PROGETTO SIMULIMPRESA SIMULIMPRESA è un progetto formativo che ha come finalità la qualificazione...
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PROGETTO SIMULIMPRESA
PROGETTO SIMULIMPRESA
SIMULIMPRESA è un progetto formativo che ha come finalità la qualificazione delle persone nel campo amministrativo, nel turismo e nell’area industria utilizzando la metodologia della simulazione.
Il programma SIMULIMPRESA è destinato a promuovere la formazione attraverso l’esperienza , in una situazione simulata di lavoro in tutte le sue relazioni (orario di lavoro, disciplina, situazioni di lavoro, sviluppo delle mansioni).
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In ognuna delle aziende simulate si riproduce la struttura di un ufficio di un’impresa di un determinato settore o ramo di attività.
Gli allievi vengono collocati in una realtà produttiva nella quale possono apprendere e realizzare i diversi compiti richiesti, in questo modo l’allievo termina il periodo del corso con una concezione globale dell’attività d’ufficio, con una pratica equiparabile all’esperienza lavorativa e con capacità di adattamento al posto di lavoro, polivalenza e cultura d’impresa.
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UfficioSegreterian. 1o2 Studenti
Ufficio Personalen. 1o2 Studenti
UfficioMarketingn. 1o2 Studenti
Ufficio Esteron. 1o2 Studenti
UfficioContabilitàn. 2 Studenti
UfficioTesorerian. 1o2 Studenti
UfficioAcquisti n. 1o2 Studenti
UfficioMagazzinon. 1o2 Studenti
UfficioVenditen. 1o2 Studenti
ARCHIVIO
Contenitore FATTURE DI ACQUISTO
ContenitoreATTI LEGALI
ContenitoreFATTURE DI VENDITA
ContenitoreBANCHE C/C
ContenitoreUTENZE
ContenitoreCLIENTI-FORNITORI ESTERI
Contenitore LISTINI E CATALOGHI
Contenitore PERSONALE
ORGANIGRAMMA ATTIVITA’ DI SIMULIMPRESA
Coordinatori gli Insegnati del
Consiglio di classe
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S - SEGRETERIAS - SEGRETERIA Funzioni operative: a) centralino b) fax e posta ricevuti c) fax e posta in partenza d) valori bollati e postali e) abbonamenti a riviste e rassegna stampa f) rapporti con i dipartimenti aziendali
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Centralino rispondere in modo professionale al telefono smistando
le chiamate ricevute a seconda dell’ufficio richiesto; nel caso in cui l’utente sia impegnato o assente,
prendere nota della telefonata ricevuta, annotando: chiamante, motivo della chiamata, ufficio richiesto.
solo su richiesta provvedere ad effettuare chiamate verso l’esterno e a passarle all’ufficio competente.
predisporre e aggiornare la rubrica telefonica.
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Fax , posta ricevuta e E-mail ricevere, aprire la corrispondenza e individuarne l’oggetto: protocollare con timbro sull’originale e annotare i dati sul
registro di protocollo; archiviare l’originale dei documenti nei raccoglitori di
competenza; le buste gialle ricevute per posta ed indirizzate al
coordinatore/direttore dell’impresa, non devono essere aperte né protocollate, ma consegnate al destinatario.
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Fax, posta in partenza ricevere buste indirizzate dai vari uffici; protocollare tutti i documenti con apposito timbro; annotarne gli estremi sul registro di protocollo; pesare con l’apposita bilancia la posta da inviare: la posta indirizzata alle altre imprese simulate italiane deve essere
pesata, affrancata correttamente e spedita alle imprese destinatarie; la posta indirizzata alla Centrale e quindi: banche, utenze gas, acqua,
luce, telefono, servizi, imprese italiane clienti e fornitori la cui ragione sociale è
preceduta dal prefisso “Sim”, al termine della giornata deve essere inserita in un bustone unico, che è
pesato, affrancato e spedito all’indirizzo della Centrale di Simulazione. la posta indirizzata alle imprese simulate estere al termine della giornata
deve essere inserita in un unico bustone che è pesato, affrancato e spedito
all’indirizzo della Centrale di Simulazione.
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Valori bollati tenere il registro di carico e scarico dei valori bollati; affrancare la posta con valori bollati veri; compilare in duplice copia la ricevuta d’acquisto dei
valori bollati acquistati; ricevere da T2 il foglio di cassa per il pagamento; inviare alla Tabaccheria Centrale Simulata la ricevuta
d’acquisto e il foglio di cassa; mettere nel raccoglitore fatture di acquistg la
seconda copia della ricevuta di acquisto dei valori bollati.
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Riviste e rassegna stampa compilare moduli d’abbonamento a riviste e
quotidiani; leggere quotidianamente le pubblicazioni
disponibili, individuare gli articoli utili all’attività aziendale; fotocopiare gli articoli, distribuirli al personale
interessato e archiviarli
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P - PERSONALEP - PERSONALE Reclutamento personale dipendenti predisporre documenti per l’assunzione Definire il contratto da applicare ad ogni dipendente Aggiornare i libri obbligatori tenuti per il personale
dipendente ogni richiesta o altro documento prodotto è da effettuarsi
in duplice copia: o una copia imbustata e indirizzata è da inoltrare
alla segreteria per la spedizione; o la seconda copia è da protocollare e da mettere nel
classificatore;
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MK - MARKETINGMK - MARKETING Definire gli obiettivi e gli strumenti di marketing Far conoscere l’azienda sul mercato delle imprese
simulate Promuovere il prodotto dell’azienda da
commercializzare Effettuare ricerche di mercato ogni richiesta o altro documento prodotto è da
effettuarsi in duplice copia: o una copia imbustata e indirizzata è da inoltrare
alla segreteria per la spedizione; o la seconda copia è da protocollare e da mettere
nel classificatore;
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E - ESTERO E - ESTERO
esaminare il materiale promozionale delle IS Intracomunitarie;
prendere visione delle offerte delle IS Intracomunitarie e passarle all’ufficio acquisti;
compilare in lingua eventuali ordini d’acquisto su indicazione dell’ufficio acquisti;
passare l’ordine compilato all’Ufficio acquisti; sbrigare ogni altra mansione sollecitata dall’Ufficio
Acquisti preparare materiale promozionale in lingua Inglese;
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inviare il materiale promozionale alle IS Intracomunitarie;
rispondere ad eventuali enquiries prendere visione dell’ordine ricevuto, tradurlo e passarlo
all’Ufficio V1 compilare in lingua la conferma d’ordine su indicazione
di V1 sbrigare ogni altra mansione sollecitata dall’Ufficio
Vendite ogni richiesta o altro documento prodotto è da
effettuarsi in duplice copia: o una copia imbustata e indirizzata è da inoltrare
alla segreteria per la spedizione; o la seconda copia è da protocollare e da mettere
nel classificatore
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C1 – CONTABILITA’ GENERALE
C1 – CONTABILITA’ GENERALE
Prelevare i documenti giustificativi (fatture, versamenti, pagamenti, riscossioni ) dai rispettivi raccoglitori ( acquisti- vendite -altri);
registrare le operazioni in contabilità generale: o effettuare la prima nota a timbratura; o compilare libro giornale e libro mastro utilizzando il sofware
applicativo specifico; o mettere nel classificatore di appartenenza in ordine
cronologico tutti i documenti giustificativi delle operazioni effettuate. ogni richiesta o altro documento prodotto è da effettuarsi in duplice
copia: o una copia imbustata e indirizzata è da inoltrare alla segreteria
per la spedizione; o la seconda copia è da protocollare e da mettere nel
classificatore
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C2 – CONTABILITA’ IVA C2 – CONTABILITA’ IVA registrare le fatture ricevute e note di variazione nel registro
acquisti; registrare le fatture emesse e note di variazione nel registro
vendite; effettuare la liquidazione periodica IVA; comunicare alla Tesoreria l’eventuale IVA da versare ai fini
della compilazione del Mod.F24 da parte della Tesoreria ogni richiesta o altro documento prodotto è da effettuarsi in
duplice copia: o una copia imbustata e indirizzata è da inoltrare alla
segreteria per la spedizione; o la seconda copia è da protocollare e da mettere nel
classificatore
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T1 - TESORERIA (Scadenzari e incassi)
T1 - TESORERIA (Scadenzari e incassi)
Funzioni operative: a) Scadenzario Clienti; b) Scadenzario Fornitori e mandati di
pagamento.
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Scadenzario Clienti Prendere dal raccoglitore le fatture di vendita; predisporre lo scadenzario degli incassi annotando gli estremi delle fatture
emesse in corrispondenza del giorno previsto per l’incasso; archiviare fatture di vendita; predisporre in duplice copia solleciti per gli incassi non riscossi e scaduti da
oltre dieci giorni; imbustare una copia del sollecito e trasmetterla alla segreteria per la
spedizione; allegare alla fattura e mettere nel raccoglitore la seconda copia protocollata
del sollecito; verificare gli incassi da riscuotere tramite Ri.Ba; compilare le ricevute bancarie; fare copia delle RI.BA e allegarla alla fattura; compilare la modulistica per qualunque tipo d’incasso su supporto cartaceo; allegare la modulistica compilata alla fattura; aggiornare lo scadenzario per gli incassi pervenuti nella giornata
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Scadenzario Fornitori e mandati di pagamento prendere dal racoglitore le fatture d’acquisto; predisporre lo scadenzario dei pagamenti
annotando gli estremi delle fatture d’acquisto e d’altri documenti in corrispondenza del giorno previsto per il pagamento;
predisporre l’elenco dei mandati di pagamento; (l’elenco deve contenere: fornitore; data e numero della fattura; importo; modalità di pagamento);
trasmettere l’elenco dei mandati di pagamento a T2; aggiornare lo scadenzario per tutti i pagamenti
effettuati in giornata prendendo visione anche delle note cartacee compilate da T2;
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T2 - TESORERIA (Rapporti con le banche e pagamenti
T2 - TESORERIA (Rapporti con le banche e pagamenti
Funzioni operative: a) Pagamenti ed incassi b) Estratti conto c) Rapporti con le banche
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Pagamenti ed incassi ricevere da T1 le Ri.Ba. compilate; predisporre in duplice copia la distinta degli effetti e decidere le modalità di presentazione e la banca
d’appoggio; firmare la distinta; imbustare e trasmettere la distinta degli effetti alla segreteria per spedizione; mettere nel classificatore banche la seconda copia protocollata della distinta; ricevere da T1 l’elenco dei mandati di pagamento; verificare la disponibilità finanziaria; compilare i mandati di pagamento (foglio cassa in duplice copia, assegni bancari, ordine di bonifico in
duplice copia ed altri); firmare i mandati; mettere una copia protocollata dei mandati di pagamento nel classificatore; Estratti conto Utilizzare preferibilmente un foglio di calcolo per gestire ed aggiornare in tempo reale gli
estratti conto relativi a: conti correnti bancari; conti di castelletto per lo sconto, e /o accredito delle Ri.Ba.; cassa contanti; cassa assegni.
Rapporti con le Banche tenere ogni tipo di relazione con le banche; verificare la modulistica presente nell’impresa; inoltrare le richieste di finanziamento in tempo utile.
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imbustare e trasmettere l’originale del mandato alla segreteria per spedizione;
rispettare le modalità concordate con il fornitore; richiedere alla banca l’emissione d’assegni circolari o
internazionali; richiedere via internet la modulistica alla banca; mettere nel classificatore copia protocollata delle varie
richieste inoltrate alla banca; compilare gli assegni relativi alle retribuzioni dei
dipendenti sulla base dell’elenco ricevuto dall’ufficio personale;
comunicare via fax alla banca l’importo complessivo delle retribuzioni liquidate;
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controllare e firmare la modulistica fiscale predisposta dall’ufficio contabilità per la liquidazione periodica d’IVA e delle ritenute d’acconto;
completare la modulistica per il versamento degli oneri sociali dei dipendenti sulla base dei dati comunicati dall’ufficio personale;
predisporre in duplice copia le distinte di versamento per gli assegni e il denaro in contante incassato, decidendo quale conto corrente movimentare;
mettere nel classificatore una copia protocollata delle distinte di versamento;
firmare tutta la documentazione
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V1 - VENDITE(Accettazione e conferma d’ordine) V1 - VENDITE
(Accettazione e conferma d’ordine) negoziare le condizioni contrattuali; verificare la conformità dell’ordine alle condizioni contrattuali
predeterminate; in caso di conformità: o compilare in duplice copia CdO; o firmare; o imbustare la prima copia e inviarla alla segreteria per spedizione; o protocollare e inviare l’altra copia a V2 per l’evasione dell’ordine ricevere la copia dell’elenco merce mancante da V2 per comunicare al
cliente l’impossibilità di evadere l’ordine nei tempi previsti; prendere accordi con il cliente per stabilire i nuovi termini del rapporto di compravendita; in caso di difformità, rinegoziare le condizioni contrattuali telefonicamente o
posta o fax
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V2 - VENDITE(Evasione Ordine)
V2 - VENDITE(Evasione Ordine)
prendere la C.d.o. da V1 per gli ordini da evadere; consultare il tabulato giacenze merci in magazzino e spuntare le
quantità evadibili dell’ordine; firmare la C.d.o e trasmetterla all’ufficio magazzino; nel caso in cui tutte le quantità non sono evadibili annotare sul
prospetto, compilato in duplice copia, “ elenco merce mancante” con codice art. e quantità in difetto rispetto alla richiesta del cliente;
aggiornare il C.d.o. per le quantità che saranno evase; firmare C.d.o; allegare alla copia della conferma d’ordine aggiornata una copia
dell’elenco merce mancante trasmettere la copia della conferma d’ordine all’ufficio magazzino; trasmettere la seconda copia dell’elenco merce mancante a V1 per
comunicazioni al cliente;
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compilare DDT (anche in caso di fattura immediata) in duplice copia quando il trasporto è a cura del mittente o del destinatario;
compilare DDT (anche in caso di fattura immediata) in triplice copia quando il trasporto è a cura del vettore;
nel caso di trasporto a cura del vettore compilare in triplice copia il modulo “Richiesta servizio corriere”
riportare il numero e la data del DDT sul C.d.o; imbustare e consegnare alla segreteria la copia o le copie del DDT che
accompagna o non la merce; protocollare l’altra copia del DDT; allegare DDT al CdO; trasmettere CdO e DDT a V3 per fatturazione; per gli ordini non evadibili per il 100% delle quantità lasciare in sospeso il
C.d.o. per la giornata successiva; comunicare a V1 la non evadibilità dell’ordine gestire eventuali reclami
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V3 - VENDITE(Fatturazione)
V3 - VENDITE(Fatturazione)
prendere visione del CdO e del DDT avuto da V2; emettere fattura in duplice copia entro il 15 del mese
successivo alla consegna o alla spedizione; riportare numero e data fattura sul CdO; imbustare una copia della fattura e trasmetterla alla
segreteria per la spedizione; protocollare la seconda copia della fattura di vendita; allegare DDT alla seconda copia della fattura; archiviare la fattura nel raccoglitore fattre di vendita
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M - MAGAZZINOM - MAGAZZINO compilare in duplice copia il tabulato merce giacente in
magazzino; archiviare contemporaneamente nei classificatore
acquisti e vendite una copia del tabulato della merce giacente in magazzino;
ricevere da V2 conferma d’ordine di vendita compilare la scheda di scarico; archiviare nel classificatore vendite la conferma
d’ordine;
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controllare la consistenza del magazzino; compilare il tabulato della merce da acquistare, tenuto
conto del tempo di riordino; inviare il tabulato merce da acquistare ad A1; ricevere le fatture immediate d’acquisto da A1 e A2 ricevere DDT o in mancanza fattura differita d’acquisto
da A1 e A2; compilare la scheda di carico; archiviare nel classificatore DDT e fattura;
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A1- Acquisti funzionali A1- Acquisti funzionali
ricevere dal magazzino il tabulato della merce da acquistare;
esaminare le offerte dei potenziali fornitori; valutare le condizioni contrattuali d’acquisto
(prezzo, condizioni pagamento, clausola consegna);
scegliere l’offerta migliore;
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compilare l’ordine d’acquisto in due o più esemplari; firmare l’ordine d’acquisto; imbustare una copia e passarla alla segreteria per la
spedizione; protocollare e mettere nel classificatore l’altra copia
dell’ordine d’acquisto; prendere la conferma d’ordine; allegare la conferma d’ordine all’ordine d’acquisto;
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ricevere fattura immediata dalla segreteria; verificare le condizioni contrattuali con l’ordine
d’acquisto; allegare la fattura immediata alla conferma d’ordine e
all’ordine d’acquisto inviare fattura immediata al magazzino; ricevere il DDT dalla segreteria, in caso di fatturazione
differita; verificare le condizioni contrattuali con l’ordine
d’acquisto; allegare il DDT alla conferma d’ordine e all’ordine
d’acquisto inviare DDT al magazzino;
![Page 32: PROGETTO SIMULIMPRESA SIMULIMPRESA è un progetto formativo che ha come finalità la qualificazione delle persone nel campo amministrativo, nel turismo.](https://reader035.fdocumenti.com/reader035/viewer/2022062701/5542eb5d497959361e8cbb98/html5/thumbnails/32.jpg)
ricevere fattura differita dalla segreteria; verificare il rispetto delle condizioni contrattuali con
l’ordine di acquisto; allegare il DDT, ordine di acquisto e conferma
d’ordine alla fattura differita; nel caso in cui non ci sia il DDT inviare fattura differita
al magazzino; nel caso in cui ci sia il DDT inviare fattura differita a T1; rinegoziare le condizioni contrattuali telefonicamente o
via fax in caso di non conformità della merce con l’ordine d’acquisto;
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A2 – (Acquisti non funzionali)A2 – (Acquisti non funzionali) valutare le condizioni contrattuali d’acquisto (prezzo,
condizioni pagamento, clausola consegna); scegliere l’offerta migliore; compilare l’ordine d’acquisto in due o più esemplari; firmare l’ordine d’acquisto; imbustare una copia e passarla alla segreteria per la
spedizione; protocollare e mettere nel classificatore l’altra copia
dell’ordine d’acquisto;
![Page 34: PROGETTO SIMULIMPRESA SIMULIMPRESA è un progetto formativo che ha come finalità la qualificazione delle persone nel campo amministrativo, nel turismo.](https://reader035.fdocumenti.com/reader035/viewer/2022062701/5542eb5d497959361e8cbb98/html5/thumbnails/34.jpg)
prendere dalla segreteria la conferma d’ordine; allegare la conferma d’ordine all’ordine
d’acquisto; ricevere fattura immediata dalla segreteria; verificare le condizioni contrattuali con l’ordine
d’acquisto; allegare la fattura immediata alla conferma
d’ordine e all’ordine d’acquisto inviare fattura immediata a T1;
![Page 35: PROGETTO SIMULIMPRESA SIMULIMPRESA è un progetto formativo che ha come finalità la qualificazione delle persone nel campo amministrativo, nel turismo.](https://reader035.fdocumenti.com/reader035/viewer/2022062701/5542eb5d497959361e8cbb98/html5/thumbnails/35.jpg)
ricevere il DDT dalla segreteria; verificare le condizioni contrattuali con l’ordine
d’acquisto; allegare il DDT alla conferma d’ordine e
all’ordine d’acquisto inserire il DDT nel classificatore in attesa di
fatturazione differita;
![Page 36: PROGETTO SIMULIMPRESA SIMULIMPRESA è un progetto formativo che ha come finalità la qualificazione delle persone nel campo amministrativo, nel turismo.](https://reader035.fdocumenti.com/reader035/viewer/2022062701/5542eb5d497959361e8cbb98/html5/thumbnails/36.jpg)
ricevere fattura differita dalla segreteria; verificare il rispetto delle condizioni contrattuali
con l’ordine di acquisto; allegare il DDT, ordine di acquisto e
conferma d’ordine alla fattura differita inviare fattura differita a T1 rinegoziare le condizioni contrattuali
telefonicamente o via fax in caso di non conformità della merce con l’ordine d’acquisto;