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24-gennaio-2018

STP351: Collaborazione per l’ordine d’acquisto nel network

di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)

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Questo corso illustra come la collaborazione per l’ordine d’acquisto (Purchase Order, PO) nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) è vantaggiosa per i fornitori di 3M.

Al termine di questo corso, sarete in grado di:

▪ descrivere la collaborazione e i vantaggi per il PO;

▪ effettuare l'accesso a 3M Supplier Direct per accedere al portale del network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC);

▪ dimostrare la conferma di un PO;

▪ illustrare la gestione delle partite;

▪ descrivere la gestione delle allerte.

Introduzione al corso

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Network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti

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Al termine di questo modulo, sarete in grado di:

▪ spiegare quali business process si integrano con la propria attività in 3M tramite il network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC);

▪ eseguire l'accesso al network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC).

Obiettivi del modulo

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3M ha implementato SAP come sistema ERP (Enterprise Resource Planning) per supportare i processi end-to-end.

▪ Il software SAP consente una migliore esperienza per il fornitore. Collega business process, persone e informazioni con un'unica piattaforma globale completamente integrata di processi standardizzati.

▪ Nell'ambito di questa implementazione, le operazioni di sourcing 3M utilizzano il network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) SAP come strumento per migliorare le comunicazioni e la produttività per 3M e i fornitori chiave.

▪ L'accesso al portale del network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) avviene tramite 3M Supplier Direct.

Introduzione al network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)

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3M desidera:

▪ una maggiore condivisione dei dati con i fornitori chiave;

▪ che i fornitori chiave si assumano maggiori responsabilità e agiscano in modo proattivo per lavorare come business partner.

Il network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) è un componente basato sul Web contenuto nella suite SAP Supply Chain Management che:

▪ supporta la collaborazione tra fornitori e clienti. 3M utilizza principalmente il network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) con i fornitori che non utilizzano transazioni operative o condividono dati in formato elettronico;

▪ migliora l’efficienza dei processi. Il network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) aiuta 3M e i fornitori a risparmiare in termini di costo e tempo.

Introduzione al network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) (continua)

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Panoramica sul network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)Il network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) offre una piattaforma basata sul Web per la collaborazione in tempo reale con business partner interni ed esterni.

Nota: l’implementazione della collaborazione con il fornitore con il network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) da parte di 3M include: ▪ ordini d’acquisto (PO);▪ rilasci dell’accordo di

pianificazione;▪ avvisi di consegna (AC); ▪ fatturazione;▪ Controllo

programmazione ordini (CPO);

▪ Disponibilità inventariale gestita dal fornitore (Supplier Managed Inventory, SMI);

▪ Kanban

Fornitori

• SMI• Previsioni• Ordini

d’acquisto• Rilasci SA• Kanban• AC• Fatture• Spedizioni

Notifiche della qualità

Collaborazione con il fornitore

Collaborazione per la qualità

Produzione esterna

Produttori su ordine cliente

Clienti

Network di monitoraggio prodotti con

riordino a terze

parti (SNC)

Azienda

personale

• PO della subfornitura• AC• Fatture• Spedizioni• WIP ordine di lavoro• Visibilità multilivello

Collaborazione con il cliente • VMI

• Previsioni• Promozioni• Riapprovvigionamento• AC

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I fornitori collaborano con 3M per i seguenti processi:

Strategie network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)

Network di monitoraggio

prodotti con riordino a terze parti

(SNC)

Collaborazione per l’ordine d’acquisto

Avviso di consegna

Collaborazioneper il fabbisogno

Collaborazione per il processo di

rilascio

Collaborazione per la lavorazione

esterna

Fatturaper il fabbisogno

Kanban

Collaborazione per la Disponibilità inventariale

gestita dal fornitore

Disponibilità inventariale

per il fabbisogno

Monitoraggio inventario e punto di

riordino a fornitori

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▪ Tiene 3M e i fornitori aggiornati riguardo all’evasione del PO e alle schedulazioni del piano di consegna per i PO.

▪ Consente ai fornitori di rispondere ai requisiti in modo rapido e accurato.

▪ Facilita l'esecuzione accurata e in tempo reale tra 3M e i fornitori; tiene il fornitore aggiornato riguardo a:

– accordi di pianificazione (SA);

– schedulazioni del piano di consegna;

– quantità ricevute cumulative;

– eventuali eccezioni.

Strategie network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) (continua)

Collaborazione perl’ordine d’acquistodel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)

Collaborazione per il processo di rilasciodel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)

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Utilizzando il controllo programmazione ordini nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC), viene abilitata la collaborazione per il fabbisogno tra i dati della pianificazione di 3M e dei fornitori.

▪ Confronta i dati in un ambiente formato da un’unica finestra.

▪ Gli scostamenti tra il piano di 3M e il piano del fornitore vengono mostrati come numeri assoluti, percentuali e codici di colore.

▪ Il controllo programmazione ordini fornisce allerte a tutte le parti, in modo che possano adattare rapidamente la capacità di pianificazione e consegna per ridurre situazioni critiche.

▪ Consente ai fornitori di inviare a 3M i dettagli di una spedizione tramite network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) prima della spedizione effettiva o nel momento in cui viene eseguita.

▪ Comunica le informazioni di spedizione, i dettagli del veicolo, il trasportatore e i dettagli di contatto a 3M in tempo reale.


Collaborazione peril fabbisogno nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)

Avviso di consegna (AC)

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▪ Consente l’adozione di differenti strategie di gestione della disponibilità inventariale per un flusso più agevole della disponibilità inventariale da un fornitore all’area di produzione. Ciò include la presenza di un fornitore di logistica di terze parti (3PL), che archivia la disponibilità inventariale del fornitore, con la capacità di inviare i dati dell’AC a 3M per il fornitore.

▪ I vantaggi della collaborazione per la disponibilità inventariale sono:

– rapido riapprovvigionamento della fornitura;

– supporto alla pianificazione di più consegne nell’orizzonte di pianificazione;

– maggiore visibilità del fabbisogno.


Collaborazione per la disponibilità inventariale nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)

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▪ Consente a 3M di rilasciare i PO per i subfornitori in SAP e comunicarli ai subfornitori tramite network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC).

▪ Questo processo:

– tiene 3M e i subfornitori aggiornati riguardo all’evasione del PO e alle schedulazioni del piano di consegna;

– consente ai subfornitori di rispondere ai requisiti in modo rapido e accurato.

▪ È complementare alla collaborazione per la lavorazione esterna.

▪ Supporta clienti, subfornitori e fornitori del primo livello e dei livelli successivi (fornitori del fornitore) e altri partner nel monitoraggio dei livelli di disponibilità inventariale e dei requisiti per prodotti nelle ubicazioni selezionate nel processo di fornitura.


Collaborazione per la lavorazione esterna

Monitoraggio inventario e punto di riordino a fornitori

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Consente a un fornitore di creare fatture per merci che il fornitore ha fornito a 3M.

Consente la gestione della pianificazione e dell’esecuzione dei fabbisogni lordi da parte dei fornitori dell’azienda. Il cliente (3M) non deve più eseguire la pianificazione MRP.

Consente ai fornitori 3M di rivedere gli ordini d’acquisto e creare avvisi di consegna.


Collaborazione per fatture

Disponibilità inventariale gestita dal fornitore (Supplier Managed Inventory, SMI);

Kanban

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Utilizzando il network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC), i fornitori possono:

▪ accedere ai dati di rilascio, alle schedulazioni del piano di consegna, agli accordi di pianificazione, ai PO della lavorazione esterna e ai PO 3M;

▪ fornire a 3M le conferme ordine d’acquisto, le conferme della schedulazione del piano di consegna e i dati dell’AC, online o utilizzando un processo di upload di file;

▪ accedere e scaricare i dati di previsione, fabbisogno e pianificazione 3M;

▪ caricare i dati della produzione pianificata;

▪ creare e pubblicare le fatture e visualizzare gli stati di pagamento delle fatture.

Utilizzo del network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)

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Accedere all’area di destinazione globale 3M Supplier Direct visitando il sito Web 3M.com/supplierdirect nel Web browser.

In Selezionare ubicazione (Select Your Location), selezionare la propria ubicazionedall’elenco.

Accesso al network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)

http://3m.com/supplierdirect

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Nella pagina 3M Supplier Direct dell’ubicazione selezionata, fare clic su Accedere(Please Sign In) (o sull’icona dell’utente)) in alto a destra nel sito Web Supplier Direct.

Accesso al network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) (continua)

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Nella finestra Accesso rete aziendale (Enterprise Network Login), inserire Nome utente(Username) e Password, quindi fare clic su Accesso (Login).


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Nella sezione Collegamenti rapidi (Quick Links) a destra della pagina, fare clic su 3M ERP per accedere al network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC).

Nota: è anche possibile trovare il collegamento 3M ERP nella pagina Transazioni Source to Pay (Source To Pay Transactions) nel tab Fornitori (Suppliers).


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Il portale ERP si apre in una nuova finestra del browser.

Nel tab Fornitore (Supplier), quindi nel tab Comunicazione rete fornitore (Supplier Network Communication), viene visualizzata la pagina predefinita Monitor allerte (Alert Monitor).


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I punti fondamentali trattati in questo modulo sono:

▪ 3M fornisce ai fornitori uno strumento Web chiamato network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC);

▪ accesso al network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) mediante il portale 3M Supplier Direct;

▪ I fornitori collaborano con 3M per i seguenti processi:

– Collaborazione per l’ordine d’acquisto

– Collaborazione per il processo di rilascio

– collaborazione per il fabbisogno mediante CPO;

– Avviso di consegna

– collaborazione per la disponibilità inventariale;

– Collaborazione per la lavorazione esterna

– Collaborazione per fatture

Riepilogo del modulo

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Conferme del fornitore nel network di monitoraggio prodotti con riordino a

terze parti (SNC)

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Al termine di questo modulo, sarete in grado di:

▪ descrivere il processo di collaborazione per l’ordine d’acquisto;

▪ elencare quali ruoli eseguono quali passaggi nella collaborazione per il PO;

▪ visualizzare i dettagli di un ordine d’acquisto;

▪ confermare un ordine d’acquisto utilizzando la lista di PO, la panoramica del PO, i dettagli del PO o il metodo di trasferimento di file;

▪ identificare le differenze tra ordini d’acquisto della lavorazione esterna e ordini d’acquisto standard;

▪ modificare le informazioni sui componenti;

▪ aggiungere le informazioni sulle partite a una conferma;

▪ suddividere partite singole del PO in due o più conferme;

▪ elencare le attività del PO che avviano un’allerta.

Obiettivi del modulo

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L’elaborazione di PO nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) è solo uno dei processi che 3M utilizza per collaborare con i fornitori. Altri processi includono rilasci dell’accordo di pianificazione (SA) e avvisi di consegna.

Utilizzando SNC, il fornitore esegue l'accesso al network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) per visualizzare i PO 3M e confermare il carico del PO inviando una conferma ordine d’acquisto a 3M con network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC).

Collaborazione per l’ordine d’acquisto mediante network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)

3M/ECC SAP Fornitore

Network di monitoraggio

prodotti con riordino a terze parti (SNC)

PrevisioneOrdini d’acquisto

Rilasci SAAC

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Il flusso per l’elaborazione di PO nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) prevede questi passaggi. Il fornitore:

1. Riceve un’allerta quando ha un nuovo PO di 3M.

2. Visualizza i dettagli del nuovo PO nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC).

3. Convalida i dettagli e conferma il PO nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC).

Collaborazione per l’ordine d’acquisto mediante network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) (continua)

Nota: se il fornitore sceglie di non ricevere allerte automatiche, può ricercare allerte del nuovo PO in Monitor allerte (Alert Monitor).

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Questo grafico illustra il flusso dei ruoli:

Ruoli e attività della collaborazione per l’ordine d’acquisto

3M


riordino a terze parti (SNC)

Crea o modifica il PO Riceve l’allerta

Visualizza il PO

Accetta le righe ordine del PO e pubblica la

conferma


riordino a terze parti (SNC)

Riceve la conferma

Fornitore

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Il fornitore riceve un’allerta quando un PO viene rilasciato nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC).

Il fornitore imposta un profilo di allerta per avviare le allerte. Le allerte arrivano sotto forma di e-mail e vengono visualizzate in Monitor allerte (Alert Monitor).

Quando il fornitore riceve un’allerta, esegue l'accesso al network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) e accede a Monitor allerte (Alert Monitor).

Ricezione di allerte

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Il fornitore visualizza le informazioni del nuovo PO in queste finestre:

▪ Lista ordini d’acquisto (Purchase Order Worklist): consente di visualizzare tutti i PO non confermati.

▪ Panoramica ordini d’acquisto (Purchase Order Overview): consente di ricercare i PO in base allo stato o alla data. Esempio: ricerca di tutti i PO non consegnati

▪ Dettagli dell’ordine d’acquisto (Purchase Order Details):consente di visualizzare i dettagli del PO, come stato prodotto, data di consegna prevista, prezzi e ubicazione del destinatario.

Visualizzazione di un ordine d’acquisto

2

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Il fornitore invia una risposta sotto forma di conferma da queste finestre:

▪ Lista ordini d’acquisto (Purchase Order Worklist):consente di confermare i PO se non sono state apportate modifiche.

▪ Dettagli dell’ordine d’acquisto (Purchase Order Details):consente di confermare un PO con una varianza rispetto alla richiesta. Esempio: conferma con una data di consegna differente

Pubblicazione delle conferme

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Per istruzioni dettagliate sulla visualizzazione dei dettagli dell’ordine d’acquisto, visitare il sito della formazione sul network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti.

Istruzioni dettagliate

http://3m.com/suppliertraining

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La finestra Lista ordini d’acquisto (Purchase Order Worklist) visualizza un elenco di ordini d’acquisto per categorie (liste) differenti come:

▪ PO scaduti per la conferma;

▪ PO scaduti per la conferma delle modifiche;

▪ PO annullati o bloccati.

Da Lista ordini d’acquisto (Purchase Order Worklist) è possibile:

▪ fare clic su un Ordine d’acquisto (Purchase Order) specifico per visualizzare i dettagli del PO;

▪ confermare i PO che non richiedono modifiche, come la suddivisione di partite singole o l’aggiunta di informazioni sulle partite.

Utilizzare Dettagli ordine d’acquisto (Purchase Order Details) per eseguire operazioni più complesse, come la suddivisione di una conferma o l’aggiunta di informazioni sulle partite.

Conferma di un nuovo ordine d’acquisto

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Quando sono stati inseriti tutti i dati richiesti, convalidare le informazioni facendo clic su Controllare (Check).

Risoluzione degli errori di pubblicazione di una conferma ordine d’acquisto

Vengono visualizzati due tipi di errori: ▪ avvertimenti (identificati da un rombo giallo); ▪ errori hardware (quadrato rosso). Per pubblicare correttamente la conferma,

cancellare eventuali errori hardware.

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Per istruzioni dettagliate sulla conferma di un ordine d’acquisto mediante Lista ordini d’acquisto (Purchase Order Worklist), visitare il sito della formazione sul network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti.



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Le conferme, incluse quelle con le modifiche proposte, vengono eseguite dal fornitore tramite la finestra Dettagli ordine d’acquisto (Purchase Order Details).

Le modifiche proposte includono:

▪ aggiunta delle informazioni sulle partite;

▪ suddivisione delle partite singole in due o più consegne;

▪ modifica delle informazioni sui componenti;

▪ aggiornamento della data di consegna confermata (Confirmed Delivery Date, CCD);

▪ modifica del prezzo unitario;

▪ accettazione delle quantità di PO parziali.

Conferma dei dettagli dell’ordine d’acquisto

Nota: per poter modificare Dettagli ordine d’acquisto (Purchase Order Details), è necessario essere in modalità Modificare (Change).

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Per istruzioni dettagliate sulla conferma di un nuovo ordine d’acquisto con modifiche, visitare il sito della formazione sul network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti.



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Quando un fornitore deve elaborare più conferme, può utilizzare il metodo di trasferimento di file. Con questo metodo, il fornitore genera un file Excel e aggiorna le informazioni sulla conferma.

Durante la modifica del file scaricato (file Excel), il fornitore può:

▪ aggiungere le informazioni sulle partite;

▪ suddividere le partite singole in due o più consegne;

▪ modificare le informazioni sui componenti;

▪ aggiornare la data di consegna confermata (CCD);

▪ modificare il prezzo unitario;

▪ accettare le quantità di PO parziali.

Pubblicazione della conferma: Metodo di trasferimento di file

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Il fornitore deve creare un profilo di download e di upload. Questa è un’azione una tantum.

Quindi il fornitore:

1. Genera il file di download nel Centro di download (utente esterno) (Download Center)(External User).

2. Scarica i dati del PO.

3. Aggiorna il foglio di calcolo per riflettere le informazioni appropriate come quantità, date di consegna, informazioni sulle partite e partite singole confermate.

Nota: il fornitore può proporre modifiche ai parametri del PO come quantità, prezzo e data di consegna.

4. Salva il file in formato con valori delimitati da virgole (Comma Separated Value, CSV).

5. Carica il file rivisto nel Centro di upload (Upload Center) (utente esterno) (Upload Center) (External User).

6. Conferma che il file è stato caricato correttamente con le quantità e le date di consegna confermate.

Utilizzo del metodo di trasferimento di file

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I subfornitori possono eseguire attività aggiuntive durante l’invio di una conferma ordine d’acquisto con il metodo di trasferimento di file:

▪ aggiungere o eliminare righe ordine per aggiungere o rimuovere componenti o partite per un determinato componente;

▪ proporre una modifica dei componenti;

▪ inviare una conferma ordine d’acquisto con la gestione delle partite.

Attività della lavorazione esterna con il metodo di trasferimento di file

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Per istruzioni dettagliate sulla conferma di un ordine d’acquisto mediante il metodo di trasferimento di file, visitare il sito della formazione sul network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti.



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Il network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) supporta ordini d’acquisto Kanban:

▪ non è richiesta la conferma ordine d’acquisto (Purchase Order Acknowledgement, POA);

▪ i PO Kanban vengono gestiti mediante la tabella Kanban nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC).

Ordini d’acquisto Kanban

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3M collabora con produttori su piccola scala noti come subfornitori per prodotti finiti o semi-finiti.

3M fornisce ai subfornitori i materiali necessari per la creazione di tali prodotti (elaborazione della produzione su ordine cliente).

Il processo di collaborazione al PO della lavorazione esterna è simile alla collaborazione per il PO nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC).

▪ i PO della lavorazione esterna:

– vengono emessi al subfornitore;

– sono collegati a una Distinta base (Db) che elenca i componenti necessari per produrre il prodotto.

– consentono a 3M di eseguire la pianificazione interna utilizzando gli impegni di fornitura più recenti del subfornitore.

▪ i subfornitori ricevono le loro forniture da un magazzino 3M o un fornitore 3M.

Aspetti dell’ordine d’acquisto della lavorazione esterna

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Il flusso della lavorazione esterna per l’elaborazione di PO nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) prevede questi passaggi:

1. 3M crea il PO della lavorazione esterna in ECC e lo invia al network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC).

2. Il subfornitore accede allo strumento network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC) utilizzando il portale 3M Supplier Direct e ricerca allerte di nuovi PO mediante Monitor allerte (Alert Monitor).

3. Il subfornitore visualizza i dettagli del nuovo PO.

4. Il subfornitore convalida i dettagli del PO e lo conferma.

Collaborazione per l’ordine d’acquisto della lavorazione esterna mediante network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC)

3M SAP ECC Subfornitore

Network di monitoraggio prodotti con riordino a

terze parti (SNC)

Lavorazione esternaOrdini d’acquisto

AC

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La gestione delle partite consente di selezionare le partite e di allocarle in un ordine di produzione in base a determinate specifiche o caratteristiche per un componente o prodotto.

I componenti utilizzati nel processo di lavorazione esterna possono essere gestiti in partite:

1. Il fornitore inserisce le informazioni sulle partite appropriate.

2. Il subfornitore visualizza le partite disponibili per il consumo del componente dalla finestra Dettagli PO (PO Details).

3. Il subfornitore conferma una o più partite dello stesso componente.

Gestione delle partite della lavorazione esterna: Processo

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Alcune note aggiuntive sulla gestione delle partite della lavorazione esterna:

▪ possono essere utilizzati più numeri di partita per un componente se è disponibile presso il fornitore;

▪ possono essere aggiunte più righe ordine a una partita (una per partita);

▪ il subfornitore può sostituire i componenti modificando ID componente, quantità, UOM e partita;

▪ il subfornitore può aggiungere nuovi componenti ed eliminare quelli non utilizzati.

Gestione delle partite della lavorazione esterna: Note

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Il processo di conferma ordine d’acquisto della lavorazione esterna include un controllo di convalida della partita.

Se il PO prevede componenti gestiti in partite, prima della creazione del primo AC, il fornitore deve aggiornare i campi Pers. partita (Cust. Batch) con il numero di partita effettivo.

Processo di conferma ordine d’acquisto della lavorazione esterna

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Se le partite non sono aggiornate, il fornitore non può pubblicare l’AC per il PO della lavorazione esterna e riceve questo errore di convalida durante il tentativo di pubblicazione:

Per correggere questo errore, i fornitori devono:

1. Tornare al PO.

2. Modificare la conferma per aggiungere le partite valide ai componenti.

3. Ripubblicare la conferma.

Processo di conferma ordine d’acquisto della lavorazione esterna (continua)

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Il fornitore inserisce le quantità dei componenti durante la conferma ordine d’acquisto per soddisfare questi criteri:

▪ il componente ha una disponibilità inventariale valida (non zero) presso l’ubicazione del fornitore. In caso contrario, viene visualizzato questo messaggio di errore:

▪ il livello di disponibilità inventariale attuale nell’ubicazione del fornitore è minore della quantità del PO. In caso contrario, viene visualizzato questo messaggio di errore:

Controllo di convalida della disponibilità inventariale

47

Per istruzioni dettagliate sulla gestione delle partite dei componenti durante la conferma di un ordine d’acquisto, visitare il sito della formazione sul network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti.



48

Campi di Informazioni stato (Status Information):

▪ Stato testata (Header Status): lo stato aggregato dello stato del prodotto del PO.

▪ Stato conf. (Conf. Status): lo stato aggregato dello stato di conferma del prodotto del PO.

▪ Stato distribuzione (Distribution Status): le opzioni sono Pubblicato dal fornitore (Published by Supplier), Aggiornato dal cliente (Updated by Customer) e Aggiornato dal fornitore (Updated by Supplier).

▪ Stato modifica (Change Status): le opzioni sono Nuovo (New), Cambiare (Change) e vuoto.

▪ Stato distr. mod. (Chg. Distr. Status): le opzioni sono Pubblicato dal fornitore(Published by Supplier), Aggiornato dal cliente (Updated by Customer) e Aggiornato dal fornitore (Updated by Supplier).

Revisione di uno stato di ordine d’acquisto confermato: Campi

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Campi di Prodotti PO (PO Items):

▪ Stato prodotto (Item Status): le opzioni sono Aperto (Open), Consegna parziale (Partially Delivered), Consegna completata (Delivery Completed), Annullato (Canceled) e Chiuso (Closed).

▪ Stato conf. (Conf. Status): le opzioni sono Non confermato (Not Confirmed), Parzialmente confermato (Partially Confirmed) e Confermato (Confirmed).

Revisione di uno stato di ordine d’acquisto confermato: Campi(continua)

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Questa tabella identifica i possibili stati per gli stati della testata e del prodotto.

Revisione di uno stato di ordine d’acquisto confermato: Esempio

Nuovo ordine d’acquistoConferma ordine d’acquisto AC PO Entrata merci

Testata

Stato testata (Header Status)

Aperto (Open) Aperto (Open) Aperto (Open) Consegna completata (Complete Delivery)

Stato Stato (Status) Non confermato (Not Confirmed)

Confermato (Confirmed) Confermato (Confirmed) Confermato (Confirmed)

Stato distribuzione (Distribution Status)

Aggiornato dal cliente (Updated by Customer)

Pubblicato dal fornitore (Published by Supplier)

Pubblicato dal fornitore (Published by Supplier)


Stato modifica (Change Status)

Nuovo (New)

Stato distr. mod. (Chg. Distr. Status): Stato (Status)





Prodotto (Item)

Stato prodotto (Item Status)

Aperto (Open) Aperto (Open) Aperto (Open) Consegna completata (Complete Delivery)

Stato Stato (Status) Non confermato (Not Confirmed)

Confermato (Confirmed) Confermato (Confirmed) Confermato (Confirmed)

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I fornitori possono suddividere una singola riga ordine a programma e confermare a 3M con due o più righe ordine a programma confermate utilizzando queste linee guida. Ogni riga ordine suddivisa può avere differenti date di spedizione, date di consegna e quantità.

▪ Utilizzare la finestra Panoramica ordine d’acquisto (Purchase Order Overview) per elaborare la conferma di una riga ordine suddivisa.

▪ Durante la suddivisione di una riga ordine a programma in più righe ordine, fare clic su Confermare (Confirm) più volte. Viene creata una riga ordine confermata per ciascuna conferma.

▪ Il processo per la conferma dei componenti ha una differenza: quando si utilizza Copiare componenti (Copy Components), la quantità copiata è l’importo completo, in base alla quantità richiesta. La quantità del componente viene modificata nella quantità di consumo effettiva.

Conferma ordine d’acquisto della riga ordine suddivisa

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Questo è un esempio della finestra del PO nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC).

Notare le partite singoleconfermate.

Conferma ordine d’acquisto della riga ordine suddivisa (continua)

53

Per istruzioni dettagliate sulla suddivisione di una partita singola durante la conferma dell’ordine d’acquisto, visitare il sito della formazione sul network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti.



54

Le allerte vengono inviate al fornitore per differenti azioni:

▪ Nuovo ordine d’acquisto;

▪ ordine d’acquisto modificato;

▪ conferma ordine d’acquisto scaduta;

▪ AC scaduti;

▪ nuova previsione.

I fornitori e 3M possono visualizzare le allerte in due modi:

▪ utilizzano la finestra Monitor allerte (Alert Monitor);

▪ ricevono allerte tramite e-mail (i fornitori devono prima configurare un profilo di notifica di allerta).

Gestione delle allerte

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Queste sono le comuni allerte di PO che un fornitore può ricevere:

Gestione delle allerte (continua)

Allerta Descrizione

Nuovo PO (New PO) Informa il fornitore quando 3M crea un nuovo PO.

PO modificato (Change PO)

Informa il fornitore quando 3M modifica un PO.

Conferma rifiutata (Confirmation Rejected)

Informa il fornitore che un acquirente 3M ha rifiutato la conferma.

Ordine d’acquisto scaduto (Purchase Order Overdue)

Informa il fornitore che il prodotto del PO esistente non è stato spedito e ha superato la data di consegna.

Ordine d’acquisto nel lead time (Purchase Order Due Within Lead Time)

Informa il fornitore che il prodotto del PO esistente rientra nella finestra del periodo di consegna meno il lead time.

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Allerta Descrizione

Conferma scaduta (Confirmation Overdue)

Informa il fornitore che il prodotto del PO contiene almeno una riga ordine a programma richiesta per cui non è ancora disponibile una conferma ordine d’acquisto nella data di scadenza definita da 3M.

Data di consegna confermata posteriore alla data richiesta (Confirmed Delivery Date Later than Requested Date)

Informa il fornitore che il prodotto del PO contiene almeno una riga ordine a programma richiesta per cui non è ancora disponibile una conferma ordine d’acquisto nella data di scadenza definita da 3M.

Data di consegna confermata anteriore alla data richiesta (Confirmed Delivery Date Earlier than Requested Date)

Informa il fornitore che la data di consegna di almeno una riga ordine a programma confermata è troppo anteriore e viola il periodo di anticipo massimo consentito da 3M.

Quantità confermata minore della quantità richiesta (Confirmed Quantity Lower than Requested Quantity)

Informa il fornitore che la quantità confermata del PO è troppo bassa e viola la tolleranza di consegna in difetto consentita da 3M.

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Allerta Descrizione

Quantità confermata maggiore della quantità richiesta (Confirmed Quantity Higher than Requested Quantity)

Informa il fornitore che la quantità confermata del PO confermato è troppo alta e viola la tolleranza di consegna in eccesso consentita da 3M.

Prezzo confermato minore del prezzo richiesto (Confirmed Price Lower than Requested Price)

Informa il fornitore che il prezzo confermato a livello di prodotto è troppo basso e viola la tolleranza di sottoprezzo consentita da 3M. Il prezzo di riferimento è il prezzo originale o il prezzo richiesto, come determinato per le conferme del prezzo.

Prezzo confermato maggiore del prezzo richiesto (Confirmed Price Higher than Requested Price)

Informa il fornitore che il prezzo confermato a livello di prodotto è troppo alto e viola la tolleranza di sovrapprezzo consentita da 3M. Il prezzo di riferimento è il prezzo originale o il prezzo richiesto, come determinato per le conferme del prezzo.

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I punti fondamentali trattati in questo modulo sono:

▪ quali ruoli completano quali passaggi nella collaborazione per il PO;

▪ visualizzazione dei dettagli del PO;

▪ conferma di PO utilizzando la lista di PO, la panoramica del PO, i dettagli del PO o il metodo di trasferimento di file;

▪ differenze tra PO della lavorazione esterna e PO standard;

▪ modifica delle informazioni sui componenti;

▪ aggiunta delle informazioni sulle partite a una conferma;

▪ suddivisione delle partite singole del PO in due o più conferme;

▪ attività che avviano allerte.

Riepilogo del modulo

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I punti fondamentali trattati in questo corso sono:

▪ l’elaborazione di PO è uno dei diversi modi con cui 3M collabora con i fornitori utilizzando il network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC);

▪ 3M invia PO ai fornitori tramite network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC); i fornitori confermano o modificano il PO;

▪ i passaggi tipici nella collaborazione per il PO sono:

– il fornitore riceve un’allerta per un nuovo PO e visualizza i dettagli;

– il fornitore convalida i requisiti del PO e lo accetta completamente o parzialmente;

– il fornitore invia una conferma al network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC).

▪ i fornitori possono:

– visualizzare e confermare i PO in diverse schermate o utilizzando il metodo di trasferimento di file;

– confermare i PO utilizzando la conferma della riga ordine suddivisa;

– visualizzare allerte in Monitor allerte (Alert Monitor) e ricevere allerte tramite e-mail.

▪ i fornitori sono responsabili dell’aggiunta delle informazioni sulle partite alle conferme;

▪ il processo di collaborazione per il PO della lavorazione esterna è simile al processo di collaborazione per il PO nel network di monitoraggio prodotti con riordino a terze parti (SNC), con alcune differenze.

Conclusione

STP351: Collaborazione per l’ordine d’acquisto nel network ... · descrivere il processo di...

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