Programma annuale 2013 - curiepinerolo.edu.it...Il Programma Annuale 2019 è stato quindi...

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1/56 PROGRAMMA ANNUALE 2019

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

PREMESSA Considerato che il Programma Annuale costituisce lo strumento contabile per la realizzazione del P.O.F., in

quanto traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali dello stesso, la presente relazione,

partendo dalla descrizione dell’identità della scuola e del suo contesto territoriale, intende evidenziare il

raccordo esistente fra le scelte economico-gestionali ed amministrative dell’Istituzione Scolastica e il suo

Piano dell’Offerta Formativa.

Il Programma Annuale 2019 è stato quindi predisposto in modo strettamente correlato al Piano dell’Offerta

Formativa a.s. 2018/2019 ed è stato organizzato ai sensi del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto

2018, tenendo conto dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2018 e delle istruzioni per la

predisposizione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019 pervenute con nota del MIUR (Prot.

n. 19270 del 28.09.2018).

L’obiettivo del P.A. 2019 è quello di realizzare sul territorio una organizzazione scolastica capace di

esprimere i caratteri dell’efficienza formativa coniugata con le dimensioni della collegialità, dell’interazione,

dello scambio, del confronto, della messa in comune di competenze e risorse.

L’evoluzione del sistema scolastico in senso autonomistico ha infatti conferito a ciascuna Istituzione

Scolastica la possibilità di articolare la propria offerta formativa in modo partecipato attraverso il

coinvolgimento diretto di altre istituzioni, di enti locali e delle famiglie. Ciò ha contribuito in misura notevole

alla diffusione ed al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, conseguentemente, della

cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi,

condivisi, dichiarati e rendicontabili. Tutto ciò nell’ottica di sviluppare un’idea di istruzione intesa come

cittadinanza attiva, autorealizzazione ed inclusione sociale.

L’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa ha implicato un forte coinvolgimento e una significativa

responsabilità di tutte le componenti scolastiche, grazie ad un positivo confronto che ha superato nelle

decisioni finali i diversi punti di vista.

Si é favorito quindi lo sviluppo delle interazioni tra il settore amministrativo e il settore didattico,

tradizionalmente abituati a operare su piani separati.

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed

amministrativo, attraverso la pianificazione degli interventi e delle realizzazioni necessarie a dare concreta

attuazione al Piano dell’Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattico-

finanziaria atta a garantire efficacia all’azione dell’istituzione scolastica.

Il Collegio dei Docenti ha elaborato, fin dalle attività di programmazione iniziale dell’anno scolastico, un

percorso di scelte didattico-educative e formative articolato sulle esigenze di studio e di ricerca in accordo

con le necessità particolari dei vari livelli di utenza.

Il Programma si presenta coerente con le Linee di indirizzo deliberate dal Consiglio di Istituto, le condizioni

strutturali ed ambientali e le scelte culturali caratterizzanti l'Istituto.

Lo stesso Programma tiene in debito conto l’ampliamento dell’offerta formativa che si attua attraverso la

realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi opportunamente correlati con le

caratteristiche socio-economiche e culturali del territorio di riferimento.





Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al Programma annuale, dimostrano come si sia

cercato di rispondere in maniera adeguata ai bisogni emersi.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell'Offerta Formativa e della

progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati secondo un criterio di

ottimizzazione delle risorse, al fine di conseguire gli obiettivi definiti a livello progettuale in accordo con i

principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l’azione amministrativa nella P.A.

L’azione integrata condotta risponderà al criterio generale della trasparenza. L’applicazione di tale criterio si

realizzerà attraverso la pubblicità degli atti amministrativi, mediante gli organi collegiali e con la capillare

informazione all’utenza.

Le risorse finanziarie di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione, per lo svolgimento delle

attività di istruzione, formazione e orientamento, così come previste ed organizzate nel POF, approvato dal

Collegio dei Docenti nella seduta del 16/10/2018 (del. n. 35/2018) e adottato dal Consiglio di Istituto nella

seduta del 25/10/2018 con delibera n. 28/2018.

Il presente programma annuale, ispirandosi ai requisiti fondamentali della trasparenza, annualità,

universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza e pubblicità, perseguiti per legittimare la gestione

finanziaria, tecnica e amministrativa demandata al Dirigente Scolastico con il supporto del DSGA, è il

principale documento contabile attraverso il quale si esplicitano non solo le entrate e le spese, ma anche la

programmazione e la pianificazione delle attività che si intendono realizzare nel corso dell’esercizio

finanziario. Sotto il profilo temporale e del contenuto è un bilancio finanziario, preventivo, di competenza,

con durata riferita all’anno solare.

Dal punto di vista gestionale non si sono registrate differenze rispetto al precedente anno scolastico. Il POF

continua a rappresentare efficacemente il progetto formativo dell’Istituto e l’impianto organizzativo di

supporto delle attività ha ormai assunto una sua affidabilità e riconoscibilità.

I documenti basilari ai quali questa Relazione si riferisce, come parti costitutive della stessa, sono quindi il

P.O.F. e il PTOF, relativamente alle macroscelte generali, il RAV, il Piano di miglioramento, il Piano Annuale

delle Attività e il Piano dei Servizi generali e Amministrativi. Sono prevedibili alcune entrate e uscite

accertate e accertabili sulla scorta delle pregresse programmazioni finanziarie. Pur nella sostanziale

continuità con le diverse iniziative culturali, didattiche, gestionali finora sviluppate, si sottolinea il carattere

flessibile e dinamico della presente programmazione, strutturata in modo tale da accogliere le modifiche e le

integrazioni che si renderanno necessarie nel corso degli accreditamenti che potranno essere disposti, non

solo dagli organi centrali ma anche da altri Enti o Associazioni e derivanti dalla partecipazione a Progetti e

Bandi, che rispondano a quelle che sono le finalità del nostro progetto di servizio formativo. Le variazioni in

corso d'anno, in base alla progettazione relativa all'a.s. 2018/2019 e ai successivi finanziamenti,

consentiranno di superare l'asincronia temporale fra POF e Programma Annuale.

L’istituzione scolastica si attiva per prevenire situazioni di disagio e di insuccesso formativo offrendosi, con le

sue strutture e risorse, quale centro di aggregazione socio-culturale e cercando di fornire risposte alle attese

dell'utenza. Per realizzare ciò, si attinge alle competenze professionali presenti nella scuola insieme alle

risorse specialistiche presenti nel territorio. La scuola ritiene fondamentale la partecipazione delle famiglie,

degli Enti locali e delle altre istituzioni territoriali che, con protocolli di intesa, vengono coinvolte per lo

svolgimento di attività che sono finalizzate al perseguimento degli obiettivi formativi concordemente definiti.





Gli obiettivi prioritari che l’Istituto intende perseguire nel suo Programma Annuale seguono le seguenti

direttrici:

• Garantire continuità e qualità nella erogazione del servizio scolastico

• Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'Istituzione scolastica allo

scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica

• Garantire il funzionamento amministrativo, migliorandone efficacia ed efficienza attraverso:

- Mantenimento, razionalizzazione e costante aggiornamento della rete informatica

- Potenziamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie e delle comunicazioni tramite web; adozione di

misure per la dematerializzazione degli atti amministrativi

• Prevenire l’insuccesso scolastico con il potenziamento degli investimenti concernenti gli interventi di

supporto, di recupero, di orientamento e riorientamento (soprattutto per le classi prime)

• Realizzare i progetti previsti dal Piano dell’Offerta Formativa con particolare riguardo a:

- orientamento sia in entrata che in uscita per accompagnare gli alunni nel loro percorso di crescita nel

rispetto e nella valorizzazione delle potenzialità di ciascuno;

- interventi didattici per il successo formativo di ogni singolo studente, anche mediante specifiche

iniziative mirate a prevenire emarginazione e dispersione;

- integrazione ed inclusione (disabili, Dsa, stranieri);

- valorizzazione delle eccellenze attraverso tutte le opportunità offerte dal territorio;

- educazione alla salute e promozione del benessere a scuola;

- progetti di educazione ambientale, alla legalità e alla cittadinanza.

• Sviluppare l'infrastruttura tecnologica dell'Istituto per le finalità amministrative e gestionali (registro

elettronico) e per lo sviluppo della didattica digitale; rinnovare e aggiornare la dotazione tecnologica (pc fissi

e portatili; stampanti; proiettori, LIM).

• Realizzare, compatibilmente con le risorse disponibili, un adeguato incremento e aggiornamento delle

attrezzature e delle principali dotazioni dell’Istituzione scolastica, con particolare riguardo a:

- Laboratori multimediali di Informatica e Lingue

- Laboratori di Scienze e Fisica

- Attrezzature multimediali audiovisive

• Mettere in atto le misure per la sicurezza previste dal D.lgs 81/2008 e la relativa formazione del personale.

• Migliorare la qualità degli ambienti scolastici (per quanto di competenza) garantendo la regolarità degli

interventi di piccola manutenzione.

Realizzare interventi, a cura dell’Ente Provincia, atti a garantire la sicurezza dei locali ed una migliore

fruizione degli stessi con la riorganizzazione di alcuni spazi.

• Sostenere l’innovazione tecnologica e metodologica (dei processi amministrativi, dell’attività didattica)

attraverso adeguate attività di formazione sia dei docenti che del personale ATA, nella prospettiva di una

migliore qualità nell’erogazione del servizio scolastico e dei servizi amministrativi.

Le linee programmatiche sono state elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato e dalla

Amministrazione della Città Metropolitana di Torino.

A fronte degli obiettivi individuati è stata predisposta l’allocazione delle risorse disponibili per realizzare i

progetti didattici, i progetti sperimentali innovativi e le attività di funzionamento e amministrative a sostegno





delle finalità dell’Istituto. Una particolare cura è stata dedicata quindi all’impostazione progettuale

dell’Istituto con elementi di trasparenza e di coerenza tra risorse impiegate, individuazione delle

competenze, controllo e verifica di sostenibilità dei costi.

Il criterio ispiratore è stato quello di attribuire ad ogni progetto dei costi afferenti, evitando di aggiungervi

quindi spese improprie e non certe. Questa scelta ha l’obiettivo di avere riscontri contabili inequivocabili per

tenere sotto controllo, e quindi ottimizzare, le risorse economiche per poter svolgere il servizio scolastico in

ottemperanza alle normative vigenti.

La metodologia di lavoro è stata basata su una costante e approfondita collaborazione da parte del DS e del

DSGA con le Commissioni di Progetto, le Funzioni Strumentali e i Collaboratori del Dirigente.

Dati di riferimento per la predisposizione del Programma Annuale

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale sono stati adeguatamente

considerati i seguenti parametri:

DATI DI CONTESTO: classi e alunni (al 31.10.2018)

La popolazione scolastica del Liceo Scientifico Statale “M.Curie” per l’anno scolastico 2018/2019 è pari a

1068 studenti. È confermata la tendenza che vede il Liceo “M.Curie” oggetto di scelta da parte di un bacino

di utenza diversificato, sia per provenienza geografica che per eterogeneità sociale, culturale ed economica.

L’andamento delle iscrizioni è stato, negli ultimi anni, sostanzialmente stabile.

Nell’ a.s. 2018/19 sono presenti:

N. 2 indirizzi di studio: Liceo Scientifico e Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate

N. classi: 48

Classi/Sezioni

Alunni

Iscritti Alunni frequentanti

N. classi corsi diurni (a)

N. classi corsi serali (b)

Totale classi

(c=a+b)

Alunni iscritti al 1°sett.

corsi diurni (d)

Alunni iscritti al 1°sett.

corsi serali (e)

Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)

Alunni frequentanti classi corsi serali (g)

Totale alunni frequentanti

(h=f+g)

di cui div. abili

Differenza tra alunni iscritti al 1° sett. e

alunni frequentanti corsi diurni

(i=d-f)

Differenza tra alunni iscritti al 1° sett. e

alunni frequentanti corsi serali

(l=e-g)

Media alunni per

classe corsi diurni (f/a)

Media alunni per classe corsi serali

(g/b)

Prime 10 0 10 258 0 258 0 258 0 0 0 25,8 0

Seconde 10 0 10 204 0 204 0 204 2 0 0 20,4 0

Terze 9 0 9 203 0 200 0 200 4 3 0 22,2 0

Quarte 9 0 9 210 0 210 0 210 1 0 0 21,0 0

Quinte 10 0 10 196 0 196 0 196 0 0 0 21,7 0

Totale 48 0 48 1071 0 1068 0 1068 7 3 0 22,5 0





DATI DI CONTESTO: DOCENTI

Per quanto riguarda l’organico dei docenti si segnalano i seguenti elementi:

gli insegnanti a tempo indeterminato costituiscono circa l’82% del personale in servizio e di questi

circa il 45% ha un’età superiore ai 55 anni;

il numero di docenti trasferiti a seguito di domanda (3,9%) è inferiore ai dati di riferimento regionali

e nazionali.

Ciò garantisce una situazione di sostanziale stabilità e continuità didattica, una collaborazione consolidata e

sistematica nella progettazione e nella valutazione e, al contempo, la possibilità di realizzare diversi progetti

pluriennali quali gli scambi con scuole europee e le esperienze di e-Twinning.

I consigli di classe sono composti nell’ottica della miglior utilizzazione delle competenze e delle risorse

personali/professionali di ciascuno tenendo conto sia delle esperienze pregresse che degli interessi culturali

e, in alcuni casi, dei desiderata dei docenti stessi. Criterio prioritario per l’assegnazione dei docenti alle classi

è quello della garanzia della massima continuità possibile, laddove questa costituisca un valore aggiunto.

Nell’organico dell’autonomia sono presenti n. 10 Docenti per il potenziamento dell’Offerta Formativa, ai sensi

dell’art. 1, co. 7 della Legge 107/2015, appartenenti alle seguenti aree disciplinari: Disegno e Storia

dell’arte, Scienze, Scienze motorie, Matematica, Filosofia e Storia, Ed. musicale, Inglese, Diritto. Alcuni

docenti hanno anche in assegnazione alcune classi, nell’ambito delle previsioni contenute nel co. 83 della

citata legge.

La presenza dell’organico di potenziamento, quale parte integrante dell’organico dell’autonomia, risponde a

precise esigenze dell’utenza e del territorio, congruenti alle analisi emerse dal RAV e funzionali all’attuazione

del Piano di Miglioramento. In particolare la destinazione dell’organico dell’autonomia ha reso possibile il

rafforzamento di alcuni servizi scolastici e l’ampliamento dell’offerta formativa, con particolare riferimento ai

progetti di inclusione, di formazione musicale, di potenziamento delle competenze matematico-scientifiche,

anche in ottica orientativa, dell’attivazione di corsi volti all’ottenimento di certificazioni linguistiche ed

informatiche.

La tabella sottostante riporta la situazione del personale docente (organico di fatto) in servizio al

31/10/2018 secondo la tipologia di rapporto di lavoro:





Dati Personale - data di riferimento: 31 ottobre 2018

La situazione del personale docente (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

NUMERO

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità

del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 69

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 13

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 1

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 6

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 2

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 4

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente

abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole /

TOTALE PERSONALE DOCENTE 100





DATI DI CONTESTO : PERSONALE ATA

Dati Personale - data di riferimento: 31 ottobre 2018

La situazione del personale docente (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto NUMERO

Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi 1

Direttore dei servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amministrativo 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 3

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 2

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 13

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con

contratto annuale 0

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con

contratto fino al 30 Giugno 0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2

TOTALE PERSONALE ATA 29

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio

di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni

contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, nonchè i soggetti

destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2

del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

//

La distribuzione del personale è stata effettuata sulla base del Piano delle Attività predisposto dal DSGA in

cui sono definiti dettagliatamente i compiti di ogni unità, gli incarichi specifici e le intensificazioni, nel





rispetto dei criteri definiti nel Contratto Integrativo di Istituto_ parte Generale. Gli aspetti economici sono

stati definiti nell’ambito del Contratto Integrativo di Istituto_ parte Finanziaria.

Per tutte le unità di personale ATA collaboratori scolastici è prevista la turnazione su orario antimeridiano e

pomeridiano per 36 ore settimanali.

DATI DI CONTESTO: STRUTTURE SCOLASTICHE, ATTREZZATURE E DOTAZIONI DIDATTICHE

L’istituto è di proprietà della Città metropolitana di Torino, alla quale competono interventi di manutenzione

e messa a norma (oltre alla fornitura degli arredi, delle spese per riscaldamento, acqua ed energia elettrica,

telefono). La condizione strutturale e logistica della scuola è nel complesso soddisfacente. I contatti con i

responsabili dell’amministrazione provinciale sono frequenti e finalizzati a:

- richieste di manutenzione ordinaria;

- segnalazioni tempestive di interventi di manutenzione straordinaria.

Per tutto l’Istituto è stato elaborato e viene costantemente aggiornato il Piano per la Sicurezza con la

descrizione dei rischi rilevati e delle relative prescrizioni.

Nell’Istituto sono presenti:

• N. 2 LABORATORI DI FISICA

• N. 1 LABORATORIO DI CHIMICA

• N. 1 LABORATORIO DI SCIENZE DELLA TERRA

• N. 2 LABORATORIO DI INFORMATICA

• N. 2 LABORATORI LINGUISTICI

• N. 1 LABORATORIO MULTIMEDIALE

• N. 1 CENTRO INTERNET ad uso degli studenti

• N. 1 CENTRO DI DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE:

• MEDIATECA

• BIBLIOTECA

• N. 2 PALESTRE

• AUDITORIUM - 380 POSTI

Per quanto riguarda le attrezzature e le dotazioni didattiche si rimanda ai registri di inventario.

Va sottolineato comunque che, nel corso degli ultimi anni, le attrezzature delle scuole sono aumentate in

modo consistente, soprattutto per quando riguarda la multimedialità.

Nell’anno 2019 si procederà all’acquisto di ulteriori LIM, in modo che tutte le classi possano utilizzarla nella

didattica quotidiana al fine di coniugare la più alta innovazione tecnologica per la didattica con la

metodologia collaborativa e laboratoriale. Saranno attivati dei corsi di formazione per gli insegnanti per

acquisire le più efficaci strategie metodologiche, da utilizzare con la LIM, e le tecniche espositive più

funzionali.

In ottemperanza al D.L.vo 33/2013 si sta periodicamente riorganizzando il sito web della scuola. L’obiettivo

è quello rendere evidenza di ruoli, responsabilità e processi. L’obiettivo è garantire la qualità delle

informazioni assicurandone il costante aggiornamento, la completezza, la comprensibilità nonché la

conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione.





CRITERI GUIDA DEL PROGRAMMA ANNUALE

La stesura del programma annuale è orientata ai seguenti criteri guida:

- Valorizzare progetti dalla forte valenza didattico- educativa e dalle caratteristiche di innovazione e

miglioramento dell’offerta formativa miranti a realizzare le migliori condizioni possibili per il raggiungimento

del successo formativo degli alunni;

- Razionalizzare l’utilizzo delle risorse professionali e finanziarie interne in funzione dell’arricchimento

dell’offerta formativa e del miglioramento della qualità del processo di insegnamento/apprendimento;

- Disporre di momenti e spazi per le attività di recupero e potenziamento degli apprendimenti degli alunni;

- Individuare le risorse logistiche ed organizzative da utilizzare nella realizzazione delle varie attività

progettuali;

- Individuare i docenti e il personale ATA da utilizzare nelle varie iniziative progettuali, anche mediante

incarichi aggiuntivi di particolare complessità, strumentali, di coordinamento progettuale;

- Favorire accordi con il territorio per incrementare e migliorare la qualità dei servizi anche mediante il

reperimento di risorse aggiuntive (EE.LL., Regione, sponsor, privati);

- Sostenere la formazione/aggiornamento del personale e la creazione di accordi con il territorio per la

costituzione di reti di scuole ai fini della formazione del personale docente ed ATA;

- Monitorare, attraverso l’azione della struttura organizzativa, l’iter dei progetti e delle attività ai fini di

verifica-valutazione del P.O.F.;

- Monitorare gli apprendimenti.

Pertanto il Liceo è impegnato a:

- Attuare per gli alunni un percorso che rispetti i ritmi di apprendimento individuali, centrato sull’attività

esplorativa e costruttiva, sulla ricerca di problemi, ipotesi, invenzioni, nell’ottica di una scuola vista come

luogo di elaborazione culturale.

- Progettare un percorso educativo collegato alla realtà territoriale in cui l’alunno vive poiché la conoscenza

del proprio mondo e della propria storia è il presupposto fondamentale per l’acquisizione di un’identità

culturale che è indispensabile per confrontarsi con gli altri.

- Utilizzare strategie didattiche differenziate in modo da fornire a ciascun alunno una molteplicità di

strumenti e possibilità al fine di garantire pari opportunità educative a tutti, potenziando sia il recupero sia la

valorizzazione delle eccellenze.

- Attuare percorsi didattici che contribuiscano a prevenire la dispersione scolastica, che individuino le

difficoltà di apprendimento e quelle relazionali per attivare efficaci progetti di recupero che permettano la

promozione di una cultura dell’integrazione.

- Attuare progetti di integrazione culturale per favorire la comunicazione e la socializzazione con gli alunni di

cittadinanza non italiana.

- Valorizzare le diverse forme espressive individuando percorsi di approccio alle potenzialità offerte dagli

strumenti multimediali in modo da fornire agli alunni occasioni di scoperta e decodifica del linguaggio dei

media.

- Stipulare accordi di rete con altre scuole.

- Sostenere il parternariato con gli Enti del territorio che organizzano e promuovono varie iniziative in tempo

scuola opzionale e/o in extrascuola.





- Realizzare progetti di arricchimento formativo per tutti gli alunni con la collaborazione degli Enti locali e dei

docenti, valorizzando le competenze specifiche di ciascuno.

A seguito della obbligatorietà dell’esperienza dell’alternanza Scuola/Lavoro, l’Istituto ha predisposto la

costituzione del Comitato Scientifico. Sono stati individuati, per ciascuna delle classi soggette all’obbligo,

percorsi di alternanza integrati nell’ambito delle programmazioni curricolari. Per ciascun studente è stato

individuato il tutor interno e si sta predisponendo la documentazione necessaria per la rendicontazione e la

valutazione strutturata dei percorsi di alternanza.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Annualmente viene aggiornato il documento del POF che contiene le linee generali di riferimento

relativamente alle scelte formative e didattiche, alle scelte organizzative e gestionali, alla formazione e

all’aggiornamento, alla sicurezza, al monitoraggio e alla valutazione dell’offerta formativa del Liceo.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico:

l’applicazione della Legge 107/2015 ha avuto un forte impatto sull’organizzazione delle attività

scolastiche per quanto attiene alla sostituzione del personale titolare assente. Per individuare i

supplenti fin dal primo giorno di assenza del docente, al fine di garantire il regolare svolgimento delle

lezioni, si stanno utilizzando gli insegnanti nominati sull’organico di potenziamento e, laddove

possibile, si ricorre ai docenti interni dell’istituto, apportando modifiche ai loro quadri orari e

richiedendo la disponibilità ad effettuare ore eccedenti. Non meno difficoltose risultano le

conseguenze derivanti dal divieto di conferire supplenze ai collaboratori scolastici nei primi sette

giorni di assenza. Non è sempre agevole riuscire ad organizzare il servizio quando sono assenti

contemporaneamente più unità di personale. Alla data attuale si è potuto provvedere alle sostituzioni

richiedendo al personale di prestare ore di straordinario.

Per quanto concerne l’assegnazione di supplenze brevi e saltuarie, laddove la normativa lo consente,

si procede all’individuazione mediante lo scorrimento delle graduatorie di istituto, riscontrando

tuttavia notevoli difficoltà a causa della carenza di docenti disponibili.

promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione

scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica

grazie anche alla cura dei rapporti interpersonali, alla valorizzazione delle competenze, delle

esperienze professionali e alla promozione dell’aggiornamento. Questa azione prevede il pieno

utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla Istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti

incaricati di funzioni strumentali all’offerta formativa, dei collaboratori del dirigente scolastico, dei

docenti inseriti nelle commissioni e dei docenti coinvolti nei progetti, del personale amministrativo e

ausiliario che svolge incarichi specifici aggiuntivi previsti dal contratto collettivo di lavoro.

Sarà perseguita infine una attenta politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali,

utilizzando la motivazione, la delega di responsabilità, team di docenti dove la relazione

interpersonale consenta di rendere operativi gli interventi pianificati e condivisi.





garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell’Istituzione

scolastica:

- ampliamento laboratori di informatica e acquisto lavagne interattive

- innovazione attrezzature didattiche ed audiovisive

- potenziamento biblioteca

È stato avviato il progetto di dematerializzazione con l’introduzione del registro elettronico ARGO e

prosegue la gestione dell’OIL (Ordinativo Informatico Locale), sistema che consente

l’automatizzazione dell’iter amministrativo per le attività connesse ad incassi e pagamenti nell’ottica

della progressiva riduzione dei flussi cartacei a favore dei processi documentali totalmente

informatizzati, come previsto dalla normativa vigente.

garantire l’acquisto di materiale di consumo per le classi nonché il funzionamento

amministrativo dell’Istituzione scolastica

sostenere la formazione del personale

La scuola è un sistema che apprende e si modifica continuamente. Per seguire adeguatamente i

cambiamenti storici e proporne agli alunni una chiave di lettura è necessario che la formazione e

l’aggiornamento del personale siano costanti.

Oltre a corsi specifici di formazione riguardanti le nuove tecnologie e la didattica innovativa è altresì

importante offrire ai docenti l’organizzazione di momenti di formazione strettamente correlati

all’esperienza quotidiana del far scuola: la sperimentazione assistita, l’analisi e la riflessione sulla

attività didattica in un processo di ricerca-azione risultano le esperienze migliori.

Per questo motivo risulta necessario prevedere specifiche azioni di formazione e di aggiornamento:

per tutto il personale proseguirà la formazione sulla sicurezza e saranno attivati corsi per

l’acquisizione delle competenze necessarie alla conduzione di progetti flessibili e rispondenti alle

esigenze del territorio.

per il personale amministrativo proseguirà la formazione sulle procedure e sull’utilizzo della

rete previste dal processo innovativo; sono previste inoltre attività di formazione su specifiche

tematiche professionali;

per i collaboratori scolastici continuerà la formazione sulle problematiche relative alla

comunicazione all’interno del sistema scuola, con particolare riferimento al rapporto con gli alunni e

all’integrazione dei portatori di handicap;

per il personale docente sui sistemi di valutazione, sull’educazione interculturale, sulla

promozione dell’agio e del benessere a scuola, sulle nuove tecnologie digitali, sull’integrazione degli

alunni portatori di handicap e sui DSA;

migliorare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna

alla luce delle disposizioni emanate in materia di dematerializzazione, è previsto l’invio delle

comunicazioni in formato elettronico e/o tramite pubblicazione sul sito dell’istituto come previsto





dalla legge 135/2012. È attivo un canale di comunicazione che consente alle famiglie, tramite sms, di

visionare in tempo reale le circolari appena pubblicate.

Il registro elettronico rende noti alle famiglie la programmazione, gli obiettivi didattici, i criteri di

valutazione, e ogni altro elemento inerente al profilo didattico-disciplinare del singolo allievo.

SCELTE OPERATIVE

In rapporto alle finalità esposte e alla consapevolezza della necessità di intraprendere percorsi ottimali per la

realizzazione di quanto enunciato, i fondi vengono gestiti con le seguenti modalità organizzative e gestionali:

Selezione e realizzazione delle attività idonee a perseguire gli obiettivi definiti dal Piano dell’Offerta

Formativa nel senso dell’efficacia.

Ottimizzazione delle risorse con particolare cura del rapporto costo/benefici nel senso

dell’economicità.

Valutazione degli interventi con una chiara e preliminare individuazione degli indicatori e delle

modalità di monitoraggio.

Utilizzo equo delle risorse finanziarie ed umane per garantire pari opportunità formative.

Ricorso alle risorse esterne solo in mancanza di competenze interne e secondo criteri di selezione

predefiniti.

La procedura di scelta e organizzazione nella gestione finanziaria si riassume nello schema seguente:

Analisi delle effettive necessità del Liceo

Selezione delle priorità

Verifica della coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa

Verifica della coerenza con i criteri generali amministrativi deliberati dal Consiglio di Istituto

Analisi di fattibilità in termini di risorse economiche, umane e strutturali

Rilevazione e valorizzazione delle risorse interne

Assegnazione degli incarichi e definizione degli ambiti di responsabilità

Verifica della sussistenza di adeguate competenze esterne e definizione delle modalità di intervento

Attivazione della funzione gestionale del dirigente scolastico

Avvio dell’attività negoziale di competenza del Dirigente Scolastico

GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI ATTIVITÀ 1) In fase di attivazione del programma annuale, il monitoraggio dei progetti sarà condotto tenendo in

considerazione i seguenti indicatori:

n. docenti coinvolti nel progetto

n. allievi e n. classi interessate al progetto

coinvolgimento di allievi diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità

coerenza degli obiettivi dei progetti con le finalità formative evidenziate dal curriculum

fattibilità nel reperimento dei finanziamenti necessari

esportabilità dell’esperienza e accoglimento da parte del contesto

possibilità di programmare il progetto in più esercizi finanziari

legami con altri progetti





parametri di successo attesi

2) Le schede di progetto che caratterizzano il Programma contengono non solo una descrizione analitica

degli obiettivi dei singoli progetti ma anche accurati elenchi di indicatori che possono consentire una

adeguata valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del Programma nel suo complesso e di ciascun singolo

progetto.





- Finanziamenti da

enti territoriali

- Unione Europea

Finanziamenti da

privati

Finanziamenti dallo

Stato

PROGRAMMA ANNUALE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il regolamento contabile delle istituzioni scolastiche, approvato con D.I. n. 129/2018, introduce una

tipologia di bilancio denominato “Programma Annuale”, riconducibile alla fattispecie del bilancio finanziario

di competenza mista in quanto il contenuto della previsione è costituito da:

=

ENTRATE 2019

Le nuove entrate da accertare previste nel Programma Annuale 2019 del Liceo Scientifico M.Curie di

Pinerolo derivano dalle seguenti fonti di finanziamento:

Uscite da

impegnare

Nuove entrate da

accertare

Avanzo di

amministrazione

PROGRAMMA

ANNUALE

Dotazione ordinaria

Altri finanziamenti vincolati

Vincolati

Vincolati

+ -

Non Vincolati





Le entrate sono state quantificate tenendo conto:

del D.I. n. 129/2018 – Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche;

del Decreto Ministeriale n.21/2007 per applicazione parametri;

della Nota Prot. n.19270 del 28.09.2018 avente per oggetto “Avviso assegnazione risorse

finanziarie per il funzionamento amministrativo - didattico ed altre voci (Integrazione al Programma

Annuale 2018 – periodo settembre- dicembre 2018) e comunicazione preventiva delle risorse

finanziarie per il funzionamento amministrativo - didattico ed altre voci del programma Annuale

2019_Periodo gennaio – agosto 2019”;

della Nota MIUR n. 3633 del 21 febbraio 2019 _ A.F. 2019 – Percorsi per le competenze

trasversali e per l’orientamento, periodo gennaio-agosto 2019 – AVVISO ASSEGNAZIONE

RISORSE FINANZIARIE.

QUOTA DOTAZIONE ORDINARIA ANNO 2019

ASSEGNATA DAL MIUR

(Periodo gennaio – agosto)

€ 26.712,54

Assegnazioni per supplenze brevi e saltuarie

I fondi per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche comprensivo degli oneri riflessi a

carico dello Stato e dell’IRAP, ove dovuti, riguardanti supplenze brevi e saltuarie non vengono più assegnati

alla scuola in applicazione di un nuovo processo di liquidazione delle competenze “Noi/Cedolino Unico

Compensi Vari” per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. La nuova procedura

in atto a partire dal mese di settembre 2016 riserva alle segreterie l’obbligo di inserire tempestivamente i

contratti stipulati al fine di consentire al Mef/MEPA di calcolare le competenze globali e della singola rata

spettanti al personale.

In applicazione di quanto sopra e precedenti disposizioni, dal 2013 nel bilancio delle istituzioni scolastiche

non è stata più iscritta una previsione di entrata e di spesa per gli stipendi dei supplenti nominati dal

dirigente scolastico per supplenze brevi e saltuarie.

Compensi per il miglioramento dell’Offerta Formativa e altri Istituti Contrattuali € 67.260,84

Anche per l’anno 2019 le risorse spettanti al personale dipendente docente e ATA, quale Fondo di Istituto,

saranno gestite in modo virtuale dalle scuole, in quanto i pagamenti delle competenze accessorie verranno

effettuati direttamente sul cedolino unico dalla Ragioneria Terr.le dello Stato congiuntamente alle

competenze fisse. Pertanto la somma di cui sopra non viene prevista in bilancio, né sarà oggetto di

variazione.





La medesima procedura si estende anche agli altri istituti contrattuali quali Funzioni Strumentali Docenti,

Incarichi Specifici ATA e Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti.

La procedura viene estesa agli altri istituti contrattuali quali Funzioni Strumentali Docenti, Incarichi Specifici

ATA, Ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti e viene gestita secondo le modalità illustrate nelle

note n. 3980 del 16/05/2011 e 4074 del 19/05/2011.

Con avviso Prot.n.19270 del 28.09.2018 il MIUR ha reso noto alle scuole gli importi del MOF Lordo

Dipendente relativi al periodo GENNAIO–AGOSTO 2019, in attuazione dell’Intesa sottoscritta in data

01.08.2018 tra il MIUR e le OO.SS. Tali somme sono finalizzate a retribuire gli Istituti contrattuali del

personale del comparto scuola (F.I.S. – Funzioni Strumentali Docenti – Incarichi Specifici A.T.A. – Ore

eccedenti per sostituzione colleghi assenti).

La risorsa complessivamente disponibile per il periodo gennaio-agosto 2019 relativamente al FIS e ai

compensi accessori risulta essere pari a € 67.260,84 di cui:

- € 52.712,41 Lordo dipendente per il FIS;

- € 4.168,57 Lordo dipendente per le Funzioni Strumentali al POF;

- € 3.035,04 Lordo dipendente per gli Incarichi Specifici ATA;

- € 3.132,25 Lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti per sostituzione colleghi

assenti personale docente.

- € 3.310,44 Lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di Educazione

Fisica

- € 902,13 Lordo dipendente per le misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a

forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’ art. 2, comma 2, del

CCNL7/08/2014

In merito ai progetti per le attività complementari di educazione fisica e alle ore eccedenti svolte dai

coordinatori provinciali, si provvederà con successive note alla relativa assegnazione.

Compensi per lo svolgimento degli esami di maturità € 36.000,00

Per la remunerazione dei compensi ai componenti delle commissioni degli Esami di Stato conclusivi dei corsi

di studio a.s. 2018/2019 è stata assegnata una risorsa finanziaria pari a € 36.000,00, calcolata attribuendo,

A.F. 2019 – Percorsi per le competenze, 4.000,00 Euro a ciascuna classe terminale coinvolta nell’esame di

maturità (n. 9). Tale risorsa costituisce un acconto rispetto al totale fabbisogno che potrà generarsi a

conclusione degli esami; sarà comunicata attraverso un monitoraggio MIUR nel mese di luglio 2019

l’eventuale richiesta di integrazione dei fondi mancanti.

Sul bilancio della scuola vengono effettuati i pagamenti al personale docente per le attività di recupero con i

fondi stanziati dal MIUR e per le attività svolte per l’attuazione dei progetti POF utilizzando le rimanenze





degli anni precedenti confluiti nell’avanzo di amministrazione 2018. Si precisa che i fondi ministeriali

stanziati per le attività di recupero non sono sufficienti a coprire il reale fabbisogno e pertanto, in

applicazione della circolare ministeriale n.3980 del 16/05/2011, vengono integrati con le risorse FIS a

disposizione.

Si procede alla descrizione delle singole voci di entrata.

01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2018 € 221.820,71

Nell’esercizio finanziario 2018 si sono realizzate economie di bilancio ammontanti complessivamente a

€ 221.820,71 di cui:

01 Avanzo di amministrazione € 221.820,71

01 Non vincolato € 12.568,58

02 Vincolato € 209.252,13

Aggr. 01_Voce 01 avanzo non vincolato:

o € 12.568,58_Somma non vincolata in quanto derivante da fondi privi di vincoli (accantonati nel

quadro Z) o svincolati in sede di chiusura contabile al 31.12.2018. Detto importo è stato così

determinato:

€ 12.068,58 quali fondi accantonati al 31/12/2018 nel QUADRO Z;

€ 500,00 quale Fondo di riserva non utilizzato nell’anno di competenza.

L’avanzo non vincolato, è stato programmato nell’anno 2019 per incrementare le entrate e sostenere

le reali esigenze dell’istituto ad integrazione e sostegno delle seguenti attività/progetti:

€ 3.000,00 _ A01/01

€ 500,00 _ A01/04

€ 4.000,00 _ A05/04

€ 3.000,00 _ P02

€ 2.068,58 _ P04

Aggr. 01_Voce 02 avanzo vincolato:

Alla risorsa iniziale pari a € 221.927,31 è stato necessario apportare:

un incremento di € 1.693,40 derivante dalla radiazione di residui passivi (A04 per € 0,01 _

P01 per € 1.140,00 _ P02/1 per € 553,39).

una diminuzione di € 1.800,00 corrispondente alla radiazione di residui attivi (P12

per € 1.800,00).





La somma vincolata in quanto correlata a spese finalizzate è pertanto pari a € 209.252,13. La

risorsa viene così ripartita:

€ 209.227,04 sulle Attività e sui Progetti per proseguire l’erogazione del servizio scolastico secondo

la programmazione del POF di Istituto (approvato in data 25/10/2018 con delibera n. 28/2018) e per

garantire il regolare funzionamento amministrativo e didattico dell’istituto;

€ 25,09 nel quadro Z01.

Avanzo Vincolato

Avanzo non

Vincolato TOTALE

A01 € 42.197,70 € 3.500,00 € 45.697,70

A02 € 4.363,22 € 4.363,22

A03 € 12.443,10 € 12.443,10

A04 € 9.104,33 € 9.104,33

A05 € 19.226,38 € 4.000,00 € 23.226,38

A06 € 10.500,00 € 10.500,00

TOTALE ATTIVITA’ € 97.834,73 € 7.500,00 € 105.334,73

P01 € 32.077,73 € 32.077,73

P02 € 49.561,52 € 3.000,00 € 52.561,52

P03 € 20.434,75 € 20.434,75

P04 € 3.318,31 € 2.068,58 € 5.386,89

P05 € 6.000,00 € 6.000,00

TOTALE

PROGETTI € 111.392,31 € 5.068,58 € 116.460,89

Totale € 209.227,04 € 12.568,58 € 221.795,62

Quota accantonata nel quadro Z01 € 25,09

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 € 221.820,71

02 – FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA € 0,00

01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) € 0,00

01-01 PROGETTO FSEPON 10.1.1A - "A SCUOLA CON SUCCESSO" € 0,00

01-02 PROGETTO FSEPON 10.2.5A - "CARA-MELA" € 0,00

01-03 PROGETTO PON 10.2.2A -FdRPOC-LA-2018-1_"CURIE FACTORY LAB" € 0,00

02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE(FESR) € 0,00

03 ALTRI FINANZIAMENTI DELL’UNIONE EUROPEA € 0,00





In particolare:

02/01 – FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) € 0,00

_Sottovoce 01_ PROGETTO FSEPON 10.1.1A - "A SCUOLA CON SUCCESSO"

Le entrate per l’attuazione di tale progetto sono state contabilizzate nel 2018 con la creazione di una scheda

progetto per la gestione delle entrate e spese relative allo specifico finanziamento; le attività iniziate

nell’anno 2018 si concluderanno entro il mese di marzo 2019.


_Sottovoce 02_ PROGETTO FSEPON 10.2.5A - "CARA-MELA"

(GESTIONE RESIDUI) In riferimento all’Avviso prot.n. AOODGEFID/3781 DEL 05/04/2017 emanato

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola- competenze e ambienti per

l’apprendimento”, il Liceo è risultato beneficiario del finanziamento europeo per la realizzazione del Progetto

“Cara-mela” finalizzato al potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Il suddetto progetto si è concluso nel mese di dicembre 2018; la gestione dei pagamenti relativi agli impegni

di spesa contabilizzati entro il 31/12/2018, e non ancora saldati, saranno effettuati in conto residui.


_Sottovoce 03_ PROGETTO PON 10.2.2A -FdRPOC-LA-2018-1_"CURIE FACTORY LAB"

Il finanziamento di tale progetto PON autorizzato alla fine dell’anno 2018 è confluito interamente

nell’avanzo di amministrazione 2018.

L’attivazione dei moduli previsti è in fase di realizzazione e l’intera gestione contabile sarà da effettuare in

c/competenza 2019 seguendo le fasi di sviluppo previste nella programmazione iniziale.

03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO € 26.712,54

01 DOTAZIONE ORDINARIA € 26.712,54

01-01 Fondo per il Funzionamento Amministrativo e Didattico € 19.197,33

01-02 Fondo per l’attività di Alternanza SCUOLA-LAVORO € 7.515,21

01-03 Assegnazione fondi per compensi Revisori dei Conti per Istituzione Capofila € 0,00

02 DOTAZIONE PEREQUATIVA € 0,00

03 FINANZIAMENTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

(EX L.440/97)

€ 0,00

04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE € 0,00

05 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO € 0,00

06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO € 0,00





In particolare:

03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA

_Sottovoce 01_Fondo per il Funzionamento Amministrativo e Didattico € 19.197,33

La dotazione a disposizione per le spese di funzionamento amministrativo e didattico è stata assegnata in

applicazione dei parametri ministeriali dimensionali e di struttura ed è stata inserita nel P.A. in attuazione

della nota MIUR Prot. n.19270 del 28.09.2018.

L’importo è stato calcolato per il periodo gennaio - agosto 2019 come da seguente tabella:

Parametri Ministeriali TOTALE IMPORTO

8/12

Quota fissa per istituto € 1.333,33

Quota per n. / sedi aggiuntive /

Quota per n. alunni scuola € 17.664,00

Quota per n. 7 alunni diversamente abili € 80,00

Quota per n. 10 classi terminali che devono sostenere gli Esami di Stato € 120,00

Totale € 19.197,33

L’ammontare delle risorse necessarie per sostenere le spese di funzionamento sono state quantificate

tenendo conto dei seguenti fattori:

gli interessi bancari maturati sul conto corrente bancario, che un tempo rappresentavano una risorsa

a disposizione per integrare i fondi ministeriali insufficienti a coprire il reale fabbisogno di

funzionamento amministrativo e didattico dell’istituto, sono praticamente inesistenti;

nonostante l’inflazione abbia diminuito il potere di acquisto, i contributi della Città Metropolitana di

Torino destinati al funzionamento sono rimasti pressoché invariati da diversi anni o addirittura ridotti

e versati alla scuola con notevoli ritardi e a consuntivo;

la necessità di sostituire o implementare alcune attrezzature informatiche in dotazione alla segreteria

per attuare il processo di dematerializzazione delle procedure amministrative degli uffici della P.A.

previsto per legge;

la necessità di acquistare software di gestione, antivirus e apparati di rete ove necessario, oltre a

sostenere le spese di ordinaria manutenzione della rete informatica interna ed esterna;

la necessità di prevedere fondi specifici per la sicurezza in quanto non vengono più assegnate dal

MIUR/USR/UST le risorse indispensabili per sostenere le spese annuali relative al pagamento del

RSPP esterno e del Medico competente, nonchè per l’attivazione di corsi di formazione obbligatori

per i lavoratori;

la necessità di acquistare arredi d’ufficio e per locali ad uso specifico (quali l’archivio) in sostituzione

degli attuali non più idonei;

la necessità di acquistare il materiale di cancelleria per l’uso quotidiano nel lavoro d’ufficio, nonché

del materiale di pulizia ad uso dei collaboratori scolastici;

l’acquisto dei dispositivi per la sicurezza dei lavoratori, in particolare per il profilo dei collaboratori

scolastici (scarpe antinfortunistiche);

la consistente produzione di fotocopie per la didattica;





le spese di manutenzione dell’edificio sostenute per l’effettuazione degli interventi necessari per

garantire il regolare funzionamento del servizio, sopperendo alle azioni della Città Metropolitana che,

per mancanza di risorse, non sempre è in grado di intervenire tempestivamente.

03/01 - DOTAZIONE ORDINARIA

_Sottovoce 02_Fondo per l’attività di Alternanza SCUOLA-LAVORO € 7.515,21

Tali fondi derivano dalle assegnazioni ministeriali (gennaio-agosto 2019) destinate alla realizzazione delle

attività per gli studenti impegnati nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.

Si precisa che la somma assegnata con Nota MIUR n. 19270 del 28/09/2018 di € 13.942,79 è stata ridotta

di € 6.427,50 come da comunicazione MIUR n. 3633 del 21/02/2019, in quanto ricalcolata tenendo conto

della riduzione oraria dei percorsi di alternanza che devono essere effettuati dagli studenti liceali (Legge n.

145 del 30/12/2018, art. 1, commi da 784 a 787).

04 – FINANZIAMENTI DELLA REGIONE € 0,00

01 DOTAZIONE ORDINARIA € 0,00

02 DOTAZIONE PEREQUATIVA € 0,00

03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI € 0,00

04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI € 0,00

Su tale aggregato non esistono previsioni di entrate; eventuali assegnazioni saranno oggetto di apposite

modifiche al programma annuale.

05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE € 3.006,45

01 PROVINCIA NON VINCOLATI € 0,00

02 PROVINCIA VINCOLATI € 2.500,00

02-01 Assegnazione fondi per funzionamento generale amministrativo € 0,00

02-02 Assegnazione fondi per interventi di manutenzione ordinaria € 0,00

02-03 Assegnazione fondi per assistenza specialistica allievi con disabilità € 2.500,00

02-04 Assegnazione finanziamenti progetti specifici € 0,00

03 COMUNE NON VINCOLATI € 0,00

04 COMUNE VINCOLATI € 506,45

04-01 Assegnazione fondi fornitura libri scolastici per studenti € 506,45

04-02 Assegnazione fondi per finanziamenti progetti specifici € 0,00

05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI € 0,00

06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI € 0,00





In particolare:

05/02 - PROVINCIA VINCOLATI

_Sottovoce 03_ Assegnazione fondi per assistenza specialistica allievi con disabilità € 2.500,00

I fondi assegnati con Nota Prot.n. 144969 del 27/12/2018 dalla Città Metropolitana di Torino sono destinati

al servizio di assistenza specialistica per gli alunni con disabilità frequentanti il nostro Istituto. Detta

risorsa, unitamente al residuo del finanziamento, assegnato negli anni precedenti (nota Prot. 142602 del

22.11.2017) e confluito nell’avanzo di amministrazione 2018, sarà utilizzata per i compensi dovuti agli

assistenti all’integrazione per l’a.s. 2018/19 ed il primo quadrimestre del prossimo anno scolastico.

05/04_COMUNI VINCOLATI € 506,45

_Sottovoce 01_ Assegnazione fondi fornitura libri scolastici per studenti

La somma di € 506,45 corrisponde al rimborso erogato dal Comune di Pinerolo a parziale copertura delle

spese anticipate dalla scuola per la fornitura di libri destinati agli studenti.

Alla data attuale non si prevedono altri finanziamenti.

Eventuali assegnazioni saranno oggetto di apposite modifiche al programma annuale.

06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI € 310.600,00

01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE € 104.000,00

02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI € 0,00

03 CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA € 0,00

04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO

ALL’ESTERO

€ 125.000,00

04-01 Contributi famiglie per uscite didattiche e visite d'istruzione € 40.000,00

04-02 Contributi famiglie per viaggi d'istruzione e soggiorni in Italia e all'Estero € 80.000,00

04-03 Contributi per Viaggi scambi Italia/Estero € 5.000,00

04-04 Versamenti cauzioni studenti nell'ambito dei programmi di studio all'Estero € 0,00

05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI € 6.600,00

06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE € 600,00

07 ALTRI CONTRIBUTI FAMIGLIE NON VINCOLATI € 0,00

08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI € 0,00

09 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI € 0,00

10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI € 74.400,00

10-01 Contributi famiglie per progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

€ 20.000,00

10-02 Contributi famiglie per progetti in ambito "Umanistico e sociale" € 20.400,00

10-03 Contributi famiglie per corsi extracurricolari certificazioni ECDL € 10.000,00

10-04 Contributi famiglie per corsi extracurricolari di Lingua Straniera € 4.000,00

10-05 Contributi famiglie per corsi sportivi in orario curricolare € 20.000,00

10-06 Contributi famiglie per partecipazione a gare e concorsi € 0,00





10-07 Contributi per attività di orientamento in entrata/uscita € 0,00

11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI € 0,00

12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI € 0,00

In particolare:

06/ 01_ CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE € 104.000,00

La somma prevista proviene dai contributi delle famiglie che, in sede di iscrizione, effettuano un versamento

volontario di € 110,00 destinato ad un arricchimento dell’offerta formativa e a sostegno del servizio generale

erogato presso questo istituto.

Nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle indicazioni generali definite dal Consiglio di Istituto, le

risorse finanziarie ottenute dalle famiglie sono utilizzate in parte per il funzionamento didattico generale e,

per la restante somma, nelle tre Aree di intervento previste dalla normativa: Innovazione Tecnologica,

Ampliamento dell’Offerta Formativa ed Edilizia Scolastica, garantendo così stabilità e sviluppo alle attività

didattiche curricolari ed extracurricolari programmate dall’Istituto.

06/04_ CONTRIBUTI FAMIGLIE PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO

€ 125.000,00

La previsione fa riferimento al piano delle uscite didattiche approvato dal Consiglio di Istituto.

Le entrate sono stati classificate creando quattro sottovoci (LIV. II) come di seguito riportato:


_Sottovoce 01_ Contributi famiglie per uscite didattiche e visite d'istruzione € 40.000,00

Tali contributi si riferiscono alle entrate per l’effettuazione delle uscite didattiche e visite di istruzione di un

giorno.


_Sottovoce 02_ Contributi famiglie per viaggi d'istruzione e soggiorni in Italia e all'Estero

€ 80.000,00

Tali contributi si riferiscono alle entrate per l’effettuazione viaggi di istruzione con soggiorno in Italia e

all’Estero.






_ Sottovoce 03_ Contributi per Viaggi scambi Italia/Estero € 5.000,00

Tali entrate provenienti dalle famiglie sono destinate alla realizzazione di progetti scambio con altre scuole

in Italia e all’Estero.


_Sottovoce 04_ Versamenti cauzioni studenti nell'ambito dei programmi di studio all'Estero

€ 0,00

Non sono previsti al momento previsioni specifiche. Tale entrata riguarda in particolare le cauzioni versate

dagli studenti selezionati per la realizzazione di programmi studio all’Estero finanziati dalla Fondazione

C.R.T. nell’ambito del Progetto Neo Diplomati.

06/05_ CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI € 6.600,00

La somma è stata ipotizzata per la stipula dell’assicurazione degli allievi, obbligatoria per legge, sulla base

del numero degli alunni e in considerazione di quanto speso nel precedente e.f. ed è stata scorporata dalla

quota volontaria di € 110,00.

06/06_ CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE € 600,00

La previsione si riferisce alle quote assicurative (€ 6,00) che si ipotizzano di introitare dal personale

dell’Istituto sulla base di quanto speso negli a.s. precedenti.

06/10_ ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI € 74.400,00

Tale previsione si riferisce ai contributi delle famiglie destinate alle varie attività messe in atto dalla scuola.

E’ stata creata una classificazione di II Livello come di seguito specificato:


_Sottovoce 01_ Contributi famiglie per progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

I fondi previsti provenienti dalle famiglie riguardano le attività organizzate in attuazione del P.O.F. d’Istituto

per la realizzazione di progetti in ambito scientifico. In particolare, si attivano progetti che, con approcci

diversificati e laboratoriali, consentono di approfondire le conoscenze ed abilità sviluppate nei curricoli

disciplinari. L’obiettivo è quello di affinare le capacità logico-analitiche e stimolare l’interesse degli studenti

verso lo studio e la scelta delle professioni Stem (scienza, tecnologia, ingegneria, fisica e matematica).






_Sottovoce 02_Contributi famiglie per progetti in ambito "Umanistico e sociale"

I fondi riguardano le attività organizzate in attuazione del P.O.F. d’Istituto per la realizzazione di progetti

in ambito umanistico sociale. In particolare, si prevedono le seguenti attività:

progetti e proposte che mirano a sviluppare negli studenti la dimensione europea

dell’educazione, per favorire il rispetto delle diverse identità culturali e promuovere la

democrazia e l’uguaglianza, attraverso un’educazione alla cittadinanza attiva che comprende la

conoscenza dei diritti e dei doveri necessari nei diversi contesti sociali.

progetti finalizzati a promuovere una maggiore capacità osservativa e descrittiva, sensibilizzando

gli allievi alla fruizione delle opere d'arte unitamente all'ascolto di brani musicali attraverso

percorsi di percezione visivo-musicale e con l'utilizzo della grafica multimediale e della visual art.

progetti finalizzati ad approfondimenti sulle materie di studio.


_Sottovoce 03_ Contributi per corsi extracurricolari certificazioni ECDL

I contributi sono destinati a finanziare il progetto, rivolto agli studenti nel nostro istituto e attuato ormai da

anni, che prevede l’effettuazione di corsi extracurricolari facoltativi finalizzati alla preparazione degli esami

per le certificazioni ECDL (Patente europea informatica). Le prove vengono sostenute presso il nostro Istituto

in quanto CENTRO ECDL abilitato.


_Sottovoce 04_Contributi famiglie per corsi extracurricolari di Lingua Straniera

I finanziamenti sono destinati all’attuazione di progetti che offrono l’opportunità di qualificare maggiormente

la preparazione linguistica in termini di conoscenze, competenze ed abilità, favorendo l’apertura

internazionale dei giovani ed il potenziamento delle abilità di comprensione e produzione in lingua inglese,

orali e scritte.

Sono inoltre previsti corsi di spagnolo e tedesco in orario extracurriculare organizzati sulla base delle

richieste degli studenti interessati ad ampliare le conoscenze di altre lingue straniere.


_Sottovoce 05_Contributi famiglie per corsi sportivi in orario curricolare

I contributi delle famiglie sono finalizzati a sostenere le molteplici e diversificate proposte sportive, rivolte a

tutti gli studenti. L’obiettivo è quello di far sperimentare agli alunni una ricca ed articolata gamma di





esperienze, a valorizzare l’importanza delle attività motorie che concorrono con le altre discipline alla

formazione degli studenti.

Si prevede l’attivazione in orario curriculare di corsi di scherma, pattinaggio, curling, acrobatica, difesa

personale, arrampicata e boxe in collaborazione con le Associazioni Sportive Dilettantistiche presenti sul

territorio e attive/interessate a promuovere diverse discipline sportive ai ragazzi.

06/10_ ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI € 0,00

_Sottovoce 06_Contributi famiglie per partecipazione a gare e concorsi

Tali entrate sono finalizzate a sostenere le attività promosse dalla scuola nel corso dell’anno scolastico per la

partecipazione a gare, competizioni e concorsi, sia individuali che a squadre, organizzate per gli studenti.

06/10_ ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI € 0,00

_Sottovoce 07_Contributi famiglie per attività di orientamento in entrata/uscita

Al momento non sono state inserite previsioni. Tali entrate si riferiscono ai contributi delle famiglie destinate

alle attività organizzate dalla scuola per l’orientamento in ingresso e in uscita; in particolare, si prevede la

realizzazione di corsi extracurriculari per la preparazione ai test d’ingresso al Politecnico di Torino.

06/11_ CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI € 0,00

Non attivato.

06/12_ CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI € 0,00

Alla data attuale non si prevedono finanziamenti.

Eventuali assegnazioni saranno oggetto di apposite modifiche al programma annuale.

07 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE € 0,00

01 AZIENDA AGRARIA- PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO € 0,00

02 AZIENDA AGRARIA- PROVENTI DALLA VENDITA DI SERVIZI € 0,00

03 AZIENDA SPECIALE- PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO € 0,00

04 AZIENDA SPECIALE- PROVENTI DALLA VENDITA DI SERVIZI € 0,00

05 ATTIVITÀ PER CONTO TERZI- PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI DI

CONSUMO

€ 0,00

06 ATTIVITÀ PER CONTO TERZI - PROVENTI DALLA VENDITA DI SERVIZI € 0,00

07 ATTIVITÀ CONVITTUALE € 0,00





08 – RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME € 0,00

01 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O

INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

€ 0,00


INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI

€ 0,00


INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI

€ 0,00


INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE

€ 0,00


INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE

€ 0,00


INCASSATE IN ECCESSO DA ISP

€ 0,00

09 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI € 0,00

01 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI € 0,00

02 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE € 0,00

03 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D’ACQUA € 0,00

04 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO € 0,00

05 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE € 0,00

06 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI € 0,00

07 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c. € 0,00

08 ALIENAZIONE DI MACCHINARI € 0,00

09 ALIENAZIONE DI IMPIANTI € 0,00

10 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE € 0,00

11 ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO € 0,00

12 ALIENAZIONE DI SERVER € 0,00

13 ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO € 0,00

14 ALIENAZIONE DI PERIFERICHE € 0,00

15 ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE € 0,00

16 ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE € 0,00

17 ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C. € 0,00

18 ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE € 0,00

19 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI € 0,00

20 ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO € 0,00

21 ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI € 0,00

22 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c. € 0,00





10 - ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI € 0,00

01 ALIENAZIONE DI SOFTWARE € 0,00

02 ALIENAZIONE DI BREVETTI € 0,00

03 ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D’AUTORE € 0,00

04 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c. € 0,00

11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI € 2.000,00

01 PROVENTI DERIVATI DALLE SPONSORIZZAZIONI € 0,00

02 DIRITTI REALI DI GODIMENTO € 0,00

03 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE € 2.000,00

04 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI € 0,00

In particolare:

11/03 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE € 2.000,00

La somma si riferisce al contributo della Società Nuova Cigat che gestisce i distributori automatici di cibi e

bevande all’interno dell’Istituto, ipotizzato per il 1^ trimestre 2019. Si precisa che il contratto triennale è

scaduto nel mese di dicembre 2018 e che, in attesa di attuazione della procedura di gara, si è provveduto

alla proroga del contratto.

12 - ALTRE ENTRATE € 14,20

01 INTERESSI € 13,42

02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D’ITALIA € 0,78

03 ALTRE ENTRATE n.a.c. € 0,00

12 - ALTRE ENTRATE

_Sottovoce 01_ INTERESSI € 13,42

Trattasi delle entrate relative agli interessi sul conto corrente bancario e postale della scuola relative all’anno

2018, incassate in conto competenza 2019.

12 - ALTRE ENTRATE

_Sottovoce 02_ INTERESSI ATTIVI DA BANCA D’ITALIA € 0,78

In tale voce sono contabilizzati gli interessi maturati sul conto Tesoreria Unica relativamente all’anno 2018.





13 - MUTUI € 0,00

01 MUTUI € 0,00

02 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE € 0,00

99 - PARTITE DI GIRO € 2.000,00

01 REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE SGA € 2.000,00

Su questo aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 2.000,00 come

anticipazione al Direttore S.G.A.

Quadro Z01 € 25,09

In ottemperanza alla nota prot. 10773 del 11/11/2010 del Miur e della C.R. n. 456 prot. n. 13808 del

23/12/2010 si evidenzia che l'entità del fondo cassa al netto dei residui passivi è sufficiente a finanziare il

prelevamento dell'avanzo finalizzato; si è provveduto ad inserire nell'aggregato Z un importo di € 25,09

corrispondente all’avanzo vincolato determinatosi sul Progetto Alternanza PON CARA MELA, in attesa

dell’effettiva assegnazione del saldo spettante, da incassare in conto residui.

R/R98 Fondo di riserva € 1.000,00

La previsione del Fondo di Riserva (rientrante nel massimo del 10% del finanziamento della dotazione

ordinaria) è stata quantificata nella misura minima equivalente a € 1.000,00 e verrà prelevata dalle somme

rientranti nell’Attività A02 ed accantonata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul

funzionamento amministrativo e didattico.

TOTALE NUOVE ENTRATE 2019 € 342.333,19

+

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2018 € 221.820,71

=

TOTALE A PAREGGIO (ENTRATE – USCITE) € 564.153,90

Si riporta il prospetto riepilogativo delle entrate.





Livello1

ENTRATE

Importi

Livello 2

Livello 3

01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 221.820,71

01 NON VINCOLATO € 12.568,58

02 VINCOLATO € 209.252,13

02

FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA € 0,00

01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) € 0,00

02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE € 0,00

03 ALTRI FINANZIAMENTI DALL’UNIONE EUROPEA € 0,00

03

FINANZIAMENTI DALLO STATO € 26.712,54

01 DOTAZIONE ORDINARIA € 26.712,54

001

Assegnazione fondi per il funzionamento amministrativo-

didattico € 19.197,33

002 Assegnazione fondi per attività di Alternanza Scuola-Lavoro € 7.515,21

003

Assegnazione fondi per compensi Revisori dei Conti per

Istituzione Capofila -

02 DOTAZIONE PEREQUATIVA -

03

FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA

FORMATIVA (EX L.440/97 -

04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) -

05

ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO

STATO -

06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO -

04

FINANZIAMENTI DALLA REGIONE € 0,00

01 DOTAZIONE ORDINARIA -

02 DOTAZIONE PEREQUATIVA -

03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI -

04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI -

05

FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE

ISTITUZIONI PUBBLICHE € 3.006,45

01 PROVINCIA NON VINCOLATI € 0,00

02 PROVINCIA VINCOLATI € 2.500,00

001

Assegnazione fondi per funzionamento generale

amministrativo -

002 Assegnazione fondi per interventi di manutenzione ordinaria -

003

Assegnazione fondi per assistenza specialistica allievi con

disabilità € 2.500,00

004 Assegnazione finanziamenti progetti specifici -

03 COMUNE NON VINCOLATI € 0,00

04 COMUNE VINCOLATI € 506,45

001 Assegnazione fondi fornitura libri scolastici per studenti € 506,45

002 Assegnazione fondi per finanziamenti progetti specifici -

05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI € 0,00

06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI € 0,00





Livello1

ENTRATE

Importi

Livello 2

Livello 3

06

CONTRIBUTI DA PRIVATI € 310.600,00

01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE € 104.000,00

02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI -

03 CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA -

04

CONTRIBUTI PER VIAGGI E VISITE E PROGRAMMI DI

STUDIO ALL’ESTERO € 125.000,00

001

Contributi famiglie per uscite didattiche e visite d'istruzione € 40.000,00

002 Contributi famiglie per viaggi d'istruzione e soggiorni in

Italia e all'Estero € 80.000,00

003

Contributi per Viaggi scambi Italia/Estero € 5.000,00

004 Versamenti cauzioni studenti nell'ambito dei programmi di

studio all'Estero € 0,00

05

CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI

ALUNNI € 6.600,00

06

CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA

PERSONALE € 600,00

07

ALTRI CONTRIBUTI FAMIGLIE NON VINCOLATI € 0,00

08 CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI -

09

CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON

VINCOLATI -

10

ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI € 74.400,00

01

Contributi famiglie per progetti in ambito "Scientifico,

tecnico e professionale"

€ 20.000,00

02 Contributi famiglie per progetti in ambito "Umanistico e

sociale" € 20.400,00

03 Contributi famiglie per corsi extracurricolari certificazioni

ECDL € 10.000,00

04 Contributi famiglie per corsi extracurricolari di Lingua

Straniera € 4.000,00

05 Contributi famiglie per corsi sportivi in orario curricolare

€ 20.000,00

06 Contributi famiglie per partecipazione a gare e concorsi

€ 0,00

07 Contributi per attività di orientamento in entrata/uscita

€ 0,00

11 CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI -

12 CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI -

07 PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE € 0,00

01

AZIENDA AGRARIA- PROVENTI DALLA VENDITA DI

BENI DI CONSUMO

-

02

AZIENDA AGRARIA- PROVENTI DALLA VENDITA DI

SERVIZI

-

03

AZIENDA SPECIALE- PROVENTI DALLA VENDITA DI

BENI DI CONSUMO

-





Livello1

ENTRATE

Importi

Livello 2

Livello 3

04

AZIENDA SPECIALE- PROVENTI DALLA VENDITA DI

SERVIZI

-

05

ATTIVITÀ PER CONTO TERZI- PROVENTI DALLA VENDITA

DI BENI DI CONSUMO

-

06

ATTIVITÀ PER CONTO TERZI - PROVENTI DALLA VENDITA

DI SERVIZI

-

07 ATTIVITÀ CONVITTUALE -

08 RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME € 0,00

01

RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON

DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI -

02


DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI -

03


DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI

PREVIDENZIALI

-

04


DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE -

05


DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE -

06


DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP -

09 ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI € 0,00

01 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI -

02 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE -

03 ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D’ACQUA -

04 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO -

05

ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E

PERTINENZE -

06 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI -

07 ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c. -

08 ALIENAZIONE DI MACCHINARI -

09 ALIENAZIONE DI IMPIANTI -

10 ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE -

11 ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO -

12 ALIENAZIONE DI SERVER -

13 ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO -

14 ALIENAZIONE DI PERIFERICHE -

15 ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE -

16

ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA

FISSA E MOBILE -

17 ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C. -

18 ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE -

19 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI -

20 ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO -

21 ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI -

22 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c. -





Livello1

ENTRATE

Importi

Livello 2

Livello 3

10 ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI € 0,00

01 ALIENAZIONE DI SOFTWARE -

02 ALIENAZIONE DI BREVETTI -

03

ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI

D’AUTORE -

04 ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c.

11 SPONSOR E UTILIZZO LOCALI € 2.000,00

01 PROVENTI DERIVATI DALLE SPONSORIZZAZIONI -

02 DIRITTI REALI DI GODIMENTO -

03 CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE € 2.000,00

04 PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI

12 ALTRE ENTRATE € 14,20

01 INTERESSI € 13,42

02

INTERESSI ATTIVI DA BANCA D’ITALIA € 0,78

03

ALTRE ENTRATE n.a.c. -

13

MUTUI

-

01 MUTUI -

02 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE -

TOTALE ENTRATE € 342.333,19

TOTALE ENTRATE+ AVANZO AMM.NE € 564.153,90

99 PARTITE DI GIRO € 2.000,00

01 REINTEGRO ANTICIPO AL DIRETTORE SGA € 2.000,00

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le

linee programmatiche e gli itinerari didattici-culturali così come esplicitati nel "Piano Offerta Formativa".

Contemporaneamente si prefigge l’obiettivo di favorire le iniziative volte ad assicurare un’offerta formativa

altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in

modo da realizzare livelli più alti di educazione e di formazione.





Grafico riepilogativo delle entrate:

Avanzo di amministrazione;

€ 221.820,71; 39,32%

Finanziamenti unione europea; € 0,00; 0,00%

Finanziamenti dello Stato; € 26.712,54; 4,73%

Finanziamenti Regionali; € 0,00; 0,00%

Finanziamenti di enti locali o altre istituzioni; € 3.006,45; 0,53%

Contributi dei privati; € 310.600,00; 55,06%

Sponsor e utilizzo locali; € 2.000,00; 0,35%

Altre entrate; € 14,20; 0,00%

ENTRATE 2019





SPESE 2019

Le spese sono state riportate nelle rispettive schede finanziarie inerenti alle quattro Attività fondamentali

delle istituzioni scolastiche, nonché ai Progetti proposti.

La compilazione di dette schede scaturisce dalla programmazione didattica deliberata dai Consigli di Classe,

nonché dalle deliberazioni assunte dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto conformemente al piano

dell’offerta formativa.

Nelle schede inoltre vengono riportati gli obiettivi che la scuola si prefigge di realizzare e viene indicata la

destinazione delle risorse in coerenza con quanto esplicitato nel piano dell’offerta formativa.

Spese ATTIVITA’ € 364.767,92

Le sei Attività fondamentali sono le seguenti:

A_ ATTIVITÀ € 364.767,92

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 97.895,03

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO € 19.083,87

A03 DIDATTICA € 62.443,10

A04 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO € 26.619,54

A05 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO € 148.226,38

A06 ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO € 10.500,00

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA € 97.895,03

Nell’ambito di tale attività si sono classificate n. 6 schede finanziarie di LIVELLO III come di seguito

indicato:

A01

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA

SCUOLA € 97.895,03

01

Attività finalizzate adempimenti D.Lgs. 81/2008

L’importo stanziato proviene da:

01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 3.000,00

01/02 “Avanzo di amm.ne vincolato” per € 2.375,60

03/01 “Dotazione ordinaria_ Finanziamento dello Stato”

per € 3.000,00

06/01 “Contributi volontari da famiglie” per € 4.000,00

11/03 “Canone occupazione spazi e aree pubbliche” per €

2.000,00

€ 14.375,60

02

Manutenzione edificio e aree verdi



€ 11.494,73





03

Decoro dell'Istituto e arredi locali



€ 28.327,37

04

Manutenzione beni, arredi e macchinari


01/01 “Avanzo di amm.ne non vincolato” per € 500,00


€ 10.500,00

05

Spese di funzionamento generale con fondi Città

Metropolitana di Torino

Eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata

assunzione in bilancio e connessa variazione

€ 0,00

06

Spese di funzionamento generale con fondi Stato e privati



per € 8.197,33


€ 33.197,33

A01– FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

Sottovoce 01_ATTIVITA’ FINALIZZATE ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA D.Lgs. 81/2008

€ 14.375,60

Tale attività prevede l’attuazione dei seguenti obiettivi: monitorare le condizioni di sicurezza dell’istituto,

formulare le richieste di intervento all’ente proprietario dell’edificio scolastico, fornire informazioni ai

lavoratori e formazione agli stessi e all’utenza. Si finanzia con i fondi prelevati dall’avanzo di

amministrazione con vincolo di destinazione e dai contributi non vincolati delle famiglie ad integrazione delle

risorse disponibili. Si sottolinea che i fondi stanziati annualmente dal MIUR per la sicurezza non sono

sufficienti a coprire le reali esigenze dell’istituto, tenuto anche conto che, per garantire una corretta ed

attenta applicazione della normativa, è necessario avvalersi, con la stipula di contratti di consulenza, di

esperti esterni le cui tariffe di mercato risultano ampiamente superiori alle risorse a disposizione. Le spese

programmate riguardano gli interventi esterni del RSPP e del Medico del lavoro, le spese per attività di

formazione (RLS) e per l’acquisto di materiale e attrezzature specifiche. Si precisa che, in assenza di

interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da parte della Città Metropolitana (ex-Provincia),

questo istituto ricorre direttamente all’affidamento di lavori a personale esterno utilizzando le proprie risorse

di bilancio.

Per quanto riguarda la normativa europea sulla Privacy, l’Istituto ha nominato il Data Protection Officer

(DPO), figura introdotta dal Regolamento generale sulla protezione dei dati 679/2016.

Il DPO è un professionista con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei

processi. La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del

trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all’interno della scuola, affinché questi siano

trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.

http://www.statewatch.org/news/2015/dec/eu-council-dp-reg-draft-final-compromise-15039-15.pdf





L’importo di € 14.375,60 sarà utilizzato per:

Assistenza medico sanitaria € 2.000,00

Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro € 9.375,60

Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati € 3.000,50


_ Sottovoce 02 – MANUTENZIONE EDIFICI E AREE VERDI € 11.494,73

In tale scheda sono contabilizzate le spese per l’effettuazione della manutenzione ordinaria dell’edificio

scolastico per garantire il regolare funzionamento della scuola, in particolare:

- interventi sull’impianto idraulico (bagni),

- intervento per taglio dell’erba cortile e aree verdi


_Sottovoce 03 – DECORO DELL’ISTITUTO E ARREDI LOCALI € 28.327,37

La somma di € 28.327,37, prelevata interamente dall’avanzo di amministrazione vincolato 2018, sarà

impiegata per mobili per il rinnovo degli arredi dei locali scolastici e abbellimento della scuola nell’ambito

delle azioni Scuole Belle.


_Sottovoce 04 – MANUTENZIONE BENI, ARREDI E MACCHINARI € 10.500,00

Sono previste le spese programmate per la manutenzione degli arredi scolastici (falegname) e la

manutenzione dei laboratori di informatica, fisica, chimica e attrezzature/macchinari in dotazione alla scuola.

L’importo di € 10.500,00 sarà utilizzato per:

Manutenzione ordinaria e riparazioni Mobili, arredi e accessori € 3.500,00

Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari € 7.000,00


_Sottovoce 05 – SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALE SOSTENUTE CON FONDI CITTA’

METROPOLITANA € 0,00

Si è in attesa dell’assegnazione relativa all’anno 2019 da parte della Città Metropolitana di Torino.

Tali fondi sono finalizzati alla copertura delle spese di funzionamento generale e d’ufficio della scuola, quali

spese telefoniche e spese di manutenzione generali .






_Sottovoce 06 – SPESE DI FUNZIONAMENTO GENERALE SOSTENUTE CON FONDI STATO e

PRIVATI € 33.197,33

La somma destinata per il funzionamento generale riguarda:

l’acquisto di materiale di cancelleria e facile consumo, materiale di pulizia, materiale sanitario;

le spese per le utenze telefoniche e per il collegamento ad Internet;

le spese per l’acquisto di hardware per il miglioramento delle attrezzature a disposizione della scuola;

le spese per la manutenzione delle attrezzature didattiche dei laboratori multimediali e per il noleggio

dei fotocopiatori presenti nell’Istituto;

l’accantonamento di un fondo necessario a coprire le spese relative ai compensi dei Revisori dei conti.

La somma dovuta corrisponde a un quarto del costo sostenuto dalla scuola capofila in riferimento alla

visite effettuate presso i quattro Istituti Scolastici di competenza dello stesso Collegio dei Revisori;

le spese per lo smaltimento dei rifiuti di vario genere in ottemperanza alla vigente normativa ;

le spese di ordinaria manutenzione della rete informatica interna ed esterna (internet).

I fondi a disposizione, pari a € 33.197,33, saranno impiegati per:

Cancelleria € 5.000,00

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari € 2.000,00

Materiale tecnico-specialistici non sanitari € 5.000,00

Altri materiali e accessori n.a.c. € 7.000,00

Licenze d'uso di software € 5.197,33

Telefonia fissa € 5.000,00

Sorveglianza e custodia € 1.000,00

Hardware € 3.000,00


A02

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO




per € 7.000,00

05/04 “Comuni vincolati” per € 506,45

06/05 “Contributi per copertura assicurativa degli alunni”

per € 6.600,00

06/06 “Contributi per copertura assicurativa” per € 600,00

12 “Altre entrate” € 14,20

€ 19.083,87

01

Spese di funzionamento amministrativo sostenute con

fondi Città Metropolitana di Torino € 0,00





La spesa prevista per il funzionamento amministrativo riguarda:

l’acquisto di materiale di cancelleria e facile consumo, materiale di pulizia, materiale sanitario;

le spese per le utenze telefoniche e per il collegamento ad Internet;

l’acquisto di attrezzature informatiche in dotazione all’ufficio di segreteria;

l’acquisto di software gestionale, antivirus e apparati di rete ove necessario;

le spese bancarie per la tenuta conto e quelle di corrispondenza sul conto corrente postale;

le spese di ordinaria manutenzione della rete informatica interna ed esterna (internet).

Nell’ambito di tale attività si è creata n. 1 schede finanziaria di LIVELLO III come di seguito indicato:

A2/01 – SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO SOSTENUTE CON I FONDI DELLA CITTA’

METROPOLITANA € 0,00

Si è in attesa di assegnazione dei fondi da parte della Città Metropolitana di Torino per l’anno 2019.

I fondi a disposizione, pari a € 19.083,87, saranno impiegati per:

Cancelleria € 2.500,00

Pubblicazioni € 506,45

Medicinali e altri beni di consumo sanitari € 1.000,00

Licenze d'uso di software € 2.363,22

Telefonia fissa € 3.000,00

Assicurazioni su beni mobili € 1.500,00

Assicurazioni per alunni € 6.600,00

Assicurazioni per personale scolastico € 600,00

Spese postali € 1.000,00

Altre spese amministrative n.a.c € 14,20


A03

DIDATTICA



06/01 “Contributi volontari delle famiglie” per € 50.000,00

€ 56.866,21

01

Attività di recupero



€ 1.380,72

02

Attività di accoglienza

L’importo stanziato proviene da: € 2.908,82






03

Attività di valutazione SNV



€ 1.287,35

04

Progetto PON FESR avviso n.9035 del 13/07/2015

(residui)_ Ampliamento rete LAN/WLAN € 0,00

TOTALE € 62.443,10

La spesa prevista per il funzionamento didattico generale riguarda:

gli acquisti indicati dai docenti, in considerazione delle reali esigenze di funzionamento e della

programmazione didattica;

le somme necessarie per il noleggio dei fotocopiatori e la produzione di fotocopie;

le spese per la gestione dei software ARGO, in particolare per la gestione del Registro Elettronico;

l’acquisto di materiale di consumo per la produzione dei libretti delle assenze e per il materiale di

cancelleria destinato l’ufficio didattica;

acquisto di attrezzature multimediali a completamento delle dotazioni delle aule didattiche;

acquisti per i laboratori di fisica e chimica al fine di rinnovare gli arredi e dotarsi di attrezzature specifiche

per ampliare le applicazioni didattiche previste per lo specifico indirizzo di studio (scienze applicate);

Nell’ambito di tale attività si sono classificate n. 5 schede finanziarie di LIVELLO III come di seguito

indicato:

A03/01 – ATTIVITA’ DI RECUPERO € 1.380,72

Questa voce è preposta alle spese per i i pagamenti al personale docente per i corsi di recupero e per le

attività svolte per l’attuazione dei progetti POF, come previsto nel contratto integrativo di istituto. In

particolare sono anche previsti sportelli di consulenza di Matematica, Fisica, Inglese, Scienze e Disegno/Arte.

In corso d’anno, con apposita variazione di bilancio, saranno inseriti nel P.A. i fondi stanziati dal MIUR per le

attività di recupero relative all’a.s. 2018/2019 destinati al pagamento delle ore aggiuntive d’insegnamento

svolte dai docenti.

Le somme destinate a tali spese derivano interamente dall’avanzo di amministrazione risultante al

31.12.2018 costituito da economie realizzate sui compensi, non a carico del FIS, destinati al personale

docente.

A03/02 – ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA € 2.908,82

Le somme destinate a tali spese derivano dall’avanzo di amministrazione risultante al 31.12.2018 sull’attività

A03 e riguardano le attività messe in atto dalla scuola per favorire l’accoglienza degli studenti.





A03/03 – ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE SNV € 1.287,35

Le somme destinate a tali spese derivano interamente dall’avanzo di amministrazione risultante al

31.12.2018 sull’A02/01 e sono finalizzate allo svolgimento di attività di valutazione dei percorsi scolastici.

A03/04 – PROGETTO PON FESR Avviso n.9035 del 13/07/2015 € 0,00

(RESIDUI)_ AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN

Questo progetto è stato attivato e concluso nel 2016. La scheda finanziaria risulta ancora attiva, in quanto

ad oggi non sono ancora stati erogati i fondi assegnati e pertanto dovranno essere gestiti in conto residui

2016.

L’importo di € 62.443,10, sarà impiegato per:

Compensi per altri Incarichi conferiti a personale € 4.006,45

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) € 340,90

Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione € 969,54

Materiale informatico € 6.866,21

Attrezzature scientifiche € 50.000,00

Restituzione somme non utilizzate alle famiglie € 260,00

A04 – ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO € 26.619,54

A04

ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO




per € 7.515,21


€ 26.619,54

01

Progetto PON FESR_ Avviso n. 3781 del 05/04/2018_

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro _

CARAMELA_

€ 0,00

Tale progetto prevede l’attivazione di stage lavorativi presso enti e aziende del territorio rivolti agli studenti

a partire dalle classi terze, in applicazione delle indicazioni contenute nella Legge 107/2015.

I fondi a disposizione saranno utilizzati per pagare i docenti coinvolti nell’organizzazione e gestione delle

attività di inserimento lavorativo (stage) degli allievi delle classi del triennio (obbligatori in applicazione della

Legge 107/2015) pressi gli enti e le aziende disponibili nonchè il personale di segreteria incaricato a svolgere

un supporto amministrativo-contabile per la realizzazione del progetto.





Saranno organizzati presso l’istituto per tutti gli studenti coinvolti nel percorso formativo di alternanza

scuola-lavoro corsi di formazione sulla sicurezza.

Nell’ambito di tale attività si è creata n. 1 scheda finanziaria di LIVELLO III come di seguito indicato:

A04 – PROGETTO PON FSE Avviso n. 3781 del 05/04/2018

_RESIDUI Potenziamento dei percorsi di alternanza SCUOLA LAVORO – PROGETTO CARA MELA

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento” 2014-2020_Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di

alternanza scuola-lavoro”, il Liceo si è collocato utilmente nella graduatoria approvata con provvedimento del

Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017 ed è stato formalmente

autorizzato (con lettera prot.n.AOODGEFID/185 del 10.01.2018) il progetto CARA-MELA, che introduce un

percorso finalizzato a sviluppare competenze in ambiti diversificati in considerazione delle attitudini e degli

interessi dei ragazzi.

Il progetto, per il quale ci si è avvalsa della collaborazione con AGROALIMENTA, azienda del settore bio-

agroalimentare sita a Cavour, per la realizzazione di un prodotto omogeneizzato per la prima infanzia, si è

concluso a dicembre del 2018.

La scheda risulta ancora attiva per la gestione di pagamenti in c/residui ancora da effettuare.




Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione € 2.767,51

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c € 11.443,99





A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO € 148.226,38

Tale attività prevede la realizzazione di viaggi di istruzione e visite guidate programmate nel piano gite per

l’a.s. 2018/2019 approvato nel Consiglio di Istituto con delibera n. 27/2018 del 25/10/2018.

Le spese riguardano i pagamenti delle agenzie di viaggio per i viaggi di istruzione di più giorni in Italia e

all’estero, delle ditte di autotrasporto per le visite guidate di un giorno ed eventuali pernottamenti

organizzati in proprio, gli ingressi ai musei e/o altre attività programmate. Nelle uscite sono previsti i

rimborsi effettuati agli studenti per restituzione di somme erroneamente versate.

A05

VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO

ALL’ESTERO



06/01 “Contributi volontari delle famiglie” per € 50.000,00

€ 148.226,38

01

Visite e uscite didattiche



06/04 “Contributi per visite, viaggi e programmi di studio

all’estero” € 40.000,00

€ 41.571,18

02

Viaggi e visite di istruzione in Italia e all’estero




all’estero” € 80.000,00

€ 83.000,00

03

Viaggi e scambi culturali in italia/estero




all’estero” € 5.000,00

€ 8.500,00

04

Programmi studio Estero_ Progetto Talenti Neodiplomati



€ 15.155,20

Nell’ambito di tale attività si sono creata n. 4 schede finanziaria di LIVELLO III come di seguito indicato:

A05/01 – VISITE e USCITE DIDATTICHE € 41.571,18

In tale scheda sono contabilizzate le entrate e le spese relative alle visite guidate e uscite didattiche di 1

giorno proposti dai docenti e organizzati dall’Istituto nell’ambito delle attività didattiche programmate per gli

studenti delle varie classi.





A05/02 – VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE IN ITALIA e ALL’ESTERO € 83.000,00

In tale scheda sono contabilizzate le entrate e le spese relative ai viaggi di istruzione e soggiorni di più giorni

in Italia e all’Estero, organizzati dall’Istituto nell’ambito delle attività didattiche programmate per gli studenti

del triennio.

A05/03 – VIAGGI SCAMBI CULTURALI ITALIA/ESTERO € 8.500,00

In tale scheda sono contabilizzate le entrate e le spese relative ai viaggi scambio in Italia e all’Estero,

organizzati dall’Istituto nell’ambito delle attività didattiche previste nel POF.

A05/04 –PROGRAMMI STUDIO ALL’ESTERO _Progetto TALENTI NEO DIPLOMATI € 15.155,20

La risorsa residuale è destinata a coprire le spese del personale per la gestione del progetto e la restituzione

delle cauzioni agli studenti beneficiari (diplomatisi a luglio 2018) delle borse di studio relativamente all’a.s.

2017/18.

Il progetto Talenti Neodiplomati, ideato e finanziato dalla Fondazione CRT, sostiene progetti di mobilità

internazionale per 12 settimane in un paese europeo per lo svolgimento di un tirocinio. Anche in questo anno

scolastico, il Liceo presenterà il progetto che, se approvato, verrà finanziato con una cifra che consentirà la

copertura non solo delle spese vive del soggiorno estero dei neodiplomati, ma anche delle spese

organizzative sostenute dalla scuola. Una Commissione interna selezionerà 6 o 8 studenti che, oltre ad avere

situazioni famigliari economiche difficoltose, si sono distinti per rendimento scolastico particolarmente

brillante in tutto il quinquennio di studi. In caso di finanziamento (la scadenza per la presentazione del

nuovo progetto è fissata al 12.02.2018) si procederà all’opportuna variazione di bilancio.


Spese per viaggi e visite di istruzione € 143.655,20

Borse di studio e sussidi agli alunni € 4.571,18





A06 – ATTIVITA’ di ORIENTAMENTO € 10.500,00

A06 ATTIVITA’ di ORIENTAMENTO € 10.500,00

01

Attività di orientamento in entrata



€ 5.000,00

02

Attività di orientamento in uscita



€ 5.500,00

Nell’ambito di tale attività si sono creata n. 2 schede finanziaria di LIVELLO III come di seguito indicato:

A06/01 – ATTIVITA’ di ORIENTAMENTO IN ENTRATA € 5.000,00

Le spese riguardano le attività attuate per promuovere le attività dell’Istituto ed agevolare la scelta della

scuola secondaria superiore (organizzazione con gli studenti del Liceo di giornate aperte alle famiglie “Porte

aperte al Curie” e la “Scuola siamo Noi”). Sono previste inoltre azioni di monitoraggio sugli studenti in

ingresso, al fine di individuare eventuali difficoltà e organizzare attività di sostegno/supporto nel percorso

intrapreso e ridurre la dispersione scolastica. Nello specifico sono quindi attivati i seguenti progetti:

Aiuto ai primini

Insieme si impara

Successo scolastico

A06/02 – ATTIVITA’ di ORIENTAMENTO IN USCITA € 5.500,00

Si prevedono corsi/attività di orientamento in uscita quali il progetto Politecnico che prepara gli studenti per

lo svolgimento dei test di ingresso universitario.




Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione € 271,82

Altre spese di promozione € 3.509,47





PROGETTI € 198.360,89

L'aggregato P/Progetti è volto alla realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa.

P_ PROGETTI € 198.360,89

P01

PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E

PROFESSIONALE”



06/10 “Altri contributi da famiglie vincolati” per €

20.000,00

€ 52.077,73

P02

PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”




05/02 “Provincia vincolati” per € 2.500,00

06/01 “Contributi volontari famiglie” per € 5.000,00


40.400,00

€ 100.461,52

P03

PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI

PROFESSIONALI”




14.000,00

€ 34.434,75

P04

PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL

PERSONALE”




€ 5.386,89

P05

PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”



€ 6.000,00

Viene previsto un impegno di spesa complessivo pari a € 198.360,89 suddiviso tra i seguenti progetti:

_P01_ PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE” € 52.077,73

I progetti, finanziati principalmente con i contributi delle famiglie e con l’avanzo di amministrazione 2018,

prevedono le spese correlate all’attuazione degli stessi e agli acquisti di materiale/strumentazione tecnico-

scientifica necessaria per la realizzazione delle attività. Saranno attivati, in particolare, i seguenti progetti:

Liceo con sperimentazione matematica

Club della matematica

Lab in action

Approfondimenti di Fisica per le classi quinte

Moduli Clil di scienze





Stage di matematica

Cambiamenti climatici nella didattica

Stage di Fisica – classi V - edizione 2019

P01


PROFESSIONALE”



20.000,00

€ 31.749,73

01

PROGETTO PON FdrPOC “CURIE FACTORY LAB”



€ 20.328,00

Nell’ambito di tale progetto si è creata n. 1 scheda finanziaria di LIVELLO III come di seguito indicato:

P01/01 –PROGETTO PON FdrPOC “CURIE FACTORY LAB” _ € 20.328,00

Il progetto mira a promuovere le competenze digitali e il pensiero computazionale attraverso percorsi

d'apprendimento laboratoriale: lavorando su problemi concreti, promuovendo creatività e lavoro di squadra,

con un’attenzione particolare all’interdisciplinarietà e all'integrazione dei saperi. Saper usare il pensiero

computazionale in una pluralità di ambiti, negli aspetti scientifici, sociali e applicativi, consente di

concretizzare le idee, vagliandone la loro fattibilità, di risolvere problemi acquisendo autonomia di giudizio, di

sviluppare la consapevolezza delle proprie capacità.

_P02_ PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” € 100.461,52

P02

PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

01/01 “Avanzo di amm.ne NON vincolato” per € 3.000,00


06/01 “Contributi volontari famiglie” per € 5.000,00


20.400,00

€ 35.400,73

01

PROGETTO Biblioteca Scolastica



€ 8.000,00

02

PROGETTO Giornalino scolastico e Annuario di

Istituto



€ 5.000,00

03

PROGETTO Cinema, Musica e Teatro



€ 10.000,00





04

PROGETTI per attività/corsi sportivi in orario

curricolare




20.000,00

€ 26.070,00

05

PROGETTO PON FSE Avviso n.10862 del 16/09/2016

Inclusione sociale "A SCUOLA CON SUCCESSO"



€ 6.363,59

06

PROGETTO integrazione alunni con disabilità



05/02 “Provincia vincolati” € 2.500,00

€ 9.627,93

In P02 _ Progetti in ambito “Umanistico e sociale”, in particolare, confluiranno i seguenti progetti:

Tavola rotonda culture a confronto sul concetto di deserto

"La società ebraica tra '800 e '900: un modello di integrazione e di relazioni culturali con l'Europa"

Diventiamo cittadini europei

Progetto Diderot

Educazione alla differenza di genere

1938. Le leggi razziali e i meccanismi dell'esclusione

Pillole di filosofia

Controcultura, politiche e movimenti sociali nel ‘68

Progetto Ulisse

Itinerari nei luoghi dell'arte

Riscopri risorse

Educazione alla salute

Sportello settimanale si supporto psicologico

P02_ PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

_ Sottovoce 05 - PROGETTO PON FSE Avviso n.10862 del 16/09/2016 Inclusione sociale "A

SCUOLA CON SUCCESSO" € 6.363,59

Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei (FSE) – Programma Operativo Nazionale “Per

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020 - “Progetti di inclusione sociale e lotta al

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e

in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.–

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione10.1.1 –

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, è stato autorizzato il Progetto





presentato da questo Istituto, denominato “A scuola con successo” (codice: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-187).

Nel 2018 sono stati attivati percorsi aggiuntivi di formazione per migliorare la motivazione degli studenti e

per potenziare e/o recuperare le abilità e le competenze di base, favorendo l’inclusione. Le attività si

concluderanno a marzo 2019.

P02_ PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”

_ Sottovoce 06_ - Progetto integrazione alunni con disabilità € 9.627,93

In tale progetto, gestito come sotto progetto del P02, finanziato con fondi ministeriali e finanziamenti della

Città Metropolitana, vengono sostenute:

- le spese per gli acquisti di materiale tecnico–specialistico e le attività programmate e svolte con gli

alunni HC;

- le spese relative ai compensi degli Assistenti Fisici per le ore effettuate su alcuni alunni disabili

frequentanti il nostro istituto per i quali, in considerazione della gravità dell’handicap, si è reso

necessario aumentare l’assistenza ad un’integrazione di quanto assegnato dal CISS.

_P03_ PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI € 34.434,75

P03

PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI

PROFESSIONALI




14.000,00

€ 34.434,75

01

PROGETTO Informatica e ECDL




10.000,00

€ 22.457,03

02

PROGETTO certificazione lingue straniere




4.000,00

€ 11.977,72

P02_ PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

_ Sottovoce 01_ - Informatica e ECDL € 22.457,03

Il progetto, rivolto agli studenti nel nostro istituto e svolto ormai da anni, prevede l’effettuazione di corsi

extracurricolari facoltativi finalizzati alla preparazione per sostenere gli esami per le certificazioni ECDL





(Patente europea informatica), che vengono sostenuti presso il nostro istituto in quanto CENTRO ECDL

abilitato.

Oltre al costo degli esperti esterni utilizzati per le docenze, sono previste le spese per l’acquisto delle skill

cards e per il pagamento del personale docente interno incaricato alla programmazione, gestione e

monitoraggio del progetto.

P02_ PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

_ Sottovoce 02_ - Progetto certificazione lingue straniere € 11.977,72

Tale progetto prevede l’attivazione di corsi di seconda lingua straniera (tedesco-spagnolo) in orario

extracurricolare, con adesione facoltativa da parte degli studenti, finalizzati al conseguimento delle

certificazioni europee e internazionali. Le spese riguardano i compensi liquidati ai docenti e agli esperti

esterni alla P.A. per le 30/40 ore di insegnamento previste per l’effettuazione dei corsi.

_P04_ PROGETTI PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PERSONALE € 5.386,89

Il progetto ha la finalità di promuovere attività di formazione per il personale docente e ATA attraverso

l’adesione a reti di scuole presenti sul territorio e, in prosecuzione delle attività svolte negli anni passati,

l’attivazione di corsi inerenti alle diverse aree disciplinari con particolare riferimento ad alcune specifiche

tematiche quali la valutazione, le competenze degli studenti al termine dell’obbligo scolastico, l’integrazione

degli alunni HC, metodologie didattiche per gli allievi con disturbi specifici di apprendimento, cittadinanza

attiva e prevenzione disagio giovanile.

_P05_ PROGETTI PER GARE E CONCORSI € 6.000,00

La scuola partecipa alle gare/concorsi a livello provinciale, regionale e nazionale nei diversi ambiti

disciplinari. In tale progetto vengono quindi contabilizzate le spese di soggiorno/trasferta e acquisto

materiale. La scuola partecipa a:

Giochi della Chimica

Olimpiadi di Fisica

Bebras di Informatica

Olimpiadi di Informatica

Olimpiadi di Italiano

Staffetta creativa

Certamen di Storia e letteratura italiana

Torneo di scacchi





FONDO DI RISERVA € 1.000,00

Aggregato R

Il Fondo di Riserva, calcolato per un importo pari a € 1.000,00, è costituito da somme rientranti nell’Attività

A01 ed accantonate per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e

didattico.

Fondo per le minute spese € 2.000,00

Il fondo delle minute spese, gestito dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, viene quantificato in

€ 2.000,00 e verrà utilizzato per far fronte a spese di modesto importo, con pagamento in contanti a seguito

di rilascio del semplice scontrino fiscale. Dette spese, debitamente inserite in apposito registro, vengono

rendicontate ogni qualvolta si esaurisce il budget disponibile e comunque alla fine dell’esercizio finanziario.

La previsione di spesa si basa sull’importo utilizzato negli anni precedenti. Si prevede tuttavia la possibilità di

richiedere un reintegro.





Livello 1

SPESE Importi Livello 2

Livello 3

A ATTIVITA’ € 364.767,92

A01

FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA

SCUOLA € 97.895,03

01 Attività finalizzate adempimenti D.Lgs. 81/2008 € 14.375,60

02 Manutenzione edificio e aree verdi € 11.494,73

03 Decoro dell'Istituto e arredi locali € 28.327,37

04 Manutenzione beni, arredi e macchinari € 10.500,00

05

Spese di funzionamento generale con fondi Città

Metropolitana di Torino € 0,00

06 Spese di funzionamento generale con fondi Stato e privati € 33.197,33



01 Attività di recupero € 1.380,72

02 Attività di accoglienza € 2.908,82

03 Attività di valutazione SNV € 1.287,35

04 Progetto PON FESR Avviso n.9035 del 13/07/2015

Ampliamento rete LAN/WLAN € 0,00

A04 ALTERNANZA SCUOLA_LAVORO € 26.619,54

01

Progetto PON FSE _Avviso 3781 del 05/04/2018

Potenziamento percorsi di alternanza € 0,00

A05

VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO

ALL’ESTERO € 148.226,38

01 Visite e uscite didattiche € 41.571,18

02 Viaggi di istruzione Italia/Estero € 83.000,00

03 Viaggi scambio culturale Italia/Estero

€ 8.500,00

04 Programmi studio all'estero_ Progetto Talenti Neodiplomati € 15.155,20

A06 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO € 10.500,00

01 Attività di orientamento in entrata € 5.000,00

02 Attività di orientamento in uscita € 5.500,00





Livello 1

SPESE Importi Livello 2

Livello 3

P PROGETTI € 198.360,89

P01


PROFESSIONALE” € 31.749,73

01

PROGETTO PON 10.2.2A-FdrPOC-LA-2018- 1 "CURIE

FACTORY LAB € 20.328,00

P02 PROGETTI IN AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE” € 35.400,00

01 Progetto biblioteca scolastica € 8.000,00

02 Progetto Giornalino scolastico e Annuario di Istituto € 5.000,00

03 Progetto Cinema, Musica e Teatro € 10.000,00

04 Progetti per attività/corsi sportivi in orario curricolare € 26.070,00

05

PROGETTO PON FSE Avviso n.10862 del 16/09/2016

Inclusione sociale "A SCUOLA CON SUCCESSO" € 6.363,59

06 Progetto integrazione alunni con disabilità € 9.627,93

P03 PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI

PROFESSIONALI” € 34.434,75

01 PROGETTO INFORMATICA ECDL € 22.457,03

02 PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE € 11.977,72

P04

PROGETTI PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO

DEL PERSONALE” € 5.386,89

P05 PROGETTI PER GARE E CONCORSI € 6.000,00

G GESTIONI ECONOMICHE € 0,00

G01 AZIENDA AGRARIA -

G02 AZIENDA SPECIALE -

G03 ATTIVITÀ PER CONTO TERZI -

G04 ATTIVITÀ CONVITTUALE -

R FONDO DI RISERVA € 1.000,00

R98 FONDO DI RISERVA € 1.000,00

D DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 0,00

D100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 0,00

TOTALE SPESE € 564.128,81

Z Z01 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE € 25,09

TOTALE A PAREGGIO € 564.153,90





TIPOLOGIA DI SPESE 2019

Attività; € 364.767,92;

64,66%

Progetti;

€ 198.360,89; 35,16%

Fondo di riserva;

€ 1.000,00; 0,18% Disponibilità

finanziaria da

programmare; € 25,09; 0,00%

SPESE 2019

SPESE PER PERSONALE;

€ 79.480,86; 14,1%

ACQUISTO BENI DI CONSUMO ;

€ 36.518,90; 6,5%

ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO

BENI DI TERZI ; € 196.816,30; 34,9%

ALTRE SPESE ; € 166.985,38; 29,6%

ACQUISTO BENI DI INVESTIMENTO ;

€ 83.327,37; 14,8%

FONDO DI RISERVA; € 1.000,00; 0,2%





SPESE PER ATTIVITÀ

Progetti 2019

Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019, così come predisposto, dettaglia analiticamente le

entrate che si prevede si renderanno disponibili nel corso dell’anno e le spese che dovranno essere

affrontate per garantire un buon funzionamento della scuola e qualificare la didattica nei suoi vari aspetti.

Funzionamento generale e decoro

della scuola; € 97.895,03; 26,8%

Funzionamento amministrativo;

€ 19.083,87; 5,2%

Didattica; € 62.443,10; 17,1%

Alternanza scuola lavoro; € 26.619,54;

7,3%

Visite, viaggi e programmi di studio

all'estero; € 148.226,38; 40,6%

Attività di orientamento;

€ 10.500,00; 2,9%

ATTIVITA' 2019

€0,00

€5.000,00

€10.000,00

€15.000,00

€20.000,00

€25.000,00

€30.000,00

€35.000,00

€40.000,00

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RSI

€31.749,73

€20.328,00

€35.400,00

€8.000,00

€5.000,00

€10.000,00

€26.070,00

€6.363,59

€9.627,93

€34.434,75

€5.386,89

€6.000,00





In fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2019 si è proceduto ad un’attenta

valutazione per consentire una gestione economica funzionale ed efficace ma, essendo quest’ultima

flessibile, si prevede la possibilità di apportare delle modifiche che consentono sostanzialmente di

armonizzare l’attività didattica, che si sviluppa sull’anno scolastico, con l’attività finanziaria, che è invece

legata all’anno solare.

La presente relazione viene corredata della modulistica prevista dalla normativa vigente e di prospetti

riepilogativi illustrativi che rendono più agevole la lettura dei dati inseriti nel programma annuale.

In particolare si allega:

- il Modello A

- i Modelli B distinti per ogni singola attività e/o progetto

- il Mod. C

- il Mod. D

- il Mod. E

- il quadro sintetico delle entrate previste per l’anno 2019 e dell’avanzo di amministrazione e.f. 2018

Pinerolo, 27 febbraio 2019

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi Il Dirigente Scolastico Elvina MONTIGLIO Caterina MELIS

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