Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018. Ex ...2020/03/13 · PIP VIA MURENA PER...

Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018.

Ex art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011

Approvato con deliberazione della

Giunta Comunale

n. 37 del 13.03.2020

e relativo Parere Organo di Revisione

REGISTRO INSUSSISTENZE / INESIGIBILITA' - ESERCIZIO 2019AmministrazioneComunale di Treviglio

CAPITOLO DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MINORE ENTRATA IMPORTOALL'1/1

TIPO IMPORTOREIMPUTATO

ACCERTAMENTO IMPORTOINSUS./INESIG.

TOTALE

CODICE BILANCIO: 1.01.01

400 37.700,902015/637 IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2015

PROVVEDIMENTO B/2_01/2020/412 NOTE: RIACCERTAMENTOORDINARIO RESIDUI 2019 INSUSSIST. -37.700,90 -37.700,90

TOTALE CAPITOLO 400INSUSSIST.

37.700,90INESIGIB.

-37.700,90 -37.700,90

490 242.044,602015/468 PROVENTI ATTI DI ACCERTAMENTO ICI ED IMU


490 216.020,892016/360 ATTI DI ACCERTAMENTO ICI ED IMU ANNO 2016


490 468.372,362017/219 PROVENTI ACCERTAMENTI IMU NOTIFICATI ANNO 2017



926.437,85INESIGIB.

-9.253,00 -9.253,00

500 6.336,792015/379 PROVENTI TOSAP ANNO 2015



6.336,79INESIGIB.

-1.157,00 -1.157,00

810 301.557,952013/462PROVENTI ACCONTO TARES ANNO 2013 (INCASSATI AL 30.09.2015EURO 129.978,55 DI CUI EURO 16.911,35 MAGGIORAZIONE STATO EDIRITTI)



301.557,95INESIGIB.

-6.305,00 -6.305,00

811 373.979,092014/442 ENTRATA DA RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI ANNO 2014


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TOTALE


373.979,09INESIGIB.

-13.704,18 -13.704,18

850 116.965,692016/995APPROVAZIONE DEI RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONE DELLATARES 2013



116.965,69INESIGIB.

-35.000,00 -35.000,00

TOTALE BILANCIO 1.01.01INSUSSIST.

1.762.978,27INESIGIB.

-103.120,08 -103.120,08


5700/11 0,602018/15 QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2018

PROVVEDIMENTO B/2_01/2020/412 NOTE: RIACCERTAMENTOORDINARIO RESIDUI 2019 INSUSSIST. -0,60 -0,60

TOTALE CAPITOLO 5700/11INSUSSIST.

0,60INESIGIB.

-0,60 -0,60


0,60INESIGIB.

-0,60 -0,60


4430 3.400,002017/739ACCERTAMENTO ENTRATA PROGETTO BANDO CARIPLO "LIBERI DIESSERE CAMPIONI"



3.400,00INESIGIB.

-360,00 -360,00


3.400,00INESIGIB.

-360,00 -360,00

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TOTALE


3450 490,252018/123 ECCEDENZE MONETA PARCOMETRI ANNO 2018



490,25INESIGIB.

-490,25 -490,25

3650 1.000,622015/1451 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2015



1.000,62INESIGIB.

-872,40 -872,40

4150 300,002018/1012ULTERIORE ACCONTO UTILIZZO PALESTRE COMUNALI A.A. 2018-2019 (SCADENZA 21/12/2018) (FV. 153 DEL 11/12/2018) (NC 17 DEL29/04/2019)

PROVVEDIMENTO A/DD/2019/384 NOTE: PORTATO A ZERO ACC.FATTO CON DD 1059 DEL 29/10/2018 IN QUANTO NON E' STATAUTILIZZATA LA PALESTRA PER MANCATE ADESIONI AL CORSO

INSUSSIST. -300,00 -300,00


300,00INESIGIB.

-300,00 -300,00

4190 824,632007/812

PROVENTI UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORTPERMANIFESTAZIONE DEL 07/10/2007 (IL 14/03/2016 PRESO ACCORDICON FRANCO C. CHE FARA' LETTERA DI SOLLECITO. SOLO DOPOPAGAMENTO VERRA' FATTA FV.)


4190 1.250,002018/1143UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT IL 23 DICEMBRE 2018 PERFESTA DI NATALE 2018 (FV. 159 DEL 18/12/2018) (NC 18 DEL29/04/2019 A STORNO PARZIALE)

PROVVEDIMENTO A/DD/2019/384 NOTE: DIMINUITO DEL 50% ACC.FATTO CON DD 1376 DEL 2018 IN QUANTO PIUTTOSTO CHE 1/2GIORNATA E' STATA ADDEBITATA UNA GIORNATA INTERA

INSUSSIST. -625,00 -625,00


2.074,63INESIGIB.

-1.449,63 -1.449,63

4800/1 473,002018/667CONCESSIONE SEDE ASSOCIAZIONE ANNO 2018 A.S.D. TREVIGLIOSUB

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TOTALE


4800/1 0,012018/671CONCESSIONE SEDE ASSOCIAZIONE ANNO 2018 ASSOCIAZIONETESTIMONI DI GEOVA



473,01INESIGIB.

-0,26 -0,26

4800/4 1.027,002018/732ACCERTAMENTO DI ENTRATA DOVUTO ALLE VERIFICHE SULPATRIMONIO MOBILIARE DICHIARATO CON LE ANAGRAFI UTENZAPERIODO 2012/2017 – ”SIG.RA PEDRABISSI MARISA"



1.027,00INESIGIB.

-1,00 -1,00

6400 0,092018/328CANONE DI CONCESSIONE AREA NUOVO POLO FIERISTICO ZONAPIP VIA MURENA PER FESTA PATRONALE "MADONNA DELLELACRIME" ANNO 2018 (FV. 29 DEL 12/03/2018)



0,09INESIGIB.

-0,09 -0,09

6570 56,122018/1144UTILIZZO SALA "SPAZIO INCONTRA" IL 16/12/2018 PER SEMINARIO INCRESCITA PERSONALE (FV. 89 DEL 18/12/2018)



56,12INESIGIB.

-56,12 -56,12


5.421,72INESIGIB.

-3.169,75 -3.169,75

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TOTALE


3300 5.360,172016/93SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTICOMUNALI ED ORDINANZE SINDACALI ANNO 2016 (AGGIORNATO ALUGLIO 2016)



5.360,17INESIGIB.

-261,16 -261,16

3350 31.961,002014/797SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI ALTRE NORME DILEGGE 2014


3350 29.017,232016/94SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI ALTRE NORME DILEGGE ANNO 2016 (AGGIORNATO A LUGLIO 2016)



60.978,23INESIGIB.

-9.441,11 -9.441,11

3350/10 2.681,002016/751SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI ALTRE NORME DILEGGE A CARICO DELLE IMPRESE (AGGIORNATO A LUGLIO 2016)



2.681,00INESIGIB.

-709,32 -709,32

3400 346.319,002015/91PROVENTI VIOLAZIONI CDS ANNO 2015 (AGGIORNATO A DICEMBRE2015)


3400 374.810,342016/90PROVENTI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2016(AGGIORNATO A DICEMBRE 2016)



721.129,34INESIGIB.

-49.371,98 -49.371,98

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TOTALE

3400/1 175.802,002014/651MULTAVELOX SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DINORME IM MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2014(AGGIORNATO A DICEMBRE)


3400/1 234.620,002015/93MULTAVELOX SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DINORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2015(AGGIORNATO A DICEMBRE 2015)


3400/1 123.397,732016/91MULTAVELOX SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DINORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2016(AGGIORNATO A DICEMBRE 2016)



533.819,73INESIGIB.

-84.963,59 -84.963,59

3400/20 30.152,522016/523SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS A CARICO IMPRESE (AGGIORNATOA DICEMBRE 2016)



30.152,52INESIGIB.

-1.507,63 -1.507,63

3400/21 8.687,942016/522MULTAVELOX A CARICO PERSONE GIURIDICHE (AGGIORNATO ADICEMBRE 2016)



8.687,94INESIGIB.

-432,35 -432,35


1.362.808,93INESIGIB.

-146.687,14 -146.687,14


4190/3 117,582007/686INDENNIZZO PER RISARCIMENTO DANNI AL PALAFACCHETTIDURANTE L'UTILIZZO DELLO STESSO PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONEFISICA A.S. 200/6/2007 (IL 14/03/2016 PRESO ACCORDI CON

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TOTALE

4190/3 117,582007/686FRANCO C. CHE FARA' LETTERA DI SOLLECITO. SOLO DOPOPAGAMENTO VERRA' FATTA FV.)



117,58INESIGIB.

-117,58 -117,58

5700 700,002018/1047

ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETA'N.C.T. SPA AI SENSI DELLA CONVENZIONE CON IL COMUNE DITREVIGLIO DEL 01/06/2015 PER REALIZZAZIONE PISTACICLOPEDONALE IN FREGIO ALLA STRADA S.P. N. 42



700,00INESIGIB.

-284,19 -284,19

6300/3 57.680,002015/92 RIMBORSO SPESE ATTI UFFICIO POLIZIA LOCALE ANNO 2015



57.680,00INESIGIB.

-4.129,60 -4.129,60


58.497,58INESIGIB.

-4.531,37 -4.531,37


7190/1 46.108,232015/1491CONTRIBUTO CARIPLO PER REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALEED ILLUMINAZIONE AREA A VERDE VIA DEL MAGLIO E PAPAGIOVANNI XXIII(CPV) (PIANURA DA SCOPRIRE)



46.108,23INESIGIB.

-46.108,23 -46.108,23

7430/2 10.331,942014/671RIPARTO PROGETTO EMBLEMATICI PISTA CICLABILE VIA BRIGNANO- QUOTA FONDAZIONE CARIPLO


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TOTALE

7430/2 4.693,472015/1429RIPARTO PROGETTO EMBLEMATICI PISTA CICLABILE VIA BRIGNANO- QUOTA FONDAZIONE CARIPLO



15.025,41INESIGIB.

-15.025,41 -15.025,41


61.133,64INESIGIB.

-61.133,64 -61.133,64


6750/1 0,202017/121

TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERIFICIE IN DIRITTO DIPROPRIETA’ – COOP. PRIMAVERA TREVIGLIESE A.R.L. – VIAMAGELLANO, 7/9 – CAPARRA CONFIRMATORIA SIG.RA POZZOLIDONATELLA ANNA



0,20INESIGIB.

-0,20 -0,20


0,20INESIGIB.

-0,20 -0,20


11200 500,002013/855 PROVENTI TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARES


11200 5.000,002014/456 PROVENTI TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI


11200 20.784,192015/708 TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI


11200 20.619,202016/441 TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI RUOLO 2016


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TOTALE

11200 432,762017/204TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI GIORNALIERA MERCATI E LUNAPARK ANNO 2017


11200 35,282017/215TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI ANNI2013-2014-2015


11200 29,302017/509ACCERTAMENTO 5% PROVINCIA TARI GIORNALIERA LUNA PARKANNO 2017



47.400,73INESIGIB.

-43.557,92 -43.557,92

11200/1 503,662015/1504/4 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AUSER


11200/1 531,002016/59/1 REGISTRAZIONE CONTRATTO UFFICIO POSTALE VIA C. BATTISTI


11200/1 67,002018/120/7IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA AD ATTO DI RETTIFICA DELCONTRATTO CASERMA GUARDIA DI FINANZA


11200/1 200,002018/120/8SPESE DI REGISTRAZIONE DEL COMODATO D'USO EX FARMACIASTIPULATO TRE IL COMUNE E IL COMMISSARIATO DI TREVIGLIO



1.301,66INESIGIB.

-1.301,66 -1.301,66


48.702,39INESIGIB.

-44.859,58 -44.859,58

TOTALE GENERALEINSUSSIST.

3.302.943,33INESIGIB.

-363.862,36 -363.862,36

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REGISTRO ECONOMIE - ESERCIZIO 2019AmministrazioneComunale di Treviglio

CAPITOLO DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA IMPORTOALL'1/1

IMPORTOECONOMIA

IMPEGNO IMPORTOREIMPUTATO

TOTALE


20102 1.450,002018/2018GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SECONDO SEMESTRE ANNO 2018.

PROVVEDIMENTO B/2_01/2020/412 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIORESIDUI 2019 -43,67 -43,67

TOTALE CAPITOLO 20102 -43,671.450,00 -43,67

22850 2.400,002018/198NUCLEO DI VALUTAZIONE.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.

PROVVEDIMENTO B/2_01/2020/412 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIORESIDUI 2019 -1.302,00 -1.302,00

TOTALE CAPITOLO 22850 -1.302,002.400,00 -1.302,00

TOTALE BILANCIO 01.01.1 -1.345,673.850,00 -1.345,67


21700/1 1.200,002018/36CONVENZIONE CONSIP PER LA MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI – SERVIZIOENERGIA INTEGRATO 2 (CIG 03182579F9): IMPEGNO DI SPESA STAGIONI 2016-18


21700/1 503,682018/1027VERIFICA PERIODICA ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIG ZB52321E2E):ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA


21700/1 697,842018/1825INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDIEDIFICI COMUNALI (CIG ZF42543E78): AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONEIMPEGNO DI SPESA


21700/1 1.000,002018/2038LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE: AFFIDAMENTOINTERVENTI URGENTI OPERE DA ELETTRICISTA (CIG ZC42632061)


TOTALE CAPITOLO 21700/1 -325,943.401,52 -325,94

21700/2 11.856,622018/7CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO ENERGIA PER GLIEDIFICI COMUNALI – SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO 2 (CIG 03182579F9):IMPEGNO DI SPESA STAGIONI 2016-18


TOTALE CAPITOLO 21700/2 -0,6011.856,62 -0,60

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IMPORTOECONOMIA


TOTALE

21700/4 12.956,202018/1267SERVIZI POSTE ITALIANE. SERVIZIO SMA DIFFERITO NP INTEGRAZIONECONTRATTO. CONTINUITA' DEL SERVIZIO SINO AL 31/12/2108.


TOTALE CAPITOLO 21700/4 -4.221,4112.956,20 -4.221,41

22400 2.568,282018/6 SERVIZIO DI ABBONAMENTO A "SISTEMA LEGGI D'ITALIA ENTI LOCALI"


TOTALE CAPITOLO 22400 -2.568,282.568,28 -2.568,28

TOTALE BILANCIO 01.02.1 -7.116,2330.782,62 -7.116,23


20624 0,102018/201FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2017 –RETRIBUZIONE DI RISULTATO – IMPEGNO DI SPESA.


TOTALE CAPITOLO 20624 -0,100,10 -0,10

20625 2.700,352018/1762

RINNOVO CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPODETERMINATO PER LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE.IMPEGNO DI SPESA - SOCIETA' GI GROUP S.P.A. - CON SEDE LEGALE A MILANO -PIAZZA IV NOVEMBRE 5.PERIODO DAL 24/10/2018 AL 21/03/2019.CIG 762733866E.


TOTALE CAPITOLO 20625 -257,082.700,35 -257,08

20628 216,022018/765 COMMISSIONI ANNO 2018 SU POS - PAGOBANCOMAT


20628 15,002018/2186COMMISSIONI ANNO 2018 SU FIDEJUSSIONE BANCARIA A FAVORE DELLA"CENTOSTAZIONI SPA" A GARANZIA DELL'AFFITTO DI LOCALI PER ATTIVAZIONE"INFOPOINT" - IMPORTO FEDEJUSSIONE EURO 2.000 -


TOTALE CAPITOLO 20628 -15,08231,02 -15,08

TOTALE BILANCIO 01.03.1 -272,262.931,47 -272,26

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IMPORTOECONOMIA


TOTALE


58200 28,702018/2027RIMBORSI DA EFFETTUARE AGLI UTENTI CHE HANNO REGOLARMENTERICHIESTO LA RESTITUZIONE DELLE SOMME NON DOVUTE - PROT. 2018/60086ESULA ART.3 L.136/2010

PROVVEDIMENTO B/2_01/2020/412 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 -28,70 -28,70

TOTALE CAPITOLO 58200 -28,7028,70 -28,70

58250 50.000,002015/3PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTOE RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA


58250 850,002018/2107AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, INVIO, INCASSO ERENDICONTAZIONE TELEMATICA DELLA TOSAP 2019. Cig ZE826468BC


58250 146,602018/2108AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, INVIO, INCASSO ERENDICONTAZIONE TELEMATICA DELLA TOSAP 2019. Cig ZE826468BC


TOTALE CAPITOLO 58250 -40.247,3050.996,60 -40.247,30

TOTALE BILANCIO 01.04.1 -40.276,0051.025,30 -40.276,00


23200/1 5.460,002018/2188INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE SPESE DELL’IMPOSTA DIREGISTRO PER LA PROROGA DI CIRCA N.200 CONTRATTI DI LOCAZIONE DIABITAZIONI DI E.R.P. E RELATIVI BOX/POSTI AUTO.


TOTALE CAPITOLO 23200/1 -713,165.460,00 -713,16

24700 320,002018/2037LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE: AFFIDAMENTOINTERVENTI URGENTI OPERE DA ELETTRICISTA (CIG ZC42632061)


TOTALE CAPITOLO 24700 -0,12320,00 -0,12

24760 10.773,002018/1839ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE E LA RIMOZIONE DELLELUMINARIE NATALIZIE ANNO 2018 - 2019 CIG ZF7259931C


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IMPORTOECONOMIA


TOTALE

TOTALE CAPITOLO 24760 -0,0110.773,00 -0,01

TOTALE BILANCIO 01.05.1 -713,2916.553,00 -713,29


60000 14.957,152018/2152

IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E FORNITURA DI N.1 SERVER E N.1 UPS ALLADITTA CONVERGE SPA CON SEDE IN ROMA VIA MENTORE MAGGINI 1AGGIUDICATARIA DELLA CONVENZIONE TECNOLOGIA SERVER 1 – LOTTO 2CODICE CIG Z2725DCF55


TOTALE CAPITOLO 60000 -1.592,2514.957,15 -1.592,25

60014/8 2.933,602015/955Riordino ed inventariazione del patrimonio documentale - Arco cronologico 1951 – 2008 –SOMME A DISPOSIZIONE


TOTALE CAPITOLO 60014/8 -2.933,602.933,60 -2.933,60

TOTALE BILANCIO 01.05.2 -4.525,8517.890,75 -4.525,85


23610 3.500,002018/1579

ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO MEDIANTE L'ISTITUTO DELLA MOBILITA'ESTERNA EX ART. 30 D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. DOTT.SSA GHISLANDI GIULIAMARIA-FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE- CAT. D3/D5 PROVENIENTEDAL COMUNE DI BERGAMO


TOTALE CAPITOLO 23610 -391,103.500,00 -391,10

TOTALE BILANCIO 01.06.1 -391,103.500,00 -391,10


22650 22.392,782018/500/1CANONI SUI PACCHETTI APPLICATIVI PER L'ANNO 2018 – DITTA INFOR S.R.L - CIGZCE217E6BF - MODIFICATO BENEFICIARIO ORA SOCIETA' MUNICIPIA - DD2019/125


TOTALE CAPITOLO 22650 -4,5622.392,78 -4,56

22650/5 0,102017/666SVILUPPO EVOLUTIVO DEI SISTEMI INFORMATIVI. ATTIVITA' DI ASSISTENZA ESUPPORTO NELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E

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IMPORTOECONOMIA


TOTALE

22650/5 0,102017/666 SISTEMICI CIG. Z151D0C69A


22650/5 0,012018/46INDIZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTOSPECIALISTICO PER LE INFRASTRUTTURE HARDWARE E SOFTWARE DI BASEDELLA DURATA DI 36 MESI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE


TOTALE CAPITOLO 22650/5 -0,110,11 -0,11

22650/6 117,122018/1NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE (N. 4TRIMESTRI) CONVENZIONE CONSIP


22650/6 1.059,602018/76IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPANTE A COLORI DEL CENTRO STAMPACOMUNALE


22650/6 1.578,102018/77INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPANTE A COLORI DEL CENTROSTAMPA COMUNALE


TOTALE CAPITOLO 22650/6 -126,402.754,82 -126,40

22650/8 10.966,052018/1894RETTIFICA DD N.1094 DEL 5 NOVEMBRE 2018 AVENTE AD OGGETTO: ACQUISTOLICENZE UFFICI TECNICI DEL COMUNE DI TREVIGLIO: IMPEGNO DI SPESA AFAVORE DELLA DITTA MAN AND MACHINE SOFTWARE SRL CIG ZCA25987F6


TOTALE CAPITOLO 22650/8 -0,0110.966,05 -0,01

TOTALE BILANCIO 01.08.1 -131,0836.113,76 -131,08


20850 1.212,862018/337/1INDENNITA' DI TURNO E MAGGIORAZIONI - Art. 31 CCNL 22 gennaio 2004 -“Disciplina delle risorse decentrate” – Impegno di spesa provvisorio per il pagamento dialcune voci fisse e continuative anno 2018


20850 2.565,192018/337/2PROGRESSIONE ECONOMICA - Art. 31 CCNL 22 gennaio 2004 - “Disciplina dellerisorse decentrate” – Impegno di spesa provvisorio per il pagamento di alcune voci fisse econtinuative anno 2018

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IMPORTOECONOMIA


TOTALE


20850 894,002018/337/4INDENNITA' DI COMPARTO "B" - Art. 31 CCNL 22 gennaio 2004 - “Disciplina dellerisorse decentrate” – Impegno di spesa provvisorio per il pagamento di alcune voci fisse econtinuative anno 2018


20850 152,902018/337/5INDENNITA' PERSONALE EDUCATIVO - Art. 31 CCNL 22 gennaio 2004 - “Disciplinadelle risorse decentrate” – Impegno di spesa provvisorio per il pagamento di alcune vocifisse e continuative anno 2018


20850 56,952018/337/6LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE NON INCARICATO DI POSIZIONEORGANIZZATIVA INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' EX ART. 17.2CCNL 1/4/99 LETT F - ANNO 2018


20850 24.000,002018/2218ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE AL PERSONALE DIPENDENTE EXART. 9 DEL CCI SOTTOSCRITTO IL 18/12/2018 E ART. 16 DEL CCNL 21/05/2018


TOTALE CAPITOLO 20850 -5.096,6028.881,90 -5.096,60

20851 2.000,002018/509CONTRIBUTI OBBLIGATORI INERENTI RISORSE STABILI PRESUNTE ESIGIBILI NEL2018


TOTALE CAPITOLO 20851 -2.000,002.000,00 -2.000,00

20851/1 1.000,002018/510 CONTRIBUTI IRAP INERENTI RISORSE STABILI PRESUNTE ESIGIBILI NEL 2018


TOTALE CAPITOLO 20851/1 -1.000,001.000,00 -1.000,00

21100 1.000,002016/502 SERVIZIO ELABORAZIONE RETRIBUZIONI 2016


TOTALE CAPITOLO 21100 -51,321.000,00 -51,32

21550 5.857,802016/526PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS N. 626/94 (INDAGINI STRUMENTALIED ANALISI EMATOCHIMICHE RIVOLTE AI DIPENDENTI COMUNALI)


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IMPORTOECONOMIA


TOTALE

21550 4.594,322018/137/1SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA TRIENNIO 2017-2019: IMPEGNO SI SPESA PERIODO 2018 E 2019. (CIG ZC01E6D32B).


TOTALE CAPITOLO 21550 -6.214,8310.452,12 -6.214,83

58830 622,082016/8INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTEE SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LVO 81/2008 PER IL TRIENNIO 2014-2016: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA (CIG 556045DA0)


TOTALE CAPITOLO 58830 -622,08622,08 -622,08

TOTALE BILANCIO 01.10.1 -14.984,8343.956,10 -14.984,83


23110 452,952016/1139SPESE LEGALI - COMUNE DI TREVIGLIO/TE.AM SPA E ALTRI – PROPOSIZIONERICORSO IN APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZAN. 1020/2015 DEL TAR BRESCIA - DELIBERA G.M. N. 100/2015


23110 3.470,242017/1032SPESE LEGALI - COMUNE DI TREVIGLIO/TE.AM SPA E ALTRI – PROPOSIZIONERICORSO IN APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZAN. 1020/2015 DEL TAR BRESCIA - DELIBERA G.M. N. 100/2015


TOTALE CAPITOLO 23110 -3.923,193.923,19 -3.923,19

TOTALE BILANCIO 01.11.1 -3.923,193.923,19 -3.923,19


26450/6 300,002018/38CONVENZIONE CONSIP PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI –SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO 2 (CIG 03182579F9): IMPEGNO DI SPESASTAGIONI 2016-18


TOTALE CAPITOLO 26450/6 -50,00300,00 -50,00

TOTALE BILANCIO 02.01.1 -50,00300,00 -50,00

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IMPORTOECONOMIA


TOTALE


27100 8.533,352018/2211 VESTIARIO INVERNALE POLIZIA LOCALE


TOTALE CAPITOLO 27100 -38,438.533,35 -38,43

27260 232,352017/613IMPEGNO DI SPESA CON LA MAGGIOLI SPA PER NOLEGGIO MISURATORI DIVELOCITA SULLA EX S.S.42


TOTALE CAPITOLO 27260 -232,35232,35 -232,35



TOTALE CAPITOLO 27300/3 -50,00300,00 -50,00

27300/10 3.056,352018/276IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SMA (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA) CONPOSTE ITALIANE S.P.A., PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI DI NOTIFICADELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA.


27300/10 10.000,002018/1899IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SMA (SENZA MATERIALE AFFRANCATURA) CONPOSTE ITALIANE SPA , PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI DI NOTIFICADELLE CONTRAVVENZIONI AL CDS


TOTALE CAPITOLO 27300/10 -531,3513.056,35 -531,35

27300/11 511,162018/1268SERVIZI POSTE ITALIANE. SERVIZIO SMA DIFFERITO NP INTEGRAZIONECONTRATTO. CONTINUITA' DEL SERVIZIO SINO AL 31/12/2108.


TOTALE CAPITOLO 27300/11 -511,16511,16 -511,16

27300/16 46.745,902016/165GESTIONE NOTIFICHE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2016- QUOTA PARTE (IMPORTO AGGIUDICATO CON DD 255/2014 € 82.620,00 + IVA 22%PER COMPLESSIVI € 100.796,40)

PROVVEDIMENTO B/2_01/2020/412 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2019 -26.745,90 -26.745,90

27300/16 485,462017/1414IMPEGNO DI SPESA CON LA MAGGIOLI SPA PER GESTIONE NOTIFICHECONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA


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IMPORTOECONOMIA


TOTALE

27300/16 3.039,792018/196IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO GESTIONENOTIFICHE CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA -cig.n.5481138A28.


27300/16 17.958,352018/1731IMPEGNO DI SPESA CON MAGGIOLI SPA PER GESTIONE NOTIFICHECONTRAVVENZIOI AL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE SANZIONIAMMINISTRATIVE


TOTALE CAPITOLO 27300/16 -27.417,5668.229,50 -27.417,56

27300/21 976,002018/675IMPEGNO DI SPESA CON LA NIVICREDIT SRL PER LA GESTIONE DELLE SANZIONIAMMINISTRATIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI PER ILRECUPERO DELLE MEDESIME


TOTALE CAPITOLO 27300/21 -277,08976,00 -277,08

27400 393,542017/625IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVIOACI PRA DELL'ANCITEL PER LA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE -ANNO 2017 -ESULA ART.3 L.136/2010.


27400 393,542018/209IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA SERVIZIO TELEMATICO ACCESSO ARCHIVIOACI PRA DELL'ANCITEL PER LA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE -ANNO 2018 -ESULA ART.3 L.136/2010.


27400 1.525,002018/1435

IMPEGNO DI SPESA CON INFOCAMERE SOCIETA’ CONSORTILE DI INFORMATICADELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE S.P.A., PER L’ACCESSO AL SERVIZIOINI-PEC PER L’ESTRAPOLAZIONE DEI DATI RELATIVI AD IMPRESE EPROFESSIONISTI AL FINE DELLA SUCCESSIVA NOTIFICA DELLECONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA.


TOTALE CAPITOLO 27400 -918,812.312,08 -918,81



TOTALE CAPITOLO 28000/3 -50,00300,00 -50,00

TOTALE BILANCIO 03.01.1 -30.026,7494.450,79 -30.026,74

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IMPORTOECONOMIA


TOTALE


28700/2 800,002018/31CONVENZIONE CONSIP PER LA MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI – SERVIZIOENERGIA INTEGRATO 2 (CIG 03182579F9): IMPEGNO DI SPESA STAGIONI 2016-18


28700/2 697,842018/2002INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDIEDIFICI COMUNALI (CIG Z962621DE2): AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONEIMPEGNO DI SPESA




TOTALE CAPITOLO 28700/2 -351,682.195,68 -351,68

28700/4 500,002018/1421TELEFONIA FISSA ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. GROSSI: ADESIONE CONTRATTOMEPA - GIUGNO/DICEMBRE.


TOTALE CAPITOLO 28700/4 -500,00500,00 -500,00

TOTALE BILANCIO 04.01.1 -851,682.695,68 -851,68


29400 1.098,692018/325 IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA TELECOM ANNO 2018


29400 500,002018/1422TELEFONIA FISSA ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. GROSSI: ADESIONE CONTRATTOMEPA - GIUGNO/DICEMBRE.


TOTALE CAPITOLO 29400 -1.598,691.598,69 -1.598,69



29400/2 1.683,192018/1519MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI 2018/2020 - APPROVAZIONE PROPOSTA DIAGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI KONE ASCENSORI S.P.A.

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IMPORTOECONOMIA


TOTALE

29400/2 1.683,192018/1519 (CIG 74914393089






29400/2 500,002018/2199IMPEGNO SPESE A COMPENSAZIONE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI PERIMPIANTI FOTOVOLTAICI


TOTALE CAPITOLO 29400/2 -482,364.778,87 -482,36





29700/1 740,662018/1518MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI 2018/2020 - APPROVAZIONE PROPOSTA DIAGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE A FAVORE DI KONE ASCENSORI S.P.A.(CIG 74914393089




29700/1 2.000,002018/2249LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE EDIFICISCOLASTICI: AFFIDAMENTO INTERVENTI OPERE DA CAPOMASTRO (CIGZ502656EBB)


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IMPORTOECONOMIA


TOTALE

TOTALE CAPITOLO 29700/1 -325,884.890,35 -325,88

31800 1.256,282014/1642IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2014/2015(CIG 59506664ED)


31800 3.669,572015/1496

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DELLA PROCEDURA DICOTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTOAD ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 -CIG 631483812C


31800 9.427,562016/1533/1

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DITESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO2016/2017, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 –AGGIUDICAZIONE


31800 30,002016/1534

SPESE AVCP - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DELLAPROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DITESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO2016/2017, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 - (CIG6739883765)PROVVEDIMENTO B/2_01/2020/412 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIORESIDUI 2019 -30,00 -30,00

31800 2.248,452017/1538IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/2018(CIG 71546289CB)


31800 5.000,002018/1734INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE IN CEDOLE LIBRARIE , PER LADISTRIBUZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLAPRIMARIA A.S. 2018-19


TOTALE CAPITOLO 31800 -16.430,0021.631,86 -16.430,00

TOTALE BILANCIO 04.02.1 -18.836,9332.899,77 -18.836,93


61370 2.780,632018/2141RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE “CASCINA GANASSINA” DITREVIGLIO – IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZE EDILI PER INDAGINISTRUTTURALI (CIG Z70262244F)

PROVVEDIMENTO B/2_01/2020/412 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO -0,01 -0,01

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IMPORTOECONOMIA


TOTALE

RESIDUI 2019 -0,01 -0,01

TOTALE CAPITOLO 61370 -0,012.780,63 -0,01

TOTALE BILANCIO 04.02.2 -0,012.780,63 -0,01


31100 750,002017/2151RECUPERO QUOTE AGEA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI REFEZIONESCOLASTICA - INCARICO DITTA TE.BE.SCO - IMPEGNO DI SPESA EACCERTAMENTO


31100 750,002018/275RECUPERO QUOTE AGEA PER PRODOTTI LATTIERO CASEARI REFEZIONESCOLASTICA - INCARICO DITTA TE.BE.SCO - IMPEGNO DI SPESA EACCERTAMENTO


TOTALE CAPITOLO 31100 -1.500,001.500,00 -1.500,00

32200 672,002017/2183 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI CONDIVISI


32200 1.968,002017/2184 EROGAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI CONDIVISI






TOTALE CAPITOLO 32200 -3.972,003.972,00 -3.972,00

32250 1.318,002012/1951IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO SERVIZI MISTI (ACCOGLIENZA E VIGILANZAALUNNI FRUITORI SERVIZIO SCUOLABUS) A.S. 12/13


TOTALE CAPITOLO 32250 -1.318,001.318,00 -1.318,00

TOTALE BILANCIO 04.06.1 -6.790,006.790,00 -6.790,00

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IMPORTOECONOMIA


TOTALE


32900/2 1.250,002018/43CONVENZIONE CONSIP PER LA MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI COMUNALI –SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO 2 (CIG 03182579F9): IMPEGNO DI SPESASTAGIONI 2016-18




TOTALE CAPITOLO 32900/2 -250,031.501,85 -250,03



TOTALE CAPITOLO 32900/3 -14.363,6619.363,66 -14.363,66

33200/1 848,952018/316IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE CANONI DI LOCAZIONE PASSIVIANNO 2018 – 2019 E SUCCESSIVI PER GLI IMMOBILI LOCATI PER LOSVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI


TOTALE CAPITOLO 33200/1 -848,95848,95 -848,95

33200/2 23,202016/20 SPESE CONDOMINIALI INFO POINT STAZIONE CENTRALE


TOTALE CAPITOLO 33200/2 -23,2023,20 -23,20

33250 562,422018/314IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE CANONI DI LOCAZIONE PASSIVIANNO 2018 – 2019 E SUCCESSIVI PER GLI IMMOBILI LOCATI PER LOSVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ ISTITUZIONALI


TOTALE CAPITOLO 33250 -562,42562,42 -562,42

33280 1.000,002018/2042LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE: AFFIDAMENTOINTERVENTI URGENTI OPERE DA ELETTRICISTA (CIG ZC42632061)


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IMPORTOECONOMIA


TOTALE

TOTALE CAPITOLO 33280 -0,121.000,00 -0,12

33303 4.266,472018/278

FORNITURA MATERIALE PER LA CREAZIONE E LA GESTIONE DI DUE NUOVESEZIONI IN-BOOK ALL'INTERNO DEL PROGETTO “DUE BIBLIOTECHE INBOOK NELSISTEMA BIBLIOTECARIO SERIATE-LAGHI” – STAMPA DI 20 TITOLI IN SIMBOLI DICOMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA, PROGETTAZIONE EREALIZZAZIONE DELLE SEZIONI. CIG ZDE213D1F5PROVVEDIMENTO B/2_01/2020/412 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIORESIDUI 2019 -4,20 -4,20

TOTALE CAPITOLO 33303 -4,204.266,47 -4,20

33305 0,012018/271PROROGA DELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO BIBLIOTECARIO NORDOVEST DI MILANO PER IL PROGETTO MEDIALIBRARYONLINE


TOTALE CAPITOLO 33305 -0,010,01 -0,01

33312 1.742,402018/1550ORGANIZZAZIONE NARRAZIONI PRESSO LE BIBLIOTECHE DEL SISTEMABIBLIOTECARIO BASSA PIANURA BERGAMASCA


TOTALE CAPITOLO 33312 -78,151.742,40 -78,15

33390 1.259,262018/1523 PAGAMENTO DIRITTI SIAE: IMPEGNO DI SPESA


33390 2.000,002018/2150 PAGAMENTO DIRITTI SIAE E AIPA. IMPEGNO DI SPESA


TOTALE CAPITOLO 33390 -23,253.259,26 -23,25

33400/6 14,532017/1736STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO E CATALOGO PER MOSTRA VINCITORIPREMIO CITTA' DI TREVIGLIO: IMPEGNO DI SPESA


33400/6 38,522018/1298STAMPA DI CATALOGHI E BANNER RELATIVI ALLA MOSTRA "CONTEMPORANEOIN ACCADEMIA": IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0E23C5E01


33400/6 7,162018/1437 STAMPA DI PICCOLI OPUSCOLI: IMPEGNO DI SPESA CIG. ZC1244BD83


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IMPORTOECONOMIA


TOTALE

TOTALE CAPITOLO 33400/6 -54,4260,21 -54,42

33400/10 990,002018/1460ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI BURATTINI GIOPPINO & CO. XXIVEDIZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. Z572459128


TOTALE CAPITOLO 33400/10 -990,00990,00 -990,00

33415 3.243,142018/199

PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016PER IL SERVIZIO DI APERTURA, CUSTODIA ED ACCOGLIENZA MUSEALE PRESSOIL MUSEO VERTICALE – TORRE CAMPANARIA DI TREVIGLIO – CIG. ZC320CBBA - –AGGIUDICAZIONE


TOTALE CAPITOLO 33415 -654,003.243,14 -654,00

33450 29,672017/2216 OGANIZZAZIONE MOSTRE VINCITORI PREMIO CITTA' DI TREVIGLIO


TOTALE CAPITOLO 33450 -29,6729,67 -29,67



TOTALE CAPITOLO 33500/3 -1.192,001.692,00 -1.192,00



TOTALE CAPITOLO 33550/3 -400,00400,00 -400,00

33680 29.231,102018/1245 AFFIDO SERVIZI BIBLIOTECARI, CULTURALI E MUSEALI: IMPEGNO DI SPESA


TOTALE CAPITOLO 33680 -4,0029.231,10 -4,00

TOTALE BILANCIO 05.02.1 -19.478,0868.214,34 -19.478,08

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IMPORTOECONOMIA


TOTALE


50850 0,312018/139

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DELLA PROCEDURAAPERTA, AI SENSI DELL'ART. 30, 60, 164 E SEG. DEL D.LGS. N.50/2016, PER LACONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “CENTROSPORTIVO AMBROGIO MAZZA VIA AI MALGARI, 1” DAL 01/07/2017 AL 30/06/2022 -CIG 707539617DPROVVEDIMENTO B/2_01/2020/412 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIORESIDUI 2019 -0,31 -0,31

TOTALE CAPITOLO 50850 -0,310,31 -0,31



TOTALE CAPITOLO 50850/1 -1.152,504.152,59 -1.152,50



50850/4 870,002018/2035LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE: AFFIDAMENTOINTERVENTI PER OPERE EDILI (CIG ZA52631FDE)


TOTALE CAPITOLO 50850/4 -125,851.567,84 -125,85

51390 21,002018/264FORMAZIONE E GIORNATA STUDIO "ALL INCLUSIVE SPORT" PROGETTOSOSTENUTO DA REGIONE LOMBARDIA


TOTALE CAPITOLO 51390 -21,0021,00 -21,00

51393 7.015,002018/2072PARTE FORMATIVA E PEDAGOGICA DI SUPPORTO AL PROGETTO:SPORTIVAMENTE. PER UNA NUOVA CULTURA DELLO SPORT


TOTALE CAPITOLO 51393 -15,007.015,00 -15,00



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IMPORTOECONOMIA


TOTALE

RESIDUI 2019 -200,00 -200,00



TOTALE CAPITOLO 51560/1 -325,842.197,84 -325,84

TOTALE BILANCIO 06.01.1 -1.640,5014.954,58 -1.640,50


63280 400,002015/1031FORMAZIONI NUOVI POZZI PER IRRIGAZIONE CAMPI DA CALCIO AGLI IMPIANTISPORTIVI DI VIA MILANO E VIA AI MALGARI: PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIAALLA PROVINCIA DI BERG


TOTALE CAPITOLO 63280 -400,00400,00 -400,00

TOTALE BILANCIO 06.01.2 -400,00400,00 -400,00


23100/4 2.753,192018/815IMPEGNO SPESE LEGALI RICORSO AL TAR BS ANNULAMENTO DELIBERA G.C.4/2013 CONUNE/NUOVA IGB SRL DI VERDELLINO


TOTALE CAPITOLO 23100/4 -2.388,412.753,19 -2.388,41

TOTALE BILANCIO 08.01.1 -2.388,412.753,19 -2.388,41


63331 6.292,002008/97/11IMPEGNO DI SPESA REDAZIONE CONTRODEDUZIONI ED ASSISTENZA IN SEDE DICONFERENZA DI SERVIZI ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PGT


TOTALE CAPITOLO 63331 -6.292,006.292,00 -6.292,00

TOTALE BILANCIO 08.01.2 -6.292,006.292,00 -6.292,00

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IMPORTOECONOMIA


TOTALE


23855 2.034,702018/1665

APPROVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPODETERMINATO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA: LAVORATORE CONMANSIONI DI ISTRUTTORE TECNICO - SOCIETA' GI GROUP S.P.A. - CON SEDELEGALE A MILANO – PIAZZA IV NOVEMBRE 5.CIG 6992522BB0.PROVVEDIMENTO B/2_01/2020/412 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIORESIDUI 2019 -265,57 -265,57

TOTALE CAPITOLO 23855 -265,572.034,70 -265,57

33825 315,002012/2246SPORTELLO AFFITTO ANNO 2012 SOSTEGNO FINANZIARIO INTEGRAZIONECANONI LOCAZIONE A FAVORE NUCLEI FAMIGLIARI CON DISAGIO ECONOMICOACUTO PRENOTAZIONE IMPEGNO


33825 115,252018/1836IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINALIORDINARIE INTEGRATIVE CONDOMINIO MAGENTA – C.F. 93020950163 – VIAMILANO, 9/A – TREVIGLIO – ANNO 2018


TOTALE CAPITOLO 33825 -430,25430,25 -430,25

33825/2 1.500,002016/19 SPESE CONDOMINIALI COND. GIOVANNI XXIII LOTTO SUD


TOTALE CAPITOLO 33825/2 -1.500,001.500,00 -1.500,00

TOTALE BILANCIO 08.02.1 -2.195,823.964,95 -2.195,82


62095 3.306,632017/1019

RICOGNIZIONE LAVORI INERENTI LA MANUTENZIONE DELLE CASE COMUNALI DIVIA PASTEUR, VIA CUSTOZA, VIA DEI CAPPUCCINI E VIA ROZZONE (DELIBERA G.C. N. 78 DEL 01.07.2015): (CUP B74H15000020004 – CIG 6327258A78):APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CONTESTUALE RENDICONTOSPESE ERPPROVVEDIMENTO B/2_01/2020/412 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIORESIDUI 2019 -3.306,63 -3.306,63

TOTALE CAPITOLO 62095 -3.306,633.306,63 -3.306,63

TOTALE BILANCIO 08.02.2 -3.306,633.306,63 -3.306,63

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IMPORTOECONOMIA


TOTALE


34610/1 1.999,992015/534ARPA LOMBARDIA - NUOVI PLUMES D’INQUINAMENTO - ANALISI CAMPIONIACQUA DI FALDA E DI ROGGIA DA PARTE DEL LABORATORIO ARPA –DIPARTIMENTO DI BERGAMO – IMPEGNO DI SPESA


TOTALE CAPITOLO 34610/1 -1.999,991.999,99 -1.999,99

34670 3.355,122018/1264IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI INCARICO A STUDIO ASSOCIATOEUROGEO PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ESTARTTIVE AI SENSI DELLA L.R. 14/1998 ANNO 2018 - CIG Z9F236A120


TOTALE CAPITOLO 34670 -0,013.355,12 -0,01

50800 5.380,202018/1862MESSA A DIMORA DI N. 6 PIANTE DI TIGLIO E FORMAZIONE TORNELLI CONBINDERI IN PORFIDO NEL CORTILE DELLE SCUOLE MEDIE CAMERONI:AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z5F251DBAD)


TOTALE CAPITOLO 50800 -360,005.380,20 -360,00

TOTALE BILANCIO 09.02.1 -2.360,0010.735,31 -2.360,00


40500/3 2,002018/1080FORNITURA SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ANNO 2018(CIG. 7461998B8A): DETERMINA A CONTRARRE


TOTALE CAPITOLO 40500/3 -2,002,00 -2,00

TOTALE BILANCIO 09.03.1 -2,002,00 -2,00


54000/1 637,002018/995FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER PRONTO INTERVENTO SU STRADECOMUNALI – ANNO 2018 (CIG ZAD22EEA5O): AGGIUDICAZIONE ALLA DITTASUPERBETON S.P.A.


54000/1 2.013,002018/2157MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI AGGIUDICAZIONE EDASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA I.N.C.E.S. SRL - (CIG Z9826530C2)

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IMPORTOECONOMIA


TOTALE


TOTALE CAPITOLO 54000/1 -0,262.650,00 -0,26

54000/6 420,232018/1663

OPERE DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU STRADE COMUNALIANNO 2018 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO DA FERRAMENTA:APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVOREDELLA DITTA F.LLI CARIOLI (CIG Z2224C570C)


54000/6 305,002018/2195OPERE DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SU STRADE COMUNALIANNO 2018 - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO DA FERRAMENTA: IMPEGNO AFAVORE DELLA DITTA CARIOLI UTENSILEERIA S.R.L.


TOTALE CAPITOLO 54000/6 -267,30725,23 -267,30

54170 251,852018/1030VERIFICA PERIODICA ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE (CIG ZB52321E2E):ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA


54170 1.340,002018/2041LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE: AFFIDAMENTOINTERVENTI URGENTI OPERE DA ELETTRICISTA (CIG ZC42632061)


TOTALE CAPITOLO 54170 -0,031.591,85 -0,03

TOTALE BILANCIO 10.05.1 -267,594.967,08 -267,59


63314 1.205,362018/2016AFFIDAMENTO ICNARICO PER SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE RILIEVOPLANIALTIMETRICO VIA DELLA PACE E VIA TRICOLORE (CIG ZA0261B5B5):AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA


TOTALE CAPITOLO 63314 -215,361.205,36 -215,36

63390/1 2017/517NUOVA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DEL BOSCO E VIA PESCHIERA(CUP B71B15000290004 - CIG 65234010CE): DETERMINA A CONTRARRE


TOTALE CAPITOLO 63390/1 -224,78 -224,78

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IMPORTOECONOMIA


TOTALE

63427/2 30,002018/2227REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA V.LE PIAVE-CURLETTI: DETERMINA ACONTRARRE (CUP B71B16000170004 - CIG 7740880840)

PROVVEDIMENTO A/DD/2019/63 NOTE: OGGETTO: SUA TREVIGLIO - LAVORI DIREALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA PIAVE – CURLETTI (CUPB71B16000170004 CIG 7740880840) – RETTIFICA IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC

-30,00 -30,00

TOTALE CAPITOLO 63427/2 -30,0030,00 -30,00

63485 1.200,002017/1035

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E AREA A PARCHEGGIO VIA MONS. BIGNAMINI PERABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - INTERVENTI DICOMPLETAMENTO PREVISTI IN PROGETTO (CUP B77H1600019004 - CIGZCB1C77B09) - INCENTIVO DIPENDENTI


63485 300,002017/1036

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E AREA A PARCHEGGIO VIA MONS. BIGNAMINI PERABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - INTERVENTI DICOMPLETAMENTO PREVISTI IN PROGETTO (CUP B77H1600019004 - CIGZCB1C77B09) - FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE


TOTALE CAPITOLO 63485 -310,801.500,00 -310,80

63490 14.415,002018/833/6 IMPEGNO DA MANDARE IN ECONOMIA PER MINOR CONTRIBUTO EROGATO


TOTALE CAPITOLO 63490 -14.415,0014.415,00 -14.415,00

64130/3 1.755,392018/824NUOVA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA DEL BOSCO E VIA PESCHIERACUP B71B15000290004 – REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONEPUBBLICA – DETERMINA A CONTRARRE


TOTALE CAPITOLO 64130/3 -1.755,391.755,39 -1.755,39

64300/2 2017/1612RIQUALIFICAZIONE STRADE PROVINCIALI SU TERRITORIO COMUNALE ANNO2017 (CUP B77H17000720004) – DETERMINA A CONTRARRE


64300/2 1.570,002017/1612/4RIQUALIFICAZIONE STRADE PROVINCIALI SU TERRITORIO COMUNALE ANNO2017 (CUP B77H17000720004 - CIG 71880148CB): IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTAMILESI GEOM. SERGIO S.R.L.


TOTALE CAPITOLO 64300/2 -2.433,711.570,00 -2.433,71

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IMPORTOECONOMIA


TOTALE

TOTALE BILANCIO 10.05.2 -19.385,0420.475,75 -19.385,04


31600/5 50.000,002018/962/1

AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA: "AVVISO PUBBLICO PERLA CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI DELLE SCUOLE DEL COMUNE PER LAREALIZZAZIONE DI N. 1 PROGETTO DI CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO(CRE) ED INVERNALE (CRI) E PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO VOLTO ACALMIERARE LE RETTE DI FREQUENZA PER I BAMBINI TREVIGLIESI – PERIODO2018-2020".

PROVVEDIMENTO A/DD/2018/366 NOTE: ridotto per economia- Vedi mail del10/4/2019 Falchetti -9.137,78 -9.137,78

TOTALE CAPITOLO 31600/5 -9.137,7850.000,00 -9.137,78

50250 30,002016/70FORMAZIONE ACCREDITATA PER GLI OPERATORI DEI NIDI COMUNALI ANNO 2015E ANNO 2016


TOTALE CAPITOLO 50250 -30,0030,00 -30,00





50300/1 323,272018/1742MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - PERIODO 2018/2020: IMPEGNO DISPESA A FAVORE DI METEOR S.R.L. (CIG 7552499755)


TOTALE CAPITOLO 50300/1 -600,031.125,14 -600,03

50300/5 1.815,542018/190 FORNITURA DI LATTE E DERIVATI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI - ANNO 2018


50300/5 3.322,722018/191FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI DIVERSI PER GLI ASILI NIDO COMUNALI -ANNO 2018


TOTALE CAPITOLO 50300/5 -2.732,605.138,26 -2.732,60

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IMPORTOECONOMIA


TOTALE

50350 800,002018/1986

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO:LAVORATORE CON MANSIONI DI CUOCO - PROROGA CONTRATTOAPPROVATO CON D.D. N. 862 DEL 27/08/2018.PERIODO DAL 01/12/2018 AL 07/12/2018.IMPEGNO DI SPESA - SOCIETA' GI GROUP S.P.A. - CON SEDELEGALE A MILANO – PIAZZA IV NOVEMBRE 5. CIG 762733866E.


50350 1.500,002018/1987

APPROVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALE A TEMPODETERMINATO PER LA SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE ECONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - SOCIETA' GI GROUP S.P.A. - CON SEDELEGALE A MILANO - PIAZZA IV NOVEMBRE 5. -PERIODO DAL 03/12/2018 AL21/12/2018.CIG 762733866E.


TOTALE CAPITOLO 50350 -692,692.300,00 -692,69

50470 2.800,002018/2139 SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILI NIDO IL GIRASOLE


TOTALE CAPITOLO 50470 -498,002.800,00 -498,00

52611 560,072018/280IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI INTERVENTO EDUCATIVO DIURNO AFAVORE DI T.A.


52611 104,812018/281IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTI DI INTERVENTO EDUCATIVO DIURNO AFAVORE DI P.C.


52611 504,002018/904 PROGETTO DIURNO A FAVORE DI T.A. PERIODO APRILE 2018


52611 271,172018/905 PROGETTO DIURNO A FAVORE DI P.C. PERIODO APRILE 2018


TOTALE CAPITOLO 52611 -1.440,051.440,05 -1.440,05

52612 12.000,002018/1860INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESAPLURIENNALI PER CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSA SOCIALE GERA D'ADDAPER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI.

PROVVEDIMENTO B/2_01/2020/412 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO -2.345,47 -2.345,47

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IMPORTOECONOMIA


TOTALE

RESIDUI 2019 -2.345,47 -2.345,47

TOTALE CAPITOLO 52612 -2.345,4712.000,00 -2.345,47

52613 4.429,002018/262

INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIORISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ANNO 2017.PROROGA CONTRATTO FINO AL 30/04/2017 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONEDEL PIANO DI ZONA 2018/2020 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALIASSOCIATI.PROVVEDIMENTO B/2_01/2020/412 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIORESIDUI 2019 -4.429,00 -4.429,00

52613 242,192018/906 PROGETTO DIURNO A FAVORE DI P.C. PERIODO APRILE 2018


52613 956,312018/1141INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSA SOCIALEGERA D'ADDA ANNO 2018 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO DIZONA 2018/2020 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI.


52613 9.522,022018/1145INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSA SOCIALEGERA D'ADDA ANNO 2018 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO DIZONA 2018/2020 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI.


52613 1.063,802018/1370ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGETTO EDUCATIVO A FAVORE DIPREADOLESCENTI E ADOLESCENTI "SCOPRIAMO TALENTI" A FAVORE DI M.G.-PERIODO GIUGNO – DICEMBRE 2018


52613 1.882,302018/1594IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE PROGETTO DI INTERVENTOEDUCATIVO DIURNO A FAVORE DI P.C.- PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018


TOTALE CAPITOLO 52613 -14.224,7518.095,62 -14.224,75

TOTALE BILANCIO 12.01.1 -31.701,3792.929,07 -31.701,37


51750 404,842018/124 VOUCHER CSE 01/01/2018 - 31/03/2018 F.B.G.


51750 34,692018/170 VARIAZIONE PROGETTO A FAVORE DI B.A. PERIODO GENNAIO - MARZO 2018

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IMPORTOECONOMIA


TOTALE


51750 2.638,362018/214SIG. G.A. VOUCHER SOCIALI RICONOSCIUTI A SOGGETTI TREVIGLIESIFREQUENTANTI I CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) ANNO 2018


51750 2.333,002018/216SIG. L.G. VOUCHER SOCIALI RICONOSCIUTI A SOGGETTI TREVIGLIESIFREQUENTANTI I CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) ANNO 2018


51750 2.475,292018/218SIG. M.A. VOUCHER SOCIALI RICONOSCIUTI A SOGGETTI TREVIGLIESIFREQUENTANTI I CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) ANNO 2018


51750 2.407,882018/220SIG. O.C.G. VOUCHER SOCIALI RICONOSCIUTI A SOGGETTI TREVIGLIESIFREQUENTANTI I CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) ANNO 2018


51750 2.623,122018/221SIG. P.O. VOUCHER SOCIALI RICONOSCIUTI A SOGGETTI TREVIGLIESIFREQUENTANTI I CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) ANNO 2018


51750 2.458,032018/222SIG. R.A. VOUCHER SOCIALI RICONOSCIUTI A SOGGETTI TREVIGLIESIFREQUENTANTI I CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) ANNO 2018


51750 2.524,602018/224SIG. T.L.M. VOUCHER SOCIALI RICONOSCIUTI A SOGGETTI TREVIGLIESIFREQUENTANTI I CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) ANNO 2018


51750 4.033,062018/226SIG. D.A. VOUCHER SOCIALI RICONOSCIUTI A SOGGETTI TREVIGLIESIFREQUENTANTI I CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) ANNO 2018


51750 1.811,892018/227SIG. R.S. VOUCHER SOCIALI RICONOSCIUTI A SOGGETTI TREVIGLIESIFREQUENTANTI I CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) ANNO 2018


51750 1.154,002018/228SIG. S.R. VOUCHER SOCIALI RICONOSCIUTI A SOGGETTI TREVIGLIESIFREQUENTANTI I CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) ANNO 2018


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IMPORTOECONOMIA


TOTALE

51750 476,542018/229SIG. P.A. VOUCHER SOCIALI RICONOSCIUTI A SOGGETTI TREVIGLIESIFREQUENTANTI I CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) ANNO 2018


51750 5.272,522018/231 SIG. R.G. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE ANNO 2018


51750 5.131,522018/237 SIG. B.F. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE ANNO 2018


51750 1.106,852018/241 SIG. S.A. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE ANNO 2018


51750 1.146,582018/242 SIG. R.O. IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE ANNO 2018


51750 5.100,152018/901 IMPEGNO DI SPESA APRILE – DICEMBRE 2018 R.E.


51750 1.475,662018/903 IMPEGNO DI SPESA APRILE - DICEMBRE 2018 B.A.


51750 1.922,452018/1381 FREQUENZA (CSE) L.A. LUGLIO 2018-DICEMBRE 2018


51750 965,812018/1707FREQUENZA CENTRO SOCIO EDUCATIVO (CSE) A FAVORE DI R.F.D. OTTOBRE-DICEMBRE 2018


51750 1.087,452018/1812 VOUCHER FREQUENZA CDD NOVEMBRE/DICEMBRE 2018 D.G.


TOTALE CAPITOLO 51750 -6.397,2648.584,29 -6.397,26

51751 11.875,432018/260

INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIORISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ANNO 2017.PROROGA CONTRATTO FINO AL 30/04/2017 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONEDEL PIANO DI ZONA 2018/2020 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALIASSOCIATI.

PROVVEDIMENTO B/2_01/2020/412 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIO -11.875,43 -11.875,43

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IMPORTOECONOMIA


TOTALE

RESIDUI 2019 -11.875,43 -11.875,43

51751 7.966,262018/1143INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSA SOCIALEGERA D'ADDA ANNO 2018 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO DIZONA 2018/2020 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI.


TOTALE CAPITOLO 51751 -19.841,6919.841,69 -19.841,69

52600/15 4.585,452018/141/1AFFIDAMENTO SERVIZIO "OMNIBUS 70" DAL 01/07/2017 AL 31/12/2018 - AI SENSIDELL'ART. 36 CC. 2A D. LGS 50/2016 (CIG Z2A1ED4AF3) ALL'ESITO DI PROCEDURAIN SINTEL E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.


52600/15 1.586,702018/193

INDIZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LOSVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO LUOGHI DICURA, RIABILITAZIONE, REINSERIMENTO SOCIALE A FAVORE DI CITTADINIFRAGILI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O ENTI DI PROMOZIONESOCIALE PER IL TRIENNIO 2018-2020.PROVVEDIMENTO B/2_01/2020/412 NOTE: RIACCERTAMENTO ORDINARIORESIDUI 2019 -1.586,70 -1.586,70

TOTALE CAPITOLO 52600/15 -1.586,716.172,15 -1.586,71

52800/3 890,002018/2040LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE: AFFIDAMENTOINTERVENTI URGENTI OPERE DA ELETTRICISTA (CIG ZC42632061)


TOTALE CAPITOLO 52800/3 -0,01890,00 -0,01

52930 1.507,762017/991 VOUCHER SFA SIG. F.A. PERIODO 01/04/2017 - 31/12/2017


52930 362,722018/129 VOUCHER SFA SIG. D.G. PERIODO 01/01/2018 - 31/03/2018


52930 92,002018/131 VOUCHER SFA SIG. F.A. PERIODO 01/01/2018 - 31/03/2018


52930 1.228,592018/879 IMPEGNO DI SPESA APRILE -DICEMBRE 2018 D.G.


52930 1.216,332018/880 IMPEGNO DI SPESA APRILE -DICEMBRE 2018 F.A.

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IMPORTOECONOMIA


TOTALE


TOTALE CAPITOLO 52930 -1.022,334.407,40 -1.022,33

TOTALE BILANCIO 12.02.1 -28.848,0079.895,53 -28.848,00


51700 1.197,682018/245 SIG. D.L.S. INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO ANNO 2018


51700 432,402018/1070IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER C.D.I. PER IL PERIODO DAAPRILE 2018 A DICEMBRE 2018 - SIG.RA B.A.


51700 494,442018/1071IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER C.D.I. PER IL PERIODO DAAPRILE 2018 A DICEMBRE 2018 - SIG.RA A.L.


51700 313,962018/1072IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER C.D.I. PER IL PERIODO DAAPRILE 2018 A DICEMBRE 2018 - SIG.RA C.M.


51700 366,852018/1073IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER C.D.I. PER IL PERIODO DAAPRILE 2018 A DICEMBRE 2018 - SIG.RA G.A.


51700 648,602018/1074IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER C.D.I. PER IL PERIODO DAAPRILE 2018 A DICEMBRE 2018 - SIG.RA G.D.


51700 779,422018/1291IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER C.D.I. PER IL PERIODO DAMAGGIO 2018 A DICENBRE 2018 - SIG.RA F.M.


51700 397,902018/1818IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER C.D.I. PER IL PERIODO DAOTTOBRE 2018 A DICEMBRE 2018 - SIG.RA D.M.


51700 26,252018/2120IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DI VOUCHER CENTRO DIURNOINTEGRATO PER DICEMBRE 2018 - SIG. G.G.


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IMPORTOECONOMIA


TOTALE

51700 129,882018/2121IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DI VOUCHER CENTRO DIURNOINTEGRATO PER DICEMBRE 2018 - SIG.RA B.P.


TOTALE CAPITOLO 51700 -1.809,874.787,38 -1.809,87

52600/1 12.737,402018/706

AFFIDAMENTO SERVIZIO SAD ALL’ASC RISORSA SOCIALE GERA D’ADDA,APPROVAZIONE SCHEMA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO EASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/03/2018 – 31/12/2018 –PRESA D’ATTO AFFIDAMENTO INTERVENTI PRESSO CENTRI DIURNI PER MINORI.


52600/1 19.309,722018/1342

INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSA SOCIALEGERA D'ADDA ANNO 2018 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO DIZONA 2018/2020 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI EACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RIMBORSI GESTIONE 2017.


TOTALE CAPITOLO 52600/1 -28.167,5032.047,12 -28.167,50



52650/3 350,002018/2039LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE: AFFIDAMENTOINTERVENTI URGENTI OPERE DA ELETTRICISTA (CIG ZC42632061)


TOTALE CAPITOLO 52650/3 -50,011.100,00 -50,01

TOTALE BILANCIO 12.03.1 -30.027,3837.934,50 -30.027,38


52990/6 300,002018/29CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO ENERGIA PER GLIEDIFICI COMUNALI – SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO 2 (CIG 03182579F9):IMPEGNO DI SPESA STAGIONI 2016-18


TOTALE CAPITOLO 52990/6 -300,00300,00 -300,00

TOTALE BILANCIO 12.04.1 -300,00300,00 -300,00

Pagina 30 di 36



IMPORTOECONOMIA


TOTALE


53520 983,962016/2169ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DISABILIDELLA SCUOLA SUPERIORE A.S. 2016-17


53520 55.000,002018/1850SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2018-19 INTEGRAZIONEDETERMINAZIONE N. 815 DEL 5/09/2017


TOTALE CAPITOLO 53520 -1.500,2955.983,96 -1.500,29

TOTALE BILANCIO 12.05.1 -1.500,2955.983,96 -1.500,29


33810 132,732016/485 AFFITTO ANNO 2016 ALLOGGI A CANONE CONCORDATO E CONVENZIONATO


TOTALE CAPITOLO 33810 -132,73132,73 -132,73

TOTALE BILANCIO 12.06.1 -132,73132,73 -132,73




TOTALE CAPITOLO 52600/11 -1.514,576.000,00 -1.514,57

52614 3.185,792018/1861INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESAPLURIENNALI PER CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSA SOCIALE GERA D'ADDAPER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI.


TOTALE CAPITOLO 52614 -2.709,883.185,79 -2.709,88

52625 35,042018/1340

INTEGRAZIONI IMPEGNI DI SPESA CONTRATTO DI SERVIZIO RISORSA SOCIALEGERA D'ADDA ANNO 2018 NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO DIZONA 2018/2020 PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI EACCERTAMENTO D'ENTRATA PER RIMBORSI GESTIONE 2017.


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IMPORTOECONOMIA


TOTALE

RESIDUI 2019 -35,04 -35,04

TOTALE CAPITOLO 52625 -35,0435,04 -35,04

TOTALE BILANCIO 12.07.1 -4.259,499.220,83 -4.259,49








TOTALE CAPITOLO 37500/2 -150,031.742,51 -150,03



TOTALE CAPITOLO 37500/4 -1.191,001.191,00 -1.191,00

TOTALE BILANCIO 12.09.1 -1.341,032.933,51 -1.341,03


33722 6.000,002017/2198

IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI AIMPRESE, ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE, DISTRETTO DEL COMMERCIO DI CUI ALPROGETTO "#CENTRO25" APPROVATO CON DELIBERA G.M. N.19/2017 A VALERESUL BANDO REGIONALE "STO@ 2020 - SUCCESSFUL SHOPS IN TOWNCENTERSTHROUGH TRADERS, OWNERS & ARTS ALLIANCE" (DGR X/5101 DEL 29 APRILE2016)


TOTALE CAPITOLO 33722 -6.000,006.000,00 -6.000,00

Pagina 32 di 36



IMPORTOECONOMIA


TOTALE

55500/1 1.250,002018/42CONVENZIONE CONSIP PER LA MANUTENZIONE IMPIANTII EDIFICI COMUNALI –SERVIZIO ENERGIA INTEGRATO 2 (CIG 03182579F9): IMPEGNO DI SPESASTAGIONI 2016-18




TOTALE CAPITOLO 55500/1 -200,031.501,85 -200,03

TOTALE BILANCIO 14.02.1 -6.200,037.501,85 -6.200,03


64650/3 787,212016/534LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO FIERISTICO IN VIA MURENA (CUPB71H15000000004): APPROVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (CIG6278630960 )


64650/3 99,352016/534/3 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE AREA FIERISTICA - INDIZIONE GARA


TOTALE CAPITOLO 64650/3 -886,56886,56 -886,56

64651 30,002018/344/13NUOVO PADIGLIONE ESPOSITIVO POLO FIERISTICO - LOTTO 2 - PARCHEGGIOLATO EST (CUP B75I17000170004 - CIG 7669614DAE): DETERMINA A CONTRARRE


TOTALE CAPITOLO 64651 -30,0030,00 -30,00

TOTALE BILANCIO 14.02.2 -916,56916,56 -916,56


56800 1.219,502018/1316MANUTENZIONE ROGGE TREVIGLIESI ANNO 2017- ACQUISTO MATERIALI PERINTERVENTI MANUTENTIVI- IMPEGNO DI SPESA (CIG Z3123E5E6B)


56800 2.305,802018/2192MANUTENZIONE ROGGE TREVIGLIESI ANNO 2018 - ACQUISTO MATERIALI PERINTERVENTI MANUTENTIVI (CIG Z022660D22): IMPEGNO DI SPESA


Pagina 33 di 36



IMPORTOECONOMIA


TOTALE

TOTALE CAPITOLO 56800 -61,383.525,30 -61,38

TOTALE BILANCIO 16.01.1 -61,383.525,30 -61,38


64726 31.150,272018/1761FORNITURA DI NUOVE PARATOIE IN ACCIAIO E BARRIERE PER ROGGETREVIGLIESI - CIG Z21251F811: AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA


TOTALE CAPITOLO 64726 -0,0131.150,27 -0,01

TOTALE BILANCIO 16.01.2 -0,0131.150,27 -0,01


65550 0,582018/2259 VERSAMENTO ALL'ERARIO IVA SU FATTURE FORNITORI


TOTALE CAPITOLO 65550 -0,580,58 -0,58

66000 500,002013/1921 TRIBUTO PROVINCIALE TARES 5%


66000 300,002014/906/1 SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE ANNO 2014 REDDITI 2013


66000 1.300,002014/906/2 SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE ANNO 2014 REDDITI 2013


66000 5.000,002014/1379 IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA TRIBUTO TARI ANNO 2014


66000 20.129,122015/1278 TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI


66000 379,172015/2308QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% RECUPERO EVASIONE DELLA TARES2013 E TARI 2014 (ATTIVITA' EFFETTUATA NEL CORSO DEL II SEMESTRE 2015) -ACCERTAMENTI DEFINITI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE)


Pagina 34 di 36



IMPORTOECONOMIA


TOTALE

66000 28.512,782016/1400 TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI 2016


66000 19,722016/2149 TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI GIORNALIERA MERCATI ANNO 2016


66000 0,182017/671 TEFA ISTITUTI SCOLASTICI (DD 92/2017)(VEDI ACC 17/169)


66000 113,842017/722RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) ACCERTAMENTI TASSA RIFIUTI ANNI2013-2014-2015


66000 33.989,952017/1001 TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI 2017


66000 3,802017/1475 TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI GIORNALIERA MERCATI 2017


66000 500,002017/1895TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI GIORNALIERA MERCATI E LUNA PARK ANNO2017


66000 124,482017/1896 ACCERTAMENTO 5% PROVINCIA TARI GIORNALIERA LUNA PARK ANNO 2017


66000 5,062017/2148

RIMBORSO DELLA TARI DA PARTE DEL MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PERGLI ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2017 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DISPESA IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO PER IL TRIBUTOPROVINCIALE


66000 68,882018/545 COMMISSIONI SERVIZIO PAGAMENTI ON-LINE CON CARTA DI CREDITO


66000 222.238,002018/787ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIADI BERGAMO DEL TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2018.


66000 1.332,572018/1619 TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI GIORNALIERA ANNO 2018

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IMPORTOECONOMIA


TOTALE


TOTALE CAPITOLO 66000 -51.121,21314.517,55 -51.121,21

TOTALE BILANCIO 99.01.7 -51.121,79314.518,13 -51.121,79

TOTALE GENERALE -344.360,991.123.451,13 -344.360,99

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Anno

Iscrizione

Causale

Iscrizione

Anno

Riprogrammazione Impegno Descrizione Impegno Totale Impegno Importo Variato Importo da Riattiv.

Anno

Finanziamento Provvedimento Capitolo Articolo

Piano

Finanziario Beneficiario

2019 FO 2020 2019/1661

HOLCIM AGGREGATI CALCESTRUZZI SRL/COMUNE DI

TREVIGLIO – RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA

SENTENZA N. 952/2019 DELLA CORTE D’APPELLO DI

BRESCIA – IMPEGNO SPESE LEGALI AVV. ORLANDI

(DGM 98/2019) 8.988,18 3.506,96 3.506,96 2019 A/DD/2019/948 23110 1.03.02.11.006

19504 - ORLANDI

CARLO

Elenco residui passivi reimputati agli esercizi successivi

Comune di Treviglio

Esercizio: 2019

RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI

Classificazione 1.01.01 - Capitolo: 400

MOVIMENTO INCASSIMAGGIORI

ACCERTAMENTI OINSUSSISTENZE

IMPORTO A INIZIOANNO

RESIDUO DACONSERVARE

ESTREMI

Anno: 2019

352.335,64 0,00352.584,22 248,58INTROITI DA IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2019

Provvedimento FFT / 2019 / 12019 / 204

Totale Anno: 2019 248,580,00352.335,64352.584,22

Totale Classificazione 352.335,64 0,00352.584,22 248,581.01.01 - Capitolo: 400

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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019

2.029.674,52 0,002.075.000,00 45.325,48TASI ORDINARIA 2019


Totale Anno: 2019 45.325,480,002.029.674,522.075.000,00

Totale Classificazione 2.029.674,52 0,002.075.000,00 45.325,481.01.01 - Capitolo: 465

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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2017

1.420,47 0,0048.428,71 47.008,24PROVENTI ACCERTAMENTI TASI NOTIFICATI ANNO 2017

Provvedimento DD / 2017 / 13812017 / 522

Totale Anno: 2017 47.008,240,001.420,4748.428,71

Anno: 2018



Totale Anno: 2018 140.700,460,0019.812,65160.513,11

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 98.775,520,0054.634,48153.410,00

Totale Classificazione 75.867,60 0,00362.351,82 286.484,221.01.01 - Capitolo: 466

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Esercizio: 2019


Classificazione 1.01.01 - Capitolo: 475 / 1





ESTREMI

Anno: 2019

5.052.544,55 0,005.088.000,00 35.455,45IMU ORDINARIA ANNO 2019


Totale Anno: 2019 35.455,450,005.052.544,555.088.000,00

Totale Classificazione 5.052.544,55 0,005.088.000,00 35.455,451.01.01 - Capitolo: 475 / 1

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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2013

8.636,59 0,00112.007,90 103.371,31PROVENTI RECUPERO EVASIONE ICI FABBRICATI 1° SEM.2013


Totale Anno: 2013 103.371,310,008.636,59112.007,90

Anno: 2014

5.975,09 0,0017.000,99 11.025,90PROVENTI ACCERTAMENTI ICI EMESSI NELL'ANNO 2014


Totale Anno: 2014 11.025,900,005.975,0917.000,99

Anno: 2016

342,54 0,0011.996,09 11.653,55PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DI EVASIONEICI


Totale Anno: 2016 11.653,550,00342,5411.996,09


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2015

4.413,17 -1.398,00242.044,60 236.233,43PROVENTI ATTI DI ACCERTAMENTO ICI ED IMU


Totale Anno: 2015 236.233,43-1.398,004.413,17242.044,60

Anno: 2016

10.167,76 -5.786,00216.020,89 200.067,13ATTI DI ACCERTAMENTO ICI ED IMU ANNO 2016


Totale Anno: 2016 200.067,13-5.786,0010.167,76216.020,89

Anno: 2017

43.432,53 -2.069,00468.372,36 422.870,83PROVENTI ACCERTAMENTI IMU NOTIFICATI ANNO 2017


Totale Anno: 2017 422.870,83-2.069,0043.432,53468.372,36

Anno: 2018

179.692,35 0,00422.656,19 242.963,84PROVENTI DA ATTI DI ACCERTAMENTO IMU


Totale Anno: 2018 242.963,840,00179.692,35422.656,19

Anno: 2019

333.431,11 0,00809.961,00 476.529,89PROVENTI DA ATTI DI ACCERTAMENTO IMU


Totale Anno: 2019 476.529,890,00333.431,11809.961,00

Totale Classificazione 571.136,92 -9.253,002.159.055,04 1.578.665,121.01.01 - Capitolo: 490

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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2015

8.017,17 0,0027.315,34 19.298,17EMISSIONE DI ATTI DI ACCERTAMENTO IMU AREE


Totale Anno: 2015 19.298,170,008.017,1727.315,34

Totale Classificazione 8.017,17 0,0027.315,34 19.298,171.01.01 - Capitolo: 490 / 1

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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2015

2.486,87 -1.157,006.336,79 2.692,92PROVENTI TOSAP ANNO 2015


Totale Anno: 2015 2.692,92-1.157,002.486,876.336,79

Anno: 2018

5.902,62 0,0013.504,98 7.602,36ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA RELATIVA ALLA TOSAPANNO 2018- UFFICIO TRIBUTI


Totale Anno: 2018 7.602,360,005.902,6213.504,98

Anno: 2019

215.791,50 0,00252.299,00 36.507,50ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA RELATIVA ALLA TOSAPANNO 2019- UFFICIO TRIBUTI


Totale Anno: 2019 36.507,500,00215.791,50252.299,00

Totale Classificazione 224.180,99 -1.157,00272.140,77 46.802,781.01.01 - Capitolo: 500

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ESTREMI

Anno: 2015

3.413,62 0,0024.750,82 21.337,20ATTIVITA' DI VERIFICA TOSAP ANNO 2015


Totale Anno: 2015 21.337,200,003.413,6224.750,82

Anno: 2018

803,40 0,006.165,07 5.361,67APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TOSAP ANNO 2016.


435,50 0,007.187,00 6.751,50APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI TOSAP ANNO 2017 EPRECEDENTI.


Totale Anno: 2018 12.113,170,001.238,9013.352,07

Anno: 2019

607,20 0,001.341,20 734,00ATTIVITA' DI VERIFICA TOSAP ANNO 2019


Totale Anno: 2019 734,000,00607,201.341,20


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ESTREMI

Anno: 2019

26.054,54 0,0026.227,31 172,77PROVENTI TOSAP TEMPORANEA P.L. ANNO 2019


Totale Anno: 2019 172,770,0026.054,5426.227,31


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ESTREMI

Anno: 2013

23.280,39 -6.305,00301.557,95 271.972,56PROVENTI ACCONTO TARES ANNO 2013 (INCASSATI AL30.09.2015 EURO 129.978,55 DI CUI EURO 16.911,35MAGGIORAZIONE STATO E DIRITTI)

Provvedimento DD / 2013 / 1235

2013 / 462

Totale Anno: 2013 271.972,56-6.305,0023.280,39301.557,95


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ESTREMI

Anno: 2014

20.167,91 -13.704,18373.979,09 340.107,00ENTRATA DA RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLA TARIANNO 2014


Totale Anno: 2014 340.107,00-13.704,1820.167,91373.979,09

Anno: 2015

13.301,96 0,00387.798,56 374.496,60ENTRATA DA RUOLO RISCOSSIONE DELLA TARI ANNO 2015


Totale Anno: 2015 374.496,600,0013.301,96387.798,56

Anno: 2016

11.817,39 0,00352.931,50 341.114,11PROVENTI RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI ANNO2016


Totale Anno: 2016 341.114,110,0011.817,39352.931,50

Anno: 2017

72.183,62 0,00425.124,71 352.941,09RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLA TARI ANNO 2017


Totale Anno: 2017 352.941,090,0072.183,62425.124,71

Anno: 2018

215.933,06 0,00651.292,96 435.359,90PROVENTI DA RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLA TARIANNO 2018


3.084,52 0,006.017,56 2.933,04PROVENTI DA RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLA TARIGIORNALIERA MERCATI ANNO 2018


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ESTREMI

Anno: 2018

Totale Anno: 2018 438.292,940,00219.017,58657.310,52

Anno: 2019

3.895.461,40 0,004.502.939,26 607.477,86PROVENTI DA RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLA TARIANNO 2019


22.244,54 0,0029.281,90 7.037,36PROVENTI DA RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLA TARIGIORNALIERA MERCATI ANNO 2019


Totale Anno: 2019 614.515,220,003.917.705,944.532.221,16

Totale Classificazione 4.254.194,40 -13.704,186.729.365,54 2.461.466,961.01.01 - Capitolo: 811

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ESTREMI

Anno: 2014

4.977,79 0,007.752,80 2.775,01PROVENTI RECUPERO EVASIONE TOSAP ANNO 2013 EPRECEDENTI


303,41 0,0013.134,85 12.831,44PROVENTI DA RUOLI RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TOSAPANNO 2012 E PRECEDENTI


Totale Anno: 2014 15.606,450,005.281,2020.887,65

Anno: 2016

12.871,20 -35.000,00116.965,69 69.094,49APPROVAZIONE DEI RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONEDELLA TARES 2013


Totale Anno: 2016 69.094,49-35.000,0012.871,20116.965,69

Anno: 2018

7.929,37 0,0082.123,08 74.193,71PROVENTI DA ATTIVITA’ DI RECUPERO EVASIONE DELLATASSA RIFIUTI EFFETTUATA DALL’ UFFICIO TRIBUTI


Totale Anno: 2018 74.193,710,007.929,3782.123,08

Anno: 2019

5.641,75 0,005.669,34 27,59DIRITTI DI NOTIFICA SU ATTI TARI


23.521,75 0,00125.007,62 101.485,87PROVENTI RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTIACCERTAMENTI EMESSI NEL 2019 (EMILIO FARA' DD)


Totale Anno: 2019 101.513,460,0029.163,50130.676,96


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ESTREMI

Anno: 2019

85.092,78 0,0086.803,00 1.710,22INTROITI DA AFFISSIONI ANNO 2019


Totale Anno: 2019 1.710,220,0085.092,7886.803,00


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ESTREMI

Anno: 2019

1.028.337,91 0,003.020.000,00 1.991.662,09ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2019


Totale Anno: 2019 1.991.662,090,001.028.337,913.020.000,00

Totale Classificazione 1.028.337,91 0,003.020.000,00 1.991.662,091.01.01 - Capitolo: 1810

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ESTREMI

Anno: 2019

232,20 0,00772,32 540,12- ISTAT - INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA AVQ2019


Totale Anno: 2019 540,120,00232,20772,32

Totale Classificazione 232,20 0,00772,32 540,122.01.01 - Capitolo: 1250

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ESTREMI

Anno: 2019

0,00 0,001.555,40 1.555,40RIASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ENTE PER CIE


0,00 0,00626,50 626,50RIASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ENTE PER CIE


0,00 0,00658,00 658,00RIASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ENTE PER CIE


Totale Anno: 2019 2.839,900,000,002.839,90

Totale Classificazione 0,00 0,002.839,90 2.839,902.01.01 - Capitolo: 1345

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ESTREMI

Anno: 2019

0,00 0,0016.787,68 16.787,68ACCERTAMENTO D'ENTRATA FONDO SOCIALE REGIONALE2019 - SERVIZI SOCIALI




Totale Anno: 2019 20.134,780,000,0020.134,78


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ESTREMI

Anno: 2019

0,00 0,0018.735,15 18.735,15ACCERTAMENTO FONDO REGIONALE DELLA LOMBARDIAPER LA GESTIONE DEI NIDI COMUNALI ANNO 2018


Totale Anno: 2019 18.735,150,000,0018.735,15


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ESTREMI

Anno: 2019

0,00 0,0011.943,07 11.943,07ACCONTO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA NIDI GRATISA.S. 2019/2020


Totale Anno: 2019 11.943,070,000,0011.943,07


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019





Totale Anno: 2019 82.646,740,000,0082.646,74


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ESTREMI

Anno: 2018

39.798,35 0,0059.035,74 19.237,39

ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DIENTRATA PER PROGETTO "NON SEI SOLA" OGGETTO DIACCORDO DI COLLABORAZIONE CON REGIONE LOMBARDIA -PROGRAMMA 2017-2019 - D.G.R. X/6714/2017 EAPPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON SOGGETTIGESTORI.


2018 / 109

Totale Anno: 2018 19.237,390,0039.798,3559.035,74

Anno: 2019

0,00 0,0014.758,93 14.758,93

ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI DIENTRATA PER PROGETTO "NON SEI SOLA" OGGETTO DIACCORDO DI COLLABORAZIONE CON REGIONE LOMBARDIA -PROGRAMMA 2017-2019 - D.G.R. X/6714/2017 EAPPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE CON SOGGETTIGESTORI.


2019 / 9

33.759,31 0,0056.265,50 22.506,19ACCERTAMENTO D'ENTRATA DGR 860/2018 PER IL PERIODODAL 01/07/2019 AL 31/12/2019.


Totale Anno: 2019 37.265,120,0033.759,3171.024,43


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ESTREMI

Anno: 2018

16.715,68 0,0027.859,46 11.143,78ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER PROGETTO FINALIZZATOALL'INSERIMENTO LAVORATIVO E ALL'AUTONOMIAABITATIVA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA.


2018 / 814

Totale Anno: 2018 11.143,780,0016.715,6827.859,46


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ESTREMI

Anno: 2019

0,00 0,009.600,00 9.600,00ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DIINTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA DA ATTUARENELL'AREA DI ZONGONIA E NEI COMUNI DI TREVIGLIO EDALMINE.


2019 / 1205

Totale Anno: 2019 9.600,000,000,009.600,00


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ESTREMI

Anno: 2017

0,00 0,008.000,00 8.000,00CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO STOA 2020 - INIZIATIVEDI INNOVAZIONE A SOSTEGNO E RILANCIO DELLE ATTIVITA'DEL COMMERCIO IN AREE URBANE ATTRAVERSO ILRECUPERO DI SPAZI SFITTI (DGR X/5101 DEL 29.04.2016)


2017 / 734

Totale Anno: 2017 8.000,000,000,008.000,00


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ESTREMI

Anno: 2015

0,00 0,0029.411,76 29.411,76

CONTRIBUTO REGIONALE A VALERE SUL BANDO “INIZIATIVEA SOSTEGNO DELLA MOBILITA’ NEL SETTORE DELLALOCAZIONE” E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVOREDELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “RISORSA SOCIALEGERA D’ADDA” PER L’ATTUAZIONE DEL “PROGETTO CASA:FIDEJUSSIONI E INCENTIVI PER L’AFFITTO SOCIALE”


2015 / 1443

Totale Anno: 2015 29.411,760,000,0029.411,76


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ESTREMI

Anno: 2018

0,00 0,0058.470,00 58.470,00ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA GESTIONE DELSERVIZIO “ROGGE TREVIGLIESI” ANNO 2017 – CONSORZIO DIBONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA - SALDO15%


2018 / 45

0,00 0,0068,74 68,74ACCERTAMENTO ENTRATA RELATIVA ALLA GESTIONE DELSERVIZIO “ROGGE TREVIGLIESI” ANNO 2018 – CONSORZIO DIBONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA 15%RENDICONTAZIONE A CONSUNTIVO ENTRO 30/10/2019


2018 / 301

Totale Anno: 2018 58.538,740,000,0058.538,74

Totale Classificazione 0,00 0,0058.538,74 58.538,742.01.01 - Capitolo: 4180 / 1

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ESTREMI

Anno: 2018

0,00 0,001.331,26 1.331,26SUA - GESTIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA:ACCERTAMENTO COSTI FISSI DI GESTIONE DA PARTE DEICOMUNI ADERENTI


2018 / 792

0,00 0,001.275,00 1.275,00SUA TREVIGLIO - INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTAPER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DIVIA EUROPA NEL COMUNE DI FARA GERA D’ADDA – CUPH15F18000350004 – CIG 77184190DB - approvazione del bandodi gara e del disciplinare.


2018 / 1134

1.784,40 0,002.284,40 500,00COSTI VARIABILI ANNO 2016/2017/2018 FRUIZIONE CENTRALEUNICA DI COMMITTENZA (VEDI LETTERA DEL 12/10/2018)


600,00 0,001.325,00 725,00COSTI VARIABILI ANNO 2017/2018 FRUIZIONE CENTRALEUNICA DI COMMITTENZA (VEDI LETTERA DEL 14/09/2018)


350,00 0,00575,00 225,00COSTI VARIABILI ANNO 2017 FRUIZIONE CENTRALE UNICA DICOMMITTENZA (VEDI LETTERA DEL 27/09/2018)


Totale Anno: 2018 4.056,260,002.734,406.790,66

Anno: 2019

0,00 0,001.098,00 1.098,00DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTODEI SERVIZI POSTALI DI RECAPITO PER IL TRIENNIO01.01.2019 – 31.12.2021, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PERUN ULTERIORE TRIENNIO – CIG 7727567E02


2019 / 113

375,00 0,003.166,64 2.791,64SUA TREVIGLIO - INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTAPER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICAED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI. PERIODO 01/08/2019 -31/07/2023 – CIG 79101931C4


2019 / 636

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ESTREMI

Anno: 2019

0,00 0,00112,50 112,50SUA TREVIGLIO - INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTAPER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE DEGLIEDIFICI E SPAZI DEL COMUNE DI TREVIGLIO (LOTTO A) EDELLA SOCIETA’ YGEA (LOTTO B). PERIODO 01/11/2019 -31/10/2022: approvazione del bando di gara e del disciplinare.


2019 / 939

0,00 0,001.485,37 1.485,37SUA TREVIGLIO - INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTAPER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE DEGLIEDIFICI E SPAZI DEL COMUNE DI TREVIGLIO (LOTTO A) EDELLA SOCIETA’ YGEA (LOTTO B). PERIODO 01/11/2019 -31/10/2022: approvazione del bando di gara e del disciplinare.


2019 / 940

0,00 0,00225,00 225,00

SUA TREVIGLIO - INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATAPER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ORDINARIAE ACCERTAMENTO IMU/TASI CON AGGIORNAMENTO BANCADATI, SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE ORDINARIA TARI ECONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVAIMU/TASI/TARI PER ANNI QUATTRO – CIG 8067489E84


2019 / 1167

0,00 0,001.021,00 1.021,00



2019 / 1168

Totale Anno: 2019 6.733,510,00375,007.108,51


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ESTREMI

Anno: 2009

0,00 0,00119,60 119,60AUMENTO DELL'ACCERTAMENTO 09/866 RELATIVO ALRIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI PER LA FORNITURA DICEDOLE LIBRARIE A.S. 2009-2010


2009 / 866 / 31

Totale Anno: 2009 119,600,000,00119,60

Anno: 2010

0,00 0,00110,71 110,71RIMBORSO DAI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTOALUNNI

Provvedimento DD / 2010 / 13572010 / 866 / 28

0,00 0,0096,69 96,69RIMBORSO DAI COMUNI PER FORNITURA LIBRI DI TESTOALUNNI


Totale Anno: 2010 207,400,000,00207,40

Anno: 2011

0,00 0,0088,41 88,41RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLEPRIMARIEA.S. 2011/2012


0,00 0,0018,25 18,25RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLEPRIMARIEA.S. 2011/2012


Totale Anno: 2011 106,660,000,00106,66

Anno: 2012

0,00 0,00147,60 147,60RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI PER LA FORNITURA DEILIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE AUMENTOACCERTAMENTO D'ENTRATA ASSUNTO CONDETERMINAZIONE N. 1334 DEL 10/12/2012


2012 / 828 / 23

Totale Anno: 2012 147,600,000,00147,60

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ESTREMI

Anno: 2013

0,00 0,0061,05 61,05RIMBORSO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIEANNO SCOLASTICO 2013/2014


Totale Anno: 2013 61,050,000,0061,05

Anno: 2014

0,00 0,00245,57 245,57RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI PER LA FORNITURA DEILIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2014/2015


0,00 0,0090,28 90,28RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI PER LA FORNITURA DEILIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE A.S. 2014/2015


Totale Anno: 2014 335,850,000,00335,85

Anno: 2015

0,00 0,00102,15 102,15RIMBORSO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLEPRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2015/2016






Totale Anno: 2015 246,540,000,00246,54


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ESTREMI

Anno: 2019

50.000,00 0,00131.048,00 81.048,00INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI TROMBA D'ARIA (CUPB73H19000720002): ACCERTAMENTO CONTRIBUTO


Totale Anno: 2019 81.048,000,0050.000,00131.048,00


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ESTREMI

Anno: 2018

0,00 0,001.484,38 1.484,38ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER RIPARTO SPESE DIFUNZIONAMENTO IV ^SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALECIRCONDARIALE - ANNO 2017


2018 / 396

Totale Anno: 2018 1.484,380,000,001.484,38

Anno: 2019

0,00 0,00442,32 442,32ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER RIPARTO SPESE DIFUNZIONAMENTO E SVOLGIMENTO ELEZIONI AMM.VE IV^SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE


2019 / 262



2019 / 263



2019 / 267



2019 / 285

0,00 0,001.519,01 1.519,01ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA PER RIPARTO SPESE DIFUNZIONAMENTO E SVOLGIMENTO ELEZIONI AMM.VE IV^SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE


2019 / 297

0,00 0,000,01 0,01ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA INERENTE SPESESOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA IV^SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DITREVIGLIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVEDEL 26 MAGGIO 2019


2019 / 1201

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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019



2019 / 1201 / 1



2019 / 1201 / 2



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2019 / 1201 / 4



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ESTREMI

Anno: 2019



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2019 / 1201 / 9



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ESTREMI

Anno: 2019



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2019 / 1201 / 14



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ESTREMI

Anno: 2019



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2019 / 1201 / 19



2019 / 1201 / 20

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ESTREMI

Anno: 2019



2019 / 1201 / 21



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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019



2019 / 1201 / 26



2019 / 1201 / 27



2019 / 1201 / 28



2019 / 1201 / 29



2019 / 1201 / 30

Totale Anno: 2019 7.531,110,000,007.531,11


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2015

0,00 0,00287,50 287,50RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI CENTRO PERL’IMPIEGO DI TREVIGLIO – VIA CAVOUR, 4 – ANNO 2015 -COMUNE DI PAGAZZANO


2015 / 510

Totale Anno: 2015 287,500,000,00287,50

Anno: 2019

0,00 0,001.097,41 1.097,41ONERI FINANZIARI SOSTENUTI SUI COMUNI COMPRESINELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE SEZIONICIRCOSCRIZIONALI DELLA SEDE STACCATA DEL CENTROPER L’IMPIEGO DI TREVIGLIO ANNO 2019 COMUNE DI FARA


2019 / 343

0,00 0,00389,37 389,37ONERI FINANZIARI SOSTENUTI SUI COMUNI COMPRESINELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE SEZIONICIRCOSCRIZIONALI DELLA SEDE STACCATA DEL CENTROPER L’IMPIEGO DI TREVIGLIO ANNO 2019 COMUNE DI


2019 / 345



2019 / 346

0,00 0,001.717,10 1.717,10ONERI FINANZIARI SOSTENUTI SUI COMUNI COMPRESINELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE SEZIONICIRCOSCRIZIONALI DELLA SEDE STACCATA DEL CENTROPER L’IMPIEGO DI TREVIGLIO ANNO 2019 COMUNE DI OSIO


2019 / 348



2019 / 349

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ESTREMI

Anno: 2019

0,00 0,001.365,48 1.365,48ONERI FINANZIARI SOSTENUTI SUI COMUNI COMPRESINELL’AMBITO TERRITORIALE DELLE SEZIONICIRCOSCRIZIONALI DELLA SEDE STACCATA DEL CENTROPER L’IMPIEGO DI TREVIGLIO ANNO 2019 COMUNE DI


2019 / 353

Totale Anno: 2019 5.265,230,000,005.265,23


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ESTREMI

Anno: 2017

0,00 0,001.184,33 1.184,33RIMBORSO IMPORTI CONSUMI ENERGETICI STABILE DI VIAXXV APRILE, 6 – PENSIONATI ED ANZIANI TREVIGLIESISOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SALDO ANNO 2016ED ACCONTO 2017


2017 / 959

Totale Anno: 2017 1.184,330,000,001.184,33


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ESTREMI

Anno: 2016

0,00 0,00655,00 655,00QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA CULTURALE INTEGRATOANNO 2016


Totale Anno: 2016 655,000,000,00655,00

Anno: 2019

0,00 0,00565,60 565,60QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2019


0,00 0,006.383,20 6.383,20QUOTA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO ANNO 2019










Totale Anno: 2019 49.928,800,000,0049.928,80


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ESTREMI

Anno: 2019

0,00 0,0013.230,00 13.230,00ACCERTAMENTO ENTRATA TECNOCSTRADE SRL ONERI DIESCAVAZIONE


17.906,00 0,0023.277,80 5.371,80ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2018 SOCIETA’ N.C.T. SRLPER CONVENZIONE REP. 311/2017 TRA COMUNE DITREVIGLIO E SOCIETA’ N.C.T. SRL RELATIVA ASPOSTAMENTO IMPIANTI DI LAVORAZIONE


2019 / 614

Totale Anno: 2019 18.601,800,0017.906,0036.507,80


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ESTREMI

Anno: 2014

0,00 0,00170,50 170,50CONCESSIONE PERMESSO ATTIVAZIONE SCARICOFOGNARIO INSEDIAMENTO CIVILE DI VIA VITTORIO VENETO


Totale Anno: 2014 170,500,000,00170,50

Anno: 2018

0,00 0,00170,50 170,50CONCESSIONE PERMESSO ATTIVAZIONE SCARICOFOGNARIO INSEDIAMENTO CIVILE DI VIA PRIVATA F.S. DESANTIS SNC (FV. 6 DEL 28/03/2018)

Provvedimento FFT / 2018 / 1

2018 / 421

Totale Anno: 2018 170,500,000,00170,50

Anno: 2019

0,00 0,00175,47 175,47CONCESSIONE PERMESSO ATTIVAZIONE SCARICOFOGNARIO INSEDIAMENTO CIVILE DI VIA SAN ZENO SNC (FV.47 DEL 9/10/2019)


2019 / 933

Totale Anno: 2019 175,470,000,00175,47


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ESTREMI

Anno: 2019

25.237,99 0,0025.424,74 186,75PROVENTI DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' SPORTELLOPOLIFUNZIONALE ANNO 2019


Totale Anno: 2019 186,750,0025.237,9925.424,74


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ESTREMI

Anno: 2016

110,82 0,003.016,75 2.905,93PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2016


Totale Anno: 2016 2.905,930,00110,823.016,75

Anno: 2017

479,18 0,004.038,99 3.559,81PRE ACCERTAMENTO RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO2017


Totale Anno: 2017 3.559,810,00479,184.038,99

Anno: 2018

3.453,20 0,006.811,79 3.358,59PRE ACCERTAMENTO RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO2018


Totale Anno: 2018 3.358,590,003.453,206.811,79

Anno: 2019

81.909,30 0,0086.375,50 4.466,20PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2019


Totale Anno: 2019 4.466,200,0081.909,3086.375,50


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ESTREMI

Anno: 2019

66.286,10 0,0066.434,10 148,00PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI ANNO 2019


Totale Anno: 2019 148,000,0066.286,1066.434,10


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ESTREMI

Anno: 2019

41.016,27 0,0041.558,27 542,00PROVENTI SERVIZI TUMULAZIONI SALME ANNO 2019


Totale Anno: 2019 542,000,0041.016,2741.558,27


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ESTREMI

Anno: 2012

411,61 0,002.019,72 1.608,11PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI A.S. 2011/2012 PERIODOGENNAIO/MARZO 2012


149,10 0,005.683,68 5.534,58PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2011/2012PERIODO APRILE/GIUGNO 2012 + SETT/DIC 2012 (EX ACC.12/780 ACCORPATO PER ERRORE SU ACCERTAMENTORUOLO IN ENTRATE ATTESE)


2012 / 371

Totale Anno: 2012 7.142,690,00560,717.703,40

Anno: 2013

0,00 0,002.999,16 2.999,16PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI 3' TRIM A.S. 2012/2013PERIODO APRILE/GIUGNO 2013


0,00 0,0096,00 96,00ACCERTAMENTO D'ENTRATA PER SERVIZIO TRASPORTOCRED ANNO 2013


63,29 0,002.483,21 2.419,92PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 1°TRIMESTRE ANNO SCOLASTICO 2013/2014 (PERIODOSETTEMBRE - DICEMBRE 2013)


2013 / 768

Totale Anno: 2013 5.515,080,0063,295.578,37

Anno: 2014

322,17 0,001.479,56 1.157,39SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ACCERTAMENTOD'ENTRATA 3^ TRIMESTRE A.S. 2013/2014 (APRILE - GIUGNO2014)


2014 / 288

156,58 0,001.090,67 934,09SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 1° TRIMESTRE A.S.2014/2015 (PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014)


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ESTREMI

Anno: 2014

Totale Anno: 2014 2.091,480,00478,752.570,23

Anno: 2015

843,44 0,005.402,87 4.559,43SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2014/2015 2° E 3°TRIMESTRE (PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015)


173,43 0,001.280,87 1.107,44SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016(PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015) (IMPUTATE € 22,40IN MENO PER SISTEMARE ACC. 15/913)


2015 / 1315

Totale Anno: 2015 5.666,870,001.016,876.683,74

Anno: 2017

691,28 0,003.307,23 2.615,95

ACCERTAMENTO DI ENTRATA SERVIZIO TRASPORTOSCOLASTICO A.S. 2016/2017 2° TRIM. PERIODO GENN./MARZO2017 € 20.837,58 E 3° TRIM. PERIODO APR./GIU. 2017 €20.351,54 COME DA DD 391 DEL 10/05/2017 PER UN TOTALE DI€ 41.189,12 E PRENOTAZIONE ACCERTAMENTO A.S.2017/2018 1° TRIM. PERIODO SETT./DIC. 2017 DI € 16.810,88 (ILRUOLO E' RISULTATO DI € 20.132,13 PER CUI ACCERTATI INPIU' CON DD 464 17/5/2018 € 3.321,25)


2017 / 395

Totale Anno: 2017 2.615,950,00691,283.307,23

Anno: 2018

164,43 0,001.491,78 1.327,35PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2017/2018 2° TRIM. PERIODO GENN./MARZO 2018


297,68 0,002.404,10 2.106,42PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2017/2018 3° TRIM. PERIODO APR./GIU. 2018 )


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ESTREMI

Anno: 2018

24.386,41 0,0026.337,49 1.951,08PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2018/2019 1° TRIM. PERIODO SETT./DIC. 2018 + RUOLOANNUALE A.S. 2018/2019 PERIODO SETT. 2018/GIU. 2019


2018 / 1035

Totale Anno: 2018 5.384,850,0024.848,5230.233,37

Anno: 2019

8.978,09 0,0011.004,80 2.026,71PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2018/2019 2° TRIM. PERIODO GENN./MARZO 2019 PIU'GENN./GIU. 2019 (DD 487) - A.S. 2018/2019 3° TRIM. PERIODOAPR./GIU. 2019 (DD 860)


2019 / 461

43.164,71 0,0055.375,69 12.210,98PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S.2019/2020 PER I TRIMESTRALI 1° TRIM. PERIODO SETT./DIC.2019 - PIU' ANNUALI


2019 / 952

Totale Anno: 2019 14.237,690,0052.142,8066.380,49


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ESTREMI

Anno: 2014

886,86 0,002.401,36 1.514,50PROVENTI RETTE ASILI NIDO ANNO 2014 (RUOLOAGGIORNATO A DICEMBRE)


Totale Anno: 2014 1.514,500,00886,862.401,36

Anno: 2015

14,70 0,006.580,64 6.565,94PROVENTI RETTE ASILI NIDO ANNO 2015 (AGGIORNATO ADICEMBRE 2015)


Totale Anno: 2015 6.565,940,0014,706.580,64

Anno: 2016

0,00 0,005.864,42 5.864,42PROVENTI RETTE ASILI NIDO ANNO 2016 (AGGIORNATO ADICEMBRE)

Provvedimento CC / 2015 / 282016 / 162

Totale Anno: 2016 5.864,420,000,005.864,42

Anno: 2017

371,84 0,002.262,15 1.890,31PROVENTI RETTE ASILI NIDO ANNO 2017 (RUOLOAGGIORNATO A OTTOBRE + NIDO ESTATE LUG./AGO)


Totale Anno: 2017 1.890,310,00371,842.262,15

Anno: 2018

2.574,00 0,003.961,00 1.387,00PROVENTI RETTE ASILI NIDO COMUNALI ANNO 2018(AGGIORNATO A OTTOBRE 2018)


Totale Anno: 2018 1.387,000,002.574,003.961,00

Anno: 2019

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ESTREMI

Anno: 2019

44.133,00 0,0050.804,00 6.671,00PROVENTI RETTE ASILI NIDO COMUNALI ANNO 2019(AGGIORNATO A NOVEMBRE 2019 + NIDO ESTATE LUG./AGO.2019)


2019 / 111

Totale Anno: 2019 6.671,000,0044.133,0050.804,00


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ESTREMI

Anno: 2013

254,07 0,00263,25 9,18PROVENTI SPAZIO GIOCO ANNO 2013 (RUOLO AGGIORNATOA SETTEMBRE 2013)


Totale Anno: 2013 9,180,00254,07263,25

Anno: 2014

90,00 0,00225,00 135,00PROVENTI SPAZIO GIOCO ANNO 2014 (RUOLO AGGIORNATOA DICEMBRE)


Totale Anno: 2014 135,000,0090,00225,00

Anno: 2015

0,00 0,00180,00 180,00PROVENTI SPAZIO GIOCO ANNO 2015 (RUOLO AGGIORNATOA DICEMBRE 2015)


Totale Anno: 2015 180,000,000,00180,00

Anno: 2016

210,00 0,00288,00 78,00PROVENTI SPAZIO GIOCO ANNO 2016 (AGGIORNATO ADICEMBRE)


Totale Anno: 2016 78,000,00210,00288,00

Anno: 2017

190,35 0,00654,00 463,65PROVENTI RETTE SPAZIO GIOCO ANNO 2017 (AGGIORNATOA DICEMBRE 2017)


Totale Anno: 2017 463,650,00190,35654,00

Anno: 2018

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ESTREMI

Anno: 2018

405,00 0,001.011,00 606,00PROVENTI RETTE SPAZIO GIOCO ANNO 2018 (AGGIORNATOA DICEMBRE 2018)


3,00 0,0018,00 15,00ISCRIZIONI AI LABORATORI C/O SPAZIO GIOCO ANNO 2018(VEDI RUOLO PROT. 39411 DEL 31/07/2018)


Totale Anno: 2018 621,000,00408,001.029,00

Anno: 2019

3.630,00 0,004.623,00 993,00PROVENTI RETTE SPAZIO GIOCO ANNO 2019 (AGGIORNATOA RUOLO DICEMBRE 2019)


Totale Anno: 2019 993,000,003.630,004.623,00


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ESTREMI

Anno: 2019

22.658,31 0,0026.230,00 3.571,69

GESTIONE CAMPI DA TENNIS ANNO 2019 (FV. 3 DEL 7/02/19GENN.-FV. 4 DEL 7/02/19 FEBB.-FV. 7 DEL 8/03/19 MARZO-FV.10 DEL 4/04/19 APR.-FV. 21 DEL 14/05/19 MAGG.-FV. 56 DEL10/06/19 GIU.-FV. 61 DEL 11/07/19 LUG.-FV. 63 DEL 11/09/19AGO./SETT.-FV. 67 DEL 8/10/19 OTT.-FV. 100 DEL 21/11/2019NOV.-FV. 133 DEL 16/12/2019 DIC.)


2019 / 8

Totale Anno: 2019 3.571,690,0022.658,3126.230,00


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ESTREMI

Anno: 2010

0,00 0,00302,72 302,72PALESTRE COMUNALI ACCERTAMENTO D'ENTRATA -PERIODO GENNAIO - MARZO 2010 - FINESSI -(IL 14/03/2016PRESO ACCORDI CON FRANCO C. CHE FARA' LETTERA DISOLLECITO. SOLO DOPO PAGAMENTO VERRA' FATTA FV.)


2010 / 484

0,00 0,0080,79 80,79UTILIZZO PALESTRE PERIODO GENN./MARZO 2010 (FV. 46DEL 1/03/2016)


0,00 0,00379,89 379,89UTILIZZO PALESTRE 1° SEM. 2010 STAGIONE SPORTIVA2010/2011 (FINESSI AMBRA VOLLEY ARZAGO PER CODICEDEBITORE CARLA I. DOVEVA FAR SAPERE) (IL 14/03/2016PRESO ACCORDI CON FRANCO C. CHE FARA' LETTERA DISOLLECITO. SOLO DOPO PAGAMENTO VERRA' FATTA FV.)


2010 / 969 / 40

Totale Anno: 2010 763,400,000,00763,40

Anno: 2011

0,00 0,00385,08 385,08

UTILIZZO PALESTRE ANNO AGONISTICO 2010-2011 2°SEMESTRE FEBB./GIU. 2011 FINASSI AMBRA VOLLEYARZAGO - CARLA IMBERTI DOVEVA FAR SAPERE PERCODIFICA DEBITORE) (IL 14/03/2016 PRESO ACCORDI CONFRANCO C. CHE FARA' LETTERA DI SOLLECITO. SOLO DOPOPAGAMENTO VERRA' FATTA FV.)


2011 / 334 / 40

0,00 0,00211,50 211,50UTILIZZO PALESTRE SETT. 2011/GENN. 2012 ANNO SPORTIVO2011/2012 1° SEMESTRE (FV. 52 DEL 1/03/2016)


0,00 0,00438,00 438,00UTILIZZO PALESTRE SETT. 2011/GENN. 2012 ANNO SPORTIVO2011/2012 1° SEMESTRE (IL 14/03/2016 PRESO ACCORDI CONFRANCO C. CHE FARA' LETTERA DI SOLLECITO. SOLO DOPOPAGAMENTO VERRA' FATTA FV.)


2011 / 965 / 43

Totale Anno: 2011 1.034,580,000,001.034,58

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ESTREMI

Anno: 2012

0,00 0,005.820,38 5.820,38UTILIZZO PALESTRE FEBB./GIU. 2012 ANNO SPORTIVO2011/2012 2° SEMESTRE (FV. 49 DEL 1/03/2016)


0,00 0,00211,50 211,50UTILIZZO PALESTRE FEBB./GIU. 2012 ANNO SPORTIVO2011/2012 2° SEMESTRE (FV. 53 DEL 1/03/2016)


Totale Anno: 2012 6.031,880,000,006.031,88

Anno: 2013

0,00 0,00816,00 816,00UTILIZZO PALESTRE ANNO AGONISTICO 2012/2013 2°SEMESTRE FEBB./GIU. 2013 (FV. 104 DEL 1/07/2013)


0,00 0,001.905,00 1.905,00UTILIZZO PALESTRE ANNO AGONISTICO 2012/2013 2°SEMESTRE FEBB./GIU. 2013 (S.B.T.) (FV. 108 DEL 1/07/2013)


0,00 0,00294,00 294,00UTILIZZO PALESTRE ANNO AGONISTICO 2012/2013 2°SEMESTRE FEBB./GIU. 2013 (FV. 122 DEL 1/07/2013)


Totale Anno: 2013 3.015,000,000,003.015,00

Anno: 2014

0,00 0,00181,50 181,50SALDO UTILIZZO PALESTRA ANNO AGONISTICO 2013/2014(FV. 100 DEL 1/07/2014)


Totale Anno: 2014 181,500,000,00181,50

Anno: 2015

0,00 0,00423,23 423,231° ACCONTO UTILIZZO PALESTRA ANNO AGONISTICO2015/2016 (FV. 20 DEL 1/03/2016)


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ESTREMI

Anno: 2015

0,00 0,00141,08 141,081° ACCONTO UTILIZZO PALESTRA ANNO AGONISTICO2015/2016 (FV. 24 DEL 1/03/2016)


Totale Anno: 2015 564,310,000,00564,31

Anno: 2016

0,00 0,00987,53 987,53II E III RATA (SALDO) PALESTRE ANNO AGONISTICO 2015/2016(FV. 110 DEL 27/07/2016)


0,00 0,00229,42 229,42II E III RATA (SALDO) PALESTRE ANNO AGONISTICO 2015/2016(FV. 113 DEL 27/07/2016)


0,00 0,0082,15 82,15RATA DI PRENOTAZIONE SPAZI PALESTRE COMUNALI A.A.2016-2017 (SCADENZA 30/8/2016) - (FV. 144 DEL 19/09/2016)


0,00 0,00423,23 423,23ULTERIORE ACCONTO UTILIZZO PALESTRE COMUNALI A.A.2016-2017 (SCADENZA 30/12/2016) (FV. 180 DEL 22/11/2016)


Totale Anno: 2016 1.722,330,000,001.722,33

Anno: 2017

0,00 0,00125,00 125,00UTILIZZO PALESTRA TOMMASO GROSSI PER EVENTOSPORTIVO NEL PERIODO ESTIVO N.10 ORE AL COSTOORARIO DI € 12,50 (FV. 107 DEL 20/10/2017)


2017 / 708

Totale Anno: 2017 125,000,000,00125,00

Anno: 2018



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ESTREMI

Anno: 2018

75,00 0,00126,00 51,00UTILIZZO PALESTRA "FRANCESCO ROSSINI" VIA VESPUCCI IL25 NOVEMBRE 2018 (FV. 118 DEL 28/11/2018)


Totale Anno: 2018 89,000,00355,00444,00

Anno: 2019

1.250,00 0,002.500,00 1.250,00UTILIZZO E GESTIONE PALESTRA DI VIALE PIAVE COME DACONVENZIONE ANNO 2019 DA VERSARSI IN DUE RATE DIPARI IMPORTO CON SCAD. 31/01/2019 E SCAD. 31/07/2019 (FV.6 DEL 7/02/2019 PER 1^ RATA - FV. 62 DEL 11/07/2019 PER 2^RATA)


2019 / 43

0,00 0,00825,00 825,00RATA DI SALDO UTILIZZO SPAZI PALESTRE COMUNALI A.A.2018-2019 (SCADENZA 28/06/2019) (FV. 23 DEL 7/06/2019)








0,00 0,001.250,00 1.250,00UTILIZZO E GESTIONE PALESTRA GATTI COME DACONVENZIONE PERIODO 1/07/2019 - 30/06/2021 1^ RATAANNUALITA' 1/07/2019 - 30/06/2020 SCADENTE 31/10/2019 (FV.68 DEL 15/10/2019)


2019 / 937

0,00 0,00333,30 333,30RATA DI PRENOTAZIONE UTILIZZO PALESTRE COMUNALI A.A.2019-2020 (SCADENZA 7/11/2019) (FV. 70 DEL 6/11/2019)


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ESTREMI

Anno: 2019





















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ESTREMI

Anno: 2019

0,00 0,005.435,76 5.435,76ULTERIORE ACCONTO UTILIZZO PALESTRE COMUNALI A.A.2019-2020 (SCADENZA 20/12/2019) (FV. 108 DEL 16/12/2019)




















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ESTREMI

Anno: 2019





Totale Anno: 2019 17.008,880,001.380,0018.388,88


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ESTREMI

Anno: 2012

0,00 0,0058,80 58,80UTILIZZO CAMPI DI CALCIO C/O CENTRO SPORTIVO A. MAZZAIN AGOSTO 2012 STAGIONE SPORTIVA 2012/2013(FV. 121 DEL 3/12/2012)


2012 / 882

Totale Anno: 2012 58,800,000,0058,80

Anno: 2013

0,00 0,00772,39 772,39UTILIZZO CAMPI DI CALCIO C/O CENTRO SPORTIVO A. MAZZAIN FEBBRAIO 2013 STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 (FV. 78DEL 1/07/2013)


2013 / 341

0,00 0,001.022,70 1.022,70UTILIZZO CAMPI DI CALCIO C/O CENTRO SPORTIVO A. MAZZAIN MARZO 2013 STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 (FV. 83 DEL1/07/2013)


2013 / 401

Totale Anno: 2013 1.795,090,000,001.795,09

Anno: 2018

3.352,15 0,004.376,99 1.024,84CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVODENOMINATO “CENTRO SPORTIVO AMBROGIO MAZZA VIA AIMALGARI, 1” COME DA CONVENZIONE 2017/2022 PERIODO1/07/2017 - 30/06/2018 (FV. 114 DEL 19/11/2018)


2018 / 1048

Totale Anno: 2018 1.024,840,003.352,154.376,99

Anno: 2019

0,00 0,0011.300,00 11.300,00CONCESSIONE IN GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVODENOMINATO “CENTRO SPORTIVO AMBROGIO MAZZA VIA AIMALGARI, 1” COME DA CONVENZIONE 2017/2022 PERIODO1/07/2018 - 30/06/2019 (SCADENZA 30/09/2019) (FV. 64 DEL11/09/2019)


2019 / 84

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ESTREMI

Anno: 2019

Totale Anno: 2019 11.300,000,000,0011.300,00


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ESTREMI

Anno: 2007

0,00 0,003.775,87 3.775,87SCUOLA BASKET REVIGLIO BLU OROBICA: UTILIZZOPALAZZETTO DELLO SPORTO A.S. 2007/2008 - 50 % SCAD.31/12/2007 - 50% SCAD. 31/05/2008 (IL 14/03/2016 PRESOACCORDI CON FRANCO C. CHE FARA' LETTERA DISOLLECITO. SOLO DOPO PAGAMENTO VERRA' FATTA FV.)


2007 / 639

Totale Anno: 2007 3.775,870,000,003.775,87

Anno: 2013

0,00 0,00182,83 182,83UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT IL 17/03/2013 PERMANIFESTAZIONE DI DANZA (FV. 25 DEL 1/03/2013)


0,00 0,00679,37 679,37UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT IL 20/10/2013 PERMANIFESTAZIONE "FIGHT WARRIORS 3" (FV. 150 DEL4/11/2013)


2013 / 753

0,00 0,002.065,83 2.065,83SALDO UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT IL 14/12/2013PER CONCERTO SENEGALESE (FV. 47 DEL 2/05/2014)


Totale Anno: 2013 2.928,030,000,002.928,03

Anno: 2014

0,00 0,001.669,28 1.669,28UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT IL 31/05/2014 PERSPETTACOLO SPORTIVO DI "SHOWBALL" (FV. 121 DEL1/08/2014)


2014 / 602

0,00 0,001.848,11 1.848,11UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT IL 19/10/2014 PERMANIFESTAZIONE DENOMINATA "FIGHT WORIORS" (FV. 174DEL 1/12/2014)


2014 / 741

Totale Anno: 2014 3.517,390,000,003.517,39

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ESTREMI

Anno: 2015

0,00 0,00379,37 379,37UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT IL 1 NOVEMBRE 2015PER MANIFESTAZIONE "ZUMBA PARTY" (FV. 86 DEL 1/12/2015)


0,00 0,00125,28 125,28UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT IL 22 DICEMBRE 2015PER SAGGIO DI NATALE (FV. 30 DEL 01/03/2016)


0,00 0,00122,00 122,00PARTECIPAZIONE AL SALONE DELL'ORIENTAMENTO IL 7 E 8NOVEMBRE 2015 PRESSO IL PALAFACCHETTI PER ISTITUTIAMBITO 6 (FV 76 DEL 1/03/2016)


2015 / 1753

Totale Anno: 2015 626,650,000,00626,65

Anno: 2016

0,00 0,00366,00 366,00UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT PER N.3 ORE IL17/01/2016 (FV. 131 DEL 9/08/2016)


Totale Anno: 2016 366,000,000,00366,00

Anno: 2017

0,00 0,003.493,87 3.493,87UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT IL 23/12/2016 PEREVENTO "SHOOL PARTY" (FV. 4 DEL 20/02/2017) (MESSO SULBILANCIO 2017 PERCHE' NEL 2016 NON E' MAI ARRIVATA LADOCUMENTAZIONE)


2017 / 222

Totale Anno: 2017 3.493,870,000,003.493,87

Anno: 2018

0,00 0,00625,00 625,00UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT IL 16/06/2018 PER ILSAGGIO DI FINE ANNO (FV. 66 DEL 05/07/2018)


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ESTREMI

Anno: 2018

0,00 0,004.500,00 4.500,00UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT IL 15 E 16 SETTEMBRE2018 PER MANIFESTAZIONE "FIERA DELL'ELETTRONICA" (FV.75 DEL 12/09/2018)


2018 / 865

Totale Anno: 2018 5.125,000,000,005.125,00

Anno: 2019

0,00 0,005.000,00 5.000,00CANONE UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT COME DACONVENZIONE ANNUALITA' 2019/2020 1^ RATA SCADENTE30/12/2019 COMPRESO ISTAT (FV. 137 DEL 23/12/2019)


2019 / 1171

0,00 0,00375,00 375,00UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT IL 07/12/2019 PER ILSAGGIO DI NATALE 2019 (FV. 134 DEL 23/12/2019)


0,00 0,001.250,00 1.250,00UTILIZZO PALAZZETTO DELLO SPORT IL 14/12/2019 PERSPETTACOLO DI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE (FV.136 DEL 23/12/2019)


2019 / 1195

Totale Anno: 2019 6.625,000,000,006.625,00


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ESTREMI

Anno: 2014

0,00 0,002.654,00 2.654,00CANONE GESTIONE PUBBLICITA' COMMERCIALE C/OPALAZZETTO DELLO SPORT 1° SEM. 2014 (LE CONDIZIONISONO QUELLE PREVISTE NELLA VECCHIA CONVENZIONE GM240/2007) FV. 177 DEL 3/12/2014


2014 / 928

Totale Anno: 2014 2.654,000,000,002.654,00


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ESTREMI

Anno: 2019

0,00 0,0062.785,42 62.785,42IVA SU FV. 76 DEL 28/11/2019 COGEIDE IN SPLIT PAYMENTRIMBORSO COSTO MUTUI SOSTENUTI DAL COMUNE PERSISTEMA IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 SCADENTE IL27/12/2019


2019 / 1100 / 1

Totale Anno: 2019 62.785,420,000,0062.785,42


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ESTREMI

Anno: 2019

0,00 0,00246,00 246,00ATTIVITA' DIDATTICA C/O MUSEO SCIENTIFICO N. 41 ALUNNIIL 03/07/2019 (FV 61 DEL 27/09/2019)

Provvedimento FFT / 2019 / 12019 / 140 / 32

0,00 0,00624,00 624,00ATTIVITA' DIDATTICA C/O MUSEO SCIENTIFICO N. 47 ALUNNIIL 11/11/2019, N. 24 ALUNNI IL 12/11/2019, N. 22 ALUNNI IL13/11/2019, N. 22 ALUNNI IL 18/11/2019 E N. 41 ALUNNI IL21/11/2019 (FVE 67 DEL 23/12/2019)


2019 / 140 / 33

0,00 0,00276,00 276,00ATTIVITA' DIDATTICA C/O MUSEO SCIENTIFICO N. 46 ALUNNIIL 05/11/2019 (FVE 68 DEL 23/12/2019)


0,00 0,00216,00 216,00ATTIVITA' DIDATTICA C/O MUSEO SCIENTIFICO N. 36 ALUNNIIL 25/10/2019 (FVE 69 DEL 23/12/2019)


Totale Anno: 2019 1.362,000,000,001.362,00


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ESTREMI

Anno: 2016

0,00 0,00200,00 200,00CANONE ORTI COMUNALI DAL 1/03/2016 AL 28/02/2017


Totale Anno: 2016 200,000,000,00200,00

Anno: 2018

0,00 0,00391,60 391,60CANONI ARRETRATI ORTI COMUNALI DAL 1/03/2013 AL28/02/2016


Totale Anno: 2018 391,600,000,00391,60

Anno: 2019

1.343,55 0,001.355,55 12,00CONDUZIONE DI FONDI AGRICOLI DI PROPRIETA’ COMUNALEANNO 2019 - -SOCIETA’ AGRICOLA MAESTRI RENATO,ROSANNA E PAOLO S.S. P. IVA 02915360164


2019 / 867

Totale Anno: 2019 12,000,001.343,551.355,55


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ESTREMI

Anno: 2013

7.058,43 0,0041.612,63 34.554,20PROVENTI AFFITTI ALLOGGI E.R.P. 2013


Totale Anno: 2013 34.554,200,007.058,4341.612,63

Anno: 2014

3.905,31 0,0048.504,50 44.599,19PROVENTI AFFITTI CASE COMUNALI ANNO 2014


Totale Anno: 2014 44.599,190,003.905,3148.504,50

Anno: 2015

4.393,27 0,0090.300,57 85.907,30PROVENTI RUOLO AFFITTI ANNO 2015 (ALE FARA' DD)


Totale Anno: 2015 85.907,300,004.393,2790.300,57

Anno: 2016

3.700,07 0,0086.649,40 82.949,33PROVENTI AFFITTI ALLOGGI+BOX/POSTI AUTO DIPROPRIETA' ANNO 2016 (UFF.ALL. FARA' DD)


Totale Anno: 2016 82.949,330,003.700,0786.649,40

Anno: 2017

9.370,58 0,0095.373,97 86.003,39PROVENTI AFFITTI DI ALLOGGI DI E.R.P. ED ALTRI,COMPRENSIVO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEI RELATIVIBOX E POSTI AUTO – ANNO 2017


2017 / 56

Totale Anno: 2017 86.003,390,009.370,5895.373,97

Anno: 2018

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ESTREMI

Anno: 2018

39.777,73 0,00103.650,63 63.872,90APPROVAZIONE DEL RUOLO 2018 RELATIVO AGLI AFFITTIDEGLI ALLOGGI DI E.R.P. ED ALTRI, COMPRENSIVO DEICANONI DI LOCAZIONE DEI RELATIVI BOX E POSTI AUTO.


2018 / 94

Totale Anno: 2018 63.872,900,0039.777,73103.650,63

Anno: 2019

519.488,54 0,00600.000,00 80.511,46APPROVAZIONE DEL RUOLO 2019 DEGLI AFFITTI DEGLIALLOGGI DI E.R.P. ED ALTRI, COMPRENSIVO DEI CANONI DILOCAZIONE DEI RELATIVI BOX E POSTI AUTO.


2019 / 327

Totale Anno: 2019 80.511,460,00519.488,54600.000,00

Totale Classificazione 587.693,93 0,001.066.091,70 478.397,773.01.00 - Capitolo: 4800

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ESTREMI

Anno: 2018

0,00 0,00223,23 223,23CONCESSIONE SEDE ASSOCIAZIONE ANNO 2018 CUORE EVITA ONLUS


0,00 0,00374,22 374,22CONCESSIONE SEDE ASSOCIAZIONE ANNO 2018 ALTASSOCIAZIONE LOTTA ALLE TOSSICODIPENDENZE


0,00 0,00737,75 737,75CONCESSIONE SEDE ASSOCIAZIONE ANNO 2018 PROLOCOTREVIGLIO


0,00 0,0097,20 97,20CONCESSIONE SEDE ASSOCIAZIONE ANNO 2018 UNA MANOPER LA SPERANZA ONLUS


Totale Anno: 2018 1.432,400,000,001.432,40

Anno: 2019

43.898,84 0,0087.797,68 43.898,84ACCERTAMENTO DI ENTRATA CANONE DI LOCAZIONEIMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE – UBICATO IN P.ZZADEL POPOLO – ANGOLO VIA G. DONIZETTI – AD USOCOMMISSARIATO P.S. E POLIZIA STRADALE - ANNO 2019


2019 / 463

0,00 0,00446,47 446,47CONCESSIONE SEDE ASSOCIAZIONE ANNO 2019








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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019









Totale Anno: 2019 47.410,660,0043.898,8491.309,50


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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2015

0,00 0,001.913,41 1.913,41CANONE DI LOCAZIONE 1° SEM. 2015 UFFICIO DI PIAZZACAMERONI N.3/B (FV. 8 DEL 1/07/2015)


0,00 0,001.913,41 1.913,41CANONE DI LOCAZIONE 2° SEM. 2015 UFFICIO DI PIAZZACAMERONI N.3/B (FV. 38 DEL 2/11/2015)


Totale Anno: 2015 3.826,820,000,003.826,82

Anno: 2016

765,00 0,007.320,00 6.555,00CANONE DI LOCAZIONE 2° SEM. 2016 LOCALI COMMERCIALIDI PIAZZA CAMERONI N.1 (FV. 45 DEL 9/11/2016)


Totale Anno: 2016 6.555,000,00765,007.320,00

Anno: 2017





200,00 0,001.431,59 1.231,59CANONE DI CONCESSIONE CHIOSCO DI FIORI DI PIAZZAMENTANA PERIODO 2° SEMESTRE 2017 (FV. 61 DEL01/12/2017)


2017 / 895

Totale Anno: 2017 15.871,590,00200,0016.071,59

Anno: 2018

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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2018

0,00 0,001.836,10 1.836,10CANONE DI CONCESSIONE CHIOSCO DI FIORI DI PIAZZAMENTANA PERIODO 1° SEMESTRE 2018 (FV. 27 DEL06/06/2018)


2018 / 468

11.679,23 0,0012.846,36 1.167,13CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1° SEMESTRE 2018LOCALE COMMERCIALE DI PIAZZA G. GARIBALDI N.7/G (FV. 30DEL 06/06/2018)


2018 / 475

0,00 0,005.249,49 5.249,49CANONE DI LOCAZIONE 2° SEM. 2018 UFFICIO DI PIAZZACAMERONI N. 1 (FV. 41 DEL 19/11/2018)


0,00 0,001.220,00 1.220,00CANONE DI CONCESSIONE PERIODO DAL 1/11/2018 AL31/12/2018 CHIOSCO E RELATIVA AREA PERTINENZIALERIVENDITA DI FIORI DI VIA A. CRIPPA (FV. 54 DEL 19/11/2018)


2018 / 1062

0,00 0,001.631,14 1.631,14CANONE DI CONCESSIONE 2° SEMESTRE 2018 CHIOSCO DIFIORI DI PIAZZA MENTANA (FV. 57 DEL 19/11/2018)


0,00 0,0012.846,36 12.846,36CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 2° SEMESTRE 2018LOCALE COMMERCIALE DI PIAZZA G. GARIBALDI N. 7/G (FV.60 DEL 19/11/2018)


2018 / 1071

Totale Anno: 2018 23.950,220,0011.679,2335.629,45

Anno: 2019

200,34 0,002.212,86 2.012,52CANONE DI CONCESSIONE CHIOSCO DI SOMMINISTRAZIONEALIMENTI E BEVANDE C/O PARCO VIA DEI MULINI PERIODO1/07/2018 - 30/06/2019 (FV. 1 DEL 31/01/2019 PER ACCONTO EFV. 10 DEL 14/05/2019 PER SALDO)


2019 / 191



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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019

0,00 0,001.943,66 1.943,66CANONE DI LOCAZIONE 1° SEM. 2019 UFFICIO DI VIAPONTIROLO N. 23 (FV. 15 DEL 6/06/2019)




0,00 0,00347,70 347,70CANONE DI CONCESSIONE CHIOSCO DI FIORI DI PIAZZAMENTANA PERIODO 01/01/2019 - 10/03/2019 (FV. 27 DEL6/06/2019)


2019 / 436

1.000,00 0,0011.196,53 10.196,53CANONE DI LOCAZIONE 1° SEM. 2019 ESERCIZIO PUBBLICODI PIAZZALE INSURREZIONE N. 1/A (FV. 1 DEL 6/06/2019)


0,00 0,0012.913,15 12.913,15CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 1° SEM. 2019 LOCALECOMMERCIALE DI PIAZZA G. GARIBALDI N. 7/G (FV. 31 DEL6/06/2019)


2019 / 443

0,00 0,00237,45 237,45CANONE DI CONCESSIONE PERIODO DAL 6/08/2019 AL31/12/2019 STALLO N. 17 NEL PARCHEGGIO INTERRATO DELCONDOMINIO "RESIDENZA TREVIGLIO 2000" SITO IN VIALECESARE BATTISTI (FV. 86 DEL 23/12/2019)


2019 / 805



0,00 0,001.952,00 1.952,00CANONE DI LOCAZIONE 2° SEM. 2019 UFFICIO DI VIALE XXIVMAGGIO N.11 (FV. 63 DEL 04/12/2019)




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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019



0,00 0,003.660,00 3.660,00CANONE DI CONCESSIONE PERIODO 2° SEM. 2019 CHIOSCORIVENDITA DI FIORI DI VIA A. CRIPPA N. 56 (FV. 73 DEL04/12/2019)


2019 / 1144

0,00 0,0011.196,53 11.196,53CANONE DI LOCAZIONE 2° SEM. 2019 ESERCIZIO PUBBLICODI PIAZZALE INSURREZIONE N. 1/A (FV. 3 DEL 04/12/2019)


1.495,00 0,005.628,92 4.133,92CANONE DI LOCAZIONE PERIODOLUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2019 LOCALE COMMERCIALEDI PIAZZA G. GARIBALDI N. 7/H (FV. 78 DEL 04/12/2019)


2019 / 1152

0,00 0,005.628,92 5.628,92CANONE DI LOCAZIONE PERIODOOTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 LOCALECOMMERCIALE DI PIAZZA G. GARIBALDI N. 7/H (FV. 79 DEL04/12/2019)


2019 / 1153

0,00 0,0012.913,15 12.913,15CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 2° SEM. 2019 LOCALECOMMERCIALE DI PIAZZA G. GARIBALDI N. 7/G (FV. 80 DEL04/12/2019)


2019 / 1154

0,00 0,007.803,17 7.803,17CANONE DI LOCAZIONE 2° SEM. 2019 LOCALE COMMERCIALEDI PIAZZA G. GARIBALDI N. 8 (FV. 81 DEL 04/12/2019)


Totale Anno: 2019 91.323,240,002.695,3494.018,58


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2018

0,00 0,007.771,00 7.771,00ACCERTAMENTO DI ENTRATA DOVUTO ALLE VERIFICHE SULPATRIMONIO MOBILIARE DICHIARATO CON LE ANAGRAFIUTENZA PERIODO 2012/2017 – dall’art.31 - COMMA 11 DELLALEGGE REGIONALE N.27/2009 E LEGGE REGIONALE N.16/2016 “BASSANI GIUSEPPA"


2018 / 730

Totale Anno: 2018 7.771,000,000,007.771,00


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ESTREMI

Anno: 2011

0,00 0,002.476,99 2.476,99APPROVAZIONE DEL RUOLO PROVVISORIO DEGLI AFFITTI DIALLOGGI COMUNALI DI E.R.P. A CANONE CONCORDATO DIVIA G. GALILEI N.3 E DEGLI ALLOGGI DI ERMERGENZAABITATIV


2011 / 235

Totale Anno: 2011 2.476,990,000,002.476,99

Anno: 2012

0,00 0,00276,23 276,23PROVENTI AFFITTI ALLOGGI PRIVATI SUBLOCATI PEREMERGENZE ABITATIVE ANNO 2012


Totale Anno: 2012 276,230,000,00276,23

Anno: 2014

800,00 0,003.963,58 3.163,58PROVENTI AFFITTI ALLOGGI COMUNALI ANNO 2014


Totale Anno: 2014 3.163,580,00800,003.963,58

Anno: 2015

500,00 0,0012.597,01 12.097,01PROVENTI AFFITTI ALLOGGI COMUNALI ANNO 2015(Alessandro farà DD)


Totale Anno: 2015 12.097,010,00500,0012.597,01

Anno: 2016

28,48 0,0019.058,69 19.030,21PROVENTI ALLOGGI+BOX/POSTI AUTO PRIVATISUBAFFITTATI ANNO 2016 (UFF.ALL. FARA' DD)


Totale Anno: 2016 19.030,210,0028,4819.058,69

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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2018

680,00 0,001.920,08 1.240,08PROVENTI DA RUOLO 2018 RELATIVO AGLI AFFITTI DEGLIALLOGGI DI E.R.P. ED ALTRI, COMPRENSIVO DEI CANONI DILOCAZIONE DEI RELATIVI BOX E POSTI AUTO


2018 / 95

Totale Anno: 2018 1.240,080,00680,001.920,08

Anno: 2019

16.152,38 0,0017.000,00 847,62APPROVAZIONE DEL RUOLO 2019 DEGLI AFFITTI DEGLIALLOGGI DI E.R.P. ED ALTRI, COMPRENSIVO DEI CANONI DILOCAZIONE DEI RELATIVI BOX E POSTI AUTO.


2019 / 328

Totale Anno: 2019 847,620,0016.152,3817.000,00


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2015

1.572,02 0,002.216,56 644,54PROVENTI CANONI DI CONCESSIONE PRECARIA ANNO 2015.


Totale Anno: 2015 644,540,001.572,022.216,56

Anno: 2016

143,74 0,003.095,85 2.952,11PROVENTI CANONI DI CONCESSIONE PRECARIA ANNO 2016


Totale Anno: 2016 2.952,110,00143,743.095,85

Anno: 2017

88,64 0,00672,24 583,60PROVENTI CANONI DI CONCESSIONE PRECARIA ANNO 2017


Totale Anno: 2017 583,600,0088,64672,24

Anno: 2018

1.377,40 0,004.090,52 2.713,12PROVENTI DA RUOLO CONCESSIONI PRECARIE ANNO 2018(EMILIO FARA' DETERMINA)


Totale Anno: 2018 2.713,120,001.377,404.090,52

Anno: 2019

53.140,72 0,0056.305,72 3.165,00PROVENTI DA RUOLO CONCESSIONI PRECARIE ANNO 2019


Totale Anno: 2019 3.165,000,0053.140,7256.305,72


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019

0,00 0,001.868,13 1.868,13CANONE CONCESSIONE PERIODO 1/08/19 - 31/12/19GESTIONE SPAZI PUBBLICITARI SULLE PENSILINE FERMATAAUTOBUS ED OROLOGI ELETTRONICI ESISTENTI SULTERRITORIO COMUNALE - DURATA CONVENZIONE 1/08/19 -31/07/24 (FV. 85 DEL 23/12/2019)


2019 / 688

0,00 0,007.884,25 7.884,25CANONE CONCESSIONE PERIODO 1/08/19 - 31/12/19GESTIONE SPAZI PUBBLICITARI SULLE TRANSENNEPARAPEDONALI ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE -DURATA CONVENZIONE 1/08/19 - 31/07/24 (FV. 86 DEL23/12/2019)


2019 / 689

Totale Anno: 2019 9.752,380,000,009.752,38


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ESTREMI

Anno: 2015

13.132,00 0,0023.993,53 10.861,53CORRISPETTIVO ACQUE PROVENIENTI DA PROCESSI DIBONIFICA SCARICATE IN CORSI D'ACQUA SUPERFICIALIANNO 2014 RIALE MASANO E RIALE RICOLA (FV. 35 DEL1/07/2015)


2015 / 641 / 17

Totale Anno: 2015 10.861,530,0013.132,0023.993,53

Anno: 2016

0,00 0,00600,00 600,00CORRISPETTIVO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI SCARICATE INCORSI D'ACQUA SUPERFICIALI ANNO 2015 RIALE LIBERA (FV.28 DEL 19/05/2016)


2016 / 261

0,00 0,0027.694,35 27.694,35CORRISPETTIVO ACQUE PROVENIENTI DA PROCESSI DIBONIFICA SCARICATE IN CORSI D'ACQUA SUPERFICIALIANNO 2015 RIALE MASANO E RIALE RICOLA (FV. 33 DEL19/05/2016)


2016 / 266

Totale Anno: 2016 28.294,350,000,0028.294,35

Anno: 2017

0,00 0,001.249,52 1.249,52CORRISPETTIVO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI SCARICATE INCORSI D'ACQUA SUPERFICIALI ANNO 2016 RIALE LIBERA (FV.16 DEL 10/04/2017)


2017 / 290



2017 / 295

Totale Anno: 2017 28.348,070,000,0028.348,07

Anno: 2018

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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2018



2018 / 437

Totale Anno: 2018 1.249,520,000,001.249,52

Anno: 2019



2019 / 400

Totale Anno: 2019 1.250,870,000,001.250,87


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019



2019 / 405

Totale Anno: 2019 19.057,580,000,0019.057,58


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019

0,00 0,00450,00 450,00EREDI REDAELLI ONORINA DECEDUTA IL 07/09/2019 -PARZIALE RECUPERO CONTRIBUTO RETTA ANNI SERENIANNO 2019


2019 / 1069

Totale Anno: 2019 450,000,000,00450,00


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019

0,00 0,00512,40 512,40

CANONE DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI RETICOLOIDRICO SUPERFICIALE (IRRIUGO, BONIFICA E PROMISCUO)DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TREVIGLIO INTERFERENTECON LA LINEA FERROVIARIA AV/AC MILANO-VERONA(TRATTA TREVIGLIO-BRESCIA) LINEA 1 ANNUALITA' 2019 (FV.27 DEL 24/04/2019)


2019 / 511

0,00 0,00939,40 939,40

CANONE DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI RETICOLOIDRICO SUPERFICIALE (IRRIUGO, BONIFICA E PROMISCUO)DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TREVIGLIO INTERFERENTECON LA LINEA FERROVIARIA AV/AC MILANO-VERONA(TRATTA TREVIGLIO-BRESCIA) LINEA 2 ANNUALITA' 2019 (FV.28 DEL 24/04/2019)


2019 / 543

Totale Anno: 2019 1.451,800,000,001.451,80


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ESTREMI

Anno: 2013

41,13 0,0089,37 48,24PROVENTI TELESOCCORSO ANNO 2013 (RUOLOAGGIORNATO A DICEMBRE 2013)


Totale Anno: 2013 48,240,0041,1389,37

Anno: 2014

34,00 0,00175,20 141,20PROVENTI TELESOCCORSO ANNO 2014 (RUOLOAGGIORNATO A DICEMBRE)


Totale Anno: 2014 141,200,0034,00175,20

Anno: 2015

8,00 0,0068,00 60,00PROVENTI TELESOCCORSO ANNO 2015 (AGGIORNATO ADICEMBRE 2015)


Totale Anno: 2015 60,000,008,0068,00

Anno: 2016

52,41 0,00193,74 141,33PROVENTI TELESOCCORSO ANNO 2016 (RUOLOAGGIORNATO A DICEMBRE)


Totale Anno: 2016 141,330,0052,41193,74

Anno: 2017

34,38 0,0071,21 36,83PROVENTI TELESOCCORSO ANNO 2017 (RUOLOAGGIORNATO A GIUGNO 2017)


Totale Anno: 2017 36,830,0034,3871,21

Anno: 2018

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ESTREMI

Anno: 2018

1.350,27 0,001.654,60 304,33PROVENTI TELESOCCORSO ANNO 2018 (AGGIORNATO AOTTOBRE 2018)


Totale Anno: 2018 304,330,001.350,271.654,60

Anno: 2019

1.892,32 0,002.054,81 162,49PROVENTI TELESOCCORSO ANNO 2019 (AGGIORNATO ASETTEMBRE 2019)


Totale Anno: 2019 162,490,001.892,322.054,81

Totale Classificazione 3.412,51 0,004.306,93 894,423.01.00 - Capitolo: 5800 / 2

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ESTREMI

Anno: 2012

54,48 0,00136,80 82,32PROVENTI TRASPORTI ANNO 2012 (RUOLOAGGIORNATO A DICEMBRE)


Totale Anno: 2012 82,320,0054,48136,80

Anno: 2013

3,20 0,00609,04 605,84PROVENTI TRASPORTI ANNO 2013 (RUOLO AGGIORNATO ADICEMBRE 2013)


Totale Anno: 2013 605,840,003,20609,04

Anno: 2014

92,80 0,00541,40 448,60PROVENTI TRASPORTI ANNO 2014 (RUOLO AGGIORNATO ADICEMBRE)


Totale Anno: 2014 448,600,0092,80541,40

Anno: 2015

205,25 0,00537,14 331,89PROVENTI TRASPORTO ANNO 2015 (AGGIORNATO ADICEMBRE 2015)


Totale Anno: 2015 331,890,00205,25537,14

Anno: 2016

287,13 0,00833,88 546,75PROVENTI TRASPORTO ANNO 2016 (RUOLO AGGIORNATO ADICEMBRE)


Totale Anno: 2016 546,750,00287,13833,88

Anno: 2017

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ESTREMI

Anno: 2017

135,53 0,00337,33 201,80PROVENTI TRASPORTO AGEVOLATO ANNO 2017 (RUOLOAGGIORNATO A SETTEMBRE)


Totale Anno: 2017 201,800,00135,53337,33

Anno: 2018

637,63 0,001.056,37 418,74PROVENTI TRASPORTO AGEVOLATO ANNO 2018(AGGIORNATO A 2° TRIMESTRE 2018)


Totale Anno: 2018 418,740,00637,631.056,37

Anno: 2019

5.281,82 0,006.059,43 777,61PROVENTI TRASPORTO AGEVOLATO ANNO 2019(AGGIORNATO A SETTEMBRE 2019)


Totale Anno: 2019 777,610,005.281,826.059,43


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2013

72,26 0,00781,95 709,69PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE 2013 (RUOLOAGGIORNATO A DICEMBRE 2013)


96,33 0,00929,06 832,73PROVENTI PASTI A DOMICILIO ANNO 2013 (RUOLOAGGIORNATO A DICEMBRE 2013)


Totale Anno: 2013 1.542,420,00168,591.711,01

Anno: 2014

172,96 0,001.207,18 1.034,22PROVENTI PASTI DOMICILIARI (RUOLO AGGIORNATO ADICEMBRE)


0,00 0,002.624,17 2.624,17PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE (RUOLO AGGIORNATOA DICEMBRE)


Totale Anno: 2014 3.658,390,00172,963.831,35

Anno: 2015

3,16 0,001.557,30 1.554,14PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2015(AGGIORNATO A DICEMBRE)


Totale Anno: 2015 1.554,140,003,161.557,30

Anno: 2016

2.269,56 0,009.694,12 7.424,56PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2016 (RUOLOAGGIORNATO A DICEMBRE)


Totale Anno: 2016 7.424,560,002.269,569.694,12

Anno: 2017

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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2017

1.434,38 0,004.677,93 3.243,55PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2017 (RUOLOAGGIORNATO A OTTOBRE)


Totale Anno: 2017 3.243,550,001.434,384.677,93

Anno: 2018

4.740,50 0,0014.636,57 9.896,07PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2018(AGGIORNATO A LUGLIO 2018)


Totale Anno: 2018 9.896,070,004.740,5014.636,57

Anno: 2019

84.619,28 0,00107.563,58 22.944,30PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO2019(AGGIORNATO A OTTOBRE 2019)


Totale Anno: 2019 22.944,300,0084.619,28107.563,58


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2016

5,88 0,00207,44 201,56SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP(AGGIORNATO AL 1° SEMESTRE 2016)


Totale Anno: 2016 201,560,005,88207,44

Anno: 2017

0,00 0,00201,30 201,30SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAP(AGGIORNATO AL 2° SEM. 2016 SCAD. 30/06/2017 + 1° E 2°TRIM. 2017)


2017 / 521

Totale Anno: 2017 201,300,000,00201,30

Anno: 2018

103,44 0,00599,34 495,90PRE ACCERTAMENTO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIAREDISABILI ADH (AGGIORNATO A GIUGNO 2018)


Totale Anno: 2018 495,900,00103,44599,34

Anno: 2019

6.282,92 0,006.565,25 282,33SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE HANDICAPADH(AGGIORNATO A SETTEMBRE 2019)


Totale Anno: 2019 282,330,006.282,926.565,25


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2018

0,00 0,00248,54 248,54FREQUENZA CDM CENTRO DIURNO MINORI RONDELLI ANITAANNO 2017


Totale Anno: 2018 248,540,000,00248,54

Anno: 2019

0,00 0,0021,00 21,00FREQUENZA CDM CENTRO DIURNO MINORI REDAELLIYASMINE ANNO 2018


0,00 0,00163,40 163,40FREQUENZA CDM CENTRO DIURNO MINORI MAFFI MATTIAANNO 2018


0,00 0,002.003,40 2.003,40FREQUENZA CDM CENTRO DIURNO MINORI GHILARDIMARTINA E GHILARDI CAMILLA ANNO 2018


Totale Anno: 2019 2.187,800,000,002.187,80


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2015

298,09 0,002.070,21 1.772,12PROVENTI PASTI DOMICILIARI ANNO 2015 (AGGIORNATO ADICEMBRE 2015)


Totale Anno: 2015 1.772,120,00298,092.070,21

Anno: 2016

2.585,52 0,0012.820,78 10.235,26PROVENTI PASTI DOMICILIARI ANNO 2016 (RUOLOAGGIORNATO A DICEMBRE)


Totale Anno: 2016 10.235,260,002.585,5212.820,78

Anno: 2017

818,74 0,0011.669,20 10.850,46PROVENTI PASTI DOMICILIARI ANNO 2017 (RUOLOAGGIORNATO A OTTOBRE)


Totale Anno: 2017 10.850,460,00818,7411.669,20

Anno: 2018

4.111,20 0,0014.764,38 10.653,18PROVENTI PASTI DOMICILIARI ANNO 2018 (RUOLOAGGIORNATO A SETTEMBRE 2018)


Totale Anno: 2018 10.653,180,004.111,2014.764,38

Anno: 2019

83.615,96 0,0091.264,39 7.648,43PROVENTI PASTI DOMICILIARI ANNO 2019 (RUOLOAGGIORNATO A OTTOBRE 2019)


Totale Anno: 2019 7.648,430,0083.615,9691.264,39


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019

211,80 0,00266,70 54,90RIMBORSO SPESE STAMPATI UFFICI TECNICI ANNO 2019


Totale Anno: 2019 54,900,00211,80266,70

Totale Classificazione 211,80 0,00266,70 54,903.01.00 - Capitolo: 6300 / 2

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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019

0,00 0,00277,36 277,36CANONE DI CONCESSIONE AREA NUOVO POLO FIERISTICOZONA PIP VIA MURENA PER FESTA PATRONALE "MADONNADELLE LACRIME" ANNO 2019 (FV. 29 DEL 23/04/2019)


2019 / 547



2019 / 551



2019 / 552



2019 / 553



2019 / 555



2019 / 558

0,00 0,00150,98 150,98CANONE PER PROROGA CONCESSIONE AREA NUOVO POLOFIERISTICO ZONA PIP VIA MURENA PER FESTA PATRONALE"MADONNA DELLE LACRIME" ANNO 2019 (FV. 43 DEL23/04/2019)


2019 / 560



2019 / 563

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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019



2019 / 565



2019 / 566



2019 / 567



2019 / 568



2019 / 570



2019 / 572

0,00 0,00146,40 146,40CANONE PER CONCESSIONE AUDITORIUM C/O NUOVO POLOFIERISTICO ZONA PIP VIA MURENA IL 17 NOVEMBRE 2019PER ATTIVITA' PROMOZIONALE AZIENDA (FV. 66 DEL23/12/2019)


2019 / 1065

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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019

0,00 0,00366,00 366,00CANONE PER CONCESSIONE SALONE C/O NUOVO POLOFIERISTICO ZONA PIP VIA MURENA IL 15/12/2019 PER"INIZIATIVA SCUOLA BASKET" (FV. 68 DEL 23/12/2019)


2019 / 1172

Totale Anno: 2019 3.110,990,000,003.110,99


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ESTREMI

Anno: 2015

0,00 0,0099,00 99,00SALDO UTILIZZO "TEATRO NUOVO TREVIGLIO" C/O IMM. EXUPIM IL 21/06/2015 PER MANIFESTAZIONE/INIZIATIVA "DESIDERA-MUSIC FROM THE STARS" CONCERTO DELLA CELTICHARP ORCHESTRA (FV. 41 DEL 1/07/2015)


2015 / 642 / 1

0,00 0,0044,00 44,00SALDO UTILIZZO "TEATRO NUOVO TREVIGLIO" C/O IMM. EXUPIM IL 27/09/2015 PER SPETTACOLO... TEATRALE "DIODISSE METRO E IN METRO FU" DEL LABORATORIOTEATRALE DELL'ORATORIO CONVENTINO (FV. 55 DEL1/10/2015)


2015 / 642 / 2

Totale Anno: 2015 143,000,000,00143,00

Anno: 2016

0,00 0,00152,50 152,50UTILIZZO "TEATRO NUOVO TREVIGLIO" C/O IMM. EX UPIM IL24/06/2016 PER SPETTACOLO - ESIBIZIONE DI BALLO "4 ATTI =DONNA" (FV. 69 DEL 9/08/2016)

Provvedimento CC / 2015 / 28

2016 / 618

Totale Anno: 2016 152,500,000,00152,50

Anno: 2019

150,27 0,00152,50 2,23UTILIZZO "TEATRO NUOVO TREVIGLIO" C/O IMM. EX UPIM IL12/05/2019 PER CONCERTO DI FLAUTI ALUNNI DELLA SCUOLATOMMASO GROSSI DI TREVIGLIO (ACCONTO FV. 37 DEL30/04/2019)


2019 / 592

Totale Anno: 2019 2,230,00150,27152,50


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ESTREMI

Anno: 2014

0,00 0,00262.886,12 262.886,12SANZIONE AMMINISTRATIVA BONOMI GABRIELLAINTERVENTOESTRATTIVO ZONA AGRICOLA


2014 / 827

0,00 0,00511.112,00 511.112,00SANZIONE AMMINISTRATIVA CAVA HOLCIM AGGREGATICALCESTRUZZI


Totale Anno: 2014 773.998,120,000,00773.998,12

Anno: 2016

0,00 0,00100,00 100,00RIMBORSO DANNI AMBIENTALI (QUOTA RIMBORSO TASSA DIREGISTRO)

Provvedimento CC / 2016 / 132016 / 489 / 4

Totale Anno: 2016 100,000,000,00100,00


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ESTREMI

Anno: 2016

137,00 -261,165.360,17 4.962,01SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DIREGOLAMENTI COMUNALI ED ORDINANZE SINDACALI ANNO2016 (AGGIORNATO A LUGLIO 2016)


2016 / 93

Totale Anno: 2016 4.962,01-261,16137,005.360,17

Anno: 2017

1.630,88 0,006.438,13 4.807,25SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DIREGOLAMENTI COMUNALI ED ORDINANZE SINDACALI ANNO2017 (ACCERTAMENTO AGGIORNATO AL 30.11.2017)


2017 / 512

Totale Anno: 2017 4.807,250,001.630,886.438,13

Anno: 2018

1.162,35 0,009.711,72 8.549,37PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DIREGOLAMENTI COMUNALI ED ORDINANZE SINDACALI ACARICO FAMIGLIE ANNO 2018 (RUOLO AGGIORNATO ANOVEMBRE 2018)


2018 / 348

Totale Anno: 2018 8.549,370,001.162,359.711,72

Anno: 2019

1.468,66 0,0031.350,42 29.881,76PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DIREGOLAMENTI COMUNALI ED ORDINANZE SINDACALI ACARICO FAMIGLIE ANNO 2019 (AGGIORNATO AL 30/11/2019)


2019 / 474

Totale Anno: 2019 29.881,760,001.468,6631.350,42

Totale Classificazione 4.398,89 -261,1652.860,44 48.200,393.02.00 - Capitolo: 3300

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ESTREMI

Anno: 2019

654,65 0,002.508,60 1.853,95SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DIREGOLAMENTI COMUNALI ED ORDINANZE SINDACALI ACARICO DELLE IMPRESE (AGGIORNATO AL 30/11/2019)


2019 / 619

Totale Anno: 2019 1.853,950,00654,652.508,60


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ESTREMI

Anno: 2014

0,00 -7.990,2531.961,00 23.970,75SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI ALTRENORME DI LEGGE 2014


Totale Anno: 2014 23.970,75-7.990,250,0031.961,00

Anno: 2016

0,00 -1.450,8629.017,23 27.566,37SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI ALTRENORME DI LEGGE ANNO 2016 (AGGIORNATO A LUGLIO 2016)


Totale Anno: 2016 27.566,37-1.450,860,0029.017,23

Anno: 2017

885,92 0,0029.084,18 28.198,26SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI ALTRENORME DI LEGGE PERSONE FISICHE (ACCERTAMENTOAGGIORNATO AL 30.11.2017)


2017 / 601

Totale Anno: 2017 28.198,260,00885,9229.084,18

Anno: 2018

904,61 0,0033.868,97 32.964,36PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DIALTRE NORME DI LEGGE A CARICO FAMIGLIE ANNO 2018(RUOLO AGGIORNATO A NOVEMBRE 2018)


2018 / 576

Totale Anno: 2018 32.964,360,00904,6133.868,97

Anno: 2019

1.378,00 0,0032.317,74 30.939,74SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI ALTRENORME DI LEGGE A CARICO DELLE FAMIGLIE (AGGIORNATOAL 30/11/2019)


2019 / 620

Totale Anno: 2019 30.939,740,001.378,0032.317,74

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ESTREMI


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ESTREMI

Anno: 2016

316,60 -709,322.681,00 1.655,08SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI ALTRENORME DI LEGGE A CARICO DELLE IMPRESE (AGGIORNATOA LUGLIO 2016)


2016 / 751

Totale Anno: 2016 1.655,08-709,32316,602.681,00

Anno: 2019

1.395,45 0,001.454,20 58,75SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI ALTRENORME DI LEGGE A CARICO DELLE IMPRESE (AGGIORNATOAL 30/11/2019)


2019 / 621

Totale Anno: 2019 58,750,001.395,451.454,20

Totale Classificazione 1.712,05 -709,324.135,20 1.713,833.02.00 - Capitolo: 3350 / 10

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ESTREMI

Anno: 2015

124.948,76 -33.205,54346.319,00 188.164,70PROVENTI VIOLAZIONI CDS ANNO 2015 (AGGIORNATO ADICEMBRE 2015)


Totale Anno: 2015 188.164,70-33.205,54124.948,76346.319,00

Anno: 2016

51.481,62 -16.166,44374.810,34 307.162,28PROVENTI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2016(AGGIORNATO A DICEMBRE 2016)


Totale Anno: 2016 307.162,28-16.166,4451.481,62374.810,34

Anno: 2017

19.026,80 0,00303.949,71 284.922,91PROVENTI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2017(ACCERTAMENTO AGGIORNATO AL 30.11.2017)


Totale Anno: 2017 284.922,910,0019.026,80303.949,71

Anno: 2018

126.621,09 0,00464.895,02 338.273,93PROVENTI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA A CARICODELLE FAMIGLIE ANNO 2018 (RUOLO AGGIORNATO ANOVEMBRE 2018)


2018 / 256

Totale Anno: 2018 338.273,930,00126.621,09464.895,02

Anno: 2019

590.987,32 0,001.142.933,22 551.945,90PROVENTI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA A CARICODELLE FAMIGLIE ANNO 2019 (AGGIORNATO AL 30/11/2019)


Totale Anno: 2019 551.945,900,00590.987,321.142.933,22

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ESTREMI

Totale Classificazione 913.065,59 -49.371,982.632.907,29 1.670.469,723.02.00 - Capitolo: 3400

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ESTREMI

Anno: 2014

1.399,21 -43.600,70175.802,00 130.802,09MULTAVELOX SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DINORME IM MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO2014 (AGGIORNATO A DICEMBRE)


2014 / 651

Totale Anno: 2014 130.802,09-43.600,701.399,21175.802,00

Anno: 2015

0,00 -35.193,00234.620,00 199.427,00MULTAVELOX SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DINORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2015(AGGIORNATO A DICEMBRE 2015)


2015 / 93

Totale Anno: 2015 199.427,00-35.193,000,00234.620,00

Anno: 2016

0,00 -6.169,89123.397,73 117.227,84MULTAVELOX SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DINORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2016(AGGIORNATO A DICEMBRE 2016)


2016 / 91

Totale Anno: 2016 117.227,84-6.169,890,00123.397,73

Anno: 2017

4.176,27 0,00144.474,25 140.297,98MULTAVELOX SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DINORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE ANNO 2017(ACCERTAMENTO AGGIORNATO AL 30.11.2017)


2017 / 239

Totale Anno: 2017 140.297,980,004.176,27144.474,25

Anno: 2018

33.353,75 0,00107.028,25 73.674,50PROVENTI MULTAVELOX A CARICO DELLE FAMIGLIE ANNO2018 (RUOLO AGGIORNATO A NOVEMBRE 2018)


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ESTREMI

Anno: 2018

Totale Anno: 2018 73.674,500,0033.353,75107.028,25

Anno: 2019

92.001,65 0,00177.925,51 85.923,86PROVENTI MULTAVELOX A CARICO DELLE FAMIGLIE ANNO2019 (AGGIORNATO AL 30/11/2019)


Totale Anno: 2019 85.923,860,0092.001,65177.925,51

Totale Classificazione 130.930,88 -84.963,59963.247,74 747.353,273.02.00 - Capitolo: 3400 / 1

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ESTREMI

Anno: 2016

0,00 -1.507,6330.152,52 28.644,89SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS A CARICO IMPRESE(AGGIORNATO A DICEMBRE 2016)


Totale Anno: 2016 28.644,89-1.507,630,0030.152,52

Anno: 2017

4.161,30 0,00152.653,40 148.492,10SANZIONI AMMINISTRATIVE CDS A CARICO IMPRESE 2017(ACCERTAMENTO AGGIORNATO AL 30.11.2017)


Totale Anno: 2017 148.492,100,004.161,30152.653,40

Anno: 2018

25.898,70 0,00236.703,67 210.804,97PROVENTI VIOLAZIONI AL CDS A CARICO IMPRESE 2018(RUOLO AGGIORNATO A NOVEMBRE 2018)


Totale Anno: 2018 210.804,970,0025.898,70236.703,67

Anno: 2019

69.394,67 0,00128.808,60 59.413,93PROVENTI VIOLAZIONI AL CDS A CARICO IMPRESE ANNO2019 (AGGIORNATO AL 30/11/2019)


Totale Anno: 2019 59.413,930,0069.394,67128.808,60


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2016

41,00 -432,358.687,94 8.214,59MULTAVELOX A CARICO PERSONE GIURIDICHE(AGGIORNATO A DICEMBRE 2016)


Totale Anno: 2016 8.214,59-432,3541,008.687,94

Anno: 2017

1.234,64 0,007.665,97 6.431,33MULTAVELOX A CARICO PERSONE GIURIDICHE (DATOAGGIORNATO AL 30.11.2017)


Totale Anno: 2017 6.431,330,001.234,647.665,97

Anno: 2018

6.920,54 0,0022.453,01 15.532,47PROVENTI MULTAVELOX A CARICO PERSONE GIURIDICHE2018 (RUOLO AGGIORNATO A NOVEMBRE 2018)


Totale Anno: 2018 15.532,470,006.920,5422.453,01

Anno: 2019

28.758,55 0,0037.968,37 9.209,82PROVENTI MULTAVELOX A CARICO PERSONE GIURIDICHEANNO 2019 (AGGIORNATO AL 30/11/2019)


Totale Anno: 2019 9.209,820,0028.758,5537.968,37


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2015

0,00 0,00488,20 488,20P.E. CONDONO EDILIZIO 1165/2007 (NO FIDEJUSSIONE -FALLIMENTO)


0,00 0,002.524,10 2.524,10SANZIONI P.E. 1211/2012 (NO FIDEIUSSIONE)


0,00 0,0032.669,14 32.669,14SANZIONI II RATA ONERI (P.E. 108/2007) (NO FIDEIUSSIONE)


0,00 0,0016.689,24 16.689,24SANZIONI II RATA C.C. (P.E. 108/2007)(NO FIDEIUSSIONE)


0,00 0,0011.208,22 11.208,22MAGGIORAZIONE II RATA COSTO COSTRUZIONE PDC 28/2009(NO FIDEJUSSIONE)


0,00 0,003.587,41 3.587,41SANZIONI DIA 2011/00489 (NO FIDEJUSSIONE)


Totale Anno: 2015 67.166,310,000,0067.166,31


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019

15.870,29 0,0016.170,29 300,00PROVENTI CANONI DI LOCAZIONE ARRETRATI


Totale Anno: 2019 300,000,0015.870,2916.170,29


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2010

0,00 0,0039,00 39,00RIMBORSO PARZIALE COPERTURA SPESE PULI- ZIASETT.10/GENN.11 (FV. 73 DEL 1/03/2016)


0,00 0,0037,50 37,50RIMBORSO PARZIALE COPERTURA SPESE PULI- ZIASETT.10/GENN.11 (FINESSI AMBRA VOLLEY ARZAGO PERCODICE DEBITORE CARLA I. DOVEVA FAR SAPERE) - (IL14/03/2016 PRESO ACCORDI CON FRANCO C. CHE FARA'LETTERA DI SOLLECITO. SOLO DOPO PAGAMENTO VERRA'


2010 / 1026 / 40

Totale Anno: 2010 76,500,000,0076,50

Anno: 2011

0,00 0,00792,75 792,75RIMBORSO SPESE PULIZIE ANNO AGONISTICO 2010/2011 2°SEMESTRE FEBB./GIU. 2011 (FV. 65 DEL 1/03/2016)


0,00 0,0037,50 37,50

RIMBORSO SPESE PULIZIE ANNO AGONISTICO 2010/2011 2°SEMESTRE FEBB./GIU. 2011 FINASSI AMBRA VOLLEYARZAGO (CARLA I. DOVEVA FAR SAPERE PER CODIFICA) -(IL14/03/2016 PRESO ACCORDI CON FRANCO C. CHE FARA'LETTERA DI SOLLECITO. SOLO DOPO PAGAMENTO VERRA'FATTA FV.)


2011 / 335 / 30

0,00 0,00618,75 618,75RIMBORSO SPESE SERVIZIO PULIZIE PALESTRE SETT.2011/GENN. 2012 ANNO SPORTIVO 2011/2012 1° SEMESTRE(FV. 63 DEL 1/03/2016)


2011 / 966 / 19

0,00 0,0045,00 45,00RIMBORSO SPESE SERVIZIO PULIZIE PALESTRE SETT.2011/GENN. 2012 ANNO SPORTIVO 2011/2012 1° SEMESTRE(FV. 68 DEL 1/03/2016)


2011 / 966 / 42

Totale Anno: 2011 1.494,000,000,001.494,00

Anno: 2012

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ESTREMI

Anno: 2012

0,00 0,00618,75 618,75RIMBORSO SPESE SERVIZIO PULIZIE PALESTRE FEBB./GIU.2012 ANNO SPORTIVO 2011/2012 2° SEMESTRECOMPRESO IVA (FV. 64 DEL 1/03/2016)


2012 / 203 / 20

0,00 0,0045,00 45,00RIMBORSO SPESE SERVIZIO PULIZIE PALESTRE FEBB./GIU.2012 ANNO SPORTIVO 2011/2012 2° SEMESTRECOMPRESO IVA (FV. 69 DEL 1/03/2016)


2012 / 203 / 21

Totale Anno: 2012 663,750,000,00663,75


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019

0,00 0,0058.706,17 58.706,17ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DEICOMUNI INADEMPIENTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA6, DEL DECRETO MINISTERIALE N. 226/2011 E SS.MM.II., INMATERIA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE


2019 / 467

Totale Anno: 2019 58.706,170,000,0058.706,17


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2013

0,00 0,009.690,50 9.690,50RIMBORSO RETTE INSOLUTE PERIODO GENNAIO – GIUGNO2013 SIG.RA S.M.B.


0,00 0,001.867,00 1.867,00RETTA RICOVERO GUARINO GIUSEPPINA


Totale Anno: 2013 11.557,500,000,0011.557,50

Anno: 2014

0,00 0,004.957,50 4.957,50ACCERTAMENTO DI ENTRATA RETTE INSOLUTE PERIODOGENNAIO-MARZO 2014.SIG. ra S.M.B.


0,00 0,001.030,75 1.030,75ACCERTAMENTO DI ENTRATA MESE DI DICEMBRE2012.SIG.RA A.G. RETTA INSOLUTA


0,00 0,004.957,50 4.957,50PROVENTI RETTE INSOLUTE SIG.RA S.M.B. PERIODOAPRILE/GIUGNO 2014 C/O FONDAZIONE ANNI SERENI


Totale Anno: 2014 10.945,750,000,0010.945,75

Anno: 2015

0,00 0,009.915,00 9.915,00LIQUIDAZIONE RETTE INSOLUTE FONDAZIONE ANNI SERENISIG.RA S.M.B. E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DIENTRATA PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE 2014


2015 / 1160

0,00 0,009.915,00 9.915,00RETTE INSOLUTE FONDAZIONE ANNI SERENI SIG.RA S.M.B. (ISEMESTRE 2015)


0,00 0,008.262,50 8.262,50RECUPERO INSOLVENZE PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO(AGOSTO/DICEMBRE 2013) - PRECEDENTEMENTE NONACCERTATO


2015 / 1830

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ESTREMI

Anno: 2015

Totale Anno: 2015 28.092,500,000,0028.092,50

Anno: 2016

0,00 0,007.372,00 7.372,00ACCERTAMENTO DI ENTRATA RETTE INSOLUTE (DAL 01LUGLIO AL 15 NOVEMBRE 2015)


Totale Anno: 2016 7.372,000,000,007.372,00

Anno: 2017

0,00 0,004.200,00 4.200,00RATEIZZAZIONE CREDITO PER RETTE CASA DI RIPOSORELATIVE ALLA SIG.RA REDAELLI ANGELA A FAVORE DELCREDITORE QUADRI LORENZO.


2017 / 11

Totale Anno: 2017 4.200,000,000,004.200,00

Anno: 2018



2018 / 6

0,00 0,00868,00 868,00ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALELIQUIDAZIONE RETTE INSOLUTE CITTADINI TREVIGLIESIPRESSO FONDAZIONE ANNI SERENI – ANNO 2018


2018 / 1138

Totale Anno: 2018 5.068,000,000,005.068,00

Anno: 2019



2019 / 1

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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019

Totale Anno: 2019 4.073,910,000,004.073,91


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ESTREMI

Anno: 2018

0,00 0,005.350,57 5.350,57

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NECESSARI AL RECUPEROFUNZIONALE DELL’IMMOBILE “EX PRETURA” EMANTENIMENTO PER 20 ANNI MEDIANTE PARTENARIATOPUBBLICO-PRIVATO – IMPEGNO DI SPESA PER NUOVOCONTATORE ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DELL'IRENMERCATO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATADA PARTE DELL'UBI LEASING E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA– (CUP B71H15000100005 CIG ZCC1E72EA5)


2018 / 1091

Totale Anno: 2018 5.350,570,000,005.350,57


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ESTREMI

Anno: 2019

1.000,00 0,001.220,72 220,72RIMBORSO DANNO CAUSATO AD AUTOMEZZO COMUNALETARGATO YA307AH AD USO POLIZIA LOCALE - SINISTRO DEL25.07.2019


2019 / 1070

Totale Anno: 2019 220,720,001.000,001.220,72


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ESTREMI

Anno: 2018

0,00 0,00549,00 549,00INTERVENTI DI POTATURA ED INNALZAMENTO CHIOMESUGLI ALBERI DEI VIALI E PARCHI CITTADINI 2018: IMPEGNODI SPESA PER PUBBLICAZIONI A FAVORE DI INTESTO (CIGZE725C16E3)


2018 / 1046

0,00 0,00976,00 976,00PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DITESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2019 –31.12.2023 – CODICE CIG 76706379E4: RIMBORSO SPESE DIPUBBLICAZIONE SU GURI


2018 / 1096

Totale Anno: 2018 1.525,000,000,001.525,00

Anno: 2019

0,00 0,002.989,00 2.989,00SUA TREVIGLIO - INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTAPER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PERL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PEROGNI SINGOLO LOTTO A CUI AFFIDARE I LAVORI DIMANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNI 2019/2021


2019 / 574

0,00 0,003.250,00 3.250,00SUA TREVIGLIO - INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTAPER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, PORTINERIA,MANUTENZIONE ED OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO ILCIVICO CIMITERO - PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2021 – CIG79258656B4


2019 / 667

0,00 0,00410,55 410,55RIMBORSO DA PARTE DELL'IMPRESA VINCITRICE LOTTO 2DELLE SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZIASSICURATIVI


2019 / 1190 / 1

0,00 0,00663,19 663,19RIMBORSO DA PARTE DELL'IMPRESA VINCITRICE LOTTI 3 E 6DELLE SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZIASSICURATIVI


2019 / 1190 / 2

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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019

0,00 0,0042,63 42,63RIMBORSO DA PARTE DELL'IMPRESA VINCITRICE LOTTO 5DELLE SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO GARA SERVIZIASSICURATIVI


2019 / 1190 / 3

Totale Anno: 2019 7.355,370,000,007.355,37


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ESTREMI

Anno: 2017

0,00 0,00925,75 925,75Oggetto: Azione di recupero credito derivante da responsabilitàamministrativo – contabile nei riguardi del dipendente del Comunedi Treviglio Mario Mancastroppa, in esecuzione sentenza dellaCorte dei Conti-Sezione Giurisdizionale per la Lombardia n.1020/2016.


2017 / 642

Totale Anno: 2017 925,750,000,00925,75

Anno: 2019

5.125,58 0,0015.388,77 10.263,19

AZIONE DI RECUPERO CREDITO DERIVANTE DARESPONSABILITA' AMMINISTRATIVO – CONTABILE NEIRIGUARDI DELL'EX DIPENDENTE DEL COMUNE DI TREVIGLIOM.M, IN ESECUZIONE SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI -SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA N. 1020/2016E DEL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI-R.G. N. 113/2018 EORDINANZA DI ASSEGNAZIONE EX ART. 553 E SEGG. C.P.C.IN DATA 23/01/2019


2019 / 194

Totale Anno: 2019 10.263,190,005.125,5815.388,77


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019

21.842,14 0,0033.000,00 11.157,86ACCERTAMENTO ENTRATA RIMBORSO COMUNE DICASATENOVO PER LE SPESE RELATIVE AL TRATTAMENTOECONOMICO DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIUSEPPEMENDICINO – ANNO 2019.


2019 / 462

Totale Anno: 2019 11.157,860,0021.842,1433.000,00


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ESTREMI

Anno: 2012

0,00 0,00173,49 173,49RIMBORSO SPESE AFFIDAMENTO ALLA DITTA LBS DIBONETTI LUIGI PER LETTURE CONTATORI CASECOMUNALI


2012 / 436

0,00 0,00942,89 942,89RATA A SALDO SPESE METANO INQUILINI INSOLVENTICONDOMINIO VIA G. GALILEI N.3


0,00 0,00217,49 217,49SPESE CONDOMINIALI INQUILINI INSOLVENTI CALABRO'-MUSARDO-TIOZZO-SANZIO COND. REDIPUGLIA 4






0,00 0,00505,29 505,29SPESE CONDOMINIALI INQUILINI INSOLVENTI SANZIOROSARIO


Totale Anno: 2012 2.265,370,000,002.265,37

Anno: 2013

0,00 0,004.851,11 4.851,11ACCERTAMENTO ENTRATA - CONDOMINIO GALILEO DI VIAGALILEI, 3 - PER COPERTURA SPESE INQUILILI INSOLVENTI


0,00 0,003.414,37 3.414,37RECUPERO SOMME ANTICIPATE RATA STRAORDINARIAPAGAMENTO BOLLETTA METANO


Totale Anno: 2013 8.265,480,000,008.265,48

Anno: 2016

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ESTREMI

Anno: 2016

0,00 0,00489,95 489,95“GESTIONE CONDOMINIALE ALLOGGI E.R.P. COMUNE DITREVIGLIO” C.F. 91063610124 SPESE CONDOMINIALI ANNO2014 (RECUPERO SPESE ANTICIPATE DA COMUNE)


2016 / 622



2016 / 623



2016 / 624

0,00 0,00225,46 225,46“GESTIONE CONDOMINIALE ALLOGGI E.R.P. COMUNE DITREVIGLIO” C.F. 91063610124 SPESE CONDOMINIALI ANNO2014 (SPESE ANTICIPATE DA COMUNE)


2016 / 625

0,00 0,00258,13 258,13“GESTIONE CONDOMINIALE ALLOGGI E.R.P. COMUNE DITREVIGLIO” C.F. 91063610124 SPESE CONDOMINIALI ANNO2014 (ANTICIPATE DA COMUNE)


2016 / 627

0,00 0,00550,36 550,36“GESTIONE CONDOMINIALE ALLOGGI E.R.P. COMUNE DITREVIGLIO” C.F. 91063610124 SPESE CONDOMINIALI ANNO2014 (ANTICIPATE DAL COMUNE)


2016 / 628

0,00 0,001.423,08 1.423,08“GESTIONE CONDOMINIALE ALLOGGI E.R.P. COMUNE DITREVIGLIO” C.F. 91063610124 SPESE CONDOMINIALI ANNO2014 (ANTICIPATE DAL COMUNE)


2016 / 629

0,00 0,001.730,67 1.730,67“GESTIONE CONDOMINIALE ALLOGGI E.R.P. COMUNE DITREVIGLIO” C.F. 91063610124 SPESE CONDOMINIALI ANNO2014 (ANTICIPATE DAL COMUNE)


2016 / 630

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ESTREMI

Anno: 2016

0,00 0,00745,15 745,15“GESTIONE CONDOMINIALE ALLOGGI E.R.P. COMUNE DITREVIGLIO” C.F. 91063610124 SPESE CONDOMINIALI ANNO2014 (ANTICIPATE DAL COMUNE)


2016 / 631

Totale Anno: 2016 6.335,620,000,006.335,62


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ESTREMI

Anno: 2015

3,06 0,00686,50 683,44RIMBORSO UTENZE ACQUA CAMPO NOMADI ARRETRATI2013-2014


Totale Anno: 2015 683,440,003,06686,50

Anno: 2016

143,48 0,006.299,82 6.156,34ACCERTAMENTO D’ENTRATA PLURIENNALE RELATIVO ALRIMBORSO DELLE SPESE DI ACQUA POTABILE DA PARTE DEITITOLARI DI PIAZZOLE DEL CAMPO NOMADI DI VIACALVENZANO N.14.


2016 / 394

Totale Anno: 2016 6.156,340,00143,486.299,82

Anno: 2017

123,46 0,005.407,03 5.283,57ACCERTAMENTO D’ENTRATA PLURIENNALE RELATIVO ALRIMBORSO DELLE SPESE DI ACQUA POTABILE DA PARTE DEITITOLARI DI PIAZZOLE DEL CAMPO NOMADI DI VIACALVENZANO N.14.


2017 / 15

Totale Anno: 2017 5.283,570,00123,465.407,03

Anno: 2018

10,00 0,00911,74 901,74ACCERTAMENTO D’ENTRATA PLURIENNALE RELATIVO ALRIMBORSO DELLE SPESE DI ACQUA POTABILE DA PARTE DEITITOLARI DI PIAZZOLE DEL CAMPO NOMADI DI VIACALVENZANO N.14.


2018 / 12

Totale Anno: 2018 901,740,0010,00911,74


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ESTREMI

Anno: 2016

0,00 0,00600,00 600,00COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'UTENZA COSTO DELSERVIZIO CONTRASTO EMERGENZA ABITITIVA


Totale Anno: 2016 600,000,000,00600,00


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ESTREMI

Anno: 2015

30.149,32 -4.129,6057.680,00 23.401,08RIMBORSO SPESE ATTI UFFICIO POLIZIA LOCALE ANNO 2015


Totale Anno: 2015 23.401,08-4.129,6030.149,3257.680,00


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ESTREMI

Anno: 2019

0,00 0,0066.421,58 66.421,58GIROFONDO DA TRATTENERE IVA ISTITUZIONALE A IVACOMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2019


Totale Anno: 2019 66.421,580,000,0066.421,58


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ESTREMI

Anno: 2019

2.500,00 0,007.436,00 4.936,00CREDITO IRAP 2019


Totale Anno: 2019 4.936,000,002.500,007.436,00


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ESTREMI

Anno: 2017

0,00 0,0057.000,00 57.000,00CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO "STOA"(DISTRETTO DEL COMMERCIO) (REGOLARIZZAZIONEPROVVISORI)


2017 / 704

Totale Anno: 2017 57.000,000,000,0057.000,00


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019

0,00 0,005.500,00 5.500,00PROGETTO "GLI INBOOK FIN QUI E OLTRE": ACCERTAMENTOENTRATE E IMPEGNO DI SPESA


Totale Anno: 2019 5.500,000,000,005.500,00


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019





Totale Anno: 2019 2.000,000,000,002.000,00


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019

0,00 0,0051.000,00 51.000,00MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLOSPORT "PALAFACCHETTI": APPROVAZIONE PROGETTOESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE (CUPB75H18003500006)


2019 / 746

Totale Anno: 2019 51.000,000,000,0051.000,00


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019

0,00 0,00130.000,00 130.000,00INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPOTERRITORIALE SOSTENIBILE: ACCERTAMENO CONTRIBUTO


Totale Anno: 2019 130.000,000,000,00130.000,00


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019

7.500,00 0,0025.000,00 17.500,00LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICOADEGUATO PER NON VEDENTI - CUP B79G18000200005:ACCERTAMENTO CONTRIBUTO


2019 / 818

Totale Anno: 2019 17.500,000,007.500,0025.000,00


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2014

0,00 0,007.053,37 7.053,37RIPARTO PROGETTO EMBLEMATICI "BICINCITTA'" - QUOTAFONDAZIONE CARIPLO


Totale Anno: 2014 7.053,370,000,007.053,37


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019

0,00 0,0020.000,00 20.000,00ACCERTAMENTO ENTRATA COFINANZIMENTO REGIONALECONCERNENTE IL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DICOFINANZIAMENTI PER LA L'ACQUISTO DI DOTAZIONITECNICO STRUMENTALI DESTINATE ALLA POLIZIA LOCALEAI SENSI DELL'ART. 25 DELLA L.R. N. 6/2015 – ANNO 2019


2019 / 822

Totale Anno: 2019 20.000,000,000,0020.000,00


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2017

0,00 1.674,16575.169,85 576.844,01CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI SU STABILE E.R.P. VIACAVOUR, 5


Totale Anno: 2017 576.844,011.674,160,00575.169,85

Totale Classificazione 0,00 1.674,16575.169,85 576.844,014.02.00 - Capitolo: 7481

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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2015

0,00 0,007.838,06 7.838,06“PROGRAMMA INTEGRATO PER LA GESTIONE DEI BENICULTURALI DELLA MEDIA PIANURA LOMBARDA”- RICHIESTAACCONTO SUL CONTRIBUTO CONCESSO A PIANURA DASCOPRIRE ACCERTAMENTO ENTRATA


2015 / 554

Totale Anno: 2015 7.838,060,000,007.838,06


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2018

0,00 0,00200.000,00 200.000,00

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BERGAMO,IL COMUNE DI TREVIGLIO, LA FONDAIZONE SAME EL'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GAETANOCANTONI" DI TREVIGLIO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELCOMPENDIO IMMOBILIARE "CASCINA GANASSINA" DITREVIGLIO - ACCERTAMENTO ENTRATA ED IMPEGNO DISPESA PER AFFIDAMENTO RILIEVI TOPOGRAFICI (CIGZ21235B530)


2018 / 578

Totale Anno: 2018 200.000,000,000,00200.000,00

Anno: 2019

0,00 0,00800.000,00 800.000,00



2019 / 44

Totale Anno: 2019 800.000,000,000,00800.000,00

Totale Classificazione 0,00 0,001.000.000,00 1.000.000,004.02.00 - Capitolo: 7978

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ESTREMI

Anno: 2015

4.251,75 0,0023.973,93 19.722,18DECRETO OCCUPAZIONE ESPROPRIO AREE DI PROPRIETA'COMUNE DI TREVIGLIO LINEA AV/AC MILANO-VENEZIA

Provvedimento AAC / 2014 / 12015 / 564

Totale Anno: 2015 19.722,180,004.251,7523.973,93


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2012

0,00 0,0020.302,86 20.302,86BREBEMI ESPROPRIO E/O OCCUPAZIONE TEMPORANEA DIPROPRIETÀ DEL COMUNE DI CARAVAGGIO E DEL COMUNEDI TREVIGLIO INDENNITÀ PROVVISORIA D’ESPROPRIO


2012 / 971

Totale Anno: 2012 20.302,860,000,0020.302,86


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ESTREMI

Anno: 2013

0,00 0,009.584,79 9.584,79MUTUO CASSA DD.PP. 1.200.000 FORMAZIONE NUOVO POLOFIERISTICO


Totale Anno: 2013 9.584,790,000,009.584,79


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ESTREMI

Anno: 2017

1.345.514,86 0,001.500.994,90 155.480,04CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - MUTUO DI EURO2.777.800,00 PER REALIZZAZIONE NUOVO PADIGLIONEESPOSITIVO – NUOVO POLO FIERISTICO – LOTTO 2 – CUPB75I17000170004 – ASSUNZIONE DI IMPEGNI EACCERTAMENTI


2017 / 935

Totale Anno: 2017 155.480,040,001.345.514,861.500.994,90

Totale Classificazione 1.345.514,86 0,001.500.994,90 155.480,045.04.00 - Capitolo: 9111

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ESTREMI

Anno: 2015

2.588,85 0,0012.722,51 10.133,66PRESTITO FLESSIBILE NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTOVIA DEL BOSCO (BRETELLA)


Totale Anno: 2015 10.133,660,002.588,8512.722,51


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019

1.791.776,02 0,001.791.776,04 0,02TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2019


Totale Anno: 2019 0,020,001.791.776,021.791.776,04

Totale Classificazione 1.791.776,02 0,001.791.776,04 0,029.02.00 - Capitolo: 10800

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ESTREMI

Anno: 2014

143,02 -3.856,985.000,00 1.000,00PROVENTI TRIBUTO PROVINCIALE 5% TARI


0,00 0,008.000,00 8.000,00RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE SOMME PER DIRITTI SIAE


0,00 0,00250,00 250,00RIMBORSO ANTICIPAZIONE MONETA PER FONDO DI CASSAANAGRAFE E STATO CIVILE


Totale Anno: 2014 9.250,00-3.856,98143,0213.250,00

Anno: 2015

144,06 -19.640,1320.784,19 1.000,00TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI


Totale Anno: 2015 1.000,00-19.640,13144,0620.784,19

Anno: 2016

512,79 -19.106,4120.619,20 1.000,00TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI RUOLO 2016


Totale Anno: 2016 1.000,00-19.106,41512,7920.619,20

Anno: 2017

3.609,92 0,0018.413,45 14.803,53TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI RUOLO 2017


0,00 0,00150,00 150,00RESTITUZIONE INTEGRAZIONE ANTICIPAZIONE MONETA PERFONDO CASSA SPORTELLO POLIFUNZIONALE


Totale Anno: 2017 14.953,530,003.609,9218.563,45

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ESTREMI

Anno: 2018

143,25 0,004.216,09 4.072,84TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) ACCERTAMENTI TASSARIFIUTI


10.896,08 0,0032.354,53 21.458,45TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI - ACCERTAMENTODELL’ENTRATA RELATIVA ALLA EMISSIONE DEL RUOLO PERLA RISCOSSIONE DELLA TARI ANNO 2018.


2018 / 352

153,36 0,00295,22 141,86TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI GIORNALIERA ANNO 2018


Totale Anno: 2018 25.673,150,0011.192,6936.865,84

Anno: 2019

40.016,00 0,0040.208,00 192,00PROVENTI BOLLI VIRTUALI SPORTELLO POLIFUNZIONALEANNO 2019


0,00 0,00448,00 448,00PROVENTI BOLLI VIRTUALI DEMOGRAFICI ANNO 2019


2.288,00 0,002.352,00 64,00PROVENTI BOLLI VIRTUALI DEMOGRAFICI SU PUBBLICAZIONIDI MATRIMONIO ANNO 2019


422,26 0,00424,11 1,85COMMISSIONI SERVIZIO PAGAMENTI ON-LINE CON CARTA DICREDITO


192.663,48 0,00225.988,00 33.324,52TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI - ACCERTAMENTODELL’ENTRATA RELATIVA ALLA EMISSIONE DEL RUOLO PERLA RISCOSSIONE DELLA TARI ANNO 2019


2019 / 373

1.058,65 0,006.250,38 5.191,735% TEFA SU PROVENTI RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTIACCERTAMENTI EMESSI NEL 2019 (EMILIO FARA' DD)


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ESTREMI

Anno: 2019

1.112,56 0,001.464,10 351,54TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI GIORNALIERA MERCATI2019


Totale Anno: 2019 39.573,640,00237.560,95277.134,59


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ESTREMI

Anno: 2010

338,78 0,006.463,65 6.124,87BOLLETTE ACQUA, METANO INQUILINI COMUNA LI ANNO2010

Provvedimento AAC / 2010 / 12010 / 1055

Totale Anno: 2010 6.124,870,00338,786.463,65

Anno: 2014

0,00 0,005.500,00 5.500,00ACCERTAMENTO ENTRATA MOROSITA' CONDOMINIO UNICOCOMUNALE - C.F. N.91063610124 E CONDOMINIO DI VIA G.GALILEI N.3 (C.F. N.93039230169) - RAPPRESENTATI DALLASOCIETÀ PROGEL SRL (CIG 52761619C9)


2014 / 15

0,00 0,003.210,60 3.210,60ACCERTAMENTO ENTRATA MOROSITA' CONDOMINIO UNICOCOMUNALE - C.F. N.91063610124 E CONDOMINIO DI VIA G.GALILEI N.3 (C.F. N.93039230169) - RAPPRESENTATI DALLASOCIETÀ PROGEL SRL (CIG 52761619C9)


2014 / 16

0,00 0,001.194,21 1.194,21SPESE CONDOMINIALI AFZAL SOHAIL - INGIUNZIONE APRILE2014


0,00 0,00645,47 645,47SPESE CONDOMINIALI CAMARA CHOUCROULLAH -INGIUNZIONE APRILE 2014


0,00 0,005.249,53 5.249,53SPESE CONDOMINIALI CESA MARIA ARCA - INGIUNZIONEAPRILE 2014


0,00 0,003.926,03 3.926,03SPESE CONDOMINIALI HASSAN FAWZY ABDELKADER -INGIUNZIONE APRILE 2014


0,00 0,004.234,31 4.234,31SPESE CONDOMINIALI SABBAR RACHID - INGIUNZIONEAPRILE 2014


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ESTREMI

Anno: 2014

0,00 0,001.342,65 1.342,65SPESE CONDOMINIALI ZANNONI IVANA - INGIUNZIONEAPRILE 2014


0,00 0,002.826,58 2.826,58

IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTOD’ENTRATA RELATIVI ALLE SPESE DELL’IMPOSTA DIREGISTRO E BOLLO PER LA STIPULA, RINNOVO E PROROGADEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DELLE ABITAZIONI DI E.R.P.,RELATIVI BOX/POSTI AUTO E LOCALI COMMERCIALICOMUNALI.


2014 / 401

0,00 0,00190,36 190,36CONDOMINIO “REDIPUGLIA” PER LA COPERTURA SPESEINQUILINI COMUNALI INSOLVENTI CALABRO' SAVERIO


0,00 0,0084,75 84,75CONDOMINIO “REDIPUGLIA” PER LA COPERTURA SPESEINQUILINI COMUNALI INSOLVENTI MUSARDO FERNANDO


0,00 0,00134,11 134,11CONDOMINIO “REDIPUGLIA” PER LA COPERTURA SPESEINQUILINI COMUNALI INSOLVENTI TIOZZO CESARE


Totale Anno: 2014 28.538,600,000,0028.538,60

Anno: 2015

0,00 0,0097,50 97,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO LOSS IRENE EPOSSENTI ARABELLA


0,00 0,0097,50 97,50REGISTRAZIONE CONTRATTO FACENDA DAMIANO


0,00 0,00119,00 119,00REGISTRAZIONE CONTRATTO REDAELLI ORESTE


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ESTREMI

Anno: 2015

0,00 0,0065,50 65,50CRIVENNA CATERINA COZZI ANT. SOLO BOX


0,00 0,00340,00 340,00REGISTRAZIONE CONTRATTO ABALE ROSHIDAT O. + BOX


0,00 0,00218,50 218,50REGISTRAZIONE CONTRATTO BONATI STEFANA


0,00 0,0097,50 97,50REGISTRAZIONE CONTRATTO BOTTAGISIO ROBERTO


0,00 0,00160,50 160,50REGISTRAZIONE CONTRATTO CERUTI GIANBATTISTA


0,00 0,0097,50 97,50REGISTRAZIONE CONTRATTO CORTESI MAURIZIO


0,00 0,0097,50 97,50REGISTRAZIONE CONTRATTO FREGIO ROBERTO


0,00 0,00163,00 163,00REGISTRAZIONE CONTRATTO GIARDINO ANTONIETTA + BOX


0,00 0,00111,00 111,00REGISTRAZIONE CONTRATTO JARRARI ABDELAZIZ


0,00 0,0097,50 97,50REGISTRAZIONE CONTRATTO MORIGGI GIUSEPPE


0,00 0,0097,50 97,50REGISTRAZIONE CONTRATTO PEREGO GIULIANO


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ESTREMI

Anno: 2015

0,00 0,0097,50 97,50REGISTRAZIONE CONTRATTO RAVASI EMANUELE


0,00 0,0097,50 97,50REGISTRAZIONE CONTRATTO TIOZZO CESARE ADOLFO


0,00 0,0097,50 97,50REGISTRAZIONE CONTRATTO TROVATO ANTONELLA


0,00 0,0097,50 97,50REGISTRAZIONE CONTRATTO SORTE ANGELO


0,00 0,0093,00 93,00REGISTRAZIONE CONTRATTO PEREGO PAOLO


0,00 0,0097,50 97,50REGISTRAZIONE CONTRATTO TERZIARIO LUIGI


0,00 0,0097,50 97,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ASEMOTA MYPRINCESS


0,00 0,0065,50 65,50REGISTRAZIONE CONTRATTO FACENDA DAMINAO BOX


0,00 0,0065,50 65,50REGISTRAZIONE CONTRATTO JARRARI ABDELAZIZ BOX


0,00 0,00179,50 179,50REGISTRAZIONE CONTRATTO SOW NGOUDE + BOX


0,00 0,00385,92 385,92MOROSITA' SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO “GALILEO”AL 15/06/2015


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ESTREMI

Anno: 2015

0,00 0,0079,00 79,00REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP MILESIGIACOMO + BOX


Totale Anno: 2015 3.313,420,000,003.313,42

Anno: 2016

0,00 0,002.985,50 2.985,50IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER LA STIPULA, ILRINNOVO E LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONEDELLE ABITAZIONI DI E.R.P., DEI RELATIVI BOX/POSTI AUTOE LOCALI COMMERCIALI


2016 / 59

0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE CONTRATTO AIPA


0,00 0,0097,50 97,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ARNONESALVATORE


0,00 0,00159,50 159,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO FAHIM ABDELALI


0,00 0,00126,50 126,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO PRISCO ANNA


0,00 0,00142,50 142,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO MORIGGIMARCELLA


0,00 0,0074,50 74,50REGISTRAZIONE CONTRATTO COMMERCIALE SOCIETA'ABACO SPA


0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO PEREGO AVATTA


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ESTREMI

Anno: 2016

0,00 0,00115,50 115,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ATLANTE DINORA


0,00 0,0097,50 97,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ABALE SIQOTABIMBOLA


0,00 0,00152,50 152,50REGISTRAZIONE CONTRATTO COOPERATIVA PENSIONATI EANZIANI TREVIGLIESI


0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE CONTRATTO DEPOSITO COMUNALE VIAROGGIA VIGNOLA


0,00 0,00248,00 248,00REGISTRAZIONE CONTRATTO DEPOSITO COMUNALE VIAROGGIA VIGNOLA


0,00 0,0097,50 97,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO MANDELLI GUIDO


0,00 0,0015,00 15,00IMPOSTA DI REGISTRO 2015 AIPA


0,00 0,00107,00 107,00REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO CAMARACHOUCROULLAH


0,00 0,00160,50 160,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO UBIALI PIETROLUIGI


0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO FINARDICONSUELO


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ESTREMI

Anno: 2016

0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO LOCATELLI FABIO


0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO SANZIO ROSARIO






0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO FAHIM ABDELALI


0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO PALA AMBROGIO


0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO VAILATI NATALIA


0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO CONFORTISANTINA


0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ARANCIO ADELE


0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO BONO MARIA LUISA


0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO DONZELLI MARIAANTONIA


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ESTREMI

Anno: 2016

0,00 0,00134,00 134,00REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO PERIGI GIANNINA


0,00 0,0098,50 98,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO VALSECCHI IVANO


0,00 0,0033,50 33,50CHIUSURA CONTRATTO ALLOGGIO CAROBBIO-CASTELLI


0,00 0,00134,00 134,00REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ALOARDI LILIANA


0,00 0,00131,50 131,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO DIALLO SALIOU


0,00 0,0099,50 99,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO LO NARDOGIUSEPPINA


0,00 0,0065,50 65,50REGISTRAZIONE CONTRATTO BOX FERRI ERMINIO


0,00 0,00138,50 138,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO FERRI ERMINIO


0,00 0,00160,50 160,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ABBOU MOHAMED


0,00 0,00127,50 127,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO CAPALDI ROBERTO


0,00 0,00124,50 124,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO SAHR ALI


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2016

0,00 0,00114,50 114,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO TERRIBILEGIUSEPPE


0,00 0,00118,50 118,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO NGWINONDEBESARAMBUYE ANGELIQUE


0,00 0,0065,50 65,50REGISTRAZIONE CONTRATTO BOX NGWINONDEBESARAMBUYE ANGELIQUE


0,00 0,0097,50 97,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO MARAZZINAGIUSEPPINA


0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO LOCATELLI FABIO


0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE CHIUSURA CONTRATTO FAHIM ABDELALI


0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE CHIUSURA CONTRATTO ALLOGGIO VAILATINATALIA


0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE CHIUSURA CONTRATTO ALLOGGIOCONFORTI SANTINA


0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE CHIUSURA CONTRATTO ALLOGGIOARANCIO ADELE


0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE CHIUSURA CONTRATTO ALLOGGIO BONOMARIA LUISA


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2016

0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE CHIUSURA CONTRATTO ALLOGGIOCAROBBIO-CASTELLI


0,00 0,0097,50 97,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO MANDELLI GUIDO


0,00 0,0065,50 65,50REGISTRAZIONE CONTRATTO BOX PAPETTI MARZIA


0,00 0,0065,50 65,50REGISTRAZIONE CONTRATTO BOX FERRI ERMINIO


0,00 0,00138,50 138,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO FERRI ERMINIO




0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE CESSAZIONE CONTRATTO AIPA


0,00 0,00531,00 531,00REGISTRAZIONE CONTRATTO UFFICIO POSTALE VIALE C.BATTISTI


0,00 0,0015,00 15,00REGISTRAZIONE CONTRATTO AIPA - IMPOSTA REGISTRO2015


0,00 0,00220,50 220,50REGISTRAZIONE CONTRATTO LONGARETTI GIANCARLO


0,00 0,000,50 0,50REGISTRAZIONE CONTRATTO MANENTI ERMELINO


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2016

0,00 0,0097,50 97,50REGISTRAZIONE CONTRATTO PAPETTI MARZIA CINZIA


0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE CHIUSURA CONTRATTO IMM. ADIBITO ADEPOSITO COMUNALE VIA ROGGIA VIGNOLA DI PROPRIETA'R.B. SERVICE


2016 / 59 / 105

0,00 0,00248,00 248,00REGISTRAZIONE NUOVO CONTRATTO IMM. ADIBITO ADEPOSITO COMUNALE VIA ROGGIA VIGNOLA DI PROPRIETA'R.B. SERVICE


2016 / 59 / 106

0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE RISOLUZIONE CONTRATTO ALLOGGIOROVERSI GIOVANNI


0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE RISOLUZIONE CONTRATTO ALLOGGIOGRODZICKA TERESA


0,00 0,000,50 0,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO GRODZICKATERESA


0,00 0,0097,50 97,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO TURCHIARELLIFRANCA


0,00 0,000,50 0,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO DIGLIO MARIANNA




0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE RISOLUZIONE CONTRATTO ALLOGGIODIGLIO MARIANNA


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2016

0,00 0,0033,50 33,50REGISTRAZIONE RISOLUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO DI LONARDO GIUSEPPINA


0,00 0,0097,50 97,50REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO DI FREGIOROBERTO


0,00 0,00581,33 581,33SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015 "CONDOMINIO UNICO"(ANTICIPATE DAL COMUNE)


0,00 0,002.569,95 2.569,95SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015 "CONDOMINIO UNICO"(ANTICIPATE DAL COMUNE)




0,00 0,001.469,82 1.469,82SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015 "CONDOMINIO UNICO"(ANTICIPATE DAL COMUNE)






0,00 0,002.329,55 2.329,55SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015 "CONDOMINIO GALILEI"(ANTICIPATE DAL COMUNE)




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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2016





Totale Anno: 2016 26.165,780,000,0026.165,78

Anno: 2017

0,00 0,001.177,39 1.177,39IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER LA STIPULA, ILRINNOVO E LA PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONEDELLE ABITAZIONI DI E.R.P., DEI RELATIVI BOX/POSTI AUTOE LOCALI COMMERCIALI


2017 / 10

0,00 0,0065,50 65,50SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO POSTO AUTO PRISCOANNA


0,00 0,00105,50 105,50SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO BERETTANOEMI


0,00 0,0033,50 33,50SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO TASCAFLAVIO


0,00 0,00413,81 413,81SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI ALLOGGI E BOX ERPCOME DA MAIL DEL 08/08/2017 (VEDI MAND. 4963 DEL10/08/2017)


2017 / 10 / 38

0,00 0,00222,00 222,00SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI ALLOGGI E BOX ERPCOME DA MAIL DEL 16 E 17/10/2017 (VEDI MAND. 6299 DEL18/10/2017) (QUESTO IMPORTO E' STATO DIMINUITODALL'ACC. 17/10 VISTO CHE AL MOMENTO DELL'EMISSIONEDELLA REV. NON E' STATO CREATO IL SUB.)


2017 / 844

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ESTREMI

Anno: 2017

Totale Anno: 2017 2.017,700,000,002.017,70

Anno: 2018

0,00 0,00196,50 196,50SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO E BOXBUTTINONI PIETRO


0,00 0,00159,00 159,00SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO SOLDA'RODOLFO


0,00 0,00150,50 150,50SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO E BOXLEMSAADI ADBELGHANI


4.276,10 0,0012.283,00 8.006,90

INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E RELATIVOACCERTAMENTO D'ENTRATA RELATIVI ALLE SPESE 2018DELL’IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER LA STIPULA,VOLTURA, RINNOVO E/O PROROGA/CESSIONE/RISOLUZIONEDEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DELLE ABITAZIONI DI E.R.P. ERELATIVI BOX/POSTI AUTO NONCHE' DEI LOCALICOMMERCIALI


2018 / 903

0,00 0,0033,50 33,50SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ERP GIARDINOANTONIETTA


0,00 0,0038,00 38,00SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ERP DE SIMONERAFFAELLA


0,00 0,0034,00 34,00SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ERP BALSAMOCARMELO


0,00 0,0033,50 33,50SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ERP SOW NGOUDE


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ESTREMI

Anno: 2018

0,00 0,0033,50 33,50SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ERP CRIPPA PIERA


0,00 0,0074,50 74,50SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ERP FAHIM ABDELALI


0,00 0,00109,00 109,00SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERPFERRARA MICHELE


0,00 0,0097,50 97,50SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERPCORBETTA GIUSEPPE


0,00 0,0097,50 97,50SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERPTERZIARIO LUIGI


Totale Anno: 2018 9.063,900,004.276,1013.340,00

Anno: 2019

9.452,00 0,0010.967,65 1.515,65

IMPEGNO DI SPESA, IN REGIME DI ESERCIZIO PROVVISORIO,RELATIVO ALL'IMPOSTA DI REGISTRO, BOLLO, SANZIONI EDINTERESSI PER LA STIPULA E LA PROROGA DI CONTRATTICOMMERCIALI, ABITATIVI E RELATIVE PERTINENZE DAEFFETTUARSI NEL PERIODO DI VIGENZA DELL'ESERCIZIOPROVVISORIO 2019


2019 / 119

0,00 0,00297,50 297,50SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO COMMERCIALE YGEASRL (VEDI MAIL DEL 7/01/2020)


0,00 0,0097,50 97,50SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO TIOZZO CESAREADOLFO


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Esercizio: 2019







ESTREMI

Anno: 2019

0,00 0,00569,20 569,20SPESE REGISTRAZIONE PROROGA CONTRATTO TREVERDEEX LA PULCE CURIOSA


0,00 0,0068,15 68,15SPESE REGISTRAZIONE CESSIONE CONTRATTOCOMMERCIALE DA LA PULCE CURIOSA A TREVERDE


0,00 0,006.000,00 6.000,00IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'IMPOSTA DI REGISTRO,BOLLO, SANZIONI ED INTERESSI PER LA STIPULA E LAPROROGA DI CONTRATTI COMMERCIALI, ABITATIVI ERELATIVE PERTINENZE DA EFFETTUARSI NEL CORSO DEL2019


2019 / 977

Totale Anno: 2019 8.548,000,009.452,0018.000,00


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ESTREMI

Anno: 2019

57.405,01 0,0057.791,18 386,17DIRITTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA RISCOSSI PERCONTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO


Totale Anno: 2019 386,170,0057.405,0157.791,18


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ESTREMI

Anno: 2018

0,00 0,002.500,00 2.500,00DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALAZZETTO DELLOSPORT COME DA CONVENZIONE 1/7/2017 - 30/06/2023


Totale Anno: 2018 2.500,000,000,002.500,00


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ESTREMI

Anno: 2015

0,00 0,00143,52 143,52SALDO CONTRATTO REP. 277/2015 (RIMBORSO SUCONTRATTO TECNOSTRADE)


Totale Anno: 2015 143,520,000,00143,52

Anno: 2017

0,00 0,0062,92 62,92PROVENTI SPESE CONTRATTUALI ANNO 2017


0,00 0,00235,00 235,00RESTITUZIONE IMPOSTA E TASSA IPOTECARIAERRONEAMENTE VERSATA SU CONTRATTO REPERTORIO310 LIAM SRL


2017 / 1063

Totale Anno: 2017 297,920,000,00297,92


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ESTREMI

Anno: 2011

0,00 0,00569,00 569,00QUOTA ADESIONE SISTEMA CULTURALE INTEGRATO ANNO2011


Totale Anno: 2011 569,000,000,00569,00


TOTALE GENERALE 20.027.468,91 -257.165,2835.593.612,40 15.308.978,21

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RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI


MOVIMENTO PAGAMENTI ECONOMIE OINSUSSISTENZE



ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1983 0,00 0,002.257,83 2.257,83Provvedimento DD / 2019 / 1303

GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SECONDO SEMESTREANNO 2019.

Totale Anno: 2019 2.257,830,000,002.257,83


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 376 11.065,32 0,0012.046,91 981,59Provvedimento FFT / 2018 / 5000

CONTRIBUTO IRAP ANNO 2019 AMMINISTRATORI

Totale Anno: 2019 981,590,0011.065,3212.046,91


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 203 11.000,00 0,0012.000,00 1.000,00Provvedimento DD / 2018 / 856

INCARICO PROFESSIONALE DI ADDETTO STAMPA DELCOMUNE DI TREVIGLIO-PROROGA FINO ALLA FINE DELMANDATO AMMINISTRATIVO

Totale Anno: 2019 1.000,000,0011.000,0012.000,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 787 0,00 0,00110,00 110,00Provvedimento DD / 2019 / 153

PRESTAZIONE DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E SERVIZICONNESSI DAL 01/03/2019

Totale Anno: 2019 110,000,000,00110,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 720 1.492,84 0,001.717,08 224,24Provvedimento DD / 2019 / 88

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.05.2019 -30.04.2020

Totale Anno: 2019 224,240,001.492,841.717,08


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ESTREMI

Anno: 2019


NUCLEO DI VALUTAZIONE DI MANDATO AMMINISTRATIVO.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.


NUCLEO DI VALUTAZIONE DI MANDATO AMMINISTRATIVO.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.

Totale Anno: 2019 3.125,030,001.874,975.000,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 2218 0,00 0,005.000,00 5.000,00


REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 – GENERALDATA PROTECTION (GDPR): RINNOVO AFFIDAMENTOINCARICO DPO ESTERNO ALLA DITTA GRC TEAM CON SEDELEGALE IN VIA SIGISMONDI, 40, 24018 VILLA DI SERIO (BG) ,TRAMITE RICORSO ALLA PIATTAFORMA DEL MERCATOELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. CIG:ZAD2B25137

Totale Anno: 2019 5.000,000,000,005.000,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 402 97.462,36 0,00114.328,33 16.865,97Provvedimento FFT / 2018 / 5000

CONTRIBUTO CPDEL ANNO 2019 PERSONALE SERVIZIGENERALI


CONTRIBUTO INADEL ANNO 2019


CONTRIBUTO T.F.R. ANNO 2019

Totale Anno: 2019 19.104,710,00109.866,32128.971,03


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO IRAP ANNO 2019 PERSONALE SERVIZIGENERALI

Totale Anno: 2019 5.516,610,0033.141,9138.658,52


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1940 1.095,40 0,005.100,00 4.004,60


PROROGA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PERSONALEA TEMPO DETERMINATO CON MANSIONI DICOLLABORATORE AMMINISTRATIVO E CONTESTUALEIMPEGNO DI SPESA - SOCIETA' ETJCA S.P.A. - CON SEDELEGALE A MILANO – C.SO SEMPIONE 39. - CIG 7990609B23.PERIODO DAL 16/11/2019 AL 15/01/2020.

Totale Anno: 2019 4.004,600,001.095,405.100,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1978 2.135,00 0,004.270,00 2.135,00


INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CONDETERMINAZIONE 2017/532 PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZIDI STREAMING, DI REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO CONSOTTOTITOLAZIONE, DI TRASCRIZIONE LETTERALE DEIVERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ESERVIZI CONNESSI.

Totale Anno: 2019 2.135,000,002.135,004.270,00


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ESTREMI

Anno: 2014


AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONESOSTITUTIVA DOCUMENTALE

Totale Anno: 2014 10.026,060,000,0010.026,06

Anno: 2015



Totale Anno: 2015 10.026,060,000,0010.026,06

Anno: 2019


CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA A NORMA DEL REGISTRO DIPROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2019 - CIG ZD529EF8DD

Totale Anno: 2019 1.098,000,000,001.098,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 273 0,00 0,00150,00 150,00


FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE IN MATERIA DIRESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE NELLARECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI CONTI -ANNO 2019 - ADESIONE ALLA PROPOSTA DA PARTE DELPROFESSIONISTA DOTT. ANTONIO ATTANASIO – IMPEGNO DISPESA.CIG ZF2263C6B6.

Totale Anno: 2019 150,000,000,00150,00


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ESTREMI

Anno: 2018


IMPEGNO SPESE A COMPENSAZIONE DEL GESTORE SERVIZIENERGETICI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Totale Anno: 2018 213,400,0036,60250,00

Anno: 2019


MANUTENZIONE IMPIANTI CONDIZIONATORI COMUNALITRIENNIO 2018-2020 (CIG ZC923AAFFA): AGGIUDICAZIONE EDASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

2019 / 189 1.300,00 0,002.962,58 1.662,58


MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI 2018/2020 -APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE EDAGGIUDICAZIONE A FAVORE DI KONE ASCENSORI S.P.A. (CIG74914393089

2019 / 194 370,00 0,00740,00 370,00




MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - PERIODO2018/2020: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI METEOR S.R.L.(CIG 7552499755)

2019 / 890 0,00 0,00366,00 366,00


MANUTENZIONE PROGRAMMATA PORTA SCORREVOLEPRESSO SPORTELLO UNICO - ANNO 2019 - CIG Z4B27A9B60:AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DISPESA

2019 / 1130 1.032,50 0,001.500,00 467,50


CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIOENERGIA PER GLI EDIFICI COMUNALI – SERVIZIO ENERGIAINTEGRATO 2 (CIG 03182579F9): IMPEGNO DI SPESASTAGIONI 2019-2021

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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1753 0,00 0,00300,00 300,00


ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATOREECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILICOMUNALI - ANNI 2019/2021 - LOTTO C - OPERE DAELETTRICISTA: APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 1E IMPEGNO DISPESA (CIG 7850879E4A - CIG DERIVATOZAB29E7BCF)


VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA EPROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE ANNO 2019 – CIGZ122A1F11D – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

2019 / 2192 0,00 0,002.150,00 2.150,00


ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATOREECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILICOMUNALI - ANNI 2019/2021 - LOTTO B - OPERE DAIDRAULICO: APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 3 EIMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI(CIG 7834730FB6 - CIG Z1E2B34EDA DERIVATO)

Totale Anno: 2019 7.569,240,005.425,8612.995,10


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1108 16.100,00 0,0020.000,00 3.900,00



Totale Anno: 2019 3.900,000,0016.100,0020.000,00


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ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 2.377,490,0019.104,0221.481,51


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 640 0,00 0,002.399,86 2.399,86


DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTODEI SERVIZI POSTALI DI RECAPITO PER IL TRIENNIO01.01.2019 – 31.12.2021, CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PERUN ULTERIORE TRIENNIO – CIG 7727567E02

2019 / 640 / 1 9.521,99 0,0011.250,14 1.728,15Provvedimento DD / 2019 / 1402

AGGIUDICAZIONE SERVIZI POSTALI DI RECAPITO PER ILTRIENNIO 01.06.2019 – 31.05.2022 CON POSSIBILITA’ DIRINNOVO PER UN ULTERIORE TRIENNIO – CIG 7727567E02


SERVIZIO DI SPEDIZIONE MASSIVA SENZA MATERIALEAFFRANCATURA DEGLI ATTI DELL’UFFICIO TRIBUTI EAVVOCATURA CIVICA. PERIODO 01/07/2019 – 30/06/2020

Totale Anno: 2019 10.511,160,009.638,8420.150,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1294 3.234,50 0,003.500,00 265,50


SUA TREVIGLIO - INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTAPER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICAED ALTRI SERVIZI RISTORATIVI. PERIODO 01/08/2019 -31/07/2023 – CIG 79101931C4

2019 / 1345 2.136,50 0,003.250,00 1.113,50


SUA TREVIGLIO - INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTAPER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, PORTINERIA,MANUTENZIONE ED OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO ILCIVICO CIMITERO - PERIODO 01/10/2019 - 31/12/2021 – CIG79258656B4

2019 / 1798 1.663,00 0,002.150,00 487,00


SUA TREVIGLIO - INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTAPER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENE DEGLIEDIFICI E SPAZI DEL COMUNE DI TREVIGLIO (LOTTO A) EDELLA SOCIETA’ YGEA (LOTTO B). PERIODO 01/11/2019 -31/10/2022: approvazione del bando di gara e del disciplinare.


OGGETTO: SUA TREVIGLIO – APPALTO DEI SERVIZIASSICURATIVI - APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA -PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2023

2019 / 2205 0,00 0,00452,00 452,00


SUA TREVIGLIO - INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTAPER LA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE“CASCINA GANASSINA” DI TREVIGLIO (CUP B75J19001610001– CIG 8145884421) – APPROVAZIONE DEL BANDO E DELDISCIPLINARE DI GARA

Totale Anno: 2019 2.905,000,008.697,0011.602,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1908 2.145,70 0,004.291,40 2.145,70


AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. MIORELLI SERVICE SPADEL SERVIZIO DI PULIZIE ED IGIENE DI LOCALI E SPAZI DIPROPRIETÀ COMUNALE O IN USO AL COMUNE DI TREVIGLIOSPA, PER IL PERIODO DALL’01/11/2019 AL 31/12/2019 – CIGZ7F2A6FE51

Totale Anno: 2019 2.145,700,002.145,704.291,40


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ESTREMI

Anno: 2019


FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER GLI IMMOBILI, PARCHIE GIARDINI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2019

Totale Anno: 2019 477,010,001.322,991.800,00


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ESTREMI

Anno: 2017


AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PERPALAZZO COMUNALE ANNO 2017


AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PERMAGAZZINI PIP - ANNO 2017

Totale Anno: 2017 283,520,000,00283,52

Anno: 2018


SERVIZIO DI VIGILANZA PER IL PALAZZO COMUNALE


SERVIZIO DI VIGILANZA PER I MAGAZZINI PIP

Totale Anno: 2018 283,690,00283,54567,23


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ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 40,000,000,0040,00


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ESTREMI

Anno: 2019


FORNITURA DEL VOLUME GUIDA NORMATIVA - VERSIONECARTACEA E DIGITALE

Totale Anno: 2019 350,000,000,00350,00


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ESTREMI

Anno: 2019


AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI METANO PERGLI AUTOVEICOLI COMUNALI-ANNO 2019

Totale Anno: 2019 166,970,00333,03500,00


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO CPDEL ANNO 2019 PERSONALE CONTROLLO DIGESTIONE

2019 / 427 293,37 0,00346,93 53,56Provvedimento FFT / 2018 / 5000


Totale Anno: 2019 497,760,002.719,793.217,55


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 379 866,40 0,001.025,04 158,64Provvedimento FFT / 2018 / 5000

CONTRIBUTO IRAP ANNO 2019 PERSONALE CONTROLLO DIGESTIONE

Totale Anno: 2019 158,640,00866,401.025,04

Totale Classificazione 866,40 0,001.025,04 158,6401.03.1 - Capitolo: 20607 / 1

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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO CPDEL ANNO 2019 PERSONALE SERVIZIOECONOMICO E FINANZIARIO





Totale Anno: 2019 12.525,800,0067.477,4080.003,20


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO IRAP ANNO 2019 PERSONALE SERVIZIO DIRAGIONERIA

Totale Anno: 2019 3.893,860,0021.749,0425.642,90


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 242 / 1 0,00 0,0024.278,00 24.278,00Provvedimento DD / 2018 / 1226

PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DITESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2019 –31.12.2023 – CODICE CIG 76706379E4: AGGIUDICAZIONE

2019 / 850 6.825,42 0,009.816,21 2.990,79


GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER ILPERIODO 01.01.2019 – 31.12.2023 – CODICE CIG 76706379E4 -IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO EMISSIONE E AFFRANCATUREMAV ANNO 2019


COMMISSIONI ANNO 2019 SU POS - NEXI PAYMENTS -FATTURE -

Totale Anno: 2019 27.349,190,007.045,0234.394,21


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 275 0,00 0,00350,00 350,00



Totale Anno: 2019 350,000,000,00350,00


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO CPDEL ANNO 2019 PERSONALE UFFICIOTRIBUTI



Totale Anno: 2019 3.718,230,0021.490,0725.208,30


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO IRAP ANNO 2019 PERSONALE UFFICIO TRIBUTI

Totale Anno: 2019 1.185,400,006.918,418.103,81


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ESTREMI

Anno: 2019


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNIUTADELL'AGGIORNAMENTO DELLE CALCOLATRICI ON LINE IMU ETASI - CIG Z482848AE2

Totale Anno: 2019 610,000,000,00610,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1109 4.050,00 0,006.000,00 1.950,00



Totale Anno: 2019 1.950,000,004.050,006.000,00


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ESTREMI

Anno: 2015

2015 / 3 0,00 -40.000,0050.000,00 10.000,00Provvedimento DD / 2011 / 272

PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIODI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTACOMUNALE SULLA PUBBLICITA

Totale Anno: 2015 10.000,00-40.000,000,0050.000,00

Anno: 2018

2018 / 2107 665,07 -178,82850,00 6,11Provvedimento DD / 2018 / 1336

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, INVIO,INCASSO E RENDICONTAZIONE TELEMATICA DELLA TOSAP2019. Cig ZE826468BC

Totale Anno: 2018 6,11-178,82665,07850,00

Anno: 2019

2019 / 1199 10.658,80 0,0018.783,98 8.125,18


DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO INCONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELSERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONEDELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEI DIRITTISULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA GESTIONE DELSERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. CIG 790600735E


GESTIONE SPESE CCP PUBBLICHE AFFISSIONI


OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LARISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE.

Totale Anno: 2019 11.727,800,0010.737,7222.465,52


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ESTREMI

Anno: 2016


APPROVAZIONE DEI RUOLI COATTIVI PER LA RISCOSSIONEDELLA TARES 2013- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERSPESE DI RISCOSSIONE.

Totale Anno: 2016 1.460,250,001.283,082.743,33

Anno: 2018


AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DISTAMPA E SPEDIZIONE CON ATTI GIUDIZIARI DI CIRCA 1600ACCERTAMENTI TARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

2018 / 2086 0,00 0,001.217,56 1.217,56


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELSERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO ACCERTAMENTI TARI2018 CON ATTI GIUDIZIARI E GESTIONE NOTIFICHE - CIGZF22640C53

Totale Anno: 2018 1.284,170,006.097,367.381,53


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO CPDEL ANNO 2019 PERSONALE GESTIONEPATRIMONIO



Totale Anno: 2019 1.710,600,009.458,2811.168,88


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO IRAP ANNO 2019 PERSONALE PERSONALEPATRIMONIO

Totale Anno: 2019 226,970,001.259,711.486,68


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ESTREMI

Anno: 2015

2015 / 2167 0,00 0,002.537,60 2.537,60


INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE IPOCATASTALI EPER EVASIONE FORMALITÀ SUCCESSIVE DEI CONTRATTIROGATI DAL SEGRETARIO COMUNALE AVENTI PEROGGETTO DIRITTI REALI

Totale Anno: 2015 2.537,600,000,002.537,60


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 647 1.642,33 0,0012.000,00 10.357,67


IMPEGNO DI SPESA, IN REGIME DI ESERCIZIO PROVVISORIO,RELATIVO ALL'IMPOSTA DI REGISTRO, BOLLO, SANZIONI EDINTERESSI PER LA STIPULA E LA PROROGA DI CONTRATTICOMMERCIALI, ABITATIVI E RELATIVE PERTINENZE DAEFFETTUARSI NEL PERIODO DI VIGENZA DELL'ESERCIZIOPROVVISORIO 2019

2019 / 1864 4.256,34 0,006.000,00 1.743,66


IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'IMPOSTA DI REGISTRO,BOLLO, SANZIONI ED INTERESSI PER LA STIPULA E LAPROROGA DI CONTRATTI COMMERCIALI, ABITATIVI ERELATIVE PERTINENZE DA EFFETTUARSI NEL CORSO DEL2019

Totale Anno: 2019 12.101,330,005.898,6718.000,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 2071 0,00 0,001.321,92 1.321,92


IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM.MARIO OLIMPO BAZZOCCO– RELATIVO A PERIZIA DI STIMADELLE INDENNITA’ DI ESPROPRIO AREE IN LOCALITA’GEROMINA (ART. 42 BIS D.P.R.327 del 08/06/2001) – C.I.G.Z7F2B01CD0

2019 / 2153 0,00 0,005.034,00 5.034,00


IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLOSTUDIO NOTARILE DOTT. STEFANO FINARDI – ATTOACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE EX ART. 42 BISD.P.R. 327/2001 DI BENE UTILIZZATO PER PUBBLICOINTERESSE – AREE CONTRADDISTINTE AL N.C.T. DITREVIGLIO AL FOGLIO 9, MAPPALE N. 11137 E MAPPALE11140 DI MQ 1.700,00 COMPLESSIVI– C.I.G. Z7E2B03BEB

2019 / 2154 0,00 0,003.154,84 3.154,84


IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLOSTUDIO NOTARILE DOTT. STEFANO FINARDI – ATTOACQUISTO AREA (NON AGRICOLA) DA RFI A REGISTRO –C.I.G. ZCD2B03BA4

Totale Anno: 2019 9.510,760,000,009.510,76


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ESTREMI

Anno: 2018


VERIFICA PERIODICA ASCENSORI DI PROPRIETA' COMUNALE(CIG ZB52321E2E): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Totale Anno: 2018 27,970,00475,72503,69

Anno: 2019



2019 / 192 1.300,00 0,002.962,64 1.662,64



2019 / 1752 0,00 0,00350,00 350,00



Totale Anno: 2019 2.387,640,002.425,004.812,64


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ESTREMI

Anno: 2019


INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI TROMBA D'ARIA:AFFIDAMENTO INTERVENTI RIMOZIONE ALBERATURE (CUPB73H19000720002 - CIG ZD7296D3F2):


INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI TROMBA D'ARIA:AFFIDAMENTO INTERVENTI RIMOZIONE ALBERATURE (CUPB73H19000720002 - CIG Z9F296E535)


INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI TROMBA D'ARIA:AFFIDAMENTO INTERVENTI RIPRISTINO SEGNALETICAVERTICALE (CUP B73H19000720002 - CIG Z4B2977B21)

Totale Anno: 2019 22.795,550,003.538,0026.333,55


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ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 169,250,00570,10739,35


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ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 1.467,590,001.532,413.000,00


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ESTREMI

Anno: 2019


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INSTALLAZIONE E LARIMOZIONE DELLE LUMINARIE NATALIZIE ANNO 2019-2020(CIG Z4D2A4280A)

Totale Anno: 2019 10.800,000,000,0010.800,00


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ESTREMI

Anno: 2018


CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE 2° E 4°CONTO ENERGIA ANNI PREGRESSI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Totale Anno: 2018 106,340,001.393,661.500,00

Anno: 2019

2019 / 1163 / 4 0,00 0,0028,00 28,00Provvedimento FFT / 2019 / 5000

VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SU FATTUREATTIVE ANNO EMESSE NEL 4° TRIMESTRE 2019


CORRISPETTIVO A COPERTURA ONERI DI GESTIONE 2° E 4°CONTO ENERGIA ANNO 2019 IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Totale Anno: 2019 874,610,0053,39928,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 861 0,00 0,0030,00 30,00


DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTODEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPODETERMINATO PER IL BIENNIO 2019/2021, CON POSSIBILITA’DI PROROGA PER TRE MESI. CIG 78286885B5

2019 / 993 0,00 0,0030,00 30,00


UOVO PADIGLIONE ESPOSITIVO POLO FIERISTICO LOTTO 2 -COMPLETAMENTO CUCINA PRIMA FASE (CUPB75I17000170004 - CIG 7849797169): APPROVAZIONEPROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE AFAVORE DELL'A.T.I. TECNOSTRADE S.R.L. - EL.MA TECHS.R.L. TECNOMONT SERVICE S.R.L.

2019 / 1668 0,00 0,00225,00 225,00


DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 36,COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PERL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE,MANUTENZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO PER LEINFRASTRUTTURE HARDWARE E SOFTWARE DI BASEUTILIZZATE DAL COMUNE DI TREVIGLIO A SUPPORTO DELLEPROPRIE ATTIVITA' INFORMATIZZATE DAL 01/12/2019 AL30/11/2022 – CIG 8017098E8C

2019 / 1774 0,00 0,00225,00 225,00


COMUNE DI TREVIGLIO – APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIAED IGIENE DEGLI EDIFICI E SPAZI DEL COMUNE DI TREVIGLIO- PERIODO 01/11/2019 - 31/10/2022 – CIG 80134636DC –DETERMINA A CONTRARRE


OGGETTO: SUA TREVIGLIO – APPALTO DEI SERVIZIASSICURATIVI - APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA -PERIODO 31/12/2019 - 31/12/2023

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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 2106 0,00 0,00225,00 225,00




CONTRIBUTO ANAC PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTOAMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Totale Anno: 2019 990,000,000,00990,00


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ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 43,110,00380,11423,22


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ESTREMI

Anno: 2017

2017 / 1440 0,00 0,0027.755,00 27.755,00


SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'ATEM 5– BERGAMO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERAFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO GESTIONE GARA (CIGZ691B85943)

Totale Anno: 2017 27.755,000,000,0027.755,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018


SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL'ATEM 5 -BERGAMO: AFFIDAMENTO INCARICO CARICAMENTO DATI SUPORTALE (CIG Z1A26347DC)

Totale Anno: 2018 2.135,000,0015.555,0017.690,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2017


SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL’ATEM 5– BERGAMO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DIARZAGO D'ADDA - 90% DEGLI ONERI

2017 / 1944 / 1 0,00 0,002.574,22 2.574,22


SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL’ATEM 5– BERGAMO: LIQUIDAZIONE ONERI INTROITATI A FAVORE DEICOMUNI APPARTENENTI ALL’AMBITO BERGAMO 5 PER LADELEGA DELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI STAZIONEAPPALTANTE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALERIGUARDANTI IL 50% DEGLI ONERI COMPLESSI DOVUTI PARIAL 90%


SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL’ATEM 5– BERGAMO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DIBRIGNANO GERA D'ADDA - 90% DEGLI ONERI

2017 / 1949 / 1 0,00 0,004.195,71 4.195,71




SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL’ATEM 5– BERGAMO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DICASIRATE D'ADDA - 90% DEGLI ONERI


SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL’ATEM 5– BERGAMO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DICASTEL ROZZONE - 90% DEGLI ONERI

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ESTREMI

Anno: 2017


SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL’ATEM 5– BERGAMO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DICISERANO - 90% DEGLI ONERI


SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL’ATEM 5– BERGAMO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DICOLOGNO AL SERIO - 90% DEGLI ONERI


SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL’ATEM 5– BERGAMO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DIGRASSOBBIO - 90% DEGLI ONERI


SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL’ATEM 5– BERGAMO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DILURANO - 90% DEGLI ONERI

2017 / 1968 / 1 0,00 0,002.310,84 2.310,84




SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL’ATEM 5– BERGAMO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DIPOGNANO - 90% DEGLI ONERI


SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL’ATEM 5– BERGAMO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DIURGNANO - 90% DEGLI ONERI

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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2017

2017 / 1972 / 1 0,00 0,005.841,76 5.841,76




SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL’ATEM 5– BERGAMO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DIVERDELLO - 90% DEGLI ONERI


SERVIZIO DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELL’ATEM 5– BERGAMO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DIZANICA - 90% DEGLI ONERI

Totale Anno: 2017 59.443,230,003.171,2562.614,48


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018

2018 / 185 / 1 0,00 0,006.799,89 6.799,89


IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSICURATIVO RELATIVOALLA POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI EVERSO PRESTATORI D’OPERA ALLA COMPAGNIA GENERALIITALIA SPA – PERIODO 31/12/2017-31/12/2020 A SEGUITO DIAGGIUDICAZIONE DA PARTE DELLA SUA

Totale Anno: 2018 6.799,890,000,006.799,89


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


REVISIONE BOMBOLE FIAT DOBLO'

Totale Anno: 2019 260,000,000,00260,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 56 539,12 0,001.000,00 460,88Provvedimento DD / 2017 / 1359

AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI METANO PERGLI AUTOVEICOLI COMUNALI - ANNO 2019


FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PER GLIAUTOMEZZI COMUNALI DAL MESE DI MAGGIO 2019 AL24.01.2022

Totale Anno: 2019 818,520,003.681,484.500,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1957 / 1 0,00 0,006.890,44 6.890,44


FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE - CIGZ342A69CA5 - APPROVAZIONE PROPOSTA DIAGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLADITTA C2 SRL


ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SERVIZICOMUNALI E BIBLIOTECA CASTEL CERRETO


ACQUISTO WORKSTATION E SCHEDA VIDEO PERFUNZIONAMENTO AULA CONSIGLIARE. CIG Z0E2B3EE47


ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALIE ARCHIVIO COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA





Totale Anno: 2019 16.021,230,000,0016.021,23


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2016


ATTIVAZIONE PAGOPA

Totale Anno: 2016 4.941,000,000,004.941,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2015



Totale Anno: 2015 323,350,001.525,001.848,35


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ESTREMI

Anno: 2015


Affidamento della gestione del servizio di riordino ed inventariazionedel patrimonio documentale – arco cronologico 1951 – 2008 eformazione del personale(CIG

Totale Anno: 2015 23.536,400,000,0023.536,40

Anno: 2019

2019 / 1548 5.000,00 0,0015.000,00 10.000,00


DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTODIRETTO INCARICO PER SCARTO PRELIMINARE E RIORDINOARCHIVIO DI DEPOSITO, TRAMITE PIATTAFORMASINTEL. CIG Z59295C5B1

Totale Anno: 2019 10.000,000,005.000,0015.000,00


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ESTREMI

Anno: 2017


ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA STABILE EXTRIBUNALE PIAZZALE INSURREZIONE

Totale Anno: 2017 1.826,550,000,001.826,55


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1751 7.846,19 0,008.000,00 153,81



2019 / 2196 0,00 0,004.000,00 4.000,00



2019 / 2232 0,00 0,0016.000,00 16.000,00


ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATOREECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILICOMUNALI - ANNI 2019/2021 - LOTTO A - OPERE DACAPOMASTRO: APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 4(CIG 7834730FB6 - CIG 81427054BC DERIVATO)

2019 / 2254 0,00 0,001.220,00 1.220,00


MANUTENZIONE STRAORDINARIA OROLOGIO DELLA TORRECIVICA (CIG Z472B5B9CB): AFFIDAMENTO LAVORI DIRIPARAZIONE OROLOGIO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DISPESA

Totale Anno: 2019 21.373,810,007.846,1929.220,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 2164 0,00 0,0049.400,00 49.400,00


ESPROPRIAZIONE PER CAUSA DI ACQUISIZIONE AREA EXART.42 BIS D.P.R. 327/2001 DI BENE UTILIZZATO PERPUBBLICO INTERESSE - AREE CONTRADDISTINTE AL N.C.T.DI TREVIGLIO AL FOGLIO 9, MAPPALE N. 11137 E MAPPALE11140 DI MQ. 1.700,00 COMPLESSIVI – IMPEGNO ECONTESTUALE LIQUIDAZIONE AL SIGNOR MARCONIGUGLIELMO

2019 / 2214 0,00 0,0015.494,00 15.494,00


ACQUISIZIONE DI AREA IN PIENA PROPRIETA’DELL’IMMOBILE “EX DEPOSITO FERROVIARIO” E RELATIVEAREE DI PERTINENZA SITI IN VIA VISCONTICONTRADDISTINTI IN MAPPA AL FG. 9 MAPPALI 16686, 16687,20573 DI PROPRIETA’ RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.(R.F.I. S.P.A.) – IMPEGNO DI SPESA.

2019 / 2217 0,00 0,001.764,00 1.764,00


IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLOSTUDIO NOTARILE DOTT. STEFANO FINARDI – ATTOACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO AREA CENSITA AL N.C.T.FG. 9 MAPPALE 10875 DI PROPRIETA’ EREDI ALBERGONIGIUSEPPE – C.I.G. Z122B0EFA6

Totale Anno: 2019 66.658,000,000,0066.658,00


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ESTREMI

Anno: 2004


ACQUISIZIONE AREE PER FORMAZIONE SOTTO- PASSI LINEAFERROVIARIA BREGAMO-TREVI- GLIO OVEST

2004 / 1668 / 8 0,00 0,001.429,34 1.429,34


ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE SOTTOPASSIFERROVIARI: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE DIFRAZIONAMENTO (BENEFICIARIO MODIFICATO D'UFFICIOPER CESSAZIONE P.I. E APERTURA NUOVA P.I. AREGOLARIZZAZIONE PIGNORAMENTO EQUITALIA)

2004 / 1668 / 9 0,00 0,00525,00 525,00Provvedimento DD / 2012 / 372

RIDEFINIZIONE BENEFICIARI 3^ TRANCHE AREE ACQUISITEPER SOTTOPASSI LINEA BG TREVIGLIO OVEST


RIDEFINIZIONE BENEFICIARI 3^ TRANCHE AREE ACQUISTEPER SOTTOPASSI LINEA BG TREVIGLIO OVEST


RIDEFINIZIONE BENEFICIARI 3^ TRANCHE AREE ACQUISITESOTTOPASSI LINEA BG- TREVIGLIO OVEST




RIDEFINIZIONE BENEFICIARI 3^ TRANCHE AREE ACQUISITESOTTOPASSI LINEA BG TREVIGLIO OVEST





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ESTREMI

Anno: 2004









Totale Anno: 2004 9.496,480,000,009.496,48


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 276 0,00 0,00100,00 100,00



Totale Anno: 2019 100,000,000,00100,00


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO CPDEL ANNO 2019




CONTRIBUTO INPS ANNO 2019 (ASPI DIRIGENTE INCARICO ATERMINE EX ART. 110)

Totale Anno: 2019 3.084,280,0010.976,1114.060,39


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO IRAP ANNO 2019

Totale Anno: 2019 865,560,003.080,403.945,96


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO CPDEL ANNO 2019 PERSONALE RIPARTIZIONELAVORI PUBBLICI






CONTRIBUTO SOLIDARIETA' PREVIDENZA COMPLEMENTAREPERSEO ANNO 2019

Totale Anno: 2019 21.822,910,00121.682,35143.505,26


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO IRAP ANNO 2019 PERSONALE RIPARTIZIONELAVORI PUBBLICI

Totale Anno: 2019 6.270,460,0035.296,7241.567,18


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ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 1.219,890,007.120,408.340,29


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1910 385,52 0,00771,04 385,52



Totale Anno: 2019 385,520,00385,52771,04


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ESTREMI

Anno: 2019


REVISIONE IMPIANTO METANO VEICOLO TARGATO DK803WF

Totale Anno: 2019 170,000,000,00170,00


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ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 473,480,00526,521.000,00


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ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 490,000,000,00490,00


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO CPDEL ANNO 2019 PERSONALE C.E.M



Totale Anno: 2019 917,070,005.037,945.955,01


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO IRAP ANNO 2019 PERSONALE CEM

Totale Anno: 2019 292,470,001.613,061.905,53


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ESTREMI

Anno: 2019


IMPEGNO DI SPESA COMPENSI MEMBRISOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO2019

Totale Anno: 2019 500,000,000,00500,00


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO CPDEL ANNO 2019 PERSONALE ANAGRAFESTATO CIVILE ED ELETTORALE





Totale Anno: 2019 6.815,440,0039.437,5646.253,00


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO IRAP ANNO 2019 PERSONALE ANAGRAFESTATO CIVILE ED ELETTORALE

Totale Anno: 2019 1.872,380,0010.874,6212.747,00


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ESTREMI

Anno: 2019


SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN ARMADIO ROTANTE


MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ARCHIVI ROTANTIDELLA SEDE COMUNALE E RIPARAZIONE ROTANTE UFFICIOTRIBUTI


FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO NELL'AMBITO DELLAMANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ARCHIVI ROTANTIDELLA SEDE COMUNALE

Totale Anno: 2019 4.950,760,00785,685.736,44


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ESTREMI

Anno: 2018


ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER ELEZIONI POLITICHE EREGIONALI DI DOMENICA 4 MARZO 2018

Totale Anno: 2018 990,000,000,00990,00


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ESTREMI

Anno: 2019


INAIL SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONIMEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO - DI DOMENICA 26MAGGIO 2019.

2019 / 1296 / 2 0,00 0,0029,93 29,93


INAIL SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONEDIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI DEI 30COMUNI DELLA IV^ SOTTOCOMMISSSIONE ELETTORALECIRCONDARIALE , DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019.

Totale Anno: 2019 188,590,000,00188,59


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ESTREMI

Anno: 2018

2018 / 1339 695,40 0,0015.128,00 14.432,60


INTEGRAZIONE APPLICATIVO JENTE IN USO PRESSO ILCOMUNE DI TREVIGLIO: PASSAGGIO ANAGRAFE NAZIONALEPOPOLAZIONE RESIDENTE, SIOPE + E IMPLEMENTAZIONEGESTIONE RISORSE UMANE. IMPEGNO DI SPESA A FAVOREDELLA SOCIETA' INFOR srl CIG Z7F2410556 - MODIFICATOBENEFICIARIO DD 125/2019 - ORA MUNICIPIA SPA

Totale Anno: 2018 14.432,600,00695,4015.128,00

Anno: 2019

2019 / 785 21.960,00 0,0029.280,00 7.320,00


SVILUPPO EVOLUTIVO DEI SISTEMI INFORMATIVI. ATTIVITA'DI ASSISTENZA E SUPPORTO NELLA PROGRAMMAZIONEDEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E SISTEMICI CIG.ZC327283A2


DUE GIORANTE DI INTERVNETI TECNICI, UNA DA REMOTO EUNA ON SITE, SU SUITE JENTE: IMPEGNO DI SPESA CIG.ZF9271528E


MANUTENZIONEE ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE ANNO2019: IMPEGNO DI SPESA CIG. ZF127D63D1

2019 / 1938 0,00 0,00793,00 793,00


AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN INTERVENTO DIMANUTENZIONE PER L'IMPIANTO ANTITACCHEGGIO E PERUNA POSTAZIONE AUTOPRESTITO DELLA BIBLIOTECACIVICA, ALLA DITTA ISNG SRL CON SEDE A SAN BONIFACIO(VR) - IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z512A9326F

Totale Anno: 2019 40.453,040,0037.088,0077.541,04


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ESTREMI

Anno: 2018


TEAM QUALITY S.R.L. SERVIZI DI INTERVENTO FUORIORARIO E SUPPORTO SPECIALISTICO - CIG 666129635B.

Totale Anno: 2018 2.000,000,000,002.000,00

Anno: 2019


CANONE BIENNALE DI UTILIZZO TQZTL COMUNE DITREVIGLIO: IMPEGNO DI SPESA. CIG Z99293CD55

2019 / 1667 / 1 0,00 0,005.100,00 5.100,00


AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B)DEL D.LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE,MANUTENZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO PER LEINFRASTRUTTURE HARDWARE E SOFTWARE DI BASEUTILIZZATE DAL COMUNE DI TREVIGLIO A SUPPORTO DELLEPROPRIE ATTIVITA' INFORMATIZZTE DAL 01/12/2019 AL30/11/2022 – CIG 8017098E8C – AGGIUDICAZIONE

2019 / 1830 0,00 0,0015.338,56 15.338,56


RETTIFICA DETERMINAZIONE 2019/1031 AVENTE COMEOGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE,MANUTENZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO PER LEINFRASTRUTTURE HARDWARE E SOFTWARE

Totale Anno: 2019 35.078,560,000,0035.078,56


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ESTREMI

Anno: 2019


IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E MANUTENZIONISTAMPANTI CENTRO STAMPA. ANNO 2019 CIG. ZAD281AC48


IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO E MANUTENZIONESTAMPANTE ANNO 2019. CIG Z82281AD70

2019 / 1829 2.125,11 0,003.000,00 874,89


INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER IL NOLEGGIO PRESSO LADITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA DICERNUSCO SUL NAVIGLIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DIFOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE TRAMITE ADESIONE ALLACONVENZIONE CONSIP CIG:51614356E6 E CONSTESTUALERIDUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DD2019-423

2019 / 1834 0,00 0,003.853,95 3.853,95


AFFIDAMENTO ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENTSOLUTIONS ITALIA SPA DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO DELSERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONETRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP

2019 / 2111 0,00 0,006.000,00 6.000,00


INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER IL NOLEGGIO PRESSO LADITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA DICERNUSCO SUL NAVIGLIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DIFOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE TRAMITE ADESIONE ALLACONVENZIONE CONSIP CIG:51614356E6 E CONSTESTUALERIDUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DD2019-423

Totale Anno: 2019 15.332,550,0012.921,4028.253,95


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ESTREMI

Anno: 2018

2018 / 2148 0,00 0,001.220,00 1.220,00


OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ATIVAZIONEALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA SOLO1 DELLEFUNZIONALITA' PER LA GESTIONE DEL FASCICOLOINFORMATICO DI IMPRESA CON I SERVIZI MESSI ADISPOSIZIONE DAL SISTEMA INFORMATIVO SU.RI DELLECAMERE DI COMMERCIO. CIG ZC126508D3

Totale Anno: 2018 1.220,000,000,001.220,00

Anno: 2019


RINNOVO LICENZE PER UFFICIO TECNICI: IMPEGNO DISPESA CIG. Z652AF9171

Totale Anno: 2019 18.422,000,000,0018.422,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 501 / 1 5.819,02 0,0010.492,00 4.672,98


PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLAFORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA' INTERNET ED ILCOLLEGAMENTO MPLS DI N. 7 SEDI REMOTE PERIODO2019/2022 (CIG 7744850467) AGGIUDICAZIONE

Totale Anno: 2019 4.672,980,005.819,0210.492,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 600 / 1 40.695,10 0,0045.000,00 4.304,90


INDENNITA' DI TURNO E MAGGIORAZIONI - RISORSEDECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE:ANNO 2018 RICOGNIZIONE ESIGIBILITA’ RISORSE EIMPEGNO DI SPESA –ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESARISORSE STABILI PRESUNTE ESIGIBILI NEL 2019.

2019 / 600 / 2 265.355,99 0,00270.000,00 4.644,01


PROGRESSIONE ECONOMICA - RISORSE DECENTRATEPERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE: ANNO 2018RICOGNIZIONE ESIGIBILITA’ RISORSE E IMPEGNO DI SPESA–ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA RISORSE STABILIPRESUNTE ESIGIBILI NEL 2019.

2019 / 600 / 3 70.724,51 0,0070.750,00 25,49


INDENNITA' DI COMPARTO - RISORSE DECENTRATEPERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE: ANNO 2018RICOGNIZIONE ESIGIBILITA’ RISORSE E IMPEGNO DI SPESA–ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA RISORSE STABILIPRESUNTE ESIGIBILI NEL 2019.

2019 / 600 / 4 10.859,94 0,0011.800,00 940,06


INDENNITA' PERSONALE EDUCATIVO - ART. 31 - RISORSEDECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE:ANNO 2018 RICOGNIZIONE ESIGIBILITA’ RISORSE EIMPEGNO DI SPESA –ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESARISORSE STABILI PRESUNTE ESIGIBILI NEL 2019.

2019 / 600 / 5 55.455,65 0,0055.500,00 44,35


INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO E REPERIBILITA' -RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE NONDIRIGENTE: ANNO 2018 RICOGNIZIONE ESIGIBILITA’RISORSE E IMPEGNO DI SPESA –ANNO 2019 IMPEGNO DISPESA RISORSE STABILI PRESUNTE ESIGIBILI NEL 2019.

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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 600 / 6 44.395,82 0,0044.425,00 29,18


INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' -RISORSEDECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE:ANNO 2018 RICOGNIZIONE ESIGIBILITA’ RISORSE EIMPEGNO DI SPESA –ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESARISORSE STABILI PRESUNTE ESIGIBILI NEL 2019.

2019 / 600 / 7 7.248,00 0,008.000,00 752,00


PROGETTO SVUOTAMENTO PARCOMETRI - RISORSEDECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE:ANNO 2018 RICOGNIZIONE ESIGIBILITA’ RISORSE EIMPEGNO DI SPESA –ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESARISORSE STABILI PRESUNTE ESIGIBILI NEL 2019.

2019 / 600 / 8 2.324,16 0,002.325,00 0,84


INDENNITA' DI STAFF - RISORSE DECENTRATE PERSONALEDIPENDENTE NON DIRIGENTE: ANNO 2018 RICOGNIZIONEESIGIBILITA’ RISORSE E IMPEGNO DI SPESA –ANNO 2019IMPEGNO DI SPESA RISORSE STABILI PRESUNTE ESIGIBILINEL 2019.

Totale Anno: 2019 10.740,830,00497.059,17507.800,00


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO CPDEL ANNO 2019 FONDO DI PRODUTTIVITA'PERSONALE DIPENDENTE





Totale Anno: 2019 19.271,390,00163.405,41182.676,80


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO IRAP ANNO 2019 FONDO DI PRODUTTIVITA'PERSONALE DIPENDENTE

Totale Anno: 2019 5.440,720,0048.124,3653.565,08


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ESTREMI

Anno: 2019


RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO POSIZIONIORGANIZZATIVE: IMPEGNO DI SPESA


RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E DI RISULTATO POSIZIONIORGANIZZATIVE: IMPEGNO DI SPESA

Totale Anno: 2019 2.713,240,00126.134,23128.847,47


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ESTREMI

Anno: 2019


IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERTE PERSONALEDIPENDENTE – BIMESTRE NOVEMBRE – DICEMBRE 2019.

Totale Anno: 2019 640,200,000,00640,20


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ESTREMI

Anno: 2019


INAIL SU ONORARI INERENTI CENSIMENTO PERMANENTEPOPOLAZIONE E ABITAZIONI ANNO 2018


- ISTAT - INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA AVQ2019


- ISTAT - CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE EDELLE ABITAZIONI 2019

Totale Anno: 2019 3.670,510,000,003.670,51


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1775 0,00 0,001.000,00 1.000,00


COMUNE DI TREVIGLIO – APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIAED IGIENE DEGLI EDIFICI E SPAZI DEL COMUNE DI TREVIGLIO- PERIODO 01/11/2019 - 31/10/2022 – CIG 80134636DC –DETERMINA A CONTRARRE

Totale Anno: 2019 1.000,000,000,001.000,00


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ESTREMI

Anno: 2018

2018 / 207 3.883,92 0,006.893,31 3.009,39


DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AISENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS.50/2016, SERVIZIO ELABORAZIONE RETRIBUZIONI -COMPENSI VARI-CONTABILITA' DEL PERSONALE-ADEMPIMENTI CONNESSI-GESTIONE PENSIONISTICA EPREVIDENZIALE ALLA DITTA ALMA SPA CON SEDE INVILLANOVA DI MONDOVI' (CN) PERIODO DAL 1/01/2018 AL31/12/2020- CIG. Z0520D0DCF.DELIBERAZIONE DI G.C. N. 31/2016. CODICE C.I.G.:Z681CC05A9.

Totale Anno: 2018 3.009,390,003.883,926.893,31

Anno: 2019

2019 / 38 7.811,01 0,0015.770,33 7.959,32


DETERMINA A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO AISENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS.50/2016, SERVIZIO ELABORAZIONE RETRIBUZIONI -COMPENSI VARI-CONTABILITA' DEL PERSONALE-ADEMPIMENTI CONNESSI-GESTIONE PENSIONISTICA EPREVIDENZIALE ALLA DITTA ALMA SPA CON SEDE INVILLANOVA DI MONDOVI' (CN) PERIODO DAL 1/01/2018 AL31/12/2020- CIG. Z0520D0DCF.DELIBERAZIONE DI G.C. N. 31/2016. CODICE C.I.G.:Z681CC05A9.

Totale Anno: 2019 7.959,320,007.811,0115.770,33


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 274 0,00 0,00100,00 100,00




IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTOPROFESSIONALE DIPENDENTI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO2019


CONVEGNO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTOPROFESSIONALE DEI SERVIZI DEMOGAFICI: IMPEGNO DISPESA ED AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE


FORMAZIONE AI RUOLI DI GOVERNO DEI SERVIZI ALCITTADINO - CIG Z9B2B4E133

Totale Anno: 2019 1.650,000,000,001.650,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 10 / 1 0,00 0,004.594,32 4.594,32


SERVIZIO MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZASANITARIA TRIENNIO 2017-2019: AGGIUDICAZIONE EIMPEGNO DI SPESA PERIODO 2018 E 2019. (CIGZC01E6D32B).

Totale Anno: 2019 4.594,320,000,004.594,32


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1800 0,00 0,00250,00 250,00


SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI 1POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO AL PROFILOPROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE CAT. D1: NOMINADELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E IMPEGNO DI SPESAPER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO AL MEMBRO ESTERNO

Totale Anno: 2019 250,000,000,00250,00


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ESTREMI

Anno: 2012


SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PRIMI MESI 2012

Totale Anno: 2012 180,000,00143,94323,94


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ESTREMI

Anno: 2017

2017 / 1067 0,00 0,00528,60 528,60


INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DIMEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AISENSI DEL D.LVO 81/2008 PER il TRIennio 2017-2019:PROROGA INCARICO NELLE MORE DI ESPLETAMENTONUOVA GARA TRIENNIO 2017 - 2019 (CIG Z5C1D79662)

2017 / 1187 0,00 0,001.389,53 1.389,53


INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DIMEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AISENSI DEL D.LVO 81/2008 PER IL TRIENNIO 2017-2019:DETERMINA A CONTRARRE (CIG ZC01E6D32B) -AGGIUDICATO CON DD N. 524/2017

Totale Anno: 2017 1.918,130,000,001.918,13

Anno: 2018

2018 / 138 0,00 0,002.382,04 2.382,04


INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DIMEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AISENSI DEL D.LVO 81/2008 PER IL TRIENNIO 2017-2019:DETERMINA A CONTRARRE (CIG ZC01E6D32B)


IMPEGNO DI SPESA PER ACCERTAMENTI PSICO-ATTITUDINALI RELATIVI A DIPENDENTI APPARTENENTI ALCORPO DI POLIZIA LOCALE (CIG ZC01E6D32B).

Totale Anno: 2018 4.382,040,000,004.382,04

Anno: 2019

2019 / 11 0,00 0,002.382,04 2.382,04


INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DIMEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AISENSI DEL D.LVO 81/2008 PER IL TRIENNIO 2017-2019:DETERMINA A CONTRARRE (CIG ZC01E6D32B)

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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 135 4.090,20 0,008.180,40 4.090,20


SERVIZIO GESTIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO EDINCARICO DI RSPP - PERIODO APRILE 2018/APRILE 2021:APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE EDAGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA FORGEST S.R.L.(CIG Z3A22C1CFD)

Totale Anno: 2019 6.472,240,004.090,2010.562,44


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ESTREMI

Anno: 2019


INAIL SU COMPENSI PROFESSIONALI ANNO 2018AVVOCATURA CIVICA

Totale Anno: 2019 25,880,000,0025,88


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO CPDEL ANNO 2019 PERSONALE SPORTELLOPOLIFUNZIONALE





Totale Anno: 2019 7.482,240,0042.040,3049.522,54


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO IRAP ANNO 2019 PERSONALE SPORTELLOPOLIFUNZIONALE

Totale Anno: 2019 2.951,220,0013.225,5516.176,77


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ESTREMI

Anno: 2018

2018 / 809 5.619,52 0,007.794,68 2.175,16


COMUNE DI TREVIGLIO/VERTOVA G. E ALTRI –PROPOSIZIONE RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CONSIGLIODI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 39/2017 DEL TARBRESCIA - DELIBERA G.M. N. 11/2017 DEL 1.2.2017 –IMPEGNO SPESE DI PATROCINIO

2018 / 811 0,00 0,002.352,20 2.352,20


COSTA SRL SOCIETA’ AGRICOLA E ALTRI/COMUNE DITREVIGLIO – RICORSO IN APPELLO AVANTI IL CONSIGLIO DISTATO AVVERSO LA SENTENZA N. 829/2014 DEL TARBRESCIA – IMPEGNO DI SPESA.

2018 / 820 0,00 0,001.729,96 1.729,96


COMUNE DI TREVIGLIO/REGIONE LOMBARDIA – TE.AM SPA EALTRI – RICORSO AL TAR AVVERSO DECRETO N. 4736 DEL27.4.2017 DI REGIONE LOMBARDIA RECANTE A.I.A. AFAVORE DELLA DITTA TE.AM SPA PER LA REALIZZAZIONE DIUNA DISCARICA IN LOCALITA’ EX CAVA VAILATA – DELIBERAG.M. N. 73/2017 – IMPEGNO SPESE LEGALI AVV. L. SALVEMINI.

2018 / 1049 0,00 0,003.647,80 3.647,80


MARINI-PELANDA/COMUNE DI TREVIGLIO-ARCACOSTRUZIONI SRL - RICORSO IN APPELLO AVANTI ILCONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N.515/2012DEL TAR BRESCIA – DELIBERA DI G.M. n. 53/2018– IMPEGNOSPESE LEGALI AVV. MAURO BALLERINI.

Totale Anno: 2018 9.905,120,005.619,5215.524,64


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ESTREMI

Anno: 2017


TRIBUNALE DI BERGAMO CAUSA R.G. 6386/2016 STRADE ESERVIZI SRL E ALTRI/COMUNE DI TREVIGLIO: IMPEGNO DISPESA PER ATTIVITA’ DI CTU.


VERTOVA G. E ALTRI/COMUNE DI TREVIGLIO – SENTENZATAR BS N. 39/2017 – IMPEGNO DI SPESA

Totale Anno: 2017 5.244,400,000,005.244,40


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 2240 0,00 0,0011.990,17 11.990,17


PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DA REALIZZARSIMEDIANTE PARTECIPATA COMUNALE - INCARICO PERSUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEL PIANOECONOMICO FINANZIARIO E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTIDI GARA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA PROF.SSAVERONICA VECCHI - CIG Z162B501FC

Totale Anno: 2019 11.990,170,000,0011.990,17


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 643 / 12 0,00 0,0039.446,61 39.446,61Provvedimento FFT / 2019 / 5000

VERSAMENTO IVA SERVIZI COMMERCIALI MESE DIDICEMBRE 2019

2019 / 845 / 23 0,00 0,0062.785,42 62.785,42


IVA SU FV. 76 DEL 28/11/2019 COGEIDE IN SPLIT PAYMENTRIMBORSO COSTO MUTUI SOSTENUTI DAL COMUNE PERSISTEMA IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 SCADENTE IL27/12/2019

2019 / 2277 0,00 0,0015.152,00 15.152,00Provvedimento FFT / 2019 / 5000

IVA A DEBITO DA DICHIARAZIONE 2020 PERIODO D'IMPOSTA2019

Totale Anno: 2019 117.384,030,000,00117.384,03


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO CPDEL ANNO 2019 PERSONALE UFFICIOGIUDICE DI PACE



Totale Anno: 2019 2.501,580,0017.285,5619.787,14


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO IRAP ANNO 2019 PERSONALE UFFICIO GIUDICEDI PACE

Totale Anno: 2019 795,160,004.390,015.185,17


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ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 163,890,001.093,441.257,33


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1110 1.700,00 0,003.000,00 1.300,00



Totale Anno: 2019 1.300,000,001.700,003.000,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1912 409,52 0,00819,04 409,52



Totale Anno: 2019 409,520,00409,52819,04


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ESTREMI

Anno: 2019



2019 / 1132 100,00 0,00300,00 200,00



Totale Anno: 2019 236,660,00137,31373,97


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ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 268,900,0031,10300,00


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO CPDEL ANNO 2019 PERSONALE POLIZIALOCALE





Totale Anno: 2019 25.303,750,00139.031,48164.335,23


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO IRAP ANNO 2019 PERSONALE POLIZIA LOCALE

Totale Anno: 2019 7.691,510,0043.013,3750.704,88


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 2204 0,00 0,0013.600,00 13.600,00


PREVIDENZA INTEGRATIVA PERSONALE POLIZIA LOCALEART. 56-QUATER CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018 EART. 3 CCI -PARTE ECONOMICA 2019 SOTTOSCRITTO IL12/12/2019: IMPEGNO DI SPESA PER DESTINAZIONE SOMMEANNO 2019

Totale Anno: 2019 13.600,000,000,0013.600,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 2244 0,00 0,008.120,00 8.120,00


ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DIINTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA DA ATTUARENELL'AREA DI ZONGONIA E NEI COMUNI DI TREVIGLIO EDALMINE.

Totale Anno: 2019 8.120,000,000,008.120,00


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ESTREMI

Anno: 2019


AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIOPER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE

Totale Anno: 2019 605,610,0010.329,0110.934,62


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 202 21.472,00 0,0023.424,00 1.952,00


AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A)DEL D.LGS. N.50/2016, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZATECNICA E MANUTENZIONE DI DUE DISPOSITIVI PER ILCONTROLLO DELLA VELOCITA' DAL 01/10/2018 al 30/09/2020 -CIG ZEA247CC31

Totale Anno: 2019 1.952,000,0021.472,0023.424,00


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ESTREMI

Anno: 2018

2018 / 1614 0,00 0,001.708,00 1.708,00


AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A)DEL D.LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTODELLE TELECAMERE DI LETTURA TARGHE DA COLLEGAREALLA QUESTURA DI BERGAMO - CIG Z8824A310

Totale Anno: 2018 1.708,000,000,001.708,00

Anno: 2019

2019 / 319 5.978,00 0,0010.248,00 4.270,00


AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A)DEL D.LGS. N.50/2016 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DICONNETTIVITA' DATI VPN IP MPLS INERENTE IL SISTEMA DIVIDEOSORVEGLIANZA, LETTURA TARGHE CON LAQUESTURA DI BERGAMO - CIG Z2F2633FCB

Totale Anno: 2019 4.270,000,005.978,0010.248,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1133 0,00 0,00300,00 300,00



Totale Anno: 2019 300,000,000,00300,00


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ESTREMI

Anno: 2019


FORNITURA DI N. 23 PRONTUARI DELLE SANZIONI PERVIOLAZIONI CDS - FORMULA ABBONAMENTO 2020

Totale Anno: 2019 606,050,000,00606,05


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ESTREMI

Anno: 2019


IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTORADIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2019.


IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E TARATURAAUTOVELOX & TELELASER IN DOTAZIONE ALLA POLIZIALOCALE ANNO 2019.

Totale Anno: 2019 8.214,460,000,008.214,46


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018

2018 / 1255 20.612,50 0,0021.810,80 1.198,30


IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SMA (SENZA MATERIALEAFFRANCATURA) CON POSTE ITALIANE S.P.A., PER ILPAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI DI NOTIFICA DELLECONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Totale Anno: 2018 1.198,300,0020.612,5021.810,80

Anno: 2019

2019 / 713 44.314,00 0,0050.000,00 5.686,00


IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SMA (SENZA MATERIALEAFFRANCATURA) CON POSTE ITALIANE S.P.A., PER ILPAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI DI NOTIFICA DELLECONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA.

2019 / 1362 0,00 0,0030.000,00 30.000,00


IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SMA (SENZA MATERIALEAFFRANCATURA) CON POSTE ITALIANE S.P.A., PER ILPAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI DI NOTIFICA DELLECONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA.

Totale Anno: 2019 35.686,000,0044.314,0080.000,00


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ESTREMI

Anno: 2019


SERVIZI POSTALI

Totale Anno: 2019 612,500,004.518,815.131,31


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1913 481,53 0,00963,06 481,53



Totale Anno: 2019 481,530,00481,53963,06


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2016

2016 / 165 0,00 -26.745,9046.745,90 20.000,00


GESTIONE NOTIFICHE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLASTRADA ANNO 2016 - QUOTA PARTE (IMPORTOAGGIUDICATO CON DD 255/2014 € 82.620,00 + IVA 22% PERCOMPLESSIVI € 100.796,40)

Totale Anno: 2016 20.000,00-26.745,900,0046.745,90

Anno: 2017


CONVENZIONE TRA "MAGGIOLI SPA " ED IL COMUNE DITREVIGLIO : IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONENOTIFICHE CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA

Totale Anno: 2017 2.283,190,000,002.283,19

Anno: 2018

2018 / 1562 0,00 0,001.736,08 1.736,08


CONVENZIONE TRA "MAGGIOLI SPA " ED IL COMUNE DITREVIGLIO : IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONENOTIFICHE CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA AMEZZO PEC -cig.n.5481138A28.

Totale Anno: 2018 1.736,080,000,001.736,08

Anno: 2019

2019 / 712 40.544,06 0,0041.244,40 700,34


CONVENZIONE TRA "MAGGIOLI SPA " ED IL COMUNE DITREVIGLIO : IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONENOTIFICHE CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA -cig.n.5481138A28.

2019 / 1363 20.018,72 0,0038.755,60 18.736,88


CONVENZIONE TRA "MAGGIOLI SPA " ED IL COMUNE DITREVIGLIO : IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONENOTIFICHE CONTRAVVENZIONI CODICE DELLA STRADA -cig.n.5481138A28.

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ESTREMI

Anno: 2019

Totale Anno: 2019 19.437,220,0060.562,7880.000,00


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ESTREMI

Anno: 2019


SERVIZIO DI SVILUPPO DI RULLINI FOTOGRAFICI PERACCERTAMENTI VIOLAZIONI CDS ART. 142

Totale Anno: 2019 2.000,000,000,002.000,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 240 913,96 0,00923,33 9,37


AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A)DEL D.LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI NOTIFICA EGESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE EMESSE PERINFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA NEI CONFRONTI DICITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO DAL 01/01/2019 al31/12/2021 - CIG Z762523B19


IMPEGNO DI SPESA CON LA SOCIETA' NIVI CREDIT S.R.L. ,DIVISIONE E.M.O. , PER SERVIZIO GESTIONE SANZIONI CDSEMESSE NEI CONFRONTI VEICOLI ESTERI


IMPEGNO DI SPESA CON LA NIVI CREDIT SRL PER GESTIONESANZIONI AL CDS EMESSE NEI CONFRONTI DI VEICOLIIMMATRICOLATI IN STATO ESTERO

Totale Anno: 2019 295,860,001.504,141.800,00


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ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 210,000,000,00210,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 146 2.690,10 0,003.586,80 896,70


LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE NECESSARI AL RECUPEROFUNZIONALE DELL'IMMOBILE "EX PRETURA" E LAVORICOMPLEMENTARI IN LEASING IN COSTRUENDO (CUPB71H15000100005 - CIG 6347231CB5) - APPROVAZIONESCHEMA FINALE CONTRATTO DI MANUTENZIONE EDASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

2019 / 178 6.276,90 0,008.369,20 2.092,30


“EX PRETURA” (CUP B71H15000100005 – CIG. 6347231CB5) –CONTRATTO DI MANUTENZIONE - RIDUZIONE IMPEGNO DISPESA A FAVORE DI VECCHIARELLI RESTAURI SRL EDASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LANDI SPA

Totale Anno: 2019 2.989,000,008.967,0011.956,00


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ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 48,630,00331,44380,07


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 258 0,00 0,002.440,00 2.440,00


IMPEGNO DI SPESA CON INFOCAMERE SOCIETA’CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DICOMMERCIO ITALIANE S.P.A., PER L’ACCESSO AL SERVIZIOINI-PEC PER L’ESTRAPOLAZIONE DEI DATI RELATIVI ADIMPRESE E PROFESSIONISTI AL FINE DELLA SUCCESSIVANOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLASTRADA

2019 / 262 2.500,86 0,002.800,00 299,14


IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA SERVIZIO TELEMATICOACCESSO ARCHIVIO ACI PRA DELL'ANCITEL PER LACENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2019 -ESULA ART.3 L.136/2010.

2019 / 1303 79,42 0,002.000,00 1.920,58


2 IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA SERVIZIO TELEMATICOACCESSO ARCHIVIO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER LACENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE. ANNO2019.esula art. 3 L.136/2010

2019 / 1907 0,00 0,00500,72 500,72


2° IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA SERVIZIO TELEMATICOACCESSO ARCHIVIO ACI PRA DELL'ANCITEL PER LACENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA LOCALE - ANNO 2019 -ESULA ART.3 L.136/2010.

Totale Anno: 2019 5.160,440,002.580,287.740,72


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ESTREMI

Anno: 2019


SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZICOMUNALI CM998NY - YA378AM - EZ034XR


RIPARAZIONE SUBARU POLIZIA LOCALE A SEGUITOINCIDENTE STRADALE DEL 25/07/2019


SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARROZZERIA SUBARU POLIZIALOCALE

Totale Anno: 2019 2.606,160,00438,753.044,91


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 994,910,004.909,395.904,30


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ESTREMI

Anno: 2019


AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVOPOLIZZA RCA "LIBRO MATRICOLA" PERIODO 31.12.2018 -31.12.2019

Totale Anno: 2019 520,000,004.659,715.179,71


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 2007 0,00 0,00676,89 676,89


IMPEGNO DI SPESA CON CENTRO SOCCORSO STRADALERIGANTI PER PER SPESE DI RECUPERO,CUSTODIA,DEMOLIZIONE E RADIAZIONE VEICOLO ABBANDONATO DIPROVENIENZA FURTIVA.

Totale Anno: 2019 676,890,000,00676,89


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 2173 0,00 0,008.000,00 8.000,00


IMPEGNO DI SPESA CON CENTRO SOCCORSO STRADALEVISA CAR S.R.L. PER SPESE DI CUSTODIA VEICOLISOTTOPOSTI A SEQUESTRO / FERMO AMMINISTRATIVO ENON RECLAMATI

Totale Anno: 2019 8.000,000,000,008.000,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1134 0,00 0,00300,00 300,00



Totale Anno: 2019 300,000,000,00300,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 137 65.187,50 0,0068.172,55 2.985,05


PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LAVORI DIRIQUALIFICAZIONE NECESSARI AL RECUPERO FUNZIONALEDELL’IMMOBILE “EX PRETURA” E LAVORI COMPLEMENTARI -(CUP B71H15000100005) – APPROVAZIONE NUOVECONDIZIONI ECONOMICHE E MODIFICHE IMPEGNO DI SPESAA FAVORE DI UBI LEASING SPA

2019 / 602 0,00 0,00129,86 129,86


PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DIRIQUALIFICAZIONE NECESSARI AL RECUPERO FUNZIONALEDELL'IMMOBILE "EX PRETURA" E LAVORI COMPLEMENTARI -(CUP B71H15000100005 - CIG 6347231CB59: APPROVAZIONENUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE APPENDICE N. 2

Totale Anno: 2019 3.114,910,0065.187,5068.302,41


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1984 0,00 0,007.124,80 7.124,80


AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMMA 2, LETT. A)DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI UNALLESTIMENTO DA REALIZZARE SU AUTOVETTURA PER ISERVIZI DI POLIZIA LOCALE - CIG ZF12AB80A9

Totale Anno: 2019 7.124,800,000,007.124,80


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2017

2017 / 1193 0,00 0,0030,00 30,00


DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'INDIZIONE DELLAPROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016, PER LA REALIZZAZIONE DI UNSISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, LETTURA TARGHE, DACOLLEGARE ALLA QUESTURA DI BERGAMO ED ALLA POLIZIADI STATO - CIG 7056751724

2017 / 2002 0,00 0,004.880,00 4.880,00


PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DELD.LGS. N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIOINERENTE LA NUOVA POSTAZIONE DELLA CENTRALEOPERATIVA - CIG Z1E2090C1D – AGGIUDICAZIONE

Totale Anno: 2017 4.910,000,000,004.910,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018

2018 / 1613 0,00 0,0014.884,00 14.884,00


AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A)DEL D.LGS. N.50/2016 DEL SERVIZIO DI COLLEGAMENTODELLE TELECAMERE DI LETTURA TARGHE DA COLLEGAREALLA QUESTURA DI BERGAMO - CIG Z8824A310

Totale Anno: 2018 14.884,000,000,0014.884,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 923,650,004.823,785.747,43


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



2019 / 1125 800,00 0,001.200,00 400,00





2019 / 2191 0,00 0,001.322,00 1.322,00



Totale Anno: 2019 2.911,630,001.292,174.203,80


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1111 23.000,00 0,0040.000,00 17.000,00



Totale Anno: 2019 17.000,000,0023.000,0040.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


TELEFONIA FISSA ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. GROSSI:ADESIONE CONTRATTO MEPA - GENNAIO/DICEMBRE.

Totale Anno: 2019 203,400,00276,60480,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 1.478,160,002.521,844.000,00


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ESTREMI

Anno: 2018




IMPIANTI FOTOVOLTAICI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI EDASILI NIDO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GSE ANNO2018

Totale Anno: 2018 808,230,0091,77900,00


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ESTREMI

Anno: 2019


IMPEGNO QUOTA 0/6 COMUNE DI MOZZANICA

Totale Anno: 2019 6.000,000,000,006.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2015

2015 / 1195 0,00 0,002.977,00 2.977,00


INCARICO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTEL’ACCATASTAMENTO AMPLIAMENTI SCUOLE MATERNE :AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIGX8F1021FFA

Totale Anno: 2015 2.977,000,000,002.977,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 2193 0,00 0,00332,00 332,00



2019 / 2206 0,00 0,0011.467,39 11.467,39


FORNITURA E POSA NUOVI SERRAMENTI PRESSO SCUOLAMATERNA CERCHIO MAGICO DI VIA CASNIDA – IMPEGNO DISPESA A FAVORE DI RMC DI CARMINATI MARIO (CIGZF32B24E83)

Totale Anno: 2019 11.799,390,000,0011.799,39


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ESTREMI

Anno: 2019


TELEFONIA FISSA ISTITUTO COMPRENSIVO I. C. GROSSI:ADESIONE CONTRATTO MEPA - GENNAIO/DICEMBRE.

Totale Anno: 2019 1.008,560,00581,441.590,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018





Totale Anno: 2018 468,39-30,67504,631.003,69

Anno: 2019

2019 / 199 341,00 0,003.366,38 3.025,38





2019 / 1126 900,00 0,001.500,00 600,00



2019 / 1691 3.755,70 0,003.900,00 144,30


ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATOREECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILICOMUNALI – ANNI 2019/2021 - LOTTO D - OPERE DAIMBIANCHINO: APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N.1E IMPEGNO DI SPESA – (CIG 78509275E9 CIG Z6F29B2B38DERIVATO)

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ESTREMI

Anno: 2019



2019 / 1878 0,00 0,00731,39 731,39


LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALIANNO 2019 – RIPRISTINO IMPIANTO ALLARME CENTRALETERMICA E RILEVATORI FUMI PRESSO LA SCUOLAELEMENTARE "BICETTI" (CIG Z6C2A66B07)

2019 / 2224 0,00 0,00555,00 555,00



Totale Anno: 2019 7.082,000,005.562,6312.644,63


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1112 72.600,00 0,00130.000,00 57.400,00



Totale Anno: 2019 57.400,000,0072.600,00130.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 4.002,820,0015.800,8319.803,65


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 1.322,140,005.177,866.500,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 198 740,00 0,001.480,00 740,00





2019 / 1127 900,00 0,001.500,00 600,00





2019 / 2225 0,00 0,002.494,00 2.494,00



Totale Anno: 2019 5.245,580,002.397,297.642,87


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1113 48.000,00 0,0068.000,00 20.000,00



Totale Anno: 2019 20.000,000,0048.000,0068.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 1.165,550,005.993,327.158,87


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 1.477,090,002.622,914.100,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LAVORI PRESSO LESCUOLE COMUNALI

Totale Anno: 2019 180,000,000,00180,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018



Totale Anno: 2018 43,440,000,0043,44


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018





Totale Anno: 2018 690,450,00209,55900,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


SERVIZIO LUCE PER RELAMPING LED PRESSO EDIFICI DIPROPRIETA' COMUNALE (CIG 6835002614): AGGIUDICAZIONEALLA DITTA LASERLINE LIGHTING SOLUTIONS E.S.CO. SRL

Totale Anno: 2019 518,490,003.831,514.350,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2014

2014 / 1642 30,18 -800,001.256,28 426,10Provvedimento DD / 2014 / 959

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DELLE CEDOLELIBRARIE A.S. 2014/2015 (CIG 59506664ED)

2014 / 1869 0,00 0,0017,10 17,10


RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DELLECEDOLE LIBRARIE A.S. 2014/2015 (CIG 59506664ED) ECONTESTUALE SUBIMPEGNO PER RIMBORSI COMUNI ELIBRERIE DIVERSE.

2014 / 1872 0,00 0,0019,45 19,45


RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DELLECEDOLE LIBRARIE A.S. 2014/2015 (CIG 59506664ED) ECONTESTUALE SUBIMPEGNO PER RIMBORSI COMUNI ELIBRERIE DIVERSE.

Totale Anno: 2014 462,65-800,0030,181.292,83

Anno: 2015

2015 / 1496 0,00 -3.000,003.491,05 491,05


DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DELLAPROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTODELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AD ALUNNIFREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO2015/2016 - CIG 631483812C

Totale Anno: 2015 491,05-3.000,000,003.491,05

Anno: 2016

2016 / 1533 / 1 0,00 -8.800,009.427,56 627,56


PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLAFORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTILE SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2016/2017, AISENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 – AGGIUDICAZIONE

Totale Anno: 2016 627,56-8.800,000,009.427,56

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ESTREMI

Anno: 2017

2017 / 1538 0,00 -1.800,002.248,45 448,45Provvedimento DD / 2017 / 693

IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DELLE CEDOLELIBRARIE A.S. 2017/2018 (CIG 71546289CB)

Totale Anno: 2017 448,45-1.800,000,002.248,45

Anno: 2018


SUBIMPEGNI FORNITURA DELLE CEDOLE LIBRARIE A.S.2018/2019 - 2 TRANCHE

2018 / 1734 0,00 -2.000,002.742,38 742,38


INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE IN CEDOLELIBRARIE , PER LA DISTRIBUZIONE GRATUITA DEI LIBRI DITESTO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-19

Totale Anno: 2018 758,18-2.000,000,002.758,18

Anno: 2019


CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019-20


SUBIMPEGNO E LIQUIDAZIONI CEDOLE LIBRARIE A.S.2019/2020 II TRANCHE

Totale Anno: 2019 9.992,530,000,009.992,53

Totale Classificazione 30,18 -16.400,0029.210,60 12.780,4204.02.1 - Capitolo: 31800

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ESTREMI

Anno: 2015


BORSE DI STUDIO CLEMENTINA BORGHI ANNO 2015

Totale Anno: 2015 4.668,590,000,004.668,59

Anno: 2017


BORSE DI STUDIO CLEMENTINA BORGHI: PRENOTAZIONEIMPEGNO DI SPESA

Totale Anno: 2017 3.500,000,000,003.500,00


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ESTREMI

Anno: 2014


BORSE DI STUDIO CLEMENTINA BORGHI A.S. 2014/2015PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTOD'ENTRATA

Totale Anno: 2014 19.200,000,000,0019.200,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1688 1.002,35 0,002.004,70 1.002,35


INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPOTERRITORIALE SOSTENIBILE - LAVORI DI RIFACIMENTOCOPERTURE EDIFICIO DI VIA TRENTO E COMPLETAMENTOCOPERTURA SPOGLIATOIO PALESTRA ROSSINI (CUPB75E19000200002): ESTENSIONE INCARICO COORDIANTOREPER LA SICUREZZA IN MERITO AI "LAVORI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA OPERE DI COPERTURA ASILO NIDOTITIGULI' DI VIA TRENTO" (CIG Z0E2526E7C)

2019 / 1713 / 1 0,00 0,0092.807,66 92.807,66


INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPOTERRITORIALE SOSTENIBILE - LAVORI DI RIFACIMENTOCOPERTURE EDIFICIO DI VIA CERRI E COMPLETAMENTOCOPERTURA SPOGLIATOIO PALESTRA ROSSINI (CUPB75E19000300001 - CIG 8028287005): APPROVAZIONEPROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE AFAVORE DELLA DITTA FRASSI S.R.L.

2019 / 1713 / 3 0,00 0,0033.505,00 33.505,00


INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPOTERRITORIALE SOSTENIBILE - RISPARMIO ENERGETICOEDIFICI SCOLASTICI (CUP B75E19000310001 - CIGZ4F2A30A48): APPROVAZIONE NUOVI QUADRI ECONOMICI EDAFFIDAMENTO LAVORI A FAVORE DI TERMOSISTEM DIPALUSCHI MASSIMO

Totale Anno: 2019 127.315,010,001.002,35128.317,36


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 2230 0,00 0,001.000,00 1.000,00



Totale Anno: 2019 1.000,000,000,001.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 2233 0,00 0,0098.790,00 98.790,00



Totale Anno: 2019 98.790,000,000,0098.790,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 2194 0,00 0,003.694,00 3.694,00



2019 / 2228 0,00 0,003.400,00 3.400,00



Totale Anno: 2019 7.094,000,000,007.094,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 2229 0,00 0,002.700,00 2.700,00



Totale Anno: 2019 2.700,000,000,002.700,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 543 17.763,20 0,0022.724,21 4.961,01



2019 / 549 4.305,04 0,008.610,07 4.305,03


ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BERGAMO,IL COMUNE DI TREVIGLIO, LA FONDAZIONE SAME EL'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GAETANOCANTONI" DI TREVIGLIO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELCOMPENDIO IMMOBILIARE "CASCINA GANASSINA" DITREVIGLIO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTOPROGETTO STRUTTURALE (CIG Z4224672E3)"

2019 / 550 0,00 0,008.818,16 8.818,16


ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BERGAMO,IL COMUNE DI TREVIGLIO, LA FONDAZIONE SAME EL'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GAETANOCANTONI" DI TREVIGLIO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELCOMPENDIO IMMOBILIARE "CASCINA GANASSINA" DITREVIGLIO - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTOPROGETTO IMPIANTI (CIG Z5E246D699)

2019 / 1672 0,00 0,0022.838,40 22.838,40


ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BERGAMO,IL COMUNE DI TREVIGLIO, LA FONDAZIONE SAME EL’ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GAETANOCANTONI” DI TREVIGLIO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELCOMPENDIO IMMOBILIARE “CASCINA GANASSINA” DITREVIGLIO – IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZAAL RUP (CIG ZBF29919C2 CUP B79E19000150005)

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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 2069 0,00 0,006.344,00 6.344,00


ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA PROVINCIA DI BERGAMO,IL COMUNE DI TREVIGLIO, LA FONDAZIONE SAME EL'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GAETANOCANTONI" DI TREVIGLIO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELCOMPENDIO IMMOBILIARE "CASCINA GANASSINA" DITREVIGLIO - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO REDAZIONEPIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO (CUPB79E19000150005 - CIG Z172AF98DA)


RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE "CASCINAGANASSINA" DI TREVIGLIO (CUP B75J19001610001 - CIG8145884421): DETERMINA A CONTRARRE


RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE "CASCINAGANASSINA" DI TREVIGLIO (CUP B75J19001610001 - CIG8145884421): DETERMINA A CONTRARRE

2019 / 2156 / 1 0,00 0,00845,00 845,00


SUA TREVIGLIO - INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTAPER LA RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE“CASCINA GANASSINA” DI TREVIGLIO (CUP B75J19001610001– CIG 8145884421) – APPROVAZIONE DEL BANDO E DELDISCIPLINARE DI GARA

Totale Anno: 2019 73.476,130,0022.068,2495.544,37


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ESTREMI

Anno: 2017


EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE STATALI PERATTIVITA' DI PRE POST SCUOLA


EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE STATALI PERATTIVITA' DI PRE POST SCUOLA

Totale Anno: 2017 7.500,000,000,007.500,00


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO CPDEL ANNO 2019 PERSONALE PUBBLICAISTRUZIONE



Totale Anno: 2019 573,190,003.170,583.743,77


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO IRAP ANNO 2019 PERSONALE PUBBLICAISTRUZIONE

Totale Anno: 2019 182,810,001.011,901.194,71


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 108,020,000,00108,02


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2012


IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO REFEZIONE SCO-LASTICA

Totale Anno: 2012 27.345,630,000,0027.345,63

Anno: 2013


IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA


SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA AFAVORE DELLA DITTA GEMEAZ ELIOR SPA CIG 0977912681 -ANNO 2013

2013 / 1844 0,00 0,0011.500,00 11.500,00


SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - INTEGRAZIONEIMPEGNO DI SPESA PRECEDENTEMENTE ASSUNTO CON DD1337 DEL 11/12/2012 A FAVORE DELLA DITTA GEMEAZ ELIORSPA 0977912681 - ANNO 2013

Totale Anno: 2013 36.743,630,000,0036.743,63

Anno: 2014

2014 / 175 141,05 0,0018.563,03 18.421,98


SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - QUOTE PASTI ESENTIE/O RIDOTTE, INSOLUTI E PASTI DOCENTI - IMPEGNO DISPESA A FAVORE DELLA DITTA GEMEA ELIOR SPA - CIG0977912681 - ANNO 2014

Totale Anno: 2014 18.421,980,00141,0518.563,03

Anno: 2018


PRESTAZIONE AGEVOLATE PASTO ALUNNI RISTORAZIONESCOALSTICA E PASTO INSEGNANTI IMPEGNO DI SPESA INDODICISEMI

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ESTREMI

Anno: 2018


PRESTAZIONE AGEVOLATA PASTI ALUNNI RISTORAZIONESCOLASTICA E PASTI INSEGNANTI


Prestazione agevolate pasto alunni ristorazione scolastica e pastoinsegnanti


SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Totale Anno: 2018 276.800,000,000,00276.800,00

Anno: 2019


SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA: TARIFFE CONPRESTAZIONI AGEVOLATA


SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA


IMPEGNO PER SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA.

Totale Anno: 2019 72.681,340,00242.318,66315.000,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1914 225,36 0,00450,72 225,36



Totale Anno: 2019 225,360,00225,36450,72


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ESTREMI

Anno: 2015


ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA EXTRA TREVIGLIOA.S. 2015-16

Totale Anno: 2015 1.500,000,000,001.500,00

Anno: 2016


ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA EXTRA TREVIGLIOA.S. 2015-16

Totale Anno: 2016 1.811,180,000,001.811,18

Anno: 2017


ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA EXTRA TREVIGLIOPER G.E.


IMPEGNO SPESA FREQUENZA ALLA SCUOLA POTENZIATA DIVERDELLINO A.S. 2017-2020 PER DUE ALUNNI DISABILI


INTEGRAZIONE DETERMINA N. 1054 DEL 2016 ASSISTENZAEDUCATIVA SCOLASTICA EXTRA TREVIGLIO SCUOLAPOTENZIATA

Totale Anno: 2017 845,370,000,00845,37

Anno: 2018





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ESTREMI

Anno: 2018


SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DISABILI M.M. EXTRATREVIGLIO


INTEGRAZIONE DETERMINA N. 939 del 11/10/2017ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLA POTENZIATA DIVEREDELLINO SETTEMBRE- DICEMBRE 2018

Totale Anno: 2018 7.992,520,006.584,0514.576,57

Anno: 2019




DIRITTO ALLO STUDIO: SERVIZIO DI ASSISTENZASCOLASTICA AL POLO DI VERDELLINO PER IL DISABILE M.A.

2019 / 1889 0,00 0,001.785,13 1.785,13


DIRITTO ALLO STUDIO: AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVASOCIALE IN-PRESA DI CARATE BRIANZA PER SERVIZIO DIASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA EXTRA TREVIGLIOALUNNO DISABILE FREQUENTANTE LA SCUOLA DI SECONDOGRADO PREPARATORIO

Totale Anno: 2019 9.533,130,000,009.533,13


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ESTREMI

Anno: 2017


IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO PER TRASPORTO ALUNNIDISABILI LINEA H1


PROROGA CONTRATTO N. 240 DEL 26/02/2014 DAL 1/09/2017AL 31/08/2020 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ALLADITTA SAI TREVIGLIO CIG. 7140985F3A

Totale Anno: 2017 3.577,790,000,003.577,79

Anno: 2018



Totale Anno: 2018 5.449,420,0014.604,5420.053,96

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 10.914,850,0045.085,1556.000,00


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ESTREMI

Anno: 2019


TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE ALLE FAMIGLIEPER TRASPORTO ALUNNI DISABILI.

Totale Anno: 2019 2.877,000,000,002.877,00


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ESTREMI

Anno: 2017


AGGIUDICAZIONE APPALTO SERVIZIO TRASPORTOSCOLASTICO 2014-2017



Totale Anno: 2017 8.149,810,000,008.149,81

Anno: 2018



Totale Anno: 2018 10.723,180,0048.897,7259.620,90

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 11.552,410,00211.947,59223.500,00


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ESTREMI

Anno: 2019


EROGAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTI SCOLASTICI PERSOSTEGNO DELLE POLITICHE SPORTIVE SCOLASTICHE









Totale Anno: 2019 2.000,000,000,002.000,00


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ESTREMI

Anno: 2019


PROSECUZIONE CATALOGAZIONE FONDO ANTICO EARCHIVIO STORICO: IMPEGNO DI SPESA


PROSECUZIONE CATALOGAZIONE FONDO ANTICO EARCHIVIO STORICO: IMPEGNO DI SPESA

Totale Anno: 2019 8.000,000,000,008.000,00


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ESTREMI

Anno: 2019


FORNITURA ARREDI PER BIBLIOTECA DEL QUARTIERECASTEL CERRETO

Totale Anno: 2019 14.280,340,000,0014.280,34


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ESTREMI

Anno: 2018


FORNITURA E POSA NUOVE COMPONENTI LINEA DICOLLEGAMENTO IN FIBRA OTTICA PER CONNESSIONE SEDIPERIFERICHE BIBLIOTECHE

Totale Anno: 2018 5.002,000,000,005.002,00


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ESTREMI

Anno: 2015


TRASFERIMENTO A COMUNI CONTRIBUTO FONDAZIONECARIPLO - VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE

Totale Anno: 2015 60.677,950,000,0060.677,95


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO CPDEL ANNO 2019 PERSONALE BIBLIOTECHE







Totale Anno: 2019 9.757,760,0052.565,1762.322,93


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO IRAP ANNO 2019 PERSONALE BIBLIOTECHE

Totale Anno: 2019 2.975,760,0015.994,3318.970,09


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1266 18.366,60 0,0018.499,99 133,39


PROROGA DEL CONTRATTO CON LA SOC. MIORELLISERVICE SPA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIEED IGIENE DI LOCALI E SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE O INUSO AL COMUNE DI TREVIGLIO SPA, PER IL PERIODO DI SEIMESI DALL’01/05/2019 AL 31/10/2019 – CIG 7136481A6A

2019 / 1915 2.880,72 0,005.891,82 3.011,10



Totale Anno: 2019 3.144,490,0021.247,3224.391,81


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ESTREMI

Anno: 2019



2019 / 190 1.144,00 0,002.288,00 1.144,00





2019 / 1137 850,00 0,001.500,00 650,00



2019 / 1754 0,00 0,00350,00 350,00





2019 / 2186 0,00 0,003.328,00 3.328,00


INCARICO PROFESSIONALE PER PRESENTAZIONE DOMANDASOPRALLUOGO VV.FF. PR ACQUISIZIONE C.P.I. PRESSOCENTRO CULTURALE: AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONEIMPORTO A COMANDO VIGILI DEL FUOCO

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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 2227 0,00 0,002.410,00 2.410,00



Totale Anno: 2019 9.540,870,003.648,4013.189,27


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1114 21.000,00 0,0035.000,00 14.000,00



Totale Anno: 2019 14.000,000,0021.000,0035.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019




FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01.04.2019- 31.03.2020

Totale Anno: 2019 2.225,530,0015.657,4517.882,98


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 1.180,120,001.399,882.580,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2017


AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZABIBLIOTECA CAMERONI ANNO 2017


AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PERBIBLIOTECA IN VIA MILANO ANNO 2017

Totale Anno: 2017 346,820,000,00346,82

Anno: 2018


SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA BIBLIOTECA CAMERONI


SERVIZIO DI VIGILANZA PER LA BIBLIOTECA VIA MILANO

Totale Anno: 2018 346,740,00346,54693,28


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 165 0,00 0,006.800,00 6.800,00


PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE PROPOSTAEX ART. 183 CO.15 DEL D.LGS N. 50/2016 AVENTE ADOGGETTO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, LARIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTIDI ILLUMINAZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI MEDIANTEINSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI A LED E LA MANUTEZNIONEPER 10 ANNI (CIG 743409486F): IMPEGNO DI SPESA AFAVORE DELLA SOCIETA' LASERLINE LIGHTING SOLUTIONSE.S.CO. S.R.L.

Totale Anno: 2019 6.800,000,000,006.800,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 30,000,000,0030,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2017


EDIFICIO EX-UPIM - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PALCOMOBILE (CIG ZD01BA6233)

Totale Anno: 2017 1.281,000,000,001.281,00

Anno: 2018



Totale Anno: 2018 251,850,000,00251,85

Anno: 2019


EDIFICIO EX-UPIM – AFFIDAMENTO MANUTENZIONE PALCOMOBILE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG ZDD257D3DF)



Totale Anno: 2019 1.587,620,001.281,002.868,62


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


PROGETTO "GLI INBOOK FIN QUI E OLTRE": ACCERTAMENTOENTRATE E IMPEGNO DI SPESA

Totale Anno: 2019 1.000,000,000,001.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018


REIMPIEGO FONDO 2017

Totale Anno: 2018 83,830,000,0083,83


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018

2018 / 205 16.220,57 0,0018.291,76 2.071,19


PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DELD.LGS. N.50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO“DUE BIBLIOTECHE INBOOK NEL SISTEMA BIBLIOTECARIOSERIATE-LAGHI” – TRADUZIONE DI 20 TITOLI IN SIMBOLI DICOMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA,PROGETTAZIONE DELLE SEZIONI E FORMAZIONE DELPERSONALE - C.I.G. ZCB20CB211 – AGGIUDICAZIONE

2018 / 272 524,60 0,001.049,20 524,60


SERVIZI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “DUEBIBLIOTECHE INBOOK NEL SISTEMA BIBLIOTECARIOSERIATE-LAGHI” – TRADUZIONE DI 20 TITOLI IN SIMBOLI DICOMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA,PROGETTAZIONE DELLE SEZIONI E FORMAZIONE DELPERSONALE.IMPEGNO DI SPESA. CIG Z622136314

Totale Anno: 2018 2.595,790,0016.745,1719.340,96


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ESTREMI

Anno: 2018


SERVIZIO CATALOGAZIONE EXTRA PER SISTEMABIBLIOTECARIO

Totale Anno: 2018 2.802,500,000,002.802,50

Anno: 2019


CATALOGAZIONE EXTRA

2019 / 144 4.500,00 0,009.000,00 4.500,00


IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE DOVUTA DALSISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA PIANURA BERGAMASCAPER IL RIUSO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA RETEBIBLIOTECARIA BRESCIANA


PARTECIPAZIONE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSAPIANURA BERGAMASCA AL NETWORK "COSE DA FARE"


INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDO DELSERVIZIO DI TRASPRTO INTERBIBLIOTECARIO

2019 / 272 42.511,32 0,0043.203,61 692,29


Impegno di spesa per il Servizio di trasporto e smistamentodocumentario e di piccole attrezzature al Consorzio ProgettoMultiservizi – Consorzio Stabile di Roma, per il periodo 1 gennaio2017 – 31 dicembre 2019 per conto del Sistema bibliotecario bassapianura bergamasca


ORGANIZZAZIONE NARRAZIONI PER LE BIBLIOTECHE DELSISTEMA BIBLIOTECARIO BASSA PIANURA BERGAMASCA



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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019















Totale Anno: 2019 31.837,100,0047.747,5579.584,65


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO CPDEL ANNO 2019 PERSONALE SISTEMABIBLIOTECARIO



Totale Anno: 2019 630,060,003.459,724.089,78


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO IRAP ANNO 2019 PERSONALE SISTEMABIBLIOTECARIO

Totale Anno: 2019 200,710,001.102,241.302,95


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


FORNITURA LIBRI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO BASSAPIANURA BERGAMASCA

Totale Anno: 2019 9.636,720,000,009.636,72


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ESTREMI

Anno: 2019


QUOTA ANNUALE PORTALE COSE DA FARE PER SISTEMABIBLIOTECARIO BASSA PIANURA BERGAMASCA

Totale Anno: 2019 3.087,180,000,003.087,18


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ESTREMI

Anno: 2014


IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE E AGIAP

Totale Anno: 2014 8.000,000,000,008.000,00

Anno: 2019


PAGAMENTO DIRITTI SIAE E AIPA: IMPEGNO DI SPESA

Totale Anno: 2019 553,430,006.446,577.000,00


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ESTREMI

Anno: 2017


PREDISPOSIZIONE STUDI PER MOSTRA PRESSO IL MUSEOCIVICO: IMPEGNO DI SPESA

Totale Anno: 2017 1.028,000,000,001.028,00

Anno: 2018


IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO E FORNITURA DISEGNALIBRI PUBBLICITARI PER LA BIBLIOTECA CIVICACIG.ZE5264D4C2;

Totale Anno: 2018 47,000,00384,61431,61

Anno: 2019

2019 / 1576 168,21 0,00200,00 31,79


IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALEPUBBLICITARIO DEI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLESCUOLE DI TREVIGLIOMUSEI.CIG ZEA297DEDA


STAMPA VETROFANIE E PICCOLI STAMPATI: IMPEGNO DISPESA

Totale Anno: 2019 1.731,790,00168,211.900,00


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ESTREMI

Anno: 2019


OIRGANIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE: IMPEGNO DISPESA CIG. Z2828EBD17


SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E PULIZIA PER ATTTIVITA'PROMOSSE DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA: IMPEGNODI SPESA CIG. ZE9292C980


ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO SERVICE PERSPETTACOLO PRESSO TEATRO NUOVO TREVIGLIO:IMPEGNO DI SPESA CIG. ZFD2AF1582



Totale Anno: 2019 5.324,980,009.019,3214.344,30


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ESTREMI

Anno: 2018


IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI GRAFICA RELATIVI ALCATALOGO DEL PREMIO D'ARTE Città DI TREVIGLIO 2018

Totale Anno: 2018 1.350,000,000,001.350,00

Anno: 2019


ORGANIZZAZIONE MOSTRA VINCITORE PREMIO CITTA' DITREVIGLIO: IMPEGNO DI SPESA CIG. Z082803F32


ORGANIZZAZIONE MOSTRA STORICO-ARTISTICA PRESSOMUSEO CIVICO E ALTRE SEDI: IMPEGNO DI SPESA


ORGANIZZAZIONE MOSTRA STORICO-ARTISTICA PRESSOMUSEO CIVICO E ALTRE SEDI: IMPEGNO DI SPESA


Affidamento gestione delle mostre organizzate dal Museo Civico"Ernesto e Teresa Della Torre" nel periodo di ottobre-novembre-dicembre 2019.


DIMINUZIONE IMPEGNO DI SPESA 2019/1801E ASSUNZIONENUOVO IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO BERGAMOSMART LAND

Totale Anno: 2019 17.559,800,003.920,2021.480,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 466,850,0033,15500,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 89,260,00530,06619,32


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1115 810,00 0,002.500,00 1.690,00



Totale Anno: 2019 1.690,000,00810,002.500,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1267 2.610,03 0,003.000,00 389,97



2019 / 1916 500,00 0,001.000,00 500,00



Totale Anno: 2019 889,970,003.110,034.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1116 4.050,00 0,006.000,00 1.950,00



Totale Anno: 2019 1.950,000,004.050,006.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1138 315,00 0,001.000,00 685,00



Totale Anno: 2019 685,000,00315,001.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1922 225,37 0,00450,74 225,37



Totale Anno: 2019 225,370,00225,37450,74


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 574,050,004.623,305.197,35


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E PULIZIA PER ATTTIVITA'PROMOSSE DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA: IMPEGNODI SPESA CIG. ZE9292C980


CUSTODIA E PULIZIA TEATRO NUOVO TREVIGLIO,INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CONDETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2019/800


GESTIONE TEATRO NUOVO TREVIGLIO AFFIDAMENTOSERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E FORNITURA SERVICE

Totale Anno: 2019 22.564,860,009.775,1432.340,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


AFFIDO SERVIZI BIBLIOTECARI, CULTURALI E MUSEALI:IMPEGNO DI SPESA

Totale Anno: 2019 19.333,400,0096.666,60116.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018


PARTECIPAZIONE ALLA SETTIMA EDIZIONE DELLARASSEGNA "ARCHEDUCANDO QUA E LA" PROMOSSO DALMUSEO ARCHEOLOGICO DI BERGAMO


EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI E PROGETTICONDIVISI

Totale Anno: 2018 750,000,000,00750,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018

2018 / 2146 0,00 0,0020.000,00 20.000,00


CONVENZIONE CON CORPO MUSICALE CITTA' DI TREVIGLIOPER ORGANIZZAZIONE CONCERTI E SERVIZI BANDISTICI:IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONECONTRIBUTO

Totale Anno: 2018 20.000,000,000,0020.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 2107 0,00 0,006.000,00 6.000,00


EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ATENEO DI SCIENZE ELETTERE PER ATTIVITA' DI RICERCA E PERPREDISPOSIZIONE DI STUDI PER IL 500ESIMOANNIVERSARIO DEL MIRACOLO DELLA MADONNA DELLELACRIME LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2018 E IMPEGNOCONTRIBUTO 2019

Totale Anno: 2019 6.000,000,000,006.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1748 6.892,43 0,0030.000,00 23.107,57


FORNITURA DOCUMENTARIA E MULTIMEDIALE, CONANNESSI CATALOGAZIONE, ACCODAMENTO,INVENTARIAZIONE, PER LA BIBLIOTECA CIVICA DI TREVIGLIO:IMPEGNO DI SPESA

Totale Anno: 2019 23.107,570,006.892,4330.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 5.500,000,000,005.500,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 4.000,000,000,004.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


RATE LEASING PER LAVORI RIFACIMENTO CAMPO DACALCIO RUGBY E NUOVA REALIZZAZIONE CAMPO SPORTIVODI VIA AI MALGARI

Totale Anno: 2019 1.567,610,0089.639,9391.207,54


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018

2018 / 145 / 1 0,00 0,00619,30 619,30


PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. PER LA GESTIONEDELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “STADIOCOMUNALE MARIO ZANCONTI” VIA MILANO N.7 DAL15/07/2017 AL 14/07/2020 (CIG 7093021219) –AGGIUDICAZIONE

Totale Anno: 2018 619,300,000,00619,30

Anno: 2019

2019 / 12 / 1 28.401,60 0,0042.578,00 14.176,40


PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 30, 60, 164 E SEG.DEL D.LGS. N.50/2016, PER LA CONCESSIONE IN GESTIONEDELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “CENTROSPORTIVO AMBROGIO MAZZA VIA AI MALGARI, 1” DAL01/07/2017 AL 30/06/2022 (CIG 707539617D) - AGGIUDICAZIONE

2019 / 15 / 1 29.264,63 0,0029.883,90 619,27


PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2,LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. PER LA GESTIONEDELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “STADIOCOMUNALE MARIO ZANCONTI” VIA MILANO N.7 DAL15/07/2017 AL 14/07/2020 (CIG 7093021219) –AGGIUDICAZIONE

Totale Anno: 2019 14.795,670,0057.666,2372.461,90


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1119 1.900,00 0,006.000,00 4.100,00



Totale Anno: 2019 4.100,000,001.900,006.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


CANONI MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO RUGBY ECAMPO SPORTIVO DI VIA AI MALGARI



Totale Anno: 2019 4.946,400,004.548,779.495,17


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 1.821,780,004.178,226.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 167 4.514,00 0,009.000,00 4.486,00



Totale Anno: 2019 4.486,000,004.514,009.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 2.028,840,006.921,148.949,98


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1120 35.559,99 0,0070.000,00 34.440,01



Totale Anno: 2019 34.440,010,0035.559,9970.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 1.461,080,001.838,923.300,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 168 2.421,70 0,004.800,00 2.378,30



Totale Anno: 2019 2.378,300,002.421,704.800,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1918 2.070,90 0,004.141,80 2.070,90



Totale Anno: 2019 2.070,900,002.070,904.141,80


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 2.865,690,006.744,359.610,04


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1121 50.100,00 0,0060.000,00 9.900,00



Totale Anno: 2019 9.900,000,0050.100,0060.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



2019 / 1128 500,00 0,001.000,00 500,00





2019 / 2226 0,00 0,00577,00 577,00



Totale Anno: 2019 1.957,090,00967,342.924,43


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 877,600,004.122,405.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI F.I.G.C. - L.N.D. - C.R.L. PERIL RINNOVO DELLE OMOLOGAZIONI DEI CAMPI DI CALCIO ECALCETTO DEL COMUEN DI TREVIGLIO

Totale Anno: 2019 1.270,000,000,001.270,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018



Totale Anno: 2018 39,030,00260,97300,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 9 4.788,78 0,004.878,00 89,22


SERVIZIO LUCE PER RELAMPING LED PRESSO EDIFICI DIPROPRIETA' COMUNALE: AFFIDAMENTO INTERVENTI DIRELAMPING DI COMPLETAMENTO ALLA DITTA LASERLINELIGHTING SOLUTIONS E.S.CO. S.R.L. (CIG Z1E1E24CB6)

Totale Anno: 2019 89,220,004.788,784.878,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 40,000,000,0040,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1892 0,00 0,002.000,00 2.000,00


AFFIDAMENTO PERCORSO FORMATIVO "FACCIAMOLO PERSPORT"IN CORSO VALUTAZIONE BANDO SPORT 2019 ID PRATICA1317486

Totale Anno: 2019 2.000,000,000,002.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2003


MANIFESTAZIONE SPORTIVA TROFEO PROPOSTE GIOVANI

Totale Anno: 2003 180,000,000,00180,00

Anno: 2017


IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI SPORTIVI


IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI SPORTIVI

Totale Anno: 2017 607,000,000,00607,00

Anno: 2018


IMPEGNO DI SPESA "NOLEGGIO TAPPETO DI DANZA" PERSERATA SPORTIVA A FAVORE DI MA CREW

Totale Anno: 2018 250,000,000,00250,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019





2019 / 1129 1.000,00 0,001.500,00 500,00





Totale Anno: 2019 3.466,900,002.684,216.151,11


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1122 80.220,00 0,0087.000,00 6.780,00



Totale Anno: 2019 6.780,000,0080.220,0087.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 4.407,650,0022.912,2027.319,85


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018

2018 / 181 / 1 5.842,97 0,005.913,19 70,22


PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,LETT. B) DEL D.LGS.N.50/2016 E DELLA LEGGE N. 381/1991 E .S.M.I. PERL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIODEL PALAZZETTO DELLO SPORT PER IL PERIODO DAL01/12/2017 AL 30/11/2020 (CIG 7260277A1B) -AGGIUDICAZIONE

Totale Anno: 2018 70,220,005.842,975.913,19

Anno: 2019

2019 / 28 / 1 31.792,72 0,0036.708,00 4.915,28



Totale Anno: 2019 4.915,280,0031.792,7236.708,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 2.585,380,005.914,628.500,00


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ESTREMI

Anno: 2017


AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PERPALAZZETTO DELLO SPORT - ANNO 2017

Totale Anno: 2017 188,410,000,00188,41

Anno: 2018


SERVIZIO DI VIGILANZA PER IL PALAZZETTO DELLO SPORT

Totale Anno: 2018 188,760,00189,06377,82


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 29 / 1 18.295,91 0,0021.850,00 3.554,09



Totale Anno: 2019 3.554,090,0018.295,9121.850,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 12.819,880,0012.819,8825.639,76


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 40,000,000,0040,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 2195 0,00 0,002.582,00 2.582,00



2019 / 2231 0,00 0,007.418,00 7.418,00



Totale Anno: 2019 10.000,000,000,0010.000,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1494 486,10 0,001.205,36 719,26


MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLOSPORT "PALAFACCHETTI": AFFIDAMENTO INCARICOPROFESSIONALE COORDINAMENTO PER LA SICUREZZAALL'ARCH. BRUGALI GIANLUIGI (CUP B75H18003500006 - CIGZAA28BEE26)

2019 / 1526 / 1 0,00 0,003.258,89 3.258,89


MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLOSPORT “PALAFACCHETTI” – LOTTO B OPERE DAPAVIMENTISTA - APPROVAZIONE PROPOSTA DIAGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A PAVIMENTI NOBILISRL CUP B75H18003500006 – CIG7982973DB5

2019 / 1526 / 4 0,00 0,004.444,00 4.444,00


MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLOSPORT "PALAFACCHETTI" - AFFIDAMENTO LAVORI DIMANUTENZIONE SERRAMENTI PER USCITE DI SICUREZZA(CUP B75H18003500006 - CIG Z262AC3156)

2019 / 1526 / 5 0,00 0,004.295,33 4.295,33


MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLOSPORT “PALAFACCHETTI” – LOTTO A OPERE EDILI:RETTIFICA DETERMINA N. 903/2019 ED IMPEGNO DI SPESAPER VARIANTE SUPPLETTIVA N. 1 - CUP B75H18003500006 -CIG Z4829414A5

2019 / 1674 / 1 0,00 0,00150,00 150,00


INTERVENTI PER RIPRISTINO DANNI DA TROMBA D'ARIA DEL02.08.2019 - LAVORI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT(CUP B73H19000870002): IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONEPER RICHIESTA PARERE CONI

Totale Anno: 2019 12.867,480,00486,1013.353,58


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ESTREMI

Anno: 2019


Sub impegno pulizia straordinaria e lavaggio tende palazzetto dellosport in seguito ad evento calamitoso

Totale Anno: 2019 5.124,000,000,005.124,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1527 / 1 0,00 0,0039.486,16 39.486,16


MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLOSPORT “PALAFACCHETTI” – LOTTO A OPERE EDILI -APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE EDAGGIUDICAZIONE A TADINI MICHELE SRL - CUPB75H18003500006 - CIG Z4829414A5

2019 / 1527 / 2 0,00 0,0060.513,84 60.513,84


MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLOSPORT “PALAFACCHETTI” – LOTTO B OPERE DAPAVIMENTISTA - APPROVAZIONE PROPOSTA DIAGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A PAVIMENTI NOBILISRL CUP B75H18003500006 – CIG7982973DB5

Totale Anno: 2019 100.000,000,000,00100.000,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1678 / 1 84.040,00 0,0086.326,21 2.286,21


INTERVENTI PER RIPRISTINO DANNI DA TROMBA D'ARIA DEL02.08.2019 - LAVORI PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT -RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA (CUPB73H19000870002 - CIG 8022998365): IMPEGNO DI SPESA AFAVORE DELL'IMPRESA MAST S.R.L.

2019 / 1678 / 3 0,00 0,0013.750,00 13.750,00


ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATOREECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILICOMUNALI - ANNI 2019/2021 - LOTTO A - OPERE DACAPOMASTRO: APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 3ED IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PALAZZETTO(CIG 7834730FB6 - CIG Z3F2AD6BF1 DERIVATO)

Totale Anno: 2019 16.036,210,0084.040,00100.076,21


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ESTREMI

Anno: 2017


RIFACIMENTO PISTA D'ATLETICA CENTRO SPORTIVO DI VIAAI MALGARI - LAVORI IN ECONOMIA: IMPEGNO DI SPESAATTIVITA' PIANIFICAZIONE E DL (CUP B71E16000110002)

2017 / 986 / 8 6.482,72 0,006.700,87 218,15Provvedimento DD / 2017 / 1326

RIFACIMENTO PISTA D'ATLETICA CENTRO SPORTIVO DI VIAAI MALGARI - LAVORI IN ECONOMIA: IMPEGNO DI SPESAATTIVITA' PIANIFICAZIONE E DL (CUP B71E16000110002)

Totale Anno: 2017 1.924,540,006.482,728.407,26


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ESTREMI

Anno: 2018


INCARICO PROFESSIONALE PER CAUSA AZIENDA AGRICOLAS. ALESSANDRO DI MAFFEIS G.P.

Totale Anno: 2018 607,560,000,00607,56


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1909 385,52 0,00771,04 385,52



Totale Anno: 2019 385,520,00385,52771,04


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ESTREMI

Anno: 2018

2018 / 1990 0,00 0,00600,00 600,00


IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM.MASNAGHETTI MARTINO – PER AGGIORNAMENTOSUBALTERNI CON MODIFICA ELABORATO PLANIMETRICONUOVO STABILE VIA CAVOUR, 5 DESTINATO A DISABILI EDANZIANI – C.I.G. Z70260839C

Totale Anno: 2018 600,000,000,00600,00

Anno: 2019


IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PERRILIEVO TOPOGRAFICO AREE COMPRESE TRA VIA LODI EVIA ALDO MORO (CUP B71B19000140009 - CIF ZD528C53F1)

2019 / 1472 2.100,00 0,002.664,48 564,48


IMPEGNO DI SPESA PER RUOLO COORDINAMENTO PER LASICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E IN ESECUZIONE PERLAVORI DI SISTEMAZIONI COPERTURE E POSA LINEA VITA EFACCIATE STABILI E.R.P. DI PROPRIETA’ COMUNALE ALGEOM. ENRICO STUCCHI – C.F. STC NCC 70M23 L400R - (CIGZF128F70C4)

2019 / 1568 0,00 0,001.500,00 1.500,00


IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PERRILIEVO TOPOGRAFICO RIALI COMUNALI IRRIGUI INFRAZIONE GEROMINA PER RIDEFINIZIONE CONFINI CIGZB8295193E

2019 / 1758 0,00 0,002.900,01 2.900,01


IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM.STEFANO CANTONI – PER REDAZIONE DI PERIZIA DEL PIU’PROBABILE VALORE DI MERCATO DEL CENTRO DI COTTURA/ MENSA DI VIA ROGGIA VIGNOLA COMPRENSIVO DIATTREZZATURE – C.I.G. Z3F29B5D08

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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 2070 0,00 0,001.494,40 1.494,40


IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO TECNICOALL’ARCH. BONALUMI GIACOMO PER DEFINIZIONE PRATICACOMUNE/CASATI (ANALISI DOCUMENTAZIONE, INCONTRITECNICI CON LA CONTROPARTE E CON IL COMUNE,RELAZIONE FINALE E SPESE VIVE) AD INTEGRAZIOEN DELPRECEDENTE INCARICO – C.I.G. Z072B019E2

2019 / 2073 0,00 0,002.000,00 2.000,00


IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM.GIACOMO QUARTI – PER RILIEVO PLANO ALTIMETRICO E TFIN COMUNE DI TREVIGLIO PER L’IDENTIFICAZIONECATASTALE DEGLI AMBITI 14 EST E 14 OVEST DELLA NUOVASTRADA DI PGT DIRAMATA DALLA ROTATORIA ESISTENTEFINO ALL’INNESTO SUD CON LA VIA CASTOLDA, NONCHE’DELLE PORZIONI RIALI SAN ZENO – C.I.G. ZD02B01C18

Totale Anno: 2019 8.768,740,003.519,5012.288,24


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO CPDEL ANNO 2019 PERSONALE EDILIZIAPRIVATA ED URBANISTICA







Totale Anno: 2019 6.836,530,0038.888,1145.724,64


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO IRAP ANNO 2019 PERSONALE EDILIZIAPRIVATA ED URBANISTICA

Totale Anno: 2019 2.084,060,0013.477,3415.561,40


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1092 1.736,12 0,002.500,00 763,88


PROROGA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE APPROVATOCON D.D. N. 907 DEL 11/09/2018 - PERSONALE A TEMPODETERMINATO CON MANSIONI DI ISTRUTTORE TECNICO -IMPEGNO DI SPESA - SOCIETA' GI GROUP S.P.A. - CON SEDELEGALE A MILANO – PIAZZA IV NOVEMBRE 5. – PERIODO DAL01/05/2019 AL 31/05/2019.CIG Z8E26E9A04.

2019 / 1604 2.046,17 0,002.500,00 453,83


PROROGA CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE APPROVATOCON D.D. N. 907 DEL 11/09/2018 - PERSONALE A TEMPODETERMINATO CON MANSIONI DI ISTRUTTORE TECNICO -IMPEGNO DI SPESA - SOCIETA' GI GROUP S.P.A. - CON SEDELEGALE A MILANO – PIAZZA IV NOVEMBRE 5. – PERIODO DAL01/09/2019 AL 30/09/2019.CIG Z8E26E9A04.

2019 / 1796 3.014,04 0,005.800,00 2.785,96


APPROVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONEPERSONALE A TEMPO DETERMINATO E CONTESTUALEIMPEGNO DI SPESA: LAVORATORE CON MANSIONI DIISTRUTTORE TECNICO - SOCIETA' ETJCA S.P.A. - CON SEDELEGALE A MILANO – C.SO SEMPIONE 39.CIG 7990609B23.DAL 16/10/2019 AL 31/12/2019.

Totale Anno: 2019 4.003,670,006.796,3310.800,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1911 385,52 0,00771,04 385,52



Totale Anno: 2019 385,520,00385,52771,04


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ESTREMI

Anno: 2017


IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICOA FAVORE DELLA SOCIETA’ SANITARIA LODIGIANA S.R.L. – P.I.V.A. 04369310968(CIG ZE11F68A1A)

Totale Anno: 2017 25,940,000,0025,94

Anno: 2019


IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICOA FAVORE DELLA SOCIETA’ CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A. – P.I.V.A. 00721560159 - (CIG ZA027A4188)

Totale Anno: 2019 118,330,00881,671.000,00

Totale Classificazione 881,67 0,001.025,94 144,2708.02.1 - Capitolo: 33824

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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1993 0,00 0,0023.000,00 23.000,00


ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATOREECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILICOMUNALI – ANNI 2019/2021 - LOTTO A - OPERE DACAPOMASTRO: APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N.2E IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ALLOGGI E.R.P. –(CIG 7834730FB6 CIG Z7A2AC87B5 DERIVATO)

2019 / 2242 0,00 0,0018.300,00 18.300,00


INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELPROGETTO DEFINITIVO PER RISTRUTTURAZIONEENERGETICA DEGLI ALLOGGI E.R.P. DI VIA BUONARROTI 27 -43 FINALIZZATA ALLA PRESENTAZIONE DEL BANDO “PORFESR 2014 – 2020” ASSE 4 AZIONE 4C 1.1 BANDO AGRADUATORIA PER L’EFFICENTAMENTO ENERGETICO DIFABBRICATI ESISTENTI DESTINATI A SERVIZI ABITATIVIPUBBLICI – D.G.R. n. XI/2286 del 21.10.2010” COMPRESAASSISTENZA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - CIGZ402B5658C.

Totale Anno: 2019 41.300,000,000,0041.300,00


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ESTREMI

Anno: 2017

2017 / 1020 0,00 0,008.247,20 8.247,20


RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVOEDIFICI RESIDENZIALI DI VIA CAVOUR N. 5 - INCARICOPROFESSIONALE PER STRUTTURE (CIG Z5418A709B):AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Totale Anno: 2017 8.247,200,000,008.247,20


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 526 0,00 0,0011.812,52 11.812,52


RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATO RESIDENZIALEVIA CAVOUR CON RECUPERO ABITATIVO SOTTOTETTO -AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO ESECUTIVOSTRUTTURE RILIEVO ED ASSISTENZA REDAZIONEELABORATI ARCHITETTONICI ALL'ING. IVAN FERRI (CUPB71H16000170002 - CIG Z571E779FB)

2019 / 532 23.968,68 0,0028.975,24 5.006,56


RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATO RESIDENZIALE DIVIA CAVOUR CON RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO -LOTTO A: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTAVECCHIERELLI RESTAURI S.R.L. (CUP B71H17000020006 - CIG7299469061)

2019 / 533 / 4 0,00 0,0091,35 91,35


INAIL SU COMPENSO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIAFABBRICATO RESIDENZIALE DI VIA CAVOUR CON RECUPEROABITATIVO DEL SOTTOTETTO (CUP B71H1700020006) -INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE

Totale Anno: 2019 16.910,430,0023.968,6840.879,11


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ESTREMI

Anno: 2019


RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATO RSIDENZIALE DIVIA CAVOUR - LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTIELETTRICI A FAVORE DI EL.MA TECH S.R.L. (CIG Z71266157B)

2019 / 593 137.446,22 0,00141.417,07 3.970,85


RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATO RESIDENZIALE DIVIA CAVOUR CON RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO– LOTTO A (CUP B71H17000020006 – CIG 7299469061):APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE N. 1

Totale Anno: 2019 4.982,630,00155.017,37160.000,00


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ESTREMI

Anno: 2019


RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATO RSIDENZIALE DIVIA CAVOUR - LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTIELETTRICI A FAVORE DI EL.MA TECH S.R.L. (CIG Z71266157B)

Totale Anno: 2019 1.772,220,007.484,859.257,07


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO CPDEL ANNO 2019 PERSONALE UFFICIOAMBIENTE



Totale Anno: 2019 1.690,330,009.294,3110.984,64


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO IRAP ANNO 2019 PERSONALE ECOLOGIA

Totale Anno: 2019 538,800,002.962,653.501,45


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE VERSOINSETTI ED ANIMALI IN GENERE (ZANZARE, SCARAFAGGI,RATTI, PICCIONI, ECC.) ANNO 2019 - CIG Z8626C2557

Totale Anno: 2019 1.773,030,0023.226,9725.000,00


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ESTREMI

Anno: 2019


FORNITURA DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTADIFFERENZIATA – ANNO 2019 – AFFIDAMENTO ALLA DITTAEUROSINTEX SRL DI CISERANO (BG) - CIG ZF32A7EA80

Totale Anno: 2019 350,000,000,00350,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


IMPEGNO DI SPESA CON LA COOPERATIVA SOCIALE EUREKADI TREVIGLIO PER LA GESTIONE DEL NUOVO GATTILERIFUGIO DI VIA CASTOLDA N. 26 – CIG ZB72B35D9E

Totale Anno: 2019 15.000,000,000,0015.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 898 0,00 0,0011.811,97 11.811,97


COMUNE DI TREVIGLIO - PROCEDURA DI BONIFICA DAREALIZZARSI IN COMUNE DI TREVIGLIO PER L’ATTUAZIONEDEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO RELATIVOALL’EX AREA INDUSTRIALE BASLINI SPA UBICATA NELPIAZZALE OMONIMO – IMPEGNO SPESE LEGALI AVV. L.SALVEMINI – CIG Z6B2166245


IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI INCARICO A E-FASESRL PER IL SERVIZIO DI ENERGY MANAGEMENT PER IFABBRICATI COMUNALI ANNO 2019 - CIG ZDE279FAFB

2019 / 1032 0,00 0,003.538,12 3.538,12


IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI INCARICO ASTUDIO ASSOCIATO EUROGEO PER IL SERVIZIO DICONTROLLO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ ESTARTTIVE AISENSI DELLA L.R. 14/1998 ANNO 2019 - CIG ZA5279FB4E

2019 / 1059 0,00 0,002.475,00 2.475,00


APPROVAZIONE REPORT DI GARA ED AGGIUDICAZIONE ALLADITTA PAS SRL – AMBIENTE SICUREZZA FORMAZIONE - PERATTIVITÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN CAMPOAMBIENTALE SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 – CIGZDC27DCDEE

2019 / 1060 0,00 0,003.713,03 3.713,03


IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI INCARICO PERSTESURA REPORT DI MONITORAGGIO DEL PIANO D’AZIONEPER L’ENERGIA SOSTENIBILE (PAES) - ANNO 2019 - CIGZD427DCDBC

Totale Anno: 2019 22.755,070,003.650,8526.405,92


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018

2018 / 1344 3.146,22 0,005.994,80 2.848,58


MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO E TUTELAAMBIENTALE ANNO 2018 (CIG 7456396C9F): AGGIUDICAZIONEA FAVORE DI EUREKA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE EDASSUNZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA

2018 / 2215 0,00 0,006.100,00 6.100,00


INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO O RIMOZIONESRUTTURE LUDICHE PRESENTI NELLE AREE A GIOCOCOMUNALI 2018 (CIG ZCD2662479): ASSUNZIONE IMPEGNO DISPESA A FAVORE DELLA COOP. DELLA COMUNITA'

Totale Anno: 2018 8.948,580,003.146,2212.094,80

Anno: 2019

2019 / 16 0,00 0,001.738,50 1.738,50


MONITORAGGIO STRUTTURE LUDICHE PARCHI GIOCHICOMUNALI - ANNO 2017/2019: APPROVAZIONE PROPOSTA DIAGGIUDICAZIONE E AGGIUDICAZIONE A FAVORE DICOOPERATIVA DELLA COMUNITA’ (CIG Z6D1F2F47E):ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

2019 / 1200 0,00 0,0019.129,60 19.129,60


MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DEL PARCOPUBBLICO DI PIAZZA MENTANA, L.GO MARINAI D'ITALIA,DELLA NUOVA AREA ESTERNA DEL PALAZZETTO DELLOSPORT E DELLA PIAZZETTA XXV APRILE, DELLE AIUOLE DIPIAZZA SETTI E DELLE PIANTE DI BOXSUS SEMPERVIRENSPRESENTI NELLE FIORIERE DEL CENTRO STORICO DELLACITTA': APPROVAZIONE PROPSOTA DI AGGIUDICAZIONE EAGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GREEN PROJECTDI RONCHIS CORRADO (CIG Z0327F11D3)

2019 / 2258 0,00 0,00110.122,10 110.122,10


ACCORDO QUADRO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNOPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DIMANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CITTADINO ANNI2018/2019: APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 7 EIMPEGNO DI SPESA (CIG 744906286B - CIG 8148357CE7)

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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

Totale Anno: 2019 130.990,200,000,00130.990,20


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 2259 0,00 0,008.217,90 8.217,90


ACCORDO QUADRO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNOPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DIMANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CITTADINO ANNI2018/2019: APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 7 EIMPEGNO DI SPESA (CIG 744906286B - CIG 8148357CE7)

Totale Anno: 2019 8.217,900,000,008.217,90


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


MANUTENZIONE GIARDINI COMUNALI ANNO 2019- ACQUISTOMATERIALI DI CONSUMO

Totale Anno: 2019 488,000,000,00488,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 2.148,270,007.851,7310.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018


LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PARCOURBANO ROGGIA DEL MAGLIO (CUP B78E17000050004 - CIG73210197FE): DETERMINA A CONTRARRE


LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PARCOURBANO ROGGIA DEL MAGLIO (CUP B78E17000050004):INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE


LAVORI DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE PARCOURBANO ROGGIA DEL MAGLIO (CUP B78E17000050004):INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE

Totale Anno: 2018 3.315,140,000,003.315,14


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 749 3.085.286,57 0,004.029.271,00 943.984,43Provvedimento DD / 2019 / 95

SERVIZIO D’IGIENE AMBIENTALE – IMPEGNO DI SPESA PERLA GESTIONE DEL SERVIZIO A FAVORE DELLA SOCIETA’PARTECIPATA G.ECO SRL PER L’ANNO 2019 CIG 4300687F2B

Totale Anno: 2019 943.984,430,003.085.286,574.029.271,00

Totale Classificazione 3.085.286,57 0,004.029.271,00 943.984,4309.03.1 - Capitolo: 40500 / 1

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ESTREMI

Anno: 2019


SERVIZIO D’IGIENE AMBIENTALE – IMPEGNO DI SPESA PERLA GESTIONE DEL SERVIZIO A FAVORE DELLA SOCIETA’PARTECIPATA G.ECO SRL PER L’ANNO 2019 CIG 4300687F2B

Totale Anno: 2019 11.577,390,00120.422,61132.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1500 4.196,56 0,004.371,69 175,13


SERVIZIO D’IGIENE AMBIENTALE – IMPEGNO DI SPESA PERACQUISTO CESTINI PORTA RIFIUTI PER LA RACCOLTADIFFERENZIATA A FAVORE DELLA DITTA NERI S.P.A. - CIGZ932916AD8


FORNITURA DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTADIFFERENZIATA – ANNO 2019 – AFFIDAMENTO ALLA DITTAEUROSINTEX SRL DI CISERANO (BG) - CIG ZF32A7EA80

Totale Anno: 2019 655,340,007.633,808.289,14


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ESTREMI

Anno: 2018

2018 / 2155 0,00 0,00549,00 549,00


MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI FONTANALARGO VITTORIO EMANUELE II° -FORNITURA PRODOTTICHIMICI (CIG ZF526578E3): AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONEIMPEGNO DI SPESA

Totale Anno: 2018 549,000,000,00549,00

Anno: 2019

2019 / 2221 0,00 0,00549,00 549,00


MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRAULICI FONTANALARGO VITTORIO EMANUELE II° -FORNITURA PRODOTTICHIMICI ANNO 2019 (CIG Z082B4FF31): AFFIDAMENTO EDASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Totale Anno: 2019 549,000,000,00549,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 2.644,720,0024.406,5227.051,24


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 1.506,860,00993,142.500,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2016


SERVIZIO DI INTERVENTI IN MATERIA DI AFFEZIONE EPREVENZIONE DEL RANDAGISMO (DAL 1 LUGLIO 2016 AL 31DICEMBRE 2016)

Totale Anno: 2016 1.116,020,000,001.116,02

Anno: 2019

2019 / 952 12.669,70 0,0015.000,00 2.330,30


SERVIZIO DI INTERVENTI IN MATERIA DI AFFEZIONE EPREVENZIONE DEL RANDAGISMO – AFFIDAMENTO ALLACOOPERATIVA “AMICI DEGLI ANIMALI” – ANNO 2019 – CIGZ8327A4094

Totale Anno: 2019 2.330,300,0012.669,7015.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDECITTADINO (CIG Z2D2B520B2): AFFIDAMENTO INCARICO EDASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Totale Anno: 2019 38.998,000,000,0038.998,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2015

2015 / 1492 0,00 0,002.989,00 2.989,00


OPERE DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO VIE EPIAZZE CITTADINE - IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONECANALETTA RACCOLTA ACQUE PIOVANE AL CIVICO 81 DI VIABRIGNANO

Totale Anno: 2015 2.989,000,000,002.989,00

Anno: 2018


REALIZZAZIONE OPERE EDILI MONUMENTO GUARDIA DIFINANZA: AGGIUDICAZIONE LAVORI ED ASSUNZIONEIMPEGNO DI SPESA CIG ZAB25ACCF7


INTERVENTI URGENTI DI SPURGO CADITOIE E SOTTOPASSIFERROVIARI (CIG Z9426590BF): IMPEGNO DI SPESA

Totale Anno: 2018 7.971,140,001.315,609.286,74

Anno: 2019


MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI:AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLADITTA I.N.C.E.S. (CIG Z87281F466)


FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE -ANNI 2019/2020 (CIGZBF2885835): PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNODI SPESA

2019 / 1720 24.929,69 0,0043.248,41 18.318,72


ACCORDO QUADRO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNOPERATORE ECONOMICO A CUI AFFIDARE I LAVORI DIMANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICAORIZZONTALE ANNI 2019/2021 - PRIMO CONTRATTOATTUATIVO - IMPEGNO ANNO 2019 A FAVORE DELLA DITTAROAD 95 S.R.L. (CIG ZB529E8B40)

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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1723 0,00 0,0011.956,00 11.956,00


SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO VIE EPIAZZE CITTADINE ANNO 2019: APPROVAIZONEAGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLACOOP. EUREKA

2019 / 1795 0,00 0,001.464,00 1.464,00


OPERE DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SUSTRADE COMUNALI ANNO 2019 - LAVORI DI RIPARAZIONECANCELLO PARCHEGGIO INTERRATO VIA C.BATTISTI (CIGZD72A29BDE)


INTERVENTO DI RIPRISTINO TRATTI DI PAVIMENTAZIONEDANNEGGIATA PORTICO DI VIA MATTEOTTI (CIGZA82B1DB31): AFFIDAMENTO LAVORI


MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI:AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLADITTA I.N.C.E.S. S.R.L. (CIG Z2DB261B3)

2019 / 2148 0,00 0,00640,50 640,50


OPERE DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SUSTRADE COMUNALI – ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA PERFORNITURA ASFALTO A FREDDO AD ALTA PRESTAZIONE –CIG ZC02B3CDDB


IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI SPURGOCADITOIE E SOTTOPASSI FERROVIARI

2019 / 2199 0,00 0,00610,00 610,00


OPERE DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SUSTRADE COMUNALI ANNO 2019 - ACQUISTO MATERIALI DICONSUMO DA FERRAMENTA: IMPEGNO A FAVORE DELLADITTA F.LLI CARIOLI S.R.L. (CIG Z912B46006)

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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 2200 0,00 0,00636,89 636,89


OPERE DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SUSTADE COMUNALI - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA PERFORNITURA ASFALTO A FREDDO DICEMBRE/GENNAIO (CIGZF82B46B1E)


SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO VIE EPIAZZE CITTADINE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA ALLACOOP. EUREKA (CIG ZEC2B468DD)

2019 / 2213 0,00 0,00610,00 610,00


OPERE DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SUSTRADE COMUNALI ANNO 2019 - ACQUISTO MATERIALI EDILIDI CONSUMO: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELAL DITTACENTREDIL (CIG Z3C2B3735F)

Totale Anno: 2019 61.142,050,0029.869,0191.011,06


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 597,350,002.154,062.751,41


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FJ956VR

Totale Anno: 2019 120,160,000,00120,16


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI UNABATTERIA PER I PARCOMETRI COMUNALI

Totale Anno: 2019 170,000,000,00170,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 1.036,590,006.724,697.761,28


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 3.068,590,003.068,586.137,17


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 191 740,00 0,001.480,00 740,00



2019 / 1805 0,00 0,001.305,40 1.305,40


OPERE DI MANUTENZIONE E PRONTO INTERVENTO SUSTRADE COMUNALI ANNO 2019 – LAVORI DI RIPARAZIONESTRUTTURE IN FERRO PARCHEGGI COMUNALI A FAVORE DI“MANENTI CARLUCCIO SRL” (CIG ZB8299F575)

Totale Anno: 2019 2.045,400,00740,002.785,40


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 1.881,240,0012.470,4614.351,70


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 188 / 1 37.833,42 0,0037.844,40 10,98


PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, DISGELO, SALATURA,RIMOZIONE SABBIA DEL PIANO VIABILE PER LE STAGIONIINVERNALI 2018/2019 - 2019/2020- 2020/2021 (CIG 7577932350)– AGGIUDICAZIONE

2019 / 1956 23.044,58 0,0026.218,40 3.173,82


APPALTO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, DISGELO,SALATURA, RIMOZIONE SABBIA DEL PIANO VIABILE PER LESTAGIONI INVERNALI 2018/2019 – 2019/2020 –2020/2021 –INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG Z842AAA417

Totale Anno: 2019 3.184,800,0060.878,0064.062,80


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ESTREMI

Anno: 2019




FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONESOTTOPASSI

Totale Anno: 2019 29.754,120,00198.432,41228.186,53


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ESTREMI

Anno: 2018


MANUTENZIONE CENTI LUMINOSI I.P. IN CONVENZIONECONSIP - ENEL SOLE


GESTIONE CENTRI LUMINOSI DI PROPRIETA' COMUNALE INCONVENZIONE CONSIP

Totale Anno: 2018 14.052,320,0017.896,1231.948,44

Anno: 2019


MANUTENZIONE CENTRI LUMINOSI I.P. IN CONVENZIONECONSIP - ENEL SOLE


GESTIONE CENTRI LUMINOSI DI PROPRIETA' COMUNALE INCONVENZIONE CONSIP

Totale Anno: 2019 30.438,970,00469.561,03500.000,00


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ESTREMI

Anno: 2008


IMPEGNO SPESA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIOCOMLEAREE PRIVATE PER FORMAZIONE OPERE URBANIZZAZIONEZONA NORD/EST SAN ZENO






IMPEGNO SPESA ACQUISIZIONE AL PATRIMONIOCOMLEAREE PRIVATE PER FORMAZIONE OPERE URBANIZZAZIONEZONA NORD/EST ZAN ZENO









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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2008

















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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2008



Totale Anno: 2008 11.545,740,000,0011.545,74


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ESTREMI

Anno: 2018

2018 / 2232 634,40 0,001.998,36 1.363,96


RIQUALIFICAZIONE VIA DELLA PACE E VIA TRICOLORE -COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DIPROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE LAVORI (CIGZ1E2619B7E): AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNODI SPESA

Totale Anno: 2018 1.363,960,00634,401.998,36


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ESTREMI

Anno: 2016

2016 / 547 0,00 0,00672,00 672,00


FORMAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. - "DI VIAF.CASSANI" (CUP B71B12000330004 - CIG ZC31604A12):AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA(INCENTIVI PROGETTAZIONE)

2016 / 548 0,00 0,00168,00 168,00


FORMAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.L. - "DI VIAF.CASSANI" (CUP B71B12000330004 - CIG ZC31604A12):AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (FONDOSVILUPPO E INNOVAZIONE)

Totale Anno: 2016 840,000,000,00840,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2016

2016 / 596 / 5 0,00 0,0052,50 52,50


INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA'D'ESPROPRIO PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREENECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLA "BRETELLA DICOLLEGAMENTO TRA LA VIA DEL BOSCO E VIA PESCHIERA"E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

2016 / 596 / 6 0,00 0,0052,50 52,50


INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA'D'ESPROPRIO PER L'ACQUISIZIONE DELLE AREENECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLA "BRETELLA DICOLLEGAMENTO TRA LA VIA DEL BOSCO E VIA PESCHIERA"E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

Totale Anno: 2016 105,000,000,00105,00

Anno: 2017

2017 / 517 / 19 0,00 0,007.215,02 7.215,02


LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA BRETELLA DICOLLEGAMENTO QUARTIERE OVEST (CUP B71B15000290004)- SPESE PER SISTEMAZIONI VIARIE (CIG ZEE200F685):ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

2017 / 517 / 20 0,00 0,002.588,85 2.588,85


SALDO INDENNITA' DI ESPROPRIO "NUOVA BRETELLA DICOLLEGAMENTO TRA VIA DEL BOSCO E VIA PESCHIERA"PREVIA RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D.N. 202 DEL 10.03.2017: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

Totale Anno: 2017 9.803,870,000,009.803,87


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018

2018 / 837 / 4 0,00 0,00845,85 845,85


RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA TRA VIA MATTEOTTI E VIAXXV APRILE CON FORMAZIONE PAVIMENTAZIONE INPORFIDO ED ARREDO URBANO – FORNITURA E POSA INOPERA NUOVO PUNTO DI CONSEGNA ENERGIA ELETTRICA –CIG Z6E2369EB4: AGGIUDICAZIONE ED APPROVAZIONEIMPEGNO DI SPESA

2018 / 837 / 9 3.003,97 0,003.929,63 925,66Provvedimento DD / 2018 / 839

RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA XXV APRILE CONFORMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO (CUPB75I17000170004): INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE

2018 / 837 / 11 0,00 0,00202,52 202,52


RISTRUTTURAZIONE FACCIATA SU PIAZZA XXV APRILE –AGGIUDICAZIONE LAVORI PER SPOSTAMENTO CAVI EDASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTATIM S.P.A.– CIG ZB024C34C4 CUP B77H17001320004

Totale Anno: 2018 1.974,030,003.003,974.978,00

Anno: 2019

2019 / 539 0,00 0,00469,08 469,08


RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA TRA VIA MATTEOTTI E VIAXXV APRILE CON FORMAZIONE PAVIMENTAZIONE INPORFIDO ED ARREDO URBANO (CUP B77H17001320004):DETERMINA A CONTRARRE

Totale Anno: 2019 469,080,000,00469,08


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2015

2015 / 943 0,00 0,001.342,40 1.342,40


IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ALLOSTUDIO NOTARILE DOTT. STEFANO FINARDI – PER PER LASTESURA DELL’ATTO DI ACQUISIZIONE AREE PER“RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SAN PIETRO, VIA PONTIROLO ETRATTO FINALE DI VIA CAVALLOTTI” – C.I.G. Z4E0E0FB21

Totale Anno: 2015 1.342,400,000,001.342,40


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ESTREMI

Anno: 2019


REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA VIA BERGAMO CON VIAG. DA VERRAZZANO (CUP B71B17000750004): INCENTIVOFUNZIONI TECNICHE

Totale Anno: 2019 178,000,000,00178,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO SEMAFORICO PER NONVEDENTI: AGGIUDICAZIONE LAVORI EDILI (CUPB79G18000200005 - CIG Z982A14B41)

Totale Anno: 2019 19.016,320,000,0019.016,32


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO SEMAFORICO PER NONVEDENTI: AGGIUDICAZIONE LAVORI - CUP B79G18000200005 -OPERE IMPIANTISTICHE – CIG 80118736C0

Totale Anno: 2019 10.583,560,000,0010.583,56


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2012

2012 / 922 / 1 0,00 0,0017.340,00 17.340,00


ACCORDO INTEGRATIVO/MODIFICATIVO DELLATRANSAZIONE SOTTOSCRITTA TRA IL COMUNE DI TREVIGLIOE LA SOCIETÀ VITREFIN BETON S.R.L. IL 27.03.2012:RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONESALDO ALLA SOCIETÀ

Totale Anno: 2012 17.340,000,000,0017.340,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2017

2017 / 1035 / 3 0,00 0,0017,86 17,86


INAIL SU COMPENSO INCENTIVO - RIFACIMENTOMARCIAPIEDI E AREA A PARCHEGGIO VIA MONS. BIGNAMINIPER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE -INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PREVISTI IN PROGETTO(CUP B77H1600019004 - CIG ZCB1C77B09) - INCENTIVODIPENDENTI

Totale Anno: 2017 17,860,000,0017,86


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ESTREMI

Anno: 2019


INAIL SU COMPENSO - COMPLETAMENTO PERCORSOCICALBILE DA L.GO VITTORIO EMANUELE II FINO A VIA MONS.BIGNAMINI (CUP B71B17000010006 - CIG 7296798432)

Totale Anno: 2019 20,940,000,0020,94


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ESTREMI

Anno: 2019


COMPLETAMENTO PERCORSO CICALBILE DA L.GO VITTORIOEMANUELE II FINO A VIA MONS. BIGNAMINI (CUPB71B17000010006 - CIG 7296798432)

Totale Anno: 2019 610,000,000,00610,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2010


IMPEGNO DI SPESA SALDO ACQUISIZIONE AREE PRIVATEREALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE LUNGO LA VIABRIGNANO















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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2010

















Totale Anno: 2010 3.306,000,000,003.306,00

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ESTREMI


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2010

2010 / 1726 / 11 0,00 0,007.260,00 7.260,00


COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO LA EX SS 11 -TRATTO DA VIA A.CRIPPA A L.GO DANTE ALIGHIERI: OPEREDI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI AREE PRIVATE SOGGETTEAD ESP

Totale Anno: 2010 7.260,000,000,007.260,00


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ESTREMI

Anno: 2011


REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE LUNGO LA VIABRIGNANO (CUP B71B10000350004 - CIG 14038952CD):AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPGNO DI SPESA


IMPEGNO DI SPESA PRESA D'ATTO CESSIONE IN AFFITTORAMO D'AZIENDA REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILEVIA BRIGNANO

Totale Anno: 2011 1.827,360,000,001.827,36


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ESTREMI

Anno: 2018

2018 / 2239 2.911,32 0,009.759,96 6.848,64


AMPLIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLEVIE DEL LUPO, VIA GIOTTO, VIA FARA, VIA BIGNAMINI, VIACALVENZANO, PARCHEGGIO GUARDIA DI FINANZA:APPROVAZIONE PREVENTIVI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DISPESA (CIG Z7B25C349B)

Totale Anno: 2018 6.848,640,002.911,329.759,96

Anno: 2019

2019 / 2256 0,00 0,0028.000,00 28.000,00


POTENZIAMENTO I.P PIANO ATTUATIVO AMBITO 10 “EX FOROBOARIO” E POLO FIERISTICO CIG 816137862E - CUPB79J19000480004: AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONEILLUMINAZIONE PUBBLICA.

Totale Anno: 2019 28.000,000,000,0028.000,00


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ESTREMI

Anno: 2017

2017 / 1647 0,00 0,001.943,25 1.943,25


POSA CORPI ILLUMINANTI PRESSO PORTICATO VIALEORIANO E PIAZZALE SANTUARIO– IMPEGNO DI SPESA EDAFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ENEL SOLE – CIGZD91FBB48F

2017 / 1671 0,00 0,007.699,98 7.699,98


LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ULTIMO TRATTO DI VIAGEROLA CON AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONEPUBBLICA E SOSTITUZIONE PANNELLI LUMINOSI VIACANONICA (CIG Z441FDFAFF): IMPEGNO DI SPESA EAFFIDAMENTO ALLA DITTA ENEL SOLE

Totale Anno: 2017 9.643,230,000,009.643,23

Anno: 2019

2019 / 2203 0,00 0,002.250,76 2.250,76


LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONEPUBBLICA DANNEGGIATI DA EVENTO METEOROLOGICO VIAPARRI (C.L. 1153) PARCO VIA MILANO (C.L. 6766) VIAMAGELLANO (C.L. 0452) E L.GO MARIANI D'ITALIA (C.L. 8817):IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTAENEL SOLE (CIG Z242B35C3C)

2019 / 2257 0,00 0,0018.039,28 18.039,28


POTENZIAMENTO I.P PIANO ATTUATIVO AMBITO 10 “EX FOROBOARIO” E POLO FIERISTICO CIG 816137862E - CUPB79J19000480004: AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONEILLUMINAZIONE PUBBLICA.

Totale Anno: 2019 20.290,040,000,0020.290,04


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ESTREMI

Anno: 2015

2015 / 941 0,00 0,005.511,86 5.511,86Provvedimento DDL / 2003 / 306

ACQUISIZIONE AREE PER PISTA CICLABILE LATO SUD V.LEORTIGARA

Totale Anno: 2015 5.511,860,000,005.511,86


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2017

2017 / 1612 / 3 5.754,82 0,005.846,68 91,86


RIQUALIFICAZIONE STRADE PROVINCIALI SU TERRITORIOCOMUNALE ANNO 2017 (CUP B77H17000720004 - CIG71880148CB): IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MILESI GEOM.SERGIO S.R.L.

Totale Anno: 2017 91,860,005.754,825.846,68


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018

2018 / 2050 0,00 0,002.000,00 2.000,00


EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COM BASSA BERGAMASCA DITREVIGLIO PER ATTIVITA' DI PREVISIONE , PREVENZIONE ESOCCORSO IN VISTA DI CALAMITA' NATURALI- ESULA ART.3L.136/2010.

Totale Anno: 2018 2.000,000,000,002.000,00

Anno: 2019

2019 / 2043 0,00 0,004.000,00 4.000,00


EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COM BASSA BERGAMASCA DITREVIGLIO PER ATTIVITA' DI PREVISIONE , PREVENZIONE ESOCCORSO IN VISTA DI CALAMITA' NATURALI- ESULA ART. 3L.136/2010.

Totale Anno: 2019 4.000,000,000,004.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 136 / 1 45.000,00 0,0050.000,00 5.000,00


AGGIUDICAZIONE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA:"AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE GRATUITA DILOCALI DELLE SCUOLE DEL COMUNE PER LAREALIZZAZIONE DI N. 1 PROGETTO DI CENTRO RICREATIVODIURNO ESTIVO (CRE) ED INVERNALE (CRI) E PERL’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO VOLTO A CALMIERARELE RETTE DI FREQUENZA PER I BAMBINI TREVIGLIESI –PERIODO 2018-2020".

Totale Anno: 2019 5.000,000,0045.000,0050.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO CPDEL ANNO 2019 PERSONALE ASILI NIDO







Totale Anno: 2019 15.304,440,0085.957,72101.262,16


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ESTREMI

Anno: 2018


FORMAZIONE PER COSTRUIRE RUOLI DI GOVERNO NEISERVIZI INFANZIA, SCOLASTICO E SPORT

Totale Anno: 2018 2.600,000,000,002.600,00

Anno: 2019


FORMAZIONE PER COSTRUIRE RUOLI DI GOVERNO NEISERVIZI INFANZIA, SCOLASTICO E SPORT


AFFIDAMENTO PROPOSTA FORMATIVA OFFERTA ALLEOPERATRICI DEI NIDI 2019/20

Totale Anno: 2019 1.045,000,001.200,002.245,00


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ESTREMI

Anno: 2019


AFFIDAMENTO TRASLOCO ARREDI DAL NIDO TITIGULI DI VIATRENTO ALL' EDIFICIO NUOVO DI FONDAZIONE ISTITUTIEDUCATIVI DI BERGAMO A CASTEL CERRETO (BG)


IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI RISORSA SOCIALE GERAD'ADDA PER FORNITURA DEVICE+CONNETTIVITA'PROGETTO APP. "IN BUONE MANI"

Totale Anno: 2019 2.312,000,000,002.312,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018



2018 / 2175 0,00 0,00507,52 507,52


ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTEPROGETTO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI ASILONIDO TITIGULÍ (CIG ZA02657F64): ASSUNZIONE IMPEGNO DISPESA

Totale Anno: 2018 635,020,00122,50757,52

Anno: 2019

2019 / 200 140,84 0,00403,74 262,90





2019 / 1124 300,00 0,00600,00 300,00





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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 2149 0,00 0,008.155,74 8.155,74


ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATOREECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILICOMUNALI - ANNI 2019/2021 - LOTTO D - OPERE DAIMBIANCHINO: APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 5E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ASILO NIDO TITIGULI'OPERE DA IMBIANCHINO (CIG 78509275E9 - CIG Z912B2E590DERIVATO)

Totale Anno: 2019 9.259,340,00726,699.986,03


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1118 2.000,01 0,0014.000,00 11.999,99



Totale Anno: 2019 11.999,990,002.000,0114.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 482,040,002.741,323.223,36


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 1.594,060,001.405,943.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018



Totale Anno: 2018 300,000,000,00300,00


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 288 4.333,20 0,007.000,13 2.666,93


PROROGA DEL CONTRATTO N. 312 IN DATA 10/10/2017 CONLA SOC. MIORELLI SERVICE SPA PER L’AFFIDAMENTO DELSERVIZIO DI PULIZIE ED IGIENE DI LOCALI E SPAZI DIPROPRIETÀ COMUNALE O IN USO AL COMUNE DI TREVIGLIOSPA, PER IL PERIODO DI QUATTRO MESI DALL’01/01/2019 AL30/04/2019 – CIG 7136481A6A

2019 / 1268 10.942,26 0,0010.957,26 15,00



2019 / 1917 1.833,33 0,003.666,67 1.833,34



2019 / 1923 278,86 0,00557,71 278,85




INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA SOC. MIORELLISERVICE SPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIE ED IGIENE DILOCALI E SPAZI ASILI NIDO COMUNALI – CIG Z7F2A6FE51

Totale Anno: 2019 9.217,470,0017.387,6526.605,12


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1364 14.315,03 0,0015.850,00 1.534,97


AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, lett. a) delD.Lgs. n.50/2016, DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DIRISTORAZIONE DEL PASTO TRASPORTATO IN LEGAMEFRESCO CALDO – DAL CENTRO DI COTTTURA IN GESTIONEAGLI ASILI NIDO COMUNALI NEL PERIODO DAL 01/07/2019 AL31/10/2019 – CIG Z7228B170A

2019 / 1888 0,00 0,0010.816,00 10.816,00


AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A)DEL D.LGS. N.50/2016, DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DIRISTORAZIONE DEL PASTO TRASPORTATO IN LEGAMEFRESCO CALDO – DAL CENTRO DI COTTURA IN GESTIONEAGLI ASILI NIDO COMUNALI NEL PERIODO DAL 04/11/2019 AL20/12/2019 – CIG ZBE2A655FD

Totale Anno: 2019 12.350,970,0014.315,0326.666,00


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ESTREMI

Anno: 2019


SOMMINISTRAZIONE ESECUTORE OPERATIVOSPECIALIZZATO ASILI NIDO DAL 29.10.2019 AL 20.12.2019

2019 / 1903 1.682,70 0,002.500,00 817,30


APPROVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONEPERSONALE A TEMPO DETERMINATO E CONTESTUALEIMPEGNO DI SPESA: LAVORATORE CON MANSIONI DIEDUCATORE - SOCIETA' ETJCA S.P.A. - CON SEDE LEGALE AMILANO – C.SO SEMPIONE 39. - CIG 7990609B23.PERIODO DAL 11/11/2019 AL 26/11/2019.

2019 / 2004 0,00 0,00600,00 600,00


APPROVAZIONE CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONEPERSONALE A TEMPO DETERMINATO E CONTESTUALEIMPEGNO DI SPESA LAVORATORE CON MANSIONI DIEDUCATORE NIDO -SOCIETA' ETJCA S.P.A. CON SEDELEGALE A MILANO- CIG 7990609B23- PERIODO DAL 29/11/2019AL 4/12/2019

Totale Anno: 2019 2.964,450,003.135,556.100,00


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ESTREMI

Anno: 2018

2018 / 66 / 1 0,00 0,00173,32 173,32


PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELSERVIZIO "SPAZIO GIOCO ADULTI & BAMBINI" DEL COMUNEDI TREVIGLIO ANNI EDUCATIVI/SCOLASTICI 2016/2017 -2017/2018 AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT. B) DELD.LGS. N. 50/2016 (CIG Z9C1AEC230) – AGGIUDICAZIONE

2018 / 1458 / 1 825,14 0,001.646,70 821,56


AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B)DEL D.LGS. N.50/2016, DEL SERVIZIO “SPAZIO GIOCO ADULTI& BAMBINI” DEL COMUNE DI TREVIGLIO - ANNI EDUCATIVI2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 (CIG Z3A245E09A) –AGGIUDICAZIONE

Totale Anno: 2018 994,880,00825,141.820,02

Anno: 2019

2019 / 186 / 1 9.145,36 0,009.625,88 480,52


AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B)DEL D.LGS. N.50/2016, DEL SERVIZIO “SPAZIO GIOCO ADULTI& BAMBINI” DEL COMUNE DI TREVIGLIO - ANNI EDUCATIVI2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 (CIG Z3A245E09A) –AGGIUDICAZIONE

Totale Anno: 2019 480,520,009.145,369.625,88


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ESTREMI

Anno: 2019


AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI PANNOLINI DIVARIE MISURE E DI TRAVERSE ASSORBENTI PER GLI ASILINIDO COMUNALI

Totale Anno: 2019 1.361,060,000,001.361,06


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


SERVIZIO DI ASSISTENZA DISABILI NIDO IL GIRASOLE


SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA NIDO ILGIRASOLE A.S. 2019-20

Totale Anno: 2019 714,250,006.557,757.272,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACCOGLIENZAMINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO DAL 11.12.2019AL 31.12.2019

Totale Anno: 2019 1.212,750,000,001.212,75


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ESTREMI

Anno: 2019


ADM 2019 RISORSA SOCIALE ANNO - INTEGRAZIONEIMPEGNO DI SPESA


INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019 CONTRATTODI SERVIZIO RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA PER LAGESTIONE ASSOCIATA E DELEGATA DEI SERVIZI SOCIALI

Totale Anno: 2019 12.335,700,0015.108,3027.444,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


CDM 2019 RISORSA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DISPESA



Totale Anno: 2019 7.199,170,00800,838.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 148 / 1 0,00 0,0020.000,00 20.000,00


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARZIALEESPLETAMENTO AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONEDI CONTRIBUTI A RIMBORSO SPESE PER PROGETTI EATTIVITA' SOCIO ASSISTENZILI PROMOSSI DA ENTI DELTERZO SETTORE PER IL TRIENNIO 2018-2020 E RIAPERTURAAVVISO PUBBLICO LIMITATAMENTE ALL'AREAEMARGINAZIONE SOCIALE.

Totale Anno: 2019 20.000,000,000,0020.000,00


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ESTREMI

Anno: 2019


ACQUISTO ATTREZZATURE CUCINA NIDO VIA TRENTO


ACQUISTO DUE PIANI DI APPOGGIO PER DUE FASCIATOINIDO DI VIA TRENTO


AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A)DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA FORNITURA DI ARREDI PERASILO NIDO COMUNALE - CIG ZE42AE6555


AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A)DEL D.LGS. N.50/2016, DELLA FORNITURA DI ARREDAMENTOPER ASILO NIDO COMUNALE – CIG ZDC2AEF835


AFFIDO E ACQUISTO ARREDO TESSILE PER NIDO DI VIATRENTO - TENENDO COTNO DEL DECRETO MINISTERIALE del21 marzo 2018 NORMATIVA ANTICENDIO


ACQUISTO ARREDI NIDO VIA TRENTO


ACQUISTO CARRETTO PER PIANO EVACUAZIONE BAMBINIDEL NIDO

Totale Anno: 2019 43.046,670,000,0043.046,67


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2014

2014 / 1555 1.141,92 0,002.283,84 1.141,92


RICHIESTA CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI EDIFICICOMUNALI ASILI NIDO “I GIRASOLI” E “TITIGULI’”:AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DISPESA CIG Z350FCD343

Totale Anno: 2014 1.141,920,001.141,922.283,84


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 556 2.845,29 0,003.793,71 948,42


LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERAMPLIAMENTO RICETTIVO UTENZE BAMBINI PRESSO ASILONIDO TITIGULI' DI VIA TRENTO (CIG Z0E2526E7C):AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DISPESA

2019 / 580 / 3 0,00 0,002.283,84 2.283,84


ESTENSIONE INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTOCERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI LOCALI DI CASTELCERRETO IN USO PER ASILO NIDO TITIGULI' (CIGZ3128EA8F7): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

2019 / 580 / 4 0,00 0,006.328,88 6.328,88


LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERAMPLIAMENTO RICETTIVO UTENZE BAMBINI PRESSO ASILONIDO TITIGULI' DI VIA TRENTO (CUP B75I18000600006) -LAVORI IN ECONOMIA IMPIANTI ELETTRICI: AGGIUDICAZIONEED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PRONTOINTERVENTO ELETTRICITA' (CIG Z382A089B8)

2019 / 580 / 6 0,00 0,004.440,80 4.440,80


LAVORI DI MANTUENZIONE STRAORDINARIA PERAMPLIAMENTO RICETTIVO UTENZE BAMBINI PRESSO ASILONIDO TITIGULI' DI VIA TRENTO - ANALISI STRUTTURALESTATO DI FATTO E VALUTAZIONE TECNICA DOTT. ING. IVANFERRI (CUP B75B18000600005 - CIG Z7B24A47621)

2019 / 580 / 8 0,00 0,0028.133,83 28.133,83


LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERAMPLIAMENTO RICETTIVO UTENZE BAMBINI PRESSO ASILONIDO TITIGULI' DI VIA TRENTO: APPROVAZIONE VARIANTE N.1 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI F.LLIPICENNI S.N.C. (CUP B75H18000600006 - CIG 7704820A98)

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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 2150 0,00 0,0010.071,07 10.071,07


ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATOREECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILICOMUNALI - ANNI 2019/2021 - LOTTO D - OPERE DAIMBIANCHINO: APPROVAZIONE CONTRATTO ATTUATIVO N. 5E IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI ASILO NIDO TITIGULI'OPERE DA IMBIANCHINO (CIG 78509275E9 - CIG Z912B2E590DERIVATO)

2019 / 2159 0,00 0,00362,50 362,50


AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AFAVORE DEL GEOM. SANDRO DELLA MAGGIORA PERAGGIORNAMENTO PRATICHE CATASTALI INERENTI I "LAVORIDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AMPLIAMENTORICETTIVO UTENZE BAMBINI PRESSO ASILO NIDO TITIGULI'DI VIA TRENTO" (CUP B75B18000600006 - CIG Z542B2F57A)

2019 / 2215 0,00 0,001.921,50 1.921,50


"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERAMPLIAMENTO RICETTIVO UTENZE BAMBINI PRESSO ASILONIDO TITIGULI' DI VIA TRENTO" - LAVORI IN ECONOMIAIMPIANTI ANTINCENDIO - AGGIUDICAZIONE ED ASSUNZIONEIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI METEOR S.R.L. (CUPB75B18000600005 – CIG ZE62B3D623)

Totale Anno: 2019 54.490,840,002.845,2957.336,13


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 581 / 1 8.906,63 0,0053.320,00 44.413,37


LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERAMPLIAMENTO RICETTIVO UTENZE BAMBINI PRESSO ASILONIDO TITIGULI’ DI VIA TRENTO (CUP B75B18000600006 - CIG7704820A98) – APPROVAZIONE PROPOSTA DIAGGIUDICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLADITTA IMPRESA F.LLI PICENNI S.n.c.

Totale Anno: 2019 44.413,370,008.906,6353.320,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2015


INSERIMENTO DEL SIG. R.L. (DAL 18 AL 31 DICEMBRE 2015)

Totale Anno: 2015 364,000,000,00364,00

Anno: 2019


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTEDI RICOVERO SIG. L.G. - ANNO 2019


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTEDI RICOVERO SIG. R.G. - ANNO 2019


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTEDI RICOVERO SIG.RA M.V. - ANNO 2019


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTEDI RICOVERO SIG. B.B. - ANNO 2019


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTEDI RICOVERO SIG. R.S. - ANNO 2019


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTEDI RICOVERO SIG.RA B.F. - ANNO 2019


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTEDI RICOVERO SIG. P.P. - ANNO 2019


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTEDI RICOVERO SIG.RA G.M.T. - ANNO 2019

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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTEDI RICOVERO SIG.RA Z.M.A. - ANNO 2019


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTEDI RICOVERO SIG.RA S.A. - ANNO 2019


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTEDI RICOVERO SIG. R.O. - ANNO 2019


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTEDI RICOVERO SIG.RA D.P.M. - ANNO 2019


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTEDI RICOVERO SIG. S.M.D. - ANNO 2019


D.F.A. VOUCHER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)APRILE/DICEMBRE 2019


D.G. VOUCHER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)APRILE/DICEMBRE 2019 2020


G.A. VOUCHER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)APRILE/DICEMBRE 2019


G.M. VOUCHER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)APRILE/DICEMBRE 2019


L.G. VOUCHER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)APRILE/DICEMBRE 2019

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ESTREMI

Anno: 2019


M.A. VOUCHER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)APRILE/DICEMBRE 2019


M.S. VOUCHER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)APRILE/DICEMBRE 2019


O.C.G. VOUCHER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)APRILE/DICEMBRE 2019


P.O. VOUCHER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)APRILE/DICEMBRE 2019


R.A. VOUCHER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)APRILE/DICEMBRE 2019


T.L.M. VOUCHER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)APRILE/DICEMBRE 2019


R.S. VOUCHER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)APRILE/DICEMBRE 2019


P.A. VOUCHER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)APRILE/DICEMBRE 2019


D.A. VOUCHER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)APRILE/DICEMBRE 2019


P.F. VOUCHER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)APRILE/DICEMBRE 2019

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ESTREMI

Anno: 2019


G.C. VOUCHER CENTRI DIURNI DISABILI (CDD)APRILE/DICEMBRE 2019


VOUCHER FREQUENZA CSE APRILE/DICEMBRE 2019 B.A.


VOUCHER FREQUENZA CSE APRILE/DICEMBRE 2019 R.F.D.


VOUCHER FREQUENZA CSE APRILE/DICEMBRE 2019 R.E.


VOUCHER FREQUENZA CSE APRILE/DICEMBRE 2019 F.B.G.


B.T. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DIRICOVERO PERIODO 01/05/2019 - 31/07/2019


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTADI RICOVERO DISABILE G.A. – OTTOBRE/DICEMBRE 2019.

Totale Anno: 2019 88.440,900,00287.607,43376.048,33


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 248 20.398,10 0,0030.000,00 9.601,90


INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 EASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI PERCONTRATTO DI SERVIZIO RISORSA SOCIALE GERA D'ADDAPER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI.

Totale Anno: 2019 9.601,900,0020.398,1030.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 37 / 1 7.814,40 0,009.035,75 1.221,35


ESPLETAMENTO AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DIINTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DIACCOMPAGNAMENTO PRESSO LUOGHI DI CURA,RIABILITAZIONE, REINSERIMENTO SOCIALE A FAVORE DICITTADINI FRAGILI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DIVOLONTARIATO O ENTI DI PROMOZIONE SOCIALE PER ILTRIENNIO 2018-2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESAPLURIENNALI E APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE.

2019 / 37 / 2 20.506,50 0,0022.250,00 1.743,50


ESPLETAMENTO AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DIINTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DIACCOMPAGNAMENTO PRESSO LUOGHI DI CURA,RIABILITAZIONE, REINSERIMENTO SOCIALE A FAVORE DICITTADINI FRAGILI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DIVOLONTARIATO O ENTI DI PROMOZIONE SOCIALE PER ILTRIENNIO 2018-2020: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESAPLURIENNALI E APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE.

2019 / 1302 14.208,55 0,0019.891,97 5.683,42


AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. A)DEL D.LGS. N.50/2016, DEL SERVIZIO “OMNIBUS 70”TRASPORTO URBANO TREVIGLIESE PER CITTADINIULTRASETTANTENNI DAL 01/06/2019 AL 31/08/2020 - CIGZ782896A3B


INTEGRAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL TRASPORTO SOLIDALE ANNO 2019

Totale Anno: 2019 12.648,270,0042.529,4555.177,72


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ESTREMI

Anno: 2018



Totale Anno: 2018 125,930,00125,92251,85

Anno: 2019

2019 / 196 370,21 0,00740,42 370,21





Totale Anno: 2019 431,260,00429,91861,17


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 151 / 1 0,00 0,003.500,00 3.500,00


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED APPROVAZIONEESPLETAMENTO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LACONCESSIONE DI CONTRIBUTI A RIMBORSO SPESE PERPROGETTI E ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZILI PROMOSSI DAENTI DEL TERZO SETTORE PER IL TRIENNIO 2018-2020 ERIAPERTURA AVVISO PUBBLICO LIMITATAMENTE ALL'AREAEMARGINAZIONE SOCIALE.

2019 / 151 / 2 0,00 0,0012.000,00 12.000,00



2019 / 151 / 3 0,00 0,005.000,00 5.000,00



2019 / 151 / 4 0,00 0,0012.500,00 12.500,00



Totale Anno: 2019 33.000,000,000,0033.000,00


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ESTREMI

Anno: 2019


VOUCHER FREQUENZA SFA APRILE/DICEMBRE 2019 D.G.


VOUCHER FREQUENZA SFA APRILE/DICEMBRE 2019 B.S.


VOUCHER FREQUENZA SFA APRILE/DICEMBRE 2019 F.A.

Totale Anno: 2019 4.774,830,004.951,059.725,88


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ESTREMI

Anno: 2018


IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE UTENZE ALLASOCIETA' YGEA SRL

Totale Anno: 2018 2.433,720,0013.566,2816.000,00

Anno: 2019


IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE UTENZE ALLASOCIETA' YGEA - ANNO 2019

Totale Anno: 2019 28.000,000,000,0028.000,00


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ESTREMI

Anno: 2019


AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DEI TIROCINILAVORATIVI AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DELD.LGS. N.50/2016 – ANNO 2018/2019/2020 - CIG Z6D235E61B

Totale Anno: 2019 7.200,000,002.800,0010.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 150 / 1 0,00 0,0010.000,00 10.000,00



Totale Anno: 2019 10.000,000,000,0010.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTIDIVERSI SIG. B.T. ANNO 2019


INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTIDIVERSI SIG. D.L.S. ANNO 2019


INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTIDIVERSI SIG. V.G.A. PERIODO 01/01/2019 - 31/01/2019


IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER C.D.I. PERIL PERIODO DA APRILE 2019 A DICEMBRE 2019 - SIG.RA C.M.


IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER C.D.I. PERIL PERIODO DA APRILE 2019 A DICEMBRE 2019 - SIG. G.G.


IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER C.D.I. PERIL PERIODO DA APRILE 2019 A DICEMBRE 2019 - SIG.RA B.P.


IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE VOUCHER C.D.I. PERIL PERIODO DA APRILE A DICEMBRE 2019 - SIG.RA D.M.


L. C. EROGAZIONE VOUCHER C.D.I. PER IL PERIODO DAGIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019


P. N. EROGAZIONE VOUCHER C.D.I. PER IL PERIODO DAGIUGNO 2019 A DICEMBRE 2019


B.G. EROGAZIONE VOUCHER C.D.I. PER IL PERIODO LUGLIO- DICEMBRE 2019

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ESTREMI

Anno: 2019


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTOVOUCHER C.D.I. PER IL PERIODO DICEMBRE 2019 M.E.


ASSUNZIONE IMPEGNO ANZIANA B.A. DAL 04/12/2019 AL31/12/2019.

Totale Anno: 2019 8.436,910,0030.811,8939.248,80


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


SAD 2019 RISORSA SOCIALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DISPESA



Totale Anno: 2019 58.401,910,006.098,0964.500,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2017


IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANNO 2017

Totale Anno: 2017 23.108,080,0014.267,0637.375,14

Anno: 2018


IMPEGNO DI SPESA PASTI A DOMICILIO - ANNO 2018

Totale Anno: 2018 161.357,130,000,00161.357,13

Anno: 2019


IMPEGNO DI SPESA PASTI A DOMICILIO - ANNO 2019

Totale Anno: 2019 59.125,920,00105.874,08165.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 193 370,00 0,00740,00 370,00





2019 / 1131 350,00 0,00800,00 450,00



Totale Anno: 2019 881,130,00756,361.637,49


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 40 1.830,59 0,002.177,22 346,63


AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO,TELEASSISTENZA E TELECONTROLLO A FAVORE DI ANZIANIED INVALIDI DEL COMUNE DI TREVIGLIO, AI SENSI DELL’ART.36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016, PER ILPERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2020 - CIG ZA9211FBC1

Totale Anno: 2019 346,630,001.830,592.177,22


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


IMPEGNI ANNO 2019 AREA ADULTI - MARGINALITA' SOCIALESIG.RA J.T.


IMPEGNI ANNO 2019 AREA ADULTI - MARGINALITA' SOCIALE -SIG. C.E.


IMPEGNI ANNO 2019 AREA ADULTI - MARGINALITA' SOCIALE -SIG. F.H.


IMPEGNO DI SPESA PER RETTA RICOVERO SIG. SAMUELLIGIANROBERTO DAL 10.08.2019 AL 31.12.2019

Totale Anno: 2019 8.378,900,0036.789,6045.168,50


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 35,880,00231,39267,27


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1920 73,46 0,00146,92 73,46



Totale Anno: 2019 73,460,0073,46146,92


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1123 200,00 0,00500,00 300,00



Totale Anno: 2019 300,000,00200,00500,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 149 / 1 0,00 0,0012.500,00 12.500,00



2019 / 149 / 2 0,00 0,0011.500,00 11.500,00



2019 / 255 0,00 0,004.000,00 4.000,00


CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE IL GERMOGLIO PER LAGESTIONE DELLA CASA DI OSPITALITA' "LOCANDA DELSAMARITANO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ECONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO DAL 2015 AL2019.

Totale Anno: 2019 28.000,000,000,0028.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CENTRO ANTIVIOLENZA -DGR 860/2018.


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COORDINAMENTORETE - DGR 860/2018.

2019 / 2145 0,00 0,003.685,50 3.685,50


ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DICONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE A VALERE SULPROGRAMMA FINANZIATO DALLA DGR 860/2018- 1 DONNA + 2MINORI 06-31/12/2019

2019 / 2146 0,00 0,001.228,50 1.228,50


ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA PER INTERVENTI DICONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE A VALERE SULPROGRAMMA FINANZIATO DALLA DGR 860/2018 - DONNA 06-31/12/2019

Totale Anno: 2019 17.862,750,0017.997,2835.860,03


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2016


SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A DISABILI EASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016-17 SIA ADISABILI CHE NON (SETTEMBRE-DICEMBRE 2016)

Totale Anno: 2016 16.259,770,000,0016.259,77

Anno: 2019


AFFIDAMENTO IN HOUSE SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVASCOLASTICA E ASSISTENZA AL TRASPORTO A FAVORE DIYGEA S.R.L.


SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A.S. 2018-19 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 815 DEL 5/09/2017


INTEGRAZIONE DETERMINE N. 815 DEL 5/9/2017 E N. 1129DEL 9/11/2018 ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA EASSISTENZA TRASPORTO A.S. 2019-20

2019 / 2182 0,00 0,001.378,79 1.378,79


AFFIDAMENTO TEMPORANEO SERVIZIO DI ASSISTENZAEDUCATIVA SCOLASTICA A CARAVAGGIO DI UN ALUNNODISABILE DI TREVIGLIO DAL 12-11 AL 20_12 2019CIG.Z922B29474

Totale Anno: 2019 109.602,790,00655.376,00764.978,79


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ESTREMI

Anno: 2014

2014 / 1482 / 3 0,00 0,001.030,00 1.030,00


INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA ASSUNTA CONDETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 830 DEL 28/08/2014 EDASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER IL PAGAMENTO AFAVORE DEI CAAF (CGIL – CISL - UIL- ACLI) DEL SERVIZIO DIRACCOLTA DELLE DOMANDE FONDO REGIONALESOSTEGNO AFFITTO GRAVE DISAGIO ECONOMICO – BANDO2014

Totale Anno: 2014 1.030,000,000,001.030,00

Anno: 2018

2018 / 307 538,02 0,00900,00 361,98


APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE UNITARIA CONCAF CGIL, CISL, UIL, ACLI E CAF TUTELA FISCALE DELCONTRIBUENTE PER PRATICHE ASSEGNO DI MATERNITA' ENUCLEO NUMEROSO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESAANNI 2018-2019. (MIDIFICATO BENEFICIARIO CON DD964/2018)

2018 / 308 597,80 0,00900,00 302,20


APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE UNITARIA CONCAF CGIL, CISL, UIL, ACLI E CAF TUTELA FISCALE DELCONTRIBUENTE PER PRATICHE ASSEGNO DI MATERNITA' ENUCLEO NUMEROSO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESAANNI 2018-2019.

2018 / 309 0,00 0,00800,00 800,00


APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE UNITARIA CONCAF CGIL, CISL, UIL, ACLI E CAF TUTELA FISCALE DELCONTRIBUENTE PER PRATICHE ASSEGNO DI MATERNITA' ENUCLEO NUMEROSO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESAANNI 2018-2019 (RETTIFICATO BENEFICIARIO CON DD964/2018)

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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018

2018 / 310 204,96 0,00286,50 81,54



2018 / 312 0,00 0,00100,00 100,00



Totale Anno: 2018 1.645,720,001.340,782.986,50

Anno: 2019

2019 / 41 0,00 0,00700,00 700,00



2019 / 42 0,00 0,00800,00 800,00



2019 / 43 0,00 0,001.150,00 1.150,00



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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 44 0,00 0,00300,00 300,00



2019 / 45 0,00 0,0050,00 50,00



Totale Anno: 2019 3.000,000,000,003.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018

2018 / 2184 11.400,00 0,0082.601,27 71.201,27


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEIBENEFICIARI IN RELAZIONEALL'INIZIATIVA REGIONALE DI CONTRASTO ALL'EMERGENZAABITATIVA – FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE 2018

2018 / 2184 / 2 0,00 0,006.000,00 6.000,00


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALELIQUIDAZIONE A FAVORE DI UN BENEFICIARIO DEICONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DI FAMIGLIE CONMOROSITA' INCOLPEVOLE RESIDENTI NEI COMUNI AD ALTATENSIONE ABITATIVA (D.G.R. N. 602/2018)

2018 / 2184 / 4 0,00 0,005.400,00 5.400,00


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALELIQUIDAZIONE A FAVORE DI UN BENEFICIARIO DEICONTRIBUTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DI FAMIGLIE CONMOROSITA' INCOLPEVOLE RESIDENTI NEI COMUNI AD ALTATENSIONE ABITATIVA (D.G.R. N. 5644/2016 e D.G.R. N.602/2018)

Totale Anno: 2018 82.601,270,0011.400,0094.001,27


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1719 704,93 0,002.250,00 1.545,07


ATTIVAZIONE SPORTELLO SPECIALISTICO SERVIZI ABITATIVIPUBBLICI (L.R. N. 16/2016 e R.R. N. 4/2017) - ASSUNZIONEIMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI SERVIZIO AZIENDASPECIALE CONSORTILE RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA

Totale Anno: 2019 1.545,070,00704,932.250,00


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO CPDEL ANNO 2019 PERSONALE ASSISTENZASOCIALE





Totale Anno: 2019 7.854,580,0049.469,2357.323,81


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO IRAP ANNO 2019 PERSONALE ASSISTENZASOCIALE

Totale Anno: 2019 2.120,570,0013.524,3815.644,95


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ESTREMI

Anno: 2019


ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PERCORSOFORMATIVO RESIDENZIALE PER IL PERSONALE DELSERVIZIO SOCIALE DELL'ENTE.

Totale Anno: 2019 4.000,000,000,004.000,00


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ESTREMI

Anno: 2016


RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PER SERIVIZI RICHIESTIDALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI TREVIGLIOAD ALTRI ENTI

Totale Anno: 2016 60,000,000,0060,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI METANO PERGLI AUTOVEICOLI COMUNALI - ANNO 2019

Totale Anno: 2019 99,040,00200,96300,00


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ESTREMI

Anno: 2019


REVISIONE IMPIANTO A METANO VEICOLI TARGATI DK804WFE DK806WF

Totale Anno: 2019 340,000,000,00340,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1919 569,49 0,001.138,98 569,49



Totale Anno: 2019 569,490,00569,491.138,98


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 80,000,000,0080,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2015


ORGANIZZAZIONE EVENTO “SENZA AUTONOMIA NON C’E’LIBERTA’. IL RUOLO DELLA DOMOTICA”. ASSUNZIONEIMPEGNO DI SPESA

Totale Anno: 2015 1.000,000,000,001.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 251 57.922,32 0,0070.500,00 12.577,68


INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2018 EASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PLURIENNALI PERCONTRATTO DI SERVIZIO RISORSA SOCIALE GERA D'ADDAPER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSOCIATI.



Totale Anno: 2019 13.077,680,0057.922,3271.000,00


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ESTREMI

Anno: 2019


RIPETIZIONE CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIOPRE.GIO PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2020 EASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE.

Totale Anno: 2019 10.845,160,0015.154,8426.000,00


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ESTREMI

Anno: 2015


ATTUAZIONE DEL “PROGETTO CASA: FIDEJUSSIONI EINCENTIVI PER L’AFFITTO SOCIALE” - CONTRIBUTO REGIONELOMBARDIA

Totale Anno: 2015 29.411,760,000,0029.411,76


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ESTREMI

Anno: 2019


PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: IMPEGNO DI SPESA

Totale Anno: 2019 2.205,000,005.795,008.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1338 / 1 0,00 0,0017.563,02 17.563,02


APPALTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, PORTINERIA,MANUTENZIONE ED OPERAZIONI CIMITERIALI PRESSO ILCIMITERO CIVICO DI TREVIGLIO - CIG 79258656B4:ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLACOSTITUENDA RTI BARBARA B COOPERATIVA SOCIALE E LACOMETA DI SAN LORENZO ONLUS S.C.S.

Totale Anno: 2019 17.563,020,000,0017.563,02


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ESTREMI

Anno: 2015


LAVORI DI SISTEMAZIONE LASTRE LOCULI NORD-EST – CIG2878736817 - DETERMINA IMPEGNO DI SPESA.

Totale Anno: 2015 2.388,000,000,002.388,00

Anno: 2018


LASTRE DI MARMO PER CIVICO CIMITERO - ANNO 2018:IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COOP. BARBARA BSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Totale Anno: 2018 500,000,000,00500,00

Anno: 2019

2019 / 197 740,00 0,001.480,00 740,00



2019 / 1135 650,00 0,001.000,00 350,00



2019 / 1339 / 1 0,00 0,003.110,12 3.110,12



Totale Anno: 2019 4.200,120,001.390,005.590,12

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Esercizio: 2019






ESTREMI


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1117 1.100,00 0,002.000,00 900,00



Totale Anno: 2019 900,000,001.100,002.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 93,260,00641,08734,34


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 981,480,00818,521.800,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 934,590,006.945,487.880,07


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018


AFFIDAMENTO LAVORI STRAORDINARI PER OPERAZIONICIMITERIALI PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI TREVIGLIO (CIGZ0B229AE78): ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

2018 / 1394 275,79 0,00664,54 388,75


AFFIDAMENTO LAVORI STRAORDINARI PER OPERAZIONICIMITERIALI PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI TREVIGLIO –(CIG Z6C242D3E6): AGGIUDICAZIONE LAVORO EDASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

Totale Anno: 2018 995,970,00275,791.271,76

Anno: 2019


SERVIZI CIMITERIALI, CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONEDEL VERDE CIMITERIALE - PROROGA TECNICA A FAVOREDELLA COOP. BARBARA B (CIG 71313922D9)

2019 / 1340 / 1 0,00 0,0016.695,04 16.695,04



Totale Anno: 2019 22.020,810,0016.795,0438.815,85


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ESTREMI

Anno: 2019


AFFIDAMENTO LAVORI STRAORDINARI PER OPERAZIONICIMITERIALI – (CIG Z0C28A3774): AGGIUDICAZIONE LAVOROED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.


IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO LAVORI STRAORDINARIPER OPERAZIONI CIMITERIALI

Totale Anno: 2019 7.533,490,009.966,5117.500,00


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ESTREMI

Anno: 2019


IMPEGNO DI SPESA PER IL RECUPERO DELLA SALMA DELSIG.: D.M.N.

Totale Anno: 2019 202,000,000,00202,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 1921 161,41 0,00322,82 161,41



Totale Anno: 2019 161,410,00161,41322,82


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 195 740,66 0,001.481,32 740,66





2019 / 1136 700,00 0,001.500,00 800,00



Totale Anno: 2019 1.655,070,001.558,483.213,55


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 648,110,001.351,892.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019




FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ALLACCIAMENTI POLOFIERISTICO PER IL PERIODO 01.04.2019 - 31.03.2020

Totale Anno: 2019 4.179,370,0020.615,5524.794,92


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 6.764,700,004.235,3011.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA MOBILE ANNO 2019

Totale Anno: 2019 535,610,0036,99572,60


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


NUOVO PADIGLIONE ESPOSITIVO POLO FIERISTICO - (CUPB71H15000000004) – INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE


INAIL - REALIZZAZIONE NUOVO POLO FIERISTICO - (CUPB71H15000000004) – INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE

Totale Anno: 2019 128,720,000,00128,72


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2017

2017 / 1018 0,00 0,003.675,00 3.675,00


LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO POLO FIERISTICO IN VIAMURENA - INCARICO PER COORDINATORE SICUREZZA INFASE DI ESECUZIONE (CUP B71H15000000004 - CIGZCE15B7B9B): AFFIDAMENTO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DISPESA

Totale Anno: 2017 3.675,000,000,003.675,00


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ESTREMI

Anno: 2017


NUOVO PADIGLIONE ESPOSITIVO POLO FIERISTICO – OPERECOMPLEMENTARI STRUTTURA – INCENTIVO FUNZIONITECNICHE (CUP B74E17000260004 - CIG Z4B1F882D0)

Totale Anno: 2017 567,200,000,00567,20

Anno: 2019

2019 / 531 / 3 0,00 0,0025,75 25,75


INAIL SU COMPENSO INCENTIVO - NUOVO PADIGLIONEESPOSITIVO POLO FIERISTICO – OPERE COMPLEMENTARISTRUTTURA – INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (CUPB74E17000260004 - CIG Z4B1F882D0)

Totale Anno: 2019 25,750,000,0025,75


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 53 / 5 3.120,00 0,006.240,00 3.120,00


NUOVO PADIGLIONE ESPOSITIVO POLO FIERISTICO LOTTO 2(CUP B75I17000170004 - CIG ZBA2570949): AFFIDAMENTOINCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE FUNZIONALEIMPIANTI E PRATICA PREVENZIONE INCENDI ALL'ING.GIANPAOLO FRIGERIO

2019 / 53 / 7 0,00 0,005.453,81 5.453,81


NUOVO PADIGLIONEESPOSITIVO POLO FIERISTICO LOTTO 2 -COMPLETAMENTO CUCINA - INCARICO PER LAPROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA IMPIANTI:AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ING S.R.L. (CUPB73J18000050004 - CIG Z9F2725D7F)

2019 / 53 / 13 0,00 0,009.942,14 9.942,14


NUOVO PADIGLIONE ESPOSITIVO POLO FIERISTICO - LOTTO2 - PARCHEGGIO LATO EST - NUOVO IMPIANTOILLUMINAZIONE PUBBLICA: AGGIUDICAZIONE EDASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG Z8127149BE)

Totale Anno: 2019 18.515,950,003.120,0021.635,95


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018


NUOVO PADIGLIONE ESPOSITIVO POLO FIERISTICO LOTTO 2- REALIZZAZIONE VASCA INTERRATA (CUP B75I17000170004)- NOMINE E COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO

2018 / 2252 0,00 0,0013.260,00 13.260,00


NUOVO PADIGLIONE ESPOSITIVO POLO FIERISTICO LOTTO 2- REALIZZAZIONE PARCHEGGIO EST E COMPLETAMENTOSOTTOPASSO DI COLLEGAMENTO CON STAZIONECENTRALE (CUP B75I17000170004 ): NOMINE ECOSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO

Totale Anno: 2018 15.000,000,000,0015.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 558 0,00 0,001.205,36 1.205,36


OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVO PADIGLIONEESPOSITIVO POLO FIERISTICO LOTTO 2 - COORDINAMENTOPER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASEDI ESECUZIONE: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. FABIOFINAZZI (CUP B73J18000050004 - CIG ZB625DAB5C)

2019 / 560 / 11 366,00 0,00671,00 305,00


OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVO POLO ESPOSITIVOPOLO FIERISTO LOTTO 2 – IMPEGNO DI SPESA PERALLACCIO TRE IMPIANTI FOTOVOLTAICI A FAVORE DELL'E-DISTRIBUZIONE SPA - CUP B73J18000050004 CIGZ7D29104D4


FORNITURA NUOVO PUNTO DI CONSEGNA ENERGIAELETTRICA POLO FIERISTICO

2019 / 560 / 16 0,00 0,00423,45 423,45


NUOVO PADIGLIONE ESPOSITIVO POLO FIERISTICO -INCARICO PER CENSIMENTO E PRIMA REVISIONE IMPIANTIANTINCENDIO: INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO A FAVORE DIMETEOR S.R.L. (CUP B73J18000050004 - CIG ZD12B16AB4)

2019 / 562 3.088,80 0,003.769,33 680,53


OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVO POLO ESPOSITIVOPOLO FIERISTICO LOTTO 2 - AFFIDAMENTO INCARICOPRESENTAZIONE PRATICA VALUTAZIONE PROGETTO VVFFPER VARIANTE DESTINAZIONE D'USO (CUP B73J18000050004- CIG ZE02632401)

2019 / 2255 0,00 0,006.100,00 6.100,00


INCARICO ALLA SOCIETA’ PILLAR S.R.L. DI MILANO PERREALIZZAZIONE PROGETTO PER LA PRESENTAZIONEDIGITALE DELLA NUOVA AREA FIERA COMPRESAREALIZZAZIONE SITO WEB - CIG Z422B668EE

Totale Anno: 2019 10.381,870,003.454,8013.836,67


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO CPDEL ANNO 2019 PERSONALE SUAP





Totale Anno: 2019 2.440,130,0015.287,2117.727,34


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO IRAP ANNO 2019 PERSONALE SUAP

Totale Anno: 2019 763,390,004.855,845.619,23


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO CPDEL ANNO 2019 PERSONALE BOCCHEBREMBO



Totale Anno: 2019 874,790,004.771,215.646,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO IRAP ANNO 2019 PERSONALE BOCCHEBREMBO

Totale Anno: 2019 280,720,001.523,471.804,19


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018

2018 / 1018 0,00 0,00500,00 500,00


LAVORI DI GESTIONE DELLE ROGGE TREVIGLIESI ANNO 2018- ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO – PICCOLAFERRAMENTA CIG Z682327B29 - VERNICI ED ANTIRUGGINECIG ZA72327B79 - OLIO E CATENE MOTOSEGHE CIGZB32327BC4: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

Totale Anno: 2018 500,000,000,00500,00

Anno: 2019

2019 / 1085 0,00 0,001.274,40 1.274,40


GESTIONE ROGGE TREVIGLIESI ANNO 2019 -INDIVIDUAZIONE IN CAMPO DEL TRACCIATO DEL RIALEDENOMINATO "FONTANELLO" - AFFIDAMENTO AL GEOM.MOTTA (CIG ZE327FD67C)

2019 / 2081 0,00 0,00610,00 610,00


LAVORI DI GESTIONE DELLE ROGGE TREVIGLIESI ANNO 2019- ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - PICCOLAFERRAMENTA (CIG Z542B16A59) - VERNICI E ANTIRUGGINE(CIG Z0F2B16A61) - OLIO E CATENE MOTOSEGHE (CIGZC92B16A82): IMPEGNI DI SPESA

2019 / 2082 0,00 0,00610,00 610,00



2019 / 2083 0,00 0,00610,00 610,00



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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


MANUTENZIONE ROGGE TREVIGLIESI ANNO 2019 - ANALISIACQUA PER PRESENZA SCHIUMA (CIG ZB32B1697B)

Totale Anno: 2019 4.324,400,000,004.324,40


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ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 266,000,003.161,003.427,00


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ESTREMI

Anno: 2019


AFFIDAMENTO DIRETTO DEL TAGLIANDO DI CONTROLLOPERIODICO DELL'AUTOVEICOLO COMUNALE TARGATOFM608CJ

Totale Anno: 2019 490,790,000,00490,79


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 2223 0,00 0,00994,30 994,30


MANUTENZIONE ROGGE TREVIGLIESI ANNO 2019 -ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICOPER PERSONALE DIPENDENTE: IMPEGNO DI SPESA (CIGZE72B43292)

Totale Anno: 2019 994,300,000,00994,30


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ESTREMI

Anno: 2019



Totale Anno: 2019 70,000,000,0070,00


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ESTREMI

Anno: 2019


GESTIONE DELLE ROGGE TREVIGLIESI ANNO 2019 –SISTEMAZIONE SPONDE ROGGIA FIRONE – IMPEGNO DISPESA CODICE CIG ZDF2AA9952

2019 / 1716 0,00 0,001.220,00 1.220,00


MANUTENZIONE CAVI IRRIGUI TREVIGLIESI 2019 – LAVORI DITAGLIO ALBERATURE RIALE MASANO – IMPEGNO DI SPESA AFAVORE DELLA DITTA COLOMBO GIARDINI S.R.L. CIGZ7429D333C

Totale Anno: 2019 3.344,020,000,003.344,02


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ESTREMI

Anno: 2019

2019 / 138 45.729,57 0,0050.084,03 4.354,46


PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA PER LAVORI DIRIQUALIFICAZIONE NECESSARI AL RECUPERO FUNZIONALEDELL’IMMOBILE “EX PRETURA” E LAVORI COMPLEMENTARI -(CUP B71H15000100005) – APPROVAZIONE NUOVECONDIZIONI ECONOMICHE E MODIFICHE IMPEGNO DI SPESAA FAVORE DI UBI LEASING SPA

2019 / 601 0,00 0,0082,97 82,97


PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DIRIQUALIFICAZIONE NECESSARI AL RECUPERO FUNZIONALEDELL'IMMOBILE "EX PRETURA" E LAVORI COMPLEMENTARI -(CUP B71H15000100005 - CIG 6347231CB59: APPROVAZIONENUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE APPENDICE N. 2

Totale Anno: 2019 4.437,430,0045.729,5750.167,00


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ESTREMI

Anno: 2019


CONTRIBUTO FONDO PREVIDENZA CREDITO ANNO 2019


CONTRIBUTO CPDEL ANNO 2019




VERSAMENTO RATA RICONGIUNZIONI VARIE ANNO 2019

Totale Anno: 2019 65.712,660,00445.111,37510.824,03


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ESTREMI

Anno: 2019


VERSAMENTO RITENUTE IRPEF ANNO 2019


VERSAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ANNO 2019


VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE ANNO 2019


VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI -CONTRIBUTI - VINCITE E PREMI 2019

Totale Anno: 2019 121.548,890,00813.010,76934.559,65


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ESTREMI

Anno: 2019


VERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE IN SPLIT PAYMENT MESEDI DICEMBRE 2019


GIROFONDI DA TRATTENERE IVA ISTITUZIONALE A IVACOMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2019

Totale Anno: 2019 184.082,850,000,00184.082,85


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ESTREMI

Anno: 2019


ANTICIPAZIONE SOMME PER SPESE CONTRATTUALI CARICODITTE 4° TRIMESTRE 2019

Totale Anno: 2019 970,000,000,00970,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2009


COMPENSI INCENTIVI RUP E COORDINAMENTOPROGETTUALE COSTRUZIONE NUOVA VASCA ESTERNAPISCINA COMUNALE

Totale Anno: 2009 10.604,880,000,0010.604,88

Anno: 2013


TRIBUTO PROVINCIALE TARES 5%

Totale Anno: 2013 24,22-222,41253,37500,00

Anno: 2014


IMPORTO VERSATO ERRONEAMENTE AL COMUNE SPESECONDOMINIALI TEREMI' (ACC. 14/473)

2014 / 1379 675,70 -3.285,015.000,00 1.039,29Provvedimento DD / 2014 / 615

IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA TRIBUTO TARIANNO 2014

Totale Anno: 2014 1.215,09-3.285,01675,705.175,80

Anno: 2015

2015 / 785 0,00 0,0025,82 25,82


RESTITUZIONE IMPORTO DOPPIO PAGAMENTO CONBOLLETTINO POSTALE DIRITTI SEGRETERIA DIA PROT59259(23/10/15-FALLIMENTO IN CORSO UFF.ED. NON RIESCEA CONTATTARLI)

2015 / 1278 1.818,51 -17.272,2720.129,12 1.038,34Provvedimento DD / 2015 / 378

TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI

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ESTREMI

Anno: 2015


IMPORTO ERRONEAMENTE VERSATO PER POST SCUOLA DAAPOSTOL IRINA RODICA DA RESTITUIRE (INTROITATO CONREV 3515)


VERSAMENTO PER BOX ROGLIO VINCENZA (UFF.PATRIMONIO DETTO CHE LA SIG.RA HA RINUNCIATO)

2015 / 2308 313,53 -55,49379,17 10,15


QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% RECUPEROEVASIONE DELLA TARES 2013 E TARI 2014 (ATTIVITA'EFFETTUATA NEL CORSO DEL II SEMESTRE 2015) -ACCERTAMENTI DEFINITI CON ADESIONE DELCONTRIBUENTE)

Totale Anno: 2015 1.339,81-17.327,762.132,0420.799,61

Anno: 2016

2016 / 740 0,00 0,006,00 6,00Provvedimento CC / 2015 / 28

RIMBORSO IMPORTO PAGATO IN PIU' SU CARTA D'IDENTITA'SIG. BEKSHIU ALBAN POS DICEMBRE 2015


TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI


TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI 2016


RESTITUZIONE QUOTA PAGATA IN PIU' DAL SIG.PILENGAFRANCO-RIGANTI ALMA PER SERVIZI SCOLASTICI (VEDI REV6141/16)

Totale Anno: 2016 1.431,17-19.433,877.937,0528.802,09

Anno: 2017

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ESTREMI

Anno: 2017


RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) ACCERTAMENTITASSA RIFIUTI ANNI 2013-2014-2015


TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI 2017


SOMME ACCATTONAGGIO CONFISCATE


COLLAUDO TECNICO AMM.VO UBI LEASING SPA

Totale Anno: 2017 15.722,77-6.695,3412.597,5235.015,63

Anno: 2018


TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI GIORNALIERA


RIMBORSO TRIBUTO PROVINCIALE (TEFA) ACCERTAMENTITASSA RIFIUTI


ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER LALIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI BERGAMO DEL TRIBUTOPROVINCIALE ANNO 2018.



2018 / 1619 1.176,30 -14,411.332,57 141,86Provvedimento DD / 2018 / 861

TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI GIORNALIERA ANNO 2018

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ESTREMI

Anno: 2018


INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE IL SUPERAMENTO EL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (VEDIREV 6366/18 E 7030/18)


5% TEFA SU RIMBORSO TARI SCUOLE


RIMBORSO QUOTA PER SERVIZIO DI INVIO SMS INTEGRATO-COMUNE DI SERIATE (VEDI REV 7828/18)

Totale Anno: 2018 38.298,67-1.857,23202.825,89242.981,79

Anno: 2019


COMMISSIONI SERVIZIO PAGAMENTI ON-LINE CON CARTA DICREDITO


TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI GIORNALIERA PL E LUNAPARK




ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA PER LALIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI BERGAMO DEL TRIBUTOPROVINCIALE ANNO 2019


5% TEFA SU PROVENTI RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTIACCERTAMENTI EMESSI NEL 2019 (EMILIO FARA' DD)


CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLEBARRIERE ARCHITETTONICHE (VEDI REV 2136/19)

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ESTREMI

Anno: 2019


TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI GIORNALIERA MERCATI2019


RIMBORSO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE-UBI LEASINGSPA (VEDI REV 5452/19)


INCASSO PER MANCATA RISCOSSIONE MANDATON.6481/2019


INCASSO PER MANCATA RISCOSSIONE MANDATON.1243/2019

2019 / 2260 0,00 0,00367,46 367,46


RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA DABILLECI GIUSEPPINA-QUARTA RATA AFFITTO ORDINARIO2019 NON DOVUTO PER RICALCOLO A SEGUITO FINELOCAZIONE


5% TEFA SU RIMBORSO TARI SCUOLE

Totale Anno: 2019 158.889,410,00109.605,00268.494,41


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ESTREMI

Anno: 2015


PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO + IMPOSTA DI BOLLOREDAELLI LUIGI


PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU ADEGUAMENTOCONTRATTO MORIGGI GIUSEPPINA

Totale Anno: 2015 161,500,000,00161,50

Anno: 2016

2016 / 244 0,00 0,007.025,50 7.025,50


IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER LASTIPULA, IL RINNOVO E LA PROROGA DEI CONTRATTI DILOCAZIONE DELLE ABITAZIONI DI E.R.P., DEI RELATIVIBOX/POSTI AUTO E LOCALI COMMERCIALI

Totale Anno: 2016 7.025,500,000,007.025,50

Anno: 2018


REGISTRAZIONE CONTRATTO COMMERCIALE COMMERCIOFIORI DI RESMINI E DAL BEN

2018 / 1700 4.924,60 0,0012.931,50 8.006,90


INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA E RELATIVOACCERTAMENTO D'ENTRATA RELATIVI ALLE SPESE 2018DELL’IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER LA STIPULA,VOLTURA, RINNOVO E/O PROROGA/CESSIONE/RISOLUZIONEDEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DELLE ABITAZIONI DI E.R.P. ERELATIVI BOX/POSTI AUTO NONCHE' DEI LOCALICOMMERCIALI


SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ERP (CONTRATTIANCORA DA REGISTRARE VEDI MAIL DEL 28/05/2019)

Totale Anno: 2018 10.740,900,005.003,1015.744,00

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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO, BOLLO, SANZIONI EDINTERESSI PER LA STIPULA E LA PROROGA DI CONTRATTICOMMERCIALI, ABITATIVI E RELATIVE PERTINENZE

2019 / 1865 0,00 0,006.000,00 6.000,00


IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'IMPOSTA DI REGISTRO,BOLLO, SANZIONI ED INTERESSI PER LA STIPULA E LAPROROGA DI CONTRATTI COMMERCIALI, ABITATIVI ERELATIVE PERTINENZE DA EFFETTUARSI NEL CORSO DEL2019

Totale Anno: 2019 8.970,650,009.029,3518.000,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


TRIBUTI SPECIALI CATASTALI IV TRIMESTRE 2019

Totale Anno: 2019 38,000,000,0038,00


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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2012


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI NUOVO BARMERCATO


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI TEREMI


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI ARRIGONI GIORGIO


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI GERACITANO


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI MONZIOCOMPAGNONI GIOVANNI


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI ARESI MARIANGELA


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI LALA BLEDI


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI RAVASI BRUNAMARIA


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI ALBINI GIUSEPPE


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI MORETTI ADUINA


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI DI PRIMA MARIACATENA

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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2012


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI MANGONI MARIA


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI ZAMBELLI TERESA


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI CIRIMBELLI MIRELLA


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI FONTANA MARINA


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI BONOMI SANTINA


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI MASSARI MARIAGIUSEPPINA


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI COLLEONI ALFREDO


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI COLOMBO MARISA


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI TERZI ANGELA


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI SIMONI GIORDANA


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI BETTELLI VANNA

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ESTREMI

Anno: 2012


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI GUARDO ANTONINO


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI POLONI GIOVANNI


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI MAROTTA LUCA


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI OTTAVIO LUIGI


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI ARTONI CAROLINA


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI MERISIO MARIA DIVA


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI ANGHILIERI ANTONIA


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI BRAMBILLA IOLE


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI MONZIOCOMPAGNONI PAOLO


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI MORONI CORNELIO


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI CORNELLI TERESA

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ESTREMI

Anno: 2012


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI LRGO ROSETTAMARIA


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI CAROBBIO ALICE


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI LEMBO DOLORES


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI VAILATI NATALINA


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI CONTI GIUSEPPE


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI TRESOLDI ADRIANA


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI NISOLI MONICA


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI TESTA GIANCARLO


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI MANZOTTI DIONIGI


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI GALIMBERTI DARIA


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI BONOMELLIBORTOLO

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Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2012


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI PIERRI VINCENZO


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI CORBINOSALVATORE


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI KHADDA BOUZEKRI


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI LUINA PARK

Totale Anno: 2012 23.176,830,000,0023.176,83

Anno: 2013


DEPOSITI CAUZIONALI PER ALLOGGI COMUNALI


DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONE ALLOGGIOCOMUNALE


DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLOGGIO COMUNALE


DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI ALLOGGI COMUNALI

Totale Anno: 2013 12.990,930,000,0012.990,93

Anno: 2014

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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2014


RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LOCAZIONEALLOGGI


RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONEALLOGGI




RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONELOTTO 6 IMM.EX UPIM


RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LOCAZIONIALLOGGI


RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONELOTTO 8 EX UPIM


RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONELOTTO 7 EX UPIM







Pagina 471 di 496

Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2014










RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONEALLOGGI


RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONELOTTO 5 EDIFICIO EX UPIM


RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSEGNAZIONELOTTO 9 EX UPIM SECONDO PIANO






RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE LOCAZIONE IMOBILEOLTRE IL COLLE (ACCERTAMENTO N' 842)

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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2014




RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UNITA' COMM EXUPIM

Totale Anno: 2014 26.106,590,000,0026.106,59

Anno: 2015


DEPOSITO CAUZIONALE VARONE GIULIO ANGELO


DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERPATLANTE DINORA


DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERPCATTANEO GIANPIETRO


DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO ALLOGGIO ERPFAGIOLI ROLANDO


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP ZANELLI LIDIA EMILIA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP NGWINONDEBESARAMBUYE


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP PEDRINI ANGELA

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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2015


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP GAGLIANO GRAZIA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP TOMASSI FABRIZIO


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP FOGLIO AGOSTINA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP MESTRINER MARIAANTONIETTA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP VITALE SONIA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP MIRANTE GIONATA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP SHAQJA MEDI


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP KARBOUSSEABDELMJID


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP FERRI LUCA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP RAKKAZ MERIEM


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP BONIZZI GIANCARLO

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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2015


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP RICCI AMADIO


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP TARANTINO BENITO


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP MANGONI BATTISTA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP BERTOLINICATERINA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP VALERI ANGELA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP MAZZEOALESSANDRA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP ORNAGHI ROBERTA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP ZAAM RAZEK


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP VISENTINI PAOLA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP MORELLI CARMELA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP MOSAIF ECH-CHERKJ

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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2015


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP DICORCIA RIPALTINAENZA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP BUSCA MARIO


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP CONFORTI EMILIO


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP ALOARDI LILIANA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP ARESI ALDO


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP ADORNI LUCY


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP ALI REDA ABDELHAMID SHEDID


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP CARMINATILEONILDE


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP DIGLIO MARIANNA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP ASTESANOEMANUELA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP DEGANI FLAVIA

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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2015


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP MESTRINER MARIAANTONIETTA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP POSSENTI MARIALUISA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP ABBADI HANANE


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP BRACCIAGIUSEPPINA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP MUSARDOFERNANDO


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP KHADDAABDERRAHMAN


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP REDAELLI ANGELA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP CERUTI PIERLUIGI


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP CUKAJ ARMANDA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP KHADDA RACHID


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP NDRECA PASHK

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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2015


CAUZIONE ALLOGGIO ERP + BOX BAIOUMY MOHAMED


CAUZIONE CONTRATTO IMPRESA VERDE BERGAMO SRL


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP MORIGGIGIUSEPPINA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP MANENTI ERMELINO


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP FERRARAARCANGELA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP BARADEL CARLAANNA ELVIRA


CAUZIONE CONTRATTO ALLOGGIO ERP TASCA RINOGIOVANNI


DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP







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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2015























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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2015




RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO BIKESHARING


RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UFFICIO ALLOGGI AREDAELLI LUIGI(VEDI PROV E 8449)

Totale Anno: 2015 29.132,410,000,0029.132,41

Anno: 2016

2016 / 1532 / 1 0,00 0,00245,10 245,10Provvedimento CC / 2016 / 13

DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2014




DEPOSITO CAUZIONALE 2014


DEPOSITI CAUZIONALI 2014




DEPOSITO CAUZIONALE ANNO 2014 (BENEFICIARIODECEDUTO, SUBENTRATO FIGLIO LOCATELLI FABIOLCTFBA92C23L400F)

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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2016























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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2016























Pagina 482 di 496

Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2016



2016 / 1532 / 31 0,00 0,00431,27 431,27


RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI VARI MONZIOCOMPAGNONI GIOVANNI (A INTEGRAZIONE IMPEGNO2012/2242/6 UTILIZZATO PER RIMBORSO DEPOSITOCAUZIONALE TOGNI SILVANA)

















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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2016























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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2016












DEPOSITI CAUZIONALI 2016 (HAILU AYALEW KAHSAY)


DEPOSITO CAUZIONALE ERP DA RAPPORTI DORMIENTI


DEPOSITO CAUZIONALE ERP DA RAPPORTI DORMIENTI




DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGI ERP DA ESTINZIONELIBRETTI



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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2016


















DEPOSITO CAUZIONALE ERP



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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2016






DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGI


DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGI










DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE

2016 / 2370 0,00 0,001.750,00 1.750,00Provvedimento CC / 2016 / 13

RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TEAM QUALITY



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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2016

Totale Anno: 2016 18.839,210,000,0018.839,21

Anno: 2017





















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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2017












DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGI ERP






DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTO LOCAZIONECOMMERCIALE


DEPOSITI CAUZIONALI CONTRATTO LOCAZIONECOMMERCIALE

Totale Anno: 2017 14.391,790,000,0014.391,79

Anno: 2018

Pagina 489 di 496

Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018




















DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO LOCAZIONECOMMERCIALE



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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2018








DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO PALAZZETTO DELLOSPORT COME DA CONVENZIONE 1/7/2017 - 30/06/2023





Totale Anno: 2018 10.899,000,000,0010.899,00

Anno: 2019









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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019























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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019






















DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP LAGOWSKA MARIA

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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019























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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019




DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP PIANEZZI CINZIA


DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP BARBETTAFRANCESCO


DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGIO ERP YOSEPH SENAITHAILU











Totale Anno: 2019 7.983,840,000,007.983,84


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Comune di Treviglio

Esercizio: 2019






ESTREMI

Anno: 2019


TRASFERIMENTO MINISTERO DELL'INTERNO DIRITTI CARTED'IDENTITA' ELETTRONICA

Totale Anno: 2019 26.981,530,000,0026.981,53


TOTALE GENERALE 11.551.764,12 -132.177,0118.097.561,70 6.413.620,57

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REGISTRO MAGGIORI ENTRATE - ESERCIZIO 2019AmministrazioneComunale di Treviglio

CAPITOLO DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MAGGIORE ENTRATA IMPORTO ALL'1/1 IMPORTO MAG. ENTRATEACCERTAMENTO


1810 2.072.023,512018/255 ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2018

PROVVEDIMENTO A/FFT/2018/1 NOTE: REV 7402/19 OK PECORONI 40.824,37

PROVVEDIMENTO A/FFT/2018/1 NOTE: REV 7406/19 OK PECORONI 122,60

TOTALE CAPITOLO 1810 40.946,972.072.023,51

TOTALE BILANCIO 1.01.01 40.946,972.072.023,51


7481 575.169,852017/466 CONTRIBUTO REGIONALE INTERVENTI SU STABILE E.R.P. VIA CAVOUR, 5

PROVVEDIMENTO A/DD/2017/349 NOTE: rev 687/20 1.674,16

TOTALE CAPITOLO 7481 1.674,16575.169,85

TOTALE BILANCIO 4.02.00 1.674,16575.169,85


11200 3,992015/1762RECUPERO EVASIONE DELLA ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI 2014 (ATTIVITA' EFFETTUATANEL CORSO DEL II SEMESTRE 2015) - ACCERTAMENTI DEFINITI CON ADESIONE DELCONTRIBUENTE)

PROVVEDIMENTO A/DD/2015/1273 NOTE: REV. 6780 DEL 6/12/2019 DA GABRIELLA M.SISTEMATO ALTRIMENTI NON COMPLETA IL GIRO ANNO 6,19

TOTALE CAPITOLO 11200 6,193,99

TOTALE BILANCIO 9.02.00 6,193,99

TOTALE GENERALE 42.627,322.647.197,35

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Comune di TreviglioALLEGATO ALPROVVEDIMENTO. VARIAZIONE N. 2019 / 121

COMPETENZA

AnnotazioniClassificazione

Denominazione 2019 2020 2021 Obiettivo

TITOLO 0 AVANZO E FONDI

0.9900 TIPOLOGIA 9900 AVANZO E FONDI

Capitolo 2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -PARTE CORRENTE

764.560,11 711.741,32 675.180,00Importiprecedenti

+0,00+0,00 +3.506,96Totale Variazione

764.560,11 715.248,28 675.180,00Assestato

+0,00 +3.506,96 +0,00 Totale Classificazione 0.9900 Totale Variazione

Precedenti 5.120.189,29 3.759.188,16 1.142.395,37

5.120.189,29 3.762.695,12 1.142.395,37Assestato

Totale Titolo 00,003.506,960,00In Aumento

0,000,000,00In Diminuzione

Pagina 1 di 5


COMPETENZA



MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 11 Altri servizi generali

01.11.1 TITOLO 1 Spese correnti

Capitolo 23110 SPESE PER PATROCINIO LEGALECOMUNE

Importiprecedenti

30.000,00 30.000,00 30.000,00

+0,00-3.506,96 +3.506,96Consolidata

+0,00+0,00 +0,00Sviluppo

+0,00+0,00 +0,00Investimento

+0,00-3.506,96 +3.506,96Totale Variazione

Assestato 26.493,04 33.506,96 30.000,00

Capitolo 23110/99 SPESE PER PATROCINIO LEGALECOMUNE FPV

Importiprecedenti

0,00 0,00 0,00

+0,00+3.506,96 +0,00Consolidata

+0,00+0,00 +0,00Sviluppo


+0,00+3.506,96 +0,00Totale Variazione

Assestato 3.506,96 0,00 0,00

+0,00 +3.506,96 +0,00

Totale Classificazione 01.11.1

+0,00 +3.506,96 +0,00

+0,00 +0,00 +0,00

+0,00 +0,00 +0,00

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Totale Variazione

Precedenti 812.456,70 809.023,00 793.323,00

812.456,70 812.529,96 793.323,00Assestato

Totale Programma 110,003.506,963.506,96In Aumento

0,000,003.506,96In Diminuzione

Totale Missione 010,003.506,963.506,96In Aumento


Pagina 2 di 5


COMPETENZA



Pagina 3 di 5


COMPETENZA



Riepilogo per Titoli delle Entrate

Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI

0,003.506,960,00In Aumento


+0,00+3.506,96+0,00Totale Variato

E

TOTALE GENERALE ENTRATASaldo +0,00 +3.506,96 +0,00

0,003.506,960,00In Aumento


Pagina 4 di 5


COMPETENZA



Riepilogo per Titoli delle Spese

Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti

0,003.506,963.506,96In Aumento


+0,00+3.506,96+0,00Totale Variato

U

TOTALE GENERALE SPESASaldo +0,00 +3.506,96 +0,00

0,003.506,963.506,96In Aumento


+0,00 +0,00 +0,00ENTRATA - SPESA

Pagina 5 di 5


COMPETENZA



TITOLO 0 AVANZO E FONDI

0.9900 TIPOLOGIA 9900 AVANZO E FONDI

Capitolo 2 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -PARTE CORRENTE

711.741,32 637.347,00 635.697,00Importiprecedenti


715.248,28 637.347,00 635.697,00Assestato

+3.506,96 +0,00 +0,00 Totale Classificazione 0.9900 Totale Variazione

Precedenti 3.759.188,16 1.104.562,37 635.697,00

3.762.695,12 1.104.562,37 635.697,00Assestato

Totale Titolo 00,000,003.506,96In Aumento


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COMPETENZA



MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 11 Altri servizi generali

01.11.1 TITOLO 1 Spese correnti

Capitolo 23110 SPESE PER PATROCINIO LEGALECOMUNE

Importiprecedenti

25.000,00 25.000,00 25.000,00

+0,00+3.506,96 +0,00Consolidata

+0,00+0,00 +0,00Sviluppo



Assestato 28.506,96 25.000,00 25.000,00

+3.506,96 +0,00 +0,00

Totale Classificazione 01.11.1

+3.506,96 +0,00 +0,00

+0,00 +0,00 +0,00

+0,00 +0,00 +0,00

Consolidato

Sviluppo

Investimento

Totale Variazione

Precedenti 771.636,00 730.936,00 780.936,00

775.142,96 730.936,00 780.936,00Assestato

Totale Programma 110,000,003.506,96In Aumento


Totale Missione 010,000,003.506,96In Aumento


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COMPETENZA



Riepilogo per Titoli delle Entrate

Riepilogo Titolo 0 - AVANZO E FONDI

0,000,003.506,96In Aumento


+0,00+0,00+3.506,96Totale Variato

E

TOTALE GENERALE ENTRATASaldo +3.506,96 +0,00 +0,00

0,000,003.506,96In Aumento


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COMPETENZA



Riepilogo per Titoli delle Spese

Riepilogo Titolo 1 - Spese correnti

0,000,003.506,96In Aumento


+0,00+0,00+3.506,96Totale Variato

U

TOTALE GENERALE SPESASaldo +3.506,96 +0,00 +0,00

0,000,003.506,96In Aumento


+0,00 +0,00 +0,00ENTRATA - SPESA

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Parere dell’Organo di Revisione

sulla proposta di riaccertamento ordinario dei residui

al 31 dicembre 2019 - ex art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 118/2011

Il Collegio dei Revisori, nelle persone del Dr. Vezzoli Gerardo (Presidente), Dr.ssa Spagnolo Tiziana e Dr. Davoli Lauro (componenti), nominati con delibera dell’organo consiliare n. 94 del 26.11.2019: premesso che la proposta di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 ex art. 3, viene sottoposta all'esame dello scrivente Collegio dei Revisori ai fini dell'acquisizione del parere di competenza; vista la proposta di delibera di Giunta avente ad oggetto il “Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019, ex art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 118/2011 e i suoi allegati: Sub 1) residui attivi cancellati definitivamente; Sub 2) residui passivi cancellati definitivamente; Sub 3) residui passivi provenienti dalla gestione di competenza reimputati; Sub 4) residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui; Sub 4) residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza; Sub 5) residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui; Sub 5) residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza. tenuto conto che: a) l’articolo art. 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: “Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell’allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento”; b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: “Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione, in vista dell’approvazione del rendiconto”; c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti e impegni: “Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione

provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”. esaminata la proposta di riaccertamento ordinario dei residui propedeutica alla formazione del rendiconto 2019 e relativi allegati, dalla quale risulta quanto segue:

ELENCO IMPORTO Residui attivi cancellati definitivamente 363.862,36

Residui passivi cancellati definitivamente 344.360,99

Residui attivi provenienti dalla gestione di competenza reimputati 0,00

Residui passivi provenienti dalla gestione di competenza reimputati

3.506,96

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui

9.123.367,57

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza

6.185.610,64

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione dei residui

1.513.188,91

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2019 provenienti dalla gestione di competenza

4.900.431,66

Maggiori residui attivi riaccertati 42.627,32

considerato che con la stessa proposta viene disposta la variazione al bilancio dell’esercizio 2019 e al bilancio di previsione 2020 ai fini della reimputazione dei residui attivi e passivi non esigibili alla data del 31 dicembre, così riassumibile:

BILANCIO 2019

SPESA Var + Var - Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente 3.506,96

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale 0,00

FPV di spesa parte corrente 3.506,96

FPV di spesa parte capitale 0,00

TOTALE A PAREGGIO 3.506,96 3.506,96

BILANCIO 2020

DESCRIZIONE ENTRATA SPESA FPV di entrata di parte corrente 3.506,96

FPV di entrata di parte capitale 0,00

Variazioni di entrata di parte corrente 0,00

Variazioni di entrata di parte capitale 0,00

Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente 3.506,96

Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale 0,00

TOTALE A PAREGGIO 3.506,96 3.506,96

considerato che in via definitiva il FPV di spesa al termine dell’esercizio 2019 (corrispondente al FPV di entrata dell’esercizio successivo) risulta pari a €. 3.762.695,12 così composto:

DESCRIZIONE Corrente Capitale Totale

FPV di spesa costituito in corso di esercizio

711.741,32 3.047.446,84 3.759.188,16

FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui

3.506,96 0,00 3.506,96

TOTALE FPV DI SPESA 715.248,28 3.047.446,84 3.762.695,12

analizzata la procedura di ricognizione e di verifica dei residui dell’Ente, l’eliminazione dei residui attivi e passivi per insussistenza o mantenimento degli stessi in quanto esigibili e l’esigenza di provvedere alla

cancellazione e reimputazione di entrate e di spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31/12/2019; verificato altresì che l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui ha comportato: a) cancellazione di impegni e conseguentemente di residui passivi pari a complessivi euro 344.360,99 per obbligazioni giuridiche insussistenti al 31/12/2019; b) cancellazione di accertamenti e conseguentemente di residui attivi pari a complessivi euro 363.862,36 per obbligazioni giuridiche insussitenti al 31/12/2019, coperti parzialmente dal FCDE. In particolare nel rendiconto 2018 sulle entrate tributarie era stato accantonato il 75,6% dei residui totali, su quelle da codice della strada il 63% dei residui totali. constatata la rimodulazione del FPV pari ad € 3.506,96 in diminuzione di impegni di spesa corrente; preso atto che: - il FCDE copre non integralmente i residui attivi conservati al 31 dicembre 2019 (di cui al sub 4) e pertanto raccomanda all’Ente di procedere al costante monitoraggio della riscossione di tali importi, provvedendo alla loro eliminazione qualora divenuti inesigibili e di incrementare adeguatamente il FCDE; - tra i residui attivi sono conservati euro 773.998,12 (cap.3200) relativi a due sanzioni ambientali del 2014 di cui l’Ente ad oggi risulta vincitore nei primi due gradi di giudizio per Euro 511.000,00 con sentenza n. 952 del 13/06/2019 e vincitore in primo grado per Euro 262.000,00 con sentenza n. 2291 del 20/11/2019. L’intero importo risulta coperto da FCDE; - che i residui attivi eliminati erano parzialmente coperti dal FCDE e, pertanto, si dovrà procedere in sede di rendiconto relativo all’esercizio 2019 all’adeguamento del FCDE; tenuto conto che viene garantita la copertura finanziaria degli impegni reimputati attraverso la costituzione del fondo pluriennale vincolato; visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; visto il D. Lgs. n. 267/2000; visto il D. Lgs. n. 118/2011; Visto lo Statuto Comunale; visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione relativa al di riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2019 (ex art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 118/2011), ivi compresa la variazione di bilancio e raccomanda in particolare all’Ente di sollecitare e monitorare la riscossione delle entrate da recupero evasione tributaria e da sanzioni Codice della Strada, soprattutto quelle più anziane, al fine di procedere all’adeguamento del FCDE ed al loro eventuale stralcio, qualora ritenute inesigibili. Ricorda di trasmettere l’atto di riaccertamento dei residui al tesoriere, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2. Treviglio, 10 marzo 2020 Il COLLEGIO DEI REVISORI

VEZZOLI Dr. GERARDO - Presidente

SPAGNOLO Dr.ssa TIZIANA - Componente

DAVOLI Dr. LAURO – Componente

Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2018. Ex ...2020/03/13 · PIP VIA MURENA PER...

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