Relazione sulla performance al 31/12/2015 · 2021. 3. 19. · Relazione sulla performance al...

Monza,

Relazione sulla performance

al 31/12/2015

ALLEGATO A

Monza, marzo 2016

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Obiettivi C.D.R.

DG001

Descrizione

Settore Complesso Risorse

01.01.04.01Codice obiettivo

Responsabile Erminia Vittoria Zoppè

Tipologia Obiettivo trasversale

Finalità Riposizionamento strategico della Provincia: la dematerializzazione della Provincia MB

Descrizione obiettivo Nuovo sistema di gestione documentale

Situazione iniziale

Necessità di adottare un sistema digestione documentale econservazione sostitutiva. Entrata invigore delle nuove regole tecnichedel Protocollo Informatico.

Impatto atteso

Migliorare l'efficacia, l'efficienza e latrasparenza dei processi di lavoro.

Indicatore di impatto atteso

Risparmi diretti in termini di carta espazi recuperati. Risparmi indirettiin termini di tempo ed efficaciadell'azione della PA, delle aziende edei privati.

Stakeholder intermedi

Dipendenti dell'Ente; Direzioni dell'Ente; Softwarehouse

Stakeholder finali

Ente; Cittadini; Comuni; Imprese; Altre Istituzioni

Fase Descrizione FineInizio

1 Analisi fabbisogni e individuazione della software house 31/07/201501/05/2015

Fase realizzata/data di realizzazione

Individuata software house. Atto dirigenziale RG 1196 del 28/07/2015

% Realizzata

n.v.

2 Costituzione del gruppo di lavoro 31/08/201501/08/2015


Gruppo di lavoro costitutito con atto dirigenziale RG 1309 del 24/08/2015

% Realizzata

100

3 Pianificazione iniziale/predisposizione programma 31/08/201501/07/2015


Pianificazione effettuata negli incontri del 7 e 21 luglio 2015

% Realizzata

100

4 Organizzazione percorsi formativi 31/12/201501/09/2015


Percorsi formativi su protocollo informatico, fatturazione elettronica e fascicolazione organizzatientro il 22/09/2015 (data primo corso)

% Realizzata

100

5 Predisposizione del manuale di gestione del protocollo informatico e delmanuale della conservazione e nomina dei responsabili

31/12/201501/09/2015


Manuale di gestione con allegato manuale di conservazione predisposto entro il 24/12/2015

% Realizzata

100

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Obiettivi C.D.R.

DG001

Descrizione






Descrizione obiettivo Nuovo sistema di gestione documentale

6 Mappatura processi 31/12/201501/09/2015


Mappatura effettuata entro i termini (mappatura iter atti amministrativi in collaborazione conSegreteria Generale e Servizi Finanziari)

% Realizzata

100

7 Sessioni di formazione dedicata al protocollo 31/10/201501/09/2015


Nr. 4 sessioni formative totali dal 29/09/2015 al 30/09/2015

% Realizzata

100

8 Sessioni di formazione dedicata agli atti 31/12/201501/10/2015


Nr. 5 sessione formative totali dal 14/12/2015 al 17/12/2015

% Realizzata

100

9 Impostazione/parametrizzazione piattaforma software 31/12/201501/09/2015


Impostazione/parametrizzazione piattaforma software effettuate entro il termine

% Realizzata

100

10 Implementazione e verifica funzionalità 31/12/201501/10/2015


Implementazione e verifica funzionalità realizzate entro il 07/01/2016

% Realizzata

96

Indicatore finale obiettivo

Nuovo software di Protocollo informatico a regime

Peso

40

Risultato finale realizzato

Nuovo software di protocollo informatico a regime il 12/10/2015 100

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Obiettivi C.D.R.

DG001

Descrizione





Finalità Riposizionamento strategico della Provincia: i Servizi di Rete territoriale

Descrizione obiettivo Organizzare e coordinare l'attività di supporto dei Comuni nell'erogazione di servizi diqualità ai cittadini in osservanza dei principi di economicità, efficienza ed efficaciadell'azione amministrativa

Situazione iniziale

Assenza nelle strutture organizzativedei comuni della Provincia di tuttauna serie di funzioni in grado difornire ai cittadini ed alle impresedel territorio servizi di qualità

Impatto atteso

Miglioramento dell'efficienza edell'economicità e riduzione dei costinell'erogazione di servizi adeguati e diqualità ai cittadini)


Stipula di accordi o convenzionicon i Comuni della Provincia perl'erogazione di tutta una serie difunzioni e servizi che permetta dimigliorare la qualità dell'azioneamministrativa degli Enti, con unagovernance del territorio piùappropriata ed efficace,garantendo rapportiinteristituzionali.


Comuni

Stakeholder finali

Cittadini; Comuni; Imprese; Associazioni


1 Incontro con le Direzioni per presentazione del progetto trasversale 30/04/201501/04/2015


L'incontro di presentazione è avvenuto il 29/04/2015.

% Realizzata

n.v.

2 Ricognizione dei progetti (in materia di formazione, stipendi, sistema delleperformance, SITI, ecc)

30/09/201501/09/2015


La ricognizione dei progetti si è conclusa il 18/09/2015.

% Realizzata

100

3 Valutazione delle proposte 30/09/201501/09/2015


Fase realizzata il 25/09/2015. Valutate le seguenti proposte: Centrale Unica di Committenza, MBOpenData e rassegna stampa, Sistema informativo territoriale integrato, Fundraising e marketingterritoriale, Formazione, Servizi Stipendi, Supporto Legale, Sistema delle Performance, Controlloterritorio Polizia Provinciale.

% Realizzata

100

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Obiettivi C.D.R.

DG001

Descrizione





Finalità Riposizionamento strategico della Provincia: i Servizi di Rete territoriale

Descrizione obiettivo Organizzare e coordinare l'attività di supporto dei Comuni nell'erogazione di servizi diqualità ai cittadini in osservanza dei principi di economicità, efficienza ed efficaciadell'azione amministrativa

4 Incontro di presentazione dei servizi da offrire con gli Enti interessati 30/11/201501/11/2015


L'incontro è avvenuto il 08/10/2015.

% Realizzata

100

5 Predisposizione bozza di convenzione 31/12/201501/12/2015


Bozza di convenzione predisposta il 15/12/2015.

% Realizzata

100


Formalizzazione convenzione

Peso

30


DDP N. 5 del 25/01/2016 accordo di collaborazione in via sperimentale con il Comune di Macherio perl'attività di elaborazione stipendi.

N.V.

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Obiettivi C.D.R.

DG001

Descrizione




Tipologia Obiettivo PEG

Finalità Comunicare la nuova mission della Provincia quale Ente di Area Vasta, accompagnando lafase di trasformazione in corso e favorendo processi di partecipazione, informazione eaccesso nell'ottica della Trasparenza.

Descrizione obiettivo Riconversione degli strumenti di comunicazione istituzionale in canaliinformativi e di community di servizio per la Brianza, con particolare riferimento aglistrumenti digitali e 2.0

Situazione iniziale

Utilizzo degli strumenti dicomunicazione per divulgare leattività promosse dalla Provincia MB

Impatto atteso

Riposizionamento del profilo d'immaginedell'Ente quale "Provincia dei Comuni" epromozione dei servizi di rete territoriale, darealizzarsi anche in partenariato con EntiTerzi.


Nuova rassegna stampa quotidianaquale osservatorio per i ComuniMB.


Amministratori dell'Ente; Direzioni dell'Ente

Stakeholder finali

Cittadini; Opinion Leader; Mass media; Enti del territorio;Comuni del territorio provinciale; Agenda DigitaleLombarda; ANAC


1 Revisione sezioni web: temi, chi governa, organizzazione, servizi ai cittadini 30/06/201501/03/2015


Pubblicazione della nuova sezione web "Verso l'area vasta". Rilascio prima release il 09/03/2015.Rilascio della release definitiva ill 04/06/2015.

% Realizzata

n.v.

2 Creazione 2 nuove sezioni web: area formazione per comuni; verso l'area vastae integrazione con Gazzetta ammnistrativa il quotidiano PA

30/09/201501/02/2015


Predisposizione off line del portale "Formazione Rete Comuni" il 21/05/2015. Rilasciodell'integrazione con Gazzetta Amministrativa online il 25/09/2015

% Realizzata

100

3 Affidamento nuovo servizio di rassegna stampa con possibilità di condivisionecon i Comuni.

30/09/201501/07/2015


Avvio del servizio con il nuovo fornitore individuato (ECOSTAMPA) il 01/07/2015

% Realizzata

100

4 Implementazione dei dataset in "MBOpenData" con dati territorialigeoreferenziati

30/11/201501/08/2015


Pubblicazione di n. 24 dataset definitivi il 13/11/2015

% Realizzata

100

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Obiettivi C.D.R.

DG001

Descrizione





Finalità Comunicare la nuova mission della Provincia quale Ente di Area Vasta, accompagnando lafase di trasformazione in corso e favorendo processi di partecipazione, informazione eaccesso nell'ottica della Trasparenza.

Descrizione obiettivo Riconversione degli strumenti di comunicazione istituzionale in canaliinformativi e di community di servizio per la Brianza, con particolare riferimento aglistrumenti digitali e 2.0


Reingegnerizzazione portale web completata

Peso

10


Il portale web della Provincia www.provincia.mb.it è stato reingegnerizzato, riconvertendo i servizi onlinee istituendo canali informativi e di community per il territorio.

100

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Obiettivi C.D.R.

DG001

Descrizione





Finalità Ottimizzazione dei tempi di lavoro dei dipendenti della Provincia MB

Descrizione obiettivo Assicurare la gestione individuale della rilevazione dell'orario di lavoro mediantemomenti di addestramento e accompagnamento all'utilizzo dell'applicativo epredisposizione di un manuale operativo.

Situazione iniziale

Gestione accentrata dell'orario dilavoro attraverso il supporto dellesegreterie di direzione. Rilascio diautorizzazioni non sempre presenti.Utilizzo di supporto cartaceo.

Impatto atteso

Piena consapevolezza e responsabilitàrispetto al proprio orario di lavoro sia daparte dei dipendenti richiedenti sia da partedei Dirigenti e P.O. che rilascianol'autorizzazione.


Tracciabilità delle autorizzazionirilasciate dal responsabile(Dirigente o PO). Riduzione disupporti cartacei.



Stakeholder finali

Dipendenti dell'Ente


1 Studio di fattibilità del progetto di gestione decentrata dell'orario di lavoro eindividuazione dei servizi che, per loro peculiarità, saranno gestiti direttamentedall'ufficio rilevazione presenze

30/06/201501/06/2015


Analisi del progetto e individuazione dei servizi che verranno gestiti direttamente dall'ufficiorilevazione presenze: cantonieri, Centri scolastici, Servizi Generali. Coinvolgimento della softwarehouse INZa, fornitore dell'applicativo di rilevazione elettronica delle presenze, per l'attivazione delleestensioni operative del software. Personalizzazione del profilo di accesso e gestione del foglioorario di lavoro individuale. Coinvolgimento e supporto dell'ufficio formazione per lacalendarizzazione delle sessioni formative del personale interessato.

% Realizzata

n.v.

2 Avvio Progetto Pilota (coinvolti solo alcuni servizi della D.G.: gestione risorseumane, Trattamento Economico e previdenziale, Organizzazione,Programmazione e controllo).

31/08/201501/07/2015


Avviamento del progetto della gestione individuale della rilevazione dell'orario di lavoro.Personalizzazione del profilo di accesso e gestione del foglio orario di lavoro individuale.

% Realizzata

100

3 Formazione e addestramento all'utilizzo dell'applicativo rivolta alle posizioniorganizzative ed alle segreterie che, insieme allo staff rilevazione presenzeseguiranno la fase di addestramento e accompagnamento all'utilizzodell'applicativo dell'orario

31/08/201501/07/2015


Giornata formativa e addestramento all'utilizzo individuale dell'applicativo di rilevazione presenze.

% Realizzata

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Obiettivi C.D.R.

DG001

Descrizione






Descrizione obiettivo Assicurare la gestione individuale della rilevazione dell'orario di lavoro mediantemomenti di addestramento e accompagnamento all'utilizzo dell'applicativo epredisposizione di un manuale operativo.

4 Completamento del coinvolgimento nel progetto dei servizi finanziari, Sistemiinformativi, Comunicazione, Gestione partecipate, Istruzione e politiche sociali

30/09/201501/09/2015


Giornata formativa e addestramento all'utilizzo individuale dell'applicativo di rilevazione presenze.Personalizzazione del profilo di accesso e gestione del foglio orario individuale.

% Realizzata

100

5 Avvio e implementazione del nuovo sistema da parte della Segreteria Generale 31/10/201501/10/2015


Avvio, formazione e addestramento all'utilizzo individuale dell'applicativo di rilevazione presenze.Personalizzazione del profilo di accesso e gestione del foglio di orario individuale.

% Realizzata

100

6 Avvio e implementazione del nuovo sistema da parte del Settore Territorio eSettore Ambiente e Patrimonio

31/12/201501/11/2015


Avvio, formazione e addestramento (Settore Territorio) all'utilizzo individuale dell'applicativo dirilevazione presenze. Personalizzazione del profilo di accesso e gestione del foglio di orarioindividuale.

% Realizzata

100


Nuovo sistema di gestione individuale della rilevazione dell'orario di lavoro a regime per DirezioneGenerale, Welfare, Segreteria Generale, Settore Territorio e Settore Ambiente e Patrimonio.

Peso

5


Nuovo sistema di gestione individuale della rilevazione dell'orario di lavoro a regime per DirezioneGenerale, Welfare, Segreteria Generale, Settore Territorio e Settore Ambiente e Patrimonio.

100

Con riferimento al risultato finale realizzato, nel periodo di riferimento, non si rilevano anomalie da partedelle direzioni coinvolte nel processo di decentramento dell'orario di lavoro tali da pregiudicare la chiusuradei fogli orari mensili e le operazioni conseguenti la richiesta ticket alla società fornitrice e passaggio deidati al servizio trattamento economico ai fini dell'elaborazione degli stipendi.

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Obiettivi C.D.R.

DG001

Descrizione





Finalità Assicurare l'attuazione della riforma contabile sull'armonizzazione dei bilanci

Descrizione obiettivo Completare il percorso di transizione alla nuova contabilità armonizzata.

Situazione iniziale

Effettuato il percorso formativo e ditutoraggio, di tipo specialistico pergli operatori dei servizi finanziari, egenerale per i dipendenti dell'Ente.Realizzate le operazionipropedeutiche allo start up dellacontabilità armonizzata

Impatto atteso

Favorire l'attuazione del Federalismo Fiscalee consentire il controllo dei conti pubblici,garantendo la realizzazione della riforma.


Sistema di bilancio omogeneo econfrontabile con i bilanci dellealtre amministrazioni pubbliche


Dipendenti dell'Ente; Dirigenti; Software house;Docenti

Stakeholder finali

Ente


1 Riaccertamento straordinario dei residui 29/05/201514/01/2015


Circolare prot. 1118 del 14/01/2015: trasmissione ai settori dei residui attivi e passivi da riaccertare

% Realizzata

100

2 Ricodifica capitoli bilancio su Missioni e Programmi 30/09/201501/01/2015


Ricodifica di tutte le voci di entrata e di spesa per consentire la compilazione della modulistica delbilancio nella duplice versione. Approvazione del Bilancio di previsione 2015 (Delibera Consiglio 23del 22/10/2015). Elaborazione dei certificati ministeriali al bilancio di previsione nella duplicemodalità.

% Realizzata

100

3 Analisi e implementazione procedure gestionali delle spese in conto capitalefinanziate dall'avanzo di amministrazione in esercizio provvisorio.

30/09/201501/09/2015


Incontri formativi sull'implementazione alla riforma contabile

% Realizzata

100

4 Impostazione e predisposizione del Documento Unico di Programmazione 31/12/201501/07/2015


Impostazione di base predisposta. Approvato DDP n. 151 del 29/12/2015 ad oggetto: DUP2015/2018 impossibilità di predisposizione a causa di fattori esogeni di ordine finanziario. Presad'atto.

% Realizzata

n.v.

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Obiettivi C.D.R.

DG001

Descrizione





Finalità Assicurare l'attuazione della riforma contabile sull'armonizzazione dei bilanci

Descrizione obiettivo Completare il percorso di transizione alla nuova contabilità armonizzata.

5 Studio e implementazione della contabilità economico patrimoniale 31/12/201501/09/2015


Partecipazione ai corsi di formazione e rinvio all'esercizio finanziario 2016 dell'adozione dellacontabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato.

% Realizzata

100

6 Studio e implementazione del bilancio consolidato 31/12/201501/09/2015


Partecipazione ai corsi di formazione e rinvio all'esercizio finanziario 2016 dell'adozione dellacontabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato.

% Realizzata

100


Base dati e piattaforma informativa e informatica aggiornate per l'entrata a regime della contabilitàarmonizzata

Peso

10


Base dati e piattaforma informativa e informatica aggiornate per l'entrata a regime della contabilitàarmonizzata

100

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Obiettivi C.D.R.

DG001

Descrizione





Finalità Accompagnare il percorso di trasformazione della Provincia quale Ente di Area Vasta

Descrizione obiettivo Assicurare il supporto tecnico specialistico agli organi dell'Ente, nell'interlocuzione conOsservatorio Regionale, UPL, MEF, Formez, SOSE ai fini dell'attuazione della cd. "RiformaDelrio"

Situazione iniziale

Legge "Delrio": L. 7 aprile 2014;legge di stabilità 2015: L. 23dicembre 2014 n. 190; Circolare n. 1del 29/01/2015 del Ministro per lasemplificazione e la PubblicaAmministrazione e il Ministro per gliAffari regionali e le autonomie; L.R.8 luglio 2015, n. 19 "Riforma delsistema delle autonomie dellaRegione e disposizioni per ilriconoscimento della specificità deiterritori montani in attuazione dellalegge 7 aprile 2014, n. 56".

Impatto atteso

Realizzazione di nuova forma di enteintermedio di governo del territorioridefinendo le funzioni delle province,indicate come funzioni di area vasta,concernenti prevalentemente lapianificazione e la programmazione di alcunisettori (quali i trasporti e la rete scolastica)che trovano il loro naturale esercizionell'ambito provinciale. Le restanti funzioni,quali attualmente previste, sono in parteereditate dalle città metropolitane, per altraparte, cioè per le funzioni conferite con leggedello Stato, sono trasferite ai comuni e alleunioni di comuni.


Riduzione della spesa del personalee dei costi di funzionamento egestione delle Province


Segreteria Generale; Direzioni dell'Ente

Stakeholder finali

Ente; Cittadini; Comuni; Altre Istituzioni


1 Formazione del gruppo di studio e di lavoro interdirezionale con funzionariServizi Finanziari, Personale, Programmazione e controllo coordinati dalDirettore Generale

25/03/201501/01/2015


Costituzione del gruppo di lavoro e interlocuzione con UPL

% Realizzata

n.v.

2 Analisi della circolare n.1 del 29/01/2015 e integrazione del cronogrammaallegato con norme di impatto sul personale e tempi di attuazione

10/02/201529/01/2015


Circolare n. 1 del 29/01/2015 analizzata e integrata

% Realizzata

n.v.

3 Ricognizione congiunta su funzioni, risorse e personale e primo invio 2015 deidati a RL UPL

31/03/201525/03/2015


Interlocuzione con UPL/Osservatorio Regionale: ricognizione funzioni, risorse e personale

% Realizzata

n.v.

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Obiettivi C.D.R.

DG001

Descrizione







4 Comunicazione a RL dei referenti Provincia MB 17/04/201516/04/2015


Comunicazione effettuata in data 17/04/2015

% Realizzata

n.v.

5 Formulazione e invio quesiti a RL prodromici all'elaborazione dei dati richiestinella seconda ricognizione

27/04/201516/04/2015


Invio quesiti a Regione Lombardia in data 27/04/2015

% Realizzata

n.v.

6 Ricognizione congiunta su funzioni, risorse e personale per secondo invio 2015di dati a RL UPL

30/04/201516/04/2015


UPL/Osservatorio regionale: ricognizione e funzioni, risorse e personale

% Realizzata

n.v.

7 Ricognizione e invio informazioni richieste da RL con riferimento ai beni ailuoghi di interesse culturale (personale t.p. e t.d. impiegato e spese di gestione)

12/05/201512/05/2015


Invio dati richiesti da Regione Lombardia in data 12/05/2015

% Realizzata

n.v.

8 Partecipazione a tavoli tematici UPL di materia finanziaria e di personale 31/12/201501/02/2015


Partecipazione delle P.o. del settore finanziario agli incontri organizzati dall'Unione ProvinceLombarde (9 incontri entro il 31/12)

% Realizzata

100

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Obiettivi C.D.R.

DG001

Descrizione







9 Rapporti con società SOSE per ridefinizione del riparto dei tagli 11/06/201531/03/2015


20/02/2015: supporto alla compilazione del questionario FP101 annualità 2012. 6 marzo 2015:supporto alla compilazione del questionario FP010 annualità 2012. 30 marzo 2015: rilascio da partedi SOSE della nota metodologica utilizzata per il riparto alle province dellamriduzione di risorse di cuialla legge di stabilità 2015. 1 10 aprile 2015: analisi delle componenti (cost driver) applicate allaProvincia MB e formulazione delle criticità della metodologia (dossier Sose); 14 aprile 2015:interlocuzione con Ministero Interno, MEF, SOSE etc. per la richiesta di rettifica dei cost driverrelativamente alle spese sostenute nei bilanci provinciali per rimborsare alla Città Metropolitana diMilano i costi dell'indebitamento condiviso e non contemplate dalla rilevazione (l'accoglimentoavrebbe determinato una riduzione del taglio delle risorse applicato alla Provincia MB). 23 aprile2015: formalizzazione del dossier SOSE: avvio dell'interlocuzione formale per la richiesta di rettificadella metodologia applicata per la definizione del contributo alla finanza pubblica della Provincia MB(incontro a Roma il 21/04/2015). 12 magggio 2015: deduzioni della società Sose al dossier esupporto per la formulazione di controdeduzioni.

% Realizzata

n.v.

10 Proposte di emendamenti al decreto legge enti locali 09/07/201519/06/2015


Supporto al Presidente della Provincia per la definizione di proposte emendative in occasione dellaconversione in legge del decreto enti locali 2015.

% Realizzata

n.v.

11 Attuazione della legge regionale: ricognizioni dati su funzioni da trasferire, nonfondamentali, delegate, riguardanti personale, risorse finanziarie e strumentali

31/12/201523/07/2015


27/11/204: mappatura beni e risorse ex art. 1 comma 92 L. 56/2014. 30/04/2015: Ricognizionefunzioni, risorse e personale. 31/07/2015: Elenchi personale e beni assegnati alle funzioni delegatenon confermate. 25/08/2015: Aggiornamento dati delle risorse umane su funzioni delegateconfermate. 09/09/2015: integrazione dati del personale su funzion delegate e confermate e non.29/10/2015: trasmissione DDP 116 del 28/10/2015 "Articoli 2 e 9 della Legge Regionale n. 19 del08/07/2015 ricollocazione delle funzioni agricoltura, foreste, caccia e pesca in capo a RegioneLombardia. Elenchi del personale a tempo indeterminato e dei beni strumentali, mobili e immobili.Approvazione". 30/10/2015 Integrazione dati Agricoltura, Caccia e Pesca. 30/10/2015 Dettagli suTurismo. 11/11/2015: Compilazione tabella per osservatorio. 20/11/2015 Ritrasmissione tabella perosservatorio. 16/11/2015 Dati economici (stipendi e accessorio) agricoltura, caccia e pesca.17/11/2015: Ricognizione generale e trasmissione DDP 119 del 12/11/2015 ad oggetto"Ricognizione generale personale provinciale a tempo indeterminato assegnato in via prevalente afunzioni non fondamentali. Legge 7/7/2014 n. 56 e Legge 23/12/2014 n. 190 Approvazione".

% Realizzata

100

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Obiettivi C.D.R.

DG001

Descrizione







12 Collaborazione all'attuazione della legge regionale n. 19 31/12/201501/08/2015


Le trasmissioni di dati alla Regione, sopra riportate, esitano, oltre che da lavori di rilevazione interne,da fasi propedeutiche di relazione con Unione Province Lombarde dove, in appositi tavoli (incontri escambi documentazioni tramite mailing list) sono stati condivisi criteri e metodi di lavoro.Particolarmente decisivi sono stati gli incontri e gli scambi di informazioni che hanno portato alladefinzione di una proposta di accordo bilaterale quadro, sottoscritto il 15/12/2015. In particolare sirilevano almeno 10 momenti di condivisione, confronto e partecipazioni (2/10 5,6,11,20,23, 24/119,14,15, 17/12).

% Realizzata

100


Rispetto tempi di risposta alle richieste degli interlocutori coinvolti nell'attuazione della Riforma nel100% dei casi

Peso

5


Rispettati i tempi di risposta nel 100% dei casi 100

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Obiettivi C.D.R.

SG001

Descrizione

Segreteria Generale


Responsabile Diana Rita Naverio


Finalità Riposizionamento strategico della Provincia. Promuovere e favorire la funzione diCentrale Unica di Committenza per i Comuni del territorio MB

Descrizione obiettivo Istituzione della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza

Situazione iniziale

L'art. 30 c.1 del Dlgs. 18/8/2000 n.267 disciplina "al fine di svolgere inmodo coordinato funzioni e servizideterminanti, gli enti locali possonostipulare tra loro appositeconvenzioni". La legge 7,4,2014 n.56 all'art.1 c. 88 stabilisce che"laProvincia può (…), d'intesa con icomuni, esercitare le funzioni dipredisposizione dei documenti digara, di stazione appaltante, dimonitoraggio dei contratti diservizio e (…)" L'art. 4 dello statutoattribuisce primaria e strategicaimportanza all'attuazione di formedi azione sinergica e di rete.

Impatto atteso

1) assicurare correttezza ed efficienzanell'espletamento dell'acquisizione di beni,servizi e lavori da parte dei Comuni cheaderiscono alla convenzione.2) Liberare risorse umane, finanziarie estrumentali dei Comuni.


%le procedure di gara nonimpugnaterisparmi di spesa conseguiti daiComuni


Direzioni dell'Ente; Comuni del territorioprovinciale

Stakeholder finali

Comuni del territorio provinciale


1 Pianificazione percorso e attività propedeutica per l'istituzione della CentraleUnica di Committenza. Predisposizione atti di competenza provinciale

20/07/201509/07/2015


La fase propedeutica all'istituzione della Centrale Unica di Commitenza è stata progettata e definitacon : individuazione di criteri e modalità di raccolta delle domande/richieste da parte dei Comuni;indicazione del procedimento per la determinazione del contributo di funzionamento della CUC;individuazione delle fattispecie di esclusione; data e programmazione e fabbisogno dellaconvenzione ed altri istituti disciplinati nella bozza di convenzione.

% Realizzata

n.v.

2 Convocazione incontro con i Comuni relativo all'istituzione CUC 22/07/201516/07/2015


Con nota del 16/07/2015 è stato convocato il primo incontro con i Segretari comunali per lapresentazione della documentazione preliminare alla cosatituzione della CUC e sono stati definitiulteriori incontri per acquisire proposte/osservazioni a riguardo. In effetti, sono stati effettuati n. 2incontri successivi

% Realizzata

n.v.

Pagina 29 di 112

Obiettivi C.D.R.

SG001

Descrizione

Segreteria Generale




Finalità Riposizionamento strategico della Provincia. Promuovere e favorire la funzione diCentrale Unica di Committenza per i Comuni del territorio MB

Descrizione obiettivo Istituzione della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza

3 Istituzione formalizzazione del Gruppo di lavoro trasversale. Definizionedeliberazione da sottoporre al Consiglio provinciale e suoi allegati

30/09/201501/09/2015


In data 10/09/2015 è stato istituito il gruppo di lavoro con alcuni Segretari comunali perl'approfondimento di alcuni istituti, oggetto degli articoli della convenzione di costituzione CUC.L'assemblea dei Sindaci dell'8/10/2015 ha preso atto del servizio di rete: CUC provinciale e contenutidegli articoli della convenzione per eventuale adesione. Con Delibera del Consiglio Provinciale n. 26del 22/10/2015 è stata approvata la costituzione della CUC Centrale Unica di Committenza conrelativa convenzione.

% Realizzata

100

4 Raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei Comuni interessati.Acquisizione deliberazioni consiliari comunali

30/11/201501/10/2015


Le prime manifestazioni d'interesse sono state formalizzate dal 18/11/2015. Alla data del30/11/2015 le adesioni erano 22.

% Realizzata

100

5 Stipula convenzioni 31/12/201501/11/2015


N. 27 Comuni hanno approvato lo schema di convenzione con proprio atto deliberativo e n. 21comuni hanno stipulato la convenzione al 31/12/2015.

% Realizzata

100


Centrale unica di committenza della Provincia di Monza e della Brianza istituita entro il 31/12/2015

Peso

50


La Centrale Unica di Committenza è stata effettivamente costituita nei termini programmati(22/10/2015) ed è pienamente operativa nel bandire le gare per i Comuni aderenti.

100

Pagina 30 di 112

Obiettivi C.D.R.

SG001

Descrizione

Segreteria Generale





Descrizione obiettivo Collaborare all'introduzione del nuovo sistema di gestione documentale

Situazione iniziale


Impatto atteso






Stakeholder finali



1 Partecipazione al gruppo di lavoro 31/12/201501/09/2015


R.G. 1196 del 28/07/2015: Affidamento del servizio di configurazione e avviamento del nuovosistema di gestione documentale all'impresa PA Digitale Spa

% Realizzata

100

2 Mappatura processi e impostazione atti tipo 31/12/201501/09/2015


Mappatura effettuata entro i termini (mappatura iter atti amministrativi in collaborazione conSegreteria Generale e Servizi Finanziari)

% Realizzata

100

3 Partecipazione al percorso formativo 31/12/201501/09/2015


N. 5 sessioni formative totali realizzate tra il 14/12 e il 17/12/2015.

% Realizzata

100

4 Collaborazione alla predisposizione del Manuale di gestione del protocolloinformatico e del Manuale della conservazione e nomina dei responsabili

31/12/201501/09/2015


Manuale di gestione del protocollo informatico e del Manuale della conservazione predisposti entroil 24/12/2015

% Realizzata

100

5 Implementazione e verifica 31/12/201501/10/2015


Implementazione e verifica funzionalità realizzate entro il 07/01/2016

% Realizzata

96Pagina 31 di 112

Obiettivi C.D.R.

SG001

Descrizione

Segreteria Generale







Processi e provvedimenti definiti e implementati nel software di gestione documentale

Peso

45


Provvedimenti e iter atti amministrativi definiti e implementati nel software entro il 31/12/2015. 100

Pagina 32 di 112

Obiettivi C.D.R.

SG001

Descrizione

Segreteria Generale




Finalità Ottimizzazione dei tempi di lavoro dei dipendenti della provincia MB

Descrizione obiettivo Collaborare all'implementazione della gestione individuale della rilevazione dell'orario dilavoro

Situazione iniziale

Gestione accentrata dell'orario dilavoro attraverso il supporto dellesegreterie di direzione. Rilascio diautorizzazioni non sempre presenti.Utilizzo di supporto cartaceo

Impatto atteso



Tracciabilità delle autorizzazionirilasciate dal responsabile(Dirigente o P.O.). Riduzione disupporti cartacei.



Stakeholder finali



1 Partecipazione all'attività formativa delle P.O. e Segreria Generale 31/10/201501/10/2015


Giornata formativa e addestramento all'utilizzo individuale dell'applicativo di rilevazione presenze.N. 7 destinatari N. 6 partecipanti

% Realizzata

100

2 Avvio della gestione individuale della rilevazione orario di lavoro 31/10/201501/10/2015


Avvio della gestione individuale dell'applicativo di Rilevazione Presenze. Personalizzazione del profilodi accesso e gestione del foglio orario individuale.

% Realizzata

100


Fogli orari dei dipendenti con zero anomalie/ore mancanti a fine mese

Peso

5


Fogli orari dei dipendenti con zero anomalie/ore mancanti a fine mese 100

Pagina 33 di 112

Pagina 34 di 112

Pagina 37 di 112

Pagina 38 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC002

Descrizione

Settore Complesso Territorio


Responsabile Antonio Infosini


Finalità Contenimento delle spese dell'Ente, nell'ambito della manutenzione del verde dellerotatorie provinciali

Descrizione obiettivo Individuazione di attività operative finalizzate all'individuazione di soggetti terzi per lamanutenzione del verde delle rotatorie provinciali

Situazione iniziale

Presenza di dati non mappatiinerenti le rotatorie provincialiaggiornati al 2012. Manutenzionedel verde attualmente gestitamediante appalti di servizi e/otramite i cantonieri e/o attraversoappositi accordi concomuni/soggetti terzi

Impatto atteso

Riorganizzazione della gestione manutentivadelle rotatorie, al fine di consentire unrisparmio delle risorse finanziare edeconomiche dell'Ente


Riduzione delle spese dimanutenzione del verde dellerotatorie provinciali


Comuni; Cantonieri provinciali; Società di servizimanutentivi

Stakeholder finali

Ente; Cittadini; Comuni del territorio provinciale


1 Ricognizione della situazione attuale mediante utilizzo dei dati disponibili daaggiornare e mappare mediante GIS, attraverso la collaborazione dei geometridi reparto, dei cantonieri e dei comuni interessati

15/10/201531/07/2015


La ricognizione si è svolta entro la data prevista (15/10/2015) mediante: iniziale censimentogeografico e qualitativo di tutte le rotatorie sulle SS.PP. (circa 112); successiva selezione di quellepotenzialmente inseribili nel bando, mediante l'individuazione di specifici criteri di incvlusione, primofra tutti l'assenza di vincoli da PTCP (circa 55)

% Realizzata

100

2 Inserimento nel S.I.T.I. provinciale dei dati sulle rotatorie al completamentodella rete viaria provinciale

16/11/201501/10/2015


L'inserimento dei dati shape file e tabelle excel è avvenuto entro la data prevista (16/11/2015),integrando i due formati effettuando la scelta dei campi, volti alla riproduzione di schede di dettagliodi ogni singola rotatoria, contenenti i dati utili alla predisposizione del bando.

% Realizzata

100

3 Definizione del bando per l'affidamento della manutenzione del verde dellerotatorie provinciali, a costo zero per l'Ente

31/12/201515/10/2015


La struttura del bando, sulla base delle fasi precedenti, è stata definita entro la data prevista (prot.45284 del 21/12/2015)

% Realizzata

100

Pagina 39 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC002

Descrizione





Finalità Contenimento delle spese dell'Ente, nell'ambito della manutenzione del verde dellerotatorie provinciali

Descrizione obiettivo Individuazione di attività operative finalizzate all'individuazione di soggetti terzi per lamanutenzione del verde delle rotatorie provinciali


Predisposizione del bando

Peso

25


Il bando è stato predisposto e dovrà essere valutato con il Servizio Appalti e Contratti per le azionisuccessive.

100

Pagina 40 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC002

Descrizione





Finalità Progetto speciale Mombello: Riqualificazione patrimoniale e valorizzazione delcomprensorio dell'ex ospedale psichiatrico Anonini a Limbiate loc. Mombello, diproprietà della Provincia di Monza e della Brianza

Descrizione obiettivo Progetto Speciale Mombello 1a fase: Ristrutturazione, restauro e manutenzione dellaCappella Gentilizia all'interno dell'area dell'ex ospedale psichiatrico Antonini a Limbiateloc. Mombello di proprietà della Provincia

Situazione iniziale

Necessità di restauro dimanutenzione straordinaria dialcune componenti della Chiesa, siadal punto di vista edilizioarchitettonico sia dal punto di vistadel restauro materico

Impatto atteso

Riqualificazione patrimoniale e culturale


Riuso dell'edificio a fini socioculturali


Enti pubblici; Direzioni dell'Ente; AssociazioniPrivate

Stakeholder finali

Cittadini; Enti pubblici


1 Elaborazione studio fattibilità ristrutturazione 31/12/201501/06/2015


Lo studio di fattibilità è stato realizzato internamente e completato a maggio 2015. E' disponibile alseguente percorso: \\mbfile2\Infrastrutture e Trasporti\Interventi Strategici\PROGETTOMOMBELLO\ex oratorio San Francesco\RICHIESTA FINANZIAMENTO\01 PDF

% Realizzata

100


Definizione del documento dello studio di fattibilità

Peso

25


Lo studio di fattibilità prodotto è stato trasmesso al Servizio Attività di promozione e marketingterritoriale, al fine di inoltrare richiesta di finanziamento a Fondazione Cariplo.

100

Pagina 41 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC002

Descrizione





Finalità Migliorare e potenziare la viabilità di rango locale afferente al tracciato del sistemaviabilistico Pedemontano Lombardo tratta B2, attraverso una definizione progettuale diinterventi mirati all'ammodernamento delle infrastrutture varie già esistenti e per un piùefficace governo del traffico

Descrizione obiettivo Elaborazione di progetti preliminari per conto dei Comuni di Lentate sul Seveso, Meda,Seveso, Cesano Maderno e Barlassina, per la realizzazione di opere afferenti al PianoIntercomunale della viabilità redatto da Pedemontana Spa

Situazione iniziale

Delibera CIPE 6,11,2009 n. 97, perl'approvazione del progettodefinitivo del sistema viabilisticopedemontano, in particolare sirichiama la prescrizione n. 51 cheprevede la realizzazione di opere einterventi per migliorare il governodel traffico e interventiinfrastrutturali per la mobilità. Pianointercomunale della viabilitàtrasmesso alla Provincia daPedemontana nel 2010.

Impatto atteso

Potenziamento della maglia viaria locale, alfine di migliorare il flusso del traffico, attesoche con l'entrata in esercizio delle tratte B1 eB2 di Pedemontana saranno previstiincrementi di traffico nei Comuni conterminialle stesse tratte.


Riduzione dell'atteso scadimentodei livelli di servizio delle strade dirango locale e sovracomunaleafferenti alla tratta B2 diPedemontana


Comuni; Regione Lombardia; APL spa

Stakeholder finali

Cittadini; Comuni del territorio provinciale


1 Incontri con i Comuni interessati, Regione Lombardia e APL spa per ladefinizione degl'accordi atti ad avviare le fasi di progettazione dello studio

31/03/201501/01/2015


Numerosi sono stati i contatti e gli incontri coni soggetti indicati; l'accordo di collaborazione traProvincia MB, Comuni interessati e APL è stato quindi approvato con DDP n. 28 del 16/03/2015.

% Realizzata

n.v.

2 Definizione/approvazione di una collaborazione con il Centro Studi PIM per ilsupporto all'elaborazione dei progetti preliminari

30/04/201501/04/2015


Dopo la sottoscrizione dell'Accordo di cui alla fase 1 in forma digitale tra il 25/04 e il 29/04/2015, èstato approvato il programma di collaborazione con il PIM con DDP n. 45 del 29/04/2015.

% Realizzata

n.v.

Pagina 42 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC002

Descrizione





Finalità Migliorare e potenziare la viabilità di rango locale afferente al tracciato del sistemaviabilistico Pedemontano Lombardo tratta B2, attraverso una definizione progettuale diinterventi mirati all'ammodernamento delle infrastrutture varie già esistenti e per un piùefficace governo del traffico

Descrizione obiettivo Elaborazione di progetti preliminari per conto dei Comuni di Lentate sul Seveso, Meda,Seveso, Cesano Maderno e Barlassina, per la realizzazione di opere afferenti al PianoIntercomunale della viabilità redatto da Pedemontana Spa

3 Elaborazione della prima bozza dei progetti preliminari per la realizzazione diopere afferenti al Piano Intercomunale della Viabilità

31/08/201501/05/2015


Dopo la sottoscrizione del programma di collaborazione con il PIM di cui alla fase 2, avvenuta informa digitale tra il 5/5 e il 7/5, è stata redatta la prima bozza progettuale, consegnata con prot.28995 del 04/08/2015.

% Realizzata

100

4 Redazione definitiva dei progetti preliminari per la realizzazione di opereafferenti al Piano intercomunale della viabilità

31/12/201501/09/2015


La consegna della redazione definitiva è avvenuta con prot. N. 45814 del 23/12/2015.

% Realizzata

100


Presentazione ai Comuni interessati, APL e regione Lombardia dei progetti preliminari in formadefinitiva

Peso

25


La presentazione del progetto agli Enti coinvolti è avvenuta presso la sede di Provincia di Monza in data28/09/2015, per concordare i correttivi da apportare e le priorità degli interventi, sulla base dei quali èstato redatto il progetto in forma definitiva, successivamente trasmesso ai Comuni.

100

Pagina 43 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC002

Descrizione





Finalità Semplificare e migliorare l'efficienza del Piano Territoriale di coordinamento Provinciale(PTCP), chiarire e precisare le sue norme

Descrizione obiettivo Variante normativa al PTCP

Situazione iniziale

Approvazione del PTCP condeliberazione di ConsiglioProvinciale n. 16 del 10/07/2013.D.G.P. n. 97 del 1/10/2014 inerentealcuni atti di indirizzo per miglioraree semplificare le norme del Piano.D.D. n. 2564 del 11/11/2014aggiornamento delle norme delpiano al fine del recepimento dellesentenze del TAR.

Impatto atteso

Maggiore efficacia e migliore attuazione delPTCP


Riduzione del numero di potenzialiintese tra Provincia e Comuni aisensi dell'art. 34 delle norme delPiano.


Enti pubblici; Associazioni; Associazioni dicategoria; Comuni del territorio provinciale; EntiPrivati; Regione Lombardia

Stakeholder finali

Enti pubblici; Associazioni; Associazioni di categoria;Comuni del territorio provinciale; Enti Privati; RegioneLombardia


1 Avvio del procedimento per la variante normativa al PTCP 30/11/201501/06/2015


Avvio della variante normativa PTCP con DDP n. 75 del 24/07/2015

% Realizzata

n.v.

2 Procedura VAS: individuazione dei soggetti e degli enti competenti 31/12/201501/08/2015


Disposizione Dirigenziale n. 1246 del 05/08/2015 procedimento di VAS, individuazione dellaprocedura, della modalità di partecipazione e dei soggetti interessati.

% Realizzata

100


Efficacia dell'atto di avvio del procedimento

Peso

10


Pubblicazione su BURL serie Avvisi e Concorsi n. 32 del 05/08/2015 100

Pagina 44 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC002

Descrizione







Situazione iniziale


Impatto atteso






Stakeholder finali





Nr. 4 sessioni formative (29/9 e 30/9)

% Realizzata

100

2 Partecipazione alle fasi progettuali su indicazioni del gruppo di lavoro dellaDirezione Generale

31/12/201501/09/2015


Fasi progettuali partecipate e realizzate al 31/12

% Realizzata

100


N. dipendenti formati. Utilizzo a regime del nuovo software di protocollo informatico

Peso

10


Nr. 16 dipendenti formati. Utilizzo a regime del software di protocollo informaitco al 12/10/2015. 100

Pagina 45 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC002

Descrizione






Descrizione obiettivo Collaborare all'implementazione della gestione individuale della rilevazione dell'orario dilavoro.

Situazione iniziale


Impatto atteso






Stakeholder finali



1 Partecipazione all'attività formativa delle P.O. e segreterie del SettoreTerritorio

30/11/201501/11/2015


Giornata formativa e addestramento all'utilizzo individuale dell'applicativo di rilevazione presenze.Nr. 13 destinatari N. 9 partecipanti

% Realizzata

100




% Realizzata

100



Peso

5



Pagina 46 di 112

Pagina 52 di 112

Pagi

na 5

3 di

112

Pagi

na 5

4 di

112

Pagina 55 di 112

Pagina 56 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC005

Descrizione

Settore Complesso Welfare




Finalità Valorizzazione del patrimonio culturale e attività di promozione turistica attraverso lerisorse finanziarie reperite con la partecipazione a bandi e opportunità di finanziamento.

Descrizione obiettivo Bando regionale Expo e territori: assicurare la partecipazione a bandi e opportunità difinanziamento coordinando enti pubblici e privati e stakeholder del territorio.

Situazione iniziale

Indisponibilità di risorse finanziarieproprie. Expo. Richiesta pressantedei comuni per avere risorsenecesssarie per attività culturali e divalorizzazione.

Impatto atteso

Aumento capacità manageriali dell'ente e deipartner pubblici e privati. Aumento dellaconsapevolezza del lavoro in rete.


Risorse garantite.


Enti pubblici; Enti Privati

Stakeholder finali

Cittadini; Imprese


1 Partecipazione all'avviso pubblico per l'acquisizione di manife tazioni diinteresse contenenti proposte progettuali per Expo 2015

04/05/201501/03/2015


Lettera prot. 16375 del 4 maggio maggio 2015 a firma del Direttore Generale

% Realizzata

n.v.

2 Coinvolgimento dei partner 31/05/201501/01/2015


N. 6 incontri organizzati c/o Camera di Commercio tra gennaio e aprile 2015

% Realizzata

n.v.

3 Costituzione cabina di regia e progettazione della metodologia di progetto conCCIAA e Ster Regionale

31/03/201501/01/2015


N. 3 riunioni organizzate con i referenti di CCIAA MB e lo STER tra febbaio e marzo 2015

% Realizzata

n.v.

4 Incontri di coordinamento con stakeholder territoriali 31/10/201527/03/2015


Oltre 15 incontri organizzati c/o Camera di Commercio e Provincia con i soggetti partner aderenti tramarzo e ottobre 2015

% Realizzata

100

Pagina 57 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC005

Descrizione







5 Programmazione comune e consegna della candidatura 05/05/201501/03/2015


Canidatura consegnata in CCIAA MB come da bando del 5 maggio 2015 protocollo camerale n. 5857

% Realizzata

n.v.

6 Sottoscrizione protocollo d'intesa 20/09/201501/07/2015


Sottoscritto protocollo d'intesa con i partner di progetto il 04/05/2015

% Realizzata

100

7 Monitoraggio delle azioni dei partner 31/10/201501/05/2015


Svolte n. 2 attività di monitoraggio: la prima il 31/7 e la seconda il 24/9

% Realizzata

100

8 Progettazione e realizzazione dell'iniziativa Ville Aperte in Brianza 25/10/201501/01/2015


Iniziativa svoltasi dal 20/9 al 25/10/2015

% Realizzata

100

9 Bando per l'assegnazione di finanziamenti per eventi culturali (ph performingheritage)

31/08/201501/07/2015


Attività realizzata con l'approvazione della Deliberazione n. 71 del 13/07/2015

% Realizzata

100

10 Rendicontazione finale Bando 31/12/201531/10/2015


Attività svoltasi al termine del progetto dal 1/11 al 28/12, data in cui è stata formalmenteconsegnata la rendicontazione finale del progetto con comunicazione n. 46248 del 28 dicembre2015.

% Realizzata

100

Pagina 58 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC005

Descrizione








N. bandi partecipati e finanziamenti assegnati all'ente e ai partner. N. cittadini coinvolti dalle iniziativefinanziate

Peso

20


Nr. 1 bando partecipato.Contributo Regione Lombardia al partnenariato: Euro 457.697,20 ( di cui Euro54.000 all'ente). Contributo CCIAA MB al partenariato: Euro 79.259,92 ( di cui Euro 25.000 all'ente). N.200.000 partecipanti agli eventi/mostre/percorsi e alle visite guidate dei beni culturali del territorio

100

Le attività previste dal bando regionale sono state realizzate tutte ad esclusione di quelle non finanziate daun partner che si è dichiarato non in grado di realizzare le attività.In ogni caso è stato raggiunto il tettomassimo di spesa rendicontabile e realizzate attività in linea con quanto previsto dal bando. Si è in attesadell'erogazione finale del saldo del contributo da assegnare poi ai partner di progetto.

Pagina 59 di 112

Pagina 60 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC005

Descrizione





Finalità Progetto Speciale Mombello: valorizzazione e riqualificazione patrimoniale delcompendio immobiliare di proprietà della Provincia di Monza e della Brianza

Descrizione obiettivo Progetto Speciale Mombello assicurare la partecipazione a bandi e opportunità difinanziamento per la valorizzazione del compendio immobiliare di proprietà dellaProvincia di Monza e Brianza

Situazione iniziale


Impatto atteso

Valorizzazione e riqualificazione patrimonialee culturale del compendio immobiliare diproprietà della Provincia di Monza e dellaBrianza




Imprese; Enti pubblici; Associazioni Private

Stakeholder finali



1 Partecipazione a sistemi e reti territoriali (sistemi Ville Gentilizie) 31/12/201501/01/2015


Accordo di parternariato approvato il 9 dicembre 2014 con DDP n. 35 con validità fino al 31/10/2015

% Realizzata

100

2 Organizzazione tavoli di lavoro comune con gli stakeolder interessati 30/09/201501/04/2015


N. 17 incontri di coordinamento a cui la Provincia MB ha partecipato presso il comune di CesanoMaderno, capofila del progetto

% Realizzata

100

3 Candidatura bandi per garantire finanziamenti necessari alla valorizzazione 31/12/201501/09/2015


Determina n. 1637 del 22/10/2015

% Realizzata

100

4 Partecipazione al progetto Ville Aperte in Brianza con l'attività EXPO e iterritori (Presidenza del Consiglio dei Ministri)

31/10/201520/09/2015


Organizzazione dell'attività "expo e territori" presso location del sistema Ville in date: 27/9 11 18 e25/10 rispettivamente presso le location di Limbiate, Varedo, Cesano M. e Desio

% Realizzata

100

Pagina 61 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC005

Descrizione






Descrizione obiettivo Progetto Speciale Mombello assicurare la partecipazione a bandi e opportunità difinanziamento per la valorizzazione del compendio immobiliare di proprietà dellaProvincia di Monza e Brianza


Numero riunioni svolte, enti coinvolti, numero visitatori

Peso

20


Nr. 3 riunioni svolte in presenza, più scambi via mail. Enti coinvolti: Regione Lombardia, CCIAA MonzaBrianza, Comune di Cesano Maderno, Comune di Desio, ITAG "G. Castiglioni" di Limbiate, Ist. "CarloPorta" di Milano, Liceo Artistico "U.Boccioni" di Milano. Numero visitatori: 155

100

Nonostante l'area degradata nella quale è presente il compendio immobiliare di Villa Pusterla Crivelli diLimbiate, di proprietà provinciale, sono state numerose le attività di valorizzazione fatte e il lavoro di"posizionamento" della villa nei sistemi culturali di valorizzazione a cui si è partecipato.

Pagina 62 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC005

Descrizione





Finalità Consolidare la collaborazione tra le parti e sostenere il sistema degli interventi provincialiin tema di disabilità, con particolare riferimento alle persone con disabilità sensoriale eagli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado per l'assistenza educativascolastica ed il trasporto.

Descrizione obiettivo Modello di sistema per l'assistenza degli studenti con disabilità

Situazione iniziale

Difficoltà dell'Ente nel garantire iservizi a seguito dell'autonomialegge Delrio e della riduzione dirisorse con legge di stato

Impatto atteso

Garantire i servizi in essere al fine dimigliorare le condizioni di vita delle personeaffette da disabilità.


Erogazione dei servizi destinati allefamiglie con persone affette dadisabilità e agli studentimaggiorenni disabili.


Comuni; Uffici di Piano; Scuole di ogni ordine egrado; Enti di formazione professionale

Stakeholder finali

Persone con disabilità sensoriale 0 26 anni; Studentifrequentanti le scuole secondarie di secondo grado AES eSTAD


1 Definizione delle linee guida e accordo operativo per garantire la continuità deiservizi erogati nell'a.s. 2014/2015

20/06/201517/06/2015


Incontro con i 5 ambiti per stesura accordo operativo

% Realizzata

100

2 Condivisione con gli enti territoriali del modello operativo 17/06/201517/06/2015


Firmato accordo operativo di "Assistenza ed integrazione scolastica degli studenti con disabilità"

% Realizzata

100

3 Avvio del modello 24/07/201501/07/2015


Predisposto il modello. Avvio del ricevimento delle domande tramite sportello, via fax, pec

% Realizzata

100

4 Avvio erogazione servizio 31/12/201507/09/2015


Istituite le Commissioni Tecniche Territoriali: 1 settembre a Carate 3 settembre a Desio 7Settembre a Monza 10 settembre Seregno. Avvio del servizio

% Realizzata

100

Pagina 63 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC005

Descrizione





Finalità Consolidare la collaborazione tra le parti e sostenere il sistema degli interventi provincialiin tema di disabilità, con particolare riferimento alle persone con disabilità sensoriale eagli alunni frequentanti le scuole secondarie di secondo grado per l'assistenza educativascolastica ed il trasporto.

Descrizione obiettivo Modello di sistema per l'assistenza degli studenti con disabilità


Attivazione dei servizi di AES DS STAD per 400 alunni

Peso

30


Attivati e garantiti i servizi di AES DS STAD per 465 alunni. 100

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Obiettivi C.D.R.

SC005

Descrizione





Finalità Implementazione di progetti destinati ai soggetti portatori di disabilità certificatanell'ambito delle azioni di sistema del Piano provinciale per l'occupazione dei disabili

Descrizione obiettivo Realizzazione di un modello di valutazione del potenziale occupazionale della persona condisabilità omogeneo, condiviso e trasferibile sul territorio regionale.

Situazione iniziale

Individuato il Tavolo di Governo conProvince aderenti e RegioneLombardia (sottoscritto Protocollod'intesa per l'elaborazione di unmodello omogeneo per il territorioregionale in relazione allavalutazione del potenzialeoccupazionale delle persone condisabilità).

Impatto atteso

Messa a sistema di un modello di valutazioneomogeneo implementato nel sistemainformativo in uso alle province lombarde.


Applicativo reso disponibile sulsistema informativo lavoro delleprovince (sintesi) modulo Legge68e fruibile da parte degli operatori.


Enti accreditati al servizio lavoro; RegioneLombardia; Provincia di Bergamo; Provincia diComo; Provincia di Cremona; Provincia di Lodi;Provincia di Mantova; Provincia di Varese; Città

Stakeholder finali

Persone con disabilità iscritte ex L. 68/99


1 Redazione atti di gara 30/09/201503/08/2015


La procedura per l'affidamento del servizio finalizzato allo sviluppo di strumenti per la valutazionedel potenziale occupazionale disabili è stata avviata con determinazione n. 1469 del 29/09/2015 concui è stato approvato l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partcipare alla proceduranegoziata di cottimo fiduciario, è stata indetta la procedura negoziata, è stato approvato lo schemadi lettera diinvito.

% Realizzata

100

2 Condivisione atti di gara con le altre Province partner del progetto 10/10/201530/09/2015


In data 5 ottobre è stata inviata una mail a tutti i referenti provinciali del progetto di condivisionedella tempistica procedurale e della documentazione afferente la procedura di cottimo fiduciario.

% Realizzata

100

Pagina 65 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC005

Descrizione





Finalità Implementazione di progetti destinati ai soggetti portatori di disabilità certificatanell'ambito delle azioni di sistema del Piano provinciale per l'occupazione dei disabili

Descrizione obiettivo Realizzazione di un modello di valutazione del potenziale occupazionale della persona condisabilità omogeneo, condiviso e trasferibile sul territorio regionale.

3 Espletamento procedure di gara 10/12/201512/10/2015


Il 2/10/2015 è stato pubblicato su Sintel l'avviso finalizzato all'acquisizione di manifestazioni diinteresse a partecipare al cottimo fiduciario con scadenza presentazione delle stesse entro il 12ottobre. Pervenute 3 manifestazioni di interesse. Sono state pubblicate su Sintel le tre lettere diinvito a presentare le offerte entro il 16 novembre. Con determinazione n. 1825 del 18/11/2015 èstata nominata la commissione di gara che, riunitasi il 19/11/2015, ha dichiarato aggiudicatarioprovvisorio del servizio l'unico soggetto che ha presentato un'offerta.

% Realizzata

100

4 Aggiudicazione 31/12/201511/12/2015


Esperiti ii controlli ex art. 38 del Dlgs. 163/2006 con determinazione n. 2194 del 30/12/2015 è stataeffettuata l'aggiudicazione definitiva.

% Realizzata

100


Affidamento del servizio di sviluppo della scheda di valutazione del potenziale occupazionale

Peso

15


Individuzione di un soggetto con atto dirigenziale RG 2194 del 30/12/2015. 100

Pagina 66 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC005

Descrizione







Situazione iniziale


Impatto atteso






Stakeholder finali





Nr. 4 sessioni formative (29/9 e 30/9)

% Realizzata

100


31/12/201501/09/2015



% Realizzata

100



Peso

10


Nr. 14 dipendenti formati. Utilizzo a regime del software di protocollo informatico al 12/10/2015. 100

Pagina 67 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC005

Descrizione







Situazione iniziale


Impatto atteso






Stakeholder finali



1 Partecipazione all'attività formativa delle P.O. e segreterie del Settore Welfare 31/10/201501/10/2015


Giornata formativa e addestramento all'utilizzo individualedell'applicativo di rilevazione presenze. 3destinatari 1 partecipante

% Realizzata

100



Avvio della gestione individuale dell'applicativo di Rilevazione Presenze. Personalizzazione del profilodi acesso e gestione del foglio orario individuale.

% Realizzata

100



Peso

5



Pagina 68 di 112

Pagina 72 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC006

Descrizione

Settore Avvocatura e Affari Legali


Responsabile Luciano Fiori


Finalità Promozione dei servizi di rete territoriale. La Provincia MB diventa "Provincia dei Comuni"

Descrizione obiettivo Avviare l'attività di supporto legale su temi specifici di interesse comunale in un quadro diassistenza secondo modalità e tempi predefiniti

Situazione iniziale

Attività occasionale di assistenza aiComuni.

Impatto atteso

Supporto della Provincia rispetto alla realtàdei Comuni briantei, con organici carenti difigure professionali specialistiche, concontenimento delle spese per consulenze.


Numero di pareri legali e/o note diindirizzo interpretativo su norme eprocedimenti su temi specifici dirilievo tecnico legale


Direzioni dell'Ente; Servizio Comunicazione

Stakeholder finali

Strutture amministrative e tecniche dei Comuni interessati


1 Studio di fattibilità sulle modalità di espletamento delle attività di assistenzalegale ai comuni.

31/12/201501/09/2015


Il Settore ha tracciato una proposta di fattibilità rivolta ai Comuni del territorio, che fosserointeressati a consulenza e/o parere legale.

% Realizzata

100


Presentazione dello studio di fattibilità alla Direzione Generale entro il 31/12/2015

Peso

75


In data 23/12/2015 è stato presentato lo studio di fattibilità al Direttore generale. 100

Pagina 73 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC006

Descrizione







Situazione iniziale


Impatto atteso






Stakeholder finali





Nr. 1 sessione formativa realizzata (30/09/2015)

% Realizzata

100


31/12/201501/09/2015


Fase progettuale partecipata e realizzata al 31/12

% Realizzata

100



Peso

20


N. 1 dipendente formato. Utilizzo a regime del software di protocollo informatico al 12/10/2015. 100

Pagina 74 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC006

Descrizione





Finalità Ottimizzazione dei tempi di lavoro dei dipendenti della provincia MB

Descrizione obiettivo Collaborare all'implementazione della gestione individuale della rilevazione dell'orario dilavoro

Situazione iniziale

Gestione accentrata dell'orario dilavoro attraverso il supporto dellesegreterie di direzione. Rilascio diautorizzazioni non sempre presenti.Utilizzo di supporto cartaceo

Impatto atteso



Tracciabilità delle autorizzazionirilasciate dal responsabile(Dirigente o P.O.). Riduzione disupporti cartacei.



Stakeholder finali



1 Partecipazione all'attività formativa delle P.O. e segreterie del SettoreAvvocatura

31/10/201501/10/2015


Giornata formativa e addestramento all'utilizzo individuale dell'applicativo di rilevazione presenze.N. 3 destinatari N. 1 partecipante

% Realizzata

100




% Realizzata

100



Peso

5



Pagina 75 di 112

Pagina 77 di 112

Pagina 78 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC009

Descrizione

Settore Complesso Ambiente e Patrimonio


Responsabile Egidio Ghezzi


Finalità Promozione dei servizi di rete territoriale

Descrizione obiettivo Condivisione con il Settore terrtitorio della mappatura dei pozzi georeferenziata ai finidell'erogazione sul Sistema informativo Territoriale Integrato (SITI) fruibile da parte deiComuni del territorio provinciale

Situazione iniziale

Sistema Informativo Ambientaleancora settoriale e non condiviso

Impatto atteso

Fruibilità da parte dei Comuni del territoriodi uno strumento a supporto delle decisioni,il SITI, costantemente aggiornato e integratocon i dati del sistema InformativoAmbientale MB


100% strati informativi ambientalifruibili nel SITI da parte dei Comuni


Direzione Generale; Sistemi informativi; SettoreTerritorio

Stakeholder finali

Imprese; Comuni del territorio provinciale; Professionisti


1 Trasmissione dei file ambientali georeferenziati riferiti ai pozzi da integrare suSITI

31/07/201501/03/2015


La prima fase è stata avviata e conclusa nei tempi previsti. In particolare i file ambientaligeoreferenziati sono stati trasmessi al Settore Territorio nel luglio 2015.

% Realizzata

n.v.

2 Verifica congruità dei dati inseriti 30/11/201501/08/2015


La seconda fase è stata avviata e conclusa nei tempi previsti. E' stata verificata l'ubicazione di pozziconstatando che alcuni erano stati erroneamenti posizionati dalla Provincia di Milano fuori dalterritorio della Provincia di Monza e della Brianza. Pertanto in base alla documentazione agli atti delServizio competente si è proceduto al riposizionamento corretto dei medesimi.

% Realizzata

100

3 Ri trasmissione dati corretti di georeferenziazione pozzi 31/12/201501/12/2015


La terza fase è stata avviata e conclusa nei tempi previsti con la ritrasmissione dei file contenenti idati corretti di georeferenzazione al Settore Territorio Sistema Informativo Territoriale Integrato(SITI)

% Realizzata

100

Pagina 79 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC009

Descrizione





Finalità Promozione dei servizi di rete territoriale

Descrizione obiettivo Condivisione con il Settore terrtitorio della mappatura dei pozzi georeferenziata ai finidell'erogazione sul Sistema informativo Territoriale Integrato (SITI) fruibile da parte deiComuni del territorio provinciale

4 Implementazione costante del link tematico della sezione Ambiente (risorseidriche)

31/12/201501/04/2015


L'attività è costantemente in corso. Il Servizio risorse idriche provvede ad inserire ogni nuovo pozzonel Geodatabase (SIF) e ad implementare il relativo link alla stratigrafia del pozzo medesimo.

% Realizzata

100


Garantito l'inserimento nel SITI del 100% della mappatura dei pozzi realizzati con correttageoreferenziazione

Peso

20


Garantito l'inserimento nel SITI del 100% della mappatura dei pozzi realizzati con correttageoreferenzazione.

100

Messa a punto dell'applicativo da parte del Settore Territorio per la pubblicazione sul sito istituzionale ai finidella sua fruibilità da parte dei comui e utenti privati. L'applicativo sarà costantemente aggiornato grazieall'attività sinergica dei due settori interessati.

Pagina 80 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC009

Descrizione





Finalità Completare la nuova cittadella istituzionale del capoluogo che rappresenta "un punto diriferimento per i cittadini e le imprese della Brianza, che possono trovare sportelli eservizi concentrati in un unico luogo"

Descrizione obiettivo Realizzare il progetto di Polo Istituzionale che prevede l'aggregazione nell'unica sede diVia Grigna di: Provincia, Regione, ARPA, Ufficio Scolastico regionale per laLombardia/ambito territoriale Monza e Brianza, C.P.I.A., Sportello Infoenergia, per fornireai cittadini della Brianza una pluralità di servizi.

Situazione iniziale

Lavori di realizzazione della nuovasede istituzionale della Provincia diMonza e della Brianza ultimati efruibilità della parte da adibire aduffici provinciali, con contestualetrasferimento degli uffici dislocati inMonza, Piazza Diaz.

Impatto atteso

Miglioramento del servizio ai cittadini.Ottimizzazione delle risorse. Economiericavate sui costi di gestione.


Riduzione tempi della conclusionedi alcuni procedimenti,efficientamento delcoordinamento e collaborazionetra alcuni settori provinciali e glialtri enti. Quantificazione risparmiosui costi di gestione


Dipendenti dell'Ente; Dipendenti di altre istituzioni

Stakeholder finali

Cittadini; Comuni; Imprese; Professionisti; Utenzascolastica


1 Trasferimento dello sportello di Infoenergia 31/01/201501/01/2015


Il trasferimento dello sportello di Infoenergia è stato completato in data 26/01/2015 (come darelativo verbale di consegna dei locali).

% Realizzata

n.v.

2 Completamento trasferimento uffici provinciali 31/03/201501/01/2015


Il trasferimento nell'attuale sede istituzionale della Provincia MB ditutti gli uffici provinciali, ubicati insede dislocate nel territorio provinciale, si è completato il 31/03/2015

% Realizzata

n.v.

3 Trasferimento sede centrale C.P.I.A. 31/03/201501/01/2015


La sede centrale C.P.I.A. è stata trasferita presso l'attuale sede istituzionale della Provincia MB indata 27/03/2015, come da relativo verbale di consegna locali.

% Realizzata

n.v.

Pagina 81 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC009

Descrizione







4 Trasferimento Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia/ambito territorialedi Monza e Brianza

31/07/201501/07/2015


Il trasferimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, ambito territoriale MB è avvenutoin data 15/07/2015, come da verbale di consegna dei locali prot. 26426 pari data

% Realizzata

nv.

5 Redazione dell'accordo per la realizzazione del "Polo" tra Provincia MB e ARPALombardia

31/07/201501/07/2015


In data 24/07/2015 è stato sottoscritto l'Accordo tra Provincia MB, Regione Lombardia e ArpaLombardia, per la creazione del POLO INTERISTITUZIONALE, il cui schema è stato approvato con DDPn. 70 del 03/07/2015.

% Realizzata

n.v.

6 Redazione e integrazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 31/07/201516/07/2015


Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2015 2017 è stato approvato con DC n. 7 del26/03/2015, poi modificato ed integrato con DC n. 18 del 10/09/2015 e con DC n. 20 del 29/09/2015.

% Realizzata

n.v.

7 Redazione della modifica del programma triennale delle OO.PP. perl'inserimento degli interventi inerenti l'accordo

31/07/201501/07/2015


Il Programma triennale delle oopp 2015 2017 (adottato con DDP n. 59 del 28/05/2015) è statomodificato ed integrato, per l'inserimento degli interventi derivanti dall'accordo sottoscritto traProvincia MB, Regione Lombardia e ARPA Lombardia e trasmesso alla Segreteria Generale perl'approvazione entro la scadenza programmata (approvato con DDP n. 79 del 06/08/2015)

% Realizzata

n.v.

8 Redazione progetto definitivo per le opere di finitura del piano terra e primopiano della porzione di immobile da trasferire in proprietà a titolo oneroso adARPA Lombardia

20/09/201516/08/2015


In esecuzione al suddetto Accordo, il gruppo di progettazione interno, in data 04/08/2015 (prot. N.28894 pari data), ha redatto il progetto preliminare dei lavori di completamento e finitura del pianoterra e del primo piano dell aporzione di edificio, lato sud, sito in Monza, Via Grigna, 13 (sedeistituzionale provinciale), approvato con DDP n. 82 del 06/08/2015 ed in data 19/09/2015 (prot. N.33370 del 21/09/2015), il progetto definitivo esecutivo, approvato con DT n. 1659 del 27/10/2015.

% Realizzata

100

Pagina 82 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC009

Descrizione







9 Indizione procedura gara per l'appalto dei lavori di finitura del piano terra e delprimo piano della porzione di immobile da trasferire ad ARPA Lombardia

31/10/201501/10/2015


Con DT n. 1659 del 27/10/2015, è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei lavori dicompletamento e finitura del piano terra e del primo piano della porzione di edificio, lato sud, sito inMonza, Via Grigna 13 (sede istituzionale provinciale) In data 02/11/2015, in esecuzione dellasuddetta DT, è stato redatto l'avviso pubblico prot. N. 38783 per la raccolta di manifestazioni diinteresse ad essere invitati alla procedura negoziata indetta per l'aggiudicazione dell'appalto. In data16/11/2015. è stato redatto l'elenco degli operatori economici da inviatre alla procedura di gara etrasmesso alla Segreteria Generale Servizio Appalti e Contratti, Provveditorato per la redazione el'invio delle lettere di invito e per l'espletamento della gara.

% Realizzata

100

10 Supporto tecnico amministrativo per la redazione del contratto dicompravendita immobiliare

30/09/201501/09/2015


Alla data del 31/12/2015 l'Agenzia del Demanio non si era ancora pronunciata sulla congruità delprezzo di compravendita. Pertanto, non si è potuto procedere nella redazione del relativo contrattoe non è stato necessario alcun supporto tecnico amministrativo per la definizione delle clausulecontrattuali.

% Realizzata

n.v.

11 Coordinamento dell'esecuzione dei lavori di completamento del piano terra edel primo piano della porzione di immobile oggetto di compravenditaimmobiliare

31/12/201515/12/2015


Con DT n. 1228 del 03/08/2015, si è proceduto alla nomina del gruppo interno per la fase esecutivadei lavori in oggetto. Tuttavia, alla data del 31/12/2015 l'aggiudicazione definitiva con efficacia nonera ancora intervenuta (aggiudicazione approvata con DT della Segreteria Generale in data26/01/2016 con DT n. 70). Pertanto, non si è potuta effettuare l'attività di cui al presente step.

% Realizzata

n.v.

Pagina 83 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC009

Descrizione








Consegna lavori per il completamento del piano terra della porzione edificio via Grigna da alienare

Peso

10


In generale l'obiettivo si intende realizzato, in quanto il Polo Inter istituzionale è stato attuato già al31/12/2015, trasferendo nell'attuale sede istituzionale della Provincia, tutte le istituzioni che si eraprogrammato di trasferire per detta data e ponendo le basi certe per il futuro trasferimento degli ufficiSTER Lombardia e per gli uffici di ARPA Lombardia.

Pagina 84 di 112

N.V.

Obiettivi C.D.R.

SC009

Descrizione






Descrizione obiettivo Progetto Speciale Mombello assicurare il riassetto patrimoniale del compendioimmobiliare di proprietà della Provincia di Monza e della Brianza

Situazione iniziale


Impatto atteso

Valorizzazione e riqualificazione patrimonialee culturale del compendio immobiliare diproprietà della Provincia di Monza e dellaBrianza




Enti pubblici; Direzioni dell'Ente; AssociazioniPrivate

Stakeholder finali



1 Partecipazione a Conferenze di Servizi con proprietari e condomini 31/12/201501/03/2015


Sono state convocate dal Settore n. 2 conferenze di servizi, in data 20/04/2015 (alla quale hapartecipato il Direttore del Settore Ambiente e Patrimonio, Arch. Egidio Ghezzi, ed il Responsabiledel Servizio Nuove Opere e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio. Arch.Pierluigi Scomparin) e in data 11/06/2015, alla quale ha partecipato il Direttore del SettoreAmbiente e Patrimonio, Arch. Egidio Ghezzi).

% Realizzata

100


Definizione bozza accordo su proprietà comuni per utilizzo e modalità di accesso

Peso

20


Il Settore Patrimonio ha fornito, per questa fase ricognitiva, il proprio supporto conoscitivo del compartodi Mombello. L'attività iniziata proseguirà nell'anno 2016 (già fissata prossima conferenza di servizi per ilgiorno 18/02/2016). Per la parte di competenza, l'obiettivo è stato realizzato. Sono state impotizzate tresoluzioni per il riassetto patrimoniale del compendio immobiliare di Mombello/Limbiate. Nel corso deiprimi mesi dell'anno 2016, nell'ambito delle Conferenze di Servizio, si procederà ad analizzare ciascunadelle tre ipotesi di riqualificazione, al fine di individuare la soluzione migliore sia in termini divalorizzazione patrimoniale del compendio immobiliare, sia per le modalità d'uso condiviso delleproprietà comuni.

100

Pagina 85 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC009

Descrizione





Finalità La scuola sicura: adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psico fisicadegli utenti delle scuole.

Descrizione obiettivo Assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza nella concessione delle struttureprovinciali extrascolastiche a terzi (palestre, auditorium) attraverso l'applicazione delleprocedure di emergenza.

Situazione iniziale

Necessità di dare attuazione al D.lgs.81/2008 sulle strutture provincialidate in concessione a terzi.

Impatto atteso

Garantire la sicurezza degli utenti dellestrutture provinciali (associazioni sportive eculturali)


Prevenzione e protezione perriduzione delle probabilità di rischio


Dirigenti scolastici; Responsabili del ServizioSicurezza sul Lavoro

Stakeholder finali

Ente; Società sportive


1 Programmazione iniziale attività 31/07/201501/07/2015


Modalità di adempimento dei compiti e ripartizione ai collaboratori: la fase di realizzazione è stataeffettuata nei termini previsti e non oltre il 31/07/2015

% Realizzata

n.v.

2 Mappatura strutture scolastiche 31/07/201501/07/2015


Effettuata la mappatura delle strutture distinguendo quelle date in utilizzo a società sportive daquelle date ai Comuni. (Documentazione agli atti d'ufficio)

% Realizzata

n.v.

3 Raccolta piani evacuazione strutture scolastiche 30/09/201501/07/2015


Raccolti i piani di evacuazione degli istituti scolastici di secondo grado relativi alle stretture sportiveutilizzate in orario extra scolastico. (Documentazione agli atti d'ufficio)

% Realizzata

100

4 Individuazione delle società sportive 30/09/201501/07/2015


Effettuata la mappatura di tutte le società sportive che utilizzano gli spazi in orario extra scolastico

% Realizzata

100

Pagina 86 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC009

Descrizione





Finalità La scuola sicura: adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità psico fisicadegli utenti delle scuole.

Descrizione obiettivo Assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza nella concessione delle struttureprovinciali extrascolastiche a terzi (palestre, auditorium) attraverso l'applicazione delleprocedure di emergenza.

5 Invio piani evacuazioni e procedure di emergenza alle società sportive 31/12/201501/10/2015


Inviati piani di evacuazione, procedure di emergenza e della cassetta PS a tutte le società sportiveche utilizzano gli spazi di proprietà della Provincia di Monza, al fine di garantire la sicurezza degliutenti che frequentano tali strutture. (Prot.36640/36443/36445/36453/36438/33001/32993/32992/36446/36449/38108/37990/37979/42918/42924/42931/42935/42937/41951/41938/42823/42829/42840/42787/33898/33847)

% Realizzata

100

6 Mappatura addetti emergenza delle società sportive 31/12/201501/10/2015


Effettuata la mappatura degli addetti all'emergenza delle società sportive.(Prot.36640/36443/36445/36453/36438/33001/32993/32992/36446/36449/38108/37990/37979/42918/42924/42931/42935/42937/41951/41938/42823/42829/42840/42787/33898/33847)

% Realizzata

100

7 Attività di informazione agli addetti all'emergenza 31/12/201501/10/2015


Effettuata l'attività di informazione alla quale hanno partecipato i Presidenti o i suoi collaboratori. 5sessioni dal 11/12/2015 al 29/12/2015. (Documentazione agli atti d'ufficio)

% Realizzata

100


Formalizzazione e applicazione procedure di emergenza nella concessione degli spazi extra scolasticia terzi

Peso

20


Attuazione al D.lgs. 81/2008 sulle strutture provinciali extra scolastiche, date in concessione a terzi. 100

L'attuazione al Dlgs. 81/2008 sulle strutture provinciali extrascolastiche, date in concessione a terzi haportato al seguente risultato finale: sensibilizzazione delle società sportive in materia di sicurezza dellavoro, una maggiore chiarezza della situazione attuale in merito il rispetto del Dlgs 81/2008 da parte dellesocietà sportive che utilizzano strutture provinciali, maggiore garanzia per l'integrità psico fisica degli utentiche frequentano strutture di proprietà della Provincia di Monza, mappatura generale delle società sportivein merito alla sicurezza sul alvoro, Procedure di emergenza/piani di evacuazione consegnati a tutte lesocietà sportive.

Pagina 87 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC009

Descrizione







Situazione iniziale


Impatto atteso






Stakeholder finali





N. 4 sessioni formative realizzate (29/9 e 30/9)

% Realizzata

100


31/12/201501/09/2015



% Realizzata

100



Peso

10


N. 27 dipendenti formati. Utilizzo a regime del software di protocollo informatico al 12/10/2015. 100

Pagina 88 di 112

Obiettivi C.D.R.

SC009

Descrizione







Situazione iniziale


Impatto atteso






Stakeholder finali



1 Partecipazione all'attività formativa delle P.O. e segreterie del SettoreAmbiente e Patrimonio

31/12/201501/11/2015


Giornata formativa e addestramento all'utilizzo individuale dell'applicativo di rilevazione presenze.N. 18 destinatari N. 16 partecipanti

% Realizzata

100




% Realizzata

100



Peso

5



Pagina 89 di 112

Pagina 90 di 112

Pagina 96 di 112

Pagi

na 9

7 di

112

tataadottatail26/01/2016

Pagi

na 9

8 di

112

Pagina 99 di 112

Pagina 100 di 112

Obiettivi C.D.R.

SV037

Descrizione

Servizio Polizia Provinciale e Sicurezza Integrata




Finalità Contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti e della micro criminalità diffusapresente nel territorio del Parco Groane, ed in particolar modo nei punti critici individuati

Descrizione obiettivo Coordinamento e reciproco ausilio tra le polizie locali presenti sul territorio brianteoattraverso la sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra la Provincia di Monza e dellaBrianza, il Parco Regionale delle Groane ed i Comuni di Barlassina, Bovisio Masciago,Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Lazzate, Lentate sul Seveso, volto aintensificare l'attività di vigilanza nel territorio del parco e delle aree limitrofe, inparticolar modo nei punti critici individuati, a vantaggio dei cittadini e degli enti locali.

Situazione iniziale

Si è notato un incremento dellospaccio di sostanze stupefacenti, difurti nelle abitazioni e sulleautovetture degli usufruttuari delParco delle Groane.

Impatto atteso

Miglioramento delle condizioni di sicurezzadel territorio del Parco delle Groane ed inparticolar modo nelle aree a verde limitrofealle stazioni ferroviarie, con la conseguentediminuzione dei fenomeni dimicrocriminalità, a vantaggio dei cittadini edegli enti locali interessati.


%le riduzione dei fenomeni dimicrocriminalità


Prefettura di Monza e della Brianza; Ente ParcoGroane

Stakeholder finali

Cittadini; Enti del territorio; Prefettura di Monza e dellaBrianza; Ente Parco Groane


1 Incontro informativo presso la Prefettura di Monza e della Brianza finalizzatoalla realizzazione immediata di servizi autonomi volti ad un maggiore controllodell'area Parco Groane

31/05/201501/03/2015


Convocata riunione presso la Prefettura il 9 luglio 2015.

% Realizzata

n.v.

2 Serie di incontri su problematiche di sicurezza Parco delle Groane, con ilcoinvolgimento di tutte le Polizie Locali dei Comuni interessati, della Prefetturadi Monza e Brianza. Attivazione dei servizi aggiuntivi specifici per emergenze.

30/09/201501/05/2015


Convocato il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica il 23/07/2015.Incontri successivi il29/07/2015, 01/09/2015

% Realizzata

100

3 Stipula di un protocollo tecnico operativo con le polizie locali aderenti 30/09/201501/09/2015


Stipula di un accordo sostitutivo del Protocollo con il Comando Carabinieri di Desio che haformulato un ordine di servizio fino al 31/12 per la programmazione dei servizi di pattugliamentocomprensivo delle modalità di espletamento dei pattugliamenti.

% Realizzata

100

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Obiettivi C.D.R.

SV037

Descrizione

Servizio Polizia Provinciale e Sicurezza Integrata




Finalità Contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti e della micro criminalità diffusapresente nel territorio del Parco Groane, ed in particolar modo nei punti critici individuati

Descrizione obiettivo Coordinamento e reciproco ausilio tra le polizie locali presenti sul territorio brianteoattraverso la sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra la Provincia di Monza e dellaBrianza, il Parco Regionale delle Groane ed i Comuni di Barlassina, Bovisio Masciago,Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Lazzate, Lentate sul Seveso, volto aintensificare l'attività di vigilanza nel territorio del parco e delle aree limitrofe, inparticolar modo nei punti critici individuati, a vantaggio dei cittadini e degli enti locali.

4 Realizzazione di servizi aggiuntivi in attuazione del protocollo 31/12/201510/09/2015


Realizzati i servizi aggiuntivi come da direttive del Comando dei Carabinieri di Desio.

% Realizzata

100


N. 24 pattuglie per il presidio dei punti critici individuati nel territorio del Parco Regionale dell Groanedi n. 5 ore

Peso

15


N. 28 pattuglie per il presidio dei punti critici per un totale di 164 ore 100

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Obiettivi C.D.R.

ST007

Descrizione

Settore Agricoltura


Responsabile Cesare Mangoni




Situazione iniziale


Impatto atteso






Stakeholder finali





N. 4 sessioni formative realizzate (29/9 e 30/9)

% Realizzata

100


31/12/201501/09/2015



% Realizzata

100



Peso

100


Nr. 7 dipendenti formati. Utilizzo a regime del software di protocollo informatico al 12/12/2015. 100

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Relazione sulla performance al 31/12/2015 · 2021. 3. 19. · Relazione sulla performance al...

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