PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2014 · - Nota n. 10773 del 11 novembre 2010 Programma...

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PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2014

Relazione

ex art. 2 D.l. 44/01

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DATI STRUTTURALI DELL’ISTITUTO

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE IN RELAZIONE AL P.O.F.

CONFLUENZA DEI PROGETTI DEL P.O.F. NEL PROGRAMMA ANNUALE

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Sulla base delle indicazioni del D.I 44/01, che detta le istruzioni sulla gestione amministrativo- contabile

delle istituzioni scolastiche, il Programma Annuale, predisposto dal Dirigente Scolastico e presentato dalla

Giunta Esecutiva accompagnato dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori, rappresenta il

documento contabile annuale che regola l'attività finanziaria dell'istituzione scolastica, nell 'ambito dell

'esercizio finanziario di riferimento.

A partire dall'esercizio finanziario 2007 le disposizioni contenute nel comma 601 della legge 296 (Legge

finanziaria) e il successivo D.M 21/07 hanno introdotto elementi innovativi, prevedendo l'assegnazione

diretta dei fondi alle scuole secondo criteri e parametri definiti dalle tabelle allegate a detto D.M

Infine il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 66233 dell'8 giugno 2007 ha apportato

modificazioni alla struttura del Piano dei conti del programma annuale.

Il Programma Annuale, in quanto documento che esplicita non solo le entrate, ma anche le scelte progettuali dell'Istituto, si pone in un rapporto di interdipendenza con il POF ( in fase di nuova definizione ma approvato, per la parte relativa ai progetti dell’anno scolastico in corso, nella seduta del Consiglio di Istituto del 04/10/2013 : i due documenti evidenziano, infatti, le peculiarità dell'offerta formativa insieme ai costi sostenuti per realizzare tale offerta e alle fonti di finanziamento che rendono possibile la programmazione delle iniziative.

Secondo quanto indicato dall'art. 2, comma 2 del D.l. 44/01 "la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità".

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 15 marzo 1997, n. 59: Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed

Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa,

art. 21;

- D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233: Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni

scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della

legge 15 marzo 1997, n. 59;

- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai

sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- D.M. 1 febbraio 2001, n. 44: Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche

- Legge- Finanziaria n. 296/2006 per l'anno 2007

- DM. n. 21 del 01/03/2007 del Ministero della Pubblica Istruzione;

- Nota del 15/03/2007 per l'assegnazione delle risorse finanziarie per l'anno 2007 del Ministero della

Pubblica Istruzione.

- Nota Ministero Pubblica Istruzione n. 1920 del 02/10/2007 per il Programma annuale delle Istituzioni

scolastiche per l'anno 2008;

- Nota Ministero Pubblica Istruzione n. 1971 dell'11/10/2007 per il Programma annuale delle Istituzioni

scolastiche per l'anno 2008

- Nota n. 2467 del 03/12/2007 per A. F. Programma annuale delle istituzioni scolastiche - -Modifiche al

piano dei Conti del Ministero della Pubblica Istruzione

- Legge Finanziaria n. 244/2007 per l'anno 2008

- Nota n. 2467 del 03/12/2007 per A. F. Programma annuale delle istituzioni scolastiche

- Modifiche al piano dei Conti del Ministero della Pubblica Istruzione

- Nota Miur n. 1727 del 26/09/2008 Fis e altre competenze accessorie a.s. 2008/09 - Nota Miur n. 3338 del 25/11/2008 Programma annuale 2009 - Nota n. 8370 del 5/11/2009 Fondo dell’Istituzione Scolastica 2009/10

- Nota n. 8766 del 17/11/2009 Fondo dell’Istituzione Scolastica 2009/10

- Nota n. 9537 del 14/12/2009 Indicazioni riepilogative per il Programma Annuale delle Istituzioni Scolastiche per l’anno 2010. - Nota n. 10773 del 11 novembre 2010 Programma annuale 2011. - Nota n. 9353 del 22-12-2011 Programma annuale 2012 (PA12) - Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 Spending Review convertito in Legge n. 135 del 7 agosto 2012

- Nota n. 8110 del 17 dicembre 2012 Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2013 - Legge n. 228 del 24 dicembre 2012 ( Legge di stabilita’ 2013 ) - Nota prot. n. 9144 del 5 dicembre 2013 Programma annuale 2014

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I DATI DELL'ISTITUTO

La popolazione scolastica

Data di riferimento: 15 ottobre 2013

classi Alunni frequentanti

Alunni iscritti al 1° settembre

Alunni frequentanti

Di cui con cittadinanza non italiana

Di cui diversamente abili

Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti

Media alunni per classe

Prime 140 138 26 4 2 23,00

Seconde 157 156 24 1 1 22,40

Terze 117 117 22 1 0 23,40

Quarte 129 129 16 2 0 25,80

Quinte 135 135 11 0 0 22,50

Totale 678 675 99 8 3 23,27

* di cui 1 classe articolata SIA/RIM L'Istituto "Baggi" accoglie studenti provenienti da diversi comuni delle province di Modena e Reggio Emilia , con estrazione eterogenea dal punto di vista socio-culturale; negli ultimi anni è aumentata la presenza di alunni con cittadinanza non italiana .

Le risorse umane

data di riferimento: 15 Ottobre2013

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

FULL TIME PART TIME TOTALE

Docenti a tempo indeterminato 37 22 59

Docenti a tempo determinato 1 20 21

TOTALE DOCENTI 38 42 80

ATA a tempo indeterminato 18 1 19

ATA a tempo determinato 1 1 2

TOTALE ATA 21

TOTALE PERSONALE 101

Le risorse strutturali

N. 3 Laboratori linguistici N. 1 laboratori informatico di costruzioni N. l Laboratorio di fisica N. 2 Laboratorio di scienze N. l laboratorio di chimica N. 3 Laboratori di informatica Multimediale N. l Aula di Topografia N. l Aula di Disegno N. 1 Multimediale N. l Biblioteca N. l Aula riunioni polifunzionale

N. l Aula per portatori di handicap

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4 N. 2 Palestre

Tutte le attrezzature sono normalmente utilizzate nell'attività didattica dalle classi dell'Istituto. La scuola fruisce del cablaggio con internet delle aule, dei laboratori, degli uffici di Segreteria e Presidenza. Le aule del piano terra e del primo e del secondo piano sono collegate in rete e dotate di attrezzature informatiche portatili che consentono l'utilizzo di metodologie multimediali nello svolgimento delle attività didattiche. E' stata completata l'installazione di un sistema di protezione dei dati personali e della rete. L'ampio sviluppo dato alle risorse strutturali determina un aumento della spesa per manutenzione e aggiornamento delle attrezzature e l'esigenza di contratti di manutenzione con ditte specializzate.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE IN RELAZIONE AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Gli obiettivi del programma annuale, definiti sulla base dei contenuti e degli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa espressi attraverso la sua articolazione funzionale, possono essere sinteticamente definiti come segue: garantire un'efficiente ed efficace direzione ed organizzazione dell'istituzione scolastica; .garantire una

didattica di laboratorio come prevista dalla riforma del secondo ciclo per gli Istituti Tecnici promuovere e sostenere relazioni esterne ed interne; garantire il sostegno, l'arricchimento e l'ampliamento del servizio didattico; garantire l'effettuazione di interventi formativi su soggetti a differenti richieste educative; promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo; .valorizzare le risorse umane.

Direzione e organizzazione dell'istituzione scolastica L'Istituto, attraverso una opportuna valorizzazione delle risorse umane e un adeguato utilizzo della strumentazione, intende garantire:

regolarità e continuità nell'offerta del servizio didattico curricolare; promozione delle attività didattiche di ampliamento dell' offerta formativa; attuazione del "Piano di miglioramento" per la gestione della sicurezza sul luogo di lavoro regolarità ed efficienza del funzionamento amministrativo

regolarità degli interventi di manutenzione ordinaria dell'edificio e delle attrezzature

videosorveglianza di spazi interni.

Relazioni interne ed esterne L'Istituto, in sintonia con quanto previsto dal D.P.R. 275/97, riconosce l'importanza dell'attenzione alle relazioni esterne, considerate opportunità per costruire un' offerta formativa meglio rispondente alle esigenze dell'utenza in quanto da un lato sensibile alle richieste dell'esterno, dall'altro capace di raccogliere le opportunità offerte dal territorio; in particolare per il corrente anno si prevedono: potenziamento dei canali di comunicazione con le famiglie, anche grazie al servizio di registro

elettronico e al sito dell' istituto; interventi di formazione rivolti al personale Docente e non Docente; potenziamento dei rapporti di integrazione scuola -mondo del lavoro attraverso intese con le realtà

industriali presenti nel territorio, L'Amministrazione comunale e provinciale per il lavoro estivo guidato;

realizzazione di iniziative di orientamento rivolte agli alunni di terza media e ai nostri studenti in uscita;

realizzazione del progetto di intermediazione al lavoro FixO

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5 Produzione del servizio didattico L'Istituto, in sintonia con quanto previsto negli ultimi anni scolastici con positiva ricaduta sull'utenza promuove iniziative finalizzate al miglior raggiungimento di obiettivi formativi e professionali; in sintonia con le indicazioni del POF si segnala: realizzazione di progetti d'istituto di Educazione alla salute, Educazione stradale, Esercitazioni sulla

sicurezza, Educazione ambientale, Orientamento post diploma; realizzazione di percorsi di approfondimento e certificazione sul tema della sicurezza nei cantieri; potenziamento linguistico e certificazione con inserimento di insegnanti madrelingua; realizzazione di attività integrative (visite guidate, viaggi d'istruzione, partecipazione a spettacoli

teatrali e a mostre); realizzazione dei corsi di recupero previsti dell'O.M. n. 92/2007 ; realizzazione del progetto classe 2.0.

Interventi su soggetti a differenti richieste educative Nella consapevolezza della diversità degli stili di apprendimento e dell'esigenza di un'offerta formativa attenta alla prevenzione dell'insuccesso e della dispersione e sensibile alle necessità degli studenti diversamente abili, l'Istituto prevede:

interventi individualizzati per gruppi di alunni volti al recupero delle conoscenze e competenze, secondo la modalità del recupero di classe e dello sportello didattico;

interventi di riequilibrio delle competenze (Italiano, Inglese, Matematica) per le classi prime; potenziamento della strumentazione didattica per sostenere il processo di integrazione degli alunni

portatori di handicap;

iniziative di accoglienza e integrazione per gli studenti provenienti da altre scuole;

progetti di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri;

interventi di supporto alle difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) allestimento di n. 5 aule attrezzate con lavagne interattive e postazioni Pc con tastiere espanse;

Innovazione , sviluppo e investimenti L'Istituto, pur a fronte di risorse che di anno in anno si fanno più esigue, continua a perseguire l'obiettivo di migliorare ed aggiornare la strumentazione ed ampliare l'utilizzo della stessa; All’inizio dell’Anno scolastico 2013/2014 , al termine dei lavori di adeguamento antisismico dell’edificio si è provveduto al trasferimento del laboratorio linguistico dalla succursale, alla ristrutturazione, rinnovamento e potenziamento di tutti i laboratori, aule speciali e aula docenti e al trasferimento dal piano seminterrato ai piani superiori di 2 laboratori di scienze e di trattamento testi. Per l’attuazione della recente normativa sulla dematerializzazione, l’adozione del registro on line, l’utilizzo delle nuove tecnologie è stato necessario realizzare il completamento del cablaggio dell’edificio e si dovrà provvedere alla riorganizzazione della rete con access point wire-less in tutte le aule e la disponibilità in ciascuna di un computer o di un tablet. in particolare si prevede: realizzazione di un nuovo sito web di Istituto con adeguamento alla normativa sulla trasparenza; realizzazione rete wire-less rinnovo delle attrezzature dei laboratori acquisto delle licenze per il software didattico riorganizzazione dei laboratori linguistici manutenzioni straordinarie degli spazi dei laboratori e delle aule speciali adozione del registro on-line e innovazione delle procedure di informatizzazione delle valutazioni

quadrimestrali , della rilevazione delle assenze e dei ritardi e delle relative comunicazioni.

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Valorizzazione delle risorse La valorizzazione delle risorse rappresenta uno dei elementi centrali nella gestione dell 'Istituto; essa è da intendersi come coinvolgimento del personale, in rapporto alle competenze, nelle gestione delle molteplici iniziative/progetti che caratterizzano l'offerta della scuola, ma anche come predisposizione di momenti di formazione per migliorare le competenze del personale. In particolare si prevede: supporto alla gestione attraverso il coinvolgimento dei Collaboratori del Dirigente, delle Funzioni

Strumentali, della struttura amministrativa e del personale addetto alla gestione della sicurezza;

predisposizione e realizzazione del Piano di aggiornamento annuale; prosecuzione della formazione sulla sicurezza per tutto il personale. Nel presente programma annuale gli obiettivi sopra indicati sono perseguiti attraverso le seguenti attività e progetti di spesa:

A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

A03 SPESE DI PERSONALE

A04 SPESE DI INVESTIMENTO

A05 MANUTENZIONE EDIFICI

P08 SPESE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

P12 AGGIORNAMENTO E GESTIONE SITO WEB DI ISTITUTO

P26 DEMATERIALIZZAZIONE E REGISTRO ON LINE

P27 LA SICUREZZA NELLA SCUOLA

P01 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

P02 AREA INTERVENTI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E CON DSA

P05 ATTIVITA’ POMERIDIANE EX DPR 567/96

P07 INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI

P09 PROGETTI DI AREA SCIENTIFICA, DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AMBIENTALE

P10 ORIENTAMENTO IN USCITA, STAGE INTERMEDIAZIONE AL LAVORO

P11 PROGETTO 2.0

P13 ORIENTAMENTO IN INGRESSO E PROMOZIONE DI ISTITUTO

P18 EDUCAZIONE STRADALE

P22 INTERVENTI ANTIDISPERSIONE, DI RECUPERO E SOSTEGNOI

P23 LA SICUREZZA NEI CANTIERI E COMPETENZE A.S.P.P.

P24 POTENZIAMENTO E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

P25 COMENIUS E PROGETTI EUROPEI

P28 CORSO DI LINGUA E CIVILTA’ TEDESCA

P29 PROGETTISTA PER LA POSA

P30 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

P31 CORSI DI RECUPERO E SOSTEGNO

P32 PROGETTI AREA UMANISTICA

P33 PROGETTO AREA ECONOMICO-GIURIDICA

P34 PROGETTI AREA TECNOLOGICA

In ciascuno dei progetti del programma annuale sopra elencati possono confluire diversi progetti dettagliati del piano dell’offerta formativa approvati per questo anno scolastico dal Consiglio di Istituto. Il prospetto che segue presenta il quadro di confluenza dei progetti dettagliati del POF nei progetti del programma annuale. Si tenga presente che alcuni progetti dettagliati del POF non compaiono nel prospetto perché, essendo finanziati completamente con il fondo dell’ Istituzione scolastica o realizzati da docenti o personale ata con funzioni strumentali od incarichi specifici, non hanno riflessi sul programma annuale. Per contro, alcuni progetti gravano in parte sul programma annuale e in parte sul FIS.

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7 Confluenza dei progetti dettagliati del POF nei progetti del programma annuale

PROG.ANNUALE PROGETTI REFERENTE DESTINATARI

PROGETTI EDUCATIVI E DIDATTICI

P22

AREA INTERVENTI DI RECUPERO E SOSTEGNO E INTERVENTI PER ALUNNI STRANIERI

alunni stranieri:

Progetto antidispersione TUTTI AL TRAGUARDO Marani alunni in difficoltà

Italiano L2 (sostegno allo studio per stranieri) Marani stranieri

Italiano L2 (competenze linguist…minori stranieri) Marani stranieri

progetto Star bene a scuola-Rotatorie e Passerelle (in rete Carpi Formazione)per alunni in difficoltà 1e 2e Gabbi

alunni in difficoltà nel biennio

Laboratorio teatrale Bompani gruppo di studenti del biennio

sportello di ascolto psicologico Marani tutti

Progetto INTEGRIA-MO alunni stranieri

Recupero e Sostegno:

Sportello di recupero individualizzato Castelli

Sostegno e continuità dell'azione didattica Castelli

P31 Corsi di recupero estivi Castelli

P05

Attività pomeridiane ex DPR 567/96 Castelli

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P07 Interventi e servizi per studenti

P02 AREA INTERVENTI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E CON DSA

Piano per l'inclusività Saija

progetto tutor Saija

Progetto Pe A Saija

Progetto inserimento centri diurni Saija

Inserimento lavorativo disabili Saija

Psicomotricità per disabili Saija

Una giornata diversa Bonettini tutti

scuola sport Saija classi con disabili

AREA INTERVENTI PER ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

protocollo alunni con DSA Marani

Formazione docenti su DSA Marani

P09 PROGETTI DI AREA SCIENTIFICA, DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AMBIENTALE

- Educazione alla salute:

centro sportivo studentesco Carbone tutti

Acquaticità Saija

Violenza di genere Marani tutti

Progetto peers: formazione, accoglienza, prevenzione alcoool,affettività e sessualità Borsieri biennio e terze

Educare al dono (sangue, midollo…) AVIS ADMO AIDO quarte

Servizio civile e volontariato europeo COOPRESC triennio

Prevenzione del melanoma + visita quinte

Campo di protezione civile triennio

Say yes (stage estivo c/o Organizzazione di Volontariato) quarte

prove di comunicazione (psicologo + stage presso una organizzazione di volontariato) terze

Proyouth 2 h con esperto (disturbi alimentari)+ online prime

Educazione alimentare/quotidiano in classe Favia prime e altri

Alimentazione: mangio... non mangio seconde

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Il cellulare e il suo corretto uso prime

I volti delle dipendenze: gioco e nuove droghe triennio

PBLS: primo soccorso e rianimazione triennio

- Educazione ambientale:

itinHerari ciclo dell'acqua Gardini prime

I cambiamenti climatici Gardini prime

Energia e risparmio Gardini seconde

L'aria: percorso pollini Gardini seconde

L'aria: percorso licheni Gardini seconde

Conferenze UNIMORE Gardini seconde

Rifiutiamo i rifiuti inutili Gardini biennio

Biodiversità dei viventi Gardini seconde

P18 - Educazione stradale

Guida sicura -simulazione quinte

Salviamone almeno uno Gambarelli prime

P32 PROGETTI DI AREA UMANISTICA

Andare a teatro…fare teatro - ERT Cavazzuti triennio

Un treno per Auschwitz Prandi 15 maggiorenni

Il quotidiano in classe Favia tutti

progetto biblioteca su poesia, anoressia, violenza di genere Frigieri tutti

PROGETTI DI AREA PROFESSIONALIZZANTE

P10 - Orientamento in uscita, stage e intermediazione al lavoro:

Orientamento in uscita-+ GdFinanza Gabbi quarte/selezionati

Almadiploma+visita UNIMORE+incontro ingegneria Gabbi quinte

Job Day CCIA di Modena (un giorno in azienda) Cavazzuti quarte

Progetto Fixo Italia-Lavoro combinazione stage+orientamento. Per le 4e-percorsi individuali Gabbi quarte

Stage 3 sett. / 2 settimane e lavoro estivo guidato Dallari quarte

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P24 - Potenziamento linguisitico e certificazione linguistica

- certificazioni linguistiche TEDESCO triennio/selezion

- avviamento al tedesco alunni principianti

- tedesco per il marketing quinte /volontari

certificazioni linguistiche INGLESE Degli Esposti triennio/selezion.

certificazioni linguistiche FRANCESE Prandi triennio/selezion.

Teatro in Inglese con SMILE- attrice inglese Medici biennio

Madrelingua tedesco Malavolti

Madrelingua francese Prandi

Madrelingua Inglese Sgarzi triennio (no 5Acat)

Palazzo Ducale e guide turistiche in Inglese Sgarzi terze quarte

P28 Corso di lingua e civiltà tedesca Poggioli

P33

- Progetti di area economico giuridica

Fisco e Legalità: Lab. sul processo tributario Cocconcelli 5A mercurio

Riforme costituzionali Borsieri

P34 - Progetti di area tecnologica

Studio delle frane nel territorio Gardini terza CAT

Esperienza in cantiere e laboratorio di costruzioni Bertelli triennio CAT

Rilievo per il rinnovo dell'atrio del BAGGI Scalabrini Falcon. triennio CAT

Rilievo e progetto per la sistemazione dell'area cortiliva del Baggi/censimento specie arboree-arbustive Busi Gardini triennio CAT

Green Economy Festival Medici

Visite aziendali Gardini Dallari tutti

P23

La sicurezza nei cantieri nasce a scuola e competenze ASPP Scalabrini quinta cat

P29 Un Progettista per la posa Scalabrini quarta cat

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P13 ORIENTAMENTO IN INGRESSO E PROMOZIONE DELL'ISTITUTO

Scuola aperta Quartieri

Scuola aperta/ giornata scuola sport Bonettini

Presentazioni e laboratori scuole medie Quartieri

Eventi e rapporti con la stampa Cuoghi

orientamento intermedio classi seconde Gabbi seconde

Escursione alla rupe del Pescale Gardini prima CAT

P25 COMENIUS E PROGETTI EUROPEI

Progetto mobilità COMENIUS Medici

Assistente Comenius Inglese Degli Esposti

P11 CLASSE 2.0 Gabbi

P30

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

Borse di studio

Soggiorno riservato ad alunni senza debiti Castelli alunni selezionati

Olimpiadi di matematica Grossi alunni selezionati

Olimpiadi di Scienze Zanni alunni selezionati

P01 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE Meldi

P27 LA SICUREZZA NELLA SCUOLA Morselli M.

formazione alunni per la sicurezza

PROGETTI DI AREA ORGANIZZATIVA

P08

SPESE DI FUNZIONAMENTO A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DSGA

P12 AGGIORNAMENTO E GESTIONE DEL SITO WEB DI ISTITUTO Fachin

P26 DEMATERIALIZZAZIONE E REGISTRI ON-LINE Artino

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ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

ENTRATE: DEFINIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

La sussistenza dei finanziamenti e contributi per l'esercizio finanziario 2014, tenuto conto dell'avanzo di amministrazione risultante al 31/12/2013, dei finanziamenti statali, degli enti locali e privati , delle istituzioni e dei privati , risultano essere come di seguito specificato nelle singole aggregazioni, voci e sottovoci : Agg. 1 – Avanzo di amministrazione € 491.425,60

01 01 Non Vincolato € 415.113,14

01 02 Vincolato € 76.312,46

TOTALE € 491.425,60

L'avanzo di amministrazione nell'esercizio finanziario 2013 è stato così determinato:

DETERMINAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A01 Funzionamento Amministrativo generale non vincolato € 10.863,55

A02 Funzionamento Amministrativo generale non vincolato € 16.921,14

A03 Spese di personale avanzo vincolato prov. da radiazione residui passivi

€ 5.935,45

A03 Spese di personale avanzo vincolato € 4.875,84

A04 Spese di investimento avanzo vincolato € 8.933,32

A04 Spese di investimento avanzo non vincolato € 34.710,66

A05 Manutenzione edifici avanzo non vincolato € 1.177,16

P01 Progetto visite guidate e viaggi di istruzione avanzo vincolato € 2.453,10

P02 Progetto integrazione handicap avanzo vincolato € 99,55

P02 Progetto integrazione handicap avanzonon vincolato € 408,10

P05 Progetto attivita' pomeridiane ex DPR 567/96 avanzo vincolato € 3.656,19

P07 Progetto Interventi e servizi per gli studenti avanzo vincolato € 2.876,93

P08 Spese di funzionamento a carico Amministrazione Provinciale avanzo vincolato

€ 18,32

P09 Progetto educazione alla salute e ambientale avanzo non vincolato

€ 1.303,32

P10 Progetto il mondo del lavoro nella scuola avanzo vincolato € 2.339,77

P13 Progetto orietamento/promozione istituto avanzo non vincolato € 156,23

P18 Progetto educazione stradale avanzo vincolato € 39,04

P22 Progetto d'integrazione alunni stranieri avanzo vincolato € 12.121,14

P23 Progetto La sicurezza nei cantieri e competenze A.S.P.P. Avanzo vincolato

€ 1,55

P24 Progetto potenziamento e certificazioni linguistiche avanzo vincolato

€ 1.890,00

P25 Progetto Comenius LLP avanzo vincolato € 17.860,41

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P26 Progetto dematerializzazione e registro on-line avanzo vincolato € 3.345,00

P26 Progetto dematerializzazione e registro on-line avanzo non vincolato

€ 18.655,00

P27 Progetto sicurezza nella scuola avanzo vincolato € 2.457,79

P27 Progetto sicurezza nella scuola avanzo non vincolato € 3.387,10

P28 Progetto corso di lingua e civiltà tedesca avanzo vincolato € 2.854,98

P29 Progettista per la posa avanzo vincoalto € 92,93

P30 Progetto valorizzazione delle eccellenze avanzo non vincolato € 272,50

P31 Progetto corso di recupero avanzo vincoalto € 4.461,15

R98 Fondo di Riserva € 1.000,00

Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare – avanzo non vincolato € 67.848,62

Z01-02 Residui attivi Miur € 258.409.76

L' avanzo di amministrazione vincolato deriva da assegnazioni che non sono state completamente utilizzate viene distribuito nelle attivita' e progetti secondo il vincolo di destinazione. Occorre rilevare l'elevata consistenza della disponibilita' da programmare a coperura dei residui attivi Miur che ammonta a € 258.409,76. Tale somma risulta da mancato trasferimento di finanziamenti a copertura di spese di personale sostenute, con anticipo di cassa. La situazione ha riguardato in termini temporali quattro esercizi finanziari . Al fine dell'utilizzazione nell'anno 2013 dell'avanzo di amministrazione a mente della nota Miur n. 9353 del 22 dicembre 2011 e la nota Miur n. 10773 del 11 novembre 2010 inerenti le indicazioni per il programma annuale 2011, 2012 e 2013 le somme vincolate confluite in avanzo di amministrazione, sono prelevate e destinate nel 2014 per le stesse finalita' per cui sono state accertate nell'esercizio precedente. Nell' aggregato Z disponibilita' da programmare saranno quindi iscritte somme a copertura dei residui attivi Miur.

PRELIEVO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Vincolato Non vincolato

A01 Funzionamento amminitrativo generale € 0,00 18.553,22

A02 Funzionamento didattico generale € 0,00 16.921,14

A03 Spese di personale € 10.811,29 0,00

A04 Spese d'investimento € 8.933,32 34.710,66

A05 Manutenzione degli edifici € 0,00 1.177,16

P01 Visite e viaggi di istruzione € 2.453,10 0,00

P02 Area interventi per alunni diversamente abili e con DSA

€ 99,55 408,10

P05 Attivita' pomeridiane ex DPR 567/96 € 3.656,19 0,00

P07 Interventi e servizi per gli studenti € 2.876,93

P08 Spese di funzionamento a carico Amm.ne Provinciale

€ 18,32 0,00

P09 Area scientifica, di educazione alla salute e ambientale

€ 0,00 1.303,32

P10 Orientamento in uscita, stage intermedeiazione eal lavoro

€ 2.339,77 0,00

P11 Classe 2.0 € 0,00 658,95

P12 Aggiornamento e gestione sito web di istituto 0,00 0,00

16

16

P13 Orientamento in ingresso e promozione istituto 0,00 156,23

P18 Educazione stradale € 39,04 0,00

P22 Inteventi antidispersione, di recupero e sostegno € 12.121,14 0,00

P23 La sicurezza nei cantieri e competenze A.S.P.P € 1,55 0,00

P24 Potenziamento e certificazioni linguistiche 1.890,00 0,00

P25 Comenius e progetti europei 17.860,41 0,00

P26 Dematerializzazione e registro on-line € 3.345,00 18.655,00

P27 Sicurezza nella scuola 2.457,79 3.387,10

P28 Corso di lingua e civiltà tedesca € 2.854,98 0, 00

P29 Progettista per la posa 92,93 0,00

P30 Valorizzazione delle eccellenze € 0,00 272,50

P31 Corsi di recupero e sostegno € 4.461,15 0,00

P32 Progetti Area umanistica 0,00 € 1.500,00

P33 Progetto Area economico-giuridica 0,00 € 1.500,00

P33 Progetti aArea Tecnologica 0,00 € 1.500,00

Totale avanzo utilizzato € 76.312,46 100.703,38

Z01 Disponibilita' finanziaria da programmare – avanzo non vincolato

€ 0,00 56.000,00

Z01-02 Residui attivi Miur € 0,00 258.409,76

76.312,46 415.113,14

Aggregato 02 – Finanziamento dello Stato Voce 01- Dotazione ordinaria la nota Miur prot. N. 9626 del 17 dicembre 2013 ha indicato quale risorsa finanziaria assegnata per l'anno 2014 periodo gennaio – agosto la somma di € 13.793,33. Tale finanziamento viene iscritto all' Attività - A01 per € 8.982,33 (6.810,33 funzionamento e 2.172,00 indennità ai revisori), per € 1.557,33 A02, per € 64,00 P02, per € 2.500,00 P27 e per € 689,67 Fondo di riserva pari al 5% della dotazione ordinaria. Voce 02 – Altri finanziamenti vincolati sottovoce 004 - Finanziamento MIUR € 7.990,00 per il Wireless nelle scuole Prot. 3559 del 19 dicembre 2013 iscritta all' Attività - A04 spese di investimento sottovoce 007- Finanziamento per alternanza scuola lavoro somma assegnata con nota n. 0018801 del 02.12.2013 da Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna € 4000,00 iscritta al progetto - P10 il Orientamento in uscita, Stage Intermediazione al lavoro Finanziamento Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 0021614/2013 per progetto FixO € 28.000,0 iscritta al progetto P10 Orientamento in uscita, Stage Intermediazione al lavoro Finanziamento per assistente di tedesco somma assegnata € 3.400,00 da Miur nota del 11 dicembre 2013 iscritta all' Attività - A03 Spese di personale Finanziamento per piano nazionale scuola digitale € 2.000,00 MIUR prot. 233 del 10.1.2014 per piano nazionale scuola digitale Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche Voce 02 - Provincia non vincolati Contributo della Provincia di Modena per ripartizione fondo di riserva bar scolastici assegnato con nota n. 14-03-04 del 13-12-2013 per una somma pari a € 1.096,00 iscritta all' Attività - A02 Spese per il funzionamento didattico generale. Voce 03 – Provincia vincolati Budget comunicato dalla Provincia di Modena in data 23-12-2013 nota n. 14-03-04 così composto: contributo per manutenzione ordinaria € 9.688,00 assegnato all' Attività - A05 Manutenzione Edifici ;

17

17€ 2.945,00 assegnato all' Attività - A04 Spese d'investimento. Contributo per spese economali € 13.473,00 assegnato al Progetto - P08 Spese di funzionamento a carico Amministrazione Provinciale. Voce 05 – Comune vincolati Voce 06 – Finanziamenti da altre Istituzioni Finanziamento da programma Comenius LLP per € 4.000 assegnato al Progetto P25 Comenius e Progetti Europei; Finanziamento Camera di Commercio di Modena comunicato con nota del 19 dicembre 2013 prot. n. 01025784 di € 5.990,00 assegnato all'attività - A04 Spese d'investimento. Aggregato 05 – Contributi da privati Voce 01 - Famiglie non vincolati Il contributo volontario dei genitori degli studenti, per l'anno scolastico 2013/2014 previsione € 50.000,00 viene destinato ai seguenti progetti di ampliamento dell’offerta formativa:

P02 progetto “Integrazione alunni diversamente abili” € 2000,00;

P09 progetto “Educazione alla salute e ambientale € 1.000,00;

P13 progetto “Orientamento/Promozione Istituto” € 4.000,00;

P22 progetto “Interventi antidispersione, di recupero e sostegno € 14.000,00

P24 progetto “Potenz.to e certificazione linguistiche” € 20.000,00;

P25 progetto “Comenius Mobilità LLP” € 4.000,00;

P26 progetto “Dematerializzazione registro on-line € 4.000,00;

P30 progetto “Valorizzazione dell’eccellenze € 1.000,00

Totale € 50.000,00

Voce 02 – Famiglie vincolati Il contributo volontario dei genitori degli studenti, per l'anno 2014 ammonta a € 7.000,00 vincolati per spese di assicurazione assegnato all'attività A01. I contributi degli studenti per viaggi d'istruzione e visite guidate ammontano a € 50.000,00 assegnati al Progetto P01 Visite e viaggi d'istruzione. Voce 07 – Altre entrate Gli interessi previsti sul c/c bancario e postale ammontano a € 217,41 e si assegnano all'Attivita' A01 Funzionamento didattico generale Contributo di € 11.000,00, il Contributo annuale della Ditta Demil per contratto distributore automatici così ripartiti: A1 per funzionamento amministrativo generale € 2.000,00; P12 progetto per manutenzione e potenziamento sito Web della scuola € 5.000,00; P27 per progetto sicurezza nella scuola € 4.000,00 . Voce 07 – Altre entrate Contributo di € 11.000,00 da Confindustria Ceramica – Sassuolo così ripartiti: P28 - Corso di lingua e civiltà tedesca € 5.000,00; P29 - Progettista per la posa € 6.000,00; Contributo da privati per 50° Anniversario Baggi € 2.700,00 assegnati al progetto P13

18

18

TOTALE DELLE ENTRATE € 719.718,34

USCITE: ATTIVITA’ E PROGETTI

USCITE: ATTIVITA’ E PROGETTI

A – ATTIVITA'

A01 Funzionamento Amministrativo Generale Entrate

01 Avanzo di amministrazione € 18.553,22

02 Finanziamento dallo Stato € 8.982,33

05 Contributi da privati € 7.000,00

07 Altre entrate 2217,41

€ 36.752,96

R99 Reintegro anticipo al Direttore SGA € 500,00

Lo stanziamento serve per coprire spese di acquisti dei seguenti beni e servizi : accessori per uffici, carta, cancelleria, stampati, pubblicazioni, materiale informatico , materiale di pulizia consulenza amministrativa, prestazioni specialistiche, abbonamento a banche dati, assicurazioni, spese postali, spese di tenuta conto, software di segreteria. compenso per i Revisori dei Conti, partecipazione ad Asamo (rete di scuole della Provincia di Modena). L' attivita' prevede la partita di giro anticipo e reintegro al Direttore Sga per le minute spese. Lo stanziamento viene ripartito in: spese

19

19

02 Beni di Consumo € 21.886,96

03 Acquisto di servizi e beni da terzi € 7.694,000

04 Altre spese € 7.172,00

07 Oneri finanziari €

€ 36.752,96

R99 Anticipo al Direttore SGA € 500,00

A02 Funzionamento Didattico Generale Entrate



04 Finanziamento da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

€ 1.096,00

05 Contributi da privati €

07 Altre entrate €

€ 19.574,47

Lo stanziamento serve per coprire spese di acquisto di beni di consumo e servizi quali: carta , cancelleria, stampati per uso didattico; cd, dvd, libri e riviste per uso didattico; utenze e canoni ad uso didattico; materiale tecnico specialistico e strumenti tecnico specialistici per laboratori; materiale per i laboratori di modesta entita’ ; materiale per attivita’ sportiva, materiale informatico e software; spese inerenti le quote di partecipazione ai viaggi d’istruzione dei docenti; spese per consulenze esterne , organizzazione di manifestazioni e convegni; spese per partecipazioni ad organizzazioni, spese per servizi ausiliari e ogni altra spesa inerente il funzionamento didattico della scuola. Spese

01 Personale €

02 Beni di Consumo € 9.104,47


04 Altre spese € 1000,00

€ 19.574,47

A03 Spese di personale Entrate



€ 14.211,29

Lo suddetta somma serve per retribuire, come si evince dalle somme residue contenute nell’avanzo di amministrazione vincolato, le seguenti spese : compensi per esami, incarico conferito all’assistente di tedesco , compensi ai docenti non a carico del fondo d’istituto. Per l’anno 2014 tutto ciò che riguarda la spesa relativa agli stipendi dei supplenti, in applicazione dell’art.7 c.38 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 (spending review) convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, viene previsto nel Cedolino Unico del personale. Pertanto la previsione di spesa per supplenze non viene più iscritta nel bilancio dell’istituzione scolastica. Spese

01 Personale € 14.211,29

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20

€ 14.211,29

A04 Spese d’ investimento Entrate


02 Altri finanziamenti vincolati 9.990,00


€ 8.935,00

05 Contributi da privati €

€ 62.568,98

La suddetta somma stanziata serve per i seguenti acquisti di beni e servizi: spese per ristrutturazione e rinnovamento di tutti i laboratori, aule speciali e della sala insegnanti, sia per quanto riguarda la dotazione degli arredi , la dotazione delle attrezzature hardware e software le spese per la ristemazione impiantistica e manutenzione straordinaria dei locali. Spese

06 Beni d’investimento € 62.568,98

€ 62.568,98

A05 Manutenzione edifici Entrate



€ 9.688,00

€ 10.865,16

La somma stanziata serve per provvedere alle spese di manutenzione ordinaria degli edifici: porte finestre, bagni, tapparelle, maniglie, vetri, fognature, manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico. La spesa riguarda sia i costi per gli interventi dei manutentori che l’acquisto del materiale occorrente Spese

02 Beni di Consumo €


€ 10.865,16

P – PROGETTI P08 - Spese di funzionamento a carico Amministrazione Provinciale Denominazione

progetto Previsione

P08 – spese di funzionamento a carico amministrazione Provinciale

Finanziamenti

Durata : anno solare 2014 Afferiscono a tale progetto spese per canoni ed utenze: telefonia fissa e mobile, adsl , rete informatica, software di segreteria, canone per lo smaltimento dei speciali, interventi di vigilanza istituto.

Avanzo di Ammministrazione € 18,l32 Regione Enti locali € 13.473,00 Privati Altre entrate

21

21

Totale Spesa € 13.491,32

P26 - Dematerializzazione e registro on-line Denominazione

progetto Previsione

P26 - Dematerializzazione e registro on-line Finanziamenti

Il progetto si pone l’obiettivo attraverso l’acquisizione di beni e servizi (tecnologie informatiche ) di avviare il processo di dematerializzazione dell’attivita’ amministrativa della gestione alunni sia per le assenze che per le comunicazioni interattive con la famiglie, registri dic lasse registri docenti e gestione scrutini. Afferiscono a tale progetto le spese per l’acquistodel software e dei beni da terzi e beni d’investimento per l’acquisizione e la messa a punto delle attrezzature necessarie e alla predisposizione degli spazi necessari .

Avanzo di Ammministrazione € 22.000,00 Stato € Regione Enti locali Privati € 4.000,00 Altre entrate


P27 - Sicurezza nella scuola Denominazione

progetto Previsione

P27 - Sicurezza nella scuola

Finanziamenti

Avanzo di Ammministrazione € 5.844,89

Rientrano in questo progetto tutte le attivita’ finalizzate all’attuazione del piano di miglioramento per la gestione della sicurezza sul luogo di lavoro. Afferiscono a tale progetto le spese per acquisto di servizi da terzi per l’attivita’ del RSPP, la formazio e dei lavoratori, dei preposti e delle squadre d’emergenza , la realizzazione delle misure di attenuazione del rischio, smaltimento dei rifiuti tossici dei laboratori., e la formazione degli alunni equiparati ai lavoratori. Rientrano inoltre le spese per l’acquisizione dei dsispositivi individuali di protezione.

Stato € Regione Enti locali Privati Altre entrate 4.000,00


P01 - Visite e viaggi d’istruzione Denominazione

progetto Previsione

P01 Visite guidate e viaggi d’istruzione Finanziamenti Destinatari del progetto : tutte le classi Obiettivi : educare al confronto e all’apprezzamneto delle diversita’ (culturali, ambientali ...), favorire la mobilita’, sperimentare di persona nuovi contesti di apprendimento. Personale coinvolto: docenti accompagnatori viaggi. Beni e risorse : interne esterne. Afferiscono a tale progetto spese relative a : servizi da terzi per il noleggio dei pullman e servizi per i

Avanzo di Ammministrazione € 2.453,10 Regione Enti locali Privati € 50.000,00 Altre entrate

22

22soggiorni. Totale Spesa

€ 52.453,10

P02 -Area interventi per alunni diversamente abili e con DSA Denominazione

progetto Previsione

P02 Area interventi per alunni diversamente abili e con DSA

Finanziamenti

Destinatari del progetto : alunni con disabilita’ Durata intero anno scolastico Risorse e beni interne ed esterni Afferiscono a tale progetto spese relative a: Esperto esterno turor, beni di consumo e servizi ausiliari (corso di acquaticita’ )

Avanzo di Ammministrazione € 507.65 Stato € 64,00 Enti locali Privati € 2.000,00 Altre entrate


P05 - Attivita’ pomeridiane ex DPR 567/96

Denominazione progetto

Previsione

P05 Attivita’ pomeridiane ex DPR 567/96 Finanziamenti Gruppi di studi e lavoro pomeridiano o altre attività organizzate dagli alunni ed assistiti da un docente o altro personale esperto esterno . Destinatari del progetto : alunni . Durata: vari interventi nel corso dell’anno Beni e risorse : interni e esterni. Afferiscono a tale progetto spese per il personale interno ed esperti esterni

Avanzo di Ammministrazione € 3.656,19 Regione Enti locali Privati Altre entrate

Totale Spesa € 3.656,19 P07 - Interventi e servizi per gli studenti Denominazione

progetto Previsione

P07 – Interventi e servizi per gli studenti Finanziamenti Rientrano progetti di ascolto, accoglienza e interventi di aiuto allo studioanche individuali e acquisti di materiale e attrezzature per esigenze specifiche degli alunni. Destinatari: alunni in relazione ai varimoduli di progetto. Durata . vari interventi nel corso dell’anno scolastico di diversa durata. Beni e risorse; interne ed esterne. Afferiscono a tale progetto spese per il personale interno e spese per esperto esterno, e acquisizione di beni.

Avanzo di Ammministrazione € 2.876,93 Regione Enti locali Privati € Altre entrate


23

23

P09 - Progetti di area scientifica, di Educazione alla salute e ambientale Denominazione

progetto Previsione

P09 – Progetti di area scientifica, di Educazione alla salute e ambientale

Finanziamenti

Rientrano in tale progetto : molte progetti attinenti ai temi della salute e ambientale. Durata:anno scolastico con numerosi interventi. Risorse e beni : interni ed esperti esterni Afferiscono al progetto spese relative al personale interno per attivita’ di coordinamento.

Avanzo di Ammministrazione 1.303,32 Regione Enti locali Privati € 1000.00 Altre entrate


P10 - Orientamento in uscita, stage intermediazione al lavoro Denominazione

progetto Previsione

P10 – Orientamento in uscita, stage intermediazione al lavoro

Finanziamenti

Rientrano tutti i progetti finalizzati a mettere in contatto gli alunni con il mondo delle imprese e delle Istituzioni in un ottica professionalizzante Destinatari : classi quarte e quinte progetto stage aziendale e lavoro estivo guidato. Durata vari periodi nel corso dell’anno scolastico. Beni e risorse: interne più collaborazioni esterne. Afferiscono spese di personale interno per lo svolgimento del progetto alternanza Scuola Lavoro, progetto FixO e altri percorsi professionalizzanti.

Avanzo di Ammministrazione € 2.339,77 Stato €32.000,00 Regione Enti locali Privati Altre entrate


P11 – Classe 2.0 Denominazione

progetto Previsione

P11– classe 2.0 Finanziamenti Progetto promosso dal MIUR e finalizzato allo sviluppo delle nuove tecnologie nella didattica. Affiriscono spese per l’acquisto di strumentazione informatica, arredi, consulenze e retribuzione di personale interno ed esterno.

Avanzo di Ammministrazione 658,95 Regione Enti locali Privati € Altre entrate

Totale Spesa € 658,95

P12 - Aggiornamento e gestione del Sito Web di istituto Denominazione

progetto Previsione

P12 – Aggiornamento e gestione del Sito Web di istituto

Finanziamenti

Progetto finalizzato alla realizzazione, gestione e manutenzione di un nuovo Sito web dell’Istituto e

Avanzo di Ammministrazione

24

24all’adeguamento del sito alle norme relative all’amministrazione trasparente. Si prevedono spese per l’acquisizione di beni e servizi e remunerazione di personale interno ed esterno.

Stato Regione Enti locali Privati € Altre entrate € 5.000,00


P13 - Orientamento in in ingresso e promozione istituto Denominazione

progetto Previsione

P13 – Orientamento in ingresso e promozione istituto

Finanziamenti

Rientrano vari progetti di orientamento in entrata, scuola aperta presentazione dell’istituto, materiale informativo ed in generale ogni attivitàn di comunicazione verso l’esterno compresa l’organizzazione di eventi e convegni. Destinatari : alunni dell’ istiituto e scuola media, pubblico. Beni e risorse : interne e collaborazioni esterne Durata : interventi e attivita’ vengono svolte in vari periodi e momenti dell’anno scolastico. Afferiscono a tale progetto spese di personale interno e per esperti esterni e servzi.

Avanzo di Ammministrazione € 156,23 Stato Regione Enti locali Privati € 4.000,00 Altre entrate € 2.700,00


P18 - Educazione stradale Denominazione

progetto Previsione

P18 – Educazione stradale Finanziamenti obiettivo : promuovere comportamenti alla guida consapevoli . destinatari: alunni delle classi prime , seconde e quinte. Beni e risorse : interni ed esterni Afferiscono a tale progetto spese di personale interno che coordina e svolge il progetto. Dal passato anno scolastico i finanziamenti statali relativi a tale progetto vengono attribuiti ad una scuola capo fila che organizza le attività.

Avanzo di Ammministrazione € 39,04 Stato Regione Enti locali Privati Altre entrate

Totale Spesa € 39,04

P22 - Interventi antidispersione, di recupero e sostegno Denominazione

progetto Previsione

P22– Interventi antidispersione , di recupero e sostegno

Finanziamenti

Rientrano in questo prgetto tutte le attività finalizzate a prevenire al dispersione scaolastica quali: progetto peer, sportello di ascolto psicologico, laboratorio teatrale, laboratorio di italiano per alunni stranieri e attività di recupero nelle diverse discipline. Per l’anno scolastico 2013/2014 comprende anche il

Avanzo di Ammministrazione € 12.121,14 Stato Regione Enti locali Privati 14.000,00

25

25progetto “tutto al traguardo nessuno escluso” cofinanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Altre entrate

Totale Spesa € 26.121,14 P23 - La sicurezza nei cantieri e competenze ASPP Denominazione

progetto Previsione

P23– La sicurezza nei cantieri e competenze ASPP

Finanziamenti

Destinatari: classi 5^ geometri Obiettivi : acquisizione delle certificazione per addetto al servizio di prevenzione infortuni nei cantieri. Durata: 40 ore per classe Beni e risorse : interni ed esterni. Afferiscono a tale progetto spese per retribuire i personale interno sia per l’attuazione (docenze ) che per il coordinamento

Avanzo di Ammministrazione € 1,55 Stato Regione Enti locali € Privati Altre entrate

Totale Spesa € 1,55 P24 - Potenziamento e certificazioni linguistiche Denominazione

progetto Previsione

P24 - Potenziamento e certificazioni linguistiche Finanziamenti

Destinatari: tutte le classi Obiettivi :potenziamento della L2 con inserimento di insegnante madrtelingua in orario curriculare e acquisizione della certificazione internazionale Durata: vari periodi nel corso dell’anno scolastico Beni e risorse : interni ed esterne Afferiscono a tale progetto spese relative a: servizi da terzi e materiali di consumo

Avanzo di Ammministrazione 1.890,00 Stato Regione Enti locali Privati € 20.000,00 Altre entrate

Totale Spesa € 21.890,00 P25 - Comenius e progetti europei Denominazione

progetto Previsione

P25 - Comenius mobilie progetti europei Finanziamenti

Destinatari: classi terze Obiettivi : mobilita’ all’estero internazionalizzaione dello staff scambi con l’stero . Durata : biennale Beni e risorse: interni Sono afferenti a tale progetto spese per trasferta docente responsabile del progetto e per acquisto servizi da terzi

Avanzo di Ammministrazione € 17.860,41 Stato Regione Altre Istituzioni € 4.000,00 Privati € 4.000,00 Altre entrate


26

26

P28 - Corso di lingua e civilta’ tedesca Denominazione

progetto Previsione

P28 - Corso di lingua e civilta’ tedesca Finanziamenti

Obiettivi : sensibilizzazione allo studio del tedesco, poteziamento linguistico e certificazione internazionale. Progetto auutato con il finanziamento di Confindustria Ceramica. Destinatari : classi 2^, 4^ e 5^ Durata : da Gennaio a Maggio 2013 Beni e risorse : interni ed esterni. Afferiscono a tale progetto le spese relative : retribuire personale docente interno ed esterno e per stage degli studenti

Avanzo di Ammministrazione € 2.854,98 Stato Regione Enti locali Privati € 5.000,00

Altre entrate


P29 - Progettista per la posa Denominazione

progetto Previsione

P29 - Progettista per la posa Finanziamenti

Destinatari : classi quarta geometri Obiettivi : acquisizione di competenze tecniche nella posa dei materiali innovativi Durata : 60 ore Beni e risorse : interni ed esterni. Afferiscono a tale progetto le spese relative a docenze personale interno, trasporto visite guidate in azienda e esperto esterno. Progetto attuato con finanziamento Confindustria Ceramica.

Avanzo di Ammministrazione € 92,93 Stato Regione

Enti locali Privati € 6.000,00

Altre entrate


P30 - Valorizzazione delle eccellenze Denominazione

progetto Previsione

P30 – Valorizzazione delle eccellenze Finanziamenti

obiettivi : previsione di percorsi di eccellenza nella programmazione comune delle singole disipline. Borsa di studio selezionata dal Miur per una stu- dentessa.Afferiscono a tale progetto le spese per l’assegnazione della borsa di studio selezionata dal Miur e per la partecipazione a percorsi di eccellenza

Avanzo di Ammministrazione € 272,50 Stato Regione

Enti locali Privati € 1.000,00

Altre entrate Totale Spesa € .1272,50

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P31 - Corsi di recupero e di sostegno Denominazione

progetto Previsione

P31 – Corsi di recupero e di sostegno Finanziamenti

obiettivi : corsi di recupero estivi rivolti agli alunni con giudizio sospeso Durata : anno scolastico Beni e risorse : interni ed esterne Sono afferenti al progetto spese per retribuire il personale docente

Avanzo di Ammministrazione € 4.461,15 Stato Regione

Enti locali Privati Altre entrate


P32 – Progetti di area umanistica Denominazione

progetto Previsione

P32 – Progetti di area umanistica Finanziamenti

Rientrano in tale progetto : i progetti bibliteca il progetto di lettura e incontri con l’autore, quotidiano in classe e laboratorio teatrale. Afferiscono acquisti di materiale e retribuzione di personale interno ed esterno.

Avanzo di Ammministrazione 1.500,00 Regione Enti locali Privati € Altre entrate


P33 Progetti di area economico giuridica Denominazione

progetto Previsione

P33 – Progetti di area economico giuridica Finanziamenti

Rientrano in tale progetto : fisco e legalità, riforme costituzionali, visite guidate finalizzateb e altre iniziative dell’area di riferimento. Afferiscono acquisti di materiale e retribuzione di personale interno ed esterno.



P34 – Progetti di area tecnologica Denominazione

progetto Previsione

P34 – Progetti di area tecnologica Finanziamenti

Rientrano in tale progetto : Esperienze di cantieri e laboratori di costruzioni, rilievi ai progetti per la sistemazione dell’atrio e dell’area coltilivasa realizzato dagli alunni, visite guidate e finalizzate e attività attinenti alla green economy. Afferiscono acquisti di materiale e retribuzione di personale interno ed esterno.



28

28

Fondo di riserva R98 FONDO DI RISERVA € 689,67

R99 Partite di giro

Tale somma è prevista per l’anticipazione del mandato al DSGA per le minute spese per l’anno 2014 che trova la stessa corrispondenza nelle entrate per il reintegro

€ 500,00

SPESE ATTIVITA’ 143.972,86 PROGETTI 260.646,05 FONDO RISERVA 689,67 DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE 314.409,76 TOTALE 719.718,34

Allegati: Modello A Programma Annuale esercizio finanziario 2014 Modello B Scheda illustrativa finanziaria per tutti gli aggregati e voci di entrata e di spesa Modello C Situazione Amministrativa presunta al 31/12/2013 Modello D Utilizzo avanzo di amministrazione presunto Modello E Riepilogo per conti economici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO,

PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

(Prof.ssa Lorella Marchesini) Programma annuale 2014 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 13 febbraio 2014.

PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2014 · - Nota n. 10773 del 11 novembre 2010 Programma...

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