PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2013 - icdestratorre.edu.it...Prot. n° 0000387/C14 Aiello del Friuli,...

Istituto Comprensivo ldquoDestra Torrerdquodi Aiello del Friuli

Via Manzoni ndeg 1 33041 AIELLO DEL FRIULI (Udine) Tel 043199160 ndash Cod Fisc 81001360304

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PROGRAMMA ANNUALE EF 2013

2

Istituto Comprensivo di Aiello del Friuli ndash Relazione al Programma annuale EF 2013 2

Relazione previsionale programmatica riferita allrsquoesercizio finanziario 2013

PREMESSA

Il punto di partenza egrave la considerazione dei profondi mutamenti che connotato lrsquoassetto del

Piano dellrsquoOfferta Formativa rispetto allo scorso anno poicheacute esso egrave stato elaborato in

corrispondenza con nuovi Indirizzi generali deliberati dal Consiglio drsquoIstituto finalizzati a

far emergere allrsquointerno del principale documento programmatico le caratteristiche

dellrsquoidentitagrave curricolare ed extracurricolare dellrsquoIstituto Al contempo tale identitagrave

nutrendosi di una collaborazione molto stretta dellrsquoIstituto con le realtagrave operanti sul

territorio non puograve essere esplicitata se non attraverso lrsquoanalitica descrizione dei rapporti di

collaborazione in atto con le differenti realtagrave territoriali interagenti con lrsquoIstituto le

Amministrazioni comunali di riferimento e il mondo dellrsquoassociazionismo con particolare

riguardo alle associazioni dei genitori che hanno un ruolo attivo sul territorio e sono

promotrici di iniziative che hanno forte rilevanza ed impatto allrsquointerno del servizio

scolastico inteso nel suo complesso

La ricaduta del fitto intreccio di collaborazioni sul sistema formativo e sugli obiettivi

generali educativi e didattici perseguiti dallrsquoIstituto assume rilievo specie in termini di

valorizzazione delle risorse umane dovendosi prendere atto che allrsquointerno delle pertinenze

dellrsquoIstituto la convivenza ndashe non solo coesistenza- di personale che svolge una professione e

di persone che operano nel quadro del volontariato e delle azioni di supporto ndashche

costituiscono linfa della vita civile allrsquointerno delle quale si colloca lrsquoistituzione scolastica- egrave

significativa espressione della convergenza di tutte le forze in atto e delle risorse disponibili

in direzione dellrsquoedificazione di una comunitagrave educante che punta pur nella molteplicitagrave e

distinzione dei ruoli degli attori alla crescita sana equilibrata ed armonica delle giovani

generazioni

Il Dirigente Scolastico che per dettato legislativo ltlt assicura la gestione unitaria

dellistituzione ne ha la legale rappresentanza e responsabile della gestione delle risorse

finanziarie e strumentali e dei risultati deI servizio gtgt1 nellrsquoaccingersi ad illustrare gli

obiettivi perseguiti nellrsquoutilizzo delle risorse non poteva esimersi dal premettere

allrsquoesposizione tecnica che segue il thema della valorizzazione del capitale umano inteso nel

senso piugrave ampio possibile quale si riscontra ndashe si attesta come maggior ricchezza

dellrsquoIstituto a fronte dellrsquoesiguitagrave della dotazione finanziaria- sul territorio di riferimento

dellrsquoistituzione scolastica cui egli egrave preposto

I dati obiettivi in ordine ad alunnistudenti e al personale sono riferimento

imprescindibile per la successiva illustrazione della finalizzazione delle risorse

1 Cfr art 25 c 2 del D Lgs 30 marzo 2001 ndeg 165 recante Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

3


Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento 15 ottobre La struttura delle classi per lrsquoanno scolastico egrave la seguente

Numero

sezioni con

orario ridotto

(a)

Numero

sezioni con

orario normale

(b)

Totale sezioni

(c=a+b)

Bambini

iscritti al 1deg

settembre

Bambini

frequentanti

sezioni con

orario ridotto

(d)

Bambini

frequentanti

sezioni con

orario normale

(e)

Totale

bambini

frequentanti

(f=d+e)

Di cui

diversamente

abili

Media bambini

per sezione (fc)

0 9 9 168 0 168 168 1867

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento 15 ottobre La struttura delle classi per lrsquoanno scolastico egrave la seguente

Numero

classi

funzionant

i con 24

ore (a)

Numero

classi

funzionant

i a tempo

normale

(da 27 a

3034 ore)

(b)

Numero

classi

funzionant

i a tempo

pienoprol

ungato

(4036

ore) (c)

Totale

classi

(d=a+b+c)

Alunni

iscritti al

1degsettem

bre (e)

Alunni

frequentan

ti classi

funzionant

i con 24

ore (f)

Alunni

frequentan

ti classi

funzionant

i a tempo

normale

(da 27 a

3034 ore)

(g)

Alunni

frequent

anti

classi

funziona

nti a

tempo

pienopr

olungato

(4036

ore) (h)

Totale

alunni

frequent

anti

(i=f+g+h

)

Di cui

diversam

ente abili

Differen

za tra

alunni

iscritti al

1deg

settembr

e e

alunni

frequent

anti (l=e-

i)

Media

alunni

per

classe

(id)

Prime 4 4 71 71 71 1 0 1775

Seconde 4 4 75 75 75 3 0 1875

Terze 3 3 61 61 61 1 0 2033

Quarte 4 4 80 80 80 1 0 2000

Quinte 4 4 71 71 71 1 0 1775

Pluriclassi 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 0 19 0 19 358 0 358 0 358 7 0 1884

Prime 4 4 70 70 70 1 0 1750

Seconde 4 4 95 95 95 4 0 2375

Terze 4 4 89 89 89 2 0 2225


Totale 0 12 0 12 254 0 254 0 254 7 0 2117

Numero totale alunnistudenti 780 Numero alunnistudenti stranieri 522 Percentuale di alunnistudenti stranieri 66 Studenti diversamente abili (L 1041992) 7 nella scuola primaria e 7 nella scuola secondaria di I grado Studenti portatori di un disturbo specifico di apprendimento per i quali egrave stato attivato un Piano didattico personalizzato recante le misure dispensative e compensative (L 1702010) 9 nella scuola primaria e 19 nella scuola secondaria di I grado Studenti in difficoltagrave di apprendimento per i quali si egrave attivato un Piano di studio personalizzato (D Lgs 592004) xx nella scuola primaria e xx nella scuola secondaria di I grado

2 La presenza di alunnistudenti stranieri egrave cosigrave articolata secondo la nazionalitagrave tot n 52 UCRAINA n

03 ROMANIA n 05 BRASILE n 01 SRI LANKA n 02 CROAZIA n 01 BOSNIA n 08 KOSSOVO n 09 ALBANIA n 08 SERBIA n 05 REP DOMINn 01 COLOMBIA n 01 RUSSIA n 01 MAROCCO n 01 NIGERIA n 01 TUNISIA n 01 MACEDONIA n 04

4


Dati Personale - Data di riferimento 15 ottobre La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio puograve cosigrave sintetizzarsi

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

NUMERO

NB in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di

titolaritagrave del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 54

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 2

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 5

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 3

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 4

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 1

da censire solo presso la 1deg scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente

abbia piugrave spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole

TOTALE PERSONALE DOCENTE 75

NB il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolaritagrave del posto NUMERO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0

Coordinatore Amministrativo e Tecnico eo Responsabile amministrativo 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 3

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 14

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Personale altri profili (guardarobiere cuoco infermiere) a tempo indeterminato 0

Personale altri profili (guardarobiere cuoco infermiere) a tempo determinato con contratto

annuale

0


fino al 30 Giugno

0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 3

TOTALE PERSONALE ATA 22

5


POF E PROGRAMMA ANNUALE

Al mutamento radicale del Piano dellrsquoOfferta Formativa adottato dal Consiglio drsquoIstituto

nellrsquoadunanza del 21 novembre 2012 si associa la diversitagrave radicale della forma di redazione

della presente relazione rispetto a quella relativa allrsquoEF 2012 giacchegrave vrsquoegrave irriconducibilitagrave del

POF relativo al corrente anno al POF dellrsquoas 201112

Lrsquoart 2 c 4 del D I 1^ febbraio 2001 ndeg 44 recante Regolamento concernente le Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche prevede

espressamente ltlt Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione

delle risorse in coerenza con le previsioni del piano dellofferta formativa (POF) e sono

sinteticamente illustrati i risultati della gestione in corso [hellip] gtgt con la conseguenza che

la parte finanziaria della relazione redatta dal Direttore dei Servizi Generali e

Amministrativi con la collaborazione della consigliera drsquoIstituto noncheacute aa A Cancellieri

debba seguire lrsquoesposizione degli obiettivi strategici giacchegrave dallrsquoindividuazione dei suddetti

discendono la destinazione e lrsquoimpiego delle risorse e non viceversa

Giagrave il comma 2 dellrsquoart 1 del richiamato DI 4401 stabilisce ltlt Le risorse assegnate dallo

Stato costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate a norma dellarticolo

21 comma 5 della legge n 59 del 1997 e dellarticolo 6 comma 3 del decreto del

Presidente della Repubblica n 233 del 1998 senza altro vincolo di destinazione che

quello prioritario per lo svolgimento delle attivita di istruzione di formazione e di

orientamento proprie dellistituzione interessata come previste ed organizzate nel piano

dellofferta formativa (POF) [hellip] gtgt con la conseguenza che lrsquoalta discrezionalitagrave di cui si

avvalgono gli organi dellrsquoistituzione scolastica ndashsiano essi collegiali o monocratici nulla

rileva- va posta in correlazione con le esigenze formative dei soggetti dellrsquoapprendimento e

con i bisogni dei medesimi quali emergono dallrsquoanalisi del contesto di riferimento

Il primo obiettivo strategico egrave pertanto quello del tenace perseguimento delle istanze della

crescita formativa di alunni e studenti dellrsquoelevamento dei livelli di apprendimento e del

perseguimento del successo formativo per ogni singolo soggetto dellrsquoapprendimento Tutte

le risorse finanziarie disponibili sono in ultima analisi utilizzate con il fine del

conseguimento progressivo del suddetto triplice obiettivo strategico che ha evidentemente

carattere pluriennale

Anche solo scorrendo velocemente lrsquoindice del POF del corrente anno si deve prendere atto

della forte concentrazione di sforzi volti alla creazione ed utilizzo di strumenti e di

opportunitagrave orientati al miglioramento complessivo delle condizioni in cui ha luogo il

processo di insegnamento-apprendimento (cfr pp 25 e 26 sulle attivitagrave di recupero e

sullrsquoutilizzo degli appositi fondi di derivazione comunitaria in favore del recupero e del

consolidamento degli apprendimenti nelle classi terze secondarie di 1^ grado) In particolare

si fa riferimento alle fonti di finanziamento relative al funzionamento didattico generale

6


AA02Aggregazione 0110 (fondi speciali europei per corsi di recupero interventi di

integrazione scolastica allievi disabili Fondazione CRUP as 201213) P51 ndashDispersione P54-

Intercultura e P56- Aree a rischio si tratta di finalizzazioni che hanno stretta correlazione

con la situazione di singoli o gruppi che presentano a diverso titolo difficoltagrave nellrsquoarea

apprendimentale vuoi per la presenza di deficit vuoi per la sussistenza di condizioni di

svantaggio o di deprivazione in relazione al contesto di provenienza o anche solo per la

presenza di difficoltagrave nella comprensione eo nello studio Del tutto significativo egrave il fatto

che il finanziamento relativo alla dispersione (P56) venga utilizzato nel settore formativo

della scuola dellrsquoinfanzia ove ha luogo un processo di forte valorizzazione della specificitagrave

del triennio 3-6 anni quale periodo di tempo estremamente favorevole per lrsquoindividuazione

precoce delle difficoltagrave di apprendimento ai fini di predisposizione delle condizioni per il

relativo superamento la prosecuzione di unrsquoattivitagrave giagrave intrapresa in due plessi nello scorso

anno scolastico consentiragrave di pervenire ad una condivisione allrsquointerno del settore formativo

di unrsquoesperienza di arricchimento professionale orientata in ultima analisi al superamento

delle criticitagrave manifestate dagli alunni giagrave nellrsquoetagrave della seconda infanzia

Appare inoltre coerente con il triplice obiettivo strategico menzionato che gli Organi

Collegiali drsquoIstituto sia quello tecnico didattico sia quello drsquoindirizzo abbiano adottato

allrsquounanimitagrave specifiche deliberazioni ndashnel quadro di quanto previsto dallrsquoart 88 c 13 del

vigente CCNL di comparto- finalizzate alla destinazione prioritaria di consistenti risorse del

FIS alle attivitagrave aggiuntive drsquoinsegnamento del personale docente per realizzare interventi

di recupero in favore di alunni e studenti con prioritagrave rispetto a qualunque altra tipologia

di progetto La mancata comunicazione alle istituzioni scolastiche delle risorse effettivamente

disponibili per la contrattazione del Fondo giunti alle soglie dellrsquoapprovazione del

Programma annuale ormai al termine del primo quadrimestre impedisce di rendere conto

nei dettagli in ordine alla quantificazione di tale destinazione ma si evidenzia in ogni caso la

forte connessione nellrsquoimpiego delle risorse con la finalizzazione prioritaria al perseguimento

dellrsquoobiettivo strategico delineato

Anche le attivitagrave svolte in favore degli alunni stranieri P54 (66 della popolazione

scolastica) vuoi attraverso lrsquoinsegnamento dellrsquoitaliano come L2 da parte del personale

interno vuoi attraverso lrsquointervento di mediatori in convenzione con associazioni sono

dirette al medesimo fine oltre che alla diffusione dellrsquointercultura attraverso laboratori

rivolti a tutti gli alunni e gli studenti in prospettiva di educazione alla cittadinanza alle pp

72 e 73 del POF tali attivitagrave vengono delineate in modo sintetico ma significativo e la

destinazione delle corrispondenti somme a disposizione comprensive di un consistente

avanzo dallrsquoas precedente egrave funzionale al percorso delineato nel Protocollo di accoglienza e

alla realizzazione delle attivitagrave che vedono coinvolti attori sia interni che esterni allrsquoIstituto

3 Le attivita da retribuire compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sono quelle relative alle diverse

esigenze didattiche organizzative di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria da definire in sede di contrattazione in correlazione con il POF su delibera del consiglio di circolo o distituto il quale a tal fine acquisisce la delibera del collegio dei docenti [hellip]

7


In modo del tutto coerente al triplice obiettivo sopra illustrato sono programmate e

finalizzate anche le risorse relative al P56 fonti di finanziamento derivanti dalla ripartizione

delle disponibilitagrave afferenti alla previsione dellrsquoart 94 del vigente CCNL di comparto inerente

a Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio a forte processo immigratorio e

contro lemarginazione scolastica per il cui ottenimento nel mese di settembre si egrave compiuta

unrsquoanalitica ricognizione fra gli alunni della scuola dellrsquoinfanzia-primaria e studentesse e

studenti della sc sec di I gr in ordine alle situazioni singole di alunni e studenti in

situazione di svantaggio o disadattamento oltre ai casi di alunni e studenti che hanno avuto

o hanno tuttora rapporti con i servizi socio-assistenziali In questrsquoarea le attivitagrave

programmabili sono riferibili ad attivitagrave aggiuntive drsquoinsegnamento destinate alla

macrocategoria delle azioni di recupero dei ritardi nei processi di apprendimento imputabili

non solo e non tanto a difficoltagrave cognitive ma soprattutto allo svantaggio socio-culturale da

ricondursi anche ad eventuali situazioni di deprivazione culturale rispetto al contesto di

appartenenza di alunni e studenti cfr a tal riguardo quanto delineato nella p 25 del POF

Sebbene la presente relazione illustri i dati del bilancio di previsione si impone una

digressione in relazione allrsquoindividuato triplice obiettivo in vista del cui raggiungimento

vengono impiegate le risorse sopra descritte e quantificate di seguito

La coerenza sistematica delle azioni intraprese dallrsquoIstituto ai fini del promovimento del

successo formativo per tutti gli alunni e gli studenti ha conosciuto i momenti prodromici in

atti solenni compiuti dagli organi collegiali con il fine di una ricaduta positiva

sullrsquoapprendimento

1 la fissazione di standard di prestazione in materia didattica sin dal Collegio Docenti

plenario del 792012 e dai precedenti Collegi di sezione del 5 e 6 settembre us

definizione del tempo massimo di correzione degli elaborati scritti da parte dei

docenti (15 gg) e individuazione del numero massimo di prove di accertamento alle

quali puograve essere sottoposto un alunnostudente nel corso di un medesimo giorno di

scuola (una prova scritta e unrsquointerrogazione)

2 lrsquoobbligo di tempestivitagrave della comunicazione della valutazione agli studenti e alle

famiglie egrave stata invece richiamata con lrsquoatto formale della Direttiva del Dirigente

Scolastico dd 212013 indirizzata ai docenti del settore formativo del settore di sc

sec I gr

3 la personalizzazione dei Piani di studio egrave stata introdotta nel corrente anno

scolastico5 nei settori formativi della scuola primaria e secondaria di I grado

4 Cfr art 9 c 3 del vigente CCNL ltlt Le scuole con riferimento allo specifico contesto territoriale di

rischio accedono ai fondi in questione anche consorziandosi in rete e comunque privilegiando la dimensione territoriale dellarea A tal fine saranno elaborati progetti finalizzati al recupero dellinsuccesso scolastico anche con lampliamento dellofferta formativa gtgt 5 Cfr artt 8 e 11 del D Lgs 19 febbraio 1004 ndeg 59 sebbene tale norma sia in vigore da molti anni solo nel corrente

anno scolastico nellrsquoIC di Aiello del Friuli la personalizzazione dei percorsi di apprendimento ha ottenuto un rilievo formale che costituisce garanzia per il soggetto dellrsquoapprendimento pur nellrsquoamplissima discrezionalitagrave dei docenti di adottarlo e di limitarne lrsquoattivazione ad una o piugrave discipline In alcuni singoli casi il Piano egrave stato adottato dal

8


attraverso la redazione da parte del Team docente o del Consiglio di classe di un

Piano formalizzato per alunni e studenti che presentino difficoltagrave e limiti

nellrsquoapprendimento di una o piugrave discipline (cfr p 18 del POF) risulta del tutto

evidente che la programmazione dellrsquoutilizzo delle risorse sopra illustrata si coniuga

in modo indissolubile con i percorsi del singolo alunnostudente e la presenza dei

piani giagrave costituisce criterio privilegiato per lrsquoindividuazione degli aventi titolo agli

interventi individualizzati da realizzare in orario curricolare ed extracurricolare in

rapporto 11 o per gruppo ristretto

Il secondo obiettivo strategico egrave la costruzione di competenze da parte di alunni e studenti

nelle varie aree del curricolo integrato quale emerge dal Piano dellrsquoOfferta Formativa con

particolare riguardo allrsquoarea delle discipline curricolari e a quella afferente alla cittadinanza

attiva

Se da un lato si possono richiamare a fondamento delle scelte compiute dal Collegio Docenti

le Key competences for lifelong learning (Raccomandazione del Parlamento europeo e del

Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per lrsquoapprendimento

permanente) dallrsquoaltro egrave persino scontato il riferimento ai quattro pilastri dellrsquoeducazione

nel XXI secolo fra i quali primeggia il Learning to be 6 Le competenze che si costruiscono

attraverso i percorsi di apprendimento delineati nel Piano dellrsquoOfferta Formativa afferiscono

agli assi culturali e alle competenze chiave di cittadinanza in perfetta corrispondenza con

quanto previsto non solo dalle Indicazioni nazionali (DM 31 luglio 2007) ma anche e

soprattutto dallrsquoAllegato tecnico al Regolamento recante norme in materia di adempimento

dellrsquoobbligo di istruzione adottato mediante DM 22 agosto 2007 ndeg 139

Richiamare la competenza chiave ndeg 2 Comunicare nelle lingue straniere in relazione con la

progettualitagrave CLIL (p 58 del POF) egrave drsquoobbligo cosigrave come non ci si puograve esimere dal

ricondurre la multiforme progettualitagrave del Bicibus (p 60 del POF) alle competenze chiave ndeg

3 competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia e ndeg 6 competenze

sociali e civiche

La finalizzazione delle risorse derivanti dai Bandi regionali di cui alla LR 302 egrave pertanto

perfettamente coerente non solo con le Indicazioni nazionali ma anche con le esigenti

indicazioni dellrsquoUnione Europea che con la strategia Europa 20207 rilancia la sfida

dellrsquoelevamento dei risultati dellrsquoapprendimento degli studenti sfida che lrsquoIstituto

Comprensivo ha fatto propria nel corrente anno reimpostando lrsquointero assetto pedagogico e

organizzativo in direzione della forte tutela nei riguardi degli alunni che appartengono alla

Consiglio di classe con riguardo a tutte le discipline del curricolo scolastico a motivo delle eccezionali difficoltagrave incontrate dalloa studentestudentessa 6 Cfr Jacques Delors Nellrsquoeducazione un tesoro Rapporto allrsquoUNESCO della Commissione internazionale sullrsquoEducazione

per il Ventunesimo Secolo 1997 Roma p 87 e ss 7 Cfr Benchmark delineato in Comunicazione della Commissione EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita

intelligente sostenibile e inclusiva - Bruxelles 332010 COM(2010) 2020 ndash def pagina 35 ridurre il tasso di abbandono scolastico al 10 rispetto allattuale 15 e portare la quota della popolazione di etagrave compresa tra 30 e 34 anni in possesso di un diploma universitario dal 31 ad almeno il 40

9


macrocategoria dei soggetti che presentano bisogni educativi speciali Lrsquointero assetto

progettuale e degli interventi sopra sinteticamente descritti ha il proprio fulcro proprio nella

nozione di special educational needs costrutto dalla fisionomia complessa riconducendosi

ad esso tutte le tipologie di bisogni di cui bambini e ragazzi sono portatori come si

manifestano ogni giorno dinanzi agli occhi dei docenti dellrsquoIstituto

Il terzo obiettivo dellrsquoarea degli apprendimenti puograve essere ricondotto al perseguimento della

valorizzazione della lingua minoritaria NellrsquoIstituto lrsquouso della lingua friulana come modalitagrave

di espressione quotidiana va ben al di lagrave degli obblighi recentemente sanciti dalla legge

regionale di riferimento (LR 18122007 ndeg 29 e D P Reg ndeg 204 del 2011) e lrsquoofferta

formativa egrave da tempo orientata a salvaguardare la cultura e le tradizioni locali Rilevato che

a decorrere dal corrente anno scolastico lrsquoerogazione delle attivitagrave didattiche afferenti alla

lingua minoritaria costituisce un obbligo con riferimento al settore formativo della scuola

dellrsquoinfanzia e primaria la specifica Commissione intracollegiale ha concordato una serie di

interventi flessibili ndashin continuitagrave con quanto giagrave realizzato nel passato- che il Collegio

Docenti ha ratificato nellrsquoadunanza del 7112012 delineati in sintesi anche nel POF (p 20 e

ss) Le risorse destinate allrsquoattivitagrave derivano da una pluralitagrave di fonti di finanziamento

(regionale provincialehellip) e confluiscono nellrsquounico progetto (P55) come esplicitato nella

parte tecnica che segue

Manovra di bilancio attuata dalla Scuola per lrsquoanno finanziario 2013

LrsquoIstituzione scolastica accanto alle risorse relative allrsquoAvanzo di amministrazione ed alla dotazione ordinaria statale come da nota ministeriale prot n 8110 del 17122012 in ragione dellrsquoesiguitagrave dei mezzi dovragrave reperire risorse esterne aggiuntive

o sfruttando le opportunitagrave offerte dalla collaborazione con associazioni ed enti esterni enti locali in particolare

o aderendo ai bandi regionali o puntando sulla progettualitagrave

La determinazione del quadro delle entrate prevedibili egrave in ogni caso il cardine sul quale si innesta il bilancio di previsione e il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dellrsquoanno

Dal punto di vista delle uscite va sottolineato che il presente programma annuale egrave

un bilancio prevalentemente di trasferimento e gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse in base alle attivitagrave progettuali delle varie scuole aggregate allrsquoIstituto

Per quanto concerne il funzionamento didattico e amministrativo pur essendo drsquoobbligo il contenimento della spesa la progressiva contrazione della dotazione poco corrisponde

10


allrsquoeffettivo fabbisogno delle dieci scuole e dellrsquoUfficio amministrativo specie tenendo conto dellrsquoesigenza di dover provvedere attraverso la medesima dotazione ai seguenti incombenti che discendono direttamente da obblighi normativi ineludibili

1 conferimento incarico al RSPP la cui omissione da parte del Dirigente Scolastico costituisce reato come stabilito dallrsquoart 55 c 18 del D Lgs 9 aprile 2008 ndeg 81 recante Attuazione dellarticolo 1 della legge 3 agosto 2007 n 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (lrsquoIstituto egrave capofila di una Rete costituita ad hoc nel mese di ottobre 2012 nella prospettiva del massimo contenimento dei costi dellrsquoincarico attraverso la suddivisione delle spese con lrsquoIC di Palmanova e lrsquoIC di Cervignano del Friuli)

2 conferimento incarico allrsquoAmministratore di sistema (provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008 - GU n 300 del 24 dicembre 2008 ldquoMisure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistemardquo) anche in tal caso egrave stata indetta pubblica selezione e la sezione del Bando inerente alla determinazione dellrsquoofferta economicamente piugrave vantaggiosa egrave stata redatta proprio con lo studiato scrupolo di ideare un punteggio per effetto del quale i candidati ndashsalvi i requisiti indispensabili di accesso- erano indotti a presentare unrsquoofferta economica particolarmente contenuta al fine di ottenere lrsquoaggiudicazione

3 affidamento del servizio di cassa che a seguito della previsione di cui allrsquoart 7 cc 33 e 349 del D L 6 luglio 2012 ndeg 95 recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario convertito mediante legge 7 agosto 2012 n 135 ha luogo a titolo oneroso per le istituzioni scolastiche con la conseguente ulteriore sottrazione di risorse in considerazione della previgente disciplina che prevedeva la sussistenza di interessi maturati nel corso dellrsquoanno che venivano acquisiti al bilancio drsquoIstituto

Il Dirigente Scolastico prof Adriano Degiglio

8 E punito con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2500 a 6400 euro il datore di lavoro

a) omissis b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dellarticolo 17 comma 1 lettera b) o per la violazione dellarticolo 34 comma 2 9 33 Le istituzioni scolastiche ed educative statali sono inserite nella Tabella A allegata alla legge 29

ottobre 1984 n 720 34 ((Alla data del 12 novembre 2012 i cassieri delle istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono a versare tutte le disponibilita liquide esigibili depositate presso i conti bancari sulle rispettive contabilita speciali sottoconto infruttifero aperte presso la tesoreria statale)) Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui allarticolo 35 comma 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n 27

11


Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento

Al solo fine di una informazione piugrave semplice e comprensibile vengono riassunte nel quadro che

segue le piugrave significative postazioni di bilancio riguardanti le fonti di finanziamento disaggregate

per provenienza e vincoli di destinazione relative allrsquoanno di riferimento del programma annuale

A) Finanziamento dello Stato

Dotazione ordinaria euro 558666

Altri finanziamenti vincolati euro 524705

B) Finanziamento della Regione Provincia e Comune

Finanziamento della Regione euro 475543

C) Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni euro -----

D) Contributi da privati euro -----

E) Proventi da gestioni economiche euro -----

F) Altre entrate

Interessi bancari euro -----

Totale generale delle fonti di finanziamento per lrsquoanno 2013 euro 1558914

12


PARTE PRIMA ndash ENTRATE

Si evidenzia che egrave stato utilizzato lrsquoavanzo di amministrazione di euro 15072786 tenendo distinto

come prevede il Decreto di contabilitagrave n 4401 lrsquoavanzo vincolato cioegrave le somme finalizzate da

quello non vincolato

ENTRATE ndash ModA ( art2)

Aggr

importi

Voce

01 Avanzo di amministrazione 15072786 01 Non vincolato 8755123

02 Vincolato 6317663

02 Finanziamenti dallo Stato

1083371 01 Dotazione ordinaria 558666

02 Dotazione perequativa 000

03 Altri finanziamenti non vincolati 000

04 Altri finanziamenti vincolati 524705

03 Finanziamenti dalla Regione 475543 01 Dotazione ordinaria 000




04 Finanziamenti da Enti locali 000 01 Unione Europea 000

02 Provincia non vincolati 000

03 Provincia vincolati 000

04 Comune non vincolati 000

05 Comune vincolati 000

06 Altre Istituzioni 000

05 Contributi da privati 000 01 Non vincolati 000

02 Vincolati 000

06 Proventi da Gestioni economiche 000

01 Azienda agraria 000

02 Azienda speciale 000

03 Attivitagrave per conto terzi 000

04 Attivitagrave convittuale 000

07 Altre entrate 000

08 Mutui 000

Totale entrate 16631700

13


Entrate Aggregazione 01 ndash Avanzo di amministrazione

Poicheacute nellrsquoesercizio finanziario 2012 si sono avute economie di bilancio si dispone il

prelevamento dallrsquoavanzo di amministrazione di euro 15072786 fra fondi finalizzati e non

finalizzati cosigrave suddivisi

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Mod D

(art3 c2)

Aggr

importo vincolato

importo non vincolato

Voce

A Attivitagrave 468174 1897356

A01 Funzionamento amministrativo generale 000 900371

A02 Funzionamento didattico generale 468174 528811

A03 Spese di personale 000 000

A04 Spese dinvestimento 000 000

P Progetti 5849489 5982876 P50 Funzionamento ammvo e didattico dai Comuni 000 3905

P51 Dispersione 42352 000

P52 Lingue straniere comunitarie 232150 000

P53 Sviluppo competenze chiave e cittadinanza 588954 000

P54 Intercultura 848057 000

P55 Lingua e cultura friulana 1101953 000

P56 Aree a rischio 14258 000

P57 Visite e viaggi drsquoistruzione 000 129482

P58 Libri in comodato 1436289 000

P59 Biblioteca 1116326 000

P60 Formazione e sicurezza 469150 000

6317663 1562569

Totale 7880232

ldquoZrdquo Disponibilitagrave da programmare 7192554

Totale generale 15072786

14


Entrate Aggregazione 02 ndash Finanziamento dello Stato

Aggregato 02 - lrsquoimporto di euro 1083371 egrave relativo a

Aggregazione Finanziamento dello stato Importi

0201 MIUR contributo ordinario per le spese generali di

funzionamento periodo gennaioagosto 2013

Nota ministeriale prot n 8110 del 17122012 ldquoistruzioni

per la predisposizione del programma annuale per lrsquoef

2013rdquo

- destinazione

Aggr A01 euro 358666

Aggr P60 euro 200000

558666

0204 MIUR finanziamento per le scuole collocate in aree a

rischio educativo as 201213

Nota ministeriale prot n 0011557 del 27122012

- destinazione Aggr P 56

524705

Totale 1083371

Entrate Aggregazionendash 03 Finanziamenti della Regione


Aggregne Contributi da privati Importi

0304

Regione FVG Finanziamento ( euro 1238910 erogati

allrsquoIstituto comprensivo di Cervignano scuola capofila -

accordo di rete) finalizzato a prevenirecontrastare la

dispersione scolastica as 201213

Riparto fondi nota prot n145C14 del 10012013

dellrsquoIC di Cervignano

- destinazione Aggr P51

109043

0304


allrsquoIstituto comprensivo di Mortegliano scuola capofila -

accordo di rete) finalizzato alle attivitagrave di insegnamento

lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche as

201213

Riparto fondi nota prot n149B37 del 12012013

dellrsquoIC di Mortegliano - Castions


366500

Totale 475543

15


Entrate Aggregazionendash 04 ndash 05 - 06 ndash 07 - 08 Nessuna previsione

PARTE SECONDA ndash SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il

programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza

quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni

Aggr importi

Voce

A Attivitagrave 2256022

A01 Funzionamento amministrativo generale 1259037

A02 Funzionamento didattico generale 996985

A03 Spese di personale 000

A04 Spese dinvestimento 000

P Progetti 7183124

P50 Funzionamento ammvo e didattico dai Comuni 3905

P51 Dispersione 151395

P52 Lingue straniere comunitarie 232150

P53 Sviluppo competenze chiave e cittadinanza 588954

P54 Intercultura 848057

P55 Lingua e cultura friulana 1468453

P56 Aree a rischio 538963

P57 Visite e viaggi drsquoistruzione 129482

P58 Libri in comodato 1436289

P59 Biblioteca 1116326

P60 Formazione e sicurezza 669150

G Gestioni economiche 000 G01 Azienda agraria 000

G02 Azienda speciale 000

G03 Attivitagrave per conto terzi 000

G04 Attivitagrave convittuale 000

R Fondo di riserva 000

R98 Fondo di riserva 000

Totale spese 9439146

Z Z01 Disponibilitagrave finanziaria da programmare 7192554

Totale a pareggio 16631700

16


Spese aggregazione A

AA01 ndash Funzionamento amministrativo-generale La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in euro 12590372 egrave cosigrave giustificata

Aggregazione Attivitagrave Importi

0201 Spese per acquisto di carta cancelleria stampati accessori

per gli uffici

- da MIUR contributo ordinario per le spese generali di

funzionamento periodo gennaioagosto 2013 euro 358666

- da avanzo ammne economie euro 41334

400000

0202 Spese per acquisto di riviste per uso amministrativo

- da avanzo ammne economie euro 50000 50000

0203 Spese per acquisto di materiale tecnico specialistico

informatico e software


399037

0302 Spese per assistenza tecnica informatica


0308 Spese per rinnovo abbonamento (Aruba)


0401 Spese postali e telegrafiche


0701 Oneri bancari spesa di tenuto conto


totale 1259037

AA02 ndash Funzionamento didattico-generale La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in euro 996985 egrave cosigrave giustificata

Aggregazione Attivitagrave importi

0110 Spese di personale Docente e ATA Lordo stato

- da avanzo ammne Regione FVG finanziamento fondi

speciali europei per corsi di recupero as 201112 euro

92900

- da avanzo ammne MIUR finanziamento per interventi di

integrazione scolastica allievi disabili Fondazione CRUP

as 201213 euro 157930

- da avanzo ammne MIUR finanziamento per scuola

domiciliare as 201112 euro 185758

436588

0201 Spese per acquisto materiale facile consumo toner sussidi

didattici per le scuole dellrsquoIstituto



as 201213 euro 31586


560397

totale 996985

17


AA03 ndash Spese di personale Nessuna previsione di spesa

AA04 ndash Spese drsquoinvestimento Nessuna previsione di spesa

Progetti ndash Spese per Progetti

Realizzazione dellrsquoautonomia scolastica ndash Piano dellrsquoofferta Formativa

Per lrsquoaggregato PProgetti egrave previsto un impegno di spesa di euro 7183124 Con tali finanziamenti

possono essere realizzati quei progetti che previsti nel POF necessitano di risorse economiche e

precisamente

n Titolo progetto Importi












totale 7183124

Spese P50 ndash Funzionamento amministrativo e didattico dai Comuni

La previsione di euro 3905 egrave cosigrave giustificata


0203 Spese per materiale sanitario igienico


totale 3905

18


Spese P51 ndash Dispersione



0110 Spese per personale Docente e ATA Lordo Stato

- da Regione FVG Finanziamento ( euro 1238910

erogati allrsquoIstituto comprensivo di Cervignano

scuola capofila - accordo di rete) finalizzato a

prevenirecontrastare la dispersione scolastica as

201213 Riparto fondi nota prot n145C14 del

10012013 dellrsquoIC di Cervignano euro 109043 as

201213


151395

totale 151395

Spese P52 ndash Lingue straniere comunitarie



0110 Spese per personale docente e ATA Lordo Stato

- da avanzo ammne Finanziamento Regione FVG per

Lingue straniere comunitarie as 201213 euro 230396


192892

totale 232150

Spese P53 ndash Sviluppo competenze chiave e cittadinanza

La previsione complessiva di euro 588954 cosigrave giustificata



- da avanzo ammne Regione FVG finanziamento per lo

sviluppo delle Competenze chiave europee e di

cittadinanza as 201213 euro 586643


588954

totale 588954

19


Spese P54 ndash intercultura

La previsione complessiva di euro 848057egrave cosigrave giustificata


0302 Spese per personale esperto esterno mediazione

linguisticaculturale CESI

Spese per personale ATA Lordo Stato

- da avanzo ammne Regione FVG finanziamento

Programma immigrazione as 201213 euro 349200


per lrsquointegrazione degli alunni stranieri as 201213

euro 498857

848000

totale 848057

Spese P55 ndash Lingua e cultura friulana




- da Regione FVG Finanziamento ( euro 1612839 erogati

allrsquoIstituto comprensivo di Mortegliano scuola

capofila - accordo di rete) finalizzato alle attivitagrave di

insegnamento lingue e culture delle minoranze

linguistiche storiche as 201213Riparto fondi nota

prot n149B37 del 12012013 dellrsquoIC di

Mortegliano - Castions euro 366500

- da avanzo ammne Regione FVG finanziamento per

lrsquoinsegnamento della lingua friulana as 201213

euro 739051

- da avanzo di ammne Regione FVG finanziamento

ARLEF a 201112 euro 125000


1468453

totale 1468453

Spese P56 ndash aree a rischio




- da MIUR finanziamento per aree a rischio as 201213

euro 524705


538963

totale 538963

20


Spese P57 ndash Visite e viaggi drsquoistruzione



0313 Spese per visite di istruzione (trasporto entrata

musei laboratori ecc)


129482

totale 129482

Spese P58 ndash Libri in comodato



0110 Spese per personale ATA Lordo Stato


0202 Spese per acquisto libri e vocabolari


1195577

totale 1436289

Spese P59 ndashBiblioteca



0202 Spese per acquisto di libri


1116326

totale 1116326

Spese P60 ndash Formazione - Sicurezza

La previsione complessiva di euro 669150 egrave cosigrave giustificata


0201 Spese per materiale di consumo (progetto

sicurezza e formazione)


50000

0302 Spese contratto RSPP - Amministratore di 619150

21


sistema ndash Formazione - da MIUR contributo ordinario per le spese generali

di funzionamento periodo gennaioagosto 2013

euro 200000

- da avanzo ammne economie euro 88704 progetto

sicurezza


formazione

totale 669150

G - Gestioni economiche

GG01 Azienda Agraria Nessuna previsione di spesa

GG02 Aziende speciali Nessuna previsione di spesa

GG3 Attivitagrave per conto terzi Nessuna previsione di spese

GG01 Attivitagrave convittuale Nessuna previsione di spesa

RFONDO DI RISERVA

RR98 Fondo di riserva

Nessuna previsione

Spese aggregazione Z ndash Disponibilitagrave finanziaria da programmare


Z Disponibilitagrave finanziaria da programmare

7192554

totale 7192554

IL DIRETTORE dei SGA

Marisa CANZUTTI

2


Relazione previsionale programmatica riferita allrsquoesercizio finanziario 2013

PREMESSA

Il punto di partenza egrave la considerazione dei profondi mutamenti che connotato lrsquoassetto del

Piano dellrsquoOfferta Formativa rispetto allo scorso anno poicheacute esso egrave stato elaborato in

corrispondenza con nuovi Indirizzi generali deliberati dal Consiglio drsquoIstituto finalizzati a

far emergere allrsquointerno del principale documento programmatico le caratteristiche

dellrsquoidentitagrave curricolare ed extracurricolare dellrsquoIstituto Al contempo tale identitagrave

nutrendosi di una collaborazione molto stretta dellrsquoIstituto con le realtagrave operanti sul

territorio non puograve essere esplicitata se non attraverso lrsquoanalitica descrizione dei rapporti di

collaborazione in atto con le differenti realtagrave territoriali interagenti con lrsquoIstituto le

Amministrazioni comunali di riferimento e il mondo dellrsquoassociazionismo con particolare

riguardo alle associazioni dei genitori che hanno un ruolo attivo sul territorio e sono

promotrici di iniziative che hanno forte rilevanza ed impatto allrsquointerno del servizio

scolastico inteso nel suo complesso

La ricaduta del fitto intreccio di collaborazioni sul sistema formativo e sugli obiettivi

generali educativi e didattici perseguiti dallrsquoIstituto assume rilievo specie in termini di

valorizzazione delle risorse umane dovendosi prendere atto che allrsquointerno delle pertinenze

dellrsquoIstituto la convivenza ndashe non solo coesistenza- di personale che svolge una professione e

di persone che operano nel quadro del volontariato e delle azioni di supporto ndashche

costituiscono linfa della vita civile allrsquointerno delle quale si colloca lrsquoistituzione scolastica- egrave

significativa espressione della convergenza di tutte le forze in atto e delle risorse disponibili

in direzione dellrsquoedificazione di una comunitagrave educante che punta pur nella molteplicitagrave e

distinzione dei ruoli degli attori alla crescita sana equilibrata ed armonica delle giovani

generazioni

Il Dirigente Scolastico che per dettato legislativo ltlt assicura la gestione unitaria

dellistituzione ne ha la legale rappresentanza e responsabile della gestione delle risorse

finanziarie e strumentali e dei risultati deI servizio gtgt1 nellrsquoaccingersi ad illustrare gli

obiettivi perseguiti nellrsquoutilizzo delle risorse non poteva esimersi dal premettere

allrsquoesposizione tecnica che segue il thema della valorizzazione del capitale umano inteso nel

senso piugrave ampio possibile quale si riscontra ndashe si attesta come maggior ricchezza

dellrsquoIstituto a fronte dellrsquoesiguitagrave della dotazione finanziaria- sul territorio di riferimento

dellrsquoistituzione scolastica cui egli egrave preposto

I dati obiettivi in ordine ad alunnistudenti e al personale sono riferimento

imprescindibile per la successiva illustrazione della finalizzazione delle risorse

1 Cfr art 25 c 2 del D Lgs 30 marzo 2001 ndeg 165 recante Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

3



Numero

sezioni con

orario ridotto

(a)

Numero

sezioni con

orario normale

(b)

Totale sezioni

(c=a+b)

Bambini

iscritti al 1deg

settembre

Bambini

frequentanti

sezioni con

orario ridotto

(d)

Bambini

frequentanti

sezioni con

orario normale

(e)

Totale

bambini

frequentanti

(f=d+e)

Di cui

diversamente

abili

Media bambini

per sezione (fc)

0 9 9 168 0 168 168 1867


Numero

classi

funzionant

i con 24

ore (a)

Numero

classi

funzionant

i a tempo

normale

(da 27 a

3034 ore)

(b)

Numero

classi

funzionant

i a tempo

pienoprol

ungato

(4036

ore) (c)

Totale

classi

(d=a+b+c)

Alunni

iscritti al

1degsettem

bre (e)

Alunni

frequentan

ti classi

funzionant

i con 24

ore (f)

Alunni

frequentan

ti classi

funzionant

i a tempo

normale

(da 27 a

3034 ore)

(g)

Alunni

frequent

anti

classi

funziona

nti a

tempo

pienopr

olungato

(4036

ore) (h)

Totale

alunni

frequent

anti

(i=f+g+h

)

Di cui

diversam

ente abili

Differen

za tra

alunni

iscritti al

1deg

settembr

e e

alunni

frequent

anti (l=e-

i)

Media

alunni

per

classe

(id)

Prime 4 4 71 71 71 1 0 1775

Seconde 4 4 75 75 75 3 0 1875

Terze 3 3 61 61 61 1 0 2033

Quarte 4 4 80 80 80 1 0 2000

Quinte 4 4 71 71 71 1 0 1775


Totale 0 19 0 19 358 0 358 0 358 7 0 1884

Prime 4 4 70 70 70 1 0 1750

Seconde 4 4 95 95 95 4 0 2375

Terze 4 4 89 89 89 2 0 2225


Totale 0 12 0 12 254 0 254 0 254 7 0 2117




4




NUMERO



































annuale

0


fino al 30 Giugno

0



5







































6








































7
































sec I gr






8













attiva















sociali e civiche










9




























10










11














F) Altre entrate



12







Aggr

importi

Voce



















02 Vincolati 000







08 Mutui 000


13







(art3 c2)

Aggr

importo vincolato


Voce

















6317663 1562569

Totale 7880232



14









2013rdquo

- destinazione



558666





524705

Totale 1083371




0304








109043

0304





201213




366500

Totale 475543

15







Aggr importi

Voce






P Progetti 7183124





















16






per gli uffici




400000






399037









totale 1259037






92900



as 201213 euro 157930



436588





as 201213 euro 31586


560397

totale 996985

17








precisamente













totale 7183124






totale 3905

18












201213


151395

totale 151395








192892

totale 232150









588954

totale 588954

19












euro 498857

848000

totale 848057














euro 739051


ARLEF a 201112 euro 125000


1468453

totale 1468453






euro 524705


538963

totale 538963

20








129482

totale 129482








1195577

totale 1436289






1116326

totale 1116326







50000


21




euro 200000


sicurezza


formazione

totale 669150






RFONDO DI RISERVA


Nessuna previsione




7192554

totale 7192554


Marisa CANZUTTI

3



Numero

sezioni con

orario ridotto

(a)

Numero

sezioni con

orario normale

(b)

Totale sezioni

(c=a+b)

Bambini

iscritti al 1deg

settembre

Bambini

frequentanti

sezioni con

orario ridotto

(d)

Bambini

frequentanti

sezioni con

orario normale

(e)

Totale

bambini

frequentanti

(f=d+e)

Di cui

diversamente

abili

Media bambini

per sezione (fc)

0 9 9 168 0 168 168 1867


Numero

classi

funzionant

i con 24

ore (a)

Numero

classi

funzionant

i a tempo

normale

(da 27 a

3034 ore)

(b)

Numero

classi

funzionant

i a tempo

pienoprol

ungato

(4036

ore) (c)

Totale

classi

(d=a+b+c)

Alunni

iscritti al

1degsettem

bre (e)

Alunni

frequentan

ti classi

funzionant

i con 24

ore (f)

Alunni

frequentan

ti classi

funzionant

i a tempo

normale

(da 27 a

3034 ore)

(g)

Alunni

frequent

anti

classi

funziona

nti a

tempo

pienopr

olungato

(4036

ore) (h)

Totale

alunni

frequent

anti

(i=f+g+h

)

Di cui

diversam

ente abili

Differen

za tra

alunni

iscritti al

1deg

settembr

e e

alunni

frequent

anti (l=e-

i)

Media

alunni

per

classe

(id)

Prime 4 4 71 71 71 1 0 1775

Seconde 4 4 75 75 75 3 0 1875

Terze 3 3 61 61 61 1 0 2033

Quarte 4 4 80 80 80 1 0 2000

Quinte 4 4 71 71 71 1 0 1775


Totale 0 19 0 19 358 0 358 0 358 7 0 1884

Prime 4 4 70 70 70 1 0 1750

Seconde 4 4 95 95 95 4 0 2375

Terze 4 4 89 89 89 2 0 2225


Totale 0 12 0 12 254 0 254 0 254 7 0 2117




4




NUMERO



































annuale

0


fino al 30 Giugno

0



5







































6








































7
































sec I gr






8













attiva















sociali e civiche










9




























10










11














F) Altre entrate



12







Aggr

importi

Voce



















02 Vincolati 000







08 Mutui 000


13







(art3 c2)

Aggr

importo vincolato


Voce

















6317663 1562569

Totale 7880232



14









2013rdquo

- destinazione



558666





524705

Totale 1083371




0304








109043

0304





201213




366500

Totale 475543

15







Aggr importi

Voce






P Progetti 7183124





















16






per gli uffici




400000






399037









totale 1259037






92900



as 201213 euro 157930



436588





as 201213 euro 31586


560397

totale 996985

17








precisamente













totale 7183124






totale 3905

18












201213


151395

totale 151395








192892

totale 232150









588954

totale 588954

19












euro 498857

848000

totale 848057














euro 739051


ARLEF a 201112 euro 125000


1468453

totale 1468453






euro 524705


538963

totale 538963

20








129482

totale 129482








1195577

totale 1436289






1116326

totale 1116326







50000


21




euro 200000


sicurezza


formazione

totale 669150






RFONDO DI RISERVA


Nessuna previsione




7192554

totale 7192554


Marisa CANZUTTI

4




NUMERO



































annuale

0


fino al 30 Giugno

0



5







































6








































7
































sec I gr






8













attiva















sociali e civiche










9




























10










11














F) Altre entrate



12







Aggr

importi

Voce



















02 Vincolati 000







08 Mutui 000


13







(art3 c2)

Aggr

importo vincolato


Voce

















6317663 1562569

Totale 7880232



14









2013rdquo

- destinazione



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524705

Totale 1083371




0304








109043

0304





201213




366500

Totale 475543

15







Aggr importi

Voce






P Progetti 7183124





















16






per gli uffici




400000






399037









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92900



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17








precisamente













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totale 3905

18












201213


151395

totale 151395








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totale 232150









588954

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19












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totale 1468453






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538963

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20








129482

totale 129482








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totale 1436289






1116326

totale 1116326







50000


21




euro 200000


sicurezza


formazione

totale 669150






RFONDO DI RISERVA


Nessuna previsione




7192554

totale 7192554


Marisa CANZUTTI

5







































6








































7
































sec I gr






8













attiva















sociali e civiche










9




























10










11














F) Altre entrate



12







Aggr

importi

Voce



















02 Vincolati 000







08 Mutui 000


13







(art3 c2)

Aggr

importo vincolato


Voce

















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Totale 7880232



14









2013rdquo

- destinazione



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Totale 1083371




0304








109043

0304





201213




366500

Totale 475543

15







Aggr importi

Voce






P Progetti 7183124





















16






per gli uffici




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precisamente













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201213


151395

totale 151395








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129482

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1116326

totale 1116326







50000


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euro 200000


sicurezza


formazione

totale 669150






RFONDO DI RISERVA


Nessuna previsione




7192554

totale 7192554


Marisa CANZUTTI

6








































7
































sec I gr






8













attiva















sociali e civiche










9




























10










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F) Altre entrate



12







Aggr

importi

Voce



















02 Vincolati 000







08 Mutui 000


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(art3 c2)

Aggr

importo vincolato


Voce

















6317663 1562569

Totale 7880232



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2013rdquo

- destinazione



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Totale 1083371




0304








109043

0304





201213




366500

Totale 475543

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Aggr importi

Voce






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precisamente













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201213


151395

totale 151395








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588954

totale 588954

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totale 1468453






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129482

totale 129482








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1116326

totale 1116326







50000


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euro 200000


sicurezza


formazione

totale 669150






RFONDO DI RISERVA


Nessuna previsione




7192554

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Marisa CANZUTTI

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sec I gr






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attiva















sociali e civiche










9




























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F) Altre entrate



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Aggr

importi

Voce



















02 Vincolati 000







08 Mutui 000


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(art3 c2)

Aggr

importo vincolato


Voce

















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Totale 7880232



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2013rdquo

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558666





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0304








109043

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201213




366500

Totale 475543

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totale 151395








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totale 129482








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totale 1116326







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euro 200000


sicurezza


formazione

totale 669150






RFONDO DI RISERVA


Nessuna previsione




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Marisa CANZUTTI

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sociali e civiche










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F) Altre entrate



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Aggr

importi

Voce



















02 Vincolati 000







08 Mutui 000


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(art3 c2)

Aggr

importo vincolato


Voce

















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2013rdquo

- destinazione



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Totale 1083371




0304








109043

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366500

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Aggr importi

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euro 200000


sicurezza


formazione

totale 669150






RFONDO DI RISERVA


Nessuna previsione




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Marisa CANZUTTI

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F) Altre entrate



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Aggr

importi

Voce



















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(art3 c2)

Aggr

importo vincolato


Voce

















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2013rdquo

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0304








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366500

Totale 475543

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sicurezza


formazione

totale 669150






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Nessuna previsione




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Marisa CANZUTTI

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F) Altre entrate



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Aggr

importi

Voce



















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08 Mutui 000


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(art3 c2)

Aggr

importo vincolato


Voce

















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2013rdquo

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201213


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totale 1116326







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euro 200000


sicurezza


formazione

totale 669150






RFONDO DI RISERVA


Nessuna previsione




7192554

totale 7192554


Marisa CANZUTTI

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F) Altre entrate



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Aggr

importi

Voce



















02 Vincolati 000







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(art3 c2)

Aggr

importo vincolato


Voce

















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2013rdquo

- destinazione



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201213




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euro 200000


sicurezza


formazione

totale 669150






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Nessuna previsione




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Marisa CANZUTTI

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Aggr

importi

Voce



















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(art3 c2)

Aggr

importo vincolato


Voce

















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sicurezza


formazione

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(art3 c2)

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formazione

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2013rdquo

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558666





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109043

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201213




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Aggr importi

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totale 7183124






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201213


151395

totale 151395








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totale 129482








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totale 1116326







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euro 200000


sicurezza


formazione

totale 669150






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Marisa CANZUTTI

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Aggr importi

Voce






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per gli uffici




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precisamente













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201213


151395

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588954

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euro 498857

848000

totale 848057














euro 739051


ARLEF a 201112 euro 125000


1468453

totale 1468453






euro 524705


538963

totale 538963

20








129482

totale 129482








1195577

totale 1436289






1116326

totale 1116326







50000


21




euro 200000


sicurezza


formazione

totale 669150






RFONDO DI RISERVA


Nessuna previsione




7192554

totale 7192554


Marisa CANZUTTI

16






per gli uffici




400000






399037









totale 1259037






92900



as 201213 euro 157930



436588





as 201213 euro 31586


560397

totale 996985

17








precisamente













totale 7183124






totale 3905

18












201213


151395

totale 151395








192892

totale 232150









588954

totale 588954

19












euro 498857

848000

totale 848057














euro 739051


ARLEF a 201112 euro 125000


1468453

totale 1468453






euro 524705


538963

totale 538963

20








129482

totale 129482








1195577

totale 1436289






1116326

totale 1116326







50000


21




euro 200000


sicurezza


formazione

totale 669150






RFONDO DI RISERVA


Nessuna previsione




7192554

totale 7192554


Marisa CANZUTTI

17








precisamente













totale 7183124






totale 3905

18












201213


151395

totale 151395








192892

totale 232150









588954

totale 588954

19












euro 498857

848000

totale 848057














euro 739051


ARLEF a 201112 euro 125000


1468453

totale 1468453






euro 524705


538963

totale 538963

20








129482

totale 129482








1195577

totale 1436289






1116326

totale 1116326







50000


21




euro 200000


sicurezza


formazione

totale 669150






RFONDO DI RISERVA


Nessuna previsione




7192554

totale 7192554


Marisa CANZUTTI

18












201213


151395

totale 151395








192892

totale 232150









588954

totale 588954

19












euro 498857

848000

totale 848057














euro 739051


ARLEF a 201112 euro 125000


1468453

totale 1468453






euro 524705


538963

totale 538963

20








129482

totale 129482








1195577

totale 1436289






1116326

totale 1116326







50000


21




euro 200000


sicurezza


formazione

totale 669150






RFONDO DI RISERVA


Nessuna previsione




7192554

totale 7192554


Marisa CANZUTTI

19












euro 498857

848000

totale 848057














euro 739051


ARLEF a 201112 euro 125000


1468453

totale 1468453






euro 524705


538963

totale 538963

20








129482

totale 129482








1195577

totale 1436289






1116326

totale 1116326







50000


21




euro 200000


sicurezza


formazione

totale 669150






RFONDO DI RISERVA


Nessuna previsione




7192554

totale 7192554


Marisa CANZUTTI

20








129482

totale 129482








1195577

totale 1436289






1116326

totale 1116326







50000


21




euro 200000


sicurezza


formazione

totale 669150






RFONDO DI RISERVA


Nessuna previsione




7192554

totale 7192554


Marisa CANZUTTI

21




euro 200000


sicurezza


formazione

totale 669150






RFONDO DI RISERVA


Nessuna previsione




7192554

totale 7192554


Marisa CANZUTTI

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2013 - icdestratorre.edu.it...Prot. n° 0000387/C14 Aiello del Friuli,...

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