PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 …...NOEMI MAINETTO 3 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei...

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2016/2018 COMUNE DI FOLLONICA

INDICE PER CDC

Segretario Generale – Dott.ssa Serena Bolici

Avvocatura Civica

Ufficio Affari Legali - Avvocatura Civica

Dirigente di riferimento

Dr.ssa Gemma Mauri

SETTORE 1° - Amministrativo

Comunicazione e Servizi al cittadino

Comunicazione - U.R.P. - Centralino Prima accoglienza

Protocollo - Messi

Servizi demografici

Partecipazione

Servizi Parcheggi a Pagamento

Informazione – Ufficio Stampa

Polizia Municipale

Polizia municipale

Staff Organi Istituzionali

Segreteria Generale

Staff Consiglio Comunale

Staff del Sindaco e della Giunta

Tutela dei diritti degli animali

Servizi alla Persona

Servizi assicurativi

Politiche abitative e rapporti con il volontariato

Asilo nido

Trasporto scolastico

Assistenza scolastica

Ristorazione scolastica

Servizi educativi

Servizi sociali comunali

Servizi sociali associati

Politiche per la Salute e rapporti con SDS


Dott. Marelli Paolo SETTORE 2° - Finanziario

Ragioneria, Risorse umane, Enti partecipati

Gestione e Sviluppo Risorse umane

Ragioneria

Economato – Gestione beni mobili

Tributi ed Entrate

Tributi

Istituzione Es

Istituzione Es


Dr. Vito di Sabato SETTORE 3° - Pianificazione

Urbanistica e Patrimonio

Programmazione del Territorio

Patrimonio ed Espropri

Edilizia

Attività edilizia – Attività Contabile

Pianificazione Strategica, Ambiente e SIT

Ambiente

S.I.T – S.I.T.E.M

Mobilità – TPL

Igiene urbana

SUAP, Commercio e Marketing territoriale

Attività produttive

Promozione turistica

SUAP e Marketing territoriale


Dr. Luigi Madeo

SETTORE 4°- Tecnico

Opere pubbliche e Demanio

Edilizia ed Impiantistica

Viabilità Strade e marciapiedi

Illuminazione Pubblica

Verde pubblico

Servizio Idrico Integrato e Tutela del territorio

Servizio Amministrativo e contabile

Demanio

Obiettivo mare

Sport

Progettazione e Supporto ai Rup

Manutenzioni, Servizi e Arredo Urbano

Cimitero

Protezione civile

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde

Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico

Segnaletica


Dr.ssa Serena Bolici

SETTORE 5°- Organizzazione e Controllo

Servizi di Supporto

Contratti - Servizi Assicurativi

Gare

Controllo Interno di Gestione

Finanziamenti

Controllo Strategico

Servizi Informatici

Servizio informativo Informatico

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2016/2018

ISTITUZIONE ES

INDICE PER CDC

Biblioteca

Pinacoteca e Museo del Ferro

Eventi Culturali

Archivi

Attività dello Spettacolo

Responsabile:

C.d.C. Ufficio Affari Legali - Avvocatura Civica

SILI STEFANIA

45

Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2016

Segretario Generale BOLICI SERENA

Responsabile:

C.d.R. 01 Avvocatura Civica

SILI STEFANIA

Attività gestite all'interno del Centro di Costo:

1) Gestione di tutto il contenzioso dell'Ente. L'avvocatura, composta da una sola unità, cura la gestione di tutto il contenzioso dell'Ente prevalentemente attraverso la costituzione diretta del funzionario in tutti i giudizi pendenti innanzi ai giudici ordinari (giudice di pace, tribunale, corte d'appello, e, dal 22.04.2016, corte di cassazione), comprese le controversie di lavoro, ed ai giudici amministrativi (TAR e, dal 22.04.2016, Consiglio di Stato). La materia penale è trattata limitatamente alla costituzione di parte civile in casi limitati e particolari. Solo per le materie particolarmente complesse o per le situazioni delicate, la costituzione in giudizio avviene mediante legale esterno con difesa congiunta al funzionario dell'avvocatura o totalmente esterna. Per le controversie pendenti innanzi agli organi giurisdizionali che hanno sede diversa da Grosseto viene individuato un legale domiciliatario non solo per il deposito degli atti (il Processo civile telematico già in vigore consente il deposito cartaceo degli atti introduttivi del giudizio) ma anche per l'eventuale sostituzione in udienza del funzionario dell'avvocatuira civica . L'ufficio non cura la gestione del contenzioso in materia di: a) responsabilità civile per risarcimenti superiori a € 7.500,00 (gestite dal legale della compagnia assicuratrice) ad eccezione dei casi nei quali la compagnia rifiuta la difesa; b) opposizione ad ingiunzioni innanzi al giudice di pace (gestito con la difesa tecnica della P.M.); c) ricorsi tributari (gestiti con la difesa tecnica dell'Ufficio Tributi).

2) Procedura di individuazione del legale esterno e del domiciliatario .L'avvocatura, concordemente al servizio interessato dal contenzioso ed all'Ufficio gare, cura la procedura imposta dall'entrata in vigore del nuovo codice appalti per l' individuazione del legale esterno e del legale domiciliatario nei casi in cui è necessario procedere al conferimento di detti incarichi.

3) Valutazione preliminare degli atti introduttivi di contenzioso e decisione congiunta con il responsabile del servizio interessato dal contenzioso sulla opportunità o meno della costituzione in giudizio, dell'attivazione di procedure di autotutela, di definizione transattiva delle controversie o di composizione bonaria.

4) Gestione, ope legis, delle procedure di negoziazione assistita ex L. 162/2014.

5) Consulenza legale in favore di uffici interni e degli organi di governo anche al fine di prevenire e ridurre le ipotesi di contenzioso;

4) Supporto e informazione giuridico-legale agli altri uffici ed agli organi;

5) Supporto e consulenza per la redazione di atti amministrativi che riguardano materie di particolare complessità o questioni sulle quali vi è contrasto interpretativo della norma. L'ufficio, in particolare, supporta i vari servizi interessati dal contenzioso nella redazione degli atti inerenti la costituzione in giudizio e di incarico legale - e quelli conseguenti - coordinando tra i servizi la gestione del capitolo di bilancio 272 relativo alle spese legali.

6) Procedure di recupero anche coattivo dei crediti comprese le procedure esecutive aventi titolo nelle ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910 di competenza dell'Ufficio Tributi. L'attività diretta,visto che l'ufficio e composto da una sola unità, è limitata alle opposizioni alle ingiunzioni ex R.D. 639/1910. Per le altre azioni esecutive è necessario ricorrere a legale esterno;

7)Componente dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;

8) Componente della Commissione intersettoriale sinistri istituita per l'istruttoria delle pratiche di richiesta di risarcimento danni da responsabilità civile e per la gestione diretta della franchigia sulla polizza assicurativa R.C. . Il funzionario dell'avvocatura si costituisce in giudizio nelle cause di risarcimento danni da responsabilità civile che rientrano nella franchigia, vale a dire nelle cause in cui la somma che viene richiesta è inferiore ad € 7.500,00.

Indicatore_Strumento

Prevenzione e riduzione del contenzioso. Supporto e consulenza legale preventivi su richiesta dei dirigenti per la redazione di atti o provvedimenti aventi ad oggetto questioni controverse in punto di diritto o particolarmente complesse.

1. percentuale di atti o provvedimenti trattati rispetto al totale delle richieste di supporto; 2. percentuale delle questioni concluse senza contenzioso o con contenzioso favorevole all'Ente rispetto al tiotale delle quastioni per le quali è stato chiesto il supporto preventivo dell'avvocatura

OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE

€ 0,00

Budget assegnato

OBIETTIVO DI VALUTAZIONE

venerdì 22 luglio 2016 11-01-45


Gestione e definizione diretta del contenzioso giudiziale e stragiudiziale per ridurre i costi dello stesso e limitare il ricorso ad incarichi esterni a cause di particolare complessità, delicatezza o per le quali si richiede una particolare esperienza o specializzazione nella materia di contenzioso. La riduzione degli incarichi a legali esterni dipende anche dal limite oggettivo fisico della composizione dell'avvocatura e dal carico di lavoro del funzionario

1. numero di cause trattate nell'anno anche se iniziate negli anni precedenti; 2. numero di memorie processuali redatte e depositate nell'anno di riferimento nei giudizi in corso anche se iniziati negli anni precedenti; 3. numero di udienze alle quali ha partecipato personalmente il funzionario; 4.per le cause iniziate nell'anno di riferimento,percentuale delle cause patrocinate direttamente rispetto al totale delle cause nelle quali il Comune si è costituito in giudizio; 5. percentuale delle controversie concluse con esito favorevole rispetto al totale delle cause concluse nell'anno di riferimento; 6. per le cause pendenti nell'anno di riferimento, percentuale di quelle gestite direttamente rispetto al totale.


€ 0,00

Budget assegnato



pareri legali alla struttura amministrativa ed agli organi di direzione politica dell'Ente nell'ottica della riduzione della consulenza legale esterna a situazioni di particolare complessità o su materie che richiedono particolare esperienza o specializzazione

1. numero pareri legali rilasciati rispetto al totale dei pareri richiesti


€ 0,00

Budget assegnato



monitoraggio semestrale dell'andamento del contenzioso e monitoraggio delle spese legali e dei debiti fuori bilancio conseguenti a contenzioso in cui il Comune è parte soccombente


€ 0,00

Budget assegnato



PERCENTUALE DEGLI SCOSTAMENTI

dagli obiettivi specifici di gestione __10__ %

CRITERI DI VALUTAZIONE

Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti dell'azione della gestione.

SISTEMI DI VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE SCHEDA

Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.

L'approvazione della presente scheda costituisce anche indirizzo per le eventuali determinazioni a contrarre (art. 192 D.Lgs. 267/2000)

dalle entità delle risorse del budget assegnato _5___ %

RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI

Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura nella percentuale indicativa del_100__ %

Matricola e Nominativo Utilizzo

118 SILI STEFANIA 100%

Budget di Spesa AssegnatoConto Imp.

Tit. Int.DESCRIZIONE Previsione 2018Previsione 2017Previsione 2016

Previsione Cassa 2016

270.0 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A FAVORE RAGIONI DEL

12.855,89 10.731,28 10.752,741 / 3

12.855,89

272.0 SPESE PER RESISTENZE IN GIUDIZIO E CONTENZIOSO LEGALE (CAP. E/415 PARZ.)

465.082,09 223.836,93 224.284,601 / 3

484.608,79

477.937,98TOTALI : 234.568,21 235.037,34 497.464,68


Adempimenti previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e delle misure di prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento, così come aggiornati dalla Deliberazione di G.C. n° 15 del 29/01/2016.


€ 0,00

Budget assegnato



Responsabile:

C.d.C. Comunicazione - U.R.P. - Centralino Prima accoglienza

NOEMI MAINETTO

3


Settore 1 - Amministrativo MAURI GEMMA

Responsabile:

C.d.R. 02 Comunicazione e Servizi al Cittadino

NOEMI MAINETTO


Attività gestite all'interno del Centro di Costo: Prima accoglienza e centralino: Prima accoglienza e supporto al cittadino all'entrata in Municipio. Rilascio e spiegazione modulistica relativa ai servizi pubblici comunali e affiancamento nella compilazione. Front office: Informazioni e copie atti pubblici con affiancamento all'utente/cittadino per ricerche, anche on line . Procedura di accesso agli atti: spiegazioni, affiancamento nella compilazione fino alla trasmissione della richiesta agli uffici competenti, rilascio atti finali. Gestione report richieste accesso, telefonate, relative statistiche. Gestione reclami: contatti diretti, email, telefonate e inserimento on line per soluzioni complesse. Raccolta e autentica firme (referendum). Autentiche per passaggi di proprietà. Back office: coordinamento ed elaborazione delle informazioni interne per gli uffici comunali e per l'utenza cittadina. Supporto agli uffici per rapporti con gruppi di cittadini e per piani di comunicazione specifici. Preparazione modulistica , nuova e revisionata, per servizio dell’Ufficio. Gestione dei vari strumenti di comunicazione (mailing list, servizio sms INFOLLONICA e allertamento, Facebook, Twitter, Qr code). Implementazione e gestione della APP istituzionale.Scopo principale: l'abbattimento dei costi e lo sviluppo dei servizi on line, anche con uso di posta certificata, senza perdere efficacia. Tessera Sanitaria. Piani di comunicazione e promozione specifici . Attuazione di nuove tecniche di promozione sui social e su google.


sviluppo del front office di 1 e 2 livello per migliorare continuamente il flusso di informazioni veicolate armonizzando le risposte

n.contatti Urp n. contatti centralino n. modulista consegnatan. autentiche auto e moton. rilascio permessi H


€ 0,00

Budget assegnato



Accesso atti: informazioni al cittadino sulle modifiche rispetto al Dlgs 25 maggio 2016.

n. accesso attin. accessi civicin. accesso tramite pec


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.


Ottimizzazione della procedura relativa all’accesso atti: introduzione dell’accesso civico e gestione informatica della procedura

n. richieste di accesso atti

n. richieste di accesso civico

n. richieste di accesso gestite (in entrata e/o uscita) tramite email

n. procedure di accesso gestite attraverso halley


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.



Referendum e iniziative popolari – raccolta, scadenze e informazioni per il cittadino

n. referendum/iniziative n. firme raccolte n. notizie brevin. mesi di svolgimento


€ 0,00

Budget assegnato



Ottimizzazione delle informazioni, corretta gestione delle telefonate, degli utenti, della modulistica, rispettando i tempi e tendendo alla dematerializzazione e all’uso dell’on line

n. criticità non gestite


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.


Snellimento dei rapporti tra cittadino e gli uffici, con armonizzazione informazioni e corretta destinazione delle telefonate in entrata e modalità di trasferimento

- n. contatti telefonici centralino - n. informazioni armonizzate - n chiamate gestite


€ 0,00

Budget assegnato



Ottimizzazione Sistema di allertamento telefonico - n.sms inviatin. cittadini iscritti al servizio e variazione rispetto al 2015- n. telefonate di allerta


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.


Monitoraggio del bilancio e degli atti amministrativi relativi al servizio “Comunicazione e Servizi al cittadino”

n. del n. detn. cign. durc richiestin. interventi sostitutivi


€ 0,00

Budget assegnato



RISORSE UMANE


26 MAURI GEMMA 5%

36 BUCCIANTI MORENO 40%

62 DEL VIVA MONICA 40%

94 GACCI ROBERTO 55%

99 TOPI MIRIANA 100%

169 MANGANI FABRIZIO 20%

713 FIORILLO MARCO 80%

778 NOEMI MAINETTO 15%


Sviluppo di Campagne di comunicazione - n. e tipologia campagne, con distribuzione materiale n. articoli/notizie brevi


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.


Attuazione di nuovi strumenti di controllo riferiti ai social , in particolare FB, al fine di promuovere le attività dell'ente in modo puntuale e innovativo

n. interventi effettuati con descrizione risultati


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.


Attuazione di specifiche campagne di promozione su google

n. interventi effettuati con descrizione risultati


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.




€ 0,00

Budget assegnato






Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti dell'azione della gestione


Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obbiettivi e i relativi scostamenti in coincidenza con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.



RISORSE STRUMENTALI





242.0 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE 55.000,00 55.825,00 55.936,651 / 3

66.193,46

249.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

1.000,00 1.015,00 1.017,031 / 2

1.000,00

56.000,00TOTALI : 56.840,00 56.953,68 67.193,46


Responsabile:

C.d.C. Protocollo - Messi

NOEMI MAINETTO

6



Responsabile:


NOEMI MAINETTO


PROTOCOLLOAttività di protocollazione per tutti gli uffici dell'Ente. Smistamento corrispondenza . Ritiro posta. Gestione programma informatizzato. Gestione e controllo convenzione con Poste private in collaborazione con l'economato. L'attività del Protocollo, oltre al normale lavoro dell'ufficio per il regolare svolgimento del servizio, quest'anno è incentrata sulla revisione completa delle anagrafiche e sulla corretta attribuzione delle pec, già seguita lo scorso anno, che deve essere mantenuta su una performance elevata , con margine di errore minimo. In considerazione del nuovo regolamento per il protocollo informatico, sarà necessario inserire l'uso dei fascicoli, sia per l'ufficio protocollo sia per tutti gli altri uffici, su indicazione dell'ufficio protocollo stesso. Inoltre il 2016 rappresenta l'anno di modifica del servizio postale, con nuova gara e nuove modalità di svolgimento delle funzioni dell'ufficio: questo determinerà una applicazione e una attenzione particolare , con eventuali adeguamenti che potranno coinvolgere tutti gli uffici. Atttvità di messo notificatore: con l'ionserimento di un nuovo dipendente in qaulità di messo, il servizio dovrà essere ottimizzato , anche tendendo alle notifiche on line.


gara per il servizio postale : atti per gara su start, con nuovo affidamento e rinnovato sviluppo del lavoro dell'intero ufficio.Ottimizzazione dei tempi di lavoro e monitoraggio delle funzionalità.

atti gara ditte partecipanti inzio affidamento principali ottimizzazioni trend spesa


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.


Nomina di messo notificatore: formazione e servizio Data nomina e formazioneNotifiche effettuate


€ 0,00

Budget assegnato



2.Salvataggi giornalieri Archivio protocollo - attuazione del Nuovo Manuale

n. criticità e salvataggi


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.



Rinnovo tessere elettorali - attività residuale per Ufficio anagrafe

n. Tessere rinnovate


€ 0,00

Budget assegnato



Revisione, aggiornamento (C.F., PEC) e successivo e mantenimento delle anagrafiche del protocollo, con eliminazione dei doppioni al fine di ottimizzare i tempi di protocollazione e ricerca n. anagrafiche presenti

n. anagrafiche aggiornate

n. anagrafiche eliminate


€ 0,00

Budget assegnato



Ottimizzazione e modifica del servizio protocollo, alla luce del nuovo concessionario e nuovo contratto per il servizio postale

n. protocolli in uscitan. protocolli in entrata (comprese pec) n. atti inviati con servizio postale n. atti ricevuti da servizio postale n. AR inviate con servizio postale


€ 0,00

Budget assegnato



Ottimizzazione codici bollo virtuale (per denuncia annuale)

n. e tipo codici aggiunti


€ 0,00

Budget assegnato



5.Notifiche: Controllo residenze anagrafiche da inviare a ufficio anagrafe

n. segnalazioni


€ 0,00

Budget assegnato




.Ottimizzazione ed esatta assegnazione delle pratiche, anche in funzione del nuovo assetto organizzativo dell’ente e formalizzazioni dei dirigenti in merito alle singole competenze all’interno di ogni settore.

n. ottimizzazioni richieste


€ 0,00

Budget assegnato



Ottimizzazione delle funzioni interne dell’Ufficio protocollo, per garantire ogni servizio attraverso l’interscambiabilità , salvo competenze specifiche

n. giorni di discontinuità nei servizi


€ 0,00

Budget assegnato



Gestione pec: ottimizzazione della destinazione. Monitoraggio anagrafiche del protocollo con inserimento indirizzi PEC, ed eventuali aggiornamenti.

n. anagrafiche aggiornate con pecn. pec lavorate


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.


Ottimizzazione e apprendimento gestione atti in deposito

Atti in deposito in carico Atti in deposito consegnati Atti in deposito archiviati


€ 0,00

Budget assegnato



Monitoraggio pec eliminate

4.Convenzione con INPS

Riassegnazione pec eliminate


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.


2.Notifiche on line n. notifiche on line effettuate


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.


RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



20 GIABBANI EDOARDO 0%

26 MAURI GEMMA 5%

162 LONGOBARDI RAFFAELLA 100%

207 BELLAN BEATRICE 80%

591 CECCARELLI SILVIA 100%

653 BONANNO PATRIZIA 100%





. /


.Nuovo manuale del protocollo: formazione interna per fascicoli, da organizzare anche ai signoli uffici

n. fascicoli creati svolgimento della formazione interna


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.


Convenzione con INPS atto amministrativo


€ 0,00

Budget assegnato





€ 0,00

Budget assegnato






Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obiettivo ritenuto validanti dell'azione della gestione





TOTALI :


Responsabile:

C.d.C. Servizi Demografici

NOEMI MAINETTO

8



Responsabile:


NOEMI MAINETTO


SERVIZI DEMOGRAFICI, ELETTORALE, LEVA E STATO CIVILE L'Attività di questo ufficio comprende il rilascio di ogni tipo di certificazione anagrafica, carte di identità, ogni tipo di variazione e trascrizione anagrafica relativa all'individuo e al nucleo familiare, anche di stranieri. Rientrando in un contesto angrafico nazionale, l'ufficio è costantemente impegnato in rapporti con gli altri enti pubblici, in adempimenti statistici e comunicazioni di legge. Nel 2015, oltre al lavoro ordinario di back e front office, si hanno novità che coinvolgono in modo sostanziale l'ufficio e la sua organizzazione, come la negoziazione assistita per separazioni e divorzi, l'iter per la donazione degli organi, la dichiarazione di volontà per la cremazione, all'atto del rilascio e rinnovo della carta d'identità, il registro delle dichiarazioni di testamento biologico.

Obiettivo costante in questi anni è la dematerializzazione, con incremento nell'uso di pec per qualsiasi procedura, compatibilmente con le esigenze dei cittadini. In merito al servizio elettorale,nel 2015 l'ufficio sarà impegnato nelle elezioni regionali.

A livello logistico, l'ufficio anagrafe, sia back che front office, sarà riorganizzato in modo funzionale, con apertura dello sportello fr0ntale all'entrata del comune e riorganizzazione degli spazi e degli archivi interni.


Allineamento e bonifica dati anagrafe Aire/Anaire n. anni e allineamenti effettuati


€ 0,00

Budget assegnato



.Formazione per trascrizione atti di adozione n. atti trascritti


€ 0,00

Budget assegnato



Digitalizzazione fascicoli personali archivio elettorale n. fascicoli digitalizzati


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.


Nuova piattaforma Halley per anagrafe: formazione e attuazione (se previsto da norma)

inizio nuova proceduran. atti effettuati (carte identità – certificati)


€ 0,00

Budget assegnato




Anagrafe nazionale popolazione residente: da APR a ANPR: formazione ed attuazione (se previsto da norma)

inizio nuova procedura formazione seguita


€ 0,00

Budget assegnato



4. Ottimizzazione codici bollo virtuale n. codici aggiunti e tipologia


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.


Collaborazione e integrazione con tutti gli uffici, allo scopo di garantire una efficiente qualità del servizio all’utenza. Protocollo: razionalizzazione n. protocolli in entrata e uscita, secondo Manuale in vigorePolizia municipale, tributi, comunicazione: creazione documento con notizie utili per nuovi residenti

Creazione documento

n. Pratiche e informazioni condivise


€ 0,00

Budget assegnato



Referendum e iniziative popolari – raccolta, scadenze e informazioni per il cittadino

n. referendum/iniziative n. firme raccolte n. notizie brevin. mesi di svolgimento


€ 0,00

Budget assegnato



Ottimizzazione del front office allo scopo di garantire una efficiente qualità del servizio all’utenza: informazioni integrate

n. informazioni condivise a n. nuovi residenti


€ 0,00

Budget assegnato




Controlli anagrafici e procedura , su segnalazione ufficio messi

n.controlli effettuatin.procedure attivate


€ 0,00

Budget assegnato



Testamento Biologico Determinazione e disciplinare – approvazione


€ 0,00

Budget assegnato



Bollo virtuale: adempimenti e controllo Monitoraggio, report e controllo pagamenti (ufficio ragioneria) all’agenzia delle entrate, secondo scadenze


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.


Organizzazione razionalizzazione n. protocolli in entrata e uscita, secondo Manuale in vigore

Protocollo – tipologia di atti esclusi /inclusi


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.


Atti amministrativi: redazione, controllo e monitoraggio degli atti amministrativi (determinazioni, deliberazioni, atti di liquidazioni, durc) relativi all'ufficio

n. e tipologia atti redatti


€ 0,00

Budget assegnato



Ottimizzazione della gestione del servizio elettorale: Referendum - programmazione e monitoraggio spese. CECIR - controllo e monitoraggio spese

- n. referendum gestiti nell'organizzazione - trend spese e tipolgia di ottimizzazione attuata - - atti CECIR


€ 0,00

Budget assegnato



RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



26 MAURI GEMMA 5%

108 BERTINI CINZIA 100%

205 SANTINI IVANO 100%

207 BELLAN BEATRICE 20%

355 RUOCCO PASQUALINA 100%

569 GIANNINI ANDREA 100%





77.0 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE (CAP E/389)

30.000,00 30.450,00 30.510,901 / 7

31.380,00

257.0 SPESE PER ACQUISTO BENI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO

15.000,00 15.225,00 15.255,451 / 3

15.000,00

258.0 SPESE PER ACQUISTO SERVIZI ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO

35.000,00 35.525,00 35.596,051 / 3

35.000,00

260.0 FUNZIONAMENTO C.E.C.I.R. 4.311,05 4.375,72 4.384,471 / 5

8.311,05

324.0 SPESE GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI 1.368,43 1.388,96 1.391,741 / 3

1.368,43

325.0 SPESE PER INT. CARTA IDENTITA' ELETTRONICA

684,22 694,48 695,871 / 3

684,22


Predisposizione dichiarazione bollo on line, con monitoraggio dei pagamenti e rendicontazione

atti


€ 0,00

Budget assegnato





€ 0,00

Budget assegnato






Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti dell'azione della gestione





1750.0 SERVIZI PER CONTO STATO (CAP. E/610) 500.000,00 507.500,00 508.515,004 / 0

501.260,00

586.363,70TOTALI : 595.159,16 596.349,48 593.003,70


Responsabile:

C.d.C. Partecipazione

NOEMI MAINETTO

47



Responsabile:


NOEMI MAINETTO


Attività gestite all'interno del Centro di Costo: La partecipazione è un'attività che necessita sia di progettazione che di organizzazione tecnica. I processi partecipativi, anche nel caso siano svolti in parte da soggetti esterni, sono progettati, monitorati e seguiti in affiancamento dell'ufficio, anche relativamente alla presenza agli incontri e agli atti amministrativi conseguenti. Nel 2016 l’Ufficio seguirà la revisione del Regolamento Urbanistico, qualora lo stesso venga approvato, essendo la piattaforma pronta per le eventuali nuove modifiche. Lo scopo è quello di poter adempiere alla normativa che prevede le osservazioni da parte dei cittadini e degli stakeholders, prima dell'approvazione definitiva del RU in Consiglio Comunale. L’amministrazione vuole inoltre continuare la campagna di partecipazione "Fuori dal Comune" con incontri di sindaco e Giunta nei quartieri della città.

RISORSE UMANE




Aggiornamento piattaforma di partecipazione per PUT e attuazione della fase partecipativa

n. aggiornamenti - data prima attuazione PUT - n.incontri


€ 0,00

Budget assegnato

OBIETTIVO E.M.A.S.


Incontri "Fuori dal comune" n. incontri e cittadini coinvolti


€ 0,00

Budget assegnato




€ 0,00

Budget assegnato











RISORSE STRUMENTALI


94 GACCI ROBERTO 0%

99 TOPI MIRIANA 0%





241.0 SPESE PARTECIPAZIONE 5.500,00 5.582,50 5.593,661 / 3

7.923,93

5.500,00TOTALI : 5.582,50 5.593,66 7.923,93


Responsabile:

C.d.C. Servizio Parcheggi a pagamento

NOEMI MAINETTO

48



Responsabile:


NOEMI MAINETTO


Gestione della sosta a pagamento, compresa la parte amministrativa e gli atti: gestione e manutenzione dei parcometri, gestione dello scassettamento, gestione degli abbonamenti e dei soggetti agevolati, degli autopark, delle autorizzazioni parcometro e dei soggetti beneficiari, delle autorizzazioni ZTL e dei soggetti beneficiari, rapporti con venditori esterni degli abbonamenti. Monitoraggio degli interventi di manutenzione e degli scassettamenti, secondo la resa dei park, con modulazioni di interventi funzionali a minimizzare i tempi del fuori uso. Permessi ASL, Forze dell’Ordine, Disabili. Atti, procedure, gare e acquisti. Gestione delle criticità. Manutenzione parco macchine 2016: adeguamento a legge di stabilità 208/2016 (affidamenmto diretto) sia dei parcometri che dellea procedura di controllo, con ottimizzazione rispetto alla allocazione dei parcometri stessiScassettamento parcometri : armonizzazione attività e monitoraggio.

L’ufficio mantiene la regia e il controllo degli interventi di manutenzione e scassettamento, che per alcune problematiche si possono anche intrecciare.

Nell’anno 2016 si rende necessario introdurre una nuova procedura di rilascio degli abbonamenti, seguita dal settore informatico, per ottimizzare tempi e funzionalità del servizio.

Tutto cio' crea una conseguente e continua riorganizzazione e ottimizzazione del servizio, a seconda delle nuove esigenze evidenziate. Il servizio globale dei parcometri deve perseguire due obiettivi: il tempo dei fuori servizio deve essere ridotto al minimo tecnico (max tre ore) e il front office non deve avere interruzioni nel servizio al cittadino, in nessun tipo di rilascio o azione da seguire, nonostante ferie e assenze.

L'ufficio si occupa anche del monitoraggio e rilascio contrassegni invalidi.


Ottimizzazione del servizio parcometro e controllo e coordinamento richieste di intervento per manutenzione e scassettamento

- criticità risolte direttamente

- Chiamate inoltrate per interventi straordinari a ditta di manutenzione

-Chiamate inoltrate per interventi straordinari a ditta di manutenzione

-n. parcometri controllati


€ 0,00

Budget assegnato



Ottimizzazione delle procedure relative a Parcometro e ZTL con miglioramento della fase istruttoria e l’uso telematico

- Tempo medio di rilacio del permesso ZTL- tempo medio di rilascio del permesso Park - n. permessi ZTLn. permessi Park residentin. abbonamenti park commercion. abbonamenti park hotel n. abbonamenti park dipendentin. autopark


€ 0,00

Budget assegnato




Monitoraggio trimestrale entrate parcometro e implementazione nuova procedura informatica

importo abbonamenti data inserimento nuova procedura


€ 0,00

Budget assegnato


Revisione del sistema di gestione degli abbonamenti: nuova procedura

Nuova procedura n. e tipologie abbonamenti gestiti


€ 0,00

Budget assegnato



Adeguamento dei parcometri Stelio alle legge di stabilità 208/2015(procedura di affidamento - contratto bancario - coordinamento interventi con monitoraggio della situazione globale)

n. parcometri da adeguare ed adeguati atti preparatori e proposte contratti attivati


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- la fase di adeguamento dovrà essere perceduta da una valutazione globale del servizio e dalla valutazione di possibili situazioni percorribili: tutto ciò allo scopo di effettaure quanto definito dalla legge di stabilità. Doopo questa fase sarà necessario effettuare atti amministrativi (ditta , banca ecc) per giungere all'obiettivo, che durante l'anno sarà via via ottimizzato (modifica posizione di alcuni parcometri) e migliorato

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Attivazione di strumenti di controllo e di ottimizzazione per generare eventuali economie nei servizi gestiti

servizi con economie - importi e tipologie


€ 0,00

Budget assegnato





€ 0,00

Budget assegnato











RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI






169 MANGANI FABRIZIO 80%

713 FIORILLO MARCO 20%





444.0 INTERVENTI MANUTENZIONE E GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO (CAP. E/333)

65.000,00 65.975,00 66.106,951 / 3

94.243,47

65.000,00TOTALI : 65.975,00 66.106,95 94.243,47


Responsabile:

C.d.C. Informazione - Ufficio Stampa

NOEMI MAINETTO

60



Responsabile:


NOEMI MAINETTO


Attività gestite all'interno del Centro di Costo: L'ufficio stampa, che svolge anche la gestione associata con il comune di Scarlino, effettua comunicati stampa, invio alla stampa (on line e non) , inserimento nelle due reti civiche, organizzazione conferenze stampa e incontri tematici con organi di stampa, offre supporto a tutti gli uffici dell'Ente e agli amministratori. Rassegna stampa on line quotidiana. L'Ufficio segue la progettazione e redazione delle pubblicazioni dell'Ente , in correlazione con gli uffici di riferimento) e cura i lanci informativi; si occupa della gestione della rete civica del comune (giornale registrato al Tribunale con direttore responsabile), in coordinamento funzionale con l'Ufficio informatico. Durante il 2016, l’Ufficio dovrà curare particolarmente l’informazione di alcuni eventi e progetti definiti dagli amministratori , con ottimizzazione della rete civica del Comune di Follonica con particolare cura alla funzionalità dei messaggi soprattutto per lo sviluppo dei servizi on line. Gestione del profilo istituzionale sul sociale Facebook, con incremento dei like e inserimento di nuove tecniche di comunicazione quali la diretta . IGestione delle fasi di allerta per quanto riguarda l'informazione della popolazione.Attività di supporto e collaborazione specifica per gli altri uffici.


Rassegna stampa: articoli ed inserimenti corretti on line

n comunicati rassegna stampa n.errori riscontrati nei titoli e negli inserimenti


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.


Ufficio stampa associato con scarlino: supporto all'ufficio stampa e rassegna stampa

n. comunicati rassegna stampa


€ 0,00

Budget assegnato

OBIETTIVO E.M.A.S.


Ufficio stampa associato con scarlino: comunicati , conferenze, rapporti con la stampa e con amministratori scarlinesi

n. comunicati - conferenze stampa - presenze (missioni)


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.


RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI










91.0 INFORMAZIONE ISTITUZIONALE (PARZ. CAP. E/424)

26.000,00 26.390,00 26.442,781 / 3

29.072,10

26.000,00TOTALI : 26.390,00 26.442,78 29.072,10


Gestione tirocini Giovanisi e attuazione partenariato con anci per servizio civile

n. mesi per presenza giovanisì report e relazioni inviate n. atti per partenariato servizio civile


€ 0,00

Budget assegnato



Accreditamento per Servizio civile procedure amministrative


€ 0,00

Budget assegnato





€ 0,00

Budget assegnato



Responsabile:

C.d.C. Polizia Municipale

BARTOLI LUCIANO

33



Responsabile:

C.d.R. 03 Polizia Municipale

BARTOLI LUCIANO


SERVIZI INTERNI: Servizio di front-office, centrale operativa, rapporti con l'utenza. Denunce cessioni di fabbricato, gestione amministrativa di incidenti stradali, gestione delibere, determinazioni, ordinanze. Gestione cani abbandonati e loro custodia fino al loro collocamento presso il canile.gestione amministrativa dei rilievi di sinistro stradale; attività informativa anagrafica e tributaria. Manutenzione e potenziamento strumentazioni, tecnologie, sussidi didattici e formativi per il personale. UFFICIO VERBALI:cura e definizione di tutte le procedure connesse all’accertamento delle violazioni (inserimento verbali, notifiche, ingiunzioni, messa a ruolo, ricorsi, cartelle esattoriali - Mantenimento collegamenti con PRA, MCTC, archivio veicoli rubati). UFFICIO ANNONA E POLIZIA AMMINISTRATIVA - Attività di controllo annonario e contrasto abusivismo commerciale. Servizio di polizia amministrativa per la gestione di autorizzazioni di polizia, noleggi veicoli con o senza conducente, taxi, contrassegni invalidi ecc., recepimento denunce di infortuni; POLIZIA GIUDIZIARIA-EDILIZIA: attività di polizia giudiziaria di iniziativa e su delega; attività di controllo edilizio, urbanistico ed ambientale del territorio; rapporti con la Procura. Istruttoria per attività di contrasto frodi assicurative quale componente del comitato interno di verificaPOLIZIA COMMERCIALE: attività di controllo e di informazione relativa a: attività commerciali in sede fissa e su area pubblica , pubblici esercizi, attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere; gestione mercati; attività di informazione per Camera di Commercio; controllo attività artigianali; gestione pratiche occupazione suolo pubblici per attività commerciali e pubblici esercizi.UFFICIO COMANDO: gestione dell'intero corpo della Polizia Municipale finalizzata al corretto svolgimento delle funzioni istituzionali del Servizio. Predisposizione ordini di servizio e disposizioni operative, gestione della corrispondenza in arrivo e partenza. Attuazione delle direttive impartite dal Sindaco o suo Delegato, istruisce e rappresenta in udienza il Corpo della P.M. Manutenzione e potenziamento strumentazioni, tecnologie, sussidi didattici e corsi formativi del personale ed corsi di Educazione Stradale nelle scuole.SERVIZI ESTERNI: servizio di viabilità e pronto intervento attraverso pattuglie moto e auto, rilevazioni di sinistri stradali, controllo del territorio, delle persone con identificazione ed inserimento dati nel CED, controllo del territoio, attività informativa anagrafica e tributaria attraverso gli operatori di zona, gestione rilascio autorizzazioni per occupazioni di suolo pubblico edile, rilascio autorizzazioni di passi carrabili; attività informativa varia per l’Ente e per Uffici ed organi esterni; Manutenzione strumentazioni ed impianti comunicazione (ponte-radio ) e autovelox. Verifica e sostituzione di segnaletica verticale obsoleta o distrutta.


Sicuri sulla strada.Il progetto ha lo scopo di incrementare i controlli sulle varie tipologie di violazioni che sono molto spesso causa di incidenti stradali anche gravi, ad esempio l'eccessiva velocità dei veicoli. Si provvederà altresì al controllo dinamico della sosta sull'intero ambito territoriale con particolare attenzione alle soste negli stalli a pagamento, negli stalli per la sosta dei diversamente abili nonché la sosta sugli attraversamenti pedonali e nelle aree di intersezione . In tal proposito, si procederà ad effettuare controlli mirati con l'utilizzo di pattuglie autovelox, di pattuglie appiedate nelle aree centrali della citta', nonché la presenza sul territorio con idonee pattuglie per specifici "posti di controllo". Alla luce di ciò saranno implementate le attività del personale addetto alla gestione del CDS ( gestione di accertata violazione, dei verbali, dei ricorsi, dei ruoli, delle rateizzazioni, etc…). Attraverso l'implemantazione del sistema di videosorveglianza distribuito in aree urbane di particolare rilevanza si procederà alla creazione di monitoraggio degli eventi di maggiore rilevanza che potranno interessare il territorio urbano.


€ 0,00

Budget assegnato




Controllo dell'antiabusivismo commerciale : riduzione del fenomeno del commercio abusivo ( annuale e stagionale) attraverso controlli mirati in determinate zone del territorio comunale ( mercato settimanale, spiaggia nel periodo estivo, fascia costiera e pargheggi delle medie strutture di vendita) così che la presenza della Polizia Muncipale, nelle suddette zone sia percepita come "sicurezza " e non solo come repressiva. Verrà creata una pattuglia "spiaggia" alla quale sarà demandato il compito della sorveglianza del litorale e delle pinete, della rilevazione delle situazioni di degrado legato alle presnza di persone "senza fissa dimora" ed al controllo delle problematiche della conduzione degli animali d'affezione nel rispetto degli atti amministrativi di cui si è dotata questa amministrazione. A tal fine saranno effettuati controlli ambientali coadivati dagli ispettori ambientali presenti sul nostro territorio al fine di mitigare situazioni di degrado derivanti dall'abbandono incontrollato dei rifiuti.


€ 0,00

Budget assegnato



Verifiche delle attività commerciali connesse alle manifestazioni svolte all'interno del territorio comunale:realizzazione di un sistema di controllo preventivo e contestuale delle attività commerciali legate allo svolgimento delle manifestazioni annuali e/o stagionali ( carnevale, piazze d'Europa, mercatini) che interessano il territorio comunale al fine di garantire lo svolgimento delle stesse secondo le norme di legge ( verifica dei titoli e delle autorizzazioni, corretto posizionameto degli stend…), in collaborazione con l'Ufficio Segnaletica per l'ottimizazzione della sistemazione dei posteggi valutando le peculiarità del luogo ove si svolgerà la manifestazione, le modalità dello svolgimento ed il contesto temporale in cui sarà inserita.Rimodulazione della segnaletica stradale verticale e/o orizzontale relative alle zone interessate da nuova viabilità o a nuova sistemazione di parti della città attraverso l'emanazione di idonei provvedimenti. Monitoraggio ad interventi regolari dell’interno territorio comunale, vigilanza centro urbano ed extraurbano, consentendo di identificare le trasformazioni avvenute al suolo e sottosuolo e gli eventuali abusi edilizi. Monitoraggio del territorio per identificare in via preventiva quelle modifiche dei siti da cui possano derivare pericoli per la pubblica incolumità e che possano richiedere interventi preventivi in materia di Protezione Civile.


€ 0,00

Budget assegnato




Creazione di un nuovo sistema di segnalazione delle problematiche legate alla "zona" assegnata. Il sistema di segnalazione dovrà consentire di effettuare le segnalazioni, inerenti le problematiche all'interno della zona, direttamente agli uffici interessati senza il tramite della Centrale Operativa, in modo da seguire la segnalazione fino al completamento dell'iter per la risoluzione del problema. Tutto ciò dovrà avvenire anche mediante l'utilizzo della nuova strumentazione assegnata a ciascun agente di zona. Il sistema dovrà interessare anche le segnalazione delle problematiche delle soste nella zona a pagamento denomimata "BLU" ( controllo dei permessi residenti, mancato funzionamento dei parcometri…).


€ 0,00

Budget assegnato



Creazione di un nuovo sistema di gestione della posta e del protocollo. Il sistema dovrà garantire l'inserimento del protocollo delle pratiche in entrata ed in uscita della posta attraverso sistema informatico e lo smistamento della stessa con consegna al singolo operatore in apposito casellario così da garantire lo smistamento delle pratiche assegnate anche quando non c'è coincidenza di turni degli operatori.


€ 0,00

Budget assegnato



Inserimento del servizio. A seguito delle modifiche apportate al sistema di turnazione del personale della Polizia Municipale, verrà creato un sistema di inserimento dei turni di servizio, delle ferie, della reperibilità che garantirà la turnazione equilibrata, la rotazione della reperibilità e la calendarizzazione delle ferie; tale sistema andrà ad intergrarsi con il sistema di gestione informatizzato del persoanle in collaborazione costante con il persoanle dell'Ufficio Risorse Umane.


€ 0,00

Budget assegnato



Riorganizzazione dell'Ufficio Contravvenzioni, anche alla luce dell'inserimento di una nuova unità lavorativa, per velocizzare l'inserimento dei verbali CDS ed amministrativi ( violazioni dei regolamenti comunale ed altre violazioni extra CDS ), per curare la gestione dei ruoli e le problematiche legate alla gestione delle cartelle esattoriali che dagli stessi derivano e il contenzioso che scaturisce dal sistema sanzionatorio.


€ 0,00

Budget assegnato



RISORSE UMANE


67 LUCCHESI CRISTINA 100%

73 LAMI ANDREA 100%

74 BERTOCCI GABRIELE 100%

75 SILI STEFANIA 100%

237 GALATOLO STEFANIA 100%

346 PIANESE GENOVEFFA ROSARIA 100%

348 ORIZZONTE MASSIMILIANO 100%

353 VERNIERI ANGELA LORETA 100%

359 AGUS RITA 100%

395 SALVADORI CLAUDIO 100%

447 CALASTRI ENRICO 100%

518 GIGLI ALESSANDRO 100%

535 CHIARAMONTI MARCELLA 100%

592 GHILLI LISA 100%

595 CAPRILLI LUCIO 100%

614 MARRONE MANUELA 100%

672 MELLINI MARCO 100%

688 BRUNO ADRIANO 100%


Riorganizzazione dei moduli orari e relativi turni di servizio degli appartenenti al Comando di Polizia Municipale. In supporto e collaborazione con il Segretario Comunale verrà creato un nuovo sistema di un data base softweare per la gestione degli orari e dei turni ( reperibilità, congedi ordinari e straordinari e permessi) e relativa gestione del personale.


€ 0,00

Budget assegnato





€ 0,00

Budget assegnato



RISORSE STRUMENTALI


690 PAVIN SONIA 100%

705 MINASOLA GIUSEPPE FRANCESCO 100%

787 ROSATI MIRKO 100% dal al 30/04/2016

799 CUMULI ALBERTO 100% dal 15/04/2016 al 01/07/2016

829 MELONI MARCO 100% dal 15/04/2016 al 14/09/2016

830 PARRELLA ANDREA 100% dal 15/04/2016 al 01/06/2016

831 GALLAI ROBERTO 100% dal 15/04/2016 al 14/09/2016

838 CERRI ALESSIO 100%

839 BARTOLI LUCIANO 100%

843 PASSETTI MARCO 100% dal 15/04/2016 al 14/09/2016

844 GINANNESCHI GIOVANNI 100% dal 15/04/2016 al 14/09/2016

847 COLETTI MANUELA 100% dal 15/04/2016 al 15/06/2016

857 SORGI ALESSIO 100% dal 15/04/2016 al 14/09/2016

858 MORRA FABIO 100% dal 15/04/2016 al 14/09/2016

861 COLOMBINI LUCA 100%




414.0 INTERVENTI SICUREZZA PUBBLICA (CAP. E/296)

15.000,00 15.225,00 15.255,451 / 3

30.640,16

420.0 INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI - FESTA DEL CORPO

500,00 507,50 508,511 / 3

650,00

423.0 ABBONAMENTI BANCHE DATI MOTORIZZAZIONE ED ALTRI

10.807,64 10.969,75 10.991,691 / 3

14.538,51

424.0 SPESE GESTIONE PONTE RADIO 10.000,00 10.150,00 10.170,301 / 3

10.000,00

425.0 RIMBORSI SPESE LEGALI SANZIONI P.M. (CAP. E/296)

1.500,00 1.522,50 1.525,541 / 5

1.500,00

426.0 SPESE POSTALI GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI AL C.D.S.

35.000,00 35.525,00 35.596,051 / 3

74.420,57

431.0 SPESE GENERALI PER VESTIARIO VV. UU. 22.355,00 22.690,32 22.735,701 / 2

29.137,14

433.0 SPESE GESTIONE SERVIZIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA CITTADINI E

5.000,00 5.075,00 5.085,151 / 3

8.900,00

434.0 PICCOLE SPESE UFFICIO P.M. 2.500,00 2.537,50 2.542,571 / 2

2.924,90

435.0 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI P.M. 6.500,00 6.597,50 6.610,691 / 3

6.500,00

436.0 SPESE CONVENZIONE SERVIZIO RIMOZIONI (CAP. E/296)

25.000,00 25.375,00 25.425,751 / 3

32.926,74

438.0 SPESE PER SERV.GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE SANZIONI

35.000,00 35.525,00 35.596,051 / 3

49.654,75

440.0 SPESE PER ACQUISTO E RIPARAZIONE STRAORD. AUTOMEZZI VV.UU

6.000,00 6.090,00 6.102,181 / 3

8.580,57










450.0 SPESE PER ARREDI MANUTENZIONE E POTENZIAM. RETE INFORMATICA SEDE

11.952,61 9.135,00 9.153,271 / 4

14.440,53

456.0 POTENZIAMENTO STRUTTURE ED ATTIVITA' CONTROLLO VV.UU. (CAP. E/296)

44.513,99 28.420,00 28.476,841 / 2

54.561,60

459.0 EDUCAZIONE STRADALE (CAP. E/296) 1.000,00 1.015,00 1.017,031 / 2

1.000,00

1367.0 ACQUISTO IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA (CAP. E/480)

13.000,00 13.000,00 13.000,002 / 5

33.375,79

1376.0 SPESE REALIZZAZIONI PER LA SICUREZZA 26.869,50 26.869,50 26.869,502 / 3

27.169,05

272.498,74TOTALI : 256.229,57 256.662,27 400.920,31


Responsabile:

C.d.C. Segreteria Generale

MAURI GEMMA

2



Responsabile:

C.d.R. 50 Staff Organi Istituzionali

MAURI GEMMA


1.GESTIONE DELIBERAZIONI G.C. E IN VIA RESIDUALE DI C.C.Ricevimento proposte di G.C., elaborazione ordine del giorno, trasformazione in deliberazioni, controllo,invio ai Servizi Finanziari, collazione, pubblicazione, invio ad organi e uffici, copie conformi, archiviazione. Collazione e archiviazione determinazioni ed ordinanze. Tenuta archivio corrente delibere, determine, ordinanze, ricerca atti e rilascio copie. Ricevimento deliberazioni di C.C., collazione, pubblicazione, invio a uffici e organi competenti. Gestione richieste di accesso consiglieri comunali.2. ATTIVITA' DI SEGRETERIA GENERALESupporto amministrativo e per corrispondenza al Segretario Generale. Autentiche, legalizzazioni, tenuta registri pubblici. Autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione dei beni mobili registrati e degli atti di costituzione di garanzia sugli stessi ex art. 7 D.L. n. 223/06.Redazione e tenuta Regolamenti comunali. Redazione deliberazioni di indirizzo e documenti politici per la Giunta. Redazione comunicati e circolari interne. Gestione permessi congedi e rendicontazioni mensili. Supporto al Dirigente per attività varia.Ricerche normative e giurisprudenziali. Rapporti con Prefettura, Regione. 3. COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI DI FUNZIONI SECONDO IL MODELLO DELLE GESTIONI ASSOCIATE EX L.R. N. 40/01 E SIMILI: mira al superamento della dimensione localistica comunale per favorire politiche territoriali omogenee e strategie comuni; Il percorso, iniziato con i servizi socio-assistenziali e acquisti verdi, prevede di allargare le forme di collaborazione integrata tra i comuni anche ad altri campi d'attività istituzionali. Fra le politiche sovracomunali sono da considerarsi strategiche quelle con l'area delle Colline Metallifere (sanità, scuola, sociale) e quelle con i Comuni che si affacciano sul Golfo di Follonica, con i quali costruire politiche condivise di riqualificazione ambientale, della costa e di sviluppo del turismo di qualità. Un particolare percorso è stato intrapreso fra le amministrazioni di Follonica, Gavorrano e Scarlino, un territorio individuato come "Val di Pecora".4. GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA ISTITUZIONE COMUNALE "ES": Ricevimento delle proposte delle deliberazioni del C.d.A. e delle determinazioni dirigenziali controllo, collazione, pubblicazione, invio ad organi e uffici, archiviazione5. COMPITI ISTITUZIONALI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DI ELEZIONI E REFERENDUM: Recepimento atti, autenficazione firme ecc.6. PROCEDURE DI AVVIO LEGISLATURA: Atti di nomina, deliberazioni e altri atti previsti dalla normativa in materia e relative a nomine, indennità, surroghe, procedure di insediamneto, criteri per la nomina di rappresentanti in enti esterni, criteri e nomine relative alla azienda farmaceutica municipalizzata.7. SUPPORTO AGLI AMMNISTRATORI: redazione atti relativi al programma di governo, reperimento e trasmissione dati nuovi amministratori agli uffici competenti.8. AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONE ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE.9. PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI APERTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI.


In collaborazione con il segretario generale, garantire l’aggiornamento dei dati relativi alla trasparenza degli organi elettivi e di governo, nel rispetto dei termini imposti dalla normativa in materia.


€ 0,00

Budget assegnato



RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



26 MAURI GEMMA 30%

711 LOMBARDI STEFANIA 90%




64.0 SPESE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE 2.161,24 2.193,66 2.198,051 / 3

2.161,24

903.0 CONTRIBUTI INIZIATIVE VARIE SPORTIVE 11.911,00 12.089,66 12.113,841 / 5

15.822,00

907.0 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

6.763,00 6.864,44 6.878,171 / 5

10.828,60

912.0 SPESE PER MATERIALE PUBBLICITARIO DI PREMIAZIONE E PROMOZIONALE

1.540,00 1.563,10 1.566,231 / 3

2.040,00

914.0 SPESE PER INIZIATIVE SPORTIVE 15.764,00 16.000,46 16.032,461 / 3

34.205,26

955.0 UFFICIO UNICO DI SUPPORTO GIURIDICO ORGANIZZATIVO GESTIONE ASSOCIATA

11.281,56 11.450,78 11.473,681 / 3

11.281,56

49.420,80TOTALI : 50.162,10 50.262,43 76.338,66


In collaborazione con il segretario generale gestione di tutte le attività connesse al regolare funzionamento della Giunta Comunale ; oltre alla funzioni di verbalizzazione e di gestione dell'attività di Giunta, demandate al segretario e Vicesegretario, l'addetto all' ufficio curerà in modo particolare gli aspetti legati al controllo della regolarità formale degli atti, correzioni testo, sollecitazioni agli uffici per firme mancanti, eventuali segnalazioni di imperfezioni rispetto alle quali poter proporre ed attuare azioni correttive.


€ 0,00

Budget assegnato





€ 0,00

Budget assegnato



Responsabile:

C.d.C. Staff del Consiglio Comunale

MAURI GEMMA

4



Responsabile:


MAURI GEMMA


Spese per le Commissioni Consiliari PermanentiSpese per le Commissioni ComunaliOrganizzazione e spese per il funzionamento del Consiglio ComunaleSpese per il funzionamento dei Gruppi ConsiliariSpese per la Festa della ToscanaSpese di rappresentanza del Consiglio Comunale

RISORSE UMANE


18 ZANABONI MANUELA 30%


Aggiornamento ed inserimento anagrafe amministratori, nel rispetto delle scadenze imposte dalla Prefettura, con accreditamento on line.


€ 0,00

Budget assegnato



in collaborazione con il Dirigente, riordino delle attività pregresse relative a commissioni consultive (consiliari ed esterne) al fine di regolarizzare le attività di liquidazione dei compensi dovuti.


€ 0,00

Budget assegnato





€ 0,00

Budget assegnato






Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obiettivo ritenuti validanti dell'azione della gestione





RISORSE STRUMENTALI


26 MAURI GEMMA 10%

219 PAGANONE MARIA ELENA 10%

711 LOMBARDI STEFANIA 10%




13.0 SPESE DI AVVISO PUBBLICO 2.736,87 2.777,92 2.783,481 / 3

4.736,87

15.0 SPESE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

15.344,25 15.574,41 15.605,561 / 3

29.330,29

25.0 SPESE PER LE COMMISSIONI COMUNALI 4.867,00 4.940,00 4.949,881 / 3

4.867,00

30.0 SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

2.334,34 2.369,36 2.374,101 / 3

3.945,83

31.0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

1.368,43 1.388,96 1.391,741 / 3

1.368,43

32.0 SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA 2.902,11 2.945,64 2.951,531 / 3

5.504,22

29.553,00TOTALI : 29.996,29 30.056,29 49.752,64


Responsabile:

C.d.C. Staff del Sindaco e della Giunta

MAURI GEMMA

7



Responsabile:


MAURI GEMMA


Rapporti con la cittadinaza per soddisfare esigenze di informazione.Gestione telefonate ed appuntamenti con il Sindaco.Controllo, smistamento e gestione corrispondenza.Redazione di documenti e corrispondenza con il Sindaco.Redazione di relazioni in occasione di assembleee, consiglio comunale,convegni ed inaugurazioni.Vidimazione registri.Rapporti con la struttura dirigenziale e l'area di posizione organizzativa per risposte a lettere e petizioni di cittadini.Attività di raccolta dati e compilazione questionari (Anci-fee-Legambiente ecc.) Gestione rapporti istituzionali con enti pubblici (scuole,asl, comuni,provincia,regione) ed associazioni culturali, di volontariato,ambientali ed enti privati.Attività per rappresentanza,eventi,cerimonie,inaugurazioni festività.Preparazione convegni e seminari.Predisposizione inviti,locandine,pubblicità comunicati stampa di eventi nel rispetto del contenimento dei costi.Redazione determinazioni dirigenziali di impegno ed ordinanze di liquidazione.Gestione adempimenti connessi a processi delibarativi di giunta.Organizzazione cerimonie.Aggiornamanto e partecipazione a convegni e seminari del Sindaco e degli assessori.Organizzazione viaggi di lavoro.Attività di informazione attraverso rapporti con i giornali e media.Informazione diretta ai cittadini (lettere aperte).Informazione e comunicazione via internet.Acquisizione di pubblicazioni,vodeocassette cd di pregio per la promozione della città con invio ad associazioni, autorità ed enti.Attività di supporto agli Assessori.Aggiornamento e partecipazione a convegni.Gestione rapporti istituzionali con enti pubblici ed associazioni culturali,di volontariato, ambientali ed enti priovati.Gestione telefonate ed appuntamenti.Redazione documenti e corrispondenza per assessorato.


garantire e controllare una adeguata redazione ed inserimento delle ordinanze sindacali di competenza e gestione elenco ordinanze abusi edilizie, con trasmissione atti alla Procura, Prefettura ed altri soggetti coinvolti nel procedimento.


€ 0,00

Budget assegnato



In collaborazione con il Dirigente, redazione di un regolamento per la corretta gestione della sala del C.C. ed elaborazione di modulistica ad uso dei richiedenti.


€ 0,00

Budget assegnato



gestione atti per la concessione di patrocinii che non siano riservati alla competenza specifica di altri settori e cura della loro trasmissione ad altri uffici coinvolti nelle attività al fine anche di evitare sovrapposizioni nello svolgimento di eventi ed attività esterne e facilitare le attività di coordinamento tra gli Uffici. Essenziale il lavoro di coinvolgimento del servizio preposto all'informazione.


€ 0,00

Budget assegnato











RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI




26 MAURI GEMMA 10%

219 PAGANONE MARIA ELENA 90%




5.0 SPESE DI RAPPRESENTANZA E FUNZIONAMENTO SEGRETERIA SINDACO

7.747,65 7.863,86 7.879,591 / 3

10.218,63

7.747,65TOTALI : 7.863,86 7.879,59 10.218,63




€ 0,00

Budget assegnato



Responsabile:

C.d.C. Tutela dei diritti degli animali

MAURI GEMMA

66



Responsabile:


MAURI GEMMA


Controllo dell'attività di gestione del canile comprensoriale, ivi compresa l'attività di recupero somme dovute dai proprietari. Collaborazione con la cooperativa di gestione del canile per la promozione delle adozioni.Promozione di forme di gestione e controllo per la tutela delel colonie feline.


Attuazione protocollo ASL per la gestione colonie feline attraverso l'avvio delle relazioni con il servizio veterinario per sopralluoghi e verifica compatibilità con il sito ecc.


€ 0,00

Budget assegnato



Redazione di un nuovo regolamento per la tutela degli animali. Il servizio curerà tutte le fasi, dalla proposta di deliberazioni, agli incontri in sede di commissione, fino all'atto finale, confrontandosi anche con gli altri uffici coinvolti (in primis ambiente e polizia municipale). Nell'ambito dello stesso obiettivo si vanno ad inserire anche le attività di confrontoe partecipazione sviluppate dall'Ufficio tutela animali per la modifica del regolamento spettacoli viaggianti, per la parte relativa all'utilizzo degli animali nell'ambito dei circhi e di altre attività di intrattenimento.


€ 0,00

Budget assegnato



partecipazione attività alle attività condotte da ufficio ambiente/urbanistica con la collaborazione della Polizia Municipale per lo smantellamento del canile situato in località martellino.


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.










RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI




26 MAURI GEMMA 5%




868.0 SPESE TUTELA DIRITTI DEGLI ANIMALI 10.000,00 10.150,00 10.170,301 / 3

17.500,00

871.0 TRASFERIMENTI CORRENTI PER GESTIONE CANILE COMPRENSORIALE

160.431,00 162.837,46 163.163,131 / 2

270.431,00

953.0 GESTIONE ASSOCIATA CANILE COMUNI VAL DI PECORA (CAP. E/221-226)

260.265,95 264.169,94 264.698,281 / 3

260.265,95

430.696,95TOTALI : 437.157,40 438.031,71 548.196,95




€ 0,00

Budget assegnato



Responsabile:

C.d.C. Servizi assicurativi

MAURI GEMMA

5



Responsabile:

C.d.R. 51 Servizi alla Persona

MAURI GEMMA


GESTIONE POLIZZE ASSICURATIVE DELL'ENTE. Coperture e rischi assicurati: Tutela giudiziaria Amm.ri e dipendenti-Kasko e Infortuni dipendenti e Amm.ri- Incendio e Furto patrimonio comunale- Responsabilità civile Amm.ne verso terzi- Responsabilità patrimoniale Amm.ri , Dirigenti e Funzionari- R.C. e Infortuni attività extrascuola- R.C. e Infortuni Asilo Nido- R.C. Infortuni e Incendio strutture sociali. Polizza contraenza Ente per dirigenti e funzionari. Controllo del Durc per tutti contratti.Controllo e gestione polizze, impegni e liquidazioni per rate annue, liquidazioni franchigie, regolazioni premio a consuntivo. Redazione capitolati e gestione gare per nuove coperture. Gestione sinistri in proprio dall'apertura, istruttoria, sino alla liquidazione. Gestione Commissione sinistri, acquisizione pareri, sopralluoghi, perizie, valutazioni finali, comunicazioni ai cittadini, redazione verbali. Gestione sinistri di competenza Assicurazione: istruttoria, invio dati e verbali, liquidazioni. Gestione dell'eventuale contenzioso: nomina legale, acquisizione atti per la difesa, esiti e liquidazioni finali. Gestione convenzioni e rapporti istruttori con il Broker assicurativo. Statistiche sinistri e monitoraggio degli stessi. Relazioni agli organi di vertice per prevenzione sinistri per tipologia e zone della città. Rapporti con Agenti di zona e Ispettorati Sinistri. Verifiche, controlli, ispezioni anche con altri enti prima di decidere la risarcibilità o meno. Consulenza a tutti i settori comunali in materia assicurativa. Valutazione nuovi rischi. Acquisizione polizze degli enti o privati che espletano un servizio per conto del Comune e valutazione delle stesse in funzione del servizio erogato, dei rischi possibili e della congruità dei massimali.Attività legate all'alternanza Scuola-lavoro, ricevimento studenti o stagisti, informazione generale sulle attività del Comune, contatti con gli uffici, collocamento dei ragazzi negli uffici, tutoraggio attività svolte, controllo orario, rendicontazione alla scuola di provenienza.

RISORSE UMANE


218 NICCOLINI CINZIA 50%


Gestione delle assicurazioni dell'Ente ed attività propedeutiche all'avvio della nuova gara. Per garantire in modo ottimale lo svolgimento delle attività (che sono state inserite recentemente nel 1^ settore - servizi alla persona) è compresa la formazione di una unità di personale di supporto e l’avvio di procedure maggiormente informatizzate nell’ottica di garantire maggiore snellezza , trasparenza ed economicità nelle procedure.


€ 0,00

Budget assegnato





€ 0,00

Budget assegnato











RISORSE STRUMENTALI





370.0 SPESE PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI (INCENDI FURTI E

276.000,00 280.140,00 280.700,281 / 3

317.459,77

371.0 SPESE PER ASSICURAZIONI SUI MEZZI DELL'ENTE

6.405,00 6.501,07 6.514,071 / 3

6.459,60

282.405,00TOTALI : 286.641,07 287.214,35 323.919,37


Responsabile:

C.d.C. Politiche abitative e rapporti con il volontariato

MAURI GEMMA

19



Responsabile:


MAURI GEMMA


Le Politiche Abitative sono articolate in tre grandi articolazioni, riconducibili essenzialemente a: "Gestione Edilizia Residenziale Pubblica", " "Emergenza Abitativa" e "Misure di sostegno all'abitare" . Gestione Edilizia Residenziale Pubblica = Il c.d.c. provvede agli adempimenti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale che in maniera più o meno tassativa e vincolante indicano i procedimenti e i requisiti attinenti alla gestione stessa . Nel corso dell'anno 2011 si prevede la pubblicazione della graduatoria generale, di validità quadriennale e diretta alla individuazione dei beneficiari di alloggi pubblici in concessione fino al permanere dei requisiti. Elaborata sul bando aperto nel precedente anno solareEmergenza abitativa= E' improntato alla soluzione di problemi alloggiativi di carattere emergenziale attraverso l'utilizzazione di risorse economiche comunali. Il servizio comunale , attraverso gli strumenti regolamentari esistenti, elabora e tiene costantemente aggiornata una graduatoria indicante le emergenze. Reperendo alloggi sul libero mercato ed utilizzando il patrimonio immobiliare nella disponibilità del comune il servizio assegna alloggi temporanei provvedendo alla determinazione delle quote di compartecipazioni, utilizzate come quota parte per il pagamento dei canoni di locazione verso i privati. In via sperimentale ed in collaborazione con le associazioni di volontariato viene offerta una modalità allohggiativa collettiva utilizzando i locali della Colonia Marina. La misura è inizialmente rivolta solo a nuclei familiari composti da una sola persona. Misure di sostegno all'abitare = Tramite apertura di apposito bando il Servizio concede provvidenze economiche ad integrazione dei canoni di locazione utilizzando parte dei contributi erogati all'Amministrazione ex L. 431/98 e parte di risorse di bilancio. Provvede inoltre alla recezione, istruttoria ed inoltro delle domande di agevolazione sui consumi domestici, sulla base delle disposizioni elaborate dall'Autorità per l' Energia.


Predisposizione attività per il recupero di alloggi occupati impropriamente (case popolari, emergenza abitativa). Elaborazione di una metodologia di intervento che coinvolga anche soggetti terzi (es. Servizi sociali, Polizia Municipale ecc.)


€ 0,00

Budget assegnato



1)Progetto For My Baby : predisposizione bando, modulo di domanda , istruttoria ed attività per la preparazione e la consegna dei buoni acquisto.2) attività amministrativa successiva al progetto (controllo, liquidazioni ecc)


€ 0,00

Budget assegnato



Attivazione procedure per la prevenzione/repressione delle violazioni attinenti l’obbligo scolastico e predispodizione di un diagramma di flusso (Rapezzi, Cepparulo).L'obiettivo è inserito nell'ambito delle politiche abitative poiché è detto ufficio che si occupa nelle residue attività di natura sociale restate nella competenza del Comune e la prevenzione della dispersione scolastica va inserita nell'ambito di dette competenze.


€ 0,00

Budget assegnato



OBIETTIVO DI SETTOREStudio modifiche alla L.R.T.96/96 ed avvio, in collaborazione con Ufficio Anagrafe, della ricognizione di nuclei familiari assegnatari di alloggi. Approvazione e recepimento del nuovo regolamento per l'assegnazione degli alloggi ERP ed adeguamento delle attività amministrative alle nuove procedure.


€ 0,00

Budget assegnato



Gestione delle procedure per contributo affitto e contributo anti sfratto. Predisposizione modulistica gestione utenza, calcolo, rapporti con ufficio ragioneria e tesoreria. Sostituzione dell’utilizzo del servizio postale con le telefonate per le comunicazioni finali.


€ 0,00

Budget assegnato



Modifica attuale regolamento Commissione Pari Opportunità e Carta intenti Ready. Obiettivi di carattere "sociale" e pertanto inseriti nell'ambito del CdC che si occupa delle residue competenze sociali del Comune.


€ 0,00

Budget assegnato


Avvio di contatti con amministratori di condominio e predisposizione di un piano di pagamenti più regolare stabilito da un accordo con gli amministratori stessi.


€ 0,00

Budget assegnato











RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



186 CATURELLI ALBERTO 60%


349 CEPPARULO RAFFAELLA 80%

607 RAPEZZI LAURA 40%




672.0 INTEGRAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PAGAM. CANONI L. 431/98

5.028,00 5.103,42 5.113,631 / 5

5.028,00

678.0 SPESE PER TRASFERIMENTI EMERGENZA ABITATIVA

63.000,00 63.945,00 64.072,891 / 5

64.597,46

679.0 CONTRIBUTI PER PAGAMENTO CANONI DI LOCAZIONE L.431/98 (CAP. E/202)

120.000,00 121.800,00 122.043,601 / 5

167.392,47

923.0 UTILIZZO PROVENTI FARMACIA COMUNALE ED ENTRATE PATR. EX ECA

92.836,23 71.050,00 71.192,101 / 5

137.477,83

969.0 CANONI DI LOCAZ. E UTENZE ANTICIPATI PER EMERGENZA ABITATIVA (CAP. E/427)

52.500,00 53.287,50 53.394,071 / 4

58.986,72

333.364,23TOTALI : 315.185,92 315.816,29 433.482,48




€ 0,00

Budget assegnato



Responsabile:

C.d.C. Asilo nido

MAURI GEMMA

36



Responsabile:


MAURI GEMMA


Le attività gestite nel C.d.C. "Asilo Nido" in realtà si riferiscaono ad una gamma più ampia di servizi all'infanzia . Dall'accreditamento deli servizi privati, alla concessione di vaoucher di frequenza, alla organizzazione di Centro Gioco educativo estivo. L'attività però più rilevante è quella costituita dall'erogazione del servizio di Nido d'Infanzia. Il Nido è un servizio educativo e sociale di pubblico interesse che accoglie bambini di età compèresa tra i 12 mesi ei 3 anni. Le finalità e le caratteristiche dell'Asilo Nido comunele "Le Mimose" possono essere sintetizzate in: - Offrire ai bambini un luogo di formazione, di crescita e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle potenzialità affettive e sociali;- Supportare le famiglieaffiancandole nei loro compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro extradomestico, in una ottica di pari opportunità tra i due genitori;- consentire alle famiglie modalità di cura dei figli al di fuori dell'ambiente familiare attraverso l'affidamento del proprio bambino a figure con competenze professionali diverse da quelle parentali, all'interno di un ambiente pensato ed organizzato "a misura di bambino".Presso il Nido funziona dall''anno educativo 07/08, è stata istituita una "Sezione Primavera" composta unicamente da bambini di età compresa tra 18 e 36 mesi . Nell'anno educativo 12/13, tale sezione rimarrà a gestione diretta mentre il resto viene gestito tramite ricorso a soggetto esterno individuato tramite pubblica selezione.


Attivare un percorso di controllo e di Incontri periodici con i Nidi delle colline Metallifere e con la coordinatrice zonale, compresi sopralluoghi dirette nelle strutture.


€ 0,00

Budget assegnato


Coordinamento ausiliarie nido e nomina preposto al fine di garantire gli aspetti legati alla sicurezza del lavoro in sede distaccata.


€ 0,00

Budget assegnato



Elaborare a livello comprensoriale e approvare il nuovo Disciplinare Nido in applicazione delle disposizioni del nuovo regolamento zonale dei nidi d'infanzia. Svolgimento di tutta la successiva attività amministrativa in applicazione dei nuovi criteri.


€ 0,00

Budget assegnato






Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obbiettivo ritenuti validanti dell'azione della gestione: numero di giorni di frequenza totali n. domande accolte





RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



45 GALEOTTI ENRICA ASSUNTA 90%

387 PICCINI ELISABETTA 20%

676 BARONE M.GIOVANNA 100%

677 TERROSI ANNA 100%

719 ALTRUI ROSA 100%




826.0 SPESE GESTIONE ASILO NIDO SERVIZIO PRIMAVERA (CAP. E/187) SERVIZIO

23.021,00 23.366,31 23.413,041 / 3

37.719,21

827.0 FORNITURA ACQUA ASILO NIDO (RIL. AI FINI IVA)

1.000,00 1.015,00 1.017,031 / 3

1.000,00

840.0 SPESE MANTENIM.E FUNZIONAM.ASILI NIDO(SERVIZIO RILEV.AI FINI IVA)

212.684,74 215.875,01 216.306,761 / 3

252.512,70

236.705,74TOTALI : 240.256,32 240.736,83 291.231,91




€ 0,00

Budget assegnato



Responsabile:

C.d.C. Trasporto Scolastico

MAURI GEMMA

37



Responsabile:


MAURI GEMMA


Il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico locale che rientra pienamente nel quadro di interventi appartenenti alla categoria della assistenza scolastica. Tale servizio facilita il raggiungimento della scuola da parte degli alunni, specie di quelli che per ragioni familiari o logistiche, presentano problematicità che potrebbero ridurre o limitare la frequenza scolastica, compromettendo il profitto ed il successo scolastico. Seguendo gli indirizzi impartiti dalla Regione Toscana in materia di "Diritto allo Studio" il servizio è organizzato per garantire prioritariamente il trasporto agli alunni disabili, ai residenti fuori dal centro urbano ed ai piccoli della scuola materna. Compatibilmente con le residue disponibilità di posti, il servizio è offerto anche ai rimanenti alunni, nell'ambito degli stradari e all'interno dei bacini scolastici di utenza. La fruizione del trasporto scolastico per gli alunni della scuola media, non disabili e non residenti fuori dal centro urbano è riservato unicamente ai casi sociali, per incentivare l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico. Per gli alunni disabili, con certificazione ai sensi della L. 104/02, è organizzato un servizio di trasporto con mezzo attrezzato, avvalendosi di soggetto esterno individuato tramite pubblica selezione. Al fine di garantire la piena fruizione del diritto allo studio, l'Amministrazione Comunale fornisce il servizio di Trasporto anche agli alunni disabili frequentanti la scuola superiore e annualmente, richiede alla Provincia, titolare di tale competenza scolasica, la compensazione delle spese sostenute.

RISORSE UMANE


160 PEPE CINZIA 20%

186 CATURELLI ALBERTO 40%

233 TONELLI MASSIMO 100%


Organizzazione annuale del servizio di trasporto scolastico finalizzata a : verificare che i percorsi, orari e fermate siano confacenti alle esigenze del servizio, sulla base delle domande pervenute; attivare la richiesta di sostituzione per assenza degli autisti e relazionarsi con il soggetto esterno ; intrattenere relazioni con il soggetto esterno fornitore del servizio di vigilanza. L'obiettivo è da intendersi esteso alle attività istruttorie da mettere in azione per valutare la prossima esternalizzazione del servizio.


€ 0,00

Budget assegnato





€ 0,00

Budget assegnato











RISORSE STRUMENTALI



627 ZANABONI SERENA 100%

629 CERRATO CLORINDA 30%




989.0 SPESE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. COMPENSAZIONE PER

7.500,00 7.612,50 7.627,721 / 5

7.500,00

990.0 TRASPORTO SCOLASTICO ISTRUZIONE SECONDARIA (SERV.RILEV. AI FINI

78.450,00 79.626,75 79.786,001 / 3

113.293,39

85.950,00TOTALI : 87.239,25 87.413,72 120.793,39


Responsabile:

C.d.C. Assistenza Scolastica

MAURI GEMMA

38



Responsabile:


MAURI GEMMA


La finalità degli interventi di "Assistenza scolastica" è essenzialmente quella di rendere effettivo il diritto costituzionalmente sancito, di alla educazione e all'istruzione, rimuovendo gli ostacoli che ne compromettono il conseguimento. Le direzioni principali verso cui tende l'Assistenza Scolastica possono essere raggruppate in due principali articolazioni: quella tesa a sostenere finanziariamente le famiglie più disagiate che, nella scuola, non potrebbero garantire ai figli parità di mezzi e condizioni di partenza non discriminanti, e quella di sostegno alle situazioni di disabilità, fisica, psichica e caratteriale. Il C.d.C comprende inoltre i servizi ausiliari scolastici quali la fornitura della ristorazione e del Trasporto scolastico. Sono da considerare ricompresi nell'assistenza scolastica anche gli interventi finalizzati a favorire la frequenza dei servizi all'infanzia da parte dellemadri lavoratrici,in tale ambito infatti si colloca il progetto di "Conciliazione della vita familiare e della vita lavorativa - Buoni Servizio", finanziato dalla Regione Toscana con risorse F.S.E.


progetto contro lo spreco alimentare rivolto alle scuole primarie (in collaborazione con ufficio ambiente)


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.


avvio su più fronti e con il coinvolgimento di varie unità di personale per il recupero e l'abbattimento delle morosità (attività di contatto capillare e diretto dei vari utenti morosi al fine di giungere al recupero delle somme prima di procedere all'avvio delle attività di riscossione coattiva).


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.

Indicatore_Strumento OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE

€ 0,00

Budget assegnato











RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



160 PEPE CINZIA 20%







926.0 INTEGRAZIONE SCOLASTICA HANDICAP. CONTRASTO DISAGIO E DISPERSIONE.

28.873,00 29.306,09 29.364,701 / 2

28.873,00

956.0 SOSTEGNO ED ASSISTENZA DIRITTO ALL'ISTRUZIONE (CAP. E/180-181)

209.286,57 160.889,65 161.211,431 / 3

226.914,36

956.1 APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO PER

42.334,94 0,00 0,001 / 3

42.334,94

959.0 SPESE ASSISTENZA SCOLASTICA DIRITTO ALLO STUDIO

30.176,00 30.628,64 30.689,901 / 3

32.227,01

310.670,51TOTALI : 220.824,38 221.266,03 330.349,31




€ 0,00

Budget assegnato



Responsabile:

C.d.C. Ristorazione Scolastica

MAURI GEMMA

39



Responsabile:


MAURI GEMMA


Superando la passata connotazione esclusivamente assistenziale legata alla "refezione " dei "patronati scolastici" , oggi il "Servizio di Ristorazione" , inserito dalla Regione Toscana tra quelli che afferiscono al "Diritto allo studio".La gestione del Servizio di Ristorazione Scolastica è attività variegata che conpempla approcci ed elementi svariati: gli spazi, la sicurezza (h.a.c.c.p.) i controlli, le scelte nutrizionali, gli aspetti psicopedagogici e quelli finanziario-amministrativi che fanno riferimento a normative comunitarie, nazionali e regionali.Considerato che l'obiettivo formativo fondamentale che ci si pone con il servizio di ristorazione scolasticanon si esaurisce con il fornire al bambino la consumazione di un pasto a scuola, bensì quello di offrire una occasione di crescita che lo indirizzi verso l'autonomia, la socializzazione e la consapevolezza di sé, il servizio non può che richiedere l'attivazione di una stretta collaborazione con gli operatori scolastici, con le famiglie, e con le figure tecniche esperte in materia. Al fine di rendere il "pasto scolastico" momento sicuro, corretto e piacevole si è reso necessario prevedere un monitoraggio continuo del servizio con varie articolazioni negli aspetti organizzativi e nelle preparazioni alimentari, che ne garantisca un alto standard qualitativo.


collaborazione per costruzione del capitolato per nuova gara europea finalizzata all'appalto del servizio di somministrazione scolastica. Allinterno del capitolato sono introdotti vari elementi di qualità per la salvaguardia dell'ambiente (es. prodotti ecologici per le pulizie, modalità di trasporto con veicoli adeguati ai criteri di sostenibilità ambientale, valore agli alimenti biologici e a chilometro 0 ecc.)


€ 0,00

Budget assegnato


avvio su più fronti e con il coinvolgimento di varie unità di personale per il recupero e l'abbattimento delle morosità (attività di contatto capillare e diretto dei vari utenti morosi al fine di giungere al recupero delle somme prima di procedere all'avvio delle attività di riscossione coattiva).


€ 0,00

Budget assegnato





€ 0,00

Budget assegnato











RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



160 PEPE CINZIA 60%







965.0 SPESE GESTIONE MENSE CARICO COMUNE (SERV. RILEV.AI FINI IVA)

750.000,00 761.250,00 762.772,501 / 2

873.412,65

988.0 SPESE GESTIONE MENSE SCOLASTICHE. COMPENSAZIONE PER ESONERO

90.000,00 91.350,00 91.532,701 / 5

90.000,00

840.000,00TOTALI : 852.600,00 854.305,20 963.412,65


Responsabile:

C.d.C. Servizi Educativi

MAURI GEMMA

40



Responsabile:


MAURI GEMMA


Le attività gestite all'interno del centro di costo sono quelle afferenti agli obiettivi dichiarati dalla Legge Regionale 32/2002 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" tesi a dar vita ad un sistema che realizzi la libertà individuale e l'integrazione sociale attraverso il diritto all'apprendimento lungo l'arco della vita, così come individuato tra gli obiettivi specifici e prioritari individuati dalla Unione Europea al verice di Lisbona.Le molteplici finalità degli interventi non si configurano come stastiche, univoche e settoriali, bensì tendono ad individuare diversi target di cittadini che esprimono una serie di bisogni particolare di intervento: alcuni di essi sono direttamente e specificatamente correlati all'età dei destinatari, altri attengono più direttamente alle condizioni di contesto in cui viene a trovarsi l'individuo.


Spazi ragazzi. Predisposizione atti amministrativi per nuovo capitolato al fine di selezionare un soggetto gestore pluriennale.


€ 0,00

Budget assegnato



Organizzazione campi solari denominati "Vacanze Insieme 2016 "(progetto comprensoriale) in collaborazione con tutti i Comuni delle Colline Metallifere. Progettazione di una nuovo sistema di organizzazione degli stessi con il coinvolgimenti diretto di soggetti esterni convenzionati e il supporto del Comune.


€ 0,00

Budget assegnato



lavoro congiunto con referenti all’Istruzione dei comuni delle Colline Metallifere per l’elaborazione del P.E.Z. seguendo le linee guida regionali e utilizzando il programma informatico indicato per la compilazione dei formulari (condiviso con servizi educativi anche di altri Comuni). Il comune di Follonica riveste il ruolo di Comune capofila della Conferenza per l'Istruzione dei comuni delle Colline Metallifere.


€ 0,00

Budget assegnato



RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



45 GALEOTTI ENRICA ASSUNTA 10%






500.0 SPESE ACQUISTO SERVIZI SCUOLE MATERNE

6.843,80 6.946,46 6.960,351 / 3

6.843,80

550.0 ARREDAMENTI ATTREZZATURE E MATERIALI DIDATTICO SCUOLE

470,00 477,05 478,001 / 2

470,00

552.0 SPESE FUNZIONAMENTO CONS.COMUNALE GIOVANI ED AZIONI DI

20.000,00 20.300,00 20.340,601 / 3

20.000,00

570.0 ARREDAMENTI ATTREZZATURE MATERIALE DIDATTICO ISTRUZIONE

20.342,00 20.647,13 20.688,421 / 2

22.850,98

588.0 EDUCAZIONE PERMANENTE 200,00 203,00 203,411 / 3

200,00

945.0 SPESE PROGETTO GIOVANI 5.272,00 2.813,58 2.819,211 / 2

5.272,00

957.0 SPESE PER COLLABORAZIONE A PROGETTI DI AUTONOMIA SCOLASTICA

12.897,00 13.090,45 13.116,631 / 5

16.085,68

960.0 SPESE PER INTERVENTI IN FAVORE DI RAGAZZI E SCUOLE

13.411,00 13.612,16 13.639,381 / 3

22.279,76


Le funzioni educative ed inerenti la scelta di una gestione associata a tre (Follonica, Gavorrano, Scarlino) sono attualmente in fase di istruttoria e sono seguite dal Dirigente in collaborazione con il comune di Scarlino per giungere ad una proposta di convenzione condivisa che sarà sottoposta ai consigli comunali entro la fine dell'anno 2016.


€ 0,00

Budget assegnato




€ 0,00

Budget assegnato











961.0 AZIONI POSITIVE DI CONTRASTO DISAGIO GIOVANILE

28.456,00 28.882,84 28.940,611 / 3

35.359,70

107.891,80TOTALI : 106.972,67 107.186,61 129.361,92


Responsabile:

C.d.C. Servizi Sociali Comunali

MAURI GEMMA

41



Responsabile:


MAURI GEMMA


Il Centro di costo "Servizi sociali comunali " gestisce tutte le competenze di ordine sociale non comprese e non menzionate nella vigente convenzione per la gestione dei servizi socio assistenziali a livello associato di zona socio-sanitaria. E inoltre l'ambito "comunale" che funge da interfaccia al Consorzio Società della Salute, al qualè è delegata la materiale gestione degli interventi di competenza comunale.Alcune competenze sono contigue ed interagenti con quelle afferenti alla legge regionale 41/05 "Sistema integrato di interventi e servizi a tutela dei diritti di cittadinanza sociale" e se occorre trovare una linea di discrimine tra le attività sociali conferite al Consorzio e le attività esercitate direttamente, tale linea potrebbe essere individuata nella differenziazione tra le azioni assistenziale a situzaioni di bisogno già conclamato ( cioè interventi individuali) e azioni dirette alla generalità degli individui e finalizzate alla prevenzione primaria del bisogno e del disagio.. Include interventi di Diritto allo Studio ed azioni di prevenzione del disagio adolescenziale, giovanile e degli adulti. Al C.d.C afferiscono anche le competenze relative al sostegno e alle relazioni con l'Associazionismo sociale ed il Volontariato.


Attivazione procedure per la prevenzione/repressione delle violazioni attinenti l’obbligo scolastico e predisporre un diagramma di flusso (Rapezzi, Cepparulo). L'obiettivo è inserito nell'ambito delle politiche abitative poiché è detto ufficio che si occupa nelle residue attività di natura sociale restate nella competenza del Comune e la prevenzione della dispersione scolastica va inserita nell'ambito di dette competenze.


€ 0,00

Budget assegnato



Prosecuzione attività inerenti progetti di inclusione sociale in collabirazione con educatori e coordinamento interparrocchiale opere caritative.


€ 0,00

Budget assegnato




€ 0,00

Budget assegnato











RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI








29.0 SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISS. PARI OPPORTUNITA'

1.368,43 1.388,96 1.391,741 / 3

1.368,43

922.0 INTERVENTI DI SOLIDARIETA' ANCHE INTERNAZIONALE

8.084,04 8.205,30 8.221,711 / 5

9.584,04

924.0 ATTIVITA' ASSISTENZ.ART.6 COMMA 225 L.887 /84 CONTRIBUTI DA PARTE STATO

3.615,00 3.669,22 3.676,561 / 5

3.615,00

925.0 SPESE PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

108.200,00 109.823,00 110.042,651 / 5

164.507,38

930.0 INTERVENTI SOCIALI SU BISOGNI PRIMARI 39.000,00 39.585,00 39.664,171 / 5

42.593,78

931.0 CONTRIBUTI ED INIZIATIVE DI VOLONTARIATO SOCIALE

20.955,00 21.269,32 21.311,861 / 5

21.184,55

985.0 SPESE PER PUNTO D'ASCOLTO 1.847,00 1.874,70 1.878,451 / 3

1.847,00

987.0 SPESE CIMITERIALI PER INDIGENTI 4.000,00 4.060,00 4.068,121 / 3

4.480,00

993.0 SPESA PER TIROCINI FORMATIVI PERSONALE DEL SETTORE (CAP. E/356)

8.868,80 5.075,00 5.085,151 / 3

8.868,80

195.938,27TOTALI : 194.950,50 195.340,41 258.048,98


Responsabile:

C.d.C. Servizi Sociali associati

MAURI GEMMA

42



Responsabile:


MAURI GEMMA


Dopo l'avvio operativo del Consorzio società della Salute al quale sono stati delegati gli interventi assistenziali conferiti alla titolarità dei comuni. La preesistente"Convenzione per la gestione associata in materia di servizi socio educativi nell'ambito territoriale Val di pecora, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.202/99 e repertoriata al n. 20/99 è scaduta e non è stata rinnovata. Pertamto, alcune attività gestite precedentemente in forma associata, come il servizio estivo per minori, sono state invece svolte in forma comunale. Afferiscono inoltre al Centro di Costo, i progetti e le attività inserite nel Piano Educativo Zonale che godono di approvazione e finanziamento da parte della Regione Toscana ai sensi della L. R. 32/02 N e delle linee di indirizzo annualmente impartite dalla Regione stessa. Il P.E.Z. comunale, suddiviso in una prima parte definita "Infanzia" e in una seconda parte definita"Età Scolare"La prima parte contempla l'istituzione del Coordinamento Pedagogico Zonale, il Nido estivo, l'organizzazione di iniziative di continuità Nido-Materna, e di Formazione professionale congiunta.La seconda parte contempla una serie di progettazioni elaborate in collaborazione con le autonomie scolastiche relative all'inclusione di alunni con diversità linguistiche e culturali, al recupero delle difficoltà di apprendimento e all'inserimento di alunni disabili inclusa l' assistenza finalizzata all'integrazione ai sensi del comma 3 art. 13 L. 104/92 " Legge quadro per l'assistenza , l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate ", il trasporto scolastico degli alunni disabili ai sensi dell' art. 26 della medesima legge.

RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI






Le funzioni di natura sociale ed inerenti la scelta di una gestione associata che preveda anche le politiche abitative sono attualmente in fase di istruttoria e sono seguite dal Dirigente in collaborazione con il comune di Scarlino per giungere ad una proposta di convenzione condivisa che sarà sottoposta ai consigli comunali entro la fine dell'anno 2016.


€ 0,00

Budget assegnato




€ 0,00

Budget assegnato














933.0 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ED INTERVENTI EDUCATIVI (CAP. E/221)

15.781,56 16.018,28 16.050,321 / 3

20.059,39

949.0 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI COMUNI VAL DI PECORA

98.000,00 99.470,00 99.668,941 / 3

98.000,00

974.0 SPESE GESTIONE PIANI EDUCATIVI ZONALI L.R. 32/2002 (CAP. E/204)

57.690,98 48.509,87 48.606,891 / 3

64.715,11

171.472,54TOTALI : 163.998,15 164.326,15 182.774,50


Responsabile:

C.d.C. Politiche per la Salute e rapporti con SDS

MAURI GEMMA

62



Responsabile:


MAURI GEMMA


Afferiscono al Centro di Costo tutte le attività di tipo relazionale intrattuenute dall'Amministrazione Comunale con il Consorzio Società della Salute:trasferimento della somma data dalla quota pro-capite annualmente stabilita dall'assemblea della S.d.S. per la gestione delegata degli interventi assistenziali di titolarità dei Comuni, trasferimento delle somme relative ai costi di progetti assistenziali elaborati congiuntamente e gestiti dalla S.d.S., recupero delle somme relative a costi sostenuti dal Comune e afferenti alle materie delegate.

RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI






Gestione del rapporto ordinario con la SdS per quanto attiene il trasferimento delle quote di compartecipazione pro-capite a carico del Comune di Follonica ed attivazione di una collaborazione per quanto riguarda la soluzione di problematiche di comune interesse e competenza (riferite in particolare alle problematiche della disabilità fisica e mentale).


€ 0,00

Budget assegnato




€ 0,00

Budget assegnato














669.0 GEST. CONVENZIONATA SERVIZI SOCIO-ASSIST. QUOTA A CARICO COMUNE DI

756.400,00 767.746,00 769.281,491 / 5

1.488.112,00

928.0 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI A CONVENZIONE (CAP. E/215-381)

60.000,00 60.900,00 61.021,801 / 3

60.000,00

816.400,00TOTALI : 828.646,00 830.303,29 1.548.112,00


Responsabile:

C.d.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane

MARELLI PAOLO

1


Settore 2 - Finanziario MARELLI PAOLO

Responsabile:

C.d.R. 01 Ragioneria, Risorse umane, Enti partecipati

MARELLI PAOLO


Di seguito si espongono dettagliatamente le attività e le funzioni gestite all'interno del centro di Responsabilità inerente la gestione delle risorse umane:

GESTIONE FINANZIARIA DELLE RISORSE UMANE- Studio della normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di trattamento economico- giuridico previdenziale, assicurativo e fiscale;- predisposizione dei provvedimenti relativi al trattamento economico;- stipendi : calcolo e liquidazione di competenze fisse e variabili al personale di ruolo e non di ruolo e predisposizione di tutti gli adempimenti connessi;- adempimenti in materia fiscale;- gestione bilancio per la parte relativa al personale in raccordo con le strutture organizzative dell’Ente;- formazione dei ruoli di denuncia dei premi e dei contributi;- compilazione degli allegati al bilancio attinenti il personale;- gestione adempimenti connessi ai processi deliberativi, determinazioni ed ordinanze per le funzioni e sub funzioni di cui sopra;- certificazioni economiche e di servizio;- rapporti con il personale per soddisfare esigenze d’informazione;- gestione redditi assimilabili a lavoro dipendente;- gestione servizi speciali a favore del personale.

INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI.Attività che prevede il controllo e la gestione delle indennità del Sindaco, degli Assessori, del Presidente del C.C., nonché la gestione dei permessi, dei rimborsi ai datori di lavoro, liquidazione indennità ulteriori e ulteriori adempimenti ex D.Lvo 267/2000 e D.M. 20/3/2000.Gestione rimborsi ai datori di lavoro per amministratori.- Rendicontazioni economiche retributive e contributive a servizio di vari uffici e servizi;- monitoraggio trimestrale Conto Annuale.

GESTIONE GIURIDICA E PREVIDENZIALE DELLE RISORSE UMANE- Studio della normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia di trattamento economico- giuridico previdenziale, assicurativo e fiscale;- tenuta e aggiornamento fascicoli personali;- cura delle procedure concorsuali-selettive e dei relativi adempimenti;- assunzione del personale e verifica dei requisiti di accesso;- costituzione di rapporti di impiego, sia a tempo indeterminato che determinato e relativi adempimenti in stretto coordinamento con le varie strutture organizzative dell’Ente;- istruttoria e definizione procedure di collocazione a riposo, dimissioni;- istruttoria e definizione pratiche previdenziali e pensionistiche;- istruttoria pratiche per trattamento fine servizio;- rapporti con enti previdenziali ed assistenziali;- rapporti con il personale per soddisfare esigenze di informazione;- rilascio certificazioni di servizio e giuridiche;- controllo e gestione procedura informatiche presenze;- gestione adempimenti connessi ai processi deliberativi- determinazioni ed ordinanze per le funzioni e sub funzioni di cui sopra; - istruttoria e definizione atti –Ufficio procedimenti disciplinari.

RELAZIONI SINDACALI

Area personale dipendente:- Assistenza tecnica, consulenza e segreteria nella contrattazione – informazione – concertazione;- gestione adempimenti connessi agli accordi e al contratto collettivo decentrato in vigore;- rapporto con le strutture ed uffici per la omogenea applicazione della disciplina vigente in materia di personale e degli accordi sindacali;- rapporti con le OO.SS. provinciali e di Ente;- gestione distacchi Aspettative e permessi Sindacali ed aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive.

Area della dirigenza:- Assistenza tecnica, consulenza e segreteria nella contrattazione – informazione – concertazione area della dirigenza;- gestione adempimenti connessi agli accordi e al contratto collettivo decentrato in vigore.

ORGANIZZAZIONE E METODI- Gestione dinamica della dotazione organica;- studio ed analisi del fabbisogno di risorse umane;


- individuazione delle esigenze di miglioramento organizzativo dell’Ente;- formulazione di proposte di modifica della struttura, delle diverse unità operative, dei settori per assicurare la maggiore adeguatezza degli obiettivi assegnati in funzione dei mezzi a disposizione;- studio ed esame di nuove forme di reclutamento;- rapporti con la struttura dirigenziale e con l’area delle posizioni organizzative;- studio e aggiornamento sulle nuove metodologie organizzative.

FORMAZIONE- Individuazione ed Analisi esigenze di aggiornamento e di formazione;- predisposizione piano annuale di formazione e aggiornamento in collaborazione con i servizi dell’Ente(Dirigenti e Funzionari);- gestione piano annuale.


Predisposizione e gestione della piattaforma di parte pubblica per l'attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali ai sensi dell'art. 1 co .256 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015).

Predisposizione del Documento di parte Pubblica dell'accordo di CDI PEO 2016


€ 0,00

Budget assegnato

Obiettivo di valutazione per l'intero ufficio, quale obiettivo assegnato nell'ambito del Servizio di Appartenenza.


ATTIVITA' Scadenza

- Analisi normativa del percorso di attuazione delle PEO 31/03/2016

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- Definizione della Piattaforma di parte Pubblica 30/04/2016

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- Accordo di contrattazione decentrata per l'applicazione delle PEO 2016 15/06/2016

......................................................................................................................................................................................

- Attribuzione delle PEO 2016 31 Agosto 2016

......................................................................................................................................................................................


Nuova organizzazione dei turni e orari di lavoro del Servizio Polizia municipale e riorganizzazione della reperibilità per l'intero Ente con la creazione della squadra unica.

Risparmi conseguiti/Risparmi stimati in sede di definizione dell'accordo (CCDI)


€ 0,00

Budget assegnato

Obiettivo assegnato nell'ambito dei gruppi di lavoro anche intersettoriale.


ATTIVITA' Scadenza

- Analisi dell'attuale situazione di turni e reperibilità 31/03/2016

......................................................................................................................................................................................

- Definizione della nuova organizzazione con il coinvolgimento del personale dei settori interessati e delle OOSS - RSU aziendale

30/04/2016

......................................................................................................................................................................................

- Definizione dei costi del sistema nuovo e dei potenziali rispermi realizzati da destinare alle PEO 2016 di cui all'obiettivo n. 1

15/05/2016

......................................................................................................................................................................................

- attivazione della nuova organizzazione turni/reperibilità 1 Giugno 2016

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Controlli sulle posizioni previdenziali dei dipendenti. L’obiettivo, realizzato congiuntamente con l’INPS EX INPDAP, prevede la verifica di tutti gli estratti conto dei

dipendenti, sia nella parte inerente i periodi lavorati, sia per quanto riguarda i redditi dichiarati. La verifica

riveste particolare importanza per la correttezza dei dati in possesso dell’Istituto previdenziale e per i futuri conteggi della posizione pensionistica dei dipendenti. L’obiettivo riguarda anche

il 2016 ma, in accordo con l’INPS/EX INPDAP, sarà concluso successivamente.

schede analizzate/Schede sottoposte a verifica da parte dell'INPS Ex INPDAP


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Analisi delle posizioni inviate per il controllo, con precedenza a quei lavoratori per i quali è previsto il prensionamento nell'anno - 1° verifica 2016 - Correzione delle relative posizioni.

30/04/2016

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30/08/2016

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31/12/2016

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Armonizzazione Contabile- Implementazione della nuova struttura delle spese di personale, e revisione del

lavorto impostato nell'anno precedente, a seguito dei principi derivanti dall’armonizzazione contabile

(Principio 4/2), con particolare riferimento alla gestione contabile del salario accessorio sia per il 2016

) sia per gli anni 2017/2018 del bilancio Pluriennale ex DLgs 267/2000 e del bilancio Armonizzato.

Nel mese di Settembre dovrà altresì essere verificato e controllato il collegamento del gestionale Halley –

“Personale”, con la “Ragioneria”, al fine di accertare il corretto funzionamento degli automatismi in essere

fino ad oggi per l’elaborazione degli ordinativi di incasso e di pagamento. Riaccertamento ordinario dei

residui entro 30/04/2016.

Entro il mese di Novembre 2016 sarà completato l'allineamento delle spese di personale ai nuovi principi contabili per l'esercizio 2016


€ 0,00

Budget assegnato

Per la cat. D si riferisce anche al coordinamento del gruppo di lavoro


ATTIVITA' Scadenza

- Definizione riaccertamento ordinario dei residui del personale 30/04/2016

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- Bilancio di previsione Armonizzato - Adeguamento spesa del personale 31/05/2016

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- Variazioni di Assestamento 2016 30/11/2016

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Definizione calcoli della spesa di personale in relazione ai principali elementi sottoposti a verifica e controllo:

1)Rispetto limiti di spesa come definiti dalla normativa vigente (co. 557 e modifiche introdotte dal DL 66/2014; DL 90/2014; Legge di Stabilità 2015 e DL 78/2015 in particolare per le assunzioni a TD); 2)Elaborazioni e simulazioni necessarie alla definizione del nuovo assetto organizzativo dell’ente, con

particolare riferimento agli atti necessari per la gestione: dei nuovi bandi delle Posizioni Organizzative/Alte Professionalità; della gestione della squadra unica di reperibilità; della nuova organizzazione dei turni della polizia Municipale; 3) Definizione del Fondo della produttività 2016 (dirigenti e personale dipendente) in relazione alle vicende organizzative dell’ente ed alle simulazioni possibili con il Kit ARAN messo a disposizione dei Comuni e suggerito quale strumento di ricognizione del periodo 2010/2015 anche successivamente all’approvazione del DL 90/2014. 4) Fabbisogno del Personale anno 2016/2018 e ridefinizione della politica assunzionale a TI e TD a seguito del DL 90/2014; del processo di razionalizzazione delle Province; della Corte dei Conti – Sezione Autonomie - che con deliberazione 27/2015 ha chiarito che il triennio di cui a citato art. 1 co. 557 quater della L. 296/2006 è da considerarsi non dinamico ma fisso e invariabilmente riferito al triennio 2011-2013 e che è obbligatorio il contenimento della del rapporto tra le spese di personale rispetto al parametro della media degli anni 2011-2013; della deliberazione Corte dei Conti – Sezione Autonomie n. 16/2016; dell’art. 1 co. 228 della l. 208/2015; dell’art. 4 co. 3 D.L. 78/2015, che ha previsto la possibilità di utilizzare “i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio

Atti eaborati/Atti indicati ai punti 1/2/3/4


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Definizione dei calcoli inerenti la politica del personale 2016 30/06/2016 (Approvazione del Bilancio)

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- Delibera del Fabbisogno triennale 30/09/2016

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- Contrattazione decentrata 2016 - Completamento dell'accordo già avviato preliminarmente con le PEO

31/12/2016

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Adeguamento, con introduzione di miglioramenti programmati, del sistema di verifica periodica (cadenza mensile) del sistema di rilevazione elettronica delle presenze e di gestione delle autorizzazioni alle assenze e di registrazione delle malattie e/o infortuni sul lavoro. Per l'esercizio 2016 sarà prestata particolare attenzione alla modifica del sistema di rilevazione delle presenze a seguito della revisione del sistema dei turni della Polizia Municipale e dell'introduzione della squadra unica di reperibilità.

L’attività consiste, tra l'altro, nell’incrementare la sorveglianza sull’attività di gestione del sistema da

parte dei responsabili dei servizi, con invio mensile di specifici report e solleciti, quasi sempre necessari, di

intervento sul Sw gestionale delle assenze e delle autorizzazioni. L’obiettivo tende a garantire il corretto comportamento

di tutti gli operatori (dipendenti e responsabili di servizio) nell’utilizzo del sistema di timbratura

elettronica del cartellino. Attivazione azioni di rivalsa sulle agenzie di assicurazione per il recupero delle somme derivanti da risarcimento dei danni subiti

dall’ente per l’assenza di dipendenti a causa del “fatto illecito del terzo”.

N. modifiche al sistema di gestione orari/N. modifiche programmate in base alla nuova organizzazione di turni e reperibilità


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Modifiche alle impostazioni del gestionale di rilevazione delle presenze a seguito della riorganizzazione di Turni PM e Reperibilità (Squadra unica)

30/07/2016

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SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AGGIORNAMENTO E REVISIONE DVR ANNO 2016 - Assistenza ai datori di

lavoro ed al responsabile della sicurezza per tutte le attività da svolgere nell’ambito del DLgs 81/2008, con

particolare riferimento ai rapporti fra l’ente ed il medico competente ed all’aggiornamento del DVR anno 2016.

Particolare attenzione dovrà essere riservata AL COMPLETAMENTO dei percorsi di aggiornamento e formazione del personale; dei dipendenti preposti; della fgura di RLS e degli stessi datori di lavoro. Supporto operativo per l’aggiornamento del DVR, con approfondimenti specifici in materia di sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell’ente.

N. Documenti prodotti/N. documenti elaborati su richiesta dei dataori di lavoro e dell'RSPP


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Riunione annuale della Sicurezza anno 2016. 31/12/2016

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Attuazione Legge Finanziaria 2016 e Armonizzazione contabile (Parte individuale degli obiettivi di settore). Elaborazione dati e simulazioni economico/finanziarie

per programma annuale e triennale delle assunzioni e per la definizione dei costi del personale per il bilancio di previsione 2016 e per il rispetto dei numerosi limiti

di legge vigenti.

Elaborazione per Piano assunzioni; Elaborazione costi per Bilancio 2016/2018; Calcoli rendiconto 2015 e preventivo 2016 co. 557 (Nuovo ssitema SIQUEL Armonizzato)


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Elaborazioni per bilancio di previsione 2016/2018 30/05/2016

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- Elaborazioni per rispetto limiti co. 557 30/09/2016

......................................................................................................................................................................................


RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



358 BENINI LORELLA 100%

448 BASILI ROBERTA 95%

567 FLAMINI CRISTIANA 100%

678 BARTOLI DANIELA 100%

812 MARELLI PAOLO 20%



Previsione

Cassa 2016

10.0 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 196.000,00 198.940,00 199.337,88

1 / 3

218.988,91

17.0 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

AMMINISTRATORI

1.500,00 1.522,50 1.525,54

1 / 3

1.500,00

20.0 INDENNITA' MISSIONE AMMINISTRATORI 15.926,00 16.164,89 16.197,22

1 / 3

17.487,55

21.0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI

SPESE PERS.DIPENDENTE

10.250,00 10.403,75 10.424,56

1 / 3

16.809,73

23.0 PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE

ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

47.599,69 24.664,50 24.713,83

1 / 3

72.207,12

24.0 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO AREA

DIRIGENZA

2.000,00 2.030,00 2.034,06

1 / 3

3.000,00

- Bilancio del Personale Armonizzato 30/11/2016

......................................................................................................................................................................................


Adempimenti previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e delle misure di prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per

la Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento.


€ 0,00

Budget assegnato




€ 0,00

Budget assegnato



35.0 RETRIBUZIONE DIRIGENTE AFFARI

GENERALI

43.625,66 44.280,04 44.368,60

1 / 1

43.625,66

36.0 ONERI A CARICO ENTE DIRIGENTE AFFARI

GENERALI

11.639,42 11.814,01 11.837,64

1 / 1

11.639,42

37.0 RETRIBUZIONE SEGRETARIO GENERALE 77.749,88 78.916,13 79.073,96

1 / 1

77.749,88

38.0 ONERI A CARICO ENTE SEGRETARIO

GENERALE

28.743,58 29.114,73 29.164,96

1 / 1

28.743,58

38.51 F.P.V. ONERI A CARICO ENTE SEGRETARIO

GENERALE

4.000,00 4.000,00 4.000,00

1 / 1

0,00

40.0 RETRIBUZIONE PERSONALE AFFARI

GENERALI

125.461,18 127.343,10 127.597,79

1 / 1

125.461,18

41.0 RETRIBUZIONE DIRIGENTE 5o SETTORE 45.000,00 45.675,00 45.766,35

1 / 1

45.000,00

42.0 ONERI A CARICO ENTE DIRIGENTE 5o

SETTORE

15.000,00 15.225,00 15.255,45

1 / 1

15.000,00

43.0 ONERI A CARICO ENTE AFFARI GENERALI 34.496,15 35.013,59 35.083,62

1 / 1

34.496,15

44.0 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE AREA

AMMINISTRATIVA

13.000,00 13.195,00 13.221,39

1 / 1

13.000,00


TECNICA

12.000,00 12.180,00 12.204,36

1 / 1

12.000,00


VIGILANZA

6.000,00 6.090,00 6.102,18

1 / 1

6.000,00

51.0 RETRIBUZIONE PERS. GESTIONE E

SVILUPPO RIS.UMANE

83.931,81 85.190,79 85.361,17

1 / 1

83.931,81

52.0 ONERI A CARICO ENTE GESTIONE E

SVILUPPO RISORSE UMANE

23.730,16 24.086,11 24.134,28

1 / 1

23.730,16

82.0 COMPENSI ISTAT AL PERSONALE

DIPENDENTE (CAP. E/233)

2.000,00 2.030,00 2.034,06

1 / 1

3.062,12

83.0 ONERI RIFLESSI SU COMPENSI ISTAT

CORRISPOSTI AL PERSONALE DIPENDENTE

500,00 507,50 508,51

1 / 1

500,00

92.0 FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA

PERSONALE DIPENDENTE (CAPITOLO

113.215,98 1.000,00 1.000,00

1 / 1

113.564,82

92.1 FONDO SALARIO ACCESSORIO PERSONALE

POLIZIA MUNICIPALE T.I.

135.891,99 137.554,90 137.779,95

1 / 1

135.891,99


POLIZIA MUNICIPALE T.D.

10.723,00 10.853,84 10.871,55

1 / 1

10.723,00


UFFICIO TECNICO LL.PP. - T.I.

117.083,36 118.401,13 118.579,47

1 / 1

117.083,36


UFFICIO TECNICO LL.PP. - T.D.

2.562,00 2.600,43 2.605,63

1 / 1

2.562,00


SERVIZI CIMITERIALI - T.I.

22.226,00 22.496,90 22.533,56

1 / 1

22.226,00


ANAGRAFE STATO CIVILE

52.844,00 53.432,13 53.511,72

1 / 1

52.844,00


CULTURA - BIBLIOTECA - EVENTI

65.320,00 66.042,85 66.140,68

1 / 1

65.320,00


SERVIZIO TRIBUTI -T.I.

38.505,00 38.931,03 38.988,69

1 / 1

38.505,00


SERVIZI FINANZIARI - T.I.

34.093,00 34.432,34 34.478,26

1 / 1

34.093,00


SERVIZIO RISORSE UMANE -T.I.

11.696,00 11.783,93 11.795,83

1 / 1

11.696,00


92.12 FONDO SALARIO ACCESSORIO SERVIZI

SOCIO EDUCATIVI - T.I.

36.385,64 36.729,00 36.775,47

1 / 1

36.385,64


SERVIZIO AMBIENTE E SIT- T.I.

32.339,00 32.729,84 32.782,73

1 / 1

32.339,00


SERVIZIO URBANISTICA-EDILIZIA- T.I.

60.816,00 61.530,24 61.626,90

1 / 1

60.816,00


SERVIZIO PROTOCOLLO - T.I.

14.956,14 15.118,68 15.140,68

1 / 1

14.956,14


SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE-

42.355,00 42.924,55 43.001,63

1 / 1

42.355,00


SERVIZIO SUAP - T.I.

25.839,00 26.132,74 26.172,49

1 / 1

25.839,00


SERVIZI INFORMATIVO INFORMATICI - T.I.

15.754,00 15.940,01 15.965,18

1 / 1

15.754,00


SERVIZIO AVVOCATORA INTERNA - T.I.

16.389,00 16.609,18 16.638,98

1 / 1

16.389,00

92.52 F.P.V. FONDO SALARIO ACCESSORIO

PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE T.I.

25.031,00 25.031,00 25.031,00

1 / 1

0,00


PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE T.D.

2.000,00 2.000,00 2.000,00

1 / 1

0,00


PERSONALE UFFICIO TECNICO LL.PP. - T.I.

29.232,00 29.232,00 29.232,00

1 / 1

0,00


PERSONALE SERVIZI CIMITERIALI - T.I.

4.166,00 4.166,00 4.166,00

1 / 1

0,00


PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE - T.I.

13.635,00 13.635,00 13.635,00

1 / 1

0,00


PERSONALE CULTURA - BIBLIOTECA -

17.130,00 17.130,00 17.130,00

1 / 1

0,00


PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI -T.I.

10.103,00 10.103,00 10.103,00

1 / 1

0,00


PERSONALE SERVIZI FINANZIARI - T.I.

11.470,00 11.470,00 11.470,00

1 / 1

0,00


PERSONALE SERVIZIO RISORSE UMANE -

5.834,00 5.834,00 5.834,00

1 / 1

0,00


SERVIZI SOCIO EDUCATIVI - T.I.

13.495,00 13.495,00 13.495,00

1 / 1

0,00


PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE - T.I.

6.283,00 6.283,00 6.283,00

1 / 1

0,00


PERSONALE SERVIZIO URBANISTICA-

13.200,00 13.200,00 13.200,00

1 / 1

0,00


PERSONALE SERVIZIO PROTOCOLLO - T.I.

4.120,14 4.120,14 4.120,14

1 / 1

0,00


PERSONALE SERVIZIO CONTROLLO DI

4.385,00 4.385,00 4.385,00

1 / 1

0,00


PERSONALE SERVIZIO SUAP - T.I.

6.256,00 6.256,00 6.256,00

1 / 1

0,00


PERSONALE SERVIZI INFORMATIVO

3.353,00 3.353,00 3.353,00

1 / 1

0,00


PERSONALE SERVIZIO AVVOCATORA

1.710,00 1.710,00 1.710,00

1 / 1

0,00

93.0 ONERI A CARICO ENTE FONDO

PRODUTTIVITA' (CAPITOLO UNICO)

223.336,92 226.075,06 226.445,62

1 / 1

248.365,36

93.51 F.P.V. ONERI A CARICO ENTE FONDO

PRODUTTIVITA'

40.793,95 40.793,95 40.793,95

1 / 1

0,00


95.0 FONDO PRODUTTIVITA' AREA DIRIGENZA 91.386,52 117,36 117,59

1 / 1

91.386,52


DIRIGENTE SERVIZI GENERALI

36.143,51 38.490,66 38.537,64

1 / 1

36.143,51


DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

36.143,51 38.490,66 38.537,64

1 / 1

36.143,51


DIRIGENTE SERVIZI DI GESTIONE DEL

36.143,51 38.490,66 38.537,64

1 / 1

36.143,51


DIRIGENTE SERVIZI TECNICI - LLPP

36.143,51 38.490,66 38.537,64

1 / 1

36.143,51


PERSONALE DIRIGENTE SERVIZI GENERALI

15.000,00 15.000,00 15.000,00

1 / 1

0,00


PERSONALE DIRIGENTE SERVIZI

15.000,00 15.000,00 15.000,00

1 / 1

0,00


PERSONALE DIRIGENTE SERVIZI DI

15.000,00 15.000,00 15.000,00

1 / 1

0,00


PERSONALE DIRIGENTE SERVIZI TECNICI -

15.000,00 15.000,00 15.000,00

1 / 1

0,00

96.0 COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO

STRAORDINARIO

20.770,57 18.725,42 18.762,87

1 / 1

20.770,57


STRAORDINARIO -T.I. POLIZIA MUNICIPALE

8.500,00 9.127,50 9.144,75

1 / 1

8.500,00


STRAORDINARIO - T.I. LAVORI PUBBLICI

8.100,00 9.121,50 9.137,94

1 / 1

8.100,00


STRAORDINARIO - T.I. CIMITERO

1.400,00 1.521,00 1.523,84

1 / 1

1.400,00


STRAORDINARIO - T.I. ANAGRAFE E STATO

2.420,00 2.536,30 2.541,21

1 / 1

2.420,00


STRAORDINARIO - T.I. BIBLIOTECA, MUSEI

8.527,00 9.154,90 9.172,21

1 / 1

8.527,00


STRAORDINARIO - T.I. UFFICIO TRIBUTI

650,00 709,75 711,07

1 / 1

650,00


STRAORDINARIO - T.I. SERVIZI FINANZIARI

150,00 202,25 202,55

1 / 1

150,00


STRAORDINARIO - T.I. UFFICIO RISORSE

270,00 304,05 304,60

1 / 1

270,00


STRAORDINARIO - T.I. SERVIZI SOCIO

90,00 121,35 121,53

1 / 1

90,00


STRAORDINARIO - T.I. URBANISTICA,

150,00 202,25 202,55

1 / 1

150,00


STRAORDINARIO - T.I. SERVIZIO SUAP

120,00 151,80 152,04

1 / 1

120,00


STRAORDINARIO - T.I. SERVIZIO

450,00 506,75 507,66

1 / 1

450,00

96.52 F.P.V. COMPENSI AL PERSONALE PER

LAVORO STRAORDINARIO - T.I. POLIZIA

500,00 500,00 500,00

1 / 1

0,00


LAVORO STRAORDINARIO - T.I. LAVORI

900,00 900,00 900,00

1 / 1

0,00


LAVORO STRAORDINARIO - T.I. CIMITERO

100,00 100,00 100,00

1 / 1

0,00


LAVORO STRAORDINARIO - T.I. ANAGRAFE

80,00 80,00 80,00

1 / 1

0,00


LAVORO STRAORDINARIO - T.I.

500,00 500,00 500,00

1 / 1

0,00



LAVORO STRAORDINARIO - T.I. UFFICIO

50,00 50,00 50,00

1 / 1

0,00


LAVORO STRAORDINARIO - T.I. SERVIZI

50,00 50,00 50,00

1 / 1

0,00


LAVORO STRAORDINARIO - T.I. UFFICIO

30,00 30,00 30,00

1 / 1

0,00


LAVORO STRAORDINARIO - T.I. SERVIZI

30,00 30,00 30,00

1 / 1

0,00


LAVORO STRAORDINARIO - T.I.

50,00 50,00 50,00

1 / 1

0,00


LAVORO STRAORDINARIO - T.I. SERVIZIO

30,00 30,00 30,00

1 / 1

0,00


LAVORO STRAORDINARIO - T.I. SERVIZIO

50,00 50,00 50,00

1 / 1

0,00

97.0 ONERI I.N.A.I.L. SUL PERSONALE 66.214,24 67.207,45 67.341,86

1 / 1

73.018,80

98.0 ONERI A CARICO ENTE FONDO DIRIGENZA 69.074,15 59.765,26 59.858,79

1 / 1

69.074,15

98.51 F.P.V. ONERI A CARICO ENTE FONDO

DIRIGENZA

13.000,00 13.000,00 13.000,00

1 / 1

0,00

99.0 APPLICAZIONE NUOVO CONTRATTO

COLLETTIVO DI LAVORO E SPESE

50.000,00 50.750,00 50.851,50

1 / 1

50.000,00

104.0 FONDO PRODUTTIVITA' SEGRETARIO

GENERALE

39.000,00 13.195,00 13.221,39

1 / 1

39.000,00

109.0 VERSAMENTO QUOTA A CARICO

DELL'ENTE PER PREVIDENZA

1.500,00 1.522,50 1.525,54

1 / 1

1.500,00

220.0 RETRIBUZIONE PERSONALE

SERV.INFORMATICO

70.200,52 71.253,53 71.396,04

1 / 1

70.200,52

221.0 ONERI A CARICO ENTE

SERV.INFORMATICO

19.850,35 20.148,11 20.188,41

1 / 1

19.850,35

240.0 SPESE ESPLETAMENTO CONCORSI 8.191,00 8.313,86 8.330,49

1 / 3

8.191,00


COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE -

126.313,44 128.208,14 128.464,56

1 / 1

126.313,44

247.0 ONERI A CARICO ENTE COMUNICAZIONE E

PARTECIPAZIONE - URP

34.292,23 34.806,61 34.876,22

1 / 1

34.292,23

250.0 RETRIBUZIONE DIRIGENTE DOTAZIONALE

SERVIZI FINANZIARI

42.333,75 42.968,76 43.054,70

1 / 1

42.333,75

251.0 ONERI A CARICO ENTE DIRIGENTE

SERVIZI FINANZIARI

12.521,76 12.709,59 12.735,01

1 / 1

12.521,76

252.0 SPESE PER VISITE MEDICHE PREVENTIVE E

PERIODICHE EX D.LGS 626/94

7.143,04 7.250,19 7.264,69

1 / 3

9.192,87

261.0 RETRIBUZIONI LAVORO STRAORDINARIO

PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI

65.000,00 65.975,00 66.106,95

1 / 1

65.000,00

262.0 CONTRIBUTI LAVORO STRAORDINARIO

PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI

17.000,00 17.255,00 17.289,51

1 / 1

17.000,00

263.0 IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI A

6.000,00 6.090,00 6.102,18

1 / 7

6.000,00

264.0 ONERI PER INCARICHI LAVORI

OCCASIONALI

1.000,00 1.015,00 1.017,03

1 / 3

1.000,00

285.0 SPESE PER VISITE MEDICHE FISCALI E

ACCERTAMENTI SANITARI

4.320,00 4.384,80 4.393,57

1 / 3

4.820,00

290.0 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI

TECNICI

435.852,56 442.390,35 443.275,13

1 / 1

435.852,56


292.0 ONERI A CARICO ENTE SERVIZI TECNICI 127.847,95 129.765,67 130.025,20

1 / 1

127.847,95

293.0 RETRIBUZIONE DIRIGENTE SERVIZI

TECNICI

43.625,66 44.280,04 44.368,60

1 / 1

43.625,66

294.0 ONERI A CARICO ENTE DIRIGENTE

SERVIZI TECNICI

11.639,42 11.814,01 11.837,64

1 / 1

11.639,42


DEMOGRAFICI

112.937,18 114.631,24 114.860,50

1 / 1

112.937,18

321.0 ONERI A CARICO ENTE SERVIZI

DEMOGRAFICI

29.286,21 29.725,50 29.784,95

1 / 1

29.286,21

340.0 RETRIBUZIONE PERSONALE SERV.

FINANZIARI

356.890,77 362.244,13 362.968,62

1 / 1

356.890,77

342.0 ONERI A CARICO ENTE SER. FINANZIARI 99.429,16 100.920,60 101.122,44

1 / 1

99.429,16

345.0 RETRIBUZIONE PERS. SERVIZI STAFF 117.451,62 119.213,39 119.451,82

1 / 1

117.451,62

347.0 ONERI A CARICO ENTE SERV. STAFF 31.828,94 32.306,37 32.370,98

1 / 1

31.828,94

397.0 RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA

MUNICIPALE COMANDATO (CAP. E/378)

45.000,00 45.675,00 45.766,35

1 / 1

45.000,00

398.0 ONERI A CARICO ENTE PERSONALE

COMANDATO (CAP E/378)

12.300,00 12.484,50 12.509,47

1 / 1

12.300,00

406.0 FONDO PREVIDENZA INTEGRATIVA

PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE (CAP.

10.000,00 10.150,00 10.170,30

1 / 1

10.000,00

410.0 RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA

MUNICIPALE

494.476,85 501.894,00 502.897,79

1 / 1

494.476,85

412.0 ONERI A CARICO ENTE POLIZIA

MUNICIPALE

137.569,96 139.633,51 139.912,78

1 / 1

137.569,96

418.0 ASSUNZIONI VIGILI STAGIONALI A

PROGETTO (CAP. E/296)

91.600,00 92.974,00 93.159,95

1 / 1

91.600,00

419.0 ONERI RETRIBUZIONI VIGILI STAGIONALI

(CAP. E/296)

27.850,79 28.268,55 28.325,09

1 / 1

27.852,19

448.0 STIPENDI PERSONALE GESTIONE SERVIZIO

PARCHEGGI A PAGAMENTO (CAP. E/333)

19.500,00 19.792,50 19.832,08

1 / 1

19.500,00

449.0 ONERI PERSONALE SERVIZIO PARCHEGGI

A PAGAMENTO (CAP. E/333)

5.454,61 5.536,43 5.547,50

1 / 1

5.454,61

460.0 RETRIBUZIONE PERSONALE SERV. SOCIO-

EDUCATIVI

173.760,66 176.367,07 176.719,80

1 / 1

173.760,66

462.0 ONERI A CARICO ENTE SERV. SOCIO-

EDUCATIVI

48.599,96 49.328,96 49.427,62

1 / 1

48.599,96

592.0 RETRIBUZ. PERSONALE MUSEO DEL FERRO 107.244,61 108.853,28 109.070,99

1 / 1

107.244,61

593.0 ONERI A CARICO ENTE PERSONALE

MUSEO DEL FERRO

28.781,59 29.213,31 29.271,74

1 / 1

28.781,59

596.0 RETRIBUZ. PERSONALE PINACOTECA

COMUNALE

20.734,74 21.045,76 21.087,85

1 / 1

20.734,74

597.0 ONERI A CARICO ENTE CIVICA

PINACOTECA

5.530,72 5.613,68 5.624,91

1 / 1

5.530,72

610.0 RETRIBUZIONE PERSONALE BIBLIOTECA

COMUNALE

146.098,62 148.290,10 148.586,68

1 / 1

146.098,62

612.0 ONERI A CARICO ENTE BIBLIOTECA

COMUNALE

39.513,31 40.106,01 40.186,22

1 / 1

39.513,31

627.0 RETRIBUZIONE PERSONALE SPORT-

GESTIONE EVENTI

23.424,57 23.775,94 23.823,49

1 / 1

23.424,57







628.0 ONERI A CARICO ENTE SPORT-GESTIONE

EVENTI

6.247,80 6.341,52 6.354,20

1 / 1

6.247,80


URBANISTICI

241.108,14 244.724,76 245.214,21

1 / 1

241.108,14


URBANISTICI

66.335,17 67.330,20 67.464,86

1 / 1

66.335,17

661.0 RETRIBUZIONE DIRIGENTE SERV.

URBANISTICI

42.280,07 42.914,27 43.000,10

1 / 1

42.280,07

662.0 ONERI A CARICO ENTE DIRIGENTE SERV.

URBANISTICI

12.811,85 13.004,03 13.030,04

1 / 1

12.811,85

667.0 RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO

AMBIENTE

92.592,96 93.981,85 94.169,81

1 / 1

92.592,96

668.0 ONERI A CARICO ENTE SERVIZIO

AMBIENTE

24.701,04 25.071,56 25.121,70

1 / 1

24.701,04


CIMITERIALI

81.513,38 82.736,08 82.901,55

1 / 1

81.513,38


CIMITERIALI

22.684,48 23.024,75 23.070,80

1 / 1

22.684,48

820.0 STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO

(SERV.RILEV. AI FINI IVA)

103.471,68 105.023,76 105.233,81

1 / 1

103.471,68

822.0 ONERI A CARICO ENTE ASILO NIDO (SERV.

RILEVANTE AI FINI IVA)

29.072,62 29.508,71 29.567,73

1 / 1

29.072,62

860.0 STIPENDI AL PERSONALE PARCHI E

GIARDINI

41.589,45 42.213,29 42.297,72

1 / 1

41.589,45

862.0 ONERI A CARICO ENTE PARCHI E GIARDINI 11.193,04 11.360,94 11.383,66

1 / 1

11.193,04

992.0 SOMMINISTRAZIONE LAVORO

TEMPORANEO PER SOSTITUZIONE AUTISTI

20.000,00 20.300,00 20.340,60

1 / 3

26.685,85


ATT.ECONOMICHE E PRODUTTIVE

108.212,00 109.835,18 110.054,85

1 / 1

108.212,00

1148.0 ONERI A CARICO ENTE ATT.ECONOMICHE

E PRODUTTIVE

30.386,00 30.841,79 30.903,47

1 / 1

30.386,00

1200.0 ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO

BIBLIOTECA

10.000,00 10.150,00 10.170,30

1 / 1

10.000,00

1210.0 REGOLAZIONE CONTRIBUTI LEGGE 336 31.759,88 32.236,28 32.300,75

1 / 1

42.650,17


SEGRET. GENERALE

2.000,00 2.030,00 2.034,06

1 / 1

2.000,00


SERVIZI TECNICI

32.932,59 33.426,58 33.493,43

1 / 1

32.932,59


SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

5.000,00 5.075,00 5.085,15

1 / 1

5.000,00

1730.0 VERSAMENTI RITENUTE PER CONTO

TERZI AL PERSONALE SU RETRIBUZIONI

200.000,00 203.000,00 203.406,00

4 / 0

200.252,87

1820.0 RISCATTO PENSIONI PERSONALE

DIPENDENTE (CAP. E/591)

50.000,00 50.750,00 50.851,50

4 / 0

50.000,00

7.157.686,87TOTALI : 6.997.730,58 7.010.557,72 6.976.461,60


Responsabile:

C.d.C. Ragioneria

MARELLI PAOLO

9



Responsabile:


MARELLI PAOLO


Si descrivono, di seguito e dettagliatamente, le attività gestite all'interno del Centro di Costo:

PREDISPOSIZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE ED ADATTAMENTO ALLE MUTATE ESIGENZE CHE EMERGONO NEL CORSO DELL’ESERCIZIO.Anche nell'esercizio 2016 si tiene conto delle novità normative e contabili previste dalla contabilità Armonizzata (DLgs 118/2011).L’attività può essere così sintetizzata: predisposizione del Bilancio di previsione e suoi allegati; certificazioni al Bilancio; determinazione mutui in ammortamento; realizzazione della relazione della Giunta al bilancio; predisposizione del Bilancio Pluriennale; invio della Relazione previsione e programmatica alla Regione; invio Certificazioni al Bilancio alla Prefettura e alla Regione; gestione della contabilità ed assestamento generale.Sono inoltre di competenza dell’Ufficio le variazioni ai documenti finanziari che si rendono necessarie per eventi gestionali ordinari o straordinari non prevedibili in sede di programmazione (variazioni di bilancio e variazioni finanziarie al PEG). Unitamente a ciò l’Ufficio Ragioneria realizza un continuo monitoraggio sull’andamento dei flussi finanziari al fine del mantenimento degli equilibri.

RENDICONTAZIONE ANNUALE.Nell'anno 2016 l'attività comprende il riaccertamento ordinario dei residui previsto dall'armonizzazione contabile (DLgs 267/2000).Consiste nel predisporre i documenti contabili relativi al rendiconto economico, finanziario e patrimoniale dell’ente al fine di evidenziare i risultati di gestione relativi alla dinamica delle entrate e delle spese e agli scostamenti rispetto alle previsioni. L’attività si sostanzia nella: realizzazione delle quadrature di bilancio, stampa e controllo pre-consuntivo; verifica dei dati di cassa con le risultanze del tesoriere; stampa e fascicolazione conto consuntivo; gestione a fine esercizio della contabilità economica e redazione del Conto economico, del conto del patrimonio e del prospetto di conciliazione; realizzazione relazione della giunta al conto ; predisposizione allegati; predisposizione e stampa elaborati per il “Bilancio per il cittadino”, fascicolo contenente una versione riassuntiva ed esemplificata dei dati contenuti nel Rendiconto; pubblicazione dati consuntivo; invio Conto alla Corte dei Conti; certificazione Ministeriale del Conto Consuntivo ed invio ai soggetti competenti.

GESTIONE DELLE ENTRATE E DEGLI INCASSI. L’attività si propone di mantenere gli standard qualitativi degli anni precedenti con particolare riguardo ad una verifica dei residui da inserire nel Rendiconto. La verifica dei residui non dovrà peraltro essere approvata dalla giunta, essendo tale obbligo riferibile soltanto al primo anno di applicazione del sistema contabile attualmente in vigore (a tale proposito si vedano le risultanze dell’incontro dell’ ARDEL con la Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero dell’Interno).L’attività si sostanzia inoltre nella corretta gestione e monitoraggio degli accertamenti di entrata a cui si associa, ai fini di cassa, l’emissione di tutte le reversali d’incasso che vengono trasmesse periodicamente al tesoriere comunale. Si garantisce inoltre la gestione dei bollettini di conto corrente postale e la stampa dei documenti annuali ed infra annuali nonché l’emissione a cadenza quindicinale di reversali di regolarizzazione delle partite sospese presso il Tesoriere .

GESTIONE DELLE USCITE: DEGLI IMPEGNI FINANZIARI DI SPESA, DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE E DEI MANDATI DI PAGAMENTO.L’attività fa riferimento ed è subordinata sia alla normativa di legge sia alle norme regolamentari interne ed alla struttura organizzativa dei centri di responsabilità della spesa. Consiste in un procedimento complesso che coinvolge la struttura con un andamento temporale continuo ed intersettoriale con gli altri uffici dell’ente. Essa si sostanzia nella materiale assunzione degli atti di impegno che sono efficaci dopo l’apposizione del Visto di regolarità Contabile attestante la Copertura finanziaria. La fase successiva è rappresentata dalla gestione degli atti di liquidazione che sfociano, successivamente e con tempi previsti da apposito disciplinare interno di organizzazione, nell’emissione dei mandati di pagamento che sottoscritti dal ragioniere vengono trasmessi alla Tesoreria per l’esecuzione in termini di cassa.

GESTIONI DI NATURA TRIBUTARIA E FISCALE DEI SERVIZI DELL’ENTEDal 2015 l'attività si esercita in realzione alle novità introdotte dallo Split Payment, sia commerciale che istituzionale, e dal Reverse Charge.L’attività si concentra sulla gestione degli adempimenti di natura tributaria e fiscale con i tempi le modalità previste dalla Legge. In particolare sarà tenuta la contabilità IVA dei servizi rilevanti (protocollo fatture, contabilizzazione trimestrale iva a credito- iva a debito) e saranno effettuati i versamenti mensili delle ritenute sugli stipendi e compensi (IRPEF; Oneri Previdenziali; Cessioni; contributi INPS; Addizionale irpef regionale-compilazione F24, F24EP ed invio tramite l’utilizzo del canale Entratel; calcolo e versamento IRAP; gestione ritenute INPS e INAIL ai Collaboratori Continuativi).

VERIFICHE COMPLESSIVE DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED EQUILIBRI DI BILANCIOQuesta attività fornisce un’analisi infra annuale sull’andamento delle entrate e delle spese al fine del controllo dell’equilibrio finanziario del bilancio e della verifica sull’attuazione dei programmi. Verifiche degli equilibri di bilancio. Adempimenti art. 193 D.Lgs 267/00.


RAPPORTI CON IL TESORIEREL’attività di amministrazione ordinaria è quella di gestire il rapporto con la Tesoreria Comunale al fine di facilitare e migliorare la fase di pagamento dei creditori (modalità di pagamento degli stessi), la predisposizione delle verifiche trimestrali di cassa, i rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti, la fascicolazione ed archiviazione dei documenti contabili facenti parte del conto consuntivo (Reversali e relativi allegati; mandati e relativi allegati; Stipendi). L’attività prevede anche la regolare gestione dei rimborsi quindicinali delle piccole spese anticipate dal tesoriere (bolli, bonifici, tasse, cassette di sicurezza) e l’ ottimizzazione della gestione dei flussi di cassa ed assicurare la corretta tenuta dei titoli e dei valori dell’ente.

RELAZIONI CON L’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE Il rapporto con il Collegio dei revisori dei conti si sostanzia nel supporto contabile ed informativo, necessario al collegio stesso per il corretto svolgimento del proprio mandato (Andamento generale della gestione contabile, verifiche periodiche di cassa; verifiche ed adempimenti relativi al Patto di stabilità ed altri adempimenti di cui al D.Lgs. 267/00 connessi in particolare ai principali atti dell’Ente ).

CONCESSIONI CIMITERIALINe fanno parte tutte le attività relative alla gestione delle concessioni delle sepolture cimiteriali. In particolare va specificato come l’attività di gestione del cimitero sia una attività complessa, in cui rientrano le responsabilità di numerosi servizi (Ufficio Tecnico, Custode del Cimitero, Ragioneria). Le responsabilità della Ragioneria si riferiscono attualmente alla gestione dei rimborsi, se dovuti, ed all'attività di recupero dei morosi.

ASSUNZIONE MUTUI E RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITOL’ufficio di Ragioneria si prefigge di mantenere una corretta e puntuale gestione dei mutui in ammortamento, cioè nella realizzazione dei pagamenti delle rate di ammortamento (quota capitale e quota interessi) alle scadenze prefissate dai contratti di mutuo. Tale attività si identifica con la predisposizione dei mandati di pagamento dei mutui (I^ semestre e II^ semestre) e con la gestione dei rapporti fra Ente e tesoreria comunale al fine di consentire il rispetto delle scadenze sopra individuate. Eventuali trattative per la rinegoziazione dei mutui saranno ugualmente gestite dall’Ufficio, così come nell’esercizi passati.

FATTURAZIONE ELETTRONICAGià dall'esercizio precedente (2015) l'ufficio si confronta con le novità introdotte dalla fatturazione elettronica che modificano significativamente i flussi documentali e l'organizzazione interna dell'ente. L'impatto investe sia gli aspetti amministrativi e contabili che quelli di natura strettamente tecnico informatica, i cui obiettivi e le cui attività sono in carico al servizio informativo-informatico.


Consolidamento del sistema della fatturazione elettronica, con particolare riferimento alle procedure

informatiche di gestione della stessa e della conseguente correzionedi eventuali errori che si

presenteranno nella gestione. La novità risulta essese di particolare rilevanza per la gestione dei flussi dei

documenti fiscali e per l'organizzazione interna dell'ente. Il documento elettronico pone specifiche

problematiche di trattamento ed archiviazione documentale. L'obiettivo in questa prima fase serve a mandare a regime la gestione dei flussi documentali provenienti dal sistema centrale (SDI) e caricati dai fornitori, oltre a raccordare le procedure interne di accettazione, di liquidazione, di pagamento delle fatture oltre alla rendicontazione delle stesse sulla Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC). Particolare attenzione dovrà essere riservata alla verifica finale della corretta gestione dei pagamenti in sede di elaborazione ed emissione dei relativi ordinativi. In sede di emissione del mandato è infatti possibile verificare il quadro complessivo dei flussi documentali e del trattamento riservato alle fatture elettroniche sia dall’ufficio che liquida la spesa, sia dal Sw gestionale di contabilità. Rilevazione eventuali errori, analisi con il responsabile del servizio e segnalazione alla ditta Halley delle correzioni/implementazioni da realizzare.

N. fatture pervenute allo SDI e gestite senza errori/N. totale delle fatture SDI 2016


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Esame delle fatture pervenute mediante SDI e assegnazione agli uffici 30/06/2016 e 30/11/2016

......................................................................................................................................................................................

- Verifica dei pagamenti scaricati sulla piattaforma con errori e da rettificare manualmente 30/06/2016 e 30/11/2016

......................................................................................................................................................................................

- Verifica dell'organizzazione e delloperatività da ttivare al fine di rettificare le fatture errate sulla PCC

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................



Nel 2016 cambia nuovamente il sistema dei trasferimenti erariali, a seguito dell'abolizione della TASI sulla prima abitazione. Si rende quindi necessario ridefinire l’articolazione di bilancio dei nuovi tributi comunali e del conseguente Fondo di Solidarietà Comunale. L'obiettivo ha come scopo quello di definire

un meccanismo di simulazione e calcolo del nuovo FSC in anticipo rispetto alle comunicazioni ufficiali del

Ministero (previste per il mese di Giugno 2016) e coerenti con il sistema di equilibri del bilancio ex DLgs

267/2000 e del bilancio armonizzato ai sensi del DLgs 118/2011.

N. Elaborazioni da Allegare al bilancio e alla Nota integrativa


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Analisi della Finanziaria 2016 28 Febbraio 2016

......................................................................................................................................................................................

- Elaborazione Calcoli per la predisposizione del bilancio di previsione in attesa dei dati Ministeriali

30/03/2016

......................................................................................................................................................................................

- Verifica dati Ministeriali pubblicati sul sito e incapienza 2016 del FSC 30/05/2016

......................................................................................................................................................................................

- Eventuali rettifiche al Bilancio e integrazioni 30/11/2016

......................................................................................................................................................................................


Armonizzazione contabile anno 2016– L’ufficio ragioneria ha ricevuto, per il 2016 l’obiettivo di attivare ufficialmente l’Armonizzazione contabile

prevista dal DLgs 118/2011. Ciò ha comportato una radicale ridefinizione degli strumenti contabili fino ad

oggi consolidati. Si rende pertanto necessario inserire i seguenti obiettivi cui tutto il personale partecipa: - Controllo della riclassificazione di tutti i capitoli di

entrata e di uscita nel preventivo 2016; - Rilevazione dagli uffici delle indicazioni di esigibilità per il riaccertamento ordinario dei residui; - Riaccertamento ordinario dei residui da completare nei termini di approvazione del rendiconto 2015 e variazione di esigibilità da approvare con ldeliberazione di Giunta entro il mese di Marzo 2016; - Gestione della variazione di esigibilità e calcolo del FCDE anno 2016; - Ridefinizione del risultato di amministrazione dopo la variazione di esigibilità; - Gestione del bilancio di previsione 2016/2018 con gli

schemi e i prospetti della contabilità armonizzata. - Controlli successivi all’approvazione del bilancio per verificare il corretto comportamento dei gestionale di ragioneria alla luce delle modifiche apportate dall’armonizzazione contabile; - Attivazione della contabilità Economica; del Bilancio Consolidato e

N. documenti elaborati indicati nelle attività/N. documenti totali (Totale attività evidenziate)


€ 0,00

Budget assegnato

Nel corso dell'esercizio saranno monitorate con attenzione le indicazioni Ministeriali e di Arconet per l'attuazione della contabilità Economica; della revisione inventariale; del conto consolidato con le Prtecipazioni societarie.


ATTIVITA' Scadenza

- Delibera di giunta Variazione di esigibilità 30/03/2016

......................................................................................................................................................................................

- Verifica equilibri di bilancio 2016 31/07/2016

......................................................................................................................................................................................

- Variazione di assestamento 2016 31/07/2016

......................................................................................................................................................................................


- Applicazione della Contabilità economica (previa formazione in teleassistenza Halley) 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................

- Revisione Inventariale 2016 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................

- Conto consolidato società Partecipate 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Gestione a regime del DUP del Comune per gli anni 2017/2018/2019. L'obiettivo comprende anche la ricerca di alcuni dati del contesto socieo economico del Comune da aggiornare nel documento. Quelli attuali sono particolarmente datati e necessitano di un aggiornamento per una migliore composizione del contesto esterno della SeO. L’obiettivo comprende

anche l’analisi del SW Halley e delle possibilità che lo stesso potrà fornire in termini di elaborazioni

automatizzate di questo nuovo documento che risulta essere essenziale per la corretta gestione dei principio

contabile Armonizzato di “Programmazione e Pianificazione”. L'obiettivo consiste nell'elaborazione del documento che risulta particolarmente difficoltosa

anche sotto il profilo contabile per la mancanza di alcuni dati contabili in particolare per gli esercizi

successivi al primo, oltre al raccordo con gli altri strumenti di programmazione: POP; Piano delle

alienazioni; Piano del fabbisogno del personale.

Elaborazione DUP alla data indicata per l'approvazione da Parte della Giunta Comunale


€ 0,00

Budget assegnato

Indicatore temporale


ATTIVITA' Scadenza

- Predisposizione DUP 2017/2019 sulla base dei dati disponibili alla data del 30/06/2016 31/07/2016

......................................................................................................................................................................................

- Invio al Consiglio Comunale ed in partticolare alla relativa commissione 31/07/2016

......................................................................................................................................................................................


Adeguamento Split Payment alle indicazioni fornite da Arconet con particolare riferimento alla gestione di quello commerciale - Obiettivo valido sia per la gestione Istituzionale che per la gestione commerciale, e implementazione del bilancio di gestione 2016 al fine di

consentire una corretta gestione dei flussi delle trattenute e dei riversamenti allo Stato. L'obiettivo

consiste nel perfezionamento in bilancio della struttura contabile ed informatica necessaria a gestire gli

automatismi delle ritenute IVA (Istituz. E Commerciale) ed i conseguenti riversamenti allo Stato. La normativa

prevede inoltre che si tenga una traccia contabile dei movimenti effettuati per garantire una successiva possibilità di controllo. Ad oggi non esiste obbligo di dichiarazione.

Importo versamenti effettuati nei termini di legge/Importo ritenute effettuate al momento del pagamento


€ 0,00

Budget assegnato

Obiettivo già avviato nel 2015 ma da perfezionare nel 2016 in ragione dell'esperienza maturata e delle indicazioni di Arconet sullo split commerciale.


ATTIVITA' Scadenza

- Analisi dell'applicazione a regime dello Split da realizzare a metà ed a fine esercizio 30/06/2016 e 30/11/2016

......................................................................................................................................................................................

- Attuazione misure correttive in particolare per l'applicazione dello Split commerciale secondo le indicazioni Arconet (Passaggio dalle PPGG)

30/09/2016 e 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................



GESTIONE INDEBITAMENTO ANNO 2016 - Analisi della situazione a regime, dopo la conclusione dei PIUSS e con l'avvio del leasing della nuova Caserma dei Carabinieri. L'obiettivo contiene anche la verifica dei mutui devolvibili e del loro possibile utilizzo, se compatibile con il vincolo del Pareggio di Bilancio introdotto dalla legge di Stabilità 2016.

Attivazione delle procedure di devoluzione/diversa destinazione nei tempi indicati


€ 0,00

Budget assegnato

Verifica importi rinegoziabili e compatibilità con il Pareggio di bialncio.


ATTIVITA' Scadenza

- Analisi dei mutui devolvibili o destinabili a diversa destinazione 30/09/2016

......................................................................................................................................................................................

- Eventuale attivazione delle procedure di devoluzione/disversa destinazione 30/11/2016

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Partecipazioni societarie - Verifica del piano predisposto e pubblicato nel 2015 di razionalizzazione delle Partecipazioni. Analisi della situazione e predisposizione della relazione annuale anch'essa da pubblicare all'interno dell'apposita sezione del Sito Comunale dedicato alla trasparenza amministrativa: http://www.comune.follonica.gr.it/il_comune/trasparenza_amministrativa/enti_controllati/piano_razionalizzazione_partecipate.php. L'obiettivo comprende anche attivazione del procedimento di costruzione del bilancio Consolidato sulla base delle indicazioni e degli schemi pubblicati da Arconet nel proprio sito internet. Nel 2016 è atteso uno dei decreti attuativi della riforma Madia che conterrà ulteriori indicazioni sulla gestione degli organismi partecipati dai Comuni.

Predisposizione e pubblicazione del Resoconto del piano di razionalizzazione approvato nel 2015


€ 0,00

Budget assegnato

Obiettivo pluriennale in ragione della complessità e dei continui mutamenti normativi. Nel 2016 è atteso uno dei decreti attuativi della riforma Madia che conterrà ulteriori indicazioni sulla gestione degli organismi partecipati dai Comuni.


ATTIVITA' Scadenza

- Predisposizione della relazione di rendiconto del Piano Operativo approvato e pubblicato nel 2015 e sottoposto a verifica dopo un anno.

30/03/2016

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Gestione IVA: analisi dell’attuale situazione dell’Ente e nuova definizione della modalità di gestione dei registri. Ridefinizione delle strategie di gestione dell’IVA ad esigibilità differita, anche a seguito della tempistica di pagamento delle fatture di Concessione degli impianti da parte della soc. Acquedotto del fiora S.p.a.

Analisi delle dichiarazioni IVA 2012/2014 ed eventuale presentazione delle integrative


€ 0,00

Budget assegnato

Verifica della necessità di effettuare dichiarazioni integrative anni 2012/2013 a seguito della diversa modalità gestione dell'esigibilità differita delle Fatture Acquedotto del fiora S.p.a. non pagate o pagate in ritardo dalla Società.


ATTIVITA' Scadenza

- Analisi delle dichiarazioni 2012/2014 31/07/2016

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- Verifica delle eventuale necessità di presentare dichiarazioni integrative per la gestione delle fatture Fiora in sospensione di IVA

30/11/2016

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Valutazione situazione della Gara di tesoreria espletata senza esito nel 2015, che ha portato ad attivare con il Tesoriere Comunale una procedura di proroga del servizio fino ad espletamento della nuova gara o altra procedura ad evidenza pubblica ammessa dal nuovo codiece dei contratti. Verifica della possibilià/opportunità di estendere la proroga per il periodo massimo previsto dalla precedente convenzione che attualmente si applica ai rapporti con l'Istituto di Credito Tesoriere.

Garantire l'effettuazione del servizio nelle more di definizione di nuove procedure di affidamento: predisposizione atti indicati fra le attività per il corretto funzionamento del servizio


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Invio richiesta prosecuzione rapporto ai sensi dell'art. 22 della convenzione a causa della gara andata deserta

31/01/2016

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- Analisi della situazione e verifica della necessità/opportunità di proseguire il rapporto anche oltre iln 31/12/2016

30/09/2016

......................................................................................................................................................................................

- In caso di esito negativo della verifica di cui all'attività n. 2: attivazione delle nuove procedure ad evidenza pubblica di offerta, da realizzare unicamente fra gli istituti di credito presenti sul territorio di Follonica a seguito di gara 2015 andata deserta.

30/11/2016

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PAREGGIO DI BILANCIO ANNO 2016: Definizione dei documenti del Pareggio di Bilancio per l'anno 2016

tenendo conto di tutte le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e dalla nuova

contabilità Armonizzata. In particolare le nuove elaborazioni dovranno tenetre in considerazione l'applicazione del FPV di uscita e di entrata e l'introduzione del FCDE. Monitoraggio periodico ed accesso al patto regionale e nazionale orizzontale e verticale regionale incentivato entro i termini di legge. Supporto al responsabile di ragioneria per la definizione di strategie di rispetto del Pareggio. Definizione ed elaborazione delle previsioni in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2016/2018 e

di costante verifica del rapporto impegni/accertamenti correnti ed in conto capitale anche in riferimento alle

stime di avanzo di amministrazione di parte corrente dell’esercizio 2016. Elaborazioni trimestrali e mensili sull'andamento delle entrate e delle uscite con definizione delle proiezioni ad ogni trimestre ed infine al 31/12/2016 a partire dal mese di settembre.

N. documenti elaborati/Totale documenti previsti nelle fasi dettagliate fra le attività


€ 0,00

Budget assegnato

Obiettivo che coinvolge tutto il servizio Ragioneria.


ATTIVITA' Scadenza

- Definizione degli equilibri in sede di bilancio 2016/2018 30/05/2016

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- Richiesta spazi patto solidarietà orizzontale nazionale 16/06/2016

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- Monitoraggio trimestrale Pareggio di bilancio Cadenza trimestrale

come definito dalla Circolare

RGS 2016

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- Monitoraggio interno mensile Mensile a partire dal 30/0/2016

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- Patto di solidarietà Orizzontale Regionale 15/09/2016

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- Ceritficazione Patto 2015 con dati provvisori prima di approvazione del rendiconto 2015 30/03/2016

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- Certificazione Patto 2015 con dati definitivi dopo l'approvazione del rendiconto 2015 30/06/2016

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Miglioramento e revisione del percorso di gestione degli impegni di spesa in ragione dell'entrata a regime deli principi di gestione dell'Armonizzazione contabile. Analisi nei primi mesi del 2016 delle operazioni di reimputazione degli impegni 2015 da portare in approvazione alla giunta comunale, con deliberazione propedeutica al Rendiconto di esercizio.

Importo Impegni realizzati con corretta applicazione dei principi di contabilità armonizzata/Importo impegni complessivamente assunti nel 2016


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Analisi della situazione alla luce del DLgs 118/2011 e delle normative sui controlli interni

30/08/2016

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- Introduzione misure correttive - Eventuali 30/09/2016

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Acquisizione del servizio di gestione contabile delle Ordinanze di Liquidazione (2° esercizio a regime). Completamento della formazione interna e passaggio di

competenze da parte del personale dell’Ufficio ragioneria che svolgeva precedentemente il servizio.

Riscontro di eventuali problematiche operative e/o logico procedurali. Messa a regime del servizio con acquisizione di un adeguato grado di autonomia di gestione della nuova attività. Verifica (mese di Ottobre 2016) di eventuali criticità riscontrate da parte del dipendente, del dirigente o dei colleghi che hanno direttamente collaborato al trasferimento di funzioni.

N. Liquidazioni gestite in completa autonomia/N. Liquidazioni totalmente gestite dall'Ufficio


€ 0,00

Budget assegnato




Anno 2016: monitoraggio straordinario delle principali grandezze contabili delle entrate in considerazione

dell'introduzione delle novità inerenti i tributi comunali (Abolizione TASI abitazione principale) e della relazione

degli stessi con l'andamento del FSC. Il Comune di Follonica, per la prima volta nel 2015, è diventato ente

incapiente e si conferma tale nel 2016. Il Comune dovrà restituire allo Stato circa 800.000,00 € di fondi nell'ambito del FSC. Tali fondi verranno automaticamente prelevati dai versamenti IMU e TASI 2015 e non sono stati attivati in sede di acconto nel mese di giugno. Diventa pertanto indispensabile un costante monitoraggio delle entrate nel corso dell'anno.

Una particolare attenzione dovrà essere riservata alle entrate derivanti dagli Oneri di Urbanizzazione per il

rispetto del Patto di Stabilità interno del 2016. Valore stimanto di circa 600.000,00€ da verificare con

particolare attenzione nell’ultimo quadrimestre dell’anno, anche in collaborazione con l’ufficio

urbanistica. Definizione stime ed accertamenti di entrata dei nuovi tributi comunali anno 2016, con

particolare riferimento al gettito TARI; TASI e nuova IMU. Particolare attenzione dovrà essere prestata all’andamento dei “gettiti” reali di tali tributi in quanto, da diverso tempo,

si nota un considerevole rallentamento dei versamenti spontanei che portano a temere un tasso di mancati

pagamenti (O di vera e propria evasione dei tributi) derivante con ogni probabili dall’estremo stato di

difficoltà di famiglie ed imprese. Ciò tuttavia porta a dover verificare con attenzione l’andamento delle

entrate realmente conseguibili e la coerenza dei fondi svalutazione crediti iscritti in bilancio.

Indicatore basato sull'FCDE: Calcolo di congruità dell'FCDE al 31/12/2015 e nel preventivio 2016: FCDE Accantonato/FCDE Totale congruo


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Verifica dati IMU/TASI in acconto e saldo 30/06/2016 e 31/12/2016

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- Verifica atti accertamento tributario 2016 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................

- Calcoli inesigibilità somme in sede di rendiconto 2015 e preventivo 2016 per definizione FCDE

30/05/2016

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- Verifica periodica andamento incassi Permessi di Costruzione 30/06/2016 e mensile a

partire dall'1/9/2016

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Continua il processo di monitoraggio del Progetto Sei Toscana. A tale fine risulta necessario rivedere il meccanismo di: gestione; archiviazione; elaborazione

dati periodici dei nuovi gestori. Anche nel 2016, infatti, l’Ente dovrà tener conto di almeno 4 nuovi soggetti (Sei; Futura Spa; Discarica Cannicci; Comune di Grosseto per tributo disagio ambientale). Si rende necessario stabilire un preciso sistema di analisi di tali diverse spese che consenta di non perdere di vista il

quadro di insieme dei costi anche per la definizione del PEF 2016 della TARI.

N. Fatture controllate/N. Fatture pervenute da Sei Toscana e dai gestori delle discariche


€ 0,00

Budget assegnato

Indicatore quantitativo: n° fatture elaborate e rendicontate ai fini delle liquidazioni e del PEF TARI/N° fatture e comunicazioni totali dei debiti da parte dei vari soggetti che gestiscono il servizio ed elencati nell’obiettivo.


ATTIVITA' Scadenza

- Verifica trimestrale sull'andamento dei pagamenti e della gestione fatture di Sei toscana - Verifica con i dati inseriti nel PEF 2016

Trimestrale a partire dal mese di gennaio 2016

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CORREZIONE QUESTIONARI SOSE - Raccolta dati ed invio dei questionari SOSE anno 2016 riferiti ai dati al

31/12/2013. Procedimento complessivo, compresa la correzione di errori segnalati dal sitema, entro il mese

di Settembre 2016.

N. questionari nuovamente inviati per il SOSE anno 2016


€ 0,00

Budget assegnato



PATTO CIVICO PER LA BELLEZZA URBANA - definizione annuale del piano di finanziamento del programma di governo inserito in parte nel Piano delle OOPP ed in parte nelle manutenzioni ordinarie. L'ufficio ragioneria procede annualmente a definire il quadro di utilizzo delle risorse dell'imposta di soggiorno che, per il 2016, prevede la somma di € 250.000,00 a finanziamento interventi di riqualificazione urbana inseriti nel POP (Obiettivi D5 e B10) e per € 50.000,00 agli interventi manutentivi. La destinazione verrà inserita in apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale.

Budget anno 2016 Patto Civico per la Bellezza/Totale introiti imposta di soggiorno


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Direttiva di giunta sull'Imposta di soggiorno 2016 30/04/2016

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- Inserimento in bilancio fondi per la gestione dell'obiettivo 30/05/2016

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- Eventuali variazioni necessarie in corso d'anno 2016 30/11/2016

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FOLLONICA LED - Il servizio ragioneria partecipa all'obiettivo strategico mediante l'analisi dei piani industriali presentati dai soggetti esterni che si propongono per la realizzazione dell'obiettivo. Nel 2016 è stata analizzata anche la proposta della Ditta vincitrice della gara nazionale proposta da Consip e l'Ente ha in corso gli approfondimenti tecnico politici per la valutazione della fattibilità/convenienza della proposta.

Analisi Piani finanziari presentati dai gestori privati anche in sede di Gara Nazionale Consip


€ 0,00

Budget assegnato



CITTADELLA DEL CARNELVALE - Analisi della compatibilità economico/finanziaria del canone attualmente pagato con un progetto di costruzione e realizzazione di immobili specificamente dedicati sia alle attività del carnevale follonichese che per la gestione degli archivi comunali che necessitano anch'essi di spazi attualemnte reperiti mediante affitto di capannoni in zona industriale/artigianale.

Documenti elaborati in sede di definizione della compatibilità finanziaria del progetto di costruzione con le somme pagate per affitto dei capannoni per il carnevale e per gli archivi comunali


€ 0,00

Budget assegnato



RISORSE UMANE


11 BIAGIONI NAIEDA 90%

40 GENTILI MAURA 90%

79 MELIANTI BARBARA 90%

119 DURANTI ALESSANDRO 50%

391 BUCCI WALTER 85%

520 BUTI PAOLA 85%

625 ROSSETTI RICCARDO 25%

628 TALOCCHINI ALBERTO 85%



PIANO STRATEGICO SVILUPPO INNOVAZIONE PER L'AREA ILVA - Il servizio analizza le compatibilità economiche per la definizione del piano di valorizzazione dell'area, finalizzato ad una sua futura acquisizione. Nel 2016 viene curata anche l'attuazione del protocollo di intesa con la prefettura siglato nel 2015. Defnizione delle Fideiussioni per il pagamento rateale del canone concessorio 2010/2014.

Verifica della compatibilità del piano di valorizzazione dell'area ai fini della sua acquisizione


€ 0,00

Budget assegnato




la Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento


€ 0,00

Budget assegnato




€ 0,00

Budget assegnato



RISORSE STRUMENTALI




Previsione

Cassa 2016

11.0 ONERI IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI 17.000,00 17.255,00 17.289,51

1 / 7

17.000,00

16.0 SPESE FUNZ. COLLEGIO REVISORI DEI

CONTI

54.028,66 54.839,09 54.948,77

1 / 3

71.864,36

19.0 CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE

DIVERSE

7.521,75 7.634,58 7.649,85

1 / 5

7.521,75

27.0 SPESE FUNZIONAMENTO NUCLEO DI

VALUTAZIONE

8.100,00 8.221,50 8.237,94

1 / 3

17.387,83

54.0 ONERI IRAP PERS. SERVIZIO SEGRET.

GENERALE E ORGANIZZAZIONE

36.000,00 36.540,00 36.613,08

1 / 7

40.000,00

69.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DD.PP.

MANUTENZIONE ED INTERVENTI

29.249,32 29.688,06 29.747,44

1 / 6

29.249,32

87.0 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI, DIFESA

TECNICA ED ALTRE PROG. FINANZIATE DA

15.000,00 15.225,00 15.255,45

1 / 1

19.761,90

89.0 FONDO COMPENSI PER PROGETTUALITA' E

PROGETTAZIONI TECNICHE (CAP. E/419)

76.716,46 77.867,21 78.022,94

1 / 1

107.206,22

94.0 ONERI IRAP COMPENSI DEL FONDO

INCENTIVANTE

45.000,00 45.675,00 45.766,35

1 / 7

48.737,95

101.0 ONERI IRAP PERS. ALTRI SERVIZI

GENERALI

6.000,00 6.090,00 6.102,18

1 / 7

6.438,44

108.0 ONERI IRAP CONTRATTI

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONT.

5.000,00 5.075,00 5.085,15

1 / 7

5.000,00

112.0 ONERI IRAP PER SERVIZI COMMERCIALI 30.000,00 30.450,00 30.510,90

1 / 7

30.000,00

113.0 SPESE PER INCARICHI DI STUDIO E

CONSULENZE (CAPITOLO UNICO AI SENSI

5.600,00 5.684,00 5.695,37

1 / 3

5.600,00

119.0 SPESE RISCALDAMENTO COLONIA

MARINA E LA GINESTRA

13.580,00 13.783,70 13.811,27

1 / 2

15.170,08

135.0 QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA'

COMUNALE DA RIMBORSARE

728.149,89 739.072,14 740.550,28

1 / 5

728.149,89

222.0 ONERI IRAP PERS. SERVIZIO INFORMATICO 6.200,00 6.293,00 6.305,59

1 / 7

6.200,00

229.0 TRASFERIMENTO QUOTE FONDO

SEGRETARI COMUNALI

8.905,23 9.038,81 9.056,89

1 / 5

8.905,23

230.0 QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTE

SEGRETARIO GENERALE

1.000,00 1.015,00 1.017,03

1 / 1

1.000,00

231.0 QUOTE DIRITTI SEGRETERIA DA VERSARE

AL MINISTERO INTERNO

12.319,98 12.504,78 12.529,79

1 / 5

12.319,98

275.0 INCENTIVI DIPENDENTI AVVOCATURA 25.399,00 25.779,98 25.831,54

1 / 1

25.399,00

296.0 ONERI IRAP PERS. SERVIZIO UFFICIO

TECNICO

50.000,00 50.750,00 50.851,50

1 / 7

50.000,00

297.0 ONERI IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI 5.000,00 5.075,00 5.085,15

1 / 7

5.000,00

312.0 GESTIONE CATASTO TERRITORIALE 1.368,43 1.388,96 1.391,74

1 / 3

1.368,43

323.0 ONERI IRAP PERS. SERVIZIO ANAGRAFE

STATO CIV. ED ELETTORALE

10.000,00 10.150,00 10.170,30

1 / 7

10.000,00


329.0 RIMBORSI RECUPERI E RESTITUZIONE DI

SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN

150.000,00 152.250,00 152.554,50

1 / 5

153.433,68

339.0 SPESE PER ONERI INCREMENTO IVA 5.715,41 5.801,14 5.812,74

1 / 7

5.715,41

348.0 ONERI IRAP PERS. SERVIZIO DI GESTIONE

ECONOMICA FINANZ. E PROGRAMM.

40.000,00 40.600,00 40.681,20

1 / 7

40.000,00

356.0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTI

DIVERSI RAGIONERIA

6.000,00 6.090,00 6.102,18

1 / 3

6.000,00

375.0 SPESE SERVIZI TESORERIA 33.498,00 34.000,47 34.068,47

1 / 3

33.498,00

387.0 INDENNITA' PER OCCUPAZIONE VIA LAGO

DI BRACCIANO, PIAZZA A MARE E

129.000,00 160.000,00 160.000,00

1 / 4

129.000,00

390.0 INTERESSI PASSIVI LEASING IN

COSTRUENDO CASERMA

123.151,28 124.998,55 125.248,55

1 / 6

186.529,92

399.0 IRAP SU STIPENDI PERSONALE DEL

SERVIZIO COMANDATO (CAP. E/378)

3.600,00 3.654,00 3.661,31

1 / 7

3.600,00

409.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO

PARCOMETRI (CAP. E/333)

3.429,25 3.480,69 3.487,65

1 / 2

3.429,25

415.0 ONERI IRAP PERS. SERVIZIO POLIZIA

MUNICIPALE

55.000,00 55.825,00 55.936,65

1 / 7

55.000,00

422.0 INTERESSI ED ALTRI ONERI SU MUTUI ED

ALTRI DEBITI CONSOLIDATI

498,45 505,93 506,94

1 / 6

498,45

457.0 ONERI IRAP PERS. SERVIZIO PARCHEGGI A

PAGAMENTO (CAP. E/333)

3.000,00 3.045,00 3.051,09

1 / 7

3.000,00

466.0 ONERI IRAP PERS. SERVIZI SCOLASTICI 8.000,00 8.120,00 8.136,24

1 / 7

9.000,00

502.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE

MATERNE STATALI

25.773,96 26.160,57 26.212,89

1 / 3

41.013,26

505.0 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI SU

MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI

5.931,08 6.020,05 6.032,09

1 / 6

5.931,08


ELEMENTARI

27.369,38 27.779,92 27.835,48

1 / 3

39.812,48

555.0 INTERESSI ED ALTRI ONERI PER MUTUI E

DEBITI CONSOLIDATI

22.644,97 22.984,64 23.030,61

1 / 6

22.644,97

575.0 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI SU

MUTUI DEBITI CONSOLIDATI

15.502,80 15.735,34 15.766,81

1 / 6

15.502,80


SECONDARIE

24.703,38 25.073,93 25.124,08

1 / 3

49.267,59

604.0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

FONDERIA 2 (RILEVANTE AI FINI IVA)

2.500,00 2.537,50 2.542,57

1 / 3

2.500,00

607.0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEO

MAGMA (RIL. AI FINI IVA)

15.000,00 15.225,00 15.255,45

1 / 3

15.962,86

613.0 ONERI IRAP PERS. SERVIZIO BIBLIOTECHE

MUSEI PINACOTECHE

15.000,00 15.225,00 15.255,45

1 / 7

15.000,00

636.0 ONERI IRAP PERS. SERVIZIO ATTIVITA'

CULTURALI

6.900,00 7.003,50 7.017,51

1 / 7

6.900,00


SERV.CULTURA

20.377,86 20.683,53 20.724,90

1 / 6

20.377,86

659.0 ONERI IRAP PERS. SERVIZIO URBANISTICA

E GESTIONE DEL TERRITORIO

25.000,00 25.375,00 25.425,75

1 / 7

25.000,00

677.0 RECUPERO CON RISORSE PROPRIE TAGLI

AL FONDO SOCIALE NAZIONALE (CAP. E/49)

20.000,00 20.300,00 20.340,60

1 / 5

22.016,79

683.0 ONERI IRAP PERS. SERVIZIO CIMITERIALE 8.000,00 8.120,00 8.136,24

1 / 7

8.000,00



TUTELA E MIGLIORAMENTO VERDE

21.431,55 21.753,02 21.796,53

1 / 6

21.431,55

691.0 SPESE SERVIZIO LUCI VOTIVE (RILEV.AI

FINI IVA)

9.713,40 9.859,10 9.878,82

1 / 3

11.805,78

692.0 SPESE PER CREMAZIONI 342,11 347,24 347,93

1 / 3

342,11

693.0 SPESE DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

(CAP. E/330 PARZ.)

5.248,11 5.326,83 5.337,48

1 / 3

7.184,22

730.0 SPESE PROVVISTE ACQUA

(SERV.RILEV.FINI IVA)

165.500,00 167.982,50 168.318,46

1 / 2

372.074,00

731.0 INTERESSI ED ALTRI ONERI SU MUTUI E


9.634,90 9.779,42 9.798,98

1 / 6

9.634,90

754.0 ENERGIA ELETTRICA PER LA GESTIONE

DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

11.312,03 11.481,71 11.504,67

1 / 3

33.312,03

755.0 INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI PER

MUTUI E DEBITI CONSOLIDATI

11.803,21 11.980,26 12.004,22

1 / 6

11.803,21


TUTELA TERRITORIO FOGNATURE E

100.416,61 101.922,86 102.126,71

1 / 6

100.416,61

812.0 INTERESSI ED ALTRI ONERI SU MUTUI ED


35.867,97 36.405,99 36.478,80

1 / 6

35.867,97

824.0 ONERI IRAP PERS. SERVIZIO ASILI NIDO E

SERV. PER L'INFANZIA

6.921,91 7.025,74 7.039,79

1 / 7

6.921,91

841.0 SPESE PER L'ILLUMINAZIONE

(SERV.RILEV.FINI IVA)

11.590,70 11.764,56 11.788,09

1 / 3

16.839,39

865.0 ONERI IRAP PERS. SERVIZIO PARCHI E

AMBIENTE

6.400,00 6.496,00 6.508,99

1 / 7

6.400,00

897.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI

SOGGETTI IMPIANTI SPORTIVI

26.788,11 27.189,93 27.244,31

1 / 6

26.788,11

911.0 INTERESSI ED ALTRI ONERI SU MUTUI E

DEBITI CONSOLIDATI

60.301,89 61.206,42 61.328,83

1 / 6

60.301,89

918.0 ONERI IRAP PERS. SERVIZIO ASSISTENZA E

BENEF. PUBBLICA

4.500,00 4.567,50 4.576,63

1 / 7

4.500,00

935.0 INTERESSI SU ALTRI ONERI SU MUTUI E

DEBITI CONSOLIDATI

4.418,32 4.484,59 4.493,56

1 / 6

4.418,32

984.0 FONDO PER INTERVENTI DI CONTRASTO

CRISI ECONOMICA

30.000,00 30.450,00 30.510,90

1 / 5

30.000,00


STRADE E PARCHEGGI

298.454,23 302.931,04 303.536,90

1 / 6

298.454,23

1045.0 INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRI

SOGGETTI STRADE E PARCHEGGI

44.620,51 45.289,82 45.380,40

1 / 6

44.620,51

1060.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI

COMP.COMUNALE VIABILITA' ED

967.500,00 982.012,50 983.976,52

1 / 3

1.335.669,82


SERV.COMMERCIO

28.178,00 28.600,67 28.657,87

1 / 6

28.178,00

1111.0 SPESE GESTIONE IMMOBILE EX OFFICINA

CILINDRI (FORNITURE ED UTENZE)

4.650,00 4.719,75 4.729,19

1 / 3

4.650,00

1155.0 ONERI IRAP PERS. SERVIZIO COMMERCIO 8.000,00 8.120,00 8.136,24

1 / 7

8.000,00

1159.0 INTERVENTI SVILUPPO TURISTICO (CAP.

E/43)

233.203,79 72.065,00 72.209,13

1 / 3

323.167,21

1160.0 FONDO DI RISERVA 98.737,34 132.010,91 154.495,26

1 / 11

98.737,34

1161.0 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE

ESAZIONE DI PARTE CORRENTE

1.262.746,12 1.262.746,12 1.262.746,12

1 / 10

1.262.746,12


1162.0 FONDO PERDITE NON RIPIANATE DI

SOCIETA' PARTECIPATE

41.539,45 30.265,82 30.265,81

1 / 10

41.539,45

1240.0 INTERESSI PASSIVI SUI MUTUI ED ALTRI

DEBITI CONSOLIDATI

69.214,69 70.252,91 70.393,42

1 / 6

69.214,69


OPERE VARIE

15.965,24 16.204,72 16.237,13

1 / 6

15.965,24

1253.0 SPESE SOSTENUTE PER CONTO PROVINCIA

ED ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (CAP.

100.000,00 101.500,00 101.703,00

1 / 3

129.451,47

1300.0 ONERI FISCALI SU MUTUI 5.336,56 5.416,61 5.427,44

1 / 7

5.342,56

1330.0 PAGAMENTO CREDITORI PER SENTENZE E

FINANZ .DEBITI PREGRESSI

442.081,56 108.736,70 64.056,43

1 / 8

571.128,95

1330.1 FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO E

RISARCIMENTO DANNI

172.883,98 0,00 0,00

1 / 8

172.883,98

1340.0 VERSAMENTO IVA A DEBITO CESSIONE

TOSCANA ENERGIA (CAP. E/407)

75.000,00 55.000,00 0,00

1 / 7

111.498,54

1342.0 VERSAMENTO IVA (CAP. E/421) 292.180,83 296.563,54 297.156,67

1 / 7

344.265,45

1343.0 IVA DEBITO COMUNE DA VERSARE

ERARIO SERVIZI CON RILEVANZA

29.185,57 29.623,35 29.682,60

1 / 7

29.185,57

1407.0 ACQUISIZIONE IMPIANTI RETE GAS (PER

ESITO ARBITRATO) (RILEVANTE AI FINI

532.445,00 484.000,00 0,00

2 / 1

532.445,00

1439.0 RIMBORSI CONCESSIONI COMUNALI

CIMITERO (CAP. E/442)

10.000,00 10.000,00 10.000,00

2 / 7

10.000,00

1505.0 QUOTA 10% PROVENTI DI ALIENAZIONE

DA TRASFERIRE AI SENSI ART. 56 BIS C.11

20.982,28 0,00 0,00

2 / 7

20.982,28

1629.0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI CASSA (CAP.

E/495)

6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00

3 / 1

6.000.000,00

1630.0 DEPOSITO PROVENTI MUTUI PRESSO

ISTITUTO DEBITORE (CAP. E/490)

150.000,00 150.000,00 150.000,00

2 / 10

150.000,00

1632.0 QUOTA CAPITALE MUTUI POLIZIA LOCALE

(CASERMA CARABINIERI)

595,95 604,89 606,10

3 / 3

595,95

1633.0 QUOTA CAPITALE MUTUI SCUOLE

MATERNE

8.777,62 8.909,28 8.927,10

3 / 3

8.777,62

1634.0 QUOTA CAPITALE MUTUI SCUOLE

ELEMENTARI

12.391,29 12.577,16 12.602,31

3 / 3

12.391,29

1635.0 QUOTA CAPITALE MUTUI SCUOLE MEDIE 15.715,26 15.950,99 15.982,89

3 / 3

15.715,26

1639.0 QUOTA CAPITALE LAVORI ACQUEDOTTO

(SERV.RILEV.AI FINI IVA)

8.539,10 8.667,19 8.684,52

3 / 3

8.539,10

1640.0 QUOTA CAPITALE LAVORI FOGNE E

DEPURATORI

82.166,99 83.399,49 83.566,29

3 / 3

82.166,99

1641.0 QUOTA CAPITALE MUTUI IMPIANTO

RIFIUTI

18.573,23 18.851,83 18.889,53

3 / 3

18.573,23

1643.0 QUOTA CAPITALE MUTUI IMPIANTI

SPORTIVI

47.389,87 48.100,72 48.196,92

3 / 3

47.389,87

1644.0 QUOTA CAPITALE MUTUI ASSISTENZA E

BENEFICENZA

31.300,78 31.770,29 31.833,83

3 / 3

31.300,78

1646.0 QUOTA CAPITALE MUTUI OPERE VARIE 231.168,05 234.635,57 235.104,84

3 / 3

231.168,05

1648.0 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI E

PRESTITI AMBIENTE VERDE PUBBLICO

17.417,47 17.678,73 17.714,09

3 / 3

17.417,47

1653.0 RIMBORSI PER EST.ANTICIPATA MUTUI 60.000,00 148.700,00 218.522,10

3 / 3

60.000,00


1654.0 QUOTA CAPITALE LEASING IN

COSTRUENDO CASERMA

168.704,40 171.234,97 171.577,44

3 / 3

251.253,60

1655.0 QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.

STRADE E PARCHEGGI

281.060,03 285.275,93 285.846,48

3 / 3

281.060,03


MANUTENZIONI ED INTERVENTI IMMOBILI

24.874,96 25.248,08 25.298,58

3 / 3

24.874,96

1658.0 QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP

OPERE VARIE

8.480,78 8.607,99 8.625,21

3 / 3

8.480,78

1659.0 QUOTA CAPITALE MUTUI ALTRI SOGGETTI

IMPIANTI SPORTIVI

68.158,93 69.181,31 69.319,67

3 / 3

68.158,93


FOGNATURE E DEPURAZIONE

83.617,81 84.872,08 85.041,82

3 / 3

83.617,81


STRADE E PARCHEGGI

58.733,45 59.614,45 59.733,68

3 / 3

58.733,45


SERV.CULTURA

32.310,76 32.795,42 32.861,01

3 / 3

32.310,76


SERV.COMMERCIO

44.678,50 45.348,68 45.439,38

3 / 3

44.678,50

1670.0 CONTRIBUTI CPDEL (CAP. E/550) 600.000,00 609.000,00 610.218,00

4 / 0

600.000,00

1700.0 CONTRIBUTI INADEL (CAP. E/560) 120.000,00 121.800,00 122.043,60

4 / 0

120.000,00

1710.0 CONTRIBUTI LAVORO

PARASUBORDINATO (CAP. E/570)

20.000,00 20.300,00 20.340,60

4 / 0

20.000,00

1740.0 VERSAMENTO IRPEF (CAP. E/600) 1.400.000,00 1.421.000,00 1.423.842,00

4 / 0

1.400.013,00

1741.0 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (CAP. E.

100.000,00 101.500,00 101.703,00

4 / 0

100.060,00

1745.0 VERSAMENTO RITENUTA 4% SUI

CONTRIBUTI PUBBLICI (CAP. E/605)

10.000,00 10.150,00 10.170,30

4 / 0

10.000,00

1751.0 SERVIZI PER CONTO REGIONE (CAP. E. 611) 400.000,00 406.000,00 406.812,00

4 / 0

400.000,00

1752.0 SERVIZI PER CONTO DELLA PROVINCIA

(CAP. E. 612)

100.000,00 101.500,00 101.703,00

4 / 0

100.000,00

1770.0 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

(CAP. E/620)

100.000,00 101.500,00 101.703,00

4 / 0

173.858,10

1790.0 SERVIZI PER CONTO TERZI (CAP. E/650) 100.000,00 101.500,00 101.703,00

4 / 0

104.855,50

1800.0 VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT

ISTITUZIONALE (CAP. E/670)

3.000.000,00 3.045.000,00 3.051.090,00

4 / 0

3.229.725,03

1801.0 VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT

SERV.COMMERCIALI (CAP. E/671)

350.000,00 355.250,00 355.960,50

4 / 0

350.000,00

1980.0 ANTICIPAZIONE SPESE PERSONALE

COMANDATO ALTRI ENTI (CAP. E/660)

50.000,00 50.750,00 50.851,50

4 / 0

50.000,00

1982.0 ANTICIPAZIONE SPESE SERV. IDRICO

INTEGRATO (CAP. E/662)

100.000,00 101.500,00 101.703,00

4 / 0

100.000,00

1990.0 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI

DELL'ART. 195 DEL TUEL

1.000.000,00 1.015.000,00 1.017.030,00

4 / 0

1.000.000,00

1991.0 DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL

REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI

1.000.000,00 1.015.000,00 1.017.030,00

4 / 0

1.000.000,00

23.172.485,74TOTALI : 22.766.548,75 22.303.625,08 24.701.799,25


Responsabile:

C.d.C. Economato - Gestione Beni Mobili

MARELLI PAOLO

10



Responsabile:


MARELLI PAOLO


Le attività svolte all’interno del centro di costo si possono sinteticamente riferire alla gestione di: piccole spese economali individuate dal Regolamento di Economato. Acquisto di generi alimentari ad integrazione e in alternativa alla mensa scolastica. Acquisto di stampati tipografici per gli uffici. Acquisto di materiali di consumo e pulizia. Acquisto materiali di consumo per le macchine d'ufficio. Acquisto di carta per stampanti e fotocopiatrici e cancelleria varia per uffici; servizio di rilegatura documenti. Servizio di manutenzione macchine d'ufficio e gestione noleggio fotocopiatori. Gestione dei buoni pasto per dipendenti. Bolli automezzi e assicurazioni rca. Servizio di abbonamento per pubblicazioni professionali; abbonamenti per la biblioteca. Gestione conto affrancatrice postale e poste private. Attività di consegna merce per scuole. Gestione magazzino carta e pulizie. Gestione beni mobili (inventario). Gestione beni smarriti. Gestione entrate diritti vari uffici. Gestione di riscossione parcometri. Attività varia amministrativa (determinazioni ordinanze liquidazione ecc.). Acquisti vari per nido. Acquisti acqua in bottiglie per mense scolastiche. Acquisti materiali di pronto soccorso. Rendicontazione mensile entrate e uscite e rendiconto generale delle spese e delle entrate annue. Tenuta registri di magazzino.


CONSOLIDAMENTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA E GESTIONE DELLA STESSA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CONTABILITA' ECONOMALE ED ALLA MODALITA' DI REGISTRAZIONE,

ACCETTAZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI SOGGETTI ALLA NUOVA MODALITA' DI GESTIONE.

n. Fatture gestite/N. fatture pervenute


€ 0,00

Budget assegnato



CONSOLIDAMENTO ATTUAZIONE NUOVI PRINCIPI CONTABILI DEL DLGS 118/2011 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE SPESE ECONOMALI

Analisi e approfondimento del Principio Contabile 4/2


€ 0,00

Budget assegnato



VERIFICA DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL' SPLIT PAYMENT INTRODOTTO NEL 2015 E CON PARTICOLARI COMPLESSITA' PER LA GESTIONE ECONOMALE

Importo Split gestito/Totale pagamenti effettuati con fatture


€ 0,00

Budget assegnato




INSERIMENTO DEL DOTT. MARCO FRANCARDI NELL'UFFICIO. NOMINA DELLO STESSO COME ECONOMO COMUNALE E ATTIVAZIONE DEL PROCESSO DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI E DI FORMAZIONE/APPRENDIMENTO DEI PRINCIPALI COMPITI INERENTI IL NUOVO RUOLO RICOPERTO IN ASSEGNAZIONE TEMPORANEA.

Attivazione processo formativo e completamento dello stesso entro il 30/06/2016


€ 0,00

Budget assegnato



Gestione delle piccole spese di cassa economale Totale piccole spese gestite con la cassa economale e rimborsate mensilmente


€ 0,00

Budget assegnato



Gestione e fornitura materiali di consumo per gli uffici Totale importi impegnati per materiali di consumo anno 2016


€ 0,00

Budget assegnato



Gestione Buoni Pasto per i dipendenti comunali Totale importi gestiti per il servizio sostitutivo della mensa. Verifiche con l'andamento degli esercizi precedenti


€ 0,00

Budget assegnato



Gestione e noleggio fotocopiatrici e affrancatrice postale Determinazioni predisposte per la gestione del servizio interno


€ 0,00

Budget assegnato



Gestione spese postali Totale spese postali gestite dall'ufficio in relazione al totale gestito nell'anno precedente


€ 0,00

Budget assegnato



RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



52 CENERINI CLAUDIO 95% dal 01/01/2016 al 30/06/2016


860 FRANCARDI MARCO 85% dal 18/04/2016 al 31/12/2016



Previsione

Cassa 2016

6.0 SPESE RAPPRESENTANZA CONVEGNI

(RESP.ECONOMATO)

1.290,05 1.309,40 1.312,02

1 / 3

1.485,05

12.0 SPESE ACQUISTO PUBBLICAZIONI

SEGRETERIA (RESP.ECONOMATO)

684,22 694,48 695,87

1 / 2

684,22

18.0 SPESE PER FESTE NAZIONALI SOLENNITA'

CIVILI GEMELLAGGI E

480,00 487,20 488,17

1 / 3

720,00

22.0 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMB.SPESE

PERSONALE DIPENDENTE

571,54 580,11 581,27

1 / 3

582,94

34.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA AL

PERSONALE

53.845,00 54.652,67 54.761,98

1 / 3

70.305,00

63.0 SPESE MANUTENZ.STABILI

(RESP.ECONOMATO)

820,57 832,88 834,55

1 / 3

820,57

71.0 ACQUISTO MOBILI E MACCHINE

(RESP.ECONOMATO)

1.094,91 1.111,33 1.113,55

1 / 2

1.094,91

73.0 SPESE ACQUISTO MATERIALI DI PULIZIA E

DI CONSUMO EDIFICI COMUNALE (RESP.

11.058,00 11.223,87 11.246,32

1 / 2

11.198,71



la Trasparenza e l’Integrità e vigilanza sull’attuazione del Codice di comportamento


€ 0,00

Budget assegnato




€ 0,00

Budget assegnato



78.0 SPESE REGISTRAZIONE ATTI ED IMPOSTA

DI BOLLO GESTITA TRAMITE

1.500,00 1.522,50 1.525,54

1 / 7

1.500,00

80.0 ACQUISIZIONE BENI MOBILI E

FOTOCOPIATRICI MEDIANTE NOLEGGIO

30.500,00 30.957,50 31.019,41

1 / 3

35.866,27

81.0 MANUTENZ.MOBILI (RESP.ECONOMATO) 2.736,87 2.777,92 2.783,48

1 / 3

3.297,19

90.0 SPESE STAMPATI CANCELLERIA E CARTE

BOLLATE

48.556,00 49.284,34 49.382,91

1 / 2

54.866,78

100.0 SPESE PER POSTE E TELEGRAFO 88.600,00 89.929,00 90.108,86

1 / 3

94.557,36

111.0 SPESE TELEFONICHE (RESP.ECONOMATO) 225,35 228,73 229,19

1 / 3

225,35

130.0 SPESE ACCESSO A BANCHE DATI E

PUBBLICAZIONI ON LINE UFFICI

5.474,55 5.556,67 5.567,78

1 / 2

5.522,55

142.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI

(RESP.ECONOMATO)

326,59 331,49 332,15

1 / 3

326,59

145.0 CONTRIBUTI AUTORITA' VIGILANZA

LAVORI PUBBLICI (RESP.ECONOMATO)

684,22 694,48 695,87

1 / 5

684,22

170.0 SPESE CONTRATTUALI E D' ASTA 2.379,24 2.414,93 2.419,76

1 / 3

2.683,24

271.0 SPESE DI GESTIONE PRATICHE LEGALI

(RESP.ECONOMATO)

615,63 624,86 626,11

1 / 3

995,63

281.0 SPESE SERV.ISPETT.E VERIFICHE

(RESP.ECONOMATO)

820,57 832,88 834,55

1 / 3

1.309,13

289.0 PUBBLICAZIONI E AVVISI

(RESP.ECONOMATO)

684,22 694,48 695,87

1 / 3

684,22

295.0 ACQUISTO MATERIALE SANITARIO

(RESP.ECONOMATO)

684,22 694,48 695,87

1 / 2

703,69

360.0 IMPOSTA TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI

PATRIMONIO DISPONIBILE

17.899,00 18.167,48 18.203,81

1 / 7

17.963,00

361.0 IMPOSTE E TASSE (RESP.ECONOMATO) 2.733,00 2.773,99 2.779,54

1 / 3

2.801,40

430.0 ACQUISTO VESTIARIO VV.UU.

(RESP.ECONOMATO)

547,05 555,26 556,37

1 / 2

547,05

455.0 RIMBORSO QUOTE CONTRAVVENZIONALI

NON DOVUTE

3.684,22 3.739,48 3.746,96

1 / 5

3.684,22

458.0 POTENZIAM.STRUTTURE

VV.UU.(RESP.ECONOMATO)

598,49 607,47 608,68

1 / 2

1.086,39

503.0 SPESE VARIE SCUOLE MATERNE

(RESP.ECONOMATO)

615,63 624,86 626,11

1 / 3

615,63

545.0 ACQUISTO STAMP.PER DIREZ.DIDATTICHE

(RESP.ECONOMATO)

1.368,43 1.388,96 1.391,74

1 / 2

1.368,43

551.0 SPESE VARIE SC.ELEM. (RESP.ECONOMATO) 985,50 1.000,28 1.002,28

1 / 2

985,50

621.0 ACQUISTO DOTAZ. BIBLIOTECA

(RESP.ECONOMATO)

638,00 647,57 648,87

1 / 2

828,20

626.0 SPESE GESTIONE MUSEO DEL FERRO

(RESP.ECONOMATO)

319,00 323,78 324,43

1 / 2

319,00

632.0 SPESE VARIE PER

MANIFESTAZ.CULTURALI E SPORTIVE

820,57 832,88 834,55

1 / 3

820,57

633.0 SPESE PER SERVIZIO EXTRA

SCUOLA(RESP.ECONOMATO)

458,05 464,92 465,85

1 / 3

458,05

634.0 SPESE GEST. PINACOTECA (RESP.

ECONOMATO)

458,05 464,92 465,85

1 / 2

458,05










830.0 SPESE REFEZIONE PER L'INFANZIA

(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)

11.870,12 12.048,17 12.072,27

1 / 2

16.182,69

842.0 SPESE VARIE ASILO NIDO

(RESP.ECONOMATO)

1.026,32 1.041,71 1.043,79

1 / 3

1.082,32

1780.0 RIMBORSO ANTICIPAZIONI SERVIZIO

ECONOMATO (CAP. E/640)

38.000,00 38.570,00 38.647,14

4 / 0

38.000,00

335.653,18TOTALI : 340.687,93 341.369,32 377.314,12


Responsabile:

C.d.C. Tributi

CALVANI MASSIMO

12



Responsabile:

C.d.R. 03 Tributi ed Entrate

CALVANI MASSIMO


In merito alla gestione dei tributi locali per l’anno 2016 dobbiamo sottolineare che non si presentano particolari modifiche rispetto alla struttura generale riferita ai due anni precedenti.Unica problematica rilevata è stata la necessità di predisporre ed approvare tutta la manovra tributaria entro il 30 aprile quale data ultima prevista per l’approvazione del bilancio di previsione; tutti gli atti sono stati approvati dal Consiglio Comunale il 29 aprile e regolarmente pubblicati sul sito del MEF.In particolare possiamo evidenziare:IMU e TASI: la manovra finanziaria 2016 ha apportato alcune modifiche riferite a singole tipologie di utenti quali, principalmente, gli affitti concordati ed i comodati gratuiti per l’IMU e la detassazione dell’abitazione principale dalla TASI. In effetti poco cambia sulla gestione dei tributi se non la necessità di informare correttamente i contribuenti sulle, nuove norme applicative.Da segnalare, invece, con particolare attenzione è l’enorme lavoro effettuato dal personale dell’ufficio per ricreare le banche dati IMU dopo la sostituzione dei vecchi programmi informatici di produttività Infotirrena con un nuovo software di produttività Hallley. In questa fase abbiamo preferito non acquisire banche dati da trasferire, ma ripartire da zero per avere un dato certo e controllato. Tale lavoro è giunto al termine e l’ufficio provvederà ad elaborare e notificare gli avvisi di accertamento per l’anno 2012. Per la TASI l’ufficio sta lavorando, in contemporanea con l’IMU, alla creazione della banca dati.TARI: la gestione generale del tributo non ha portato innovazioni. Entro le date previste l’ufficio ha acquisto il Piano Economico e Finanziario dall’ATO Rifiuti e predisposto le tariffe. Come stabilito dalla Giunta Comunale si è provveduto ad inviare una prima bollettazione con tre rate in acconto calcolate con le tariffe 2015 rimandando a novembre l’invio del saldo con le tariffe 2016. COSAP: per l’anno 2016 l’invio delle richieste di pagamento è stata fatta tramite modelli F24 in seguito ad apposita convenzione sottoscritta con l’Agenzia delle Entrate. Il caricamento dei singoli pagamenti avviene comunque manualmente considerando che l’Agenzia delle Entrate non trasmette i file appositamente predisposti ed il software non è in grado di gestire il dato automaticamente.Da sottolineare, come l’anno passato considerando che nonostante i solleciti nulla è cambiato, che il programma Halley non prevede il calcolo del temporaneo a scaglioni di giorni per cui ricorre l’obbligo di utilizzare ancora il vecchio software Infotirrena.PUBBLICITA’ e AFFISSIONI: tariffe invariate per l’anno 2016. Necessità di fare una nuova gara per le affissioni del periodo 2017/2018. L’unica unità di personale addetta all’ufficio è incardinata insieme agli addetti IMU/TASI con i quali collabora costantemente.ACQUEDOTTO INDUSTRIALE: vista la continua inerzia dei settori competenti, in particolare i LL.PP., sta tramontando l’ipotesi di affidare ad Acquedotto del Fiora la gestione dell’acqua non potabile. Questo sta comportando notevoli problemi sia all’ufficio tributi, che deve provvedere a tutti gli adempimenti fiscali (lettura contatori, emissione bollette, riscossione, verifica pagamenti ed altro) sia al settore LL.PP. che devono provvedere alla manutenzione degli impianti, alla gestione dei contratti di fornitura dei servizi ed altro.CONTENZIOSO TRIBUTARIO: Nel corso del 2016 sono previsti solo alcune unità di ricorsi presso la Commissione Tributaria Provinciale.RECUPERO CREDITI: nel mese di novembre 2015 l’ANCI Regionale ha effettuato la gara per l’affidamento del servizio di collaborazione, notifica e gestione degli atti relativi al recupero crediti alla quale hanno già aderito, in via preliminare e non vincolante, moltissimi enti tra cui il Comune di Follonica. Purtroppo sono passati alcuni mesi e le procedure di affidamento sono ancora ferme vincolando, di conseguenza, anche l’attività dei comuni. L’ipotesi più accreditabile è che si possa procedere in tal senso entro i mesi di Settembre/ Ottobre.


Gestione ICI/IMU: gestione completa del tributo con perfezionamento delle pratiche utenti e front office. Predisposizione e gestione degli avvisi di accertamento IMU 2012.

Numero pratiche gestite


€ 0,00

Budget assegnato

Dopo la riorganizzazione della banca dati IMU sui nuovi programmi informaticci, è indispensabile elaborare e notificare gli avvisi di accertamento per mancati pagamenti anno 2012.


ATTIVITA' Scadenza

SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI

0,00Capitolo 365.0

- Emissione e notifica avvisi di accertamento IMU 2012 31.12.2016

......................................................................................................................................................................................

- Aprovazione aliquote e pubblicazione 30.05.2016

......................................................................................................................................................................................



Gestione ICI/IMU: Analisi e gestione delle banche dati utilizzate dai nuovi programmi informatici Halley.

Numero immobili regolarizzati


€ 0,00

Budget assegnato

Conseguentemente all'abbandono dei programmi informatici Infotirrena e l'utilizzazione dei programmi Halley, si è reso necessario ricreare le banche dati IMU partendo dal catastale


ATTIVITA' Scadenza

- Regolarizzazione immobili a decorrere dal 01.01.2012 31.12.2016

......................................................................................................................................................................................


Gestione ICI/IMU: incrocio banche dati ICI/IMU/TARI per controllo evasione.

Numero evasori rilevati


€ 0,00

Budget assegnato

Attività di notevole impegno finalizzato alla rilevazione di sacche di evasione.


ATTIVITA' Scadenza

- Individuare eventuali evasori 31.12.2016

......................................................................................................................................................................................


Gestione della TASI: gestione del tributo finalizzato alla creazione della banca dati ed ad una corretta gestione dell'informazione all'utente.

Utenti gestiti dal front office


€ 0,00

Budget assegnato

Il tributo è rimasto attivo anche nell'anno 2016 sebbene limitato nella sua applicazione: si rende necessario gestire le banche dati per una sua successiva verifica.


ATTIVITA' Scadenza

- Approvazione e pubblicazione atti tariffari 30.05.2016

......................................................................................................................................................................................

- Predisposizione banche dati 31.12.2016

......................................................................................................................................................................................


Gestione TARI: il controllo e gestione puntuale delle banche dati TARI consente di limitare al minimo l'evasione del tributo. E' quindi indispensabile un'attenta e costante attività di incrocio dati e verifica delle iscrizioni a ruolo.

Utenti iscritti a ruolo principale


€ 0,00

Budget assegnato

La crisi economica e l'indifferenza di molti utenti, con particolare riferimento ale attività produttive, facilitano notevolmente l'evasione tributaria e solo una continua attenzione può ridurre il problema.


ATTIVITA' Scadenza

- Emissione avvisi di pagamento in due fasi Acconto entro Aprile e saldo

entro Novembre

......................................................................................................................................................................................

- Emissione ruolo dir ecvupero TARSU 2011/2012 30.10.2012

......................................................................................................................................................................................



Gestione TARI: gestione ed apprendimento del tributo sui nuovi programmi informatici e formazione del personale.

Ore di formazione esterna ed interna


€ 0,00

Budget assegnato

La struttura dei nuovi programmi Halley consente un utilizzo sempre più puntuale ed attento del tributo. Necessaria un'adeguata formazione da trasmettere anche ad altri dipendenti dell'ufficio.


ATTIVITA' Scadenza

- Aprendimento programmi informatici e gestione autonoma dei dati. 31.12.2016

......................................................................................................................................................................................


Gestione unità immobiliari: attività da effettuare in collaborazione con il SIT classificando le nuove unità immobiliari da poter gestire sulle varie procedure dell'Ente.

Immobili regolarizzati


€ 0,00

Budget assegnato

Tale attività, essendo trasversale a più settori, consente uniformità di informazioni e gestione automatica dei dati.


ATTIVITA' Scadenza

- Regolarizzazione unità immobiliari ed aggancio all'oggetto TARI 31.12.2016

......................................................................................................................................................................................


Gestione COSAP: l'utilizzo dei nuovi programmi informatici di produzione Halley necessita di una particolare attenzione alle banche dati caricate da ditta esterna. Caricamento manuale dei pagamenti effettuati tramite F24. Gestione COSAP temporanea su vecchi programmi Infotirrena.

Utenti iscritti nelle liste di carico.


€ 0,00

Budget assegnato

Uso promiscuo dei due software con evidenti disagi di allineamento e gestione programmi Halley ancora da perfezionare


ATTIVITA' Scadenza

- Verifica banche dati ed emissione liste di carico 28.02.2016

......................................................................................................................................................................................

- Caricamento pagamenti da F24 e bollettini ccp 31.12.2016

......................................................................................................................................................................................

- Gestione COSAP temporanea sui programmi Infotirrena 31.12.2016

......................................................................................................................................................................................


Pubblicità ed affissioni: la gestione del serizio viene svolto in economia a partire dalle riscossioni contanti e POS per arrivare ai rapporti con la ditta esterna addetta alle affissioni. Necessità di indire nuova gara per le affissioni dle periodo 2017/2018.

Utenti iscritti a ruolo e numero manifesti consegnati per l'affissione


€ 0,00

Budget assegnato

Gestione attenta e puntuale dell'intera attività con particolare attenzione delle riscossioni che raggiugono nell'arco dell'anno cifre consistenti.


ATTIVITA' Scadenza

- Emissione lista di carico pubblicità permanente 31.01.2016

......................................................................................................................................................................................

- Consegna manifesti alal ditta incaricata giornalmente

......................................................................................................................................................................................


- Emissione avvisi di accertamento anno 2014 30.10.2016

......................................................................................................................................................................................


Autorizzazioni e collaborazione interna: le autorizzazioni pubblicitarie e COSAP sono predisposte da altri uffici dell'ente: neccessaria una notevole collaborazione per predispoirre atti idonei alle richieste di pagamento dei tributi. Si richiede disponibilità e collaborazione nella gestione dei flussi di utenti con particolare riferimento alla TARI, in assenza del personale addetto o in momenti di particolare affluenza.

Autorizzazioni gestite e consegnate


€ 0,00

Budget assegnato

Importante obiettivo di valutazione in considerazione della necesità di ottenere atti idonei e non contestabili. Indispensabile la collaborazione interna nella getsione dei flussi di utenti.


ATTIVITA' Scadenza

- Verifica e consegna autorizzazioni COSAP e pubblicitarie Entro i termini regolamentari

......................................................................................................................................................................................

- Sostituzione personale assente Al bisogno

......................................................................................................................................................................................


Acquedotto industriale: permane la necessità di gestire la bollettazione dell'acquedotto industriale considerando che ad oggi è ancora a carico del Comune. Indizione nuova gara per la lettura contatori consumi 2016. Difficoltà di riscontrano nella sostituzione dei contatori rotti che dovrebbe essefftuare il nostro servizio manutenzioni ma che non sempre è puntuale e veloce.

Numero bollette emesse


€ 0,00

Budget assegnato

Il controllo dell'attività di lettura dei misuratori effettuato da ditta esterna consente un'ottima bollettazione dei consumi.


ATTIVITA' Scadenza

- Consegna tabulato letturista 30.11.2016

......................................................................................................................................................................................

- Emissione fatture di pagamento 31.12.2016

......................................................................................................................................................................................


Organizzazione archivio: l'archivio tributario posto al piano terra della palazzina necessita di una continua attività di controllo ed aggiornamento anche per non superare i limiti previsti dal piano della sicurezza.

Numero fascicoli archiviati


€ 0,00

Budget assegnato

Reperire facilmente un fascicolo personale consente di gestire l'utenza con immediatezza e precisione.


ATTIVITA' Scadenza

- Archiviazione pratiche 31.12.2016

......................................................................................................................................................................................


RISORSE UMANE


32 ACHILLI LANFRANCO 100%

53 CALVANI MASSIMO 100%

55 CECCANTI CATERINA 100%

87 SANTINI PAOLO 100%

199 NOBILI LANFRANCO 100%


Recupero crediti: la gara indetta dall'ANCI Regionale, al quale il Comune di Follonica si è accodato in via preventiva e non obbligatoria, sta registrando una fase di ritardo dovuta a problemi burocratici di assegnazione definitiva e firma dei contratti. Il problema si ripercuote sulla gestione dell'ufficio considerando che la gestione eternalizzata del recupero crediti è, al momento, l'unica individuabile.

Numero pratiche passate a recupero crediti


€ 0,00

Budget assegnato

Unica alternativa al sempre maggior inporto dei tributi da riscuotere; attività di notevole importanza anche in relazione alla corretteza degli atti da sottoporre a recupero.


ATTIVITA' Scadenza

- Analisi pratiche utente ed inoltro a ditta esterna 31.12.2016

......................................................................................................................................................................................


Adempimenti previsti dal Piano Triennale per la prevenzione e corruzione e delle misure di prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e Vigilanza sull'attuazione del codice di comportamento.


€ 0,00

Budget assegnato


Implementazione del sistema PagoPA per i pagamenti elettronici della Pubblica Amministrazione.


€ 0,00

Budget assegnato





€ 0,00

Budget assegnato



RISORSE STRUMENTALI


277 GALGANI LUCIA 100%

533 TAVIANI ROMINA 100%

724 BARONTINI LUCIA 100%




Previsione

Cassa 2016

332.0 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE

ESAZIONE DI PARTE CORRENTE - TARI

250.000,00 250.000,00 250.000,00

1 / 10

250.000,00

363.0 GESTIONE SOFTWARE UFFICIO TRIBUTI 5.000,00 5.075,00 5.085,15

1 / 2

7.318,00

364.0 SPESE PER COMUNICAZIONI UFFICIO

TRIBUTI

28.814,00 29.246,21 29.304,70

1 / 3

29.898,91

365.0 SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI 40.088,00 40.689,32 40.770,70

1 / 5

55.083,01

367.0 SPESE GESTIONE CONTENZIOSO

TRIBUTARIO

2.500,00 2.537,50 2.542,57

1 / 5

2.500,00

368.0 SPESE PER SERVIZIO PUBBLICITA' ED

AFFISSIONI

20.500,00 20.807,50 20.849,11

1 / 3

22.373,00

369.0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI

PUBBLICITA' ED AFFISSIONI

5.000,00 5.075,00 5.085,15

1 / 3

5.159,99

372.0 TRASFERIMENTO IFEL QUOTA GETTITO ICI 6.500,00 6.597,50 6.610,69

1 / 5

7.532,00

376.0 AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE DELLE

ENTRATE PATRIMONIALI

1.676,00 1.701,14 1.704,54

1 / 3

1.676,00

378.0 QUOTE ASSOCIATIVE E ACQUISIZIONE

BANCHE DATI

1.500,00 1.522,50 1.525,54

1 / 2

1.500,00

721.0 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI CANONI

IDRICI (SERV.RILEV.AI FI NI IVA)

1.776,00 1.802,64 1.806,25

1 / 3

3.506,37

722.0 SPESE GESTIONE UFFICIO ACQUEDOTTO

(SERV. RILEV. AI FINI IVA)

30.000,00 30.450,00 30.510,90

1 / 2

30.000,00

728.0 QUOTA CONSORTILE COMUNITA'

D'AMBITO TOSCANA SUD

17.908,00 18.176,62 18.212,97

1 / 5

36.543,83

795.0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI E COMPENSI

ALL'ESATTORE

33.617,00 34.121,25 34.189,49

1 / 3

49.155,34

796.0 DISCARICHI RUOLI TARSU 40.000,00 40.600,00 40.681,20

1 / 5

40.000,00

983.0 INTERVENTI SOCIALI DI CARATTERE

TRIBUTARIO

11.500,00 11.672,50 11.695,84

1 / 5

29.146,00

1171.0 SPESE GESTIONE ATTIVITA' RECUPERO

TRIBUTARIO

10.058,00 10.208,87 10.229,29

1 / 8

10.058,00

1369.0 ACQUISTO IMPIANTI SERVIZIO

PUBBLICITA' (CAP. E/480)

5.000,00 5.000,00 5.000,00

2 / 5

5.000,00

1775.0 RIVERSAMENTO QUOTE RISCOSSE TEFA

(CAP. E/630)

500.000,00 507.500,00 508.515,00

4 / 0

750.000,00

1.011.437,00TOTALI : 1.022.783,55 1.024.319,09 1.336.450,45


Responsabile:

C.d.C. Istituzione ES

MARELLI PAOLO

59



Responsabile:

C.d.R. 08 Istituzione ES

MARELLI PAOLO


Per obiettivi ed attività dell'Istituzione ES che riguardano: - Biblioteca Comunale - Musei civici - Eventi culturali - Archivi - Attività dello spettacolo, si rinvia ai singoli centri di costo compresi in questo centro di responsabilità. Nell'ambito di competenza dell'Istituzione comunale ES vengono anche gestiti i rapporti contrattuali /convenzionali in essere con il mondo dell'associazionismo in genere ed in particolare quelli inerenti: - il riconoscimento di un contributo al Comitato pro Carnevale, in supporto alle spese di realizzazione ormai tradizionale e da ritenersi storico per la città, dell'annuale Carnevale follonichese;- il riconoscimento e l'assegnazione di un contributo alla Banda Musicale Follonichese;- la gestione in convenzione con la Scuola di Musica da parte dell'Associazione Musicale Follonichese, e la liquidazione del contributo previsto dalla medesima convenzione;- la gestione delle richieste di assegnazione di contributi straordinari su proposte di realizzazione di iniziative culturali di particolare valore presentate dalle diverse Associazioni presenti ed attive sul territorio.Nel 2016 si segnala in particolare la partecipazione al bando Anci per la Rigenerazione Urbana.


PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO E INNOVAZIONE PER L'AREA EX ILVA - Come Istituzione Es la partecipazione all'Obiettivo Strategico è essenziale, soprattutto per la valorizzazione dell'area. Nel 2016 e nel 2017 la partecipazione sarà curata sia con l'annuale programma di valorizzazione culturale delle mostre e degli eventi già inseriti nel PEG dell'Istituzione ma, in particolare, mediante la partecipazione al Tavolo per la Rigenerazione Creativa. Il Bando, curato dall'ANCI, prevede la presentazione di progetti co-finanziati fino ad un massimo di € 200.000,00. Il Comune ha aderito al tavolo della Rigenerazione ed intende partecipare al Bando con uno specifico progetto.

Presentazione del progetto al bando ANCI 2016 per la Rigenerazione Urbana Creativa - Finanziato dal Fondo nazionale per le politiche giovanili


€ 0,00

Budget assegnato

Indicatore: Presentazione del progetto al bando ANCI per la rigenerazione urbana creativa


ATTIVITA' Scadenza

- Analisi del bando 31/05/2016

......................................................................................................................................................................................

- Realizzazione Tavolo di Partenariato 15/06/2016

......................................................................................................................................................................................

- Predisposizione e presentazione progetto 27/06/2016

......................................................................................................................................................................................


TAVOLO UNICO DEGLI EVENTI - L'Istituzione Es partecipa al Tavolo unico degli eventi, in particolare con l'articolazione organizzativa dedicata alla gestione dell' attività dello spettacolo, che elabora annualmente specifici progetti di valorizzazione sia nel periodo invernale, mediante il funzionamento del Teatro Comunale, sia nel periodo estivo con le attività del Gray Cat e della Maremma dei festival.

Invio del cartellone invernale e di quello estivo al Tavolo Eventi


€ 0,00

Budget assegnato








RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



10 GIORDANO NICOLA 15%

11 BIAGIONI NAIEDA 10%

40 GENTILI MAURA 10%

52 CENERINI CLAUDIO 5% dal 01/01/2016 al 30/06/2016

79 MELIANTI BARBARA 10%

215 MAGNOLFI MIRIA 5%

391 BUCCI WALTER 15%

413 FORTUNATO DOMENICO 5%

448 BASILI ROBERTA 5%

520 BUTI PAOLA 15%

628 TALOCCHINI ALBERTO 15%


860 FRANCARDI MARCO 15% dal 18/04/2016 al 31/12/2016



Previsione

Cassa 2016

84.0 TRASFERIMENTO ISTITUZIONE ES SOMME

DA SPONSOR E CONTRIBUTI (CAP. E/219-

316.277,52 321.021,68 321.663,72

1 / 5

316.277,52

85.0 TRASFERIMENTO ISTITUZIONE GESTIONE

SERVIZI A RILEVANZA SOCIALE (CAPITALE

537.288,79 545.348,12 546.438,82

1 / 5

548.288,79

853.566,31TOTALI : 866.369,80 868.102,54 864.566,31




€ 0,00

Budget assegnato



Responsabile:

C.d.C. Programmazione del Territorio

TRONCONI ELISABETTA

15


Settore 3 - Pianificazione DI SABATO VITO

Responsabile:

C.d.R. 01 Urbanistica e Patrimonio

TRONCONI ELISABETTA


L'attività comprende la programmazione del territorio consistente nella elaborazione di tutti gli atti relativi alla pianificazione urbanistica e alla gestione degli strumenti generali e attuativi (convenzioni urbanistiche e piani di lottizzazione, piani di recupero, adozione varianti al P.R.G. ecc..); comprende altresì l'attività di raccolta dati, predisposizione cartografie, informatizzazione cartografica P.R.G. e l'attività di convegnistica consistente nello sviluppo e divulgazione degli strumenti urbanistici dell'Ente (seminari, convegni, pubblicazioni, ecc…)


Modifica della pagina web del Settore

Aggiornamento in progress contenuti della pagina web del sito Internet di tutti i servizi di riferimento del Settore, al fine di una più agevole consultazione e reperimento delle informazioni da parte degli utenti.Raccolta, verifica e preparazione nel formato necessario di quegli atti di pianificazione (storici e attuali) ritenuti fondamentali per la trasparenza e la partecipazione di professionisti e cittadini.


€ 0,00

Budget assegnato



Procedimenti urbanistici per l’adozione/approvazione di variante al R.U.

Raccolta delle istanze depositate dai portatori di interesse e delle proposte di adeguamento provenienti dagli uffici comunali.Predisposizionedi una proposta da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale con cadenza periodica, al fine acquisire indirizzi operativi per la predisposizione di eventuali varianti.


€ 0,00

Budget assegnato



RISORSE UMANE


19 MUGNAINI STEFANO 80%

189 TRONCONI ELISABETTA 80%


Programma di housing sociale

Completamento del programma relativo all’assegnazione delle aree destinate ad ospitare interventi di edilizia sociale ubicate nell’ambito di Riqualificazione RQ_9 Ex pomodorificio. Le attività consistono nella predisposizione degli atti deliberativi, pubblicazione dell’avviso pubblico e delle attività conseguenti finalizzate all’assegnazione delle aree, contestuale conclusione delle procedure di acquisizione delle aree dei proprietari non aderenti al consorzio, previa determinazione dell’indennità di esproprio tramite incarico all’Agenzia del Territorio.


€ 0,00

Budget assegnato



Predisposizione del nuovo Piano Operativo

Nel corso del 2016 giunge a scadenza quinquennale il Regolamento Urbanistico vigente. E’ pertanto necessario predisporre il nuovo piano urbanistico comunale che, con riferimento alle disposizioni della nuova Legge Regionale 65/2014, assume la denominazione di Piano Operativo.A tal fine è necessario costituire un apposito gruppo di lavoro composto da figure interne ed esterne creando uno specifico Ufficio di Piano che contestualmente alla definizione del P.O. predisponga una variante generale al Piano Strutturale. Tale obiettivo da svolgersi in un arco di tempo pluriennale prevede entro il 2016 la costituzione dell’ufficio e la predisposizione degli atti preliminari per l’avvio del procedimento da sottoporre all’approvazione degli organi politici.


€ 0,00

Budget assegnato

obiettivo pluriennale 2016-2018





€ 0,00

Budget assegnato











RISORSE STRUMENTALI

Le Risorse Strumentali a disposizioni risultano essere quelle indicate nelle Schede degli inventari in carico alla Struttura nella percentuale indicativa del___ %



Previsione

Cassa 2016

305.0 SPESE PROFESSIONALI E PRESTAZIONI DI

SERVIZIO SPECIALISTICHE IN MATERIA

22.492,40 22.330,00 22.374,66

1 / 3

29.492,40

307.0 ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE PER

STRUMENTI URBANISTICI (CAP. E/423

9.300,00 9.439,50 9.458,38

1 / 3

9.300,00

1588.0 PROGETTAZIONI URBANISTICHE-ATTI E

STRUMENTI DI PIANIFICAZ. DEL

140.000,00 0,00 0,00

2 / 6

140.000,00

171.792,40TOTALI : 31.769,50 31.833,04 178.792,40


Responsabile:

C.d.C. Patrimonio ed Espropri

TRONCONI ELISABETTA

17



Responsabile:

C.d.R. 01 Urbanistica e Patrimonio

TRONCONI ELISABETTA


le attività gestite si concretizzano nella gestione del Patrimonio comunale attraverso la predisposizione degli atti necessari alla acquisizione, locazione, concessione alienazione degli immobili e delle aree pubbliche con le modalità previste dalla Legge e dai regolamenti comunali in materia. A questo deve aggiungersi anche le attività di gestione del patrimonio pubblico in senso più ampio come le operazioni di aggiornamento delle mappe catastali, e tutte le attività complessive di controllo della consistenza del patrimonio stesso. Il servizio si occupa altresì delle procedure per l'acquisizione delle aree occorrenti alla realizzazione di opere pubbliche in favore del Settore LLPP e per l'attuazione di previsioni urbanistiche rappresentando l'Ufficio Espropri struttura obbligatoria per Legge


Aggiornamento in progress dei contenuti della pagina web del sito Internet di tutti i servizi di riferimento del Settore, al fine di una più agevole consultazione e reperimento delle informazioni da parte degli utenti.Raccolta, verifica e preparazione nel formato necessario di quegli atti ritenuti fondamentali per la trasparenza e la partecipazione di professionisti e cittadini alle procedure del servizio Patrimonio. Predisposizione dei contenuti, da inviare al servizio competente per l'implementazione della rete civica.


€ 0,00

Budget assegnato



Riordino procedimenti attinenti i passi carrabili

Approfondimenti sulle procedure vigenti e sulle relative competenze al fine di proporre, nel rispetto delle disposizioni di legge, possibili snellimenti e semplificazione procedurali per i cittadini.Predisposizione delle relazioni, degli eventuali elaborati normativi di modifica dei regolamenti vigenti, nonchè delle proposte degli atti deliberativi di approvazione e dei procedimenti conseguenti; ciò in sinergia con ufficio S.U.A.P. e S.I.T..


€ 0,00

Budget assegnato



RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



19 MUGNAINI STEFANO 20%

120 GALLETTI SONIA 100%

189 TRONCONI ELISABETTA 20%



Previsione

Cassa 2016

50.0 FITTI REALI DI IMMOBILI 84.000,00 85.260,00 85.430,52

1 / 4

91.097,80

65.0 FITTI FIGURATIVI (CAP. E/390) 12.376,00 12.561,64 12.586,76

1 / 5

18.852,93

139.0 NOLEGGIO AUTOMEZZI 130.572,36 132.530,95 132.796,01

1 / 4

149.050,72

146.0 GESTIONE ASSOCIATA UFFICI ESPROPRI

(CAP. E/221)

7.517,78 7.630,55 7.645,81

1 / 3

7.517,78

302.0 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA

SISTEMAZ. DEL PATRIMONIO COMUNALE

6.159,58 6.251,97 6.264,47

1 / 3

11.973,62

314.0 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

REIMPIEGO SOMME ESTINZIONE

7.189,50 7.297,34 7.311,93

1 / 3

12.650,50

379.0 PICCOLE SPESE UFFICIO PATRIMONIO 465,50 472,48 473,42

1 / 2

465,50

380.0 CANONI CONCESSIONI COMUNALI 122.000,00 123.830,00 124.077,66

1 / 4

162.972,88


Rinnovo parco macchine

Predisposizione degli atti necessari per la sostituzione del parco macchine attuale, in scadenza a dicembre 2016, al fine del suo rinnovo con nuovo affidamento del servizio di noleggio pluriennale con inizio dal gennaio 2017.


€ 0,00

Budget assegnato





€ 0,00

Budget assegnato











381.0 CONTRIBUTI PER INTERV. DI

RISTRUTTURAZ. CENTRO URBANO

239,23 242,82 243,31

1 / 5

239,23

382.0 CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE DA

PAGARE ALLA PROVINCIA (CAP. E/399)

21.242,23 21.560,86 21.603,98

1 / 5

21.242,23

385.0 CANONE DI CONCESSIONE AREA EX ILVA 3.288,00 3.337,32 3.343,99

1 / 4

248.287,03

386.0 SERVIZIO CENSIMENTO ENERGETICO

VIGILANZA IMPIANTI E MANOM.SUOLO

20.000,00 20.300,00 20.340,60

1 / 3

20.000,00

388.0 SPESE PER CONTRAVVENZIONI E

SANZIONI A CARICO PERSONALE

1.000,00 1.015,00 1.017,03

1 / 3

1.000,00

389.0 RIMBORSO ENTRATE DA CANONI

ERRONEAMENTE VERSATE (CAP. E/395)

62.000,00 62.930,00 63.055,86

1 / 5

62.000,00

866.0 CONSORZIO PER LA MANUTENZIONE

STRADA VICINALE DI USO PUBBLICO DI

2.200,00 2.233,00 2.237,47

1 / 5

2.200,00

867.0 SPESE CONSORZIO DI BONIFICA 3.923,22 3.982,07 3.990,03

1 / 7

3.923,22

869.0 GESTIONE NUOVO PARCO MONTIONI (CAP.

E/392 PARZ.)

22.685,47 23.025,75 23.071,80

1 / 5

30.893,81

1146.0 SPESE PER AFFITTO CAPANNONI

CARNEVALE FOLLONICHESE

100.000,00 101.500,00 101.703,00

1 / 4

124.456,82

1280.0 SGRAVI E RESTITUZIONI SOMME 239,23 242,82 243,31

1 / 5

239,23

1431.0 REINVESTIM. PROVENTI L. 10 PER

MANUTENZ. PATRIMONIALI-UFF.

60.000,00 60.000,00 60.000,00

2 / 3

60.000,00

667.098,10TOTALI : 676.204,57 677.436,96 1.029.063,30


Responsabile:

C.d.C. Attività Edilizia - Attività Contabile

MAGLIANO LUISA

16



Responsabile:

C.d.R. 02 Edilizia

MAGLIANO LUISA


Le attività del Centro di Costo attengono a quattro branche principali che corrispondono a quattro unità operative semplici: la prima si occupa principalmente della gestione dell'edilizia privata (procedimenti di rilascio titoli abilitativi edilizi, con relativa istruttoria, controlli, certificazioni, perizie, pareri); la seconda si occupa dell'attività di supporto amministrativo e contabile a tutto il Settore (pagamenti e verifica degli oneri anche in forma rateizzata, gestione incarichi del Settore, contenzioso giuridico-legale, contributi opere di culto, statistiche, segreteria, proposte Deliberazioni, Determine e Ordinanze, gestione PEG del Settore, ricerche d'archivio e accesso agli atti, procedure eliminazione vincoli aree PEEP; la terza si occupa della definizione delle istanze di condono residuali, con recupero oneri pregressi, la gestione delle procedure con la Sovrintendenza Beni Ambientali, delle procedure per il rilascio licenze ascensori, compresi gli atti di revoca e rimessa in pristino, delle procedure per l'abbattimento delle barriere architettoniche; la quarta si occupa della repressione degli abusi edilizi (sopralluoghi, rapporti, ordinanze, diffide, emissione provvedimenti, gestione organizzativa gruppo di lavoro intersettoriale).


Avvio del programma di digitalizzazione delle pratiche CILA, SCIA e delle attestazioni di agibilità, al fine di ridurre la consistenza cartacea dell’archivio delle pratiche edilizie e per ottimizzare ed agevolare la presentazione da parte dei tecnici professionisti esterni. Si prevedono due work packages di lavoro:Il primo work package riguarda l’adeguamento del programma informatico Halley al fine di poter ricevere e catalogare le pratiche;Il secondo work package riguarda l’attivazione del servizio per gli utenti, previo periodo di sperimentazione. Obiettivo perseguibile con la collaborazione dell’ufficio SIT e dell’ Ufficio Informatico del Comune. Dovranno essere riviste, nei limiti delle disponibilità, anche le dotazioni degli strumenti informatici (P.C. monitor..ecc..) del personale, sia tecnico che amministrativo, al fine di poter gestire l’innovazione informatica suddetta.


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.



Scansione vecchi regolamenti edilizi del comune di Follonica dal 1923 ad oggi da pubblicare sul sito Internet. Dovranno essere ricercate le Delibere di approvazione e si dovrà procedere alla scansione di tutti i documenti contenuti per poi procedere alla successiva pubblicazione nel Sito Internet del Comune. I Regolamenti edilizi da pubblicare sono i seguenti: REGOLAMENTO EDILIZIO DEL 1923 (Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa seduta del 27/12/1923)- REGOLAMENTO EDILIZIO DEL 1969 (adottato con D.C.C. n. 180 del 04/08/1969 e non approvato – restituito dal Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 28.10.1971 per la rielaborazione conclusasi con l’adozione del 1973) - REGOLAMENTO EDILIZIO DEL 1974 (adottato con D.C.C. n. 345 del 18/08/1973 e approvato con D.G.R.T. n. 965 del 06/02/1974)-REGOLAMENTO EDILIZIO DEL 1976 (adottato con D.C.C. n. 84 del 07/02/1976 e approvato con D.G.R.T. n. 7234 del 23.06.1976)- REGOLAMENTO EDILIZIO DEL 1978 (adottato con D.C.C. n. 6 del 11/02/1978 e approvato con D.G.R.T. n. 11815 del 29.12.1978)-REGOLAMENTO EDILIZIO DEL 1983 (adottato con D.C.C. n. 7 del 31/01/1983 e approvato con D.G.R.T. n. 9331 del 19.09.1983)- REGOLAMENTO EDILIZIO DEL 1984 (adottato con D.C.C. n.128 del 10/05/1984 e approvato con D.C.C. n.17 del 25/02/1985)- REGOLAMENTO EDILIZIO DEL 1996 (approvato con D.C.C. n. 35 del 13/05/1996)- REGOLAMENTO EDILIZIO DEL 1997 (approvato con D.C.C. n. 22 del 04/03/1997).


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.


Modifica ed adeguamento della modulistica del Servizio:A seguito dell’entrata in vigore della LRT.n.65/14, e delle successive modifiche, sono già state modificate alcune procedure e disposizioni relative ai titoli abilitativi edilizi. Essendo in corso di redazione una ulteriore modifica della LRT.65/14, la cui approvazione è prevista entro l’estate 2016, l’ufficio dovrà procedere alla revisione della modulistica in uso. Dovranno inoltre essere modificati i modelli relativi alle pratiche edilizie in adeguamento alla modifica al "Regolamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione". Il personale tecnico dovrà occuparsi della revisione ed aggiornamento dei seguenti modelli: deposito SCIA/DIA, Istanza di permesso di costruire, istanza di attestazione di conformità in sanatoria, Istanza di permesso di costruire in sanatoria, deposito di variante di consistenza finale, attestazione di abitabilità/agibilità. Il personale amministrativo dovrà occuparsi della revisione ed aggiornamento dei seguenti modelli: Istanza di rateizzazione, Istanza di voltura del permesso di costruire, Istanza di nuova intestazione SCIA/DIA, Istanza di rimborso oneri.La nuova modulistica, verrà adottata con Determina Dirigenziale e inserita nel sito Internet del Comune.


€ 0,00

Budget assegnato




Impostazione e attivazione nuova procedura (tramite conferenza interna) per rilascio pareri al SUAP per installazione tende, insegne e gazebo stagionali a servizio di esercizi di vicinato e di pubblici esercizi. Attualmente la procedura prevede il rilascio del parere da parte dell'area Edilizia, quale endoprocedimento SUAP, ai fini della verifica della disciplina urbanistico edilizia, ai sensi dell'art.18 del "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" ed ai sensi dell'art.4 dell'Allegato A al Regolamento Edilizio denominato"Regolamento di Pubblicistica Privata". Per ottimizzare i tempi di rilascio è necessario impostare una procedura tra l'area edilizia e l'area SUAP che preveda la conferenza dei servizi interna a cadenza periodica nella quale si procederà direttamente all'espressione dei pareri di competenza relativi a più istanze, anziché procedere al rilascio dei singoli pareri con relativa trasmissione, evitando così lettere e comunicazioni interne.


€ 0,00

Budget assegnato



Sistemazione dei faldoni nell’archivio comunale delle pratiche edilizie ubicato in via dell'Agricoltura: dovranno essere sostituiti i vecchi faldoni, contenenti numerose pratiche e quindi pesanti e di difficile maneggiabilità, con nuovi faldoni più piccoli che permetteranno una migliore e più sicura estrazione dalle scaffalature. Dovrà essere altresì rivista la numerazione degli stessi faldoni e fatte le nuove etichette da applicare agli stessi.


€ 0,00

Budget assegnato



Censimento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi presenti all’interno del centro urbano di Follonica, per la redazione del quadro conoscitivo del R.U. ed ai fini della redazione della variante al R.U. relativa alla modifica dell’art.30 “Disciplina relativa alle strutture precarie”. Obiettivo perseguibile in collaborazione con l’Ufficio SIT del Comune da attuare mediante sopralluoghi in esterno.


€ 0,00

Budget assegnato




Prosieguo della procedura (avviata nel 2014) finalizzata al riordino dei documenti all’interno delle pratiche edilizie da dematerializzare.Dovranno essere riordinati tutti i documenti contenuti nelle pratiche edilizie da dematerializzare relative al terzo appalto (arco temporale 1998 al 2000) seguendo uno specifico “Titolario” al fine di agevolare la successiva scansionatura da parte della Ditta specializzata, per una ottimizzazione del prodotto finale (pratica digitalizzata) così da rendere una migliore ed ordinata visualizzazione dell’utente.Le modalità di individuazione dei documenti sono state concordate e riassunte in un documento redatto dall’Ufficio SIT, denominato “Titolario della classificazione delle pratiche edilizie del Comune di Follonica".


€ 0,00

Budget assegnato



Prosieguo dell’attivita’ di supporto per il processo di dematerializzazione:Supporto all’Ufficio SIT, da parte del personale interno all’elaborazione dati (conversione formati da TIF a PDF) delle pratiche edilizie dematerializzate con indicizzazione per tipologia di documento, relativamente a pratiche richieste per l’accesso agli atti e per istruttorie interne. Inoltre allineamento e correzione banca dati delle pratiche digitalizzate con scansionamento di alcuni documenti e tavole planimetriche. Si prevede l’elaborazione di circa 500 pratiche edilizie dematerializzate (relative agli anni dal 1986 al 1997).


€ 0,00

Budget assegnato



Revisione modulistica del Sito; in particolare dovranno essere redatti i modelli relativi al vincolo Paesaggistico: istanza di Autorizzazione Paesaggistica; istanza di Autorizzazione Paesaggistica Semplificata; istanza di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica.La nuova modulistica, verrà adottata con Determina Dirigenziale e inserita nel sito Internet del Comune.


€ 0,00

Budget assegnato





€ 0,00

Budget assegnato











RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



183 BERNARDINI LUCILLA 100%

214 MAGLIANO LUISA 100%

221 FANTI RICCARDO 100%

466 PALADINI SILVIA 67%

608 TONI ROBERTA 100%

699 ATENIESI BARBARA 100%

710 LAZZARI FRANCESCA 100%

770 PIERALLI SILVIO 100%



Previsione

Cassa 2016

306.0 RIMBORSO DIRITTI SEGRET. NON DOVUTI

PER PRATICHE EDILIZIE

900,00 913,50 915,33

1 / 5

900,00

313.0 CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE

ARCHITETTONICHE FONDI L.R. 47/1991

35.200,00 35.728,00 35.799,46

1 / 5

55.200,00

954.0 CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO

DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

7.890,78 8.009,14 8.025,16

1 / 5

7.890,78

1429.0 RIMBORSI ONERI URBANIZZAZIONE AD

IMPRESE

100.000,00 100.000,00 100.000,00

2 / 7

100.000,00

1430.0 RIMBORSI ONERI URBANIZZAZIONE A

FAMIGLIE (CAP. E/480)

20.000,00 20.000,00 20.000,00

2 / 7

20.219,10

1552.0 INTERVENTI OPERE CULTO (CAP. E/480) 30.000,00 30.000,00 30.000,00

2 / 7

52.086,44

1603.0 LOTTA ABUSIVISMO ART. 3.1 LEGGE R.T.

53/04 (CAP. E/481)

1.100,00 1.100,00 1.100,00

2 / 3

1.100,00

195.090,78TOTALI : 195.750,64 195.839,95 237.396,32


Responsabile:

C.d.C. Ambiente

MELONE DOMENICO

24



Responsabile:

C.d.R. 03 Pianificazione strategica, Ambiente e S.I.T.

MELONE DOMENICO


Predisposizione, degli atti e dei documenti necessari alla manutenzione, implementazione e aggiornamento del Sistema di Gestione Ambientale in riferimento agli standard ISO 14001 ed EMAS III per l' ottenimento certificazioni ambientali.

Gestione atti e documenti amministrativi per autorizzazioni scarichi fuori fognatura: ricezione, registrazione, istruttoria, predisposizione autorizzazioni, controlli e verifiche.

Gestione atti e documenti amministrativi per autorizzazioni emissioni sonore in deroga: ricezione, registrazione, istruttoria, predisposizione autorizzazioni, controlli e verifiche.

Redazione atti amministrativi e contabili di intervento sul territorio direttamente o tramite ARPAT, AUSL.

Predisposizione progetti di educazione ambientale volti alle scuole del territorio e relativo supporto operativo.

Predisposizione progetti di sostenibilità ambientale e relativo supporto operativo".


Progetti di educazione Ambientale: Organizzazione della manifestazione Bimbimbici per l'anno 2016 e coordinamento dell'iniziativa con la federazione italiana amici della bicicletta (Fiab).


€ 0,00

Budget assegnato


Progetto "acqua in Caraffa", mantenimento delle analisi per la valutazione della qualità delle acque fornite dall' acquedotto comunale.


€ 0,00

Budget assegnato


Iniziative di Educazione Ambientale: Progetto good food bag con associazione Legambiente e attività scolastiche, progetto ecobebe' per assegnazione di contributi per acquisto di pannolini lavabili


€ 0,00

Budget assegnato



Progetti di educazione Ambientale sul Parco Centrale e sulla corretta gestione dei rifiuti con il Laboratorio di Educazione Ambientale (LEA) la Finoria.


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.


Iniziative di Educazione Ambientale: Organizzazione del cicloraduno "Maremma" in bicicletta alla scoperta di colori e sapori nella terra dei Butteri organizzato con Fiab grosseto ciclabile.


€ 0,00

Budget assegnato


Stesura del " Piano di azione per l'energia Sostenibile" (PAES) da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale. Definizione dell' incarico e collaborazione allo svolgimento dell'indagine di base e alla costruzione dell'inventario di base delle emissioni (IBE).


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.


Mantenimento delle certificazioni ambientali ai fini Emas ed ISO 14001 per l'anno 2016.


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.


Elaborazione dell'Avviso Pubblico per conferimento di incarico per la revisione del Piano di Zonizzazione Acustica Comunale e del relativo Regolamento di Attuazione.


€ 0,00

Budget assegnato


Spese per incarichi di settore


€ 0,00

Budget assegnato







RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



441 PIERACCIOLI SILVIA 100%

814 MELONE DOMENICO 40%



Previsione

Cassa 2016

665.0 SPESE PER INIZIATIVE ED EDUCAZIONE

ECOLOGICA

29.000,00 29.435,00 29.493,87

1 / 3

40.620,37

666.0 SPESE PER INCARICHI DI SETTORE 13.867,00 14.075,00 14.103,15

1 / 3

20.343,20

813.0 SPESE PER TAGLIO ERBA MARCIAPIEDI

(DA PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

27.000,00 27.405,00 27.459,81

1 / 2

27.000,00

814.0 SPESE PER SERVIZIO ISPETTORI

AMBIENTALII (DA PIANO ECONOMICO

12.000,00 12.180,00 12.204,36

1 / 2

12.000,00

859.0 UTILIZZO TRASFERIMENTI R.T. FONDI

PIANO AGRICOLO REGIONALE (CAP. E/188)

3.000,00 3.045,00 3.051,09

1 / 3

3.000,00

84.867,00TOTALI : 86.140,00 86.312,28 102.963,57


Spese per la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti


€ 0,00

Budget assegnato




€ 0,00

Budget assegnato



Responsabile:

C.d.C. S.I.T. - S.I.T.E.M.

MELONE DOMENICO

51



Responsabile:


MELONE DOMENICO


SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE – S.I.T.GESTIONE BASE DI DATI E APPLICATIVI IN AMBITO GIS

Il principio sul quale si basa il sistema informativo territoriale del Comune di Follonica è il seguente:integrare e ricondurre a sistema unitario rispetto al territorio le banche dati gestionali esistenti o future realizzando un aggregato organizzato dei dati di cui il Comune ha la titolarità o comunque la disponibilità.

Il Sistema Informativo Territoriale si configura come l'unico strumento in grado di collegare tra loro informazioni provenienti da fonti diverse quali la cartografia, le anagrafi comunali, i tributi, la viabilità, le caratteristiche dei vincoli monumentali e ambientali, ecc., che altrimenti non sarebbero in grado di comunicare.

Il SIT è sviluppato nella filosofia di un "contenitore" idoneo ad operare la gestione territoriale sotto le più svariate rappresentazioni, ma anche capace di recepire e di ricondurre ad un unico processo di interrelazione tutte le procedure automatizzate e le banche dati di cui l'Amministrazione Comunale già dispone.

Il SIT è progettato per il trattenimento di dati geografici, per svolgere questo ruolo il SIT deve possedere specifiche funzionalità operative.Secondo una classificazione ormai considerata uno standard (Knapp 1978) possiamo considerare cinque gruppi di funzionalità:

1) acquisizione dei dati;

Le funzionalità di acquisizione dei dati comprendono tutte quelle attività che riguardano la raccolta, la predisposizione e l’acquisizione vera e propria di informazioni geografiche. Per poter effettuare tali attività il sistema deve possedere una serie di funzionalità specializzate nell'acquisizione di dati.Le informazioni geografiche e descrittive possono essere acquisite con diverse modalità ed in differenti strutture di dati. In fase di progettazione del sistema si individuano i dati (definendone la struttura) in funzione dei risultati che si vogliono ottenere; in questa fase ogni tipologia di informazione deve essere classificata, devono essere individuate le fonti e la qualità necessaria, la struttura informatica e le procedure di acquisizione.In particolare, la struttura informatica dei dati riveste un ruolo importante, perchè per ogni tipologia esistono differenti potenzialità elaborative e di realizzazione di prodotti; Individuata la fonte e la struttura informatica dei dati, si procede all'acquisizione; per questa fase le funzionalità del sistema devono permettere di:· acquisire dati da banche dati già esistenti;· importare dati acquisiti con rilievi di campagna;· acquisire informazioni e tematismi da cartografia già esistente;· generare elementi geografici da rilievi aerei;· acquisire immagini telerilevate da satellite e prodotti derivati.Ogni attività di acquisizione dati ha il suo costo, che è direttamente proporzionato alla qualità; è pertanto sempre necessaria un'analisi dei costi-benefici, in modo tale da proporzionare il costo e la qualità del dato, in relazione ai risultati che si vogliono ottenere.

2) pre-elaborazione;

Le funzionalità di pre-elaborazione permettono di manipolare i dati e predisporli definitivamente per il loro inserimento in banca dati; le attività di predisposizione comprendono anche i controlli di congruenza fra strati informativi differenti, in modo da evitare errori grossolani.Le principali funzionalità di pre-elaborazione sono:· conversione fra strutture di dati differenti (per esempio: da raster a vector e viceversa);· generalizzazioni e riduzioni;· controllo degli errori;· controlli di adiacenza per la generazione della continuità territoriale (mosaicatura);· georeferenziazioni e correzioni geometriche;· conversioni fra proiezioni e sistemi di coordinate differenti;· rotazioni e traslazioni;· interpolazioni;· fotointerpretazioni.Tutte queste operazioni hanno ovviamente i loro costi, che (per banche dati di grandi dimensioni) possono essere piuttosto consistenti; spesso i costi dei processi di pre-elaborazione vengono sottovalutati, mentre invece dovrebbero sempre essere considerati nell'analisi dei costi-benefici, allo stesso modo delle attività di acquisizione dati. Non sono inoltre da sottovalutare le implicazioni di carattere qualitativo che ogni operazione di pre-elaborazione comporta; anche in questo caso è quindi importante controllare i parametri di qualità prima, durante e dopo ogni processo.

3) gestione di banche dati;


Le funzionalità per la gestione delle banche dati territoriali permettono di generare, gestire e controllare gli accessi degli archivi. Le banche dati sono un bene di cui va preservata l'esistenza e l'integrità, controllando tutte le operazioni di accesso, aggiornamento, estrazione ed inserimento dei dati.Le principali funzionalità per la gestione delle banche dati territoriali sono:· connessioni con DBMS relazionali;· strutturazione di banche dati geografiche;· controllo e priorità degli accessi;· estrazione ed inserimento dei dati;· controllo degli aggiornamenti;· memorizzazione della storia dei dati e degli accessi.Le funzionalità di gestione degli archivi geografici e descrittivi sono necessarie soprattutto nei SIT evoluti, dove alla grande mole di dati si aggiunge anche un gran numero di utenti con diverse esigenze applicative. In questo caso una struttura sofisticata richiede anche del personale specializzato a cui siano demandati i compiti di gestione e responsabilità della banca dati.

4) analisi spaziale

Le funzionalità di analisi spaziale sono assolutamente caratteristiche di un sistema per l'elaborazione di dati geografici. Tali funzionalità includono gli operatori (geometrici e non) che permettono di generare e derivare nuove informazioni dai dati contenuti nel sistema; attraverso l'uso di queste funzionalità è possibile generare modelli di analisi e simulazione.Le principali funzioni di manipolazione ed analisi spaziale sono:· riclassificazioni ed aggregazioni;· sovrapposizioni ed integrazioni (overlay mapping);· generazione di aree di rispetto (buffer);· analisi di rete (percorsi ottimali, prossimità, ecc.);· analisi DEM (pendenza, esposizione, campo visuale, ecc.);· analisi raster (sovrapposizione, percorsi minimi, classificazione, analisi d'intorno, ecc.). Le funzionalità di analisi spaziale si differenziano per tipologia di dato; generalmente i software GIS sono suddivisi in moduli che trattano strutture specializzate di dati (vettoriali, raster, grafi, DEM, ecc.): così ciascun modulo contiene le funzioni di analisi relative al modello specifico.

5) generazione di prodotti.

Le funzionalità per la generazione di prodotti comprendono sia le interfacce utente che la produzione di report statistici e di cartografie di vario tipo. Lo sviluppo e le potenzialità di queste funzioni (che facilitano l’accesso e la lettura delle informazioni) costituiscono per l'utente finale il principale metro di misura nella scelta del software GIS. Le principali funzionalità per la generazione di prodotti sono:· generazione di interfacce interattive a menù ed icone, multifinestre;· generazione di carte topografiche e tematiche complete di tutti gli elementi accessori;· generazione di cartogrammi, diagrammi, grafici, ecc…;.· generazione di report statistici e descrittivi.Così come per le funzionalità di acquisizione, anche per queste funzioni di restituzione dei dati è molto importante l'hardware; le diverse tipologie di prodotti generabili richiedono periferiche di restituzione che sono molto differenti per tipo e soprattutto per costo.

Oltre agli obiettivi per l’anno in corso l’attività del SIT riguarda le seguenti voci:

1)Gestione progetti regionali: a- Progetto sperimentale per l’implementazione del DB topografico Edifici -Atto d’Indirizzo 2009 – 2010 approvato con DGRT n. 1047del 23 novembre 2009; b- Aggiornamento e mantenimento data set progetto regionale Iter.Net. Obiettivo del sistema Iter.net mira a realizzare una rete di cooperazione diffusa su tutto il territorio regionale, capace di gestire (integrazione ed aggiornamento) nel tempo gli strati informativi Stradario, Grafo Strade, Indirizzario, attualmente presenti presso la banca dati del Servizio Geografico Regionale.Avendo già realizzato una prima versione dell'archivio toponomastica viaria, del grafo regionale delle strade e dell'archivio dei numeri civici, Regione Toscana intende continuare nel lavoro di integrazione ed aggiornamento delle informazioni in essi presenti.

2)Gestione progetto di revisione della toponomastica e numerazione civica;

3)allinemanto della banca dati anagrafe relativa alle unità immobiliari urbane legate logicamente per via e numero civico

4)certificati ed attestazioni IN MATERIA CARTOGRAFICA (COLLAUDO CARTOGRAFICO);

5)progettazione interna URBANISTICA ED EDILIZIA: a) Varianti al Regolametno Urbanistico Vigente b) Piani di Lottizzazione

6)redazione regolamenti PER LA GESTIONE DEI DATI,

7)espressione di pareri tecnici in ordine ad istanze dirette o indirette dei cittadini IN MATERIA CARTOGRAFICA,

8)espressione di pareri tecnici preliminari IN MATERIA CARTOGRAFICA.

9)Monitoraggio sull’evoluzione antropica e morfologica dell’intero territorio mediante procedure di classificazione “Object-Based” di dati multispettrali satellitari ad alta risoluzione;

10)Gestione progetto sperimentale su creazione di mappe satellitari di uso del suolo con legenda conforme al sistema di nomenclatura Europeo CORINE LAND COVER; 4° livello gerarchico per le classi delle superfici artificiali e 2° livello per le classi del territorio agricolo, superfici boscate, ambiente umido e ambiente delle acque.


11)Supporto interno ed esterno per lo sviluppo del SIT; a) elaborazione carta tematica mercato settimanale per il settore comando dei vigili urbani b) elaborazione carta tematica parcometri - settore 1 Comunicazione c) coordinamento progetto di visualizzazione virtuale 3D del nuovo piano del traffico - settore 1 Comunicazione d) elaborazione carta tematica da allegare alla documentazione per l'attestazione della Bandiera Blu - collaborazione con l'Ufficio Ambiente e) Georeferenziazione e studio analitico della criminalità nel territorio comunale - collaborazione con il Comando di Polizia Municipale

12)Omogeneizzazione e produzione di archivi geografici secondo le specifiche regionali;

13)Gestione delle mappe d’impianto di catasto;

14)Controllo e attestazione di avvenuto deposito di atto di aggiornamento catastale nel rispetto delle normative vigenti;

15)Gestione e aggiornamento della piattaforma WEBGIS per la visualizzazione, interrogazione dei piani urbanistici e vincolistica;

16)Gestione del progetto sperimentale sull’attivazione di una procedura automatica e on-line per la creazione dei Certificati di Destinazione Urbanistica;

17)Gestione e coordinamento del progetto sperimentale sulla dematerializzazione dell’archivio cartaceo relativo alle pratiche edilizie - settore 3 edilizia privata

18) Gestione e aggiornamento delle mappe tematiche relative al catasto incendi, D.C.C. n.3 del 14-02-2014

19) Gestione on-lin Rilascio Certificato di numerazione civica, dato obbligatorio da allegare all'istanza di Pratica Edilizia

20) Rilascio Certificato di Unità Immobiliare Urbana, dato obbligatorio da allegare all'istanza di Fine Lavori


PIATTAFORMA WEBGIS: IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE PROCEDURE al fine di favorire la cooperazione tra enti pubblici, professionisti del settore e privati impegnati nel governo e nello sviluppo del territorio, cercando di far avvicinare il cittadino alle istituzioni, limitando i tempi di risposta e qualificando i servizi offerti. Il servizio dovrà prevedere:

A)AGGIORNAMENTO MIGLIORATIVO: consistente nel caricamento del catasto fabbricati ed aggiornamento del catasto. Si dovrà provvedere a modificare la procedura in modo da consentire anche l’acquisizione dei fabbricati e per gestire una base di dati storica dei terreni e fabbricati.

B)AGGIORNAMENTO MIGLIORATIVO: con evidenziazione della particella catastale selezionata; miglioramento della stampa degli estratti di mappa.

C)AGGIUNTA DI NUOVI MODULI: con Funzionalità di amministratore per inserire nuove mappe. In particolare con Procedura on-line per l’individuazione immediata della vincolistica – (l’utente utilizzatore inserisce i dati catastali (foglio e particella) sia del tipo terreni che fabbricati, e avvia la ricerca dei vincoli, il software analizza la situazione dei vincoli, in caso di assenza di vincoli il fatto viene segnalato rilasciando una certificazione, in caso di presenza di vincoli viene prodotto l’elenco dei vincoli ed anche la documentazione cartografica relativa ad ogni vincolo


€ 0,00

Budget assegnato




Studio preliminare per l' attivazione di nuova procedura telematica a supporto della toponomastica.Questa procedura dovrà essere creata sulla base di quella attualmente in uso apportando miglioramenti sul lato gestionale e di utilizzo; inserendo le seguenti novità:

1)Migliore rappresentazione grafica. 2)Semplificazione per gli utenti esterni nella creazione

del certificato di numerazione civica. 3)Attivazione di nuove procedure per facilitare

l’operatore nell’aggiornamento delle banche dati. 4)Semplificazione della procedura telematica per il

rilascio dell’autorizzazione di passo carrabile con la possibilità di attivarla anche in versione on-line

5)Attivazione del collegamento banche dati catastali con banche dati anagrafe e pratiche edilizie

6)Possibilità di visualizzazione dei DOCFA a partire dall’anno 2000

7)Aggiornamento dinamico tra le banche dati relative alla procedura WEBGIS “visualizzazione dei Piani Urbanistici” e le banche dati relative alla procedura toponomastica

8)Aggiunta di un nuovo modulo che permetta di avere aggiornato l’andamento della densità di popolazione con la funzionalità di impostare filtri personalizzabili in funzione delle fasce d’età, realizzazione del layout di stampa.


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.


conclusione del Work package 3 progetto di dematerializzazione pratiche edilizie, arco temporale 1986-1997 (archiviazione e trasferimento digitale)

1)Inizio attività di indicizzazione e digitalizzazione dicembre 2014

2)Fine attività di caricamento dati per la consultazione on-line giugno 2015

3)Collaudo e messa a regime prevista per settembre


€ 0,00

Budget assegnato


Predisposizione del progetto denominato Work package 4 dematerializzazione delle pratiche edilizie dal 1998 fino al 2010.


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.



Progetto per l’individuazione dei perimetri dei quartieri della città e per l’individuazione dei perimetri dei toponomi delle località agricole e titolazione delle strade vicinali.Il progetto dovrà perseguire le finalità di dare un ordine al territorio rurale per definirne in maniera definitiva le località, tenendo conto dei poderi storici ancora esistenti, e dare un nome a tutte le strade vicinali. Individuazione immediata dei fabbricati in zona rurale e del percorso più veloce per raggiugerli, portando un miglioramento di tutti i servizi di interesse pubblico. Il progetto dovrà comprendere:

1)Individuazione dei perimetri dei quartieri della città in modalità vettoriale e analitica

2)Predisposizione della carta tematica “quartieri della città di Follonica”

3)Individuazione dei perimetri delle località agricole in modalità vettoriale e analitica

4)Individuazione delle strade vicinali e intitolazione 5)Predisposizione della carta tematica


€ 0,00

Budget assegnato


Inizio attività di passaggio a procedura telematica per la presentazione delle Pratiche Edilizie

1)primo work package - Avvio della procedura telematica per la presentazione delle pratiche CILA, SCIA e delle attestazioni di agibilità.

2)secondo work package – integrazione al work package delle rimanenti tipologie di pratiche edilizie


€ 0,00

Budget assegnato


Studio e Analisi degli strumenti urbanistici del comune di Follonica.La finalità principale è la realizzazione di un’analisi critico – conoscitiva della pianificazione urbanistica di Follonica a partire dal primo strumento urbanistico e arrivare al vigente strumento urbanistico divisa in due work package:

1)primo Word package indagine di ricerca presso la biblioteca comunale delle delibere dei vari strumenti urbanistici, scansione della documentazione e creazione di un archivio digitale.

2)Secondo Word package consistente nella georeferenziazione delle tavole dei vari strumenti urbanistici e la pubblicazione sul sito internet del comune di Follonica


€ 0,00

Budget assegnato










RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



209 TICCI FABIO 100%




Previsione

Cassa 2016

351.0 ACQUISTO BENI SERVIZIO SITEM 700,00 710,50 711,92

1 / 2

700,00

352.0 PRESTAZIONE SERVIZI SERVIZIO SITEM 28.500,00 28.927,50 28.985,35

1 / 3

33.807,61

1363.0 PROGETTO RIORDINO DELLA

NUMERAZIONE CIVICA (E/448)

19.111,20 10.000,00 10.000,00

2 / 5

27.143,75

48.311,20TOTALI : 39.638,00 39.697,27 61.651,36




€ 0,00

Budget assegnato



Responsabile:

C.d.C. Mobilità - TPL

MELONE DOMENICO

56



Responsabile:


MELONE DOMENICO


CONTRATTO DI SERVIZIO: Gestione del contratto di servizio per la concessione delle linee di Trasporto Pubblico LocaleSERVIZI AGGIUNTIVI: Interventi a favore dell’incremento della mobilità urbana con uso del mezzo pubblico, attività di informazione e promozione.Attivazione strumenti e azioni generali sulla mobilità sostenibile e supporto specialistico alla realizzazione di opere pubbliche riguardanti la mobilità.


Modifiche ed integrazioni al Piano Urbano del Traffico secondo le direttive della Giunta Comunale.


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.


Progetto e riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale conseguenti a manifestazioni cittadine: Piazze D'Europa, Carnevale Follonichese, Eventi nel Parco Centrale, ect.


€ 0,00

Budget assegnato



Spese per iniziative, progetti ed educazione Mobilità


€ 0,00

Budget assegnato


Interventi per la mobilità alternativa sostenibile


€ 0,00

Budget assegnato


RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



209 TICCI FABIO 10%




Previsione

Cassa 2016

437.0 SPESE PER INIZIATIVE, PROGETTI ED

EDUCAZIONE MOBILITA' (CAP. E/296)

7.940,00 8.059,10 8.075,22

1 / 3

7.940,00


Trasferimenti alla Regione/Provincia dei servizi aggiuntivi di TPL


€ 0,00

Budget assegnato


Riorganizzazione e ottimizzazione dei percorsi urbani del Trasporto Pubblico Locale, in relazione alle direttive conseguenti all'aggiudicazione finale del nuovo soggetto gestore, individuato dal Bando Regionale.


€ 0,00

Budget assegnato


Collaborazione alla stesura del progetto Regionale "Ciclopista Tirrenica". Individuazione del tracciato, analisi urbanistica e dei vincoli esistenti, analisi sommaria dei costi da sostenere per il tracciato compreso nel Comune di Follonica.


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.




€ 0,00

Budget assegnato











1043.0 INTERVENTI PER LA MOBILITA'

ALTERNATIVA E SOSTENIBILE

1.676,00 1.701,14 1.704,54

1 / 3

1.676,00

1073.0 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA

SERVIZI AGGIUNTIVI TPL

86.000,00 87.290,00 87.464,58

1 / 5

171.000,00

1567.0 INCARICHI PIANO MOBILITA' (CAP. E/480) 12.480,00 12.480,00 12.480,00

2 / 6

16.286,40

108.096,00TOTALI : 109.530,24 109.724,34 196.902,40


Responsabile:

C.d.C. Igiene urbana

MELONE DOMENICO

67



Responsabile:


MELONE DOMENICO


gestione di tutti i processi tecnici , amministrativi e contabili di interventi sul territorio o direttamente o tramite ARPAT ASL privati etc. concernenti le problematiche di igiene urbana intesa come raccolta spazzamento e recupero dei rifiuti ed ogni altra attività inerente la gestione delle questioni ambientali connesse. Sono comprese tutte le attività afferenti il controllo del servizio di nettezza urbana gestito tramite Coseca attraverso la verifica dei report mensili di produzione e delle comunizioni di svolgimento del servizio.Programmazione e gestione degli interventi di manutenzione straordinaria del centro di raccolta redazione degli atti di controllo del COSECA come contestazioni, disposizioni ordinanze et.Attività di controllo della popolazione murrina e dei culicidi attraverso sistemi integrati sovracomunali


Collaborazione con ATO per la stesura del Regolamento Unico per il Controllo del Gestore


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.


Verfica con soggetto gestore SEITOSCANA di tutte le possibilità contrattuali sottoscritte al fine di migliorare le condizioni di raccolta dei rifiuti con particolare riferimento alla pulizia delle strade e all'individuazioone di sistemi innovativi per attivazione della raccolta differenziata nei restanti quartieri cittadini. In particolare per lo spazzamento: - rivedere attuale elenco strade; - eventualmente aggiungere quelle mancanti ; formulare una nuova proposta; - valutare se richiedere o modificare lo standard qualitativo, _ valutare elenco svuotamento cestini. In merito alla raccolta attalmente effettuata in Via Roma, proporre progetto di ottimizzazione considerando che allo stato attuale sia la carta che l'indifferenziato è raccolto tutti i giorni.


€ 0,00

Budget assegnato

-



Attivazione delle procedure semplificate di intervento per la predisposizione di ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica in collaborazione con Enti Esterni (Usl e Arpat) o Interni (Polizia Municipale, Ufficio Edilizia).


€ 0,00

Budget assegnato



Attività di comunicazione e prevenzione dell'abbandono incontrollato di rifiuti nel centro abitato e nel territorio aperto.


€ 0,00

Budget assegnato


Definizione della procedura per appalto annuale relativo al controllo integrato degli agenti infestanti di importanza sanitaria tramite disinfestazione, disinfezione, derattizzazione. Definizione dei progetti operativi per azioni concrete di derattizzazione e disinfezione dei luoghi della città assoggettati a maggiore pressione turistica.


€ 0,00

Budget assegnato


Coordinamento e direttive tecniche per la gestione del servizio "Centro Ecoscambio e Aula Didattica".


€ 0,00

Budget assegnato


Coordinamento e direttive tecniche nel rispetto della convenzione stipulata per la gestione degli inerti non pericolosi provenienti da costruzione e demolizioni e per il recupero dei materiali farrosi e non ferrosi prodotti da cittadini in ambito non domestico.


€ 0,00

Budget assegnato


Spese di servizio per la raccolta e smaltimento RSU


€ 0,00

Budget assegnato


Utilizzo dei fondi per "Ecoscambio"


€ 0,00

Budget assegnato


RISORSE UMANE



Prestazione di servizi per interventi igienico-sanitari su aree pubbliche


€ 0,00

Budget assegnato


Attivazione di procedimenti di miglioramento a seguito di verifica dei valori di qualità dell'aria e delle acque di balneazione.


€ 0,00

Budget assegnato


Attivazione del progetto cofinanziato da ATO per il miglioramento del sistema integrato di gestione dei Rifiuti.


€ 0,00

Budget assegnato



individuazione, mediate stesura di avviso pubblico, di soggetto idoneo alla triturazione/cippatura delle potature derivanti dagli alberi e dalla manutenzione del verde pubblico al fine di destinarli alla produzione di energia e di pannelli di compostaggio.


€ 0,00

Budget assegnato

OBIETTIVO E.M.A.S.




€ 0,00

Budget assegnato











RISORSE STRUMENTALI


248 MONTANARI MAURO 100%




Previsione

Cassa 2016

651.0 UTILIZZO FONDI ECOSCAMBIO 24.494,62 24.862,04 24.911,76

1 / 3

26.838,48

660.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI

IGIENICO SANITARI SU AREE PUBBLICHE

52.894,00 53.687,41 53.794,78

1 / 3

67.960,51

663.0 SPESE SERVIZIO DI PULIZIA ERBE

INFESTANTI

32.000,00 32.480,00 32.544,96

1 / 3

32.000,00

670.0 INTERVENTI IGIENICO SANITARI SU AREE

PUBBLICHE TRASFERIMENTI LIBERALITA'

42.000,00 42.630,00 42.715,26

1 / 5

47.096,46

810.0 SPESE ACQUSITO SACCHETTI RACCOLTA

DIFFERENZIATA

80.162,50 81.364,94 81.527,67

1 / 2

145.489,67

817.0 SPESE SERVIZIO RACCOLTA E

SMALTIMENTO R.S.U.

4.965.013,00 5.039.488,19 5.049.567,17

1 / 3

6.791.470,50

817.1 SPESE CONFERIMENTO R.S.U IN DISCARICA 600.000,00 609.000,00 610.218,00

1 / 3

600.000,00

1495.0 ACQUISTO ATTREZZATURE SERVIZIO

AMBIENTE (CAP. E/456-480)

10.000,00 0,00 0,00

2 / 5

45.000,00

5.806.564,12TOTALI : 5.883.512,58 5.895.279,60 7.755.855,62


Responsabile:

C.d.C. Attività Produttive

CELLINI STEFANO

13



Responsabile:

C.d.R. 04 SUAP, Commercio e Marketing Territoriale

CELLINI STEFANO


L'U.O.C. si occupa delle procedure relative a: - apertura degli esercizi di vicinato, di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio e di tutti gli aspetti collegati- rilascio di autorizzazioni di commercio su aree pubbliche ( in forma itinerante e su posteggio e di tutti gli aspetti collegati- rilascio ai autorizzazioni di PP.EE. di somministrazione alimenti e bevande, di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, delle autorizzazioni accessorie, delle Sale giochi etc. - rilascio di autorizzazioni per Barbieri, Parrucchieri ed estetiste - rilascio di autorizzazioni sanitarie per somministrazione alimenti e bevande, strutture ricettive, laboratori artigianali di preparazione alimenti, mezzi di trasporto, depositi, riconoscimento comunitario a stabilimenti di lavorazioni varie (Bollo CEE) - autorizzazioni per distributori carburanti - autorizzazioni per edicole- autorizzazioni per strutture sanitarie private - autorizzazioni per farmacie - autorizzazioni per mostre e fiere- denunce annuali relative alla produzione vitivinicola e in senso lato pratiche attinenti all'agricoltura- predisposizione dei regolamenti, predisposizione di bandi, avvisi pubblici etc. relativi alle materie di competenza- dia delle professioni legate al Turismo- autorizzazioni occupazioni suolo pubblico attività economiche in genere- autorizzazioni per installazione impianti pubblicitari, tende frangisole e pubblicità fonica- autorizzazioni agenzie di affari- autorizzazioni per rilascio cartello passo carrabile- autorizzazioni occupazioni suolo pubblico attività edili- autorizzazioni di cui all'art. 68 e 69 TULPS pubblico spettacolo- autorizzazioni per spettacolo viaggiante- autorizzazioni per attività di taxi, N.C.C. e noleggio senza conducente-manifestazioni di sorta locale (lotteria, tombola, pesca beneficenza)


Collegamento tra le attività produttive del territorio per favorire la promozione dei prodotti locali, il Centro Commerciale Naturale, organizzazione esposizioni, mostre, fiere ed altre iniziative con particolare riferimento al settore agro-alimentare, filiera corta ed interazioni con la ristorazione cittadina.


€ 0,00

Budget assegnato



Predisposizione e pubblicazione Bando per assegnazione punto di ristoro presso l'area del Parco Centrale


€ 0,00

Budget assegnato




Trasferimento del Mercato Settimanale nell'Area Mercatale presso il Parco Centrale


€ 0,00

Budget assegnato



Procedure Manifestazione d'interesse per l'assegnazione dell'immobile Ex Officina Cilindri presso il comprensorio ex ILVA per attività di Incubatore di Impresa ed altro


€ 0,00

Budget assegnato



Aggiornamento della pagina web del settore in conseguenza della modifica del sistema regionale per l'inoltro delle pratiche on-line


€ 0,00

Budget assegnato



Gestione delle richieste di rilascio delle certificazioni antimafia mediante applicativi Si.Ce.Ant.


€ 0,00

Budget assegnato


Adempimenti previsti dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e delle misure di prevenzione, ivi compreso il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e vigilanza sull'attuazione del Codice di Comportamento


€ 0,00

Budget assegnato











RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



246 GEDDA LETIZIA 100%

503 CELLINI STEFANO 35%

563 MUGNAINI PAOLA 100%



Previsione

Cassa 2016

1106.0 SPESA A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E

DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

14.500,00 14.717,50 14.746,93

1 / 2

19.373,10

14.500,00TOTALI : 14.717,50 14.746,93 19.373,10




€ 0,00

Budget assegnato



Responsabile:

C.d.C. Promozione turistica

CELLINI STEFANO

14



Responsabile:


CELLINI STEFANO


RASSEGNE ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO MATERIALE PUBBLICITARIO DI PREMIAZIONE E PROMOZIONALEPROMOZIONE DEL TERRITORIOPROMOZIONE DEL TURISMO E ACCOGLIENZA


Azioni tese a favorire lo sviluppo del turismo legato alle presenze sportive, protocollo d'intesa con Follonica Sport e strutture turistico-ricettive


€ 0,00

Budget assegnato



Progetto Daily News per la capillare informazione al turista in collaborazione con Pro Loco e strutture turistico-ricettive


€ 0,00

Budget assegnato



Azioni tese a favorire lo sviluppo del turismo legato all'ambiente ed alle produzioni agro-alimentari locali


€ 0,00

Budget assegnato


Osservatorio Turistico di destinazione ultimazione II° fase


€ 0,00

Budget assegnato










RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI






Previsione

Cassa 2016

279.0 OSSERVATORIO TURISMO SOSTENIBILE

(CAP.E/178)

10.000,00 10.150,00 10.170,30

1 / 3

10.000,00

1157.0 SVILUPPO DEL TERRITORIO E

PROMOZ.TURISMO (CAP. E/430 PARZ.)

131.500,00 133.472,50 133.739,44

1 / 3

178.611,43

141.500,00TOTALI : 143.622,50 143.909,74 188.611,43


Adempimenti previsti dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e delle misure di prevenzione, ivi compreso il programma triennale per la trasparenza e l'integrità e vigilanza sull'attuazione del Codice di Comportamento


€ 0,00

Budget assegnato





€ 0,00

Budget assegnato



Responsabile:

C.d.C. S.U.A.P. e Marketing territoriale

CELLINI STEFANO

53



Responsabile:


CELLINI STEFANO


LO sportello unico per le attività produttive è competente per la gestione del procedimento unico in materia di procedure di autorizzazione per gli impianti produttivi di beni e servizi, per la loro localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, rilocazione, per la riattivazione e riconversione delle attività produttive nonché per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa e comunque di opere che rientrano all'interno di un progetto di sviluppo di attività produttive. Nell'ambito SUAP sono comprese anche tutte quelle iniziative di Marketing Territoriale finalizzate alla valorizzazione del territorio e dell'economia locale. Per dare risposte sempre più tempestive ed efficaci rispondendo pienamente alle innovazioni normative in materia, nonostante le difficoltà rappresentate dal non reintegro dei pensionamenti ecc. Attiva partecipazione al Coordinamento Provinciale dei SUAP e partecipazione attiva nell'adeguamento della gestione telematica.


Aggiornamento Piano Marketing Territoriale e posizionamento competitivo


€ 0,00

Budget assegnato


Iniziative di valorizzazione dell'immagine della città (mercato di qualità, sbaracco, piazze d'Europa ecc.)


€ 0,00

Budget assegnato



Revisione funzionamento Sportello unico degli Eventi


€ 0,00

Budget assegnato


Ristorazione di qualità iniziative con F.I.C. ed Associazione Ristoranti città di Follonica


€ 0,00

Budget assegnato



Partecipazione ai tavoli riguardanti le azioni di governo del territorio con specifico riferimento alle attività produttive ivi compreso il Turismo con ANCI INNOVAZIONE


€ 0,00

Budget assegnato



Riorganizzazione Mercato estivo di Pratoranieri


€ 0,00

Budget assegnato



Revisione delle procedure in esito alle problematiche relative la concessione di suolo pubblico per cantieri edili e riorganizzazione procedure passi carrai in coordinamento con altri servizi dell'Ente


€ 0,00

Budget assegnato



Predisposizione bandi per la concessione di impianti pubblicitari


€ 0,00

Budget assegnato


Aggiornamento delle procedure per l'inoltro delle pratiche on-line nuovo sistema regionale


€ 0,00

Budget assegnato



Adempimenti previsti dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e delle misure di prevenzione, ivi compreso il programma triennale per la trasparenza e l'integrità e vigilanza sull'attuazione del Codice di Comportamento


€ 0,00

Budget assegnato











RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI




780 PACCHIAROTTI PAQUI 100%

805 DAVID ANNALISA 100%



Previsione

Cassa 2016

1108.0 INTERVENTI FINANZIATI CON TRASFERIM.

R.T. SUAP E MARKETING TERRITORIALE

500,00 507,50 508,51

1 / 3

500,00

1156.0 SUAP E IMPRESA 37.000,00 37.555,00 37.630,11

1 / 3

47.000,00

37.500,00TOTALI : 38.062,50 38.138,62 47.500,00




€ 0,00

Budget assegnato



Responsabile:

C.d.C. Edilizia ed Impiantistica

ROMAGNOLI ALESSANDRO

20


Settore 4 - Tecnico MADEO LUIGI

Responsabile:

C.d.R. 01 Opere pubbliche e Demanio



programmazione dei lavori manutentivi su: edilizia pubblica, edilizia scolastica, edilizia sportiva, impianti tecnologici, cimitero.Progettazione, appalti ed esecuzione lavori. Gli obiettivi nel 2013 si focalizzano essenzialmente nelle verifiche sismiche effettuate sugli edifici pubblici ed in particolare sull'edilizia scolastica e nello specifico in relazione alla chiusura del plesso di via Gorizia


Funzioni di energy manager Relazione ricognitiva attestante gli strumenti concreti di sviluppo proposti e quelli attivati


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Attivazione processo per l'esercizio delle funzioni di energy manager, proposta linee per l'efficentamento ed il risparmio energetico, sistema letture e controllo utenze.

obiettivo pluriennale

......................................................................................................................................................................................


Consumi pregressi Nuova Caserma dei Carabinieri di Via Nenni

invio richiesta di rimborso


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Definizione importi da addebitare ai Carabinieri per volturazione utenze successive alla presa in carico della nuova caserma. Calcolo somme da recuperare, richiesta di rimborso. Definizione

31/10/2016

......................................................................................................................................................................................


Verifiche impianti di messa a terra effettuazione verifiche impianti scaduti


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Verifica impinati in scadenza, predisposizone RDO, determina a contrarre , individuazioone soggetto affidatario.

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Messa in esercizio ascensore cimitero messa in esercizio


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Acquisizione colaludo , ottenimetro numero di matricola, messa in esercizio 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................



Attestazioni di prestazione energetica edifici comunali Acquisizione attestazioni compatibilimnete con il budged disponibile


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Valutazione costi, verifica budged, suddivisione in più annualità predisposizione RDO, affidamento incarico ed effettuazione


......................................................................................................................................................................................


Gestione processo attivato dal MIUR per le scuole innovative, costruzione nuovo polo scolastico

Relazione sull'attività svolta e sui risultati del bando MIUR


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Rapporti diretti con gli uffici del Miur e della Regione Toscana. Attività di coordinamento generale di competenza del Comune. Predisposizione e programmazione iniziative per la pubblicizzazione del bando di competenza dell'Ente

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Sistema di controllo, richiesta rinnovi Certificati di Prevenzione Incendi edifici comunali

Rinnovo CPI scaduti


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Verifiche CPI in scadenza, analisi delle condizioni di sicurezza attuali, predisposizione per il rinnovo

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Presentazione scia prevenzione incendi Mercato Coperto Presentazione SCIA / Presentazione variante


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Analisi della situazione, verifica necessità variante, predisposizione progetto. Affidamento ed esecuzione lavori elettrici, raccolta documentazione e presentazione ai Vigili del Fuoco.

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Certificato Prevenzione Incendi Biblioteca Comunale Affidamento lavori


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Predisposione progetto per adeguamento piano terra Biblioteca Comunale. Affidamento lavori

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Miglioramento della sicurezza e della funzionalità edifici scolastici

Presentazione relazione attestante gli esiti delle azioni intraprese per l'ottimizzazione degli spazi in relazione alle esigenze scolastiche ed alla normativa di settore


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza


- Analisi della domanda/offerta fabbisogno, coordinamento con direzioni didattiche. Attività di programmazione e coordinamento generale degli interventi nel quadro delle risorse disponibili.

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Utilizzo edificio ex IPSIA Relazione


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Ricognizione stato manutentivo edificio per eventuale presa in carico da parte del Comune. Differenze rispetto a consegna originaria, rispetto agli obblighi della provincia, verifica della documentazione presente

30/08/2016

......................................................................................................................................................................................


Direzione tecnica accordo quadro edilizia Presentazione relazione ricognitiva attestante : a) gli esiti dell'attività di interlocuzione con i diversi referenti interni; b) lo svolgimento di tutte le attività tecnico-amministrative finalizzate alla conduzione e gestione dell'appalto.


€ 0,00

Budget assegnato

ATTIVITA' Scadenza

- Gestione tecnico ammnistrativa dell'apaplto, predisposizione perizia ed esecuzione intervventi nel periodo estivo

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Apertura muro Ex Ilva Progetto di fattibilità tecnica ed economica


€ 0,00

Budget assegnato

ATTIVITA' Scadenza

- Realizzazione collegamento pedonale tra l'area Ex Ilva, il Parco della Rimembranza e l'Area Mercatale. Individuazione soluzione tecnica, quantificazione economica e verifica fattibilità con Soprintendenza Beni Architettonici

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Realizzazione nuovi loculi cimiteriali Determina a contrarre


€ 0,00

Budget assegnato

ATTIVITA' Scadenza

- Attuazione interveno di realizzazione di nuovo luculi attraverso sistemi costruttivi innovativi per la riduzione dei tempi di esecuzione e fare fronte alle necessità immediate. Predisposizione documentazione progettuale.

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Denuncia Ispra Fgas completamento entro la scadenza


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Denuncia impinati di condizionamento con presenza di Fgas sul portale web di Ispra 31/05/2016

......................................................................................................................................................................................



Edificio Ex Caserma dei Carabinieri predisposizione documentazione progettuale


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Predisposizone documentazione progetuale impiantistica per lavori di adeguamento, manutenzione straordinaria, della Ex Caserma dei Carabinieri di Via Bicocchi

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Pratica Inail centrale termica Nuova Caserma presentazione pratica Inail


€ 0,00

Budget assegnato

ATTIVITA' Scadenza

- Verifica, proposta eventuali interventi, raccolta documentazione e invio pratica 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Scadenze impianti relazione sull'attività svolta.


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Estensione dell'attuale sistema di monitoraggio scadenze edifici al resto degli impianti. 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Intervento di manutenzione, bonifica e sostituzione della copertura Impianto Sportivo Pista Armeni

Completamento lavori prima della stagione autunnale


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Elaborazione progettazione esecutiva, affidamento lavori , esecuzione, ricondegna della struttura alla società sportiva per l'inizio della stagione sportiva

......................................................................................................................................................................................


progetto preliminare cittadella carnevale presentazione progetto


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- revisione progetto presentato maggio 2016

......................................................................................................................................................................................

- calcoli statici preliminari nuova configurazione strutturale settembre 2016

......................................................................................................................................................................................

- quantificazione spesa, computo metrico ecc. ottobre 2016

......................................................................................................................................................................................

- analisi tecniche economiche, valutazioni sostenibilità finanziaria, ipotesi e percorso per gara pubblica

novembre 2016

......................................................................................................................................................................................


RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



172 MADEO LUIGI 10%

216 ROMAGNOLI ALESSANDRO 10%

227 MARGHERITI ROSSANO 5%

515 MICHELONI ELENA 65%

551 MURZI ANDREA 100%

637 GATTIGLIO RENATO 5%

664 RENZETTI RENZA 10%



Previsione

Cassa 2016

898.0 UTILIZZO ENTRATE PER CANONI

CONC.IMPIANTO SOLARE TERMICO

13.979,36 14.189,05 14.217,43

1 / 5

40.338,61

1412.0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E

108.820,46 100.000,00 100.000,00

2 / 1

110.000,00

1425.0 REINVESTIMENTO PROVENTI LEGGE 10 E

DIRITTI ZONA P.E.E.P (CAP. E/480 )

7.000,00 7.000,00 7.000,00

2 / 3

7.000,00

1494.0 TRASFERIMENTI DI CAPITALE

ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA (E/534)

0,00 180.000,00 0,00

2 / 7

0,00

1494.1 F.P.V. TRASFERIMENTI DI CAPITALE

ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA (E/534)

180.000,00 0,00 0,00

2 / 7

0,00

1523.0 INTERVENTI DI MANUTENZ. IMPIANTI

SPORTIVI (fin.to alienazione di beni)

100.000,00 0,00 0,00

2 / 3

100.000,00

1524.0 INTERVENTI DI MANUTENZ. IMPIANTI

SPORTIVI (fin.to stanziamenti di bilancio)

160.000,00 200.000,00 150.000,00

2 / 3

161.599,38

1525.0 ADEGUAMENTO IMPIANTI SPORTIVI (fin.to

contributi Regione Toscana)

110.000,00 0,00 0,00

2 / 3

129.356,52

679.799,82TOTALI : 501.189,05 271.217,43 548.294,51




€ 0,00

Budget assegnato



Responsabile:

C.d.C. Viabilità Strade e marciapiedi


21



Responsabile:




manutenzione ordinaria della viabilità (l’attività concerne tutta la manutenzione programmabile delle strade, marciapiedi, abbattimento delle barriere architettoniche, piazzali)progettazione interna di ogni intervento di manutenzione straordinaria nel settore delle infrastrutture urbane (strade e marciapiedi - piazze e vie - arredo urbano - viabilità extraurbana, ecc.)assistenza alla progettazione esterna di infrastrutture urbane (strade e marciapiedi - piazze e vie - arredo urbano - viabilità extraurbana, ecc.)funzioni di assistenza (direttore operativo e/o ispettore di cantiere art. 125, 126 dei Reg. LL.PP.) nell'esecuzione di OO.PP.controllo e verifiche sui lavori di manutenzione straordinaria e/o opere pubbliche sulle infrastrutture urbane con Dir. lavori interna/esterna dell'Ente;attività di programmazione dei LL.PP;programmazione e gestione obiettivi del Peg delle infrastruttureprocessi di spesa riguardanti la gestione delle infrastrutture: impegni di spesa, affidamento esecuzione e liquidazione.procedure preliminari e di supporto per la gare ufficiose a trattativa privata e/o per cottimo fiduciario.esame opere di urbanizzazione.coordinamento e gestione delle autorizzazioni per le manomissioni su suolo pubblico provocate da interventi diretti, da appalti, da enti terzi, da privati ecc.;predisposizioni concessioni servizi in sottosuolo (attivazioni procedure di regolamento), istruttorie, parere, redazione atti finali.


Direzione tecnica appalto di gestione e manutenzione viabilità

Presentazione relazione ricognitiva attestante : a) l'attività di interlocuzione con i diversi referenti interni; b) lo svolgimento di tutte le attività tecnico-amministrative finalizzate alla conduzione e gestione


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Attività di supporto al Rup e di coordinamento finalizzata all'attivazione delle fasi di inizio lavori, alla definizione delle priorità degli interventi di manutenzione da attuarein termini di sicurezza e recupero del patrimonio stradale. Direzione tecnica dei lavori

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Verifica e monitoraggio interventi pubblici e privati sulla viabilità, ripristino manomissioni

Relazione ricognitiva attestante gli esiti delle azioni intraprese, risultato monitoraggio e numero verifiche complessive in relazione alle manomissioni


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Attività di programmazione e coordinamento generale delle azioni. Verifiche periodiche e segnalazione irregolarità rilevate. Azioni necesarie alla definizione dei parametri/output di monitoraggio

......................................................................................................................................................................................


Manutenzione straordinaria viabilità determina a contrarre


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza


- redazione progetto esecutivo e coordinamento attività finalizzata all'approvazione dello stesso. Attività di supporto al Rup e di coordinamento delle fasi di bando, pubblicazione. Consegna dei lavori

......................................................................................................................................................................................


Via apuania opere di sistemazione Consegna dei lavori


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Predisposizione di quanto necessario per devoluzione mutuo e affidamento intervento B8 POP 2016/2018. Redazione progetto esecutivo e coordinamento attività

......................................................................................................................................................................................


Realizzazione vialetto 167 est richiesta rimborso EPG


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Completamento documentazione progettuale esistente, inserimento accordo quadro strade, attuazione, richiesta rimborso EPG.

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Marciapiede Via Dante definizione accordo


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Analisi della situazioone con privati e ed altri uffici comunali coinvolti. Definizione accordo

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Miglioramento dell'accessibilità in città in attuazione piani di eliminazione delle barriere architettoniche

Redazione bozza di piano generale e individuazione linee operative


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Programmazione e coordinamento generale degli interventi nel quadro delle risorse. Analisi domanda/offerta, ricognizione fabbisogni, coorinamento con altrio sistemi ed azioni dell'ente, nell'ambito di interventi privati anche di regolamentazione più efficace.

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Intervento di messa in sicurezza Via Amendola Completamento lavori entro luglio 2016


€ 0,00

Budget assegnato

ATTIVITA' Scadenza

- Avvio esecuzione intervento, controllo tecnico amministrativo dei lavori, direzione dei lavori, rapporti interni ed esterni, completamento .

......................................................................................................................................................................................


Realizzazione Pista Ciclabile Via delle Collacchie 2° lotto


€ 0,00

Budget assegnato


RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



172 MADEO LUIGI 10%





638 RUGGERI ANTONINO 45%




Previsione

Cassa 2016

1051.0 SERVIZIO CUSTODIA SOSTA TEMPORANEA

AREA CAMPER (CAP. E/371 PARZ.)

16.000,00 16.240,00 16.272,48

1 / 3

27.729,34

1568.0 INTERVENTI DIVERSI VIABILITA' (fin.to con

avanzo di amm.ne)

100.000,00 0,00 0,00

2 / 1

100.000,00

1570.0 INTERVENTI STRAORDINARI VIABILITA'

(fin.to trasferimento beni immobili)

540.000,00 160.000,00 160.000,00

2 / 1

540.000,00

1571.0 INTERVENTI DIVERSI VIABILITA' (fin.to

stanziamenti di bilancio)

271.341,99 100.000,00 0,00

2 / 1

315.140,69

1572.0 INTERVENTI DIVERSI SULLA VIABILITA'

(fin.to con introiti imposta di soggiorno)

122.270,62 100.000,00 0,00

2 / 1

207.381,10

1578.0 INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE E

MARCIAPIEDI (fin.to alienazione beni)

60.000,00 0,00 0,00

2 / 1

60.000,00

1579.0 INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE E

MARCIAPIEDI (fin.to stanziamenti bilancio)

100.000,00 150.000,00 150.000,00

2 / 1

102.861,20

1580.0 INTERVENTI VIABILITA' 0,00 0,00 1.000.000,00

2 / 1

0,00

1582.0 REALIZZAZIONE OPERE CIRCOLAZIONE

STRADALE ED ACQUISIZIONE AREE

268.242,49 754.000,00 1.094.000,00

2 / 1

268.242,49

1608.0 TRASFERIMENTO ALTRI COMUNI QUOTE

FINANZIAMENTI REGIONALI (E/457)

96.000,00 0,00 0,00

2 / 7

96.000,00

1615.0 INTERVENTI SULLA VIABILITA'

PARCHEGGI E SICUREZZA STRADALE (CAP

108.873,45 0,00 0,00

2 / 1

132.166,56

1651.0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ED

AMPLIAMENTO IMMOBILI ADIBITI A

0,00 140.000,00 0,00

2 / 1

0,00




€ 0,00

Budget assegnato











1.682.728,55TOTALI : 1.420.240,00 2.420.272,48 1.849.521,38


Responsabile:

C.d.C. Illuminazione Pubblica


22



Responsabile:




gestione impianti pubblica illuminazione gestiti mediante appalto pluriennaleprogettazione interna di ogni intervento di manutenzione straordinaria nel settore della pubblica illuminazioneassistenza alla progettazione esterna di impianti di pubblica illuminazionefunzioni di assistenza (direttore operativo e/o ispettore di cantiere art. 125, 126 dei Reg. LL.PP.) nell'esecuzione di OO.PP.controllo e verifiche sui lavori di manutenzione straordinaria e/o opere pubbliche sulle infrastrutture urbane con Dir. lavori interna/esterna dell'Enteattività di programmazione dei LL.PP;programmazione e gestione obiettivi del Peg delle infrastruttureforniture annuali da attivarsi mediante gare anche informali (gara, affidamento, controllo, liquidazione)procedure preliminari e di supporto per la gare ufficiose a trattativa privata e/o per cottimo fiduciarioesame opere di urbanizzazione.gestione generale e globale e dei manuali d’uso e manuali di manutenzione degli impianti tecnologici gestiti dal settore LL.PP. di edifici pubblici e scolastici, edifici sportivi e ricreativi ivi compresi gli impianti speciali interni ed esterni: ascensori elevatori ecc.;Supervisione, controllo e verifica dei programmi di manutenzione da parte dell’ENEL e della SOLEcontrollo globale tecnico amministrativo dei servizi di pubblica illuminazione in appalto a ditte esterne ivi compresa l'ENEL;predisposizione determine di impegno, atti per la liquidazione;gestione globale delle forniture "energetiche" dell'Ente, monitoraggioverifiche e accertamenti, supervisione e verifica dei controlli qualità servizio,gestione impianti affidati in appalto a ditte esterne, redazione di atti contabili e amministrativi;richiesta, autorizzazioni, controlli ecc, nei rapporti dagli Enti preposti: Vigili dei fuoco, ASL, lsp. Lavoro, lspels, ecc.;formazione, tenuta, aggiornamento e verifiche ISPESL ecc. di tutti gli impianti tecnologici gestiti dal Comune;redazione di programmi e proposte per l'adeguamento e manutenzione degli impianti tecnologici ed elettrici.controllo globale tecnico amministrativo dei servizi di pubblica illuminazione in appalto a ditte esterne ivi compresa l'ENEL;Intervento da eseguire affidando l’esecuzione all’ENEL o alla SOLE:definizione interventi – assistenza alla progettazione - controllo esecuzione – verifica adempimenti convenzione – collaudo - liquidazione fatture


efficientamento energetico e adeguamento pubblica illuminazione.verifica fattibilità affidamento servizio convenzione Consip

coordinamento generale azioni: manifestazione interesse a consip e fasi tecniche. Relazione finale di competenza . Schema provvedimento di adesione


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Verifica preliminare di fattibilità della convenzione Consip per l'affidamento della gestione della pubblica illuminazione. Analisi dati disponibili, documentazione, monitoraggi. Presentazione alla G.C.

15/06/2016

......................................................................................................................................................................................




€ 0,00

Budget assegnato











RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



172 MADEO LUIGI 5%



235 PICCI GIANCARLO 10%




Previsione

Cassa 2016

1586.0 SPESE PER IMPIANTI PUBBLICA

ILLUMINAZIONE (fin.to alienazione patrimoniali)

50.000,00 50.000,00 0,00

2 / 3

50.000,00

1587.0 SPESE PER IMPIANTI PUBBLICA

ILLUMINAZIONE (fin.to stanziamenti di bilancio)

50.000,00 100.000,00 150.000,00

2 / 3

54.324,65

100.000,00TOTALI : 150.000,00 150.000,00 104.324,65


Responsabile:

C.d.C. Verde Pubblico


23



Responsabile:




manutenzione ordinaria (escluso le zone gestite direttamente con personale interno) e straordinaria del verde pubblico (l’attività concerne tutta la manutenzione programmabile delle aree verdi, parchi, pinete, giardini, aree non arredate, ecc).progettazione interna di ogni intervento di manutenzione straordinaria nel settore del verde pubblicoassistenza alla progettazione esterna di infrastrutture urbanefunzioni di assistenza (direttore operativo e/o ispettore di cantiere art. 125, 126 dei Reg. LL.PP.) nell'esecuzione di OO.PP.controllo e verifiche sui lavori di manutenzione straordinaria e/o opere pubbliche sulle infrastrutture urbane con Dir. lavori interna/esterna dell'Ente;attività di programmazione dei LL.PP;programmazione e gestione obiettivi del Peg delle infrastruttureforniture annuali da attivarsi mediante gare anche informali (gara, affidamento, controllo, liquidazione)processi di spesa riguardanti la gestione delle infrastrutture: impegni di spesa, affidamento esecuzione e liquidazione.procedure preliminari e di supporto per la gare ufficiose a trattativa privata e/o per cottimo fiduciario.esame opere di urbanizzazione.coordinamento e gestione delle autorizzazioni per le manomissioni su suolo pubblico provocate da interventi diretti, da appalti, da enti terzi, da privati ecc.;predisposizioni concessioni servizi in sottosuolo (attivazioni procedure di regolamento), istruttorie, parere, redazione atti finaliControllo e verifica impegni spesa, ordinanze e liquidazionimanutenzione straordinaria del verde pubblico (l’attività prevede progetti di adeguamenti, assistenza alla progettazione affidata ad esterni, l’attivazione delle procedure per la richiesta e l’ottenimento dei pareri e nulla osta, la predisposizione e l’assistenza per le gare anche del tipo mediante cottimo fiduciario)


Direzione tecnica appalto gestione e manutenzione verde

Presentazione relazioone ricognitiva attestante . A) gli esiti dell'attività di interlocuzione con i diversi referenti interni; b) lo svolgimento di tutte le attività tecnico-amministrative finalizzate alla conduzione e gestione.


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Attività di supporto al Rup e di coordinamento finalizzata all'attivazione delle fasi di inizio lavori, alla definizione delle priorità degli interventi di manutenzione da attuare in termini di sicurezza e recupero del patrimonio stradale. Direzione tecnica dei lavori


......................................................................................................................................................................................


Riqualificazione e decoro parchi, viali, pinete e spazi pubblici.

Determina a contrarre,avvio fase operativa


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Predisposizione progetto e documentazione di gara, capitolato speciale d'appalto ecc, avvio delle procedure di gara

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



172 MADEO LUIGI 10%







Alberature aggettanti su strade e marciapiedi Presentazione relazione generale stato di consistenza e prime indicazioni operative


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Redazione stato di consistenza allo scopo di definire un programma/progetto che individui tutte le tematiche e criticità che le alberature comportano rispetto alla viabilità in termini di sicurezza. Proposte azioni da attivare. Verifiche e identificazione alberature stradali, inquadramneto urbanistico, ambientale e paesaggistico. Cartografia

prima fase: 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Legge un albero per ogni nato Realizzazione sistema di attribuzione


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Verifica ed aggiornamento della situazione attuale, predisposizione sistema di attribuzione degli alberi presso il Parco Centrale

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Riqualificazione Pineta di Levante. Progetto di fattibilità tecnico economica.


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Formulazione di proposte nell'ambito delle direttive e vincoli di pianioficazione urbanistica per la riqualificazione dela Pineta di Levante, sia quella in concessione al Comune che quella di competenza del Corpo Forestale dello Stato. Studio di fattibilità per progetto generale di riqualificazione, area giochi ed illuminazione

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................




€ 0,00

Budget assegnato













Previsione

Cassa 2016

1406.0 ARENA SPETTACOLI EX IPPODROMO (CAP.

E/443-528)

48.752,12 0,00 0,00

2 / 1

102.440,55

1421.0 INTERVENTI DIVERSI VERDE PUBBLICO

(CAP. E/443-480)

0,00 75.000,00 75.000,00

2 / 1

0,00

48.752,12TOTALI : 75.000,00 75.000,00 102.440,55


Responsabile:

C.d.C. Servizio Idrico Integrato e Tutela del Territorio


26



Responsabile:




progettazione interna di ogni intervento di manutenzione straordinaria nel settore delle infrastruttureassistenza alla progettazione esterna di opera attinenti il S.I.I.funzioni di assistenza (direttore operativo e/o ispettore di cantiere art. 125, 126 dei Reg. LL.PP.) nell'esecuzione di OO.PPcontrollo e verifiche sui lavori di manutenzione straordinaria e/o opere pubbliche sulle infrastrutture urbane con Dir. lavori interna/esterna dell'Ente;attività di programmazione dei LL.PP;programmazione e gestione obiettivi del Peg

procedure preliminari e di supporto per la gare ufficiose a trattativa privata e/o per cottimo fiduciarioesame opere di urbanizzazione.coordinamento e gestione delle autorizzazioni per le manomissioni su suolo pubblico provocate da interventi diretti, da appalti, da enti terzi, da privati ecc.;Assistenza alla progettazione affidata ad esterni (attivazione delle procedure per la richiesta e l’ottenimento dei pareri e nulla ostaVerifica della attività svolta dall’Acquedotto del Fiora in base alla convenzione (programmazione degli interventi - liquidazione fatture - atti autorizzatori – ordinanze – collaudi – verifiche convenzioni – collaborazione alla progettazione)Monitoraggio delle infrastrutture


Redazione regolamento rete idraulica minore. Revisione e aggiornamento bozza di regoalmento esistente e approvazione. Analisi segnalazioni e criticità. Verifica casi specifici, complessità ed azioni amministrative connesse. Ipotesi di soluzioni concrete.

Redazione proposta di regolamento da sottoporre agli organi competenti per l'adozione


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Programazione e supervisione delle azioni ed iniziative generali : tavoli e riunioni tecniche con personale interno, con soggetti ed enti esterni, condivisione dello schema. Preparazione testo

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Affidamento gestione acquedotto duale Presentazione relazione ricognitoria attestante gli esiti delle azioni intraprese e bozza di accordo/affidamento/convenzione


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Accordo per l'affidamento della gestione degli impianti ad Acquedotto del Fiora. Completamento della ricognizione della consistenza delle reti e degli impianti degli acquedotti terziari di proprietà comunale. Verifica aspetti tributari e acquisizione dati da uffici competenti, redazione proposta di assegnazione della gestione ad AdF.

......................................................................................................................................................................................


Ordinanza verifica allacci fognari Relazione sull'attività svolta


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Cordinamento dele istanze , richieste per notizia, sopralluoghi ecc. Rapporti con cittadini e tecnici interni

......................................................................................................................................................................................










RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



172 MADEO LUIGI 10%




687 SPINICCI ALESSANDRO 10%



Previsione

Cassa 2016

1447.0 MANUT. POTENZIAM. RIFACIMENTO RETE

IDRICA

0,00 175.000,00 0,00

2 / 1

0,00

1447.1 F.P.V. MANUT. POTENZIAM. RIFACIMENTO

RETE IDRICA

175.000,00 0,00 0,00

2 / 1

0,00

1450.0 INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA

E MANUTENZIONE RETE FOGNARIA

0,00 1.105.000,00 1.601.221,00

2 / 1

0,00

1450.1 F.P.V. INTERVENTI DI REGIMAZIONE

IDRAULICA E MANUTENZIONE RETE

5.000,00 0,00 0,00

2 / 1

0,00

1593.0 REGIMAZIONE TORRENTE PETRAIA 0,00 2.000.000,00 2.034.674,00

2 / 1

490.500,32

180.000,00TOTALI : 3.280.000,00 3.635.895,00 490.500,32




€ 0,00

Budget assegnato



Responsabile:

C.d.C. Servizio Amministrativo e contabile


28



Responsabile:




gestione processi di progettazione interna con risorse interne/esterne: - elaborazione schema – elaborazione condizioni. - gestione processi di assegnazione incarichi di progettazione e D.L. esterna; - predisposizione di tutti gli atti e procedimenti per i processi di progettazione: - acquisizione elementi;

assegnazione incarichi esterni: l’attività comprende, la pubblicazione dei bandi, l’assistenza alla qualificazione dei professionisti, l’elaborazione dei disciplinari e delle convenzioni, l’approvazione atti, le verifiche in corso d'opera, le liquidazioni o supporto per la liquidazioneTenuta del registro di protocollo interno

Verifica e controllo dei cartellini segna-presenze con relativo riepilogo situazione dipendenti

Liquidazione fatture derivanti dalla manutenzione ordinaria: l’attività comprende la verifica delle fatture, la verifica delle disponibilità di bilancio, la redazione dell’ordinanza di liquidazione

istruzione pratiche e rilascio autorizzazioni: Ricezione e registrazione pratica – istruttoria - richiesta integrazioni - redazione autorizzazione – verifiche sulla ottemperanza prescrizioni

Rendicontazione dati osservatorio LL.PP., acquisizione codici, Verifica regolarità contributiva ditte esterne (Durc) ecc.

RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



172 MADEO LUIGI 5%


504 PIERRO RICCARDO 70%




Previsione

Cassa 2016

128.0 SPESE GASOLIO AUTOMEZZI UFF. TECNICO 46.147,00 46.839,20 46.932,88

1 / 2

51.074,88




€ 0,00

Budget assegnato











143.0 SPESE ISTRUZIONE PRATICHE E RILASCIO

AUTORIZZAZIONI DA ENTI

10.508,04 10.665,66 10.686,99

1 / 3

13.997,35

280.0 SPESE SERVIZIO ISPETTIVO INCHIESTE E

VERIFICHE

1.137,40 994,80 996,79

1 / 3

2.117,50

300.0 SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE,

COLLAUDI, SOPRALLUOGHI, ECC.

39.048,82 37.180,37 37.254,73

1 / 3

62.332,87

96.841,26TOTALI : 95.680,03 95.871,39 129.522,60


Responsabile:

C.d.C. Demanio


50



Responsabile:




L'Ufficio ha la competenza alla gestione delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo trasferite dalla Regione Toscana in forza della L.R.T. n.88/98.Le attività comprendono tutte le funzioni gestionali del Demanio Marittimo, dal rilascio delle concessioni alle verifiche della loro corretta conduzione nel territorio di competenza comunale.Il trasferimento di funzioni, avvenuto in modo assoluto e senza limitazioni operative da parte della Regione Toscana consente di impostare e gestire una programmazione coordinata e corretta delle aree demaniali marittime insieme alle disposizioni di diversa provenienza e competenza completando il quadro normativo delle aree costiere


Miglioramento servizio di pulizia delle spiagge pubbliche del litorale cittadino. In relazione alla scadenza dell'appalto di pulizia delle spiagge occorre attivarsi per individuare nuovo soggettoa cui affidare il servizio. Vista la centralità e l'interesse che riveste la spiaggia della città si voglion percorrere programmi e processi che portano ad un miglioramento dei servizi storici facendo ricorso a sinergie di sistema.

Presentazione nelle varie fasi di report. Redazione relazione istruttoria, proposta determina di affidamento.


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- attività di coordinamento generale delle azioni da attivare. Acquisizione indirizzi politici. Redazione proposta verifica fatttibilità tecnico economica redazioone determina, impegno di spesa

30/06/2016

......................................................................................................................................................................................


Redazione e gestione Piano di Salvamento. Attività di programmazione e coordinamento generale delle azioni.

Presentazione nelle varie fasi di report. Redazione relazione istruttoria, proposta atti e schema di ordinanza


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Presentazione nelle varie fasi di report. Redazione relazione istruttoria, proposta atti e schema ordinanza, attuazione, verifica e rendicontazione

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Realizzazione interventi e misure per miglioramento situazione area in sinistra del Torrente petraia. In relazione alla situzione attuale si ipotizza di intervenire realizzazndo un pennello che potrebbe portare benifici rispetto alla problematiche plurienanli che interessano la zona


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Redazione progetto preliminare attivazione procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale del progetto

30/06/2016

......................................................................................................................................................................................



Manutenzione arenile : creazione sistema snello ed efficace per il controllo costante del litorale per i servizi di pulizia affidati in appalto.

Presentazione di relazione attestante la creazione del sistema di controllo, gli esiti riscontratisulla qualità del servizio con indicazione dei controlli effettuatiin relazione alle segnalazioni


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Attività di programmazione e supervisione 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Revisione dividente aree demanio marittimo. Affidamento incarico per revisione dividenti linea demaniale e concessioni demanio marittimo

Individuazione soggetto incaricato, stipula convenzione


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Attività propedeutiche all'affidamento dell'incarico, predisposizione capitoalto, determina a contrarre, supporto ufficio gare

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Implementazione sistema di verifica Concessioni demaniali marittime. Sistema snello ed efficace che permetat di ativare verifiche e controlli di competenza del comune individuando e definendo : obblighi stabilimenti, controlli a campione gestione attività, controlli a campione spiaggia, controllo documentale concessioni

Redazione/revisione sistema e adozione. Prime azioni su campione limitato del 5% delle concessioni. Relazione ricognitiva attestante gli esiti delle azioni intraprese.


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Attività di programazione e coordinamento generale delle azioni. Supporto amminitrativo per tutte le azioni intraprese, verifica documentale

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Commercio ambulante su aree demaniali rilascio permessi


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Attività di programmazione e coordinamento delle azioni intraprese 15/07/2016

......................................................................................................................................................................................


Progetto Chiosco spiaggia zona Pratoranieri Presentazione proposta progettuale


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Analisi della situazione, attività di programmazione e di coordinamento con gli altri uffici . Progettazione proposta delle soluzioni attraversol'individuazione di sistemi costruttivi compatibili con il processo di "concessione" individuato

......................................................................................................................................................................................










RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI









Previsione

Cassa 2016

298.0 SPESE DI GESTIONE E DI INTERVENTI IN

MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO (CAP.

52.382,89 53.168,63 53.274,97

1 / 3

71.042,79

805.0 PULIZIA ESTIVA DEL TERRITORIO 100.272,00 101.776,08 101.979,63

1 / 3

113.674,27

1418.0 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARENILE

(CAP. E/480)

17.000,00 17.000,00 17.000,00

2 / 3

17.000,00

169.654,89TOTALI : 171.944,71 172.254,60 201.717,06




€ 0,00

Budget assegnato



Responsabile:

C.d.C. Obiettivo Mare


52



Responsabile:




Al servizio è affidato il compito di contribuire alla promozione del mondo del mare e di tutte le attività connesse, recependo le esigenze per la loro eventuale sistemazione con atti normativi locali, regionali nazionali ed altri livelli istituzionali. In questo ambito il servizio si occupa della difesa della costa, intrattendo i rapporti istituzionali con i soggetti preposti alla progettazione opere e loro esecuzione, delle politiche della salvaguardia della risorsa mare sia dal punto di vista della sostenibilità della pesca che del mantenimento della qualità ambientale del Golfo, con attività di concertazione tra i diversi settori economici e sociali interessati al mondo del mare.

RISORSE UMANE




Acquisizione Bandiera Blu mantenimento riconoscimento Bandiera Blu


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Attuazione di tutet le iniziative per il mantenimento del riconoscimento. Predisposizione documentazione per presentazione domanda 2017

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Adesione Progeto Pelagos Predisposione delibera di giunta. Sottoscrizione convenzione. Preparazione e gestione giornata di presentazione pubblica il giorno 17 giugno


€ 0,00

Budget assegnato





€ 0,00

Budget assegnato











RISORSE STRUMENTALI






Previsione

Cassa 2016

1151.0 OBIETTIVO MARE (CAP E/429 PARZ.) 10.000,00 10.150,00 10.170,30

1 / 3

17.667,82

1158.0 SPESA PIANO DI SICUREZZA DELLA

BALNEAZIONE

90.000,00 91.350,00 91.532,70

1 / 3

95.000,00

100.000,00TOTALI : 101.500,00 101.703,00 112.667,82


Responsabile:

C.d.C. Sport


57



Responsabile:




A seguito della L.R. 6/2005 l'ufficio sport ha eseguito, entro i termini previsti, l'affidamento degli impianti sportivi alle società di gestione che hanno vinto i bandi di gara. Dal febbraio 2008 lo sport è passato formalmente sotto i Servizi Socio Educativi, ma di fatto questo passaggio avviene soltanto a maggio 2009.

IMPIANTI SPORTIVI:monitoraggio attività sportive all'interno degli impianti

ATTIVITA' SPORTIVE:Contributi di supporto alle attività sportive svolte da associazioni locali; gestione iniziative sportive in collaborazione con associazioni sportive del territorio, per la massima promozione della cultura dello sport.


Verifiche concessioni impianti sportivi. Verifica rendicontazioni società

Relazine ricognitiva attestante gli esiti delle azioni intraprese e numero verifiche complessive


€ 0,00

Budget assegnato

ATTIVITA' Scadenza

- Attività di programmazione e coordinamento generale delle azioni intraprese 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Assegnazione palestre scolastiche Formalizzazione atti e assegnazioni


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Redazione bando per assegnazione delle palestre in orario extrascolastico, pubblicazione, esame richieste, proposta calendario, condivisione con istituti scolastici, definizione canoni e affidamento, controllo utilizzo

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Affidamento impianto Pista di Via Etruria Attivazione bando


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Redazione proposta capitolato e bando. Atti di approvazione e pubblicazione. 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................




€ 0,00

Budget assegnato











RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI





504 PIERRO RICCARDO 30%



Previsione

Cassa 2016

900.0 SPESE MANTENIMENTO CAMPI

ATTREZZATURE IMPIANTI CENTRI

688,00 698,32 699,72

1 / 3

688,00

905.0 CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' DELLA

PISCINA COMUNALE

10.000,00 10.150,00 10.170,30

1 / 5

13.000,00

906.0 CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI

IMPIANTI SPORTIVI

338.700,00 343.780,50 344.468,06

1 / 5

438.176,72

349.388,00TOTALI : 354.628,82 355.338,08 451.864,72


Responsabile:

C.d.C. Progettazione e Supporto ai Rup


65



Responsabile:




Ufficio di progettazione : attivazione di un processo di gestione complessiva, funzionamento, organizzazione, aggiornamento dei servizi e degli uffici, formazione del personale, archivio progetti.In via esemplificativa le attività previste sono : Numina Rup, predispoiszione del POP, predisposizione del documento preliminare all'avvio della progettazione, studi di fattibilità, affidamento incarichi interni ed esterni e relative procedure, predisposizione progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.Attività amministrativa connessa : acquisizione pareri, predisposizione atti di approvazione, di gara ecc. Osservatorio lavori Pubblici. Acquisizione codici interventi. Monitoraggi e rendicontazioni. Attività amministrativa connessa all'esecuzione fino al collaudo.

Indicatore_Strumento OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE

€ 0,00

Budget assegnato



Regolamento incarichi professionali, elenco delibera di approvazione del regolamento.


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Predisposizioneregolamento per formazione e funzionamento elenco professionisti 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Regolamento Albo Fornitori delibera di approvazione del regolamento


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Predisposizone regoalmento formazione e funzionamento albo fornitori (lavori, servizi e forniture).

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Gestione informatizzata opere pubbliche Attivazione procedura


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Attivazione sistema informatizzato attraverso l'acuisizione di un software per il controllo, anche ai fini dell'anticurruzione di : immediata e costante estrapolazione dati utili anche anche al controllo di gestione, monitoraggio tempi e costi

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


RISORSE UMANE


172 MADEO LUIGI 10%









Adempimenti procedurali supporto al Rup rispetto tempi e formalità


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Supporto al Rup adempimenti formali nei procedimenti relativi a lavori servizi e forniture. Acquisizione CIG, CUP, adempimenti in materia di trasparenza L.190/2015, comunicazioni Osservatorio, verifica pubblicaziooni ecc

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Contabilità cantieri contabilità aggiornata


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Redazione atti contabili per appalti in corso 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Affidamento incarico professionale per la riqualificazione con sostituizione dell'illuminazione di Piazza Vittorio Veneto

affidamento incarico professionale, convenzione- avvio e conclusione fase di progettazione.


€ 0,00

Budget assegnato




€ 0,00

Budget assegnato











RISORSE STRUMENTALI




Previsione

Cassa 2016

299.0 PARCO PROGETTI 22.000,00 22.330,00 22.374,66

1 / 3

58.092,15

22.000,00TOTALI : 22.330,00 22.374,66 58.092,15


Responsabile:

C.d.C. Cimitero

MARGHERITI ROSSANO

25



Responsabile:

C.d.R. 02 Manutenzioni, Servizi e Arredo urbano

MARGHERITI ROSSANO


Programmazione dei lavori manutentivi di tipo ordinario dell'intera struttura cimiteriale, comprendenti sia la manutenzione del verde, degli spazi, degli uffici, degli impianti, dei campi comuni di inumazione, aree esterne di pertinenza, ecc. Gestione ordinaria degli impianti delle luci votive in termini di manutenzione e di procedimento amministrativo finalizzato alla riscossione degli entroiti derivanti dai contratti attivi.Esecuzione dei lavori mediante personale dipendente e/o da eseguire in economia, le forniture annuali da attivarsi mediante gare anche informali. Interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento e realizzazione nuovi loculi e nuovi campi di inumazione, tumulazione, aree per cappelle di famiglia e aree giardino. Prenotazione per l'assegnazione dei posti per la tumulazione e inumazione di salme ed aggiornamento delle mappe di sepoltura; aggiornamento software per la gestione amministrativa del servizio cimiteriale.


manutenzione ordinaria in amministrazione diretta e gestione amministrativa dell'appalto esterno del servizio di manutenzione delle luci votive

numero dei punti luce ripristinati.


€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo prevede il soddisfacimento delle esigenze manutentive e la gestione amministrativa dell'atttività complementare a quella operativa (approvvigionamento materiali, uso deimazzi d'opera ed attrezzature condivise con la U.O. Manutenzioni


ATTIVITA' Scadenza

- processo gestionale di tipo continuativo, finalizzato al mantenimento delle luci votive esistenti

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................

- affidamento nuovo appalto per la manutenzione straordinaria delle luci votive 31/08/2016

......................................................................................................................................................................................

- manutenzione ordinaria delle luci votive mediante l'attivazione di nuovi punti luce (su impianti già predisposti e sostituzione delle lampade non più funzionanti)

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................

- realizzazione ampliamento impianto luci votive presso campo comune n° 7 31/07/2016

......................................................................................................................................................................................

- realizzazione di almeno n° 100 nuovi allacci 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Disciplina dell'accesso dei veicoli all'interno dell'area cimiteriale

avanzamento del procedimento.


€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo s'intende raggiunto con la predisposizione degli atti necessari a definire la nuova regolamentazione e la loro trasmissione al responsabile del Servizio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza


ATTIVITA' Scadenza

- redazione atti per la regolamentazione dell'accesso e trasmissione degli stessi al Responsabile per l'adozione degli atti di competenza

30/09/2016

......................................................................................................................................................................................



manutenzione del cimitero: interventi vari diffusi (obiettivo da annualità precedente). Appalto pluriennale mediante accordo quadro affidato a So.Co.Gea

avanzamento del contratto mediante ordinativo di nuovi interventi per l'anno in corso.


€ 0,00

Budget assegnato

l'obietivo consiste nella direzione operativa dell'appalto e nella pianificazione degli interventi da ordinare all'Impresa


ATTIVITA' Scadenza

- affidamento mediante ordine di lavoro di nuovi interventi subordinati alled isponibilità di Bilancio ed ai limiti economico temporali del contratto

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


appalto per la gestione dei servizi cimiteriali e per la raccolta RSU nell'area cimiteriale

avanzamento del contratto mediante ordinativo di nuovi interventi per l'anno in corso.


€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo prevede il mantenimento nella continuità del servizio,degli standard qualitativi consolidati


ATTIVITA' Scadenza

- gestione continuativa del contratto e pianificazione degli interventi. 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


adeguamento piano di campagna per realizzazione nuovi quadri di sepoltura

affidamento e Terzi del trasporto e smaltimento del terreno in eccesso nell'area dove si dovrà realizzare il campo di sepoltura


€ 0,00

Budget assegnato

l'biettivo s'intende raggiunto con la redazione degli atti necessari alla rimozione e smaltimento del terreno in eccedenza nell'area cimiteriale


ATTIVITA' Scadenza

- predisposizione atti per il conferimento dell'incarico di rimozione, trasporto e conferimento del terreno in eccesso

30/09/2016

......................................................................................................................................................................................


gestione amministrativa e tecnico operativa dell'appalto in scadenza per i servizi cimiteriali e raccolta RSU nell'area cimiteriale (appalto Nodo)

continuità nell'erogazione del servizio


€ 0,00

Budget assegnato

ATTIVITA' Scadenza

- conduzione tecnico operativa dell'appalto e gestione amministrativa del contratto 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


interventi di manutenzione diffusa nell'area cimiteriale, in amministrazione diretta, finalizzati al mantenimento dello standard qualitativo consolidato.

realizzazione di quanto previsto, nei tempi indicati


€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo prevede il soddisfacimeto delle esigenze manutentive finalizzate al mantenimento degli standard qualitativi di alcuni parti/aree del cimitero comunale


ATTIVITA' Scadenza

- mantenimento aiuole con eventuale reimpianto del verde deteriorato e pacciamatura 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


- nuovo impianto per n° 15 piante di Ligustro nel perimetro quadro di sepoltura L bis 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................

- riverniciatura cancelli di ingresso su via Leopardi 30/07/2016

......................................................................................................................................................................................

- realizzazione protezione in ferro per i quadri elettrici presso lotto 27 30/07/2016

......................................................................................................................................................................................

- verniciatura fontanelle pubbliche nell'area cimiteriale (n° 10 fontanelle inghisa) 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................

- verniciatura metri 60 di staccionata in legno con prodotto impregnante a finitura cerata 31/07/2016

......................................................................................................................................................................................


Adempimenti previsti dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e delle misure di prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità e vigilanza sull'attuazione del Codice di comportamento


€ 0,00

Budget assegnato


adeguamento tariffe concessioni cimiteriali rispetto dei tempi previsti


€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo s'intende raggiunto con l'approvazione del documento con le nuove tariffe da applicare


ATTIVITA' Scadenza

- predisposizione nuove tariffe e redazione atti per l'approvazione delle stesse 31/07/2016

......................................................................................................................................................................................

- adeguamento/aggiornamento del software di gestione amministrativa alle nuove tariffe approvate

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................

- aggiornamento dei modelli predisposti per le concessioni cimiteriali, adeguandoli alle nuove tariffe

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


gestione amministrativa delle concessioni cimiteriali e relazione con il pubblico

rispetto dei tempi e continuità del servizio


€ 0,00

Budget assegnato

ATTIVITA' Scadenza

- predisposizione e compilazione contratti di concessione attività continuativa -

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................

- attività amministrativa finalizzata alla sottiscrizione, repertorio e consegna dell'atto all'utente

attività continuativa -

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................










RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



34 PERICCIOLI ROBERTO 100%

172 MADEO LUIGI 5%

204 PICCI MASSIMO 98%


232 DONNOLI GIULIANO 100%

708 PANNOZZO GIANLUCA 100%



Previsione

Cassa 2016

690.0 SPESE DI MANUTENZIONE DEL CIMITERO

(SERV. RILEV. FINI I.V.A. )

20.373,45 20.679,05 20.720,41

1 / 3

20.373,45

694.0 SPESE MANUTENZIONI CIMITERO

FINANZIATE CON PROVENTI LUCI VOTIVE

60.000,00 60.900,00 61.021,80

1 / 3

114.807,92

1435.0 COSTRUZIONE LOCULI COLOMBARI

(fin.proventi concessioni cimit.) (SERVIZIO

235.357,50 300.000,00 450.000,00

2 / 3

356.453,49

315.730,95TOTALI : 381.579,05 531.742,21 491.634,86




€ 0,00

Budget assegnato



Responsabile:

C.d.C. Protezione Civile

MARGHERITI ROSSANO

35



Responsabile:


MARGHERITI ROSSANO


Organizzazione generale dell'ufficio;Diffusione piano protezione civileAggiornamento del Piano di protezione civilePianificazione generale dei piani e programmi con tempistica organizzativa;Allestimento uffici e definizione nucleo operativo;Convenzioni con associazioni varie; Attività amministrativa per rendicontazioni


aggiornamento delle procedure operative del Piano di Protezione Civile

aggiornamento del documento


€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo consiste nell'aggiornare il modello delle procedure operative allegato al piano comunale della protezione civile.


ATTIVITA' Scadenza

- redazione del documento delle procedure operative facenti parte integrante del piano di protezione civile comunale

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


gestione amministrativa degli stati di vigilanza, allerta meteo emessi dalla Regione Toscana e gestione operativa degli eventuali eventi meteo calamitosi

numero delle attività di monitoraggio del Ce.Si. In analogia alle comunicazioni di vigilanza e di allerta emessi dalla Regione Toscana


€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo prevede la costante attività di monitoraggio degli eventi e la stampa di tutti i report da rendicontare alla fine dell'anno


ATTIVITA' Scadenza

- attivazione del Ce.Si. E dei monitoraggi conseguenti attività continuativa da quantificare a fine anno 2016

......................................................................................................................................................................................

- rendicontazione istituzionale ai fini dei rilevamenti Regionali a seguito degli eventi calamitosi

attività da svolgere in caso

di eventi calamitosi

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gestione ordinaria del servizio di protezione civile attività continuativa


€ 0,00

Budget assegnato

ATTIVITA' Scadenza

- gestione delle convenzioni in corsodi validità con le Associazioni di Volontariato della Protezione Civile Comunale

attività continuativa

......................................................................................................................................................................................


- servizio di supporto logistico nelle attività di Protezione Civile in ambito delle attività emergenziali (incendi, ecc…)


......................................................................................................................................................................................


gestione e mantenimento in efficienza dei sistemi di tele allarme e rilevamento meteo dei sistemi di monitoraggio installati presso sottopasso di via isole eolie e stazione di sollevamento di Salciaina.

mantenimentoin efficienza del sistema di teleallarme


€ 0,00

Budget assegnato

ATTIVITA' Scadenza

- avvio della procedura per l'acquisto su piattaforma elettronica di ticket di intervento finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


gestione delle convenzioni con le associazioni di volontariato a servizio del sistema comunale della Protezione Civile Comunale

predisposizione atti per il rinnovo delle convenzioni scadute


€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo s'intende raggiunto con il rinnovo delle convenzioni in scadenza


ATTIVITA' Scadenza

- predisposizione delle nuove convenzioni e degli atti per la loro approvazione da parte della Giunta Municipale

30/09/2016

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Nuovo Regolamento per l'accesso delle associazioni di volontariato iscritte all'albo Regionale, al sistema comunale di protezione civile.

predisposizione del regolamento da trasmettere al responsabile del servizio per la disamina ed approvazione


€ 0,00

Budget assegnato

ATTIVITA' Scadenza

- predisposizione della bozza del regolamento e trasmissione al responsabile del servizio per la disamina e l'approvazione

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................




€ 0,00

Budget assegnato




€ 0,00

Budget assegnato











RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



172 MADEO LUIGI 5%

204 PICCI MASSIMO 2%



240 TEMPESTI MAURIZIO 60%



Previsione

Cassa 2016

872.0 SPESE INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE 6.843,80 6.946,46 6.960,35

1 / 2

15.831,40

877.0 SPESE PER CONVENZIONI SERVIZIO

PROTEZIONE CIVILE

7.300,00 7.409,50 7.424,32

1 / 5

7.300,00

1346.0 ACQUISIZIONE MEZZI IMPIANTI ED

ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE

3.000,00 3.000,00 3.000,00

2 / 5

8.981,64

17.143,80TOTALI : 17.355,96 17.384,67 32.113,04


Responsabile:

C.d.C. Sicurezza sui Luoghi di Lavoro

MARGHERITI ROSSANO

54



Responsabile:


MARGHERITI ROSSANO


Adempimenti tecnico-amministrativi connessi alla aggiornamnto del Documento di Valutazione del Rischio, redazioni di Duvri, attività generale di prevenzione, controlli dei luoghi di lavoro, prove di evacuazione ecc.. Mantenimento in efficienza dei dipositivi di protezione ndividuale ecc.


aggiornamento documento di valutazione dei rischi rispetto dei tempi


€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo s'intende ragginto con l'elaborazione delle modifiche al DVR


ATTIVITA' Scadenza

- redazione del documento aggiornato per variazione delle valutazioni sui rischi che hanno determinato un nuovo protocollo sanitario

30/06/2016

......................................................................................................................................................................................


erogazione della formazione ed informazione ai lavoratori mediante soggetto aggiudicatario della convenzione Consip

rispetto dei tempi


€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante l'erogazione della formazione generale e specifica a tutti i lavoratori ed al responsabile dei lavoratori per la sicurezza


ATTIVITA' Scadenza

- attivazione dei corsi elearning 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................

- attivazione dei corsi frontali 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


gestione del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro



€ 0,00

Budget assegnato

ATTIVITA' Scadenza

- sopralluoghi, verifiche, organizzazione ed attività prevista dal D.Lgs. 81/08 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



172 MADEO LUIGI 5%

187 LUCCHESI FULVIO 10%

196 BASTIANINI MASSIMO 10%




Previsione

Cassa 2016

253.0 SPESE TUTELA SALUTE E SICUREZZA SUI

LUOGHI DI LAVORO-CORSI FORMAZ. 626-

8.212,23 8.335,41 8.352,08

1 / 2

10.272,29

254.0 INCARICHI PROFESS. PER SERV.

SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

3.079,79 3.125,99 3.132,24

1 / 3

7.529,63

11.292,02TOTALI : 11.461,40 11.484,32 17.801,92


organizzazione e svolgimento delle prove di evacuazione.

prove effettuate e redazione dei relativi verbali


€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo


ATTIVITA' Scadenza

- organizzazione incontri preliminari con gli addetti delle squadre di gestione dell'emergenza

30/06/2016

......................................................................................................................................................................................

- svolgimento delle prove di evacuaizone 30/08/2016

......................................................................................................................................................................................




€ 0,00

Budget assegnato




€ 0,00

Budget assegnato



Responsabile:

C.d.C. Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde

MARGHERITI ROSSANO

64



Responsabile:


MARGHERITI ROSSANO


Gestione e manutenzione complessiva del patrimonio (immobili, verde ecc) non inserito negli appalti triennali di gestione e manutenzione. Le attività relative al verde sono quelle indicate nel piano specifico e interessano per la maggior parte il "Verde di immagine" di rotonde ecc, per le altre parti l'attività è maggiormente rivolata ad interventi sugli immobili strade e marciapiedi effettuati dalla squadra comunale.


interventi di aredo urbano nelle vie e piazze cittadine rispetto dei tempi


€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo s'intende raggiunto con l'ativazione di tutti i procedimenti per l'acquisizione dei materiali, mezzi, maestranze necssarie all'esecuzione degli interventi, nei tempi prefissati


ATTIVITA' Scadenza

- sistemazione ed integrazione dell'arredo urbano lungo il viale italia 30/09/2016

......................................................................................................................................................................................

- integrazione/sostituzione cestini, portabiciclette ed attrezzi ludici nelle vie cittadine (Via Marconi, Via della Pace, Piazza Veneto, ed altre)

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................

- modifica e successivo ripristino degli arredi per consentire lo svolgimento delle manifestazioni/eventi (carnevale, mercati, ecc…)

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


interventi di arredo urbano nelle aree verdi rispetto dei tempi


€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante l'esecuzione delle attività necessarie al conseguimento del risultato finale


ATTIVITA' Scadenza

- integrazione/sostituzione cestini, portabiciclette ed attrezzi ludici nelle aree verdi attrezzate (via Romagna, Via Morandi, Via Apuanea, Pineta levante, Pineta Ponente, parco rimembranza)

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................

- sistemazione area a verde limitrofa al parco centrale per l'inaugurazione del parco 30/06/2016

......................................................................................................................................................................................

- sostituzione di alberi secchi in viale italia, scuola di musica Via Argentarola, Via dei Pioppi ed assistenza per l'attecchimento

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................



manutenzione del patrimonio comunale in amministrazione diretta



€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo s'intende raggiunto con l'attivazione di tutti i procedienti necessari all'acquisizione di mezzi, attrezzature,maestranze necessarie all'esecuzione degli interventi


ATTIVITA' Scadenza

- potatura e risagomatura straordinaria della siepe di Via Carducci, Via Golino e Litoranea 30/08/2016

......................................................................................................................................................................................

- attivazione delle doccie lungo il viale italia 15/06/2016

......................................................................................................................................................................................

- manutenzione degli sfioratori di piena lungo il litorale 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................

- verifica manomissioni sul suolo publico 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................

- sopralluoghi per richieste di nuovi allacci ai fini degli adeguamenti fognari a cura dei privati

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................

- servizio di innaffiatura delle piantumazioni stagionali con essenze di durata pluriennale ed annuale

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................

- intervento di potatura ai fini del contenimento della siepe in piazza ex mattatoio di cassarello

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................

- realizzazione staccionate all'interno del parcheggio del mercato settimanale nel nuovo parco centrale

30/04/2016

......................................................................................................................................................................................


sistemazione accessi presso le aree verdi comunali di mezzaluna e Via dell'industria

conclusione interventi nei tempi prefissati


€ 0,00

Budget assegnato

l'biettivo s'intende raggiunto mediante la realizzazione di un cancello pedonale presso l'area di mezzaluna e con la sistemazione della recinzione presso il terreno di via dell'Industria


ATTIVITA' Scadenza

- realizzazione accesso pedonale in adiacenza a quello carrabile nell'area verde a confine aquavillage e area camper, al fine di limitare le discariche non autorizzate di materiali impropri

30/06/2016

......................................................................................................................................................................................

- sistemazione recinzione del terreno di via dell'industria al fine di consentire accesso a persone non autorizzate e discariche abusive

30/06/2016

......................................................................................................................................................................................


manutenzione del verde veriticale mediante potature finalizzate al ripristino della sicurezza e fruibilità dei luoghi

ripetto dei tempi


€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante la sistemazione del verde verticale, nei tempi previsti


ATTIVITA' Scadenza

- risagomatura della siepe lungo Via Carducci, Via Lamarmora, Via Litoranea, Via Carducci

01/06/2016

......................................................................................................................................................................................

- potatura pino sul vialetto pedonale di accesso al condominio di via Balducci 13 01/06/2016

......................................................................................................................................................................................

- rimozione alberi e rami abbattuti sul territorio urbano 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


- potatura fico in via Lago di Bracciano ed eucalypto in via sanzio per consentire transito autobus

30/09/2016

......................................................................................................................................................................................

- potatura alberi prospicienti al marciapiede di Via Golino per consentire l'accesso in sicurezza del marciapiede

30/09/2016

......................................................................................................................................................................................

- potatura Gelsi piazza a mare 30/09/2016

......................................................................................................................................................................................


letture e registrazioni dei consumi di acqua, gas, elettricità delle utenze pubbliche

rispetto dei tempi


€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo s'intende raggiunto con la registrazione di tutti i consumi energetici.


ATTIVITA' Scadenza

- piano delle letture dei contatori di acqua, gas, energia elettrica di tutti gli edifici del Patrimonio Comunale

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................

- registrazioe dei consumi energetici su supporto digitale 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


realizzazione impianti multimediali e per la trasmissione dati presso la scuola di via cimarosa ai fini degli adeguamenti richiesti dall'Istituto Comprensivo di riferimento.

rispetto dei tempi


€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo s'intende raggiunto con l'adeguamento dell'impianto Wi-Fi esistente, la realizzaione della rete dati per la nuova LIM


ATTIVITA' Scadenza

- realizzazione impianto per di trasmissione dati per il nuovo laboratorioinformatico realizzato al piano 1° della scuola di Via Cimarosa

01/09/2016

......................................................................................................................................................................................

- realizzazione impianto di tasmissione dati e per l'alimentazione elettrica della LIM da istallare nella nuova aula multimediale realizzata al piano terreno della scuola di via Cimarosa

01/09/2016

......................................................................................................................................................................................

- potenziamento e miglioramento del sistema di accesso ad internet Wireless dell'edificio scolastico

01/09/2016

......................................................................................................................................................................................


rifacimento canalizzaiozne e linea telefonica nuova presso la scuola di Via Marche, dal punto di consegna Telecom su via Marche, fino al punto presa interno alla scuola

rispetto dei tempi


€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante la realizzazione del nuovo impianto


ATTIVITA' Scadenza

- realizzazione nuova canalizzazione e linea telefonica per il collegamento alla cassetta telecom, per il nuovo allaccio ADSL del plesso

01/09/2016

......................................................................................................................................................................................


intervento di manutenzione straordinaria mediante tinteggiatura di alcuni locali della Scuola primaria di Via Cimarosa;

rispetto dei tempi


€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante la sistemazione di quanto previsto, nei tempi stabiliti


ATTIVITA' Scadenza


- stuccatura e tinteggiatura del nuovo laboratorio ionformatico realizzato al piano primo 01/09/2016

......................................................................................................................................................................................

- stuccatura e tinteggiatura della nuova aula realizzata al piano terra 01/09/2016

......................................................................................................................................................................................

- sistemazione e fissaggio a parete dei mobili, lavagne, LIM nelle nuove aule allestite con nuove destinazioni d'uso al piano terra e primo

01/09/2016

......................................................................................................................................................................................

- rifacimento bagno al piano terra della Scuola media di Via Gorizia, per consentire l'allaccio degli scarichi sulla fognatura nera di Via Gorizia

01/09/2016

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gestione delle segnalazioni pervenute alla U.O. attività continuativa - gestione di tutte le segnalazioni pervenute


€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante la costane lavorazione delle segnalazioni pervenute attraverso il sito istituzionale dell'ente


ATTIVITA' Scadenza

- presa in carico e lavorazione diretta di tutte le segnalazioni di competenza della U.O. 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................

- analisi e trasmissione delle segnalazioni pervenute sul sito istituzionale dell'Ente, a servizi/settori diversi ai fini della lavorazione della segnalazione

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


sistemazione e adeguamento locale polizia Municipale adibito alla custodia dei materiali posti sotto sequestro

rispetto dei tempi


€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante la realizzaione di nuove scaffalature da adibire al deposito dei materiali


ATTIVITA' Scadenza

- rimozione materiale dal pavimento ed archiviazione o disfacimento in base alle indicazioni fornite dalla P.M.

01/09/2016

......................................................................................................................................................................................

- realizzzione nuova scaffalatura su tutta la parete destra al fine di poter custodire inmaniera ordinata il materiale sequestrato

01/09/2016

......................................................................................................................................................................................

- pulizia dalle malerbe della pertinenza esterna fronte capannone 01/09/2016

......................................................................................................................................................................................


sistemazione locale per la didattica ambientale c/o i cantieri comunali, mediante la sistemazione della copertura

rispetto dei tempi


€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante l'eliminazione delle infiltrazioni dal tetto e la tamponatura laterale per impedire l'accesso dei piccioni


ATTIVITA' Scadenza

- eliminazione perdite dalla copertura 01/09/2016

......................................................................................................................................................................................

- ripristino tamponature tra controsoffitto e volte della copertura al fine di impedire l'accesso dei piccioni

01/09/2016

......................................................................................................................................................................................


RISORSE UMANE


29 MONTANARI GIULIO 100%

60 TOGNONI DAVID 100%

89 TALONE ALBERTO 100%

145 COCOLLI REMO 100%

149 CANDIDI EDOARDO 100%

172 MADEO LUIGI 5%

187 LUCCHESI FULVIO 90%

194 FRULLANI ALESSANDRO 100%


202 GIANNESCHI GIUSEPPE 100%




realizzaizone impianto per la videosorveglianza presso la Pineta di Ponente

rispetto dei tempi


€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo s'intende raggiunto con la predisposizione impiantistica che consenta ai servizi informatici la messa in esercizio delle telecamere


ATTIVITA' Scadenza

- verifica delle canalizzazioni esistenti per il passaggio dei cavi elettrici di alimentazione delle nuove telecamere

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................

- istallazione linee elettriche di alimentazione e delle cassette che alloggeranno le apparecchiature di controllo delle nuove telecamere

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................




€ 0,00

Budget assegnato




€ 0,00

Budget assegnato











RISORSE STRUMENTALI



696 RENDINA ANNA TERESA 100% dal 15/04/2016 al 14/09/2016

697 FARNESCHI SABRINA 100% dal 15/04/2016 al 12/05/2016

782 FIGLIE' NADIA 100% dal 15/04/2016 al 14/09/2016

786 DI MARCO VALTER 100%

848 TITONI MIRIANA 100% dal 15/04/2016 al 14/09/2016



Previsione

Cassa 2016

60.0 SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI 1.539,90 1.563,00 1.566,13

1 / 3

1.858,47

61.0 MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI

IMPIANTI STABILI COMUNALI

53.246,66 54.045,36 54.153,45

1 / 3

56.532,30

67.0 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA

EDILIZIA-IMPIANTI (INTERV. IN

6.231,26 6.324,73 6.337,38

1 / 3

7.177,76

144.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO

TECNICO

41.831,78 42.459,26 42.544,18

1 / 3

72.985,00

161.0 SPESE FORNITURA ALTRI BENI DI

CONSUMO PERS.UFF.TECNICO -

5.474,55 5.556,67 5.567,78

1 / 2

6.640,67


VERDE PUBBLICO (INTERV.IN ECONOMIA)

28.572,00 29.000,58 29.058,58

1 / 3

32.947,83

1042.0 SPESE MANUTENZIONE ORD.VIABILITA'

(INTERV.IN ECONOMIA) (CAP. E/296)

34.088,00 34.599,32 34.668,52

1 / 3

40.749,68

1070.0 MANUTENZIONE IMPIANTI DI

ILLUMINAZIONE (CAP. E/296)

1.733,00 1.758,99 1.762,51

1 / 3

2.139,75

1074.0 SPESE MANUTENZIONE ORD.IMPIANTI DI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (INTERV.IN

11.159,58 11.326,97 11.349,62

1 / 3

11.222,14

1110.0 SPESE GESTIONE IMMOBILE EX OFFICINA

CILINDRI (PREST. PER MANUTENZIONI)

5.000,00 5.075,00 5.085,15

1 / 3

9.790,39

188.876,73TOTALI : 191.709,88 192.093,30 242.043,99


Responsabile:

C.d.C. Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico

MARGHERITI ROSSANO

68



Responsabile:


MARGHERITI ROSSANO


Ufficio di progettazione : attivazione di un processo di gestione complessiva, funzionamento, organizzazione, aggiornamento dei servizi e degli uffici, formazione del personale, archivio progetti.In via esemplificativa le attività previste sono : Numina Rup, predispoiszione del POP, predisposizione del documento preliminare all'avvio della progettazione, studi di fattibilità, affidamento incarichi interni ed esterni e relative procedure, predisposizione progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.Attività amministrativa connessa : acquisizione pareri, predisposizione atti di approvazione, di gara ecc. Osservatorio lavori Pubblici. Acquisizione codici interventi. Monitoraggi e rendicontazioni. Attività amministrativa connessa all'esecuzione fino al collaudo.


servizio di manutenzione pluriennale del Patrimonio impiantistico immobiliare del Comune mediante appalto esterno affidato alla ditta FMClima



€ 0,00

Budget assegnato

garantire la continuità del servizio


ATTIVITA' Scadenza

- servizio continuativo di manutenzione edile diffusa, sia ordinaria che straordinaria, sugli edifici del patrimonio comunale

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


predisposizione atti necessari all'attivazione del nuovo processo manutentivo del patrimonio impiantistico del Comune, prima della scadenza del contratto in essere con FMClima al fine di garantire continuità del servizio di manutenzione in essere

rispetto dei tempi


€ 0,00

Budget assegnato



ATTIVITA' Scadenza

- richiesta analisi e stima al soggetto aggiudicatario della convenzione consip 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


servizio di manutenzione pluriennale del patrimonio impiantistico immobiliare (Convenzione Consip Manutencoop)



€ 0,00

Budget assegnato



ATTIVITA' Scadenza

- servizio di manutenzione continuativo su ascensori, impianti antincendio e TVCC 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................



Servizio di manutenzione pluriennale delle infrastrutture fognarie mediante accordo quadro - Appalto esterno Ditta Pallini Spurghi

attività continuativa (in funzione delle disponibilità di Bilancio)


€ 0,00

Budget assegnato



ATTIVITA' Scadenza

- servizio continuativo finalizzato al mantenimento funzionale delle fognature per la regimazione delle acque bianche

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


servizio di manutenzione pluriennale di fossi e corsi d'acqua medioante accordo quadro - Appalto esterno ditta Banini G e M S.n.c.



€ 0,00

Budget assegnato

garantire la continuitàd el servizio


ATTIVITA' Scadenza

- servizio continuativo finalizzato al mantenimento funzionaledi fossi e corsi d'acqua,mediante manutenzione del reticolo minore e delle opere di sicurezza idraulica, per la regimazione delle acque meteoriche

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Servizio di manutenzione luriennale della viabilità comunale mediante accordo quadro - appalto esterno ditta Martino Costruzioni)



€ 0,00

Budget assegnato



ATTIVITA' Scadenza

- servizio continuativo di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità urbana 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Affidamento ed avvio nuovo appalto pluriennale per la manutenzione della viabilità comunale mediante accordo quadro

rispetto dei tempi


€ 0,00

Budget assegnato



ATTIVITA' Scadenza

- avvio del contratto mediante redazione del verbale di consegna dell'appalto 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Servizio di manutenzione pluriennale degli impianti per l'illuminazione pubblica - appalto esterno ditta ITI De Falco



€ 0,00

Budget assegnato

garantire la continuità del Servizio


ATTIVITA' Scadenza

- servizio continuativo per la manutenzione degli impianti per la pubblica illuminazione 31/08/2016

......................................................................................................................................................................................


attivazione nuovo processo manutentivo per gli impianti dell'illuminazione pubblica mediante appalto esterno

rispetto dei tempi


€ 0,00

Budget assegnato

garantire continuità del servizio


ATTIVITA' Scadenza


- verifiche per l'affidamento del nuovo contratto (indagine Consip) 31/08/2016

......................................................................................................................................................................................


servizio di manutenzione pluriennale del verde - attivazione nuovo contratto e predisposizione "contratti ponte" per garantire la continuità del servizio

rispetto dei tempi


€ 0,00

Budget assegnato



ATTIVITA' Scadenza

- avvio del contratto medante verbale di consegna del servizio 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


custodia e guardiania dei servizi igienici pubblici delle Pinete di Ponente e Levante,interventi anche in somma urgenza per la tutela igienica, sicurezza e decoro sul territorio urbano, per un periodo di anni 4 mediante accordo quadro (da annualità precedente)



€ 0,00

Budget assegnato

ATTIVITA' Scadenza

- conduzione del contratto e reperimento somme per le attività di natura straordinaria che dovessero emergere durante l'esecuzione

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Baratto Amministrativo - avvio procedimento per l'attivazione del processo amministrativo

rispetto dei tempi


€ 0,00

Budget assegnato

ATTIVITA' Scadenza

- coordinamento delle attività, in subordine all'avvio della procedura a cura di altri servizi 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


contratto a misura per la manutenzione del verde pubblico (appalto ponte in attesa di avviare il contratto pluriennale)

rispetto dei tempi


€ 0,00

Budget assegnato

gestire ilcontratto per garantire continuità del servizio


ATTIVITA' Scadenza

- avvio procedura di gara su piattaforma elettronica di acquisto 31/08/2016

......................................................................................................................................................................................


Accordo quadro per i lavori di manutenzione finalizzati al mantenimento e miglioramento del decoro urbano per un periodo di anni 2 (da annualità precedente)



€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo s'intende raggiunto con la conclusione del contratto mediante l'utilizzo di tutte le somme disponibili a Bilancio


ATTIVITA' Scadenza

- gestione amministrativa del contratto (RUP) 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


RISORSE UMANE



Predisposizione nuova gara per lavori di manutenzione finalizzati al mantenimento e miglioramento del decoro urbano per un periodo di anni 4

rispetto dei tempi


€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo s'intende raggiunto con la predisposizione del progetto di manutenzione


ATTIVITA' Scadenza

- redazione progetto ed avvio procedura a contrarre 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


Interventi di manutenzione straordinaria per la sostituzione della macchina per la climatizzazione della Scuola Materna "Il Fontino" e per le sedi della Polizia Municipale e Lavori Pubblici

rispetto dei tempi


€ 0,00

Budget assegnato

predisposizione atti per affidamento fornitura ed istallazione


ATTIVITA' Scadenza

- predisposizione atti per l'affidamento della fornitura e della messa in opera dei generatori

30/06/2016

......................................................................................................................................................................................


acquisto arredi ed attrezzature ludiche per parchi e giardini

rispetto dei tempi (in funzione delle disponibilità di Bilancio)


€ 0,00

Budget assegnato

avvio procedure per l'acquisto.


ATTIVITA' Scadenza

- predisposizione atti per l'affidamento delle forniture 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................




€ 0,00

Budget assegnato




€ 0,00

Budget assegnato



RISORSE STRUMENTALI


172 MADEO LUIGI 10%







Previsione

Cassa 2016


EDILIZIA-IMPIANTI (INTERV. EXTRA-

33.139,00 33.636,08 33.703,35

1 / 3

57.087,83

75.0 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA

EDIFICI COMUNALI

92.139,00 93.521,08 93.708,12

1 / 2

100.143,27

120.0 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE

MATERNE

24.650,00 25.019,75 25.069,79

1 / 2

38.959,15

121.0 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE

ELEMENTARI

43.250,00 43.898,75 43.986,55

1 / 2

45.793,38

122.0 SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 16.250,00 16.493,75 16.526,74

1 / 2

19.394,76

123.0 SPESE RISCALDAMENTO ASILO NIDO 4.240,00 4.303,60 4.312,21

1 / 2

9.225,04

124.0 SPESE RISCALDAMENTO IMPIANTI

SPORTIVI

2.120,00 2.151,80 2.156,10

1 / 2

5.120,00

125.0 SPESE RISCALDAMENTO EDIFICI PUBBLICI 38.666,94 39.246,94 39.325,43

1 / 2

42.666,94

126.0 SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA 6.893,79 6.997,20 7.011,19

1 / 2

9.889,56

350.0 SPESE MANUTENZIONE GESTIONE

PATRIMONIO

24.338,00 24.703,07 24.752,48

1 / 3

48.676,00

358.0 SPESE BARATTO AMMINISTRATIVO 15.000,00 15.225,00 15.255,45

1 / 3

15.000,00

359.0 GESTIONE SERVIZIO ASCENSORI SISTEMI

ANTINCENDIO E SICUREZZA CONTROLLO

5.000,00 5.075,00 5.085,15

1 / 3

5.000,00

391.0 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVA

CASERMA C.C. (RIL. AI FINI IVA)

5.000,00 5.075,00 5.085,15

1 / 3

5.000,00

392.0 FORNITURA GAS RISCALDAMENTO

NUOVA CASERMA C.C. (RIL. AI FINI IVA)

5.148,31 5.225,53 5.235,98

1 / 2

5.148,31

393.0 FORNITURA ACQUA NUOVA CASERMA C.C.

(SERV. RIL.FINI IVA)

1.800,00 1.827,00 1.830,65

1 / 3

1.800,00

540.0 MANUTENZIONI IMMOBILI IMPIANTI

SCUOLE ELEMENTARI

177,18 179,84 180,20

1 / 2

177,18

561.0 MANUTENZIONI IMMOBILI E IMPIANTI

SCUOLE SECONDARIE

23.338,00 23.688,07 23.735,45

1 / 3

44.995,02

605.0 SPESE MANUTENZIONI ORDINARIE MUSEO


10.000,00 10.150,00 10.170,30

1 / 3

19.892,17

606.0 FORNITUA ACQUA MUSEO MAGMA (RIL. AI

FINI IVA)

1.200,00 1.218,00 1.220,44

1 / 3

1.200,00

608.0 FORNITURA GAS RISCALDAMENTO MUSEO


5.100,00 5.176,50 5.186,85

1 / 2

5.100,00







759.0 SPESE SERVIZIO AUTOSPURGO 38.400,00 38.976,00 39.053,95

1 / 3

54.864,30

870.0 SPESE MANUTENZIONE GIARDINI E VERDE

PUBBLICO

80.000,00 81.200,00 81.362,40

1 / 3

126.445,82

874.0 SPESA MANUTENZIONE ORD.VERDE

PUBBLICO

300.000,00 304.500,00 305.109,00

1 / 3

412.355,87

876.0 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

COMUNALE

160.000,00 162.400,00 162.724,80

1 / 3

160.000,00

913.0 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA

IMPIANTI SPORTIVI

6.159,69 6.252,09 6.264,59

1 / 3

6.159,69


PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE

38.333,33 38.908,33 38.986,15

1 / 3

76.666,66

1041.0 SPESE MANUTENZIONE ORD. VIABILITA'

(INTERV. EXTRA-CANONE) (CAP. E/296)

75.736,67 76.872,72 77.026,47

1 / 3

151.473,34

1071.0 SPESE MANUTENZIONE ORD.IMPIANTI DI

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (INTERV.

80.811,29 82.023,46 82.187,51

1 / 3

121.004,53

1350.0 MANUTENZIONE IMPIANTI EDILIZIA

COMUNALE (fin.to stanz. di bilancio)

238.057,42 450.000,00 300.000,00

2 / 1

300.945,86

1350.10 MANUTENZIONE IMPIANTI EDILIZIA

COMUNALE (fin.to alienazione beni)

100.000,00 0,00 0,00

2 / 1

100.000,00

1352.0 ABBATTIMENTO BARRIERE

ARCHITETTONICHE E MANUT.

120.000,00 120.000,00 120.000,00

2 / 1

138.603,00

1364.0 MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI

SCOLASTICI (CAP. E/480)

0,00 146.000,00 0,00

2 / 5

0,00

1365.0 MANUTENZIONE STRAORD. EDIFICI

COMUNALI (CAP. E/480)

50.000,00 50.000,00 50.000,00

2 / 5

50.000,00

1366.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI

PUBBLICI (fin.to trasf.to beni immobili)

270.000,00 0,00 0,00

2 / 5

270.000,00

1373.0 MANUTENZIONE IMMOBILI AREA EX ILVA 0,00 300.000,00 0,00

2 / 1

0,00

1481.0 MANUTENZIONI FOSSI E FOGNATURE (fin.to

stanziamenti di bilancio)

115.000,00 200.000,00 140.000,00

2 / 1

191.401,27

1501.0 INTERV. DI MANUTENZ. AMBIENTALE

PARCHI E PINETE (CAP. E/480-446-459)

70.000,00 70.000,00 70.000,00

2 / 1

70.000,00


STRAORDINARIA E RECUPERO COLONIA

0,00 2.000.000,00 0,00

2 / 1

0,00

1557.0 MANUTENZIONE AREE VERDI E PINETE

(fin.to stanziamenti di bilancio)

50.000,00 50.000,00 50.000,00

2 / 1

90.000,00

1558.0 RIQUALIFICAZIONE PARCHI, VIALI E

PINETE (fin.to introiti imposta soggiorno)

150.000,00 250.000,00 250.000,00

2 / 1

150.000,00


VIABILITA', PARCHEGGI, MARCIAPIEDI

50.000,00 160.000,00 50.000,00

2 / 1

50.000,00

1583.0 INTERV. DI MANUTENZIONE

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CAP. E/480)

37.000,00 37.000,00 37.000,00

2 / 3

37.000,00

2.386.948,62TOTALI : 4.986.944,56 2.223.252,45 3.037.188,95


Responsabile:

C.d.C. Segnaletica

MARGHERITI ROSSANO

75



Responsabile:


MARGHERITI ROSSANO


manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale, sia mediante appalti esterni che in amministrazione diretta


servizio di manutenzione della segnaletica stradale, mediante appalti esterni

attività pluriennale di tipo continuativo


€ 0,00

Budget assegnato

ATTIVITA' Scadenza

- gestione tecnico amministrativa del contratto 31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


manutenzione della segnaletica in amministrazione diretta



€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante il ripristino della segnaletica veritcale danneggiata a seguito di incidente stradale e/o atti di vandalismo, segnalata dagliutenti e/o dalla Polizia Municipale


ATTIVITA' Scadenza

- manutenzione mediante rifacimento di porzioni della segnaletica orizzontale, con particolare riferimento agli stalli per diversamente abili, carico/scarico, ecc....

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................

- manutenzione straordinaraia finalizzata al ripristino di danneggiamenti della segnaletica verticale

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................

- modifiche ed integrazioni della segnaletica verticale ed orizzontale a seguito di modifiche della viabilità stradale

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................


approntamenti temporanei della segnaletica verticale per consentire lo svolgimento di lavori, eventi, spettacoli in genere, traslochi, ecc…

attività continuativa in funzione delle richieste


€ 0,00

Budget assegnato

l'obiettivo s'intende raggiunto mediante l'apposizione della necessaria segnaletica temporanea a seguito dell'emissione di apposita ordinanaza


ATTIVITA' Scadenza







RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



193 BIAGIONI RICCARDO 100%




Previsione

Cassa 2016

441.0 SPESE INTERV. MIGLIORAM.

SEGNALETECA VERTICALE (CAP. E/296)

10.000,00 10.150,00 10.170,30

1 / 3

10.000,00

1034.0 UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO-

GESTIONE SEGNALETICA STRADALE (CAP.

82.500,00 83.737,50 83.904,97

1 / 3

134.933,72

92.500,00TOTALI : 93.887,50 94.075,27 144.933,72

- allestimenti temporanei della segnaletica verticale per modificare la viabilità, l'accessibilità delle aree urbane in genere,a seguito dell'emanazione di ordinanze da parte della Polizia Municipale

31/12/2016

......................................................................................................................................................................................

- Adempimenti previsti dal piano triennale per la prevenzione della corruzione e delle misure di prevenzione, ivi compreso il Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità e vigilanza sull'attuazione del Codice di comportamento

......................................................................................................................................................................................




€ 0,00

Budget assegnato




€ 0,00

Budget assegnato



Responsabile:

C.d.C. Gare e Contratti

CAMPANARI RITA

18


Settore 5 - Organizzazione e Controllo BOLICI SERENA

Responsabile:

C.d.R. 01 Servizi di Supporto

CAMPANARI RITA


Gestione della pubblicità editoriale obbligatoria per legge. Richiesta di preventivi e pubblicazione per le gare in cui ciò è imposto dalla legge.Ricevimento determinazione di avvio della procedura, capitolato tecnico, elaborati progettuali, calcoli estimativi da parte del settore Lavori pubblici. Studio dell'appalto e proposta per la scelta della procedura , redazione del bando di gara, disciplinare di gara, moduli per autocertificazioni, moduli per offerta. Invio del Bando e del disciplinare al servizio, per i necessari inserimenti tecnici e per il definitivo ok tecnico. Pubblicazione e pubblicizzazione atti di gara. Contraddittorio con le ditte per risoluzione dubbi, quesiti, chiarimenti interpretativi e degli allegati. Consulenza alle ditte per gli aspetti giuridico- amministrativi della vasta normativa sui lavori publici. Ricezione e controllo domande. Partecipazione alla seduta di gara, controllo della documentazione , lettura progetti, controllo requisiti di qualità e attestazioni. Risoluzione di eventuali dubbi e ricerche giurisprudenziali. Eventuali verifiche sui carichi pendenti e condanne. Controllo requisiti tecnici e finanziari. Controllo ottemperanza noeme disabili. Apertura offerte. Calcolo delle soglie, eventuale sorteggio . Redazione verbale di gara. Redazione Determina di aggiudicazione definitiva. Richiesta documenti all'aggiudicatario e controllo documenti. Comunicazione esito di gara ai cointrointeressati entro 5 giorni dall'aggiudicazione. Svincolo cauzioni provvisorie. Controllo definitivo di ogni elaborato tecnico e documentazione amministrativa, per la stipula del contratto.Gestione delle richieste di accesso. Studio e controllo evoluzione normativa sugli appalti, giurisprudenza, dottrina, consulenza agli uffici comunali ed alle ditte in materia . Rapporto operativo con l'ufficio Ambiente per gestione acquisti verdi , controllo qualità, controllo uso prodotti ecologici e rispetto, da parte delle ditte ,dei requisiti ambientali e sociali richiesti dall'Amministrazione.Pubblicazione di tutti gli atti di gara e le comunicazioni nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune.Gare telematiche: caricamento sul sitema Start. Controllo quesiti e richieste fornitori. Seduta di gara. Richiesta documenti ed aggiudicazione.ATTIVITA' CONTRATTUALE DELL'ENTE. Ricevimento bozze contratti e convenzioni, redazione bozze contratti. Controllo adempimenti formali, ricerca e controllo allegati. Richiesta ed acquisizione documenti all'altro contraente. Verifica dati acquisiti e controllo sull'autocertificazione. Controllo polizze e fideiussioni. Richiesta e controllo adempimenti per imposte e diritti. Redazione atto originale. Appuntamenti per la stipula. Repertoriazione atto. Adempimenti per la registrazione. Trascrizioni Conservatoria atti. Rapporti con studi notarili. Invio copia al contraente. Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria. Calcolo e liquidazione diritti di Segreteria. Tenuta archivio contratti, ricerche, rilascio copie conformi. Polizze, svincoli cauzioni. Redazione atti d'obbligo per il settore demanio. Redazione contratti di locazione ed altri atti per settore patrimonio e servizi sociali. Controllo, trascrizione, stipula, appuntamenti per la firma. Consulenza agli uffici dell'Ente . Adempimenti in ordine alla tracciabilità finanziaria ed alla normativa antimafia, adeguamento contratti dell'Ente.Gestione appalto pulizie


Rendere più snelle le procedure di raccordo fra gli uffici coinvolti nella redazione e registrazione dei contratti cimiteriali, emergenza abitativa e concessioni demaniali

n. giorni necessari alla predisposizione del contratto% di riduzione dei tempi


€ 0,00

Budget assegnato


OBIETTIVO E.M.A.S.


Archiviazione dei contratti (atti pubblici e scritture private) nell'apposito programma Halley in due repertori che riproducono esattamente quelli cartacei: atti soggetti a registrazione e atti non soggetti a registrazione. I dati sono completi di repertorio, eventuali estremi di registrazione, cig.

N. contratti archiviati


€ 0,00

Budget assegnato




Organizzazione procedure interne per la trasmissione degli estremi dei contratti di appalto, somministrazione e trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati, necessari alla compilazione della dichiarazione per l'Anagrafe tributaria da effettuarsi entro il 30 aprile da parte del servizio informatico.

n. contratti comunicati


€ 0,00

Budget assegnato



Riorganizzazione delle procedure al fine di ottemperare alle prescrizioni dettate dalla nuova normativa relativamente agli appalti, dettate dal D.lgs. 50/2016

n. gare svolte con la nuova modulistica


€ 0,00

Budget assegnato



Riorganizzazione del servizio a seguito dell'accordo fra i comuni di Scarlino, Castiglione della Pescaia, Gavorrano e Follonica, quale capofila della gestione associata per la gestione delle gare di lavori di importo superiore ai 40.000,00 euro


€ 0,00

Budget assegnato



Organizzazione di giornate formative in sede rivolte ai dipendenti che svolgono le attività attinenti agli appalti di lavori, servizi e forniture

n. dipendenti coinvoltin. giornate formative


€ 0,00

Budget assegnato



Redazione della dichiarazione annuale 2015 sul gestionale dell'Agenzia delle Entrate per il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, anche se non di competenza del servizio assegnato


€ 0,00

Budget assegnato



RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



2 TACCONI CINZIA 100%

43 CAMPANARI RITA 50%

50 IORINO GIANLUCA 90%

785 INNOCENTI IRENE 100%



Previsione

Cassa 2016

59.0 SPESE DI PULIZIA E MANUTENZ. STABILI

UFFICI COMUNALI

186.000,00 188.790,00 189.167,58

1 / 3

208.901,29

70.0 ACQUISTO MOBILI E MACCHINE 6.788,18 6.890,00 6.903,78

1 / 2

7.068,17

79.0 SPESE CONTRATTUALI REGISTRAZIONE

ATTI ED IMPOSTE RELATIVE (CAP E/397)

30.000,00 30.450,00 30.510,90

1 / 7

30.000,00

288.0 SPESE PUBBLICAZIONI AVVISI DIVERSI SU

QUOTIDIANI

13.441,00 13.642,61 13.669,90

1 / 3

13.441,00


Redazione della proposta da portare alla discussione della Conferenza dei Dirigenti del nuovo Regolamento dei contratti che disciplini l'attività negoziale del Comune


€ 0,00

Budget assegnato



Istruttoria, cura e attuazione della convenzione per la gestione associata per la gestione delle gare di lavori di importo superiore ai 40.000,00 euro con i Comuni di Scarlino, Castiglione della Pescaia, Gavorrano.


€ 0,00

Budget assegnato





€ 0,00

Budget assegnato











236.229,18TOTALI : 239.772,61 240.252,16 259.410,46


Responsabile:

C.d.C. Controllo interno di Gestione

CAMPANARI RITA

44



Responsabile:


CAMPANARI RITA


Ricevimento delle proposte dei Piani Esecutivi di Gestione compilati dai Dirigenti dei diversi Settori.Redazione e controllo del Piano esecutivo di Gestione generale dell’Ente. Sviluppo del Controllo di Gestione.Predisposizione eventuali integrazioni delle discipline interne di natura contabile se ritenute funzionali all’espletamento delle attività di Controllo di Gestione e formazione del PEG.Formazione proposta di modifica dell’ordine di priorità tra i vari obiettivi assegnati ai Dirigenti.Predisposizione P.D.O.Attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dall’Organo di Governo: Verifica dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione dei singoli servizi Effettuazione di verifiche nel raggiungimento degli obiettivi assegnati nel PegCollaborazione con il Servizio Contabilità per la sistemazione dei capitoli di PegEffettuazione di analisi di convenienza economica e organizzativa Redazione di Report periodici basato su indicatori di efficacia ed efficienzaAttività di supporto ai vari Servizi nella redazione di piani economico-finanziari. Analisi specifiche a richiesta dell’Amministrazione o dei ServiziVariazioni di Peg dovute a variazioni di Bilancio


Supporto al Segretario generale nell'assolvimento delle funzioni inserite nel Piano triennale per laprevenzione della corruzione, in particolare per gli obblighi di pubblicità


€ 0,00

Budget assegnato



Passaggio di competenze al fine dell'assistenza e supporto al Nucleo di Valutazione


€ 0,00

Budget assegnato





€ 0,00

Budget assegnato











RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI






Previsione

Cassa 2016

.

/

TOTALI :


Responsabile:

C.d.C. Finanziamenti

CAMPANARI RITA

46



Responsabile:


CAMPANARI RITA


Definizione di strategie finanziarie di reperimento di risorse per il finanziamento di opere pubbliche e servizi tramite finanziamenti comunitari, nazionali, regionali o comunque di Enti e/o organismi allo scopo attivabiliSupporto ai Dirigenti e agli Amministratori per la definizione delle strategie finanziarie, in sede di elaborazione del Piano Triennale delle opere pubbliche e dei Bilanci di previsioneIniziative specifiche per il reperimento di risorse finanziarie e soluzioni gestionali per interventi miratiTutta l’attività amministrativa relativa alle attività sopra elencate

RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI




50 IORINO GIANLUCA 10%



Previsione

Cassa 2016

.

/


Ricognizione finanziamenti ottenuti, al fine dell'allineamento costante delle erogazioni al rispettodel Patto di Stabilità e chiusura delle rendicontazioni finali per i 5 progetti inseriti nel PIUSS

n. rendicontazioni a saldo redatte


€ 0,00

Budget assegnato





€ 0,00

Budget assegnato











TOTALI :


Responsabile:

C.d.C. Controllo Strategico

CAMPANARI RITA

55



Responsabile:


CAMPANARI RITA


Valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.Verifica dell’attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo.Nonostante il controllo di gestione e quello strategico vengono svolti dallo stesso CdR (e dalla stessa persona) la linea di demarcazione deve essere esplicita: il primo viene caratterizzato, soprattutto, come strumento di supporto della dirigenza al fine di migliorare la performance gestionale, mentre il controllo strategico ha l’obiettivo di supportare le funzioni di indirizzo politico.

RISORSE UMANE




Implementazione di un Controllo Stategico che permetta il monitoraggio della programmazione degli organi politici, al fine della verifica della rispondenza degli obiettivi stabiliti con i risultati raggiunti e con le risorse materiali e umane a disposizione


€ 0,00

Budget assegnato

Obiettivo biennale



Creazione di un circuito informatico e di connessioni fra obiettivi operativi annuali e obiettivi strategici pluriennali


€ 0,00

Budget assegnato

Obiettivo biennale





€ 0,00

Budget assegnato











RISORSE STRUMENTALI




Previsione

Cassa 2016

.

/

TOTALI :


Responsabile:

C.d.C. Servizio Informativo Informatico

FORTUNATO DOMENICO

11



Responsabile:

C.d.R. 02 Servizi Informatici

FORTUNATO DOMENICO


L'attività ordinaria riguarda gli aspetti di seguito specificati:

1) ASSISTENZA SOFTWARE: assicurare l'adeguamento dei vari pacchetti applicativi in uso al Comune alle variazioni normative; garantire l'Amministrazione contro eventuali malfunzionamenti, bloccanti e non, delle procedure installate; garantire l'Amministrazione sulla fornitura di versioni migliorative dei software. Consulenza sull'opportunità di acquisto, sulla scelta di nuovi software e sulla possibilità di integrazione con l'installato. Manutenzione e aggiornamento alle variazioni legislative e all'evoluzione dell'informatica, attraverso la stipula di contratti ad hoc, delle procedure gestionali informatizzate quali: Personale, Commercio, Servizi Demografici, Servizi Finanziari, Tributi, Acquedotto, Delibere, Determine, Polizia Municipale, Urbanistica. Gestione contratti di assistenza e aggiornamento software Halley, Maggioli - Concilia, Selec, Proveco, Corma, Gesint contabilità;

2) SERVIZI INTERNET: Fornitura dell'infrastruttura necessaria per l'accesso ad internet, gestione della posta elettronica (su server locale compreso antivirus e filtro antispam centralizzato), gestione della quarantena centralizzata, gestione del sito web (su server locale), gestione del server per la pubblicazione della cartografia su web. Attivazione e gestione di qualsiasi altro servizio dovesse rendersi necessario mediante internet. Ottimizzazione dell'accesso ad internet in termini di prestazioni e sicurezza. Analisi statistica dei log di navigazione ed aggiornamento del meccanismo di filtraggio dei contenuti. Gestione collegamenti internet delle scuole.Implementazione di servizi e-government e loro integrazione con progetti provinciali e regionali.

3) ACCESSO BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI SU SUPPORTO MAGNETICO: Garantire ai vari servizi dell'Ente l'accesso alle banche dati telematiche o su supporto magnetico ai fini della consultazione per gli argomenti di interesse; mantenere aggiornate le pubblicazioni su supporto magnetico attraverso il rinnovo degli abbonamenti in essere o la stipula di nuovi contratti di abbonamento ove necessari. Mantenere gli abbonamenti ai servizi di consulenza su web e/o accenderne di nuovi in caso di riconosciuta utilità degli stessi. Abbonamenti e consulenze in web attualmente in essere: De Agostini, Normattiva, Ancitel, Lexitalia.it, Il Sole24ore, Maggioli (Polizia Municipale, Appalti & Contratti, personale, anagrafe, urbanistica, contabilità locale), Espropri on-line SAIA, CEL-Paweb, Gazzetta Ufficiale, SIRA, ParixWeb Camera di Commercio, Agenzia del Territorio, MCTC, PRA.

4) ASSISTENZA - MANUTENZIONE DELLA RETE DATI: Garantire l'Amministrazione contro eventuali malfunzionamenti bloccanti e non, dovuti a guasti degli apparati attivi facenti parte della Rete Informatica e del Centralino Telefonico, quali: Switch centrale; Switch periferici Casello e Pinacoteca; Centrali Telefoniche Casello e Pinacoteca, Biblioteca Comunale, Museo del Ferro e della Ghisa, Via Roma, Polizia Municipale. Garantire la manutenzione degli apparati attivi.Gestione e attivazione di collegamenti Wireless.

5) ASSISTENZA - MANUTENZIONE CENTRALINO VOIP: Programmazione del centralino, gestione linee e numerazione interna, gestione telefoni VOIP ed apparati attivi con alimentazione incorporata.

6) PICCOLE SPESE INFORMATICA: Acquisizione diretta mediante spese economali di materiale necessario alla sostituzione/integrazione di componenti hardware guasti non coperti da garanzia/assistenza e l'acquisizione di piccole attrezzature, quali schede aggiuntive, hub, dispositivi di backup, espansioni di memoria, nonché interventi fuori assistenza a carattere di urgenza.

7) AGGIORNAMENTO SOFTWARE: Mantenere i software in dotazione ai vari servizi su livelli di funzionalità adeguati alle nuove esigenze, alle nuove disposizioni di legge, ai futuri sviluppi delle funzioni dei servizi stessi, alla creazione/ridislocazione di uffici o alla riscontrata inefficienza degli strumenti in uso, sia per i software di produttività individuale che per particolari esigenze di nuovi sistemi operativi che per applicazioni più complesse di uso collettivo. Installazione degli aggiornamenti delle procedure Halley sul server centrale. Acquisizione di strumenti software atti a garantire la sicurezza delle rete intranet ed internet (antivirus, firewall, ecc.) e soluzione tramite software di problemi funzionali degli apparati in dotazione. Aggiornamento periodico dei sistemi operativi dei server sede dei programmi operativi in uso all'Ente. Implementazione di nuovi moduli del software per controllo di gestione. Aggiornamenti periodici dei sistemi operativi dei software open source usati per le funzionalità del sito web, del server web della intranet e dei sistemi per la gestione dei dati (RDBMS). Gestione delle macchine virtuali e delle SAN.

8) ADEGUAMENTO HARDWARE: Mantenere gli strumenti hardware in dotazione ai vari servizi adeguati alle esigenze lavorative, determinate da sviluppi del software, alle eventuali sopravvenute necessità dei servizi, alla eventuale creazione/ridislocazione di uffici, sia per quanto riguarda la dotazione di personal computer e stampanti che di altri strumenti informatici, quali memorie di massa aggiuntive o di comunicazione (telefoni, fax).

9) PICCOLE SPESE TELEFONICHE: Garantire la sostituzione/integrazione delle componenti non rientranti nei contratti di manutenzione, interventi fuori assistenza e l'acquisizione di piccoli strumenti, quali schede aggiuntive, apparecchi telefonici, ecc., per iniziativa del Servizio Informatico e/o in seguito a richiesta adeguatamente motivate da parte di altri servizi.


10) TRAFFICO TELEFONICO FISSO E MOBILE E CANONI DELLE LINEE: Telefonia fissa e mobile: controllo del traffico telefonico e dei servizi, monitoraggio linee e contratti al fine di ottimizzare le risorse. Tenere rapporti con i fornitori di servizi di telefonia fissa e mobile e altri servizi collegati; provvedere alla liquidazione delle fatture delle utenze telefoniche attive. Eventuale acquisizione di nuove linee. Gestione acquisto e aggiornamento SIM telefoniche e dati.

11) GESTIONE DELLA SICUREZZA: Applicazione e controllo del rispetto delle misure di sicurezza previste nel "Piano generale della Sicurezza" per le strutture informatiche, compresa la gestione delle password e dei codici identificativi degli utenti, dei software antivirus locali e centralizzati, del firewall, dei backup sui server. Implementazione di soluzioni per il backup di rete e la ridondanza di apparati strategici (server mail, server web, etc). Gestione filtraggio dei contenuti.

12) RAZIONALIZZAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE STAMPANTI NEGLI UFFICI DEL COMUNE E SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE OBSOLETE: Sostituzione delle stampanti non più funzionanti con stampanti dipartimentali, in grado di servire più postazioni di lavoro. Ssostituzione programmata delle macchine meno efficientie riduzione delle stesse.

13) PROGETTAZIONE ED ESTENSIONE DELLA RETE FONIA/DATI: Attivazione di nuovi punti rete e razionalizzazione dei punti esistenti (in collaborazione con il settore Lavori Pubblici). Supporto progettuale nella creazione di impianti fonia/dati in fase di ristrutturazione di edifici comunali, scuole ed in caso di ridislocazione di uffici. Collegamento di sedi distaccate mediante adeguate tecnologie (WI-FI, fibra ottica). Gestione degli orologi marcatempo per la rilevazione delle presenze.

14) ASSISTENZA UFFICIO URP PER SVILUPPO E GESTIONE INFORMAZIONI; GESTIONE WEBSERVER, INTRANET E DBMS: Gestione e sviluppo della Intranet; gestione e sviluppo di nuove pagine web dinamiche e modellazione di tabelle sul DBMS, con importazione dei dati da software già installati o da banche dati appositamente predisposte.

15) SUPPORTO AGLI OPERATORI: Attività di supporto sul funzionamento dei software gestionali dell'Ente e per l'utilizzo della struttura hardware, svolta da parte dei componenti del Servizio Informatico Comunale su chiamata dell'operatore. Attività di supporto per utilizzo software di interfacciamento e trasmissione dati ai vari Ministeri (Ragioneria, Ufficio Personale, Contratti, Lavori Pubblici, ecc.). Supporto tecnico nella compilazione di richieste di finanziamento nel caso sia richiesto l'uso di particolari software o metodi di trasmissione.Formazione informatica.

16) ATTIVITA' AMMINISTRATIVA (del servizio informatico): Espletamento gare e indagini di mercato compresa la consultazione del mercato elettronico della P.A. per l'acquisizione di nuovo materiale, predisposizione atti necessari al corretto funzionamento del servizio (Determine Dirigenziali, Delibere di Giunta/Consiglio), archiviazione della documentazione del servizio, gestione delle relazioni con i fornitori, liquidazione delle fatture, gestione della corrispondenza interna ed esterna, predisposizione PEG, gestione dei capitoli di spesa, controllo e gestione dei cartellini mensili di presenza del personale.

16) ASSISTENZA PER ALLESTIMENTO E UTILIZZO STRUMENTI MULTIMEDIALI (VIDEOPROIETTORE, VIDEOREGISTRATORE, PC PORTATILE, LETTORE DVD, ECC.): Assistenza per allestimento e utilizzo strumenti mutimediali su richiesta dei vari uffici ed organi dell'Ente.

17) GESTIONE TECNICA DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE: Implementazione delle pagine web del sito. Coordinamento fra le richieste di pubblicazione e la pubblicazione vera e propria; verifica della fruibilità del risultato. Sviluppo degli script usati nelle pagine web. Analisi report e statistiche d'uso

18) ASSISTENZA HARDWARE: Assicurare la funzionalità e l'efficienza delle dotazioni informatiche e telefoniche di ciascun operatore anche in caso di guasto mediante riparazione/sostituzione del pezzo guasto. Interventi effettuati dalla struttura: installazione di espansioni di memoria ram, sostituzione unità disco, schede di rete, alimentatori, lettori CD/DVD, masterizzatori, schede video, sblocco di stampanti e sostituzione di toner. Installazione di sistemi operativi, configurazione ed installazione dei pc acquistati, configurazione drivers di periferica. Trasferimento dati in caso di sostituzione di vecchi pc. Recupero dati da backup o da dischi guasti

19) ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE PER CONTROLLO DI GESTIONE: Assistenza tecnica su aggiornamenti, implementazioni e consulenza per utilizzo software del Controllo di Gestione.

20) ASSISTENZA SERVIZI DEMOGRAFICI, PERSONALE, INPS, INPDAP, GESTIONE DELLE PENSIONI E INDAGINI ISTAT: Assistenza Servizi Demografici per collegamenti INA/SAIA, ISI-ISTATEL, ANAG-AIRE, SIATEL e quanto altro necessario per interfacciarsi con Ministeri. Estrazione dati richiesti per indagini ISTAT. Assistenza all' ufficio personale per trasmissione dati INPS, INPDAP e gestione software pensioni. Assistenza servizi finanziari e ufficio personale per adempimenti vari verso siti istituzionali. Supporto ad ufficio contratti, ufficio commercio e urbanistica per trasmissione dati ad Agenzia delle Entrate secondo la normativa vigente

21) RAPPORTI E CONVENZIONI CON ALTRI ENTI, ASSOCIAZIONI: Gestione, pagamento e supporto tecnico delle utenze telefoniche delle scuole e delle linee adsl attive. Gestione in convenzione dell'infrastruttura delle aule informatiche di alcuni plessi scolastici, Assistenza hardware e software dell'aula formativa del CTP (presso Via Buozzi). Interventi occasionali su PC delle scuole.

22) FIRME DIGITALI: Predisposizione della modulistica per l'acquisto dei supporti, consegna interna agli assegnatari, installazione dei lettori e configurazione software.

23) VIDEOSORVEGLIANZA: Gestione della rete e primo intervento sugli apparati dedicati alla videosorveglianza (in particolare al videoserver ed ai monitor). Supporto alla progettazione di nuove installazioni.

24) ACCESSI BADGE: Attivazione e disattivazione dei diritti di accesso per i varchi controllati tramite badge magnetico.


25) MUSEO MAGMA: Primo intervento per gli apparati installati presso il museo (videoproiettori, PC, Totem, rete)

26) CONSIGLIO: Riprese in streaming delle sedute consiliari, pubblicazione e archiviazione. Pubblicazione integrale delle registrazioni degli incontri delle Commissioni Consiliari.

27) TRASPARENZA: punto di raccordo e monitoraggio per la pubblicazione dei dati riguardanti la trasparenza.


Implementazione di server storage per il salvataggio dei dati, in conseguenza delle nuove necessità sorte con la digitalizzazione dei processi interni.


€ 0,00

Budget assegnato



Ampliamento della videosorveglianza in collaborazione con l’ufficio lavori pubblici e polizia municipale: a. progettazione e installazione di 3 telecamere presso la Pineta di Ponente; b. progettazione e installazione di una telecamera presso l’area comunale retro Villaggio Svizzero.c. Videosorveglianza Zona Industriale (collaudo e test)d. Videosorveglianza Florida (subordinato a realizzazione impianto elettrico)


€ 0,00

Budget assegnato



Upgrade del sistema di virtualizzazione con prodotto VmWare non free, per usufruire delle migliori e più immediate librerie utili ad effettuare i salvataggi e le ripartenze in caso di disaster recovery.


€ 0,00

Budget assegnato



Potenziamento dei dispositivi mobili in dotazione alla polizia municipale finalizzato al recupero di efficienza sugli interventi operativi: sostituzione degli apparati obsoleti con smartphones;sostituzione di sim con microsim;passaggio numerazioni;attivazione di traffico dati per uso strumenti social per scambio foto e altro.


€ 0,00

Budget assegnato




Gestione della fattura elettronica: attivazione di “codice ufficio” per ogni RUP, al fine di automatizzare totalmente lo smistamento interno delle fatture, con recupero di efficienza e tempo di lavorazione. Supporto e formazione ai Responsabili Unici del Procedimento (RUP).


€ 0,00

Budget assegnato



Gestione dell’approvvigionamento dei toner delle stampanti e delle fotocopiatrici installate presso l’Ente a seguito di trasferimento di competenza da ufficio economale a servizio informatico.


€ 0,00

Budget assegnato



Proseguimento del processo di miglioramento dell’accessibilità del sito web comunale, con particolare riguardo all’individuazione ed applicazione di un tema grafico che agevoli la consultazione delle pagine da dispositivi mobili, e revisione dei contenuti.


€ 0,00

Budget assegnato



Ristrutturazione grafica e dei contenuti del sito www.magmafollonica.it; passaggio a Content Management System (CMS) per agevolare l’inserimento dei contenuti da parte degli operatori.


€ 0,00

Budget assegnato



Procedimento relativo all’adeguamento alla normativa in materia di conservazione digitale per i documenti dell'Ente


€ 0,00

Budget assegnato



RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



119 DURANTI ALESSANDRO 50%

413 FORTUNATO DOMENICO 95%

625 ROSSETTI RICCARDO 75%

779 FERRINI FABIO 100%



Previsione

Cassa 2016

74.0 SPESE PER ACQUISTI HARDWARE E

SOTWARE E GESTIONE RETE

4.448,22 4.514,94 4.523,97

1 / 2

4.448,22

110.0 SPESE TELEFONIA FISSA 94.000,00 95.410,00 95.600,82

1 / 3

109.557,35

353.0 SPESE MANUTENZIONE SERVIZIO

INFORMATICO E TELECOMUNICAZIONE

116.600,00 118.349,00 118.585,70

1 / 3

156.532,03

354.0 ACQUISTO MATERIALE CONSUMO PER

STAMPANTI

5.000,00 5.075,00 5.085,15

1 / 2

5.000,00

357.0 SPESE PER PROGETTO DIGITALIZZAZIONE

DOCUMENTALE

6.000,00 6.090,00 6.102,18

1 / 2

6.000,00


Implementazione del sistema PagoPA per i pagamenti elettronici della Pubblica Amministrazione


€ 0,00

Budget assegnato



Aggiornamento server e procedure Halley: passaggio ad ambiente full web per supportare più browser.


€ 0,00

Budget assegnato





€ 0,00

Budget assegnato








Almeno trimestralmente con indicazione dello stato di attuazione degli obiettivi ed i relativi scostamenti in coincidenza con l'attività del controllo di gestione. Dovrà essere predisposta entro la fine dell'anno idonea scheda di autovalutazione del C.d.C. al fine di convalidare l'efficienza e l'efficacia dello stesso con il grado di qualità raggiunto.



362.0 ACQUISTO STRUMENT. E TECNOLOGIE

PER PROGETTI DI INNOVAZIONE ART. 13

5.000,00 5.075,00 5.085,15

1 / 2

5.000,00

1345.0 MANUTENZ. STRAORDINARIE DOTAZ.

INFORMATICHE (CAP. E/480)

5.000,00 5.000,00 5.000,00

2 / 1

5.000,00

236.048,22TOTALI : 239.513,94 239.982,97 291.537,60


Responsabile:

C.d.C. Biblioteca

MAGNOLFI MIRIA

30


Istituzione ES MARELLI PAOLO

Responsabile:


MAGNOLFI MIRIA


Servizi e attività gestite. Obiettivi.La Biblioteca Comunale della Ghisa,, una tra le più importanti istituzioni culturali dell'Ente per la città, si conferma tra le prime biblioteche toscane per livelli di servizi prestati ed attività svolte: ha un alto standard di prestazioni di servizi con utenza altamente fidelizzata, che nel 2015 sono stati mantenuti. Centro culturale riconosciuto ed apprezzato dalla città, è anche punto di riferimento per altri Enti pubblici, scuole, Associazioni e privati, con cui intrattiene rapporti di proficua collaborazione. Propone ogni anno un calendario di attività ed iniziative di promozione culturale ed alla lettura che rappresenta un’ampia offerta culturale nel comprensorio, diretta a tutte le fasce di età e per ogni genere di interesse. Gli obiettivi, quindi, comprendono quelli primari di riconfermare con attività e servizi il valore culturale e sociale della Biblioteca, sia nelle attività rivolte alla città che per l'utenza extracittadina. La biblioteca ha inoltre la gestione amministrativa, per il sesto anno consecutivo, dell'Università della libera età, che ha trovatonuova sede presso una sala nell'ex Officina Cilindri. Gestisce anche le concessioni in uso della Sala Tirreno, e del Casello idraulico secondo quanto disposto dai relativi disciplinari, poiché le richieste in uso sono per la maggior parte, relative allo svolgimento di iniziative culturali .A) SERVIZI AL PUBBLICO FRONT-OFFICE PRESTITO (libri, vhs, cd musica, cd rom, dvd, audiolri)PRESTITO EBR E Book Readers (con Biblioteca di e book caricati) AUTOPRESTITO PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO CONSULTAZIONE CONSULENZE DOCUMENT DELIVERY LETTURA QUOTIDIANI E SERIALI SCHEDARI INFORMATICI BIBLIOGRAFIE, BANCHE DATI SU CD ROM MANUALISTICA CONCORSI SERVIZI “FUORI DI SE(Puntore stito presso Supermercato COOP, Prestito estivo stabilimenti balneari, Sezioni staccate presso asili e scuole dell'Infanzia) SERVIZI PER CATEGOR DISAGIATE SERVIZI INFORMATIC ( WI FI) SERVIZI DELLA BIBLIOTECA DEI RAGAZZI Obiettivo è quello del mantenimento dell'orario di apertura al pubblico, continuativo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 , senza periodi di chiusura prolungati, prevedendo solo chiusure in alcune giornate nel periodo natalizio e/o pasquale, con la completa offerta di tutti i servizi attivati. Prioritario confermare l'assetto di personale appena sufficiente per il mantenimento di servizi e attività che ha, nonostante momenti di criticità in ordine alla copertura dei turni di servizio, con orario così prolungati, sempre garantito i servizi in modo adeguato e soddisfacente, anche a fronte di emergenze, in mancanza di personale assente per ferie o malattia. Per gli altri servizi l’obiettivo è mantenere gli standard raggiunti ovvero:- i servizi devono essere operativi durante tutto l’arco dell’anno in continuità;- stabilizzazione dei livelli di richiesta servizi e loro soddisfacimento, attraverso l’aggiornamento di tutti gli strumenti d’informazione, nonché il mantenimento di un adeguato numero di testate di quotidiani e periodici da mettere a disposizione del pubblico al fine di rispondere alle più varie esigenze evidenziate dall’utenza, individuale e collettiva;- mantenimento dei livelli di accesso e consultazione della Emeroteca ricchissima di testate nazionali ed estere che coprono oltre un secolo di cronaca e storia locale e non, di fatto una delle raccolte più complete della Provincia di Grosseto e anche della Toscana, attraverso il trasferimento dei materiali richiesti dall' apposito stabile in Zona industriale dove sono collocati alla sede della Biblioteca, e viceversa dopo l'avvenuta consultazione da parte del pubblico (trasferimenti che vengono garantiti con cadenza regolare di due volte alla settimana); – mantenimento dell’attuale grado di utilizzazione degli spazi: di lettura, per lo svolgimento di iniziative culturali;- svolgimento di attività finalizzate alla educazione alla conoscenza ed utilizzo di linguaggi comunicativi diversi, ma complementari a quello della parola scritta (video, audio, informatico, ecc.)B) NUOVE ACCESSIONI - BACK-OFFICELa gestione è finalizzata al mantenimento degli standard raggiunti, ovvero:- programmazione e gestione acquisti, modulato sul correlato mantenimento dei livelli medi dei prestiti effettuati nel biennio scorso, tramite l’acquisto di libri e materiali non librari per la sezione adulti e ragazzi e per integrazione delle raccolte, nonché di audiovisivi per promozione ed educazione all’ascolto di musica classica e jazz ed etnica e contemporanea e alla lettura dell’immagine cinematografica (filmica, a disegni animati e documentaristica);- incremento del patrimonio disponibile e innalzamento della quantità, qualità della risposta al pubblico ricercando anche livelli di maggiore economicità ed efficienza della gestione delle collezioni; – mantenimento del livello medio di prestiti effettuati nello svolgimento del servizio estivo e presso il Punto prestito nel Supermercato Coop locale; - incremento dei servizi di catalogazione che devono essere svolti completamente all'interno della Biblioteca, essendo stata interrotta per problematiche amministrative del Comune di Grosseto, l'attività del Centro di catalogazione di RETE provinciale.


C) INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E CULTURALILa gestione è finalizzata al mantenimento dei programmi e calendari indirizzati a bambini e ragazzi (animazioni, laboratori didattici, mostre, concorsi di lettura e scrittura, ecc.) e adulti (incontri con scrittori, giornalisti, reading, ecc.), sia in proprio, che in collaborazione con scuole, Associazioni ed altri Enti, ed anche tramite adesione a progetti regionali e nazionali.

D) PROGETTO TRASFERIMENTO MATERIALI LIBRARI ARCHIVISTICI E PERIODICI IN SALE PERIODICI EMEROTECA ZONA INDUSTRIALE.Obiettivo straordinario per il biennio 2015 il completamento del progetto di cui sopra, che prevede l'alleggerimento dei catichiincendio al piano superiore della Biblioteca, necessario ed indispensabile ai fini del rilascio dei Certificati Prevenzione Incendi per l'edificio, di cui sono in corso le procedure propedeutiche al rilascio. La fase di completamento dell'intervento, prevede l'ultimazione dei trasferimenti di materali nelle sale in zona industiale, il riordino dei materiali rimasti in collocazione in sede. Sempre in questo anno, saranno poi riordinati i materiali trasferiti e verrà predisposta una mappa topografica delle raccolte in sede e nell'Emeroteca e sale Periodici e Magazzino in zona industriale complessive di tutto il patrimonio documentale della Biblioteca comunale.


Gestione di tutte le procedure richieste per l'erogazione dei servizi al pubblico della Biblioteca (prestito materiali diversi, consultazione, wi-fi, lettura quotidiani e periodici)

n. servizi prestati nell'anno / n. servizi prestati nell'anno precedente


€ 0,00

Budget assegnato

Verifica prestazione continuativa dei servizi con mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi medi raggiunti.



Gestione delle procedure inerenti attività amministrative e/o specialistiche di back-office propedeutiche alla erogazione dei servizi al pubblico e per lo svolgimento di attività culturali della biblioteca (servizi prestito fuori sede, presentazione libri, conferenze, ecc.)

n. atti predisposti nell'anno / n. atti predisposti nell'anno precedente n. iniziative culturali svolte nell'anno / n. inziative culturali svolte nell'anno precedente


€ 0,00

Budget assegnato

Verifica del calendario di attività svolte e di atti predisposti nell'anno, mantenendo gli stessi livelli quantitativi e qualitativi medi raggiunti nell'anno precedente.



Supporto alla gestione risorse umane e finanziarie, alla programmazione e organizzazione attività culturali, alle procedure di acquisizione beni librari e documentali, materiali multimediali, strumentazioni, della biblioteca.

n. presenti iniziative culturali nell'anno / n. presenti iniziative culturali nell'anno precedente n. iscritti ai servizi biblioteca nell'anno / n. iscritti ai servizi biblioteca nell'anno precedente n. beni acquisiti nell'anno / n. beni acquisiti nell'anno precedente


€ 0,00

Budget assegnato

Mantenimento livelli di equilibrio nelle risorse gestite e del livello di fidelizzazione degli utenti.



RISORSE UMANE


28 ANTONINI ROBERTO 100%

37 LANDI MARIA LUCIA 100%

61 BABBONI MASSIMO 100%

159 MASCIA COSTANZA 100%

164 CHELINI MAURO 90%

180 MERCANTELLI TIZIANA 30%

206 BAIOCCHI LEONARDO 100%

208 SERAFINI ENRICO 100%


541 GALEAZZI LAURA 70%


Completamento progetto "trasferimento materiali librari, arichivistici e periodici del primo piano Biblioteca a Sale dedicate in Zona industriale al fine dell'ottenimento delle certificazioni Prevenzione Incendi.

percentuale realizzazione del progetto /100


€ 0,00

Budget assegnato

Controllo sulle modalità di trasferimento dei materiali scelti e sulla corretta ridistribuzione dei materiali rimasti in collocazione nella sale della biblioteca.



Organizzazione delle procedure interne per rendere operative le prescrizioni del Piano Triennale della Corruzione, in materia di comunicazioni ed informazioni da inviare al responsabile della prevenzione della corruzione, al fine della predisposizione della relazione recante i risultati dell'attività svolta che dovrà essere pubblicata nel sito Internet nella sezione "Amministrazione trasparente"


€ 0,00

Budget assegnato

Partecipazione ai corsi di formazione specifici e applicazione della normativa vigente alle procedure affidate.





€ 0,00

Budget assegnato






Efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed indicatori a supporto dell'obiettivo ritenuti validanti dell'azione della gestione.





RISORSE STRUMENTALI


784 SPINA MARIA TERESA 100%



Previsione

Cassa 2016

614.0 SPESE PER ATTIVITA' E SERVIZI

BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONI DI

25.500,00 24.000,00 24.000,00

1 / 3

32.692,40

616.0 SPESE INIZIATIVE BIBLIOTECA

FINANZIATE CON SPONSORIZZAZIONI E

6.000,00 6.000,00 6.000,00

1 / 2

6.600,00

620.0 DOTAZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA 33.500,42 33.500,42 33.500,42

1 / 2

54.839,04

65.000,42TOTALI : 63.500,42 63.500,42 94.131,44


Responsabile:

C.d.C. Pinacoteca e Museo

MAGNOLFI MIRIA

31



Responsabile:


MAGNOLFI MIRIA


I Musei Civici Pinacoteca e MAGMA (Museo delle Arti in Ghisa della Maremma) rappresentano un patrimonio culturale importante per la comunità di Follonica, città che avendo una storia recente necessita di luoghi riconosciuti di trasmissione culturale e formativa della cittadinanza. La Pinacoteca ha tra le finalità principali quella di sensibilizzazione alla cultura artistica e di educazione alla comprensione dei vari generi artistici.Invece la tradizione follonichese della lavorazione della ghisa trova nel museo Magma il maggior nucleo di raccolta e una significativa valorizzazione della memoria collettiva del territorio.I Musei infatti rappresentano importanti veicoli dell'immagine culturale della città e producono una sempre più radicata consapevolezza di appartenenza a questa stessa comunità. Un indirizzo artistico li accomuna quello della promozione dei linguaggi dell'arte contemporanea coniugati con l'archeologia industriale, che dà contenuto a programmi culturali compositi (mostre, installazioni, performance, work-shop, talk show, ecc.) proposti nei due Musei e in spazi cittadini.Gli obiettivi della gestione dei progetti culturali confermano e rafforzano il valore del servizio, sia nelle attività di carattere formativo ed educativo sia negli eventi espositivi, destinati sia alla cittadinanza che ai turisti, soprattutto nel periodo estivo.Sono attivi i legami dei due musei sia con la Rete museale della provincia di Grosseto (di cui fanno parte), sia, per quanto riguarda il Magma e l'ex Ilva, il rapporto con il Parco Colline Metallifere (di cui il Magma è Porta Principale).Inolte i due Musei spesso ospiteranno eventi espositivi in misura diversa, condivisi e integrati. La prosecuzione e il rafforzamento di un rapporto di collaborazione con il volontariato, acquisito come supporto al servizio di custodia e sorveglianza presso i Musei Civici (ad es. con L'Associazione Nazionale Carabinieri) contribuisce a garantire lo svolgimento di alcune attività museali ed espositive.All'interno della gestione dei Musei rientrerà nell'arco del primo semestre, anche quella delle concessioni in uso della Sala interna e del Giardino del Casello Idraulico, secondo quanto disposto dal relativo diciplinare, poiché la Sala viene utilizzata prevalentemente per attività espositive.


Gestione di tutte le procedure inerentile attività amministrative e/o specialistiche propedeutiche all'apertura al pubblico e alla realizzazione di progetti promozionali e formativi dell'arte e della storia del territorio (mostre, conferenze, performance, didattica, eventi)

n. atti predisposti nell'anno / n. atti predisposti nell'anno precedente n. eventi svolti nell'anno / n. eventi svolti nell'anno precedente


€ 0,00

Budget assegnato

Svolgiimento di un calendario di attività programmate e predisposizione deglii atti amministrativi collegati mantenendo livelli quantitativi e qualitativi raggiunti nell'anno precedente.



Coordinamento e gestione risorse umane interne, anche acquisite all'esterno e finanziarie, programmazione e organizzazione attività dei Musei e verifica risultati.

n. presenti eventi culturali nell'anno / n. presenti eventi culturali nell'anno precedente


€ 0,00

Budget assegnato

Mantenimento livelli di equilibrio tra le risorse gestite e il ivello di partecipazione degli utenti.




Gestione dei servizi di apertura al pubblico, custodia e sorveglianza degli ambienti, supporto agli allestimenti.

n. ore di apertura settimanali media / n. ore di apertura previste dagli standard regionali


€ 0,00

Budget assegnato

Svolgiimento dei servizi di controllo sulla conservazione e mantenimento dei locali e delle opere artistiche in essi custoditi in via permanente e/o temporanea, di accoglienza e supporto al pubblico, di supporto agli allestimenti.



Verifica periodica della corretta conservazione e collocazione dl patrimonio comunale dei Musei composto di opere artistiche (sculture, dipinti, disegni, foto, ecc.) e archeologiche (getti, stampi, modelli, ecc.), tenuta ed aggiornamento dei relativi inventari.


€ 0,00

Budget assegnato

Controllo periodico e costante sul mantenimento in buone condizioni di conservazione delle opere e di reperti, con relativa inventariazione e collocazione.



Progetto CONTEMPORANEA - Pianificazione, strutturazione e svolgimento Progetto di arte contemporanea "OFFICINA DELLE IDEE" composto dagli eventi "Hearth shaped box" E "Clet! La città prende vita.". Mostre ed interventi urbani, talk show e workshop con giovani artisti. Presentazione progetto per ottenimento contributo alla Regione Toscana su bando regionale per l'arte contemporanea 2016"


€ 0,00

Budget assegnato

Coordinamento fasi progettazione e organizzative. Predisposizione atti amministrativi relativi e documentazione inerente la presentazione della domanda di contributo regionale.



PROGETTO "GIOVANI RIGENERAZIONI CREATIVE" - Pianificazione e strutturazione progetto, acquisizione adesioni dei partner. Predisposizione documentazione richiesta e presentazione domanda di partecipazione con richiesta contributo, a seguito di Avviso pubblico dell'ANCI.


€ 0,00

Budget assegnato

Coordinamento fasi progettazione. Predisposizione atti amministrativi relativi e documentazione inerente la presentazione della domanda di contributo all'ANCI.










RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



100 LANDINI ANDREA 100%

101 MORI CLAUDIA 100%





Previsione

Cassa 2016

617.0 SPESE INIZIATIVE FINANZIATE CON

PROVENTI PINACOTECA (Cap. E/420)

8.750,00 8.750,00 8.750,00

1 / 2

8.750,00

618.0 SPESE INIZIATIVE PINACOTECA

FINANZIATE CON SPONSORIZZAZIONI ED

18.000,00 18.000,00 18.000,00

1 / 2

18.000,00

619.0 SPESE PER SERVIZI DIDATTICA E

CONVENZIONI

12.300,00 12.300,00 12.300,00

1 / 2

15.666,00

621.0 SPESE INZIATIVE PINACOTECA

FINANZIATE CON CONTRIBUTI

20.000,00 20.000,00 20.000,00

1 / 2

20.000,00

622.0 SPESE PER LA GESTIONE DEL MUSEO

MAGMA (fin.to parz.Imp.soggiorno) ril.ai fini Iva

49.455,25 45.705,48 45.705,48

1 / 2

54.473,01

623.0 SPESE PER LA GESTIONE DELLA

PINACOTECA COMUNALE

29.000,29 28.000,29 28.000,29

1 / 2

35.758,28

624.0 SPESE PER MANUTENZ. EVENTI

DIDATTICA E COMUNICAZIONE MUSEO

43.000,00 43.000,00 43.000,00

1 / 3

49.535,06

180.505,54TOTALI : 175.755,77 175.755,77 202.182,35




€ 0,00

Budget assegnato



Responsabile:

C.d.C. Eventi Culturali

MAGNOLFI MIRIA

32



Responsabile:


MAGNOLFI MIRIA


Sono numerose le attività culturali proposte da ottobre a maggio ogni anno alla città ed al comprensorio, e compongono un quadro di offerte diversificate unite in un calendario di attività culturali che più si relazionano con le quelle della Biblioteca Comunale ed a cui fanno capo. A tali attività corrisponde una utenza cittadina e del comprensorio, consolidata su temi, "riconoscibile", altamente fidelizzata. Il calendario di iniziative legato a questo periodo offre una risposta all'aspettativa diffusa di occasioni culturali finalizzate al confronto e approndimento di temi di interesse comune. L'immagine della città, vitalizzata da questa attività, non può che riceverne vantaggio, realizzando allo stesso tempo l'obiettivo sostanziale di una crescita effettiva della sensibilità ai valori della cultura che essa fortemente promuove. In questo calendario articolato, annuale sono inserite:1) GESTIONE ATTIVITA’ CULTURALI SVOLTE DIRETTAMENTE NEL QUADRO DI PROGETTI TEMATICI - “IL GIORNO DELLA MEMORIA” Iniziative per adulti e bambini

2) GESTIONE INIZIATIVE CULTURALI IN COLLABORAZIONE E COMPARTECIPAZIONE DI SPESE con enti pubblici, associazioni culturali e di impegno civile e sociale del territorio – Programmazione e svolgimento di iniziative culturali di approfondimento su varie tematiche di interesse pubblico da parte di esperti di alto livello e specializzazione;– Organizzazione iniziative culturali su proposta e con il coinvolgimento degli appartenenti ad altri Enti e Associazioni del territorio al fine di una maggiore e migliore rispondenza delle iniziative organizzate alle richieste culturali espresse dalla collettività e conseguente innalzamento della qualità dei contenuti delle iniziative proposte ed attuate in compartecipazione di spese (fra le quali lo svolgimento del Premio letterario IL SALMASTRO)


Gestione delle procedure amministrative finalizzate al corretto svolgimento al pubblico di calendari di manifestazioni culturali, curate dalla Biblioteca Comunale o in collaborazione con Associazioni culturali, altri enti oprivati (conferenze, approfondimenti, spettacoli)

n. atti predisposti nell'anno / n. atti predisposti nell'anno precedente n. inziative svolte nell'anno / n. iniziative svolte nell'anno precedente


€ 0,00

Budget assegnato

Svolgimento di iniziative programmate e mantenimento dei livelli quantitativi e qualitativi raggiunti nell'anno precedente.



Supporto alla gestione risorse umane e finanziarie, alla programmazione e organizzazione attività.

n. presenti inziative culturali nell'anno / n. presenti inziative culturali nell'anno precedente


€ 0,00

Budget assegnato

Mantenimento livelli di equilibrio tra le risorse investite rispetto al livello di partecipazione del pubblico.



RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI





541 GALEAZZI LAURA 30%



Previsione

Cassa 2016

588.0 SPESE PER EDUCAZIONE PERMANENTE -

PRESTAZIONI DI SERVIZI (Cap. E/422)

5.852,00 5.852,00 5.852,00

1 / 3

10.984,44

630.0 PROGETTI PER SERVIZI ED ATTIVITA'

CULTURALI

12.000,00 12.000,00 12.000,00

1 / 3

16.557,00

635.0 SPESE SOSTENUTE CON CONTRIB.PROV.ED

ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI (Cap.

94.278,52 81.778,52 81.778,52

1 / 3

101.965,13

639.0 SPESE PER EDUCAZIONE E FORMAZIONE

TEATRALE

20.000,00 20.000,00 20.000,00

1 / 3

20.000,00

640.0 CONTRIBUTI ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI

PER FINALITA' CULTURALI

4.040,00 6.500,00 6.500,00

1 / 3

4.040,00

641.0 RASSEGNA INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE

(Finanz.parz. Cap. E/222)

120.240,00 120.240,00 120.240,00

1 / 3

125.288,00

645.0 CONTRIBUTO BANDA CITTADINA 5.791,60 5.791,60 5.791,60

1 / 5

5.791,60

646.0 CONTRIBUTO SCUOLA DI MUSICA 35.000,00 35.000,00 35.000,00

1 / 5

50.200,00

648.0 SPESE PER INTERVENTI DIVERSI LOCALI

EDIFICI COMUNALI (Cap. E/401) rilevante ai

12.500,00 12.500,00 12.500,00

1 / 3

19.053,82

651.0 SPESE PER ACQ. BENI DIVERSI LOCALI

EDIFICI COMUNALI (Cap. E/401) rilevante ai

3.500,00 3.500,00 3.500,00

1 / 2

5.377,40

655.0 DIREZIONE ARTISTICA FONDERIA 22.204,00 45.000,00 45.000,00

1 / 3

22.204,00

1152.0 CONTRIBUTO CARNEVALE FOLLONICHESE 12.900,00 12.900,00 12.900,00

1 / 5

12.900,00

348.306,12TOTALI : 361.062,12 361.062,12 394.361,39




€ 0,00

Budget assegnato



Responsabile:

C.d.C. Archivi

MAGNOLFI MIRIA

49



Responsabile:


MAGNOLFI MIRIA


A) ARCHIVI STORICI DELLA BIBLIOTECA Rappresentano un patrimonio ingentissimo, oltre 490, di Archivi Storici e politici, sindacali, personali, di associazioni e enti di interesse locale, nazionale e internazionale, di cui la Biblioteca è venuta in possesso per donazioni diverse nell'arco di oltre 30 anni.La gestione è finalizzata a garantire la corretta conservazione dei documenti e l’accesso alle consultazioni necessarie richieste dal pubblico.B) ARCHIVI DI DEPOSITO DELL’ENTE Trattasi di documenti fascicolati il cui iter amministrativo e decisionale è stato completato, quindi di valore sempre più storico, e di rara necessità di consultazione ai fini amministrativi.Gli Archivi, collocati presso apposito stabile in Zona Industriale, Via dell’Agricoltura, sono collocati in tre sale, una la piano terreno e due al primo piano.Comprendono l'Archivio storico del Comune di Follonica, a suo tempo riordinato e debitamente inventariato, così come già conservato nella Sala C.G.I.L. Grosseto della Biblitoeca Comunale , oltre ad una parte dell’ Archivio deliberazioni G.M. e C.C. (1981- 1994 ) e Contratti.A seguito della avvenuta sistemazione e riordino, gli Archivi dell'Ente sono oggi adesso adeguatamente consultabili, accessibili agli altri Uffici.Data questa situazione definita, si continuerà l’attività di assorbimento di ulteriore materiale, che troveranno debita collocazione nelle sale 2 e 3 con spazi ancora disponibili,con lo scopo di lasciare presso gli uffici amministrativi esclusivamente la documentazione protocollare ed ancora in itinere.

RISORSE UMANE


164 CHELINI MAURO 10%


Gestione procedure di corretta conservazione dei materiali documentali finalizzate alla agile consultazione da parte degli interessati e per l'accoglimento e collocazione di nuovi materiali.

n. consultazioni richieste nell'anno / n. consultazioni esaurite positivamente nell'anno n. unità archivistiche accolte nell'anno / n. unità archivistiche accolte nell'anno precedente


€ 0,00

Budget assegnato

Mantenimento dei livelli di risposta esaustiva alle richieste di consultazione e di afferimento di nuovi materiali al deposito.





€ 0,00

Budget assegnato











RISORSE STRUMENTALI





Previsione

Cassa 2016

105.0 ARCHIVI GENERALI ENTE 4.000,00 4.000,00 4.000,00

1 / 3

4.000,00

4.000,00TOTALI : 4.000,00 4.000,00 4.000,00


Responsabile:

C.d.C. Attività dello Spettacolo

MAGNOLFI MIRIA

58



Responsabile:


MAGNOLFI MIRIA


Le numerose attività culturali, proposte alla città e comprensorio durante l'anno, fino a oggi con maggiore intensità nel periodo estivo, rappresentano un quadro di offerte diversificate. L’organizzazione e gestione di tale complesso di eventi, svolti direttamente nel quadro di progetti tematici, (anche in collaborazione con altri enti pubblici, con l’associazionismo culturale, del volontariato sociale, e privati) tra cui molti con cadenza annuale, si apre ad un’utenza allargata, non solo quindi alla città ed al comprensorio, ma agli ospiti in vacanza, e a chi, nei vari periodi dell’anno, si indirizza verso spettacoli, manifestazioni e occasioni culturali di proprio interesse. Con l’apertura del nuovo Teatro Fonderia Leopolda dopo oltre vent’anni dalla chiusura del Teatro Tirreno si ritorna a proporre, nel periodo invernale e primaverile, la stagione teatrale di prosa e quella musicale (Stagione Teatrale e musicale 2015-2016), arricchita da attività di educazione e formazione al teatro e ancora il teatro per i bambini e la valorizzazione delle compagnie del territorio maremmano. Mentre la DIREZIONE ARTISTICA (l’attore Eugenio Allegri) opera sull’indirizzo artistico del teatro (scelta degli spettacoli e delle attività didattico – educative, strategie di valorizzazione della struttura nell’ambito delle relazioni tra realtà artistiche locali, regionali e nazionali), l’attività dell’ufficio si esplica invece attraverso una una gestione AMMINISTRATIVA (con l’istruzione di tutti gli atti di competenza tipici dell’ente pubblico), DI COORDINAMENTO (tra tutti i soggetti che ruotano attorno al teatro: le aziende di services, la proloco, la cooperativa sociale, il direttore artistico, il soggetto organizzatore della stagione ufficiale), OPERATIVA (in qualità di responsabile del teatro e di preposto alla struttura e per questo presente a ogni apertura al pubblico), ORGANIZZATIVA (agendo come soggetto organizzatore per conto del comune in occasione di spettacoli o eventi promossi o organizzati dall’assessorato all’interno del teatro, oltre la stagione ufficiale: il cartellone delle Domeniche a teatro – dedicato ai bambini - il Concerto di Natale e di Capodanno, eventuali manifestazioni in occasioni delle festività regionali e nazionali quali la Festa della Toscana, il Giorno della Memoria, la Giornata della Donna, La Festa della Liberazione, la Festa della Repubblica).

Le altre attività da gennaio a settembre 2016Le altre attività di spettacolo che l’ufficio gestisce nel corso dell’anno (in alcuni casi semplicemente da un punto di vista logistico – amministrativo) riguardano per lo più manifestazioni tradizionali legate alla città e molto attese dalla popolazione residente: -la sfilata storica in costumi ottocenteschi (maggio), a cura dell’associazione Follos 1838. -Il raduno bandistico (maggio), a cura della Filarmonica G. Puccini -La primavera del volontariato (maggio) a cura del Forum del Volontariato Sociale -Altre manifestazio non ricorrenti.

Il cartellone estivo degli spettacoli (estate 2016)Il cartellone degli eventi culturali organizzati e gestiti dall’Istituzione ES del Comune di Follonica si compone di una serie di attività, come tradizionalmente avviene da alcuni anni a questa parte, ispirate a:

1)La valorizzazione della produzione musicale sia italiana che straniera attraverso i festival e/o rassegne trazionalemente e storicamente legati al territorio, oppure ospitalità di rilievo: ne sono esempi il festival chitarristico Alvaro Mantovani, i concerti del tradizionale Grey Cat Jazz Festival, con concerti in esclusiva e produzioni originali, il Vox Mundi Festival – concerti di musica etnica provenienti da ogni parte del mondo, e altri artisti di fama nazionale e internazionale in tournèe estiva.

2)La valorizzazione dell’arte contemporanea (arti espositive, cinema e spettacoli) del Festival FolloWme, con attività specifiche per gli artisti outsider, e della musica dei giovani emergenti (rassegna Follsonica – prodotti sonori tipici), sia in termini di gruppi musicali che di nuovi cantautori.

3)La valorizzazione degli spazi culturali a disposizione, utili per favorire l’intrattenimento cittadino pur con eventi di elevata qualità scelti tra gli stessi festival, quali Piazza a Mare (concerti anche internazionali ovviamente a ingresso gratuito), il Teatro Estivo delle Ferriere che per l’estate si sostituisce al teatro Fonderia Leopolda, che comunque non rimarrà abbandonato ma vede rafforzato il ruolo del Chiostro esterno. Il Chiostro della Fonderia ospiterà infatti un’intensa attività teatrale e musicale compresi gli spettacoli del Festival Nuove Figure, le tradizionali proposte destinate al pubblico dei bambini, e il Festival Chitarristico Internazionale A. Manotovani.


Attività presso il teatro Fonderia leopolda. Proseguo dell'attività 2015 - 2016 (attività approvata a settembre 2015) consistente nella realizzazione della stagione teatrale 2015-2016 (prosa, musica, teatro per bambini). Nel mese di aprile breve rassegna teatrale dedicata alla prosa e alla musica prodotta in ambito locale (artisti professionisti maremmani). Nel mese di maggio presentazione dei progetti educativo -didattici delle scuole follonichesi (medie e superiori). Nel mese di giugno concessione del teatro a soggetti terzi per la

Numero annuale di giornate di apertura del teatro


€ 0,00

Budget assegnato


realizzazione di saggi di danza, musica, e altro, ai sensi del disciplinare d'uso vigente. Nel mese di luglio chiusura del cartellone teatrale per la stagione 2016-2017 e apertura della campagna abbonamenti entro e non oltre il 20 settembre 2016. Gestione della stagione fino attraverso una una gestione AMMINISTRATIVA (con l’istruzione di tutti gli atti di competenza tipici dell’ente pubblico), DI COORDINAMENTO (tra tutti i soggetti che ruotano attorno al teatro: le aziende di services, la proloco, la cooperativa sociale, il direttore artistico, il soggetto organizzatore della stagione ufficiale), OPERATIVA (in qualità di responsabile del teatro e di preposto alla struttura e per questo presente a ogni apertura al pubblico), ORGANIZZATIVA (agendo come soggetto organizzatore per conto del comune in occasione di spettacoli o eventi promossi o organizzati dall’assessorato all’interno del teatro, oltre la stagione ufficiale: il cartellone delle Domeniche a teatro – dedicato ai bambini - il Concerto di Natale e di Capodanno, eventuali manifestazioni in occasioni delle festività regionali e nazionali quali la Festa della Toscana, il Giorno della Memoria, la Giornata della Donna, La Festa della Liberazione, la Festa della Repubblica).

La data del 20/09/2016 si riferisce alla predisposizione del cartellone. L'obiettivo termina alla data del 30/04/2017


ATTIVITA' Scadenza

- Proseguo della Stagione teatrale (prosa, musica, matinèe per studenti, teatro per bambini) già approvata nel settembre 2015 e iniziata a ottobre 2015. Gestione della stagione fino attraverso una una gestione AMMINISTRATIVA (con l’istruzione di tutti gli atti di competenza tipici dell’ente pubblico), DI COORDINAMENTO (tra tutti i soggetti che ruotano attorno al teatro: le aziende di services, la proloco, la cooperativa sociale, il direttore artistico, il soggetto organizzatore della stagione ufficiale), OPERATIVA (in qualità di responsabile del teatro e di preposto alla struttura e per questo presente a ogni apertura al pubblico), ORGANIZZATIVA (agendo come soggetto organizzatore per conto del comune in occasione di spettacoli o eventi promossi o organizzati dall’assessorato all’interno del teatro, oltre la stagione ufficiale: il cartellone delle Domeniche a teatro – dedicato ai bambini - il Concerto di Natale e di Capodanno, eventuali manifestazioni in occasioni delle festività regionali e nazionali quali la Festa della Toscana, il Giorno della Memoria, la Giornata della Donna, La Festa della Liberazione, la Festa della Repubblica).

05 aprile 2016

......................................................................................................................................................................................

- Approvazione del disciplinare del teatro al fine di regolamentarne l'uso e la concessione temporanea a soggetti terzi per manifestazioni.

31 gennaio 2016

......................................................................................................................................................................................

- Breve rassegna teatrale dedicata alla prosa e alla musica prodotta in ambito locale (artisti professionisti maremmani). Nel mese di luglio chiusura del cartellone teatrale per la stagione 2016-2017 e apertura della campagna abbonamenti entro e non oltre il 20 settembre 2016.

30 aprile 2016

......................................................................................................................................................................................

- dalla relazione finale della Direzione Artistica verifica dei risultati e chiusura della stagione teatrale 2015-2016 Predisposizione del consuntivo sia economico che dei risultati raggiunti (numero spettatori, gradimento del pubblico, rassegna stampa, ecc...).

31 luglio 2016

......................................................................................................................................................................................

- Nel mese di maggio presentazione dei progetti educativo -didattici delle scuole follonichesi (medie e superiori). Nel mese di giugno concessione del teatro a soggetti terzi per la realizzazione di saggi di danza, musica, e altro, ai sensi del disciplinare d'uso vigente.

10 luglio 2016

......................................................................................................................................................................................

- Nel mese di luglio chiusura del cartellone teatrale per la stagione 2016-2017 e apertura della campagna abbonamenti entro e non oltre il 20 settembre 2016. Predisposizione del piano finanziario. Assegnazione nei capitoli di Bilancio dell'Istituzione delle spese necessarie (di parte artistica e di organizzazione tecnica) per la realizzazione della stagione. Seguono atti amministrativi di approvazione calendario, determinazioni di impegno spesa.

10 settembre 2016

......................................................................................................................................................................................

- Attività di gestione della stagione (come descritto nel punto 1) fino al 30 aprile 2017 - periodo presunto di chiusura della stagione teatrale 2016-2017.

30 aprile 2017

......................................................................................................................................................................................



Le altre attività da gennaio a settembre 2016Le altre attività di spettacolo che l’ufficio gestisce nel corso dell’anno (in alcuni casi semplicemente da un punto di vista logistico – amministrativo) riguardano per lo più manifestazioni tradizionali legate alla città e molto attese dalla popolazione residente: -la sfilata storica in costumi ottocenteschi (maggio), a

cura dell’associazione Follos 1838. -Il raduno bandistico (maggio), a cura della Filarmonica

G. Puccini -La primavera del volontariato (maggio) a cura del

Forum del Volontariato Sociale -Altre manifestazni non ricorrenti.

Numero delle manifestazioni programmate.


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza

- Iniziative invernali e primaverili. Supporto amministrativo e logistico per attività organizzate direttamente dall'amministrazione comunale e/o in collaborazione con enti, associazioni e privati. Le tradizionali manifestazioni culturali a cura dell’associazionismo locale e, in modo particolare, le iniziative del nuovo comitato culturale cittadino denominato Cantiere Cultura, che raggruppa le associazioni culturali del territorio. In particolare si tratta di iniziative che, ripetendosi nel tempo, hanno assunto nel corso degli anni la caratteristica di evento tradizionale: per esempio il Carnevale Follonichese (febbraio, marzo), la Sfilata storica Follos (maggio), la settimana della Primavera del Volontariato (maggio), il Raduno Bandistico (maggio).

31 maggio 2016

......................................................................................................................................................................................


Il cartellone estivo degli spettacoli (estate 2016)Il cartellone degli eventi culturali organizzati e gestiti dall’Istituzione ES del Comune di Follonica si compone di una serie di attività, come tradizionalmente avviene da alcuni anni a questa parte, ispirate a:

1)La valorizzazione della produzione musicale sia italiana che straniera attraverso i festival e/o rassegne trazionalemente e storicamente legati al territorio, oppure ospitalità di rilievo: ne sono esempi il festival chitarristico Alvaro Mantovani, i concerti del tradizionale Grey Cat Jazz Festival, con concerti in esclusiva e produzioni originali, il Vox Mundi Festival – concerti di musica etnica provenienti da ogni parte del mondo, e altri artisti di fama nazionale e internazionale in tournèe estiva.

2)La valorizzazione dell’arte contemporanea (arti espositive, cinema e spettacoli) del Festival FolloWme, con attività specifiche per gli artisti outsider, e della musica dei giovani emergenti (rassegna Follsonica – prodotti sonori tipici), sia in termini di gruppi musicali che di nuovi cantautori.

3)La valorizzazione degli spazi culturali a disposizione, utili per favorire l’intrattenimento cittadino pur con eventi di elevata qualità scelti tra gli stessi festival, quali Piazza a Mare (concerti anche internazionali ovviamente a ingresso gratuito), il Teatro Estivo delle Ferriere che per l’estate si sostituisce al teatro Fonderia Leopolda, che comunque non rimarrà abbandonato ma vede rafforzato il ruolo del Chiostro esterno. Il Chiostro della Fonderia ospiterà infatti un’intensa attività teatrale e musicale compresi gli spettacoli del Festival Nuove Figure, le tradizionali proposte destinate al pubblico dei bambini, e il Festival Chitarristico Internazionale A. Manotovani.

Numero delle manifestazioni programmate


€ 0,00

Budget assegnato


ATTIVITA' Scadenza


RISORSE UMANE

RISORSE STRUMENTALI



10 GIORDANO NICOLA 85%




Previsione

Cassa 2016

615.0 SPESE INIZIATIVE CULTURA-GEST. EVENTI

FINANZ. CON SPONSORIZZAZIONI ED

40.000,00 40.000,00 40.000,00

1 / 2

44.488,88

- Predisposizione del cartellone. Tra gennaio e maggio incontri per la costruzione del cartellone del comune, che si configura come un contenitore di varie rassegne tematiche secondo il genere: il jazz (Grey Cat), la musica dei gruppi musicali emergenti (Follsonica), il teatro per bambini (Festival Internazionale Nuove Figure), le arti visive (FolloWme - festival internazionale sull'arte outsider), il Festival Vox Mundi. In particolare, per il 2016, si prevede la realizzazione di una rassegna musicale, teatrale e letteraria (anche con il coinvolgimento di case editrici locali) nel Chiostro esterno della Fonderia Leopolda, denominata InChiostro d'Estate - il teatro fuori dalla Fonderia.

8 agosto 2016

......................................................................................................................................................................................

- Predisposizione del piano finanziario. Assegnazione nei capitoli di Bilancio dell'Istituzione delle spese necessarie (di parte artistica e di organizzazione tecnica) perla realizzazione della rassegna. Seguono atti amministrativi di approvazione calendario, determinazioni di impegno spesa.

31 maggio 2016

......................................................................................................................................................................................

- Comunicazione. Organizzazione delle attività di comunicazione del cartellone.Coordinamento con l'associazione Proloco, e il servizio Comunicazione del Comune per le relazioni con l'URP, la stampa e le redazioni televisive locali.

30 giugno 2016

......................................................................................................................................................................................

- Organizzazione e Gestione operativa. Realizzazione delle attività programmate tenendo conto in maniera particolare delle esigenze tecniche funzionali agli spettacoli e contestualmente a quelle della sicurezza negli spazi ospitanti le attività (Teatro e Chiostro del teatro, Teatro estivo Le Ferriere, piazze di Follonica), ottemperanza alle normative fiscali nell'ambito dello spettacolo, coordinamento con agenzie di spettacolo, promoter, associazioni culturali localie del territorio provinciale, direzioni artistiche e organizztaive, oltre che con gli uffici comunali competenti (Lavori pubblici, Comunicazione e servizio informatico, Polizia Municipale, Attività produttive), e aziende esterne che forniscono servizi (Coop Sociale Il Nodo per facchinaggi e pulizie). Il servizio trova collaborazione inoltre, per i piccoli serviziallo spettacolo (cassiera, personale di cortesia agli eventi) presso la Proloco.

08 agosto 2016

......................................................................................................................................................................................

- Verifica dei risultati e chiusura. Predisposizione del consuntivo sia economico che dei risultati raggiunti (numero spettatori, gradimento del pubblico, rassegna stampa, ecc...).

31 dicembre 2015

......................................................................................................................................................................................




€ 0,00

Budget assegnato











643.0 SPESE PER ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO 15.150,00 15.150,00 15.150,00

1 / 3

15.150,00

644.0 GESTIONE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO 108.996,00 86.200,00 86.200,00

1 / 3

108.996,00

647.0 TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER

ATTIVITA' SPETTACOLO ED INIZIATIVE

108.680,00 108.680,00 108.680,00

1 / 5

118.732,00

649.0 SPESE PER LOGISTICA EVENTI 75.428,00 75.428,00 75.428,00

1 / 3

108.405,89

348.254,00TOTALI : 325.458,00 325.458,00 395.772,77


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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 …...NOEMI MAINETTO 3 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei...

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