RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013-2015 … DGC 63...4.1 - Elenco delle opere pubbliche 61...

COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

RELAZIONE PREVISIONALEE PROGRAMMATICA

2013-2015

-

Modello ufficiale

Comune di Boschi Sant'AnnaRELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2013 - 2015

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Sezione 1 - Caratteristiche generali Pag.1.1 - Popolazione (da 1.1.1 a 1.1.18) 11.2 - Territorio (da 1.2.1 a 1.2.4) 2Servizi1.3.1 - Personale (1.3.1.1 e successivi) 31.3.2 - Strutture (da 1.3.2.1 a 1.3.2.20) 51.3.3 - Organismi gestionali (da 1.3.3.1 a 1.3.3.7.1) 61.3.4 - Accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata (da1.3.4.1 a 1.3.4.3)

7

1.3.5 - Funzioni esercitate su delega (da 1.3.5.1 a 1.3.5.3) 81.4 - Economia insediata 9Sezione 2 - Analisi delle risorse2.1 - Fonti di finanziamento (2.1.1) 10Analisi delle risorse2.2.1 - Entrate tributarie (da 2.2.1.1 a 2.2.1.7) 132.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti (da 2.2.2.1 a 2.2.2.5) 162.2.3 - Proventi extratributari (da 2.2.3.1 a 2.2.3.4) 182.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/capitale (da 2.2.4.1 a 2.2.4.3) 202.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione (da 2.2.5.1 a 2.2.5.5) 222.2.6 - Accensione di prestiti (da 2.2.6.1 a 2.2.6.4) 242.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa (da 2.2.7.1 a 2.2.7.3) 26Sezione 3 - Programmi e Progetti3.1-3.2 - Considerazioni generali e Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente 283.3 - Quadro generale degli impieghi per programma 29Amministrazione, gestione e controllo3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 323.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 333.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 34Polizia locale3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 353.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 363.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 37Istruzione pubblica3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 383.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 393.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 40Cultura e beni culturali3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 413.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 423.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 43Sport e ricreazione3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 443.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 453.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 46Viabilita' e trasporti3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 473.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 483.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 49Gestione del territorio e dell'ambiente3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 503.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 513.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 52Settore sociale3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 533.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 543.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 55Investimenti

3.4 - Descrizione del programma (da 3.4 a 3.4.6) 563.5 - Risorse correnti ed in conto capitale per la realizzazione del programma 573.6 - Spesa prevista per la realizzazione del programma 583.9 - Riepilogo programmi per fonti di finanziamento 59Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti4.1 - Elenco delle opere pubbliche 614.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi 62Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubbliciDati analitici di cassa dell'ultimo consuntivo deliberato dal consiglioA) Spese correnti 63B) Spese in C/Capitale 66Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi6.1 - Valutazioni finali della programmazione 69

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA

POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA

INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE

Comune di Boschi Sant'Anna Relazione previsionale e programmatica 2013 - 2015

Sezione 1 - Caratteristiche generali 1

1.1 - POPOLAZIONE1.1.1 - Popolazione legale (ultimo censimento disponibile) n° 1.3471.1.2 - Popolazione residente

(art. 156 D. L.vo 267/00) n° 1.471di cui: maschi n° 722

femmine n° 749nuclei familiari n° 535comunità/convivenze n° 0

1.1.3 - Popolazione all' 1.1.2011 (penultimo anno precedente) n° 1.448

1.1.4 - Nati nell'anno n° 131.1.5 - Deceduti nell'anno n° 14

saldo naturale n° -11.1.6 - Immigrati nell'anno n° 551.1.7 - Emigrati nell'anno n° 31

saldo migratorio n° 241.1.8 - Popolazione al 31.12.2011

(penultimo anno precedente) di cui

n° 1.471

1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 1161.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 1051.1.11 - In forza lavoro 1ª occupazione (15/29 anni) n° 2281.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n° 7641.1.13 - In età senile (oltre i 65 anni) n° 2581.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso

2007 12,042008 12,042009 7,892010 12,432011 8,84

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso2007 9,922008 11,332009 4,302010 6,222011 9,52

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n° 1.700

anno finale di riferimento 2015

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:La popolazione anziana nella maggioranza ha frequentato la scuola dell'obbligo. Con la riduzione dell'età il grado diistruzione aumenta progressivamente.

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:Si possono ritenere nella media nazionale.



1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq 8.970

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0 Fiumi e torrenti n° 0 1.2.3 - STRADE

* Statali Km 0 * Provinciali Km 10 * Comunali Km 20

* Vicinali Km 0 * Autostrade Km 0

1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato

* Piano regolatore approvato DELIB. GIUNTA REG. VENETO N. 1611 DEL 28.06.2005

* Programma di fabbricazione

* Piano edilizia economica e

popolare

PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

* Industriali

* Artigianali

* Commerciali

* Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti

(art.170 comma 7, D.L.vo 267/00) Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)

AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. 0 0 P.I.P. 0 0



1.3 - SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE1.3.1.1

Q.F. PREVISTI IN PIANTAORGANICA N°.

IN SERVIZIONUMERO

Q.F. PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.

IN SERVIZIONUMERO

A1 1 1 C1 4 3B1 1 1 D1 3 2B3 1 0

1.3.1.2 Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corsodi ruolo n° 7fuori ruolo n° 0

1.3.1.3 - Area: Tecnica

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIOA1 Operatore - Necroforo 1 1B1 Esecutore operaio 1 1C1 Istruttore Tecnico 1 0D1 Istruttore direttivo 1 1

1.3.1.4 - Area: Economico-finanziaria

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIOD3 Istruttore Direttivo 0 0B3 Collaboratore Amministrativo 1 0D1 Istruttore Direttivo 1 1

1.3.1.5 - Area: Vigilanza

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO

1.3.1.6 - Area: Demografica-statistica

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIO



1.3.1.7 - Area: AREA AMMINISTRATIVA

Q.F. QUALIFICA PROF.LE N° PREV. P.O. N° IN SERVIZIOC1 3 3D1 1 0

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso diattività promiscua deve essere scelta l'area dell'attività prevalente.



1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIAEsercizio

precedenteProgrammazione pluriennale

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

1.3.2.1 - Asili nido n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0

1.3.2.2 - Scuole materne n° 1 posti n° 72 posti n° 72 posti n° 72 posti n° 72

1.3.2.3 - Scuole elementari n° 1 posti n° 125 posti n° 125 posti n° 125 posti n° 125

1.3.2.4 - Scuole medie n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0

1.3.2.5 - Strutture residenziali

per anziani n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0 posti n° 0

1.3.2.6 - Farmacie Comunali n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.2.7 - Rete fognaria in Km.

- bianca 0 0 0 0

- nera 0 0 0 0

- mista 17 17 17 17

1.3.2.8 - Esistenza depuratore

1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km 24 24 24 24

1.3.2.10 - Attuazione servizio

idrico integrato

1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, n° 4 n° 4 n° 4 n° 4

giardini hq 2 hq 2 hq 2 hq 2

1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n° 325 n° 325 n° 325 n° 325

1.3.2.13 - Rete gas in Km. 19 19 19 19

1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali:

- civile 5.605 5.610 5.610 5.610

- industriale 0 0 0 0

- racc. diff.ta

1.3.2.15 - Esistenza discarica

1.3.2.16 - Mezzi operativi n° 2 n° 2 n° 2 n° 2

1.3.2.17 - Veicoli n° 1 n° 1 n° 1 n° 1

1.3.2.18 - Centro elaborazione dati

1.3.2.19 - Personal computer n° 7 n° 7 n° 7 n° 7

1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)



1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALIEsercizio

precedenteProgrammazione pluriennale

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

1.3.3.1 - Consorzi n.° 1 n.° 1 n.° 1 n.° 1

1.3.3.2 - Aziende n.° 0 n.° 0 n.° 0 n.° 0

1.3.3.3 - Istituzioni n.° 0 n.° 0 n.° 0 n.° 0

1.3.3.4 - Società di capitali

n.° 2 n.° 2 n.° 2 n.° 2

1.3.3.5 - Concessioni n.° 2 n.° 2 n.° 2 n.° 2

1.3.3.1.1 Denominazione Consorzio/iConsorzio per lo Sviluppo del Basso Veronese

1.3.3.1.2 Ente/i associato/i (indicare il n° tot. e nomi)N. 26 Comuni: Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bovolone, Buttapietra, Casaleone, Castagnaro, Cerea,Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Nogara,Oppeano, Roverchiara, Salizzole, Sanguinetto, San Pietro di Morubio, Sorgà, Terrazzo, Villa Bartolomea.

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.CISIAG S.P.A.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/iAlbaredo d'Adige, Arcole, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Legnago, Minerbe, Pressana, Roveredo di Guà,Terrazzo, Veronella, Zimella.

1.3.3.4.1 Denominazione S.p.A.Servizi Intercomunali VEronapianura S.R.L.

1.3.3.4.2 Ente/i Associato/iComuni di Boschi Sant'Anna, Legnago, Cerea, Minerbe, Sanguinetto, Unione di Comuni Adige-Guà

1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessioneServizio accertamento e riscossione tributi locali.

1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i serviziAIPA S.P.A. di Milano

1.3.3.5.1 Servizi gestiti in concessioneServizio riscossione entrate tributarie e patrimoniali.

1.3.3.5.2 Soggetti che svolgono i serviziEQUITALIA NORD S.P.A.

1.3.3.6.1 Unione di Comuni: Unione di Comuni dall'Adige al FrattaComuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)N. 5 Comuni: Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Minerbe, Terrazzo.

1.3.3.7.1 Altro (specificare)GAL Gruppo di Azione Locale della Pianura Veronese. Associazione di diritto privato riconosciuta dalla Regione Veneto.Compiti di elaborazione di strategie di sviluppo di un'area rurale ed omogenea. Il Comune di Boschi Sant'Annapartecipa in qualità di socio fondatore.



1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:Collegamento viabilità tra la S.S. 434 Transpolesana e S.R. 10 a Minerbe

Altri soggetti partecipanti:Comune di Boschi Sant'Anna, Comune di Castagnanro, Comune di Minerbe, Comune di Terrazzo e Comune di Villa Bartolomea

Impegni di mezzi finanziari:

Durata dell'accordo:Dal 18.11.2008

L'accordo è:Operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione:18/11/2008

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto:Collegamento tra S.R. 10 e S.P. 42 con sottopasso in Boschi Sant'Anna

Altri soggetti partecipanti:Regione Veneto - Comune di Boschi Sant'Anna - Comune di Minerbe - Veneto Strade S.p.A..

Impegni di mezzi finanziari:Il Comune di Boschi Sant'Anna deve provvedere alla realizzazione del progetto definitivo del sottopasso ferroviario.

Durata dell'accordo:Dal 13.04.2006.

L'accordo è:Operativo


1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto:PATTO TERR. BASSO VERONESE E DEL COLOGNESE DCC N. 78/2004 ADESIONE ALL'IPA

Altri soggetti partecipanti:

Impegni di mezzi finanziari:

Durata del Patto territoriale:

Il Patto territoriale è:Operativo




1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativiL. 448/98

- Funzioni o serviziContributi per diritto allo studio.

- Trasferimenti di mezzi finanziariPrevisione di € 10.000,00

- Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione

- Riferimenti normativiDGRV 4135 DEL 19.12.2006

- Funzioni o serviziAssistenza domiciliare, interventi economici, spese di riscaldamento

- Trasferimenti di mezzi finanziariPrevisione € 60.000,00

- Unità di personale trasferito

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite

Le risorse attribuite dalla Regione sono esigue ed in continua contrazione rispetto alle reali necessità delle famiglie.



1.4 - ECONOMIA INSEDIATAL'economia del territorio è basata principalmente sull'agricoltura, ma sono presenti piccole e medie attività artigianali ecommerciali.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE


Sezione 2 - Analisi delle risorse 10

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE

ENTRATE

Esercizio2010

Esercizio2011

Esercizio2012

Bilancio2013

Bilancio2014

Bilancio2015

% scostamento della col. 4 rispetto

alla col. 3 (accertamenti competenza)

(accertamenti competenza)

(previsione)

1 2 3 4 5 6 7Tributarie 398.584,28 719.166,35 738.545,00 718.729,00 712.159,00 713.159,00 -2,68

Contributi e trasferimenticorrenti 437.033,33 116.164,19 172.488,00 147.548,00 137.798,00 137.798,00 -14,46

Extratributarie 119.878,38 124.585,12 181.843,00 149.559,00 119.669,00 119.669,00 -17,75

RISORSE CORRENTI 955.495,99 959.915,66 1.092.876,00 1.015.836,00 969.626,00 970.626,00 -7,05

Entrate correnti specificheche finanziano investimenti 0,00 -257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti genericheche finanziano investimenti 0,00 0,00 -37.685,00 -19.000,00 -4.968,00 -4.968,00 -49,58

RISPARMIO CORRENTE 0,00 -257,00 -37.685,00 -19.000,00 -4.968,00 -4.968,00 -49,58

Avanzo applicato a bilanciocorrente 21.955,00 88,00 106.337,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Entrate C/capitale chefinanziano spese correnti 80.000,00 0,00 19.775,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Entrate Accensione di prestitiche finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RISORSE STRAORDINARIE 101.955,00 88,00 126.112,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE

CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A) 1.057.450,99 959.746,66 1.181.303,00 996.836,00 964.658,00 965.658,00 -15,62






ENTRATE

Esercizio2010

Esercizio2011

Esercizio2012

Bilancio2013

Bilancio2014

Bilancio2015




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7Alienazione di beni e trasferimenti di capitale 229.217,10 276.163,83 1.670.015,00 356.815,00 1.186.815,00 1.401.815,00 -78,63

Entrate C/capitale chefinanziano spese correnti -80.000,00 0,00 -19.775,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAZIONE BENI ETRASFERIMENTO CAPITALIREINVESTITI 149.217,10 276.163,83 1.650.240,00 356.815,00 1.186.815,00 1.401.815,00 -78,38

Entrate correnti specificheche finanziano investimenti 0,00 257,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti genericheche finanziano investimenti 0,00 0,00 37.685,00 19.000,00 4.968,00 4.968,00 -49,58

Avanzo applicato a bilancioinvestimenti 34.000,00 88.130,00 22.700,00 0,00 0,00 0,00 -100,00

RISPARMIO COMPLESSIVOREINVESTITO 34.000,00 88.387,00 60.385,00 19.000,00 4.968,00 4.968,00 -68,54

Accensione di prestiti 194.654,99 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00

Entrate Accensione di prestitiche finanziano spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 -100.000,00 0,00

Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACCENSIONE DI PRESTITIPER INVESTIMENTI 194.654,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE ENTRATE DESTINATEA INVESTIMENTI (B) 377.872,09 364.550,83 1.710.625,00 375.815,00 1.191.783,00 1.406.783,00 -78,03






ENTRATE

Esercizio2010

Esercizio2011

Esercizio2012

Bilancio2013

Bilancio2014

Bilancio2015




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00


TOTALE MOVIMENTOFONDI (C) 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00

TOTALE GENERALEENTRATE (A+B+C) 1.435.323,08 1.324.297,49 2.991.928,00 1.472.651,00 2.256.441,00 2.472.441,00 -50,78



2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1. Entrate tributarie 2.2.1.1


ENTRATE

Esercizio2010

Esercizio2011

Esercizio2012

Bilancio2013

Bilancio2014

Bilancio2015




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Imposte 253.523,93 295.153,00 308.883,00 327.722,00 408.092,00 409.092,00 6,10

Tasse 143.065,37 145.323,44 149.521,00 154.040,00 154.040,00 154.040,00 3,02

Tributi speciali ed altreentrate proprie 1.994,98 278.689,91 280.141,00 236.967,00 150.027,00 150.027,00 -15,41

TOTALE 398.584,28 719.166,35 738.545,00 718.729,00 712.159,00 713.159,00 -2,68

2.2.1.2IMPOSIZIONE SUGLI IMMOBILI (IMU)

ALIQUOTE(%)

GETTITO DA EDILIZIARESIDENZIALE (A)

GETTITO DA EDILIZIA NONRESIDENZIALE (B) TOTALE DEL

Esercizio2012

Bilancio2013

Esercizio2012

Bilancio2013

Esercizio2012

Bilancio2013

GETTITO (A+B)(previsione)

I° Casa 0,40 0,40 - - - - -

II° Casa 0,76 0,76 - - - - -

Fabbricati produttivi 0,76 0,76 - - - - -

Altro 0,76 0,76 - - - - -

TOTALE - - 68.202,00 34.101,00 169.917,00 189.051,00 223.152,00



2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.I.C.I.: questo Ente sta provvedendo ad effettuare gli accertamenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili relativamente agli anni 2008-2009, nonchè ad effettuare un continuo rilevamentodegli immobili soggetti all'imposta.

2.2.1.4 - Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni (%)Per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2013 (L. n. 228 del 24.12.2012) con decorrenza dall'anno d'imposta 2013 il gettito IMU dei fabbricati produttivi -ovvero i fabbricaticlassificati in categoria catastale D- corrispondente all'aliquota base dello 0,76% è devoluto interamente e direttamente allo Stato.2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

IMU: La proposta di bilancio non contiene variazioni di aliquote IMU per l’anno 2013 e gli stanziamenti per IMU e Fondo di solidarietà tengono conto delle regolazioni contabili per effettodelle modifiche normative intervenute.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: l'introito previsto è stato stimato in € 85.000,00 sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle Finanze. L'aliquota è stata determinata allo 0,65%,con soglia di esenzione fino ad € 12.000,00 di reddito.

TARES - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: per effetto del disposto dell’art.14 del D.L. 201/2011 con decorrenza 01.01.2013 è istituito il tributo TARES in sostituzione della Tarsu erelativa addizionale ex Eca.La previsione di entrata per l'anno 2013 ammonta ad € 144.800,00.La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e dei costi dei servizi indivisibili.La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti,e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e alléntità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e diesercizio.La disciplina dellápplicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale approverà le tariffe, entro il termine fissato per lápprovazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.Nel bilancio di previsione è previsto l’introito anche per il tributo provinciale per le funzioni di tutela ambientale (D.Lgs. 504/1992, art. 19) che dal 2013 sarà riscosso dal Comune e riversatoalla Provincia.

Per effetto del combinato disposto di cui al comma 13 del D.L. 201/2011 e del comma 2, lettere c) ed f) dell'art. 10 del D.L. 08.04.2013, n.35, alla tariffa TARES è applicata unamaggiorazione pari ad € 0,30 per metro quadrato. Per l’annualità 2013 la maggiorazione standard di € 0,30 per metro quadrato è riservata allo Stato e la stessa non può essereaumentata dai Comuni.

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.Responsabile Area Econimico Finanziaria: Sartori Patrizia2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.Per effetto di quanto disposto dall’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con Legge 214 del 22.12.2011, così come modificato dall’art. 4, comma 5, del D.L. 16 del 02.03.2012, convertito conlegge 26.04.2012, n. 44 con decorrenza dal 01.01.2012 l’Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. è sostituita dall'IMUS ovvero l'Imposta Municipale Unica Sperimentale.

In sede di prima applicazione dell'Imu il Comune di Boschi Sant’Anna ha approvato con D.C.C. n. 18 del 26.09.2012 il regolamento per l’applicazione del tributo e con D.C.C. n. 19 ed in paridata ha confermato l’applicazione delle aliquote di base così come stabilite dalla normativa statale, ovvero 4 per mille per l'abitazione principale e 7,6 per mille per le altre categorie diimmobili, così previsto dal citato art. 13 del D.L. 201/2011.

La disciplina dell’IMU così come delineata dall’art. 13 del D.L. 201/2011 ha subito importanti modifiche dapprima con la Legge di Stabilità n. 228 del 24.12.2012, poi con il D.L. 54/2013 edinfine con il D.L. 102 del 31.08.2013.Il combinato disposto di cui ai citati atti normativi di modifica ed integrazione della disciplina dell’IMU ha comportato le novità che qui si riassumono:- per l’anno 2013 è eliminata la debenza della prima rata dell’IMU per l’abitazione principale, i terreni agricoli ed i fabbricati rurali strumentali;- per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’IMU per gli immobili costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita; dall’anno 2014 per questa categoria di immobili l’IMU nonè più dovuta;- dall’anno 2013 l’IMU sui fabbricati di categoria D è devoluta interamente allo Stato, mentre resta di pertinenza dei Comuni l’intero gettito derivante dalle altre categorie di immobili;- il disposto normativo prevede la regolazione delle variazioni di gettito per effetto delle innovazioni introdotte attraverso un meccanismo di compensazioni a valere sul Fondo di Solidarietà



Comunale.




2.2.2. Contributi e trasferimenti correnti 2.2.2.1


ENTRATE

Esercizio2010

Esercizio2011

Esercizio2012

Bilancio2013

Bilancio2014

Bilancio2015




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato 389.828,73 73.141,19 72.548,00 72.548,00 62.798,00 62.798,00 0,00

Contributi e trasferimenticorrenti dalla Regione 43.724,60 38.688,00 70.940,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 -1,33

Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni

delegate 0,00 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti da parte di organismi comuni- tari e internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi e trasferimenti daaltri enti del settore

pubblico 3.480,00 3.480,00 29.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 -82,76

TOTALE 437.033,33 116.164,19 172.488,00 147.548,00 137.798,00 137.798,00 -14,46



2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

I trasferimenti sono insufficienti per garantire un livello soddisfacente di erogazione dei servizi dell'Ente e negli ultimi anni si è assistito ad una costante riduzione degli stessi.

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.I trasferimenti regionali appaino essere esigui rispetto alle iniziative che l'Ente intenderebbe sviluppare.2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).Tra i trasferimenti statali e regionali previsti per il triennio si segnalano le seguenti voci di trasferimento vincolati ad attività specifiche quali: contributi regionali per acquisto libri scolastici,contributi regionali per borse di studio,contributi regionali per i nuclei numerosi, contributi regionali per l'assegno di cura, contributi della provincia per i minori riconosciuti dalla sola madre.2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.Dall'esercizio finanziario 2013 i trasferimenti statali confluiscono nel Fondo di Solidarietà Comunale, di cui al comma 380 dell’art. 1 della legge 24/12/2012, n. 228.

Il Fondo di solidarietà comunale è stato previsto in Bilancio per l'esercizio 2013 nell'importo di € 234.967,00 tenuto conto:dell’assegnazione definitiva del fondo sperimentale di riequilibrio per l’anno 2012;dell’ultima stima del gettito IMU ad aliquote di base elaborata dal MEF;delle regolazioni contabili IMU/TRASFERIMENTO STATALE per effetto delle modifiche introdotte alla disciplina dell’IMU dalla L. 228/2012, dal D.L. 54/2013 e dal D.L.102/2013;dei c.d. tagli per la “spending review” previsti dall’art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012;

Alla data attuale il Ministero dell'Interno non ha ancora reso noto nè le regolazioni contabili IMU/TRASFERIMENTO STATALE per effetto delle modifiche introdotte alla disciplina dell’IMUdalla L. 228/2012, dal D.L. 54/2013 e dal D.L. 102/2013, nè i tagli per la “spending review” previsti dall’art. 16, comma 6, del D.L. 95/201. Pertanto lo stanziamento di bilancio a titolo diFondo di Solidarietà dovrà essere verificato con l'assegnazione definitiva del Ministero dell'Interno.




2.2.3. Proventi extratributari 2.2.3.1


ENTRATE

Esercizio2010

Esercizio2011

Esercizio2012

Bilancio2013

Bilancio2014

Bilancio2015




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Proventi dei servizi pubblici 83.077,54 89.624,56 120.252,00 106.880,00 103.120,00 103.120,00 -11,12

Proventi dei beni dell'Ente 1.200,00 1.200,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 0,00

Interessi su anticipazioni e crediti 1.644,14 866,10 200,00 1.200,00 1.000,00 1.000,00 500,00

Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proventi diversi 33.956,70 32.894,46 60.181,00 40.269,00 14.339,00 14.339,00 -33,09

TOTALE 119.878,38 124.585,12 181.843,00 149.559,00 119.669,00 119.669,00 -17,75



2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.I proventi dei servizi pubblici derivano principalmente dai servizi a domanda individuale (mensa, trasporto scolastico, illuminazione votiva ed impianto sportivo).Per l'A.S. 2013/2014 si prevede l'istituzione del "doposcuola" per le classi della scuola primaria con svolgimento di attività didattiche integrative.I proventi dei servizi a domanda individuale sono stati stimati applicando le tariffe mensili e giornaliere al numero presunto degli utenti.2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.




2.2.4. Contributi e Trasferimenti in c/capitale 2.2.4.1


ENTRATE

Esercizio2010

Esercizio2011

Esercizio2012

Bilancio2013

Bilancio2014

Bilancio2015




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Alienazione di beni patrimoniali 29.500,00 84.075,46 100.000,00 100.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00

Trasferimenti di capitale dallo Stato 22.741,80 10.314,34 10.315,00 10.315,00 810.315,00 10.315,00 0,00

Trasferimenti di capitale dalla Regione 79.200,00 170.000,00 1.515.000,00 215.000,00 0,00 1.300.000,00 -85,81

Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 285.000,00 0,00 0,00

Trasferimenti di capitale da altri soggetti 97.775,30 11.774,03 44.700,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 -29,53

TOTALE 229.217,10 276.163,83 1.670.015,00 356.815,00 1.186.815,00 1.401.815,00 -78,63



2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.Le principali fonti di finanziamento inserite rispecchiano il contenuto del piano triennale 2013-2014-2015 delle opere pubbliche al quale si rinvia. Nello stesso infatti sono puntualmentedefinite le scelte di investimento nell'arco della programmazione pluriennale, e le relative fonti di finanziamento.2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.




2.2.5. Proventi ed oneri di urbanizzazione 2.2.5.1


ENTRATE

Esercizio2010

Esercizio2011

Esercizio2012

Bilancio2013

Bilancio2014

Bilancio2015




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Oneri destinati per uscite correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oneri destinati a investimenti 17.775,30 11.074,03 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 0,00

TOTALE 17.775,30 11.074,03 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 0,00



2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.Gli introiti degli oneri di urbanizzazione saranno destinati al finanziamento parziale delle opere indicate nel programma delle opere pubbliche al quale si rinvia.2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.Le opere di urbanizzazione saranno eseguite nel triennio nel rispetto delle disposizioni programmatiche e previsionali.2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.Per il triennio 2013/2014 non è' previsto l'utilizzo di entrate per oneri di urbanizzazione per far fronte a spese correnti.2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.Data l'attuale congiuntura economica si è riscontrato una consistente flessione in diminuzione delle opere edilizie con conseguente minori entrate anche per oneri di urbanizzazione.




2.2.6. Accensione di prestiti 2.2.6.1


ENTRATE

Esercizio2010

Esercizio2011

Esercizio2012

Bilancio2013

Bilancio2014

Bilancio2015




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7


Assunzione di mutui e prestiti 194.654,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE 194.654,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.2.6.2 - Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.Stante l'attuale legislazione, lo stato non concederà più ai Comuni contributi sui mutui per la realizzazione di opere pubbliche, pertanto, i Comuni per la realizzazione di opere pubblichedevono provvedere con gli introiti derivati dagli oneri di urbanizzazione o dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Gli oneri derivanti dall'indebitamento sono a totale carico del bilancio delComune. Per il triennio 2013-2015 non è prevista l'assunzione di nuovi mutui.2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione pluriennale.Ai sensi dell'art. 204 del D. Lgs. 267/2000 il Comune può deliberare nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessisommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante dagaranzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno 2011, l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione deimutui.Nell'assunzione di nuovi mutui si rispetterà quanto prescritto dal predetto art. 204 del D. Lgs. 267/2000.2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.




2.2.7. Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa 2.2.7.1


ENTRATE

Esercizio2010

Esercizio2011

Esercizio2012

Bilancio2013

Bilancio2014

Bilancio2015




(previsione)

1 2 3 4 5 6 7

Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00

TOTALE 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00



2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.Il ricorso all'anticipazione di cassa, per la quale sarà adottato apposito provvedimento deliberativo, è stato previsto rispettando il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nelpenultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata.L'utilizzo della stessa avverrà solo in caso di esaurimento delle risorse di cassa.2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI


Sezione 3 - Programmi e Progetti 28

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente.Il bilancio soddisfa le esigenze dei servizi essenziali.L'amministrazione si propone di sostenere eventuali altre forme associate di gestione che permettano un'economia di spesa mantenendo gli stessi standard qualitativi.3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.L'Ammnistrazione si propone:- Completamento della verifica dei tributi comunali.



3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA (parte 1)Anno 2013

Programma n. Spese correnti Spese per Totale

Consolidate Di sviluppo investimento

1 460.803,00 0,00 0,00 460.803,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

4 170.613,00 0,00 0,00 170.613,00

5 760,00 0,00 0,00 760,00

6 43.624,00 0,00 0,00 43.624,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 76.873,00 0,00 0,00 76.873,00

9 173.336,00 0,00 0,00 173.336,00

10 164.827,00 0,00 0,00 164.827,00

11 0,00 0,00 0,00 0,00

12 0,00 0,00 0,00 0,00

13 0,00 0,00 375.815,00 375.815,00

Totali 1.096.836,00 0,00 375.815,00 1.472.651,00






1 443.504,00 0,00 0,00 443.504,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

4 160.414,00 0,00 0,00 160.414,00

5 260,00 0,00 0,00 260,00

6 43.324,00 0,00 0,00 43.324,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 75.473,00 0,00 0,00 75.473,00

9 171.336,00 0,00 0,00 171.336,00

10 164.347,00 0,00 0,00 164.347,00

11 0,00 0,00 0,00 0,00

12 0,00 0,00 0,00 0,00

13 0,00 0,00 1.191.783,00 1.191.783,00

Totali 1.064.658,00 0,00 1.191.783,00 2.256.441,00






1 444.504,00 0,00 0,00 444.504,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00

3 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

4 160.414,00 0,00 0,00 160.414,00

5 260,00 0,00 0,00 260,00

6 43.324,00 0,00 0,00 43.324,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00

8 75.473,00 0,00 0,00 75.473,00

9 171.337,00 0,00 0,00 171.337,00

10 164.346,00 0,00 0,00 164.346,00

11 0,00 0,00 0,00 0,00

12 0,00 0,00 0,00 0,00

13 0,00 0,00 1.406.783,00 1.406.783,00

Totali 1.065.658,00 0,00 1.406.783,00 2.472.441,00



3.4 - PROGRAMMA N° 1 - Amministrazione, gestione e controlloN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE, SINDACO, UFF. TECNICO, UFF. RAGIONERIA

3.4.1 - Descrizione del programma:Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:- Organi istituzionali;- Segreteria;- Economia e Finanza;- Tributi;- Demanio;- Ufficio Tecnico;- Demografici;- Altri servizi generali.3.4.2 - Motivazione delle scelte:Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmentecon le risorse disponibili.3.4.3 - Finalità da conseguire:Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma. Con l'approvazione del Piano Esecutivo di GestioneP.E.G. per l'anno 2013 la Giunta Comunale definirà ulteriori obiettivi da perseguire da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi.

3.4.3.1 - Investimento:Si rinvia le informazioni richieste al contenuto del programma denominato INVESTIMENTI.3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:I servizi erogati afferenti al programma sono: anagrafe, stato civile, segreteria e ufficio tecnico. Per le informazioni relative alle risorse derivanti dai servizi si rinvia alla tabella allasuccessiva voce "Proventi dei servizi"

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:Le risorse umane da impiegare saranno quelle che , nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modoanalitico, nell'inventario del Comune.3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMAAmministrazione, gestione e controllo - ENTRATE

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Legge di finanziamento e articolo

ENTRATE SPECIFICHE Stato 26.810,00 17.060,00 17.060,00 CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 26.810,00 17.060,00 17.060,00 PROVENTI DEI SERVIZIUFFICIO CONTRATTI 4.000,00 4.000,00 4.000,00UFFICIO TECNICO 2.000,00 2.000,00 2.000,00UFFICIO ANAGRAFE 920,00 920,00 920,00

TOTALE (B) 6.920,00 6.920,00 6.920,00QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 427.073,00 419.524,00 420.524,00TOTALE (C) 427.073,00 419.524,00 420.524,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 460.803,00 443.504,00 444.504,00

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.



3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Amministrazione, gestione e controllo - IMPIEGHI

Anno 2013Spesa Corrente Spesa per

Consolidata Di sviluppo investimento Totale Valore percentualeEntità

(a)% su tot. Entità

(b)% su tot. Entità

(c)% su tot. (a+b+c) sul totale

460.803,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.803,00 31,29






443.504,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.504,00 19,66






444.504,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.504,00 17,98



3.4 - PROGRAMMA N° 3 - Polizia localeN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SINDACO

3.4.1 - Descrizione del programma:Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:- Servizio di polizia municipale3.4.2 - Motivazione delle scelte:Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmentecon le risorse disponibili.3.4.3 - Finalità da conseguire:Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma. Con l'approvazione del Piano Esecutivo di GestioneP.E.G. per l'anno 2013 la GIunta Comunale definirà ulteriore obiettivi da perseguire da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi.

3.4.3.1 - Investimento:Si rinvia le informazioni richieste al contenuto del programma denominato INVESTIMENTI.3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:I servizi erogati afferenti al programma sono: il servizio di polizia municipale. Per le informazioni relative alle risorse derivanti dai servizi si rinvia alla tabella alla successiva voce"Proventi dei servizi".

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:Le risorse umane da impiegare saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.Al fine del perseguimento di obiettivi di efficienza ed economicità il servizio di polizia municipale viene effettuato in forma associata in convenzione con l'Unione di Comuni Adige Gua'3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare:In sintonia con l'elenco delle attività ricomprese nella descrizione del programma le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate, in modoanalitico, nell'inventario del Comune.3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:



3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMAPolizia locale - ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZISERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 3.000,00 4.000,00 4.000,00








Polizia locale - IMPIEGHI






6.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,41






6.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,27






6.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,24



3.4 - PROGRAMMA N° 4 - Istruzione pubblicaN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SINDACO, UFF. TECNICO, UFF. RAGIONERIA

3.4.1 - Descrizione del programma:Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:- Scuola materna;- Istruzione elementare;- Assistenza scolastica.3.4.2 - Motivazione delle scelte:Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmentecon le risorse disponibili.3.4.3 - Finalità da conseguire:Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma. Con l'approvazione del Piano Esecutivo di GestioneP.E.G. per l'anno 2013 la Giunta Comunale definirà ulteriori obiettivi da perseguire da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi.

3.4.3.1 - Investimento:Si rinvia le informazioni richieste al contenuto del programma denominato INVESTIMENTI.3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:I servizi erogati afferenti al programma sono mensa e trasporto scolastico. Per l'anno scolastico 2013/2014 l'Amministrazione comunale si ripropone di effettuare attività didatticheintegrative pomeridiane rivolte agli alunni della scuola primaria. Per le informazioni relative alle risorse derivanti dai servizi si rinvia alla tabella alla successiva voce "Proventi deiservizi"




3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMAIstruzione pubblica - ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE Stato 5.258,00 5.258,00 5.258,00 CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI Regione 10.000,00 10.000,00 10.000,00 CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 15.258,00 15.258,00 15.258,00 PROVENTI DEI SERVIZISERVIZIO MENSA SCOLASTICA 61.000,00 61.000,00 61.000,00SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 8.000,00 8.000,00 8.000,00SERVIZIO ATTIVITA' INTEGRATIVE 5.460,00 0,00 0,00








Istruzione pubblica - IMPIEGHI






170.613,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.613,00 11,59






160.414,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.414,00 7,11






160.414,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.414,00 6,49



3.4 - PROGRAMMA N° 5 - Cultura e beni culturaliN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA


3.4.1 - Descrizione del programma:Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:- teatri attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.3.4.2 - Motivazione delle scelte:Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmentecon le risorse disponibili.3.4.3 - Finalità da conseguire:Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma. Con l'approvazione del Piano Esecutivo di GestioneP.E.G. per l'anno 2013 la Giunta Comunale definirà ulteriori obiettivi da perseguire da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi.

3.4.3.1 - Investimento:Si rinvia le informazioni richieste al contenuto del programma denominato INVESTIMENTI.3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:Non ci sono servizi di consumo associati a questo programma.




3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMACultura e beni culturali - ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00QUOTE DI RISORSE GENERALI

Risorse generali di parte corrente 760,00 260,00 260,00TOTALE (C) 760,00 260,00 260,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 760,00 260,00 260,00





Cultura e beni culturali - IMPIEGHI






760,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 760,00 0,05






260,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,01






260,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,01



3.4 - PROGRAMMA N° 6 - Sport e ricreazioneN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA


3.4.1 - Descrizione del programma:Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:- Impianti sportivi;- Manifestazioni sportive.3.4.2 - Motivazione delle scelte:Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmentecon le risorse disponibili.3.4.3 - Finalità da conseguire:Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma. Con l'approvazione del Piano Esecutivo di GestioneP.E.G. per l'anno 2013 la Giunta Comunale definirà ulteriori obiettivi da perseguire da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi.

3.4.3.1 - Investimento:Si rinvia le informazioni richieste al contenuto del programma denominato INVESTIMENTI.3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:Il servizio erogato afferente al programma riguarda la gestione dell'impianto sportivo. Per le informazioni relative alle risorse derivanti dai servizi si rinvia alla successiva voce"Proventi dei servizi".




3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMASport e ricreazione - ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE Stato 19.794,00 19.794,00 19.794,00 CONTRIBUTO INVESTIMENTI Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 19.794,00 19.794,00 19.794,00 PROVENTI DEI SERVIZIIMPIANTI SPORTIVI 7.500,00 7.500,00 7.500,00








Sport e ricreazione - IMPIEGHI






43.624,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.624,00 2,96






43.324,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.324,00 1,92






43.324,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.324,00 1,75



3.4 - PROGRAMMA N° 8 - Viabilita' e trasportiN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA


3.4.1 - Descrizione del programma:Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:- Viabilità;- Illuminazione pubblica;3.4.2 - Motivazione delle scelte:Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmentecon le risorse disponibili.3.4.3 - Finalità da conseguire:Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma. Con l'approvazione del Piano Esecutivo di GestioneP.E.G. per l'anno 2013 la Giunta Comunale definirà ulteriori obiettivi da perseguire da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi.

3.4.3.1 - Investimento:Si rinvia le informazioni richieste al contenuto del programma denominato INVESTIMENTI.3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:Non ci sono servizi di consumo associati a questo programma.




3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMAViabilita' e trasporti - ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE Stato 1.344,00 1.344,00 1.344,00 CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 1.344,00 1.344,00 1.344,00 PROVENTI DEI SERVIZI








Viabilita' e trasporti - IMPIEGHI






76.873,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.873,00 5,22






75.473,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.473,00 3,34






75.473,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.473,00 3,05



3.4 - PROGRAMMA N° 9 - Gestione del territorio e dell'ambienteN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA


3.4.1 - Descrizione del programma:Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:- Urbanistica e gestione del territorio;- Edilizia residenziale pubblica locale;- Servizio idrico integrato;- Protezione civile;- Servizio smaltimento rifiuti;- Parchi e tutela ambientale.3.4.2 - Motivazione delle scelte:Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmentecon le risorse disponibili.3.4.3 - Finalità da conseguire:Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma. Con l'approvazione del Piano Esecutivo di GestioneP.E.G. per l'anno 2013 la Giunta Comunale definirà ulteriori obiettivi da perseguire da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi.

3.4.3.1 - Investimento:Si rinvia le informazioni richieste al contenuto del programma denominato INVESTIMENTI.3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:I servizi erogati afferenti al programma sono: raccolta rifiuti solidi urbani. Per le informazioni relative alle risorse dei servizi si rinvia alla tabella alla successiva voce "Proventi deiservizi"




3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMAGestione del territorio e dell'ambiente - ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE Stato 5.966,00 5.966,00 5.966,00 CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI Regione 0,00 0,00 0,00 Provincia 0,00 0,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 9.339,00 7.339,00 7.339,00

TOTALE (A) 15.305,00 13.305,00 13.305,00 PROVENTI DEI SERVIZISERVZIO SMALTIMENTI RIFIUTI 144.800,00 144.800,00 144.800,00TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE 7.240,00 7.240,00 7.240,00








Gestione del territorio e dell'ambiente - IMPIEGHI






173.336,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.336,00 11,77






171.336,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.336,00 7,59






171.337,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.337,00 6,93



3.4 - PROGRAMMA N° 10 - Settore socialeN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA


3.4.1 - Descrizione del programma:Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:- Servizi per l'infanzia e per i minori;- Assistenza, beneficienza e servizi diversi alla persona;- Servizio necroscopico e cimiteriale.3.4.2 - Motivazione delle scelte:Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nel precedente punto, compatibilmentecon le risorse disponibili.3.4.3 - Finalità da conseguire:Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma. Con l'approvazione del Piano Esecutivo di GestioneP.E.G. per l'anno 2013 la Giunta Comunale definirà ulteriori obiettivi da perseguire da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi.

3.4.3.1 - Investimento:Si rinvia le informazioni richieste al contenuto del programma denominato INVESTIMENTI.3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:I servizi erogati afferenti al programma sono: servizi cimiteriali e servizio di illuminazione votiva. Per le informazioni relative alle risorse dei servizi si rinvia alla tabella alla successivavoce "Proventi dei servizi".




3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMASettore sociale - ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE Stato 0,00 0,00 0,00 Regione 60.000,00 60.000,00 60.000,00 L.R. 28/2001 Provincia 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 65.000,00 65.000,00 65.000,00 PROVENTI DEI SERVIZISERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA 12.000,00 12.000,00 12.000,00SERVIZI CIMITERIALI 3.000,00 3.000,00 3.700,00








Settore sociale - IMPIEGHI






164.827,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.827,00 11,19






164.347,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.347,00 7,28






164.346,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.346,00 6,65



3.4 - PROGRAMMA N° 13 - InvestimentiN° --- EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SEGRETARIO COMUNALE, SINDACO, UFF. TECNICO, UFF. RAGIONERIA

3.4.1 - Descrizione del programma:Il programma tende a soddisfare le esigenze di spesa dei seguenti servizi contabili:- Viabilità e trasporti: servizio viabilità e e circolazione stradale;- Servizio necroscopico e cimiteriale.3.4.2 - Motivazione delle scelte:Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa degli investimenti programmati, compatibilmente con le risorse assegnate dallo Stato, dalla Regione edalla Provincia.3.4.3 - Finalità da conseguire:Le scelte di bilancio tendono a soddisfare le esigenze primarie della collettività nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma ed ulteriormente specificati nel pianotriennale dei lavori pubblici al quale si rinvia.

3.4.3.1 - Investimento:Le scelte di investimento sono principalmente orientate verso opere relative, alla riqualificazione viaria di Piazza San Marco, alla realizzazione del sottopasso ferroviario di ViaOlmo, alla riqualificazione viaria di Via Stradone, alla messa in sicurezza di Via Piazza San Marco e Via Stradone in località Boschi San Marco, alla realizzazione di nuovi loculicimiteriali.3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:




3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMAInvestimenti - ENTRATE


ENTRATE SPECIFICHE Stato 10.315,00 810.315,00 10.315,00 PROGRAMMA "6000 CAMPANILI" D.L. 69.2013 Regione 215.000,00 0,00 1.300.000,00 Provincia 0,00 285.000,00 0,00 Unione europea 0,00 0,00 0,00 Cassa DD.PP. - Credito sportivo - Istituti di previdenza 0,00 0,00 0,00 Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 Altre entrate 131.500,00 91.500,00 91.500,00

TOTALE (A) 356.815,00 1.186.815,00 1.401.815,00 PROVENTI DEI SERVIZI



TOTALE GENERALE (A+B+C) 375.815,00 1.191.783,00 1.406.783,00





Investimenti - IMPIEGHI






0,00 0,00 0,00 0,00 375.815,00 100,00 375.815,00 25,52






0,00 0,00 0,00 0,00 1.191.783,00 100,00 1.191.783,00 52,82






0,00 0,00 0,00 0,00 1.406.783,00 100,00 1.406.783,00 56,90



3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 1)Denominazionedel programma

Previsione pluriennale di spesa Legge di finanziamentoe regolamento UE (estremi)

(1) Bilancio2013

Bilancio2014

Bilancio2015

1 - Amministrazione, gestione e controllo 460.803,00 443.504,00 444.504,00 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 3 - Polizia locale 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4 - Istruzione pubblica 170.613,00 160.414,00 160.414,00 5 - Cultura e beni culturali 760,00 260,00 260,00 6 - Sport e ricreazione 43.624,00 43.324,00 43.324,00 7 - Turismo 0,00 0,00 0,00 8 - Viabilita' e trasporti 76.873,00 75.473,00 75.473,00 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente 173.336,00 171.336,00 171.337,0010 - Settore sociale 164.827,00 164.347,00 164.346,0011 - Sviluppo economico 0,00 0,00 0,0012 - Servizi produttivi 0,00 0,00 0,0013 - Investimenti 375.815,00 1.191.783,00 1.406.783,00

Totali 1.472.651,00 2.256.441,00 2.472.441,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4



3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO (parte 2)

ProgrammaFONTI DI FINANZIAMENTO

(Totale della previsione pluriennale)

(1)Quote dirisorsegenerali

Stato Regione Provincia UE Cassa DD.PP.+CR.SP.

+ Ist. Prev.

Altriindebitamenti

(2)

Altreentrate

Proventidei servizi

1 1.267.121,00 60.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.760,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00

4 233.207,00 15.774,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.460,00

5 1.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 48.390,00 59.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 223.787,00 4.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 17.974,00 17.898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.017,00 456.120,00

10 252.820,00 0,00 180.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.700,00

11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 28.936,00 830.945,00 1.515.000,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 314.500,00 0,00

Totali 2.080.515,00 988.961,00 1.725.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 338.517,00 768.540,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E

CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE


Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti 61

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNIPRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Descrizione Codicefunzione

Anno diimpegno

Importo(in euro)

Fonti di finanziamento

(oggetto dell'opera) e serv. fondi Totale Già liquidato (descrizione estremi)COSTRUZIONE VII STRALCIOFOGNATURA

906 1992 51.645,69 40.138,97 MUTUO CASSADEPOSITI E PRESTITI

COSTRUZIONE IX STRALCIOFOGNATURA

906 1993 51.645,69 39.100,68 MUTUO CASSADEPOSITI E PRESTITI

COSTRUZIONE MARCIAPIEDI P.ZZASANT'ANNA

801 2002 51.650,00 51.289,22 AVANZO DIAMMINISTRAZIONE


801 2003 13.732,00 8.505,85 FONDI PROPRI


108 2003 118,00 0,00 ONERI DIURBANIZZAZIONE

REALIZZAZIONE SOTTOPASSO DELPASSAGGIO A LIVELLO

801 2004 51.000,00 51.000,00 CONTRIBUTO DELLAPROVINCIA DI VERONA

RIQUALIFICAZIONE VIARIA VIASTRADONE E PIAZZA SAN MARCO

108 2005 2.899,46 2.899,46 ONERI DIURBANIZZAZIONE

MIGLIORAMENTO VIABILITA' 801 2006 8.901,00 8.901,00 CONTRIBUTO DELLAPROVINCIA DI VERONA


108 2006 8.165,70 8.165,70 CONTRIBUTOORDINARIO DELLOSTATO PERINVESTIMENTI

MIGLIORAMENTO VIABILITA' -ROTATORIA VIA CASEGGIATO

801 2007 88.869,00 83.659,03 PER € 30.000,00CONTRIBUTO DALLAPROVINCIA DI VERONA- PER € 67.770,00 CONMUTUO CASSA DD.PP.


108 2007 2.746,38 2.746,38 CONTRIBUTOORDINARIO DELLOSTATO PERINVESTIMENTI


108 2007 10.118,50 10.118,50 ONERI DIURBANIZZAZIONE

MANUTENZIONE STRADE 801 2009 31.000,00 0,00 AVANZO DIAMMINISTRAZIONE E.F.2008

AMPLIAMENTO SCUOLAELEMENTARE

402 2010 30.000,00 9.725,65 AVANZOAMMINISTRAZIONE2009

RIQUALIFICAZIONE VIA BELFIORE 801 2010 24.079,99 24.079,99 DEVOLUZIONE MUTUORIQUALIFICAZIONE VIA BELFIORE 801 2010 79.200,00 57.819,57 CONTRIBUTO REGIONE

VENETORIQUALIFICAZIONE VIA BELFIORE 108 2010 4.720,01 0,00 CONTRIBUTO STATO

OO.PP.RIQUALIFICAZIONE VIA BELFIOREACQUISIZ. AREE

108 2010 8.196,49 6.807,23 CONTRIBUTO STATOOO.PP.

RIQUALIFICAZIONE VIA BELFIOREACQUISIZ. AREE

108 2010 6.565,12 0,00 ONERIURBANIZZAZIONE

AMPLIAMENTO SCUOLAELEMENTARE

402 2011 170.000,00 89.638,66 CONTRIBUTO REGIONEVENETO

SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 801 2011 62.000,00 48.199,98 AVANZO DIAMMINISTRAZIONE

SISTEMAZIONE TRATTIILLUMINAZIONE PUBBLICA

802 2011 15.000,00 2.019,06 AVANZO DIAMMINISTRAZIONE

SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI 108 2011 10.000,00 16,02 CONTRIBUTO STATOOO.PP.


Sezione 4 - Stato di attuazione dei programmi precedenti 62

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (1)

(1) indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO

DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)


Sezione 5 - Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici 63

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2011 (in euro)Comune di Boschi Sant'Anna

(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7

Classificazione economica Amministrazionegestione e controllo

Giustizia Polizialocale

Istruzione pubblica Cultura ebeni culturali

Settore sportivo ericreativo

Turismo

A) SPESE CORRENTI

1. Personale di cui: 191.900,50 0,00 0,00 12.936,79 0,00 0,00 0,00 - Oneri sociali 40.449,66 0,00 0,00 2.719,82 0,00 0,00 0,00 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 88.010,30 0,00 0,00 100.086,15 2.060,00 19.080,43 0,00

Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 554,83 0,00 0,00 1.770,81 1.064,00 2.600,00 0,00 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici 1.389,54 0,00 9.635,24 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 1.112,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 277,00 0,00 9.635,24 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 1.944,37 0,00 9.635,24 1.770,81 1.064,00 2.600,00 0,00

7. Interessi passivi 7.343,67 0,00 0,00 8.006,04 0,00 10.388,27 0,00

8. Altre spese correnti 26.090,00 0,00 0,00 336,80 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)

315.288,84 0,00 9.635,24 123.136,59 3.124,00 32.068,70 0,00




(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)Classificazione funzionale 8 9

Viabilità e trasporti Gestione territorio e dell'ambiente Classificazione economica Viabilità e

illuminazioneServizi 01 e 02

Trasporti pubbliciServizio 03

Totale Ediliziaresidenziale pubblica

Servizio 02

Servizio idricoServizio 04

AltriServizi

01-03- 05 e 06

Totale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale di cui: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Oneri sociali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 72.092,21 0,00 72.092,21 0,00 0,00 163.235,70 163.235,70

Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Interessi passivi 6.175,47 0,00 6.175,47 0,00 6,39 7.630,79 7.637,18

8. Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


78.267,68 0,00 78.267,68 0,00 6,39 170.866,49 170.872,88




(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)Classificazione funzionale 10 11 12

Sviluppo economico Classificazione economica Settore

socialeIndustria

artigianatoServ. 04 e 06

CommercioServizio 05

AgricolturaServizio 07

AltriServizi

da 01 a 03

Totale Serviziproduttivi

Totalegenerale

A) SPESE CORRENTI

1. Personale di cui: 11.561,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.398,43 - Oneri sociali 2.609,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.779,06 - Ritenute IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Acquisto di beni e servizi 13.830,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458.395,14

Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc. 48.524,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.514,09 4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Trasferimenti a Enti pubblici 42.411,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.436,70 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.112,54 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 9.412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.324,24 - Az. sanitarie e Ospedaliere 32.999,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.999,92 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Totale trasferimenti (3+4+5) 90.936,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.950,79

7. Interessi passivi 20.151,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.702,59

8. Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,80


136.479,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868.873,75




(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7

Classificazione economica Amministrazionegestione e controllo

Giustizia Polizialocale

Istruzione pubblica Cultura ebeni culturali

Settore sportivo ericreativo

Turismo

B) SPESE in C/CAPITALE

1. Costituzione di capitali fissi 23.457,23 0,00 0,00 124.145,96 0,00 0,00 0,00di cui:

- Beni mobili, macchine e attrezzature 0,00 0,00 0,00 9.518,18 0,00 0,00 0,00 tecnico - scientifiche

Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concessione crediti eanticipazioni

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE 23.457,23 0,00 0,00 124.145,96 0,00 0,00 0,00 (1+5+6+7)

TOTALE GENERALE SPESA 338.746,07 0,00 9.635,24 247.282,55 3.124,00 32.068,70 0,00




(Sistema contabile ex D.L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)Classificazione funzionale 8 9

Viabilità e trasporti Gestione territorio e dell'ambiente Classificazione economica Viabilità e

illuminazioneServizi 01 e 02

Trasporti pubbliciServizio 03

Totale Edilizia residenzialepubblica

Servizio 02

Servizio idricoServizio 04

AltriServizi

01-03-05 e 06

Totale


1. Costituzione di capitali fissi 159.019,40 0,00 159.019,40 0,00 0,00 0,00 0,00di cui:

- Beni mobili, macchine e attrezzature 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tecnico - scientifiche

Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE 159.019,40 0,00 159.019,40 0,00 0,00 0,00 0,00 (1+5+6+7)

TOTALE GENERALE SPESA 237.287,08 0,00 237.287,08 0,00 6,39 170.866,49 170.872,88




(Sistema contabile ex D. L.vo 267/00 e D.P.R. 194/96)Classificazione funzionale 10 11 12

Sviluppo economico Classificazione economica Settore

socialeIndustria

artigianatoServ. 04 e 06

CommercioServizio 05

AgricolturaServizio 07

AltriServizi

da 01 a 03

Totale Serviziproduttivi

Totalegenerale


1. Costituzione di capitali fissi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.622,59di cui:

- Beni mobili, macchine e attrezzature 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.518,18 tecnico - scientifiche

Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. soc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Provincie e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in C/CAPITALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.622,59 (1+5+6+7)

TOTALE GENERALE SPESA 136.479,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.175.496,34

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI

PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO,

AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI

PROGRAMMATICI DELLA REGIONE


Sezione 6 - Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi 69

6.1 Valutazioni finali della programmazione

Il bilancio 2013 ed il pluriennale 2013/2015 sono stati impostati nel senso della continuità rispetto ai documenti di previsione dei precedenti esercizi.

Sul piano dello opere pubbliche il bilancio 2013 contiene la previsione di lavori importanti. Tra gli altri occorre sicuramente citare:A) la riqualificazione viaria di Via Stradone e P.zza San Marco, opera suddivisa in due stralci, di cui il primo di € 215.000,00 finanziato in parte dalla Regione, ed il secondo di € 285.000,00,finanziato interamente dalla Provincia di Verona;B) la realizzazione del sottopasso in sostituzione del passaggio al livello al km 141+120 della linea ferroviaria Mantova - Monselice, per un importo pari ad € 1.300.000,00, opera finanziatainteramente da contributo regionale;C) la messa in sicurezza di Piazza San Marco e Via Stradone per un importo pari ad € 800.000,00 interamente finanziato dallo Stato con il primo programma "6000 Campanili"previsto dall'art. 18 del D.L. 69/2013 - c.d. "Decreto del Fare".

La realizzazione del programma è comunque vincolata all'assegnazione dei relativi contributi in conto capitale.

Sul piano generale dei servizi obiettivo primario dell'amministrazione è mantenere, nonostante le difficoltà economiche, nel corrente esercizio il buon livello quali-quantitativo dei servizierogati.01

Boschi Sant'Anna, lì 03/10/2013

Il Segretario Il Direttore Generale Il Responsabiledella Programmazione

Il Responsabile del ServizioFinanziario

SILVANO FOCACCIA VINCENZINO PASSARIN PATRIZIA SARTORI................................................................. ................................................................. ................................................................. .................................................................

(solo per i comuni che non hanno il DirettoreGenerale)

Il Rappresentante Legale

VINCENZINO PASSARINTimbro .................................................................

dell'ente

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