BUTTI AND PARTNERS - AVVOCATI INTRODUZIONE ALLA NORMA UNI EN ISO 14001:1996.

BUTTI AND PARTNERS - AVVOCATI

INTRODUZIONE ALLA NORMAUNI EN ISO 14001:1996


INDICE

1- STRUTTURA DEL MODELLO NORMATIVO

2- LA NORMA UNI EN ISO 14001:1996

3- SIGNIFICATO DELLA COSTRUZIONE, IMPLEMENTAZIONE E

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

4- LA VERIFICA DI CONFORMITÀ LEGISLATIVA IN SEDE DI

PROGETTAZIONE, APPLICAZIONE NEL TEMPO E

CERTIFICAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

5- LA COSTRUZIONE DI UNA CHECK-LIST OPERATIVA PER LA

VERIFICA DI CONFORMITÀ LEGISLATIVA


STRUTTURA DEL MODELLO NORMATIVO



La famiglia delle ISO 14000

Modello per la certificazione

Linee guida

ISOISO 14001

ISOISO 14004ISOISO 14010ISOISO 14011ISOISO 14012ISOISO 14031



ISO 14001:1996 “SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE -

REQUISITI E GUIDA PER L’USO”

ISO 14004:1997 “SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE - LINEE

GUIDA GENERALI SU PRINCIPI, SISTEMI E TECNICHE DI

SUPPORTO”



ISO 14010:1996 “LINEE GUIDA PER L’AUDIT AMBIENTALE -

PRINCIPI GENERALI”

ISO 14011:1996 “LINEE GUIDA PER L’AUDIT AMBIENTALE -

PROCEDURE DI AUDIT - AUDIT DEI SISTEMI DI GESTIONE

AMBIENTALE”

ISO 14012:1996 “LINEE GUIDA PER L’AUDIT AMBIENTALE - CRITERI

DI QUALIFICAZIONE PER GLI AUDITOR AMBIENTALI”

ISO 14031:2000 “GESTIONE AMBIENTALE - VALUTAZIONE DELLA

PRESTAZIONE AMBIENTALE - LINEE GUIDA”


LA NORMA UNI EN ISO 14001:1996



0. INTRODUZIONE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

3. DEFINIZIONI

4. REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

APPENDICI A, B, C



- 3 -DEFINIZIONI

• 3.1 MIGLIORAMENTO CONTINUO• 3.2 AMBIENTE• 3.3 ASPETTO AMBIENTALE• 3.4 IMPATTO AMBIENTALE• 3.5 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE• 3.6 AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE

AMBIENTALE• 3.7 OBIETTIVO AMBIENTALE• 3.8 PRESTAZIONE AMBIENTALE• 3.9 POLITICA AMBIENTALE• 3.10 TRAGUARDO AMBIENTALE• 3.11 PARTE INTERESSATE• 3.12 ORGANIZZAZIONE• 3.13 PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO



- 4 - REQUISITI DEL

SISTEMA DIGESTIONE

AMBIENTALE

• 4.1REQUISITI GENERALI• 4.2 POLITICA AMBIENTALE• 4.3 PIANIFICAZIONE• 4.4 ATTUAZIONE E

FUNZIONAMENTO• 4.5 CONTROLLI E AZIONI

CORRETTIVE• 4.6 RIESAME DELLA DIREZIONE


MODELLO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Controlli e azioni correttive

Attuazione e funzionamento

Pianificazione

Input

Politica ambientaleRiesame della

direzione

Pianificazione ambientale

•Aspetti ambientali

•Prescrizioni legali ed altre

•Obiettivi e traguardi

•Programma/i di gestione ambientale

MIGLIORAMENTO CONTINUO





Pianificazione

Input

Politica ambientaleRiesame della

direzione



•Struttura e responsabilità

•Formazione, sensibilizzazione e competenze

•Comunicazione

•Documentazione del sistema di gestione ambientale

•Controllo della documentazione

•Controllo operativo

•Preparazione alle emergenze e risposta





Pianificazione

Politica ambientaleRiesame della direzione


•Sorveglianza e misurazioni

•Non conformità, azioni correttive e preventive

•Registrazioni

•Audit del sistema di gestione ambientale



LA NORMA UNI EN ISO 14001:1996Definizioni

ORGANIZZAZIONE

Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa



AMBIENTE

Contesto nel quale una organizzazione opera, comprendente l’aria, l’acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni



PARTE INTERESSATA

Individuo o gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione ambientale di una organizzazione



MIGLIORAMENTOCONTINUO

Processo di accrescimento del sistema di gestione ambientale per ottenere miglioramenti della prestazione ambientale complessiva in accordo con la politica ambientale dell’organizzazione



PREVENZIONE DELLO

INQUINAMENTO

Uso di processi (procedimenti), prassi, materiali o prodotti per evitare, ridurre o tenere sotto controllo l’inquinamento, compresi il riciclaggio, il trattamento, i cambiamenti di processo, i sistemi di controllo, l’utilizzazione efficiente delle risorse e la sostituzione dei materiali



ASPETTO AMBIENTALE

IMPATTO AMBIENTALE

• Elemento di un’attività, prodotto o servizio di un’organizzazione che può interagire con l’ambiente

• Qualunque modificazione dell’ambiente, negativa o benefica, totale o parziale, conseguente ad una attività, prodotti o servizi di un’organizzazione


PROCESSI PRIMARI

PROCESSI DI SUPPORTO

APPROVVIGIONAMENTO

PIANIFICAZIONE

APPROVVIGIONAMENTO

PIANIFICAZIONE

CUSTOMER

MANAGEMENT

CUSTOMER

MANAGEMENT

PRODUZIONE

PRODUZIONE

MARKETING

R&D

MARKETING

R&D

SUPPORTO ALLA

PRODUZIONE

SUPPORTO ALLA

PRODUZIONE

HR HR

IT

AMM. FIN.

P.O. PAGANI P.O. BATTEGAZZOREP.O. SPADONP.O. VALSECCHI

P.O. CONTINI

P.O. VALSECCHI

P.O. SPADON

*

** PROCESSI COMUNI A DUE O A TRE BUSINESS GROUP

PROCESSO DA NON MAPPARE

BUTTI AND PARTNERS - AVVOCATIPRODUZIONE

(FOODS, OILS, CATERPLAN)

PRODUZIONE – CONTROLLO

DRY


WET JAM

DADO E

PRODOTTI IN PASTA

PRIMI PIATTI IN BUSTA FOODS INGREDIENTS

BRODO IN POLVERE

BRODO GRANULARE

JAM

MINESTRE IN

LATTINA

TRITATI DI

POMODORO

OMOGENEIZZATI

*

**

BLENDING

RAFFINAZIONE

FILTRAZIONE

GESTIONE OLI RAFFINATI

SPEDIZIONE IN BULK

CONFEZIONAMENTO


OILS

*


INIZIO PROCESSOATTIVITÀ 1ATTIVITÀ 1

ATTIVITÀ 2ATTIVITÀ 2 ATTIVITÀ 4ATTIVITÀ 4 FINE PROCESSOFINE PROCESSOATTIVITÀ 3ATTIVITÀ 3

IL PROCESSO

ISTRUZIONE DI LAVORO

CRITICITA’ DI PROCESSO:

SCOPO :

RESPONSABILITA’ :

AZIONI :

CONTROLLI:

ELEMENTI IN INGRESSO :

ELEMENTI IN USCITA:

DATA REV:

INDICE REV:


CONTROLLO OPERATIVO: PROCESSI DI SUPPORTO AMBIENTALI

(FOODS, OILS, CATERPLAN)

GESTIONE RIFIUTI

GESTIONE ACQUE

…..

GESTIONE EMISSIONI

IN ATMOSFERA



• OBIETTIVO

• PRESTAZIONE

• TRAGUARDO

Il fine ultimo ambientale complessivo, derivato dalla politica ambientale, che un’organizzazione decide di perseguire e che è quantificato ove possibileRisultati misurabili del sistema, conseguente al controllo esercitato sugli aspetti ambientali, sulla base della politica ambientale, dei suoi obiettivi e dei suoi traguardiDettagliata richiesta di prestazione, possibilmente quantificata, riferita a una parte o all’insieme di una organizzazione, derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna fissare e realizzare per raggiungere questi obiettivi



SISTEMA DI GESTIONE

AMBIENTALE

La parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale


IL PUNTO 4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE


4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

4.1 REQUISITI GENERALI

L’ORGANIZZAZIONE DEVE

STABILIREE

MANTENERE ATTIVOUN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE



4.1 REQUISITI GENERALI (linea guida) DA DOVE COMINCIARE?

•DALLA CONFORMITA’ A LEGGI E REGOLAMENTI•DALL’USO EFFICIENTE DEI MATERIALI

FINO A DOVE ARRIVARE?•FINO A METTERE IN ATTO PROCEDURE, PROGRAMMI, TECNOLOGIE PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI•FINO A INSERIRE LE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI IN TUTTI I PROCESSI DECISIONALI

QUAL E’ LA CHIAVE?•IMPEGNO E CAPACITA’ DI COMANDO DELL’ALTA DIREZIONE

C’E UN METODO PER INDIVIDUARE LA SITUAZIONE IN ATTO?•L’ANALISI AMBIENTALE INIZIALE



4.1 REQUISITI GENERALI (linea guida) COSA COMPRENDE L’ANALISI AMBIENTALE INIZIALE?

•IDENTIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI•IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI PER DETERMINARE QUALI DI ESSI HANNO IMPATTI SIGNIFICATIVI•VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI RISPETTO A NORME ESTERNE O CRITERI INTERNI PERTINENTI•PRASSI E PROCEDURE ESISTENTI•POLITICHE E PROCEDURE NEGLI APPROVVIGIONAMENTI E APPALTI•PRECEDENTI INCIDENTI•POSSIBILITA’ DI OTTENERE VANTAGGI COMPETITIVI•PUNTI DI VISTA DELLE PARTI INTERESSATE•FUNZIONI E ATTIVITA’ DI ALTRI SISTEMI CHE AIUTANO O OSTACOLANO •ANALISI DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA E DEI POSSIBILI INCIDENTI



4.2 POLITICA AMBIENTALE

DEFINIZIONE:

DICHIARAZIONE, FATTA DA UN’ORGANIZZAZIONE, DELLE SUE INTENZIONI E DEI SUOI PRINCIPI IN RELAZIONE ALLA SUA GLOBALE PRESTAZIONE AMBIENTALE, CHE FORNISCE UNO SCHEMA DI

RIFERIMENTO PER L’ATTIVITA’ E PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI TRAGUARDI IN

CAMPO AMBIENTALE



4.2 POLITICA AMBIENTALE CHI DEFINISCE LA POLITICA? L’ALTA DIREZIONECOME DEVE ESSERE?• APPROPRIATA A NATURA, DIMENSIONE E IMPATTI AMBIENTALI• INCLUDERE UN IMPEGNO

– AL MIGLIORAMENTO CONTINUO– ALLA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO– ALLA CONFORMITA’ A LEGISLAZIONE, REGOLAMENTAZIONE…

• FORNIRE IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER STABILIRE E RIESAMINARE GLI OBIETTIVI E I TRAGURDI• ESSERE DOCUMENTATA, RESA OPERANTE, MANTENUTA ATTIVA E DIFFUSA A TUTTO IL PERSONALE• ESSERE DISPONIBILE AL PUBBLICOES. PROCEDURA PER L’ELABORAZIONE E LA REVISIONE DELLA POLITICA AMBIENTALE


4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE4.3 PIANIFICAZIONE

4.3.1 ASPETTI AMBIENTALI

L’ORGANIZZAZIONE DEVE STABILIRE E MANTENERE ATTIVA UNA (O PIU’)

PROCEDURAper INDIVIDUARE gli ASPETTI AMBIENTALI

– CHE PUO’ TENERE SOTTO CONTROLLO– SU CUI CI SI PUO’ ATTENDERE UNA CERTA INFLUENZA– CHE HANNO O POSSONO AVERE IMPATTI SIGNIFICATIVI

per ASSICURARE che siano considerati nello stabilire gli OBIETTIVI

per MANTENERE AGGIORNATE queste informazioni

Es. PROCEDURA PER IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

E PER LA VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEGLI IMPATTI



4.3.2 PRESCRIZIONI LEGALI E ALTRE

L’ORGANIZZAZIONE DEVE STABILIRE E MANTENERE ATTIVA UNA

PROCEDURAper IDENTIFICARE E ACCEDERE a

– PRESCRIZIONI LEGALI– PRESCRIZIONI DI ALTRO TIPO SOTTOSCRITTE DALL’ORGANIZZAZIONE(CODICI DI BUONA PRATICA DELL’INDUSTRIA, ACCORDI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, LINEE GUIDA NON DI LEGGE)

CHE RIGUARDANO GLI ASPETTI AMBIENTALI DELLE SUE ATTIVITA’, PRODOTTI O SERVIZI

Es. PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA LEGISLAZIONE AMBIENTALE



4.3.3 OBIETTIVI E TRAGUARDI

L’ORGANIZZAZIONE DEVE STABILIRE E MANTENERE ATTIVI

OBIETTIVI E TRAGUARDI DOCUMENTATIGLI OBIETTIVI devono essere STABILITI E RIESAMINATIprendendo in considerazione:

– PRESCRIZIONI LEGALI E SIMILARI– GLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI– OPZIONI TECNOLOGICHE– ESIGENZE FINANZIARI, OPERATIVE, COMMERCIALI– IL PUNTO DI VISTA DELLE PARTI INTERESSATE– LA COERENZA CON LA POLITICA AMBIENTALE(IMPEGNI)

Es. PROCEDURA (?!) PER DEFINIZIONE E REVISIONE OBIETTIVI E TRAGUARDI



4.3.4 PROGRAMMA/I DI GESTIONE AMBIENTALE

L’ORGANIZZAZIONE DEVE STABILIRE E MANTENERE ATTIVO UNO O PIU’

PROGRAMMIper RAGGIUNGERE obiettivi e traguardii programmi devono contenere:

– RESPONSABILITA’– TEMPI– MEZZI

i programmi devono essere rivisti ove è necessario qualora vi siano progetti riguardanti nuovi sviluppi , o attività, prodotti o servizi nuovi o modificati

Es. PROCEDURA (?!) PER STESURA E REVISIONE DEL PROGRAMMA AMBIENTALE


4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE4.4 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO

4.4.1 STRUTTURA E RESPONSABILITA’

DEVONO ESSERE DEFINITI, DOCUMENTATI E COMUNICATI

RUOLI, RESPONSABILITA’ E AUTORITA’LA DIREZIONE

deve FORNIRE le RISORSE INDISPENSABILI » RISORSE UMANE» COMPETENZE SPECIALISTICHE»TECNOLOGIE»RISORSE FINANZIARIE

per ATTUARE E CONTROLLARE il sistema

deve NOMINARE uno o più RAPPRESENTANTI DELLA DIREZIONE



4.4.1 STRUTTURA E RESPONSABILITA’

IL RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE

deve AVERE RUOLO, RESPONSABILITA’ E AUTORITA’ ben definita

per ASSICURARE che i REQUISITI del sistema siano » STABILITI» APPLICATI» MANTENUTI

per RIFERIRE all’alta direzione sulle prestazioni del sistema

BUTTI AND PARTNERS - AVVOCATI4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

4.4 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO 4.4.2 FORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE, COMPETENZE

L’ORGANIZZAZIONE deve

IDENTIFICARE le necessità di formazione

ESIGERE la formazione, l’addestramento e l’esperienza

appropriate per il personale che può provocare un impatto

STABILIRE E MANTENERE ATTIVE PROCEDUREper SENSIBILIZZARE il personale su:

» importanza della conformità a politica, procedure e requisiti» impatti e benefici conseguenti le loro attività» ruoli e responsabilità (anche nelle condizioni di emergenza)» conseguenze degli errori

Es. PROCEDURA PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE NECESSITA’ DI FORMAZIONE



4.4.3 COMUNICAZIONE

L’ORGANIZZAZIONE DEVE STABILIRE E MANTENERE ATTIVE

PROCEDUREper

ASSICURARE le comunicazioni INTERNE tra livelli e funzioni

RICEVERE, DOCUMENTARE E RISPONDERE a richieste ESTERNEEs. PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI


CONSIDERARE procedimenti di comunicazione ESTERNA

REGISTRARE ogni decisione in merito



4.4.4 DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

L’ORGANIZZAZIONE DEVE STABILIRE E MANTENERE SU CARTA O SISTEMI ELETTRONICI

INFORMAZIONIper

DESCRIVERE elementi fondamentali del sistema e loro interazioni

FORNIRE DIRETTIVE sulla documentazione correlata

Es. PROCEDURA PER LA REDAZIONE DELLE PROCEDURE

PROCEDURA PER IL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE


4.4 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO 4.4.5 CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE


PROCEDUREper TENERE SOTTO CONTROLLO, EMETTERE E MODIFIFICARE tutti i documenti allo scopo di assicurare che siano:• localizzabili e archiviati ordinatamente e per un tempo pre-determinato• riesaminati, revisionati (se necessario) e approvati da personale autorizzato• disponibili, nella versione adeguata, in tutti i luoghi ove necessario• ritirati tempestivamente se obsoleti• identificati gli obsoleti che debbano essere conservati• leggibili, datati (con date di revisione), facilmente identificabili

Es. PROCEDURA PER IL CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE


4.4 ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO 4.4.6 CONTROLLO OPERATIVO


IDENTIFICARE OPERAZIONI E ATTIVITA’ ASSOCIATE AGLI ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

PIANIFICARE TALI ATTIVITA’, COMPRESA LA MANUTENZIONE PERCHE’ SIANO CONDOTTE IN CONDIZIONI PRESCRITTE

STABILIRE E TENERE AGGIORNATE

PROCEDUREconcernenti gli ASPETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

che CONTENGANO I CRITERI OPERATIVI

per PREVENIRE SITUAZIONI DIFFORMI rispetto a politica, obiettivi…

da COMUNICARE A FORNITORI E APPALTATORI per quanto di loro pertinenza

Es. PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI … (PROCESSO DI SUPPORTO)



4.4.7 PREPARAZIONE ALLE EMERGENZE E RISPOSTA


PROCEDUREper INDIVIDUARE E RISPONDERE POTENZIALI INCIDENTI ED EMERGENZE

per PREVENIRE E ATTENUARE L’IMPATTO CONSEGUENTE

L’ORGANIZZAZIONE DEVE INOLTRE• RIESAMINARE E REVISIONARE LE PROCEDURE (SOPRATTUTTO DOPO EMERGENZE O INCIDENTI)• PROVARE PERIODICAMENTE LE PROCEDURE OVE POSSIBILE

Es. PROCEDURA PER DEFINIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI EMERGENZA


4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE4.5 CONTROLLI E AZIONI CORRETTIVE 4.5.1 SORVEGLIANZA E MISURAZIONI


PROCEDUREper SORVEVEGLIARE E MISURARE REGOLARMENTE LE CARATTERISTICHE DI ATTIVITA’ E OPERAZIONI CHE POSSONO AVERE UN IMPATTO

per REGISTRARE E CONSERVARE LE INFORMAZIONI CHE CONSENTONO DI SEGUIRE L’ANDAMENTO DI:• PRESTAZIONI• CONTROLLI OPERATIVI• TRAGUARDI•Es. PROCEDURA PER DEFINIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI


4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE4.5 CONTROLLI E AZIONI CORRETTIVE 4.5.1 SORVEGLIANZA E MISURAZIONI

...PROCEDURE

per ESEGUIRE TARATURA E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE DI SORVEGLIANZA

per VALUTARE PERIODICAMENTE LA CONFORMITA’ A LEGGI E REGOLAMENTI AMBIENTALI APPLICABILI

Es. PROCEDURA PER IL MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE


4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE4.5 CONTROLLI E AZIONI CORRETTIVE

4.5.2 NON-CONFORMITA’, AZIONI CORRETIVE E PREVENTIVE


PROCEDURE

per DEFINIRE RESPONSABILITA’ E AUTORITA’ PER

-TRATTARE E ANALIZZARE LE NON CONFORMITA’

-DECIDERE LE AZIONI DI ATTENUAZIONE IMPATTO

-INIZIARE E COMPLETARE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE



4.5.2 NON-CONFORMITA’, AZIONI CORRETIVE E PREVENTIVE


ATTUARE E REGISTRARE ogni cambiamento nelle procedure

a seguito di azioni correttive e preventive

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE• PER ELIMINARE CAUSE DI NON CONFORMITA’ REALI O POTENZIALI• ADEGUATE ALL’IMPORTANZA DEI PROBLEMI• COMMISURATE ALL’IMPATTO AMBIENTALE FRONTEGGIATO

Es. PROCEDURA PER L’IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE



4.5.3 REGISTRAZIONI


PROCEDUREper IDENTIFICARE, CONSERVARE E RIMUOVERE

LE REGISTRAZIONI AMBIENTALI (es. risultati audit, riesami, verbali di addestramento…)

-leggibili-identificabili-riconducibili all’attività, prodotto o servizio-archiviate (facilmente rintracciabili)-conservate per un tempo stabilito e documentato-protette contro danneggiamenti, deterioramenti e perdite-mantenute per dimostrare la conformità del sistema alla norma



4.5.4 AUDIT DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

L’ORGANIZZAZIONE DEVE STABILIRE E MANTENERE ATTIVI

PROCEDURE E PROGRAMMIcon •scadenze basate sugli impatti delle attività e sui risultati degli audit precedenti•scopo e campo di applicazione dell’audit•responsabilità e requisiti per l’esecuzione•resoconto dei risultati

per SVOLGERE PERIODICAMENTE L’AUDIT DELL’EMS al fine di:•verificare la conformità con quanto pianificato e con la norma•fornire informazioni alla direzione(ES. PROCEDURA PER LA PIANIFICAZIONE E LA CONDUZIONE DELL’AUDIT)


4 - REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE4.6 RIESAME DELLA DIREZIONE

L’ALTA DIREZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEVE

RIESAMINARE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE – A INTERVALLI DA ESSA DETERMINATI– IN MODO DOCUMENTATO

per ASSICURARSI che continui ad essere ADEGUATO e EFFICACE

per AFFRONTARE l’eventuale necessità di cambiare elementi del sistema di gestione ambientale (politica, obiettivi….) in base a:

• risultati degli audit• cambiamenti della sistuazione• impegno al miglioramento continuo

(ES. PROCEDURA PER IL RIESAME DELLA DIREZIONE)

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