPESE 40.057,90 Previsione di competenza

68.472,77 66.828,41 66.328,41 66.328,41




116

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 2 Segreteria generale



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019



Titolo 3 - Entrate extratributarie 500,00 500,00 500,00 500,00



TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 500,00 500,00 500,00 500,00


86.908,47 99.075,41 85.809,06 85.809,06







93.004,85 87.408,47 86.309,06 86.309,06





93.004,85 87.408,47 86.309,06 86.309,06




117

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019






TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 400.016,49 442.986,90 400.016,49 400.016,49


-328.658,38 -342.825,99 -335.672,86 -335.672,86







85.103,87 71.358,11 64.343,63 64.343,63





85.103,87 71.358,11 64.343,63 64.343,63




118

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








-266.247,32 -476.687,01 -266.247,32 -266.247,32







16.480,05 16.480,05 16.480,05 16.480,05





16.480,05 16.480,05 16.480,05 16.480,05




119

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








2.019,57 -346.557,16 2.019,57 2.019,57







21.806,48 21.806,48 21.806,48 21.806,48





21.806,48 21.806,48 21.806,48 21.806,48




120

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 6 Ufficio tecnico



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Ufficio tecnico No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019




Titolo 4 - Entrate in conto capitale 15.000,00 897.962,17 15.000,00 15.000,00




95.265,74 -397.501,17 69.474,74 69.474,74







89.530,76 106.265,74 80.745,59 80.745,59




competenza

641.264,63 15.000,00 15.000,00 15.000,00





730.795,39 121.265,74 95.745,59 95.745,59




121

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








37.725,46 36.443,14 37.725,46 37.725,46






1 Spese correnti 647,83 Previsione di competenza

45.325,46 45.325,46 45.325,46 45.325,46




TOTALE GENERALE DELLE SPESE 647,83 Previsione di competenza

45.325,46 45.325,46 45.325,46 45.325,46




122

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019






TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA


TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA





TOTALE GENERALE DELLE SPESE Previsione di competenza



Previsione di cassa

123

Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: 11 Altri servizi generali



1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Servizi istituzionali, generali e di gestione Altri servizi generali No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019



Titolo 3 - Entrate extratributarie 546.320,00 1.030.404,66 530.189,74 530.189,74



TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 546.320,00 1.030.404,66 530.189,74 530.189,74


-17.477,39 -60.605,51 2.132,86 2.132,86







530.065,26 528.842,61 532.322,60 532.322,60





530.065,26 528.842,61 532.322,60 532.322,60




124

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma: 1 Polizia locale e amministrativa



2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa No

Missione: O3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Responsabile :


Assicurare la sicurezza pubblica in tutte le sue forme: sociale, stradale, lavoro, territorio, per di

migliorare la qualità di vita dei cittadini. Coordinamento e monitoraggio i programmi connessi

all’ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale. Attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel

territorio di competenza dell'ente. Contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, ispezioni presso attività commerciali , controllo delle attività

artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla

regolarità delle forme particolari di vendita.


03.01 - Polizia Locale e amministrativa

• Potenziamento della vigilanza su strada

• Contrasto all’abusivismo edilizio;

• Contrasto all’abusivismo su aree pubbliche

125


03.02 - Sistema integrato di Sicurezza Urbana

• Monitoraggio e espletamento di attività in materia di sicurezza pubblica

• Verifica possibilità di installazione videosorveglianza

• Promozione e formazione di campagne di sensibilizzazione dei giovani alla

sicurezza, al rispetto degli altri e della cosa pubblica

• Adesione gestione associata servizio di P.M.





ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019

126



Titolo 3 - Entrate extratributarie 173,00 173,00 173,00 173,00



TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 173,00 15.472,91 173,00 173,00


44.406,79 43.676,89 32.506,79 32.506,79







32.679,79 44.579,79 32.679,79 32.679,79





32.679,79 44.579,79 32.679,79 32.679,79




127

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma: 2 Sistema integrato di sicurezza urbana



2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Sistema integrato di sicurezza urbana No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








-2.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00









Previsione di cassa

128

Missione: 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma: 3 Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)



2 Ordine pubblico e sicurezza Ordine pubblico e sicurezza Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

129

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 1 Istruzione prescolastica



3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica No

Missione: O4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Responsabile :


Garantire il diritto allo studio e alla formazione, mediante il sostegno agli istituti operanti sul territorio, agli studenti e alle famiglie, anche mediante borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, e indennità a sostegno degli alunni. Assicurare la manutenzione dell'edilizia scolastica, l’acquisto di arredi, ed interventi sugli edifici, gli spazi verdi, destinati alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Garantire il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli

alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di

consulenza e informativa in ambito educativo e didattico.


04.01 - Istruzione prescolastica

• Sostengo all'Istituto Comprensivo (per la parte di istruzione prescolastica)

• Mantenimento delle convenzioni con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio e sostegno

alle stesse

• Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici scolastici


130

04.02 - Altra ordini di istruzione non universitaria

• Sostengo all'Istituto Comprensivo

• Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici

• Istituzione di Borse di studio per studenti meritevoli

• Altre attività legate al diritto allo studio


04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione

• Mantenimento e miglioramento qualità del trasporto scolastico

• Miglioramento e miglioramento qualità della mensa scolastico

• Progetti per l'informazione e la valorizzazione dei cibi

• Sostegno agli studenti e alle famiglie meno abbienti mediante i servizi di assistenza scolastica

• Sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili

• Promozione integrazione scolastica degli alunni stranieri


04.07 - Diritto allo studio

• Istituzione di borse di studio per gli studenti meritevoli

• Erogazione di fondi alle scuole

• Borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non

ripartibili

131





ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








20.831,23 -425,11 20.831,23 20.831,23







20.831,23 20.831,23 20.831,23 20.831,23





20.831,23 20.831,23 20.831,23 20.831,23




133

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 2 Altri ordini di istruzione



3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Altri ordini di istruzione No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








-53.591,91 59.638,83 -17.946,00 -17.946,00







8.652,54 8.458,05 8.254,34 8.254,34




competenza

617.485,59





626.138,13 8.458,05 8.254,34 8.254,34




134

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 3 Edilizia scolastica (solo per le Regioni)



3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Edilizia scolastica (solo per le Regioni) No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

135

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 4 Istruzione universitaria



3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione universitaria No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

136

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 5 Istruzione tecnica superiore



3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Istruzione tecnica superiore No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

137

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 6 Servizi ausiliari all’istruzione



3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Servizi ausiliari all’istruzione No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








-5.175,40 -8.204,97 -5.175,40 -5.175,40









Previsione di cassa

138

Missione: 4 Istruzione e diritto allo studio Programma: 7 Diritto allo studio



3 Istruzione e diritto allo studio Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








13.942,24 1.706,88 4.369,24 4.369,24







32.651,68 42.224,68 32.651,68 32.651,68





32.651,68 42.224,68 32.651,68 32.651,68




139

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma: 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico




Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Valorizzazione dei beni di interesse storico No

Missione: O5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Responsabile :


Investire nelle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di

interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio

archeologico e architettonico, luoghi di culto); per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio, storico ed artistico. Promuovere la ricerca storica e artistica correlata ai beni

archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla

promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico

dell'ente. Valorizzazione la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d’arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse

storico. Promuovere la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti,

produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d’arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a

sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni

impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.


05.01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico • Recupero del patrimonio storico

140

05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

• Potenziamento della biblioteca

• Promozione di interscambio culturale

• Svolgimento manifestazioni ed iniziative di carattere culturale per la collettività

• Svolgimento iniziative culturali in collaborazione con le scuole del territorio

• Mantenimento attività ordinaria Biblioteca





ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








39.184,99

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 61.671,81


141




2 Spese in conto capitale 61.671,81 Previsione di competenza

284.692,35





284.692,35




142

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma: 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale





Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019


Titolo 2 - Trasferimenti correnti 10.000,00 18.015,00




TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 10.000,00 18.015,00


11.600,00 26.158,39 14.500,00 14.500,00







14.500,00 21.600,00 14.500,00 14.500,00




competenza

68.000,00





82.500,00 21.600,00 14.500,00 14.500,00




143

Missione: 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma: 3 Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)





Politica regionale unitaria per la tutela dei beni e attività culturali (solo per le Regioni)

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

144

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 1 Sport e tempo libero



5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero No

Missione: O6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile :


Le politiche dello sport dovranno svolgere una funzione essenziale a sostegno dello sviluppo e del

radicamento della pratica sportiva, ritenuta essenziale per il miglioramento della qualità della vita

per tutti i cittadini. Investire nelle attività di sostegno di iniziative e manifestazioni sportive

amatoriali e dilettantistiche; nelle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in

collaborazione con associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società

e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile.

Realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e

iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Incentivazione, in collaborazione

con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei

locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.

Promuovere l’autonomia e i diritti dei giovani, ivi compresa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Promuovere iniziative

rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato.


06.01 - Sport e tempo libero

• Promozione della collaborazione con le società sportive del territorio

• Promozione della gestione delle società sportive in forma associata

145

• Incentivazione di progetti sportivi rivolti ai disabili

• Svolgimento di manifestazioni sportive professionistiche e non

• Gestione dei contribuiti in ambito sportivo

• Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi

• Assegnazione della gestione degli impianti sportivi

06.02 - Giovani

• Istituzione servizi e strutture per l'aggregazione dei giovani

• Istituzione servizio informa giovani anche a sollievo della disoccupazione

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi- saranno definiti nel

PEG- Piano delle Performance



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








8.114,48 11.014,48 7.517,12 7.517,12



Titolo Residui presunti Previsioni Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

146

al 31/12/2016 definitive 2016 1 Spese correnti 7.700,00 Previsione di

competenza

11.301,94 10.114,48 9.517,12 9.517,12



Previsione di cassa 17.814,48 2 Spese in conto capitale Previsione di

competenza



Previsione di cassa


11.301,94 10.114,48 9.517,12 9.517,12




147

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 2 Giovani



5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Giovani No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








-2.355,00






2 Spese in conto capitale Previsione di competenza



Previsione di cassa




Previsione di cassa

148

Missione: 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma: 3 Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)



5 Politiche giovanili, sport e tempo libero Politiche giovanili, sport e tempo libero Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero (solo per le Regioni)

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

149

Missione: 7 Turismo Programma: 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo



6 Turismo Turismo Sviluppo e la valorizzazione del turismo No

Missione: O7 - TURISMO

Responsabile :


Le azioni che saranno intraprese hanno quale principale finalità lo sviluppo del turismo che dovrà

essere incentivato in modo da divenire rilevante per l’economia locale. Promuovere e organizzare di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale

promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica. Programmazione e partecipazione a manifestazioni turistiche per la promozione delle tipicità agro –

alimentari e i prodotti artigianali locali.


07.01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo • Organizzazione ufficio informazione sul territorio

• Azioni di promozione turistica del territorio

• Programmazione, calendarizzazione di eventi e manifestazioni in stretta collaborazione con associazioni

• Completamento pista passeggiate

150

• abbattimento di barriere architettoniche

• Mantenimento attività ordinaria





ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








90.659,90







90.659,90





90.659,90


di cui fondo

151

pluriennale vincolato


152

Missione: 7 Turismo Programma: 2 Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)



6 Turismo Turismo Politica regionale unitaria per il turismo (solo per le Regioni)

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

153

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma: 1 Urbanistica e assetto del territorio



7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio No

Missione: O8 - ASSETTO TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Responsabile :


Adeguata pianificazione del territorio a livello comunale e regionale al fine di garantire la

sicurezza dei cittadini e preservare una risorsa indispensabile per il futuro. Pianificazione e

sviluppo di strutture alloggiative, industriali, servizi pubblici, strutture ricreative, a beneficio della

collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di

riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Interventi volti a Migliorare l’arredo urbano e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti.

Monitoraggio e valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la

regolamentazione degli standard edilizi; progetti per interventi di edilizia pubblica abitativa e di

edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; razionalizzazione e la

valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.


08.01 - Urbanistica e assetto del territorio

• Revisione del Piano Urbanistico Comunale, con la collaborazione con di professionisti esterni e l'Università

154

• Regolamentazione dell'arredo urbano

• Programmazione degli interventi sull'arredo urbano

• Mantenimento attività ordinaria Urbanistica

• Miglioramento attività ordinaria Edilizia Privata

08.02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

• Completamento opere di edilizia convenzionata

• Valutazione delle attività di sviluppo abitativo

• Progetti per interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare

La durata obiettivi e gli indicatori e valori attesi dei singoli obiettivi- saranno definiti nel

PEG- Piano delle Performance



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019







Avanzo amministrazione - Fondo pluriennale vincolato - 22.246,41

155

Altre entrate (non direttamente collegate al programma)







28.921,41





28.921,41




156

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma: 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare



7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

157

Missione: 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma: 3 Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)



7 Assetto del territorio ed edilizia abitativa Assetto del territorio ed edilizia abitativa Politica regionale unitaria per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa (solo per le Regioni)

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

158

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 1 Difesa del suolo




Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Difesa del suolo No

Missione: O9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

DELL'AMBIENTE

Responsabile :


Valorizzazione, tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici,

della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla

stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso

del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al

monitoraggio del rischio sismico. Predisposizione sistemi di cartografia e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei

suoli, sistema informativo geografico della costa, piani per l'assetto idrogeologico, i piani

straordinari per le aree a rischio idrogeologico.

Valorizzazione e recupero dell’ambiente naturale, recupero di miniere e cave abbandonate.

Sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente.

Formulazione piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi

gli interventi per l'educazione ambientale. Miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di

servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, protezione naturalistica e faunistica e gestione di

parchi e aree naturali. Tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli

ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide. Tutela dell’aria e del clima, alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni,

alla protezione dalle radiazioni.

159


09.01 - Difesa del suolo

• Monitoraggio e controllo periodico del territorio per la cura dello stesso

• Attività di difesa del suolo

• Attività di pulizia dei canali e dei fiumi

• Sistemi di cartografia e del sistema informativo territoriale

09.02 - Tutela valorizzazione e recupero ambientale • Monitoraggio e controllo periodico del territorio per la cura dello stesso

• Azioni di educazione ambientale

09.03 - Rifiuti

• Ridefinizione del servizio di raccolta

• Istituzione del servizio di raccolta differenziata

• Ridefinizione della raccolta differenziata

• Isole ecologiche per il servizio di raccolta rifiuti speciali

• Miglioramento attività ordinaria

09.04 - Servizio Idrico Integrato

• Gestione delle attività ordinarie

09.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione


09.06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

160






ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








500.000,00






1 Spese correnti Previsione di competenza



Previsione di cassa 2 Spese in conto capitale 500.000,00 Previsione di

competenza



161






162

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale





Tutela, valorizzazione e recupero ambientale No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

163

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 3 Rifiuti





Rifiuti No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








125.954,00 163.450,36 125.954,00 125.954,00







125.954,00 125.954,00 125.954,00 125.954,00




competenza

16.000,00





141.954,00 125.954,00 125.954,00 125.954,00




164

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 4 Servizio idrico integrato





Servizio idrico integrato No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








5.000,00 29.171,37 5.000,00 5.000,00







5.056,58 5.000,00 5.000,00 5.000,00





5.056,58 5.000,00 5.000,00 5.000,00




165

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione





Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








569,78 32.456,98 482,56 482,56

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 569,78 32.456,98 482,56 482,56






652,80 569,78 482,56 482,56



Previsione di cassa 569,78 2 Spese in conto capitale 31.887,20 Previsione di

competenza

31.887,20





32.540,00 569,78 482,56 482,56




166

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche





Tutela e valorizzazione delle risorse idriche No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

167

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni





Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

168

Missione: 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma: 9 Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)





Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente (solo per le Regioni)

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

169

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 1 Trasporto ferroviario



9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario No

Missione: 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Responsabile :


Attività e servizi connessi al funzionamento, all’utilizzo, alla costruzione ed alla

manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano,

ivi compreso il trasporto su gomma.

Garantire lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e le agevolazioni

tariffarie. Vigilanza e regolamentazione dell’utenza, delle operazioni relative al sistema di

trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di

trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Costruzione,

manutenzione e miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e

extraurbano. Finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e

extraurbano.

Miglioramento della viabilità e della circolazione stradale, mediante la gestione, l'utilizzo, la

costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di

percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e

delle aree di sosta a pagamento. Riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle

barriere architettoniche. Miglioramento impianti semaforici.

170


10.05 - Viabilità e infrastrutture stradali

• Miglioramento del sistema parcheggio / sistema sosta

• Riqualificazione viaria

• Completamento strada

• Pavimentazione

• Costruzione

• Programmazione interventi minori

• Mantenimento delle attività ordinarie





ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019




171













Previsione di cassa

172

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 2 Trasporto pubblico locale



9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto pubblico locale No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

173

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 3 Trasporto per vie d'acqua



9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto per vie d'acqua No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

174

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 4 Altre modalità di trasporto



9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Altre modalità di trasporto No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

175

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 5 Viabilità e infrastrutture stradali



9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Viabilità e infrastrutture stradali No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019




Titolo 4 - Entrate in conto capitale 25.000,00 176.728,42


TOTALE ENTRATE SPECIFICHE PER PROGRAMMA 25.000,00 176.728,42


71.800,00 62.192,16 71.800,00 71.800,00







72.430,61 71.800,00 71.800,00 71.800,00




competenza

155.421,40 25.000,00





227.852,01 96.800,00 71.800,00 71.800,00




176

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma: 6 Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)



9 Trasporti e diritto alla mobilità Trasporti e diritto alla mobilità Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

177

Missione: 11 Soccorso civile Programma: 1 Sistema di protezione civile



10 Soccorso civile Soccorso civile Sistema di protezione civile No

Missione: 11 - SOCCORSO CIVILE

Responsabile :


Salvaguardia dei cittadini e del territorio mediante attività relative a interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile e programmazione,

coordinamento e monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le

attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Prevenzione per fronteggiare calamità naturali.


11.01 - Sistema di Protezione Civile

• Attuazione / Rivisitazione Piano Comunale di Protezione Civile

• Sperimentazione azioni previste nel Piano

• Individuazione sito di coordinamento in situazioni di emergenza

• Formazione di addetti e volontari

178

• Informazione ai cittadini

• Protocollo di intesa con i comuni limitrofi per la gestione delle emergenze

• Mantenimento delle attività ordinarie

11.02 - Interventi a seguito di calamità naturali

• Interventi di somma urgenza





ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








2.498,60 -5.753,70 -2.602,80 -2.602,80



179





3.600,00 8.701,40 3.600,00 3.600,00





3.600,00 8.701,40 3.600,00 3.600,00




180

Missione: 11 Soccorso civile Programma: 2 Interventi a seguito di calamità naturali



10 Soccorso civile Soccorso civile Interventi a seguito di calamità naturali No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








6.500,00







6.500,00





6.500,00




181

Missione: 11 Soccorso civile Programma: 3 Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)



10 Soccorso civile Soccorso civile Politica regionale unitaria per il soccorso e la protezione civile (solo per le Regioni)

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

182

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido



11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

No

Missione: 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Responsabile :


Favorire l’integrazione della persona nel contesto sociale ed economico in cui agisce, e

soddisfare i bisogni della collettività e delle famiglie in particolare. Garantire interventi a favore dell'infanzia e dei minori anche mediante l’elargizione di sussidi per interventi a sostegno delle famiglie mono-genitore o con figli disabili. Assicurare i servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive. Alleviare il disagio minorile. Garantire servizi sostegno alle le persone inabili.

Assicurare l 'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani contro i rischi

collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell’autonomia nello

svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Garantire servizi e sostegno a interventi in favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di

esclusione sociale (persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti,

tossicodipendenti, ecc) Attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie. Aiuto alle famiglie meno abbienti ad affrontare i costi di locazione e delle spese correnti per la casa. Gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, delle aree cimiteriali, delle tombe

di famiglia, sorveglianza, custodia e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei cimiteri.


183

12.02 - Interventi per la disabilità

• Interventi assistenziali disabili: trasporto, assistenza, inserimento in istituti,

soggiorni, borse lavoro, contributi, ecc.

• Abbattimento delle barriere architettoniche nel territorio

12.03 - Interventi per gli anziani

• Interventi assistenziali agli anziani: assistenza, inserimento in istituti, contributi;

• Centri di aggregazione specifici, anche mediante l'ausilio di volontariato

• Organizzazione soggiorno anziani

• Organizzazione manifestazioni / eventi centenari

12.04 - Interventi per soggetti a rischio di elusione sociale

• Gestione attività di supporto a soggetti a rischio di elusione sociale (contributi,

assistenza, borse lavoro, ecc.)

12.05 - Interventi per le famiglie

• Gestione attività di supporto alle famiglie

• Istituzione di un fondo per famiglie meno abbienti

• Valorizzazione del ruolo della famiglia

12.06 - Interventi per il diritto alla casa

• Servizio assistenza e contributi ad utenti meno abbienti

12.07 - Programmazione del governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

• Gestione Piano sociale di zona

12.09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

• Gestione delle attività legate al servizio necroscopico e cimiteriale;

• Ampliamento cimitero

184

• Costruzione loculi





ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019














2.500,00



Previsione di cassa


2.500,00



185

Previsione di cassa

186

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 2 Interventi per la disabilità



11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per la disabilità No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

187

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 3 Interventi per gli anziani



11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per gli anziani No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








3.774,16 14.364,56 3.774,16 3.774,16







5.274,16 5.274,16 5.274,16 5.274,16





5.274,16 5.274,16 5.274,16 5.274,16




188

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale



11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








-3.937,64 -9.214,08 -3.937,64 -3.937,64









Previsione di cassa

189

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 5 Interventi per le famiglie



11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per le famiglie No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019



Titolo 3 - Entrate extratributarie 45,81





11.295,81 23.503,05 11.295,81 11.295,81







18.818,12 18.818,12 18.818,12 18.818,12





18.818,12 18.818,12 18.818,12 18.818,12




190

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 6 Interventi per il diritto alla casa



11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per il diritto alla casa No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

191

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali



11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

192

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma: 9 Servizio necroscopico e cimiteriale



11 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Servizio necroscopico e cimiteriale No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








-181,06 -86.771,37 -409,03 -409,03






1 Spese correnti 586,79 Previsione di competenza

4.836,38 4.618,94 4.390,97 4.390,97




competenza

5.589,20





10.425,58 4.618,94 4.390,97 4.390,97




193

Missione: 13 Tutela della salute Programma: 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA



12 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

No

Missione: 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Responsabile :


Tutela della salute pubblica e sorveglianza igienico sanitaria per evitare i disagi alla popolazione salvaguardando gli equilibri ambientali e prevenendo ogni eventuale possibile infestazione o problematica igienico – sanitaria. Assicurare interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e

igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.


13.07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

• Programmazione di interventi ordinari e gestione di eventuali emergenze;



194



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

195

Missione: 13 Tutela della salute Programma: 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA



12 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

196

Missione: 13 Tutela della salute Programma: 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente



12 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

197

Missione: 13 Tutela della salute Programma: 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi



12 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

198

Missione: 13 Tutela della salute Programma: 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari



12 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

199

Missione: 13 Tutela della salute Programma: 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN



12 Tutela della salute Tutela della salute Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

200

Missione: 13 Tutela della salute Programma: 7 Ulteriori spese in materia sanitaria



12 Tutela della salute Tutela della salute Ulteriori spese in materia sanitaria No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019













2 Spese in conto capitale Previsione di competenza



Previsione di cassa




Previsione di cassa

201

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 1 Industria, PMI e Artigianato



13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Industria, PMI e Artigianato No

Missione: 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Responsabile :


Incentivare lo sviluppo economico locale ha una duplice finalità: contrastare la crisi

economica che investe l’intero pianeta e rilanciare la crescita del territorio per renderlo

maggiormente competitivo al fine anche di ridurre la piaga della disoccupazione

giovanile e non ed eliminare sacche di povertà. Promuovere interventi volti alla programmazione e allo sviluppo dei servizi e delle imprese

manifatturiere, estrattive e edilizie presenti sul territorio e delle piccole e medie imprese. Assicurare la

vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti. Promuovere interventi volti a migliorare i servizi relativi al settore della distribuzione e conserva zio .

Razionalizzazione della gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Migliorare la vigilanza e la regolamentazione dei mattatoi e dei servizi connessi. Attivare/migliorare lo

sportello unico per le attività produttive (SUAP).


14.01 - Industria, PMI e Artigianato

• Incentivazione e promozione dei prodotti artigianali locali

• Valorizzazione del Centro Storico per creare opportunità in relazione alle

attività artigianali;

202

14.02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

• Creare una vetrina permanente per le attività commerciali e produttive

locali

• Rivitalizzazione del tessuto commerciale del territorio

• Attivazione / revisione del suap (Struttura Unica Attività Produttive)

14.04 – Affissione e pubblicità

• Mantenimento ordinario dei servizi





ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








10.430,66



203





10.430,66





10.430,66




204

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori



13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

205

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 3 Ricerca e innovazione



13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Ricerca e innovazione No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

206

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità



13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Reti e altri servizi di pubblica utilità No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

207

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività Programma: 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)



13 Sviluppo economico e competitività Sviluppo economico e competitività Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività (solo per le Regioni)

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

208

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma: 1 Fonti energetiche




Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Fonti energetiche No

Missione: 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Responsabile :


Contenimento dei consumi, razionalizzazione dell' uso di risorse non rinnovabili e quindi consentire uno sviluppo sostenibile. Redazione di piani energetici e per realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico.


17.01 - fonti energetiche

• Pubblicizzazione incentivi per l'utilizzo delle fonti rinnovabili

• Sviluppo degli impianti per la produzione di energia con fonti rinnovabili

installati su edifici comunali



209



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








56.634,87







56.634,87





56.634,87




210

Missione: 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche Programma: 2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)




Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche (solo per le Regioni)

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

211

Missione: 50 Debito pubblico Programma: 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari



15 Debito pubblico Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

212

Missione: 50 Debito pubblico Programma: 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari



15 Debito pubblico Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








68.734,36 68.734,36 71.470,04 71.470,04






4 Rimborso Prestiti Previsione di competenza

78.185,80 68.734,36 71.470,04 71.470,04





78.185,80 68.734,36 71.470,04 71.470,04




213

Missione: 60 Anticipazioni finanziarie Programma: 1 Restituzione anticipazione di tesoreria



16 Anticipazioni finanziarie Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazione di tesoreria No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








1.200.000,00 1.346.977,53 800.000,00 800.000,00

TOTALE ENTRATE FINANZIAMENTO PROGRAMMA 1.200.000,00 1.346.977,53 800.000,00 800.000,00





5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 146.977,53 Previsione di competenza

100.000,00 1.200.000,00 800.000,00 800.000,00



Previsione di cassa 1.346.977,53


100.000,00 1.200.000,00 800.000,00 800.000,00



Previsione di cassa 1.346.977,53

214

Missione: 99 Servizi per conto terzi Programma: 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro



17 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi e Partite di giro No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019








747.500,00 755.317,56 747.500,00 747.500,00






7 Uscite per conto terzi e partite di giro 7.817,56 Previsione di competenza

747.500,00 747.500,00 747.500,00 747.500,00





747.500,00 747.500,00 747.500,00 747.500,00




215

Missione: 99 Servizi per conto terzi Programma: 2 Anticipazioni per il finanziamento del SSN



17 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi Anticipazioni per il finanziamento del SSN No



ANNO 2017 Cassa

ANNO 2018 ANNO 2019
















Previsione di cassa

216

SEZIONE

OPERATIVA

Parte nr. 2

217

11. GLI INVESTIMENTI

ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARENEL PERIODO 2017 / 2019

Codice int. CODICE UNICO Codice DESCRIZIONE Codice RESPONSABILE DEL IMPORTO IMPORTO TOTALE FINALITA' Conformita'

Verifica vincoli Priorita'

STATO PROGETTAZIONE

Stima tempi di esecuzione

Amm.ne (1)

INTERVENTO CUI(2)

CUP DELL'INTERVENTO CPV PROCEDIMENTO ANNUALITA' 2017

INTERVENTO (3) ambientali (4) Approvata (5)

TRIM. /ANNO

TRIM. /ANNO

Cognome Nome Urb.(S/N) Amb.(S/N) Inizio lavori Fine lavori

T O T A L E 0,00

Legenda

(1) Eventuale codice identificativo dell'intervento attribuito dall’Amministrazione (può essere vuoto). (2) La codifica dell'intervento CUI (C.F. + ANNO + n. progressivo) verrà composta e confermata, al momento della pubblicazione, dal sistema informativo di gestione (3) Indicare le finalità utilizzando la Tabella 5. (4) Vedi art. 128 comma 3 del d.lgs. e s.m.i. secondo le priorità indicate dall’Amministrazione con una scala espressa in tre livelli (1= massima priorità; 3= minima priorità). (5) Indicare la fase della progettazione approvata dell'opera come da Tabella 4.

218

12. LA SPESA PER LE RISORSE UMANE

Le previsioni iscritte in bilancio sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

Previsioni 2016 2017 2018 2019

Spese per il personale dipendente 252.651,84 273.745,22 245.003,60 245.003,60

I.R.A.P. 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese per il personale in comando 0,00 0,00 0,00 0,00

Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL 0,00 0,00 0,00 0,00

Buoni pasto 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre spese per il personale 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE GLOBALE SPESE PERSONALE 252.651,84 273.745,22 245.003,60 245.003,60

Descrizione deduzione Previsioni 2016 Previsioni 2017 Previsioni 2018 Previsioni 2019

TOTALE DEDUZIONI SPESE PERSONALE 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE NETTO SPESE PERSONALE 252.651,84 273.745,22 245.003,60 245.003,60

Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

Limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione

SPESE PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE

219

Capitolo Codice di bilancio Descrizione Previsione spesa 0 0

220

13. LE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO PIANO DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PER IL TRIENNIO 2017-2018-2019

221

VALUTAZIONI FINALI DELLA PROGRAMMAZIONE

Il Documento Unico di Programmazione assume, in questa fase, un significato particolarmente importante e, crediamo, che ne assumerà in misura maggiormente nei prossimi anni. Infatti, la precedente normativa afferente la programmazione dell’Ente mostrava ormai di non essere al passo con i tempi e, di volta in volta, il legislatore era costretto ad elaborare soluzioni tampone in grado di non far collassare il sistema finanziario degli EE.LL. In più di qualche caso, infatti, le norme approvate con il documento di stabilità impattavamo in maniera straordinaria con gli adempimenti cui erano tenuti i comuni generando una sorta di continuo rinvio delle scadenze programmate. Il legislatore, in preda alle emergenze e al mancato rispetto delle scadenze, non riusciva ad elaborare una normativa organica dovendo fronteggiare solamente le emergenze che di volta in volta si prospettavano. La necessità di una programmazione unitaria era dunque assai sentita. In tale prospettiva, il DUP rappresenta un primo momento di programmazione strategica e operativa di un comune. Il Comune di Garaguso ha voluto sfuggire dalla logica di liquidare il momento della programmazione come un mero adempimento di legge. Ci siamo sforzati, invece, di affrontare la scadenza come un momento straordinario. Certo, non sono mancate le difficoltà legate soprattutto alla mancanza di esperienze precedenti. Nemmeno è stato facile operare un momento di raccordo tra i tanti settori della vita amministrativa di un comune. Affrontare la programmazione strategica in ripetuti ed interessanti incontri istituzionali tra gli organi di indirizzo e quelli di gestione, prima, ma anche tra le diverse aree in cui è organizzato il nostro comune è stata un’esperienza di programmazione formidabile. Paradossalmente, proprio il fatto di dover elaborare un nuovo documento, ci ha reso più liberi di programmare senza necessariamente tener conto dell’annualità precedente. SI è fatta sintesi tra indirizzo e gestione e si è fotografata la situazione attuale in maniera più critica. SI è discusso sull’andamento demografico del comune ma anche sugli aspetti sociali ed economici. Si sono potute confrontare le dinamiche di sviluppo locale e gli andamenti nazionali. Si è vista la reale situazione del bilancio e ci si è spinti finanche a ragionare sui punti di forza e di debolezza del nostro bilancio e del patrimonio comunale. Un modo diverso e nuovo di ragionare che oltre a delineare le strategie punta poi a verificare la reale sostenibilità finanziaria: Questo nuovo modo di operare darà, sul lungo periodo, i frutti sperati e avvicinerà il sistema delle autonomie locali ad un reale modo di programmazione. Nemmeno approvato, siamo già chiamati ad emendarlo ma siamo davvero fiduciosi che il DUP sia un momento di crescita e di maturità di una nuova classe amministrativa.

222

Garaguso lì 15/03/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Timbro

dell'Ente

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Il Rappresentante Legale

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