Ciclo di gestione della Performance Piano della Performance 2012-2014

Rapporto sull’andamento della performance

“Progetti strategici” – “Attività e servizi”

ESERCIZIO 2012

STATO DI AVANZAMENTO AL 30 GIUGNO 2012

1

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Gli ambiti di valutazione

Nel Piano della Performance 2012-2014 l’Ente ha identificato:

1. le aree strategiche in termini di impatti che con la propria

azione intende produrre nell’ambiente e di risposta ai bisogni

(Impatti-Outcomes) .

2. sulla base delle priorità degli organi di indirizzo, i programmi

strategici (attuazione delle strategie).

3. le attività ed i servizi chiave che contraddistinguono la propria

azione rispetto agli utenti e ai portatori di interesse (Portafoglio

di Attività e servizi).

4. gli obiettivi di rafforzamento strutturale atteso e le condizioni

necessarie per assicurare la continuità di produzione di risultati

nel tempo (Stato di Salute).

Attuazione delle StrategieAttuazione delle Strategie

Portafoglio di Attività e Servizi

Portafoglio di Attività e Servizi

Stato di Salute

Stato di Salute

ImpattiImpatti

Mandato Istituzionale Vision

Obiettivi e risorse

BenchmarkingBenchmarking

Il presente documento fornisce una prima analisi sull’andamento della performance registrato nel corso del primo semestre dell’esercizio 2012. Pertanto, può rivolgersi alle sole due dimensioni del Piano almeno parzialmente valutabili nel breve periodo: “Progetti strategici” e “Attività e servizi”.Per l’esame delle dimensioni “stato di salute”, “impatti”, “benchmarking” e per l’intero sistema degli indicatori sarà necessario attendere la conclusione dell’esercizio e l’acquisizione dei dati contabili e organizzativi sull’Ente nel suo complesso.

Regolare e tutelare il mercato

Sostenere le imprese nella competizione

Valorizzare il territorio in Italia

e all’Estero

Garantire la salute dell’Ente

camerale

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Programmi StrategiciProgrammi Strategici

PortafoglioAttività e Servizi

PortafoglioAttività e Servizi

MediazioneMediazione CreditoCredito EXPO 2015EXPO 2015

Innovazione e reti

Innovazione e reti

Innovazione amm.va

Innovazione amm.va

Scuola - lavoroScuola - lavoro

Internazionaliz-zazione

Internazionaliz-zazione

Statistiche e ricerche

Statistiche e ricerche

PromovaresePromovarese

Promozione settori ec.

Promozione settori ec.

Arbitrato e conciliazione

Arbitrato e conciliazione

Tutela del mercato

Tutela del mercato

Registro impreseRegistro imprese

InfopointInfopoint

Protesti Protesti

Brevetti e marchiBrevetti e marchi

Regolarità del mercato

Regolarità del mercato

AmbienteAmbiente

Credito e stru.ti fin.ri

Credito e stru.ti fin.ri

ProvveditoratoProvveditorato

Diritto annualeDiritto annuale

PersonalePersonale

Stato di Salute Stato di Salute

Impatti Impatti

Salute FinanziariaSalute Finanziaria

Salute Organizzativa

Salute Organizzativa

Salute delle Relazioni

Salute delle Relazioni

Il Piano della Performance della Camera di Commercio di Varese:struttura

L’andamento delle performance misurato sul perimetro “Progetti strategici” e “Attività e servizi”, risulta complessivamente in linea con le attese.

Si riscontrano livelli modesti di criticità, in particolare sul programma strategico “Costruire una politica di marketing territoriale in vista di Expo 2015” imputabili principalmente al disallineamento temporale dello stato di avanzamento rilevato rispetto ai livelli di performance attesi (il programma sarà sviluppato soprattutto nel secondo semestre).

I casi di mancata rilevazione dei dati (espressi da n.d. nelle schede) sono giustificati dal vincolo della annualità del dato.

Dal “cruscotto gestionale” di sintesi è possibile accedere, tramite i collegamenti ipertestuali, al dettaglio di ciascuna scheda per l’esame approfondito dei singoli indicatori.

Il cruscotto che segue visualizza, attraverso l’utilizzo di simboli grafici di immediata comprensione, una valutazione generale degli andamenti rilevati, in particolare:

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Andamento complessivo al 30 giugno 2012

I programmi strategici e il piano di attività e servizi sono in fase di regolare realizzazione e si prevede il pieno raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi ;

I programmi strategici e il piano di attività e servizi sono in fase di realizzazione ma, allo stato attuale, non è possibile prevedere la capacità di pieno raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi;

I programmi strategici e il piano di attività e servizi sono in fase di realizzazione ma presentano delle criticità tali da richiederne la riprogrammazione.

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Programmi strategicioverview

Regolare e tutelare il mercato

Sostenere le imprese nella competizione

Valorizzare il territorio in Italia

e all’Estero

Garantire la salute dell’Ente

camerale

Programmi StrategiciProgrammi Strategici

MediazioneMediazione CreditoCredito Expo 2015Expo 2015

Innovazione e reti

Innovazione e reti

Innovazione amm.va

Innovazione amm.va

Scuola - lavoroScuola - lavoro

Internazionaliz-zazione

Internazionaliz-zazione

L’andamento complessivo dei “programmi strategici” rilevato al 30 giugno 2012, esclusi gli indicatori misurabili solo al termine dell’esercizio, è in linea con gli andamenti complessivi previsti dal PdP per l’esercizio corrente.

CLICPer visualizzare il

dettaglio dei PROGRAMMI STRATEGICI

Le attività e i servizioverview

Regolare e tutelare il mercato

Sostenere le imprese nella competizione

Valorizzare il territorio in Italia

e all’Estero

Garantire la salute dell’Ente

camerale

PortafoglioAttività e Servizi

PortafoglioAttività e Servizi

Statistiche e ricerche

Statistiche e ricerche

PromovaresePromovarese

Promozione settori ec.

Promozione settori ec.

Arbitrato e conciliazione

Arbitrato e conciliazione

Tutela del mercato

Tutela del mercato

Registro imprese

Registro imprese InfopointInfopoint

Protesti Protesti

Brevetti e marchi Brevetti e marchi

Regolarità del mercato

Regolarità del mercato

AmbienteAmbiente

Credito e stru.ti fin.ri

Credito e stru.ti fin.ri

ProvveditoratoProvveditorato

Diritto annualeDiritto annuale

PersonalePersonale

CLICPer visualizzare il

dettaglio del PORTAFOGLIO ATTIVITA’

CLICPer visualizzare il

dettaglio del PORTAFOGLIO ATTIVITA’

Anche per questa parte del Piano la ricognizione sullo stato di avanzamento è stata articolata per singolo/a Attività/Servizio. L’andamento complessivo delle “Attività/Servizi” rilevato al 30 giugno 2012, esclusi gli indicatori misurabili solo al termine dell’esercizio, è in linea con gli andamento complessivi previsti dal Pdp per l’esercizio corrente.

QUADRO DEGLI INTERVENTI ECONOMICI

PREVENTIVO AGGIORNATO

2012 (al 30.06.2012)

Risorse destinate (al 30.06.2012)

Da destinare

Regolare e tutelare il mercato 355.000 313.400 41.600

Sostenere le imprese nella competizione

5.564.000 5.184.000 380.000

Valorizzare il territorio in Italia e all’estero

4.725.000 2.958.000 1.762.000

Garantire la salute dell’Ente camerale

80.000 55.800 24.200

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Le Risorse indicate si riferiscono alla sola voce “interventi economici” del bilancio camerale al 30 giugno 2012.

Quadro delle risorse

Articolazione temporale del Ciclo di Gestione della Performance

PROGRAMMA PLURIENNALE

RPPRelazione

Previsionale Programmatica

RPPRelazione

Previsionale Programmatica

Preventivo e Relazione

Preventivo e Relazione

Budgetdirezionale

Budgetdirezionale

Relazionedei risultatiRelazionedei risultati

BilancioConsuntivo

BilancioConsuntivo

30 giugno

31 ottobre

30 dicembre

31 gennaio

30 aprile

Piano della PerformancePiano della

Performance

Monitoraggio intermedio