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ROMA DIPARTIMENTO RISORSE UMANE UNITA DI DIREZIONE ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO GB12292015 del 30giu15

NUMERO PROTOCOLLO GB462622015 del 30giu15

Fornitura di toner e materiale informatico vario per gli uffici e servizi del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane

Impegno e Affidamento RDO 8603212015 alla Societagrave Barbantini Srl per una spesa complessiva pari a euro 396371 (IVA 22 inclusa)

CIG n lBB14DCF1D

Responsabile unico del procedimento

IL DIRIGENTE

Visto di conformitagrave agli obiettivi programmaticL

ILDIRffiORE

(Dlgs 2672000) visto di

regolaritagrave contabile e copertura finanziaria

---- shy

Visto di regolaritagrave contabile

FIRME

l BENENTE LAURA

Stefano CervI

Flrmato digltaJmenteda 8EHENTE LAUAA NO rr o=NON PAESEJfTa clllBEmNigraveE LAURA serlalNumbetfITSNNlfA66LS512190 gllttnNamllPLAURA snaENfNTE dnQualiflepo141$3830titIelt00tt~

Dona 201$0630 165749 +0200

L-_________________Data 20150114140813 0200

]

FinnalQ dtgltalmente da StefanoCeM ND~rro=tftOMACAPfTAlfIQ1OS7861005

ou~ uo dtlta Raglooetia GeNrae sn=ltelllglvetl~StefallO dnQuaMer-04271859 mStetano CervI seriAlNumber-TCRV5fN67MlSl117E

Pagina 1 di 5Determinazione Dirigenziale (rif 20150000036487)

ROMA

Premesso che lUfficio Economato cura il complesso dei servizi e degli adempimenti preordinati ad assicurare il regolare svolgimento dellazione operativa ed organizzativa del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane

considerata la necessitagrave di reintegrare le scorte di magazzino di materiale informatico vario e di toner per gli uffici e servizi del suddetto Dipartimento pertanto egrave opportuno procedere allacquisto del predetto materiale

vista la variazione n 2015011706 relativa allo storno di euro 300000 dalla posizione finanziaria U10200AB (nulla osta n 2015000145) e di euro 100000 dalla posizione finanziaria U10290AB (nulla osta n 2015000147) -CdC OPE alla posizione finanziaria U1020MAI - CdC OPE (nulla osta n 2015000146) ove risulta una disponibilitagrave ad impegnare pari ad euro 400000

che la Legge n 9412012 di conversione del DL n 522012 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche devono ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti

che la fornitura occorrente egrave reperibile sul mercato elettronico (MEPA) tramite ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralitagrave di fornitori e si egrave ritenuto di procedere allacquisto mediante RDO con aggiudicazione determinata dal prezzo piugrave basso

che ai sensi e per gli effetti dellart 183 del TUEL di cui al DLgs 18082000 n 267 e smi in data 08062015 egrave stata awiata la procedura per laggiudicazione della fornitura di toner e materiale informatico vario mediante RDO n 860321 prot GB40378 del 08062015 inoltrata alle societagrave sotto indicate selezionate in maniera casuale

ABS

ALL OFFICE srl (con socio unico)

BARBANTINI srl

CCG srl

ERREBIAN spa

IampC

OFFICE ITALIA DI LARDI ERI PASQUALE

che per la presentazione delle offerte egrave stato fissato un termine di 7 gg decorrenti dallawio della procedura

che tra gli operatori sopra elencati hanno fatto pervenire lofferta nei termini e modalitagrave previste nella predetta RDO soltanto le seguenti imprese

BARBANTINI srl

CCG Srl

OFFICE ITALIA DI LARDI ERI PASQUALE

che nello specifico la societagrave BARBANTINI srl con sede in Via dAra Coeli 9 - 00186 ROMA - P IVA 01256411008 ha presentato unofferta pari ad euro 324894 (IVA esclusa) per laffidamento della fornitura di cui in oggetto

che nello specifico la societagrave CCG Srl con sede in Via Oderisi da Gubbio 97 - 00146 ROMA - P IVA 01187151004 ha presentato unofferta pari ad euro 326995 (IVA esclusa) per laffidamento della fornitura di cui in oggetto

che nello specifico la societagrave OFFICE ITALIA DI LARDIERI PASQUALE con sede in Via Ugo Foscolo 19 shy00040 Pomezia ROMA - P IVA 10775031007 ha presentato unofferta pari ad euro 327310 (IVA esclusa) per laffidamento della fornitura di cui in oggetto

Determinazione Dirigenziale (rif20150000036487) Repertorio GB12292015 del 30giu15 Pagina 2 di 5

ROMA

che pertanto si egrave proceduto allaggiudicazione alla societagrave BARBANTINI srl la cui offerta per la fornitura di toner e materiale informatico vario per gli uffici e servizi del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane egrave risultata al prezzo piugrave basso e inferiore a quello posto a base di gara

che lo scrivente ufficio ha proceduto alla richiesta del DURC in data 17062015 ed ha acquisito dalla societagrave BARBANTINI srl la dichiarazione sostitutiva di regolaritagrave nei versamenti contributivi nei confronti dellINPS e dellINAIL ai sensi dellart 4 comma 14-bis della Legge 1062011 prot GB42862 del 17062015 prodotta in luogo del DURC stesso

che ai sensi del Dlgs1182011 recante disposizioni di materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locale e dei loro organismi la somma di euro 396371 (IVA al 22

inclusa) per lanno 2015 egrave stata registrata nel sistema CRPWeb con il numero CRPD2015002950

vista la dichiarazione resa ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 4452000 prot GB42781 del 17062015 relativa alla capacitagrave a contrarre con la PA e al regolare adempimento degli obblighi di legge da parte dallimpresa aggiudicataria

visto il DLgs 267 del 1862000 e smi

visto lart 34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato dallAssemblea Capitolina con deliberazione n 8 del 732013

visto il Regolamento del sistema dei controlli interni di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n 12 del

19 marzo 2013

Determina

Per i motivi esposti in narrativa

digrave affidare alla societagrave BARBANTINI srl con sede in Via dAra Coeli 9 - 00186 ROMA - P IVA 01256411008 Codice Creditore n 253 - CIG n ZBB14DCF1D la fornitura di toner e materiale informatico vario per gli uffici e servizi del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane

- di impegnare la somma complessiva di euro 396371 (IVA 22 inclusa)

- di attestare la regolaritagrave e la correttezza dellazione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del disposto di cui allart 147 bis del DLgs 26712000 e smi

Per le ulteriori specifiche relative alla fornitura si richiamano le Condizioni particolari RDOmiddot che costituiscono parte integrante del presente atto

AI pagamento delle somme si provvederagrave con successive Determinazioni Dirigenziali entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura

Pagina 3 di 5Determinazione Dirigenziale (rif20150000036487) Repertorio GB12292015 del 30giul15

ROMA

La spesa complessiva di euro 396371 (IVA 22 inclusa) grava sul CdR OPE come di seguito indicato

ANNO IMPORTO POSIZIONE FINANZIARIA N IMPEGNO SUB bull IMPEGNO 2015 euro 396371 U1020MAI

OPE 6002 ECONOMATO 100

I

jFomitore

Anno l 2015 i

I 253

middotmiddotmiddotpogravesfin (dR

U1020MAI OPE l l

I i

Importo

euro 396371

bulll v

BARBANTINIS R L PIVA 01256411008 PGIU

l I

I

DeScrizione I Fornitura toner e materiale

informatico vario I~_

Risorsa NumeroDoc

Riservato alla IMP N 3150028126

Ragioneria Generale

Elenco Allegati

BENENTE LAURA

IL DIRIGENTE

DESCRIZIONE

Firmato digitalmente da 8ENfHTE lAUAA NOtaff ~ PRESEHTt (n=$ENENrE LAORA wItNumbe~BNNL~SUl90

glvcn~URA sn=ampNENTE d~fWrgtolt141B3MO tltlr-Dotlsq 0ata201SD630 165801 +OlW

dichiarazione sostitutiva BARBANTINlpdf

Pagina 4 di 5Determinazione Dirigenziale (rif20150000036487) Repertorio GB12292015 del 30giu15

ROMA

che pertanto si egrave proceduto allaggiudicazione alla societagrave BARBANTINI srl la cui offerta per la fornitura di toner e materiale informatico vario per gli uffici e servizi del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane egrave risultata al prezzo piugrave basso e inferiore a quello posto a base di gara

che lo scrivente ufficio ha proceduto alla richiesta del DURC in data 17062015 ed ha acquisito dalla societagrave BARBANTINI srl la dichiarazione sostitutiva di regolaritagrave nei versamenti contributivi nei confronti dellINPS e dellINAIL ai sensi dellart 4 comma 14-bis della Legge 1062011 prot GB42862 del 17062015 prodotta in luogo del DURC stesso

che ai sensi del Dlgs1182011 recante disposizioni di materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni degli enti locale e dei loro organismi la somma di euro 396371 (IVA al 22

inclusa) per lanno 2015 egrave stata registrata nel sistema CRPWeb con il numero CRPD2015002950

vista la dichiarazione resa ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 4452000 prot GB42781 del 17062015 relativa alla capacitagrave a contrarre con la PA e al regolare adempimento degli obblighi di legge da parte dallimpresa aggiudicataria

visto il DLgs 267 del 1862000 e smi

visto lart 34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato dallAssemblea Capitolina con deliberazione n 8 del 732013

visto il Regolamento del sistema dei controlli interni di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n 12 del

19 marzo 2013

Determina

Per i motivi esposti in narrativa

digrave affidare alla societagrave BARBANTINI srl con sede in Via dAra Coeli 9 - 00186 ROMA - P IVA 01256411008 Codice Creditore n 253 - CIG n ZBB14DCF1D la fornitura di toner e materiale informatico vario per gli uffici e servizi del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane

- di impegnare la somma complessiva di euro 396371 (IVA 22 inclusa)

- di attestare la regolaritagrave e la correttezza dellazione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti del disposto di cui allart 147 bis del DLgs 26712000 e smi

Per le ulteriori specifiche relative alla fornitura si richiamano le Condizioni particolari RDOmiddot che costituiscono parte integrante del presente atto

AI pagamento delle somme si provvederagrave con successive Determinazioni Dirigenziali entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura

Pagina 3 di 5Determinazione Dirigenziale (rif20150000036487) Repertorio GB12292015 del 30giul15

ROMA

La spesa complessiva di euro 396371 (IVA 22 inclusa) grava sul CdR OPE come di seguito indicato

ANNO IMPORTO POSIZIONE FINANZIARIA N IMPEGNO SUB bull IMPEGNO 2015 euro 396371 U1020MAI

OPE 6002 ECONOMATO 100

I

jFomitore

Anno l 2015 i

I 253

middotmiddotmiddotpogravesfin (dR

U1020MAI OPE l l

I i

Importo

euro 396371

bulll v

BARBANTINIS R L PIVA 01256411008 PGIU

l I

I

DeScrizione I Fornitura toner e materiale

informatico vario I~_

Risorsa NumeroDoc

Riservato alla IMP N 3150028126

Ragioneria Generale

Elenco Allegati

BENENTE LAURA

IL DIRIGENTE

DESCRIZIONE

Firmato digitalmente da 8ENfHTE lAUAA NOtaff ~ PRESEHTt (n=$ENENrE LAORA wItNumbe~BNNL~SUl90

glvcn~URA sn=ampNENTE d~fWrgtolt141B3MO tltlr-Dotlsq 0ata201SD630 165801 +OlW

dichiarazione sostitutiva BARBANTINlpdf

Pagina 4 di 5Determinazione Dirigenziale (rif20150000036487) Repertorio GB12292015 del 30giu15

ROMA

La spesa complessiva di euro 396371 (IVA 22 inclusa) grava sul CdR OPE come di seguito indicato

ANNO IMPORTO POSIZIONE FINANZIARIA N IMPEGNO SUB bull IMPEGNO 2015 euro 396371 U1020MAI

OPE 6002 ECONOMATO 100

I

jFomitore

Anno l 2015 i

I 253

middotmiddotmiddotpogravesfin (dR

U1020MAI OPE l l

I i

Importo

euro 396371

bulll v

BARBANTINIS R L PIVA 01256411008 PGIU

l I

I

DeScrizione I Fornitura toner e materiale

informatico vario I~_

Risorsa NumeroDoc

Riservato alla IMP N 3150028126

Ragioneria Generale

Elenco Allegati

BENENTE LAURA

IL DIRIGENTE

DESCRIZIONE

Firmato digitalmente da 8ENfHTE lAUAA NOtaff ~ PRESEHTt (n=$ENENrE LAORA wItNumbe~BNNL~SUl90

glvcn~URA sn=ampNENTE d~fWrgtolt141B3MO tltlr-Dotlsq 0ata201SD630 165801 +OlW

dichiarazione sostitutiva BARBANTINlpdf

Pagina 4 di 5Determinazione Dirigenziale (rif20150000036487) Repertorio GB12292015 del 30giu15

ROMA

DESCRIZIONE

autocertificazione DURCpdf

Aggiudicazione RDO 860321 GB 42462pdf

RDO 860321 GB 40378pdf

Pagina 5 di 5Determinazione Dirigenziale (rit20150000036487) Repertorio GB12292015 del 30giu15

ROMA DIPARTIMENTO RISORSE UMANE UNITA DI DIREZIONE ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO GB15612015 del 04setl15

NUMERO PROTOCOLLO GB608052015 del 04setl15

Liquidazione fattura n 395DF del 21072015 alla Societagrave BARBANTINI Srl per la fornitura di toner e materiale informatico vario per gli uffici e servizi del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane

CIG n ZBB14DCF1 D

Importo complessivo euro 396371 di cui euro 324894 per imponibile euro 71477 per IVA

FIRME

Responsabile unico del procedimento

Firmato dlgllalmente da SENENTE LAURA HO c=lT ~ PRESENTE (ft8EHENiE

Il lAUAABENENTE snINumber=IT8HNlAA66LSSLl19DIL DIRIGENTE 9~~lfI8ENENTE dnQuagravehRot~141BlBlO tttOottJSJ LAURA Cala 20150904 1 3043(j +1200

Visto di conformitagrave agli Il obiettivi programmatici

ILOIRmORE I1

~--~-------------------------~

(Olgs 2672000) visto di I regolaritagrave contabile e I copertura finanziaria

finnampto dlgltalment dii Stlfanc Celo NO c-ti o=ROMA CAPrrALEJ010S186100sStefano ou)(V1 UO del~ ~Jortri GmerateVisto di regolaritagrave sn-Centl91wn~me-Stetano dnQua1firr-4l71 659 ($tefmo CeNi contabile Set1i11iNumb4rf=rrCMFN67M25L117ECervi Dala 20150910 0901135 +0200

Pagina 1 di 4Determinazione Dirigenziale (rif20150000047158)

ROMA DIPARTIMENTO RISORSE UMANE UNITA DI DIREZIONE ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO GB15612015 del 04setl15

NUMERO PROTOCOLLO GB608052015 del 04setl15

Liquidazione fattura n 395DF del 21072015 alla Societagrave BARBANTINI Srl per la fornitura di toner e materiale informatico vario per gli uffici e servizi del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane

CIG n ZBB14DCF1 D

Importo complessivo euro 396371 di cui euro 324894 per imponibile euro 71477 per IVA

FIRME

Responsabile unico del procedimento

Firmato dlgllalmente da SENENTE LAURA HO c=lT ~ PRESENTE (ft8EHENiE

Il lAUAABENENTE snINumber=IT8HNlAA66LSSLl19DIL DIRIGENTE 9~~lfI8ENENTE dnQuagravehRot~141BlBlO tttOottJSJ LAURA Cala 20150904 1 3043(j +1200

Visto di conformitagrave agli Il obiettivi programmatici

ILOIRmORE I1

~--~-------------------------~

(Olgs 2672000) visto di I regolaritagrave contabile e I copertura finanziaria

finnampto dlgltalment dii Stlfanc Celo NO c-ti o=ROMA CAPrrALEJ010S186100sStefano ou)(V1 UO del~ ~Jortri GmerateVisto di regolaritagrave sn-Centl91wn~me-Stetano dnQua1firr-4l71 659 ($tefmo CeNi contabile Set1i11iNumb4rf=rrCMFN67M25L117ECervi Dala 20150910 0901135 +0200

Pagina 1 di 4Determinazione Dirigenziale (rif20150000047158)

ROMA

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n 1229 del 301062015 il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha proweduto ad impegnare e affidare alla Societagrave BARBANTINI Srl la fornitura di toner e materiale informatico vario per gli uffici e servizi del predetto Dipartimento

vista la nota prot n GB50299 del 15072015 di affidamento della fornitura in questione

considerato che la suddetta Societagrave ha dato attuazione a quanto richiesto e determinato dallAmministrazione fornendo il servizio richiesto

visto che occorre altresi prowedere al pagamento della fattura n 395DF del 21072015 reg SAP n 1000022574 nella quale egrave indicata (esigibilitagrave della liquidazione a 30 gg dal ricevimento della stessa

visto che la Societagrave BARBANTINI Srl egrave in regola con i versamenti contributivi risultanti dal DURC rilasciato in

data 02072015 di cui si allega copia

visto che ai sensi e per gli effetti dellart 147 bis del TUEL di cui al DLgs del 18 agosto 2000 n 267 e ss mmiL si esprime parere favorevole in ordine alla regolaritagrave tecnica della presente Determinazione Dirigenziale attestando la regolaritagrave e la correttezza dellazione amministrativa del presente prowedimento

visti gli atti di liquidazione

visti gli art 30 31 e 34 dello Statuto di Roma Capitale

visto il TUEELL approvato con DLgs 267 del 18 agosto 2000

visto il Regolamento del sistema dei controlli interni di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n 12 del

19 marzo 2013

vista la circolare prot RE6053 del 200112015 riguardo la Legge di stabilitagrave 2015 - Nuove disposizioni in tema

di Split payment

Determina

per i motivi esposti in narrativa

di liquidare alla Societagrave BARBANTINI Srl con sede legale in Via dAra Coeli n 9 00186 Roma - P IVA 01256411008 Codice Creditore n 253 - CIG n ZBB14DCF1D la fattura dellimporto complessivo di euro 396371 di cui euro 324894 per imponibile e euro 71477 per IVA nella quale egrave indicata lesigibilitagrave della

liquidazione a 30 gg dal ricevimento della stessa

che ai sensi del disposto di cui allart 17-ter del DPR 6331972 dovragrave essere emesso mandato di pagamento per limporto complessivo della fattura in favore del creditore e contestualmente un ordinativo di incasso legato al suddetto mandato per limporto dellIVA da imputare sullaccertamento di entrata giagrave registrato alla

risorsa E60200000A23 - ORG n

di attestare la regolaritagrave e la correttezza dellazione amministrativa del presente prowedimento ai sensi e per

Pagina 2 di 4del 04set15 Determinazione Dirigenziale (rif 20150000047158) Repertorio G8115612015

ROMA ~

gli effetti del disposto di cui allart 147 bis del Dlgs 2672000 e sSmmii

La liquidazione deve awenire a favore della Societagrave BARBANTINI Srl con sede legale in Via dAra Coeli n 9 00186 Roma - P IVA 01256411008 Codice Creditore n 253 - Cod IBAN IT82B0306903227751000004171 ABI 03069 CAB 03227

Limporto complessivo di euro 396371 di cui euro 324894 per imponibile e euro 71477 per IVA grava come segue

euro 396371 di cui euro 324894 per imponibile e euro 71477 per IVA Tit 1 - Int 02 - Articolo OMAI - CdR OPE del Bilancio 2015 - impegno n 3150028126

Riservato alla acc6150000576 iliq2015068863Ragioneria Generale rev7262215 mand7396315

IL DIRIGENTE

FIt1N1to digitalmente da BENEHTE LAURA NOe-rroo=NONmsENTfc~NTEBENENTE lAURA sertalHumbeIIfTBHNlRA66l5SL2190 ghoenHamprne=LAURA sn=BENEtm dnQuah1iet=413381O tlUe=Oottua Ota201$j)9041J052S+02OO

LAURA

Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD affidamento BARBANTINLpdf

Fattura Elettronica - BARBANTINlpdf

Determinazione Dirigenziale (rif 20150000047158) Repertorio GB15612015 del 04set15 Pagina 3 di 4

ROMA

DESCRIZIONE

lettera affidamento BARBANTINI protocollatapdf

Durc_INAIL_BARBANTINI_397034_pdf

Pagina 4 di 4Determinazione Dirigenziale (rif 20150000047158) Repertorio GB15612015 del 04set15

INPS

---shy

Dure On Une

Numero Protocollo INAIL_397034 Data richiesta 021072015 Scadenza validitagrave 30102015

Denominazioneragione sociale BARBANTINI SRL

Codice fiscale 03893170583

Sede legale VIA D ARACOELl 900186 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

INPS

INAIL

Il Documento ha validitagrave di 120 giomi dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza alla stessa data dellinterrogazione degli archivi delllNPS delllNAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attivitagrave delledilizia

Pagina 1 di 1

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITAgrave CONTRIBUTIVA PER VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL 17062015

Rilasciato a datore di lavoro

Spettle BARBANTINI SRL infopecbarbantiniromail

Protocollo documento n I 35996784 I del 17062015

SpelUe ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E Codice Identificativo Pratica (CIP) 20152021244181 RISORSE UMANE UNITA DI DIREZIONE

protocollorisorseumanepeccomuneromail (da citare sempre nella corrispondenza)

Impresa BARBANTINI SRL

Sede legale VIA D ARACOELl9 00186 ROMA (RM)

Sede operativalnd attivitagrave VIA D ARACOELl9 00186 ROMA (RM)

Codice Fiscale 03893170583 Ie-mail lrbriccardibarbantiniromail e-mail PEC Iinfopecbarbantiniromaigravet

CCNL applicato Limpresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavorostipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piugrave rappresentative del seguente settore COMMERCIO

Con il presente documento si dichiara che lImpresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto

o INAIL - Sede di ROMA CENTRO o Egrave assicurata con Codice Ditta ndeg 5049333

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 17062015

Il responsabile del procedimento BASSANELLI AN ILDE

o INPS - Sede di ROMA CENTRO [El Egrave iscritta con Matricola Azienda ndeg 7021660653

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 17062015

Il responsabile del procedimento TANI BARBARA

DURC valido 120 giorni dalla data indicata per la verifica dellautodichiarazione RILASCIATO AI FINI DELLACQUISIZIONE DUFFICIO Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per lImpresa Rimane pertanto impregiudicata lazione per laccertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute

Emesso dall INAIL in data 011072015 Per INAll-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

BASSANelLI ANllDE

Per verifica del timbro digitale wwwsportellounicoprevidenzialeit Pag 1 di 1Identificativo n 005056953bcd-17228336

INPS

---shy

Dure On Une

Numero Protocollo INAIL_397034 Data richiesta 021072015 Scadenza validitagrave 30102015

Denominazioneragione sociale BARBANTINI SRL

Codice fiscale 03893170583

Sede legale VIA D ARACOELl 900186 ROMA (RM)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

INPS

INAIL

Il Documento ha validitagrave di 120 giomi dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza alla stessa data dellinterrogazione degli archivi delllNPS delllNAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attivitagrave delledilizia

Pagina 1 di 1

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITAgrave CONTRIBUTIVA PER VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL 17062015

Rilasciato a datore di lavoro

Spettle BARBANTINI SRL infopecbarbantiniromail

Protocollo documento n I 35996784 I del 17062015

SpelUe ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E Codice Identificativo Pratica (CIP) 20152021244181 RISORSE UMANE UNITA DI DIREZIONE

protocollorisorseumanepeccomuneromail (da citare sempre nella corrispondenza)

Impresa BARBANTINI SRL

Sede legale VIA D ARACOELl9 00186 ROMA (RM)

Sede operativalnd attivitagrave VIA D ARACOELl9 00186 ROMA (RM)

Codice Fiscale 03893170583 Ie-mail lrbriccardibarbantiniromail e-mail PEC Iinfopecbarbantiniromaigravet

CCNL applicato Limpresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavorostipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piugrave rappresentative del seguente settore COMMERCIO

Con il presente documento si dichiara che lImpresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto

o INAIL - Sede di ROMA CENTRO o Egrave assicurata con Codice Ditta ndeg 5049333

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 17062015

Il responsabile del procedimento BASSANELLI AN ILDE

o INPS - Sede di ROMA CENTRO [El Egrave iscritta con Matricola Azienda ndeg 7021660653

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 17062015

Il responsabile del procedimento TANI BARBARA

DURC valido 120 giorni dalla data indicata per la verifica dellautodichiarazione RILASCIATO AI FINI DELLACQUISIZIONE DUFFICIO Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per lImpresa Rimane pertanto impregiudicata lazione per laccertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute

Emesso dall INAIL in data 011072015 Per INAll-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

BASSANelLI ANllDE

Per verifica del timbro digitale wwwsportellounicoprevidenzialeit Pag 1 di 1Identificativo n 005056953bcd-17228336

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITAgrave CONTRIBUTIVA PER VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL 17062015

Rilasciato a datore di lavoro

Spettle BARBANTINI SRL infopecbarbantiniromail

Protocollo documento n I 35996784 I del 17062015

SpelUe ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E Codice Identificativo Pratica (CIP) 20152021244181 RISORSE UMANE UNITA DI DIREZIONE

protocollorisorseumanepeccomuneromail (da citare sempre nella corrispondenza)

Impresa BARBANTINI SRL

Sede legale VIA D ARACOELl9 00186 ROMA (RM)

Sede operativalnd attivitagrave VIA D ARACOELl9 00186 ROMA (RM)

Codice Fiscale 03893170583 Ie-mail lrbriccardibarbantiniromail e-mail PEC Iinfopecbarbantiniromaigravet

CCNL applicato Limpresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavorostipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piugrave rappresentative del seguente settore COMMERCIO

Con il presente documento si dichiara che lImpresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto

o INAIL - Sede di ROMA CENTRO o Egrave assicurata con Codice Ditta ndeg 5049333

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 17062015

Il responsabile del procedimento BASSANELLI AN ILDE

o INPS - Sede di ROMA CENTRO [El Egrave iscritta con Matricola Azienda ndeg 7021660653

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 17062015

Il responsabile del procedimento TANI BARBARA

DURC valido 120 giorni dalla data indicata per la verifica dellautodichiarazione RILASCIATO AI FINI DELLACQUISIZIONE DUFFICIO Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per lImpresa Rimane pertanto impregiudicata lazione per laccertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute

Emesso dall INAIL in data 011072015 Per INAll-INPS

FIRMATO DIGITALMENTE DA

BASSANelLI ANllDE

Per verifica del timbro digitale wwwsportellounicoprevidenzialeit Pag 1 di 1Identificativo n 005056953bcd-17228336

ROMA f Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane U O Organizzazione e funzioni dirigenzialishyprogrammazione di fabbisogni - Coordinamento servizi di autofunzionamento e di supporto DPS Monitoraggio processi di dematerializzazione llftirin FrnnnmAtn

Spettle BARBANTINI srl Via dAra Coeli 9 00186 ROMA

Roma 1 5 LUG 2015 Prot GBI SO Z 33

Oggetto Affidamento fornitura di toner e materiale informatico vario per gli uffici e servizi del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane

Si comunica che con Determinazione Dirigenziale n 12292015 del 30062015 (impegno n

3150028126) egrave stato affidato alla Vostra Societagrave la fornitura di toner e materiale informatico

vario per gli uffici e servizi del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per un importo

complessivo di euro 396371 (IVA 22 inclusa)

Registrazione al Sistema Informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG) dellAutoritagrave di Vigilanza

del Contratti Lotto CIG n ZBB14DCF1D

Codice univoco ufficio 7CQP99

Con la presente si accettano le Condizioni particolari RDO pubblicate nellRDO n 860321 del

08062015

Si provvederagrave alla liquidazione entro 30 gg dalla data di protocollazione della fattura previa

Determinazione Dirigenziale e previo rispetto delle predette Condizioni particolari RDO

La fattura dovragrave essere intestata come segue

Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane

Ufficio Economato

Via del Tempio di Giove 3

00186 ROMA

SI PREGA VOLER RESTITUIRE CONTROFIRMATO PE ACCETTAZIONE

INPS ISTITUTO P4AZIONAL[ PER ASSICUflA210NE rN1Ro fogravell fNFOITUl1 W1lA ORO

ATTRIBUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO PRATICA (CIP)

Spettle ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE UNITA DI

DIREZIONE VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 3

00186 ROMA ( RM )Protocollo documento n I 35996784 I del 17062015

Codice Identificativo Pratica (CIP) (da citare sempre nella corrispondenza)

20152021244181

OGGETTO Richiesta di regolaritagrave contributiva per VERIFICA AUTODICHIARAZIONE ALLA DATA DEL 17062015

A seguito della presentazione in data 17062015 della comunicazione di cui alloggello si attribuisce il Codice Identificativo Pratica

Richiedente

DenominazioneRagione Sociale [ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE UNITA DI DIREZIONE

Recapito IVIA DEL TEMPIO DI GIOVE 3 - 00186 ROMA (RM)

Codice Fiscale 102438750586 le-mail Ilaurabenentecomuneromale-maii PEC Irotocollorisorseumanepe It ccomuneromait

Impresa

DenominazioneRagione Sociale BARBANTINI SRL

Sede legale VIA D ARACOElI 9 - 00186 ROMA (RM)

Sede operativaflnd allivitagrave VIA D ARACOELI 9 - 00186 ROMA (RM)

Codice Fiscale 103893170583 Ie-mail IgbriccardibarbantinirOmait le-mai PEC lintopecbarbantiniromait

Enti Previdenziali

INAIL - codice ditta 5049333 INAIL Sede competente 24400 - ROMA CENTRO

INPS - datore di lavoro - matricola azienda 7021660653 INPS Sede competente 7005 - ROMA CENTRO

Il Codice Identificativo Pratica (CIP) devessere utilizzato nelle successive comunicazioni allo Sportello Unico

Rilascio durc

Il DURC saragrave inviato tramite PEC allIMPRESA dalllNAIL di ROMA CENTRO Il DURC saragrave inviato tramite PEC alla STAZIONE APPALTANTEAP dalllNAIL di ROMA CENTRO

ROMA ligrave 17062015 RICHIESTA TELEMATICA

Per la Stazione AppallanteAP

ABBRUGIATI ALESSANDRA

Identificativo n 000c29515aaO-13352574 Per verifica del timbro digitale wwwsportellounicoprevidenzialeit pag 1 di 1

Stampa modulo richiesta Pagina l di I

DwOO INPS STITUTQ HiU(HLf FUI L-A$lHOUIl~CU CONHH) GLI ldOlrTUNl Sl)~ LoOIVOO

Modulo unificato Quadro C CIPProt 2015202124418135996784

TIPO RICHIEDENTE []Azienda [X]Stazione AppaltanteAmministrazione Procedente [ ]SOA

Regolaritagrave contributiva per

Lavori privati in edilizia

Verifica autodichiarazione alla data del 17062015

Partecipazione aggiudicazione appalto

Attestazione SOA iscrizione albo fornitori

Agevolazioni finanziamenti sovvenzioni autorizzazioni (1)

CIO

C2[E]

C30 C40 csO C60 cl[]

Contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto alla data del (2)

Altri usi non espressamente previsti nel presente modulo di richiesta consentiti dalla legge (3)

O DURC Estero

RICHIEDENTE

Fiscale 102438750586 Iprotocollorisorseumanepeccomuneromait

DenominazioneRagione Sociale I~OMA CAPITALE DIREZIONE

- DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE UNITA DI

ndirizzo tAP tiIA

00186 tomune IDEL TEMPIO DI GIOVE

IROMA IPr IRM Ndeg 13

~odice IE-maililaurabenentecomuneromait I~~~ail

IMPRESA I Codice Fiscale 03893170583

E-mail 9briccardibarbantiniromait Fax (4) 0669941522

lE-mali PEC (5) infopecbarbantiniromait DenominazioneRaccedil ione Sociale BARBANTINI SRL

iSede lega le tAP 100186 LComune IROMA Pr RM IVIA ID ARACOELI Ndeg ~

iSede operativalnd CAP 100186 lComune IROMA Pr RM ~ttiVitagrave MA DARACOEU Ndeg 9 Recapito corrispondenza IPEC Iripo ditta tlatore di lavoro

Limpresa dichiara di applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavorostipulato dalle ~CNL applicato prganizzazioni sindacali comparativamente piugrave rappresentative del seguente settore

kOMMERCIO

ENTI PREVIDENZIALI INAIL - codice ditta 15049333 IINAIL - sede competente 24400 - ROMA CENTRO

bNPS - matricola azienda 17021660653 IINPS - sede competente 17005 - ROMA CENTRO

() campi obbligatori

(1) descrizione sintetica della specifica agevolazione o altro max 70 caratteri (2) descrizione sintetica delloggetto del contratto max 70 caratteri (es acquisto cancelleria) per il pagamento di fatture relative a debiti della PA di cui al Capo I del DL n 352013 e della L 642013 indicare la data di emissione della fattura (3) descrizione sintetica del motivo della richiesta max 70 caratteri (con eventuale riferimento normativo)

(4) campo obbligatorio in assenza di E-mali PEC

(5) campo obbligatorio in assenza di numero Fax

Luogo Data firma richiedente

DichigravearalJone sostltutigraveva di CcertiflcaliOle ili sensi

dollart 46 dei DP ~ 28 cicmnbro 2000gt n 445

i

ROMACAPITALE l6 DIPARTIMENTO ORGANIZZAZION

E RISORSE UMANE

bullInpa 16 GU 2015 UFFICIO ~ROTOCOLL~2

GBI

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A Numero RdO 860321

Descrizione RdO FORNITURA DI TONER E MATERIALE 1fIFORMATICO

VARIO CIG ZBB14DCF1D CUP non inserito

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piugrave basso Lotto oggetto della Stipula Lotto Unico di Fornitura

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Amministrazione ROMA CAPITALE - COMUNE DI

ROMA - DIPARTIMENTO RISO RSE UMANE

Partita IVA 02438750586 Indirizzo VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 3 -

ROMA (RM) Telefono 0667104831

Fax 0669923177 Punto Ordinante BENENTE LAURA

CONCORRENTE AGGIUDICATARIO Ragione Sociale BARBANTINI Societagrave a Responsabilitagrave

Limitata Partita IVA 01256411008

Codice Fiscale Impresa 03893170583 Provincia sede registro

imprese RM

Numero iscrizione registro imprese

429348

Codice Ditta INAIL 5049333 n PAT 65368335 11

Matricola aziendale 1fIPS 7021660653 CCNL applicato COMMERCIO

Settore COMMERCIO ALLINGROSSO E DETIAGLIO CARTA CARTONE ARTICOLI

26

D I CANC ELLERIA Indirizzo sede legale VIA DARACOELI 9 - ROMA (RM)

Telefono 066783346 Fax 0669941522

E-mai di Contatto PIETROMIARELLIBARBANTINIROMAll Offerta sottoscritta da Riccardi Giovanni Battista

Offerta presentata il 091062015 1615 LOfferta accettata era

irrevocabile ed impeg nativa fino al

06072015 1000

() salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

36

Lotto Lotto Unico di Fornitura Descrizione FO RNITURA D I TO NER E

MATERIALE INFORMATICO VARIO

OGGETTO DELLOFFERTA AGGIUDICATA Descrizione gt Riga unica per la Fornitura di

materiale di consumo per apparati copiastampa

Metaprodotto gt Riga unica per la Fornitura di materiale di consumo per apparati

copiastampa Quantitagrave Richiesta 1

Offerta Economica relativamente alloggetto richiesto Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo a corpo per lintera fornitura

324894

OFFERTA ECONOMICA 324894 Euro

TremiladuecentoQuarantottof94 Euro

I costi relativi alla sicurezza afferenti allesercizio dellattivitagrave svolta dallimpresa di cui allart 87 comma 4 del D Lgs 1632006 sono pari a Euro 000

INFORMAZIONI 01 CONSEGNA E FATTURAZIONE

bull Data Limite per Consegna Beni I Decorrenza Servizi 10 giorni dalla stipula

bull Dati di Consegna Via tempio di giove 3Roma - 00186 (RM)

bull Dati di Fatturazione Aliquota IVA di fatturazione 22lndirizzo di fatturazioneVia tempio di giove 3Roma - 00186 (RM)

bull Salvo diversa indicazione fornita dallAmministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO la fattura dellimporto complessivo di Euro 324894 IVA escI verragrave spedita a

ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO RISORSE UMAIIE I CODICE FISCALE 02438750586

bull Termini di pagamento 30gg df

46

56

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

bull Ai sensi di quanto disposto dallart 52 comma 3 lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt 50 51 52 e 53 con il presente Documento di Stipula lAmministrazione attraverso il proprio Punto Ordinante avendo verificato la conformitagrave dellOfferta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta accetta lOfferta del Fornitore sopra dettagliata

bull Ai sensi di quanto previsto dallart 53 comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico il Contratto composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dellUnitagrave Ordinante egrave disciplinato dalle Condizioni Generali relative alai Benei Servizioli oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dellOfferta

bull Il presente Documento di Stipula egrave valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validitagrave dellofferta sopra indicato (Data Limite di Stipula) salvo ulteriori accordi intercorsi tra le p a rti c o ntra enti

bull Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge noncheacute lobbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti noncheacute si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalitagrave

bull Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dellart 1457 CC

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMIIIISTRAZIONE al Contratto saragrave in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione

Il presente documento egrave soggetto alla Registrazione solo in caso duso ai sensi degli artt 5 e 6 del dPR 26 aprile 1986 n 131 ovvero nelle diverse ipotesi individuate dallAmministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta

_________________________________________ w ____________________________________ _

ATTENZIONE QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA

66

SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Dala Creazione Documento di Stipula 16062015

ROMACAPITALE l6 DIPARTIMENTO ORGANIZZAZION

E RISORSE UMANE

bullInpa 16 GU 2015 UFFICIO ~ROTOCOLL~2

GBI

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA RELATIVO A Numero RdO 860321

Descrizione RdO FORNITURA DI TONER E MATERIALE 1fIFORMATICO

VARIO CIG ZBB14DCF1D CUP non inserito

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo piugrave basso Lotto oggetto della Stipula Lotto Unico di Fornitura

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Amministrazione ROMA CAPITALE - COMUNE DI

ROMA - DIPARTIMENTO RISO RSE UMANE

Partita IVA 02438750586 Indirizzo VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 3 -

ROMA (RM) Telefono 0667104831

Fax 0669923177 Punto Ordinante BENENTE LAURA

CONCORRENTE AGGIUDICATARIO Ragione Sociale BARBANTINI Societagrave a Responsabilitagrave

Limitata Partita IVA 01256411008

Codice Fiscale Impresa 03893170583 Provincia sede registro

imprese RM

Numero iscrizione registro imprese

429348

Codice Ditta INAIL 5049333 n PAT 65368335 11

Matricola aziendale 1fIPS 7021660653 CCNL applicato COMMERCIO

Settore COMMERCIO ALLINGROSSO E DETIAGLIO CARTA CARTONE ARTICOLI

26

D I CANC ELLERIA Indirizzo sede legale VIA DARACOELI 9 - ROMA (RM)

Telefono 066783346 Fax 0669941522

E-mai di Contatto PIETROMIARELLIBARBANTINIROMAll Offerta sottoscritta da Riccardi Giovanni Battista

Offerta presentata il 091062015 1615 LOfferta accettata era

irrevocabile ed impeg nativa fino al

06072015 1000

() salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

36

Lotto Lotto Unico di Fornitura Descrizione FO RNITURA D I TO NER E

MATERIALE INFORMATICO VARIO

OGGETTO DELLOFFERTA AGGIUDICATA Descrizione gt Riga unica per la Fornitura di

materiale di consumo per apparati copiastampa

Metaprodotto gt Riga unica per la Fornitura di materiale di consumo per apparati

copiastampa Quantitagrave Richiesta 1

Offerta Economica relativamente alloggetto richiesto Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo a corpo per lintera fornitura

324894

OFFERTA ECONOMICA 324894 Euro

TremiladuecentoQuarantottof94 Euro

I costi relativi alla sicurezza afferenti allesercizio dellattivitagrave svolta dallimpresa di cui allart 87 comma 4 del D Lgs 1632006 sono pari a Euro 000

INFORMAZIONI 01 CONSEGNA E FATTURAZIONE

bull Data Limite per Consegna Beni I Decorrenza Servizi 10 giorni dalla stipula

bull Dati di Consegna Via tempio di giove 3Roma - 00186 (RM)

bull Dati di Fatturazione Aliquota IVA di fatturazione 22lndirizzo di fatturazioneVia tempio di giove 3Roma - 00186 (RM)

bull Salvo diversa indicazione fornita dallAmministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO la fattura dellimporto complessivo di Euro 324894 IVA escI verragrave spedita a

ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO RISORSE UMAIIE I CODICE FISCALE 02438750586

bull Termini di pagamento 30gg df

46

56

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

bull Ai sensi di quanto disposto dallart 52 comma 3 lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt 50 51 52 e 53 con il presente Documento di Stipula lAmministrazione attraverso il proprio Punto Ordinante avendo verificato la conformitagrave dellOfferta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta accetta lOfferta del Fornitore sopra dettagliata

bull Ai sensi di quanto previsto dallart 53 comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico il Contratto composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dellUnitagrave Ordinante egrave disciplinato dalle Condizioni Generali relative alai Benei Servizioli oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dellOfferta

bull Il presente Documento di Stipula egrave valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validitagrave dellofferta sopra indicato (Data Limite di Stipula) salvo ulteriori accordi intercorsi tra le p a rti c o ntra enti

bull Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge noncheacute lobbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti noncheacute si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalitagrave

bull Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dellart 1457 CC

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMIIIISTRAZIONE al Contratto saragrave in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione

Il presente documento egrave soggetto alla Registrazione solo in caso duso ai sensi degli artt 5 e 6 del dPR 26 aprile 1986 n 131 ovvero nelle diverse ipotesi individuate dallAmministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta

_________________________________________ w ____________________________________ _

ATTENZIONE QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA

66

SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Dala Creazione Documento di Stipula 16062015

26

D I CANC ELLERIA Indirizzo sede legale VIA DARACOELI 9 - ROMA (RM)

Telefono 066783346 Fax 0669941522

E-mai di Contatto PIETROMIARELLIBARBANTINIROMAll Offerta sottoscritta da Riccardi Giovanni Battista

Offerta presentata il 091062015 1615 LOfferta accettata era

irrevocabile ed impeg nativa fino al

06072015 1000

() salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

36

Lotto Lotto Unico di Fornitura Descrizione FO RNITURA D I TO NER E

MATERIALE INFORMATICO VARIO

OGGETTO DELLOFFERTA AGGIUDICATA Descrizione gt Riga unica per la Fornitura di

materiale di consumo per apparati copiastampa

Metaprodotto gt Riga unica per la Fornitura di materiale di consumo per apparati

copiastampa Quantitagrave Richiesta 1

Offerta Economica relativamente alloggetto richiesto Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo a corpo per lintera fornitura

324894

OFFERTA ECONOMICA 324894 Euro

TremiladuecentoQuarantottof94 Euro

I costi relativi alla sicurezza afferenti allesercizio dellattivitagrave svolta dallimpresa di cui allart 87 comma 4 del D Lgs 1632006 sono pari a Euro 000

INFORMAZIONI 01 CONSEGNA E FATTURAZIONE

bull Data Limite per Consegna Beni I Decorrenza Servizi 10 giorni dalla stipula

bull Dati di Consegna Via tempio di giove 3Roma - 00186 (RM)

bull Dati di Fatturazione Aliquota IVA di fatturazione 22lndirizzo di fatturazioneVia tempio di giove 3Roma - 00186 (RM)

bull Salvo diversa indicazione fornita dallAmministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO la fattura dellimporto complessivo di Euro 324894 IVA escI verragrave spedita a

ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO RISORSE UMAIIE I CODICE FISCALE 02438750586

bull Termini di pagamento 30gg df

46

56

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

bull Ai sensi di quanto disposto dallart 52 comma 3 lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt 50 51 52 e 53 con il presente Documento di Stipula lAmministrazione attraverso il proprio Punto Ordinante avendo verificato la conformitagrave dellOfferta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta accetta lOfferta del Fornitore sopra dettagliata

bull Ai sensi di quanto previsto dallart 53 comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico il Contratto composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dellUnitagrave Ordinante egrave disciplinato dalle Condizioni Generali relative alai Benei Servizioli oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dellOfferta

bull Il presente Documento di Stipula egrave valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validitagrave dellofferta sopra indicato (Data Limite di Stipula) salvo ulteriori accordi intercorsi tra le p a rti c o ntra enti

bull Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge noncheacute lobbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti noncheacute si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalitagrave

bull Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dellart 1457 CC

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMIIIISTRAZIONE al Contratto saragrave in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione

Il presente documento egrave soggetto alla Registrazione solo in caso duso ai sensi degli artt 5 e 6 del dPR 26 aprile 1986 n 131 ovvero nelle diverse ipotesi individuate dallAmministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta

_________________________________________ w ____________________________________ _

ATTENZIONE QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA

66

SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Dala Creazione Documento di Stipula 16062015

36

Lotto Lotto Unico di Fornitura Descrizione FO RNITURA D I TO NER E

MATERIALE INFORMATICO VARIO

OGGETTO DELLOFFERTA AGGIUDICATA Descrizione gt Riga unica per la Fornitura di

materiale di consumo per apparati copiastampa

Metaprodotto gt Riga unica per la Fornitura di materiale di consumo per apparati

copiastampa Quantitagrave Richiesta 1

Offerta Economica relativamente alloggetto richiesto Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo a corpo per lintera fornitura

324894

OFFERTA ECONOMICA 324894 Euro

TremiladuecentoQuarantottof94 Euro

I costi relativi alla sicurezza afferenti allesercizio dellattivitagrave svolta dallimpresa di cui allart 87 comma 4 del D Lgs 1632006 sono pari a Euro 000

INFORMAZIONI 01 CONSEGNA E FATTURAZIONE

bull Data Limite per Consegna Beni I Decorrenza Servizi 10 giorni dalla stipula

bull Dati di Consegna Via tempio di giove 3Roma - 00186 (RM)

bull Dati di Fatturazione Aliquota IVA di fatturazione 22lndirizzo di fatturazioneVia tempio di giove 3Roma - 00186 (RM)

bull Salvo diversa indicazione fornita dallAmministrazione Ordinante nella documentazione allegata alla RdO la fattura dellimporto complessivo di Euro 324894 IVA escI verragrave spedita a

ROMA CAPITALE - COMUNE DI ROMA - DIPARTIMENTO RISORSE UMAIIE I CODICE FISCALE 02438750586

bull Termini di pagamento 30gg df

46

56

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

bull Ai sensi di quanto disposto dallart 52 comma 3 lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt 50 51 52 e 53 con il presente Documento di Stipula lAmministrazione attraverso il proprio Punto Ordinante avendo verificato la conformitagrave dellOfferta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta accetta lOfferta del Fornitore sopra dettagliata

bull Ai sensi di quanto previsto dallart 53 comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico il Contratto composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dellUnitagrave Ordinante egrave disciplinato dalle Condizioni Generali relative alai Benei Servizioli oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dellOfferta

bull Il presente Documento di Stipula egrave valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validitagrave dellofferta sopra indicato (Data Limite di Stipula) salvo ulteriori accordi intercorsi tra le p a rti c o ntra enti

bull Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge noncheacute lobbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti noncheacute si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalitagrave

bull Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dellart 1457 CC

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMIIIISTRAZIONE al Contratto saragrave in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione

Il presente documento egrave soggetto alla Registrazione solo in caso duso ai sensi degli artt 5 e 6 del dPR 26 aprile 1986 n 131 ovvero nelle diverse ipotesi individuate dallAmministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta

_________________________________________ w ____________________________________ _

ATTENZIONE QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA

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SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Dala Creazione Documento di Stipula 16062015

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bull Ai sensi di quanto disposto dallart 52 comma 3 lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt 50 51 52 e 53 con il presente Documento di Stipula lAmministrazione attraverso il proprio Punto Ordinante avendo verificato la conformitagrave dellOfferta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta accetta lOfferta del Fornitore sopra dettagliata

bull Ai sensi di quanto previsto dallart 53 comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico il Contratto composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dellUnitagrave Ordinante egrave disciplinato dalle Condizioni Generali relative alai Benei Servizioli oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dellOfferta

bull Il presente Documento di Stipula egrave valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validitagrave dellofferta sopra indicato (Data Limite di Stipula) salvo ulteriori accordi intercorsi tra le p a rti c o ntra enti

bull Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge noncheacute lobbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti noncheacute si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalitagrave

bull Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dellart 1457 CC

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMIIIISTRAZIONE al Contratto saragrave in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione

Il presente documento egrave soggetto alla Registrazione solo in caso duso ai sensi degli artt 5 e 6 del dPR 26 aprile 1986 n 131 ovvero nelle diverse ipotesi individuate dallAmministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta

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bull Ai sensi di quanto disposto dallart 52 comma 3 lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt 50 51 52 e 53 con il presente Documento di Stipula lAmministrazione attraverso il proprio Punto Ordinante avendo verificato la conformitagrave dellOfferta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta accetta lOfferta del Fornitore sopra dettagliata

bull Ai sensi di quanto previsto dallart 53 comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico il Contratto composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dellUnitagrave Ordinante egrave disciplinato dalle Condizioni Generali relative alai Benei Servizioli oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dellOfferta

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bull Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dellart 1457 CC

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMIIIISTRAZIONE al Contratto saragrave in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione

Il presente documento egrave soggetto alla Registrazione solo in caso duso ai sensi degli artt 5 e 6 del dPR 26 aprile 1986 n 131 ovvero nelle diverse ipotesi individuate dallAmministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta

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