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Ente di Governo del Servizio Idrico Integrato nell’ATO4 Cuneese

ANALISI COMPONENTI TARIFFARIE

ANNO 2016

Marzo 2017

1

Indice Legenda………………………………………………………………………………….…………..2 Premessa……………………………………………….……………………………………… …... 3

1. Valorizzazione delle componenti del VRG ................................................................................... 3 1.1 Valorizzazione componente Capex .............................................................................................8 1.2 Valorizzazione componente FoNI ........................................................................................... 14 1.3 Valorizzazione componente Opex ........................................................................................... 16 1.4 Valorizzazione componente ERC ........................................................................................... 36 1.5 Valorizzazione componente RCTOT ......................................................................................... 38 2. Valutazioni unitarie…..................................................................................................................40

Allegati: - Tabelle di calcolo

2

Legenda Capex: costi delle immobilizzazioni ERC: costi ambientali e della risorsa ERCend: costi ambientali e della risorsa endogeni ERCal: costi ambientali e della risorsa aggiornabili

FoNI: fondo nuovi investimenti MTI-2: metodo tariffario idrico 2° periodo regolatorio OF: oneri finanziari Opex: costi operativi Opexend: costi operativi endogeni Opexal: costi operativi aggiornabili OpexQC: costi operativi qualità contrattuale RAB: valore a moneta corrente delle immobilizzazioni al netto del fondo ammortamento RC: componenti a conguaglio VRG: vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore

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Premessa

Il presente documento analizza le componenti del vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore dell’anno 2016.

L’elaborazione è sviluppata in applicazione della Deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico n. 664/2015/R/IDR del 28 dicembre 2015 e del relativo allegato “A” alla Deliberazione ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO IDRICO PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO – MTI – 2”.

La metodologia tariffaria introdotta dall’AEEGSI garantisce la copertura integrale dei costi.

1. VALORIZZAZIONE DELLE COMPONENTI DEL VRG

Il vincolo riconosciuto ai ricavi del gestore è definito dall’art. 8 dell’MTI-2:

4

Tabella 1 – Componenti VRG gestori EGAto4 anno 2016

I dati della tabella 1 sono contenuti nei modelli di calcolo tariffario (Tool) presentati all’AEEGSI nel maggio 2016 (per ALAC a ottobre 2016) per l’approvazione.

In merito al gestore ACDA si rileva che con decorrenza 1 gennaio 2016 il perimetro della gestione è stato ampliato con l’acquisizione della società AIGO Srl, gestore del SII nei comuni di Brossasco, Frassino, Lagnasco, Manta, Piasco, Pontechianale, Revello, Rossana, Sampeyre, Venasca. Pertanto, ai fini tariffari, i dati indicati per ACDA comprendono anche quelli forniti da AIGO.

Il grafico seguente evidenzia la suddivisione del VRG totale dell’EGAto4 tra gli undici gestori.

Grafico 1 – Suddivisione VRG tra gestori EGAto4

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente

Opex Capex FoNI RCTOT ERC VRG

UdM euro euro euro euro euro euro

ALAC 933.570 690.451 841.817 12.407 28.721 2.506.966

ACDA 15.479.994 3.346.114 2.657.665 1.892.770 2.876.149 26.252.693

TECNOEDIL 13.772.892 4.454.502 77.637 1.092.582 1.381.361 20.778.975

SISI 5.698.114 971.805 1.418.016 541.830 420.653 9.050.419

ALPI ACQUE 7.523.363 1.601.226 204.681 519.253 557.411 10.405.934

MONDOACQUA 3.570.161 402.632 1.025.687 -171.433 323.321 5.150.367

CALSO 1.830.858 377.452 154.103 107.486 166.697 2.636.596

ALSE 853.617 157.528 74.092 -14.182 74.308 1.145.363

INFERNOTTO 629.931 35.241 65.856 -4.818 46.698 772.907

CRVC 148.213 6.392 29.258 -7.555 11.425 187.733

ACQUE POTABILI 385.872 139.961 494 0 56.960 583.287

Totale Ato4 50.826.585 12.183.304 6.549.305 3.968.339 5.943.704 79.471.237

2.506.966

26.252.693

20.778.975

9.050.419

10.405.934

5.150.367

2.636.596

1.145.363 772.907 187.733 583.287

ALAC

ACDA

TECNOEDIL

SISI

ALPI ACQUE

MONDOACQUA

CALSO

ALSE

INFERNOTTO

CRVC

ACQUE POTABILI

5

A livello d’Ambito il 33,03% del VRG è rappresentato da ACDA, il 26,15% da Tecnoedil, il 13,09% da Alpi Acque, l’11,39% da SISI, il 6,48% da Mondoacqua, il 3,32% da Calso, il 3,15% da ALAC, l’1,44% da ALSE, lo 0,97% da Infernotto, lo 0,73% da Acque Potabili e lo 0,24% da CRVC.

Occorre avere presente che le componenti del vincolo riconosciuto ai ricavi dell’anno 2016 scaturiscono dai dati di bilancio anno 2014.

Grafico 2 – Componenti VRG in valore assoluto gestori EGAto4 anno 2016

0

5

10

15

20

25

30

ALAC

ACDA

TECNOED

IL

SISI

ALPI A

CQUE

MONDOACQUA

CALSO

ALSE

INFERNOTTO

CRVC

ACQUE

POTA

BILI

Milioni di Euro

Opex Capex FoNI RCTOT ERC

Opex 37,24%

Capex 27,54%

FoNI 33,58%

RCTOT 0,49%

ERC 1,15%ALAC

Opex 58,97%Capex

12,75%

FoNI 10,12%

RCTOT 7,21%

ERC 10,96%

ACDA

6

Opex 66,28%

Capex 21,44%

FoNI 0,37%

RCTOT 5,26%

ERC 6,65%

TECNOEDIL

Opex 62,96%

Capex 10,74%

FoNI 15,67%

RCTOT 5,99%

ERC 4,65%SISI

Opex 72,30%

Capex 15,39%

FoNI 1,97%

RCTOT 4,99%

ERC 5,36%

ALPI ACQUE

Opex 69,32%Capex

7,82%

FoNI 19,91%

RCTOT‐3,33%

ERC 6,28%MONDOACQUA

Opex 69,44%

Capex 14,32%

FoNI 5,84%

RCTOT 4,08%

ERC 6,32%CALSO

Opex 74,53%

Capex 13,75%

FoNI 6,47%

RCTOT ‐1,24%

ERC 6,49%

ALSE

7

Grafici 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 – Componenti VRG in percentuale gestori Ato4 anno 2016

Occorre rilevare che nei grafici a torta sono evidenziati anche i valori negativi; per rendere più leggibili i dati, a fianco di ogni componente è indicato il valore percentuale.

Grafico 14 – Valore medio componenti VRG gestori EGAto4 anno 2016

Opex 81,50%

Capex 4,56%

FoNI 8,52%

RCTOT ‐0,62% ERC 6,04%INFERNOTTO

Opex 78,95%

Capex 3,41%

FoNI 15,58%

RCTOT‐4,02%

ERC 6,09%CRVC

Opex 66,15%

Capex 24,00%

FoNI 0,08% ERC

9,77%

ACQUE POTABILI

Opex 63,96%

Capex 15,33%

FoNI 8,24%

RCTOT 4,99% ERC

7,48%

Valore medio Ato4

8

I grafici precedenti possono essere riassunti nel seguente istogramma.

Grafico 15 – Percentuale componenti VRG gestori EGAto4 anno 2016

I grafici mostrano come, sul territorio dell’AAto4 Cuneese, mediamente circa il 64% (dato minimo di ALAC con il 37,24% e dato massimo di Infernotto con l’81,50%) dei costi ritenuti ammissibili ai fini tariffari sia destinato alla copertura dei costi operativi Opex e circa il 15% (dato minimo di CRVC con il 3,41% e dato massimo di ALAC con il 27,54%) sia destinato alla copertura dei costi delle immobilizzazioni Capex. L’obiettivo da perseguire consiste nell’aumentare i costi per investimenti e diminuire i costi operativi. In tal senso si è espressa, in alcuni incontri, anche l’AEEGSI.

Di seguito viene esplicitata l’analisi delle singole voci del Vincolo ai Ricavi del Gestore.

1.1 Valorizzazione componente Capex

37,24%

58,97%66,28% 62,96%

72,30%69,32% 69,44% 74,53%

81,50%78,95%

66,15% 63,96%

27,54%

12,75%

21,44%

10,74%

15,39%

7,82%

14,32% 13,75%4,56%

3,41%24,00%

15,33%

33,58%10,12%

0,37%15,67%

1,97%19,91%

5,84% 6,47% 8,52%15,58%

0,08%8,24%

0,49%

7,21%5,26% 5,99% 4,99%

‐3,33%

4,08%

‐1,24% ‐0,62% ‐4,02%

0,00% 4,99%

1,15%

10,96% 6,65% 4,65% 5,36%6,28% 6,32% 6,49% 6,04% 6,09% 9,77% 7,48%

‐5%

10%

25%

40%

55%

70%

85%

100%

Opex Capex FoNI RCTOT ERC

9

Per il calcolo delle singole componenti occorre prima definire il valore delle immobilizzazioni del gestore del SII secondo quanto previsto dall’art. 13, 14 e successivi dell’MTI-2.

È opportuno specificare che:

- le immobilizzazioni del gestore del SII i cui valori sono considerati sono quelle in esercizio nell’anno a-2, afferenti al SII ed alle altre attività idriche, o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione, ancorché non radiate e/o dismesse, per le quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto alla medesima data il valore lordo delle stesse;

- per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie;

- dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti e le immobilizzazioni assimilabili.

10

Tabella 2 – Componenti costi del capitale gestori EGAto4 anno 2016

Grafico 16 – Composizione Capex gestori EGAto4 anno 2016 e totale Ato4

Capexa

AMM OF Ofisc Capexa

UdM euro euro euro euro

ALAC 361.200 223.107 106.144 690.451

ACDA 1.633.110 1.193.670 519.335 3.346.114

TECNOEDIL 2.125.632 1.613.981 714.890 4.454.502

SISI 935.487 36.319 0 971.805

ALPI ACQUE 881.948 503.006 216.272 1.601.226

MONDOACQUA 177.450 157.867 67.315 402.632

CALSO 181.663 140.521 55.268 377.452

ALSE 72.497 60.406 24.625 157.528

INFERNOTTO 18.000 11.785 5.456 35.241

CRVC 1.618 3.412 1.363 6.392

ACQUE POTABILI 111.082 275 28.604 139.961

Totale Ato4 6.499.686 3.944.347 1.739.271 12.183.304

1.825.930 2.011.527

383.067 1.161.417

5.381.941 562.399

1.400.016

296.248

599.486

2.858.149

325.305

721.883

137.004

376.177

1.560.369

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

Asp CCAM Piana Valt‐Sap Totale Ato5

AMM OF OfiscEuro

0

2

4

6

8

10

12

Milioni di Euro

AMM OF Ofisc

11

AMM52,31%OF

32,31%

Ofisc15,37%

ALAC

AMM48,81%

OF35,67%

Ofisc15,52%

ACDA

AMM47,72%

OF36,23%

Ofisc16,05%

TECNOEDIL

AMM96,26%

OF3,74%

SISI

AMM55,08%

OF31,41%

Ofisc13,51%

ALPI ACQUE

AMM44,07%

OF39,21%

Ofisc16,72%

MONDOACQUA

12

Grafici 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27 – Composizione Capex gestori EGAto4 anno 2016

AMM48,13%

OF37,23%

Ofisc14,64%

CALSO

AMM46,02%

OF38,35%

Ofisc15,63%

ALSE

AMM51,08%

OF33,44%

Ofisc15,48%

INFERNOTTO

AMM25,31%

OF53,38%

Ofisc21,32%

CRVC

AMM79,37%

OF0,20%

Ofisc20,44%

ACQUE POTABILI

13

Grafico 28 – Valore medio composizione Capex gestori EGAto4 anno 2016

I grafici a torta precedenti possono essere riassunti nel seguente istogramma.

Grafico 29 – Composizione percentuale Capex gestori EGAto4 anno 2016 e media Ato4

I grafici precedenti mostrano come la voce preponderante nel costo delle immobilizzazioni sia rappresentata dall’ammortamento, seguita dagli oneri finanziari e dagli oneri fiscali; fanno eccezione SISI che non presenta oneri fiscali e Acque Potabili con oneri finanziari pari a 0,20% del valore del Capex.

La voce Ammortamento varia da un massimo di circa il 96% di SISI e il 79% di Acque Potabili a un minimo di circa il 25% di CRVC, per gli altri gestori varia dal 44% al 55%. La consistenza di tale voce deriva da due variabili. In primo luogo dalla composizione delle immobilizzazioni: investimenti caratterizzati da lunghe vite utili (ad es. 40 anni per le condutture) comportano quote di ammortamento non elevate (2,5% annuo), mentre la presenza di immobilizzazioni ad alto grado di obsolescenza (ad es. 12 anni per gli impianti di trattamento) implica quote di ammortamento consistenti (8,33% annuo). Inoltre le quote di ammortamento rilevanti ai fini tariffari sono considerate al netto dell’ammortamento dei contributi a fondo perduto incassati, pertanto i gestori che hanno ricevuto contributi consistenti si vedono riconosciuti minori ammortamenti in tariffa.

Il grafico seguente indica l’incidenza percentuale della componente Capex sul totale dei costi riconosciuto ai gestori: come già indicato in precedenza la media d’ambito è inferiore alla media

AMM53,35%OF

32,38%

Ofisc14,28%

Valore medio Ato4

52,31% 48,81% 47,72%

96,26%

55,08%44,07% 48,13% 46,02% 51,08%

25,31%

79,37%

53,35%

32,31% 35,67% 36,23%

3,74%

31,41%39,21%

37,23% 38,35% 33,44%

53,38%

0,20%

32,38%

15,37% 15,52% 16,05% 13,51% 16,72% 14,64% 15,63% 15,48%21,32% 20,44%

14,28%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

AMM OF Ofisc

14

nazionale; si tratta comunque di un dato sottostimato vista la difficoltà nel reperire informazioni e atti formali che attestino la consistenza del patromonio infrastrutturale di proprietà dei Comuni.

Grafico 30 – Peso sul VRG della componente Capex gestori EGAto4 anno 2016 e media nazionale 2015

1.2 Valorizzazione componente FoNI Il FoNI è definito dall’art. 20 dell’MTI-2 il quale stabilisce che:

27,5%

12,7%

21,4%

10,7%

15,4%

7,8%

14,3% 13,8%

4,6%3,4%

24,0%

15,3%

21,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%Incidenza Capex su VRG

15

Tabella 3 – Componenti Fondo Nuovi Investimenti gestori EGAto4 anno 2016

Il grafico seguente evidenzia le singole voci del Fondo Nuovi Investimenti per gestore e l’ammontare delle componenti a livello d’Ambito.

Grafico 31 – Composizione FoNI gestori EGAto4 anno 2016 e totale EGAto4

La voce principale è rappresentata dall’ammortamento dei contributi a fondo perduto incassati negli anni, segue la componente ricossa a titolo di anticipazione per il finanziamento di nuovi investimenti, infine la voce che pesa di meno è quella legata all’eccedenza del costo per l’uso di infrastrutture di terzi.

FONDO NUOVI INVESTIMENTI

FNIaFoNI AMMaFoNI CUITa

FoNI FoNIa


ALAC 0 841.817 0 841.817

ACDA 1.254.831 1.402.833 0 2.657.665

TECNOEDIL 0 77.637 0 77.637

SISI 589.742 522.580 305.695 1.418.016

ALPI ACQUE 59.265 113.890 31.526 204.681

MONDOACQUA 750.728 51.816 223.143 1.025.687

CALSO 47.000 107.103 0 154.103

ALSE 10.670 63.422 0 74.092

INFERNOTTO 65.856 0 0 65.856

CRVC 29.165 93 0 29.258

ACQUE POTABILI 0 494 0 494

Totale Ato4 2.807.256 3.181.685 560.364 6.549.305

0

1

2

3

4

5

6

7

Milioni di Euro

FNIFoNI AMMFoNI DCUITFoNI

16

1.3 Valorizzazione componente Opex

Tabella 4 – Componenti Costi Operativi gestori EGAto4 anno 2016

Gli OpexQC, costi operativi connessi all’adeguamento agli standard di qualità contrattuale del servizio di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR, ove non già ricompresi nella Carta dei servizi, sono inseriti nei costi operativi endogeni.

Come verrà spiegato in dettaglio nelle pagine seguenti della relazione, visto il posizionamento di ACDA e SISI nella matrice degli schemi regolatori, per tali gestioni è prevista la possibilità di inserire nel VRG anche la componente Opnew (costi operativi di piano rivisti dall’Ente d’Ambito a seguito di un cambiamento sistemico): da modello di calcolo entrambe i gestori hanno indicato costi operativi di piano pari a zero.

Opexa

Opexaend (al netto

degli ERC)Opexa

al (al netto degli ERC)

OpexaQC Opexa


ALAC 832.546 101.024 0 933.570

ACDA 11.229.518 4.166.476 84.000 15.479.994

TECNOEDIL 5.721.574 7.801.318 250.000 13.772.892

SISI 3.164.848 2.508.267 25.000 5.698.114

ALPI ACQUE 4.784.880 2.608.484 130.000 7.523.363

MONDOACQUA 2.340.688 1.209.472 20.000 3.570.161

CALSO 1.076.093 724.765 30.000 1.830.858

ALSE 479.095 356.022 18.500 853.617

INFERNOTTO 402.492 227.439 0 629.931

CRVC 142.573 5.640 0 148.213

ACQUE POTABILI 273.649 112.223 0 385.872

Totale Ato4 30.447.956 19.821.129 557.500 50.826.585

17

Grafico 32 – Composizione Opex gestori EGAto4 anno 2016 e totale EGAto4

0

10

20

30

40

50

Milioni

Opexend (netto ERC) Opexal (netto ERC) OpexQC

Opexend (netto ERC)

89,18%

Opexal (netto ERC)

10,82%

ALAC

Opexend (netto ERC)

72,54%

Opexal (netto ERC)

26,92%

OpexQC0,54%ACDA

Opexend (netto ERC)

41,54%Opexal (netto ERC)

56,64%

OpexQC1,82%TECNOEDIL

Opexend (netto ERC)

55,54%

Opexal (netto ERC)

44,02%

OpexQC0,44%SISI

18

Opexend (netto ERC)

63,60%

Opexal (netto ERC)

34,67%

OpexQC1,73%ALPI ACQUE

Opexend (netto ERC)

65,56%

Opexal (netto ERC)

33,88%

OpexQC0,56%MONDOACQUA

Opexend (netto ERC)

58,78%

Opexal (netto ERC)

39,59%

OpexQC1,64%CALSO

Opexend (netto ERC)

56,13%

Opexal (netto ERC)

41,71%

OpexQC2,17%ALSE

Opexend (netto ERC)

63,89%

Opexal (netto ERC)

36,11%

INFERNOTTO

Opexend (netto ERC)

96,19%

Opexal (netto ERC)3,81%

CRVC

19

Grafici 33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43 – Composizione Opex gestori EGAto4 anno 2016

Grafico 44 – Valore medio composizione Opex gestori EGAto4 anno 2016

I grafici a torta precedenti possono essere riassunti nel seguente istogramma.

Grafico 45 – Composizione percentuale Opex gestori EGAto4 anno 2016 e media EGAto4

Opexend (netto ERC)

70,92%

Opexal (netto ERC)

29,08%

ACQUE POTABILI

Opexend (netto ERC)

59,91%

Opexal (netto ERC)

39,00%

OpexQC1,10%

Valore medio Ato4

89,18%

72,54%

41,54%55,54%

63,60% 65,56%58,78% 56,13% 63,89%

96,19%

70,92%59,91%

10,82%

26,92%

56,64%44,02%

34,67% 33,88%39,59% 41,71%

36,11%

3,81%

29,08%39,00%

0,54% 1,82% 0,44% 1,73% 0,56% 1,64% 2,17% 1,10%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Opexend (netto ERC) Opexal (netto ERC) OpexQC

20

I grafici mostrano che, fatta eccezione per Tecnoedil, per gli altri gestori i costi operativi sono rappresentati in larga misura dai costi endogeni; per Tecnoedil i costi operativi sono invece rappresentati per oltre il 56% dai costi aggiornabili.

È interessante confrontare la suddivisione tra Opexend e Opexal dei gestori dell’EGAto4 con la composizione media nazionale. Come fonte dei dati medi nazionali sono state considerate le elaborazioni AEEGSI sui dati dei gestori contenute nella Relazione annuale sullo stato dei servizi anno 2016 - dati tariffari anno 2015. Nei dati a livello nazionali presentati da AEEGSI gli Opex comprendono anche i costi ambientali e per la risorsa, pertanto, per rendere i dati confrontabili è stato necessario attribuire gli ERCend agli Opexend e gli ERCal agli Opexal; inoltre per i gestori in cui sono presenti costi per adeguamento ai parametri della qualità contrattuale, gli OpexQC sono stati aggiunti agli Opexend.

La nuova riclassificazione dei Costi operativi (a VRG invariato), ai fini di un confronto con il dato nazionale, è la seguente:

Tabella 5 – Riclassificazione componenti Costi Operativi comprensivi di ERC e OpexQC gestori EGAto4 anno 2016

I dati presenti nella Relazione annuale sullo stato dei servizi anno 2016 – dati 2015 forniscono un’indicazione percentuale della composizione dei costi operativi, occorre quindi considerare i dati in percentuale.

Opex

Opexend (con ERC) + OpexQC

Opexal (con ERC) Opex

UdM euro euro euro

ALAC 832.546 129.745 962.291

ACDA 12.730.615 5.625.528 18.356.143

TECNOEDIL 5.971.574 9.182.679 15.154.253

SISI 3.320.051 2.798.717 6.118.767

ALPI ACQUE 4.914.880 3.165.895 8.080.774

MONDOACQUA 2.360.688 1.532.793 3.893.482

CALSO 1.106.093 891.462 1.997.555

ALSE 497.595 430.330 927.925

INFERNOTTO 402.492 274.137 676.629

CRVC 153.998 5.640 159.638

ACQUE POTABILI 273.649 169.183 442.832

Totale Ato4 32.564.181 24.206.108 56.770.289

21

Tabella 6 – Riclassificazione percentuale componenti Costi Operativi gestori EGAto4 anno 2016 e valore medio nazionale 2015

Grafico 46 – Percentuale componenti Opex riclassificati gestori EGAto4 anno 2016 e media nazionale anno 2015

Si evidenzia che la composizione degli Opex a livello nazionale presenta una forte variabilità del peso degli Opexend sul totale (con valori che variano dal 31% al 91%) e dell’incidenza degli Opexal sul totale (con valori che variano tra un minimo del 9% e un massimo del 69%).

Composizione Opex

Opexend (con ERC) + OpexQC

Opexal (con ERC) Opex

UdM % % euro

ALAC 86,52% 13,48% 100,00%

ACDA 69,35% 30,65% 100,00%

TECNOEDIL 39,41% 60,59% 100,00%

SISI 54,26% 45,74% 100,00%

ALPI ACQUE 60,82% 39,18% 100,00%

MONDOACQUA 60,63% 39,37% 100,00%

CALSO 55,37% 44,63% 100,00%

ALSE 53,62% 46,38% 100,00%

INFERNOTTO 59,48% 40,52% 100,00%

CRVC 96,47% 3,53% 100,00%

ACQUE POTABILI 61,80% 38,20% 100,00%

Valore medio Ato4 57,36% 42,64% 100,00%

Valore medio Italia 62,00% 38,00% 100,00%

86,52%

69,35%

39,41%

54,26%

60,82%60,63%

55,37%53,62%

59,48%

96,47%

61,80%

57,36%

62,00%

13,48%

30,65%

60,59%

45,74%39,18%

39,37%

44,63%

46,38%

40,52%

3,53%

38,20%

42,64%

38,00%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Opexend (con ERC) + OpexQC Opexal (con ERC)

22

Analizzando i dati emerge una composizione a livello aggregato d’ambito che non si discosta di molto da quella nazionale: per l’ambito cuneese in media i costi operativi endogeni sono superiori di circa 15 punti percentuali rispetto alla componente aggiornabile. In merito agli Opexend ALAC, ACDA e CRVC presentano un ammontare superiore alla media nazionale, Alpi Acque, Mondoacqua e Acque Potabili sono in linea con la media nazionale, mentre i gestori rimanenti mostrano costi endogeni inferiori al valore medio italiano. Ragionamento speculare si riscontra per i costi operativi aggiornabili.

Costi operativi endogeni

La componente relativa ai costi operativi endogeni viene definita in funzione del posizionamento del gestore nei quadranti degli schemi regolatori.

Laddove il gestore si collochi negli Schemi I, II, IV e V della matrice dei schemi regolatori, gli Opexend sono definiti come segue:

Laddove il gestore si collochi negli Schemi III e VI della matrice dei schemi regolatori, gli Opexend (e gli aggiornabili) sono incrementabili come i costi operativi di piano rivisti dall’Ente d’Ambito a seguito di un cambiamento sistemico (Opnew). In base alla metodologia di calcolo indicata dalla Deliberazione AEEGSI 664/2015/R/IDR del 28/12/2015 Metodo Tariffario Idrico – 2 MTI-2, i gestori dell’Egato4 Cuneese si posizionano nella matrice degli schemi regolatori come segue:

- ALAC e Acque Potabili: Schema I; - Tecnoedil, Alpi Acque, Mondoacqua, Calso, Alse, Infernotto e CRVC: Schema IV; - ACDA e SISI: Schema VI.

Per ACDA e SISI c’è quindi la possibilità di inserire nel VRG anche la componente Opnew: entrambi i gestori hanno indicato costi operativi di piano nulli. I costi operativi endogeni, al netto dei costi ambientali e della risorsa, senza considerare i costi aggiuntivi relativi all’adeguamento dei livelli di qualità del servizio, dei gestori dell’EGAto4 per l’anno 2016 sono i seguenti:

23

Tabella 7 – Ammontare Costi Operativi Endogeni gestori EGAto4 anno 2016

Grafico 47 – Opex endogeni gestori EGAto4 anno 2016

In merito ai costi operativi endogeni è utile ripercorrere la metodologia di calcolo: se pur con alcuni aggiustamenti/variazioni/aggiornamenti nel passaggio tra MTT (Metodo Tariffario Transitorio), MTI-1 (Metodo Tariffario Idrico) e MTI-2 (Metodo Tariffario Idrico 2), tali costi sono legati ai dati di bilancio anno 2011. In base alla metodologia di calcolo indicata dalla Deliberazione AEEGSI 664/2015/R/IDR - MTI-2, le regole di calcolo per i costi operativi endogeni sono le seguenti:

Opexa

Opexend (netto ERC)

UdM euro

ALAC 832.546

ACDA 11.229.518

TECNOEDIL 5.721.574

SISI 3.164.848

ALPI ACQUE 4.784.880

MONDOACQUA 2.340.688

CALSO 1.076.093

ALSE 479.095

INFERNOTTO 402.492

CRVC 142.573

ACQUE POTABILI 273.649

Totale Ato4 30.447.956

0

5

10

15

20

25

30

35

Milioni di Euro

25

Occorre pertanto risalire alla Deliberazione AEEGSI 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 Metodo Tariffario Idrico MTI, secondo la quale:

gestore.

Anche in questo caso è necessario risalire alla metodologia di calcolo dei costi efficientabili indicata Deliberazione AEEGSI 585/2012/R/IDR del 28/12/2012 Metodo Tariffario Transitorio MTT:

27

Riassumendo per giungere agli Opexend2016:

COeff

2011 (Costi operativi Efficientabili anno 2011)

inflazionati al 2013

media con i costi di piano previsti dall’Ambito per l’anno 2013– Op2013

inflazionati al 2014 = Opexend

2014

inflazionati al 2016 = Opexend2016

Come indicato in precedenza, i dati di bilancio iniziali a cui fare riferimento sono quelli del 2011.

Costi operativi aggiornabili

nel dettaglio:

- costi energia elettrica; - costo acquisti all’ingrosso; - corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture;

28

- altre componenti di costo operativo.

Tabella 8 – Dettaglio Costi Operativi Aggiornabili gestori EGAto4 anno 2016

Grafico 48 – Composizione Opex aggiornabili gestori EGAto4 anno 2016

La componente principale dei costi operativi aggiornabili a livello di ambito è rappresentata dall’energia elettrica (44,38%), seguono i costi per mutui e altri corrispettivi (24,85)% e i costi per l’ingrosso (23,39%), infine gli altri costi che pesano per il 7,38%.

Considerando le singole gestioni, le spese per forza motrice rappresentano la prima voce in ordine di peso dei costi operativi aggiornabili per ALAC, ACDA, Alpi Acque, Infernotto e Acque Potabili.

Opexal - Costi aggiornabili

Co ee - Costi di energia elettrica

Co ws

Costi all'ingrossoMT, AC - Mutui e

Altri corrispettiviCo altri - Altri costi Opexal - Costi aggiornabili

UdM euro euro euro euro euro

ALAC 90.673 0 0 10.352 101.024

ACDA 2.241.445 128.231 1.181.917 614.883 4.166.476

TECNOEDIL 3.215.981 3.711.244 645.126 228.967 7.801.318

SISI 902.123 119.807 1.265.801 220.536 2.508.267

ALPI ACQUE 1.526.486 81.757 820.489 179.753 2.608.484

MONDOACQUA 279.040 58.428 726.928 145.077 1.209.472

CALSO 172.719 327.639 171.464 52.943 724.765

ALSE 153.994 207.801 31.570 -37.343 356.022

INFERNOTTO 126.579 929 82.607 17.324 227.439

CRVC 0 0 0 5.640 5.640

ACQUE POTABILI 88.339 0 0 23.884 112.223

Totale Ato4 8.797.380 4.635.834 4.925.900 1.462.015 19.821.129

0

4

8

12

16

20

Milioni di Euro

Energia elettrica Ingrosso Mutui e Altri corrispettivi Altri costi

29

Per Tecnoedil, Calso e Alse la voce principale tra gli Opexall sono i costi derivanti dagli acquisti all’ingrosso. Per SISI e MondoAcqua la voce principale è costituita dai mutui e altri corrispettivi; infine per CRVC l’intero ammontare dei costi aggiornabili è costuito dagli altri costi.

Si sottolinea che una parte dei costi per forza motrice è influenzata dalla dispersione delle utenze sul territorio: servire zone caratterizzate da elevata densità di popolazione richiede un dispendio di energia inferiore rispetto a quanto richiesto per fornire il servizio in aree scarsamente popolate. Un altro aspetto da considerare è rappresentato dalla natura geomorfologica del territorio servito: servire zone collinari richiede un importante dispendio di energia, in termini di rilanci, superiore rispetto a quanto richiesto in zone pianeggianti.

Costi dell’energia elettrica (art. 25 MTI-2)

L’ammontare dei costi per acquisto di energia elettrica dei gestori, indicati in tabella 8, sono evidenziati nel grafico seguente.

30

Grafico 49 – Ammontare costo energia elettrica gestori EGAto4

La tabella seguente specifica il consumo di forza motrice espresso in Kwh e il costo medio della fornitura sostenuti dai gestori nell’anno 2014, ad eccezione di Mondoacqua per il quale il costo medio si riferisce al 2015.

Coee - Costi di energia elettrica Consumo di energia

elettrica Costo medio della fornitura elettrica

UdM kwh euro/kwh

ALAC 489.964 0,2270

ACDA 12.441.062 0,1799

TECNOEDIL 20.800.000 0,1530

SISI 5.193.689 0,1728

ALPI ACQUE 8.930.178 0,1701

MONDOACQUA 1.507.840 0,1660

CALSO 933.320 0,2050

ALSE 832.134 0,1900

INFERNOTTO 683.992 0,2000

CRVC 0 0,0000

ACQUE POTABILI 495.217 0,1775

Totale Ato4 52.307.396

Tabella 9 – Consumi e costo medio energia elettrica gestori EGAto4 anno 2014

90.673

2.241.445

3.215.981

902.123

1.526.486

279.040

172.719

153.994

126.579

0 88.339

8.797.380

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

31

Grafico 50 – Peso consumo energia elettrica sul totale gestori EGAto4 – dati anno 2014

Il 40% del totale consumo energia elettrica anno 2014 dei gestori operanti sul territorio dell’AAto4 è a carico di Tecnoedil, seguono ACDA con il 24%, Alpi Acque con il 17%, SISI con il 10%, MondoAcqua con il 3%, Calso e Alse entrambe con il 2%, ALAC, Infernotto e Acque Potabili con l’1% a testa, mentre CRVC non ha indicato alcun costo per forza motrice.

Con Determina 3/2016 l’AEEGSI ha fornito il costo medio di settore della fornitura elettrica per l’anno 2014, valutato dall’Autorità sulla base del costo sostenuto da ciascun gestore. Tale costo medio è pari a 0,1674 €/kWh. I due gestori che sostengono un costo medio inferiore a quello indicato dall’AEEGSI come costo medio sono Tecnoedil e Mondoacqua, mentre tutti gli altri gestori hanno indicato costi medi superiori. Costi degli acquisti all’ingrosso (art. 26 MTI-2)

ALAC, CRVC e Acque Potabili non sostenogno costi per acquisti all’ingrosso, gli altri gestori operanti sul territorio dell’Ambito Cuneese sostengono costi per acquisto di acqua, inoltre Tecnoedil, Calso e Alse sostengono costi per acquisto all’ingrosso di servizi di fognatura e depurazione.

L’ammontare dei costi per acquisti all’ingrosso dei gestori, indicati in tabella 10, sono evidenziati nel grafico seguente.

1%

24%

40%

10%

17%

3%

2%

2%

1%1%

Consumo Kwh energia elettrica

ALAC

ACDA

TECNOEDIL

SISI

ALPI ACQUE

MONDOACQUA

CALSO

ALSE

INFERNOTTO

ACQUE POTABILI

32

Grafico 51 – Ammontare costo acquisto all’ingrosso gestori EGAto4

dove:

Corrispettivi verso i proprietari delle infrastrutture

L’ammontare dei mutui corrisposti dai gestori, indicati nella tabella 10, sono evidenziati nel grafico seguente.

0 128.231 3.711.244

119.807

81.757

58.428

327.639

207.801

929

0

0

4.635.834

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

33

Grafico 52 – Ammontare costo Mutui gestori EGAto4

Altre componenti di costo operativo (art. 27 MTI-2)

0

1.181.917

645.126

1.265.801

820.489

726.928

171.464

31.570

82.607

0

0

4.925.900

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

34

Occorre valutare i seguenti costi:

- spese di funzionamento dell’Ente di governo dell’ambito; - contributo all’AEEGSI; - costo di morosità; - costi residuali.

Spese di funzionamento EGA

35

Contributo all’AEEGSI

Costo di morosità (art. 30 MTI-2)

I gestori dell’Ato4 Cuneese operano in una regione del Nord, pertanto il costo massimo riconosciuto è pari al 2,1% del fatturato anno (a – 2). Alla percentuale riconosciuta a titolo di morosità occorre sottrarre quanto incassato dai gestori come Rimborsi dagli utenti finali relativi alla gestione della morosità. Costi residuali

La composizione della voce Altri costi dei gestori Ato4 è indicata nella tabella e nel grafico seguenti.

36

Tabella 10 – Dettaglio Costi Operativi Aggiornabili - Altri Costi gestori EGAto4 anno 2016

Grafico 53 – Composizione Altri Costi gestori EGAto4

1.4 Valorizzazione componente ERC

Coaltri - Altri costi

COATOa COAEEG

a COmora Cores (Oneri locali al netto

dei contributi in c/e)COaltri

a

UdM euro euro euro euro euro

ALAC 905 591 0 8.855 10.352

ACDA 280.698 6.131 302.398 25.656 614.883

TECNOEDIL 260.086 5.100 279.258 -315.477 228.967

SISI 54.731 1.863 151.952 11.990 220.536

ALPI ACQUE 105.850 2.395 65.005 6.502 179.753

MONDOACQUA 60.797 1.128 78.646 4.506 145.077

CALSO 27.485 586 22.814 2.058 52.943

ALSE 14.062 309 5.440 -57.154 -37.343

INFERNOTTO 9.263 208 8.653 -800 17.324

CRVC 2.270 50 1.056 2.264 5.640

ACQUE POTABILI 10.393 130 10.735 2.626 23.884

Totale Ato4 826.540 18.491 925.958 -308.974 1.462.015

‐500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

COATO COAEEG Comor Cores

37

La componente ERC, suddivisa tra costi ambientali e della risorsa endogeni e aggiornabili, risulta la seguente:

ERC

ERCend ERCal ERC TOT

UdM euro euro euro

ALAC 0 28.721 28.721

ACDA 1.417.097 1.459.052 2.876.149

TECNOEDIL 0 1.381.361 1.381.361

SISI 130.203 290.450 420.653

ALPI ACQUE 0 557.411 557.411

MONDOACQUA 0 323.321 323.321

CALSO 0 166.697 166.697

ALSE 0 74.308 74.308

INFERNOTTO 0 46.698 46.698

CRVC 11.425 0 11.425

ACQUE POTABILI 0 56.960 56.960

Totale Ato4 1.558.725 4.384.979 5.943.704 Tabella 11 – Dettaglio ERC gestori EGAto4 anno 2016

38

Grafico 54 – Suddivisione componente ERC gestori EGAto4

1.5 Valorizzazione componente RCTOT

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

ERCend ERCal

Euro

39

- Margine attività b; - Costi residuali; - Contributo AEEGSI; - Altri conguagli: RCIP, Rimborso sentenza C.C. 335/2008, Conguagli da MTI posticipati; - RCee2015.

Grafico 55 – Ammontare componente RC gestori EGAto4

Nelle tabelle 14 e 15 sono riassunti gli elementi di dettaglio che compongono il vincolo ai ricavi dei gestori per l’anno 2016 in valore assoluto e in termini percentuali.

12.407

1.892.770

1.092.582

541.830

519.253

‐171.433

107.486

‐14.182

‐4.818

‐7.555

0

3.968.339

‐500.000

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Euro

40

Tabella 12 – Sviluppo VRG gestori EGAto4 con dettaglio Opex e Capex anno 2016

Tabella 13 – Sviluppo percentuale VRG gestori EGAto4 con dettaglio Opex e Capex anno 2016

2. VALUTAZIONI UNITARIE

Oltre ad analizzare le singole componenti del VRG, al fine di ottenere dati adimensionali, è utile rapportare le stesse voci con parametri quali la popolazione residente, l’estensione dell’area gestita, il volume di acqua fatturato e l’estensione della rete acquedottistica.

I parametri considerati sono relativi all’anno 2014 ad eccezione del volume di acqua fatturato che si riferisce al 2015.

Ai fini delle valutazioni unitarie non sono state considerate le gestioni di ALAC in quanto grossista e SISI considerato che gestisce solo i comparti di fognatura e depurazione e non l’intero servizio idrico integrato; inoltre si ricorda che Tecnoedil opera prevalentemente nel comparto acquedotto.


UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUEMONDO ACQUA

CALSO ALSE INFERNOTTO CRVCACQUE

POTABILITotale Ato4

Opexa Opexaend (al netto degli ERC) euro 832.546 11.229.518 5.721.574 3.164.848 4.784.880 2.340.688 1.076.093 479.095 402.492 142.573 273.649 30.447.956

Opexaal Co ee - Costi di energia elettrica euro 90.673 2.241.445 3.215.981 902.123 1.526.486 279.040 172.719 153.994 126.579 0 88.339 8.797.380

Co ws - Costi all'ingrosso euro 0 128.231 3.711.244 119.807 81.757 58.428 327.639 207.801 929 0 0 4.635.834

MT, AC - Mutui e Altri corrispettivi euro 0 1.181.917 645.126 1.265.801 820.489 726.928 171.464 31.570 82.607 0 0 4.925.900

Co altri - Altri costi euro 10.352 614.883 228.967 220.536 179.753 145.077 52.943 -37.343 17.324 5.640 23.884 1.462.015

OpexaQC euro 0 84.000 250.000 25.000 130.000 20.000 30.000 18.500 0 0 0 557.500

0Capexa AMMa euro 361.200 1.633.110 2.125.632 935.487 881.948 177.450 181.663 72.497 18.000 1.618 111.082 6.499.686

OFa euro 223.107 1.193.670 1.613.981 36.319 503.006 157.867 140.521 60.406 11.785 3.412 275 3.944.347

OFisca euro 106.144 519.335 714.890 0 216.272 67.315 55.268 24.625 5.456 1.363 28.604 1.739.2710

FoNIa euro 841.817 2.657.665 77.637 1.418.016 204.681 1.025.687 154.103 74.092 65.856 29.258 494 6.549.305

RCaTOT euro 12.407 1.892.770 1.092.582 541.830 519.253 -171.433 107.486 -14.182 -4.818 -7.555 0 3.968.339

ERCa euro 28.721 2.876.149 1.381.361 420.653 557.411 323.321 166.697 74.308 46.698 11.425 56.960 5.943.704

VRGa euro 2.506.966 26.252.693 20.778.975 9.050.419 10.405.934 5.150.367 2.636.596 1.145.363 772.907 187.733 583.287 79.471.237

SVILUPPO PERCENTUALE DEL VRG predisposto dal soggetto competente

UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISIALPI

ACQUEMONDO ACQUA


POTABILIValore medio

Ato4

Opexa Opexaend (al netto degli ERC) % 33,2% 42,8% 27,5% 35,0% 46,0% 45,4% 40,8% 41,8% 52,1% 75,9% 46,9% 38,3%

Opexaal Co ee - Costi di energia elettrica % 3,6% 8,5% 15,5% 10,0% 14,7% 5,4% 6,6% 13,4% 16,4% 0,0% 15,1% 11,1%

Co ws - Costi all'ingrosso % 0,0% 0,5% 17,9% 1,3% 0,8% 1,1% 12,4% 18,1% 0,1% 0,0% 0,0% 5,8%

MT, AC - Mutui e Altri corrispettivi % 0,0% 4,5% 3,1% 14,0% 7,9% 14,1% 6,5% 2,8% 10,7% 0,0% 0,0% 6,2%

Co altri - Altri costi % 0,4% 2,3% 1,1% 2,4% 1,7% 2,8% 2,0% -3,3% 2,2% 3,0% 4,1% 1,8%

OpexaQC % 0,0% 0,3% 1,2% 0,3% 1,2% 0,4% 1,1% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%

Capexa AMMa % 14,4% 6,2% 10,2% 10,3% 8,5% 3,4% 6,9% 6,3% 2,3% 0,9% 19,0% 8,2%

OFa % 8,9% 4,5% 7,8% 0,4% 4,8% 3,1% 5,3% 5,3% 1,5% 1,8% 0,0% 5,0%

OFisca % 4,2% 2,0% 3,4% 0,0% 2,1% 1,3% 2,1% 2,1% 0,7% 0,7% 4,9% 2,2%

FoNIa % 33,6% 10,1% 0,4% 15,7% 2,0% 19,9% 5,8% 6,5% 8,5% 15,6% 0,1% 8,2%

RCaTOT % 0,5% 7,2% 5,3% 6,0% 5,0% -3,3% 4,1% -1,2% -0,6% -4,0% 0,0% 5,0%

ERCa % 1,1% 11,0% 6,6% 4,6% 5,4% 6,3% 6,3% 6,5% 6,0% 6,1% 9,8% 7,5%

VRGa % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

41

Ovviamente il valore indicato nelle tabelle seguenti come Totale Ato4 non comprende le gestioni ALAC e SISI.

PARAMETRI PER VALUTAZIONI UNITARIE

Popolazione residente

anno 2014 kmq area gestita

acqua fatturata 2015

km di rete acquedottistica -

dato 2014

UdM abitanti kmq mc km ACDA 212.647 3.124,0 13.372.730 3.746

TECNOEDIL 147.666 719,0 11.905.890 1.845 ALPI ACQUE 95.840 735,0 6.570.380 1.046

MONDOACQUA 39.568 315,0 3.103.779 611 CALSO 20.707 288,0 1.290.184 630 ALSE 10.286 235,0 598.678 445

INFERNOTTO 13.066 145,0 657.093 190 CRVC 1.959 330,0 39.781 205

ACQUE POTABILI 5.304 52,0 288.242 39 Totale Ato4 547.043 5.943 37.826.757 8.757

Fonte: Popolazione, Kmq e Km rete da RDT anno 2014; Acqua fatturata 2015 da Relazione Uffici Egato4 di Marzo 2017 (per Acque Potabili da RDT anno 2015)

Tabella 14 – Parametri gestori EGAto4

Nell’interpretare le valutazioni unitarie occorre tenere presente che per Calso la componente Fondo Nuovi Investimenti (FoNI) è stata rimodulata nel periodo 2016-2019; nello specifico la componente FNIFoNI è stata diminuita al fine di rientrare nel massimo applicabile.

Tabella 15 – Componenti VRG gestori EGAto4 pro capite

Tecnoedil presenta il VRG pro capite più elevato dell’ambito, seguono Mondoacqua, Calso, ACDA, Alse, Acque Potabili e Alpi Acque, infine CRVC e Infernotto hanno VRG pro capite più contenuti.

Considerando la componente Opex pro capite la gestione che presenta il dato inferiore è Infernotto, seguono Acque Potabili, ACDA, CRVC, Alpi Acque, Alse, Calso, Mondoacqua e Tecnoedil.

Componenti VRG anno 2016 pro capite


UdM Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/ab

ACDA 72,80 15,74 12,50 8,90 13,53 123,5

TECNOEDIL 93,27 30,17 0,53 7,40 9,35 140,7

ALPI ACQUE 78,50 16,71 2,14 5,42 5,82 108,6

MONDOACQUA 90,23 10,18 25,92 -4,33 8,17 130,2

CALSO 88,42 18,23 7,44 5,19 8,05 127,3

ALSE 82,99 15,31 7,20 -1,38 7,22 111,4

INFERNOTTO 48,21 2,70 5,04 -0,37 3,57 59,2

CRVC 75,66 3,26 14,93 -3,86 5,83 95,8

ACQUE POTABILI 72,75 26,39 0,09 0,00 10,74 110,0

Valore medio Ato4 80,8 19,2 7,8 6,2 10,0 124,1

42

Tabella 16 – Componenti VRG gestori EGAto4 per Kmq area gestita

Tabella 17 – Componenti VRG gestori EGAto4 per mc acqua fatturata

Tabella 18 – Componenti VRG gestori EGAto4 per km di rete acquedottistica

Componenti VRG anno 2016 per Kmq area gestita


UdM Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq

ACDA 4.955,2 1.071,1 850,7 605,9 920,7 8.403,6

TECNOEDIL 19.155,6 6.195,4 108,0 1.519,6 1.921,2 28.899,8

ALPI ACQUE 10.235,9 2.178,5 278,5 706,5 758,4 14.157,7

MONDOACQUA 11.333,8 1.278,2 3.256,1 544,2- 1.026,4 16.350,4

CALSO 6.357,1 1.310,6 535,1 373,2 578,8 9.154,8

ALSE 3.632,4 670,3 315,3 60,3- 316,2 4.873,9

INFERNOTTO 4.344,3 243,0 454,2 33,2- 322,1 5.330,4

CRVC 449,1 19,4 88,7 22,9- 34,6 568,9

ACQUE POTABILI 7.420,6 2.691,6 9,5 - 1.095,4 11.217,1

Valore medio Ato4 7.436,5 1.770,3 721,8 574,5 924,5 11.427,5

Componenti VRG anno 2016 per mc d'acqua fatturata


UdM Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc

ACDA 1,16 0,25 0,20 0,14 0,22 1,96

TECNOEDIL 1,16 0,37 0,01 0,09 0,12 1,75

ALPI ACQUE 1,15 0,24 0,03 0,08 0,08 1,58

MONDOACQUA 1,15 0,13 0,33 -0,06 0,10 1,66

CALSO 1,42 0,29 0,12 0,08 0,13 2,04

ALSE 1,43 0,26 0,12 -0,02 0,12 1,91

INFERNOTTO 0,96 0,05 0,10 -0,01 0,07 1,18

CRVC 3,73 0,16 0,74 -0,19 0,29 4,72

ACQUE POTABILI 1,34 0,49 0,00 0,00 0,20 2,02

Valore medio Ato4 1,17 0,28 0,11 0,09 0,15 1,80

Componenti VRG anno 2016 per km di rete acquedottistica


UdM Euro/km Euro/km Euro/km Euro/km Euro/km Euro/km

ACDA 4.132 893 709 505 768 7.008

TECNOEDIL 7.465 2.414 42 592 749 11.262

ALPI ACQUE 7.193 1.531 196 496 533 9.948

MONDOACQUA 5.843 659 1.679 281- 529 8.429

CALSO 2.906 599 245 171 265 4.185

ALSE 1.918 354 166 32- 167 2.574

INFERNOTTO 3.315 185 347 25- 246 4.068

CRVC 723 31 143 37- 56 916

ACQUE POTABILI 9.894 3.589 13 - 1.461 14.956

Valore medio Ato4 5.047 1.201 490 390 627 7.755

43

La Relazione annuale AEEGSI sullo stato dei servizi anno 2016 – dati tariffari 2015 fornisce il dato medio nazionale relativo a capex pro capite e opex per volumi erogati; nei grafici seguenti sono evidenziati tali valori.

Grafico 56 – Capex pro capite gestori EGAto4 anno 2016 e media nazionale anno 2015

Il valore medio d’Ambito è inferiore al valore medio italiano; considerando i singoli gestori, solo Tecnoedil presenta un Capex pro capite superiore rispetto alla media nazionale.

Grafico 57 – Opex per mc venduto gestori EGAto4 anno 2016 e media nazionale anno 2015

Al fine di rendere i dati omogenei, nel calcolo dell’Opex medio per mc venduto dei gestori EGAto4 i costi ambientali e della risorsa sono stati aggiunti ai costi operativi. Si evidenzia che non è chiaro se il dato medio nazionale, compreso tra un minimo di 0,47 Euro/mc e un massimo di 2,80 Euro/mc, considera anche le vendite all’ingrosso.

15,74

30,17

16,71

10,18

18,2315,31

2,70 3,26

26,39

19,2

27,98

0

7

14

21

28

35

Euro/ab

1,16 1,16 1,15 1,151,42 1,43

0,96

3,73

1,341,17

1,45

‐

1

2

3

4

Euro/mc

44

Nelle tabelle seguenti si analizzano le sottovoci di costo operativo aggiornabile Costi per energia elettrica e Costi acquisto all’ingrosso rapportati ai parametri indicati in precedenza.

Tabella 19 – Incidenza procapite costi per energia elettrica e acquisti all’ingrosso gestori EGAto4

Tabella 20 – Incidenza costi per energia elettrica e acquisti all’ingrosso su km area gestita gestori EGAto4

Incidenza procapite anno 2016Co ee - Costi di energia elettrica

Co ws - Costi all'ingrosso

UdM Euro/ab Euro/ab

ACDA 10,54 0,60TECNOEDIL 21,78 25,13ALPI ACQUE 15,93 0,85

MONDOACQUA 7,05 1,48CALSO 8,34 15,82ALSE 14,97 20,20

INFERNOTTO 9,69 0,07CRVC 0,00 0,00

ACQUE POTABILI 16,66 0,00

Valore medio Ato4 14,27 8,26

Incidenza km area gestita anno 2016



UdM Euro/kmq Euro/kmq

ACDA 717 41TECNOEDIL 4.473 5.162ALPI ACQUE 2.077 111

MONDOACQUA 886 185CALSO 600 1.138ALSE 655 884

INFERNOTTO 873 6CRVC 0 0

ACQUE POTABILI 1.699 0

Valore medio Ato4 1.313 760

45

Tabella 21 – Incidenza costi per energia elettrica e acquisti all’ingrosso mc acqua fatturata gestori EGAto4

Incidenza km acquedotto anno 2016

Coee - Costi di energia elettrica

Cows - Costi all'ingrosso

UdM Euro/km Euro/km

ACDA 598 34

TECNOEDIL 1.743 2.012

ALPI ACQUE 1.459 78

MONDOACQUA 457 96

CALSO 274 520

ALSE 346 467

INFERNOTTO 666 5

CRVC 0 0

ACQUE POTABILI 2.265 0


Tabella 22 – Incidenza costi per energia elettrica e acquisti all’ingrosso su km di acquedotto gestori EGAto4

In relazione alle vendite d’acqua, il grafico seguente indica il consumo di energia elettrica in Kwh per metro cubo di acqua fatturata.

Incidenza mc acqua fatturati anno 2016



UdM Euro/mc Euro/mc

ACDA 0,17 0,01TECNOEDIL 0,27 0,31ALPI ACQUE 0,23 0,01

MONDOACQUA 0,09 0,02CALSO 0,13 0,25ALSE 0,26 0,35

INFERNOTTO 0,19 0,00CRVC 0,00 0,00

ACQUE POTABILI 0,31 0,00


46

Grafico 58 – Consumo energia elettrica per mc fatturato gestori EGAto4

I gestori ACDA, Mondoacqua, Calso e Infernotto presentano un consumo di energia elettrica per mc fatturato inferiore alla media l’Ambito, mentre Tecnoedil, Alpi Acque, Alse e Acque Potabili mostrano un consumo a mc più elevato.

0,17

0,27

0,23

0,09

0,13

0,26

0,19

0,00

0,31

0,21

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40Consumo di energia elettrica a mc acqua fatturata

Kwh/mc

PARAMETRI PER VALUTAZIONI UNITARIEUdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4

Popolazione residente anno 2014 ab 274.332 212.647 147.666 4.014 95.840 39.568 20.707 10.286 13.066 1.959 5.304 825.389kmq area gestita kmq 3.124,0 719,0 23,0 735,0 315,0 288,0 235,0 145,0 330,0 52,0 5.966acqua fatturata 2015 mc 8.577.489 13.372.730 11.905.890 235.240 6.570.380 3.103.779 1.290.184 598.678 657.093 39.781 288.242 46.639.486km di rete acquedottistica - dato 2014 km 670 3.746 1.845 23 1.046 611 630 445 190 205 39 9.450Fonte: Popolazione, Kmq e Km rete da RDT anno 2014; Acqua fatturata 2015 da Relazione Uffici Egato4 di Marzo 2017 (per ALAC e Acque Potabili da RDT anno 2015)

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competenteUdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 UdM ALAC ACDA+AIGO TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 ALAC ACDA+AIGO TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI

Opex euro 933.570 15.479.994 13.772.892 5.698.114 7.523.363 3.570.161 1.830.858 853.617 629.931 148.213 385.872 50.826.585 % 37,2% 59,0% 66,3% 63,0% 72,3% 69,3% 69,4% 74,5% 81,5% 78,9% 66,2% 64,0% ‐26,7% ‐5,0% 2,3% ‐1,0% 8,3% 5,4% 5,5% 10,6% 17,5% 15,0% 2,2%

Capex euro 690.451 3.346.114 4.454.502 971.805 1.601.226 402.632 377.452 157.528 35.241 6.392 139.961 12.183.304 % 27,5% 12,7% 21,4% 10,7% 15,4% 7,8% 14,3% 13,8% 4,6% 3,4% 24,0% 15,3% 12,2% ‐2,6% 6,1% ‐4,6% 0,1% ‐7,5% ‐1,0% ‐1,6% ‐10,8% ‐11,9% 8,7%

FoNI euro 841.817 2.657.665 77.637 1.418.016 204.681 1.025.687 154.103 74.092 65.856 29.258 494 6.549.305 % 33,6% 10,1% 0,4% 15,7% 2,0% 19,9% 5,8% 6,5% 8,5% 15,6% 0,1% 8,2% 25,3% 1,9% ‐7,9% 7,4% ‐6,3% 11,7% ‐2,4% ‐1,8% 0,3% 7,3% ‐8,2%

RCTOT euro 12.407 1.892.770 1.092.582 541.830 519.253 -171.433 107.486 -14.182 -4.818 -7.555 0 3.968.339 % 0,5% 7,2% 5,3% 6,0% 5,0% -3,3% 4,1% -1,2% -0,6% -4,0% 0,0% 5,0% ‐4,5% 2,2% 0,3% 1,0% 0,0% ‐8,3% ‐0,9% ‐6,2% ‐5,6% ‐9,0% ‐5,0%

ERC euro 28.721 2.876.149 1.381.361 420.653 557.411 323.321 166.697 74.308 46.698 11.425 56.960 5.943.704 % 1,1% 11,0% 6,6% 4,6% 5,4% 6,3% 6,3% 6,5% 6,0% 6,1% 9,8% 7,5% ‐6,3% 3,5% ‐0,8% ‐2,8% ‐2,1% ‐1,2% ‐1,2% ‐1,0% ‐1,4% ‐1,4% 2,3%

VRG euro 2.506.966 26.252.693 20.778.975 9.050.419 10.405.934 5.150.367 2.636.596 1.145.363 772.907 187.733 583.287 79.471.237 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Opexa

UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI

Opexaend (al netto degli ERC) euro 832.546 11.229.518 5.721.574 3.164.848 4.784.880 2.340.688 1.076.093 479.095 402.492 142.573 273.649 30.447.956 % 89,2% 72,5% 41,5% 55,5% 63,6% 65,6% 58,8% 56,1% 63,9% 96,2% 70,9% 59,9% 29,3% 12,6% ‐18,4% ‐4,4% 3,7% 5,7% ‐1,1% ‐3,8% 4,0% 36,3% 11,0%

Opexaal (al netto degli ERC) euro 101.024 4.166.476 7.801.318 2.508.267 2.608.484 1.209.472 724.765 356.022 227.439 5.640 112.223 19.821.129 % 10,8% 26,9% 56,6% 44,0% 34,7% 33,9% 39,6% 41,7% 36,1% 3,8% 29,1% 39,0% ‐28,2% ‐12,1% 17,6% 5,0% ‐4,3% ‐5,1% 0,6% 2,7% ‐2,9% ‐35,2% ‐9,9%

OpexaQC euro 0 84.000 250.000 25.000 130.000 20.000 30.000 18.500 0 0 0 557.500 % 0,0% 0,5% 1,8% 0,4% 1,7% 0,6% 1,6% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% ‐1,1% ‐0,6% 0,7% ‐0,7% 0,6% ‐0,5% 0,5% 1,1% ‐1,1% ‐1,1% ‐1,1%

Opexa euro 933.570 15.479.994 13.772.892 5.698.114 7.523.363 3.570.161 1.830.858 853.617 629.931 148.213 385.872 50.826.585 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Capexa


AMM euro 361.200 1.633.110 2.125.632 935.487 881.948 177.450 181.663 72.497 18.000 1.618 111.082 6.499.686 % 52,3% 48,8% 47,7% 96,3% 55,1% 44,1% 48,1% 46,0% 51,1% 25,3% 79,4% 53,3% ‐1,0% ‐4,5% ‐5,6% 42,9% 1,7% ‐9,3% ‐5,2% ‐7,3% ‐2,3% ‐28,0% 26,0%

OF euro 223.107 1.193.670 1.613.981 36.319 503.006 157.867 140.521 60.406 11.785 3.412 275 3.944.347 % 32,3% 35,7% 36,2% 3,7% 31,4% 39,2% 37,2% 38,3% 33,4% 53,4% 0,2% 32,4% ‐0,1% 3,3% 3,9% ‐28,6% ‐1,0% 6,8% 4,9% 6,0% 1,1% 21,0% ‐32,2%

Ofisc euro 106.144 519.335 714.890 0 216.272 67.315 55.268 24.625 5.456 1.363 28.604 1.739.271 % 15,4% 15,5% 16,0% 0,0% 13,5% 16,7% 14,6% 15,6% 15,5% 21,3% 20,4% 14,3% 1,1% 1,2% 1,8% ‐14,3% ‐0,8% 2,4% 0,4% 1,4% 1,2% 7,0% 6,2%

Capexa euro 690.451 3.346.114 4.454.502 971.805 1.601.226 402.632 377.452 157.528 35.241 6.392 139.961 12.183.304 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

FONDO NUOVI INVESTIMENTIUdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI

FNIaFoNI euro 0 1.254.831 0 589.742 59.265 750.728 47.000 10.670 65.856 29.165 0 2.807.256 % 0,0% 47,2% 0,0% 41,6% 29,0% 73,2% 30,5% 14,4% 100,0% 99,7% 0,0% 42,9% ‐42,9% 4,4% ‐42,9% ‐1,3% ‐13,9% 30,3% ‐12,4% ‐28,5% 57,1% 56,8% ‐42,9%

AMMaFoNI euro 841.817 1.402.833 77.637 522.580 113.890 51.816 107.103 63.422 0 93 494 3.181.685 % 100,0% 52,8% 100,0% 36,9% 55,6% 5,1% 69,5% 85,6% 0,0% 0,3% 100,0% 48,6% 51,4% 4,2% 51,4% ‐11,7% 7,1% ‐43,5% 20,9% 37,0% ‐48,6% ‐48,3% 51,4%

CUITaFoNI euro 0 0 0 305.695 31.526 223.143 0 0 0 0 0 560.364 % 0,0% 0,0% 0,0% 21,6% 15,4% 21,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,6% ‐8,6% ‐8,6% ‐8,6% 13,0% 6,8% 13,2% ‐8,6% ‐8,6% ‐8,6% ‐8,6% ‐8,6%

FoNIa euro 841.817 2.657.665 77.637 1.418.016 204.681 1.025.687 154.103 74.092 65.856 29.258 494 6.549.305 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Opexal - Costi aggiornabili

UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILICo ee - Costi di energia elettrica euro 90.673 2.241.445 3.215.981 902.123 1.526.486 279.040 172.719 153.994 126.579 0 88.339 8.797.380 % 89,8% 53,8% 41,2% 36,0% 58,5% 23,1% 23,8% 43,3% 55,7% 0,0% 78,7% 44,4% 45,4% 9,4% ‐3,2% ‐8,4% 14,1% ‐21,3% ‐20,6% ‐1,1% 11,3% ‐44,4% 34,3%

Co ws - Costi all'ingrosso euro 0 128.231 3.711.244 119.807 81.757 58.428 327.639 207.801 929 0 0 4.635.834 % 0,0% 3,1% 47,6% 4,8% 3,1% 4,8% 45,2% 58,4% 0,4% 0,0% 0,0% 23,4% ‐23,4% ‐20,3% 24,2% ‐18,6% ‐20,3% ‐18,6% 21,8% 35,0% ‐23,0% ‐23,4% ‐23,4%

MT, AC - Mutui e Altri corrispettivi euro 0 1.181.917 645.126 1.265.801 820.489 726.928 171.464 31.570 82.607 0 0 4.925.900 % 0,0% 28,4% 8,3% 50,5% 31,5% 60,1% 23,7% 8,9% 36,3% 0,0% 0,0% 24,9% ‐24,9% 3,5% ‐16,6% 25,6% 6,6% 35,3% ‐1,2% ‐16,0% 11,5% ‐24,9% ‐24,9%

Co altri - Altri costi euro 10.352 614.883 228.967 220.536 179.753 145.077 52.943 -37.343 17.324 5.640 23.884 1.462.015 % 10,2% 14,8% 2,9% 8,8% 6,9% 12,0% 7,3% -10,5% 7,6% 100,0% 21,3% 7,4% 2,9% 7,4% ‐4,4% 1,4% ‐0,5% 4,6% ‐0,1% ‐17,9% 0,2% 92,6% 13,9%

Opexal - Costi aggiornabili euro 101.024 4.166.476 7.801.318 2.508.267 2.608.484 1.209.472 724.765 356.022 227.439 5.640 112.223 19.821.129 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Coee - Costi di energia elettrica % gestore sul totale ato4

UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4

Consumo di energia elettrica kwh 489.964 12.441.062 20.800.000 5.193.689 8.930.178 1.507.840 933.320 832.134 683.992 0 495.217 52.307.396 % 0,9% 23,8% 39,8% 9,9% 17,1% 2,9% 1,8% 1,6% 1,3% 0,0% 0,9% 100%Costo medio della fornitura elettrica euro/kwh 0,2270 0,1799 0,1530 0,1728 0,1701 0,1660 0,2050 0,1900 0,2000 0,0000 0,1775 %

Coaltri - Altri costi


COATOa euro 905 280.698 260.086 54.731 105.850 60.797 27.485 14.062 9.263 2.270 10.393 826.540 % 8,7% 45,7% 113,6% 24,8% 58,9% 41,9% 51,9% -37,7% 53,5% 40,3% 43,5% 56,5% ‐47,8% ‐10,9% 57,1% ‐31,7% 2,4% ‐14,6% ‐4,6% ‐94,2% ‐3,1% ‐16,3% ‐13,0%

COAEEGa euro 591 6.131 5.100 1.863 2.395 1.128 586 309 208 50 130 18.491 % 5,7% 1,0% 2,2% 0,8% 1,3% 0,8% 1,1% -0,8% 1,2% 0,9% 0,5% 1,3% 4,4% ‐0,3% 1,0% ‐0,4% 0,1% ‐0,5% ‐0,2% ‐2,1% ‐0,1% ‐0,4% ‐0,7%

COmora euro 0 302.398 279.258 151.952 65.005 78.646 22.814 5.440 8.653 1.056 10.735 925.958 % 0,0% 49,2% 122,0% 68,9% 36,2% 54,2% 43,1% -14,6% 49,9% 18,7% 44,9% 63,3% ‐63,3% ‐14,2% 58,6% 5,6% ‐27,2% ‐9,1% ‐20,2% ‐77,9% ‐13,4% ‐44,6% ‐18,4%

Cores (Oneri locali al netto dei contributi in c/ euro 8.855 25.656 -315.477 11.990 6.502 4.506 2.058 -57.154 -800 2.264 2.626 -308.974 % 85,5% 4,2% -137,8% 5,4% 3,6% 3,1% 3,9% 153,1% -4,6% 40,1% 11,0% -21,1% 106,7% 25,3% ‐116,6% 26,6% 24,8% 24,2% 25,0% 174,2% 16,5% 61,3% 32,1%

COaltria euro 10.352 614.883 228.967 220.536 179.753 145.077 52.943 -37.343 17.324 5.640 23.884 1.462.015 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

ERCUdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI

ERCend euro 0 1.417.097 0 130.203 0 0 0 0 0 11.425 0 1.558.725 % 0,0% 49,3% 0,0% 31,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 26,2% ‐26,2% 23,0% ‐26,2% 4,7% ‐26,2% ‐26,2% ‐26,2% ‐26,2% ‐26,2% 73,8% ‐26,2%

ERCal euro 28.721 1.459.052 1.381.361 290.450 557.411 323.321 166.697 74.308 46.698 0 56.960 4.384.979 % 100,0% 50,7% 100,0% 69,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 73,8% 26,2% ‐23,0% 26,2% ‐4,7% 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% ‐73,8% 26,2%

ERC TOT euro 28.721 2.876.149 1.381.361 420.653 557.411 323.321 166.697 74.308 46.698 11.425 56.960 5.943.704 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4

Opexaend (al netto degli ERC) + QC euro 832.546 11.313.518 5.971.574 3.189.848 4.914.880 2.360.688 1.106.093 497.595 402.492 142.573 273.649 31.005.456

ERCend euro 0 1.417.097 0 130.203 0 0 0 0 0 11.425 0 1.558.725TOTALE Opexend euro 832.546 12.730.615 5.971.574 3.320.051 4.914.880 2.360.688 1.106.093 497.595 402.492 153.998 273.649 32.564.181

Opexal (al netto degli ERC) euro 101.024 4.166.476 7.801.318 2.508.267 2.608.484 1.209.472 724.765 356.022 227.439 5.640 112.223 19.821.129ERCal euro 28.721 1.459.052 1.381.361 290.450 557.411 323.321 166.697 74.308 46.698 0 56.960 4.384.979TOTALE Opexal euro 129.745 5.625.528 9.182.679 2.798.717 3.165.895 1.532.793 891.462 430.330 274.137 5.640 169.183 24.206.108



Opexend (con ERC) + OpexQC euro 832.546 12.730.615 5.971.574 3.320.051 4.914.880 2.360.688 1.106.093 497.595 402.492 153.998 273.649 32.564.181 % 33,21% 48,49% 28,74% 36,68% 47,23% 45,84% 41,95% 43,44% 52,08% 82,03% 46,91% 40,98% ‐7,77% 7,52% ‐12,24% ‐4,29% 6,26% 4,86% 0,98% 2,47% 11,10% 41,05% 5,94%

Opexal (con ERC) euro 129.745 5.625.528 9.182.679 2.798.717 3.165.895 1.532.793 891.462 430.330 274.137 5.640 169.183 24.206.108 % 5,18% 21,43% 44,19% 30,92% 30,42% 29,76% 33,81% 37,57% 35,47% 3,00% 29,01% 30,46% ‐25,28% ‐9,03% 13,73% 0,46% ‐0,04% ‐0,70% 3,35% 7,11% 5,01% ‐27,45% ‐1,45%

Capex euro 690.451 3.346.114 4.454.502 971.805 1.601.226 402.632 377.452 157.528 35.241 6.392 139.961 12.183.304 % 27,54% 12,75% 21,44% 10,74% 15,39% 7,82% 14,32% 13,75% 4,56% 3,41% 24,00% 15,33% 12,21% ‐2,58% 6,11% ‐4,59% 0,06% ‐7,51% ‐1,01% ‐1,58% ‐10,77% ‐11,93% 8,66%

FoNI euro 841.817 2.657.665 77.637 1.418.016 204.681 1.025.687 154.103 74.092 65.856 29.258 494 6.549.305 % 33,58% 10,12% 0,37% 15,67% 1,97% 19,91% 5,84% 6,47% 8,52% 15,58% 0,08% 8,24% 25,34% 1,88% ‐7,87% 7,43% ‐6,27% 11,67% ‐2,40% ‐1,77% 0,28% 7,34% ‐8,16%

RCTOT euro 12.407 1.892.770 1.092.582 541.830 519.253 -171.433 107.486 -14.182 -4.818 -7.555 0 3.968.339 % 0,49% 7,21% 5,26% 5,99% 4,99% ‐3,33% 4,08% ‐1,24% ‐0,62% ‐4,02% 0,00% 4,99% ‐4,50% 2,22% 0,26% 0,99% 0,00% ‐8,32% ‐0,92% ‐6,23% ‐5,62% ‐9,02% ‐4,99%

VRGa euro 2.506.966 26.252.693 20.778.974 9.050.419 10.405.934 5.150.367 2.636.596 1.145.363 772.907 187.733 583.287 79.471.237 % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Opexa

UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILI Totale Ato4 ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUE MONDOACQUA CALSO ALSE INFERNOTTO CRVC ACQUE POTABILIOpexend (con ERC) + OpexQC euro 832.546 12.730.615 5.971.574 3.320.051 4.914.880 2.360.688 1.106.093 497.595 402.492 153.998 273.649 32.564.181 % 86,52% 69,35% 39,41% 54,26% 60,82% 60,63% 55,37% 53,62% 59,48% 96,47% 61,80% 57,36% 29,2% 12,0% ‐18,0% ‐3,1% 3,5% 3,3% ‐2,0% ‐3,7% 2,1% 39,1% 4,4%

Opexal (con ERC) euro 129.745 5.625.528 9.182.679 2.798.717 3.165.895 1.532.793 891.462 430.330 274.137 5.640 169.183 24.206.108 % 13,48% 30,65% 60,59% 45,74% 39,18% 39,37% 44,63% 46,38% 40,52% 3,53% 38,20% 42,64% ‐29,2% ‐12,0% 18,0% 3,1% ‐3,5% ‐3,3% 2,0% 3,7% ‐2,1% ‐39,1% ‐4,4%

Opexa euro 962.291 18.356.143 15.154.253 6.118.767 8.080.774 3.893.482 1.997.555 927.925 676.629 159.638 442.832 56.770.289 % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

SCOSTAMENTI

SCOSTAMENTI

SCOSTAMENTI

SCOSTAMENTI

SCOSTAMENTI

SCOSTAMENTI

SCOSTAMENTI

SCOSTAMENTI

SCOSTAMENTI

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente SVILUPPO PERCENTUALE DEL VRG predisposto dal soggetto competente

UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI ALPI ACQUEMONDO ACQUA


POTABILITotale Ato4 UdM ALAC ACDA TECNOEDIL SISI

ALPI ACQUE

MONDO ACQUA


POTABILIValore medio

Ato4

Opexa Opexaend (al netto degli ERC) euro 832.546 11.229.518 5.721.574 3.164.848 4.784.880 2.340.688 1.076.093 479.095 402.492 142.573 273.649 30.447.956 % 33,2% 42,8% 27,5% 35,0% 46,0% 45,4% 40,8% 41,8% 52,1% 75,9% 46,9% 38,3%

Opexaal Co ee - Costi di energia elettrica euro 90.673 2.241.445 3.215.981 902.123 1.526.486 279.040 172.719 153.994 126.579 0 88.339 8.797.380 % 3,6% 8,5% 15,5% 10,0% 14,7% 5,4% 6,6% 13,4% 16,4% 0,0% 15,1% 11,1%

Co ws - Costi all'ingrosso euro 0 128.231 3.711.244 119.807 81.757 58.428 327.639 207.801 929 0 0 4.635.834 % 0,0% 0,5% 17,9% 1,3% 0,8% 1,1% 12,4% 18,1% 0,1% 0,0% 0,0% 5,8%

MT, AC - Mutui e Altri corrispettivi euro 0 1.181.917 645.126 1.265.801 820.489 726.928 171.464 31.570 82.607 0 0 4.925.900 % 0,0% 4,5% 3,1% 14,0% 7,9% 14,1% 6,5% 2,8% 10,7% 0,0% 0,0% 6,2%

Co altri - Altri costi euro 10.352 614.883 228.967 220.536 179.753 145.077 52.943 -37.343 17.324 5.640 23.884 1.462.015 % 0,4% 2,3% 1,1% 2,4% 1,7% 2,8% 2,0% -3,3% 2,2% 3,0% 4,1% 1,8%

OpexaQC euro 0 84.000 250.000 25.000 130.000 20.000 30.000 18.500 0 0 0 557.500 % 0,0% 0,3% 1,2% 0,3% 1,2% 0,4% 1,1% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%

0

Capexa AMMa euro 361.200 1.633.110 2.125.632 935.487 881.948 177.450 181.663 72.497 18.000 1.618 111.082 6.499.686 % 14,4% 6,2% 10,2% 10,3% 8,5% 3,4% 6,9% 6,3% 2,3% 0,9% 19,0% 8,2%

OFa euro 223.107 1.193.670 1.613.981 36.319 503.006 157.867 140.521 60.406 11.785 3.412 275 3.944.347 % 8,9% 4,5% 7,8% 0,4% 4,8% 3,1% 5,3% 5,3% 1,5% 1,8% 0,0% 5,0%

OFisca euro 106.144 519.335 714.890 0 216.272 67.315 55.268 24.625 5.456 1.363 28.604 1.739.271 % 4,2% 2,0% 3,4% 0,0% 2,1% 1,3% 2,1% 2,1% 0,7% 0,7% 4,9% 2,2%0

FoNIa euro 841.817 2.657.665 77.637 1.418.016 204.681 1.025.687 154.103 74.092 65.856 29.258 494 6.549.305 % 33,6% 10,1% 0,4% 15,7% 2,0% 19,9% 5,8% 6,5% 8,5% 15,6% 0,1% 8,2%

RCaTOT euro 12.407 1.892.770 1.092.582 541.830 519.253 -171.433 107.486 -14.182 -4.818 -7.555 0 3.968.339 % 0,5% 7,2% 5,3% 6,0% 5,0% -3,3% 4,1% -1,2% -0,6% -4,0% 0,0% 5,0%

ERCa euro 28.721 2.876.149 1.381.361 420.653 557.411 323.321 166.697 74.308 46.698 11.425 56.960 5.943.704 % 1,1% 11,0% 6,6% 4,6% 5,4% 6,3% 6,3% 6,5% 6,0% 6,1% 9,8% 7,5%

VRGa euro 2.506.966 26.252.693 20.778.975 9.050.419 10.405.934 5.150.367 2.636.596 1.145.363 772.907 187.733 583.287 79.471.237 % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

PARAMETRI PER VALUTAZIONI UNITARIE

Popolazione residente anno

2014kmq area gestita

acqua fatturata 2015

km di rete acquedottistica -

dato 2014

UdM abitanti kmq mc kmACDA 212.647 3.124,0 13.372.730 3.746

TECNOEDIL 147.666 719,0 11.905.890 1.845ALPI ACQUE 95.840 735,0 6.570.380 1.046

MONDOACQUA 39.568 315,0 3.103.779 611CALSO 20.707 288,0 1.290.184 630ALSE 10.286 235,0 598.678 445

INFERNOTTO 13.066 145,0 657.093 190CRVC 1.959 330,0 39.781 205

ACQUE POTABILI 5.304 52,0 288.242 39Totale Ato4 547.043 5.943 37.826.757 8.757

Fonte: Popolazione, Kmq e Km rete da RDT anno 2014; Acqua fatturata 2015 da Relazione Uffici Egato4 di Marzo 2017 (per Acque Potabili da RDT anno 2015)

SVILUPPO DEL VRG predisposto dal soggetto competente Componenti VRG anno 2016 pro capite

Opex Capex FoNI RCTOT ERC VRG Opex Capex FoNI RCTOT ERC VRG

UdM euro euro euro euro euro euro Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/ab

ACDA 15.479.994 3.346.114 2.657.665 1.892.770 2.876.149 26.252.693 72,80 15,74 12,50 8,90 13,53 123,5

TECNOEDIL 13.772.892 4.454.502 77.637 1.092.582 1.381.361 20.778.975 93,27 30,17 0,53 7,40 9,35 140,7

ALPI ACQUE 7.523.363 1.601.226 204.681 519.253 557.411 10.405.934 78,50 16,71 2,14 5,42 5,82 108,6

MONDOACQUA 3.570.161 402.632 1.025.687 -171.433 323.321 5.150.367 90,23 10,18 25,92 -4,33 8,17 130,2

CALSO 1.830.858 377.452 154.103 107.486 166.697 2.636.596 88,42 18,23 7,44 5,19 8,05 127,3

ALSE 853.617 157.528 74.092 -14.182 74.308 1.145.363 82,99 15,31 7,20 -1,38 7,22 111,4

INFERNOTTO 629.931 35.241 65.856 -4.818 46.698 772.907 48,21 2,70 5,04 -0,37 3,57 59,2

CRVC 148.213 6.392 29.258 -7.555 11.425 187.733 75,66 3,26 14,93 -3,86 5,83 95,8

ACQUE POTABILI 385.872 139.961 494 0 56.960 583.287 72,75 26,39 0,09 0,00 10,74 110,0

Totale Ato4 44.194.900 10.521.048 4.289.472 3.414.102 5.494.330 67.913.852 80,8 19,2 7,8 6,2 10,0 124,1

Opexa Suddivisione Opex pro capite anno 2016

Opexend (netto ERC)

Opexal (netto ERC)

OpexQC Opexa Opexend (netto ERC)

Opexal (netto ERC)

OpexQC Opexa

UdM euro euro euro euro Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/abACDA 11.229.518 4.166.476 84.000 15.479.994 52,8 19,6 0,4 72,8

TECNOEDIL 5.721.574 7.801.318 250.000 13.772.892 26,9 36,7 1,2 64,8ALPI ACQUE 4.784.880 2.608.484 130.000 7.523.363 22,5 12,3 0,6 35,4

MONDOACQUA 2.340.688 1.209.472 20.000 3.570.161 11,0 5,7 0,1 16,8CALSO 1.076.093 724.765 30.000 1.830.858 5,1 3,4 0,1 8,6ALSE 479.095 356.022 18.500 853.617 2,3 1,7 0,1 4,0

INFERNOTTO 402.492 227.439 0 629.931 1,9 1,1 0,0 3,0CRVC 142.573 5.640 0 148.213 0,7 0,0 0,0 0,7

ACQUE POTABILI 273.649 112.223 0 385.872 1,3 0,5 0,0 1,8

Totale Ato4 26.450.562 17.211.838 532.500 44.194.900 124,4 80,9 2,5 207,8

Capexa Suddivisione Capex pro capite anno 2016

AMM OF Ofisc Capexa AMM OF Ofisc Capexa

UdM euro euro euro euro Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/abACDA 1.633.110 1.193.670 519.335 3.346.114 7,7 5,6 2,4 15,7

TECNOEDIL 2.125.632 1.613.981 714.890 4.454.502 10,0 7,6 3,4 20,9ALPI ACQUE 881.948 503.006 216.272 1.601.226 4,1 2,4 1,0 7,5

MONDOACQUA 177.450 157.867 67.315 402.632 0,8 0,7 0,3 1,9CALSO 181.663 140.521 55.268 377.452 0,9 0,7 0,3 1,8ALSE 72.497 60.406 24.625 157.528 0,3 0,3 0,1 0,7

INFERNOTTO 18.000 11.785 5.456 35.241 0,1 0,1 0,0 0,2CRVC 1.618 3.412 1.363 6.392 0,0 0,0 0,0 0,0

ACQUE POTABILI 111.082 275 28.604 139.961 0,5 0,0 0,1 0,7Totale Ato4 5.202.999 3.684.921 1.633.127 10.521.048 24,5 17,3 7,7 49,5

FONDO NUOVI INVESTIMENTI Suddivisione FoNI pro capite anno 2016


FoNI FoNIa FNIaFoNI AMMaFoNI CUITa

FoNI FoNIa

UdM euro euro euro euro Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/abACDA 1.254.831 1.402.833 0 2.657.665 5,9 6,6 0,0 12,5

TECNOEDIL 0 77.637 0 77.637 0,0 0,4 0,0 0,4ALPI ACQUE 59.265 113.890 31.526 204.681 0,3 0,5 0,1 1,0

MONDOACQUA 750.728 51.816 223.143 1.025.687 3,5 0,2 1,0 4,8CALSO 47.000 107.103 0 154.103 0,2 0,5 0,0 0,7ALSE 10.670 63.422 0 74.092 0,1 0,3 0,0 0,3

INFERNOTTO 65.856 0 0 65.856 0,3 0,0 0,0 0,3CRVC 29.165 93 0 29.258 0,1 0,0 0,0 0,1

ACQUE POTABILI 0 494 0 494 0,0 0,0 0,0 0,0Totale Ato4 2.217.514 1.817.289 254.669 4.289.472 10,4 8,5 1,2 20,2

Opexal - Costi aggiornabili Suddivisione Opexal pro capite anno 2016



MT, AC - Mutui e Altri corrispettivi

Co altri - Altri costiOpexal - Costi aggiornabili




Co altri - Altri cosOpexal - Costi aggiornabili

UdM euro euro euro euro euro Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/ab

ACDA 2.241.445 128.231 1.181.917 614.883 4.166.476 10,5 0,6 5,6 2,9 19,6TECNOEDIL 3.215.981 3.711.244 645.126 228.967 7.801.318 15,1 17,5 3,0 1,1 36,7ALPI ACQUE 1.526.486 81.757 820.489 179.753 2.608.484 7,2 0,4 3,9 0,8 12,3

MONDOACQUA 279.040 58.428 726.928 145.077 1.209.472 1,3 0,3 3,4 0,7 5,7CALSO 172.719 327.639 171.464 52.943 724.765 0,8 1,5 0,8 0,2 3,4

ALSE 153.994 207.801 31.570 -37.343 356.022 0,7 1,0 0,1 -0,2 1,7INFERNOTTO 126.579 929 82.607 17.324 227.439 0,6 0,0 0,4 0,1 1,1

CRVC 0 0 0 5.640 5.640 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0ACQUE POTABILI 88.339 0 0 23.884 112.223 0,4 0,0 0,0 0,1 0,5

Totale Ato4 7.804.585 4.516.027 3.660.099 1.231.127 17.211.838 36,7 21,2 17,2 5,8 80,9

Consumo di energia elettrica

Costo medio della fornitura

elettricaConsumo di energia elettrica riferito agli abitanti

UdM kwh euro/kwh kwh/ab

ACDA 12.441.062 0,1799 58,5TECNOEDIL 20.800.000 0,1530 140,9ALPI ACQUE 8.930.178 0,1701 93,2

MONDOACQUA 1.507.840 0,1660 38,1CALSO 933.320 0,2050 45,1ALSE 832.134 0,1900 80,9

INFERNOTTO 683.992 0,2000 52,3

CRVC 0 0,0000 0,0ACQUE POTABILI 495.217 0,1775 93,4

Totale Ato4 46.623.743 85,2

Coaltri - Altri costi Suddivisione Coaltri pro capite anno 2016

COATO COAEEG Comor Cores Coaltri COATO COAEEG Comor Cores Coaltri

UdM euro euro euro euro euro Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/abACDA 280.698 6.131 302.398 25.656 614.883 1,32 0,03 1,42 0,12 2,89

TECNOEDIL 260.086 5.100 279.258 -315.477 228.967 1,22 0,02 1,31 -1,48 1,08 ALPI ACQUE 105.850 2.395 65.005 6.502 179.753 0,50 0,01 0,31 0,03 0,85

MONDOACQUA 60.797 1.128 78.646 4.506 145.077 0,29 0,01 0,37 0,02 0,68 CALSO 27.485 586 22.814 2.058 52.943 0,13 0,00 0,11 0,01 0,25

ALSE 14.062 309 5.440 -57.154 -37.343 0,07 0,00 0,03 -0,27 0,18-

INFERNOTTO 9.263 208 8.653 -800 17.324 0,04 0,00 0,04 0,00 0,08 CRVC 2.270 50 1.056 2.264 5.640 0,01 0,00 0,00 0,01 0,03

ACQUE POTABILI 10.393 130 10.735 2.626 23.884 0,05 0,00 0,05 0,01 0,11

Totale Ato4 770.904 16.037 774.006 -329.819 1.231.127 3,63 0,08 3,64 -1,55 5,79

Coee - Costi di energia elettrica

Componenti VRG anno 2016 per Kmq area gestita Componenti VRG anno 2016 per mc d'acqua fatturata Componenti VRG anno 2016 per km di rete acquedottistica

Opex Capex FoNI RCTOT ERC VRG Opex Capex FoNI RCTOT ERC VRG Opex Capex FoNI RCTOT ERC VRG

UdM Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/km Euro/km Euro/km Euro/km Euro/km Euro/km

ACDA 4.955,2 1.071,1 850,7 605,9 920,7 8.403,6 1,16 0,25 0,20 0,14 0,22 1,96 4.132 893 709 505 768 7.008

TECNOEDIL 19.155,6 6.195,4 108,0 1.519,6 1.921,2 28.899,8 1,16 0,37 0,01 0,09 0,12 1,75 7.465 2.414 42 592 749 11.262

ALPI ACQUE 10.235,9 2.178,5 278,5 706,5 758,4 14.157,7 1,15 0,24 0,03 0,08 0,08 1,58 7.193 1.531 196 496 533 9.948

MONDOACQUA 11.333,8 1.278,2 3.256,1 544,2- 1.026,4 16.350,4 1,15 0,13 0,33 -0,06 0,10 1,66 5.843 659 1.679 281- 529 8.429

CALSO 6.357,1 1.310,6 535,1 373,2 578,8 9.154,8 1,42 0,29 0,12 0,08 0,13 2,04 2.906 599 245 171 265 4.185

ALSE 3.632,4 670,3 315,3 60,3- 316,2 4.873,9 1,43 0,26 0,12 -0,02 0,12 1,91 1.918 354 166 32- 167 2.574

INFERNOTTO 4.344,3 243,0 454,2 33,2- 322,1 5.330,4 0,96 0,05 0,10 -0,01 0,07 1,18 3.315 185 347 25- 246 4.068

CRVC 449,1 19,4 88,7 22,9- 34,6 568,9 3,73 0,16 0,74 -0,19 0,29 4,72 723 31 143 37- 56 916

ACQUE POTABILI 7.420,6 2.691,6 9,5 - 1.095,4 11.217,1 1,34 0,49 0,00 0,00 0,20 2,02 9.894 3.589 13 - 1.461 14.956

Valore medio Ato4 7.436,5 1.770,3 721,8 574,5 924,5 11.427,5 1,17 0,28 0,11 0,09 0,15 1,80 5.047 1.201 490 390 627 7.755

Suddivisione Opex per kmq area gestita anno 2016 Suddivisione Opex per mc acqua fatturata anno 2016 Suddivisione Opex anno 2016 per km di rete acquedottistica

Opexend (netto ERC)

Opexal (netto ERC)


Opexal (netto ERC)


Opexal (netto ERC)

OpexQC Opexa

UdM Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/km Euro/km Euro/km Euro/kmACDA 3.594,6 1.333,7 26,9 4.955,2 0,84 0,31 0,01 1,16 2.997,74 1.112,25 22,42 4.132,41

TECNOEDIL 7.957,7 10.850,2 347,7 19.155,6 0,48 0,66 0,02 1,16 3.101,12 4.228,36 135,50 7.464,98 ALPI ACQUE 6.510,0 3.549,0 176,9 10.235,9 0,73 0,40 0,02 1,15 4.574,45 2.493,77 124,28 7.192,51

MONDOACQUA 7.430,8 3.839,6 63,5 11.333,8 0,75 0,39 0,01 1,15 3.830,91 1.979,50 32,73 5.843,14 CALSO 3.736,4 2.516,5 104,2 6.357,1 0,83 0,56 0,02 1,42 1.708,08 1.150,42 47,62 2.906,12 ALSE 2.038,7 1.515,0 78,7 3.632,4 0,80 0,59 0,03 1,43 1.076,62 800,05 41,57 1.918,24

INFERNOTTO 2.775,8 1.568,5 - 4.344,3 0,61 0,35 - 0,96 2.118,38 1.197,05 - 3.315,42 CRVC 432,0 17,1 - 449,1 3,58 0,14 - 3,73 695,48 27,51 - 722,99

ACQUE POTABILI 5.262,5 2.158,1 - 7.420,6 0,95 0,39 - 1,34 7.016,64 2.877,51 - 9.894,14

Valore medio Ato4 4.450,7 2.896,2 89,6 7.436,5 0,70 0,46 0,01 1,17 3.020,50 1.965,49 60,81 5.046,81

Suddivisione Capex per kmq area gestita anno 2016 Suddivisione Capex per mc acqua fatturata anno 2016 Suddivisione Capex anno 2016 per km di rete acquedottistica

AMM OF Ofisc Capexa AMM OF Ofisc Capexa AMM OF Ofisc Capexa

UdM Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/km Euro/km Euro/km Euro/kmACDA 522,8 382,1 166,2 1.071,1 0,12 0,09 0,04 0,25 435,96 318,65 138,64 893,25

TECNOEDIL 2.956,4 2.244,8 994,3 6.195,4 0,18 0,14 0,06 0,37 1.152,10 874,79 387,47 2.414,36 ALPI ACQUE 1.199,9 684,4 294,2 2.178,5 0,13 0,08 0,03 0,24 843,16 480,88 206,76 1.530,81

MONDOACQUA 563,3 501,2 213,7 1.278,2 0,06 0,05 0,02 0,13 290,43 258,37 110,17 658,97 CALSO 630,8 487,9 191,9 1.310,6 0,14 0,11 0,04 0,29 288,35 223,05 87,73 599,13 ALSE 308,5 257,0 104,8 670,3 0,12 0,10 0,04 0,26 162,91 135,74 55,34 353,99

INFERNOTTO 124,1 81,3 37,6 243,0 0,03 0,02 0,01 0,05 94,74 62,03 28,72 185,48 CRVC 4,9 10,3 4,1 19,4 0,04 0,09 0,03 0,16 7,89 16,64 6,65 31,18

ACQUE POTABILI 2.136,2 5,3 550,1 2.691,6 0,39 0,00 0,10 0,49 2.848,26 7,05 733,43 3.588,74 Valore medio Ato4 875,5 620,0 274,8 1.770,3 0,14 0,10 0,04 0,28 594,15 420,80 186,49 1.201,44

Suddivisione FoNI per kmq area gestita anno 2016 Suddivisione FoNI per mc acqua fatturata anno 2016 Suddivisione FoNI anno 2016 per km di rete acquedottistica




FoNI FoNIa

UdM Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/km Euro/km Euro/km Euro/kmACDA 401,7 449,1 - 850,7 0,09 0,10 - 0,20 334,98 374,49 - 709,47

TECNOEDIL - 108,0 - 108,0 - 0,01 - 0,01 - 42,08 - 42,08 ALPI ACQUE 80,6 155,0 42,9 278,5 0,01 0,02 0,00 0,03 56,66 108,88 30,14 195,68

MONDOACQUA 2.383,3 164,5 708,4 3.256,1 0,24 0,02 0,07 0,33 1.228,69 84,80 365,21 1.678,70 CALSO 163,2 371,9 - 535,1 0,04 0,08 - 0,12 74,60 170,00 - 244,61 ALSE 45,4 269,9 - 315,3 0,02 0,11 - 0,12 23,98 142,52 - 166,50

INFERNOTTO 454,2 - - 454,2 0,10 - - 0,10 346,61 - - 346,61 CRVC 88,4 0,3 - 88,7 0,73 0,00 - 0,74 142,27 0,45 - 142,72

ACQUE POTABILI - 9,5 - 9,5 - 0,00 - 0,00 - 12,67 - 12,67

Valore medio Ato4 373,1 305,8 42,9 721,8 0,06 0,05 0,01 0,11 253,23 207,52 29,08 489,83

Suddivisione Opexal per kmq area gestita anno 2016 Suddivisione Opexal per mc acqua fatturata anno 2016 Suddivisione Opexal anno 2016 per km di rete acquedottisticaCo ee - Costi di energia elettrica



Co altri - Altri coOpexal - Costi aggiornabili




Co altri - Altri coOpexal - Costi aggiornabili




Co altri - Altri coOpexal - Costi

aggiornabili

UdM Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/ab Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/km Euro/km Euro/km Euro/km Euro/km

ACDA 717,5 41,0 378,3 196,8 1.333,7 0,17 0,01 0,09 0,05 0,3 598,36 34,23 315,51 164,14 1.112,25 TECNOEDIL 4.472,9 5.161,7 897,3 318,5 10.850,2 0,27 0,31 0,05 0,02 0,7 1.743,08 2.011,51 349,66 124,10 4.228,36 ALPI ACQUE 2.076,9 111,2 1.116,3 244,6 3.549,0 0,23 0,01 0,12 0,03 0,4 1.459,36 78,16 784,41 171,85 2.493,77

MONDOACQUA 885,8 185,5 2.307,7 460,6 3.839,6 0,09 0,02 0,23 0,05 0,4 456,69 95,63 1.189,73 237,44 1.979,50 CALSO 599,7 1.137,6 595,4 183,8 2.516,5 0,13 0,25 0,13 0,04 0,6 274,16 520,06 272,16 84,04 1.150,42 ALSE 655,3 884,3 134,3 158,9- 1.515,0 0,26 0,35 0,05 0,06- 0,6 346,05 466,97 70,94 83,92- 800,05

INFERNOTTO 873,0 6,4 569,7 119,5 1.568,5 0,19 0,00 0,13 0,03 0,3 666,21 4,89 434,77 91,18 1.197,05 CRVC - - - 17,1 17,1 - - - 0,14 0,1 - - - 27,51 27,51

ACQUE POTABILI 1.698,8 - - 459,3 2.158,1 0,31 - - 0,08 0,4 2.265,10 - - 612,41 2.877,51

Valore medio Ato4 1.313,2 759,9 615,9 207,2 2.896,2 0,21 0,12 0,10 0,03 0,5 891,24 515,70 417,96 140,59 1.965,49

Consumo di energia elettrica riferito agli abitanti Consumo di energia elettrica riferito ai mc acqua fatturata Consumo di energia elettrica riferito ai km di rete acquedottistica

UdM kwh/kmq kwh/mc kwh/km

ACDA 3.982,4 0,93 3.321,16 TECNOEDIL 28.929,1 1,75 11.273,71 ALPI ACQUE 12.149,9 1,36 8.537,46

MONDOACQUA 4.786,8 0,49 2.467,82 CALSO 3.240,7 0,72 1.481,46 ALSE 3.541,0 1,39 1.869,96

INFERNOTTO 4.717,2 1,04 3.599,96

CRVC - - - ACQUE POTABILI 9.523,4 1,72 12.697,87 Valore medio Ato4 7.845,2 1,23 5.324,17

Suddivisione Coaltri pro capite anno 2016 Suddivisione Coaltri per mc acqua fatturata anno 2016 Suddivisione COaltri anno 2016 per km di rete acquedottistica

COATO COAEEG Comor Cores Coaltri COATO COAEEG Comor Cores Coaltri COATO COAEEG Comor Cores Coaltri

UdM Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/kmq Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/mc Euro/km Euro/km Euro/km Euro/km Euro/kmACDA 89,85 1,96 96,80 8,21 196,83 0,0210 0,0005 0,0226 0,0019 0,0460 74,93 1,64 80,73 6,85 164,14

TECNOEDIL 361,73 7,09 388,40 -438,77 318,45 0,0218 0,0004 0,0235 -0,0265 0,0192 140,97 2,76 151,36 -170,99 124,10 ALPI ACQUE 144,01 3,26 88,44 8,85 244,56 0,0161 0,0004 0,0099 0,0010 0,0274 101,20 2,29 62,15 6,22 171,85

MONDOACQUA 193,01 3,58 249,67 14,30 460,56 0,0196 0,0004 0,0253 0,0015 0,0467 99,50 1,85 128,72 7,37 237,44 CALSO 95,43 2,04 79,22 7,15 183,83 0,0213 0,0005 0,0177 0,0016 0,0410 43,63 0,93 36,21 3,27 84,04

ALSE 59,84 1,32 23,15 -243,21 158,91- 0,0235 0,0005 0,0091 -0,0955 0,0624- 31,60 0,69 12,23 -128,44 83,92-

INFERNOTTO 63,88 1,43 59,68 -5,52 119,47 0,0141 0,0003 0,0132 -0,0012 0,0264 48,75 1,09 45,54 -4,21 91,18 CRVC 6,88 0,15 3,20 6,86 17,09 0,0571 0,0013 0,0265 0,0569 0,1418 11,07 0,24 5,15 11,04 27,51

ACQUE POTABILI 199,86 2,51 206,44 50,50 459,30 0,0361 0,0005 0,0372 0,0091 0,0829 266,48 3,34 275,25 67,33 612,41

Valore medio Ato4 129,72 2,70 130,24 -55,50 207,16 0,0204 0,0004 0,0205 -0,0087 0,0325 88,03 1,83 88,39 -37,66 140,59

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