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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “5° - K. WOJTYLA

TRAVERSA TAVERNOLA N° 15 Castellammare di Stabia (NA) Tel e Fax 081/8018636 email: naic8dj007@istruzione.it - C. F.: 90078370633 C. M.: NAIC8DJ007

Castellammare di Stabia, 07/02/2018

PROVVEDIMENTO DI PREDISPOSIZIONE

OGGETTO: Predisposizione del programma annuale. Esercizio finanziario 2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

responsabile della gestione finanziaria, coadiuvato dalla DSGA, nella redazione del Programma annuale,

VISTO ART. 21 Legge 59/97 (Autonomia Scolastica); VISTO il regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzione scolastiche” D. I. 1 febbraio 2001, n. 44;

VISTO l’Art. 1 c. 601 L. 296/96 Legge finanziaria 2007 - Nuove modalità di assegnazione ed erogazione finanziamenti alle II.SS. dal 1/1/2007;

VISTA la nota del M.I.U.R. prot.n. 19107 del 28 settembre 2017 – Assegnazione risorse finanziarie degli istituti contrattuali periodo settembre/dicembre 2017 e comunicazione preventiva di assegnazione gennaio / agosto 2018;

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2017, della tabella dimostrativa dello stesso (Mod. D) e del relativo prospetto di utilizzazione;

LETTA la relazione tecnico-finanziaria redatta dalla DSGA; ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti,

Istituzioni e privati e Unione Europea; RICHIAMATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015/18, aggiornato

all’a.s.2017/18; CONSIDERATA la situazione generale delle classi e della popolazione scolastica

dell’anno 2017/2018

DISPONE di provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 c.3 decreto 44/2001, alla stesura del Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario 2018, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento:

- Modello A Programma Annuale - Modello B Schede illustrative finanziarie per attività e per progetti

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- Modello C Situazione amministrativa al 31/12/2017 - Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione effettivo - Modello E Riepilogo per tipologia di spesa - Modello J Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017 - Modello L Residui attivi al 31/12/2017 e residui passivi al

31/12/2017.

Si allega inoltre relazione tecnica della Giunta Esecutiva, che costituisce specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostrante la coerenza dello stesso con le previsioni del Piano dell’Offerta Formativa ed illustra i risultati del precedente esercizio finanziario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Gaetano Gallinari (La firma autografa è omessa

ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993)

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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “5° - K. WOJTYLA

TRAVERSA TAVERNOLA N° 15 Castellammare di Stabia (NA) Tel e Fax 081/8018636 email: naic8dj007@istruzione.it - C. F.: 90078370633 C. M.: NAIC8DJ007

PROGRAMMA ANNUALE PER L'E.F. 2018 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSA

Il Programma Annuale è lo strumento informativo, operativo e di controllo tramite il quale si realizza il collegamento tra decisioni culturali e di progettazione formativo- didattica, le decisioni di bilancio e i provvedimenti di gestione. La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche di un Istituto, dunque dalla sua storia, dalla sua collocazione territoriale, dalle dimensioni e tipologia della popolazione scolastica e dalle risorse umane professionali e materiali di cui dispone. Da quest’analisi, preliminare alla predisposizione del documento dell'offerta formativa (PTOF), vengono dedotti i bisogni formativi, le necessità organizzative e strumentali e le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola autonoma. Il presente Programma riguarda l’Esercizio Finanziario 2018 e costituisce, quindi, il documento di programmazione politico-gestionale dell’istituto e rappresenta l’interfaccia finanziaria del Piano dell’Offerta Formativa. La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2018, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio di Istituto per la delibera di adozione. Il Programma annuale sarà immediatamente esecutivo dopo l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto. Il Programma Annuale, come nella previsione dell’art. 2 del D.A n.895/01 si esprime in termini di competenza e rispetta i criteri di:

annualità (è riferito all’esercizio finanziario 2018); trasparenza (mediante la pubblicazione all’albo dell’Istituto entro 15 giorni dalla sua

approvazione sul sito web della scuola); universalità (comprende tutte le entrate e tutte le spese); integrità (comprende le entrate certe e le spese corrispondenti all’effettiva gestione che

ne sarà fatta) unità veridicità.

La presente relazione mette in luce i criteri utilizzati nella predisposizione del Programma Annuale 2018 dell’Istituto Comprensivo “5° Karol Wojtyla” di Castellammare di Stabia e si pone l'obiettivo di evidenziare gli aspetti programmatici del nostro istituto dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni assunti nel Programma e la relativa copertura finanziaria. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. le risorse disponibili; 2. i bisogni specifici dell’istituzione scolastica;

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3. la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; 4. gli elementi e le attività che caratterizzano la scuola.

Le attività generali e i progetti specifici verranno realizzati e monitorati impegnando risorse finanziarie e umane previste e dettagliate nel presente documento. L'asse portante del programma è in primo luogo "il successo scolastico". Si tratta di un percorso sempre teso ad una riqualificazione dell'offerta formativa curriculare mirata, al fine di porre le condizioni per il successo scolastico ed educativo per tutti e per ciascuno. All’ attività curriculare si affiancano una serie di iniziative progettuali specifiche di arricchimento formativo che vanno ad ampliare la gamma di esperienze scolastiche di ciascun alunno. Ci si muove in tal senso a partire dall'anno 2018 con un duplice contestuale obiettivo: migliorare lo standard organizzativo e qualitativo del servizio scolastico e attivare metodologie didattiche anche con il supporto di corsi di formazione rivolti al personale docente. Il Programma Annuale si presenta, pertanto, sia come strumento operativo riguardo la progettualità di arricchimento formativo, sia strumento flessibile riguardo la progettualità generale previsionale variabile in itinere, costantemente calibrata sulle esigenze scaturenti dal raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza. Tale progetto, partito da un'analisi dettagliata dell'utenza e del territorio, ha cercato di utilizzare tutte le risorse finanziarie, umane, strutturali presenti per conseguire i seguenti obiettivi generali.

A. Nei riguardi degli alunni: Migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico Perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali previsti dal PTOF Favorire le iniziative di un'offerta qualificata Creare un ambiente aperto all’apprendimento e sostenere le pari opportunità mediante:

recupero, consolidamento, potenziamento progetti curricolari ed extracurricolari nei diversi gradi di Istruzione

Progettare i piani di accoglienza, continuità, integrazione ed orientamento Progettare itinerari formativi realmente calibrati sulle classi e sui singoli alunni,

funzionali al conseguimento degli obiettivi didattici/ educativi / formativi. Rispondere il più possibile agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza, in modo di

realizzare buoni livelli di educazione e formazione finalizzati al conseguimento dei traguardi delle competenze chiave

Prestare particolare attenzione agli alunni in difficoltà di apprendimento con la predisposizione di interventi di recupero e sostegno.

Consolidare le conoscenze e sviluppare le eccellenze attraverso attività allo scopo programmate.

Sviluppare attività di inclusione scolastica sia per alunni diversamente abili che per alunni extracomunitari.

Sviluppare percorsi di continuità e di orientamento interno tra i tre segmenti ed esterno con le scuole secondarie di 2° grado presenti sul territorio.

Valorizzare gli interessi, le attitudini, le vocazioni del singolo. Favorire lo sviluppo della socializzazione e l’atteggiamento collaborativo. Favorire la creatività, l’assunzione di responsabilità, le capacità decisionali. Fornire gli strumenti per tracciare un concreto e consapevole progetto di vita, che

favorisca la conoscenza di sé, la capacità di autogoverno e di adattamento in situazioni diverse, nella prospettiva di una formazione continua.

Sviluppare attività formative ed educative in rete con altre istituzioni scolastiche, agenzie formative ed enti territoriali.

Partecipare a bandi PON FSE e FESR 2014/20 e di altri Enti per promuovere il successo formativo, combattere l’esclusione culturale e incrementare le dotazioni laboratoriali e le competenze del personale della scuola.

Realizzare percorsi di apprendimento e di esperienza degli alunni attraverso l’utilizzo di personale esperto esterno avente particolari caratteristiche e competenze.

Garantire l’accesso alle tecnologie informatiche per tutti e potenziarne l’uso attraverso:

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l’implementazione e il sempre maggior utilizzo delle LIM (scuola primaria/secondaria)

l’utilizzo del computer e dei laboratori multimediali (scuola primaria/secondaria)

Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, tecnologiche e laboratoriali

incrementandone l’utilizzo. Potenziare la conoscenza delle lingue straniere. Potenziare e favorire l’attività sportiva. Utilizzare la valutazione come risorsa per l’educazione

B. Nei riguardi dei docenti: Garantire la libertà progettuale. Valorizzare e potenziare gli elementi caratterizzanti la professionalità docente

(conoscenze disciplinari, competenze metodologiche, competenze pedagogiche, competenze organizzative e relazionali).

Valorizzare l’innovazione continua e promuovere la collaborazione e il lavoro in rete Potenziare gli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i

processi di innovazione. Progettare percorsi di formazione continua dei docenti sulla didattica per competenze e

innovazione metodologica sia a livello collegiale che individuale attraverso i seguenti percorsi:

il rilevamento della domanda formativa la definizione chiara delle priorità di formazione la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo aggiornamento e formazione di tipo ricerca-azione

Progettare percorsi di formazione sulle competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento attraverso il Piano nazionale della scuola digitale (PNSD) (percorso ancora da attivare)

Progettare interventi formativi relativi: all’integrazione, competenze di cittadinanza attiva all’inclusione e alla disabilità alla coesione sociale e alla prevenzione del disagio giovanile.

C. Nei riguardi del personale ATA: Valorizzare, potenziare e formare le professionalità per ricavarne contributi utili alla

piena realizzazione del PTOF. Formare il personale sull’aggiornamento delle documentazioni relative alla sicurezza

sui luoghi di lavoro. Fornire una specifica informazione e formazione sulla sicurezza per le figure sensibili. Favorire l’implementazione di competenze e di abilità. Favorire la formazione del personale amministrativo per l’innovazione digitale

nell’amministrazione.

D. Nei riguardi delle famiglie: Costruire la condivisione del patto scuola – famiglie. Migliorare la partecipazione dei genitori all’interno della scuola, attraverso un ruolo

sempre più attivo, propositivo e progettuale e fornire loro momenti di formazione e riflessione.

Favorire con attenzione alla comunicazione: efficacia/efficienza di circolari, assemblee, ricevimenti, diffusione di documentazioni, rilevazione di opinioni delle famiglie, potenziamento della comunicazione via e-mail.

Sostenere l’utilizzo del sito web della scuola.

E. Nei riguardi del territorio:

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Promuovere percorsi educativi integrati tra scuole e scuole, tra scuole ed enti territoriali. Collaborare con le scuole in Rete per una migliore offerta formativa. Progettare interventi culturali con la partecipazione di esperti esterni e in collaborazione

con il Comune. Mantenere con l’Ente Locale un filo diretto di informazione, comunicazione e

soprattutto collaborazione, non solo per rispetto di una sussidiarietà ormai definita e tutelata dalla legge, ma anche perché facendo sistema con esso (nella realizzazione dei progetti e nell’utilizzo di servizi comuni) è possibile garantire un servizio scuola dal profilo più alto, rispondente ai bisogni di flessibilità, praticità/concretezza ed economicità.

ALTRE AZIONI EFFICACI 1. Valutare e migliorare l’efficacia del servizio formativo:

lo scopo è di migliorare l’azione insegnamento/apprendimento valutando “anche con l’ausilio di fattori esterni”, prove INVALSI, i livelli di conoscenza dei nostri alunni.

2. Migliorare le condizioni ambientali: a seguito di un’attenta osservazione dello stato dei locali e delle strutture, e nella convinzione che le condizioni ambientali giochino un ruolo importante (in termini di motivazione, senso di appartenenza, sostegno ad una cultura di sostenibilità e cura per le dotazioni scolastiche) a tal fine si cercheranno costanti rapporti di buona collaborazione con l’ente proprietario, il Comune.

3. Potenziare la comunicazione interna ed esterna dell’istituzione scolastica: l’obiettivo di incrementare l’utilizzo del sito WEB, visto come strumento di comunicazione ed interazione per le famiglie e l’utenza esterna in generale e per i docenti.

4. Scuola e territorio: 1. ampliare, arricchire e migliorare l’offerta formativa offrendosi al territorio come centro

di promozione culturale e sociale; 2. implementazione continua nei rapporti con le agenzie educative, formali e non formali,

presenti sul territorio al fine di strutturare un’offerta formativa che si rispecchi nella peculiarità della cultura locale.

La scuola dell'autonomia deve, infatti, avere un'offerta articolata su tutti i fronti anche se l'aspetto educativo didattico riveste un'importanza fondamentale. I punti fermi rimangono:

1. la finalità della scuola che deve "concorrere a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla costituzione".

2. I principi fondamentali a cui deve ispirarsi l'erogazione del servizio delle istituzioni scolastiche e l'aspetto amministrativo gestionale che coinvolge tutte le componenti della scuola.

Tali principi si possono riassumere in: uguaglianza, imparzialità e regolarità, accoglienza ed integrazione. Considerando i lineamenti essenziali della politica di spesa, va sottolineato che pur essendo i margini di manovra piuttosto esigui vista l’incidenza delle spese obbligatorie, nel bilancio dell’anno 2018 sono rintracciabili alcuni precisi orientamenti collegati ai bisogni rilevati:

Sviluppare rapporti e relazioni interpersonali adeguati. Promuovere linguaggi diversificati. Disporre momenti e spazi dedicati a varie attività (educazione motoria e sportiva,

musicale, all'immagine, alla creatività artistica ecc.). Disporre momenti per l'attività individualizzata e di recupero Disporre momenti di potenziamento. Consolidare la cultura d’inclusione.

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Potenziare l'uso alle nuove tecnologie. Sviluppare la cultura digitale. Approfondire la conoscenza del territorio dal punto di vista culturale, linguistico,

sociale, economico. Tutto questo al fine di offrire a tutti gli allievi condizioni atte a favorire lo sviluppo integrale della persona e il proprio successo formativo. Il Programma Annuale dell’E.F. 2018 è stato, quindi, predisposto in coerenza con le finalità delineate dal PTOF, il documento dal quale emergono i diversi livelli della progettazione d’istituto (curricolare, extracurricolare, educativa, organizzativa). Il Piano dell'Offerta Formativa ed il Programma Annuale si configurano come documenti complementari interdipendenti ed efficaci sul piano informativo, il cui carattere principale consiste nella stretta interconnessione. Il Programma Annuale, in pratica, esplicita in chiave contabile le voci e le scelte presenti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa e tiene in debito conto l’ampliamento dell’offerta formativa, che si attua attraverso la relazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle “Indicazioni” ministeriali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento. I progetti indicati nel Programma annuale dimostrano come, sia pure con l’esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi. I due momenti, quello della progettazione educativa, didattica ed organizzativa proprio del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e quello della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale, devono essere integrati da un’opera di ottimizzazione delle risorse, svolta a tutti i livelli dell’organizzazione scolastica, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l’azione amministrativa nella P.A.. È chiaro che l’intera attività della scuola deve rispondere al criterio generale della trasparenza. L’applicazione di tale criterio si realizza

attraverso la pubblicità degli atti amministrativi mediante gli organi collegiali con la capillare informazione all’utenza.

Affinché si possano raggiungere le finalità assunte a base dell’azione didattica educativa, bisogna predisporre una pianificazione strategica delle risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione della Istituzione Scolastica. Questa relazione viene presentata, tramite la Giunta esecutiva, al Consiglio d’Istituto, per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. n.44/2001; - la nota del M.I.U.R. prot.n. 19107 del 28 settembre 2017 – Assegnazione risorse

finanziarie degli istituti contrattuali periodo settembre/dicembre 2017 e comunicazione preventiva di assegnazione gennaio / agosto 2018.

LA GESTIONE IN CORSO La progettazione di iniziative da parte dell’istituzione scolastica ha necessariamente dovuto tenere conto delle condizioni finanziarie, che rappresentano il contesto reale entro il quale i vari organi collegiali della scuola compiono le scelte per rispondere ai bisogni formativi dell’utenza. Il quadro finanziario delle risorse messe a disposizione della scuola dai finanziamenti statali risultano non sempre sufficienti per la realizzazione di tutte le attività progettuali e non, da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa e di quelle che nel corso dell’anno scolastico si aggiungeranno quale arricchimento dell’offerta già programmata. Pertanto la Scuola, accanto al trasferimento fondi della dotazione ordinaria statale, si sforzerà di reperire risorse finanziarie aggiuntive derivanti da contributi di Enti Locali e da quelli di privati. E’ chiaro che gli stanziamenti previsti nel Programma Annuale, presentato attraverso il documento contabile di previsione e il conto consuntivo, riflettono le risorse finanziarie a

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disposizione dell’Istituto e sono correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che non può non tenere conto anche:

delle caratteristiche logistiche della scuola dislocata in sei plessi; delle strutture di cui la scuola dispone; del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili sono destinate alle spese

obbligatorie per il funzionamento. Pur tenendo presente tali condizioni, che potrebbero apparire per certi aspetti limitative, la Scuola è consapevole di assumere la funzione di interpretazione dei bisogni, con conseguente assunzione di responsabilità del processo formativo e un’apposita gestione basata su un’autonoma ricognizione delle risorse umane, strumentali, e finanziarie necessarie, tendente al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire.

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO L’Istituto Comprensivo “5° Karol Wojtyla” di Castellammare di Stabia è costituito da 6 plessi, situati in zone distanti tra loro e mal collegate da mezzi pubblici. Pur essendo una realtà scolastica complessa per l’ubicazione dei 6 plessi, localizzati in realtà cittadine non omogenee, tutti gli sforzi sono volti al soddisfacimento dell’utenza in termini di efficacia ed efficienza.

UTENZA

N° totale classi: 54 N° totale alunni: 880 N° alunni stranieri: 0

N° alunni diversamente abili: 37 N° alunni BES/DSA

In dettaglio: Scuola dell’INFANZIA: Plessi Sezioni N.ro alunni N.ro alunni diversabili Lattaro 2 37 3 Moscarella 3 48 0 Postiglione 5 65 3 Rovigliano 5 97 2

Totali 15 247 8 Scuola PRIMARIA: Plessi Classi N.ro alunni N.ro alunni diversabili Lattaro 3 36 0 Moscarella 7 101 7 Postiglione 9 126 4 Schito 10 176 9

Totali 29 439 20 Scuola SECONDARIA DI 1° GRADO Moscarella Classi Classi N.ro alunni N.ro alunni diversabili Classi Prime 1 26 0 Classi Seconde 2 24 4 Classi Terza 1 19 2

Totali 4 70 6 Scuola SECONDARIA DI 1° GRADO Schito Classi Classi N.ro alunni N.ro alunni diversabili Classi Prime 2 45 2 Classi Seconde 2 33 0 Classi Terza 2 46 1

Totali 6 124 3

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PERSONALE DOCENTE L’organico di diritto dell’Istituto è costituito da:

N° 98 docenti totali, di cui n° 13 di sostegno e n° 4 di IRC (non inclusi nel totale) così distinti: posti comune/Ling n° 85 (Infanzia n° 30, Primaria n° 38, Secondaria n° 17) posti sostegno n° 13 (Infanzia n° 3, Primaria n° 5, Secondaria n° 5) posti I.R.C. n. 4 (Infanzia n° 1, Primaria n° 2, Secondaria n° 1) A due docenti è stato attribuito l’incarico di collaboratrici del Dirigente Scolastico A sei docenti sono stati attribuiti incarichi di Funzione Strumentale, ai sensi dell’art. 30 del

C.C.N.L./2003.

PERSONALE ATA Il personale ATA è composto da:

1 DSGA N° 5 assistenti amministrativi a T.I. N° 15 collaboratori scolastici a T.I

.

LA SITUAZIONE EDILIZIA

Al momento, l’Amministrazione comunale non prevede la possibilità di delegare all’Istituzione scolastica la manutenzione degli edifici scolastici, come previsto dall’art. 46 del DI n.44/2001 che richiama la Legge n.23/1996. Detta procedura risulterebbe certamente più vantaggiosa per la scuola, costretta spesso ad attendere tempi lunghi per problemi che richiedono l’intervento immediato di personale tecnico (riparazione bagni, infissi, infiltrazioni, rifacimento asfalto, ecc.). Sono presenti i seguenti aule e laboratori, così distinti:

Plesso Moscarella Infanzia/Primaria Plesso Moscarella secondaria I grado 1. N° 1 Palestra 2. N° 2 aule con LIM 3. N° 1 aula docenti 4. N° 1 sala multifunzionale

1. N° 1 Palestra 2. N° 1 laboratorio scientifico 3. N° 2 laboratori multimediali 4. N° 1 aula di musica 5. N° 1 sala multifunzionale 6. N° 1 Sala conferenze con Lim 7. N° 4 aule con LIM 8. N° 1 aula docenti

Plesso Schito Primaria/sec.I grado Plesso Rovigliano 1. N° 1 Palestra 2. N° 1 laboratorio multimediale 3. N° 4 aule con LIM 4. N° 1 aula docenti

1. N° 1 Spazio esterno per attività ludiche

Plesso Postiglione 1. Palestra scoperta esterna

Plesso Lattaro 1. Laboratorio Manipolativo 2. Laboratorio scientifico

LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO AMINISTRATIVO E DIDATTICO

Per la realizzazione delle attività e dei progetti, sono necessarie risorse consistenti, sia per il finanziamento amministrativo, che per lo svolgimento delle attività didattiche. Lo stanziamento di bilancio per il 2018 risultata insufficiente per quanto attiene al funzionamento amministrativo e didattico generale. Per quanto a disposizione, si cercherà di ottimizzare l’uso delle risorse, sia pure esigue, puntando ad acquisti mirati e potenziando allo stesso tempo il patrimonio della scuola, per assicurare a tutti un adeguato utilizzo dei sussidi e delle attrezzature. Si terrà in debito conto il funzionamento dei laboratori e delle aule speciali per tutte le attività dislocate nei quattro plessi.

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DATI PREPARATORI Prima di procedere nell’elencazione delle somme che costituiscono il Programma Annuale è necessario descrivere come si è proceduto alla sua predisposizione. La fonte principale per la stesura del Programma Annuale per l’E.F. 2018 sono le Note Ministeriali prot.n. 19107 del 28 settembre 2017 nella quale si comunica che la risorsa finanziaria su cui il nostro Istituto può fare affidamento per redigere il predetto documento contabile ammonta a € 16.529,40 (riferito al periodo gennaio-agosto 2018). Tale risorsa potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni per l’anno finanziario 2018. La detta risorsa finanziaria comprende:

€ 13.850,21 quale quota per alunno € 1.333,33 quale quota fissa per istituto; € 933,33 quale per sedi aggiuntive; € 388,53 quale quota per alunni diversamente abili; € 24,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria di I grado;

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra.

STRUMENTI DI MONITORAGGIO

Il controllo del miglioramento dell’efficienza di sistema passa attraverso scelte di rilevanza tendenti ad appurare il livello d’impegno delle risorse e l’importanza strategica delle singole attività. In particolare ci si prefigge di individuare i progetti e le attività più rilevanti per il funzionamento e lo sviluppo di questa scuola. Il presidio delle dimensioni di scelta della scuola è affidato in prima istanza alle Funzioni Strumentali e ai collaboratori della Dirigente, ai coordinatori referenti di plesso; in seconda istanza a tutti i referenti di progetto. Di conseguenza il monitoraggio afferisce alle attività poste in essere dalle FF.SS., dai Collaboratori del DS, dall’organizzazione, dalle strutture, dal funzionigramma, dal raccordo con l’amministrazione e la dirigenza. L’interconnessione tra gli aspetti di realizzazione positiva e i margini di miglioramento individuabili come aspetti critici, costituisce il fronte della valutazione d’istituto, curata dal referente per l’INVALSI. Ogni progetto/attività presente con apposita scheda di progettazione, è integrato con opportuni strumenti per la gestione amministrativo-contabile. Per la verifica e il monitoraggio dei progetti e delle attività sono, pertanto, utilizzati strumenti d’indagine: Gli indicatori di conseguimento dei risultati sono relativi:

alla valenza educativo-formativa individuata in sede di programmazione collegiale e valutata in itinere attraverso strumenti qualitativo-quantitativi (questionari e verifiche);

al criterio di progettualità diffusa (partecipazione numero classi di tutte le sedi); al numero totale degli alunni afferenti alla progettualità; alla soddisfazione dell’utenza.

La flessibilità dello strumento programmatico oggetto della presente relazione non impedisce, comunque, di potere intervenire in corso d’opera, con apposite variazioni di bilancio e/o storno di fondi per andare a riequilibrare eventuali situazioni non prevedibili in sede di predisposizione del presente Programma Annuale

PARTE I - ENTRATE PREVISTE € 76.810,81 La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

AGGREGATO 01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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Il totale dell’avanzo di amministrazione come risulta dall’allegato mod J conto consuntivo 2017 (art. 3 comma 2 D.I. 44) ammonta a € 50.281,41 distinto in € 17.490,34 per la parte vincolata e a € 32.791,07 per la parte non vincolata come di seguito esplicitato:

PROGETTO/ATTIVITA’ 2015

AVANZO VINCOLATO

AVANZO NON VICOLATO TOTALE AVANZO

A01 14.932,36 15.855,66 30.788,02

A02 481,30 10.241,31 10.722,61

A03 / 0.74 0.74

P01 5.935,43/ 5.935,43

P04 1,50 1,50

P05 1.136,61 / 1.136,61

P06 940,07 / 940,07

R98 / 756,43 756,43

TOTALI 17.490,34 32.791,07 50.281,41

AGGREGATO 02 – FINANZIAMENTI MIUR

02/01 Dotazione ordinaria La Dotazione ordinaria che nel Mod A del Programma Annuale confluisce nell’aggregato 02-voce 01 è pari a € 16.529,40. Detta risorsa finanziaria, assegnata per il periodo gennaio/agosto 2018 con la Nota MIUR 19107 del 28-09-2017 è stata calcolata sulla base del DM 831/2015 -Funzionamento amministrativo e didattico

descrizione quota annua € 8/12 € quota per alunno 20.775,30 13.850,21 Quota fissa 2.000,00 1.333,33 Quota per sede aggiuntiva 1.400,00 933,33 Quota per alunni diversamente abili 582,50 388,53 Classi terminali scuola sec. I grado (n. 3) 36.00 24.00 totale 16.529,40 La dotazione finanziaria di cui sopra rappresenta la principale risorsa a cui potranno essere aggiunti altri finanziamenti provenienti da privati o altre entrate e eventuali integrazioni al finanziamento effettuate dalla Direzione Generale per la Politica Finanziaria ed il Bilancio, che saranno oggetto di variazioni al P.A.

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AGGREGATO 05 – 02 CONTRIBUTI DA PRIVATI Voce 02 – Famiglie vincolati

Viste/ Viaggi d’istruzione € 10.000,00 Nel corso dell'esercizio 2018, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione

integrativa, ecc.. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Al momento non sono state ancora comunicate ulteriori entrate che, non appena acquisite, saranno oggetto di specifiche variazioni al programma annuale.

PARTITE DI GIRO Per quanto concerne il Fondo per le minute spese esso è quantificato in € 600.00 come anticipazione al Direttore S.G.A. Il totale delle entrate, compreso l’avanzo di amministrazione, ammonta pertanto a euro 76.810,81 così schematizzato: Aggregati Voce Entrate Importo

01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 50.281,41

01 Non vincolato 32.791,07

02 Vincolato 17.490,34

02 FINANZIAMENTI DELLO STATO

01 Dotazione ordinaria 16.529,40

05 CONTIBUTI DA PRIVATI 02 Famiglie vincolati 10.000,00

TOTALE Programma Annuale 2018 76.810,81

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Determinazione del fondo di riserva Il fondo di riserva nel rispetto dell’art. 4 del D.I. 44/2001, che ne fissa il limite massimo pari al 5% della dotazione finanziaria, viene determinato in € 826,47

Quadratura del programma annuale

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L’avanzo di amministrazione e le entrate previste sono stati opportunamente distribuiti tra le attività e progetti Utilizzo avanzo di amministrazione Tutto l’avanzo di amministrazione è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti come risulta dal MOD D. In particolare: L’avanzo risultante dal MOD. I relativo a A01 del 2017 pari a € 30.788,02 viene così

distribuito: - € 15.855,66 di avanzo non vincolato confluisce in A01. - € 14.936,36 vengono destinati per € 3.154,65 a P02 PNSD e € 11.777,71 in P04 “allestimento postazioni informatiche” Inoltre confluisce in questa scheda tutto il fondo di riserva R98 DI € 756,43 L’avanzo risultante dal MOD. I relativo a A02 del 2017 pari a € 10.722,61 confluisce in

A02 2018 per € 393,27 (avanzo vincolato) e per € 5.241,31 (avanzo non vincolato); la parte rimanente pari a € 5000,00 viene destinata a P04 “ allestimento postazioni informatiche”

L’avanzo risultante dal MOD. I relativo a A03 del 2017 pari a € 0,74 confluisce in A01. Si

tratta di fondi del progetto “Frutta nelle scuole” che nel corso dell’anno sono stati, per effetto di variazioni al PA 2017, allocati in A03 per distribuirli tra i collaboratori scolastici impegnati nella distribuzione della frutta e nella pulizia dei locali deputati alla conservazione e alla porzionatura della merce.

L’avanzo risultante dal MOD. I relativo a P04 del 2017 pari a € 1,50 confluisce in A01. Si

tratta di economia realizzatasi per visite guidate svolte nel corso dell’anno. L’avanzo del progetto POF determinatosi sul P01 nel 2017 pari a € 5.935,37 confluisce in

P01 2018; L’avanzo di P05 Formazione e Aggiornamento pari a € 1.136,61 confluisce in P05 del 2018.

Tutto l’avanzo vincolato di P06 pari a € 940,07 confluisce in P06 2018;

Distribuzione delle voci d’entrata sulle voci di spesa La dotazione ordinaria pari a € 16.529,40 è stata cosi distribuita In A01 € 10.529,40 In A02 € 5.173,53 In R98 fondo di riserva € 826,47 ATTIVITA’ E PROGETTI PREVISTI NEL PROGRAMMA ANNUALE 2018 Il Programma Annuale 2018, come riportato nel MOD A, è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nell’obiettivo di tradurre in valori finanziari l’attività didattica programmata nel rispetto dei principi fondamentali che ne regolano la predisposizione.

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Tutte le entrate previste sono state opportunamente distribuite fra ATTIVITA’ e PROGETTI

LE ATTIVITA’ Le attività sono l’insieme dei processi -obbligatori ed irrinunciabili- che la Scuola mette in atto per garantire la sua finalità istituzionale. Nel P.A. 2018 sono attivate n. 2 attività. A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Tale attività presenta un totale di € 30.143,73 in particolare: o € 16.614,33 è parte dell’avanzo risultante da A01 2017 o € 10.529,40 di dotazione ordinaria o € 3.000,00 fondi per assicurazione a carico delle famiglie

Confluiscono in questa attività tutti i costi relativi al funzionamento amministrativo. Quindi spese postali, cancelleria per ufficio, abbonamenti a riviste specifiche, manutenzioni alle attrezzature informatiche, spese bancarie, Vengono gestite in questa attività le minute spese previste per un importo pari a € 600,00 che sono diretta responsabilità del Direttore sga A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Tale attività presenta un totale di € 10.896,14 in particolare o € 5.722,61 è parte dell’avanzo risultante da A02 2017 o € 5.173,53 di dotazione ordinaria.

Accoglie tutte le spese strettamente collegate all’attività didattica, quindi materiale facile consumo alunni, fondi finalizzati all’integrazione degli alunni disabili. I PROGETTI L’attivazione o meno di uno o più progetti non inficia la regolarità del fine istituzionale. E’ opportuno però, nel rispetto della trasparenza, tenere separati i fondi, ciò ne consente una gestione più agevole. Inoltre ai sensi del regolamento Europeo (CE) 1083/2006 la gestione dei fondi PON va tenuta distinta da quella degli altri finanziamenti previsti in bilancio. Questo permette una celere verifica dei dati da parte del Direttore sga e del Dirigente Scolastico nonché un immediato controllo amministrativo contabile da parte di organi preposti. I progetti attivati nel programma annuale 2018 sono:

P01 PROGETTO POF Accoglie tutti i fondi provenienti dalla legge 440/97 e i contributi versati dalle famiglie per l’ampliamento dell’offerta formativa. Il totale del progetto è pari a € 9.935,37 ed è cosi composto:

o € 5.935,37 tutto avanzo del P01 del 2017 o € 4,000,00 somma prevista per attività di ampliamento offerta formativa a carico delle

famiglie

P02 PNSD Tale Progetto accoglie € 3.154,65 che corrisponde alla somma di tutti i fondi che nel 2017 sono pervenuti per la realizzazione di diverse azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale. Nel dettaglio tale somma comprende:

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o € 1.000,00 + ulteriori € 1000,00 per azione PNSD#28 relativa a “ un animatore digitale in ogni scuola” (nota MIUR prot 38185 del 20.12.2017)

o € 1.000,00 per azione #3 “canone di connettività” 39 (nota MIUR prot 38239 del 22.12.2017)

o € 154,65 per azione #24 “ biblioteche scolastiche” (nota MIUR prot 38240 del 22.12.2017)

P03 “ALLESTIMENTO POSTAZIONI INFORMATICHE” Questo progetto presenta un totale di € 16.777,71 costituito da avanzi di anni precedenti, in particolare:

o € 5.830,50 proveniente dall’avanzo vincolato A01, relativi alla “dematerializzazione” ossia fondi che il MIUR ha finanziato nel rispetto della legge 135/2012 per limitare sempre più l’uso della documentazione cartacea nella Pubblica Amministrazione ed implementare le comunicazioni in formato digitale.

o € 5.947,20 proveniente dall’avanzo A01 per contributi volontari famiglie degli alunni. o € 5.000,00 proveniente dall’avanzo A02

In questo progetto saranno registrati i costi per acquisti relativi a apparecchiature informatiche per il rinnovo dei laboratori presenti e per consentire l’uso del registro elettronico in ogni classe. Inoltre sono previsti costi per piccoli adattamenti edilizi quali: grate antintrusione, eventuale adeguamento impianto elettrico e cablaggio. P04 “VIAGGI DI ISTRUZIONE”

Questo progetto accoglie tutti i costi per le uscite didattiche che si svolgeranno nel corso dell’anno. Prudenzialmente presenta un totale di € 3.000,00.

P05 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Come si evince dal nome del progetto stesso accoglie tutti i fondi finalizzati alla formazione e aggiornamento del personale. La scheda presenta un totale di € 1.136,61 proveniente da avanzo vincolato.

P06 SCUOLA SICURA Tutti i fondi finalizzati alla sicurezza vengono allocati in questo progetto. La scheda presenta un totale di € 940,07 proveniente da avanzo vincolato. RESIDUI ATTIVI E PASSIVI Nel corso dell’anno 2018 restano da incassare i seguenti residui attivi per un totale di € 2.217,49:

o € 1.044,35 10.8.1 A3-PON FESR-CA-2015-7 AMBIENTI DIGITALI o € 1.173,14 10.8.1 A1-PON FESR-CA-2015-17 RETE LAN/WLAN

I residui passivi sono i seguenti ammontano a € 3.541,88: o € 2. 859,45 VIVA IGIENE S.R.L.. - fatt n. 26 del 21/12/ 2017 materiale pulizia o € 629,08 Tesoreria Provinciale Stato - IVA su Fatt n. 26 del 21/12/ 2017

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o € 44,35 Edizioni Centro Studi Erickson S.p.A - Fatt N 4353 DEL 15/12/ 2017 (materiale progetto “non lasciamo indietro nessuno”)

o € 15,00 Mosca Maria - rimborso genitori Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva, regolarmente convocata e costituita nel numero legale, invita il Consiglio di istituto a deliberare il Programma Annuale 2018 che pareggia in un importo complessivo pari a € 76.810,81 Si resta in attesa dell’approvazione da parte del collegio dei Revisori dei conti.

CONCLUSIONE Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF relativo all’a.s. 2017/2018 sono realizzate con

diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e dalla progettualità interna dei docenti della scuola. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibera del Collegio dei Docenti e sono scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2017/18 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto cui si fa riferimento. In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività, si possono individuare all’interno le linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell’istituto:

progetti di recupero, di consolidamento e di potenziamento delle competenze disciplinari di base e degli apprendimenti;

attività di educazione all’affettività, educazione alla legalità, educazione alla salute e educazione alla sicurezza.

Il Dirigente Scolastico Gaetano Gallinari

(La firma autografa è omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993)