Sap Forum 2012: Progetto Autostrade Pianificazione Organici e Costo del Lavoro

SAP FORUM

14 Giugno 2012

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Modelli di pianificazione HR con

SAP Planning&Consolidation

Agenda

Il Gruppo Autostrade per l’Italia

Profilo SIDI Competence Center Business Analitycs

La Pianificazione HR: obiettivi e strumenti

Il caso Autostrade: pianificazione HR con


Business Needs

Caratteristiche della Soluzione

Obiettivi Raggiunti

14 Giugno 2012

Autostrade per l’Italia

- 3 -

7.300 dipendenti 3.095 km ,15 regioni e 60 province italiane. 5 milioni di viaggiatori Maggior investitore privato del Paese : 21 miliardi di euro di investimento

Leader mondiale grazie a strumenti come "Tutor" e "Telepass", che ha oggi 8 milioni di apparati in circolazione. Estensione in Paesi europei quali Francia e Polonia, e in aree emergenti come Brasile, Cile e India per la realizzazione, la gestione e il pedaggiamento di opere infrastrutturali.

SIDI – Il partner tecnologico per il progetto Autostrade

- 4 -

Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001

Nata nel 1980 :31 anni di attività nel mercato dei servizi IT

7 certificazioni come Partner SAP

• GOLD Value Added Reseller Partner

• Service Partner System integrator per progetti SAP della grande Azienda

• Special Expertise Partner per le industries Oli&Gas e Utilities; per la tecnologia; per le soluzioni SAP Finacial, HCM , Business Intelligence e Performance Optimization Application

4 sedi in Italia: Milano, Torino, Padova, Roma

200 consulenti SAP

100 medio-grandi Aziende come Clienti attivi www.sidigroup.com

14 Giugno 2012

SAP Partner Center

of Expertise

SIDI Competence Center Business Analitycs

• Centro di competenza fondato

nel 1999

• 40 Consulenti nelle filiali di

Milano,Roma, Padova e Torino

• Oltre 50 progetti BI di successo

• Forte focalizzazione

competenze su SAP BI4

• Competenza di processo, in particolare

nell’area Human Resources

Pianificare qualità, risultati,

comportamenti e costi del

capitale umano

per

monitorare e garantire il

ritorno dell’investimento

Il valore di una azienda è strettamente correlato alla qualità e alle

competenze delle proprie risorse umane

Le risorse umane rappresentano un importante investimento

finalizzato al business

Il valore delle risorse umane

QUALITÀ

RISULTATI

COSTI

COMPORTA MENTI

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Il ruolo della pianificazione HR

La competizione rispetto al mercato richiede di valorizzare il

capitale umano in conformità con gli obiettivi strategici aziendali:

Dimensionare

Definire la struttura organizzativa

Attrarre risorse di valore

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…con un competitivo rapporto tra output economici ed il costo del personale

…e sapendo che se cambiano le condizioni di business devono cambiare anche gli scenari di pianificazione HR…

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14 Giugno 2012

Generazione scenari di Pianificazione

Integrazione con le piattaforme (transazionali e reporting)

Centralità, oggettività e univocità ( di informazioni e

algoritmi)

Flessibilità e facilità di accesso

Gli strumenti a supporto

Gli elementi da tenere sotto controllo e le loro interazioni sono tali

richiedono un sistema informativo caratterizzato da una robusta

infrastruttura di integrazione e strumenti analitici specifici

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Planning & Consolidation

14 Giugno 2012

SAP

Supportare il processo di pianificazione HR con una soluzione

informativa:

Migliorare l’accuratezza del processo

Ridurre tempo di pianificazione/riprevisione

Guidare ed integrare l’intero processo:

Organici/Costi

Dipendenti/Dirigenti

Tronchi/DirezioniGenerali

Fortissima integrazione con gli strumenti in uso SAP HCM e SAP BW


Il caso Autostrade: i «Business Needs»

Capitalizzare l’investimento SAP HR

Il caso Autostrade: i «Business Needs»

Giusta accuratezza delle informazioni

Flessibile, semplice, veloce

Monitorare il processo integrato

14 Giugno 2012

Il processo prima del progetto

Tempo: per estrarre, formattare, controllare e

ricontrollare, integrare, distribuire

Errori: Formati, inserimenti non controllati, disallineamento versioni di lavoro,

collegamenti formule

Accuratezza: Pianificazione costi per item aggregati,

distribuzione degli accertamenti, versione unica

14 Giugno 2012

La soluzione realizzata

Modelli di pianificazione distinti :

Modello nominativo per dirigenti

Modello P*Q per i livelli

Quadrupla dimensionale «qualifica/tronco/mese/voce» per i costi medi

N-upla articolata «qualifica, livello, direzione, ufficio, tipo contratto,…»

per gli organici

KPI di correzione statistica per le «consistenze retribuite»:

assenteismo, maternità,…

eventi inframensili, cessazioni non pianificate,…

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Giusta accuratezza dell’informazione (1/2)

14 Giugno 2012


Algoritmi per la ripartizione delle «poste di accertamento»

Algoritmi comuni, condivisi e non modificabili

Multiversioning «con commenti»

Algoritmi evoluti per la ripartizione dei costi sui CdC

Controllo formale e semantico del dato (input controllato)

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Giusta accuratezza dell’informazione (1/2)

14 Giugno 2012


Riepilogo dell’organico dirigenti per nominativo

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Giusta accuratezza dell’informazione

14 Giugno 2012


Costo del lavoro: pianificazione

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14 Giugno 2012


Pianificazione dei movimenti dell’organico

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14 Giugno 2012


Elenco dei movimenti di organico

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14 Giugno 2012


Determinazione delle percentuali di part-time

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14 Giugno 2012


SAP BPC piattaforma nativamente integrata a SAP HCM e SAP BW

portale

utenze

unico ambiente di lavoro planning&reporting

funzionalità di reporting evoluto

modello organizzativo condiviso

Alimentazione «automatica» dei consuntivi da SAP HR

organico e costi

modello organizzativo

KPI (assenteismo, malattia,…)

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Capitalizzare l’investimento SAP HR (1/2)

14 Giugno 2012


Input «con suggerimenti»

sulla base delle evidenze storiche per (assenteismo, stagionali,…)

sulla base delle policy per i dati di organico (CIN, Tempi determinati,…)

n-upla ricavata dall’identificativo Dipendente

Retroazione nativa dell’output di processo su SAP CO

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Capitalizzare l’investimento SAP HR (1/2)

14 Giugno 2012


Esempio di report integrato nel portale

21 14 Giugno 2012



Recupero dei dati anagrafici di un dipendente

22 14 Giugno 2012



Flessibile:

la n-upla di pianificazione può essere ridotta

budget e forecast liberi (non a cadenze prefissate)

selezione libera del «consuntivo di partenza»

Semplice:

look&Feel Excel

step di processo coerenti con l’organizzazione degli sheet excel

coesistenza di input strutturati e controllati (campi n-upla) e input

liberi (commenti)

«semantica parlante» dei campi

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Flessibile, semplice, veloce (1/2)

14 Giugno 2012


Veloce:

azzeramento tempi di estrazione, quadratura, formattazione

azzeramento tempi di integrazione contributi parziali (tronchi,

costi,…)

ripresa automatica inserimenti budget per i forecast

possibilità di effettuare simulazioni anche con contributi parziali

iter di approvazione interno alla piattaforma

retroazione immediata output approvato su SAP HCM

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Flessibile, semplice, veloce (1/2)

14 Giugno 2012


Selezione del mese di consuntivo

25 14 Giugno 2012



Commenti legati alla versione

26 14 Giugno 2012



Commenti legati ai movimenti di organico

27 14 Giugno 2012



Integrazione di tutti i sottoprocessi (dirigenti, costi, organico,

tronchi, direzioni generali,…) all’interno di un’unica piattaforma

Timing unico e condiviso

Monitoraggio avanzamento singoli step di processo

Monitor sul workflow di approvazione

Potenziale decentralizzazione degli input

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Monitorare il processo

14 Giugno 2012


Step di pianificazione

29 14 Giugno 2012

Monitorare il processo

I benefici ottenuti da Autostrade

Benefici

Miglioramento qualità output di processo

Riduzione del tempo redazione del

budget e forecast (lifecycle)

Facilità d’uso dell’interfaccia

Miglioramento progressivo dell’accuratezza

della pianificazione

Usabilità anche in condizioni “non standard”

14 Giugno 2012

Evoluzioni della soluzione

La soluzione implementata rappresenta solo il primo stream di una

strategia di ottimizzazione dei processi strategici HR

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DOMANDE ?

32 14 Giugno 2012

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