Presentazione documenti inviati al RRB

( Ottobre 05)

Commissione Scientifica Nazionale I 10 ottobre 2005

M. Livan on behalf of L.Mandelli

•Punti di rilievo nella preparazione dell’ RRB

•Novità dalla ATLAS Overview week

•Piano finanziario complessivo di Atlas.•Bilancio 2006:

• CC• C&I (A e B)• CtC (A e B) • M&O A & B 2006

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Barrel Toroid

Struttura liberata dai supporti esterni il 29/9/2005Deformazioni del magnete come da progetto:Deformazione misurata 18 mmDeformazione attesa dopo installazione camere a mu e servizi:24-26 mm Predeformazione 30 mm (da FEA)

Struttura liberata dai supporti esterni il 29/9/2005Deformazioni del magnete come da progetto:Deformazione misurata 18 mmDeformazione attesa dopo installazione camere a mu e servizi:24-26 mm Predeformazione 30 mm (da FEA)

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Schedule 7.09 (Early 2006)

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Schedule 7.09 (End of installation)

Inserimento pixel spostato a Febbraio 2007(era Ottobre 2006)Inserimento pixel spostato a Febbraio 2007(era Ottobre 2006)

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News from the ATLAS Overview week

Approvazione da parte del Collaboration Board della partecipazione dei due gruppi di Bologna ad ATLAS e del loro programma scientifico.

Due nuovi meetings dei National Contact Physicists (metà marzo e metà settembre) per discutere con adeguato anticipo con M. Nordberg le tabelle da presentare al RRB di Aprile ed Ottobre.

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Documenti RRB- Lessico

Baseline: Costi riferiti al MoU

CtC: Costo necessario al completamento di ATLAS (68.2MSF)

Construction Cost (CC) : equivalente a CORE A-BConstruction & Integration (C&I): Costi di

integrazione A-B

M&O: Maintenace & Operation: consumi (pit, integrazione,TB (minimale))

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Cash flow ( CERN-RRB-2005-100)

NB: la somma finale a 0 è una speranza di unitarieta’!ma.....

Stima dei contributi B e A

468 (MoU)+68 (extra)-14 (deferrals)

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Cash flow (2)

ATLAS managed to avoid the looming cash crisis in 2005, but it has shifted to 2006The Collaboration is facing a cash flow problem for next year, reaching a maximum of - 12 MCHF if FAs concerned do not catch up with late payments

Global ATLAS Budget Balance (MCHF)

-25

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

95-01 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Year

MCHF

Payments

Income

Budget Balance(Cumulative)Cumulative (October2004)

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C&I A-B & CC B2006 CERN-RRB-2005-100-Part2

C&I-A (Table 12)

C&I-B (Table 12)

C&I A riguardano i CP e sono dominati da: operazioni di assemblaggio dei magneti ECT la criogenia esterna al punto1 e i compiti integrazione sotto responsabilita’ del TC.

Bilancio 632 kFs (INFN : 205 kFs)

Riguardano tutte le operazioni di integrazione dei singoli sottosistemi.prima della istallazione in caverna:Es. LAr EC’s, assemblaggio ID in SR1 etc.

Bilancio 421 kFs ( INFN: 262 kFs )

CC-B (Table 14)Completion Cost dei sottosistemi come da programma

Bilancio 654 kSf (INFN: 253 kFs)

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CtC- A &B 2006Secondo il piano temporale gia’ approvato per complessivi 4.0 MFs

RRB kSf

RRBkEu

Moduli INFNkEu

RRB-ModulikEu

CC-A 151 101 101 0

C&I-A 205 137 137 0

CC-ID 85 56 56 0

C&I-ID 31 21 21 0

CC-LAr 28 18 18 0

C&I-LAr

0 0 0 0

CC-Tiles

72 48 48 0

C&I-Tiles

0 0 0 0

CC-Mu 140 93 93 0

C&I-Mu 159 106 106 0

Total 871 580 580 0

Plan/RRB KSf

356/356

515/515

871/871

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Profilo temporale CtC e ripartizione A-B

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-Base: Memorandum M&O (1/05/2002-31/12/2011)

-A si riferiscono ai CP : Magneti e criogenia, TDAQ, TCDiscusso dallo “ scrutiny group”.Richiesta 2006: 9,395 kSf

La divisione si basa sugli autori “PHD” :2006 : 145/1320 = 11.0%2005 : 150/1328 = 11.3%2004 : 144/1301 = 11.0%

-B si riferiscono ai sottositemidiscussi negli IB. RRB “ prende visione”

Richiesta 2006: 4,370 kSf

-C Covered by Cern as host lab

M&O 2005 ( CERN RRB-2005-101)

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M&O 2005 ( CERN RRB-2005-101)

M&O Category A Cryogenics & Detector operations 3.738 MCHF Core computing (infr. & services) 1.445 MCHF

Software process service, Central production and operation

Secretariat & Communications 0.310 MCHF Online computing 0.810 MCHF

DCS, Software licenses

Test beams, facilities 0.250 MCHFMagnet cryo op. in bldg. 180, Online support, TDAQ electronics

Laboratory operations 0.075 MCHFAssembly areas, workshops, TDAQ Lab equipment

General Services 2.767 MCHFHeavy handling, Technical support, storage, survey, outreach

TOTAL 9.395 MCHF

Contributo italiano al Core computing: 1.7 FTE in kind (155 kCHF a 88 kCHF/FTE). Trovati ad oggi 1.4 FTE. Contatti in corso per il rimanente.

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M&O evoluzione

Evolution of M&O Plans (MCHF)

0

5

10

15

20

25

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Year

MCHF

M&O Plan October '01 M&O Update October '05

The M&O planning is shown in the figure (red curve as of the Oct. 2005 RRB)

This includes now from 2006 onwards the Cat. A core computing services and infrastructure part (16 FTE, 1.4 MCHF), as defined in the Addendum #1 to the M&O MoU

For the years 2002 – 2004 about 94% of the contributions were made (a procedure is in discussion at the CB how to treat late-payers)

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totali RRB

INFN RRBkSf

INFN RRBEuro

oduliEuro

A 9395 (*)

922 615 623

ID-Pixels

2620 200 113 113

LAr 750 36 23 23

Tiles 370 29 20 20

Mu 630 135 87.5 87.5

Totali-B

4370 400 243.5 243.5

Totali 13765 1322 858.5 866.5(*) Il totale della tabella RRB comprende il costo del power per i non member states

RRB-Moduli

-8 % autori

-8

M&O dettaglio (table 2)

Spares transparencies

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MOF-B Summary

-I MOF sono regolati dall’ apposito MOU (RRB-2002-035) valido fino al 31/12/2011.-La divisione tra gli istituti dei MOF-B dipende dai singoli sottosistemi.-I MOF-A si riferiscono alla Maintenance dei Common Projects-I MOF-B si riferiscono alla maintenance di routine dei sottosistemi compresa la sostituzione di parti.

-Seguono:-Tabelle cumulative 2002-2010-Tabella contributi INFN 2002-2010

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MOF-B Total

0

2000

4000

6000

8000

10000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

year

kCHF

ID

LAr

MU

Tiles

Total

MOF-B Contributi totaliOsservazioni:-Fino al 2005 una parterilevante era per TB-Nel 2006 la richiesta è circa il 50% di quella asintotica,raggiunta dal 2007-La % asintototica (2010) sul valore CORE del rivelatore (MOU) è in media il 3%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 CORE 2010/Core

ID 390 390 310 1065 2619 4295 4450 4660 4140 78500 0.05

LAr 116 158 86.5 570 750 1445 1525 1505 1505 80000 0.02

MU 280 250 250 240 632 1175 1205 1055 1055 43000 0.02

Tiles 105 105 105 95 371 597 595 590 590 15200 0.04

Total 891 903 752 1970 4372 7512 7775 7810 7290 216700 0.03

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MOF- B Contributi INFN

MOF-B INFN

0

200

400

600

800

1000

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

year

kCHF

ID

LAr

Mu

Tiles

Total

- Il contributo asintoticosarà di circa 900kCHF/Y

- Il valore CORE è quello del MOU

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Core 2010/Core

ID 48.3 64.4 39.8 93.0 200.6 376.4 543.7 497.2 567.6 5000 0.11LAr 5.6 7.5 4.1 27.3 35.9 69.2 73.0 72.1 72.1 3700 0.02

Mu 60.0 53.6 53.6 51.5 135.5 251.9 258.4 226.2 226.2 9290 0.02Tiles 8.2 8.2 8.2 7.4 28.9 46.6 46.4 46.0 46.0 1300 0.04

Total 122.1 133.7 105.7 179.1 400.9 744.1 921.5 841.5 911.9 19290.0 0.05

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C&I, CC and CtC (in CHF)

L’ INFN ha deciso nel 2002 di contribuire ai sovracosti di ATLAS con 4MCHF su un totale calcolato di 6.8MCHF.Contemporaneamente è stata decisa una suddivisione tra I contributi di tipo A e quelli di tipo B e una loro distribuzione nel tempo.

2002 2003 2004 2005 2006 Tot

A C&I 0 350 206 205 205A CC 80 350 80 160 151B C&I 0 418 93 190 262B CC 14 383 323 267 253

CtC 94 1501 702 822 871 3990

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Bilancio 2006 CtC . Suddivisione tra i sistemi

(in CHF)

Pixel LAr Tile Mu TotalC&I A 205CC A 151C&I B 31 0 72 159 262CC B 85 28 0 140 253

CtC 116 28 72 299 871

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C2C e M&O B (Pixel)

Quote C2C e M&O B (2006) M&OB 200kCHF = 134k€

aumento legato all’attivita’ di integrazione in SR building

C&I (31 kCHF = 21 k€):

C-C (80 + 5 kCHF = 53.3 +3.3 k€)

C&I C-C C&I C-C C&I C-C C&I C-C C&I C-CL.Ar 0 14 31 67 50 13 18 35 0 43 271Tile 0 0 68 88 100 34 8 10 0 10 318Mu 0 0 207 52 0 155 124 140 159 140 977Pixel 0 0 0 127 0 71 0 80 0 80 358I.D. General 0 0 104 59 40 5 40 5 31 5 289Comm. Proj. 0 80 350 350 206 80 205 160 205 151 1 787

Totale 0 94 760 743 396 358 395 430 395 429 4 000

Tab.5: Tabella approvata dal RRB - Aprile 2003 (In kCHF)2006 Totale2002 2003 2004 2005

2002 2003 2004 2005 2006

140 140 65 110 500150 200 100 140 395100 50 25 55 559

120 760 1165390 390 310 1065 2619

INFN Sharing

- Pixel 32,2% 48,3 64,4 32,2 45,1 127,2- ID 6,3% 0,0 0,0 7,6 47,9 73,4

48,3 64,4 39,8 93,0 200,633,1 44,1 27,2 62,0 133,7

Ripartizione:M&O-B (kCHF)

- TRT- PIXEL- SCT- ID

Totale kCHFTotale k€

Totale

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M&O-B (Pixel)

Quote M&O-B (2006)

M&O B 2006 134 k€ Dettaglio IDGEN (kCHF)

120 SR1120 cooling + fluid120 environ. Gas 75 stores630 manpower

Dettaglio Pixel (kCHF) 100 System test 55 Extra Integraz. SR1

95 Spare off detec. electr.

25 Stores 120 manpower

2002 2003 2004 2005 2006

140 140 65 110 500150 200 100 140 395100 50 25 55 559

120 760 1165390 390 310 1065 2619

INFN Sharing

- Pixel 32,2% 48,3 64,4 32,2 45,1 127,2- ID 6,3% 0,0 0,0 7,6 47,9 73,4

48,3 64,4 39,8 93,0 200,633,1 44,1 27,2 62,0 133,7

Ripartizione:M&O-B (kCHF)

- TRT- PIXEL- SCT- ID

Totale kCHFTotale k€

Totale

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MOF-B LAr 2006

I MOF-B del LAr coprono i consumi previsti per rendere operativi il calorimetro Barrel e i due calorimetri End-Cap. I costi coprono fino all’uscita delle FEB. Inoltre vengono mantenute le attrezzature basilari del TB (50kSF)

Meccanica e elettronica (componentistica e lavorazioni)80

Criogenia on detector, TB 70Liquidi (FEB) e gas 25Implementazione laboratorio elettronica

130Generici ( impalcature, trasporti,assicurazioni, GMS,..)

35Saldatori, cranes, engineering, personale tecnico

410

Totale 750

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Revised M&O B (Muons)

Scrutiny Committee interno al Muon System (Chair M. Livan) per la revisione degli M&O B per gli anni 2006-2010 (le stime erano del 2001)

Riduzione di 1 MCHF (!!!!!) per gli spares dell’ elettronica di FE (pagati sul budget CORE ed in parte tramite l’agreement CERN-Israele)

Aumento da 85 kCHF a 342 kCHF del costo del gas per alimentare le camere nel pit nel 2006Sistema finale del gas non disponibile se non nel corso dell’anno (dewars, sistemi di ricircolo)

Parziale uso di bombole premiscelateStima dal 2007 in poi confermata da S. Palestini e dal Gas Group (dettagli disponibili)

Nel 2004 incassati e spesi 200 kCHF

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Old M&O budget

10-Jul-04 M&O(B) kCHF

EXPERIMENT: ATLAS Subsystem: Muons 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTALS

Mechanics 40 150 150 150 150 640 5% of CORE.Replacement of materials, moving parts (big wheels)Gas-system 20 40 60 60 85 355 355 355 355 1685 Gases (Ar,C)2,N-Pentane; components 5% of capital CORE. Gas volume 900 m3Cryo-system 0Cooling system 25 25 25 25 100 5% of capital CORE; for trigger electronics in pit. Outside shieldedFE electronics (spares) 100 550 550 0 0 1200 Replacement of electronics in modules, fibre optics, ROStandard electronics, PS (LV, HV) 70 100 100 50 50 370 10% of capital CORE up to '07, 5% thereafter. Replacement of electronics in modules; el. pool rentalsStandard electronics, Crates 180 130 100 80 110 110 110 110 930 PCs, DAQ fibre optic trans/receiver eqpm. replacements; el. pool rentals (VMEs).Staging finished in 2007Standard electronics, RO Modules 40 20 60 Electronics pool rentals for test beamsControls, (DCS, DSS) 30 30 30 90 ELMBs, safety eqpm.Sub-Detector Spares 0Areas 0Communications 5 5 5 5 20 GSM phonesStore Items 0Hired Manpower @ CERN (CHF) 40 60 90 100 180 330 330 330 330 1790 From 2006, shutdown activities, gas & cooling operations, feasibility studiesTechnical Manpower @CERN (FTE) 2 2 2 4 6 10 13 8 8 55TOTALS (excl. FTEs) 280 250 250 240 475 1625 1655 1055 1055 6885

Spares paym.advcment profile 600 600 270 0 0 0 1470

Note: The spares payment advancement is managed within the Muon system

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Revised M&O budget (07/2005)

10-Jul-04 M&O(B) kCHF

EXPERIMENT: ATLAS Subsystem: Muons 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTALS

Mechanics 40 150 150 150 150 640 5% of CORE.Replacement of materials, moving parts (big wheels)Gas-system 20 40 60 60 342 355 355 355 355 1942 Gases (Ar,C)2,N-Pentane; components 5% of capital CORE. Gas volume 900 m3Cryo-system 0Cooling system 25 25 25 25 100 5% of capital CORE; for trigger electronics in pit. Outside shieldedFE electronics (spares) 100 100 0 0 200 Replacement of electronics in modules, fibre optics, ROStandard electronics, PS (LV, HV) 70 100 100 50 50 370 10% of capital CORE up to '07, 5% thereafter. Replacement of electronics in modules; el. pool rentalsStandard electronics, Crates 180 130 100 80 110 110 110 110 930 PCs, DAQ fibre optic trans/receiver eqpm. replacements; el. pool rentals (VMEs).Staging finished in 2007Standard electronics, RO Modules 40 20 60 Electronics pool rentals for test beamsControls, (DCS, DSS) 30 30 30 90 ELMBs, safety eqpm.Sub-Detector Spares 0Areas 0Communications 5 5 5 5 20 GSM phonesStore Items 0Hired Manpower @ CERN (CHF) 40 60 90 100 180 330 330 330 330 1790 From 2006, shutdown activities, gas & cooling operations, feasibility studiesTechnical Manpower @CERN (FTE) 2 2 2 4 10 10 13 8 8 59TOTALS (excl. FTEs) 280 250 250 240 632 1175 1205 1055 1055 6142

Spares paym.advcment profile 600 600 270 0 0 0 1470

Note: The spares payment advancement is managed within the Muon system

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MOF (B) (Tiles) sviluppo temporale

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTALS

105 105 105 95 371 597 595 590 590 3153

105 105 105 95 625 675 670 665 665 3710

Anno

M&O (KchF)

Nuove stime

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 TOTALS

La prime versione dei costi di M&O era stata fatta nel 2002.Sono state riviste nel 2005 in modo piu’ realistico e con la nuova schedula di LHC.

Stime precedenti:

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MOF (B) (Tiles)

La valutazione fatta nel 2002 prevedeva per il 2006 un costo di MOF(b) di 625KChF, la parte INFN e’ del 7.6% pari a 47.5 KChF. Questa cifra e’ stata rivista alla luce della esperienza avuta con la strumentazione e installazione di TileCal, da uno scrutiny grup a cui ha partecipato anche N.Del Prete.

Lo scrutiny group ha modificato queste stime (2006) in 371KChF, la parte INFN e’ di 28.2KChF.

Il breakdown delle spese:41% maintenance (<3% CORE)33% manpower15% e-pool rentals10% spare parts, store items