COMUNE DI MONREALE · 2015-01-22 · COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo AREA PIANIFICAZIONE...

COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIOSERVIZI A RETE

Dirigente: Ing. Maurizio Busacca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

APGAT N. 526 Data - e

OGGETTO : Smaltimento rifiuti speciali impianto di depurazione. Liquidazione fatturan.000780 del 26.11.2014 alla Ditta "L' Ammiraglia Recuperi Ambientali" diFerrare Emilie, con sede legale in Palermo, Via Olio di Lino n. 21- P. I.V.A.03551280823.

Il Dirigente : Ing. Maurizio Busacca

Ufficio Proponente : Servizi a Rete

Registro generaledeterminazioni

, / Si atteAtto n° O h all'alboData o i r r v f onic consec

' CUIJ

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

;ta che copia della presente è stata pubblicatadell'Ente dal 2 2 BEN. 2015 per quindici giorni

utivi. • x/x^éj; ' L'impiegato responsabile

Registro Pubblicazioni n. t~3$%:&

Spazio riservato al Servizio Gestione FinanziariaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento n° trf\sr-

n,, 30DIC.20U

II contabile

IL DIRIGENTE

r

IL DIRIGENTE DELL'AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DELTERRITORIO

Premesso che, previa indagine di mercato richiedendo preventivi a Ditte specializzate, conDeterminazione Dirigenziale n. 415 del 03.10.2014 si è proceduto all'affidamento del servizio dirimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'impianto di depurazione comunale, sito in Via S.Liberata- Monreale, classificati con il codice CER 19.08.05, alla Ditta "L'Ammiraglia RecuperiAmbientali " di Emilio Ferrare, con sede legale in Palermo, Via Olio di Lino, 21, P.I.V.A. 03551280823,ed all'approvazione del relativo preventivo di spesa prodotto dalla ditta stessa, per un importocomplessivo di €. 16.650,00, oltre I.V.A. al 22% per €.3.663,00, e per l'importo complessivo di (€.20.313,00, per una quantità di fanghi stimata in Kg. 45.000 (quarantacinquemila) circa; ^

Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 415 del 03.10.2014 si è provvedutoall'imputazione della somma complessiva di €.20.313,00, I.V.A. al 22% inclusa, occorrente per ilservizio di che trattasi, al Gap. 1690 del Bilancio 2014, denominato "Gestione Acquedotto- Prestazione -servizi" del Bilancio 2014;

Vista l'allegata fattura n. 000780 del 26.11.2014, dell'importo di €. 16.479,80, oltre I.V.A. al22% per €.3.625,56, e per l'importo complessivo di €. 20.105,36, emessa dalla Ditta "L'AmmiragliaRecuperi Ambientali" di Ferrare Emilio, con sede legale in Palermo, Via Olio di Lino, 21 P. I.V.A.03551280823, Prot. n.25463 del 28.11.2014, relativa al servizio di raccolta, trasporto e conferimentorifiuti speciali prodotti dall'impianti di depurazione comunale;

Accertato che il servizio e la fornitura di cui trattasi sono stati regolarmente effettuati, giustaattestazione sulla fattura stessa, per cui si può procedere alla liquidazione della relativa spesa ;

Visto il D.U.R.C. (Documento Unico di regolarità contributiva), emesso in data 12.11.2014, dalquale si evince che la Ditta in argomento è in regola con gli adempimenti relativi ai versamenticontributivi previsti;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.L. 267 del 18.08.2000;r

Visto l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali ;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare in favore della Ditta "L'Ammiraglia Recuperi Ambientali" di Ferrare Emilio,con sede legale in Palermo, Via Olio di Lino, 21, P. I.V.A.03551280823, t ramite bonificobancario e/o UNIPOL BANCA AGENZIA di PA - 272 IBAN: IT 51 H 0312704603 000000110332, la somma complessiva di €.20.105,36, I .V.A. al 22%inclusa, relat iva al servizio di rimozione e smaltimento fanghi prodotti nell'impianto didepurazione comunale sito in Via Santa Liberata - Monreale;

2. Di prelevare la sopracitata somma di €.20.105,36, I .V.A. al 22% inclusa,dalGap. 1690, denominato "Gestione Acquedotto- Prestazione servizi" del Bilancio 2014, ove,per effet to della Determinazione Dir igenziale n.415 del 03.10.2014, si èprovveduto all ' impegno della somma necessaria per il servizio di che trattasi,e che presenta pertanto la necessaria d isponibi l i tà ;

3. Di autorizzare il Servizio Gestione Finanziaria all'emissione del relativo mandato dipagamento della fattura n. 000780 del 26.11.2014, dell'importo di €.20.105,36, I.V.A. al22% inclusa;

Monreale, lì

L'istruttore-AmministrativoMaria Amtoiiì&tra Barone

II DirigenteIng. Maurizio Busacca

LU.

L'AMMIRAOUA

P.IVA:03551280823

COD.FISC.:FRRMLE54H06F377N

E-Mail: [email protected]

Spett. cod. Cliente 0 0 0 9 3 0

COMUNE DI MONREALE - IMPIANTO DI DEPURAZIONE

VIA SANTA LIBERATA

90046 MONREALE (PA)

Periodo di riferimento

Dal al

Modalità di pagamentoRIMESSA DIRETTA

Banca di appoggioUNIPOL BANCA AGENZIA DI PA - 272

IbanIT 51 H 03127 0 4 6 0 3 000000110332

Codice | Descrizione

V I R I M E T T I A M O F R A T T U R A PER S E R V I Z I O D I

i RACCOLTA. TRASt" RTO E C T t l F E R I H E N T O DI F A N G H I

I | P R O V E N I E N T I DAL D E P U R A T O R E [ i l MONPt .ALE

F A N G H I

[ TIFALE DÌ KIF;ITI PRESENTI ni QUESTA FATTURA

: 'RIFERITI AI PRELEIVI EFFETTUATI m DATA

' ; M / 1 0 - 2 4 / l n - 2 P / Ì O - 3 ' ì / i ' j -

i ì R C I H E N . J J . l / ' O L^EL 22/10/2014

' : I ̂ :

Partita IVA Codice Fiscale DocumentoO 02 3174 0820 002 317 4082 O i Fattura

Data Doc. , Numero Pag

26-1 1-2 'U4 ' O O O ' / R O i 1

UM Quantità Prezzo Unit Importo ! IVA

« C • -CL\ Li>u V

Data Scadenza Importo Scadenza Imponibile• " - : : - . . - ; 4 .M . i^, v. i * . . i

Aliq. IVA Imposta Totale ImponibileI r, . '171, ni)

Totale Imposta

Spese Bancarie Sp. Spedizione Acconti Totale Documento20.105,36

L'ammiraglia Recuperi Ambientali di Ferrare Emilio - Via Olio di Lino nr 21 - 90126 PALERMO (PA)

in - Alho Artiaiani nr. 80196

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercì/io Rif. al Bilancio

Titolo Funzione Servizio Intervento Categoria

2014 1 09 04 03

CodiciCapitolo Cod.Mec 1 2

C.

00169000

Statistici

3 4

Capitolo 00169000Gestione acquedotto - prestazione servizi

Numero Impegno

20140000872 2 30

Data

12.2014Codice Descrizione vincolo

Alto

Tipo NumeroAPGAT 525

Data Registro Data Seduta Data Esec.05.12.2014 427 30.12.2014

90393 L'AMMIRAGLIA RECUPERI AMBIENTALI DI EMILIO FERRARO

Per :

APGAT 525 del 5/12/2014 - liquidazione fattura 780/14 L'Ammiraglia Recuperi Ambientali. Smaltimento rifiuti specialidepuratore

Importo Attuale Euro 20.105,36Importo Iniziale Euro 20.105,36

Previsione Atlualc

Impegnato sul CAP

Differenti

80.000,00

76.253,36

3.746,64

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FFNANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolaritàtecnica i- legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annual i tà successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LT 30.12.2014

Dott.^sa

*—•*£


AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIOSERVIZI A RETE

Dirigente: Ing. Maurizio Busacca

i DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

APGAT N. ' 4 a Data • 2 L£ lam

OGGETTO : Smaltimento rifiuti speciali impianto di depurazione. Impegno di spesa eliquidazione fattura n. 000781 del 26.11.2014 - Ditta "L'AmmiragliaRecuperi Ambientali" di Ferrare Emilio, con sede legate in Palermo, ViaOlio di Lino n. 21- P. I.V.A. 03551280823.

Il Dirigente : Ing. Maurizio Busacca

Ufficio Proponente : Servizi a Rete

Registro generaledeterminazioni

Si attestAtto n° O A- all'alboData f*i o pru ms consecu

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

a che copia della presente è stata pubblicatadell'Ente dal 2 2 GEN. 2C15 per Quindici aiorni

tivì- ^s^pfóg L'impiegato responsabile<~ Q ^^^ JciiiUvC , ZÌO

Registro Pubblicazioni n.52iM<

Spazio riservato al Servizio Gestione FinanziariaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento n° /tóo

30 DIC. 2014Data

II contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE DELL'AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DELTERRITORIO

Premesso che, previa indagine di mercato richiedendo preventivi a Ditte specializzate, conDeterminazione Dirigenziale n. 415 del 03.10.2014 si è proceduto all'affidamento del servizio dirimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'impianto di depurazione comunale, sito in Via S.Liberata- Monreale, classificati con il codice CER 19.08.05, alla Ditta "L'Ammiraglia RecuperiAmbientali " di Emilio Ferrara, con sede legale in Palermo, Via Olio di Lino, 21, P.I.V.A. 03551280823,ed all'approvazione del relativo preventivo di spesa prodotto dalla ditta stessa, per un importocomplessivo di €. 16.650,00, oltre I.V.A. al 22% per €.3.663,00, e per l'importo complessivo di l

€.20.313,00, per una quantità di fanghi stimata in Kg. 45.000 (quarantacinquemila) circa;

Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 415 del 03.10.2014 si è provvedutoall'imputazione della somma complessiva di €.20.313,00, I.V.A. al 22% inclusa, occorrente per ilservizio di che trattasi, al Gap. 1690 del Bilancio 2014, denominato "Gestione Acquedotto- Prestazioneservizi" del Bilancio 2014;

Che le quantità dei rifiuti da rimuovere provenienti dall'impianto di depurazione comunale, sito inVia S. Liberata- Monreale, sono risultate maggiori rispetto alla stima iniziale;

Vista l'allegata fattura n. 000781 del 26.11.2014, dell'importo di €. 4.329,00, oltre I.V.A. al 22%per €.952,38, e per l'importo complessivo di €. 5.281,38, emessa dalla Ditta "L'Ammiraglia RecuperiAmbientali" di Ferrara Emilio, con sede legale in Palermo, Via Olio di Lino, 21 P. I.V.A. 03551280823,Prot. n.25464 del 28.11.2014, relativa al servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti specialiprodotti dall'impianti di depurazione comunale;

Accertato che il servizio e la fornitura di cui trattasi sono stati regolarmente effettuati, giustaattestazione sulla fattura stessa, per cui si può procedere alla liquidazione della relativa spesa ;

Visto il D.U.R.C. (Documento Unico di regolarità contributiva), emesso in data 12.11.2014, dalquale si evince che la Ditta in argomento è in regola con gli adempimenti relativi ai versamenticontributivi previsti;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.L. 267 del 18.08.2000;

Visto l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali ;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare in favore della Ditta "L'Ammiraglia Recuperi Ambientali" di Ferraro Emilio,con sede legale in Palermo, Via Olio di Lino, 21, P. I.V.A.03551280823, t rami te bonif icobancar io e/o UNIPOL BANCA AGENZIA di PA - 272 IBAN: IT 51 H 0312704603 000000110332, la somma complessiva di €.5.281,38, I .V .A. al 22%inclusa, r e l a t i v a al servizio di rimozione e smaltimento fanghi prodotti nell'impianto didepurazione comunale sito in Via Santa Liberata - Monreale;

2. Di impegnare l'ulteriore somma di €.5.073,74, I.V.A. al 22% inclusa, ad integrazionedell'impegno assunto con la Determinazione Dirigenziale n. 415 del 03.10.2014 sopracitata,relativa alla rimozione ed allo smaltimento della sabbia prodotta nell'impianto di depurazionecomunale, al Cap. 1690, denominato "Gestione Acquedotto- Prestazione servizi" delBilancio 2014;

3. Dare atto che trattasi di spese indifferibili ed urgenti rientranti nei compiti istituzionalidell'Ente e che, ai sensi dell'ari. 163, comma 2 del D. Igs. 267/00, il mancato interventocomporta danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

4. Di autorizzare il Servizio Gestione Finanziaria all'emissione del relativo mandato dipagamento della fattura n. 000781 del 26.11.2014, dell'importo di €.5.281,38, I .V.A. al22% inclusa;

Monreale, lì

II Dir igrnfcMaurizio Busacca

ifrVw MONPGALE |

L'AMMIRAGLIArecuperi an~ìiDientali

P.IVA:03551280823

COD.FISC.:FRRMLE54H06F377N

E-Mail: [email protected]

2 8 NQV. 2011»

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l_cat .

Spett. Cod. Cliente 0 0 0 9 3 0COMUNE DI MONREALE - IMPIANTO DI DEPURAZIONE

VIA SANTA LIBERATA

90046 MONREALE {PA)

Periodo di riferimento

Dal al

Modalità di pagamentoRIMESSA DIRETTA

Banca di appoggioUNIPOL BANCA AGENZIA DI PA - 272

Partita IVA ice Fiscale00231740820 00231740820

Documento

Fattura

Data Doc.26-11-2014

Numero000781

Pag

IbanI T 5 1 H 03127 04603 000000110332

Codice Descrizione

VI RIMETTIAMO FATTURA PER CONTEGGIO DI

FANGHI RITIRATI PRESSO DECORATORE DI

NONREALE IH DATA 31/10/2014

FANGHI CER 190805

ORDINE N.

CIG:

FATTURA CON IVA ADESIGIBILITÀ' DIFFERITA

u C

UM

KG

Quantità

11700

Prezzo Unlt.

0 ,37

Importo

4 . 3 2 9 , 0 0

IVA

22

Data Scadenza ; Importo Scadenza26-11-2014 ' 5 . 2 8 1 , 3 8

Spese Bancarie

Imponibile4 . 3 2 9 , 0 0

Sp. Spedizione Acconti

Totale Imponibile4 . 3 2 9 , 0 0

Totale Imposta9 5 2 , Ì S

Totale Documento5.281,38

L'ammiraglia Recuperi Ambientali di Ferrare Emilie - Via Olio di Lino nr 21 - 90126 PALERMO (PA)Tei. 091/6688500 Fax. 091/6688501 - Iscrizione alla Camera di Commercio - Albo Artigiani nr. 80196



Eserci/io Rii. al Bilancio Codici StatisticiTitolo Funzione Servizio Intervento Categoria Capitolo Cod.Mec 1 2

e.2014 1 09 04 03 00169000

3


Numero Impegno201400008720

Data07 .10 .2014

Codice Descrizione vincolo

Atto

TipoAPGAT

Numero415

Data03.10.2014

Registro Data Seduta Data Esce.


Per :

AiHjAT 415 del 03/10/2014 - Trasporto tanghi provenienti dall'impianto depurazione- affidamento ditta Ammiraglio recuperi.Impegno di spesa


Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

80.000,00

76.253,36

3.746,64

. SI ATTESTA LA REGOLARITÀ1 CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA' SL( 'ONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ1 SOPRA RIPORTATA .

Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolaritàtecnica e legittima dell 'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex ari. 183comma 7° TUEL.LI'30.12.2014

[^ContabileCm/.ui Modici!

UbiateDott. ssa 4>ànmi/a

f r VVAVicario



Titolo Funzione Servizio Intervento Categoria Capitolo Cod.Mec 1


Numero Impegno20140000872 1 30

Data12.2014

<-odiee Descrizione vincolo

AttoI ipo Numero

APGAT 542Data Registro Data Seduta Data Esec.

17.12.2014 426 30.12.2014


Per:

APGAT 542 del 17/12/2014 - liquidazione fattura 781/14 L'Ammiraglia Recuperi Ambientali. Smaltimento rifiuti specialidepuratore


Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

80.000,00

76.253,36

3.740,64

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai tini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 30.12.2014

- /iIl^C.onfabileV

Cinzia Modica «Doti. ural&Hnj

1

ì'I „lrv\S

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AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIOServizio Gestione Amministrativa


APGAT N. 52 DATA r5 D I C 2014

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI ALL'ANAS S.P.A.RELATIVE AL CANONE ANNUO PER ATTRAVERSAMENTO CONDOTTEIDRICHE E FOGNARIE - ANNO 2014 (€. 2.680,76 IVA INCLUSA).

DIRIGENTE Ing, Maurizio Bitsacca

REGISTRO GENERALEDETERMINAZIONI PUBBLICAZIONE

Atto n.

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pub-blicata all'albo pretorio a decorrere dal 2 2' _ perquindici giorni consecutivi.

Reg. Pubbl.

Dat ! 2 GEN 2015 L'IMPIEGATO RESPONSABILE

TaiJuto Maurizio

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

REGISTROATTI DI LIQUIDAZIONE

Provvedimento

N.

IL CONTABILE

IL DIRIGENTE

Data

IL DIRIGENTE

Premesso che, per esigenze relative alla manutenzione ordinaria delle condotte adduttrici ereti idriche e delle fognature comunali e dell'impianto di depurazione a servizio del centro abitatodi Monreale, sono state richieste all 'ANAS Sp.A. - Direzione Regionale per la Sicilia - Viale A. DeGasperi n. 247 - Palermo - le autorizzazioni relative all'attraversamento di condotte idriche efognarie nel territorio del Comune di Monreale;

Che per ogni concessione è dovuto all'ANAS un canone annuo determinato secondo letariffe stabilite dalla stessa ANAS Sp.A;

Viste le allegate fatture: n. 0023027291/PA del 11.11.2014- concessione n.21820-deirimporto di €. 262,94 e n. 0023030445/PA del 11.11.2014 - concessioni n. 1242, n.22000,n.15860, n. 3512- dell'importo di €. 2.415,62, relative al canone annuo per attraversamentocondotte idriche e fognarie per l'anno 2014, sulle quali è stato apposto il visto di regolareprestazione del servizio;

Che si rende necessario disporre la liquidazione delle fatture sopracitate;Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;Visto il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 9 maggio 2008 (Suppl. Ord.);

DETERMINA

1. Impegnare in favore dell'ANAS Sp.A. - Direzione Regionale per la Sicilia - Viale A. DeGasperi n. 247 - Palermo - la somma di €.2.678,56 (IVA inclusa), oltre €. 2.20 per spesepostali, e per l'importo complessivo di €. 2.680,76, ai fini del pagamento delle allegatefatture n. 0023027291/PA del 11.11.2014, deirimporto di €.262,94, e n. 0023030445/PA del11.11.2014, dell'importo di €. 2.415,62, relative al canone annuo per attraversamentocondotte idriche e fognarie per l'anno 2014, imputando tale somma sul cap.00169000 delBilancio dell'esercizio finanziario 2014 (esercizio provvisorio);

2. Autori//are la liquidazione della superiore spesa, provvedendo al pagamento delle fatturedi cui trattasi mediante accreditamento del suindicato importo su conto corrente n.59445247intestato a: ANAS S.p.A.- Serv. Tesoreria- Uff. Amministrazione e Bilancio, utilizzando gliallegati bollettini prestampati;

3. Dare atto che trattasi di spese indifferibili ed urgenti rientranti nei compiti istituzionalidell'Ente e che, ai sensi dell'ari. 163, comma 2 del D. Igs. 267/00, il mancato interventocomporta danno patrimoniale certo e grave all 'Ente;

IL DIRIGENTE,'lng. Maitrfrio Busacca

\

Anas 3 p A.UFFICIO DI COMPETENZADIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIAVIALE A. DE GASPERI 247 - 90146 PALERMO

.j^ Sede LegaleVia Monzambano 1000185 RomaC.F. 80208450587 - P.l. 02133681003PEC [email protected]

01 HI03MEA3504000,>814

3 DCOOSH52

C O M U N E DI M O N R E A L EC O M U N E DI MONREALE90046 MONREALE PA

INTESTATARIO FATTURA

Codice cliente 0001002739

COMUNE DI MONREALE

PIAZZA VITTORIO EMANUELE N. 8

90046 MONREALE PA IT

Partila Iva o Cod. Fiscale

ITG0231740820

Valuta

EUR

FatturaPagamento: Bollettino postale Slegato oppure bonifico su IBAN IT77P0100503200000000004758 indicando come lUV/causale /RFB/PA002302729114001

Pag.

1/3

Tipo Pagamento: Incasso a 60 gg df

Scadenza: 11.01.2015 Importo scadenza: 262,94

Anno di riferimento 2014

Data Doc.

11.11.2014

Numero Doc.

0023027291/PA

Cod.lVA Descrizione IVA Imponibile IVA

23 IVA VENDITE 22% 215,52

Imposta

47,42

Canone Concessione

Spese Postali

214,27

1,25

Totale 215,52 47,42

Totale documento EU262,94

Descrizione della mercé o servizio Importo C.I.

CANONE ANN AT rPAV I ^ IANT.M .ALTRE OPf MLDal ;)' ' ] ' • 20:4 al ì'"t2'j'* itraca ;a6 01 MONKLALL Oiibmodica a. b8 Numero pratica i i pò Utenza, fognatura Numero LOIIC

In c:a3Q -il r i ta rdato n.itj ìmtìnto varranno ìa .-liapoa Lzioni il imi al D . L q n . ') ottobre 2 0 0 2 , n . 231

Anas S.p.A.UFFICIO DI COMPETENZADIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIAVIALE A. DE GASPERI 247 - 90146.PALERMO--

cirrrDTaoMRF-ALÈ (PROTOCOLX-GS?CRAL£_^

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1/3

Tipo Pagamento: Incasso a 60 gg df

Scadenza: 11.01 2015 Importo scadenza: 2.415,62

Anno di riferimento 2014

Data Doc.

11.11.2014

Numero Doc.

0023030445/PA

Cod.IVA

23

Totale

Descrizione IVA

IVA VENDITE 22%

Imponibile IVA

1.980,01

1 980.01

Imposta

435,61

Canone Concessione

Spese Postali

1 978,76

1,25

435,61

Totale documento EU2.415,62

Descrizione della mercé o servizio Importo C.I.

CANONE ANN AFTHAV . f !ANCH .ALTRE OPEKC M.^8Dal 0'.'0'VO'4 ai 3' .12 20' 4 Stiaca; :^& COKLLONESE AGKIGEN UNA Chilometrica: 15,194 Numero piritica: PA0124^ lipo Utenza acquedotto Numero conc 1242

CANONI: ANN A T T R A V ; RANCH /ALfRE OPERE M?73Dal Q'/0'/^J!4 di 31/12/2014 Str.iua '86 DI MONREALt O.Homelnea 9 (ih Nuinefo pratica PA ''irt-ìO ( ipo Utenza *;qu«dotto Numaro conc.

CANONE ANN A T T R A V ' RANCH .AL fRE OPtRL 1' 'iiiDalO' /01 '20 '4 .il T . ' 2.'2ù14 Gfr^ua '36 DI MONNLALL Chitomotrica 12.g^b Nurnoro pratica. HAOli1! r 'J Hpo Utenza1 acquouotto Numero conc 15'2

SPESE PCS t ALI

In c^aao di ritardato pagamento varranno le disposizioni Ji GUI al D. Lqg . 9 ottobre 2002 , n. 231

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE F I N A N Z I A R I A


Esercizio

2014

Titolo Funzione

1 09

Rif.Servizio

04

al

Intervento

03

Bilancio

Categoria Capitolo

00169000

Cod.MecC.

Codici

2

Statistici^ 4


Numero Impegno

201400011250 17

Data

12.2014


Atto

Tipo NumeroAPGAT 52 1

Data Registro Data Seduta Data Esec.05.12.2014

93808 ANASSPA

Per:

APGAT 521 DEL 05/12/14 Impegno e liquidazione somme spettanti alPANAS spa relative al canone annuo per attraversamentocondotte idriche - Anno 2014


Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

80.000,00

70.857,54

9.142,46

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annuali tà successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri , ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 17.12.2014

I I ContaleGiuseppin

11 DirigenteDott.ssa Domenica Ficano


AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIOU.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA


N. 568 / AJPGAT DATA 31 DICEMBRE 2014

Oggetto: GESTIONE ED ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA RELATIVO ALCICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI URBANI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PERFORNITURA CARBURANTE (PERIODO: 20/28 DICEMBRE 2014) - CIG Z771298092.

DIRIGENTE Ing. Maurizio Busacca


Atto n.

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pub-blicata all'albo pretorio a decorrere dal _ _ perquindici giorni consecutivi.

Reg. Pubbl

Data[2 2 GEH 2015 L'IMPIEGATO RESPONSABILE

o Maurizio


REGISTROATTI DI LIQUIDAZIONE

Provvedimento

N.

IL CONTABILE

IL DIRIGENTE

Data D S C ,

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con la stipula del contratto avvenuta in data 25 gennaio 2005 l'Ammi-nistrazione Comunale ha affidato, in esclusiva, alla società d'ambito "Alto Belice Ambientes.p.a." (ATO PA2), oggi "in liquidazione", la gestione e l'esercizio del servizio di igiene urba-na relativo al ciclo integrato dei rifiuti urbani nell'intero territorio comunale, nonché nelle areee negli impianti dell'Ente, secondo quanto allora previsto dall'alt. 23 del D.Lgs. 5 febbraio1997, n. 22;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 80 del 7 novembre 2014, avente ad oggetto "Ordinanzacontingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimenti sostitutiviper il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti sul territoriodi Monreale";

VISTA l'ordinanza sindacale n. 84 del 6 dicembre 2014, avente ad oggetto "Ordinanzacon tingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. - Provvedimenti sostitutiviper il servizio di raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti prodotti sul territoriodi Monreale";

CONSIDERATO che con decreto emesso in data 12 dicembre 2014 il Tribunale Civiledi Palermo (Sez. IV Civile e Fallimentare) ha disposto il fallimento della predetta società, no-minando giudice delegato la dott.ssa Raffaella Vacca e curatore l'aw. Castina Bonomonte;

DATO ATTO che le succitate ordinanze riguardano, tra l'altro, l'approvvigionamentodei carburanti necessari per i veicoli che la società "Alto Belice Ambiente s.p.a. in liquida-zione" utilizza per assicurare l'espletamento del servizio in oggetto;

VISTA l'allegata fattura n. 311 emessa dalla ditta "Ceraci Antonino" in data 29 di-cembre 2014 (ali. 1), relativa all'acquisto del carburante fornito ai veicoli utilizzati dalla societàd'ambito per la raccolta ed il trasporto dei rr.ss.uu. prodotti nel territorio comunale, per quantoattiene al periodo 20 - 28 dicembre c.a. (€ 2.118,85 + IVA);

RILEVATO che l'importo fatturato ammonta a € 2.585,00 (oltre IVA al 22 per cento)ed è riferito, in particolare, alla fornitura di gasolio per autotrazione;

RITENUTO di dover provvedere in merito alla liquidazione della predetta fattura;

VISTA la disposizione di liquidazione (ali. 2), con le quali il Responsabile del Centro diCosto per Monreale della società d'ambito, effettuati i dovuti riscontri e controlli, ha autoriz-zato il pagamento della fattura stessa;

VISTO il DURC emesso in data 29 ottobre 2014, in corso di validità, acquisito dalla so-cietà "Alto Belice Ambiente s.p.a. in liquidazione, attestante la regolarità contributiva delladitta "Ceraci Antonino";

VISTA la visura camerale in data 17 novembre 2014, dalla quale si evince che la ditta dicui trattasi avente la forma giuridica di "impresa individuale", è regolarmente iscritta nel Re-gistro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di Palermo per lo svolgimento dell'attività di"distribuzione carburanti" e che, per la posizione anagrafica della stessa, non risulta iscritta al-cuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

VISTA la deliberazione consiliare n. 65/1.E. del 30 settembre 2014, avente ad oggetto"Gestione ed esercizio del servizio di igiene urbana relativo al ciclo integrato dei rifiuti urbani -Presa d'atto del piano finanziario 2014 della società d'ambito Alto Belice Ambiente s.p.a. in li-quidazione";

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014;

VISTA l'ordinanza n. 5/Rif del 26 settembre 2014, con la quale il Presidente della Re-gione Siciliana ha disposto, ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.,di reiterare gli effetti dell'ordinanza presidenziale n. 8/Rif del 27 settembre 2013 e successiveproroghe, a far data dal 1° ottobre del corrente anno e sino al 15 gennaio 2015, in deroga agliartt. 14 e 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9;

VISTO l'ari. 191 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, e ss.mm.ii.;

VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti lo-cali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 20 del 9 maggio 2008(Suppl. Ord.);

D E T E R M I N A

1. IMPEGNARE E LIQUIDARE in favore della ditta individuale "Geraci Antonino"(Q8), con sede legale in Monreale (FA) nella Strada Statale 186 - Km 10,100 - P. IVA05956620826 - la somma di € 2.585,00 (inclusa IVA al 22%) di cui all'allegata fattura n. 311del 29 dicembre 2014, relativa all'acquisto del carburante fornito ai veicoli utilizzati dalla so-cietà d'ambito "Alto Belice Ambiente s.p.a. in liquidazione" per lo svolgimento del servizio diigiene urbana, relativamente al periodo 20 / 28 dicembre 2014.

2. IMPUTARE la superiore spesa sul cap. 00173900 del bilancio dell'esercizio finanziario2014, autorizzando l'emissione del mandato per il pagamento dell'importo suindicato, con ac-credito da effettuarsi sul conto corrente bancario identificato dal seguente codice IBAN: IT 02X089 5243 4500 0000 0280 740.

3. DARE ATTO che il pagamento di cui trattasi deve considerarsi, nell'ambito dei rapportiih essere tra il Comune e la società d'ambito, quale adempimento dell'Ente ad obbligazioni dipagamento, presenti e future, nei confronti della "Alto Belice Ambiente s.p.a. in liquidazione".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VOA

lag. Nicola Giacopelli

{' V ^ . /&.^U\o

IL DIRIGENTEIng. Maurizio Busacca

fattura

CARBURANTI Q8Ceraci AntoninoC.da Lenzitti-SS 18590046 PA MonrealeP. IVA 05956620826Te! 091 414978 - Fax 091 414978GRCNNN7QR24G273O

Data: 29/12/2014 Numero: 311

Fatturato a

Cod. Fise :.00231740820

Porto

Quantità

Nome:Indirizzo:

Città:Provincia:GAP:

Comune di MonrealePiazza Vittorio Emanuele.S

MonrealePalermo90046

Partita IVA:00231740820

A mezzoDESTINATARIO

Descrizione

Spedito a:Nome: IDEM

i Indirizzo:

Città:Provincia:GAP:

Valuta Documentoin EURO

PagamentoRIMESSA DIRETTA

ìPrezzo jSomma

Fornitura gasolio per i mezzi che svolgono sevizio r.s u. Dal 2_0/12/14A l 28/12/14 " - - - - - - - - - -

€2 118,85

Totale parziale

IVA

€ 2 118.85J

22.00% €466,15

Totale € 2.585,00>

Alto Belice Ambiente S.p.A.ATOPA2IN LIQUIDAZIONEUFFICIO DI COORDINAMENTO

Spett.le Comune di Monreale

DISPOSIZIONE DI LIQUIDAZIONE PROT. N° J €0 DEL ÌÀj M A

FORNITURA CARBURANTE Q8 DI GERACI ANTONINO

OGGETTO:- Fornitura carburante dal 20/12/2014 al 28/12/2014-Comune di Monreale

- RICHIEDENTE: R.U.P

DITTA AFFIDATARIA : Q8 di Ceraci Antonino

Vista la regolarità della fornitura di carburante sui

mezzi che svolgono il servizio di raccolta e

trasporto RSU-RD per il Comune di Monreale;

Vista la regolarità contributiva della dittafornitrice Q8 di Ceraci Antonino;

si autorizza il pagamento

PAGAMENTO FT N. 311 DEL 29/12/2014€ 2.585,00

IMPORTO

€ 2.585,00

CODICE IBAN: IT 02 X089 5243 4500 0000 0280 740

Alto Belice Ambiente ATO FA 2II Responsabile del Centro di Costo per Monreale

Dott.ssa A.Romano

Sede legalevilla Savoia

Via Benedetto •

Sede operativa Bisacqulno Impianto di teleiloneC da Sla/ioro C.da San Lorenzo''0(32 Bisoc'ìuiiin 9IXJ3G Cefolò Oia^o



Esercizio

Titolo Funzione

2014 1 09

Rif.

Servizio

05

al Bilancio

Intervento Categoria

03

Capitolo

00173900

Codici

Cod.Mec 1 2C.

Statistici

3 4

Capitolo 00173900Gestione servizio Igiene urbana - prestazione servizi

Numero Impegno

20MOOOI1890 3

Data.12.2014


Atto

Tipo NumeroAPGAT 568

Data Registro Data Seduta Data Esce.3 1 . 1 2 . 2 0 1 4

176420 GERACI ANTONINO Carburanti Q8

Per:

APGAT 568 del 31 12 14 - Gestione servizio igiene Urbana -Impegno e liquidazione spesa fornitura carburante (periodo 20-28/12 M)

Impone Amale turo 1585,00I mpono Iniziale Euro 1585,00

PrevtÙMr Attnle

ImpegBMtnriCAP

Differemz»

6.020.000,00

4.245.989,96

1.774.010,04

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclushamenle quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'ano e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7* TUBI-LI'31.12.2014

II ContabileM C Tìnervia Dottai Pipano

COMUNE DI MONREALEProvìncia di Palermo

AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIOU. O. Gestione Amministrativa


N. /APGAT DATA C 2014

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AD INTERVENTI SULLA

RETE IDRICA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA BIONDOTOMMASO MASSIMO, CON SEDE LEGALE IN S. GIUSEPPE .IATO, VIA PORTADI PALERMO N. 65, P. I.V.A. 04126000829.

DIRIGENTE Ing. Maurizio Busacca


Atto n. 6

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata

pubblicata all'albo pretorio a decorrere dal _

per quindici giorni consecutivi.

Data 2 ^ GCN 2015,Reg. Pubbl.

'IMPIEGATO RESPONSABILE

Tailuto Maurizio


REGISTRO ATTIDI LIQUIDAZIONE

Provvedimento

N. 430

Data 31 DIC.2014

IL CONTABILE

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 511 del 28.11.2014 si è procedutoall'approvazione dei verbali di sopralluogo del 24.09.2014, del 25.09.2014, del09.10.2014, del 05.11.2014. del 13.11.2014, trasmessi con nota Prot. n. 25125 del24.11.2014. per lavori di somma urgenza di cui all 'arti76 del D.P.R. 207/2010. relativiad interventi sulla rete idrica comunale, redatti dai Tecnici comunali Gcom. BenedettoSciortino e Geom. Francesco Curcio ;

Che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 511 del 28.11.2014 sopracitata èstato dato atto che gli interventi di somma urgenza sulla rete idrica comunale di chetrattasi, di cui all'ari. 176 del D.P.R. 207/2010, sono stati realizzati dall'Impresa "lìdile eStradale Biondo Tommaso Massimo", con sede legale in San Giuseppe .lato (PA). ViaPorta di Palermo n.65, P. I.V.A. 04126000829;

Che con la medesima Determina/ione Dirigenziale n. 511 del 28.11.2014 si èprovveduto ad impegnare la somma presuntiva complessiva di €.25.100,00, oltre I.V.A. al22% per l'importo di €. 5.522,00, e per l'importo complessivo di €. 30.622.00, occorrenteper i lavori di che trattasi, al Gap. n. 3323 del Bilancio 2014 (esercizio provvisorio),denominato "manutenzione straordinaria acquedotto e rete fognaria",dando atto che trattasidi spese indifferibili ed urgenti rientranti nei compiti istituzionali dell'Ente;

Che i l a v o r i di che t ra t tas i sono stati consegnat i , sotto le r iserve dilegge. r i s p e t t i v a m e n t e in da ta : 07.10.2014, 26 .09 .2014 .10 .10 .2014 .0 5 . 1 1 . 2 0 1 4 e 13 .11 .2014. g i u s t i v e r b a l i di consegna dei l avor i ;

Che gl i stessi sono s ta t i u l t i m a t i r i s p e t t i v a m e n t e in data: 08.10.2014.10.10.2014, 30.10.2014. 06.11.2014, 25.1 1.2014, giust i ce r t i f i ca t i diu l t i m a z i o n e lavor i ;

Viste le fat ture: n .2014/38 del 17 .11 .2014 , pervenuta a questaA m m i n i s t r a z i o n e in data 17.1 1.2014, Prot. n. 24436, d e l l ' i m p o r t o di€.9.459,64, I .V.A. al 22% compresa, n.2014/39 del 17.11.2014, pervenuta aques ta A m m i n i s t r a z i o n e in data 17 .1 1.2014, Prot. n . 24438, d e l l ' i m p o r t o di€.5.549.68, n .2014/40 , pe rvenu ta a questa A m m i n i s t r a z i o n e in data17.1 1 .2014 , Prot . n. 24437. n. 2014/41 del 03.12.2014. pe rvenu ta a ques taAmministrazione in data 03.12.2014, Prot. n.25823, n. 2014/42 del03 .12 .2014 , Prot . n .25824, r e l a t i v e ai lavori di somma urgenza, interventi sullarete idrica comunale, effettuati dall'Impresa "Edile e Stradale Geom. Biondo TommasoMassimo" , con sede legale in San Giuseppe .lato (PA), Via Porta di Palermo n.65, P.I.V.A. 04126000829, sulle quali è stato apposto il visto di regolare prestazione e congruitàdei prezzi;

Accertata la regolarità contributiva, giusto DURC emesso in data 29.08.2014;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163. e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 12 luglio 2011. n. 12;

Visto il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii.;

Visto il "Testo coordinalo delle leggi regionali relative al l'ordinarne ni o degli entilocali " pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 (Supplemento Ordinario);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ.;

D E T E R M I N A

Liquidare all'Impresa "Edile Stradale Geom. Biondo Tommaso Massimo", con sedelegale in San Giuseppe Jato (PA), Via Porta di Palermo n. 65, P. I.V.A. 04126000829- mediante accreditamento su c.c. identificato con IBAN IT 77 R 03268 43590052574390950, la somma complessiva di €.26.755,19, comprensiva di I.V.A. al 22%,a saldo delle fatture: n.2014/38 del 17.11.2014, dell ' importo di €.9.459,64,I .V.A. al 22% compresa, n.2014/39 del 17.11.2014, de l l ' impor to di€.5.549,68, I .V.A. al 22% compresa, n.2014/40 del 17.11.2014,dell ' importo di €.5.289,36, I .V.A. al 22% compresa, n.2014/41 del03.12.2014, del l ' importo di €.999,16, I .V.A. al 22% compresa,n.2014/42 del 03.12.2014, dell ' importo di €.5.457,35, I .V.A. al 22%compresa;

Prelevare la somma complessiva di €.26.755,19 dal Gap. n. 3323 del Bilancio 2014(esercizio provvisorio), denominato "manutenzione straordinaria acquedotto e retefognaria", ove, per effetto Determinazione Dirigenziale n. 511 del 28.11.2014sopracitata, si è provveduto all'impegno della somma complessiva di €. 30.622,00,occorrente per i lavori di che trattasi, e che pertanto presenta la necessariadisponibilità;

Autorizzare il Servizio Gestione Finanziaria all'emissione del relativo mandato dipagamento delle fatture sopracitate, dell'importo complessivo di €.26.755,19, I.V.A.al 22% inclusa;

genteBusacca

Impresa Edile StradaleGeom. Biondo Toni muso Massimo

Via Porta Palermo n. 6590048 S. Giuseppe Jato (PA)Partita I.V.A 04126000829

FATTURA

N. attribuito 2014/38

Data 17/11/2014

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Spett.Le Comune di Monreale

Piazza Vittorio Emanuele n. 12 - 90046 Monreale (PA)

Partita I.V.A. n. 00231740820QUANTITÀ', NATURA E QUALITÀ' DEI BENI O DEI SERVIZI

Oggetto: Interventi di somma urgenza relativi alla manutenzione delle

condotte adduttrici e delle reti idriche al servizio del centro abitato di

Monreale e Frazioni.

Verbale del 26/09/20 14

ScnW,

^^CA i f^~fou ̂Ui

(t[\0 \M VCv^1-0 >'*

/ <r~ — ~J— -Tr""""'"

Ylf, , 47_^.

N.B. Accreditare le somme presso la Banca Sella agenzia di San GiuseppeJato, su conto corrente intestato all'Impresa stessa:Cod. IBAN: IT 77 R 03268 43590 052574390950

Aliquota

22%

TOTALE

Imponibile 1

€ 7.753,80

ipusta

Corrispettivo IVA inclusa€ 1.705,84

Totale documento

IMPORTO

€ 7.753,80

C ^co <-//— - GK

€ 9.459,64

€ 9.459,64

£l*lmpresa

(Geom. Bi

Impresa Edile StradaleGeom. Biondo Toni m a so Massimo FA

Via Porta Palermo n. 65 XT ++ ., .N. attribuì90048 S. Giuseppe Jato (PA)Potato I V A n ii-)Annn«-)O Data

ITURAto 2014/39

17/11/2014

DATI IDENTIFICA I IVI DEL CLIENTE







Verbale del 07/1 0/20 i 4

/• — - fì

\j O ^l o/i v Q ^-JQ M2~ i /^^ — ̂ v, \J ^^ ^ //


Aliquota

22%

TOTALE

Imponibile Imposi»

Corrispettivo IVA inclusa€ 4.548,92 € 1.000,76

Totale documento

IMPORTO

€ 4.548,92

€ 5.549,68

€ 5.549,68

fa 'Impresa

(Geom. Bi Massimo)

Impresa Edile StradaleGeom. Biondo Toni mas o Massimo FA

Via Porta Palermo n. 65 N ...90048 S. Giuseppe Jato (PA)Pirtiti I V \Q Data

TTURA

to 2014/40

17/1 1/2014




Partita I.V.A. n. 00231740820QUANTITÀ1, NATURA E QUALITÀ' DEI BENI O DEI SERVIZI




Verbale del 10/10/2014

^ C. To& io A Va, G" JJ* K^>^ ^ ̂4\ &V) &1 ^ Q W, 7£y* tw-^ x V, -̂ ^- <^--t "i • — — v / fi

o &Q- ^ -i £>* ^- ^~ I A"~ ̂ ' I r^ /L^ ^ v (TM/f '--. . *i '-i%:


Aliquota Imponibile Imposta

Corrispettivo IVA inclusa22% € 4.335,54 € 953,82 v

Tonale documentoTOTALE ,„/ '

IMPORTO

€ 4.335,54

^

>^X1

€ 5.289,36

€ 5.289,36

\p - , L'Impresa

(Geom. ÉiStìdo, T^mniaSo Massimo)

Impresa Edile StradaleGeom. Biondo Tommaso Massimo FA

Via Porta Palermo n. 65 XT „ .,N. attribu90048 S. Giuseppe Jato (PA)POI-*;**» I V A n n-»Annnv->o Data

TTURA

to 2014/41

03/12/2014








Verbale del 06/1 1/2014

r~C — N,-. /- n , f\

-^_>C" C-v ^ lA1̂ "* ̂ 1 r~^~*^ / ) //f\

^mN.B. Accreditare le somme presso la Banca Sella agenzia di San GiuseppeJato, su conto corrente intestato all'Impresa stessa:Cod. IBAN: IT 77 R 03268 43590 052574390950

Aliquota

22%

TOTALE

Imponibile Imposta

Corrispettivo IVA inclusa€ 818,98 € 180,18 P

Totale documento\\

IMPORTO

€ 818,98

^- ^L

€ 999,16

€ 999,16

(Geom. Bi Massimo)

Impresa Edile StradaleGeom. Biondo Tommaso Massimo FATTURA

91

Via Porta Palermo n. 65 xr ^ ., .N. attnbui0048 S. Giuseppe Jato (PA)Pnrtiti T V \1 '»fìflftnS'*9 Data

to 2014/42

03/12/2014








Verbale del 13/11/2014

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N.B. Accreditare le somme presso la Banca Sella agenzia di San GiuseppeJato, su conto corrente intestato all'Impresa stessa:Cod. IBAN: 1T 77 R 03268 43590 052574390950

Alìquota

22%

TOTALE

Imponibile Imposta

€4.473,24 € 984,11 Corrispettivo , VA inc.usa

Totale documento

IMPORTO

€ 4.473,24

^c>J^>

€ 5.457,35

€ 5.457,35

L'Impresa

(Geom. Biondo Tommaso Massimo)



Eserti/io

Titolo

2014 2

Fun/ io ne

09

Rif.

Servizio

04

al Bilancio

Intervento Categoria

01

Capitolo

00332300

CodiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici

3 4

Capitolo 00332300MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI E RETI FOGNARIE E DEPURATORI ( E. C 3038 3039)

Numero Impegno Data20140001002 1 31.12.2014


Atto

Tipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.APGAT 544 17.12.2014 430 31.12.2014

188655 BIONDO TOMMASO MASSIMO

Per :

APGAT 544 del 17/12/2014 - Liquidazione fatture 38-39-40-41-42/2014 Biondo Tommaso Massimo. Interventi di sommauruen/a sulla rete idrica comunale

Importo At tua le Euro 26.755,19Importo In i z i a l e Euro 26.755,19

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Hift'erenza

400.000,00

97.358,17

302.641,83

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolaritàtt_vnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.P-.T le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 1° TUEL.UT 31.12.2014

Cinz Dott. ssa>

COMUNE DI MONREALE · 2015-01-22 · COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo AREA PIANIFICAZIONE...

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