CONDIZIONI DI FORNITURA E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA ... · Si identifica con la ditta...

a

AERONAUTICA MILITARE

COMANDO LOGISTICO A.M.

3a DIVISIONE

CONDIZIONI DI FORNITURA E

MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA

COMMESSA

FORNITURA IN OPERA DI NR. 8 SISTEMI DI REGISTRAZIONE PER LE COMUNICAZIONI AUDIO OPERATIVE PER GLI EDR DI F.A. E NR. 4 SCHEDE AUDIO ANALOGICHE

Roma - Marzo 2019

Firmato digitalmente daPOMPEO PIEDIMONTEData/Ora: 29/03/2019 09:54:49

CL3122 – Fornitura in opera di nr. 8 sistemi di registrazione per le

comunicazioni audio operative per gli EDR di F.A. e nr. 4

schede audio analogiche

Cod.: C.F. Nr. 3122/03/2019

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PROPRIETA’ INTELLETTUALE AERONAUTICA MILITARE

INFORMAZIONI DOCUMENTO

CL3122

Addetto Sezione Radiocomunicazioni

1° Lgt A.A.r. M.lli SUPP. T.E.A. Ivan BATTISTELLI

…………………………….……………………

Data

CL3122 Capo Sezione

Radiocomunicazioni

T. Col. A.A.r.a.n. Marco DI CLEMENTE

…………………………….……………………

Data

CL312

Capo Ufficio T. Col. A.A.r.a.n. Massimiliano ANDREOLA

…………………………….……………………

Data

CL31 Capo Reparto

Visto per approvazione

ai fini dell’emissione del documento

Col. G.A.r.n. Pompeo PIEDIMONTE

…………………………………………………….

Data

Informazioni sul Documento

Nome del File

Ver.: 1.0 Cod.: C.F. Nr. 3122/03/2019 Fornitura in opera di nr. 8 sistemi di registrazione per le comunicazioni audio

operative per gli EDR di F.A. e nr. 4 schede audio analogiche

Il documento corrente contiene 20 pagine.




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SOMMARIO

INFORMAZIONI DOCUMENTO ..................................................................................................... 2

ACRONIMI ........................................................................................................................................ 5

1. INTRODUZIONE........................................................................................................................ 7

2. OGGETTO DELLA FORNITURA ............................................................................................. 7

3. SUDDIVISIONE DELLA COMMESSA .................................................................................... 7

4. NORME DI CARATTERE GENERALE ................................................................................... 8

5. PROPOSTA TECNICA ............................................................................................................... 8

6. DECORRENZA DEL CONTRATTO ......................................................................................... 8

7. REVISIONE PREZZI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA .................................................. 8

8. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ ..................................................................................... 9

9. ESECUTORE CONTRATTUALE ............................................................................................. 9

10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) ................................................... 9

11. GESTIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO ........................................................... 9

12. PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ ...................................................... 9

a) Termini e località di approntamento: ..................................................................................... 9

b) Avviso di approntamento: ................................................................................................... 10

13. VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE .............................................................. 11

a) Località di Verifica di Conformità ...................................................................................... 11

b) Modalità di Verifica di Conformità ..................................................................................... 11

c) Accettazione ........................................................................................................................ 12

14. CONSEGNA DEI MATERIALI ............................................................................................... 12

a) Termini e località di consegna ............................................................................................. 12

b) Assunzione in carico ed allibramento/ trascrizione nei registri di inventario/ pubblicazioni13

c) Imballaggio, spese di trasporto e assicurazione ................................................................... 13

d) Retrocessione dei materiali .................................................................................................. 13

15. SUBAPPALTO/SUBFORNITURA .......................................................................................... 14

16. CODIFICAZIONE DEI MATERIALI ...................................................................................... 14

16.1 ART. 1 - REQUISITO DI CODIFICAZIONE ................................................................ 14




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16.2 ART. 2 - ATTIVITA’ DI SCREENING .......................................................................... 14

16.3 ART. 3 – PROPOSTE DI CODIFICAZIONE ................................................................. 15

16.4 ART. 4 – FLUSSO DEI DATI ......................................................................................... 15

16.5 ART. 5 – NORME IN VIGORE ...................................................................................... 16

16.6 ART. 6 – VERIFICA DEI MATERIALI ......................................................................... 16

16.7 ART. 7 – VERIFICA ED ACCETTAZIONE D’URGENZA ......................................... 16

16.8 ART. 8 – ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CODIFICAZIONE ................................ 16

16.9 ART. 9 – RIFERIMENTI E GARANZIE ........................................................................ 16

17. CODICE A BARRE .................................................................................................................. 16

18. STERILIZZAZIONE DEI TERMINI CONTRATTUALI. ....................................................... 17

19. MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZE NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO. ...... 17

20. INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALITÀ RELATIVE. ......................................... 17

21. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI).................................... 18

22. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D’AUTORE ............................................................ 18

23. ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA .............................................................................. 18

24. CAUZIONE ............................................................................................................................... 19

25. CONTROVERSIE ..................................................................................................................... 19

26. ASSICURAZIONI SOCIALI .................................................................................................... 19

27. MODALITA’ DI PAGAMENTO. ............................................................................................. 19




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ACRONIMI

AD Amministrazione Difesa

AM Aeronautica Militare

CAB Codice a Barre

CL3 Comando Logistico 3^ Divisione

DEC Direttore Esecuzione Contrattuale

DF Ditta Fornitrice

DUVRI Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze

EDR Enti Distaccamenti Reparti

FA Forza Armata

IP Internet Protocol

NATO North Atlantic Treaty Organization

NDR Numero di Riferimento

NSN Nato Stock Number

NUC Numero Unificato di Codificazione

OJT On the Job Training

PDR Parti di Ricambio

PEC Posta Elettronica Certificata

PN Part Number

PT Proposta Tecnica

RTC Reparto Tecnico Operativo

RUP Responsabile Unico del Procedimento

SIAC Sistema Identificativo Automatizzato Centralizzato

SPLC Spare Part List for Codification

ST Specifica Tecnica

TLC Telecomunicazioni

TWR Tower Room (Torre di Controllo)

UCR Unità Centrale Registrazione




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UGCRA Ufficio Generale Centro Responsabilità Amministrativa

URM Unita’ Radio Mobile

VCS Voice Communication System

VoIP VoIP Voice Over IP




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1. INTRODUZIONE

In linea con i contenuti della Specifica Tecnica (ST) N° CL/3122/03- Ed. Marzo 2019, il presente documento costituisce l’esplicitazione delle modalità con cui la Ditta Fornitrice, di seguito DF, sarà chiamata a fornire ed a posare in opera nr. 4 sistemi di memorizzazione IP/VOIP tipo UCR (comprese schede audio analogiche aggiuntive) e nr. 4 sistemi tipo UCR/D presso: Distaccamento Luni Sarzana, Aeroporto Linate, 9° Stormo Grazzanise, SRR Capo Frasca, URM Trapani, URM Milano, URM Decimomannu e URM Bari.

2. OGGETTO DELLA FORNITURA

Costituisce oggetto della fornitura, l’acquisizione di nr. 8 (otto) sistemi di memorizzazione (nr. 4 di tipo UCR e nr. 4 di tipo UCR/D) + 4 schede audio analogiche 24 canali e la relativa posa in opera presso i siti indicati.

3. SUDDIVISIONE DELLA COMMESSA

L’intera commessa è costituita da nr. 2 lotti, come di seguito riportato:

Lotto 1

Fornitura di nr. 4 sistemi di registrazione IP/VOIP tipo UCR + nr. 4 sistemi di registrazione tipo UCR/D + nr. 4 schede audio analogiche.

Lotto 2

Installazione ed attivazione operativa, di quanto previsto al precedente “lotto” 1, come di seguito esplicitato:

Fase “a” Aeroporto Linate: Installazione ed attivazione operativa di nr. 1 sistema di registrazione IP/VOIP tipo UCR + scheda audio analogica + fornitura della relativa documentazione tecnica + OJT al personale tecnico locale;

Fase “b” Milano – Unità Radio Mobile in dotazione al 1° RTC: Installazione ed attivazione operativa di nr. 1 sistema di registrazione tipo UCR/D + fornitura della relativa documentazione tecnica + OJT al personale tecnico locale ;

Fase “c” Distaccamento Luni Sarzana: Installazione ed attivazione operativa di nr. 1 sistema di registrazione IP/VOIP tipo UCR + scheda audio analogica + fornitura della relativa documentazione tecnica + OJT al personale tecnico locale ;

Fase “d” Bari – Unità Radio Mobile in dotazione al 2° RTC: Installazione ed attivazione operativa di nr. 1 sistema di registrazione tipo UCR/D + fornitura della relativa documentazione tecnica + OJT al personale tecnico locale;

Fase “e” 9° Stormo Grazzanise: Installazione ed attivazione operativa di nr. 1 sistema di registrazione IP/VOIP tipo UCR + scheda audio analogica + fornitura della relativa documentazione tecnica + OJT al personale tecnico locale ;

Fase “f” Trapani – Unità Radio Mobile in dotazione al 2° RTC – Squadriglia TLC: Installazione ed attivazione operativa di nr. 1 sistema di registrazione tipo UCR/D + fornitura della relativa documentazione tecnica + OJT al personale tecnico locale;




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Fase “g” Decimomannu – Unità Radio Mobile in dotazione al 1° RTC – Squadriglia TLC: Installazione ed attivazione operativa di nr. 1 sistema di registrazione tipo UCR/D + fornitura della relativa documentazione tecnica + OJT al personale tecnico locale;

Fase “h” SRR Capo Frasca: Installazione ed attivazione operativa di nr. 1 sistema di registrazione IP/VOIP tipo UCR + scheda audio analogica + fornitura della relativa documentazione tecnica + OJT al personale tecnico locale.

4. NORME DI CARATTERE GENERALE

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente documento, la commessa stessa sarà regolata dalle norme del Regolamento di cui al D.P.R. 236 del 2012, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

In particolare si evidenzia che, giusta quanto indicato all’art. 100 del prefato D.P.R., qualora nel corso della esecuzione del contratto si renda necessario, a giudizio insindacabile dell’AD, un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.

5. PROPOSTA TECNICA

La DF dovrà presentare apposita Proposta Tecnica comprensiva di offerta economica, in linea con quanto esplicitato nella ST. La stessa sarà sottoposta alle valutazioni tecnico-economiche e di congruità che competono all’AD in via propedeutica all’accettazione e alla successiva contrattualizzazione. A suo insindacabile giudizio, l’AD si riserva di valutare eventuali proposte di variazioni della consistenza cha la DF dovesse avanzare.

6. DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di ricezione della lettera di notifica alla Ditta dell’avvenuta registrazione presso gli Organi di Controllo del relativo decreto di approvazione o dell’eventuale ordine di anticipata esecuzione che sarà inviato, a mezzo Posta Elettronica Certificata ([email protected]) o con raccomandata A/R da UGCRA-AM.

7. REVISIONE PREZZI E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

I prezzi della commessa dovranno essere fissi ed invariabili e come tali non soggetti a revisione o ad aggiornamento ad alcun titolo.

La Ditta dichiarerà e garantirà che la fornitura oggetto del presente atto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i prezzi sono i più bassi da esso applicati a qualsiasi altro cliente in ambito nazionale ed internazionale per materiali di analoga qualità ed a parità di termini e condizioni.




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In caso di violazione, rilevata durante il periodo di esecuzione, la Ditta si obbliga a ridurre il prezzo entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione. Il relativo importo dovrà essere dedotto dai pagamenti che l’Amministrazione debba ancora effettuare ovvero dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

8. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

La Ditta si obbliga ad estendere a tutte le attività connesse con l'espletamento del presente contratto un sistema di assicurazione della qualità conforme ai requisiti previsti dalle norme ISO9001 o AQAP 21/20, che la Ditta medesima dichiara di conoscere ed accettare e che costituiscono parte integrante del presente contratto anche se non allegate. Tutto il materiale di fornitura dovrà essere conforme alle attuali normative di legge per quanto concerne la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica (marchio CE).

9. ESECUTORE CONTRATTUALE

Si identifica con la ditta contraente aggiudicataria della commessa.

10. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)

Si identifica con il Capo del 1° Reparto di CL3.

11. GESTIONE DELL’ ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La responsabilità dell’esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica delle lavorazioni si identificano nel Rappresentante Unico del Procedimento e/o Direttore dell’Esecuzione (DEC) qualora nominato. Ferma restando la scadenza del contratto al 31.12.2019.

12. PRESENTAZIONE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

a) Termini e località di approntamento:

I lotti dovranno essere presentati alla Verifica di Conformità nei termini e presso le località di seguito indicate: Lotto 1: presso gli stabilimenti della Ditta, entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla

lettera di notifica dell’avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto.

Lotto 2 – Fasi “a” e “b”: presso l’Aeroporto di Linate, entro 20 giorni solari a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell’avvenuta accettazione delle forniture collaudate e comunque non prima della messa a disposizione del sito e della retrocessione dei materiali (ultimo degli eventi);

Lotto 2 – Fase “c”: presso il Distaccamento di Luni Sarzana, entro 25 giorni solari a partire

dal giorno successivo a quello di notifica dell’avvenuta accettazione delle forniture




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collaudate e comunque non prima della messa a disposizione del sito e della retrocessione dei materiali (ultimo degli eventi);

Lotto 2 – Fase “d”: presso il 2° RTC di Bari Palese, entro 30 giorni solari a partire dal

giorno successivo a quello di notifica dell’avvenuta accettazione delle forniture collaudate e comunque non prima della messa a disposizione del sito e della retrocessione dei materiali (ultimo degli eventi);

Lotto 2 – Fase “e”: presso il 9° Stormo di Grazzanise, entro 35 giorni solari a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell’avvenuta accettazione delle forniture collaudate e comunque non prima della messa a disposizione del sito e della retrocessione dei materiali (ultimo degli eventi);

Lotto 2 – Fase “f”: presso Trapani, entro 40 giorni solari a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell’avvenuta accettazione delle forniture collaudate e comunque non prima della messa a disposizione del sito e della retrocessione dei materiali (ultimo degli eventi);

Lotto 2 – Fase “g”: presso Decimomannu, entro 45 giorni solari a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell’avvenuta accettazione delle forniture collaudate e comunque non prima della messa a disposizione del sito e della retrocessione dei materiali (ultimo degli eventi);

Lotto 2 – Fase “h”: presso Capo Frasca, entro 50 giorni solari a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell’avvenuta accettazione delle forniture collaudate e comunque non prima della messa a disposizione del sito e della retrocessione dei materiali (ultimo degli eventi).

b) Avviso di approntamento:

la Ditta è tenuta a dare comunicazione dell'approntamento alla Verifica di Conformità esclusivamente con lettera trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata ([email protected] e [email protected]) o con raccomandata A/R, diretta a Comando Logistico 3^ Divisione 1° Reparto e UGCRA-AM. La predetta lettera dovrà pervenire almeno 10 (dieci) giorni prima della data di approntamento indicata nella lettera stessa. Qualora la succitata comunicazione non venga inviata entro il predetto termine, sarà assunta come data di effettivo approntamento il decimo giorno successivo alla data di invio della comunicazione. La comunicazione di approntamento alla Verifica di Conformità da parte della Ditta, suddivisa per lotti e fasi, dovrà contenere l’elenco dei materiali e delle lavorazioni relativi alla fornitura in argomento. L'approntamento alla Verifica di Conformità verrà constatato da una commissione nominata dal Comandante della 3^ Divisione del Comando Logistico su proposta del Responsabile




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Unico del Procedimento, la quale redigerà apposito Certificato di Ultimazione delle Prestazioni e ne curerà l’invio a UGCRA-AM. Il Certificato di Ultimazione delle Prestazioni dei lotti/fasi di fornitura, redatto dai Rappresentanti dell’Amministrazione e controfirmato da un rappresentante della Ditta, dovrà menzionare l’avvenuto avvio/completamento dell’attività di codifica di cui al successivo art. 16.

13. VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE

La Verifica di Conformità dei lotti/fasi contrattuali verrà eseguita a cura di una Commissione Verificatrice di Conformità, appositamente nominata dal Comando Logistico 3^ Divisione, che accerterà le caratteristiche meccanico-funzionali dei materiali e delle lavorazioni, oggetto della commessa, previsti ai lotti/fasi contrattuali. La DF dovrà mettere a disposizione della suddetta Commissione Verificatrice di Conformità mezzi e personale idonei alla corretta conduzione e finalizzazione delle prove che i Verificatori di Conformità, di volta in volta, effettueranno. La DF è tenuta a fornire una proposta di procedure di Verifica di Conformità, per i lotti/fasi costituenti la presente commessa, 10 (dieci) giorni prima dalla data della comunicazione dell’approntamento alla Verifica di Conformità. L’AD comunicherà alla DF l’accettazione delle norme di Verifica di Conformità presentate e/o eventuali osservazioni entro 5 (cinque) giorni dalla data di presentazione delle stesse.

La Società entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione di eventuali osservazioni, dovrà consegnare al Comando Logistico 3^ Divisione 1° Reparto le procedure in forma definitiva.

Tale documento, approvato, rappresenterà una guida per la commissione di Verifica di Conformità, la quale si riserverà di effettuare, comunque, tutte le prove che riterrà necessarie a suo giudizio insindacabile. In relazione all’importanza che gli apparati rivestono per l’AD, si precisa che oltre alla richiesta dei relativi certificati di conformità, l’AD si riserva di effettuare tutte le verifiche/controlli/test/misure che riterrà opportuno.

a) Località di Verifica di Conformità

La Verifica di Conformità dei materiali oggetto della presente commessa avrà luogo presso le località di approntamento indicate al precedente Art. 12.

b) Modalità di Verifica di Conformità

La Verifica di Conformità verrà eseguita a cura di apposita commissione nominata dal Comando Logistico 3^ Divisione, che accerterà la rispondenza, dei materiali/lavorazioni oggetto di fornitura, alle caratteristiche tecniche di cui alla correlata ST. Tale commissione avvalendosi delle procedure di Verifica di Conformità, preventivamente approvate dal Comando Logistico 3^ Divisione, potrà effettuare a suo insindacabile giudizio tutte le prove che riterrà necessarie per assicurarsi che i materiali in fornitura siano conformi a quanto richiesto.




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c) Accettazione

L'accettazione della fornitura sarà effettuata dal Comando Logistico 3^ Divisione 1° Reparto e notificata alla Ditta a mezzo Posta Elettronica Certificata ([email protected]) o con raccomandata A/R.

14. CONSEGNA DEI MATERIALI/LAVORAZIONI

a) Termini e località di consegna

I materiali/lavorazioni, favorevolmente collaudati ed accettati, dovranno essere consegnati secondo le seguenti modalità:

Lotto 1: entro 5 giorni solari a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell’avvenuta accettazione delle forniture collaudate, presso il Magazzino M.A. di Linate;

Lotto 2 – Fase “a” e “b”: entro 5 giorni solari a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell’avvenuta accettazione delle lavorazioni collaudate, presso il Magazzino M.A. di Linate;

Lotto 2 – Fase “c”: entro 5 giorni solari a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell’avvenuta accettazione delle lavorazioni collaudate, presso il Magazzino M.A. di Luni Sarzana;

Lotto 2 – Fase “d”: entro 5 giorni solari a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell’avvenuta accettazione delle lavorazioni collaudate, presso il Magazzino M.A. di Bari Palese;

Lotto 2 – Fase “e”: entro 5 giorni solari a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell’avvenuta accettazione delle lavorazioni collaudate, presso il Magazzino M.A. di Grazzanise;

Lotto 2 – Fase “f”: entro 5 giorni solari a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell’avvenuta accettazione delle lavorazioni collaudate, presso il Magazzino M.A. di Trapani;

Lotto 2 – Fase “g” e “h”: entro 5 giorni solari a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell’avvenuta accettazione delle lavorazioni collaudate, presso il Magazzino M.A. di Decimomannu;




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b) Assunzione in carico ed allibramento/ trascrizione nei registri di inventario/ pubblicazioni

Il materiale favorevolmente collaudato ed accettato sarà assunto in carico e/o trascritto nel registro inventariale dai Consegnatari degli Enti competenti che saranno comunicati dal Comando Logistico 3^ Divisione 1° Reparto contestualmente alla notifica dell’accettazione.

E' fatto obbligo alla DF di fornire al predetto consegnatario copia della fattura ed i necessari fogli di carta da bollo per la verbalizzazione di rito indispensabile al completamento della pratica di liquidazione della presente commessa.

c) Imballaggio, spese di trasporto e assicurazione

Il materiale dovrà essere imballato in maniera da garantirne il trasporto sia a mezzo ferrovia sia con automezzo e dovrà essere assicurato contro i rischi più comuni compreso il rischio del trasporto. Le spese di imballaggio, di trasporto e di assicurazione sono a carico della Ditta.

d) Retrocessione dei materiali

Il Consegnatario dei materiali competente, dovrà procedere alla retrocessione alla Ditta dei materiali relativi al Lotto 1, finalizzata alla loro installazione. previa presentazione di idonea polizza di assicurazione,

Di tale consegna sarà redatto apposito “verbale di retrocessione dei materiali”, controfirmato dalla Ditta, e dal quale dovrà risultare:

la descrizione del materiale e serial number;

il valore dei materiali ai fini assicurativi.

A seguire la Ditta provvederà alla installazione dei materiali di cui sopra presso i siti interessati e che di seguito vengono riepilogati:

Milano Linate (Comando Aeroporto - URM);

Luni Sarzana;

Bari Palese;

Grazzanise;

Trapani;

Decimomannu (RSSTA - URM)

Contestualmente il Magazzino M.A. di Linate procederà alla retrocessione del carico logistico/contabile di tali materiali agli EDR interessati il cui Consegnatario redigerà, il previsto “verbale di riconsegna dei materiali all’AD”, controfirmato dalla DF. Detto verbale dovrà essere inviato al Comando Logistico 3^ Divisione 1° Reparto entro i 10 (dieci) giorni successivi.




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15. SUBAPPALTO/SUBFORNITURA

La Ditta non può procedere al subappalto parziale delle forniture contrattuali se non previo consenso scritto dell’Amministrazione, alla quale dovranno essere sottoposti preventivamente i nominativi delle Ditte subappaltatrici. Per tali ditte saranno esperite le procedure previste dalla legge 19/03/1990 nr. 55 e successive modificazioni.

L’affidamento in subappalto sarà condizionato dall’iscrizione della Ditta affidataria alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, nonché dalla non sussistenza nei sui confronti dei divieti previsti dal D.Lgs 08/08/1994 nr. 490.

Qualora autorizzato, il subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell’ammontare contrattuale e potrà riguardare esclusivamente le opere civili ed eventuali altre opere accessorie.

Nel caso di subappalto autorizzato resta comunque ferma la responsabilità della Ditta contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell’Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l’Amministrazione a risolvere il contratto in danno della Ditta contraente ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

16. CODIFICAZIONE DEI MATERIALI

La ditta deve provvedere, a proprie spese, alla codificazione NATO dei materiali in approvvigionamento, secondo quanto indicato nella sotto descritta clausola e nel rispetto della procedura SIAC (codice CEODIFE 900301). L’Organo Centrale di Codificazione è individuato in “Ministero Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – VI Reparto - 3° Ufficio - Via XX Settembre 123/A 00187 Roma tel. 06.4735.4378 fax 06.4735.4706 e-mail “[email protected]” sito web “www.codmat.difesa.it”, da ora semplicemente Segredifesa.

16.1 ART. 1 - REQUISITO DI CODIFICAZIONE

I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che il Contraente si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

16.2 ART. 2 - ATTIVITA’ DI SCREENING

Al fine di consentire da parte di Segredifesa, l’esecuzione delle attività di “screening ”, per verificare l’eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, il Contraente deve far pervenire sia alla 3^ Divisione che a Segredifesa, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di notifica dell’avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella “Spare Part List for Codification” (SPLC). Tale lista deve essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera deve essere, altresì, presentato il Form AC/135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive. Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella “Guida al Sistema di Codificazione”. CL3, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati




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codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 15 (quindici) giorni per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. Segredifesa potrà comunque richiedere alla 3^ Divisione la verifica dei dati forniti dal Contraente qualora non ritenuti congrui per l’avvio dell’iter codificativo. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l’acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine previsto per CL3, Segredifesa, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest’ultimo, provvederà entro 15 (quindici) giorni al completamento delle attività di screening.

16.3 ART. 3 – PROPOSTE DI CODIFICAZIONE

Non oltre 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell’esito dello screening per gli articoli non codificati, ed eccezionalmente anche per gli articoli già codificati per i quali Segredifesa ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o “Non NATO”, la ditta deve inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, a CL3 e a Segredifesa. Questi provvederà entro 30 (trenta) giorni all’assegnazione del NUC, informandone il Contraente, CL3 e l’Ente Logistico/Organo codificatore di Forza Armata. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell’iter codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione dei dati corretti. CL3, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 15 (quindici) giorni per richiedere al Contraente le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. Segredifesa potrà comunque richiedere a CL3 la verifica dei dati forniti dal Contraente qualora non ritenuti congrui per l’avvio dell’iter codificativo. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l’acquisizione dei dati corretti. Per consentire all’AD la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell’attesa di completare l’iter codificativo con l’Ufficio di Codificazione estero competente, Segredifesa assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall’Ufficio di Codificazione estero competente. Lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi, connesse con la fornitura di dati non corretti da parte del Contraente, rilevate dagli Organi Centrali di codificazione nazionali o esteri. A tal fine Segredifesa comunicherà a CL3 ed all’Ente Logistico/Organo codificatore di Forza Armata i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

16.4 ART. 4 – FLUSSO DEI DATI

Lo scambio dei dati deve avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili da Segredifesa direttamente o attraverso il proprio sito internet www.codmat.difesa.it, sito che contiene anche la documentazione, la normativa sulla codificazione ed i supporti didattici sulla codificazione).




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16.5 ART. 5 – NORME IN VIGORE

Le norme procedurali sull’attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella “Guida al Sistema di Codificazione” emanata da Segredifesa, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

16.6 ART. 6 – VERIFICA DEI MATERIALI

La tassatività dei termini di approntamento alla verifica degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell’iter di codificazione.

16.7 ART. 7 – VERIFICA ED ACCETTAZIONE D’URGENZA

La mancata approvazione da parte di Segredifesa della documentazione codificativa presentata dal Contraente rende gli articoli, ancorché approntati al verifica, non rispondenti al requisito contrattuale. CL3 può disporre, in assenza della conclusione dell’iter codificativo, la verifica dei materiali e procedere all’eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria, assegnata dal competente Organo Codificativo di Forza Armata in attuazione della normativa vigente, fermo restando il vincolo fissato al precedente comma, ai fini della liquidazione dell’importo dovuto. La penalità per incompleta, cattiva o mancata codificazione da parte della ditta delle prescritte attività codificative comporterà in sede di liquidazione una penalità del 10% dell’intero importo della commessa.

16.8 ART. 8 – ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CODIFICAZIONE

Su richiesta di CL3, Segredifesa deve redigere attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

16.9 ART. 9 – RIFERIMENTI E GARANZIE

Il Contraente potrà prendere contatti diretti con Segredifesa per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l’attività codificativa. Nell’ambito della garanzia, il Comando Logistico potrà richiedere alla ditta tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

17. CODICE A BARRE

La ditta si impegna a fornire i materiali oggetto di fornitura come sopra identificati e codificati, corredati di riconoscimento a mezzo Codice a Barre (CAB) secondo lo Standard EAN 128.

In armonia con le norme NATO il CAB deve essere inserito come “Reference” (Codice costruttore * Part Number) secondario con DAC=U nei dati identificativi (SPLC e schede CM-03).




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Il codice di riconoscimento a mezzo CAB deve essere apposto anche in chiaro e deve comprendere:

obbligatoriamente, il codice costruttore NATO della Ditta (N/CAGE code) + numero di riferimento della ditta (NDR) o Part Number (P/N) in un’unica stringa;

il numero unificato di codificazione (NUC) o Nato Stock Number (NSN) se già assegnato;

il codice commerciale d’identificazione a barre dell’articolo qualora disponibile (secondo lo standard commerciale).

18. STERILIZZAZIONE DEI TERMINI CONTRATTUALI.

Qualora i tempi di approntamento alla Verifica di Conformità e di consegna dei lotti contrattuali cadano nelle prime tre settimane intere del mese di Agosto, nell’ultima settimana di Dicembre o nella prima settimana di Gennaio, i termini stessi si intendono automaticamente differiti al primo giorno lavorativo seguente i periodi in questione. In tali periodi non avranno altresì luogo operazioni di Verifica di Conformità.

Qualora la comunicazione di approvazione del presente Atto venisse ricevuta nei periodi sopraindicati, si intenderà efficace dal primo giorno lavorativo che seguirà i predetti periodi.

19. MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZE NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Qualora i delegati dell'Amministrazione, nominati dal Comando Logistico 3^ Divisione per la verifica dei materiali, riscontrino deficienze qualitative e costruttive che potrebbero compromettere la solidità e la durata dei materiali stessi, e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della DF o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai Delegati stessi apposito verbale in duplice copia sulla prescritta carta da bollo (il cui onere è a carico della Ditta), facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Ditta a firmare il verbale medesimo.

Quanto non rispondente ai requisiti necessari, e che ha dato origine a tale verbale, verrà trattenuto dall'Amministrazione.

In tali casi verrà applicata alla DF una penalità convenzionale nella misura del 10% dell’ammontare complessivo del presente contratto, comprensivo del valore delle opzioni eventualmente esercitate, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

20. INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALITÀ RELATIVE.

Oltre alle penali dovute a malafede, frode e negligenza, separatamente considerate, la DF è passibile delle seguenti penalità: a) penalità pari a cinque volte il valore del premio di assicurazione che sarebbe spettato alla

Società assicuratrice nel caso di omessa o ritardata assicurazione del materiale di proprietà dell’Amministrazione. L’applicazione della penalità di cui sopra non esonera la Ditta dalla responsabilità risarcitoria nei confronti dell’AD per la perdita o il deterioramento del materiale.

b) per ogni giorno di ritardo nella comunicazione dell’avviso di approntamento alla Verifica di Conformità, nell’approntamento alla Verifica di Conformità e/o nella consegna non




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imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, verrà applicata una penalità pari allo 0,50% del valore del lotto/fase cui il ritardo si riferisce, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Nel caso in cui la DF abbia ottenuto una seconda Verifica di Conformità, resteranno ferme le suddette penalità, considerando come giorno di presentazione alla Verifica di Conformità quello di approntamento alla seconda Verifica di Conformità.

Le penalità di cui al presente articolo, nonché quelle relative al successivo art. 21, verranno detratte dai pagamenti da corrispondere alla Ditta ovvero, qualora i pagamenti siano già stati effettuati, dalla cauzione contrattuale.

In ogni caso il totale delle penalità applicate non potrà superare nel complesso il valore del 10 % dell’importo del presente contratto, comprensivo del valore delle opzioni eventualmente esercitate.

21. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

In considerazione di quanto previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 articoli 88 e 26 e successive modificazioni introdotte dalla Legge 98/2013, tenuto conto che trattasi di mere forniture di materiali e lavorazioni con durata al di sotto dei cinque uomini-giorno non vi è l’obbligo di compilazione né di redigere il D.U.V.R.I.

22. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D’AUTORE

La DF assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, la DF assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Amministrazione è obbligata a informare prontamente per iscritto la DF delle iniziative giudiziarie di cui sopra.

Nell'ipotesi della predetta azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la DF ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

23. ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA

Dalla data di notifica dell’accettazione del lotto contrattuale per un periodo di tempo della durata di 24 mesi, la DF garantisce tutte le forniture previste dal presente atto, provvedendo a sostituire nel termine massimo di 30 giorni solari, a sue spese e cura, senza alcun addebito per l’AD, le parti che eventualmente dovessero dimostrarsi difettose per cause non imputabili all’AD.

Per ogni intervento in garanzia, la DF dovrà inviare al Responsabile Unico del Procedimento (oppure al Direttore dell’Esecuzione qualora nominato) un breve rapporto tecnico, nel quale




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dovranno risultare, nei dettagli, le avarie riscontrate ed i provvedimenti intrapresi a carico della DF per eliminarle.

Nel caso in cui i tempi di ripristino effettivi eccedano quelli stabiliti, saranno applicate le penalità di cui al precedente Art. 20.

La DF si impegna a fornire le parti di ricambio per tutto il periodo di validità tecnica degli apparati che, comunque, non deve essere inferiore a 15 anni.

24. CAUZIONE

Si applica l’articolo 103 del D.Lgs 50 del 18.04.2016.

25. CONTROVERSIE

Le eventuali controversie derivanti dal presente atto sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria.

26. ASSICURAZIONI SOCIALI

La DF si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare quelli di cui alla Legge n. 68/99, quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, tubercolosi, malattie, ecc..) e gli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.). La DF si obbliga inoltre ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e di categoria.

Nel caso di denuncia da parte dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro che a carico della DF siano state elevate contravvenzioni, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere il pagamento della fornitura fino alla concorrenza del 20% dell'ammontare dell’ordinativo. E' esclusa qualsiasi pretesa da parte della DF per pagamento di interessi od altro qualsiasi compenso.

L'ammontare della somma trattenuta sarà corrisposto alla DF solo in seguito ad autorizzazione del predetto Ispettorato Provinciale del Lavoro.

Le norme suindicate si intendono applicabili esclusivamente agli stabilimenti della DF dislocati nel territorio nazionale.

27. MODALITA’ DI PAGAMENTO.

Il pagamento delle prestazioni rese dalla DF sarà corrisposto in misura del 100% dell’importo relativo alla fase di ogni singolo lotto, dietro presentazione della seguente documentazione, a cura del R.U.P., all’U.G.C.R.A.-AM, 5° Ufficio:

- fattura redatta elettronicamente, secondo le modalità di cui al D.M. 55/2013, intestata al all’U.G.C.R.A.-AM, avendo cura di indicare il CIG nonché il codice IPA AY7W3Y, attribuito allo stesso Ufficio;

- verbale di retrocessione (ove applicabile);

- certificato di ultimazione delle prestazioni;




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- verbale di verifica conformità;

- verbale di riconsegna (ove applicabile);

- determinazione di accettazione completa delle previste dichiarazioni di assunzione in carico.

FINE DEL DOCUMENTO

CONDIZIONI DI FORNITURA E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA ... · Si identifica con la ditta...

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