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Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Introduzione
MONTENARSComune di
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Pag.1
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Introduzione
INTRODUZIONE
Pag.2
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Introduzione
Pag.3
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Introduzione
Pag.4
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Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL
TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI
DELL'ENTE
SEZIONE 1
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Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente
MONTE
Comune di
1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001 n. 536
1.1.2 -
(art.110 d.l.vo n.77/1995) n. 566
di cui maschi n. 283
femmine n. 283
nuclei familiari n. 276
comunita'/convivenze n.
1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2009
(penultimo anno precedente) n. 583
1.1.4 - Nati nell'anno n. 6
1.1.5 - Deceduti nell'anno n. 7
saldo naturale n. -1
1.1.6 - Immigrati nell'anno n. 14
1.1.7 - Popolazione al 31.12.2009 n. 566
saldo migratorio n. 16
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2009 n. 566
(penultimo anno precedente)
di cui:
1.1.9 - In eta' prescolare (0/6 anni) n. 35
1.1.10 - In eta' scuola obbligo (7/14 anni) n. 17
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni) n. 87
1.1.12 - In eta' adulta (30/65 anni) n. 313
1.1.13 - In eta' senile (oltre 65 anni) n. 131
1.1.14 - Tasso di natalita' ultimo quinquennio: Tasso
2006 0%
2007 1%
2008 1%
2009 1%
2010 1%
1.1.15 - Tasso di mortalita' ultimo quinquennio: Tasso
2006 1%
2007 1%
2008 1%
2009 1%
2010 1%
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento
urbanistico vigente
abitanti n. 1360
entro il
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente
1.1 - POPOLAZIONE
MONTENARS
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Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente
1.01.17
TITOLO DI STUDIO % Popolazione
Laurea 3%
Diploma 15%
Licenza media inferiore 35%
Licenza elementare 35%
Alfabeti senza titolo di studio 12%
Analfabeti
1.01.18
CLASSI DI REDDITO FAMILIARE % Famiglie
espresso in Euro
fino a …..
oltre…
Condizione socio-economica delle famiglie
REDDITO MEDIO DELLA POPOLAZIONE: MEDIO-BASSO
Livello di istruzione della popolazione residente
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Comune di
1.2.1 - Superficie in Kmq.
1.2.2 - RISORSE IDRICHE
Laghi n.
Fiumi e torrenti n.
Canali artificiali n.
1.2.3 - STRADE
Strade statali Km
Strade provinciali Km
Strade comunali Km
Strade vicinali Km
Autostrade Km
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI
Piano regolatore adottato si x no
Piano regolatore approvato si x no
Programma di fabbricazione si no x
Piano di edilizia economica si no x
e popolare
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Industriali si no x
Artigianali si no x
Commerciali si no x
Altri strumenti (specificare) si no x
(art.12, comma 7, D.L.vo 77/95) si x
P.E.E.P.
P.I.P
1.2 - TERRITORIO
MONTENARS
0
3
20,5
0
3
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq)
AREA DISPONIBILE
no
AREA INTERESSATA
51,2
7,8
Delibera Consiliare n. 26 del 28/07/2000 -D.P.G.R. 079/Pres del 19/03/2001
0
0
Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione
Delibera Consiliare n. 8 del 11/04/1997
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Comune di
Qualifica funzionale
Previsti in
pianta
organica
In servizio
numero
B 3 3
D 4 3
Totale personale di ruolo n. 6
Totale personale fuori ruolo n.
Qualifica funzionale Qualifica professionale Previsti in
pianta
organica
In servizio
numero
D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 1
B8 OPERAIO-AUTISTA 1 1
B2 OPERAIO-AUTISTA 1 1
B1 COLLABORATORE 1 1
Qualifica funzionale Qualifica professionale Prev. p.o. In servizio
D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1
Qualifica funzionale Qualifica professionale Prev. p.o. In servizio
0 0
Qualifica funzionale Qualifica professionale Prev. p.o. In servizio
D2 ISTRUTTORE DIRETTIVO 1 1
1.3 - SERVIZIMONTENARS
1.3.1 - PERSONALE1.3.1.1
1.3.1.2 - Totale personale al 31/12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
NOTA: Per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attivita'
promiscua deve essere scelta l'area di attivita' prevalente
1.3.1.3 - AREA TECNICA
1.3.1.4 - AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA
1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA
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Comune di
1.3.2.1 - Asili nido n° posti n° posti n° posti n° posti n°
1.3.2.2 - Scuole materne n° 1 posti n° posti n° posti n° posti n°
1.3.2.3 - Scuole elementari n° posti n° posti n° posti n° posti n°
1.3.2.4 - Scuole medie n° posti n° posti n° posti n° posti n°
1.3.2.5 - Strutture residenziali n° posti n° posti n° posti n° posti n°
per anziani
1.3.2.6 - Farmacie comunali n° n° n° n°
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.
1.3.2.8 - Esistenza depuratore si X no si X no si X no si X no
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km.
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato si no X si no X si no X si no X
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n. n. n. n.
hq. hq. hq. hq.
1.3.2.12 - Punti luce illuminaz.pubblica n. n. n. n.
1.3.2.13 - Rete gas in Km.
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali
qli qli qli qli
qli qli qli qli
qli qli qli qli
1.3.2.15 - Esistenza discarica si X no si no X si no X si no X
1.3.2.16 - Mezzi operativi n. n. n. n.
1.3.2.17 - Veicoli n. n. n. n.
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati si no X si no X si no X si no X
1.3.2.19 - Personal computer n. n. n. n.
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)
MONTENARS
1.3.2 - STRUTTURE
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALEESERCIZIO IN
CORSOTIPOLOGIA
Anno Anno Anno Anno2011 2012 2013
7
km km
km
kmkm
30
km
raccolta differenziata
km km
210
2010
Bianca
Nera
27
industriale
Mista
km
km
km
km
civile
km7
30 30
km
km
7
8 8 8 8km km
7 kmkm
210 210
km
210
2
3
7
2
3
7
2
3
7
2
3
7
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Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente
Comune di
Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
1.3.3.1 - CONSORZI n° n° n° n°
1.3.3.2 - AZIENDE n° n° n° n°
1.3.3.3 - ISTITUZIONI n° n° n° n°
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI n° 2 n° 2 n° 2 n° 2
1.3.3.5 - CONCESSIONI n° n° n° n°
1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI
MONTENARS
TIPOLOGIAPROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ESERCIZIO
IN CORSO
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Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente
1.3.3.1.1 DENOMINAZIONE CONSORZIO/I 1.3.3.1.2 COMUNE/I ASSOCIATO/I (Indicare il numero totale ed i nomi)
N° totale Nomi
1.3.3.2.1 DENOMINAZIONE AZIENDA 1.3.3.2.2 ENTE/I ASSOCIATO/I
N° totale Nomi
1.3.3.3.1 DENOMINAZIONE ISTITUZIONE 1.3.3.3.2 ENTE/I ASSOCIATO/I
N° totale Nomi
1.3.3.4.1 DENOMINAZIONE S.p.A. 1.3.3.4.2 ENTE/I ASSOCIATO/I
N° totale Nomi
1.3.3.5.1 SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE 1.3.3.5.2 SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI
N° totale NomiIDRICO CARNIACQUE
ILLUMINAZIONE AMGA
1.3.3.6.1 UNIONE DI COMUNI (se costituita) N° COMUNI UNITI(indicare i nomi per ciascuna unione)
N° totale Nomi
1.3.3.7.1 ALTRO (specificare)
Segue 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI
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1.3.4.1
OGGETTO
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata dell'accordo
L'accordo e':
- in corso di definizione
- gia' operativo
1.3.4.2
OGGETTO
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del patto territoriale
Il patto territoriale e'
- in corso di definizione
- gia' operativo
1.3.4.3
OGGETTO
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata
ACCORDO DI PROGRAMMA
Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione
Indicare la data di sottoscrizione
PATTO TERRITORIALE
Se gia' operativo, indicare la data di sottoscrizione
ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
NEGOZIATA
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Sezione 1 - Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente
1.3.5.1Riferimenti normativi
Funzioni o servizi
Trasferimenti di mezzi
finanziari
Unita' di personale
trasferito
1.3.5.2Riferimenti normativi
Funzioni o servizi
Trasferimenti di mezzi
finanziari
Unita' di personale
trasferito
1.3.5.3
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE
VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE
FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO
1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA
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Comune di MONTENARS
ATTIVITA'
1.4 - ECONOMIA INSEDIATA
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Sezione 2 -Analisi delle risorse
Comune di MONTENARS
SEZIONE 2
ANALISI DELLE RISORSE
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Sezione 2 -Analisi delle risorse
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Sezione 2 -Analisi delle risorse
Esercizio 2008 Esercizio 2009 Esercizio 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
(accertamenti
competenza)
(accertamenti
competenza)
Esercizio in corso
PrevisionePrevisione del
bilancio annuale1° anno successivo 2° anno successivo
1 2 3 4 6 7 5
Tributarie 71.911,00 62.192,75 66.290,00 68.290,00 68.290,00 68.290,00 3,02%
Contributi e trasferimenti correnti 552.772,74 650.412,97 636.500,00 641.570,00 609.530,00 609.530,00 0,80%
Extratributarie 85.477,37 85.701,04 69.710,00 75.370,00 75.370,00 75.370,00 8,12%
710.161,11 798.306,76 772.500,00 785.230,00 753.190,00 753.190,00 1,65%
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a
manutenzione ordinaria del patrimonio0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per spese
correnti
710.161,11 798.306,76 772.500,00 785.230,00 753.190,00 753.190,00 1,65%
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale458.171,11 135.887,69 3.007.823,00 2.571.000,00 187.000,00 157.000,00 -14,52%
Proventi di urbanizzazione destinati a
investimenti0,00%
Accensione mutui passivi 630.000,00 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Altre accensioni prestiti 0,00%
Avanzo di amministrazione applicato per :
- fondo ammortamento.
-finanziamento investimenti 0,00%
1.088.171,11 399.887,69 3.007.823,00 2.571.000,00 187.000,00 157.000,00 -14,52%
Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
1.798.332,22 1.198.194,45 3.780.323,00 3.356.230,00 940.190,00 910.190,00 -11,22%
% scostamento
della col.4
rispetto alla col.3ENTRATE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)
TOTALE ENTRATE CORRENTI
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE
A INVESTIMENTI (B)
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)
Comune di MONTENARS
2.1.1 - Quadro riassuntivo
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Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 2 -Analisi delle risorse
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Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 2 -Analisi delle risorse
Comune di
2.2.1.1
Esercizio 2008 Esercizio 2009 Esercizio 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
(accertamenti
competenza)
(accertamenti
competenza)
Esercizio in corso
PrevisionePrevisione del
bilancio annuale1° anno successivo 2° anno successivo
1 2 3 4 5 6 7
Imposte 40.879,00 30.160,75 31.190,00 31.190,00 31.190,00 31.190,00 0,00%
Tasse 31.032,00 32.032,00 35.100,00 37.100,00 37.100,00 37.100,00 5,70%
Tributi speciali ed altre
entrate proprie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
71.911,00 62.192,75 66.290,00 68.290,00 68.290,00 68.290,00 3,02%
2.2.1.2
Esercizio in corso
Anno 2010
Esercizio bilancio
previsione annuale
Anno 2011
Esercizio in corso
Anno 2010
Esercizio bilancio
previsione annuale
Anno 2011
Esercizio in corso
Anno 2010
Esercizio bilancio
previsione annuale
Anno 2011
ICI I Casa 5,50% 5,50% 0,00
ICI II Casa 5,50% 5,50% 0,00
Fabbricati produttivi 0,00
Altro 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
TOTALE
TOTALE
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ALIQUOTE ICIGETTITO DA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A)
GETTITO DA EDILIZIA NON
RESIDENZIALE (B)
2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3
TOTALE DEL
GETTITO (A+B)
MONTENARS
ENTRATE
2.2.1 - Entrate tributarie
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Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 2 -Analisi delle risorse
2.2.1.3
2.2.1.4 Per l' ICI indicare la percentuale di incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni : %
2.2.1.5 Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel
triennio in rapporto ai cespiti imponibili
2.2.1.6
2.2.1.7
Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi
Altre considerazioni e vincoli
Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli
Pag.27
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Sezione 2 -Analisi delle risorse
%
Pag.28
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 2 -Analisi delle risorse
Comune di
2.2.2.1
Esercizio 2008 Esercizio 2009 Esercizio 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
(accertamenti
competenza)
(accertamenti
competenza)
Esercizio in corso
PrevisionePrevisione del
bilancio annuale1° anno successivo 2° anno successivo
1 2 3 4 5 6 7
Contributi e trasferimenti
correnti dallo Stato 0,00 10.715,53 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00%
Contributi e trasferimenti
correnti dalla Regione 533.130,72 623.718,66 604.500,00 614.570,00 582.530,00 582.530,00 1,67%
Contributi e trasferimenti
dalla Regione per funzioni
delegate0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Contributi e trasferimenti
da parte di organismi
comunitari e internazionali0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Contributi e trasferimenti
da altri enti del settore
pubblico
19.642,02 15.978,78 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 -25,00%
552.772,74 650.412,97 636.500,00 641.570,00 609.530,00 609.530,00 0,80%
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti
MONTENARS%
scostamento
della col. 4
rispetto alla
col. 3
TOTALE
Pag.29
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 2 -Analisi delle risorse
2.2.2.2 Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e
provinciali
2.2.2.3 Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi
regionali di settore
2.2.2.4 Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convezioni, elezioni, leggi speciali, ecc..)
2.2.2.5 Altre considerazioni e vincoli
Pag.30
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Sezione 2 -Analisi delle risorse
Comune di
2.2.3.1
Esercizio 2008 Esercizio 2009 Esercizio 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
(accertamenti
competenza)
(accertamenti
competenza)
Esercizio in corso
PrevisionePrevisione del
bilancio annuale1° anno successivo 2° anno successivo
1 2 3 4 5 6 7
Proventi dei servizi pubblici36.996,81 35.349,34 33.210,00 38.210,00 38.210,00 38.210,00 15,06%
Proventi dei beni dell' Ente7.204,22 6.020,47 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00%
Interessi su anticipazioni e
crediti10.744,48 28.290,18 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00%
Utili netti delle aziende
speciali e partecipate,
dividendi di societa'
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Proventi diversi30.531,86 16.041,05 15.500,00 16.160,00 16.160,00 16.160,00 4,26%
85.477,37 85.701,04 69.710,00 75.370,00 75.370,00 75.370,00 8,12%TOTALE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATE
MONTENARS
2.2.3 - Proventi extratributari
%
scostamento
della col. 4
rispetto alla
col. 3
Pag.31
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 2 -Analisi delle risorse
2.2.3.2 Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali
risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.
2.2.3.3 Dimostrazione dei proventi dei beni dell' Ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso
di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.
2.2.3.4 Altre considerazioni e vincoli
Pag.32
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 2 -Analisi delle risorse
Comune di
2.2.4.1
Esercizio 2008 Esercizio 2009 Esercizio 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
(accertamenti
competenza)
(accertamenti
competenza)
Esercizio in corso
PrevisionePrevisione del
bilancio annuale1° anno successivo 2° anno successivo
1 2 3 4 5 6 7
Alienazione di beni
patrimoniali29.215,20 516,46 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00%
Trasferimenti di capitale
dallo Stato0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Trasferimenti di capitale
dalla Regione369.613,68 109.196,00 1.816.282,00 1.570.000,00 180.000,00 150.000,00 -13,56%
Trasferimenti di capitale da
altri Enti del settore
pubblico
59.342,23 13.750,00 1.184.541,00 994.000,00 0,00 0,00 -16,09%
Trasferimenti di capitale da
altri soggetti0,00 12.425,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
458.171,11 135.887,69 3.007.823,00 2.571.000,00 187.000,00 157.000,00 -14,52%TOTALE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in conto capitale
MONTENARS%
scostamento
della col. 4
rispetto alla
col. 3
Pag.33
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 2 -Analisi delle risorse
2.2.4.2 Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.
2.2.4.3 Altre considerazioni e illustrazioni
Pag.34
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 2 -Analisi delle risorse
2.2.5.1
Esercizio 2008 Esercizio 2009 Esercizio 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
(accertamenti
competenza)
(accertamenti
competenza)
Esercizio in corso
Previsione
Previsione del
bilancio annuale
1° anno
successivo
2° anno
successivo
1 2 3 4 5 6 7
0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.2.5.2
2.2.5.3
2.2.5.4
2.2.5.5
MONTENARSComune di
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione
TOTALE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
ENTRATE
% scostamento
della col. 4
rispetto alla
col. 3
Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'
Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte
Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti
Altre considerazioni e vincoli
Pag.35
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 2 -Analisi delle risorse
Comune di
Esercizio 2008 Esercizio 2009 Esercizio 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
(accertamenti
competenza)
(accertamenti
competenza)
Esercizio in corso
Previsione
Previsione del
bilancio annuale
1° anno
successivo
2° anno
successivo
1 2 3 4 5 6 7
Finanziamenti a breve
termine0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Assunzioni di mutui e
prestiti630.000,00 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Emissione di prestiti
obbligazionari0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
630.000,00 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.2.6.2
2.2.6.3
2.2.6.4
MONTENARS
2.2.6 - Accensione di prestiti
ENTRATE
2.2.6.1
Altre considerazioni e vincoli
Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di
ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale
TOTALE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE
Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di
risparmio pubblico o privato
%
scostamento
della col. 4
rispetto alla
col. 3
Pag.36
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 2 -Analisi delle risorse
Pag.37
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 2 -Analisi delle risorse
Comune di
Esercizio 2008 Esercizio 2009 Esercizio 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013
(accertamenti
competenza)
(accertamenti
competenza)
Esercizio in corso
Previsione
Previsione del
bilancio annuale
1° anno
successivo
2° anno
successivo
1 2 3 4 5 6 7
Riscossione di crediti0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Anticipazioni di cassa0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2.2.7.2
2.2.7.3
2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa
MONTENARS
2.2.7.1
TOTALE
TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE %
scostamento
della col. 4
rispetto alla
col. 3
Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.
Altre considerazioni e vincoli
Pag.38
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 2 -Analisi delle risorse
Pag.39
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
Comune di MONTENARS
PROGRAMMI E PROGETTI
SEZIONE 3
Pag.40
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
3.1 Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente
3.2 Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.
Pag.41
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
Comune diANNO ANNO ANNO
N° 2011 2012 2013
1 2489
Spese correnti Consolidate 30.000,00 0,00 0,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
TOTALE 30.000,00 0,00 0,00
2 3053
Spese correnti Consolidate 50.000,00 0,00 0,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
TOTALE 50.000,00 0,00 0,00
3 3054
Spese correnti Consolidate 150.000,00 0,00 0,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
TOTALE 150.000,00 0,00 0,00
4 3059
Spese correnti Consolidate 700.000,00 0,00 0,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
TOTALE 700.000,00 0,00 0,00
5 3156
Spese correnti Consolidate 1.200.000,00 0,00 0,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
TOTALE 1.200.000,00 0,00 0,00
6 3201 Spese correnti Consolidate 25.000,00 0,00 0,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
TOTALE 25.000,00 0,00 0,00
7 3202
Spese correnti Consolidate 120.000,00 0,00 0,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
TOTALE 120.000,00 0,00 0,00
8 3292
Spese correnti Consolidate 60.000,00 0,00 0,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
TOTALE 60.000,00 0,00 0,00
9 3293 Spese correnti Consolidate 20.000,00 0,00 0,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
TOTALE 20.000,00 0,00 0,00
10 3321
Spese correnti Consolidate 50.000,00 0,00 0,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
TOTALE 50.000,00 0,00 0,00
11 3454 Spese correnti Consolidate 100.000,00 0,00 0,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
TOTALE 100.000,00 0,00 0,00
12 3480 Spese correnti Consolidate 9.000,00 0,00 0,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
TOTALE 9.000,00 0,00 0,00
13 3481 Spese correnti Consolidate 50.000,00 0,00 0,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
TOTALE 50.000,00 0,00 0,00
TOTALE
Spese correnti Consolidate 2.564.000,00 0,00 0,00
Sviluppo 0,00 0,00 0,00
Spese c/capitale Investimento 0,00 0,00 0,00
Completamento fognatura e
depurazione Frattins-Flaipano
Manutenzione ordinaria e
straordinaria della viabilità comunale
circolazione stradale e servizi connessi
Recupero vecchie fontane
Sentieristica e piste ciclabili
Manutenzione campo di tennis
Illuminazione impianti sportivi
"Campo di calcio"
Adeguamento discarica autorizzata
comunale
Piazzola ecologica
Manutenzione straordinaria del
cimitero di S.Elena e S.Maria
Maddalena
3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma
MONTENARSPROGRAMMI
Descrizione
Gestione e manutenzione edifici
comunali. Municipio
Castello di Ravistagno Lavori III
Lotto
Adeguamento antisismico Scuola
dell'Infanzia e messa a norma 2 Lotto
Ripristino funzionale di edificio con
destinazione turistica denominato
"Albergo alle Alpi"
Pag.42
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
TOTALE 2.564.000,00 0,00 0,00
Pag.43
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
Pag.44
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
Pag.45
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
Comune di
3.4 - PROGRAMMA N°N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
3.4 - PROGRAMMA N°N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
3.4 - PROGRAMMA N°N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
3.4 - PROGRAMMA N°N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore
RESPONSABILE SIG.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalita' da conseguire
RESPONSABILE SIG.
3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.3 - Finalita' da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
RESPONSABILE SIG.
3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
MONTENARS
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore
RESPONSABILE SIG.
3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalita' da conseguire
Pag.46
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
3.4 - PROGRAMMA N°N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
3.4 - PROGRAMMA N°N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
3.4 - PROGRAMMA N°N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalita' da conseguire
RESPONSABILE SIG.
3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.3 - Finalita' da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
RESPONSABILE SIG.
3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.3 - Finalita' da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore
RESPONSABILE SIG.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalita' da conseguire
3.4.1 - Descrizione del programma
Pag.47
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
3.4 - PROGRAMMA N°N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
3.4 - PROGRAMMA N°N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
3.4 - PROGRAMMA N°N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
3.4 - PROGRAMMA N°N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.3 - Finalita' da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
RESPONSABILE SIG.
3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.3 - Finalita' da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore
RESPONSABILE SIG.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalita' da conseguire
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore
RESPONSABILE SIG.
3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
Pag.48
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
3.4 - PROGRAMMA N°N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
3.4 - PROGRAMMA N°N° EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.3 - Finalita' da conseguire
3.4.3.1 - Investimento
3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore
RESPONSABILE SIG.
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalita' da conseguire
3.4.6 - Coerenza con il piano regionale di settore
RESPONSABILE SIG.
3.4.1 - Descrizione del programma
3.4.4 - Risorse umane da impiegare
3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare
3.4.3.1 - Investimento
3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo
3.4.2 - Motivazione delle scelte
3.4.3 - Finalita' da conseguire
3.4.1 - Descrizione del programma
Pag.49
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
Pag.50
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
Pag.51
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
Pag.52
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
Pag.53
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
Comune di
PROGRAMMA 2489
Anno Anno Anno
2011 2012 2013
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione
Provincia 30.000,00
Unione Europea
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)
Altre entrate
TOTALE (A) 30.000,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 30.000,00 0,00 0,00
Comune di
PROGRAMMA 3053
Anno Anno Anno
2011 2012 2013
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione
Provincia 50.000,00
Unione Europea
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)
Altre entrate
TOTALE (A) 50.000,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 50.000,00 0,00 0,00
Comune di
PROGRAMMA 3054
Anno Anno Anno
2011 2012 2013
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione 150.000,00
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)
Altre entrate
TOTALE (A) 150.000,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 150.000,00 0,00 0,00
Comune di
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma
MONTENARS
Gestione e manutenzione edifici comunali. Municipio
Manutenzione straordinaria del cimitero di S.Elena e S.Maria Maddalena
ENTRATE
MONTENARS
ENTRATE
MONTENARS
Castello di Ravistagno Lavori III Lotto
ENTRATE
MONTENARS
Pag.54
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
PROGRAMMA 3059
Anno Anno Anno
2011 2012 2013
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione 700.000,00
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)
Altre entrate
TOTALE (A) 700.000,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 700.000,00 0,00 0,00
Comune di
PROGRAMMA 3156
Anno Anno Anno
2011 2012 2013
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione 1.200.000,00
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)
Altre entrate
TOTALE (A) 1.200.000,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.200.000,00 0,00 0,00
Comune di
PROGRAMMA 3201
Anno Anno Anno
2011 2012 2013
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione
Provincia 25.000,00
Unione Europea
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)
Altre entrate
TOTALE (A) 25.000,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 25.000,00 0,00 0,00
Comune di
PROGRAMMA 3202
Anno Anno Anno
MONTENARS
Illuminazione impianti sportivi "Campo di calcio"
ENTRATE
MONTENARS
Manutenzione campo di tennis
ENTRATE
MONTENARS
Ripristino funzionale di edificio con destinazione turistica denominato "Albergo alle
Alpi"
ENTRATE
Adeguamento antisismico Scuola dell'Infanzia e messa a norma 2 Lotto
ENTRATE
Pag.55
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
2011 2012 2013
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione 120.000,00
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)
Altre entrate
TOTALE (A) 120.000,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 120.000,00 0,00 0,00
Comune di
PROGRAMMA 3292
Anno Anno Anno
2011 2012 2013
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione 60.000,00
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)
Altre entrate
TOTALE (A) 60.000,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 60.000,00 0,00 0,00
Comune di
PROGRAMMA 3293
Anno Anno Anno
2011 2012 2013
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione
Provincia 20.000,00
Unione Europea
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)
Altre entrate
TOTALE (A) 20.000,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 20.000,00 0,00 0,00
Comune di
PROGRAMMA 3321
Anno Anno Anno
2011 2012 2013
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione 50.000,00
MONTENARS
Completamento fognatura e depurazione Frattins-Flaipano
ENTRATE
MONTENARS
Piazzola ecologica
ENTRATE
MONTENARS
Adeguamento discarica autorizzata comunale
ENTRATE
Pag.56
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)
Altre entrate
TOTALE (A) 50.000,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 50.000,00 0,00 0,00
Comune di
PROGRAMMA 3454
Anno Anno Anno
2011 2012 2013
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione
Provincia 100.000,00
Unione Europea
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)
Altre entrate
TOTALE (A) 100.000,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 100.000,00 0,00 0,00
Comune di
PROGRAMMA 3480
Anno Anno Anno
2011 2012 2013
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione
Provincia 9.000,00
Unione Europea
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)
Altre entrate
TOTALE (A) 9.000,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 9.000,00 0,00 0,00
Comune di
PROGRAMMA 3481
Anno Anno Anno
2011 2012 2013
ENTRATE SPECIFICHE
Stato
Regione 50.000,00
Provincia
Unione Europea
Cassa DD.PP.- Credito Sportivo- Ist.Previdenza
Altri indebitamenti (1)
Altre entrate
MONTENARS
Sentieristica e piste ciclabili
ENTRATE
MONTENARS
Recupero vecchie fontane
ENTRATE
MONTENARS
Manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale circolazione
stradale e servizi connessi
ENTRATE
Pag.57
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
TOTALE (A) 50.000,00 0,00 0,00
PROVENTI DEI SERVIZI
TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00
QUOTE DI RISORSE GENERALI
TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C) 50.000,00 0,00 0,00
(1) Prestiti da Istituti provati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.
Pag.58
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
3.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma
Gestione e manutenzione edifici comunali. Municipio
Manutenzione straordinaria del cimitero di S.Elena e S.Maria Maddalena
Legge di finanziamento ed
articolo
Legge di finanziamento ed
articolo
Legge di finanziamento ed
articolo
Pag.59
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
Illuminazione impianti sportivi "Campo di calcio"
Legge di finanziamento ed
articolo
Legge di finanziamento ed
articolo
Ripristino funzionale di edificio con destinazione turistica denominato "Albergo alle
Legge di finanziamento ed
articolo
Adeguamento antisismico Scuola dell'Infanzia e messa a norma 2 Lotto
Legge di finanziamento ed
articolo
Pag.60
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
Completamento fognatura e depurazione Frattins-Flaipano
Legge di finanziamento ed
articolo
Legge di finanziamento ed
articolo
Legge di finanziamento ed
articolo
Pag.61
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
Legge di finanziamento ed
articolo
Legge di finanziamento ed
articolo
Manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale circolazione
Legge di finanziamento ed
articolo
Pag.62
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
Pag.63
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
ANNO % ANNO % ANNO %
N° 2011 su tot. 2012 su tot. 2013 su tot.
1 2489
Spese correnti Consolidate 30.000,00 0 0,00 0 0,00 0
Sviluppo 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Spese c/capitale Investimento 0,00 0 0,00 0 0,00 0
TOTALE 30.000,00 0,00 0,00
Manutenzione straordinaria del
cimitero di S.Elena e S.Maria
Maddalena
3.6 - Spesa prevista per la realizzazione del Programma
PROGRAMMI
Descrizione
Impieghi Comune di MONTENARS
Pag.64
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
Comune di
Anno Anno Anno
2011 2012 2013
2489Manutenzione straordinaria del cimitero di
S.Elena e S.Maria Maddalena
030.000,00 0,00 0,00
3053Gestione e manutenzione edifici comunali.
Municipio
050.000,00 0,00 0,00
3054 Castello di Ravistagno Lavori III Lotto 0 150.000,00 0,00 0,00
3059Adeguamento antisismico Scuola dell'Infanzia e
messa a norma 2 Lotto
0700.000,00 0,00 0,00
3156
Ripristino funzionale di edificio con destinazione
turistica denominato "Albergo alle Alpi"
0
1.200.000,00 0,00 0,00
3201 Manutenzione campo di tennis 0 25.000,00 0,00 0,00
3202Illuminazione impianti sportivi "Campo di calcio" 0
120.000,00 0,00 0,00
3292 Adeguamento discarica autorizzata comunale 0 60.000,00 0,00 0,00
3293 Piazzola ecologica 0 20.000,00 0,00 0,00
3321Completamento fognatura e depurazione Frattins-
Flaipano
050.000,00 0,00 0,00
3454
Manutenzione ordinaria e straordinaria della
viabilità comunale circolazione stradale e servizi
connessi
0
100.000,00 0,00 0,00
3480 Recupero vecchie fontane 0 9.000,00 0,00 0,00
3481 Sentieristica e piste ciclabili 0 50.000,00 0,00 0,00
TOTALE 2.564.000,00 0,00 0,00
-1 Il numero del programma dev'essere quello indicato al punto 3.4
-2 Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili
MONTENARS
Numero
3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento
DENOMINAZIONE DEL PROGRAMMA
PREVISIONE PLURIENNALE DI SPESA
Legge di finanziamento Regolamento UE (estremi)
Pag.65
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 3 -Programmi e progetti
0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 2.330.000,00 234.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altre entrate
FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)
Quote di risorse
generali
Stato Regione Provincia Unione Europea
Segue - 3.9 - Riepilogo Programmi per fonti di finanziamento
CC.DD.PP+CR.S
P+Ist.Prev.
Altri
indebitamenti
Pag.66
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 4 -Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione
SEZIONE 4
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI
SULLO STATO DI ATTUAZIONE
Pag.67
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 4 -Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione
Comune di
Num. DESCRIZIONE Codice Funzione Anno di Fonti di finanziamento
(Oggetto dell'opera) e Servizio impegno fondi Totale Gia' liquidato (descrizione ed estremi)
Importo
4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE
(in tutto o in parte) *
MONTENARS
Pag.68
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 4 -Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione
MONTENARS
4.2 Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)
(1) Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc…
Comune di
Pag.69
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici
Comune di MONTENARS
Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7
Amministrazione
Gestione e
Controllo
Giustizia Polizia localeIstruzione
pubblica
Cultura e beni
culturali
Settore Sport e
ricreazioneTurismo
Viabilita'
Illuminazione
Trasporti
pubblici
Classificazione economica serv.01 e 02 serv.03
A) SPESE CORRENTI
1. Personale 219.707,53 0,00 1.292,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui: - oneri
sociali
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Acquisto di beni e servizi 128.157,81 0,00 0,00 56.019,89 18.300,89 0,00 0,00 47.752,95 0,00 47.752,95
Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 2.377,77 0,00 0,00 2.100,00 1.350,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Totale Trasferimenti correnti
(3+4+5)2.377,77 0,00 0,00 2.100,00 1.350,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.969,49 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Altre spese correnti 18.438,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8)368.681,27 0,00 1.292,38 58.119,89 19.650,89 54.269,49 0,00 47.752,95 0,00 47.752,95
8 - Viabilita' e Trasporti
Totale
5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2009
Pag.70
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici
Classificazione funzionale 10 12 10
Edilizia
residenziale
pubblica
Servizio idrico Altre Totale Settore socialeIndustria
artigianatoCommercio Agricoltura Altri servizi
Servizi
produttiviTotale generale
Classificazione economica serv.02 serv.04 serv.01, 03, 05, 06 serv. 04 e 06 serv. 05 serv. 07 serv. Da 01 a 03
A) SPESE CORRENTI
1. Personale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.999,91
di cui: - oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 59.377,41 59.377,41 25.879,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.488,04
Trasferimenti correnti
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 8.871,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.999,33
4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Totale Trasferimenti correnti
(3+4+5)0,00 0,00 0,00 0,00 8.871,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.999,33
7. Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 1.955,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.924,53
8. Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.438,16
TOTALE SPESE CORRENTI
(1+2+6+7+8)0,00 0,00 59.377,41 59.377,41 36.705,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645.849,97
Totale
5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2009
9 - Gestione del territorio e dell'ambiente 11 - Sviluppo economico
Pag.71
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici
Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7
Amministrazione
Gestione e
Controllo
Giustizia Polizia localeIstruzione
pubblica
Cultura e beni
culturali
Settore Sport e
ricreazioneTurismo
Viabilita'
Illuminazione
Trasporti
pubblici
Classificazione economica serv.01 e 02 serv.03
B) SPESE IN CONTO CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 336.318,62 0,00 0,00 6.084,00 0,00 262.168,47 0,00 64.254,33 0,00 64.254,33
di cui: beni mobili, macchine e
attrezzature tecnico/scientifiche0,00 0,00 0,00 6.084,00 0,00 0,00 0,00 4.675,00 0,00 4.675,00
Trasferimenti in conto capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale
(2+3+4)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Concess.cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE
(1+5+6+7)336.318,62 0,00 0,00 6.084,00 0,00 262.168,47 0,00 64.254,33 0,00 64.254,33
TOTALE GENERALE SPESA 704.999,89 0,00 1.292,38 64.203,89 19.650,89 316.437,96 0,00 112.007,28 0,00 112.007,28
Totale
8 - Viabilita' e Trasporti
5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2009
Pag.72
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici
Classificazione funzionale 10 12 10
Edilizia
residenziale
pubblica
Servizio idrico Altre Totale Settore socialeIndustria
artigianatoCommercio Agricoltura Altri servizi
Servizi
produttiviTotale generale
Classificazione economica serv.02 serv.04 serv.01, 03, 05, 06 serv. 04 e 06 serv. 05 serv. 07 serv. Da 01 a 03
B) SPESE IN CONTO CAPITALE
1. Costituzione di capitali fissi 0,00 14.873,10 5.875,81 20.748,91 8.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698.274,33
di cui: beni mobili, macchine e
attrezzature tecnico/scientifiche0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.759,00
Trasferimenti in conto capitale
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici
di cui:0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Stato e Enti Amministrazione C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Province e Citta' metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comuni e Unione di Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Comunita' Montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Altri Enti Amministrazione Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Totale Trasferimenti in c/capitale
(2+3+4)0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Partecipazioni e conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Concess.cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE
(1+5+6+7)0,00 14.873,10 5.875,81 20.748,91 8.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698.274,33
TOTALE GENERALE SPESA 0,00 14.873,10 65.253,22 80.126,32 45.405,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.344.124,30
Totale
9 - Gestione del territorio e dell'ambiente 11 - Sviluppo economico
5.2 - Dati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal Consiglio Comunale per l'anno 2009
Pag.73
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della
Regione
Comune di MONTENARS
6.1 Valutazioni finali della programmazione
MONTENARS , li 27/01/2010
Timbro
dell'ente
Il Segretario dott.ssa Renza Baiutti
(solo per i Comuni che non hanno il
Direttore Generale)
Il Direttore Generale 0
Il Responsabile
della Programmazione 0
Il Responsabile del Servizio
Finanziario Mansutti Antonio
Il Rappresentante Legale Mansutti Antonio
Pag.74
Relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013
Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della
Regione
Pag.75