REGISTRATORE TELEMATICO - Registratori di cassa a Milano ... · 1 Rch Italia SpA Via Cendon 39,...

REGISTRATORE TELEMATICO

MANUALE OPERATIVO

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Rch Italia SpA

Via Cendon 39, 31057 Silea (TV)

Telefono +39 0422 3651

Fax +39 0422 365.290

R.I./C.F./P.IVA 01033470251

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di RCH GROUP S.p.A.

Sito web: www.rch.it

Il contenuto di questo manuale è strettamente riservato. E’ vietato qualsiasi tipo di copia o di riproduzione. Il presente manuale è soggetto a modifiche ed aggiornamenti periodici da parte di Rch Italia SpA, così come le specifiche e le caratteristiche degli

apparecchi.

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L’imballo contiene i seguenti materiali, che vi invitiamo a controllare

PRINT! F

Alimentatore e cavo di rete

Manuale Operativo

Libretto Fiscale

Display

MMC (DGFE)

Tastiera

Opzionale:

Cassetto

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SOMMARIO

1 DESCRIZIONE GENERALE ................................................................... 5

1.1 CARATTERISTICHE TECNICHE .............................................................................................. 5 1.2 NORME DI SICUREZZA (SAFETY NOTICE) ............................................................................ 6 1.3 VISTE ....................................................................................................................................... 8 1.4 DISPLAY ALFANUMERICO ...................................................................................................... 9 1.5 TASTIERA 40 TASTI ............................................................................................................... 10 1.5.1 TASTI FUNZIONE ................................................................................................................ 11 1.6 UNITA’ COLLEGABILI ............................................................................................................ 13 1.7 COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA .......................................................................... 14 1.8 FUSIBILI ................................................................................................................................. 15

2 OPERATIVITA’ AL PUNTO CASSA ....................................................... 17

2.1 SOSTITUZIONE DEL ROTOLO SCONTRINO ........................................................................ 17 2.2 GIORNALE ELETTRONICO (DGFE) ...................................................................................... 18 2.2.1 SOSTITUZIONE GIORNALE ELETTRONICO (DGFE) ............................................................. 19 2.2.2 COMPILARE L’ETICHETTA ................................................................................................... 20 2.2.3 AVVERTENZE NELL’UTILIZZO DELLA MMC .......................................................................... 20 2.3 CHIUSURA TRANSAZIONE CON TASTO AV. CARTA ........................................................... 21 2.4 INCEPPAMENTO CARTA NELLA TAGLIERINA ..................................................................... 22

3 PROGRAMMAZIONE (PRG) ................................................................ 23

3.1 INDICAZIONE MODALITA’ ..................................................................................................... 23 3.2 BLOCCO TASTIERA............................................................................................................... 24 3.3 PROGRAMMAZIONE REPARTI ............................................................................................. 25 3.4 PROGRAMMAZIONE CLIENTI ............................................................................................... 26 3.5 PROGRAMMAZIONE TIPI PAGAMENTO............................................................................... 27 3.6 PROGRAMMAZIONE OPERATORI........................................................................................ 28 3.7 PROGRAMMAZIONE IVA ....................................................................................................... 28 3.8 PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE .................................................................................. 29 3.9 PERCENTUALE DI SCONTO ................................................................................................. 29 3.10 PROGRAMMAZIONE STATISTICHE ..................................................................................... 30 3.11 DATA/ORA ............................................................................................................................. 31 3.12 PROGRAMMAZIONE INTESTAZIONE SCONTRINO ............................................................. 32 3.13 PROGRAMMAZIONE LOGO IN CODA ................................................................................... 33 3.14 PROGRAMMAZIONE MESSAGGI CLIENTE .......................................................................... 34 3.15 PROGRAMMAZIONE IMPULSO CASSETTO ......................................................................... 35 3.16 CONTROLLO DI MEZZANOTTE............................................................................................. 35 3.17 PROGRAMMAZIONE FATTURE ............................................................................................ 36 3.18 PROGRAMMAZIONE NUMERO CASSA ................................................................................ 37 3.19 SUBTOTALE OBBLIGATORIO ............................................................................................... 37 3.20 LIMITE IMPORTO SCONTRINO ............................................................................................. 38 3.21 ASSOCIAZIONE RESTO ........................................................................................................ 38 3.22 GRUPPI REPARTO ................................................................................................................ 39 3.23 STAMPA VALORE NETTO NELLO SCONTRINO ................................................................... 39 3.24 NOTA DI CREDITO (REG. DI CASSA) .................................................................................... 39 3.25 CANCELLA CLIENTE ............................................................................................................. 40 3.26 RIEPILOGO PROGRAMMAZIONI .......................................................................................... 40 3.27 RIEPILOGO REPARTI ............................................................................................................ 40 3.28 RIEPILOGO CLIENTI .............................................................................................................. 40 3.29 INVIO PROGRAMMAZIONI A PC ........................................................................................... 41 3.30 INVIO CLIENTI A PC ............................................................................................................... 41 3.31 PROGRAMMAZIONE REGISTRATORE TELEMATICO ......................................................... 42 3.31.1 CAMBIA MODALITA’ (RT-MF e MF-RT) ................................................................................ 42 3.31.2 PERIODO DI INATTIVITA’ ................................................................................................... 43 3.31.3 PROGRAMMAZIONE APPENDICE ......................................................................................... 44

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4 REGISTRAZIONI (REG) ..................................................................... 45

4.1 REGISTRATORE DI CASSA - SCONTRINO ........................................................................... 45 4.2 REGISTRATORE DI CASSA - PRATICA DI RESO ................................................................. 46 4.3 REGISTRATORE TELEMATICO - DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA ................... 47 4.4 REGISTRATORE TELEMATICO - RETTIFICHE ..................................................................... 48 4.5 REGISTRATORE TELEMATICO - APPENDICE ..................................................................... 49 4.6 REGISTRATORE TELEMATICO - DOCUMENTO COMMERCIALE PER RESO MERCE ....... 50 4.7 REGISTRATORE TELEMATICO - DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLAMENTO ..... 51 4.8 FATTURA INTERNA ............................................................................................................... 52

5 LETTURE – MODALITA’ X .................................................................. 54

5.1 LETTURA GIORNALIERA ...................................................................................................... 54

6 CHIUSURA GIORNALIERA ................................................................. 55

6.1 ESEMPI DI CHIUSURA GIORNALIERA .................................................................................. 56 6.1.1 REGISTRATORE TELEMATICO............................................................................................. 56 6.1.2 REGISTRATORE DI CASSA .................................................................................................. 57

7 LETTURE DELLA MEMORIA PERMANENTE DI RIEPILOGO .................... 58

8 LETTURE MEMORIA PERMANENTE DI DETTAGLIO (DGFE) .................. 59

9 LISTA MESSAGGI DI ERRORE ............................................................ 61

10 VISUALIZZAZIONE ORA/DATA ........................................................ 64

10.1 ORA LEGALE E ORA SOLARE ............................................................................................... 64

11 INFORMAZIONI AGLI UTENTI......................................................... 65

11.1 RIMOZIONE DELLA BATTERIA INTERNA ............................................................................. 65 11.2 SMALTIMENTO DEL PRODOTTO.......................................................................................... 66

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1 DESCRIZIONE GENERALE

Dall’avanzata ricerca tecnologica di RCH Italia S.p.A. nasce PRINT! F, l’innovativo sistema di gestione del punto vendita. PRINT! F è un prodotto modulare e permette di fornire un servizio più rapido ai tuoi clienti, perché dotata di taglierina automatica, cambio rotolo con sistema di caricamento “drop-in” e meccanismo di stampa a 300 mm/sec. PRINT! F si integra facilmente nell’infrastruttura esistente, grazie alle interfacce, SERIALE, USB ed ETHERNET ed ai molteplici protocolli di comunicazione gestiti. PRINT! F stampa 48 caratteri per riga e supporta la stampa barcode nei molteplici formati.

1.1 CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: Tipo esterno. Input: 100-240V 50-60 Hz Output: +24V 2.5A 60W

- Tecnologia di stampa: Stampante termica con taglierina automatica

- Qualità di stampa: 8dot/mm

- Velocità di stampa: 300 mm/s (Alta velocità)

- Carta: Utilizzare carta termica omologata. - Rotolo: Larghezza 80 mm +0 - 0,5 mm, diametro max. 83 mm

- Giornale Elettronico (DGFE): MMC (Multi Media Card)

- Interfacce disponibili: - 1 porta RJ11 per alimentazione cassetto 24V

- 1 porta seriale RS 232

- 1 porta Ethernet LAN,

- 1 porta USB device;

- 1 porta PS/2

- Condizioni ambientali: Temperatura di funzionamento da 0 °C a 40° C

Umidità relativa 35% - 85% senza condensa

- Dimensioni stampante: L 138 x P 175 x H 120 mm - Peso: 1250 g

- Tastiera: 40 tasti - Display: LCD a torretta 2 righe per 20 caratteri alfanumerico

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1.2 NORME DI SICUREZZA (SAFETY NOTICE) Premesso che PRINT! F deve essere installato presso il punto vendita esclusivamente da personale tecnico autorizzato, ricordiamo che per un buon funzionamento è opportuno attenersi alle seguenti indicazioni.

All’atto dell’installazione verificare che l’impianto elettrico sia dotato di un corretto collegamento di terra, che la presa di corrente sia installata in prossimità dell'apparecchio e sia di facile accesso

Evitare di far funzionare l’apparecchio in luoghi eccessivamente freddi o eccessivamente caldi o esposti a raggi solari diretti per lungo tempo (il funzionamento corretto è garantito per temperature comprese tra 0°C e 40°C)

Evitare che l’apparecchio venga a contatto con liquidi di qualsiasi genere

Evitare di far funzionare l’apparecchio in luoghi molto polverosi

L'apparecchio contiene una batteria ricaricabile al LITIO la cui sostituzione è consentita esclusivamente da parte del personale tecnico autorizzato

Non toccare la testina di stampa

Non toccare la lama della taglierina

Utilizzare esclusivamente l’alimentatore fornito con l’apparecchio

Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione o collocare oggetti pesanti su di esso

Quando si collega o si scollega la spina dell’alimentatore, tenere sempre la spina, non il cavo

Utilizzare solo gli accessori approvati e non cercare di smontare o riparare da soli

Installare la stampante su una superficie stabile piana e senza vibrazioni

Si consiglia di scollegare la stampante dalla presa di corrente se resta spenta per un lungo periodo

Non utilizzare detergenti che contengono alcool per la pulizia del cabinet. SAFETY NOTICE:

During the installation check that the electrical system is equipped with a proper ground connection, The power socket should also be located near the cash register where it is easily accessible

Avoid operating the cash register in excessively cold or hot environments or in direct sunlight for any length of time (the specified operating temperature range is between 0°C and 40°C)

Take care not to spill any liquids on the cash register.

Avoid operating the cash register in excessively dusty environments

The cash register contains a rechargeable lithium battery. This must only be replaced by an authorized service engineer.

Don’t touch the printer head with anything.

Don’t touch the cutter blade.

Use only the power adapter provided with the cash register

Don’t bend the power cord excessively or place any heavy objects onto it.

When connecting or disconnecting the plug of the power adapter, always hold the plug but not the cord.

Use only the approved accessories and do not try to disassemble, repair or remodel it by yourself.

Install the printer on the stable surface. Choose firm, level surface where avoid vibration

We recommend that you unplug the printer from the power outlet if no use it for a long period.

Do not use cleaners that contain alcohol to clean the cabinet.

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Nell’eventualità di guasti o malfunzionamenti che impediscano un corretto funzionamento dell’apparecchio dal punto di vista fiscale, il registratore si blocca, sul display compare un codice numerico e viene emesso un segnale acustico. In questi casi è opportuno spegnere la macchina e fare intervenire il servizio d’assistenza tecnica del Centro autorizzato. L’apparecchio deve in ogni caso essere sottoposto ad una revisione (visita periodica) in base alle norme vigenti. Quando PRINT! F è prossimo all’esaurimento della Memoria permanente di riepilogo, in testa agli scontrini d’azzeramento giornaliero compare il messaggio ”memoria permanente di riepilogo in esaurimento, -XX chiusure”. Tale messaggio è stampato nella chiusura serale e pertanto l’utilizzatore è preavvisato con anticipo e può contattare il centro assistenza. ALTRE AVVERTENZE

PRINT! F è dotato di stampante termica, quindi, è fatto obbligo di utilizzare carta termica omologata riportante sia gli estremi dell’omologazione sia la data di scadenza, secondo quanto specificato nel D.M. del Min. Finanze, 30/03/93, all. E. Inoltre l'utilizzatore dovrà conservare i documenti previsti dalla legge, in luoghi oscuri, con umidità relativa inferiore all' 80% e temperatura inferiore a 35°C, evitando il contatto diretto con materiali plastici ed in particolare con polivinilcloruro. Gli scontrini di chiusura giornaliera devono essere conservati per 10 anni dalla data di emissione, mentre la memoria DGFE (supporto Multi Media Card, specifico e certificato dal produttore) deve essere conservata per due anni dalla data dell’ultima registrazione effettuata. Apparecchio a marchio

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1.3 VISTE

Tasto APERTURA

COPERCHIO

Spia POWER (acceso/spento)

Spia ANOMALIA STAMPANTE

Tasto AVANZAMENTO CARTA (Feed)

NOTA; simula anche il tasto CL (cancella), nel

caso di errore.

Spia FINE CARTA

USCITA SCONTRINO

VANO MMC

(DGFE)

Connettore TASTIERA PS2

BOLLO FISCALE (sotto il coperchio)

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1.4 DISPLAY ALFANUMERICO

PRINT! F è collegabile al display in figura.

Il display bifacciale è retro illuminato e

permette la visualizzazione di 40 caratteri

(20 + 20) disposti su due file.

INTERRUTTORE ON/OFF

SERIALE (colleg. PC)

CASSETTO

DISPLAY

USB (colleg. PC)

LAN

Alimentazione +24V

Foro ANTENNA (opzionale) per moduli aggiuntivi

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1.5 TASTIERA 40 TASTI

L’operatività di PRINT! F è garantita da una tastiera meccanica a 40 tasti, che permette di comandare manualmente tutte le funzioni fiscali. La figura mostra la configurazione standard della tastiera.

CL X /ORA SHIFT REPARTO 5 STORNO RESO M.

ANNULLO ANN-SCO.

CHIAVE

7

8 ABC

9 DEF

REPARTO 4 REPARTO PREZZO

REPARTO COD. FISC. STR. ALFA

4 GHI

5 JKL

6 MNO

REPARTO 3 OPERA TORE

ASSEGNI PAG. DIV.

CORR.N.RIS C. DI CRED.

1 PQRS

2 TUV

3 WXYZ

REPARTO 2 SCONTO MAGG. SUBTOTALE

0

00 SPACE

, BKSP

REPARTO 1 - % + % CONTANTI

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1.5.1 TASTI FUNZIONE

TASTO Funzione

CHIAVE Tasto per la selezione dei modi operativi (LOCK - REG - X – Z – PRG – SRV).

OPERATORE Tasto utilizzato per inserire il codice Operatore.

STORNO Tasto usato per stornare un articolo dallo scontrino.

RESO MERCE Tasto usato per effettuare un reso su reparto.

ANNULLO Tasto usato per annullare l’ultima registrazione.

ANNULLO SCONTRINO

Tasto usato per annullare interamente lo scontrino.

MAGGIORAZIONE Tasto usato per maggiorare di un valore il Subtotale o il prezzo dell’articolo.

SCONTO Tasto usato per dedurre un valore dal Subtotale o dal prezzo dell’articolo.

%- Tasto usato per scontare a percentuale il Subtotale o il prezzo dell’articolo.

%+ Tasto usato per maggiorare a percentuale il Subtotale o il prezzo dell’articolo.

SHIFT Abilita la seconda funzione dei tasti (es. MAGG.) Nota: Eseguendo una qualsiasi sequenza completa o tasto funzionale, si resetta lo stato di SHIFT ATTIVO.

COD. FISCALE / STRINGA ALFA

Tasto usato per l’inserimento del codice fiscale e di stringhe alfanumeriche.

X \ ORA

Il tasto X è usato nella modalità ”Registrazione” per registrare quantità da moltiplicare per il prezzo unitario dei reparti. Il tasto ORA è usato per visualizzare l’ora (solo a scontrino chiuso).

REPARTO

Ha tre funzioni 1. modalità REG:Tasto usato per la registrazione su un reparto non presente in tastiera (digitare preventivamente il numero del reparto). 2. modalità X, Z e PRG: Nei menù, ha funzione di tasto di scorrimento indietro.

3. durante la programmazione delle descrizioni, permette di scorrere indietro il cursore.

PREZZO Reparto

Ha tre funzioni: 1. modalità REG: Tasto usato per la registrazione del prezzo di un reparto non presente in tastiera (digitare preventivamente il prezzo). 2. modalità X, Z e PRG: Nei menù, ha funzione di tasto di scorrimento in avanti.

3. durante la programmazione delle descrizioni, permette di scorrere in avanti il cursore.

CL Tasto usato per cancellare un dato prima di averlo registrato o un messaggio d’errore.

SUBTOT. Tasto usato per la stampa e la visualizzazione del Subtotale dello scontrino aperto.

CONTANTI Tasto di chiusura con pagamento in contanti.

C. NON RISC. / # Tasto di chiusura con corrispettivo non riscosso. A scontrino chiuso ha la funzione di apertura cassetto.

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ASSEGNI Tasto di chiusura con pagamento in Assegni.

CARTE DI CREDITO

Tasto di chiusura con pagamento con carte di credito/bancomat

PAG. DIVERSI Altro tasto di chiusura (Ticket)

TASTIERA NUMERICA CON FUNZIONE ALFABETICA La tastiera numerica consente la digitazione di informazioni numeriche e alfanumeriche, utili per la stampa dei documenti commerciali (digitazione per la stampa del Codice Fiscale del cliente) e per le operazioni di programmazione del registratore (Intestazione, descrizione degli articoli, ecc.)

[7] = 7

[8] = A B C a b c

[9] = 9 D E F d e f

[4] = 4 G H I g h i

[5 ]= 5 J K L j k l

[6 ]= 6 M N O m n o

[1 ]= 1 P Q R S p q r s

[2 ]= 2 T U V t u v

[3]= 3 W X Y Z w x y z

[0 ]= 0 /. : , ; ‘ ” ^ + - = % & ! ? * # @ _ ( ) [ ] { } < > I $

[00] = SPACE (Spazio)

[, ]= BACKSPACE

Nota: durante la programmazione delle descrizioni, la pressione del tasto CL cancella tutti i caratteri della riga che si sta programmando.

CLIENTE Richiama i clienti in memoria; inserire preventivamente il codice cliente.

FATTURA INTERNA

Tasto funzione che permette di aprire un documento FATTURA interna. Il tasto deve essere premuto prima di iniziare le registrazioni degli articoli e dopo l’inserimento del codice CLIENTE.

ENTRATE Tasto “gestionale” per registrare le entrate di denaro contante nel cassetto (es. inserimento di un fondo cassa all’apertura del negozio e gestione/controllo del contante).

PRELIEVI Tasto “gestionale” per registrare le uscite (prelievi) di denaro contante e/o assegni dal cassetto.

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1.6 UNITA’ COLLEGABILI

L’apparecchio dispone, nella parte posteriore, delle interfacce in figura per i collegamenti verso dispositivi esterni. Tali interfacce sono previste per il collegamento delle seguenti unità esterne: Cassetto portamonete e banconote, Display esterno, Personal Computer (tramite porta seriale RS232, USB o Ethernet) e Router/Switch.

VISTA POSTERIORE DEI CONNETTORI

INTERRUTTORE ON/OFF

SERIALE (colleg. PC)

CASSETTO

DISPLAY

USB (colleg. PC)

LAN (colleg. router)

Alimentazione +24V

Foro ANTENNA (opzionale) per moduli aggiuntivi

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1.7 COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

Per collegare il registratore di cassa alla rete elettrica, è necessario eseguire nell'ordine le seguenti operazioni.

1. Verificare che la spina del cavo di rete non sia collegata alla presa elettrica.

2. Verificare che l'interruttore presente nel lato posteriore sia posizionato in posizione OFF (O) .

FIG.1

3. Inserire il cavo di rete nel connettore IEC presente sull’alimentatore; entrambi devono essere quelli forniti in dotazione con il prodotto.

Alimentazione:

100-240V 50/60Hz

FIG.2

4. Inserire il connettore DC dell’alimentatore al connettore di alimentazione della stampante (Fig. 3).

5. Collegare la spina del cavo di rete alla presa elettrica.

ATTENZIONE! Quando si

collega o si scollega la spina, tenere sempre la spina, non il cavo.

6. Accendere il sistema tramite l'interruttore posto sul lato posteriore della cassa (Fig.1).

.

FIG.3

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1.8 FUSIBILI

Nella scheda madre del prodotto sono presenti quattro fusibili.

Vengono indicati nella seguente tabella, la posizione e le caratteristiche. La loro sostituzione deve essere eseguita esclusivamente da personale tecnico autorizzato.

F1 La tensione (+24V) destinata al pilotaggio del cassetto si collega al +24V dell’alimentatore tramite il fusibile auto ripristinante F1 (RXE075, 0,75A)

F2 La porta COM1 (CN12) ha la caratteristica di fornire alimentazione all’esterno tramite un fusibile di protezione auto ripristinante siglato F2 (RXE075, 0,75A).

F3 La porta COM2 (CN13) ha la caratteristica di fornire alimentazione al display esterno tramite un fusibile di protezione auto ripristinante siglato F3 (RXE075, 0,75A).

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F4 Il fusibile F4 (3,15A, Delayed) interrompe i +24V destinati a tutti i dispositivi della scheda madre.

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2 OPERATIVITA’ AL PUNTO CASSA 2.1 SOSTITUZIONE DEL ROTOLO SCONTRINO

La cassa è predisposta per la segnalazione di fine carta tramite un sensore. Quando durante una stampa, il sensore rileva l’assenza della carta sul display, viene visualizzato il seguente messaggio.

Procedere alla sostituzione del rotolo carta (vedi procedura sottostante) e premere il tasto [CL] se

è collegata una tastiera meccanica, oppure il tasto FEED (Avanzamento carta) sulla stampante, per

procedere con altre registrazioni.

Per evitare di dover cambiare rotolo con uno scontrino aperto, è preferibile cambiarlo alla comparsa delle strisce colorate. Nota: è possibile utilizzando la funzione ANNULLO SCONTRINO, annullare lo scontrino in corso ed emetterne uno nuovo completo, registrando nuovamente gli articoli. La sostituzione del rotolo di carta è molto veloce e deve essere eseguita a cassa accesa.

1) Premere il tasto di apertura coperchio (vedi fig.1) 2) Rimuovere la rimanenza del vecchio rotolo 3) Inserire il nuovo rotolo (vedi fig.2) 4) Chiudere il coperchio 5) Rimuovere la rimanenza carta 6) Premere il tasto [CL] se è collegata una tastiera, altrimenti premere il tasto AV.

CARTA (Feed) sulla stampante (vedi fig.3) e procedere con le registrazioni.

Figura 1 – Tasto AP. COPERCHIO Figura 2 – Inserire il rotolo

Figura 3 – Tasto AVANZAMENTO CARTA [CL]

E60: FINE CARTA

INSERIRE ROTOLO [CL]

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2.2 GIORNALE ELETTRONICO (DGFE)

PRINT! F è dotato di giornale di fondo elettronico (DGFE), che costituisce la memoria permanente di dettaglio. Una MMC (Multi Media Card) registra tutti i documenti commerciali emessi dalla cassa; questi scontrini possono essere in ogni momento stampati sullo scontrino o scaricati e visualizzati a PC, tramite un software terminale per comunicazioni seriali (escluso durante l’emissione dello documento commerciale). Questo comporta vari vantaggi, oltre alla rapidità di lettura, si hanno risparmi di costi della carta e di tempo. Infatti la durata di un giornale elettronico è superiore a quella cartacea ed inoltre si hanno minori problemi di conservazione per eventuali controlli fiscali. Per la conservazione delle MMC, attenersi alle regole usate per la conservazione dei rotoli Giornale di fondo cartaceo. La MMC è un supporto inalterabile di tipo WOCF; una volta scritto un settore, non può più essere riscritto. Appositi controlli sono stati inseriti per il monitoraggio continuo del corretto funzionamento della memoria di dettaglio; nel caso si verificasse un’anomalia nel sistema con blocco delle funzioni cassa, chiamare il centro assistenza che provvederà al ripristino del corretto funzionamento di PRINT! F e all’eventuale sostituzione della MMC. L’etichetta sulla MMC, deve riportare;

Data di Inizializzazione della MMC

Il numero progressivo della MMC (uguale a 1 all’attivazione della cassa)

Il numero di matricola della cassa.

NOTA: scrivere i dati sull’etichetta della MMC con un pennarello indelebile con punta fine. Quando lo spazio sul giornale elettronico sta per esaurirsi, il display visualizzerà un messaggio d’avvertimento, al fine di procedere appena possibile alla sua sostituzione.

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2.2.1 SOSTITUZIONE GIORNALE ELETTRONICO (DGFE) PRINT! F utilizza come giornale di fondo una Multi media card (MMC). Questo supporto viene chiamato DGFE (Giornale di fondo elettronico) e registra tutti i

documenti commerciali emessi dalla cassa che possono essere successivamente controllati utilizzando le funzioni del cap. 8. In prossimità all’esaurimento del DGFE, alcuni giorni prima della saturazione dello spazio nella MMC, PRINT! F visualizza dei messaggi di avvertimento a display accompagnati da segnalazioni acustiche (beep). Mantenendo la MMC ormai satura, la segnalazione di “DGFE IN ESAURIMENTO” viene ripetuta al termine di ogni scontrino. La comparsa del messaggio “DGFE ESAURITO” indica che non sono più possibili altre registrazioni

perché è stato completamente utilizzato tutto lo spazio dati nella MMC. E’ buona regola sostituire la MMC appena possibile dopo la prima segnalazione di esaurimento DGFE. Le nuove MMC devono essere richieste al concessionario autorizzato. Per verificare quanto spazio è attualmente ancora libero nella MMC corrente, eseguire la seguente operazione. Entrare in modalità Z (3 [CHIAVE]), premere due volte il tasto [REPARTO] per visualizzare a display “DGFE spazio libero” e premere [CONTANTI].

Il display visualizza lo spazio in percentuale ancora disponibile al contenimento dati nella MMC.

Per sostituire il giornale elettronico (DGFE):

A cassa spenta, estrarre la MMC dal lato destro di PRINT! F (vedi figura), facendo una piccola pressione sulla stessa verso l’interno e rilasciandola. Completare i dati sull’etichetta e archiviarla.

Inserire la nuova MMC nell’apposito lettore, facendo attenzione a inserirla dal lato corretto con l’etichetta verso l’alto (vedi figura).

SPAZIO LIBERO SUL DGFE = 20%

Inserire il giornale elettronico (MMC)

Con l’etichetta verso l’alto

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Accendere PRINT! F, entrare in modalità Z (3 + [CHIAVE]) e scorrere il menu con il tasto [PREZZO REPARTO] fino alla voce “Inizializzazione DGFE”.

Il display visualizza:

A) Premere [CONTANTI].

B) NOTA: se la MMC satura non è stata ancora estratta, procedere alla sostituzione inserendo una MMC vergine. Premere [CONTANTI].

Dopo qualche istante viene stampato un documento gestionale con i dati riferiti all’inizializzazione del nuovo supporto DGFE. Premere il tasto [STORNO] per uscire dal menù. Premere 1 + [CHIAVE] per tornare in modalità Registrazioni. Procedere con la registrazione degli articoli.

2.2.2 COMPILARE L’ETICHETTA L’etichetta sul supporto giornale elettronico (DGFE) va debitamente compilata prima di utilizzare la MMC; inserire i seguenti dati:

Matricola della cassa

Numero progressivo del giornale elettronico (DGFE)

2.2.3 AVVERTENZE NELL’UTILIZZO DELLA MMC

Non utilizzare la MMC se l’alimentazione di PRINT! F è insufficiente

Non rimuovere la MMC durante il trasferimento dei dati o a dispositivo acceso (salvo nella procedura di sostituzione MMC satura)

Non togliere l’alimentazione al dispositivo durante la lettura/scrittura di dati nella MMC

Non forzare l’introduzione (e l’estrazione) della MMC nel connettore

Conservare la MMC lontano da fonti di calore, polvere e umidità e non esporre direttamente ai raggi solari.

-- STAMPE/AZZERAM. --

Inizializzaz. DGFE

INSERIRE NUOVA MMC

Premere un tasto

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2.3 CHIUSURA TRANSAZIONE CON TASTO AV. CARTA

Nel caso Print! F non fosse collegata ad una tastiera meccanica, è possibile effettuare la chiusura di una transazione in corso, con il tasto FEED (AVANZAMENTO CARTA).

Figura 1 – Tasto AVANZAMENTO CARTA

La funzione si attiva facendo un doppio click veloce sul tasto FEED (AV.

CARTA). Vedi figura 1.

A seconda del documento aperto, si otterrà il seguente risultato;

a) con documento commerciale o fattura interna in corso, chiede se procedere con un ANNULLO SCONTRINO; premendo una volta si seleziona la scelta SI/NO, poi doppio click per confermare.

b) durante la fase di pagamento in un documento commerciale, esegue la chiusura della transazione con totale CONTANTI.

c) con un documento gestionale aperto o con un documento commerciale con

attiva l’opzione fidelity, chiude il documento.

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2.4 INCEPPAMENTO CARTA NELLA TAGLIERINA

Se a causa di un inceppamento della carta nella taglierina il coperchio non si apre, è necessario spegnere e riavviare il sistema. Se la taglierina rimane ancora bloccata e non è possibile aprire il coperchio del vano carta, è necessario procedere manualmente; rimuovere il coperchio frontale accanto al tasto di apertura coperchio e agire sulla rotellina sottostante. Queste le operazioni da eseguire.

1. Con un cacciavite (o leva) rimuovere il coperchio posto nella parte frontale della stampante (vedi fig. 2)

2. Rimosso il coperchio, sollevare la linguetta plastificata e girare la rotellina dentata

(vedi fig. 3), fino al completo rientro della taglierina (sblocco dell’apertura coperchio).

3. Aprire il coperchio vano carta e rimuovere la carta inceppata

4. Posizionare il rotolo e chiudere il coperchio carta

5. Spegnere e riaccendere il sistema

6. Riposizionare il coperchio rimosso.

FIGURA 2 – Rimozione coperchio

frontale

FIGURA 3 – Ruotare la rotellina dentata

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3 PROGRAMMAZIONE (PRG)

Per entrare nel menù programmazione digitare i tasti [4] e [CHIAVE].

Spostarsi da una funzione all’altra utilizzando il tasto [PREZZO REPARTO] avanti e [REPARTO] indietro

Per selezionare la funzione premere [CONTANTI]

Per uscire da una funzione o tornare al menù principale, premere il tasto [STORNO]

Per uscire dal menù PRG e tornare in REG premere [1]+[CHIAVE].

3.1 INDICAZIONE MODALITA’

Per selezionare una modalità è sufficiente digitare il numero della modalità da attivare seguito dal tasto CHIAVE. (Es: per entrare in programmazione: 4 e [CHIAVE]). Quando ci

si trova in una modalità diversa da Registrazione si può selezionare una delle funzioni desiderate mediante i due tasti di scorrimento [PREZZO REPARTO] e [REPARTO]. Secondo la modalità in cui la macchina si trova il display operatore ne fornirà indicazione visualizzandone la relativa identificazione nell’angolo superiore sinistro. Entrati nei menù con i tasti [PREZZO REPARTO] o [REPARTO], il display visualizza sulla riga superiore il tipo di modalità attiva e in quella inferiore la funzione eventualmente selezionabile mediante scorrimento (vedi figura sottostante esempio in modalità Z). Per uscire dal menu, premere il tasto [STORNO].

MODALITA’ DESCRIZIONE

0 CHIAVE Blocco tastiera

1 CHIAVE REG Modo operativo (registrazione)

2 CHIAVE X Letture senza azzeramento – statistiche

3 CHIAVE Z Stampe/Azzeramento dei finanziari, letture DGFE e memorie

4 CHIAVE PRG Programmazione (Reparti, Iva, ecc.)

-- STAMPE/AZZERAM.--

Chiusura Giornaliera

PRG 0

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3.2 BLOCCO TASTIERA Per evitare registrazioni involontarie o per impedire che personale non autorizzato possa utilizzare PRINT! F senza necessariamente dover spegnere la cassa, utilizzare la procedura “0” e tasto CHIAVE da qualsiasi modalità (REG – X – Z – PRG).

Il display visualizza:

Premendo il tasto [CONTANTI] blocco l’utilizzo della tastiera (valore “SI” preselezionato), altrimenti premendo il tasto [PREZZO REPARTO] e [CONTANTI] ritorno alla modalità precedente.

Per utilizzare nuovamente la tastiera è sufficiente premere la sequenza dei tasti per entrare in una delle quattro modalità (es. 1 e CHIAVE). NOTA: Se a display ho solo il valore 0,00 è possibile bloccare e successivamente

sbloccare la tastiera premendo in sequenza i tasti [CHIAVE] e [CONTANTI].

BLOCCO TASTIERA ?

<SI> / NO

** TASTIERA **

** BLOCCATA **

25

3.3 PROGRAMMAZIONE REPARTI

In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] per visualizzare REPARTI.

Premere [CONTANTI] per iniziare la programmazione dei reparti:

A) Inserire un valore da 1 a 99 e premere [CONTANTI]

B) Inserire il prezzo (PRIMO LISTINO) da

associare al tasto Reparto e premere [CONTANTI]

C) Inserire la descrizione utilizzando i caratteri a tastiera, inserendo un massimo di 20 caratteri e premere [CONTANTI]

D) Inserire il valore massimo che può accettare il reparto e premere [CONTANTI]. Se zero, non c’è limite

E) Inserire il valore minimo che può accettare il

reparto e premere [CONTANTI]. Se zero, non c’è limite

F) Utilizzando i tasti [PREZZO REPARTO] e [REPARTO] selezionare una tipologia IVA tra quelle disponibili e premere [CONTANTI]. Vedi cap. 3.7 per la programmazione delle percentuali iva 1-7.

G) Se si desidera gestire i gruppi reparto, associare il reparto a un gruppo (da 1 a 6) e premere [CONTANTI]. NOTA: 0 = nessun gruppo (default). Per la programmazione dei gruppi reparto, contattare il centro assistenza

H) Utilizzando i tasti [PREZZO REPARTO] e

[REPARTO] abilitare o meno la battuta singola sul reparto e premere [CONTANTI].

Il display si imposta per la successiva programmazione di un altro reparto; ripetere la sequenza per programmare i reparti successivi. Per uscire dalla programmazione dei REPARTI, premere [STORNO].

PREZZO ? 0,00

COD. REPARTO ? 1

DESCRIZIONE ? <REPARTO 01 > 01

LIMITE SUPERIORE ? 0,00

LIMITE INFERIORE ? 0,01

CHIUSURA AUTOM. ? SI / <NO>

COD.GRUPPO REPARTO? 0

CODICE IVA ? IVA 1 (A)

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3.4 PROGRAMMAZIONE CLIENTI

PRINT! F gestisce 100 clienti. In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare CLIENTI.

Premere [CONTANTI] per iniziare la programmazione dei clienti.

A) Inserire il codice cliente digitandolo sulla tastiera e premere [CONTANTI].

B) Inserire la descrizione del cliente utilizzando i caratteri a tastiera, inserendo un massimo di 20 caratteri e premere [CONTANTI]. C) Inserire i primi dati (massimo 20 caratteri) relativi all’indirizzo, utilizzando la tastiera alfanumerica e premere [CONTANTI]

D) Inserire i secondi dati (massimo 20 caratteri) relativi all’indirizzo, utilizzando la tastiera alfanumerica e premere [CONTANTI] E) Inserire i dati relativi alla partita iva del cliente, utilizzando la tastiera alfanumerica e premere [CONTANTI]

F) Se necessario, è possibile inserire altre informazioni relative al cliente (massimo 20 caratteri), utilizzando la tastiera alfanumerica e premere [CONTANTI] G) Premere il tasto [REPARTO] e [CONTANTI] per abilitare il cliente (disabilitato di default).

Il display si imposta per la successiva programmazione di un altro cliente; ripetere la sequenza per programmare altri clienti. Per uscire premere [STORNO].

CODICE CLIENTE ? 1

NOME / COGNOME <CLIENTE 00001 >01

INDIRIZZO 1: < >01

INDIRIZZO 2: < >01

PARTITA IVA: < >01

DATI CLIENTE < >01

CLIENTE ATTIVO? SI/ <NO>

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3.5 PROGRAMMAZIONE TIPI PAGAMENTO

Con PRINT! F è possibile utilizzare fino a dieci differenti Totali per il pagamento. In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare Tipi Pagamento.

Premere [CONTANTI] per iniziarne la programmazione:

A) Inserire un valore da 1 a 10 e premere [CONTANTI]

B) Inserire la descrizione del Tipo pagamento utilizzando i caratteri a tastiera, (inserire al massimo 20 caratteri) e premere [CONTANTI].

C) Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e

[REPARTO] se abilitare il pagamento con gestione del resto e confermare con [CONTANTI].

D) Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e

[REPARTO] se il Totale incrementa il Totalizzatore CASSA e confermare con [CONTANTI]. Nello scontrino commerciale di vendita, i pagamenti con questa funzione abilitata, incrementano il Pagamento Contante, mentre i pagamenti con questa funzione disabilitata, incrementano il Pagamento elettronico.

E) Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e

[REPARTO] se abilitare la gestione del non riscosso e confermare con [CONTANTI]. Nello scontrino commerciale di vendita, i pagamenti con questa funzione abilitata, incrementano il Non riscosso.

F) Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e

[REPARTO] se abilitare o disabilitare l’apertura cassetto e confermare con [CONTANTI].

G) Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e [REPARTO] se abilitare o disabilitare la gestione dell’importo obbligatorio, da inserire prima di chiudere lo scontrino con un tasto Totale.

COD. PAGAMENTO ? 1

DESCRIZIONE ? <CONTANTI > 01

RESTO ABILITATO ? <SI> / NO

SOMMA A CASSA ? <SI> / NO

NON RISCOSSI ? SI / <NO>

APERTURA CASSETTO? <SI> / NO

IMPORTO OBBLIGAT.? <SI> / NO

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H) Premere il tasto [REPARTO] per abilitare il totale alla gestione dei buoni pasto (ticket restaurant) e premere [CONTANTI].

I) Premere il tasto [REPARTO] e [CONTANTI]

per abilitare la stampa dell’Appendice in calce al documento commerciale di vendita. Questa opzione ha effetto solo sul singolo Totale dove è stato attivato.

Il display si imposta per la successiva programmazione di un altro tipo di pagamento; ripetere la sequenza per programmare i successivi. Per uscire dal programma PAGAMENTO premere [STORNO].

3.6 PROGRAMMAZIONE OPERATORI In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare Operatori.

Premere [CONTANTI] per iniziarne la programmazione:

A) Inserire un valore da 1 a 99 e premere [CONTANTI] B) Inserire il nome dell’operatore utilizzando i caratteri a tastiera, inserendo un massimo di 20 caratteri e premere [CONTANTI].

Il display si imposta per la successiva programmazione di un altro operatore; ripetere la sequenza per programmare ulteriori operatori. Per uscire dalla funzione PRG OPERATORI premere [STORNO].

3.7 PROGRAMMAZIONE IVA

In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare Percentuali IVA.

Premere [CONTANTI] per iniziarne la programmazione: A) Inserire un valore da 1 a 7 e premere [CONTANTI] (IVA8 è esente IVA)

B) Digitare la percentuale IVA e confermare con [CONTANTI].

Il display si imposta per la successiva programmazione di un altro codice IVA; ripetere la sequenza per programmare ulteriori ive. Per uscire dalla funzione premere [STORNO].

COD. OPERATORE ? 1

NOME OPERATORE ? <MARIO > 01

CODICE IVA ? 1

PERCENTUALE IVA ? 10,00

TICKET ? SI / <NO>

ALTRI PAGAMENTI? <SI> / NO

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3.8 PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE

In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare Percentuale maggiorazione. Premere [CONTANTI] per iniziare la programmazione del valore da associare al tasto [%+]:

Digitare la percentuale di maggiorazione con due cifre decimali e premere [CONTANTI].

Il display esce dalla programmazione visualizzando nuovamente “Percentuale maggiorazione”. Per uscire dalla funzione premere il tasto [STORNO].

3.9 PERCENTUALE DI SCONTO

In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare Percentuale sconto. Premere [CONTANTI] per iniziare la programmazione del valore da associare al

tasto [%-]:

Digitare la percentuale di sconto con due cifre decimali e premere [CONTANTI].

Il display esce dalla programmazione visualizzando nuovamente “Percentuale sconto”. Per

uscire dalla funzione premere il tasto [STORNO].

PERC. MAGGIORAZ. ? 10,00

PERC. SCONTO? 5,00

30

3.10 PROGRAMMAZIONE STATISTICHE

In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare Statistiche giorno. Premere [CONTANTI] per iniziarne la programmazione:

A) Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e

[REPARTO] se si vuole abilitare la stampa del report REPARTI. Scegliere SI o NO e premere [CONTANTI].

B) Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e [REPARTO] se si vuole abilitare la stampa del report OPERATORI. Scegliere SI o NO e premere [CONTANTI].

C) Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e

[REPARTO] se si vuole abilitare la stampa del report IVA. Scegliere SI o NO e premere [CONTANTI].


[REPARTO] se si vuole abilitare la stampa del report ORARIA. Scegliere SI o NO e premere [CONTANTI].

E) Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e

[REPARTO] se si vuole abilitare la stampa del report FINANZIARI. Scegliere SI o NO e premere [CONTANTI].

F) Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e [REPARTO] se si vuole abilitare la stampa del dettaglio per Gruppi Reparto. Scegliere SI o NO e premere [CONTANTI].

G) Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e

[REPARTO] se si vuole abilitare la stampa del totale importo per Gruppi Reparto. Scegliere SI o NO e premere [CONTANTI].

Il display esce dalla programmazione visualizzando nuovamente “Statistiche Giorno”. Per

uscire dalla funzione premere il tasto [STORNO].

REPARTI SI / <NO>

OPERATORI SI / <NO>

IVA SI / <NO>

ORARIA SI / <NO>

FINANZIARI SI / <NO>

DETTAGLIO GRUPPI SI / <NO>

TOTALE GRUPPI SI / <NO>

31

3.11 DATA/ORA

NOTA IMPORTANTE: la seguente procedura può essere utilizzata esclusivamente per il cambio dell’ORA. Non modificare la DATA; contattare il centro assistenza se la data non fosse corretta.

In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare Data/ora.

Premere [CONTANTI] per iniziarne la programmazione (previa chiusura giornaliera):

A) Inserire un valore da 1 a 31 riferito al giorno corrente e premere [CONTANTI]

B) Inserire un valore da 1 a 12 riferito al mese

corrente e premere [CONTANTI]

C) Inserire l’anno corrente a 4 cifre e premere

[CONTANTI]

D) Inserire un valore da 0 a 23 riferito all’ora corrente e premere [CONTANTI]

E) Inserire un valore da 0 a 59 riferito ai minuti dell’ora corrente e premere [CONTANTI]

Il display esce dalla programmazione visualizzando nuovamente “Data/Ora”. Per uscire dalla funzione PRG “Data/Ora” premere [STORNO].

NOTA: se il display dopo l’inserimento della data e ora, v isualizza il seguente messaggio,

significa che la data impostata, rispetto all’ultima chiusura giornaliera operata, è superiore di almeno tre giorni.

Scegliere con i tasti [PREZZO REPARTO] e [REPARTO] se confermare i dati impostati e premere [CONTANTI].

Scegliendo ANNULLA, la data e l’ora rimangono invariate. Per uscire dalla funzione PRG “Data/ora” premere [STORNO].

GIORNO : 29

MESE : 11

ANNO : 2018

ORE : 8

MINUTI : 30

DATA AVANTI OK / <ANNULLA>

32

3.12 PROGRAMMAZIONE INTESTAZIONE SCONTRINO

Le righe di intestazione programmabili sono tredici; le righe dalla uno alla sei vengono utilizzate i documenti commerciali, gestionali e nelle Fatture. Le righe dalla sette alla tredici vengono utilizzate esclusivamente nell’emissione di Fatture. Per programmare le righe di intestazione dello scontrino e della Fattura, entrare in PRG (4 + CHIAVE), premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare Intestazione. Premere

[CONTANTI] per iniziare la programmazione:

A) Scorrere con i tasto [PREZZO REPARTO] e [REPARTO] per scegliere di abilitare un Logo in testa da stampare sul documento commerciale. Visualizzare “Definito utente” (da 1 a 4) associato al logo e premere [CONTANTI]. Una volta modificate le impostazioni relative al logo, è necessario riavviare il sistema per renderle effettive.

Nota; contattare il centro assistenza per il caricamento del logo personalizzato.

B) Inserire un valore da 1 a 13 relativo alla riga di

intestazione da riprogrammare e premere [CONTANTI].

C) Inserire i dati anagrafici utilizzando la tastiera

numerica, inserendo un massimo di 48 caratteri. Per confermare premere [CONTANTI]. Nota: la pressione del tasto CL seguito da

CONTANTI cancella la riga di intestazione (non viene più stampata sullo scontrino).


[REPARTO] se si vuole abilitare la stampa centrata del testo e premere [CONTANTI].

Ripetere la stessa sequenza per le righe successive. Per uscire dalla funzione premere [STORNO].

N. RIGA INTEST. ? 4

- SELEZ. GRAFICO - Nessuno

DESCRIZIONE ? <PARTITA IVA > 12

TESTO CENTRATO ? <SI> / NO

33

3.13 PROGRAMMAZIONE LOGO IN CODA

In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare Logo in coda.

Premere [CONTANTI] per iniziarne la programmazione.

Scorrere con i tasto [PREZZO REPARTO] e [REPARTO] per scegliere quale Logo “Definito utente (da 1 a 4)” o festività o QR code, stampare in coda al documento commerciale. Visualizzare il nome del logo da attivare e premere [CONTANTI]. Se viene scelto di attivare il QR code, digitare fino a 48 caratteri con le informazioni da inserire e premere [CONTANTI]. Una volta modificate le impostazioni relative al QR code o logo, è necessario riavviare il sistema per renderle effettive.

Usciti dalla funzione, premere [STORNO] per ritornare in modalità PRG, oppure continuare con le programmazioni.

- SELEZ. GRAFICO - Nessuno

MESSAGGIO QR: <VISITATE IL >01

34

3.14 PROGRAMMAZIONE MESSAGGI CLIENTE

Questa programmazione permette di programmare fino a due righe di cortesia (massimo 48 caratteri per riga), che verranno stampate tre righe sotto il documento commerciale e di programmare anche un messaggio a scorrimento sul display lato cliente (massimo 36 caratteri). Questi messaggi servono per pubblicizzare la vostra attività. E’ possibile inoltre impostare un valore in secondi che permette la visualizzazione automatica della data e dell’ora a display dopo tot secondi di inattività della cassa. In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare Messaggi cliente. Premere [CONTANTI] per iniziarne la programmazione:

A) Digitare il testo della prima riga di cortesia

(massimo 48 caratteri) e premere [CONTANTI]. [ CL ] = cancella tutta la riga [ 00 ] = SPACE [ , ] = Backspace

B) Digitare il testo della seconda riga di cortesia

(massimo 48 caratteri) e premere [CONTANTI].

Nota: se non si vuole scrivere nulla, premere [CONTANTI] senza inserire caratteri.

C) Digitare il testo del Messaggio pubblicitario scorrevole (massimo 36 caratteri) e premere [CONTANTI].

D) Impostare il valore in secondi che permette la

visualizzazione automatica della data e ora a display dopo tot secondi di inattività della cassa e premere [CONTANTI]. Se non si vuole abilitare, lasciare il valore a zero e premere [CONTANTI].

Usciti dalla funzione PRG “Messaggi cliente” premere il tasto [STORNO] per ritornare in Assetto PRG, oppure continuare con le programmazioni.

MESSAGGIO DI CORTESIA

RIGA 1 : < GRAZIE E >09

RIGA 2 : < ARRIVEDERCI >12

MESSAGGIO SCORREVOLE

MSG. SCORREVOLE <GRAZIE PER >10

MOSTRA DATA/ORA IN AUTOMATICO

SECONDI ? (0 = OFF) 0

35

3.15 PROGRAMMAZIONE IMPULSO CASSETTO

In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare IMPULSO CASSETTO. Premere [CONTANTI] per iniziarne la programmazione:

Inserire un valore da 1 a 5 a seconda del cassetto e premere [CONTANTI].

Usciti dalla funzione PRG “Impulso cassetto” premere [STORNO] per ritornare in Assetto PRG, oppure continuare con le programmazioni.

3.16 CONTROLLO DI MEZZANOTTE In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare AVVISO MEZZANOTTE. Premere [CONTANTI] per entrare nella programmazione:


B) Premere il tasto [PREZZO REPARTO] e

[CONTANTI] per disattivare il controllo (disabilitato di default)

Il display torna al menù principale. Se il controllo è attivo (ed è stato emesso almeno uno documento commerciale), dalle 23.55 la cassa emette una segnalazione acustica e visiva a display con la scritta “ESEGUI CHIUSURA GIORNALIERA!”. La segnalazione termina a mezzanotte. Se viene eseguita la chiusura giornaliera, la segnalazione cessa (non eseguire altri documenti commerciali fino allo scadere della mezzanotte).

-PROGRAMMAZIONE- Avviso Mezzanotte

ATTIVA ALLARME? <SI> / NO

LUNGH. IMPULSO 1-5 2

36

3.17 PROGRAMMAZIONE FATTURE

In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare PROGRAMMAZIONE FATTURE. Premere [CONTANTI] per entrare nella programmazione:

A) Premere [CONTANTI] B) Inserire il numero dell’ultima fattura emessa e

premere [CONTANTI]. Il display torna al menù principale. NOTA IMPORTANTE! Il progressivo della fattura visualizzato a display non può essere

riprogrammato con un numero inferiore. Per maggiori dettagli contattare il centro assistenza.

-PROGRAMMAZIONE- Programm.FATTURE

NUMERO FATTURA 0

NOTA: Il limite del numero progressivo per

documenti FATTURE è 50.000.

37

3.18 PROGRAMMAZIONE NUMERO CASSA

In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare IMPOSTA NUMERO CASSA. Premere [CONTANTI] per entrare nella programmazione:


B) Premere il tasto [REPARTO] e [CONTANTI] per abilitare la stampa su scontrino del numero della cassa (disabilitato di default)

C) Inserire il numero che identifichi la cassa (da 1 a 99) e premere [CONTANTI] per abilitare la stampa su scontrino

Il display torna al menù principale.

3.19 SUBTOTALE OBBLIGATORIO

In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare SUBTOTALE OBBLIGATORIO. Premere [CONTANTI] per entrare nella programmazione:


B) Premere il tasto [REPARTO] e [CONTANTI] per abilitare l’obbligo della pressione del tasto SUBTOTALE prima della pressione del totale (disabilitato di default)


-PROGRAMMAZIONE- Subtot.Obbligat.

SUBTOT.OBBLIGATORIO SI/ <NO>

-PROGRAMMAZIONE- Imposta Nr. Cassa

STAMPA NUM.CASSA? SI/ <NO>

NUMERO CASSA: 1

38

3.20 LIMITE IMPORTO SCONTRINO

In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare LIMITE IMPORTO SCONTRINO. Premere [CONTANTI] per entrare nella programmazione:


B) Digitare il valore massimo che può raggiungere lo scontrino e premere [CONTANTI]. Superato il valore impostato, la cassa segnalerà errore e non permetterà altre registrazioni.


3.21 ASSOCIAZIONE RESTO

In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare ASSOCIAZIONE RESTO. Premere [CONTANTI] per entrare nella programmazione:


B) Se si desidera addebitare l’eventuale resto

dello scontrino, all’ultimo Totale utilizzato, evitando che l’importo venga detratto dal pagamento CONTANTI, premere il tasto [REPARTO] e [CONTANTI]. Questa impostazione ha effetto solo sui report dei Finanziari.

Il display torna al menù principale. NOTA: eseguire l’operazione solo dopo una chiusura giornaliera.

-PROGRAMMAZIONE- LIM.IMP.SCONTR.

MASSIMO IMPORTO ? 999.999,99

-PROGRAMMAZIONE- ASSOCIAZ. RESTO

RESTO SUI PAGAMENTI? SI/ <NO>

39

3.22 GRUPPI REPARTO

In PRG (4 + CHIAVE) premere [REPARTO] fino a visualizzare GRUPPI REPARTO.

Premere [CONTANTI] per iniziare la programmazione dei Gruppi reparto;

A) Inserire un valore da 1 a 10 a seconda del gruppo da programmare e premere [CONTANTI]

B) Inserire la descrizione del gruppo (massimo di

20 caratteri), utilizzando i caratteri della tastiera numerica e premere [CONTANTI].

Il display si imposta per la successiva programmazione di un altro Gruppo reparto; ripetere la sequenza per programmare i gruppi successivi. Per uscire dalla programmazione dei GRUPPI REPARTO, premere [STORNO].

3.23 STAMPA VALORE NETTO NELLO SCONTRINO

In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare STAMPA VALORE NETTO. Premere [CONTANTI] per entrare nella programmazione:


B) Premere il tasto [REPARTO] e [CONTANTI] per abilitare la stampa nello scontrino dell’importo netto di un articolo dopo una variazione a valore o in percentuale (disabilitato di default).


3.24 NOTA DI CREDITO (REG. DI CASSA)

Nella sola modalità REGISTRATORE DI CASSA, in PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] per visualizzare NOTA DI CREDITO. Premere il tasto CONTANTI.

A) Premere il tasto [REPARTO] e [CONTANTI] per abilitare (default) la gestione delle note di credito. Premere il tasto [PREZZO REPARTO] e [CONTANTI] per disabilitare la gestione delle note di credito

B) Inserire il numero progressivo dell’ultima pratica di reso emessa e premere [CONTANTI].

Il display ritorna nel menù principale; per uscire dal menù premere [STORNO].

DESCRIZIONE ? <GRUPPO 01 > 01

COD.GRUPPO REPARTO 1

NOTA DI CREDITO <SI> / NO

-PROGRAMMAZIONE- St. Valore Netto

STAMPA VALORE NETTO? SI/ <NO>

NR.PRATICA DI RESO 0

40

3.25 CANCELLA CLIENTE

Per cancellare un CLIENTE è necessario entrare in modalità PRG (4 + CHIAVE) e premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare CANCELLA CLIENTE. Premere [CONTANTI] per entrare nella funzione.

Inserire il codice CLIENTE digitandolo sulla tastiera e premere [CONTANTI].

Il display visualizza nuovamente CANCELLA CLIENTE; ripetere la sequenza per altri clienti da cancellare. Per uscire premere [STORNO].

3.26 RIEPILOGO PROGRAMMAZIONI

In PRG (4 + CHIAVE) premere [PREZZO REPARTO] fino a visualizzare Riepilogo PRG.

Premere [CONTANTI] per ottenere la stampa delle programmazioni effettuate.

3.27 RIEPILOGO REPARTI

In PRG (4 + CHIAVE) premere [REPARTO] fino a visualizzare Riepilogo REPARTI.

Premere [CONTANTI] per ottenere la stampa delle attuali impostazioni dei reparti. Premere CL per interrompere la stampa.

3.28 RIEPILOGO CLIENTI

In PRG (4 + CHIAVE) premere [REPARTO] fino a visualizzare Riepilogo CLIENTI.

Premere [CONTANTI] per ottenere la stampa delle anagrafiche clienti. Premere CL per interrompere la stampa.

CODICE CLIENTE ? 11

CLIENTE CANCELLATO

41

3.29 INVIO PROGRAMMAZIONI A PC

Se necessita lo scarico delle programmazioni del sistema (esclusi i clienti), è possibile eseguirlo tramite la funzione INVIO PROGRAMMAZIONI A PC, in modalità Programmazione (4 + CHIAVE). E’ necessario collegare la cassa a un PC e utilizzare un software terminale per comunicazioni seriali, che permetta lo scarico dati. NOTA: Per questa operazione si consiglia di contattare il centro assistenza per ulteriori

dettagli.

A) Con un software terminale per comunicazioni seriali collegato al sistema, operare sul PC per attivare la funzione “TRASFERIMENTO/Acquisisci testo”

B) Aprire il file PRG.txt. C) Operare sulla tastiera e premere il tasto INVIO PRG A PC per ottenere lo scarico

delle programmazioni del sistema, da cassa a PC. Al termine dello scarico il sistema ritorna al menù principale.

D) Operare sul PC per salvare il file PRG.txt, premendo sulla funzione TRASFERIMENTO/Acquisisci testo/termina.

3.30 INVIO CLIENTI A PC

Se necessita lo scarico dell’anagrafica dei clienti presenti in memoria, è possibile eseguirlo tramite la funzione INVIO CLIENTI A PC, in modalità Programmazione (4 + CHIAVE).

E’ necessario collegare la cassa a un PC e utilizzare un software terminale per comunicazioni seriali, che permetta lo scarico dati. NOTA: Per questa operazione si consiglia di contattare il centro assistenza per ulteriori

dettagli.

A) Con un software terminale per comunicazioni seriali collegato al sistema, operare sul PC per attivare la funzione “TRASFERIMENTO/Acquisisci testo”

B) Aprire il file CLIENTS.txt. C) Operare sulla tastiera e premere il tasto INVIO CLIENTI A PC per ottenere lo

scarico delle anagrafiche cliente da cassa a PC. Al termine dello scarico il sistema ritorna al menù principale.

D) Operare sul PC per salvare il file CLIENTS.txt, premendo sulla funzione TRASFERIMENTO/Acquisisci testo/termina.

42

3.31 PROGRAMMAZIONE REGISTRATORE TELEMATICO

3.31.1 CAMBIA MODALITA’ (RT-MF e MF-RT) Questo menù permette di cambiare la modalità di utilizzo del Registratore Telematico, dando la possibilità all’esercente, alla scadenza del quinquennio, di tornare alla modalità REGISTRATORE DI CASSA. L’esercente deve preventivamente comunicare all’Agenzia delle Entrate la sua decisione, prima della scadenza dei termini di legge per disabilitare la modalità Registratore Telematico.

Eseguire una chiusura giornaliera prima di procedere. Per accedere al menù è necessario entrare in modalità PRG (4 + CHIAVE), digitare il codice 170 e premere [CONTANTI] per entrare nel MENU RT.

A) Dopo aver comunicato all’Agenzia delle Entrate, entro i termini di legge, la volontà di modificare il Registratore Telematico in Registratore di cassa, entrare nella funzione premendo [CONTANTI].

**** ATTENZIONE CAMBIO MODALITA’ ****

OPERAZIONE CHE CAMBIA LA MODALITA’ DA TELEMATICO A REGISTRATORE DI CASSA (E VICEVERSA)

B) Se si vuole procedere premere [REPARTO] e [CONTANTI], altrimenti premere [STORNO].

**** RIAVVIARE IL REGISTRATORE **** Riavviando il registratore, sarà possibile iniziare ad emettere documenti

commerciali di vendita nella modalità scelta.

ATTENZIONE! Se fosse stato attivato erroneamente il cambio di

modalità, è possibile ripetere le sopraindicate sequenze operative, per tornare alla modalità precedente.

CAMBIO MODALITA’? SI / <NO>

PRG: Menu per RT Cambia RT mode

43

3.31.2 PERIODO DI INATTIVITA’ Questo menù permette di programmare e inviare all’Agenzia delle Entrate un periodo (da,a) di chiusura dell’attività. Le informazioni relative al periodo di inattività programmato, vengono tramesse con la prima chiusura giornaliera successiva. Per accedere al menù è necessario entrare in modalità PRG (4 + CHIAVE), digitare il codice 170 e premere [CONTANTI] per entrare nel MENU RT.

Premere il tasto [PREZZO REPARTO] per visualizzare PERIODO INATTIVITA’.


Inserire i dati del primo giorno di chiusura





[CONTANTI]

Inserire i dati dell’ultimo giorno di chiusura





[CONTANTI] Il display ritorna alla visualizzazione del menù principale. Le informazioni verranno riportate nel prossimo invio telematico.

GIORNO : 01

MESE : 08

ANNO : 2019

PRG: Menu per RT Per. Inattività

GIORNO : 16

MESE : 08

ANNO : 2019

44

3.31.3 PROGRAMMAZIONE APPENDICE Questo menù permette di attivare la stampa di un’appendice in calce al documento commerciale di vendita. Per accedere al menù è necessario entrare in modalità PRG (4 + CHIAVE), digitare il codice 170 e premere [CONTANTI] per entrare nel MENU RT.

Premere il tasto [PREZZO REPARTO] due volte per visualizzare PROGR.APPENDICE.


B) Se si vuole attivare la stampa dell’appendice contenente i totali utilizzati nel documento commerciale, premere [REPARTO] e [CONTANTI].

C) Se si desidera attivare il taglio carta tra la stampa

del documento commerciale e l’appendice, premere [REPARTO] e [CONTANTI].

Il display ritorna alla visualizzazione del menù principale. Le informazioni verranno riportate nel prossimo invio telematico.

PRG: Menu per RT Progr. Appendice

APPENDICE PAG.? SI / <NO>

TAGLIA APPENDICE ? SI / <NO>

45

4 REGISTRAZIONI (REG) Nel seguente capitolo vengono fornite le istruzioni e gli esempi per l’emissione di

scontrini e note di credito (solo in modalità Registratore di cassa)

documenti commerciali (solo in modalità Reg. Telematico)

Fatture. Per svolgere queste operazioni è necessario posizionarsi in modalità REG “registrazione” con [1] + [CHIAVE].

4.1 REGISTRATORE DI CASSA - SCONTRINO

Se il registratore lavora nella modalità Registratore di cassa, le registrazioni da tastiera, eseguite con prezzo libero o con prezzo preimpostato, permettono la stampa del seguente documento. Per iniziare la registrazione degli articoli, posizionarsi in modalità REG.

Per registrare un articolo si digita dalla tastiera numerica:

l’importo del prodotto e si preme il tasto PREZZO REPARTO

il codice del reparto e il tasto REPARTO

Es.: 50,00 € su reparto 2. Digitare: oppure digitare: Per chiudere il documento premere il tasto [CONTANTI]. Verrà emesso un documento così composto:

ATTENZIONE! Tutti i layout dei documenti commerciali e gestionali, presenti in questo manuale

sono inseriti a titolo dimostrativo.

I caratteri e l’aspetto dei documenti stampati, possono essere differenti.

5

0

00

PREZZO

REPARTO

REPARTO 2

5

0

00

REPARTO 2

N° SCONTRINO

RAGIONE SOCIALE UBICAZIONE

INDIRIZZO

PARTITA IVA

TELEFONO/FAX

EURO

REPARTO 02 50,00

- - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALE EURO 50,00

CONTANTI 50,00

SF.0001 29/11/18 12:07

MF 72MU1000001

INTESTAZIONE

(max 6 righe)

DATA & ORA

DESCRIZIONE

REPARTO

46

4.2 REGISTRATORE DI CASSA - PRATICA DI RESO Solo nella modalità “Registratore di cassa” è possibile gestire, nel caso di un cliente insoddisfatto, la restituzione di merce ritenuta non conforme alle aspettative, tramite il rimborso del prezzo di acquisto. Questi scontrini chiamati “Nota di Credito”, vengono utilizzati nei casi di corrispettivi concernenti beni resi dal cliente al rivenditore per vari motivi, ai sensi della Risoluzione 219/E (5 dicembre 2003 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso). Per eseguire tale operazione eseguire le seguenti istruzioni;

A) Aprire un documento premendo il tasto RESO MERCE B) Digitare l’importo integrale della merce e il reparto associato C Eseguire i punti A e B per ogni articolo da rimborsare

D) Chiudere con il Totale CONTANTI. Nel documento deve essere presente la scritta NOTA DI CREDITO con il relativo importo; il documento riporta inoltre la dicitura RIMBORSO PER RESTITUZIONE MERCE VENDUTA e il contatore della “Pratica di Reso” giornaliero. NOTA: Quando un documento viene aperto con

la funzione reso merce, non è possibile eseguire registrazioni di articoli, ma solo chiuderlo con Totale CONTANTI o Annullarlo con il tasto ANNULLO SCONTRINO. I contatori e totalizzatori delle NOTE DI CREDITO vengono stampati nella chiusura giornaliera. I dati relativi a questi documenti (vedi figura a lato), oltre ad essere registrati nella memoria permanente di dettaglio DGFE (supporto MMC), vengono memorizzati nelle memorie di lavoro e nella Memoria permanente di riepilogo, in aree dedicate. L’operatore commerciale avrà cura, in ogni caso, di acquisire anche in copia fotostatica e il documento emesso per la merce oggetto di restituzione. Quest’ultimo va conservato con il documento di chiusura giornaliera del giorno nel quale viene eseguita la sostituzione dei beni resi, in modo da documentare l’operazione in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

LA DOCUMENTAZIONE DA TENERE PER OPERARE CORRETTAMENTE

1. Apertura da parte del negozio di una “Pratica di reso”, ovvero un modulo con i dati completi del negozio e del cliente (generalità di entrambi i soggetti), dove inserire la qualità e la quantità dei beni resi, seguiti dall’ammontare dell’imponibile, dell’imposta e l’aliquota applicata.

2. L’emissione con la cassa di un documento “Nota di credito” pari al valore della merce resa (in riferimento all’art.12 del DM 18 marzo 1983).

3. Registrazione nel registro dei corrispettivi, del valore del documento “Nota di Credito” in diminuzione dei corrispettivi del giorno (per il calcolo dell’IVA).

4. La ripresa della merce in magazzino (contabilità civile e fiscale). 5. Restituzione del prezzo pagato dall’utente finale che ha reso la merce.


INDIRIZZO

PARTITA IVA

TELEFONO/FAX

EURO

RESO MERCE

REPARTO1 10,00

RESO MERCE

REPARTO 2 20,00

NOTA DI CREDITO EURO 30,00

NOTA DI CREDITO N. 0001

PRATICA DI RESO N. 8/2018

RIMBORSO PER RESTITUZIONE

MERCE VENDUTA

SF.0015 29/11/18 12:50

MF 72MU1000001

47

4.3 REGISTRATORE TELEMATICO - DOCUMENTO COMMERCIALE DI VENDITA

Se il registratore lavora nella modalità Registratore Telematico, le registrazioni da tastiera, eseguite con prezzo libero o con prezzo preimpostato, permettono la stampa del seguente documento commerciale di vendita. Per iniziare la registrazione degli articoli, posizionarsi in modalità REG.

Per registrare un articolo si digita dalla tastiera numerica:

l’importo del prodotto e si preme il tasto PREZZO REPARTO

il codice del reparto e il tasto REPARTO

Es.: 50,00 € su reparto 2. Digitare:

oppure premere il reparto diretto: Per chiudere il documento commerciale premere il tasto [CONTANTI]. Verrà emesso un documento così composto.

5

0

00

PREZZO

REPARTO

REPARTO 2

5

0

00

REPARTO 2

N° DOCUMENTO (0010)

preceduto dal prossimo

progressivo di

chiusura giornaliera

(0002)

RAGIONE SOCIALE

UBICAZIONE

INDIRIZZO

PARTITA IVA

TELEFONO/FAX

DOCUMENTO COMMERCIALE

di vendita o prestazione

DESCRIZIONE IVA PREZZO(€)

REPARTO 02 22% 50,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTALE COMPLESSIVO 50,00

Di cui IVA 9,02

Pagamento contante 50,00

Non riscosso 0,00

Resto 0,00

Importo pagato 50,00

04-12-18 12:07

DOCUMENTO N. 0002-0010

RT 72MU1000001

INTESTAZIONE (max 6 righe)

DATA & ORA

DESCRIZIONE

REPARTO

MATRICOLA

48

4.4 REGISTRATORE TELEMATICO - RETTIFICHE

Esclusivamente durante la registrazione degli articoli è possibile operare delle rettifiche dei prodotti inseriti. I tasti che permettono di rettificare uno o più articoli sono il tasto ANNULLO e il tasto STORNO. Utilizzare il tasto ANNULLO quando è necessario rettificare l’ultimo articolo inserito. Alla pressione del tasto ANNULLO, l’ultimo articolo registrato viene rettificato dal documento, a meno di ulteriori operazioni eseguite dopo la registrazione (es. pressione del tasto Subtotale). In quest’ultimo caso per rettificare l’articolo utilizzare la funzione STORNO. Utilizzare il tasto STORNO quando è necessario rettificare un articolo presente nel documento commerciale di vendita in corso. Dopo la pressione del tato STORNO è necessario richiamare l’articolo da rettificare. Esempio di documento commerciale di vendita con rettifica.

RAGIONE SOCIALE

UBICAZIONE

INDIRIZZO

PARTITA IVA

TELEFONO/FAX




REPARTO 01 10% 10,00

REPARTO 02 22% 2200,00

--RETTIFICA--

REPARTO 02 22% -2200,00

REPARTO 02 22% 22,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - -


Di cui IVA 3,80


Pagam. Elettronico 0,00

Non riscosso 0,00

Resto 0,00


14-12-18 12:07


RT 72MU1000001

49

4.5 REGISTRATORE TELEMATICO - APPENDICE

In calce al documento commerciale di vendita, tre righe sotto la matricola, è possibile stampare i dati che si ritengono utili alla propria attività, come loghi personalizzati, messaggi augurali e di cortesia, messaggi informativi o promozionali. E’ previsto inoltre che l’appendice al documento commerciale di vendita stampi le singole forme di pagamento utilizzate (esempio ASSEGNI e TICKET RESTAURANT). Esempio di documento commerciale di vendita con APPENDICE.

RAGIONE SOCIALE

UBICAZIONE

INDIRIZZO

PARTITA IVA

TELEFONO/FAX




REPARTO 01 10% 10,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - -


Di cui IVA 0,91


Non riscosso 7,00

Resto 0,00


14-12-2018 13:07


RT 72MU1000001

APPENDICE AL

DOCUMENTO COMMERICALE

Documento di riferimento:

N.0020-0123 del 14-12-2018

72MU1000001

Pagamenti:

TICKET RESTAURANT 7,00

CONTANTI 3,00

50

4.6 REGISTRATORE TELEMATICO - DOCUMENTO COMMERCIALE PER RESO MERCE

Se il registratore lavora nella modalità Registratore Telematico, è possibile eseguire un documento commerciale per la restituzione della merce. Per iniziare, posizionarsi in modalità REG e premere RESO MERCE.

Digitare il numero del documento commerciale di vendita, da cui si ricava l’articolo venduto e premere CONTANTI

Digitare il numero di chiusura presente nel documento commerciale di vendita medesimo e premere CONTANTI

Inserire la data del documento commerciale di vendita medesimo e premere CONTANTI ad ogni valore inserito

Digitare l’importo del prodotto e premere il tasto REPARTO


Per chiudere il documento commerciale di RESO MERCE premere il tasto [CONTANTI].

Verrà emesso un documento così composto.

5

0

00

REPARTO 2

RAGIONE SOCIALE

UBICAZIONE

INDIRIZZO

PARTITA IVA

TELEFONO/FAX


emesso per RESO MERCE

Documento di riferimento

n.0002-0010del 14-12-2018


REPARTO 02 22% 50,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - -


Di cui IVA 9,02

15-12-18 11:23


RT 72MU1000001

INTESTAZIONE

(max 6 righe)

Riferimenti del documento

commerciale di

vendita

DESCRIZIONE

REPARTO



progressivo di chiusura

giornaliera

(0003)

DATA & ORA

MATRICOLA

51

4.7 REGISTRATORE TELEMATICO - DOCUMENTO COMMERCIALE DI ANNULLAMENTO

Se il registratore lavora nella modalità Registratore Telematico, è possibile eseguire un annullamento di un documento commerciale di vendita precedentemente emesso. Per iniziare, posizionarsi in modalità REG e premere ANNULLO SCONTRINO.

Digitare il numero del documento commerciale di vendita da annullare e premere CONTANTI

Digitare il numero di chiusura presente nel documento commerciale di vendita medesimo e premere CONTANTI

Inserire la data del documento commerciale di vendita medesimo e premere CONTANTI ad ogni valore inserito

Digitare l’importo del prodotto e premere il tasto REPARTO


Per chiudere il documento commerciale di ANNULLAMENTO premere il tasto [CONTANTI].

Verrà emesso un documento così composto.

5

0

00

REPARTO 2

RAGIONE SOCIALE

UBICAZIONE

INDIRIZZO

PARTITA IVA

TELEFONO/FAX


Emesso per ANNULLAMENTO

Documento di riferimento

n.0002-0010del 14-12-2018


REPARTO 02 22% 50,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - -


Di cui IVA 9,02

15-12-18 11:23


RT 72MU1000001

INTESTAZIONE

(max 6 righe)

Riferimenti del documento

commerciale di

vendita



progressivo di

chiusura giornaliera

(0003)

DATA & ORA

DESCRIZIONE

REPARTO

MATRICOLA

52

4.8 FATTURA INTERNA Il registratore permette di eseguire la stampa della fattura interna, selezionando preventivamente un cliente oppure inserendo il codice fiscale/partita iva (fattura semplificata) durante la stessa. La stampa emessa con carta termica, viene riprodotta in duplice copia (copia EMITTENTE e copia CLIENTE). Per stampare correttamente una FATTURA INTERNA è necessario:

A) richiamare il CODICE del cliente* e premere

il tasto CLIENTE * inserire l’anagrafica cliente con i seguenti campi;

CODICE CLIENTE

NOME/COGNOME CLIENTE (stessa riga)

INDIRIZZO 1

INDIRIZZO 2

PARTITA IVA

Ulteriori DATI CLIENTE

B) premere il tasto FATTURA INTERNA C) registrare gli articoli D) Premere SUBTOTALE (facoltativo) E) Chiudere la fattura interna con il Totale

relativo alla forma di pagamento utilizzata dal cliente.

F) La cassa stampa la COPIA EMITTENTE, seguita dalla stampa della COPIA CLIENTE

NOTE

Nella stampa compare sempre il numero progressivo di fatture emesse e il relativo numero di matricola della cassa. Nella fattura interna non è presente il logotipo fiscale. Per l’emissione della fattura semplificata, non è necessario richiamare il cliente, ma inserire il codice fiscale/p.iva durante l’emissione della stessa.


INDIRIZZO

PARTITA IVA

TELEFONO/FAX

FATTURA COPIA EMITTENTE

MARIO ROSSI.

VIA ROMA N.3

30174 MESTRE VE

P.IVA 12345678910

Q.TA/DESCRIZIONE/IVA/IMPORTO

EURO

1X 10.00

PRIMO ARTICOLO 10% 10,00

2X 20.00

SECONDO ARTIC. 22% 40,00

3X 30.00

TERZO ARTICOLO 0% 90,00

- - - - - - - - - - - - - -

SUBTOTALE 140,00

TOTALE EURO 140,00

CONTANTE 140,00

IMPONIBILE 1 9,09

IVA 10.00% 0.91

IMPONIBILE 2 32,79

IVA 22.00% 7.21

IMPONIBILE 3 90,00

IVA ES. ART.10 633/72 0.00

Assolve gli obblighi di cui

all’articolo 62, comma 1, del

decreto legge 24 gennaio

2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24

marzo 2012, n. 27

FATTURA N.74/2018 U1 72000002

29/11/18 16:27

53

Le Fatture interne vengono scritte nella memoria permanente di dettaglio DGFE (copia emittente e copia cliente). Nel caso di annullo completo della fattura interna tramite il tasto ANNULLO SCONTRINO, la cassa procede all’annullo automatico della fattura, incrementando comunque il progressivo del numero Fatture. In questo caso viene stampata solo la copia EMITTENTE. Se finisce il rotolo di carta durante la stampa di una delle due copie (EMITTENTE o CLIENTE), inserendo un nuovo rotolo, la cassa ristampa completamente la COPIA interrotta. L’iva calcolata nella fattura interna è legata all’iva degli articoli.

Per ogni articolo viene stampato anche il riferimento IVA (es. 10%= iva al 10%) Lo scorporo delle differenti aliquote IVA viene stampato sotto il TOTALE (pagamenti) Nel caso di aliquota ESENTE; viene stampata la stringa IVA ES. ART.10 633/72

Nel caso di aliquota NON IMPONIBILE (iva6 per default); viene stampata la stringa IVA N.IMP. ART.3 633/72.

E’ prevista la possibilità di eseguire la fattura semplificata (legge di stabilità 2013, legge 228/2012).


INDIRIZZO

PARTITA IVA

TELEFONO/FAX

FATTURA COPIA CLIENTE

MARIO ROSSI.

VIA ROMA N.3

30174 MESTRE VE

P.IVA 12345678910

Q.TA/DESCRIZIONE/IVA/IMPORTO

EURO

1X 10.00

PRIMO ARTICOLO 10% 10,00

2X 20.00

SECONDO ARTIC. 22% 40,00

3X 30.00

TERZO ARTICOLO 0% 90,00

- - - - - - - - - - - - - -

SUBTOTALE 140,00

TOTALE EURO 140,00

CONTANTE 140,00

IMPONIBILE 1 9,09

IVA 10.00% 0.91

IMPONIBILE 2 32,79

IVA 20.00% 7.21

IMPONIBILE 3 90,00

IVA ES. ART.10 633/72 0.00

Assolve gli obblighi di cui

all’articolo 62, comma 1, del

decreto legge 24 gennaio

2012, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24

marzo 2012, n. 27

FATTURA N.74/2018 U1 72000002

29/11/18 16:27

54

5 LETTURE – MODALITA’ X

Per eseguire le letture statistiche del venduto giornaliero e periodico, posizionarsi in modalità X digitando 2 e [CHIAVE].

Sono disponibili le seguenti letture:

Giornaliera COMPLETA Giornaliera REPARTI Periodica REPARTI Giornaliera OPERATORI Periodica OPERATORI Giornaliera IVA Periodica IVA Giornaliera FASCE ORARIE Giornaliera FINANZIARI Periodica FINANZIARI Giornaliera GRUPPI REPARTO Periodica GRUPPI REPARTO Giornaliera TOTALE GRUPPI REP. Periodica TOTALE GRUPPI REP.

Giornaliera Totali Vendite (solo visualizzazione a display)

In modalità X, premere il tasto [PREZZO REPARTO] per entrare nel menù circolare e per

scorrere una alla volta le voci sopraindicate. Visualizzata la voce che interessa, premere [CONTANTI] per stampare il report. Tutti i documenti emessi in modalità lettura “X” sono gestionali.

Per uscire dal menù, premere il tasto [STORNO].

5.1 LETTURA GIORNALIERA In modalità lettura “X” scorrere il menù con il tasto [REPARTO] fino a visualizzare “Lettura giornaliera” e premere [CONTANTI]. PRINT! F stampa i seguenti dati nello stesso formato (layout) della chiusura Giornaliera

Lettura del venduto giornaliero e dei corrispettivi non riscossi

Lettura sconti e maggiorazioni a valore e in percentuale (se presenti nella giornata)

Lettura rettifiche (Annulli, Storni e Resi, se presenti nella giornata) Nota: E’ possibile far stampare automaticamente alcuni report statistici prima di questi dati; per abilitarne la stampa, vedi cap. 3.10.

55

6 CHIUSURA GIORNALIERA In modalità Z (3 CHIAVE) è possibile effettuare una chiusura giornaliera, azzerando i dati del venduto giornaliero. Entrare in modalità Z digitando i tasti 3 e [CHIAVE], digitare 200 e il tasto CONTANTI,

oppure premere il tasto [PREZZO REPARTO] e due volte il tasto [CONTANTI]. Il registratore stampa i dati relativi agli articoli giornalieri venduti, incrementando il contatore delle chiusure giornaliere e aggiornando i Totalizzatori. NB: il documento di chiusura giornaliera va conservato secondo i termini di legge. L’operazione di chiusura giornaliera azzera i dati dei report Giornaliero REPARTI (e GRUPPI), OPERATORI, IVA e FASCE ORARIE.

ATTENZIONE!

Terminata la stampa della chiusura giornaliera, tornare sempre in modalità REG premendo [1] + [CHIAVE]. Se il registratore Telematico è attivato e messo in servizio, dopo la stampa della chiusura giornaliera, viene spedito il file XML contenente i corrispettivi del giorno. Un messaggio a video e la stampa di un report permettono di conoscere l’esito della spedizione.

NOTA. Per legge la trasmissione non può essere effettuata tra le 22:00 e le 00:00.

56

6.1 ESEMPI DI CHIUSURA GIORNALIERA

6.1.1 REGISTRATORE TELEMATICO


INDIRIZZO

PARTITA IVA

TELEFONO/FAX

DOCUMENTO GESTIONALE

di chiusura giornaliera

EURO

VENDITE 210,00

GRAN TOTALE 3494,41

IVA 1 22,00%:

TOTALE VENDITE 210,00

IMPONIBILE VENDITE 172,13

IVA VENDITE 37,87

TOT.RESI MERCE 20,00

IMPONIBILE R.MERCE 16,39

IVA RESI MERCE 3,61

------------------

TOTALE IVA 1 22,00% 34,26

RETTIFICHE 10,00

CORR.NON RISCOSSO 0,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHIUSURA GIORNALIERA N.0040

DOCUMENTI COMMERCIALI 0003

DOCUMENTI GESTIONALI 0003

LETTURE M.P.RIEPILOGO 0000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10-12-2018 19:30

DOC.GESTIONALE N.0040-0003

RIPRISTINI 0001

DGFE:01 SIGIL.FISC.:ABCD

72MU1000001

Nota: Prima di procedere alla stampa della chiusura giornaliera, verificare lo stato del rotolo carta e se necessario procedere alla sostituzione (presenza della fascia rossa o prossimo esaurimento).

Totale dei corrispettivi fiscali GT (Totale progressivo)

Corrispettivi IVA 1

Totale Annulli/Storni Totale dei corr. non riscossi

Progr. Chiusura giornaliera Documenti commerciali emessi Documenti gestionali emessi Letture della memoria permanente di riepilogo

Data e ora della chiusura Numero documento

Numero di reset eseguiti dal tecnico (max. 200)

Numero progressivo del DGFE

sigillo fiscale e matricola

57

6.1.2 REGISTRATORE DI CASSA


INDIRIZZO

PARTITA IVA

TELEFONO/FAX

AZZERAM. GIORNALIERO

EURO

VENDITE

110,00

GRAN TOTALE

549,46

RESI 10,00

STORNI/ANN 25,00

ANN. SCONTR. 29,97

SCONTI 2,00

SCONTI % 3,00

CORR.NON RISC. 5,00

NOTE DI CREDITO 1

TOT.N.DI CREDITO 10,00

PR.N.DI CREDITO 5

GT N.DI CREDITO 150,00

FATTURE N. 2

TOTALE FATTURE 120,00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHIUSURA FISCALE 0014

SCONTRINI FISCALI 0007

DOCUMENTI NON FISC. 0002

LETTURE MEM. FISC. 0000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SF.0007 11/12/18 19:35

RIPRISTINI 0001

DFGE:01 SIGIL.FISC.:ABCD

MF 72MU1000001

Nota: Prima di procedere nella stampa della chiusura giornaliera, verificare lo stato del rotolo carta e se necessario procedere alla sostituzione (presenza della fascia rossa o prossimo

esaurimento).

GT (Totale progressivo)

Totale dei corrispettivi fiscali

Annulli, Resi, Storni

Sconti e Maggiorazioni

Totale dei corrispettivi non riscossi

NOTE DI CREDITO

FATTURE INTERNE

Azzeramenti eseguiti Scontrini fiscali emessi Scontrini non fiscali emessi Letture della memoria permanente di riepilogo

Numero scontrino fiscale, data e ora della chiusura

Numero di reset eseguiti dal tecnico (max. 200)

Numero progressivo del DGFE e

sigillo fiscale della chiusura Matricola (ultima riga)

58

7 LETTURE DELLA MEMORIA PERMANENTE DI RIEPILOGO

Per eseguire le letture della memoria permanente di riepilogo, entrare in modalità Z (3 [CHIAVE]) e digitare i seguenti codici seguiti dal tasto [CONTANTI], oppure premere ripetutamente il tasto [PREZZO REPARTO] fino alle seguenti visualizzazioni a display. CODICE FUNZIONE A DISPLAY 290 - Memoria permanente di riepilogo integrale 291 - Memoria permanente di riepilogo fra date 292 - Memoria permanente di riepilogo totale fra date 293 - Memoria permanente di riepilogo da/a numero di chiusura.

Premere CONTANTI perché il registratore inizi la stampa della memoria permanente di riepilogo richiesta. Se necessario, utilizzare il tasto [CL] per interrompere la stampa in corso. Per utilizzare le letture da menù, premere il tasto [PREZZO REPARTO] fino alla visualizzazione della funzione desiderata. Per le letture del tipo “da data a data” viene chiesto l’inserimento separato delle due date,

visualizzando singolarmente a display la richiesta di inserimento del giorno, il mese, l’anno e confermando ogni volta il dato con il tasto [CONTANTI]. Per le letture “da numero chiusura a numero chiusura” viene chiesto l’inserimento

separato delle due chiusure giornaliere di inizio e fine lettura. Confermare ogni dato con il tasto [CONTANTI].

ATTENZIONE! concluse le letture della memoria permanente di riepilogo, tornare sempre in modalità REG premendo [1] + [CHIAVE].

59

8 LETTURE MEMORIA PERMANENTE DI DETTAGLIO (DGFE)

Per eseguire le letture del memoria permanente di dettaglio, entrare in modalità Z (3 [CHIAVE]) e digitare i seguenti codici seguiti dal tasto [CONTANTI], oppure premere ripetutamente il tasto [PREZZO REPARTO] fino alle seguenti visualizzazioni a display.

CODICE FUNZIONE A DISPLAY 300 DFGE Integrale

301 DFGE fra date

403 Ricerche sul DGFE

303 Invio dati DFGE al PC

304 Spazio libero nel DGFE in % (vedi anche cap. 2.2)

401 DGFE Fatture interne fra date

402 DGFE tra numero di Fatture interne (singola data)

280 Inizializzare un nuovo DFGE (vedi cap. 2.2)

(Solo con Registratore Telematico in servizio)

410 DGFE: Log – Date (stampa)

411 DWN PC Log - Date (scarico a PC)

420 Stampa pendenze

421 Scarica pendenze

422 Invia dati pendenti

Durante la stampa integrale del DGFE, se necessario, utilizzare il tasto [CL] per interrompere la stampa in corso.

Nota: per leggere un altro DGFE (utilizzato con lo stesso modello di registratore) è possibile utilizzare le stesse procedure, rimovendo il DGFE corrente a registratore spento e inserendo quello da leggere. Terminate le letture, reinserire il DGFE corrente a

registratore spento e dopo il riavvio, procedere con le registrazioni.

Per la lettura “DGFE fra date” (codice 301) il registratore chiede l’inserimento separato delle due date, visualizzando singolarmente a display la richiesta di inserimento del giorno, il mese, l’anno e confermando ogni volta il dato con il tasto [CONTANTI].

Per la lettura “Ricerca sul DGFE” (codice 403) il registratore chiede l’inserimento di una singola data (giorno, mese e anno) e quali tipologie di documenti stampare (documenti commerciali, chiusure, fatture interne e note di credito). Questa funzione permette di stampare sia per singola tipologia oppure attivarne diverse a seconda della ricerca da effettuare.

Per la lettura “DGFE invio a PC” (codice 303) è un’operazione possibile solo tramite l’utilizzo del PC, per la copia dei dati dalla memoria permanente di dettaglio DGFE sul PC. Per eseguire la lettura è necessario collegare l’RT ad un PC che abbia installato a bordo un software terminale per comunicazioni seriali. Collegare la seriale dell’RT ad una seriale del PC, tramite cavo CABA0056 fornito dal produttore, attivare la comunicazione del software terminale da PC e premere il tasto [CONTANTI] sull’RT.

60

Per la lettura a video “DGFE Spazio libero” (codice 304) il display visualizza la

percentuale di spazio ancora disponibile nella MMC per la registrazione dei documenti.

Per la lettura “DGFE Fatture fra date” (codice 401) il registratore chiede l’inserimento separato delle due date, visualizzando singolarmente a display la richiesta di inserimento del giorno, il mese, l’anno e confermando ogni volta il dato con il tasto [CONTANTI].

Per la lettura “DGFE Fatture fra numero” (codice 402) il registratore chiede l’inserimento

separato dei progressivi (di inizio e fine lettura), del giorno, mese e anno per una specifica data. Confermare ogni dato con il tasto [CONTANTI].

CON REGISTRATORE TELEMATICO IN SERVIZIO

Per la lettura “DGFE: Log trasmissione/ricezione tra date” (codice 410), il registratore

stampa il report delle trasmissioni dei file XML e le ricezioni dei relativi esiti. Il registratore chiede l’inserimento separato delle due date, visualizzando singolarmente a display la richiesta di inserimento del giorno, il mese, l’anno e confermando ogni volta il dato con il tasto [CONTANTI].

Nella lettura da DGFE della funzione “Scarico a PC del Log delle trasmissioni/esiti tra date” (codice 411), è necessario collegare l’RT ad un PC che abbia installato a bordo un software terminale per comunicazioni seriali. Collegare la seriale dell’RT ad una seriale del PC, tramite cavo CABA0056 fornito dal produttore, attivare la comunicazione del software terminale da PC e premere il tasto [CONTANTI] sull’RT.

l’RT scarica il report delle trasmissioni dei file XML e le ricezioni dei relativi esiti. L’RT chiede l’inserimento separato delle due date, visualizzando a display la richiesta di inserimento del giorno, il mese, l’anno e confermando ogni volta il dato con il tasto [CONTANTI]. ATTENZIONE! Concluse le letture del memoria permanente di dettaglio, tornare sempre in modalità REG premendo [1] + [CHIAVE]

Per la Stampa della lista delle Pendenze, ovvero i file XML non inviati (codice 420), il registratore stampa la lista dei file XML presenti nella memoria del registratore. Premere il tasto [CONTANTI].

Per lo Scarico delle Pendenze, ovvero i file XML non inviati (codice 421), è necessario

collegare l’RT ad un PC che abbia installato a bordo il software RT_Download_Pendenze. Collegare la seriale dell’RT ad una seriale del PC, tramite

cavo CABA0056 fornito dal produttore. Eseguire il programma, aprire la comunicazione seriale e premere il tasto DOWNLOAD PENDENZE. In base all’impostazione del percorso di salvataggio dei file, questi verranno scaricati a PC.

Per forzare l’invio dei file pendenti (codice 422), ovvero i file XML non inviati (se presenti in memoria, vedi report 421), premere il tasto [CONTANTI]. Il registratore attiverà la procedura di invio dei file.

61

9 LISTA MESSAGGI DI ERRORE

CODICE DESCRIZIONE

E01 “VALORE NON VALIDO”

Inserimento di dati non accettati nella procedura in corso.

E02 “FUNZIONE ERRATA"

Errore di sequenza delle operazioni nella procedura in corso. Uscire dal software, effettuare il

login dell’operatore ed eseguire nuovamente le operazioni.

E03 “DATA ERRATA"

Il formato della data inserita non è corretto.

E04 "ORA ERRATA"

Il formato dell’ora inserita non è corretto.

E05 "Voce TOTALE non ammessa"

Non è possibile programmare una parola che contenga la scritta TOTALE.

E06 "CODICE ARTICOLO ERRATO"

Indica che il codice a barre o il codice numerico dell’articolo inserito non è corretto; riverificare

il codice.

E07 "COD. FISCALE ERRATO"

Indica che il codice fiscale inserito non è corretto; verificare il codice da inserire.

E10

"FORMATO MMC NON VALIDO!”

Indica che la MMC inserita non è stata riconosciuta dal sistema. Verificare la MMC utilizzata,

eventualmente pulendola e reinserendola. Se il problema persiste contattare il centro assistenza per la verifica e l’eventuale sostituzione.

E11 “MMC GIA' UTILIZZATA"

Indica che la MMC (DGFE) inserita non è vergine. Inserire un’altra MMC vergine.

E12

"DGFE ASSENTE O ERRATO"

Indica che manca la MMC (DGFE), oppure che il numero di progressivo è errato. Inserire una nuova MMC, oppure inserire il DGFE corretto. E’ necessario il riavvio del sistema per il riconoscimento della mmc.

E14

“ERR IN SCRITTURA MMC”

Indica che si è verificato un errore durante la scrittura dei dati nel DGFE; spegnere e riaccendere il registratore, annullando completamente il documento in corso (Annullo Scontrino). Se il problema si ripresenta più volte, contattare il centro assistenza.

E15

“ERR. RTC!”

Indica che in apertura di documento o chiusura giornaliera, la data del sistema è differente di oltre un anno, rispetto alla data dell’ultima chiusura giornaliera effettuata. Contattare il centro

assistenza per la verifica hardware e il ripristino del sistema.

E17 "FORMATO MMC NON CORRETTO!"

Indica che la MMC inserita non è del tipo fornito dal produttore del registratore. Inserire solo MMC originali.

E19 "FORMATO MMC NON CORRETTO!"

Indica che la MMC inserita non è riconosciuta dal sistema. Contattare il centro assistenza per la fornitura di mmc originali.

E20 "SEQUENZA ERRATA"

La sequenza operativa non è corretta. Uscire dal software, effettuare il login dell’operatore ed

eseguire nuovamente le operazioni.

E21 “OPERAZIONE NON AMMESSA!"

Indica che l’ultima operazione eseguita non è permessa nella procedura in corso.

E24 “IMPORTO OBBLIGATORIO”

Indica che è necessario inserire l’importo fornito dal cliente, prima di premere il tasto Totale

relativo alla forma di pagamento effettuata dal cliente (es. CONTANTI).

E25 “SUBTOTALE OBBLIGATORIO!”

Prima di chiudere il documento è necessario premere il tasto SUBTOTALE per visualizzare l’importo raggiunto dal documento in corso.

E26 “CLIENTE NON TROVATO”

Indica che non è stato correttamente inserito il codice numerico riferito al cliente. Il codice non

è presente in memoria.

E27

“CLIENTE MOVIMENTATO”

Indica che in memoria del sistema sono presenti dei documenti con corrispettivo non riscosso,

relativi al cliente che si sta cercando di cancellare. Prima di procedere alla eliminazione dalla anagrafica, è necessario emettere la fattura riepilogativa.

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E30 "DGFE ESAURITO"

Indica che il DGFE (MMC) è esaurito. Sostituire la MMC (seguire la procedura nel manuale operativo del prodotto).

E31 "DGFE IN ESAURIMENTO!"

Indica che il DGFE (MMC) è quasi saturo e che bisogna cambiarlo al più presto. Seguire la

procedura nel manuale operativo del prodotto.

E40 "SCONTRINO NEGATIVO"

Il registratore accetta che il subtotale possa essere negativo, ma impedisce la chiusura del documento; vendere altri articoli per chiudere il documento a zero o in positivo.

E41 "SUPERAMENTO LIMITE DOCUMENTO"

L’importo del documento in corso ha superato il limite consentito; stornare alcuni articoli.

E42 "SUPERAMENTO LIMITE NETTO GIORNO"

Il totalizzatore giornaliero VENDITE ha raggiunto il limite; chiudere o annullare il documento in corso ed operare una chiusura giornaliera.

E43 “SUPERAMENTO LIMITE NETTO PROGR."

Il registratore ha raggiunto il massimo valore totalizzabile per il Gran Totale; chiudere o annullare il documento in corso e chiamare l’assistenza.

E44 "RAGGIUNTO LIMITE VOCI SCONTRINO"

Indica il raggiungimento massimo degli articoli registrabili per il documento in corso. Chiudere

il documento e aprirne uno nuovo per registrare gli articoli mancanti.

E45 “RESTO NON AMMESSO"

Il totale di chiusura utilizzato è programmato per non accettare il resto. Utilizzare un altro Totale o riprogrammare quello utilizzato.

E47 “LIMITE NUMERO CLIENTI”

Indica che la memoria interna dedicata ai clienti è satura. Cancellare se possibile alcuni clienti non più utilizzati, prima di programmarne altri.

E51 "MEMORIA PERMANENTE DI RIEPILOGO GIA' SERIAL."

Non è possibile eseguire la procedura di serializzazione (già operata dal costruttore).

E52 "DATI NON AZZERATI"

Indica che prima di procedere è obbligatorio eseguire una chiusura giornaliera.

E53 "DATA PRECEDENTE ULTIMA CHIUSURA"

Indica che durante il ripristino del registratore, è stata inserita una data antecedente l’ultima chiusura giornaliera.

E55 “ERRORE DATA! Chiama assistenza”.

Questo controllo impedisce l’esecuzione della chiusura giornaliera. Verificare la data presente

nel registratore e contattare il centro assistenza.

E56 “DICHIARAZIONE DA ESEGUIRE”

Indica che è necessario eseguire la dichiarazione di cassa prima di procedere con la chiusura

giornaliera (controllo abilitato).

E60 "FINE CARTA"

Indica che il rotolo di carta è terminato; sostituire il rotolo di carta (seguire la procedura inserita nel manuale operativo).

E61

“ERRORE TESTINA"

Indica un surriscaldamento della testina di stampa, oppure che il connettore della testina

termica (stampante) non è collegato alla scheda logica della stampante. Spegnere il sistema per alcuni minuti e riavviare; se il problema persiste, contattare il centro assistenza.

E62 “ERRORE ALIMENTAZIONE"

Indica che il registratore non è correttamente alimentata; contattare il centro assistenza per la verifica della stampante.

E63

“ERRORE STAMPANTE"

Indica una anomalia sul funzionamento della stampante; può indicare la non corretta chiusura

della parte superiore del coperchio carta. Se il problema persiste, contattare il centro assistenza per la verifica del connettore interno.

E64 “TESTINA SOLLEVATA"

Indica che la sostituzione del rotolo carta non è avvenuta correttamente; riverificare la

procedura nel manuale operativo. Se il problema persiste contattare il centro assistenza.

E65

"TAGLIERINA INCEPPATA [CL]" Indica la presenza di carta incastrata nella taglierina; rimuovere la carta e premere [CL]. Se il coperchio non si apre, spegnere e riavviare il sistema. Se al riavvio la taglierina non torna nella posizione iniziale, contattare il centro assistenza per il riallineamento.

E71 “RT NON REGISTRATO [CL]"

Il registratore non è stato ancora censito. Contattare il centro assistenza.

63

E72 “RT GIA’ REGISTRATO [CL]"

Il registratore è già stato censito. Non è necessario ripetere la procedura.

E73 “RT NON ATTIVATO [CL]"

Il registratore non è ancora stato attivato. Contattare il centro assistenza per l’attivazione.

E74 “RT GIA’ ATTIVATO [CL]"

Il registratore è già stato attivato. Non è necessario ripetere la procedura.

E75 “NO DATA MESSA IN SERVIZIO [CL]"

Per attivare il registratore è obbligatorio inserire la data di messa in servizio.

E76 “ERRORE DURANTE SCARICO FILES”

Si è verificato un problema durante la procedura di scarico dei file pendenti. Se il problema persiste, contattare il centro assistenza.

E78

“DATI RT PENDENTI [CL]"

Il registratore ha saturato la memoria dedicata ai file in attesa di invio. E’ necessario

ripristinare l’invio telematico dei dati. Contattare il centro assistenza per il ripristino del registratore.

E79

“MASSIMO NUMERO EVENTI PENDENTI [CL]"

Il registratore ha saturato la memoria dedicata agli eventi in attesa di invio. E’ necessario

ripristinare l’invio telematico dei dati. Contattare il centro assistenza per il ripristino del registratore.

E81 “ERRORE LETTURA MEMORIA PERMANENTE DI RIEPILOGO"

Indica un problema di accesso alla memoria permanente di riepilogo; spegnere e riaccendere il registratore. Se il problema persiste, contattare il centro assistenza.

E82 “ERRORE SCRITTURA MEMORIA PERMANENTE DI RIEPILOGO"

Indica un problema di scrittura nella memoria permanente di riepilogo; contattare il centro di

assistenza.

E83 “MEMORIA PERMANENTE DI RIEPILOGO ESAURITA"

Indica che sono stati eseguiti tutti gli azzeramenti disponibili. Chiamare il centro di assistenza.

E84 "MEMORIA PERMANENTE DI RIEPILOGO NON SERIALIZZATA"

Indica che non è possibile attivare il registratore, poiché la memoria permanente di riepilogo

non ha il numero di serie.

E85 “DISPLAY LCD NON CONNESSO"

Indica che il display non è collegato; contattare il centro assistenza.

E86

“ERRORE MEMORIA RAM"(RAM2 e RAM3)

Si è verificato un malfunzionamento nella memoria RAM del registratore. Contattare il centro assistenza per il ripristino del sistema. “MEMORIA VERSIONE”; dopo un aggiornamento del sistema, non è stato eseguito

correttamente il ripristino. Procedere al ripristino verificando la corretta procedura nel manuale

tecnico.

E87 “ERRORE RAM / MEMORIA PERMANENTE DI RIEPILOGO”

Si è verificato un malfunzionamento tra la memoria RAM e la memoria permanente di riepilogo del registratore. Contattare il centro assistenza per il ripristino del sistema.

E88 “ERRORE DATA/ORA”

Indica che durante l’avvio del sistema, si è verificata un’anomalia su formato data/ora (circuito RTC). Contattare l’assistenza tecnica per il controllo dell’hardware e il ripristino del sistema.

E89 “DISPLAY CLIENTE NON CONNESSO!”

Indica il mancato funzionamento del display. Contattare il centro assistenza.

E90 “ERRORE COMUNICAZIONE”

Indica la mancata comunicazione tra i moduli interni. Riavviare il sistema. Se il problema persiste, contattare il centro assistenza.

E92

“DATI DA +4GG SCARICARE O INVIARE [CL]"

Il registratore non invia i corrispettivi da quattro giorni. Ripristinare l’invio telematico o

scaricare i file pendenti nella memoria del registratore, per il successivo invio con dispositivo esterno. Contattare il centro assistenza per la verifica del registratore.

E93

“RT INATTIVO. ESEGUIRE CHIUSURA [CL]"

Il registratore non è stato utilizzato da almeno un giorno (periodo di inattività da comunicare).

Per effettuare le registrazioni, è obbligatorio effettuare preventivamente una chiusura giornaliera.

E94 “MANCATA CONNESSIONE CON IL SERVER” “MANCATA RISPOSTA” [CL]"

Durante la procedura di invio dei corrispettivi, si è verificato un errore. Riprovare ad inviarli in

un altro momento. Se il problema persiste per più giorni, contattare il centro assistenza.

E95

“RT DISATTIVATO. RIAVVIARE [CL]"

Il registratore telematico è stato disattivato. Riavviare. Dal successivo riavvio, sarà necessario

procedere con una nuova attivazione prima di poter effettuare delle registrazioni.

64

E96 “REG. TELEMATICO DISMESSO [CL]"

Il registratore telematico è stato dismesso. La procedura è irreversibile.

E97 "MEMORIA PERMANENTE DI RIEPILOGO NON CONNESSA"

Indica che la memoria permanente di riepilogo non è collegata; contattare il centro assistenza.

E99 “MEMORIA PERMANENTE DI RIEPILOGO OLTRE 90% [CL]"

Indica il raggiungimento e superamento della soglia 90% di riempimento della memoria

permanente di riepilogo. Informare il centro assistenza.

E100

“ESEGUIRE CHIUSURA GIORNALIERA”

Questo messaggio ricorda di eseguire la chiusura giornaliera prima della mezzanotte.

10 VISUALIZZAZIONE ORA/DATA

Per visualizzare l’ora e la data a display, in modalità REG (1+[CHIAVE]) premere il tasto [X/ORA]. PRINT! F visualizza su entrambi i display la data e l’ora correnti. La presenza dell’asterisco a fianco dell’ora, indica che l’ora è solare; viceversa l’assenza dell’asterisco indica l’ora legale.

Esempio di visualizzazione data e ora sul display.

Nota: PRINT! F visualizza la data e l’ora solo se non ci sono registrazioni in corso e la visualizzazione sul display parte automaticamente in base alle programmazioni della funzione Messaggi Cliente (vedi cap. 3.14).

10.1 ORA LEGALE E ORA SOLARE Con PRINT! F non è necessario passare manualmente da ora solare a ora legale o viceversa; gestisce infatti la funzione di cambio automatico dell’ora alla riaccensione della cassa, previa condizione che i dati fiscali vengano azzerati con una chiusura giornaliera. Alla successiva accensione della cassa il display operatore visualizzerà uno dei due seguenti messaggi. Per procedere, premere il tasto [CL] e continuare le registrazioni.

29-01-2019 09:18

*

PASSAGG. AUTOM. ORA SOLARE [CL]

PASSAGG. AUTOM. ORA LEGALE [CL]

65

11 INFORMAZIONI AGLI UTENTI

11.1 RIMOZIONE DELLA BATTERIA INTERNA

BATTERIA RICARICABILE AL LITIO

ATTENZIONE! Le seguenti operazioni devono essere eseguite da personale tecnico autorizzato.

ATTENTION! The below procedure must be performed only by an authorized technician.

Seguire le istruzioni per rimuovere la batteria dalla scheda (Fig.1)

1. Scollegare la scheda dall’alimentazione 2. Individuare sul retro della scheda le due piazzole su cui la batteria è saldata 3. Avvicinare la punta del saldatore allo stagno in corrispondenza delle due piazzole

dove è saldata la batteria (Fig.2) 4. Quando lo stagno diventa liquido è possibile rimuovere la batteria, sfilandone i

reofori dai due fori nella scheda.

FIG.1 FIG. 2

66

11.2 SMALTIMENTO DEL PRODOTTO

Rel. 12/18 RT v.01

INFORMAZIONE AGLI UTENTI Ai fini dell’attuazione delle Direttive 2011/65/EU e 2012/19/EU, relative alla riduzione dell’uso

di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo

smaltimento dei rifiuti”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla confezione indica che il

prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L’utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata

dell’apparecchiatura giunta a fine vita.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibile effetti

negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n.22/1997” (articolo 50 e seguenti del D.Lgs. n.22/1997).

Rev.01

REGISTRATORE TELEMATICO - Registratori di cassa a Milano ... · 1 Rch Italia SpA Via Cendon 39,...

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