CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E …Allegato F Atto del Consiglio n. 108/341 del...

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLT URA

VITERBO

Allegato F Atto del Consiglio n. 108/341 del 20/12/2016

1

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Il presente Piano costituisce un allegato al Bilancio di previsione 2017 conformemente a

quanto previsto dal D.M. 27/3/2013 “Criteri e modalità di predisposizione del budget economico

delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica” ed è redatto sulla base delle linee guida

generali definite con il D.P.C.M. del 18/9/2012 da raccordare con il Piano della performance, da

approntare ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs.vo 27/10/2009 n. 150 e da approvare entro il 31 gennaio di

ogni esercizio.

I principali elementi del piano sono:

a) I programmi di spesa,

b) Gli obiettivi prefissati;

c) I portatori di interesse;

d) I centri di responsabilità al quale è attribuita la realizzazione di ciascun obiettivo;

e) Un numero di indicatori che consenta di misurare ciascun obiettivo;

f) Valore target degli indicatori;

g) Risorse finanziare da utilizzare per la realizzazione di ciascun obiettivo;

h) Fonte dei dati;

i) Unità di misura.

Nella stesura della Relazione Pluriennale e della Relazione Previsionale e Programmatica

approvate dal Consiglio camerale con atto n. 106/3388 del 18/11/2016 sono stati definiti gli

indicatori strategici pluriennali ed i programmi da attuare per l’anno 2017 corredati dei relativi

target di risultato. Tali programmi ed indicatori vengono dettagliati nel presente Piano procedendo

nel contempo ad operare un raccordo tra le mission previste dal MiSE in attuazione al DPCM

27/3/2013 ed i programmi delineati nella Relazione Previsionale e Programmatica. Tali indicatori di

output vengono integrati con altri indicatori di realizzazione fisica (volume dei prodotti e dei

servizio erogati), indicatori di realizzazione finanziaria ed indicatori di output come (impatto del

programma di spesa) che sono già contenuti nella Relazione pluriennale.


VITERBO


2

Il Contesto Socio Economico

Il contesto socio economico è stato ampiamente trattato in sede di relazione Previsionale e

programmatica per l’anno 2017 a cui si rinvia.

ALBERO DEGLI INDICATORI DI OUTCOME E DEI RISULTATI ATTESI

MISSION

OBIETTIVO STRATEGICO

INDICATORE DI OUTCOME

PROGRAMMA

OBIETTIVO OPERATIVO

AZIONE

INDICATORE DI RISULTATO


VITERBO


3

OBIETTIVI STRATEGICI E INDICATORI DI OUTCOME

PRIORITÀ STRATEGICHE

1) COMPETITIVITÀ DELL’ENTE

Il quadro normativo attuale in cui si sta delineando la riforma complessiva del sistema

camerale i cui elementi distintivi sono riconducibili principalmente alla ridefinizione delle

circoscrizioni territoriali, al ridisegno delle competenze e al progressivo taglio del diritto

annuale, dal 35%, al 40% per arrivare, nel 2017, al 50%, impone un profondo rinnovamento

della mission del sistema camerale in tutte le sue articolazioni, sia a livello nazionale che a

livello locale.

In modo particolare i prossimi anni saranno caratterizzati da profondi cambiamenti, spesso

radicali, delle attività e dei programmi camerali che dovranno essere riorientati in funzione

delle competenze delle nuove Camere di Commercio.

Tale passaggio strategico è ancor più delicato in quanto si inserisce in uno scenario

economico da cui emerge un Paese che ancora fatica a ritrovare la crescita, in un contesto

Internazionale ed in particolare Europeo appesantito da un arretramento economico

generalizzato che sta investendo anche i Paesi leader della zona Euro.

In questo complesso quadro di riferimento è necessario ripensare il ruolo della Camera di

Commercio.

Si dovrà tendere verso un modello di Amministrazione dinamica, propositiva, efficiente, al

servizio delle imprese, che va incontro alle imprese e ai loro fabbisogni, con l’obiettivo di

diventare l’istituzione di riferimento, il Punto Unico di Contatto, per la nascita e la crescita

delle imprese.

Questo nuovo modello prevede anche nuove modalità e strumenti di comunicazione,

sviluppando un approccio personalizzato, basato anche sull’utilizzazione di tecnologie

digitali, per fornire risposte e servizi che soddisfino pienamente le istanze di imprenditori,

aspiranti imprenditori e professionisti in modo che possano fattivamente contribuire alla

crescita economica del territorio.

LINEE PROGRAMMATICHE

MISSIONE 032 “SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”

1A) VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL’ENTE CAMERALE QUALE

PUNTO SINGOLO DI CONTATTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI.

INDICATORI

STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI

Grado di soddisfazione

dell’utenza in generale

sui servizi erogati

dall’Ente Camerale

Raggiungimento di un grado di soddisfazione

dell’utenza in generale sui servizi erogati dall’Ente

camerale nella misura di almeno l’80%


VITERBO


4

MISSIONE 032 “SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”

1B) PROMOZIONE DELL’EFFICIENZA E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI

INTERNI .

INDICATORI STRATEGICI OBIETTIVI STRATEGICI

Tasso di incidenza degli oneri di

funzionamento sugli oneri

correnti

Riduzione del tasso di incidenza degli oneri di

funzionamento sugli oneri correnti nella misura del

5%

Tasso di riscossione del diritto

annuale.

Incremento dell’8% del tasso di riscossione del

diritto annuale rispetto al 2014.

2) COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO

In un contesto economico debole in cui mancano ancora segnali per una stabile ripresa

economica, dove nonostante alcuni segnali di rallentamento della dinamica discendente dei consumi

delle famiglie, la prolungata riduzione della propensione al consumo negli anni di crisi continua a

penalizzare gli operatori delle filiere meno internazionalizzate ed in particolare il commercio al

dettaglio, dove l’apporto dell’export che ha positivamente contribuito a mantenere le performance

dei fatturati anche nelle piccole imprese, non ha conservato la stessa intensità nel corso del tempo,

ed un tasso di disoccupazione vicino ai massimi storici, soprattutto nel segmento della popolazione

giovanile, è necessario rafforzare il ruolo della Camera di Commercio come soggetto che parla al

Paese promuovendo un clima culturale favorevole all’impresa e al lavoro, contribuendo con

determinazione a migliorare le condizioni di contesto per la nascita e il rafforzamento delle imprese

e generare benessere diffuso.

A tal fine, emerge la necessità di sostenere e promuovere attivamente politiche di semplificazione

amministrativa che possano facilitare la nascita e l’esercizio dell’impresa, sostenere l’autoimpiego,

sviluppare rapporti di collaborazione interistituzionali con Organismi Pubblici e Privati e creare

sinergie utili allo sviluppo economico del territorio, promuovere le eccellenze e i distretti, volano

per turismo e investimenti, sostenere la qualità del lavoro nelle imprese, preparare i giovani al

mondo del lavoro, favorire l’incontro fra domanda e offerta di lavoro promuovendo l’alternanza

scuola-lavoro, la certificazione delle competenze ed incidendo sulle scelte didattiche degli Istituti

Scolastici in modo che siano più rispondenti alle esigenze delle imprese e dei mercati.


VITERBO


5

LINEE PROGRAMMATICHE:

MISSIONE 032 “SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHE

2A) CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DI SINERGIE INTERISTITUZIONALI UTILI

PER LA PROMOZIONE E LA CRESCITA ECONOMICO-SOCIALE DEL TERRITORIO

MISSIONE 012 “REGOLAZIONE DEI MERCATI”

2B) SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVACON

OLIDAMENTO E


Tasso di incremento n. pratiche

SUAP telematiche a livello

provinciale

Incremento del 100% delle pratiche SUAP

telematiche rispetto al 2014

INTERISTITUZIONALI UTIL

MISSIONE 011 “COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE”

2C) MARKETING TERRITORIALE


Flusso turistico provinciale Incremento del 20% del flusso turistico provinciale

rispetto al dato dell’anno 2013

Durata media presenza turisti Incremento della durata media presenza turisti del

20%

Fatturato delle imprese licenziatarie

del Marchio Collettivo Tuscia

Viterbese

Incremento medio del 20% del fatturato delle

imprese licenziatarie del Marchio Collettivo Tuscia

Viterbese al 31.12.2013


2D) QUALITA’ DEL LAVORO NELLE IMPRESE


Grado di coinvolgimento delle

imprese, del tessuto economico

locale, alle iniziative di formazione

professionale

Incremento del 50% del grado di coinvolgimento

delle imprese, del tessuto economico locale, alle

iniziative di formazione professionale realizzate

dall’Ente rispetto al 31/12/2014


VITERBO


6


2E) VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE DELL’INFORMAZIONE ECONOMICA

MISSIONE

3) COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE

ER L L’attuale fase economica ha contribuito ancor più ad innalzare il livello di competizione delle

imprese, in modo particolare a livello internazionale.

Si rende pertanto necessario rafforzare le politiche di intervento, già avviate negli anni scorsi,

finalizzate a migliorare la capacità competitiva e a favorire l’accesso, anche delle piccole imprese, a

nuovi mercati nazionali ed internazionali.

A tal fine sono attivate azioni di promozione e diffusione della cultura dell’internazionalizzazione,

anche mediante la formazione di figure professionali specializzate (export manager), la promozione

della digital economy e dei vantaggi che ne possono derivare al fine di cogliere nuove opportunità

di mercato, la promozione e la tutela delle eccellenze produttive agroalimentari mediante il sostegno

delle DOP e IGP, le missioni e/o fiere nazionali ed internazionali nei settori economici di prevalente

interesse strategico per il territorio.

LINEE PROGRAMMATICHE:

MISSIONE 016” COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE

DEL SISTEMA PRODUTTIVO”

MISSIONE 032 “ COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELLE IMPRESE”

3A)RAFFORZARE IL POSIZIONAMENTO DELLE IMPRESE DELLA TUSCIA SUI

MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN RACCORDO CON LA TUTELA DEL

MADE IN ITALY


Fatturato Export Provinciale Incremento del 15% del fatturato export provinciale

rispetto al dato dell’anno 2013

Numero imprese aderenti al sistema

delle certificazioni DOP e IGP

Incremento del 15% delle imprese aderenti al

sistema delle certificazioni DOP e IGP rispetto

all’anno 2014

Imprese giovanili e femminili iscritte

nel registro delle imprese

Incremento del 15% di imprese giovanili e femminili

iscritte nel registro delle imprese al 31.12.2014

Numero contratti di rete iscritti nel

registro delle imprese della

C.C.I.A.A. di Viterbo

Incremento del 100% del numero dei contratti di

rete iscritti nel registro delle imprese al 31.12.2014


VITERBO


7

Numero imprese coinvolte nelle

iniziative di internazionalizzazione

promosse dalla Camera di

Commercio

Incremento del 20% del numero delle imprese

coinvolte nelle iniziative di internazionalizzazione

realizzate dall’Ente rispetto al 2014.

MISSIONE 012” REGOLAZIONE DEI MERCATI”

3B) INIZIATIVE PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATOAINIZIATIVE PER LA

REGOLAZIONE DEL MERCATO PROMOZIONE E LA CRESCITA 3BEC


Livello di diffusione del servizio di

Conciliazione/Mediazione (N.

Conciliazioni-Mediazioni/Imprese

attive)

Incremento del 10% Livello di diffusione del

servizio di Conciliazione/Mediazione rispetto al dato

dell’anno 2014

NOMICO-SOCIALE DEL TERRITORIO.

INDICATORI DI RISULTATO

MISSIONE:011 COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO

LINEA PROGRAMMATICA: CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DI SINERGIE

INTERISTITUZIONALI UTILI PER LA PROMOZIONE E LA CRESCITA

ECONOMICO-SOCIALE DEL TERRITORIO

AZIONE: TURISMO

Indicatore Tipologia Unita’

di

misura

Algoritmo

di calcolo

Fonte Cosa

misura

Target

Grado di

coinvolgimento

dei soggetti

istituzionali

che a livello

locale si

occupano di

lavoro e

formazione

Quantità N N.

iniziative

da

realizzare

nell’anno

Rilevazione

della

Camera

La capacità

di

aggregazione

territoriale

della Camera

Realizzazione di

almeno 1 evento

di promozione

delle misure

volte a favorire

l’inserimento ed

il reinserimento

dei lavoratori;

Gestione di

almeno 3

incontri di

programmazione

e condivisione

con gli attori

coinvolti.

Realizzazione di

una banca darti

comune per la

divulgazione di

iniziative


VITERBO


8

MISSIONE:011 COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

LINEA PROGRAMMATICA: MARKETING TERRITORIALE

AZIONE: COORDINAMENTO FESTE DEL VINO CASTAGNA E OLIO

Indicatore Tipologi

a

Unita’

di

misur

a

Algoritmo

di calcolo

Fonte Cosa

misura

Target

Rafforzamento

dell’attività di

comunicazion

e

Qualità n N. incontri di

presentazion

e delle feste

Rilevazion

e della

Camera

La capacità

di

aggregazion

e dell’Ente

Organizzazion

e di n. 3

incontri di

presentazione

delle feste dei

prodotti



AZIONE: TURISMO

Indicatore Tipologi

a

Unita’

di

misur

a

Algoritmo

di calcolo

Fonte Cosa

misura

Target

Grado di

coinvolgimento

del tessuto

imprenditoriale

locale

Quantità N. N. imprese

coinvolte

nelle

iniziative di

supporto e

promozione

del turismo

Rilevazion

e della

Camera

Il numero di

imprese

coinvolte

Coinvolgiment

o di almeno 60

imprese nelle

iniziative di

supporto e

promozione

del turismo

Livello di

formazione

specialistica

Quantità N. N.

iniziative

formative

di settore

Rilevazion

e della

Camera

Il numero di

iniziative

formative da

realizzare

Realizzazione

di almeno 1

iniziativa

Livello di

promozione del

patrimonio

culturale,

artistico e

naturalistico e

delle peculiarità

e tipicità

enogastronomich

e

Quantità N. N. eventi di

promozione

turistica

organizzati

direttament

e dalla

Camera di

Commercio

Rilevazion

e della

Camera

La capacità

organizzativ

a e

promozional

e della

Camera

Realizzazione

di almeno 2

iniziative di

promozione

turistica


VITERBO


9



AZIONE: MARCHIO COLLETTIVO TUSCIA VITERBESE


di

misura

Algoritmo

di calcolo

Fonte Cosa misura

Target

Grado di

adesione del

tessuto

imprenditoriale

al Marchio

Collettivo

Tuscia

Viterbese

Quantità % N. imprese

aderenti

anno

2017/n.

imprese

aderenti

anno 2016

Rilevazione

della

Camera

La

percentuale

di

incremento

delle imprese

coinvolte nel

progetto

Inserimento di

almeno 10

nuove imprese

in qualità di

licenziatarie o

affiliate al

marchio

collettivo

Tuscia

viterbese

Tasso di

realizzazione

di verifiche sul

rispetto dei

disciplinari

Efficienza % N. imprese

licenziatarie

controllate

nell’anno/N.

imprese

licenziatarie

totali

Rilevazione

della

Camera

La

percentuale

di controlli

effettuati sul

totale delle

imprese

licenziatarie

Realizzazione

di almeno 50

verifiche tra

nuovi

richiedenti la

licenza d’uso e

l’affiliazione al

marchio

Tuscia

Viterbese e le

imprese già

licenziatarie.

Livello di

diffusione del

marchio

collettivo

Tuscia

Viterbese

Quantità N. N. eventi di

promozione

dei prodotti

del Marchio

organizzati

direttamente

dall’Ente

Rilevazione

della

Camera

La capacità

organizzativa

e

promozionale

della Camera

Realizzazione

di almeno 1

evento di

promozione

dei prodotti del

Marchio

Revisione o

ampliamento

paniere dei

prodotti e dei

servizi

Quantità N. N.

disciplinari

nuovi o

revisionati

anno

2017/N.

disciplinari

anno 2016

Rilevazione

della

Camera

L’efficienza

nella

gestione dei

disciplinari

Elaborazione o

revisione di

almeno un

disciplinare di

produzione o

erogazione

servizi


VITERBO


10

MISSIONE 011 “COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELLE IMPRESE”

LINEA PROGRAMMATICA: QUALITA’ DEL LAVORO NELLE IMPRESE

AZIONE: EXCELSIO 2017: INCONTRO DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO


di

misura

Algoritmo

di calcolo

Fonte Cosa misura

Target

Grado di

coinvolgimento

delle imprese

per favorire

l’inserimento

occupazionale

Quantità N. N. imprese

contattate e

monitorate

per le

politiche

attive del

lavoro

Rilevazione

della

Camera

La capacità

attrattiva

della Camera

Coinvolgimento

di n. 100

imprese

contattate e

monitorate nelle

azioni della

Rete nazionale

dei servizi per le

politiche Attive

del lavoro ed in

attività di

alternanza


LINEA PROGRAMMATICA: QUALITA’ DEL LAVORO NELLE IMPRESE

AZIONE: ORIENTAMENTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E FORMAZIONE

Indicatore Tipologi

a

Unita

’ di

misur

a

Algoritm

o di

calcolo

Fonte Cosa

misura

Target

Grado di

Diffusione

del Registro

Alternanza

scuola-lavoro

Quantità N. N. eventi

di

promozio

ne del

Registro

Rilevazio

ne della

Camera

La capacità

attrattiva

della

Camera

Realizzazione di 1

evento di promozione

del registro Alternanza

Scuola –Lavoro

coinvolgendo istituzioni

scolastiche ad imprese

Grado di

coinvolgimen

to delle

istituzioni

scolastiche e

degli studenti

nei percorsi

di alternanza

Quantità N. N. accordi

sottoscritt

i con le

Istituzioni

scolastich

e

Rilevazio

ne della

Camera

La capacità

organizzati

va

dell’Ente

Sottoscrizione di

almeno 5 accordi di

collaborazione/convenz

ioni con Istituzioni

scolastiche del

territorio;

Realizzazione di

almeno 10 incontri di

orientamento,

divulgazione e

formazione per target

omogenei di studenti su

professioni tecnico-

scientifiche in


VITERBO


11

collaborazione con le

scuole

Livello di

Formazione

specialistica

Qualità N. N.

iniziative

divulgativ

e

Rilevazio

ne della

Camera

La capacità

attrattiva

della

Camera

Realizzazione di un

catalogo delle iniziative

formative dell’Ente

camerale e dell’Azienda

Speciale con almeno 20

iniziative formative e

aggiornamento con

cadenza almeno

trimestrale.


LINEA PROGRAMMATICA: VALORIZZAZIONE E DIFFUSIONE

DELL’INFORMAZIONE ECONOMICA

AZIONE: OSSERVATORIO ECONOMICO PROVINCIALE

Indicatore Tipolog

ia

Unità

di

misur

a

Algoritmo di

calcolo

Fonte Cosa

misura

Target

Livello di

divulgazione

dell’informazio

ne statistica

Qualità N. N. report

economico/statist

ici realizzati

nell’anno

Rilevazio

ne della

Camera

L’incisivi

tà

dell’Ente

nel

tessuto

economic

o-

provincial

e

Realizzazione

Polos;

Realizzazione di

almeno 4 report

statistico/econom

ici sulla Tuscia

viterbese


LINEA PROGRAMMATICA: RAFFORZARE IL POSIZIONAMENTO DELLE IMPRESE

DELLA TUSCIA SUI MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN RACCORDO

CON LA TUTELA DEL MADE IN ITALY

AZIONE: NUOVA IMPRESA, PLACEMENT E ORIENTAMENTO

Indicatore Tipolog

ia

Unità

di

misur

a

Algoritmo di calcolo Fonte Cosa

misura

Target

Grado di

divulgazione

delle

iniziative

relative al

placement ed

orientamento

Quantità N. N. iniziative di

divulgazione di

progetti a sostegno

dell’autoimprenditori

alità

Rilevazio

ne della

Camera

Il grado di

attratti vita

dell’Ente

Realizzazione

di un evento

di

promozione

del progetto

“crescere

imprenditori”

;

Realizzazione


VITERBO


12

di un

percorso

specialistico

e di

formazione

dedicato ai

NEET

Garanzia

Giovani

Grado di

coinvolgime

nto della

platea di

studenti

Quantità N. N. utenti coinvolti

nelle attività di

certificazione delle

competenze e

supporto al placement

Rilevazio

ne della

Camera

Capacità

organizzati

va e

attrattiva

della

Camera

Coinvolgime

nto di almeno

30 utenti, già

in possesso

del diploma

di scuola

superiore e/o

provenienti

da percorsi

ITS, nelle

attività a

sportello

finalizzate

alla

certificazione

delle

competenze e

supporto al

placement

Formazione

specialistica

in materia di

credito

Quantità N. N. iniziative

formative dedicate

alle startup in materia

di credito

Rilevazio

ne della

Camera

Capacità

attrattiva

della

Camera

Realizzazione

di 5 incontri

formativi

informativi

dedicati alle

start up in

materia di

credito


VITERBO


13





AZIONE:SPORTELLO PROMOZIONE RETI DI IMPRESA

Indicatore Tipologia Unità

di

misura

Algoritmo

di calcolo

Fonte Cosa misura

Target

Livello di

diffusione

reti di

impresa

Quantità N. N. contratti

di rete per

cui è stato

fornito

supporto

alla

costituzione

Rilevazione

della

Camera

La capacità

organizzativa

della Camera

Supporto e

consulenza per la

costituzione di

almeno 3

contratti di rete





AZIONE:PROMOZIONE DIGITAL MARKETING

Indicatore Tipologia Unità

di

misura

Algoritmo

di calcolo

Fonte Cosa misura

Target

Grado di

coinvolgimento

delle imprese

nei servizi di

promozione e

realizzazione

di interventi di

digital

economy

Quantità N. N.imprese

coinvolte

Rilevazione

della

Camera

Capacità

attrattiva

della Camera

Coinvolgimento

di almeno 50

imprese nelle

attività

formative,

informative e di

supporto.

Formazione

specialistica

Quantità N. N. tirocini

formativi

attivati

Rilevazione

della

Camera

Capacità

organizzativa

della Camera

Attivazione di

almeno 10

tirocini


VITERBO


14





AZIONE:PROMOZIONE DELL’AGROALIMENTARE

Indicatore Tipologi

a

Unità

di

misur

a

Algoritmo di

calcolo

Fonte Cosa misura

Target

Campagna di

valorizzazion

e dei prodotti

DOP e IGP


di

valorizzazion

e dei prodotti

a DOP e IGP

organizzate

dalla Camera

di Commercio

Rilevazion

e della

Camera

Il grado di

incisività

nella

valorizzazion

e dei prodotti

Realizzazion

e di almeno 1

iniziativa di

promozione

dei prodotti

DOP e IGP

della Tuscia

Viterbese

Campagna di

monitoraggio

sui principali

fitofagi de

castagno


di

monitoraggio

e diffusione

delle

informazioni

Rilevazion

e della

Camera

Il grado di

incisività

della Camera

nelle attività

di studio e

monitoraggio

Realizzazion

e di almeno

un ciclo di

monitoraggio

sui principali

fitofagi del

castagno e

realizzazione

di almeno

una attività di

diffusione

delle

informazioni

afferenti le

filiere del

nocciolo e

castagno;

acquisizione

diretta da un

campione di

almeno 20

castanicoltori

di

informazioni

sugli aspetti

quali-

quantitativi

della

produzione

castanicola

dell’annata

agraria


VITERBO


15





AZIONE:SOSTEGNO AD INIZIATIOVE DI ENTI ED ORGANISMI DIVERSI PER LA

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Indicatore Tipologi

a

Unità

di

misur

a

Algoritmo di

calcolo

Fonte Cosa misura

Target

Livello di

valorizzazion

e del

territorio


di

valorizzazion

e del

territorio

compartecipa

te o sostenute

dall’Ente

camerale

Rilevazion

e della

Camera

Il grado di

incisività

nella

valorizzazion

e dei prodotti

Sostegno

economico/finanz

ia fin e/o

gestionale di

almeno 1

iniziativa di

promozione del

territorio

MISSIONE 012 “INIZIATIVE PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO”

LINEA PROGRAMMATICA: SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

AZIONE: SUAP

Indicatore Tipologi

a

Unita’

di

misur

a

Algoritmo di

calcolo

Fonte Cosa misura

Target

Attività di

supporto

alla rete

locale dei

SUAP

Qualità N. N. iniziative

seminariali e

incontri di

approfondiment

o

Rilevazion

e della

Camera

La capacità

della Camera

di promuovere

lo strumento di

semplificazion

e

Realizzazione

di n. 2

percorsi di

formazione

dedicati alle

categorie

professionali,

associazioni

di categoria e

agenzie per le

imprese che

interagiscono

con i SUAP;

Realizzazione

di almeno 7

incontri

periodici di

aggiornament

o


VITERBO


16

Attività di

divulgazion

e

informazion

i utili alla

rete SUAP

Quantità N. N. contatti e

strumenti di

divulgazione

delle

informazioni

Rilevazion

e della

Camera

La capacità di

comunicazione

della Camera

Produzione e

diffusione

diretta alla

rete SUAP di

almeno 30

infonews


LINEA PROGRAMMATICA: SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

AZIONE: SERVIZI INNOVATIVI


di

misura

Algoritmo

di calcolo

Fonte Cosa misura

Target

Grado di

diffusione dei

dispositivi di

firma digitale e

SPID

Efficienza N. N.

dispositivi di

firma

digitale

rilasciati

Rilevazione

della

Camera

Il grado di

efficienza

dell’ente nel

procedimento

di rilascio

Rilascio di

n. 1500

dispositivi

di firma

digitale e

Identità

Digitali


LINEA PROGRAMMATICA: INIZIATIVE PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

AZIONE: CONCILIAZIONE ARBITRATO E TUTELA DELLA PROPRIETA’

INDUSTRIALE


di

misura

Algoritmo di

calcolo

Fonte Cosa misura

Target

Grado di

diffusione

della cultura

brevettuale


di

promozione

della cultura

brevettuale

Rilevazione

della

Camera

La capacità

divulgativa

della Camera

Organizzazione

di almeno una

iniziativa su

patent box o su

finanziamenti

relativi alla

proprietà

industriale

Grado di

diffusione

del servizio

di

mediazione


in materia di

mediazione

Rilevazione

della

Camera

La capacità

organizzativa

della Camera

Organizzazione

di un evento di

promozione e

divulgazione

del servizio di

mediazione

anche mediante

incontri mirati

presso gli

Istituti

universitari


VITERBO


17


LINEA PROGRAMMATICA: INIZIATIVE PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

AZIONE: VIGILANZA DEL MERCATO SULLA BASE DELL’ACCORDO MISE-

UNIONCAMERE

Indicatore Tipologi

a

Unita’

di

misur

a

Algoritmo di

calcolo

Fonte Cosa

misura

Target

Tasso di

realizzazion

e dei

controlli

Qualità N. N. controlli

effettuati/n

controlli previsti

dall’accordo

MISE/Unioncamer

e

Rilevazion

e della

Camera

L’efficienz

a dell’Ente

Realizzazion

e di 2

ispezioni con

8 controlli

visivi, 8

documentali

ed 1 prelievo

per ciascun

settore dei

giocattoli ed

elettrico; 1

ispezione per

i dispositivi

di protezione

individuale

con 4

controlli

visivi e 4

documentali

MISSIONE 16 “COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE

DEL SISTEMA PRODUTTIVO”




AZIONE:INTERNAZIONALIZZAZIONE

Indicatore Tipologi

a

Unita’

di

misur

a

Algoritm

o di

calcolo

Fonte Cosa

misura

Target

Grado di

coinvolgimento

delle imprese nei

percorsi di

internazionalizzazio

ne

Quantità N. N.

imprese

coinvolte

Rilevazion

e della

Camera

Capacità

attrattiva

della

Camera

Coinvolgimento di

almeno 80 imprese nei

percorsi

formativi/information e

di supporto

all’internazionalizzazio

ne

Livello di

formazione

specialistica

Quantità N. N.

iniziative

formative

Rilevazion

e della

Camera

Capacità

organizzativ

a dell’Ente

Realizzazione di

almeno 3 iniziative

formative


VITERBO


18


PUBBLICHE”

LINEA PROGRAMMATICA: VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL’ENTE

CAMERALE QUALE PUNTO SINGOLO DI CONTATTO PER IMPRESE E

PROFESSIONISTI

AZIONE:SPORTELLI E SERVIZI DEDICATI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

Indicatore Tipologi

a

Unita

’ di

misur

a

Algoritmo

di calcolo

Fonte Cosa misura

Target

Grado di

coinvolgimen

to degli

stakeholders

Qualità N. N.stakeholde

rs coinvolti

Rilevazio

ne della

Camera

Incisività

della Camera

nell’ottica di

semplificazio

ne

Gestione di

contatti con

almeno 1000

imprese/profession

isti


PUBBLICHE”

LINEA PROGRAMMATICA: VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELL’ENTE

CAMERALE QUALE PUNTO SINGOLO DI CONTATTO PER IMPRESE E

PROFESSIONISTI

AZIONE:COMUNICAZIONE E TRASPARENZA

Indicatore Tipologi

a

Unita’

di

misur

a

Algoritmo

di calcolo

Fonte Cosa misura

Target

Implementazion

e della capacità

di

comunicazione

dell’Ente

Qualità N. N.iniziative

dirette agli

stakeholder

s

Rilevazion

e della

Camera

Incisività della

Camera

nell’ottica di

semplificazion

e

miglioramenti

dei servizi

Realizzazion

e nuovo

portale

Tuscia

Welcome;

aumento del

50% dei

numeri

redatti della

newsletter;

aumento del

5% contatti

newsletter;

adeguamento

sezione

trasparenza

del sito

istituzionale

al rinnovato

TU D.Lgs.vo


VITERBO


19

33/2013

come

modificato

dal D.Lgs.vo

97/2016


PUBBLICHE”

LINEA PROGRAMMATICA: PROMOZIONE DELL’EFFICIENZA E

SEMPLIFICAZIONE DEI SERVIZI

AZIONE:RECUPERO DIRITTO ANNUALE E CREDITI CAMERALI


di

misura

Algoritmo di

calcolo

Fonte Cosa misura

Target

Grado di

recupero

posizioni

debitorie

Qualità N. N.iniziative di

recupero

Rilevazione

della

Camera

La capacità

della Camera

di migliorare

il grado di

riscossione

Azioni di

recupero

diretto del

diritto

annuale nei

confronti di

tutte le

posizioni per

le quali è

presente la

PEC attiva.

Analisi di

tutte le

posizioni

debitorie

attive al

31/12/2016

ed attivazione

delle azioni di

recupero;

Emissione dei

processi

verbali di

accertamento

nei confronti

delle

posizioni

morose 2014

e società 2015

relativamente

alle quali è

disponibile la

PEC.


VITERBO


20


PUBBLICHE”

LINEA PROGRAMMATICA: PROMOZIONE DELL’EFFICIENZA E

SEMPLIFICAZIONE DEI SERVIZI

AZIONE:FUNDRAISING


di

misura

Algoritmo di

calcolo

Fonte Cosa misura

Target

Grado di

progettazione

Efficienza N. N.progetti

presentati a

valere sui

finanziamenti

europei a

gestione

diretta o fondi

strutturali

Rilevazione

della

Camera

La capacità

progettuale

della Camera

Presentazione

di almeno 5

progetti a

valere sui

finanziamenti

a gestione

diretta o fondi

strutturali


PUBBLICHE”

LINEA PROGRAMMATICA: CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DI SINERGIE

INTERISTITUZIONALI UTILI PER LA PROMOZIONE E LA CRESCITA

ECONOMICO-SOCIALE DEL TERRITORIO

AZIONE: COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI CAMERALI AD

ELEVATA SPECIALIZZAZIONE


di

misura

Algoritmo

di calcolo

Fonte Cosa misura

Target

Capacità di

divulgazione

dei servizi

camerali

Quantità N. Numero di

iniziative di

divulgazione

realizzate

nell’anno

Rilevazione

della

Camera

La capacità

organizzativa

ed attrattiva

della Camera

Realizzazione di

n. 3 incontri

interdisciplinari

in presenza e/o

in

videoconferenza;

Realizzazione di

almeno 1

iniziativa di

presentazione

dell’Ente

camerale, dei

servizi e delle

utilità per le

imprese


VITERBO


21

INDICATORI ECONOMICI

Nota: il target 2017 è condizionato dall’intervento legislativo che ha introdotto il taglio del 50%

del provento da diritto annuale a fronte del taglio del 40% dell’anno 2016.

Il target relativo agli indicatori “Equilibrio economico della gestione corrente” e “ Incidenza

costi strutturali” è stato determinato presumendo il riconoscimento da parte di UNIONCAMERE

di un contributo di rigidità di bilancio di circa € 200.000,00; nel caso in cui non pervenisse alcun

contributo o la misura del contributo fosse riconosciuta per un importo diverso da quello

presunto, si dovrà procedere ad un aggiornamento del target.

INDICATORI ECONOMICO PATRIMONIALI 2017

Target

2016

Target

preconsuntivo

2016 Indice Target

Equilibrio economico della gestione corrente %

Oneri

correnti/Prove

nti correnti

bilancio

consuntivo

L'incidenza degli oneri

correnti rispetto ai proventi

correnti 116,87 100,08 119,82 117,5

Incidenza costi strutturali %

Oneri correnti -

interventi

economici/

Proventi

correnti

bilancio

consuntivo l'incidenza dei costi di

struttura rispetto ai

proventi correnti 110,68 94,08 115,04 113

Interventi economici per impresa attiva* %

Interventi

economici /n.

imprese attive

al 31/12

bilancio

consuntivo Il valore medio degli

interventi economici per

impresa attiva 9,00 8,93 5,31 5,31

Equilibrio economico finanziario rapporto

costi di

struttura (al

netto di

imposte e

tasse, quote

associative e

conferimento

allo

Stato/Proventi

correnti (al

bilancio

consuntivo

L'incidenza dei costi di

struttura derivanti dalle

attività proprie dell'Ente

rispetto ai proventi correnti

generati direttamente

dall'Ente 0,98 0,93 1,02 1,02

Incidenza delle spese di funzionamento rispetto

al totale dei costi di struttura %

costo spese di

funzionamento

/totale degli

oneri correnti

al netto degli

interventi

economici

bilancio

consuntivo

Incidenza del costo delle

spese di funzionamento

rispetto al totale dei costi di

struttura 31,91 30,10 31,91 31,91

Riscossione spontanea diritto annuale %

riscossione

spontanea

diritto

annuale/diritt

o annuale

bilancio

consuntivo grado di riscossione

spontanea del diritto

annuale 72,00 68,92 72,00 72,00

2016 2017

Indicatore

Unità di

misura

Algoritmo di

calcolo

Fonte

Cosa misura

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E …Allegato F Atto del Consiglio n. 108/341 del...

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