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TABELLA RIEPILOGATIVA SCELTA DEL CONTRAENTE – Art. 1C L. n. 190/2012

Struttura proponente

Oggetto del bando di gara

Modalità diselezione

prescelta ai sensi del D.Lgs. n.

163/2006

CIGAggiudicatario Importo di

aggiudicazione

Tempi di c

ompletamento dell’opera, servizio o fornitura

Importo delle

somme liquidate

Data delle liquidazione delle somme

Amministrativo/Finanziaria

FORNITURA GAS G.P.L. PER

RISCALDAMENTO

Affidamento consip

6550626395 società “FullGas Srl”

€ 5.000,00 31.12.2016 € 5.000,00 31/03/2016


IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE

Affidamento consip 65586690E1 Vodafone € 4.000,00

31.12.2016

€ 4.000,0021/04/2016

Amministrativo/Finanziaria ABBONAMENTI

PERIODICI ANNO 2016

Affidamento diretto 656003474E CEL

COMMERCIALE€ 2.379,00

31.12.2016 € 2.379,00 10/03/2016


FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO

“AMBROGIO MORO SPA” - IMPEGNO DI

SPESA/LIQUIDAZIONE

Affidamento consip 6561567860 “AMBROGIO

MORO S.p.A”€ 8.003,20

31.12.2016 € 8.003,20 15/04/2016

Amministrativo/Finanziaria IMPEGNO DI SPESA PER

FORNITURA ACQUA

Affidamento consip 657583243B Amiacque Srl € 4.000,00

31.12.2016 € 4.000,00 12/12/2016


FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA E LINEA DATI “FASTWEB”

Affidamento diretto 6576016C10 Fastweb SpA € 4.000,00

31.12.2016 € 4.000,00 15/09/2016

Amministrativo/Finanziaria IMPLEMENTAZIONE

BANCA DATI OMNIA

Affidamento diretto 6826574B11 CEL

COMMERCIALE € 366,00 31.12.2016 € 366,00 02/12/2016

Amministrativo/Finanziaria SERVIZIO DI

ELABORAZIONE BUSTE PAGA DEL PERSONALE DIPENDENTE E SERVIZI

INTEGRATI PER IL PERIODO DAL 01/01/2016

AL 31/12/2017

Affidamento diretto

6582533E0F soc. Maggioli spa € 2.254,56 31.12.2016 € 2.254,56 26/09/2016


FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2015 - 31/01/2016

Affidamento consip 651066638C

soc. Enel servizio elettrico spa di

Roma€ 13.000,00 31.12.2016 € 13.000,00 19/07/2016


ENERGIA ELETTRICA CONSIP “IREN

MERCATO”ANNO 2016

Affidamento consip 6604024501 società “Iren

Mercato” € 13.000,0031.12.2016

€ 13.000,00 31/03/2016

Amministrativo/Finanziaria ACQUISTO MATERIALE

DI CANCELLERIA

Affidamento consip 66178831D1 G. Legnani S.r.l. € 1.000,00

31.12.2016€ 1.000,00 20/04/2016


FORNITURA SHOPPERS PER IL 40°

ANNIVERSARIO PARCO DELLE GROANE –

IMPEGNO DI SPESA

Affidamento diretto 6629296C1C Joll Graf € 786,90

31.12.2016€ 786,90 30/05/2016


ACQUISTO N. 650 BUONI PASTO

Affidamento diretto

66450325E0società “Pellegrini

Spa” € 3.844,76 31.12.2016 € 3.844,76 15/04/2016


FORNITURA BANDIERE DA ESTERNO “La

Nazionale Manifatture Snc” di Milano

Affidamento diretto

664695699BLa Nazionale

Manifatture Snc di Milano

€ 114,68 31.12.2016 € 114,68 18/05/2016


ORGANIZZAZIONE GIORNATA SEMINARIALE “IL SISTEMA DELLE AREE PROTETTE IN LOMBARDIA TRA ATTUALITÀ E FUTURO” - IMPEGNO DI SPESA

Affidamento diretto

66543732516665299ABA

RINFRESCART

FIORANGELO € 3.591,60 31.12.2016 € 3.591,60 18/05/201627/05/2016

Amministrativo/Finanziaria ABBONAMENTO

PERIODICI ANNO 2016 - OPERE EDILI DIGICAMERE

Affidamento diretto

6697130681 DIGICAMERE € 181,4431.12.2016

€ 181,44 30/05/2016


Fornitura materiale promozionale PARCO DELLE GROANE – Impegno di spesa

Affidamento diretto 6713659EA8 Joll Graf € 190,32

31.12.2016 € 190,32 13/07/2016


STAMPA DI COPIE DELLA

DOCUMENTAZIONE DELLA CONFERENZA

PROGRAMMATICA PER AMPLIAMENTO/ACCORPAMENTO DEL PARCO

REGIONALE E PLIS DELLA BRUGHIERA

BRIANTEA

Affidamento diretto

6722635DE3società “Borghi Pietro centro

copie”€ 335,50

31.12.2016€ 335,50 05/09/2016


IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO REGIONALE DELLE GROANE PERIODO 01/09/2016 - 30/06/2018

Gara di evidenza pubblica

6748614C70Autorità per la

Vigilanza Nazionale per Anticorruzione

€ 30,0031.12.2016 € 30,00 10/10/2016

Amministrativo/Finanziaria REGOLAZIONE

COPERTURE ASSICURATIVE 2016 RELATIVE AD AUTO

SOSTITUITE


65434219D2 Assiteca spa € 58,0031.12.2016

€ 58,00 18/01/2016


ABBONAMENTO SERVIZI ACI-PRA

ANNO 2016

Affidamento diretto 677136532B Ancitel S.p.A € 2.479,89

31.12.2016€ 2.479,89 09/04/2016


RINNOVO ADESIONE SITO WEB “PARKS.IT” - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA/LIQUIDAZIONE

Affidamento diretto 67880972DA ComunicAzione € 610,00 31.12.2016 € 610,00 15/11/2016


DETERMINA A CONTRARRE PER LA

REALIZZAZIONE DELLE CREATIVITA’ PER LA

REALIZZAZIONE DI UNO O PIU’ PRODOTTI

AUDIOVISIVI

Affidamento diretto

6798498A05 The Blink Fish € 6.954,00 31.12.2016 € 6.954,00 13/09/2016


INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO TELEFONIA FISSA E LINEA DATI “FASTWEB”

Affidamento diretto 680641602C Fastweb SpA € 1.700,00 31.12.2016 € 1.700,00 02/12/2016


IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BIGLIETTI DA

VISITA DIRETTORE E DOTT. ATTILIO FIORE

Affidamento diretto

68091196C0 Borghi s.n.c. € 292,8031.12.2016

€ 292,80 15/11/2016


RASSEGNA STAMPA ON-LINE. IMPEGNO DI SPESA

Affidamento diretto

680963830C

Il CittadinoIl Giorno della BrianzaIl Giornale di Desio

€ 270,9731.12.2016

€ 270,97 14/10/2016


AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO REGIONALE DELLE GROANE PERIODO 01/09/2016 – 30/06/2018.-


6748614C70Senza frontiere

società cooperativa sociale

arl

€ 22.194,90 31.12.2016 € 22.194,90 10/10/2016


IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A FIERE INERENTI L’ATTIVITA’ ZOOTECNICA

Affidamento diretto

68371545F7 Azienda Agricola Villa Marina € 600,00 31.12.2016 € 600,00 15/11/2016

Amministrativo/Finanziaria ACQUISTO N. 270 BUONI

PASTO

Affidamento diretto

6847694FD6 Pellegrini Spa € 1.597,05 31.12.2016 € 1.597,05 16/11/2016


INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER

FORNITURA SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE

Affidamento diretto

6852761545 soc. Vodafone € 1.500,0031.12.2016

€ 1.500,00 22/12/2016


STAMPA CALENDARIO DEL PARCO 2017 -

IMPEGNO DI SPESA

Affidamento diretto

6852864A43 Joll Graf Srl € 4.434,70 31.12.2016 € 4.434,70 13/12/2016



Affidamento consip

685952531A AMBROGIO MORO S.p.A € 3.000,00 31.12.2016 € 3.000,00 02/12/2016


REALIZZAZIONE DI UN VIDEO VIDEO CORPORATE "CORTO" COMPLETO DI CUT SOCIAL, TRAILER ED INFOGRAFICHE

Affidamento diretto

6899500F80 The Blink Fish € 16.836,00 31.12.2016 ---------- -------------


FESTA DI NATALE AL PARCO DENOMINATA “40 ANNI DI VERDE NEL GRIGIO” - IMPEGNO DI SPESA/ANTICIPAZIONI

Affidamento diretto

68959172BB68959069A5

Joll GrafRinfrescart € 2.590,32 31.12.2016 € 2.590,32 21/16/2016


ORGANIZZAZIONE CONVEGNO NAZIONALE DENOMINATO: CALDO GLOBALE, I MUTAMENTI CLIMATICI: LE EVIDENZE SCIENTIFICHE - QUALE FUTURO? LE FUNZIONI MITIGATIVE DEI PARCHI

Affidamento diretto

6895892E16 Rinfresc Art soc. Fiorangelo

di Paglioli Antonella

€ 5.351,00 31.12.2016 € 5.351,00 21/12/2016



“EUROPAM SPA” - IMPEGNO DI

SPESA/LIQUIDAZIONE

Affidamento consip

68943250F9 Europam Spa € 9.000,00 31.12.2016 € 9.000,00 16/12/2016


FORNITURA GAS G.P.L. PER RISCALDAMENTO -

“FULLGAS SRL” - IMPEGNO DI SPESA

Affidamento consip

6550626395 FullGas Srl € 500,00 31.12.2016 € 500,00 31/03/2016


ACQUISTO N. 750 BUONI PASTO

Affidamento diretto 6922263024 Pellegrini Spa

€ 4.777,5031.12.2016 € 4.777,50 17/01/2017


ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA -

IMPEGNO DI SPESA

Affidamento diretto

6614521B65 G. Legnani S.r.l € 950,00 31.12.2016 € 950,00 27/10/2016


ACQUISTO SPILLETTINE DI RAPPRESENTANZA AFFIDAMENTO FORNITURA.

Affidamento diretto

Z891CB262F JOHNSON SRL € 2.000,00 31.12.2016 ----------- -----------


FORNITURA GAS GPL PER RISCALDAMENTO - “FULLGAS SRL” - IMPEGNO DI SPESA

Affidamento consip

693240733B FullGas Srl € 729,07 31.12.2016 ------------ --------------

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