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Procedura

P25 Approvvigionamento di beni, servizi e lavori

Responsabile processo: Dirigente capo Servizio affari generali Strutture interessate: Tutte

Edizione 6 Aggiornamento alla nuova organizzazione, adeguamento normativo

data firma

15 mar 2017 Redattore A. Pagella

Responsabile funzione

15 mar 2017 Responsabile processo A. Pagella

15 mar 2017 Responsabile qualità P. Vedovato

15 mar 2017 Segretario generale R. Valente

Protocollo n. 6207 data 15 mar 2017

Indice

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ........................................................................................................................ 3

1.1 SCOPO ............................................................................................................................ 3 1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI ........................................................................... 3 1.3 ELEMENTI IN INGRESSO DEL PROCESSO ............................................................................. 3 1.4 FORNITORI PRINCIPALI DEL PROCESSO ............................................................................... 3 1.5 PRODOTTI DEL PROCESSO ................................................................................................ 3 1.6 IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI/UTENTI PRINCIPALI DEL PROCESSO ......................................... 3 1.7 NORME DI RIFERIMENTO E VINCOLI ..................................................................................... 3

1.7.1 Quadro normativo europeo e statale di riferimento ............................................................................................... 4 1.8 RISORSE E STRUMENTI UTILIZZATI ...................................................................................... 5

2. RESPONSABILITÀ ........................................................................................................................................................... 6

2.1 DEL PROCESSO ................................................................................................................ 6 2.2 RESPONSABILITÀ DEGLI APPROVVIGIONAMENTI .................................................................. 6 2.3 DEI PROCEDIMENTI DI ACQUISIZIONE .................................................................................. 7 2.4 AFFIDAMENTI DIRETTI ....................................................................................................... 7

3. MODALITÀ OPERATIVE ............................................................................................................................................... 8

3.1 PROCESSO DECISIONALE DELLA SCELTA DELLA MODALITÀ DI ACQUISTO............................... 8 3.2 PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI ...................................................................... 10 3.3 PROGRAMMA BIENNALE BENI E SERVIZI SUPERIORI A EURO 40.000,00 (*) .......................... 10 3.4 PROCEDIMENTI DI INDIZIONE ED ESECUZIONE .................................................................... 11 3.5 MODALITÀ CONTENUTI DELLA RICHIESTA .......................................................................... 11 3.6 COMUNICAZIONE DELL’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE .................................................. 11 3.7 CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA ..................................................................................... 11 3.8 VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) ................................................................ 12 3.9 VERIFICHE E CONTENZIOSO ............................................................................................. 12 3.10 VALUTAZIONE DELLA FORNITURA DA PARTE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO ............... 12

3.10.1 Valutazione delle forniture continuative ............................................................................................................ 12 3.10.2 Esclusione dalla valutazione .............................................................................................................................. 12

3.11 VALUTAZIONE PUNTUALE DELLA FORNITURA DA PARTE DEL CLIENTE/UTENTE ................... 13 3.11.1 Valutazione della fornitura di servizi continuativi ............................................................................................. 13

3.12 OBBLIGO DELLA VALUTAZIONE ...................................................................................... 13 3.13 VALUTAZIONE ANNUALE DEI FORNITORI .......................................................................... 13 3.14 EFFETTI DELLA VALUTAZIONE NELLA SELEZIONE DEI FORNITORI ....................................... 13

4. MONITORAGGIO E REGISTRAZIONI ..................................................................................................................... 13

5. ISTRUZIONI OPERATIVE ............................................................................................................................................ 14

6. MODULI E MODELLI ................................................................................................................................................... 14

7. ALLEGATI ....................................................................................................................................................................... 14

Procedura codice di identificazione P25

Edizione n. 6 Data 16 mar 2017 Pagina 2 di 14

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 1.1 Scopo La presente procedura riguarda l’approvvigionamento di beni, servizi e lavori e ha lo scopo di definire: a) le modalità e i criteri di valutazione delle forniture e dei fornitori; b) le relazioni intercorrenti tra i procedimenti di acquisto e i processi del Sistema di gestione del Consiglio regionale; c) le registrazioni dei contratti stipulati e il loro monitoraggio. 1.2 Ambito di applicazione ed esclusioni La presente procedura si applica a tutti i contratti di acquisto di beni, servizi e lavori del Consiglio regionale. Sono esclusi dall'applicazione della presente procedura gli acquisti effettuati dai gruppi consiliari. 1.3 Elementi in ingresso del processo Gli elementi in ingresso del processo acquisti sono: a) fabbisogno di beni, servizi, lavori; b) programma operativo; c) bilancio; d) richieste di partecipazione alle procedure di acquisto; e) richieste di iscrizione all’albo fornitori. 1.4 Fornitori principali del processo a) Operatori economici iscritti o meno in MEPA; b) P06. 1.5 Prodotti del processo Il prodotto del processo è l'acquisizione di beni, servizi, lavori. 1.6 Identificazione dei clienti/utenti principali del processo I clienti/utenti del processo di acquisizione sono: a) le strutture amministrative del Consiglio; b) i consiglieri; c) i gruppi consiliari; d) gli organi consiliari; e) il personale. 1.7 Norme di riferimento e vincoli Il processo di acquisto di beni, servizi e lavori nella Pubblica Amministrazione italiana – di cui i consigli regionali da tempo fanno parte a pieno titolo, senza alcuna differenziazione dagli altri enti – è rigidamente disciplinato da norme comunitarie e statali. Norme quotidianamente interpretate e implementate da almeno quattro magistrature (amministrativa, contabile, penale e civile).



La cogenza di tali norme, anche in termini strettamente procedimentali, è assicurata dalle gravi sanzioni che possono essere comminate ai dirigenti competenti per gli acquisti. In primo luogo il riconoscimento del danno erariale da parte della Corte dei conti, che prescinde da qualsiasi giudizio o valutazione della qualità dell’acquisto. In secondo luogo, dal fatto che in caso di valutazione negativa della fornitura al dirigente che esegue il contratto non resta altra via che la rescissione del contratto stesso con l’apertura, pressoché automatica di un contenzioso che richiede l’intervento della magistratura amministrativa. Tale contesto, escludendo di fatto la discrezionalità del responsabile acquisti nella selezione dei fornitori, fondata su valutazioni e controlli di qualità, pregiudica gravemente la possibilità di applicare la norma di cui al § 7.4 Approvvigionamenti della UNI EN ISO 9001:2008 nell’ambito della Pubblica Amministrazione italiana. 1.7.1 Quadro normativo europeo e statale di riferimento Gli acquisti nella Pubblica Amministrazione italiana sono regolati da una normativa complessa, che trova i suoi principali riferimenti nei seguenti testi: a) D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; b) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 449; c) D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla L. 6 luglio 2012, n. 94. articolo 7, commi 1 e 2. Le norme europee e statali – in modo speciale queste ultime adottate in Italia dopo la crisi finanziaria del 2008 – hanno contratto a pochi aspetti residuali l’area di autonomia delle regioni e dei consigli regionali in materia di regolazione degli acquisti. L’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di ricorrere al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ha ridotto ai minimi termini la funzione dell’Albo dei fornitori del Consiglio regionale, istituito nel 2009 e che, dal 2014, riprenderà l’operatività unicamente per poche categorie di servizi. In tale contesto acquisisce particolare rilievo l’art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede che con apposito decreto sono individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure. In tale contesto l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal predetto decreto, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. In effetti, con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2015, portante “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi”, sono state individuate le



categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà di ricorso a CONSIP o altro soggetto aggregatore. Dati i recenti e notevoli mutamenti normativi, ne viene che i principali riferimenti normativi regionali devono intendersi quindi oggetto di una profonda revisione e aggiornamento in ragione di tale nuovo e pregnante quadro normativo. In particolare: a) il Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale (approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 27 del 25 giugno 2008) dovrà essere oggetto di una profonda revisione, per cui lo stesso di fatto dovrà essere disapplicato per consentire l’applicazione delle superiori nuove disposizioni. b) La gestione dell'albo fornitori del Consiglio regionale del Veneto (approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 176 del 27 novembre 2008 e aggiornato con la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 16 del 6 marzo 2014) è stata sospesa con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 76 del 22 novembre 2016. Infine, occorre tenere conto del vincolo derivante dalla legislazione vigente in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti (articoli 37 e 38 del nuovo codice appalti) che consente alla stazione appaltante di procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, all’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizioni dalle centrali di committenza. Oltre tali limiti, la stazione appaltante deve essere qualificata ai sensi dell’articolo 38 del predetto nuovo codice degli appalti. 1.8 Risorse e strumenti utilizzati Per l’aggiornamento della normativa vigente in materia di acquisti della PA il dirigente del servizio affari generali dispone delle seguenti banche dati: a) banca dati LEGGI D’ITALIA; b) banca dati IL SOLE 24 ORE; c) banca dati NORMATTIVA.



2. RESPONSABILITÀ 2.1 Del processo La responsabilità complessiva del processo "Approvvigionamento di beni, servizi e lavori" è in capo al dirigente capo del Servizio affari generali. 2.2 Responsabilità degli approvvigionamenti Nella seguente TAVOLA A sono indicati i centri di responsabilità competenti all’approvvigionamento ed esecuzione dei contratti di appalto di fornitura di lavori, beni e servizi, fermo restando che spetta al servizio affari generali provvedere allo svolgimento delle procedure selettive di acquisizione dei rispettivi contratti di appalto:

TAVOLA A – RESPONSABILITA’ DEGLI APPROVVIGIONAMENTI

Codice Beni, servizi e lavori approvvigionati

Servizio consiliare Centro di responsabilità competente

Procedura correlata

B1 Gas, luce, acqua, rifiuti Servizio affari generali P28

B2 Attrezzature e strumenti ICT Servizio comunicazione P13

B3 Arredi e attrezzature d’ufficio (escluse periferiche ICT)

Servizio affari generali P28

B4 Capi di vestiario per personale Servizio amministrazione bilancio e servizi -

B5 Cancelleria e altri materiali d’ufficio (tranne carta da riproduzione)


B6 Carta da riproduzione Servizio comunicazione -

B7 Oggettistica di rappresentanza Segreteria generale P04I03

S1 Servizi ICT, compresa telefonia fissa e mobile

Servizio comunicazione P13

S2 Servizi di espurgo pozzi, giardinaggio


S3 Servizi di pulizia, traslochi e facchinaggio


S4 Servizi di sicurezza Servizio affari generali P28



S5 Servizi di portierato e simili Servizio attività e rapporti istituzionali P28

S6 Servizi postali Segreteria generale I07

S7 Servizi di stamperia Servizio comunicazione -

S8 Servizi di agenzia viaggi Servizio affari generali P07I02

S9 Servizi bancari Servizio amministrazione bilancio e servizi P06

S10 Servizi assicurativi Servizio affari generali

S10 Servizi di ristorazione Servizio affari generali P07I03

S11 Formazione Servizio amministrazione bilancio e servizi P08

L1 Lavori di manutenzione immobili e impianti


L2 Lavori di manutenzione veicoli e natanti

Servizio amministrazione bilancio e servizi P30

2.3 Dei procedimenti di acquisizione La responsabilità dei singoli procedimenti di acquisizione è in capo al dirigente capo del Servizio affari generali in quanto centro di responsabilità individuato dall'Ufficio di presidenza, secondo quanto previsto puntualmente dalla TAVOLA A per le principali tipologie di fornitura. Alle acquisizioni di beni informatici provvede direttamente la struttura competente per materia. Alle acquisizioni di forniture connesse alle funzioni degli organi di garanzia, provvedono direttamente le rispettive strutture di supporto. 2.4 Affidamenti diretti In caso di affidamenti diretti di acquisizione (anche in MEPA o CONSIP) di lavori, beni, servizi, nonché in caso di affidamento diretto di consulenze, la gestione e responsabilità dei relativi procedimenti rimangono in capo al competente dirigente per materia, non svolgendosi infatti un procedimento selettivo.



3. MODALITÀ OPERATIVE 3.1 Processo decisionale della scelta della modalità di acquisto Per effetto del processo di riorganizzazione dei servizi del consiglio regionale, di cui alle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n.24 del 24/03/2016 e n.46 del 19/07/2016, il Servizio Affari generali è divenuto la struttura che deputata allo svolgimento di tutte le procedure selettive volte all’approvvigionamento di lavori, beni e servizi per l’intero Consiglio Regionale. Il diagramma di seguito riportato descrive il processo decisionale che guida il dirigente responsabile delle acquisizioni nella scelta della modalità di acquisto consentita dalla normativa vigente. Una volta scelta la modalità, il dirigente procede all’acquisto con le modalità e le procedure di legge, assumendo la responsabilità del procedimento fino all’efficacia dell’aggiudicazione o affidamento a norma di legge. Dopo tale momento, la gestione e la responsabilità dell’esecuzione del relativo contratto sono affidate al dirigente competente per materia.



3.2 Programma triennale lavori pubblici Il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali è adottato dalla Giunta Regionale nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Il Consiglio Regionale è tenuto a trasmettere il proprio programma triennale dei lavori pubblici, predisposto dal competente Servizio Affari Generali e oggetto di preventiva comunicazione all’Ufficio di Presidenza, secondo le modalità e direttive annualmente emanate dalla Giunta Regionale Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, è necessaria la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4. 3.3 Programma biennale beni e servizi superiori a euro 40.000,00 (*) Il Consiglio Regionale adotta, come allegato del Programma operativo, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. I fabbisogni relativi sono trasmessi, entro il mese di settembre, a cura dei dirigenti dei servizi consiliari competenti per materia al dirigente del servizio affari generali, descrivendo l’oggetto della fornitura, l’importo complessivo e l’eventuale suddivisione per annualità. Il dirigente del servizio affari generali comunica, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro inserite nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4. _______________________ (*) Ai sensi dell’Art. 1 Comma 424 della L. 11/12/2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” in vigore dal 1 gennaio 2017, L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.



http://pa.leggiditalia.it/%23id=10LX0000798625ART39,__m=document









3.4 Procedimenti di indizione ed esecuzione Il singolo fabbisogno oggetto di acquisizione viene individuato dal competente dirigente capo per materia, tenendo conto delle indicazioni di cui al programma biennale di forniture e servizi di cui all’articolo 21, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (*) e del programma triennale dei lavori pubblici di cui al comma 3 del medesimo articolo, che formula una specifica richiesta di indizione di procedura selettiva al dirigente capo del Servizio affari generali, indicando le specifiche tecniche soggettive e oggettive di riferimento, autorizzando il dirigente capo del servizio affari generali a prenotare la relativa spesa sui capitoli in quanto afferenti il proprio centro di responsabilità. Le richieste di acquisizione di beni e servizi vengono comunque trasmesse al dirigente del servizio affari generali, indipendentemente dal programma biennale di cui sopra. Le richieste di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 vengono trasmesse al dirigente capo del servizio affari generali solo ove il dirigente competente per materia non intenda procedere ad affidamento diretto. Il dirigente capo del Servizio affari generali, sulla scorta della richiesta del dirigente competente per materia, elabora e predispone gli atti di gara pertinenti in ragione dell’oggetto e dell’importo di gara ed indice con proprio decreto la procedura selettiva, assumendo la qualifica di Responsabile del procedimento di selezione e curandone la conclusione fino a quando l’aggiudicazione è divenuta efficace (vale a dire solo dopo il positivo esperimento dei previsti controlli) a norma di legge. Quindi invita il dirigente competente per materia ad assumere l’impegno di spesa, a stipulare il contratto di appalto e ad assumere la responsabilità dell’esecuzione dell’appalto. 3.5 Modalità contenuti della richiesta La richiesta del dirigente competente per materia deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) descrizione dell’oggetto della fornitura; b) capitolato tecnico; c) requisiti tecnico economico professionali degli operatori economici; d) durata del contratto; e) importo complessivo del contratto ed eventuale suddivisione per annualità; f) criteri di valutazione delle offerte; g) autorizzazione a prenotare la spesa sul proprio centro di competenza; h) presenza o meno del servizio in MEPA.

3.6 Comunicazione dell’efficacia dell’aggiudicazione Il dirigente capo del Servizio affari generali notizia il dirigente capo competente per materia, con propria nota formale, comunica l’efficacia dell’aggiudicazione al dirigente del servizio competente per materia e lo invita ad assumere l’impegno di spesa, a stipulare il contratto di appalto entro 60 giorni e ad assumere la responsabilità dell’esecuzione dell’appalto. 3.7 Codice identificativo di gara Il Codice Identificativo di Gara (CIG) viene acquisito dal dirigente del servizio affari generali in relazione alla procedimento di selezione. Divenuta efficace l’aggiudicazione, il dirigente del servizio affari generali provvede a far volturare il CIG a nome del dirigente competente per



materia, che stipula e assume la responsabilità dell’esecuzione del relativo contratto d’appalto, il quale presterà ogni necessaria e utile collaborazione a tal fine. 3.8 Verifica regolarità contributiva (DURC) In sede di esecuzione del contratto, La responsabilità della verifica della regolarità contributiva, come di ogni altra verifica che si rendesse necessaria o utile nel corso del contratto stesso, è in capo ai rispettivi dirigenti dei servizi consiliari e al Segretario generale per i rispettivi contratti (siano essi di forniture, di servizi o di lavori) secondo le modalità descritte nel dettaglio nella I06. 3.9 Verifiche e contenzioso Il responsabile dell'esecuzione del contratto verifica che il bene/servizio consegnato sia quello effettivamente richiesto in base al capitolato o alle specifiche dell'ordine. Qualora la ditta non rispetti gli obblighi contrattuali il responsabile dell’esecuzione del contratto procede ai sensi della normativa vigente in materia di contratti della PA, provvedendo a compilare il modulo P25Mu04 e a inviarlo al Servizio affari generali, Unità contratti. Al termine del contenzioso il modulo P25Mu04 deve essere completato e reinviato al Servizio affari generali, Unità contratti. 3.10 Valutazione della fornitura da parte dell’esecutore del contratto La valutazione della fornitura da parte del dirigente o del funzionario esecutore del contratto è obbligatoria e deve essere effettuata al momento della liquidazione della relativa fattura, mediante la compilazione dei moduli P25Mu01 per le forniture di beni, servizi e lavori puntuali, e P25Mu02, per le forniture di beni, servizi e lavori continuative, che debbono essere inviati al Servizio amministrazione, bilancio e servizi, Ufficio Ragioneria, unitamente alla proposta di liquidazione. La valutazione è effettuata tramite la compilazione dei moduli sopra indicati sulla base dei seguenti parametri: a) tempestività; b) corrispondenza ai requisiti di capitolato o dell’ordine; c) soddisfazione del cliente/utente. 3.10.1 Valutazione delle forniture continuative Per le forniture di beni, servizi e lavori continuative il modulo P25Mu02 deve essere compilato e trasmesso puntualmente per ogni liquidazione relativa. 3.10.2 Esclusione dalla valutazione Sono escluse dalla valutazione le seguenti forniture continuative di beni e servizi: a) gas, luce, acqua, rifiuti; b) telefonia fissa e mobile; c) espurgo pozzi; d) sicurezza; e) portierato; f) postali; g) canoni e abbonamenti televisivi.



3.11 Valutazione puntuale della fornitura da parte del cliente/utente La valutazione della fornitura da parte del dirigente o del funzionario esecutore del contratto deve essere integrata con la valutazione puntuale del cliente/utente, mediante l’utilizzo del modulo P25Mu03 nei seguenti casi: a) attrezzature e strumenti ICT (esclusi materiali di consumo); b) arredi e attrezzature d’ufficio (esclusi materiali di consumo). 3.11.1 Valutazione della fornitura di servizi continuativi La valutazione della qualità dei servizi continuativi (assistenza ICT, pulizie, ristorazione e simili) è effettuata annualmente nell’ambito del monitoraggio della customer satisfaction disciplinato dalla P25. 3.12 Obbligo della valutazione La scheda di valutazione di cui al § 3.10 è allegata all’atto di liquidazione della fattura relativa e costituiscono requisito necessario per l’esecuzione del pagamento da parte del Servizio amministrazione, bilancio e servizi. Una volta effettuata la liquidazione, la scheda di valutazione è trasmessa all’Ufficio contratti per le registrazioni di competenza. 3.13 Valutazione annuale dei fornitori Entro il mese di marzo di ogni anno il Servizio amministrazione, bilancio e servizi provvede a effettuare la valutazione complessiva dei fornitori dell’anno precedente sulla base delle valutazioni delle forniture di cui a § 3.10 e 3.11. I risultati sono comunicati all’Ufficio di presidenza, al Segretario generale e ai dirigenti capi dei servizi e pubblicati sul sito istituzionale, mediante il report di cui al modello P25Me05. Analogamente sono comunicati all’Ufficio di presidenza, al Segretario generale e ai dirigenti capi dei servizi e pubblicati sul sito istituzionale, i dati relativi agli eventuali contenziosi di cui al § 3.9. 3.14 Effetti della valutazione nella selezione dei fornitori I dirigenti responsabili degli acquisti tengono conto dei risultati delle valutazioni di cui ai § 3.9, 3.10 e 3.11 nella selezione dei fornitori da invitare nelle procedure negoziate, nel rispetto della normativa vigente. 4. MONITORAGGIO E REGISTRAZIONI Il Servizio affari generali, Unità contratti, provvede, anche avvalendosi di apposita applicazione informatica, alla registrazione di tutti i contratti di acquisto e dei relativi risultati delle verifiche e valutazioni.



5. ISTRUZIONI OPERATIVE P25I01 Modalità di richiesta di approvvigionamento beni, servizi e lavori e attività

svolte dal SAG 6. MODULI E MODELLI P25Mu01 Scheda valutazione fornitura puntuale P25Mu02 Scheda valutazione fornitura in continuo P25Mu03 Scheda valutazione fornitura del cliente/utente P25Mu04 Scheda valutazione negativa fornitura e apertura contenzioso P25Me05 Report annuale di valutazione dei fornitori P25Me06 Richiesta Cancelleria, materiale di consumo P25Me07 Richiesta annuale cancelleria, materiale di consumo gruppi consiliari P25Mu08 Gestione magazzino cancelleria P25Me09 Richiesta abbonamenti a riviste 7. ALLEGATI FAQ sui contratti pubblici



Istruzione operativa/linea guida

P25I01 Modalità di richiesta di approvvigionamento beni, servizi e lavori e attività svolte dal SAG

Responsabile processo: Dirigente capo del Servizio Affari Generali Strutture interessate: Tutte

Edizione 1 Prima edizione

data firma

15 mar 2017 Redattore A. Pagella

Responsabile funzione

15 mar 2017 Responsabile processo A. Pagella

15 mar 2017 Responsabile qualità P. Vedovato

15 mar 2017 Segretario generale R. Valente

Protocollo n. 6209 data 15 mar 2017

Indice 1. ISTRUZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL MODELLO “APPROVVIGIONAMENTO DI BENI/SERVIZI/LAVORI” PARTE A. ...................................... 3

1.1 Oggetto .......................................................................................................................................... 3 1.2 Struttura richiedente .................................................................................................................... 3 1.3 Descrizione ................................................................................................................................... 3 1.4 Prenotazione della spesa ........................................................................................................... 3

1.4.1 Invio della richiesta ............................................................................................................... 3 2. ISTRUZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL MODELLO “APPROVVIGIONAMENTO DI BENI/SERVIZI/LAVORI” PARTE B. ....................................... 4

2.1 Fascicolo ....................................................................................................................................... 4 2.2 CIG ................................................................................................................................................. 4 2.3 Avvio della procedura ................................................................................................................. 4 2.4 Procedura di gara ........................................................................................................................ 4 2.5 Contratto ....................................................................................................................................... 4 2.6 Altro ................................................................................................................................................ 4 2.7 Dichiarazione di efficacia ............................................................................................................ 4

3. MODULI E MODELLI ....................................................................................................................... 5 4. ALLEGATI .......................................................................................................................................... 5

Istruzione operativa codice di identificazione P25I01

Edizione N 01 Data 16 mar 2017 Pagina 2 di 5

L’intero ciclo di una fornitura di un bene/servizio/lavoro, dalla presentazione della richiesta alla stipula del contratto, è gestito in via informatica e telematica mediante l’utilizzo del modulo P25I01Mu01, nel quale sono registrati e comunicati gli avanzamenti del procedimento. Il modulo è disponibile nella Intranet del Consiglio alla voce SGQ – QUALITA’ > Sistema gestione qualità > I processi e le procedure > Indice delle procedure > P25 in allegato all’istruzione operativa P25|01 ed è utilizzato con le modalità nella stessa stabilite. Tale modulo è formato da due parti, la parte A deve essere compilata dalla struttura consiliare che sia “centro di responsabilità”, La parte B deve essere compilata a cura del Servizio Affari Generali. 1. ISTRUZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL MODELLO “APPROVVIGIONAMENTO DI BENI/SERVIZI/LAVORI” PARTE A. 1.1 Oggetto Nell’apposita casella dovrà essere indicato un oggetto che in maniera sintetica riporti delle indicazioni sul bene/servizio/lavoro di cui si necessita dell’approvvigionamento. Tale oggetto sarà riportato in ogni comunicazione interna ed esterna e sul fascicolo di procedura. 1.2 Struttura richiedente Il Quadro A1 riporta i dati della struttura richiedente il bene/servizio/lavoro responsabile degli approvvigionamenti per materia come indicato al punto 2.2. della P25. 1.3 Descrizione Il bene/servizio/lavoro dovrà essere quanto più dettagliatamente descritto compilando il Quadro A2 in ogni sua parte. Lo schema predetto dovrà essere integrato da ulteriore documentazione e, tale carteggio, sarà trasmesso per posta elettronica al Servizio Affari Generali, facendo riferimento all’oggetto della richiesta come descritto all’art. 1 delle presenti Istruzioni Operative. Devono, altresì, essere indicati la validità dell’appalto e i criteri di offerta. 1.4 Prenotazione della spesa Nel Quadro A3 si dovranno dare indicazioni sul costo presunto dell’appalto e sulla ripartizione della spesa per l’approvvigionamento di beni/servizi/lavori. Di fatto la struttura richiedente, sulla base delle informazioni fornite, autorizza il dirigente capo del Servizio Affari Generali a prenotare la relativa spesa sui capitoli afferenti al centro di responsabilità e chiede l’avvio del procedimento di selezione. 1.4.1 Invio della richiesta Il modulo Parte A, sottoscritto dal dirigente capo della struttura competente per materia, dovrà essere compilato in ogni sua parte, protocollato e corredato dalla documentazione integrativa indicata all’art. 3 delle presenti Istruzioni Operative al Servizio Affari Generali. Il modulo Parte A e il relativo carteggio a corredo della richiesta potrà essere anticipato, in formato pdf, via mail all’indirizzo [email protected].



2. ISTRUZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL MODELLO “APPROVVIGIONAMENTO DI BENI/SERVIZI/LAVORI” PARTE B. 2.1 Fascicolo Il Servizio Affari Generali (SAG), sulla scorta della richiesta del dirigente competente per materia, procede all’apertura del fascicolo elettronico. Il numero del fascicolo sarà riportato sulle comunicazioni inerenti la procedura di approvvigionamento, con l’esclusione delle procedure avviate attraverso il portale www.acquistinretepa.it. 2.2 CIG Il Servizio Affari Generali (SAG) procede a richiedere il Codice Identificativo di Gara (CIG). Il numero del CIG sarà riportato sulle comunicazioni inerenti la procedura di approvvigionamento, con l’esclusione delle procedure avviate attraverso il portale www.acquistinretepa.it. Al termine della procedura che si conclude con l’invio alla struttura richiedente della “lettera di dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione”, il SAG procederà ad effettuare la migrazione del CIG al dirigente competente per materia. 2.3 Avvio della procedura Il dirigente capo SAG indice con proprio decreto la procedura selettiva e nel Quadro B1 sono riportati i dati di base della procedura stessa, ovvero gli estremi dell’atto di indizione, il tipo di procedura (ordinaria, MEPA, negoziata), il soggetto stipulante, il criterio di aggiudicazione. 2.4 Procedura di gara Nel Quadro B2 del modello Parte B, sono indicate tutte le informazioni relative allo svolgimento delle operazioni di gara, ovvero il numero di invitati, i termini per le richieste di chiarimenti e di scadenza della presentazione delle offerte, atto di nomina della commissione (se prevista), numero di offerte pervenute, sorteggi per il controllo del possesso dei requisiti e ai fini dell’individuazione del criterio di calcolo dell’anomalia, atto di ammissione/esclusione dei concorrenti, esame delle offerte tecniche (se presenti), esame delle offerte economiche, estremi delle comunicazioni con i concorrenti, dati utili per l’aggiudicazione (atto, controlli), e ogni altro documento che completi l’iter di approvvigionamento del bene/servizio/lavoro. 2.5 Contratto Nel Quadro B3 viene indicato l’importo di aggiudicazione ed attivata la procedura di migrazione del CIG. 2.6 Altro Nel Quadro B4 sarà compilato solo che la procedura non è stata affidata indicandone i motivi e gli estremi dell’atto. 2.7 Dichiarazione di efficacia Al termine di una procedura di approvvigionamento il SAG comunica alla struttura richiedente, attraverso la lettera “dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione”, P25I01Me02, che la gestione e la responsabilità dell’esecuzione del relativo contratto sono affidate al dirigente competente per materia.



3. MODULI E MODELLI Modulo P25I01Mu01/A Approvvigionamento di beni e servizi - richiesta Modulo P25I01Mu01/B Approvvigionamento di beni e servizi – atti interni Modello P25I01Me02 Dichiarazione di efficacia di aggiudicazione Modulo P25I01Mu03 Richiesta di rettifica delle informazioni relative al CIG

acquisito con il sistema SIMOG 4. ALLEGATI La presente istruzione operativa non ha allegati.



P25I01Mu01/A ed 1 del 16 mar 2017

C ons i g l io r e g i ona l e d e l V en e to

APPROVVIGIONAMENTO DI BENI/SERVIZI E LAVORI

QUADRO A1 (IO art. 2)

STRUTTURA RICHIEDENTE

Servizio Dirigente Capo del Servizio

Indirizzo di posta elettronica Numero telefonico di contatto

QUADRO A2 (da compilare a cura della struttura richiedente) (IO art.3)

DESCRIZIONEDEL PRODOTTO OGGETTO DELLA RICHIESTA

Descrizione dettagliata del bene, servizio o lavoro oggetto dell’approvvigionamento

Il prodotto è disponibile in:

CONVENZIONE ☐

MERCATO ELETTRONICO ☐

ACCORDO QUADRO ☐

Richiesta di avvio di procedura fuori CONSIP/MEPA in

quanto il bene/servizio/lavoro non è disponibile

nella piattaforma www.acquistinretepa.it ☐

Documentazione a supporto del procedimento: Bando ………………………………………………… Disciplinare…………………………………………… Capitolato d’oneri…………………………………….. Capitolato tecnico…………………………………….. Condizioni generali…………………………………… Condizioni particolari………………………………… Testo della Convenzione……………………………...

Altro: __________________________________________

__________________________________________

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

I documenti saranno inviati a [email protected]

OGGETTO: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

da compilare a cura della struttura richiedente (IO art. 1)

http://www.acquistinretepa.it/

P25I01Mu01/A ed 1 del 16 mar 2017

Indicare il periodo di validità dell’appalto:

1 anno ☐

2 anni ☐

3 anni ☐

4 anni ☐

5 anni ☐

Eventuale possibilità di rinnovo per ulteriori anni _______

La procedura si svolgerà accettando offerte:

al prezzo più basso ☐

all’offerta economicamente più vantaggiosa ☐ (*)

_____________________________________________________________

(*) In presenza di offerta tecnica da valutare, indicare nei documenti di gara (a cura della struttura richiedente) i criteri e il loro peso, nonché il metodo (formula) da applicare. Il documento dovrà contenere, altresì, indicazioni anche per quanto riguarda eventuali requisiti di ordine tecnico/professionale ed economico/finanziario che l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere.

QUADRO A3 (da compilare a cura della struttura richiedente) (IO art 4)

Indicazioni per la prenotazione di spesa

Costo complessivo presunto dell’appalto

(IVA esclusa) € _________________________

Costo complessivo presunto degli oneri per la sicurezza

(IVA esclusa) € _________________________ se dovuti

Costo complessivo presunto dell’appalto

(IVA, oneri e spese inclusi) € _________________________

Esercizio finanziario Scheda di P.O. Capitolo

numero e descrizione Conto finanziario Importo

N.B. Il modello va compilato in ogni sua parte. Modelli incompleti o erroneamente compilati saranno restituiti alla struttura richiedente per le modifiche e/o integrazioni, prima dell’avvio del procedimento di acquisizione.

Data Timbro e firma del Dirigente Capo servizio richiedente ____________________________________

P25I01Mu01/B – Ed. 1del 16 mar 217

C ons i g l io r e g i ona l e d e l V en e to

APPROVVIGIONAMENTO DI BENI/SERVIZI E LAVORI Quadri da compilarsi a cura di SAG

Fascicolo di procedura CIG

N. N. a cura di SAG (IO art. 5) a cura di SAG (IO art. 6)

QUADRO B1 – DATI DI AVVIO (IO art. 7)

Atto di indizione: DEDIR Nr. _________________ del ________________________

Avvio di procedura sul portale www.acquistinretepa.it: RdO n. ______________ del ___________________________ Ordinativo Convenzione: n. ____________________________

Altra procedura ☐ Specificare: ______________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Criterio di aggiud.ne: Minor prezzo ☐ Off. Ec. più Van. ☐

Soggetto stipulante: (Username) ________________________ Nome e Cognome: ___________________________________ Codice fiscale: ______________________________________

QUADRO B2 – PROCEDURA DI GARA (IO art. 8)

Inviti: Metaprodotto: ______________________________ Area d’affari: ______________________________ n. invitati: ___________

Elenco invitati SI ☐ NO ☐ N.B. solo in caso di avvio con altra procedura

TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI

Data _____________ Ora ______

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE

Data _____________ Ora ______

VALIDITA’ OFFERTA DEL FORNITORE

Data _____________ Ora ______

DECORRENZA SERVIZI/CONSEGNA BENI

Data _____________ Ora ______

Offerte presentate nr.: _________

Commissione di gara: (ove prevista) USERNAME: _____________________________ USERNAME: _____________________________ USERNAME: _____________________________ USERNAME: _____________________________ USERNAME: _____________________________

Decreto SG di nomina: Nr. _________________

del ________________________

Sorteggio ai fini del controllo sul possesso dei requisiti:

Denominazione concorrente:

__________________________________________

Data del sorteggio:

__________________________________________

Sorteggio ai fini dell’individuazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia ai sensi del D. Lgs. n.50/2016

Art. 97, comma 2, lett. a) ☐ Art. 97, comma 2, lett. b) ☐ Art. 97, comma 2, lett. c) ☐ Art. 97, comma 2, lett. d) ☐ Art. 97, comma 2, lett. e) con coefficiente estratto pari a 0,8 ☐ Art. 97, comma 3 ☐

Esame delle offerte Documentazione amministrativa

NOTE: __________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Atto di ammissione/esclusione:

DEDIR Nr. _________________

del ________________________

http://www.acquistinretepa.it/

P25I01Mu01/B – Ed. 1del 16 mar 217

Esame delle offerte Documentazione tecnica (se presente)

NOTE: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Esame delle offerte Offerta economica

NOTE: _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONI CON I CONCORRENTI

Chiarimenti/F.A.Q. Prot. n. ________________ del ________________ Prot. n. ________________ del ________________

Soccorso istruttorio

Prot. n. ________________ del ________________ Prot. n. ________________ del ________________


Verifica requisiti per effetto del sorteggio




Verifica dell’anomalia dell’offerta e eventuali chiarimenti



AGGIUDICAZIONE

Atto di aggiudicazione: DEDIR Nr. _________________ del ________________________

Fornitore aggiudicatario: Ragione sociale/Nome e Cognome: ________________________________________________________ Indirizzo: _____________________________________________________________________________ CF e PI ____________________________ Telefono: __________________ Fax: ___________________ PEC: ________________________________________________________________________________ Referente: ____________________________________________________________________________

Altro: ________________________________________________________________________________

Comunicazioni di aggiudicazione o non aggiudicazione




Controlli sull’aggiudicatario

AVCPASS SI ☐ NO ☐ Prot. n. ________________ del ________________





STILL TIME SI ☐ NO ☐ Inizio (data) _______________________________ Fine (data) ________________________________

NOTE:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

P25I01Mu01/B – Ed. 1del 16 mar 217

QUADRO B3– CONTRATTO (IO art. 9)

Importo di aggiudicazione (Iva esclusa): € _______________________ Importo di aggiudicazione (Iva compresa): € ____________________

Migrazione CIG

Prot. n. ________________ del ________________ Ticket AVCP. n. ____________________________

del _______________________________________

QUADRO B4 – ALTRO (IO art. 10)

La procedura non è stata affidata per i seguenti motivi:

SOSPENSIONE ☐

REVOCA ☐

Atto di revoca: DEDIR Nr. _________________

del ________________________

NOTE:

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

QUADRO B5 – COMUNICAZIONE (DICHIARAZIONE DI EFFICACIA) (IO art. 11) Comunicazione all’esecutore del contratto:

Struttura richiedente/interessata: ____________________________________________________________________________________

Via mail all’indirizzo: ____________________________________________________________________________________

Nominativo: ____________________________________________

Data della comunicazione: ________________________________ protocollo n. _________________________________________

Data Timbro e firma del Dirigente Capo SAG

____________________________________

P25I01Me02 ed 1 del .

Al signor Dirigente CAPO SERVIZIO

_____________________ Dr. ___________________-

S E D E

Oggetto: Procedura di GARA per l’affidamento ____________________________ EFFICACIA

Gentile Collega,

Premesso che con mio decreto n. ___ del ______, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto, Le comunico, in relazione alla documentazione relativa ai controlli esperiti e a quanto stabilito dall’articolo 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione stessa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016.

Le trasmetto pertanto gli atti di gara di interesse e la invito a sottoscrivere con me l’unito documento per la volturazione del CIG a Suo favore, nella Sua qualità di responsabile dell’esecuzione dell’appalto, invitandoLa altresì a procedere alla stipulazione del relativo contratto nel termine di legge.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE CAPO SERVIZIO

AFFARI GENERALI Andrea Pagella

Format di richiesta di rettifica delle informazioni relative al CIG acquisito con il sistema SIMOG

da allegare al modulo disponibile all’indirizzo http://supportcenter.anticorruzione.it/ (Tematica: “Altri servizi informatici del Portale dell’Autorità” – Dettaglio: “Modifica dati SIMOG”) insieme alla copia del documento di riconoscimento del responsabile che ha creato la gara

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RICHIEDENTE Nome* Indirizzo e-mail*

Cognome* Telefono*

Codice Fiscale* Cellulare

IDENTIFICATIVI PROCEDURA Numero Gara* Codice CIG*

RICHIESTA (barrare il tipo di richiesta, la motivazione e indicare il nuovo valore da inserire)

*I campi contrassegnati sono obbligatori

☐ SBLOCCO GARA Motivazione*

☐ Rettifica requisiti di partecipazione

☐ Aggiunta ulteriori lotti

☐ Rettifica data di pubblicazione e/o di scadenza di presentazione delle offerte

☐ ANNULLAMENTO CIG Motivazione*

☐ Procedura non soggetta all’obbligo di acquisizione del CIG

☐ CIG duplicato (indicare il CIG che resta valido__________________________)

☐ Annullamento procedura prima della pubblicazione

☐ VARIAZIONE COMPETENZA AMMINISTRAZIONE/CENTRO DI COSTO**

Nuova amministrazione

Codice fiscale nuova amministrazione

Nuovo Centro di costo

Motivazione*

☐ Errore materiale nell’imputazione della competenza

☐ Subentro nei rapporti esistenti

☐ Subentro nella gestione del contratto **La richiesta deve essere sottoscritta congiuntamente dal RUP che ha in carico la gara e dal RUP subentrante, allegando copia dei documenti di riconoscimento di entrambi i referenti. Se il RUP che ha in carico la gara non è più in servizio, specificarlo espressamente con la selezione seguente.

☐ Il responsabile che ha in carico la procedura non è più in servizio presso l’amministrazione cui è imputata la gara

☐ RETTIFICA INFORMAZIONI SULLA GARA E SUI LOTTI COMPONENTI

☐ Rettifica importo

Nuovo importo

☐ Rettifica altre informazioni:

Tipo informazione da rettificare

Nuova informazione

- per contratti discendenti da accordo quadro/convenzione, specificare il CIG dell’accordo quadro/convenzione cui si aderisce ____________________________

- per ripetizioni di precedenti contratti indicare il CIG del contratto precedente _____________________________ - per classificare un contratto come “Escluso” indicare l’articolo di esclusione (Artt. 17 – 26 D.Lgs. 163/2006) _____

Motivazione*

☐ Errore materiale

☐ Rettifica documentazione di gara

Data, Firma

_______________________________________

P25I01Mu03 ed 1 del 16 mar 2017

http://supportcenter.anticorruzione.it/

P25Mu01 ed. 2 del 25 feb 2016

Consiglio regionale del Veneto

APPROVVIGIONAMENTO

BENI SERVIZI LAVORI

SERVIZIO CONSILIARE COMPETENTE

FORNITORE

DESCRIZIONE FORNITURA

IMPORTO FORNITURA (IVA INCLUSA) €

TIPOLOGIA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL FORNITORE Aperta Consip Mepa Albo

fornitori Indagine mercato

Affidamento diretto

Cottimo fiduciario

DATA EFFETTUAZIONE FORNITURA

VALUTAZIONE

TEMPESTIVITÀ

4 In anticipo

3

In termine

2

Ritardo lieve

1

Ritardo forte ma giustificato

CORRISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI/OFFERTI

4 Completa, con migliorie

3 Completa

2

Non completa, per dettagli non rilevanti

1

Non completa, ma giustificata e accettabile

data compilazione scheda

Firma dell’esecutore del contratto

P25Mu02 ed. 2 del 25 feb 2016


APPROVVIGIONAMENTO

BENI SERVIZI LAVORI


FORNITORE





Affidamento diretto

Cottimo fiduciario

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA DAL AL

VALUTAZIONE

PERIODO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DAL AL

CORRISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI/OFFERTI 4

Completa, con migliorie

3 Completa

2 Non completa, per

dettagli non rilevanti

1 Non completa, ma

giustificata e accettabile

NOTE



P25Mu03 ed. 2 del 25 feb 2016


APPROVVIGIONAMENTO

BENI SERVIZI LAVORI

FORNITORE




VALUTAZIONE DEL CLIENTE/UTENTE

STRUTTURA CLIENTE/UTENTE

QUALITÀ DELLA FORNITURA 4

Eccellente 3

Buona 2

Sufficiente 1

Insufficiente 0

Pessima


Firma del cliente/utente valutatore

P25Mu04 ed. 2 del 25 feb 2016


APPROVVIGIONAMENTO

BENI SERVIZI LAVORI


FORNITORE





Affidamento diretto

Cottimo fiduciario


VALUTAZIONE NEGATIVA

TEMPESTIVITÀ 0 – Fuori termine

CORRISPONDENZA CON REQUISITI CONTRATTUALI 0 – Mancante

DATA APERTURA CONTENZIOSO

DATA CHIUSURA CONTENZIOSO

ESITO CONTENZIOSO



P25Me05 ed. 1 dell'11 mar 2014

Scheda valutazione fornitori anno 20__Esempio

Struttura Fornitore Fornitura Importo Tempestività Corrispondenza Qualità percepita dal cliente/utente

SAG CARETA SRL Monitoraggio elezioni amministrative 53.555,00 4 4 1

SAG CARETA SRL Monitoraggio elezioni politiche 53.000,00 4 2 44,0 3,0 2,5

Deviazione standard 0,0 1,0 1,5SAG ECO SPA Lavori urgenti pedane 753,90 1 4 2

SAG ECO SPA Lavori urgenti pedane 394,46 4 1 1

SAG ECO SPA Manutenzione pedane 8.575,64 1 4 42,0 3,0 2,3

Deviazione standard 1,4 1,4 1,2SAG CERCHIO SRL Impianti messa a terra 3.980,90 4 4 4

SAG CERCHIO SRL Verifica messa a terra 5.802,90 2 4 43,0 4,0 4,0

Deviazione standard 1,0 0,0 0,0SAG MURARO EDILE SCARL Lavori edili 506.964,00 4 4 4

SAG MURARO EDILE SCARL Opere da terrazziere 22.798,82 4 1 4

SAG MURARO EDILE SCARL Rifacimento intonaco 78.444,20 2 4 43,3 3,0 4,0

Deviazione standard 0,9 1,4 0,0SAG MARANGONI ASSOCIATI SNC Fornitura finestre 2.983,86 4 4 4

SAG MARANGONI ASSOCIATI SNC Lavori di falegnameria 506.964,00 4 4 2

SAG MARANGONI ASSOCIATI SNC Lavori di falegnameria 6.479,55 2 4 4

SAG MARANGONI ASSOCIATI SNC Rivestimento tubi 4.554,00 2 4 43,0 4,0 3,5

Deviazione standard 1,0 0,0 0,9SG ICT COMPANY SPA Figure professionali informatiche 22.788,72 2 2 4

Media

Media

Media

Media

Media



SG ICT COMPANY SPA Manutenzione hardware server 28.435,00 1 4 41,5 3,0 4,0

Deviazione standard 0,5 1,0 0,0SAG ISIDE SRL Fornitura apparecchiature per frigoriferi 3.059,02 4 4 4

SAG ISIDE SRL Fornitura apparecchiature per frigoriferi 4.438,28 2 4 4

SAG ISIDE SRL Fornitura filtri fan-coils 2.635,74 4 4 4

SAG ISIDE SRL Fornitura prodotti trattamento acque 7.395,29 4 4 4

SAG ISIDE SRL Fornitura prodotti trattamento acque 2.994,57 4 2 4

SAG ISIDE SRL Impianti tecnologici 255.586,40 4 4 4

SAG ISIDE SRL Impianti termo idrici sanitari 8.893,50 4 1 4

SAG ISIDE SRL Impianti TV 75.504,00 4 4 2

SAG ISIDE SRL Riparazione tubi 9.342,66 4 4 4

SAG ISIDE SRL Segnale audio video 27.588,00 4 4 23,8 3,5 3,6

Deviazione standard 0,6 1,0 0,8SAG ROSSI SPA Allarme antincedio 4.598,00 1 4 4

SAG ROSSI SPA Cancello automatico 4.574,50 1 4 4

SAG ROSSI SPA Fornitura prese interbloccate 6.025,80 4 4 4

SAG ROSSI SPA Impianti antincendio 94.380,00 4 4 1

SAG ROSSI SPA Impianti elettrici 24.364,30 4 4 4



SAG ROSSI SPA Impianto di illuminazione 4.538,20 4 4 4

SAG ROSSI SPA Lavori elettrici 9.547,60 4 4 2

SAG ROSSI SPA Lavori elettrici 53.652,50 4 1 4

Media

Media



SAG ROSSI SPA Lavori elezioni politiche 6.755,80 4 4 4

SAG ROSSI SPA Lavori gruppo UPS 3.968,80 4 4 2

SAG ROSSI SPA Lavori impianto antiincendio 3.872,00 4 4 4

SAG ROSSI SPA Manutenzione gruppi UPS 27.830,00 1 4 4

SAG ROSSI SPA Rifacimento impianto elettrico 4.743,20 4 4 2

SAG ROSSI SPA Riparazione tubi 50.406,00 1 4 2

SAG ROSSI SPA Ripristino funzionamento UPS 6.594,50 4 4 1

SAG ROSSI SPA Sistema aspirazione bagni 3.932,50 2 4 2

SAG ROSSI SPA Sostituzione lampade 45.575,66 4 4 4

SAG ROSSI SPA Sostituzione quadro elettrico 4.965,00 1 4 4

SAG ROSSI SPA Suonerie antincedio 28.700,00 4 4 43,1 3,8 3,2

Deviazione standard 1,3 0,7 1,1SAG BIANCHI OTTORINO SNC Prevenzione incendi 29.425,55 1 4 2

SAG BIANCHI OTTORINO SNC Quadro elettrico 47.590,00 4 4 4

SAG BIANCHI OTTORINO SNC Quadro elettrico 47.590,00 4 4 4

SAG NERI PAOLO SPA Danni alta mare 2.662,00 4 4 1

SAG NERI PAOLO SPA Espurgo pozzi neri 86.829,60 4 4 4

SAG NERI PAOLO SPA Lavori fabbrili 75.504,00 1 2 4

SAG NERI PAOLO SPA Riparazione cancello 5.740,72 2 4 1

SAG NERI PAOLO SPA Scarico attrezzature 4.098,45 2 4 42,8 3,8 3,0

Deviazione standard 1,3 0,7 1,3SAG ARCOBALENO SCARL Lavori di tinteggiatura 573.659,20 2 4 4

SAG ARCOBALENO SCARL Pareti cartongesso 7.526,90 4 2 1

Media

Media



SAG ARCOBALENO SCARL Rifacimento pareti 23.600,29 2 4 22,7 3,3 2,3

Deviazione standard 0,9 0,9 1,2Media

P25Mu06 ed. 3 del 28 lug 2017

Servizio Affari Generali – Unità Economato SEDE

Richiesta Cancelleria e materiale di consumo

Inviare il presente modulo, per posta interna, con timbro e firma del Dirigente

Per qualsiasi chiarimento sulla modalità di compilazione potete rivolgervi all’economato. Si ringrazia della collaborazione.

Struttura richiedente ______________________________________________________________

Referente per la richiesta ____________________________ Tel. ___________________________

Quantità Descrizione

Nel caso di richieste particolari o di mancata disponibilità del materiale richiesto l’economato provvederà a contattarvi per definire le modalità di invio del materiale. Data ______________ I l Dirigente (Firma) Sezione a cura dell’economato Richiesta n. /…...

Beni da acquistare con fondi economali

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I l Dirigente Capo (Firma)

Consegnato il:

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(Firma)

P25Mu07 ed. 2 del 21 apr 2016

Richiesta annuale Cancelleria, materiale di consumo

Gruppo consiliare ___________________________________

ELENCO MATERIALE DI CANCELLERIA Q.TA'

Biglietti autoadesivi riposizionabili, Formato 76x127mm, Blocchetto da 100 fogli - pezzo Biglietti autoadesivi riposizionabili, Formato 76x51mm, Blocchetto da 100 fogli - pezzo Biglietti autoadesivi riposizionabili, Formato 76x76mm, Blocchetto da 100 fogli - pezzo Buste ad L, trasparente apertura su 2 lati, Formato 22x30 cm - pezzo Buste con foratura universale trasparente, Formato interno 22x30cm - pezzo Buste in polipropilene trasparente colorato con chiusura con bottone a pressione in plastica f.to 21x29,7 cm - pezzo Cartelline uso mano semplice in cartoncino 200g , Formato 25x35cm, colore blu - pezzo Cartelline uso mano semplice in cartoncino 200g, Formato 25x35cm, colore giallo - pezzo Cartelline uso mano semplice in cartoncino 200g, Formato 25x35cm, colore rosso - pezzo Cartelline uso mano semplice in cartoncino 200g, Formato 25x35cm, colore verde - pezzo Cartelline Manilla a 3 lembi in cartoncino, Formato 25x35cm, colore celeste - pezzo Cartelline Manilla a 3 lembi in cartoncino, Formato 25x35cm, colore giallo - pezzo Cartelline Manilla a 3 lembi in cartoncino, Formato 25x35cm, colore rosso - pezzo Cartelline Manilla a 3 lembi in cartoncino, Formato 25x35cm, colore verde - pezzo Classificatore ad anelli con custodia, meccanismo a 2 anelli, dorso 8 cm modello DOX 2, colore blu - pezzo Classificatore ad anelli con custodia, meccanismo a 2 anelli, dorso 8 cm modello DOX 2, colore rosso - pezzo Colla stick PRITT, senza solventi gr.22 - pezzo Correttore a nastro monouso mm 5x8,5 m - pezzo Cucitrice a pinza, passo 6mm - pezzo Elastici in pura gomma naturale in busta (da 1000 gr.) a fettuccia diametro 120x8 mm colore ambra

P25Mu07 ed. 2 del 21 apr 2016 Elastici in gomma gialla in busta diametro 120 - confezione da 1 kg Etichette autoadesive per stampanti e fotocopiatori, Confezioni da 100 fogli A4, F.to etichette 105x48 mm (12 per foglio) Etichette autoadesive per stampanti e fotocopiatori, Confezioni da 100 fogli A4, F.to etichette 210x297 mm (1 per foglio) Etichette autoadesive per stampanti e fotocopiatori, Confezioni da 100 fogli A4, F.to etichette 70x36 mm (24 per foglio) Evidenziatori Tratto Video, Colore arancio - pezzo Evidenziatori Tratto Video, Colore giallo - pezzo Evidenziatori Tratto Video, Colore rosa - pezzo Evidenziatori Tratto Video, Colore verde - pezzo Fermagli n° 2, zincati e antiruggine - confezione in scatola da 100 pezzi Fermagli n° 4, zincati e antiruggine - confezione in scatola da 100 pezzi Fermagli n° 6, zincati e antiruggine - confezione in scatola da 100 pezzi Forbici ufficio con impugnatura ergonomica, lama in acciaio inossidabile, cm. 21 - pezzo Gomme da matita - pezzo Levapunti a pinza - pezzo Libro firma 18 intercalari. Dorso a soffietto con portaetichetta intercambiabile sulla copertina. Formato 24x34 cm. - pezzo Matite gradazione (B) - pezzo Matite (HB) - pezzo Penna punta sintetica, tipo Tratto Pen, colore blu - pezzo Penna punta sintetica, tipo Tratto Pen, colore nero - pezzo Penna punta sintetica, tipo Tratto Pen, colore rosso - pezzo Pennarelli cancellabili per lavagna, 4 colori - confezione Pennarelli indelebili a punta FINE, Colore blu - pezzo Pennarelli indelebili a punta FINE, Colore nero - pezzo Pennarelli indelebili a punta FINE, Colore rosso - pezzo Pennarelli indelebili a punta FINE, Colore verde - pezzo Pennarelli indelebili a punta grossa, Colore blu - pezzo Pennarelli indelebili a punta grossa, Colore nero - pezzo Pennarelli indelebili a punta grossa, Colore rosso - pezzo Pennarelli indelebili a punta grossa, Colore verde - pezzo

P25Mu07 ed. 2 del 21 apr 2016 Penne biro Colore blu - pezzo Penne biro Colore nero - pezzo Penne biro Colore rosso - pezzo Punti metallici per cucitrice, passo 6mm (confezione da 1.000 punti) - pezzo Raccoglitore a 4 anelli tondo, Diametro 3 cm, Fto interno 22x30, dorso 4 cm Righelli 30 cm - pezzo Scotch adesivo invisibile permanente - pezzo Scatola Archivio (Portaprogetti) colorata in presspan verniciato spessore di 1 mm. Dorso cm. 10 con etichette. LxH 25x35 cm. Chiusura con bottoni a pressione. Temperamatite a due fori in metallo - pezzo Vaschette portadocumenti Porta scotch Data ______________ I l Responsabile del Gruppo (Firma) Note: Si precisa che l’approvvigionamento del materiale avverrà tramite ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) come previsto dall’art. 7, comma 2, del Decreto Legge 7.5.2012 n. 52, convertito nella Legge 6.7.2012 n. 94. La eventuale richiesta di cancelleria nel corso dell’anno potrà avvenire utilizzando il modulo P25Mu06. Le richieste di cancelleria verranno evase fino al limite massimo di spesa previsto dalla delibera dell’Ufficio di Presidenza.

Gestione magazzino cancelleria P25Me08 ed. 1 dell'8 feb 2017 .

MATERIALE DI CANCELLERIAGiacenze iniziali al

_________acquisti dotazione Materiale distribuito Materiale a

magazzino

Accessorio di cestino per raccolta differenziataBagnadito (spugnette)Bicchieri Diamant in plastica trasparente 200cc, - pezzoBiglietti autoadesivi riposizionabili, Formato 76x127mm, POST-IT - pezzoBiglietti autoadesivi riposizionabili, Formato 76x51mm, POST-IT - pezzoBiglietti autoadesivi riposizionabili, Formato 76x76mm, POST-IT - pezzoBlocchi notes formato A4 righe - pezzoBlocchi notes formato A5 quadri - pezzoBlocchi notes formato A4 bianco - pezzoBlocchi notes formato A5 bianco - pezzoBlocchi notes formato A4 bianco Consiglio regionale - pezzoBlocchi notes formato A5 bianco Consiglio regionale - pezzoBuste ad L, trasparente apertura su 2 lati, Formato 22x30 cm - pezzoBuste con foratura universale trasparente, Formato interno 22x30cm - pezzoBuste a U con schede numerate per guardieBuste imbottite ( tipo Texbol) formato 18x26 cm colore avana - pezzoBuste imbottite ( tipo Texbol) formato 20x27 cm colore avana - pezzoBuste imbottite ( tipo Texbol) formato 35x47 cm colore avana - pezzoBuste imbottite ( tipo Texbol) formato 22x33 cm colore avana - pezzoBuste imbottite ( tipo Texbol) formato 24x33 cm colore avana - pezzoCancellino magnetico per lavagna Cartelline uso mano semplice in cartoncino Formato 25x35cm, colore blu - pezzoCartelline uso mano semplice in cartoncino Formato 25x35cm, colore celeste - pezzoCartelline uso mano semplice in cartoncino Formato 25x35cm, colore giallo - pezzoCartelline uso mano semplice in cartoncino Formato 25x35cm, colore rosso - pezzoCartelline uso mano semplice in cartoncino Formato 25x35cm, colore verde - pezzoCartelline Manilla a 3 lembi in cartoncino, Formato 25x35cm, colore celeste - pezzoCartelline Manilla a 3 lembi in cartoncino, Formato 25x35cm, colore giallo - pezzoCartelline Manilla a 3 lembi in cartoncino, Formato 25x35cm, colore rosso - pezzoCartelline Manilla a 3 lembi in cartoncino, Formato 25x35cm, colore verde - pezzoCartelline a 3 lembi con elastico in presspan (tipo King Mec) Formato 25 x 35 cm, colore blu Cartelline a 3 lembi con elastico in presspan (tipo King Mec) Formato 25 x 35 cm, colore gialloCartelline a 3 lembi con elastico in presspan (tipo King Mec) Formato 25 x 35 cm, colore rossoCartelline a 3 lembi con elastico in presspan (tipo King Mec) Formato 25 x 35 cm, colore verdeCartelle per posta in PVC (cartelline semirigide portadocumenti)Classificatore ad anelli con custodia, meccanismo a 2 anelli,dorso 8 cm (tipo Marca REXEL modello DOX 2),

Classificatore ad anelli con custodia, meccanismo a 2 anelli,dorso 8 cm (tipo Marca REXEL modello DOX 2), ecc…

P25Mu09 ed. 1 del 28 lug 2017

Servizio per la Comunicazione – Unità supporti amministrativi servizio comunicazione

SEDE

Richiesta abbonamenti a riviste e quotidiani

Inviare il presente modulo, per posta interna, con timbro e firma del Dirigente

Per qualsiasi chiarimento sulla modalità di compilazione potete rivolgervi all’Unità supporti amministrativi servizio comunicazione. Si ringrazia della collaborazione.

Struttura richiedente ______________________________________________________________

Referente per la richiesta ____________________________ Tel. ___________________________

Quantità Descrizione

Specificare l’importo dell’abbonamento e tipologia delle riviste e/o dei quotidiani Data ______________ I l Dirigente (Firma) Sezione a cura dell’Unità supporti amministrativi servizio comunicazione Richiesta n. /…...

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