Relazione Programma Annuale · “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola con nota...

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2012

Dirigente Scolastico: Caterina Manco

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Rag. M. Luisa Dionisi

Coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi si è provveduto alla redazione ed

elaborazione della relazione accompagnatoria del programma annuale 2012. La presente relazione in allegato

allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2012 viene formulata tenendo conto delle

seguenti disposizioni:

Regolamento di Contabilità di cui al D.I. 1° febbraio 2001, n. 44; Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007; D.M. 21 marzo 2007, n. 21; mail MIUR prot. 9353 del 22 dicembre 2011 - Programma annuale 2012 (PA12); mail MIUR prot. 9442 del 30 dicembre 2011 - Assegnazione Legge 440/1997; mail MIUR prot. 9465 del 30 dicembre 2011 – Onere per accertamenti medico – legali; mail MIUR prot. 7451 del 14 ottobre 2011 - Assegnazioni Fondi Contrattuali a.s. 2011/12; mail MIUR Prot. 9238 del 14 dicembre 2011 - Integrazione Fondi Contrattuali 2011/12. Avanzo di amministrazione E.F. 2011

La Relazione Illustrativa ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a

disposizione e sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano

dell’Offerta Formativa del Istituto Comprensivo.

La Relazione illustrativa si compone di tre parti:

la prima parte è di carattere illustrativo e spiega le caratteristiche della scuola, la dotazione di cui

dispone, le risorse umane che vi operano;

la seconda parte riguarda le Entrate;

la terza parte riguarda le Spese

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle

Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale;

La nota del 22 dicembre 2011 prot. 9353, pervenuta per e mail il 27/12/2011, detta le indicazioni

riepilogative per la predisposizione del Programma Annuale delle istituzioni scolastiche per l’anno 2012 e

comunica le risorse finanziarie per il periodo Gennaio – Agosto 2012 su cui ogni scuola può fare affidamento

per redigere il predetto documento contabile.

Le risorse finanziarie assegnate all’Istituto, ci permettono di riconoscere il lavoro aggiunto delle

professionalità presenti nell’Istituto che operano per la realizzazione del POF:

1) le Funzioni Strumentali al POF;

2) gli incarichi specifici per il personale ata;

3) i docenti disponibili a effettuare ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;

4) docenti e ata impegnati nella realizzazione di attività e progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa;

5) docenti impegnati in attività di recupero per stranieri (aree a forte processo immigratorio);

6) docenti e ata impegnati in progetti finanziati da enti esterni.

1

Oltre alle attività necessarie per il buon funzionamento:

1) i supplenti in sostituzione dei docenti assenti

2) il contributo per il funzionamento amministrativo e didattico

Ai sensi dell’art.2 comma 7 del D.I n. 44/2001, la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola per l’anno

2012 è pari ad € 38.755,33. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale 21/2007 e nel

corso dell’anno potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.

In particolare potranno essere disposte integrazioni per:

Supplenze brevi e saltuarie sulla base dell’esame mensile dei dati gestionali di bilancio trasmessi al

MIUR attraverso i flussi finanziari;

La fruizione della mensa gratuita da parte del personale scolastico;

Le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro

l’emarginazione scolastica;

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente

il cd. “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola con nota 7451 del 14 ottobre 2011 quale risorsa

finanziaria per l’a.s. 2011/12 e l’integrazione a seguito ripartizione delle economie, mail prot. 9238 del

14/12/2011 (Intesa OO.SS del 10/11/2011), finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali (FIS – FS -I.S – Ore

Supplenza per sostituzione collega assente) ed utile per la relativa contrattazione d’Istituto, non viene prevista

in bilancio, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n.

3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono i due principi

fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza

altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e

di orientamento proprie dell’istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell’offerta formativa

(P.O.F.),

“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è

improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità,

universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione

e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di

efficacia, efficienza ed economicità.

Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del programma annuale 2012, in ordine ai

criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla correlativa allocazione delle spese si ritiene necessario

premettere i seguenti dati che caratterizzano la struttura e il funzionamento del nostro istituto:

1. dati strutturali dell'istituto:

L' Istituto Comprensivo eSpazia comprende 2 plessi e 6 punti di erogazione del servizio.

In esso sono presenti:

n. 1 palestra

n. 3 laboratori di informatica, 1 di scienze.

n. 1 aula magna

2

La proprietà dei locali scolastici è dell’ Ente Locale – Comune di Monterotondo con l’eccezione della nuova

scuola dell’infanzia in Piazza Comitato di Liberazione Nazionale per cui l’Amministrazione locale ha stipulato

contratto di locazione con privati.

Sedi:

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M. Comune Indirizzo Denominazione AlunniMONTEROTONDO

P.zza Comitato di Liberazione Nazionale

Plesso125

RMAA88003QMONTEROTONDO

VIA RODARIPlesso

104

RMEE88001VMONTEROTONDO

VIA KENNEDYSede di organico

426

RMIC88000RMONTEROTONDO

VIA XX SETTEMBRE 42Sede di organico

RMMM88001TMONTEROTONDO

VIA XX SETTEMBRE, 42Sede di organico

220

RMCT718002MONTEROTONDO

VIA XX SETTEMBRE, 4219° CTP

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2011/2012 sono iscritti n. 875 alunni di cui 402 femmine, distribuiti su 41 classi, così

ripartite:

Scuola dell’Infanzia

Sez. orario

ridotto

Sez. orario

normale Totale sezioni.

Alunni iscritti

al 1°

settettembre.

Alunni

frequentanti

orario ridotto

Alunni

frequentanti

orario normale

Di cui alunni

diversament

e abili

Totale alunni

frequentanti

2 7 9 224 43 188 14 229

Scuola Primaria

classi

funzionanti

con mensa

Alunni iscritti al

1° settettembre

Alunni frequentanti

classi con orario

obbligatorio T.P

Alunni frequentanti

classi con orario

normale

Di cui alunni

diversamente abili

Totale alunni

frequentanti

Prime 4 82 20 64 9 84Seconde 4 72 22 53 4 75Terze 4 100 21 81 7 102Quarte 4 92 21 72 7 93Quinte 4 70 20 52 5 72Totale 20 416 104 322 32 426

Scuola Secondaria di I grado

classi

funzionanti con

mensa

Alunni iscritti al

1° settettembre

Alunni frequentanti

classi funzionanti a

tempo pieno

Di cui alunni

diversamente

abili

Totale alunni

frequentanti

Prime 4 68 68 9 68Seconde 4 70 70 11 70Terze 4 81 82 9 82Totale 12 219 220 29 220

In ogni sede si attuano servizi aggiuntivi, quali:

mensa scolastica ,

trasporto alunni, organizzato d’intesa con l’Ente locale

servizio di pre e post scuola

3

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico di fatto docente ed amministrativo dell’Istituto all’inizio dell’esercizio

finanziario risulta essere costituito da 131 unità, così suddivise:

PERSONALE DOCENTE

Dirigente Scolastico 1Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time 65Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time 2Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time 16Insegnanti su posto normale con contratto fino al 31 agosto 2Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 7Insegnanti di sostegno con contratto fino al 31 agosto 3Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 7Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time 1Insegnanti di religione incaricati annuali 3Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario 3Totale Personale Docente 109

PERSONALE ATA

Direttore Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato 1

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5

Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato 16

Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale fino al 31

agosto

0

Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno 0

Totale Personale ATA 22

2. dati di contesto: strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche

Gli edifici scolastici in genere rispondono alle finalità cui sono adibiti; si deve tuttavia sottolineare che l’ Ente

locale provvede con sempre maggiori difficoltà economiche alla manutenzione ordinaria delle strutture

scolastiche.

Si evidenzia la necessità di completare e/o continuare la sostituzione di dotazioni informatiche dell'istituto

comprensivo, al fine di poter disporre di dotazioni efficienti. Ciò comporta un impegno economico consistente.

Il materiale didattico è scelto sulla base delle attività e comporta un costante rinnovamento per rispondere ad

esigenze di utilizzo efficace ed adeguato.

È da sottolineare l'introduzione sempre più estesa delle lavagne interattive multimediali (LIM) anche grazie al

finanziamento da parte di privati , in primo luogo la “Fondazione Roma” e la “Fondazione Frammartino”.

3. Dati di contesto: le famiglie e il contesto sociale

Il territorio su cui gravita l’Istituto comprensivo è ad alto flusso migratorio, in quanto zona di passaggio fra le

province di Roma e Rieti. Numerosi sono i pendolari fra i genitori degli alunni.

4

La percentuale di stranieri nelle classi dell'Istituto raggiunge ormai la media del 20,37 % con picchi elevati nella

scuola secondaria di 1°

I minori coinvolti in tali realtà non possono usufruire del supporto di ambienti finalizzati e di risorse specifiche

per loro in quanto il territorio è carente dal punto di vista di strutture ricreative e/o di supporto psicologico.

È alta l'incidenza di situazioni segnalate ai servizi sociali.

In questo contesto è dovere della scuola creare le condizioni per un dialogo proficuo con le istituzioni (enti

locali in primis) per offrire all'interno degli spazi scolastici azioni di aiuto ai ragazzi e di prevenzione del disagio.

4. Dati di contesto: documentazione ufficiale di istituto

Il Piano dell’offerta formativa, in relazione agli aspetti amministrativo-contabili e gestionali, si attua attraverso

l’organizzazione del Programma annuale, che ne diviene, pertanto, fondamentale punto di riferimento. Esso

intende promuovere una scuola del curricolo con la personalizzazione dell’itinerario formativo di ciascun

alunno; è radicato nella storia della scuola e concepito in una prospettiva rivolta al miglioramento continuo. Ne

fanno parte integrante il Patto di Corresponsabilità educativa e il Regolamento dell'istituzione scolastica.

Il piano annuale delle attività dell’Istituto comprensivo, approvato dal Collegio dei docenti, la Contrattazione di

istituto, e il Piano delle attività del personale ATA rappresentano un ulteriore significativo punto di riferimento.

Tutti i documenti hanno seguito la corretta procedura nell'approvazione da parte degli organi collegiali

competenti e sono il frutto di uno scambio condiviso e costruttivo di opinioni da parte di tutte le componenti

(docenti, ata, genitori, alunni).

È attivo e pienamente funzionale il sito ufficiale dell’Istituto Comprensivo (www.espazia.it) che, come previsto

dalla Normativa vigente, diventa ormai il riferimento ufficiale per le pubblicazioni relative alla organizzazione

scolastica.

5. Organizzazione delle risorse umane

L’obiettivo scolastico è di favorire la realizzazione del POF mediante il funzionamento di microstrutture

funzionali quali:

collaboratori del DS;

funzioni strumentali

referenti di progetto

responsabili di area

responsabili di laboratori

altri incarichi specifici

Le risorse umane a disposizione vengono gestite secondo le competenze professionali di ciascun soggetto che

opera nella scuola. L'individuazione degli incarichi da affidare al personale chiama in causa innanzitutto le

competenze possedute e la professionalità. Fa, inoltre da sostegno alla realizzazione del POF:

• Una leadership che si articola in Figure strumentali all’Offerta formativa, coordinatori scuola secondaria di

primo grado, docenti referenti per la formazione in servizio, responsabili di aree disciplinari e laboratori, docenti

che assumono incarichi aggiuntivi di insegnamento.

5

Il Fondo dell'istituzione scolastica provvede a riconoscere, a seguito di contrattazione a livello di Istituto con la

RSU, e le OO.SS, il lavoro aggiuntivo.

• A livello di personale ATA gli incarichi vengono assegnati valorizzando le singole professionalità, nonché

applicando i parametri previsti nel CCNL. Il Fondo dell'istituzione scolastica, anche per questo personale,

provvede a riconoscere, a seguito di contrattazione, il lavoro aggiuntivo.

Staff di direzione

Lo staff di direzione ha il suo fondamento giuridico nella normativa vigente che offre al Dirigente Scolastico la

possibilità di avvalersi di collaboratori dal lui individuati per lo svolgimento delle proprie funzioni organizzative e

gestionali. La scelta, che ha natura fiduciaria, è correlata alla responsabilità degli esiti dell'incarico, secondo

criteri di efficienza ed efficacia del servizio scolastico.

Le finalità dello staff si possono così definire:

• Creare una struttura collegiale consultiva che affianchi il Dirigente Scolastico nelle gestione delle situazioni di

particolare rilevanza che possono influire sul buon andamento dell'istituzione scolastica.

• Sostenere la realizzazione del POF e dei processi decisori ad esso connessi.

Lo staff di direzione si compone dal dirigente scolastico, dai due docenti collaboratori, di cui uno di svolge il

ruolo di collaboratore vicario, (Patrizia Raimondo con funzioni vicarie e Katia Fiocchetta) e dalle figure

strumentali all’offerta formativa.

Obiettivi dello staff:

• Facilitare la complessità dei processi di gestione mediante la valorizzazione di due delle componenti

scolastiche, dirigente e docente, che con ruoli e compiti diversi, affrontano i problemi connessi al servizio

scolastico.

• Valorizzare le risorse umane che compongono lo staff di direzione. E’ compito specifico del dirigente

scolastico che si fa carico delle soggettività dei singoli membri e agisce affinchè competenze, professionalità,

cultura, ruolo, responsabilità di ogni singola persona possano essere indirizzate positivamente agli scopi della

scuola ed in particolare alla realizzazione delle finalità del POF.

Finalità e metodologia di lavoro dello Staff:

• Accogliere le istanze provenienti dalle diverse componenti scolastiche e sottoporle al dirigente scolastico

mediante una discussione che prenda in considerazione i diversi punti di vista sul problema;

• Ricercare e trovare le migliori soluzioni possibili per conseguire risultati positivi nell'interesse del servizio

scolastico;

• Facilitare le relazioni interpersonali e creare un sereno clima sociale;

• Sostenere con azioni positive le istanze contenute nel POF.

6. Obiettivi complessivi del programma annuale

L’offerta formativa che l’istituto ha presentato quest’anno alla propria utenza scolastica è rivolta:

agli alunni, a livello didattico-curricolare ed extracurricolare. Con essa si intende:

- organizzare il percorso formativo mediante l’acquisizione, da parte degli alunni, di conoscenze

(saperi) e competenze (saper fare); .

- completare e approfondire le proposte con specifici progetti che connotano un’offerta formativa

differenziata e rispondente alle esigenze del territorio;

6

- fornire opportunità di carattere socio-culturale-ricreativo;

ai docenti e al personale ATA attraverso momenti di formazione, sostegno, approfondimento su temi

strettamente connessi alla loro attività professionale.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

Incidere significativamente per superare difficoltà di apprendimento e offrire a tutti gli alunni

condizioni per conseguire il successo scolastico mediante quantificazione complessiva dell’offerta

formativa curricolare, che prevede momenti di accoglienza, di integrazione di alunni diversamente abili,

di integrazione di alunni stranieri, attività di recupero;

Mettere in atto azioni specifiche, finalizzate a riqualificare l’offerta stessa con attenzione al

potenziamento delle nuove tecnologie informatiche e delle lingue straniere, per le quali è previsto il

raggiungimento di obiettivi certificabili (esami Ket – Pet – Movers e Flowers);

Promuovere l’utilizzo razionale delle risorse umane assegnate all’ istituzione scolastica alla scopo

di garantire il miglioramento dell’azione amministrativa e didattica. Questa azione implica il pieno

utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati di funzioni strumentali al POF,

dei docenti collaboratori del dirigente, dei docenti coordinatori di plesso, dei docenti impegnati nelle

varie commissioni, interclassi e dei responsabili dei laboratori. L’azione prevede inoltre il pieno utilizzo

delle risorse per la retribuzione del personale amministrativo ed ausiliario al quale verranno attribuite,

sia gli incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro, sia ulteriori risorse ad essi assimilabili.

Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione

scolastica: laboratori di informatica, laboratori musicali, attrezzature audiovisive, l’aggiornamento del

sito Internet per facilitare le comunicazioni tra l’istituzione scolastica e il territorio (famiglie, enti, uffici

scolastici)

Garantire, per quanto possibile, la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante

l’attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante

assente (va rilevato che il ricorso alle supplenze risulta del tutto indispensabile in particolar modo nelle

scuole dell’infanzia, in relazione alla particolare organizzazione oraria, al numero di alunni iscritti nelle

sezioni e alla esistenza di scuole formate da più sezioni).

Diffondere l’utilizzo della multimedialità come ambiente formativo. Le azioni connesse riguardano

la didattica e la pratiche delle attività multimediali. Molte aule sono dotate di una connessione a internet

e collegamenti in rete. Le classi utilizzano gli strumenti multimediali sia come supporto alla didattica

curricolare che per le attività specifiche di laboratorio (classe IV D primaria inserita nel progetto

nazionale C@ssi 2.0).

Ogni anno è necessario l’acquisto di qualche PC a supporto dell’attività didattica e del relativo

software.

Innalzare il successo scolastico: questa azione mira a sostenere le progettualità volte al

miglioramento delle attività di accoglienza, integrazione stranieri, disabili, nonché l’incremento di

interventi di potenziamento e l’adozione di nuove metodologie di approccio disciplinare.

Pianificare un’organizzazione flessibile dell’orario di servizio di tutto il personale finalizzato anche

alla possibilità di garantire la sostituzione di docenti assenti, che può avvenire mediante la nomina di

supplenti temporanei o mediante l’impegno di ore eccedenti da parte di personale interno.

Promuovere l’integrazione degli alunni a rischio (disagi socio-ambientali,disagi culturali,stranieri)

7

Assicurare: al personale A.T.A. le migliori condizioni di salute sul luogo di lavoro attraverso il

ricorso al Medico Sanitario previsto dalla Legge n° 81/2008;

agli alunni e a tutto il personale la sicurezza degli edifici scolastici attraverso la

redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D. Lgs. n° 81/2008) da parte di un esperto esterno;

Tutelare il personale e l’utenza in materia di sicurezza e di primo soccorso attraverso attività di

formazione del personale stesso previste dal D. Lgs n° 81/2008.

Sostenere la formazione del personale con particolare attenzione alla didattica multimediale:

l'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza

adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale.

Sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio provinciale, regionale, nazionale ed europeo.

PREVISIONI PROGRAMMATICHE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato, dagli Enti Locali che

si sono resi disponibili a finanziare, attraverso il contributo alla scuola, progetti specifici approvati dal Collegio

dei Docenti e dal Consiglio di istituto, quali parti integranti del P.O.F. ed a contribuire alle spese di

funzionamento nonché da contributi erogati dalle famiglie degli alunni.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono

strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente attraverso una gestione che altresì

tiene conto:

a. delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature di cui la stessa dispone;

b. del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinata

alle spese obbligatorie.

Pur tenendo conto di tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni

caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire,

nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi

possono:

- ampliare l'offerta formativa con un'attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa

(Accoglienza -Continuità -Laboratori musicali e Teatrali – prevenzione del disagio -Attività sportiva

-Conoscenza del territorio con attenzione all'ambiente);

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, e scientifiche;

- integrare l’offerta formativa di cui la scuola si fa garante attraverso il monitoraggio e l’autoanalisi

d’Istituto;

- erogare un regolare servizio scolastico e garantire al meglio la qualità dell’insegnamento e la

massima sorveglianza possibile sugli alunni in tutti gli ambienti.

L’impegno delle risorse si è ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

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ANALISI DEL PROGRAMMA ANNUALE

PARTE SECONDA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A

previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr. Voce Descrizione Importo01 Avanzo di amministrazione presunto 117.628,95 01 Non vincolato 4.937,02 02 Vincolato 112.691,93

02 Finanziamenti dello Stato 45.312,27 01 Dotazione ordinaria 41.567,44 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 3.744,83 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 141.718,04 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 141.718,04 06 Altre istituzioni

05 Contributi da Privati 402.451,02 01 Famiglie non vincolati 57.378,87 02 Famiglie vincolati 333.356,50 03 Altri non vincolati 2.350,00 04 Altri vincolati 9.365,65

06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale

07 Altre Entrate 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse

08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni

Per un totale entrate di € 707.110,28.

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 46.456,22 che concorda con il saldo comunicato

dall’Istituto Cassiere con il quale è stata stipulata regolare Convenzione di Cassa con scadenza 31/12/2013.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

Per quanto riguarda l’illustrazione analitica delle somme che compongono il Programma annuale relativamentealle entrate delle diverse aggregazioni e delle diverse voci, si ritiene di renderle esplicite come di seguitoindicato

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01 Avanzo di amministrazione 117.628,9501 Non vincolato 4.937,0202 Vincolato 112.691,93

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Nell’esercizio finanziario 2011 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 117.628,95 di

cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 4.937,02 senza vincolo di destinazione e di €

112.691,93 provenienti da finanziamenti finalizzati.

L’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice Progetto/Attività Importo VincolatoImporto Non

VincolatoA01 Funzionamento amministrativo generale 2.165,37A02 Funzionamento didattico generale 441,74A03 Spese di personale 6.356,77A04 Spese d'investimentoA05 Manutenzione edificiP01 Progetto 1 C.T.P. 9.146,47P02 Tutti Insieme con Divers....Abilità 370,72P03 S.O.S Integrazione 671,68P04 Eurialo/Integrazione Scolastica 36.031,40P06 formazione in servizio/ orientamento 12.074,86P08 gite di istruzione e visite didatticheP16 Mensa ScolasticaP19 Progetto Infrastrutture tecnologiche/ Cl@ssi 2.0 4.878,75P21 Progetto Sicurezza 1.668,45 850,00P22 Gestione del POF - Autonomia 1.479,91P25 Piano ISS - Insegnare Scienze Sperimentali - 3.068,54P26 progetto Sezione Primavera 38.424,29

TOTALE 112.691,93 4.937,02.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

L’aggregato raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero

Sulla base dei parametri di calcolo contenuti nella nota MIUR prot. n. 9353 del 22/12/2011 e delle note MIUR prot. 9465 del

30/12/11 (pervenuta il 18/01/12) e prot. 9442 del 30/12/11 (pervenuta il 18/01/2012), che si allegano in copia al presente

documento, sono stati così calcolati i finanziamenti dello Stato:

02 Finanziamenti dallo Stato 45.312,27

01

Dotazione ordinariacomprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007 quali:a) Funzionamentob) Supplenze brevic) Finanziamento per accertamenti medico legalie) Finanziamento per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa L.440/97.

42.762,27

04

Altri finanziamenti vincolatiaffluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da cui proviene il finanziamento

2.550,00

La dotazione finanziaria spettante, relativa al periodo gennaio – agosto 2012, comunicata con l’e mail del 22 dicembre

2011 è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01.

Essa comprende:

1. € 32,750,00 quale assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie (compresi gli oneri e l’IRAP),

calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

2. € 6.005,33 quale assegnazione per il funzionamento generale e didattico determinata con

riferimento ai dati dimensionali e di struttura riguardanti:

la tipologia dell’istituto) (tabella 2 allegata al DM21 art.3 c.1) € 733,33(parametro fisso per Istituti Comprensivi € 1.100,00 rapportato a 8/12);

le sedi aggiuntive € 266,67(parametro fisso € 100,00 per n. 4 sedi);

10

la popolazione scolastica € 4.485,33

il numero degli alunni diversamente abili- € 520,00

3. € 2.812,11 quale assegnazione per oneri per gli accertamenti medico – legali (nota MIUR prot. 9465

del 30 dicembre 2011).

4. € 1.194,83 quale assegnazione per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa sulla base

della direttiva ministeriale in attuazione della L.440/97 per l’esercizio finanziario 2011 (nota prot. 9442 del

30 dicembre 2011).

Tra le assegnazioni dello Stato non figurano i finanziamenti relativi a Fondo Istituzione scolastica, funzioni

strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti ecc. in quanto dal primo gennaio 2011 i compensi accessori al

personale vengono liquidati direttamente dalle Direzioni Provinciali del Tesoro (cedolino unico).

Altri finanziamenti vincolati – Aggregato 2 voce 4

Confluiscono in questa voce le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall’USR da cui

proviene il finanziamento.

Importo in € Descrizione€ 2.550,00 Finanziamento Marzo – Maggio assistente lingua tedesco

La scuola, al fine di potenziare il corso di studio della lingua tedesca nella scuola secondaria di 1°, sulla base

della nota MIUR prot. AOODGAI n.1005 del 31/01/2011, ha fatto richiesta di un assistente di lingua. Con nota

AOODGAI prot.8888 del 20/07/2011, il MIUR ha comunicato l’assegnazione, per l’a.s. 2011/2012,

dell’assistente di lingua e la relativa nomina. All’assistete di lingua straniera, sig. Jurgen Tesch, di nazionalità

austriaca, viene corrisposto unicamente un compenso mensile, quale contributo economico per la sua

permanenza in Italia, (assimilabile ad una borsa di studio) di € 850,00 a carico del MIUR – direzione generale –

che provvederà ad erogare il finanziamento alle scuole, ma che deve essere anticipato dalla scuola ed erogato

entro il 5 del mese successivo a quello in cui si è svolta l’attività. Alla fine dell’anno 2011 è stato erogato un

contributo pari ad € 4250,00 per il periodo Ottobre 2011 – Febbraio 2012.

La previsione, iscritta in bilancio; di € 2.550,00 è relativa al periodo Marzo - Maggio 2012.

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 141.718,0401 Unione Europea 0,0002 Provincia non vincolati 0,0003 Provincia vincolati 0,0004 Comune non vincolati 0,0005 Comune vincolati 141.718,0406 Altre istituzioni 0,00

Le voci sono state così suddivise:

DescrizioneContributo Comune per la mensa scolastica agli alunni con esonero 61.312,40Integrazione scolastica Comune Fonte Nuova 41.702,64Integrazione scolastica Comune Mentana 20.703,00Contributo Comune Monterotondo per Sez. Primavera (Gennaio/Giugno) 18.000,000

11

Il contributo di € 61.312,40 per la mensa scolastica è relativo all’erogazione da parte del Comune di

Monterotondo per gli alunni residenti che usufruiscono del servizio mensa e che beneficiano dell’esonero e del

semiesonero. La previsione è stata calcolata tenendo conto del numero degli alunni a carico del Comune

per la quota di rimborso stabilita con deliberazione n. 74 del 24/07/2007 in € 4,14 (quota al 100%) - € 2,07

(quota al 50%) - € 1,04 (quota al 25%), e per il numero dei rientri che effettuano nel periodo Gennaio/Giugno

2012.

L’effettiva erogazione da parte del Comune è vincolata alla presentazione di apposita rendicontazione

trimestrale.

Il contributo di € 41.702,64 si riferisce all’assegnazione da parte del Comune di Fonte Nuova (nota

prot. 1629 del 20/01/2012) dei fondi per l’assistenza specialistica agli alunni diversamente abili per il periodo

gennaio – giugno 2012.

Il contributo di € 20.703, 00 si riferisce all’assegnazione dei fondi per l’assistenza specialistica agli

alunni diversamente abili e all’integrazione scolastica per il periodo gennaio – giugno 2012 da parte del

Comune di Mentana (nota prot. 1225 del 17/01/2012).

La somma di € 18.000,00 costituisce il contributo che il Comune di Monterotondo, a seguito della

convenzione stipulata con l’IC eSpazia, eroga per il funzionamento delle 3 sezioni Primavera istituite presso

l’istituto nell’anno 2007. L’importo iscritto in bilancio è relativo al periodo gennaio – giugno 2012.

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate

sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate mensa scolastica e sez.

primavera.

05 Contributi da Privati 402.451,0201 Famiglie non vincolati 57.378,8702 Famiglie vincolati 333.356,5003 Altri non vincolati 2.350,0004 Altri vincolati 9.365,65

Le voci sono state così suddivise:

05 01 Famiglie non vincolati/contributo ampliamento offerta formativa 57.378,87

La previsione dei contributi per l’ampliamento dell’offerta formativa, (dal cui importo è stata detratta la quota

dell’assicurazione RCT degli alunni), è necessaria per sostenere le spese da Gennaio a Giugno per gli esperti

esterni impegnati nelle attività di laboratorio. L’eventuale maggiore introito, a consuntivo, costituirà variazione di

bilancio.

Conto Importo in € Descrizione5.2.1 24.693,50 Viaggi istruzione e visite didattiche5.2.2 5.358,00 Assicurazione RCT5.2.3 72.960,00 Contributo Sezione Primavera5.2.4 230.345,00 Contributo mensa scolastica5.3.1 2.350,00 contributo per utilizzo locali5.4.1 9.365,65 contributo CTP - ECDL

1. Contributi per Visite d’istruzione -- la previsione è pari al 50% delle riscossioni effettive del decorso

anno scolastico. L’importo di € 24.693,50 è stato previsto tenendo conto del Campo Scuola a Praga previsto

per il mese di maggio, la cui spesa ammonta ad € 23.200,00.

12

2. Contributi per Assicurazione RCT - L’importo iscritto è il risultato del conteggio delle spese

necessarie per l’assicurazione infortunio. Tale conteggio viene fatto sul numero effettivo degli alunni

paganti (90% degli alunni iscritti detratti gli alunni H in quanto gratuiti, (n.705 alunni) moltiplicato la

quota assicurativa pro – capite di € 7,60 (come da contratto assicurativo stipulato con la Compagnia

Assicurativa Ambiente Scuola in vigore dal 29/09/2009 al 29/09/2013).

3. Contributo sez. Primavera – il contributo di € 72.960,00, pari a 6/10 delle rette stabilite per l’intero a.s., è

stato calcolato sul numero effettivo degli alunni che frequentano il “nido” per la retta mensile di

€ 150,00 (frequenza dalle ore 8.00 alle ore 12,30), € 230,00 (frequenza dalle ore 8.00 alle ore 13,30) €

260,00 (frequenza dalle ore 8.00 alle ore 17,00).

4. Contributo Mensa Scolastica - Il contributo pari ad € 230.345,00, è stato calcolato per il periodo

Gennaio/Giugno sul numero degli alunni che usufruiscono della mensa scolastica per il numero dei

rientri e il costo giornaliero del pasto di € 4,85 pro – capite per coloro che pagano la quota intera, €

2,85 pro – capite per coloro che pagano la quota al 50% (il rimanente 50% è a carico del Comune) €

3,85 per coloro che pagano la quota al 25% ( il rimanente 25% è a carico del Comune).

Il Consiglio di Istituto, già nel decorso anno, ha stabilito che per gli alunni che beneficiano dell’esonero

totale, per i quali il Comune si fa carico solo della quota di € 4,14 a pasto, le famiglie devono contribuire per

la differenza non riconosciuta dal Comune.

05 03 Altri non vincolati 2.350,00

Contributi per Utilizzo Locali Scolastici - il contributo è determinato in € 2.350,00 sulla base della verifica

degli utilizzi in essere. L’importo si riferisce alla concessione della sala Rodari, (attraverso la stipula di regolare

contratto), per complessive 2 ore settimanali, all’associazione Culturale “Giardini d’Oriente” al costo

semestrale di € 350,00. e alla concessione di n. 22 aule e sala Rodari all’Università Popolare Eretina al costo

semestrale di € 2000,00. Il contributo viene utilizzato per le spese del funzionamento didattico degli alunni.

05 04 Altri vincolati5.4.1 Contributo corsisti CTP/EDCL 9.365,65

La voce rappresenta il contributo relativo ai versamenti dei corsisti del CTP per il conseguimento della Patente

Europea e per l’espletamento di corsi di informatica, di inglese e tedesco e per l’acquisizione della Licenza

Media. La previsione è stata calcolata sul 70% degli incassi effettivi del 2011 in base al numero dei

frequentanti.

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Nel corso dell'esercizio 2012 verranno introitati gli interessi attivi per il 4° trimestre 2011 e per il 1°, 2° e 3°

trimestre 2012. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune

variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

Partite di giro

Si quantifica in € 200,00 il Fondo per le minute spese (anticipazione al Direttore S.G.A.)

Il totale delle entrate ammonta ad € 589.481,33

La dotazione d'esercizio risulta di € 707.110,28 (Avanzo Amministrazione + nuove entrate)

13

PARTE TERZA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITA’: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque

voci di spesa:

o A01 funzionamento amministrativo generale;

o A02 funzionamento didattico generale;

o A03 spese di personale;

o A04 spese di investimento;

o A05 manutenzione degli edifici;

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;

FONDO DI RISERVA.

Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr. Voce Descrizione ImportoA Attività A01 Funzionamento amministrativo generale 10.682,81 A02 Funzionamento didattico generale 9.149,74 A03 Spese di personale 39.106,77 A04 Spese d'investimento 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00P Progetti P01 Progetto 1 C.T.P. 18.512,12 P02 Tutti Insieme con Divers....Abilità 21.073,72 P03 S.O.S Integrazione 42.374,32 P04 Eurialo/Integrazione Scolastica 36.031,40 P06 formazione in servizio/ orientamento 14.624,86 P08 gite di istruzione e visite didattiche 24.693,50 P16 Mensa Scolastica 291.657,40 P19 Progetto Infrastrutture tecnologiche/ Cl@ssi 2.0 4.878,75 P21 Progetto Sicurezza 2.518,45 P22 Gestione del POF - Autonomia 59.053,61 P25 Piano ISS - Insegnare Scienze Sperimentali - 3.068,54 P26 progetto Sezione Primavera 129.384,29 P27 Progetto Imprenditrici Migranti 0,00 P29 Funzionamento scolastico a partecipazione E.L 0,00G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 300,00

Per un totale spese di € 707.110,28.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell’anno precedente

opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l’anno 2012.

Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa (mod. B) allegata al mod. A, che

riporta la provenienza del finanziamento ed elenca in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad

14

ognuna di essa. Laddove il progetto si sia prestato ad essere suddiviso in più attività (in particolar modo il P 22

– gestione del POF) il mod. B è la risultanza di tutte le attività relative ad ogni singolo progetto deliberato nel

POF.

In considerazione delle esigenze complessive evidenziate nel piano dell’offerta formativa e nella presente

relazione, si indicano le seguenti priorità di spesa:

a) funzionamento delle attività didattiche ordinarie, l’acquisto e la manutenzione delle attrezzature dei

sussidi e l’acquisto di materiale di consumo;

b) assegnazione delle risorse ai diversi progetti di arricchimento e qualificazione dell’offerta formativa;

c) finanziamento delle attività formative del personale;

d) manutenzione delle attrezzature informatiche dei laboratori e dell’ufficio;

Calcolata la dotazione finanziaria con le modalità viste, essa viene così programmata:

ATTIVITA’

A A01 Funzionamento amministrativo generale 10.682,81

Entrate SpeseAggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 2.165,37 02 Beni di consumo 3.294,9802 Finanziamenti dello Stato 8.517,44 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.410,35 04 Altre spese 3.812,11 06 Beni d'investimento 2.165,37

La scheda AO1 riporta una spesa complessiva prevista in € 10.682,81. La spesa per il funzionamento

amministrativo generale comprende la somma della dotazione ordinaria di € 8.517,44 ripartita in:

€ 5.705,33 (dal cui importo è stato detratto il 5% , pari ad € 300,00, imputato al Fondo di riserva);

€ 2.812,11 oneri per gli accertamenti medico – legali.

Essa è riferita ad acquisti di beni di consumo per cancelleria, stampati e materiale pulizia, abbonamenti,

acquisto libri e software per l'ufficio, spese postali, spese per accertamenti medico legali, spese di

manutenzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in dotazione all'ufficio di segreteria ed ai

laboratori informatici.

Confluisce in questo aggregato anche la somma di € 2.165,37 relativa a parte dell’avanzo complessivo non

vincolato.

In questo aggregato è stata prevista anche la partita di giro per l’anticipazione del fondo per le minute spese a

favore del DSGA, di cui all’art. 17 del regolamento, pari ad € 200,00 il cui importo, tanto in entrata, quanto in

uscita, non è considerato nel totale.

Al momento non si prevede la somma relativa al compenso dei revisori dei conti per le spese di missione.

L’importo relativo alla liquidazione di tali spese,(da ripartire tra le scuole comprese nell’ambito) costituirà

variazione al bilancio al momento della determinazione delle suddette spese.

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A A02 Funzionamento didattico generale 9.149,74


01 Avanzo di amministrazione presunto 441,74 02 Beni di consumo 3.265,7405 Contributi da Privati 8.708,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.884,00

Le spese previste in tale attività sono quelle connesse all'attività didattica: sono previsti acquisti di materiale di

facile consumo, cancelleria, registri, acquisti di libri, riviste, periodici, abbonamenti per uso didattico, e

quant'altro attinente al normale svolgimento delle attività curriculari e al pagamento dell’assicurazione

infortunio, così come più specificatamente descritto nel modello "B".

Il finanziamento di tale spesa comprende l’importo di:

€ 441,74 quale avanzo non vincolato verificatosi sullo stesso aggregato;

€ 5.358,00 quale contributo alunni per l’assicurazione infortuni (determinato come già specificato nelle

entrate aggregato 5 voce 2.2);

€ 1.000,00 quale contributo alunni per l’utilizzo dei laboratori e per l’acquisto di materiale di facile

consumo;

€ 2.350,00 quale contributo per l’utilizzo dei locali scolastici da parte dell’associazione culturale Fiori

d’oriente e dell’Università Popolare Eretina.

A A03 Spese di personale 39.106,77


01 Avanzo di amministrazione presunto 6.356,77 01 Personale 39.106,7702 Finanziamenti dello Stato 32.750,00

In questa voce si distribuiscono i finanziamenti vincolati per le spese relative al trattamento fondamentale del

personale assunto con contratto a tempo determinato, nonché i compensi e le indennità per il trattamento

accessorio.

Le spese per le supplenze brevi sono distinte in: supplenze brevi docenti e supplenze brevi ATA.

Le risorse finanziarie relative alle supplenze brevi pari ad € 32.750,00, oneri compresi, comunicata dal MIUR

con la mail del 22 dicembre 2011, sono state determinate utilizzando i parametri di cui al DM 21/07.

Si informa che, per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente,

potranno essere disposte da parte del MIUR, con periodicità di norma mensile, assegnazioni ad integrazione

della risorsa finanziaria assegnata con prot. 9353 del 22/12/2011 - Programma annuale 2012

Confluisce in questa voce l’importo di € 6.356,77 quale avanzo di amministrazione di questa voce (come da

mod. D), costituito per € 5 229,36 (oneri compresi) dall’economia verificatasi sulla liquidazione del FIS per il

personale docente e per € 1.127,41 (compresi oneri) dall’economia verificatasi sul progetto Forte processo

immigratorio.

I compensi per gli istituti contrattuali dovuti al personale docente e ATA in servizio nella scuola impegnato nelle

attività (così come dalla contrattazione integrativa di istituto) finanziati dal MIUR con il FIS 2011/2012, non

vengono posti nel programma annuale 2012 e quindi non inseriti nell’Aggregato poiché detti compensi saranno

liquidati dal MEF per il tramite dell’SPT in applicazione dell’art. 2 c. 197 della Legge Finanziaria n. 191 del

23/12/2009.

16

Progetti

La scuola ha programmato, tenendo conto prioritariamente del contesto sociale di provenienza, alquanto

variegato e complesso, degli alunni con i propri bisogni e le proprie esigenze. La scuola pertanto, ha seguito in

parte l’impostazione dell’anno precedente, basata su un sapere che è anche saper fare, saper

essere, ha approfondito il concetto di attività laboratoriale, inserita anche nel curricolo obbligatorio, e cercato di

creare condizioni di funzionalità ed efficacia.

D’altra parte, la scuola, non può prescindere dai compiti propri, cioè fornire le basi per acquisire conoscenze e

abilità da tradurre in competenze: strumenti necessari per la conquista della propria autonomia e della propria

libertà nel rispetto di quella degli altri. In tal senso la scuola, ha ampiamente programmato le attività e le azioni

legate soprattutto alle varie educazioni: alla salute, alla sicurezza, alla legalità, al rispetto dell’ambiente, alla

cittadinanza, alla solidarietà, ecc.

Sono stati altresì programmati, percorsi didattici che sollecitano la partecipazione degli alunni e la

ollaborazione delle famiglie, mettendoli nelle condizioni di essere protagonisti in un contesto che impegna non

solo gli aspetti cognitivi, ma anche socio-affettivo-relazionali.

Molte delle azioni programmate, sono in collaborazione con associazioni, ASL ed Ente Locale, presenti nel

territorio con cui la scuola si interrelaziona.

I progetti, che mirano al miglioramento dell’organizzazione del lavoro, la riorganizzazione dei servizi ausiliari e

dell’area amministrativa, le attività di supporto gestite dallo staff di presidenza, rappresentano infatti, l’obiettivo

di condurre la scuola ai più alti standard di servizio.

Si è prevista l'effettuazione dei Progetti, così come elencati nel programma Annuale, per un costo totale di €

647.870,96 comprensivo sia della retribuzione al personale impegnato nei singoli progetti, sia del costo per

l'acquisto di beni di consumo e delle prestazioni di servizi da parte di terzi. Ogni progetto ha la sua scheda

illustrativa finanziaria in cui sono specificati i costi specifici comprendenti materiali, compenso personale

docente, interventi di esperti (ai quali si ricorre nel caso in cui manchino competenze specifiche interne e nel

rispetto della normativa vigente), relative fonti di finanziamento.

l progetti finanziati costituiscono, nella stragrande maggioranza, una continuazione di quelli già attuati nel

decorso esercizio finanziario.

P P01 Progetto 1 C.T.P. 18.512,12

Responsabile Emilia Menechini


01 Avanzo di amministrazione presunto 9.146,47 01 Personale 11.523,9605 Contributi da Privati 9.365,65 02 Beni di consumo 1.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.488,16

Il progetto, allo stato previsionale, è finanziato per € 9.365,65 (pari al 70% dell’effettivo incasso del decorso

anno finanziario) dai corsisti frequentanti il CTP e il corso per la Patente Europea

Tale finanziamento è utilizzato per liquidare i compensi al personale esterno che espleta i corsi di lingua

inglese/informatica/L2 per stranieri e a pagare la DIDASCA per il rilascio dei certificati di diploma a seguito

degli esami dell’ECDL.

Nel corso dell’anno, come di consueto, l’USR eroga i fondi per il funzionamento dei centri EDA (Legge 440/97)

e l’importo costituirà variazione al bilancio.

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Su questo progetto è confluito l’importo di € 9.146,47 quale avanzo, con vincolo di destinazione (come da Mod.

D) determinatosi a fine anno a causa dell’impossibilità di assumere impegni di spesa. La somma riutilizzata

nell’anno 2012 è relativo alla liquidazione delle competenze ai docenti coinvolti nel progetto dei corsi serali per

gli adulti attivati tra il CTP e l’Istituto Professionale per il Turismo “Marco Polo” .

Progetti di integrazione: Responsabili Caterina Manco (dirigente scolastico) Antonella Chiarolanza – Dott.ssa Francesca Fabrizi

Nei progetti di integrazione scolastica il dirigente scolastico, i docenti delle classi, in cui sono inseriti gli alunni

diversamente abili, di concerto con le figure specialistiche che operano all’interno della scuola, predispongono

modalità di svolgimento dell'attività scolastica tali da consentire il perseguimento delle finalità proprie

dell'integrazione scolastica, vale a dire lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno: apprendimento,

comunicazione, relazioni interpersonali, socializzazione.

L’integrazione avviene attraverso un dialogo continuo tra famiglia-scuola -servizio sanitario e specialisti.

Vengono organizzati GLH d’istituto, gruppi di lavoro e altri incontri con gli specialisti che seguono direttamente

l’alunno diversamente abile.

L’Istituto si attiva anche per supportare i soggetti che presentano disturbi specifici di apprendimento fornendo

strumenti didattici compensativi, organizzando periodici incontri con i terapeuti .

Partecipano al processo di integrazione scolastica, oltre che educatori specializzati in problematiche infantili,

anche gruppi di psicologi , la GRID, specificatamente rappresentata dallo psicologo Dott. Maurizio Valvo, che

ormai da anni segue il percorso di integrazione presso questa scuola e la psicolga Dott.ssa Francesca Fabrizi.

Il progetto per l’integrazione scolastica attivato presso il nostro istituto è stato suddiviso in 3 specifici

sottoprogetti distinti in base alle fonti di finanziamento proveniente dal Comune di Mentana, ( P 02) Fonte

Nuova (P03) e Monterotondo (P04).

P P02 Tutti Insieme con Divers....Abilità 21.073,72


01 Avanzo di amministrazione presunto 370,72 01 Personale 21.073,7204 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 20.703,00

Il progetto, finanziato dal Comune di Mentana, prevede azioni specifiche a favore dei bambini, con difficoltà

segnalati dalla ASL, che frequentano la scuola ma che sono residenti nel comune di Mentana.

Sul progetto è confluito l’avanzo vincolato determinatosi al 31/12/2011 di € 370,72

Il costo complessivo del progetto ammonta ad € 21.703,72 e sarà oggetto di rendicontazione.

P P03 S.O.S Integrazione 42.374,32Entrate Spese

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo01 Avanzo di amministrazione presunto 671,68 01 Personale 42.374,3204 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 41.702,64

Il progetto è finanziato dal Comune di Fonte Nuova e , come il precedente, prevede azioni specifiche a favore

dei bambini, segnalati dalla ASL, che frequentano la scuola ma che sono residenti nel comune di Fonte Nuova.

Sul progetto è confluito l’avanzo vincolato determinatosi al 31/12/2011 di € 671,68

Il costo complessivo del progetto ammonta ad € 42.374,32 e sarà oggetto di rendicontazione.

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P P04 Eurialo/Integrazione Scolastica 36.031,40Entrate Spese

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo01 Avanzo di amministrazione presunto 36.031,40 01 Personale 36.031,40

Il progetto volto all’integrazione scolastica anch’esso è promosso dall’istituto e finanziato dal Comune di

Monterotondo. Il progetto prevede una serie di interventi psicoeducativi rivolti agli alunni delle scuole

dell’Istituto Comprensivo

L’avanzo vincolato di € 36.031,40 costituisce per l’intero importo la previsione del 2012.

P P06 formazione in servizio/ orientamento 14.624,86

Responsabile: Dirigente scolastico


01 Avanzo di amministrazione presunto 12.074,86 01 Personale 1.359,3602 Finanziamenti dello Stato 2.550,00 02 Beni di consumo 426,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 12.839,50

La somma prevista di € 14.624,86 è costituita per € 12.074,86 (come da Mod. D) dall’avanzo vincolato

determinatosi al 31/12/2011 ed è distribuito come segue:

€ 8.589,50 quale economia del Progetto Aree a rischio e Forte processo immigratorio;

€ 1.700,00 quale economia determinatasi sulle competenze dovute all’assistente di lingua tedesca.

L’importo accreditato dal MIUR , e riscosso nell’anno 2011, è relativo alle competenze del mese di gennaio e

febbraio 2012.

€ 1.785,36 quale economia del progetto “Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze

linguistiche lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria” .L’economia si è determinata in quanto, per

mancanza di tempi tecnici non sono stati assunti impegni di spesa

L’ulteriore somma di € 2.550,00 costituisce la previsione di spesa per la liquidazione delle competenze

all’assistente di lingua tedesca per il periodo Marzo – Maggio 2012.

Alcuni docenti della scuola primaria sono iscritti al corso di formazione regionale per l’utilizzo delle LIM e diversi

docenti sono impegnati in corsi sui DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento).

P P08 gite di istruzione e visite didattiche 24.693,50

Responsabili: M.Antonietta De Santis (per la secondaria di 1°) – Barbuto Giovanna e Galluzzi M. Cristina (perl’infanzia) – Claudia Pompei (per la primaria)

gEntrate SpeseAggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

05 Contributi da Privati 24.693,50 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 24.693,50

I viaggi e le visite d’istruzione sono in stretta connessione con le attività didattiche programmate e con i vari

progetti. Vengono organizzati dai docenti delle classi interessate e rispondono ad esigenze culturali ed

educative; divengono per tutti gli alunni momenti di scambio, socializzazione e conoscenza reciproca.

Le uscite hanno la durata di un’intera giornata o di più giorni (max 5 per i campo scuola) e vengono

organizzate secondo la disponibilità del consiglio di classe e dopo aver acquisito la disponibilità di almeno i 2/3

degli studenti.

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Sono previste diverse visite con la partecipazione sia dei bambini della scuola dell’Infanzia che degli alunni

della scuola primaria. E’ previsto il noleggio di pullmans per le visite guidate della durata di un giorno

Il progetto è interamente finanziato dai genitori degli alunni. Il costo complessivo del progetto, in fase

previsionale, ammonta ad € 24.693,00. gli eventuali maggiori introiti costituiranno variazioni al bilancio.

P P16 Mensa Scolastica 291.657,40



04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 61.312,40 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 291.657,4005 Contributi da Privati 230.345,00

L’importo in previsione (calcolato come già specificato nelle entrate) è determinato dal contributo delle famiglie

degli alunni che usufruiscono della mensa scolastica e dal contributo del Comune di Monterotondo per gli

alunni che beneficiano dell’esonero e del semiesonero. La somma prevista è necessaria a sostenere le spese

per la fornitura dai pasti da parte della ditta CIR FOOD per il periodo Gennaio/Giugno 2012.

Al momento non viene previsto nessun importo (come da mail 9353 del 22/12/2011) per la mensa gratuita per i

docenti aventi diritto che svolgono vigilanza in mensa. L’erogazione del contributo, da parte del MIUR, per la

spesa sostenuta (da non configurarsi come un ristoro integrale della spesa ma bensì un semplice contributo da

parte dell’amministrazione – mail prot. 3545 del 29/04/2009) sarà comunicato successivamente all’apposita

rilevazione che verrà effettuata al termine dell’anno finanziario.

P P19 Progetto Infrastrutture tecnologiche/ Cl@ssi 2.0 4.878,75

Responsabili del progetto Cl@ssi 2.0: Michela Cortegiani e Rosa Maria Stefanoni


01 Avanzo di amministrazione presunto 4.878,75 06 Beni d'investimento 4.878,75

Nell’Istituto sono presenti 3 laboratori di informatica e 41 classi delle quali 12 dotate di lavagne multimediali

(LIM). Negli anni, grazie anche al contributo della Fondazione Roma, le dotazioni informatiche sono state

rinnovate e i laboratori, e in modo particolare la classe coinvolta nel Progetto Cl@ssi 2.0, sono stati dotati di

macchine di nuova generazione.

La somma prevista in bilancio è relativa all’acquisto di n. 2 kit multimediali che ll’I.C di Manziana deve far

pervenire alla nostra scuola, dopo l’espletamento della gara d’acquisto non ultimata nell’anno 2011.

P P21 Progetto Sicurezza 2.518,45



01 Avanzo di amministrazione presunto 2.518,45 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.518,45

La Sicurezza è un elemento fondamentale della vita quotidiana della scuola.

L’amministrazione comunale ha provveduto a installare sirene ed estintori, nonché un montacarichi.

La scuola, dal canto suo, crea la cultura della sicurezza nei propri studenti. All’inizio di ogni anno scolastico

viene organizzato un corso informativo-formativo per tutto il personale sulla valutazione dei rischi ed il piano

dell’emergenza. Vengono organizzati almeno due prove di evacuazione.

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In ogni plesso è stato individuato un insegnante referente e i suoi sostituti con il compito di curare gli aspetti

legati alla sicurezza e alla prevenzione.

Il personale segue corsi di formazione appositi per primo soccorso ed antincendio tenuti dal RSPP, ing.

Emmanuele Silvestrini, al quale, con contratto prot. 6217/C1 del 20/12/2010, è stato affidato l’incarico di

consulente e di formatore, inoltre la scuola provvederà a nominare il Medico Competente, nel rispetto della

normativa vigente.

Sono state organizzate le squadre dell’emergenza giornaliere in base all’orario di presenza a scuola sia dei

docenti sia del personale ATA.

P P22 Gestione del POF - Autonomia 59.053,61

Responsabile: Dirigente Scolastico


01 Avanzo di amministrazione presunto 1.479,91 01 Personale 59.053,6102 Finanziamenti dello Stato 1.194,83 05 Contributi da Privati 56.378,87

Il progetto è finanziato dai contributi delle famiglie per l’ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2011/2012,

e dal MIUR attraverso il finanziament per la Legge 440/97. In quest’area rientrano le risorse finanziarie

utilizzate per gli incarichi relativi alle attività curriculari ed extra curriculari

Il progetto raccoglie diversi singoli sottoprogetti definiti, tesi al miglioramento dell’offerta formativa quali:

Laboratorio teatrale rivolto agli alunni della scuola media (responsabile Monica Mariotti). Il progetto,

prevede, n. 195 ore di impegno (da ottobre a giugno). Si prevedono acquisti per abiti di scena,

fotocopie di copioni, noleggio impianto audio-luci, stampa di locandine e inviti.

Educazione Motoria (responsabili Anna Maria Pisani – Ilaria Schiavoni). Si tratta di un progetto

finalizzato al potenziamento dell’attività motoria in tutte le scuole dell'istituto; si prevede il pagamento di

personale, esperti esterni. Il progetto è interamente finanziato dai genitori degli alunni della scuola

primaria e dell’infanzia.

Progetto d’istituto Lingua inglese e spagnolo (responsabili Simonetta Sani - Rosa Tasca - Anna Clara

Giannetti e Alessandra Mosca). Il Progetto costituisce ormai un'offerta consolidata della scuola

dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. Prevede il potenziamento della lingua inglese e

spagnolo attraverso la docenza madrelingua (nella primaria e secondaria). si prevede il pagamento di

personale, esperti esterni. Gli alunni a conclusione del corso di lingua inglese, Ket, Pet ,Starter e

Movers, sostengono gli esami presso il British Counsil che rilascia il diploma.

Educazione Musicale (responsabili: scuola dell’infanzia Palmiro del Brocco - Stefania Graziani

scuola primaria Miriam Loro – Marco Ciacci – Osvaldo Belli

scuola secondaria Osvaldo Belli).

Il progetto è interamente finanziato dai genitori degli alunni della scuola ed è rivolto a tutti gli alunni della

scuola, primaria e secondaria. E’ previsto il pagamento di personale esperti esterni.

Sono stati inoltre attivati corsi facoltativi di lingua inglese, progetto “Diamoci una mossa in inglese”

(Responsabile Kathleen Ann Morris) e di violino (Responsabile Aurela Gjoca). Corsi che hanno riscontrato

una grande partecipazione.

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P P25 Piano ISS - Insegnare Scienze Sperimentali - 3.068,54

Responsabile Matilde Sebastiano


01 Avanzo di amministrazione presunto 3.068,54 01 Personale 2.568,54 02 Beni di consumo 300,00 04 Altre spese 200,00

Il progetto è costituito totalmente dall’economia verificatasi al 31/12/2011.

Il progetto, istuituito nel Giugno 2007, è volto al potenziamento delle scienze sperimentali dalla scuola

dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. E’ a completo finanziamento dell’USR per il Lazio.

Nel corso dell’anno non sono stati attivati incontri fra i docenti dei vari presidi.

P26 progetto Sezione Primavera 129.384,29

Responsabile il Dirigente Scolastico – coordinatore Annaluisa Lorenzon


01 Avanzo di amministrazione presunto 38.424,29 01 Personale 83.228,1904 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 18.000,00 02 Beni di consumo 9.100,0005 Contributi da Privati 72.960,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 34.556,10 04 Altre spese 2.500,00

Il progetto“Sezione Primavera“ nato dall’accordo tra MIUR, Ministero delle Politiche per la famiglia, Regioni, Province e

Comuni, repertorio 44/CU del 14/06/2007, è la prosecuzione del 1^ ciclo di attività.

Il progetto Primavera, attivato a partire dal mese di Settembre 2007, ospita attualmente n. 3 sezioni di bambini di età

compresa da 24 a 36 mesi. Esso è finanziato in parte con le risorse del MIUR (€ 44.000,00, per sezioni funzionanti con

orario giornaliero non inferiore a 9 ore), del Comune di Monterotondo (€ 30.000,00 per n. 3 sezioni. – convenzione di durata

triennale a decorrere da Settembre 2010) e in parte dal contributo delle famiglie. La durata del servizio decorre dal

13/09/2011 al 30/06/2012.

Il personale educativo e il collaboratore scolastico (assunto con contratto part – time) sono esclusivamente esterni assunti

con contratto a progetto (co.co.pro) a seguito di regolare bando e successiva selezione e iscrizione all’albo della scuola.

Per quanto attiene alle attività svolte nel decorso anno scolastico l’Offerta formativa è stata potenziata e

arricchita con le attività previste nel POF.

I progetti presenti nel programma annuale 2012 riferiti al POF dell'anno scolastico 2010/2011, sono stati

tutti finalizzati.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al

programma annuale stesso.

P P29 Funzionamento scolastico a partecipazione E.L 0,0

Nessuna previsione viene fatta su questo progetto, in quanto non sono pervenute né disposizioni, né

comunicazioni di assegnazioni da parte del Comune di Monterotondo che eroga i fondi per il funzionamento a

seguito del Protocollo d’Intesa sottoscritto nell’anno 2010 con i Dirigenti Scolastici dei 4 Istituti Comprensivi del

territorio.

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R R98 Fondo di Riserva 300,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall’art. 4 comma 1

del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, del contributo ministeriale della dotazione ordinaria relativa al funzionamento di

€ 6.005,33 iscritta nell’aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse

saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel

limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 3 del D.I.

44/2001.

Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare 0,00

Nessuna previsione risulta essere iscritta nella voce Z 01, in quanto la scuola nei decorsi anni finanziari 2009 - 2010 e

2011, anche su invito dei Revisori dei Conti, ha provveduto a radiare un elevato numero di residui attivi per un importo pari

ad € 169.001,54.

Precisamente: € 110.821,27 anno 2009

€ 45.537,82 anno 2010

€ 12.642,45 anno 2011

Pertanto ad oggi non si hanno disponibilità finanziarie da programmare.

DICHIARAZIONE AGGIORNAMENTO D.P.S (Regola n. 26 Allegato B D. Lgs. 196 del 30/06/2003)

Il Dirigente Scolastico, in qualità di Legale rappresentante dell’Istituto,

VISTO l’art. 34 comma 1 lettera g) del D. Lgs. 196/2003;

VISTA la regola 19 dell’allegato B del D. Lgs. 196/2003;

IN ADEMPIMENTO della regola n. 26 del medesimo Allegato B;

DICHIARA

che il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) dei Dati presente agli atti della Scuola verrà

aggiornato, come previsto dalla normativa vigente, entro il 31/03/2012.

Nel D.P.S. sono rispettate le indicazioni prescritte dalla citata Regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di

misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene le informazioni necessarie, in merito alle modalità tecniche e operative adottate

per il trattamento dei dati personali, per quelli Sensibili e per quelli Giudiziari.

Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l’ausilio di strumenti elettronici, sia ai dati gestiti in archivi

diversi da quelli elettronici.

Sono indicate anche tutte quelle misure minime di sicurezza che il Responsabile ha adottato in quanto ritenute

idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non

autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

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CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2011/2012 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è

ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell’offerta formativa caratterizzato

dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, e sono

scaturite dall’analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2011/12 in fase di

realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell’ordine di scuola, si possono

individuare all’interno dell’identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative

dell’istituto:

progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;

attività di alfabetizzazione per gli extracomunitari, in modo particolare nell’ambito del CTP

educazione all’espressività (teatro, musica)

corsi di potenziamento linguistico (tedesco, inglese e spagnolo);

sportelli psicopedagogici e educazione all’affettività – sportello ascolto e scuola mia.

Per le classi della Scuola Secondaria di primo Grado si organizzano attività ed incontri per orientare i ragazzi

nelle loro scelte di studio più adeguate alle loro inclinazioni personali.

Molta attenzione viene posta ai ragazzi a rischio di dispersione.

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli di bilancio s'invita il Consiglio d'istituto a voler

deliberare il Programma Annuale 2012 che pareggia per un importo complessivo pari al totale della

programmazione di € 707.110,28 che coincide con la dotazione delle entrate.

Monterotondo, 27 gennaio 2012

PER LA PARTE TECNICO FINANZIARIA PER LA PARTE POLITICO PROGRAMMATICA Il Direttore SGA IL DIRIGENTE SCOLASTICO

M. Luisa Dionisi Caterina Manco

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Relazione Programma Annuale · “Cedolino Unico”, la somma assegnata a codesta scuola con nota...

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