Allegato n° - Provincia di Cagliari | Home · Web viewal 31/12/2014 702334 - Determinazioni 15,00...

Allegato n

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ESERCIZIO 2014

INDICE

1) PREMESSA

2) DESCRIZIONE STRUTTURA DELLA PROVINCIA

3) ADEGUAMENTO DELLENTE AL DECRETO LEGISLATIVO n. 150/2009

4) DATI INFORMATIVI SUllORGANIZZAZIONE

5) CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

6) OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI

7) GLI STAKEHOLDERS

8) TRASPARENZA

9) DATI SULLA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

10) PARI OPPORTUNITA'

11) CONTROLLI INTERNI

12) CONCLUSIONI

PREMESSA

Il D.Lgs.vo n. 150 del 2009, c.d. Decreto Brunetta, ha introdotto importanti novit rispetto alle modalit di pianificazione e valutazione dellazione delle pubbliche amministrazioni. Ha, inoltre, evidenziato limportanza che tutto il ciclo di programmazione e valutazione sia trasparente e reso accessibile ai cittadini.

In tale ottica LAmministrazione Provinciale di Cagliari con Deliberazioni Commissario Straordinario 146 del 04/07/2014 e n. 230 del 15/12/2014 ha adottato il Piano della Performance.

Loggetto principale della performance la capacit del servizio pubblico di rispondere ai bisogni dei cittadini e di promuovere linteresse generale attraverso lutilizzo efficiente delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione. La performance non pu prescindere dalla verifica dei risultati e dalla chiara definizione e controllo degli obiettivi da raggiungere in attuazione delle linee politiche strategiche adottate dallAmministrazione.

La performance misurata e valutata a livello di Ente, di settore, o centro di costo ed a livello individuale di singolo dirigente e operatore.

La presente Relazione sulla Performance, redatta ai sensi dellart. 10 comma 1 lettera b) del D.Lgs.150/09, evidenzia i risultati organizzativi e individuali conseguiti nei servizi forniti dalla Provincia.

Premesso che, come da Piano della performance gli standard di qualit si compongono ciascuno di due elementi, un indicatore di qualit di carattere qualitativi/quantitativo ed un valore programmato da rispettare nellerogazione del servizio, la presente Relazione evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli standard di qualit e agli obiettivi strategici contenuti nel Piano della performance.

Gli indicatori, pertanto, sono costruiti, per ciascun obiettivo, in modo tale da rendere i risultati attesi misurabili a fine anno. A tale riguardo, stata data molta attenzione alla coerenza tra obiettivo, risultato atteso e indicatore.

Il Piano delle Performance, inoltre, si articola per Settori e Centri di Costo. Rispetto a questi sono state attribuite le varie risorse e sono state individuate le rispettive responsabilit gestionali.

DESCRIZIONE STRUTTURA DELLA PROVINCIA

Lattuale struttura amministrativa della Provincia stata deliberata dal Commissario Straordinario (Deliberazione n. 145 del 03/07/2014).

Attualmente un organigramma completo dell'Ente non esiste.

Si allega un organigramma della struttura dell'ente al 31/12/2014, a seguito dellapprovazione della suddetta deliberazione

STRUTTURA DELL'ENTE

al: 31/12/2014

AREA

AMMINISTRATIVA

Settore

AFFARI GENERALI

Settore

RISORSE UMANE

AREA

FINANZE

Settore

FINANZE E TRIBUTI

Settore

LAVORO

AREA

TECNICA

Settore

PROGRAMMAZIONE E LAVORI PUBBLICI

Settore

ATTIVITA' PRODUTTIVE CULTURA E TURISMO

Settore

VIABILITA

AREA

AMBIENTE

Settore

TUTELA AMBIENTE

Settore

ECOLOGIA

Settore

SERVIZI SOCIALI E DI ISTRUZIONE

ADEGUAMENTO DELLENTE AL DECRETO LEGISLATIVO n. 150/2009

1. Approvazione Regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi (delibera G.P. n. 283 del 2/11/2011 - G.P. n. 4 del 10/1/2012 - G.P. n. 122 del 25/7/2012 G.P. n. 7 del 24/01/2013 G.P. n. 81 del 19/06/2013)

2. Approvazione del Sistema di misurazione e di valutazione delle performance (delibera G.P. n. 283 del 2/11/2011 - G.P. n. 4 del 10/1/2012 - G.P. n. 122 del 25/7/2012 G.P. n. 7 del 24/01/2013 G.P. n. 81 del 19/06/2013)

3. Approvazione Piano delle Performance 2014 ( Delibera Commissario Straordinario n. 146 del 04/07/2014 e n. 230 del 15/12/2014)

DATI INFORMATIVI SULLORGANIZZAZIONE

a. Descrizione e rappresentazione dellorganigramma

Si allega organigramma della struttura dellEnte, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 145 del 03/07/2014:

Vedasi allegato A;

b. Mappa funzioni, servizi, centri di responsabilit e risorse finanziarie attribuite:

Vedasi allegato B;

c.elenco delle posizioni dirigenziali/apicali sia a tempo determinato che a tempo indeterminato (responsabilit e estremi decreto sindacale):

- delibera del Commissario Straordinario n. 145 del 03/07/2014;

- Disposizioni del Commissario Straordinario nn.: 1 del 04/07/2014, 4 del 06/08/2014, 6 del 06/10/2014.

d. dotazione organica (suddivisa per categoria, posizioni coperte e vacanti e estremi del/i provvedimento/i e eventuali successive integrazioni e modifiche);

Attualmente l'Ente ha in fase di approvazione la nuova dotazione organica, Quella attualmente in vigore stata determinata con atto G.P. n. N 104 del 27/05/2009.

CATEGORIE

DIRIGENTI

D

C

B

A

Posizioni previste in dotazione organica

10

207

223

167

7

Posizioni coperte

7

104

140

145

4

Posizioni vacanti

3

103

83

22

3

Estremi provvedimenti e smi

e. programmazione del fabbisogno di personale (estremi del/i provvedimento/i e eventuali successive integrazioni e modifiche);

Delibera G.P. n. 166 del 14/09/2012

Piano Triennale delle Assunzioni (Triennio 2013-2015) e Piano Annuale delle Assunzioni (2013): approvazione.

f.adempimenti previsti dallart.1, commi 39 e 40 della L. n.190/2012, dallart.36, comma 3, art.7, comma 6 e art.7-bis del D.Lgs. n.165/2001 e rispetto del limite dellart.9, comma 28 della L. n.122/2010;

Adempimenti rispettati per quanto di competenza del Settore Risorse Umane.

g.adempimenti previsti dall'art. 34 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente approvato con delibera G.P. n. 81/2013 e smi;

Piano di Formazione del Personale approvato con atto G.P. n. 79 del 18/04/2014.

h.adempimenti previsti dallart.57 del D. Lgs. n.165/2001 e adozione dei programmi di azioni positive per le pari opportunit, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

Costituzione Comitato Unico di garanzia :delibera G.P. n. 56 del 17/04/2012.

Piano Triennale Azioni Positive: Delibera G.P. n. 90/2013

i.tasso medio di assenza e di maggiore presenza;

Tasso medio di assenza

Tasso medio di maggiore presenza

%

22,21

%

77,79

j.procedimenti disciplinari attivati, procedimenti disciplinari conclusi.

Procedimenti disciplinari

Attivati

Conclusi

2

2

2

1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

Indicatori

Et media del personale (anni)

31.12.2013

53

31.12.2014

54

Et media dei dirigenti (anni)

31.12.2012

57

31.12.2014

57

Tasso di crescita di personale

2011/2013

0

2012/2014

0

% di dipendenti in possesso di laurea

31.12.2013

18%

31.12.2014

18%

% di dirigenti in possesso di laurea

31.12.2013

100%

31.12.2014

100%

Ore di formazione (media per dipendente)

2011/2013

1,07

2012/2014

1,93

Turnover del personale

2011/2013

7,14%

2012/2014

0

Costi di formazione/spese del personale (N.B.: somme impegnate)

2011/2013

0,28%

2012/2014

0,003%

N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni

2011/2013

2

2012/2014

3

Propensione allinnovazione (n. iniziative di sviluppo organizzativo attivate negli ultimi 3 anni

2011/2013

2012/2014

N. di personal computer/N. dipendenti

31.12.2013

1

31.12.2014

1

N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni

31.12.2013

1

31.12.2014

1

E-mail certificata

31.12.2013

27

31.12.2014

27

N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto

31.12.2013

1

31.12.2014

1

N. abitanti/N. dipendenti

31.12.2013

1.337

31.12.2014

1.399

2 Analisi Benessere organizzativo

Indicatori

Tasso di assenze

2013

20,03

2014

22,21

Tasso di dimissioni premature

2011/2013

2,61

2012/2014

2,61

Tasso di richieste trasferimento (al momento, dato non rilevabile)

2013

2014

Tasso di infortuni (dato relativo al solo settore Personale)

2013

0,24

2014

2,24

Stipendio medio percepito dai dipendenti

29.448,79

29.432,76

% assunzioni a tempo indeterminato

2011/2013

0,23%

2012/2014

0

% assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001 (solo assunzioni personale art.90)

2011/2013

1,25%

2012/2014

0,04%

N. di procedimenti disciplinari attivati

2013

0

2014

2

N. procedimenti disciplinari conclusi

2013

0

2014

2

3 Analisi di genere

Indicatori

% dirigenti donne

31.12.2013

25%

31.12.2014

28%

% di donne rispetto al totale del personale

31.12.2013

49,51%

31.12.2014

49,12%

% di personale donna assunto a tempo indeterminato

2011/2013

0,07%

2012/2014

0

Et media del personale femminile

(distinto per personale dirigente e non)

31.12.2013

60 DIR.

53 DIP

31.12.2014

61 DIR.

54 DIP

% di personale donna laureato rispetto

al totale personale femminile

31.12.2013

21,57%

31.12.2014

21,65%

Ore di formazione femminile

(media per dipendente di sesso femminile)

2011/2013

1.022 ore

media h.3,67

2012/2014

789 ore

media h. 1,54

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

a.Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche):

-determinazione del Settore Risorse Umane n. 17 del 07/03/2014;

b.Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale NON dirigenziale (estremi del provvedimento e eventuali successive integrazioni e modifiche):

-determinazione del Settore Risorse Umane n. 26 del 26/03/2014;

c.Ammontare dei premi destinati alla performance individuale:

Dipendenti:

l'ammontare dei premi da destinare alla performance individuale, per il 2014, di 667.015,68

Dirigenti:

Risultato: . 131.216,81.

d.Sottoscrizione del CCDI annualit 2014 e triennio 2013/2015:

Dipendenti:

- CCDI sottoscritto il 11/12/2014.

Dirigenti:

- CCDI sottoscritto il 15/12/2014.

e. Trasmissione allARAN e al CNEL del CCDI, della relazione tecnica e illustrativa:

Dipendenti:

- CCDI e Relazione tecnica illustrativa trasmessi.

ARAN il 16/12/2014 ;

CNEL il 16/12/2014 ;

Dirigenti:

- CCDI e Relazione tecnica illustrativa trasmessi.

ARAN il 16/12/2014 ;

CNEL il 16/12/2014 ;

OBIETTIVI GESTIONALI ASSEGNATI

La misurazione e valutazione della performance organizzativa tiene conto della struttura organizzativa dellEnte e delle connesse responsabilit direzionali. Essa viene effettuata a livello di settore, cui preposto un dirigente che ne assume la responsabilit gestionale e di risultato della complessiva attivit dei servizi ivi ricompresi; per taluni ambiti di attivit o per esigenze di maggior approfondimento e dettaglio la valutazione fatta oltre che per settore nella loro articolazione in centro di costo, in modo da consentire una rappresentazione pi analitica dei risultati.

Report Obiettivi e risultati conseguiti al 31/12/2014

AREA AMMINISTRATIVA

Settore: Affari Generali

Centro di Costo 01 - Presidenza della giunta

Obiettivo di mantenimento 01MA01: Gestione attivit del Commissario Straordinario

Supporto amministrativo-contabile e di segreteria per lo svolgimento delle attivit ordinarie connesse all'ufficio del Commissario Straordinario; acquisizione beni e servizi, gestione del personale, protocollo ingresso/uscita e varie attivit di supporto, predisposizione modulistica, pubblicazione dati sul sito istituzionale, richiesta CIG, verifiche regolarit DURC e Equitalia, etc.; gestione sale di rappresentanza.

Indicatore di risultato

Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

702332 - Deliberazioni Commissario

20,00

Numero deliberazioni Commissario

5

3

14

0101 - Determinazioni

25,00

Determinazioni per assunzione impegni di spesa

5

3

5

0102 - Decreti di liquidazione

20,00

Decreti di liquidazione

10

13

16

____Attivit istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni all'uso gratuito delle sale

20,00

Numero istanze istruite

40

52

92

702333 - Autorizzazioni gratuite

15,00

Numero Autorizzazioni rilasciate perla gratuit all'utilizzo delle sale

10

36

44

Obiettivo di mantenimento 01MA02: Supporto amministrativo-contabile per gestione emolumenti al Commissario e Revisori dei Conti

Pagamenti indennit, rimborsi trasferte al commissario e pagamento compensi ai Revisori; gestione pratiche IRPEF - IRAP Addizionali, predisposizione modelli fiscali di liquidazione, predisposizione modelli CUD e 770 e relativa pubblicazione dati sul sito istituzionale


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014


15,00

Determinazioni per assunzione impegni di spesa per indennit, rimborsi spese, trasferte

3

3

3


65,00

Decreti di liquidazione relativi al pagamento per indennit, rimborsi spese, trasferte, liquidazione IRPEF addizionali e IRAP

40

40

50

702336 - Modelli fiscali

20,00

Predisposizione modelli fiscali di liquidazione, predisposizione modelli CUD e 770

2

2

2

Obiettivo di mantenimento 01MA03: Gestione quote associative

Istruttoria pratiche amministrative/contabili relative alla concessione e liquidazione delle quote associative a favore di Enti, Istituzioni e Aziende


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

0110 - Determinazioni di impegno

50,00

Determinazioni per assunzione impegni di spesa per le quote associative

5

5

6


50,00

Decreti di liquidazione delle quote associative

5

6

6

Obiettivo di mantenimento 01MA04: Nomine rappresentanti

Procedure relative a nomine dei rappresentanti presso Enti, Istituzioni e Consorzi di competenza del Presidente.


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

702337 - Disposizioni del Commissario

50,00

Numero disposizioni di nomina del Commissario

1

1

1

702338 - Delibere di nomina

50,00

Numero delibere di nomina

1

1

1

Obiettivo di mantenimento 01MA05: Concessione patrocini gratuiti

Istruttoria istanza per la concessione patrocini gratuiti


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

702339 - Pratiche istruite

50,00

Numero pratiche istruite per la concessione patrocini gratuiti

13

57

61

702340 - Delibere di concessione

50,00

Numero delibere per la concessione patrocini gratuiti.

13

23

31

Obiettivo di mantenimento 01MA06: Concessione contributi economici -

Istruttoria istanza per la concessione contributi economici.


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

702341 - Pratiche istruite

30,00

Numero pratiche per la concessione contributi economici

5

46

54

702342 - Delibere di concessione

30,00

Numero deliberazioni per la concessione contributi economici

5

5

6


40,00

Numero decreti di liquidazione dei contributi economici

5

5

6

Centro di Costo 02 - Affari Istituzionali: Consiglio

Obiettivo di mantenimento 02MA01: Gestione adempimenti centro di costo 2


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

702464 - Gestione adempimenti

100,00

Gestione adempimenti centro di costo 2

1

1

1

Centro di Costo 04 - Ufficio Legale

Obiettivo di mantenimento 04MA01: Patrocinio legale dell'Ente

Mantenimento dello standard esistente nella rappresentanza e difesa delle ragioni e dei diritti dell'Amministrazione Provinciale in tutte le sedi giurisdizionali, comprese le giurisdizioni superiori


Peso

Descrizione

Tempo di realizzo

Valore 2012

Valore 2013

Valore atteso

2014

Valore raggiunto

31/12/2014

0401 - Atti

75,00

Atti giudiziari e deposito degli stessi (costituzioni, comparse, ricorsi, memorie ed ogni altra tipologia di redazione di atti giudiziari)

31/12/2014

123

89

130

89

0406 - Udienze

25,00

Partecipazione alle udienze da parte dell'Avvocato in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Cagliari

31/12/2014

135

132

120

151

Obiettivo di mantenimento 04MA02: Formulazione Pareri legali

Riduzione dei tempi di formulazione e trasmissione ai settori dei pareri legali


Peso

Descrizione

Tempo di realizzo

Valore 2012

Valore 2013

Valore atteso

2014

Valore raggiunto

31/12/2014

0410 - Pareri

100

Numero di pareri rilasciati entro 30 gg.

31/12/2014

8

3

3

6

Obiettivo di mantenimento 04MA03: Stesura accordi transattivi

Riduzione del contenzioso in essere attraverso la stipula di atti transattivi


Peso

Descrizione

Tempo di realizzo

Valore 2012

Valore 2013

Valore atteso

2014

Valore raggiunto

31/12/2014

0413 - Atti

100

Stesura e proposta atti conclusivi della transazione

31/12/2014

2

1

3

2

Obiettivo di mantenimento 04MA04: Recupero Crediti

Incremento delle entrate dell'Amministrazione Provinciale


Peso

Descrizione

Tempo di realizzo

Valore 2012

Valore 2013

Valore atteso

2014

Valore raggiunto

31/12/2014

0414 - Diffide ad adempiere

20,00

Numero di diffide ad adempiere inviate ai debitori della Provincia

31/12/2014

13

168

50

52

0415 - Crediti da recuperare

56,00

Numero di atti esecutivi per il recupero dei crediti

31/12/2014

10

8

10

15

0416 - Numero di crediti recuperati

24,00

Numero di crediti recuperati dall'Amministrazione in seguito ad azione legale.

31/12/2014

3

91

25

26

Obiettivo di mantenimento 04MA05: Gestione contabile dell'Ufficio Legale

Mantenimento standard servizi di supporto all'ufficio finanziario


Peso

Descrizione

Tempo di realizzo

Valore 2012

Valore 2013

Valore atteso

2014

Valore raggiunto

31/12/2014

0417 - Proposte di deliberazione

20,00

Numero di proposte di Deliberazione predisposte

31/12/2014

5

1

1

1

0418 - Rispetto scadenze

20,00

Rispetto delle scadenze di legge e regolamentari nella predisposizione di atti di programmazione e rendicontazione finanziaria

31/12/2014

1

1

1

1


20,00

Numero di Determinazioni di impegno

31/12/2014

26

25

20

45

0420 - Numero decreti di liquidazione

30,00

Numero di decreti effettuati dall'Ufficio per liquidazioni.

31/12/2014

115

72

30

58

0421 - Numero di atti di accertamento

10,00

Numero di atti di accertamento di entrate a favore dell'Amministrazione

31/12/2014

1

29

30

32

Centro di Costo 43 - Direzione Generale

Obiettivo di mantenimento 43MA01: Gestione amministrativa e contabile della Direzione Generale

Mantenimento standard nella gestione amministrativa e contabile della Direzione Generale, garantendo il coordinamento della gestione dell'Ente ai fini dell'attuazione degli indirizzi stabiliti dagli organi di governo


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

702281 - Proposte di Deliberazione

40,00

Redazione di proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione da parte dell'Organo competente

5

8

8


30,00

Redazione di Determinazioni del Direttore Generale

10

11

12

702283 - Atti di liquidazione

30,00

Redazione di atti di liquidazione per spese per beni e servizi della Direzione Generale

15

27

40

Obiettivo di mantenimento 43MA02: Ufficio Controllo Analogo

Rafforzamento del flusso informativo necessario per lo svolgimento del ruolo di vigilanza e controllo che la normativa e la giurisprudenza attribuiscono all'ente controllante per la verifica dello strumento societario in house. Realizzazione dei controlli economico-finanziari Attivazione di controlli successivi attraverso un sistema informativo permanente.


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

702348 - Riunioni

100

Riunioni dell'Ufficio del Controllo analogo nel corso dell'anno relative agli obiettivi preposti

6

12

16

Obiettivo di mantenimento 43MA03: Coordinamento e supporto dell'attivit dell'Organo Interno di Valutazione

Attivit di coordinamento e di supporto dell'attivit dell'Organo Interno di Valutazione al fine della definizione degli obiettivi affidati ai Dirigenti per la definizione della proposta di Piano delle Performance/P.E.G.


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

702351 - Riunioni

70,00

Riunioni del Nucleo di Valutazione

8

13

19

702440 - Determinazioni di impegno

10,00

Determinazioni di impegno per indennit e trasferte

3

3

4


20,00

Decreti di liquidazione per indennit e trasferte

6

10

10

Obiettivo di sviluppo 43SV01: Ufficio Controllo Analogo

Attivazione di un sistema di controllo del bilancio della societ in house attraverso il sistema delle analisi di bilancio


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

702442 - Approvazione studio

100

Predisposizione della relazione sulla situazione economico finanziaria della societ in house attraverso l'analisi di bilancio

1

1

1

Centro di Costo 48 - Segreteria Generale

Obiettivo di mantenimento 48MA01: Segreteria generale

Mantenimento standard dei servizi a supporto del Servizio di Segreteria Generale (ricerche, studi, acquisizione dati, contabilit dei revisori, gestione contratti e scritture private, bilancio e PEG, verifica in corso d'anno della gestione delle previsioni e dei relativi equilibri, variazioni di PEG, di bilancio, prelevamento dal fondo di riserva, assestamento)


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

702353 - Delibere dell'Ente

40,00

Predisposizione delibere dell'Ente sulla base delle proposte dei settori.

180

191

291

702354 - Pubblicazione delle delibere

10,00

Pubblicazione delle delibere dell'Ente sulla base delle proposte dei settori

180

191

247

4801 - Liquidazioni

10,00

Numero di decreti di liquidazione dei revisori

6

5

7

4804 - Scadenze programmazione

10,00

Numero di documenti di programmazione presentati entro la scadenza (Proposta Bilancio, Relazione Previsionale e programmatica, Proposta PEG, Piano delle Performance)

4

4

4

4805 - Scadenze rendicontazione

10,00

Numero di documenti di rendicontazione presentati entro le scadenze

4

4

4

702355 - Pubblicazione

20,00

Pubblicazione delle determinazioni a seguito dell'assunzione dell'impegno di spesa

1000

1.550

2.058

Obiettivo di mantenimento 48MA02: Controllo di regolarit amministrativa e contabile

Attivazione del sistema del controllo di regolarit amministrativo e contabile nell'ambito del sistema integrato dei controlli interni.


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

702356 - Numero relazioni

100

Controlli periodici sulle determinazioni e gli atti di liquidazione dell'ente in conformit al regolamento sui controlli interni.

4

3

4

Obiettivo di mantenimento 48MA03: Piano anticorruzione.

Predisposizione del Piano anticorruzione ed il suo eventuale adeguamento in corso d'opera; organizzazione delle attivit connesse al Piano quali la formazione del personale o la pubblicazione del Piano.


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

702357 - Piano anticorruzione

70,00

Predisposizione del Piano anticorruzione ed il suo eventuale adeguamento in corso d'opera.

1

1

1


20,00

Pubblicazione del piano e delle sue variazioni.

1

1

1

702359 - Corso formazione professionale

10,00

1

1

1

Obiettivo di sviluppo 48SV01: Controlli interni

Verifica dell'adeguatezza funzionale e del funzionamento del sistema dei controlli interni e suo monitoraggio; valutazione degli strumenti e della coerenza dei risultati sugli obiettivi


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

702360 - Numero relazioni

100

Numero relazioni su adeguatezza del sistema dei controlli interni. Predisposizione delle relazioni sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni

1

1

1

Obiettivo di sviluppo 48SV02: Controllo piano anticorruzione

Verifica dell'efficace attuazione del Piano anticorruzione


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

702361 - Relazioni Piano Anticorruzione

100

Predisposizione delle relazioni sulla verifica dell'efficace attuazione del piano anticorruzione.

1

1

1

Obiettivo di sviluppo 48SV03: Referto semestrale sui controlli

Predisposizione delle relazioni semestrali da inviare alla Corte dei Conti


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

702443 - Predisposizione referto Annuale

100

Predisposizione del referto annuale alla corte dei conti ai sensi dell'articolo 148 del d.lgs 267/2000

1

1

1

Centro di Costo 49 - Affari Istituzionali: Giunta

Obiettivo di mantenimento 49MA01: Gestione adempimenti centro di costo 49


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

702465 - Gestione adempimenti

100

Gestione adempimenti centro di costo 49

1

1

1

Centro di Costo 62 - Consigliera di Parit

Obiettivo di mantenimento 62MA01: Gestione attivit Ufficio della consigliera delle Pari Opportunit

Mantenimento standard dei servizi a favore dell'organo istituzionale (servizi di segreteria, rimborso trasferte viaggi, gestione delle azioni positive, funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni, organizzazione iniziative)


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/08/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

702347 - Atti di accertamento

3,00

Atti di accertamento delle entrate a destinazione vincolata

1

1

1


35,00

Numero di determinazioni

10

3

5

702345 - Liquidazioni

32,00

Numero di decreti di liquidazione

10

3

4

702346 - Attivit propedeutiche

30,00

Realizzazione delle pratiche relative alle azioni positive

1

24

29

Descrizione attivit. lAcquisizione di beni e servizi, aventi carattere di interesse generale per lEnte, e/o su richiesta dei vari settori, la programmazione e rendicontazione finanziaria, la gestione delleconomato e del magazzino centrale, la gestione dellAutoparco, della Tipografia, del Protocollo generale dellEnte, dellArchivio e dellUfficio Contratti .

Per l'anno 2014, si previsto di attuare i seguenti:

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

(obiettivi di conservazione stesso livello quali-quantitativo del servizio a parit di unit di lavoro)

1A. Obiettivo P.E.G. n. 0301MA AFFARI GENERALI

Descrizione: Mantenimento dello standard qualitativo dei servizi gestiti dal centro di costo quali l'AUTOPARCO, la TIPOGRAFIA il PROTOCOLLO GENERALE , l'ARCHIVIO e l'UFFICIO CONTRATTI:

Lufficio amministrativo gestisce le spese relative al parco auto, la cui attivit finalizzata prioritariamente alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa, inclusa la dismissione di quegli automezzi il cui possesso non risulti pi conveniente per lEnte. Il rinnovo del parco automezzi stato gi attuato mediante noleggio a lungo termine delle autovetture di rappresentanza. Saranno garantiti, per tutti gli automezzi di propriet dellEnte: lassicurazione, il pagamento delle tasse, lacquisto di piccoli pezzi di ricambio e il servizio di manutenzione e revisione.

LUfficio pagamenti provvede al : 1) Pagamento fatture varie relative ai diversi acquisti di beni e servizi operate dallufficio provveditorato mediante gare dappalto; 2)Rinnovo abbonamenti e acquisto libri per il Settore AA.GG.; 4) Pagamento fatture servizio telefonia mobile .

La gestione del personale del settore consiste poi nella rilevazione delle presenze, delle ferie, delle assenze per malattia e nella consegna dei buoni pasto.

LUfficio Protocollo procede con lausilio di supporti informatici a:

- ricevere, protocollare, smistare e consegnare ai vari Assessorati la posta inviata alla Provincia.

-ricevere la corrispondenza inviata verso lesterno dai vari settori, curandone la protocollazione e la spedizione per posta o, se richiesto, tramite notifica o raccomandata a mano.

LArchivio cura la raccolta, classificazione e conservazione delle pratiche di tutto lEnte che abbiano terminato il proprio iter amministrativo, fungendo in tal modo da indispensabile supporto per tutti gli Assessorati. Cura inoltre la conservazione di Gazzette Ufficiali e del BURAS.

Presso il settore Affari Generali in funzione una Tipografia, dotata di macchinari che permettono, con un notevole contenimento di costi rispetto ad un eventuale affidamento a terzi, di stampare opuscoli, manifesti, locandine e quanto altro pu servire di supporto allattivit dellAmministrazione Provinciale . La Copisteria esegue fotocopie per tutto lEnte .

LUfficio Contratti cura la gestione di tutti i contratti dellEnte, provvedendo alla stipula degli stessi in forma pubblico amministrativa e in forma di scrittura privata, ai sensi dellart.11, comma 13, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

Stato di attuazione:

Lufficio amministrativo ha garantito per tutti gli automezzi di propriet dellEnte e secondo le varie scadenze previste per legge, lassicurazione e il pagamento delle tasse di propriet, lacquisto di piccoli pezzi di ricambio e il servizio di manutenzione e revisione.

LUfficio pagamenti ha provveduto al pagamento delle fatture varie relative ai diversi acquisti di beni e servizi operate dallufficio provveditorato, al rinnovo degli abbonamenti e allacquisto di libri per il Settore, al pagamento delle bollette relative ai consumi telefonici. Per tale attivit sono stati emessi n. 303 decreti di liquidazione.

LUfficio protocollo ha provveduto a ricevere, protocollare, smistare e consegnare ai vari settori la posta inviata alla Provincia, a ricevere la corrispondenza inviata verso lesterno dai vari Settori, curandone la protocollazione e la spedizione per posta o, qualora richiesto, tramite notifica o raccomandata a mano, o ancora tramite Posta Elettronica Certificata, determinando un movimento in entrata e in uscita di circa n. 35.000 documenti cartacei e di circa n. 4.290 P.E.C.

LArchivio ha curato la raccolta, classificazione e conservazione delle pratiche di tutto lEnte, nel corso dellanno ha archiviato circa 1.200 documenti.

La Tipografia e la Copisteria hanno avuto un movimento di circa 230.000 documenti. Si rileva che il numero di documenti fotocopiati ha subito un decremento in quanto, al fine di raggiungere lobiettivo di consumare meno carta, le delibere che contengono molti allegati vengono trasferite su CD tramite lutilizzo di scanner e fotocopiatori, oppure vengono consultate direttamente sullAlbo Pretorio on-line.

LUfficio Contratti ha provveduto nel corso dellanno alla stipula di n. 13 contratti in forma pubblico amministrativa e alla repertoriazione di n. 137 scritture private.

OBIETTIVI DI SVILUPPO

(obiettivi di aggiunta nuovi servizi a quelli gi esistenti)

1B. Obiettivo P.E.G. n. 0301SV AFFARI GENERALI

Descrizione: Adeguamento e implementazione sistema del protocollo : ausilio ICT per acquisizione componenti del sistema e formazione per l'utilizzo del nuovo sistema.


Ai sensi di quanto disposto dallart.68 del Codice PA digitale, si proceduto a verificare, tramite pubblicazione di apposito avviso sul Mercato Elettronico della P.A. , la disponibilit di soluzioni software open source che soddisfassero le esigenze dellAmministrazione. E stata quindi individuata la proposta di soluzione open source in grado di soddisfare i requisiti richiesti . Nel corso del 2014 si provveduto, attraverso procedura pubblica, alla comparazione del software open source ed un software a licenza duso, cos come indicato nella Legge n.134/2012, e all'affido alla ditta Dedagroup spa.


Descrizione: Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, secondo quanto indicato nel piano anticorruzione adottato con delibera n.12 del 28/01/14.

Stato di attuazione: Non si evidenziano ritardi relativamente ai termini di conclusione dei procedimenti.

1A. Obiettivo P.E.G. n. 0301MA AFFARI GENERALI

INDICATORI DI RISULTATO

VALORE

PREVISTO

AL 31/12/2014

VALORE CONSUNTIVO

AL 31/12/2014

n.

Descrizione

n.

VALORE

n.

VALORE

0301

Numero di Automezzi dismessi

0301

1

0301

0

0304

Numero Decreti di liquidazione

0304

250

0304

303

0305

Numero P.E.C. ricevute e inoltrate

0305

5.000

0305

4290

0306

Numero Fotocopie effettuate

0306

250.000

0306

230.000

0308

Numero documenti protocollati

0308

50.000

0308

35.000

0309

Numero Documenti archiviati

0309

2.500

0309

1.200

0310

Numero Risorse umane gestite

0310

13

0310

11

702259

Contratti stipulati

702259

10

702259

13

702260

Scritture private

702260

200

702260

137



VALORE

PREVISTO

AL 31/12/2014

VALORE CONSUNTIVO

AL 31/12/2014

n.

Descrizione

n.

VALORE

n.

VALORE

702362

Rispetto scadenze procedure di acquisto

702362

1

702362

1



VALORE

PREVISTO

AL 31/12/2014

VALORE CONSUNTIVO

AL 31/12/2014

n.

Descrizione

n.

VALORE

n.

VALORE

702261

Rispetto scadenze dei termini di legge previsti

702261

1

702261

1

A) OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

(obiettivi di conservazione stesso livello quali-quantitativo del servizio a parit di unit di lavoro)

1-2A. Obiettivo P.E.G. n. 1001MA 1002MA - PROVVEDITORATO

Descrizione: 1A Provveditorato -Mantenimento dello standard di soddisfazione nell'acquisizione di beni e servizi per le esigenze dei diversi settori dell'ente, garantendo la continuit del servizio e limitando il ricorso a proroghe dei servizi gi in corso. - 2A Segnalazione sinistri Cura e tempestivit nella segnalazione dei sinistri avvenuti alla compagnia di assicurazione dell'Ente.

Con la presente Attivit viene garantito il rispetto delle finalit previste e delle spese obbligatorie.

Lufficio acquisizione beni e servizi provvede a fornire beni e servizi al Settore di appartenenza e ai diversi settori dellEnte, utilizzando fondi assegnati al Settore Provveditorato e fondi posti di volta in volta a disposizione dal Settore interessato.

Lufficio fornisce ai diversi settori dellEnte i seguenti beni e servizi:

- manutenzioni varie (fotocopiatori, elettroarchivi, ecc.) - pulizia ordinaria e straordinaria degli uffici - vigilanza negli stabili, assicurazione generale del patrimonio, degli amministratori e dei dipendenti - assicurazione e manutenzione degli automezzi fornitura di carta, cancelleria e stampati - materiale di consumo per beni strumentali (toner per fotocopiatori e stampanti) - pezzi di ricambio, benzina ecc. per gli automezzi sorveglianza sanitaria dei dipendenti, servizio somministrazione lavoro temporaneo, servizio di riordino dellarchivio storico e di deposito dellEnte.

Inoltre, lufficio predispone il Bilancio preventivo e il PEG del Centro di costo di competenza. Cura il monitoraggio ed il controllo delle spese, in modo da evidenziare nuove necessit ed eventuali variazioni di bilancio, predispone gli atti d programmazione e di rendicontazione relativi alle risorse finanziarie dei centri di costo AA.GG. e Provveditorato.

Lufficio, inoltre, funge da tramite tra lAmministrazione e la Societ Assicuratrice che gestisce lassicurazione globale del patrimonio, amministratori e dipendenti, garantendo una costante verifica sul puntuale adempimento da parte dellassicurazione e un punto di riferimento certo allinterno dellamministrazione in caso di sinistri.

Provvede alla gestione del servizio di telefonia mobile e alla contabilizzazione e liquidazione dei Diritti di Segreteria e ai relativi atti di accertamento da trasmettere al Servizio finanziario.


Nel corso dellanno sono stati garantiti i servizi di carattere generale di competenza del settore e tramite verifiche dirette o su segnalazione da parte degli altri settori, si verificato lesatto adempimento degli stessi da parte delle ditte appaltatrici .

Nel mese di Gennaio 2014 stata aggiudicata in maniera definitiva, a seguito dellesito positivo delle verifiche sulle autocertificazione dei requisiti presentate in sede di gara, la procedura di gara per laffido del servizio assicurativo globale della Provincia di Cagliari, per il periodo di tre anni.

Sempre nel mese di Gennaio 2014 stata aggiudicata in maniera definitiva la procedura di gara per laffido del servizio triennale di sorveglianza sanitaria dei dipendenti provinciali.

Nel mese di Giugno stato affidato il servizio di vigilanza degli stabili provinciali; inoltre stata indetta la procedura di gara per l'affido del servizio triennale di riordino, custodia e gestione dell'archivio storico e di deposito dell'Ente che stata aggiudicata nel mese di Settembre.

Nel mese di Dicembre stato affidato il servizio di realizzazione del protocollo informatico della Provincia di Cagliari.

E stato assicurato il servizio di manutenzione dei fotocopiatori e degli elettroarchivi di propriet dellAmministrazione mediante la stipulazione di appositi contratti annuali con varie ditte specializzate nel settore; si , inoltre, provveduto alla sostituzione di quei fotocopiatori ormai vetusti, mediante ladesione alla convenzione Consip, per il noleggio e lassistenza di fotocopiatrici digitali in b/n e a colori, in base alle varie richieste inoltrate dai settori interessati.

Si provveduto al noleggio e/o all'acquisto di personal computer per i diversi settori dell'Ente mediante adesione alle procedure indette dalla Consip.

Nel corso dellanno il materiale di facile consumo acquistato stato depositato presso i locali del magazzino centrale di Viale Ciusa, dove il magazziniere addetto allufficio ha provveduto a prendere in carico lo stesso e successivamente a scaricarlo di volta in volta su richiesta da parte dei vari settori dellEnte.

Relativamente ala gestione del servizio assicurativo globale, durante questo periodo di riferimento sono state inoltrate alla compagnia assicurativa n. 22 denunce di nuovi sinistri riguardanti in particolar modo le polizze Incendio, Furto, R,C.T. e Tutela Legale.

Sono stati predisposti e inviati agli uffici competenti le proposte di Bilancio di previsione e le relazioni finali di gestione relative all'attivit svolta dai centri di costo AA.GG. e Provveditorato.

3A. Obiettivo P.E.G. n. 1003MA PROVVEDITORATO

Descrizione: Redazione relazione annuale attuazione piano di razionalizzazione anno precedente. -

La legge finanziaria n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha previsto alcune rilevanti disposizioni volte al contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento delle PP.AA.. Lart. 2, comma 594, prevede, in particolare, che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture , vengano adottati piani triennali per lindividuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dellutilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, degli apparecchi di telefonia mobile e delle autovetture di servizio. In ossequio a tali adempimenti di legge, viene predisposto, alla scadenza di ogni triennio, il piano suddetto - da sottoporre allapprovazione della Giunta Provinciale e da pubblicarsi sul sito internet dell Ente - allinterno del quale saranno individuate ed illustrate le misure adottate a tale scopo.


La relazione stata predisposta ed inviata in data 19 Gennaio 2014 alla Corte di Conti e al Settore Ragioneria, ai fini della trasmissione agli organi di controllo interno, ai sensi della Legge n. 244/2007.


Descrizione: Relazione attuativa del piano delle performance esercizio precedente.

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art.10 c.1 lett. b) del D.Lgs.150/09- Decreto Brunetta., ai fini di evidenziare i risultati organizzativi e individuali conseguiti nei servizi offerti dalla Provincia.


La relazione stata approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n.38 del 11/03/2014 ed inoltrata successivamente al Nucleo di Valutazione, al fine della validazione, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. n.150/2009.


Descrizione: Adempimenti connessi agli obblighi di pubblicit e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)

Al fine di garantire il rispetto dei principi e degli adempimenti contenuti nel D.Lgs. n.33/2013, per le attivit di competenza, tutti i responsabili degli uffici sono tenuti a tenere costantemente aggiornati i dati per i quali previsto l'obbligo di pubblicazione.


Lobiettivo preposto di pubblicazione in un tempo medio massimo di 8 giorni dall'adozione del provvedimento stato raggiunto.


Descrizione: Predisposizione Piano Triennale della Corruzione e relativa Relazione attuativa ai sensi della L.n.190/2012.


Il piano per la prevenzione della corruzione triennio 2014-2016 e' stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.12 del 28/01/2014, ai sensi della L.190/2012, nel quale vengono individuati gli obbiettivi strategici per la prevenzione della corruzione.

Inoltre stata predisposta la relativa relazione di attuazione, nella quale vengono adottate le misure concretamente adottate ai fini della prevenzione della corruzione.

Sia il Piano che la Relazione sono stati pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione.

B) OBIETTIVI DI SVILUPPO

(obiettivi di aggiunta nuovi servizi a quelli gi esistenti)

1B. Obiettivo P.E.G. n. 1001SV - PROVVEDITORATO

Descrizione: Adeguamento delle procedure amministrative alle novit normative in materia di appalti.

Le attivit svolte dal Servizio Provveditorato comportano rapporti oltre che con soggetti interni allEnte, con le varie Ditte fornitrici di beni e servizi, e ci si traduce, conseguentemente, con una emanazione di atti a rilevanza principalmente esterna e con rilevanti responsabilit legate ad una corretta gestione delle procedure di gara ed una rigorosa applicazione della normativa di settore, che negli ultimi tempi presenta una rilevante novit con lentrata in vigore, dal 01/07/2006, del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), che ha riformato la materia degli appalti con labrogazione dei due decreti che finora hanno regolato gli appalti di servizi (D. Lgs. 157/95) e di forniture (D. Lgs. 358/92). Tale processo di riforma continuato con lemanazione di tre decreti correttivi del Codice, con il recente decreto legislativo di recepimento della direttiva 2007/66/CEE sul miglioramento dellefficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici ( D.Lgs. n.53 del 20/03/2010), e da ultimo, con la L. n.136 del 13/08/2010 (legge antimafia) e il D.Lgs. 159/2011. E, inoltre, entrato in vigore dall08/06/2011 il Regolamento di attuazione previsto dallo stesso Codice. La continua evoluzione della normativa in materia di appalti, anche in base alle ultime disposizioni emanate (quali la L.n.180/2011, il D.L. n.52/2012, convertito nella L.94/2012, il D.L. n.55/2012, convertito nella L.n.135/2012, il D.. n.179/2012, convertito nella L.221/2012, e, da ultimo, le disposizioni di cui al D.L. n.90/2014 convertito con modificazioni dalla L.n.114/2014 ) , determina un continuo adeguamento anche delle relative procedure per gli acquisti di beni e servizi.


Durante il periodo di riferimento si provveduto allaggiornamento, rispetto alle novit normative intervenute in tema di appalti, di tutte le procedure di gara e di tutta la modulistica necessaria per la partecipazione alle stesse.

2B. Obiettivo P.E.G. n. 1002SV PROVVEDITORATO

Descrizione: Monitoraggio costante della qualit dei servizi acquisiti mediante prestazioni di durata.

La consapevolezza di quali sono gli elementi che stanno alla base e determinano il livello di qualit dei servizi acquisiti rappresenta il punto di partenza per stabilire standard e indicatori, disegnare modalit di valutazione e monitoraggio, rilevare le opinioni degli utenti e attivare iniziative di riorganizzazione e miglioramento. Lattivit di monitoraggio della qualit dei servizi acquisiti tende a verificare , tramite controlli a campione, le modalit di erogazione dei servizi da parte delle ditte aggiudicatarie delle varie procedure di gara, in base ai rispettivi contratti di appalto e in particolare tale attivit tende ad organizzare apposite rilevazioni sul campo; ad acquisire documentazione e notizie dai soggetti beneficiari; ad effettuare il monitoraggio; e a predisporre rapporti periodici sullo stato di erogazione dei servizi stessi.


Nel corso dellanno sono stati effettuati i n.12 controlli mensili a campione e n. 15 controlli su segnalazione.

In particolare lattivit di monitoraggio ha evidenziato alcune carenze nella gestione del servizio di pulizia degli stabili provinciali, con conseguente pronta segnalazione alla ditta interessata, al fine di ovviare alle difformit riscontrare nellerogazione dello stesso.


Descrizione: Programmazione degli approvvigionamenti.

Il tema della programmazione e gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi costituisce una importante attivit svolta dal servizio Provveditorato, soprattutto rispetto a quei servizi, aventi carattere di rilevanza per tutto lEnte, di cui necessario assicurare la continuit (es pulizie, assicurazioni, vigilanza, sorveglianza sanitaria dei dipendenti, noleggi, etc).


A seguito di una accurata programmazione sono state attivate e concluse le procedure di gara relative ai servizi di manutenzione e di noleggio dei fotocopiatori e degli elettroarchivi, , giunti in scadenza nel corso dellanno, sono state concluse le procedure di gara relative al servizio di assicurazione globale e di sorveglianza sanitaria dei dipendenti provinciali, sono state attivate e concluse le procedure di gara per l'affido del servizio di vigilanza degli stabili, del servizio di riordino dell'archivio storico e di deposito dell'Ente e del protocollo informatico.


Descrizione: Servizio Economato Centrale.

A seguito della Delibera del Commissario Straordinario n.72 del 14/04/14, che ha previsto la centralizzazione, presso questo settore, degli acquisti economali, si proceder nell'organizzazione e realizzazione, dell'Economato Centrale, al fine di soddisfare le richieste di piccoli acquisti inoltrate dai vari settori dell'Ente.


Il servizio di Economato Centralizzato ha proceduto, a seguito di apposita richiesta sottoscritta dal Dirigente/Funzionario del settore interessato e con la messa a disposizione dell'Economo delle somme necessarie, agli acquisti di piccola entit con il pagamento in contanti e mediante predisposizione di determinazioni dimpegno e decreti di liquidazione; tale attivit ha determinato nel corso dell'anno lemissione di n.392 buoni economato.


Descrizione: Miglioramento servizio provveditorato mediante razionalizzazione acquisti e contenimento costi.

Le esigenze di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, portano ad una maggiore attenzione negli acquisti, che si traduce in una ricerca sul mercato delle condizioni di fornitura migliori e migliore soddisfazione rispetto alle esigenze di realizzazione di prodotti/servizi, al perseguimento della qualit degli acquisti ed al contenimento dei costi. A tal fine in unottica di valutazione della convenienza, il servizio Provveditorato gi a partire dal 2001 ed a tuttoggi, ricorso alle convenzioni Consip per lacquisto dei beni di cui lEnte abbisogna. Con il DPR n. 101/2002, stata, inoltre, introdotta la possibilit di procedure telematiche, gare telematiche e mercato elettronico, per lapprovvigionamento di beni e servizi nelle Pubbliche Amministrazioni. La Provincia di Cagliari con Deliberazione della Giunta provinciale n. 475 del 25 Novembre 2004 ha autorizzato lutilizzo del mercato elettronico della Consip per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario. Tale incarico stato affidato alla suddetta UOC che, a seguito di specifica richiesta da parte dei vari Settori dellEnte, ha provveduto e provvede, tuttoggi, agli acquisti per conto degli stessi.


Durante il periodo di riferimento, in base alle richieste inoltrate a questo ufficio dai diversi settori dellEnte, si provveduto allacquisto di materiale informatico e di cancelleria, di depliants , locandine, volantini pieghevoli, presidi medico chirurgici, vestiario antinfortunistico, tende da interni, bandiere per gli stabili, alla fornitura di servizi di fonia mobile, connessione dati e servizi di noleggio e manutenzione, del servizio sostitutivo di mensa, del servizio di noleggio di personal computer, servizi per convegni, servizio di informazioni turistiche presso Palazzo Regio, attivando n.60 procedure di acquisto centralizzato tramite il mercato elettronico della Consip.


Descrizione: Espletamento procedure affido servizi in scadenza.

Tale attivit si concretizza nella predisposizione di tutti gli atti di gara e di tutti gli adempimenti necessari all'espletamento delle procedure di gara d'appalto, in relazione ai contratti in scadenza.


Nel corso dellanno di riferimento, sono state attivate e concluse le procedure di gara relative al servizio di vigilanza degli stabili provinciali, al servizio triennale di riordino, custodia e gestione dell'archivio storico e di deposito dell'Ente, al servizio di realizzazione del protocollo informatico della Provincia di Cagliari.


Descrizione: Rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, secondo quanto indicato nel piano anticorruzione adottato con delibera n.12 del

28/01/14.

Stato di attuazione: Non si evidenziano ritardi relativamente ai termini di conclusione dei procedimenti. Per quanto riguarda, in particolare, le procedure di acquisizione di beni e servizi, queste si sono concluse, sostanzialmente, nei termini stabiliti senza che siano emerse particolari problematiche in relazione alla gestione delle procedure.



VALORE

PREVISTO

AL 31/12/2014

VALORE CONSUNTIVO

AL 31/12/2014

n.

Descrizione

n.

VALORE

n.

VALORE

1001

Rispetto dei tempi di programmazione nella predisposizione e gestione delle gare d'appalto

1001

1 (si)

1001

1 (si)

1002

Rispetto degli standard di soddisfazione nell'acquisizione di beni e servizi per le esigenze dei diversi settori dell'ente.

1002

1 (si)

1002

1 (si)

1003

Rispetto delle scadenze relative alla presentazione dei documenti di programmazione e rendicontazione finanziaria.

1003

1 (si)

1003

1 (si)



VALORE

PREVISTO

AL 31/12/2014

VALORE CONSUNTIVO

AL 31/12/2014

n.

Descrizione

n.

VALORE

n.

VALORE

70100

Numero apertura sinistri presso compagnia di assicurazione

70100

20

70100

22



VALORE

PREVISTO

AL 31/12/2014

VALORE CONSUNTIVO

AL 31/12/2014

n.

Descrizione

n.

VALORE

n.

VALORE

1017

Rispetto delle scadenze relative alla presentazione della relazione annuale

1017

1

1017

1



VALORE

PREVISTO

AL 31/12/2014

VALORE CONSUNTIVO

AL 31/12/2014

n.

Descrizione

n.

VALORE

n.

VALORE

702225

Rispetto delle scadenze previste

702225

1

702225

1



VALORE

PREVISTO

AL 31/12/2014

VALORE CONSUNTIVO

AL 31/12/2014

n.

Descrizione

n.

VALORE

n.

VALORE

702231

Rispetto dei tempi previsti dal D.Lgs. 33/2013

702231

8

702231

8



VALORE

PREVISTO

AL 31/12/2014

VALORE CONSUNTIVO

AL 31/12/2014

n.

Descrizione

n.

VALORE

n.

VALORE

702225

Rispetto delle scadenze previste

702225

1

702225

1

1B Obiettivo P.E.G. n. 1001SV - PROVVEDITORATO


VALORE

PREVISTO

AL 31/12/2014

VALORE CONSUNTIVO

AL 31/12/2014

n.

Descrizione

n.

VALORE

n.

VALORE

1012

Predisposizione degli schemi di atti di gara aggiornati entro 15gg. dall'emanazione della nuova norma

1012

1

1012

1



VALORE

PREVISTO

AL 31/12/2014

VALORE CONSUNTIVO

AL 31/12/2014

n.

Descrizione

n.

VALORE

n.

VALORE

1013

Numero Controlli mensili a campione

1013

12

1013

12

1014

Numero Controlli e verifiche su segnalazione

1014

20

1014

15



VALORE

PREVISTO

AL 31/12/2014

VALORE CONSUNTIVO

AL 31/12/2014

n.

Descrizione

n.

VALORE

n.

VALORE

702265

Rispetto scadenze appalti in corso

702265

1

702265

1



VALORE

PREVISTO

AL 31/12/2014

VALORE CONSUNTIVO

AL 31/12/2014

n.

Descrizione

n.

VALORE

n.

VALORE

702363

Numero di buoni di acquisto economato emessi

702363

500

702363

392



VALORE

PREVISTO

AL 31/12/2014

VALORE CONSUNTIVO

AL 31/12/2014

n.

Descrizione

n.

VALORE

n.

VALORE

1018

Numero procedure di acquisto centralizzato

1018

70

1018

60



VALORE

PREVISTO

AL 31/12/2014

VALORE CONSUNTIVO

AL 31/12/2014

n.

Descrizione

n.

VALORE

n.

VALORE

70102

Numero gare indette ed espletate

70102

3

70102

3



VALORE

PREVISTO

AL 31/12/2014

VALORE CONSUNTIVO

AL 31/12/2014

n.

Descrizione

n.

VALORE

n.

VALORE

702265

Rispetto scadenze dei termini di legge previsti

702265

1

702265

1

Settore: Risorse Umane

Centro di Costo 07 - Personale

Obiettivo di mantenimento 07MA01: Personale, contenzioso, U.R.P. Aggiornamento fascicoli e mappatura

Personale, contenzioso, U.R.P. Fabbisogno personale e assunzioni a qualsiasi titolo, gestione personale. Gestione U.R.P e relativo potenziamento di apertura al pubblico. Gestione e predisposizione dei Contratti Decentrati Integrativi dipendenti e dirigenti esercizio 2014. Costituzione Fondi risorse decentrate anno 2014. Elaborazioni statistiche e monitoraggi. Aggiornamento fascicoli e mappatura


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

0701 - Risorse umane

20,00

Numero dei dipendenti /lavoratori interinali impiegati nei Centri di Costo/Settori, per i quali sono registrate presenze, permessi, ferie

400

406

401

0702 - Ricorrenti

12,00

Numero ricorrenti previsti nel corso dell'esercizio relativamente al contenzioso del personale

100

100

100

0703 - Procedimenti disciplinari

3,00

Numero di procedimenti disciplinari previsti nell'anno in corso

100

100

100

0704 - Pratiche sanitarie

5,00

Numero dei dipendenti soggetti a controllo sanitario nell'anno

400

406

409

0705 - Accordi con OO.SS.

2,50

Numero accordi proposti alle OO.SS.

2

1

2

0706 - Riunioni con OO.SS.

2,50

Numero riunioni effettuate con le OO.SS.

2

2

3

0707 - Numero dipendenti

10,00

Numero dei dipendenti di tutti i Centri di Costo e Settori per i quali vengono applicati vari istituti di natura contrattuale, regolamentare, legislativa

400

406

401

0708 - Autorizzazioni/Certificazioni

5,25

Numero di autorizzazioni certificazioni rilasciate dall'U.R.P nell'esercizio

30

21

32

0709 - Utenze di front-office

5,25

Numero utenti serviti presso lo sportello U.R.P.

900

1100

1314

0710 - Ore apertura settimanale

4,50

Ore di apertura settimanale dell'U.R.P.

25

25

25

0711 - Pianta organica

2,00

Adeguamento della Pianta Organica dell'Ente

1

0

1

0712 - Regolamento Organizzazione

2,00

Adeguamento Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

1

0

1

0713 - Personale ausiliario

5,00

Dipendenti destinati agli Organi Istituzionali della Provincia, con ottimizzazione del loro utilizzo in base alle richieste degli Organi Istituzionali

13

13

13

0753 - Decentrato Dirigenti

2,50

Nuovo Contratto Collettivo Decentrato Dirigenti anno 2014. Gestione atti amministrativi e contabili nuovo contratto collettivo decentrato Dirigenti anno 2014

1

0

1

0756 - Decentrato Dipendenti

2,50

Proposta Nuovo Contratto Collettivo Decentrato Dipendenti anno 2014. Gestione atti amministrativi e contabili nuovo contratto collettivo decentrato Dipendenti anno 2014.

1

1

1

70176 - Fondo decentrato dirigenti

2,50

Costituzione fondo risorse decentrate anno 2014 dirigenti

1

1

1

70177 - Fondo decentrato dipendenti

2,50

Costituzione fondo risorse decentrate anno 2014 dipendenti.

1

1

1

70184 - Monitoraggi

5,00

Numero di elaborazioni statistiche: Conto Annuale e monitoraggi trimestrali eseguiti nel corso dell'esercizio

5

4

5

702437 - Fascioli e mappatura

6,00

Aggiornamento fascicoli dipendenti e realizzazione mappatura

1

1

1

Obiettivo di mantenimento 07MA02: Gestione stipendi

Trattamento economico personale, ritenute fiscali, CAF, rilevazione spese per documenti programmazione e rendicontazione, monitoraggi, certificazioni.


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014


54

Dipendenti per i quali si provvede alla gestione del trattamento economico in base al CCNL vigente - gestione personale ex art. 90 TUEL

400

406

401

0715 - Personale in comando

5,00

Dipendenti in comando presso l'Ente e comandato presso altri Enti per i quali vengono predisposti gli atti necessari

2

2

2

0718 - Dipendenti e Co.Co.Co.

7,50

Dipendenti e CoCoCo per i quali vengono svolte attivit riferite ad adempimenti mensili e annuali di natura fiscale

401

420

416

0719 - Certificazioni emesse

7,50

Numero di certificazioni emesse (modd. CUD denuncia annuale 770)

485

485

485

0720 - Rateizzazioni recuperi somme

2,00

Numero di dipendenti per i quali si provvede alla rateizzazione mensile del recupero delle somme indebitamente corrisposte (anni 2005-2006-2007) relative al salario accessorio

7

7

7

0721 - Liquidazioni salari accessori

2,00

Numero dipendenti ai quali si liquida il salario accessorio anno 2013

400

406

401

0722 - Consulenza e assistenza

2,50

Dipendenti ai quali viene prestata consulenza e assistenza in materia fiscale (denuncia dei redditi tramite CAF) e in materia di prestiti, cessioni e assicurazioni

300

300

300

0725 - Predisposizione applicativo

2,25

Adempimento relativo alla predisposizione applicativo stipendi ai fini della corretta imputazione negli impegni di spesa di tutte le voci economiche e di tutti i Centri di Costo nel nuovo esercizio finanziario

1

1

1

70185 - Files

2,25

Predisposizione files per mandati informatizzati relativi a 13 mensilit

12

9

12

70186 - Busta paga informatizzata

3,00

Busta paga informatizzata: dipendenti ai quali vengono predisposte buste paga informatizzate

400

406

409

702119 - Monitoraggi eseguiti

7,00

Numero di elaborazioni statistiche: Conto Annuale pi monitoraggi trimestrali della spesa per il personale

5

5

5

702120 - Dipendenti

5,00

Numero dipendenti per i quali vengono predisposti dati analitici della spesa del personale su richiesta vari settori

27

27

27

Obiettivo di mantenimento 07MA03: Gestione previdenza

Adempimenti ai fini pensionistici e di trattamento di fine servizio, contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali, denunce periodiche, IRAP, elaborazioni statistiche. Gestione pagamenti Collaboratori Coordinati e Continuativi.


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

0726 - Collocamenti a riposo

6,00

Collocamenti a riposo elaborati nel corso dell'anno

4

5

7

0727 - Numero di provvedimenti

34,00

Adempimenti ai fini previdenziali pensionistici e di fine servizio

60

73

96

0728 - Adempimenti contributi

32,00

Dipendenti e ex-dipendenti, per i quali vengono effettuati gli adempimenti mensili dei contributi (CPDEL, INADEL, INPS, INPGI) e relative denunce telematiche

400

406

401

0729 - Adempimenti contributi annuali

6,00

Dipendenti, ex-dipendenti e Co.Co.Co. per i quali vengono effettuati gli adempimenti annuali dei contributi (CPDEL, INADEL, INPS), su CUD e su Mod. 770

487

487

487

0730 - Competenze mensili CoCoCo

4,00

Elaborazioni per liquidazione competenze mensili ai Collab. Coord. Cont. e relativa gestione previdenziale , fiscale ed assicurativa

2

5

8

0731 - Gestione IRAP

5,00

Dipendenti, ex-dipendenti e Co.Co.Co. per i quali viene applicata l'imposta regionale attivit produttive (IRAP)

401

420

423

0732 - Gestione INAIL

7,00

Pagamento premio INAIL e denuncia nominativa sul mod. 770 dei dipendenti, ex dipendenti, Co.Co.Co. e tirocinanti

474

474

474

0733 - Monitoraggi contributi

1,70

Monitoraggi eseguiti nel corso dell'esercizio relativi alla parte contributiva e alla spesa per le collaborazioni

5

4

5

0734 - Consulenze

4,00

Dipendenti ed ex dipendenti per i quali, su loro richiesta, viene prestata consulenza diretta, telefonica, via e-mail, in materia pensionistica e di fine servizio (servizi utili: riscatti, ricongiunzioni, maternit ed infine simulazione calcolo pensione e TFS/TFR)

40

36

65

0736 - Ex Dipendenti

0,20

Ex dipendenti per i quali si prevede di aggiornare la pratica pensionistica presso l'INPDAP

9

9

10

0740 - Interventi software

0,10

Interventi sulla procedura software delle pensioni

1

1

1

Obiettivo di mantenimento 07MA04: Bilanci e informatica

(Data inizio Obiettivo 01.01.2014 - Data raggiungimento obiettivo 31.08.2014)

Predisposizione proposta di bilancio del settore personale e spesa del personale dell'Ente. Variazione dei documenti di programmazione, formazione del personale. Gestione informatica Settore Personale: Gestione aggiornamento software stipendi, Gestione Sicurezza e Password Gipel, Configurazioni e modifiche Gipel da applicativo e con linguaggio Sql plus Risoluzione problemi informatici del Settore; Predisposizione Bilancio di previsione informatizzato; Configurazione conto annuale e trimestrale con software del settore (GIPEL). Gestione Mensa/Buoni Pasto e Patrimonio.


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

0744 - Documenti di rendicontazione

6,40

Redazione di documenti di rendicontazione (esclusa relazione finale di gestione)

4

4

4

0745 - Variazioni di bilancio

5,00

Predisposizione di variazioni di bilancio 2014

2

2

2

0747-1 - Previsioni spesa/dipendente

25,60

Elaborazione delle previsioni di spesa per il personale di tutti i centri di costo dell'Ente

400

406

401

0748 - Buoni pasto

5,00

Dipendenti per i quali vengono erogati buoni pasto in godimento nel corso dell'esercizio 2014

400

406

401

0749 - Aggiornamenti software

6,00

Aggiornamenti software previsti per la gestione stipendi e risoluzione altri problemi informatici di Settore

12

7

12

0750 - Bilancio informatizzato

18,00

Predisposizione del Bilancio di previsione informatizzato

1

1

1

70182 - Verbali di movimentazione beni

2,50

Numero di verbali di movimento beni (spostamenti - cessioni gratuite - rottamazione) e acquisti

15

16

20

70183 - Configurazioni software

6,00

Numero di configurazioni/ adeguamenti nel software GIPEL del Conto Annuale e Trimestrale delle spese per il personale richiesti dal Ministero dell'Economia

2

1

2

70188 - Beni inventariati

2,50

Inventario annuale beni del Settore

1

1

1

70189 - Numero di dipendenti

3,00

Dipendenti per i quali si provvede agli adempimenti relativi alle procedure di recupero dell'indebito

7

7

7

702075 - Interventi GIPEL

12,00

Modifiche in linguaggio sgl plus: numero di interventi in sql plus su applicativo Gipel

15

10

20

702076 - Autorizzazioni e accessi

8,00

Numero di autorizzazioni gestione profilo sicurezza nel corso dell'anno per accesso dipendenti del Settore al software Gipel.

2

0

2

Obiettivo di mantenimento 07MA05: Amministrazione settore

Gestione amministrativa del servizio, effettuazione delle spese, gestione del personale, protocollo e servizi di segreteria. Rendicontazioni.


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

0723 - Proposte di deliberazione

5,00

Proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio redatte dal personale del Centro di Costo/Settore nell'esercizio 2014

5

4

11

0724 - Documenti programmazione

10,00

Numero di documenti di programmazione finanziaria e contabili. Tra essi sono compresi: la proposta di bilancio 2014-la Relazione Previsionale e Programmatica 2014.

2

2

2

0737 - Scadenza bilancio

5,00

Presentazione proposta di bilancio di settore 2014. La scadenza stabilita dal servizio finanziario della Provincia in funzione del rispetto delle scadenze stabilite dalla Legge

1

1

1

0739 - Documenti rendicontazione

4,00

Numero di documenti di rendicontazione finanziari e contabili. Tra essi sono compresi la relazione finale di gestione, le determinazioni per il riaccertamento dei residui attivi e passivi, la comunicazione dei valori a consuntivo dei misuratori 2014.

5

5

5

0741 - Proposta PEG

5,00

Presentazione della proposta PEG di settore per controllo di gestione. La scadenza fissata dal Direttore Generale in funzione della data di approvazione del Bilancio (dovr essere presentata in tempo utile per il rispetto della scadenza prevista dall'art. 27 del vigente regolamento di contabilit)

1

1

1

0763 - Riaccertamento residui

6,00

Presentazione riaccertamento residui e relazione finale di gestione. La scadenza fissata dal Servizio Finanziario della Provincia in funzione delle scadenze stabilite dalla legge. La data da inserire quella delle determinazioni di revisione dei residui.

10/01/14

10/01/14

10/01/14

70088 - Risorse umane gestite

8,00

Numero dei dipendenti impiegati nel settore per i quali sono registrate presenze, permessi, ferie, anche ai fini della determinazione dei buoni pasto da distribuire.

35

34

35

70089 - Buoni acquisto economali

3,00

Numero di buoni acquisto economali emessi dall'economo del centro di costo

1

1

1


6,00

Numero di determinazioni redatte nel corso dell'esercizio

45

46

72


6,00

Numero di decreti di liquidazione redatti nel corso dell'esercizio

200

211

310

70092 - Documenti archiviati

8,00

Numero di fascicoli archiviati nel corso dell'anno

500

550

650

70093 - Documenti protocollati

8,00

Numero di documenti in entrata/uscita protocollati dal Settore nel corso dell'esercizio

1400

1500

2.035

70094 - Corsi di aggiornamento

2,00

Numero di corsi di aggiornamento e formazione del personale gestiti e attivati dal Settore

4

4

7

702077 - Proposta PDO/PERFORMANCE

7,00

Proposta PDO/PERFORMANCE: Presentazione della proposta PDO/PERFORMANCE del Settore per controllo di gestione. La scadenza fissata dal Direttore Generale in funzione della data di approvazione del Bilancio (dovr essere presentata in tempo utile per il rispetto della scadenza prevista dall'art. 27 del vigente regolamento di contabilit)

1

1

1

702078 - Elaborati Nucleo Valutazione

9,00

Elaborati per Nucleo di Valutazione: Predisposizione elaborati su richiesta del Nucleo di valutazione inerenti il personale dipendente.

2

2

2


8,00

Pubblicazione atti sito web provincia: caricamento dati sul sito istituzionale Provincia per trasparenza atti su pagamenti, acquisti e forniture beni e prestazioni di servizi e pubblicazione atti. Trasparenza atti.

6

5

20

Obiettivo di sviluppo 07SV01: Formazione generale

Predisposizione Piano di Formazione Generale del Personale. Attivazione e gestione corsi per il Piano di Formazione Generale


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

0769 - Corsi gestiti

50,00

Gestione del 100% dei corsi previsti nel piano di formazione generale.

100

100

100

70087 - Piano di Formazione

50,00

Predisposizione Piano di Formazione Generale

1

1

1

Obiettivo di sviluppo 07SV02: Trasparenza Amministrativa

Svolgimento attivit di controllo sugli adempimenti da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza, e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Relazione annuale Segnalazione, ove necessario all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione(OIV), all'autorit nazionale anticorruzione, e, nei casi pi gravi all'ufficio di disciplina del 100% dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

702115 - Attivit di controllo

70,00

Svolgimento attivit di controllo sugli adempimenti da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Relazione annuale

1

1

1

702116 - Segnalazioni

10,00

Segnalazione, ove necessario, all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorit nazionale anticorruzione e , nei casi pi gravi, all'ufficio di disciplina del 100% dei casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

100

100

100

702117 - Aggiornamento Programma

10,00

Aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrit.

1

1

1

702118 - Monitoraggi

10,00

Numero di monitoraggi eseguiti sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione (almeno uno per trimestre).

4

3

4

Obiettivo di sviluppo 07SV03: Presenze-Assenze dipendenti Online

Predisposizione nel Portale interno dell'Amministrazione di una procedura per visualizzare e stampare le proprie assenze.


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

702295 - Presenze/Assenze on line

50,00

Predisposizione di una procedura per visualizzare e stampare assenze/presenze

1

1

1


50,00

Numero dipendenti a cui far visualizzare e stampare le assenze/presenze.

400

406

401

Centro di Costo 17 - Centro Elaborazione Dati

Obiettivo di mantenimento 17MA01: Gestione del Sistema Informativo dell'Ente

L'obiettivo da raggiungere la gestione coordinata delle esigenze informatiche attuali e future dell'Ente, adottando un approccio sistemico, alle esigenze informatiche dei vari settori dell'Amministrazione, tendente a preservare una visione di insieme del sistema informativo.


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

1701 - Interventi gestione sistemi

25,00

Numero di interventi effettuati per implementazione e gestione dei sistemi informatici

600

554

695

1702 - Interventi parco HD e SW

20,00

Numero di interventi effettuati per il parco hardware e software della Provincia ed impianti tecnici CED

120

107

175

1703 - Interventi C.S.I.

15,00

Numero di interventi effettuati Centro Servizi Internet

120

105

126

1704 - Interventi Oracle

10,00

Numero di interventi effettuati per ambiente Oracle ed applicazioni settoriali Provincia

25

24

25

1705 - Interventi Lotus Notes

10,00

Numero di interventi effettuati per procedure Lotus Notes su atti amministrativi della Provincia

300

267

358

1706 - Interventi rete telematica

20,00

Numero di interventi effettuati per la rete telematica della Provincia

240

229

292

Obiettivo di mantenimento 17MA02: Gestione amministrativa e contabile del centro di costo

La gestione amministrativa e contabile del Settore riguarda tutte le operazioni inerenti l'espletamento delle pratiche amministrative attraverso le varie attivit di gestione delle problematiche amministrative del settore; di gestione dei rapporti con i fornitori; e di supporto alla gestione della Telefonia fissa e mobile.


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

1707 - Documenti programmazione

9,00

Numero di documenti di programmazione redatti

2

2

2

1708 - Scadenza programmazione

2,00

Presentazione della proposta di bilancio di settore relativa al 2014 entro i termini stabiliti dall'Ente

1

1

1

1709 - Documenti rendicontazione

11,00

Numero di documenti di rendicontazione redatti

3

3

3

1710 - Scadenza PEG

10,00

Presentazione proposta PEG di settore per controllo di gestione entro i termini indicati

1

1

1

1711 - Scadenza Residui

13,00

Presentazione Riaccertamento residui e relazione finale di gestione entro i termini stabiliti dall'Ente

1

1

1

1712 - Gestione delle risorse umane

5,00

Numero dipendenti

10

10

10


15,00

Numero di determinazioni

15

13

21

1715 - Liquidazioni

33,00

Numero di Decreti di liquidazione

100

99

129

1717 - Numero documenti protocollati

2,00

15

15

28

Obiettivo di mantenimento 17MA03: Ufficio statistica

Svolgimento di attivit derivanti da adempimenti istituzionali D.Lgs. 322/1989 e da direttive dell'ISTAT-COMSTAT: Raccolta, protezione ed elaborazione dei dati elementari richiesti all'ISTAT dai diversi settori dell'Ente. Raccolta ed elaborazione dati per partecipazione al Programma Statistico Nazionale. Finalit: attivit di supporto alle decisioni politiche e amministrative dell'Ente.


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

1720 - Adempimenti

100

Numero di adempimenti previsti

10

8

10

Obiettivo di mantenimento 17MA04: Supporto sistema di auditing atti amministrativi

In funzione del progetto di Auditing amministrativo interno sugli atti dirigenziali attivato dal Settore Personale, il serivizio ICT sar impegnato nel supporto informatico per la gestione del processo di monitoraggio.


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

1720 - Adempimenti

100


1

1

1

Obiettivo di mantenimento 17MA05: Amministrazione Trasparente

Gestione tecnico-amministrativa operazione Amministrazione Trasparente


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

1720 - Adempimenti

100


9

8

9

Obiettivo di sviluppo 17SV01: Nuovo sistema informatico per la gestione del protocollo

In funzione delle prescrizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, il servizio ICT in collaborazione con il Settore AA.GG., si occuper delle procedure tecniche per l'aggiudicazione del nuovo sistema di protocollazione.


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

702289 - Aggiudicazione

100

Aggiudicazione del nuovo sistema di protocollazione

1

1

Obiettivo di sviluppo 17SV02: Nuovo sistema web delle presenze

Implementazione del Portale Web


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

702290 Implementazione

100

Implementazione del Portale Web

1

1

1

Obiettivo di sviluppo 17SV03: Servizio Trunk VoIP

Implementazione servizi Trunk VoIP tra le sedi di Ciusa Cadello Palazzo Regio e Monteclaro Biblioteca


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore realizzato

al 30/09/2014

Valore realizzato

al 31/12/2014

702446 - Servizi implementati

100

Implementazione servizi Trunk VoIP

3

3

3

AREA FINANZE

Settore Finanze e Tributi

Centro di Costo 09 - Servizio Finanziario

Obiettivo di mantenimento 09MA01: Programmazione finanziaria - Redazione dei documenti di programmazione entro i termini di legge, variazione e assestamento generale, prelevamenti dal fondo di riserva, verifica equilibri. Supporto al Collegio dei Revisori per adempimenti relativi alla programmazione.


Peso

Descrizione

Valore previsto

Valore al 31/12/14

0901 - Rispetto scadenza bilancio

40

Redazione della proposta di deliberazione per approvazione bilancio entro i termini di legge (Si=1, No =0)

1

1

0902 - Scadenza variazioni

35

Evasione pratiche variazioni di bilancio e prelevamenti dal fondo di riserva entro 10 giorni dalla richiesta (Si=1, No =0)

1

1

0903 - Salvaguardia equilibri

25

Salvaguardia degli equilibri di bilancio (Si=1, No =0)

1

1

Obiettivo di mantenimento 09MA02: Patto di Stabilit - Determinazione degli obiettivi relativi al Patto di Stabilit triennio di riferimento al fine della redazione del Bilancio. Realizzazione del monitoraggio in merito al rispetto del Patto di Stabilit in occasione delle variazioni dei documenti di programmazione e in occasione della raccolta dei dati da

Allegato n° - Provincia di Cagliari | Home · Web viewal 31/12/2014 702334 - Determinazioni 15,00...

Documents

Transcript of Allegato n° - Provincia di Cagliari | Home · Web viewal 31/12/2014 702334 - Determinazioni 15,00...